DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Semarang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ketetentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020; BUPATI SEMARANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN2020 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENSEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PROVINS! JA WA TENGAH BUPATI SEMARANG

4.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Adrninistratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor l);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang semula berjumlah Rp2.457.006.194.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp104.804'. 148.000,00 (seratus empat miliar delapan ratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUNANGGARAN2020. MEMUTUSKAN: BUPATI SEMARANG dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSEMARANG Dengan Persetujuan Bersama Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);

c.PEMBIAYAANDAERAH:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah : a) semula Rp 94.925.319.000,00 b) bertambah Rp 80.705.045.000,00 (+) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 175.630.364.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan daerah: a) semula Rp 2.783.013.000,00 b) bertambah Rp 4.000.000.000,00 (+) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 6.783.013.000,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah (-) Perubahan Rp 168.84 7 .351.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah peru bah an Rp 0,00 Rp 2.345.419.033.000,00 ------(-) Rp (168.847.351.000,00) Rp 108.804.148.000,00 ------(-)
3. 2.berkurang Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan Rp 2.454.223.181.000,001. semula
b.BELANJADAERAH: Rp 2. l 76.571.682.000,00
1. 2.berkurang Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 2.362.080.875.000,00 Rp 185.509.193.000,00 ------(-)
2. 1.semula
a.PENDAPATANDAERAH : Rp2.352.202.046.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua juta empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Rp 166.047.500.000,00 37.454.738.000,00 -----(-) Rp2. berkurang Jumlah Pajak Daerah setelah Peru bahan Rp 203.502.238.000,001. semula
a.PAJAK DAERAH :

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 531.966.711.000,00 Rp 44.280.179.000,00 ------(+)

2.bertambah Rp 487.686.532.000,001. semula

c.LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANG SAH: Rp 1.246.406.499.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Peru bahan
1. 2.berkurang Rp 1.394.524.062.000,00 Rp 148.117.563.000,00 (-)
2. 1.semula Rp 398.198.4 72.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b.DANAPERIMBANGAN : 81.671.809.000,00 -----(-) Rp2. berkurang Rp 479.870.281.000,001. semula
a.PENDAPATANASLI DAERAH :

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

BAB I

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Rp 917.605.364.000,00 92.665.026.000,00 -----(-) Rp Rp 1.010.270.390.000,00 40.900.285.000,00Rp. 38.783.479.000,00 2.116.806.000,00 ( +) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

2.berkurang

r.semula J umlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan
b.DANA ALOKASI UMUM :
1. 2.bertambah Rp Rp
2. 1.semula
a.DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK :

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : Rp 188.551.393.000,00 32.629.357.000,00 ------(-) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp2. berkurang Rp 221.180.750.000,001. semula
1. d.LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH : Rp 10.988.830.000,00 11.620.464.000,00 631.634.000,00 -----(-) setelah Peru bah an
  1. 2.berkurang Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp Rp
  2. 1.semula
2. c.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAANDAERAH YANG DIPISAHKAN :
3. b.RETRIBUSI DAERAH :
  1. 1.semula Rp 43.566.829.000,00
  2. 2.berkurang Rp 10.956.080.000,00 (-) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 32.610.749.000,00 Rp 46.994.317.000,00setelah Perubahan Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintahan Daerah lainnya
  3. 2.bertambah 0,00 46.994.317.000,00 ------(+) Rp Rp
  4. 1.semula
4. d.BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINS! ATAU DARI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA:
  1. 1.semula Rp 61.948.691.000,00
  2. 2.berkurang Rp 5.501.817.000,00 (-) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 56.446.874.000,00
5. c.DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS : Rp 148.078.333.000,00Lainnya setelah Perubahan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
  1. 2.berkurang Rp 161.521.909.000,00 Rp 13.443.576.000,00 -----(-)
  2. 1.semula LAINNYA:
  3. 2.bertambah Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp 95.780.511.000,00
6. b.BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINS! DAN PEMERINTAH DAERAH 77.301.400.000,00 18.479.111.000,00 ------(+) Rp Rp
  1. 1.semula
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.PENDAPATAN HIBAH:
2. c.DANAALOKASI KHUSUS :
  1. 1.semula Rp 345.4 70.193.000,00
  2. 2.berkurang Rp 57 .569.343.000,00 (-) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 287. 900.850.000,00
3. b.BELANJA HIBAH :
  1. 1.semula Rp 103. 934.626.000,00
  2. 2.bertambah Rp . 4.251.281.000,00 (+) Jumlah Belanja Hibah setelah Peru bahan Rp 108.185.907.000,00 887.714.106.000,00Rp
  3. 2.berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 935.451.678.000,00 47.737.572.000,00 ------(-) Rp Rp
  4. 1.semula
4. a.BELANJA PEGAWAI:
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: Rp 992.518.041.000,00 68.871.412.000,00 -----(-) Rp2. berkurang Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp l.061.389.453.000,001. semula Rp l.352.900.992.000,00 39.932.736.000,00 (-)Rp2. berkurang Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
1. b.BELANJA LANGSUNG: Rp 1.392.833. 728.000,001. Semula

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.BELANJATIDAKLANGSUNG: Rp 184.666.676.000,00 J umlah Lain-lain Pendapatan -----(-) 2.24 7 .856.000,00Rp2. berkurang Rp 186.914.532.000,001. semula
2. e.LAIN-LAINPENDAPATAN 123.620.616.000,00 6.961.133.000,00 ------(+)
  1. 2.bertambah Rp Rp
  2. 1.semula
3. a.BELANJA PEGAWAI :
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 18.233.979.000,00 2.000.000.000,00 16.233.979.000,00 ~~~~~~~~(+) 305.066.293.000,00 307.242.264.000,00 2.175.971.000,00 -----(-) Rp Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan

2.bertambah Rp Rp
1.semula

f.BELANJA TIDAK TERDUGA : Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp
1. 2.berkurang Rp Rp
2. 1.semula
e.BELANJA BANTUAN KEUANGAN : Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 26.200. 707 .000,00 -----(-) 26.901.445.000,00 700.738.000,002. berkurang Rp ~p
1. 1.semula
d.BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DESA: 7 .500.000.000,00 17.303.715.000,00 9.803.715.000,00 -----(-) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp
1. 1.semula Rp
2. 2.berkurang Rp
c.BELANJA BANTUAN SOSIAL : 6.783.013.000,00Rp Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
1. 2.bertambah 2.783.013.000,00 4.000.000.000,00 -----(+) Rp Rp
2. 1.semula
b.PENGELUARAN: Rp 175.630.364.000,00 ------(+) Jumlah penerimaan setelah Peru bah an
1. 2.bertambah 94.925.319.000,00
2. 80.705.045.000,00 Rp Rp
3. 1.semula
a.PENERIMAAN :

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 130.581. 749.000,00
1. b.BELANJA BARANGDAN JASA :
  1. 1.semula Rp 639.633.650.000,00
  2. 2.berkurang Rp 27 .136.870.000,00 Jumlah belanja barang dan jasa (-) setelah peru bah an Rp 612.496.780.000,00
2. c.BELANJA MODAL :
  1. 1.semula Rp 298.135.187.000,00
  2. 2.berkurang Rp 48.695.675.000,00 (-) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 249.439.512.000,00

Pasal 4

(1)Keadaan darurat dan/atau mendesak yang menyebabkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya dapat dilakukan dengan menggunakan:
1. a.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan kas yang tersedia.
(2)Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/ atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam

Pasal 5

Rp 2.783.013.000,00setelah peru bah an (investasi) Pemerintah Daerah Jumlah penyertaan modal

2.bertambah 2.783.013.000,00 0,00 ------(+) Rp Rp
1.semula

b.Pembayaran Pokok Utang Rp 4.000.000.000,00Daerah setelah perubahan (investasi) Pemerintah Jumlah penyertaan modal Rp2. bertambah 0,00 4.000.000.000,00 -----(+) Rp1. semula
a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Rp 175.630.364.000,00perubahan Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah

2.bertambah ------(+) 94.925.319.000,00
80.705.045.000,00 Rp Rp
1.semula

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun anggaran sebelumnya: Ringkasan Perubahan Anggaran Penda atan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah n Daerah Dan Organisasi;
2. b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Penda atan dan Belanja Daerah;
3. a.Lampiran I Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendap tan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dal m Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i i, terdiri dari:

Pasal 7

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3)Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
(4)Dalam hal tidak dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

g.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; dan
h.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan; Lampiran VIf. Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; UntukDaerahBelanjaPerubahanRekapitulasie. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan;
d.Lampiran IV Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
c.Lampiran III NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINS! JAWA TENGAH ( 7-225/2020) VALEANTO SOEKENDRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 7 ttd. Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, Diundangkan di Ungaran pada tanggal 24-09-2020 MUNDJIRIN ttd. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 24-09-2020 BUPATI SEMARANG, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 9

4.PENDAPATAN DAERAH 2.362.080.875.000,00 2.176.571.682.000,00 (185.509.193.000,00) (7,85) 4.1. Pendapatan Asli Daerah 479.870.281.000,00 398.198.472.000,00 (81.671.809.000,00) (17,02) 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 203.502.238.000,00 166.047.500.000,00 (37.454.738.000,00) (18,41) 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 43.566.829.000,00 32.610.749.000,00 (10.956.080.000,00) (25,15) 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.620.464.000,00 10.988.830.000,00 (631.634.000,00) (5,44) 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 221.180.750.000,00 188.551.393.000,00 (32.629.357.000,00) (14,75) 4.2. Dana Perimbangan 1.394.524.062.000,00 1.246.406.499.000,00 (148.117.563.000,00) (10,62) 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.783.479.000,00 40.900.285.000,00 2.116.806.000,00 5,46 4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.010.270.390.000,00 917.605.364.000,00 (92.665.026.000,00) (9,17) 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 345.470.193.000,00 287.900.850.000,00 (57.569.343.000,00) (16,66) 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 487.686.532.000,00 531.966.711.000,00 44.280.179.000,00 9,08 4.3.1. Pendapatan Hibah 77.301.400.000,00 95.780.511.000,00 18.479.111.000,00 23,91 4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 161.521.909.000,00 148.078.333.000,00 (13.443.576.000,00) (8,32) 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 61.948.691.000,00 56.446.874.000,00 (5.501.817.000,00) (8,88) 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 46.994.317.000,00 46.994.317.000,00 4.3.6. Lain-lain Pendapatan 186.914.532.000,00 184.666.676.000,00 (2.247.856.000,00) (1,20) JUMLAH PENDAPATAN 2.362.080.875.000,00 2.176.571.682.000,00 (185.509.193.000,00) (7,85)
9.BEBAN 2.454.223.181.000,00 2.345.419.033.000,00 (108.804.148.000,00) (4,43)
5.BELANJA DAERAH 2.454.223.181.000,00 2.345.419.033.000,00 (108.804.148.000,00) (4,43) 5.1. Belanja Tidak Langsung 1.392.833.728.000,00 1.352.900.992.000,00 (39.932.736.000,00) (2,87) 5.1.1. Belanja Pegawai 935.451.678.000,00 887.714.106.000,00 (47.737.572.000,00) (5,10) 5.1.4. Belanja Hibah 103.934.626.000,00 108.185.907.000,00 4.251.281.000,00 4,09 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 17.303.715.000,00 7.500.000.000,00 (9.803.715.000,00) (56,66) 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 26.901.445.000,00 26.200.707.000,00 (700.738.000,00) (2,60) 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 307.242.264.000,00 305.066.293.000,00 (2.175.971.000,00) (0,71) 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 18.233.979.000,00 16.233.979.000,00 811,70 5.2. Belanja Langsung 1.061.389.453.000,00 992.518.041.000,00 (68.871.412.000,00) (6,49) NOMOR 7 TAHUN 2020 Halaman : 2-2 1 2 3 4 5 6 5.2.1. Belanja Pegawai 123.620.616.000,00 130.581.749.000,00 6.961.133.000,00 5,63 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 639.633.650.000,00 612.496.780.000,00 (27.136.870.000,00) (4,24) 5.2.3. Belanja Modal 298.135.187.000,00 249.439.512.000,00 (48.695.675.000,00) (16,33) JUMLAH BELANJA 2.454.223.181.000,00 2.345.419.033.000,00 (108.804.148.000,00) (4,43) SURPLUS/(DEFISIT) (92.142.306.000,00) (168.847.351.000,00) (76.705.045.000,00) 83,25
6.PEMBIAYAAN DAERAH 92.142.306.000,00 168.847.351.000,00 76.705.045.000,00 83,25 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 94.925.319.000,00 175.630.364.000,00 80.705.045.000,00 85,02 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 94.925.319.000,00 175.630.364.000,00 80.705.045.000,00 85,02 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 94.925.319.000,00 175.630.364.000,00 80.705.045.000,00 85,02 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.783.013.000,00 6.783.013.000,00 4.000.000.000,00 143,73 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 2.783.013.000,00 2.783.013.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.783.013.000,00 6.783.013.000,00 4.000.000.000,00 143,73 PEMBIAYAAN NETO 92.142.306.000,00 168.847.351.000,00 76.705.045.000,00 83,25 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00 MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG, ttd. NOMOR 7 TAHUN 2020 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 1-8 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 URUSAN WAJIB 230.084.262.000,00 199.060.323.000,00(31.023.939.000,00) (13,48) 776.919.118.000,00 872.532.504.000,00 1.649.451.622.000,00 746.747.748.000,00 838.447.654.000,00 (64.256.220.000,00) (3,90)1. 1.585.195.402.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 203.846.508.000,00 179.118.202.000,00(24.728.306.000,00) (12,13) 722.294.824.000,00 793.015.103.000,00 1.515.309.927.000,00 698.783.881.000,00 768.346.625.000,00 (48.179.421.000,00) (3,18)1.01. 1.467.130.506.000,00 PENDIDIKAN 130.000.000,00 95.283.000,00 (34.717.000,00) (26,71) 547.278.738.000,00 205.172.869.000,00 752.451.607.000,00 538.630.438.000,00 232.250.520.000,00 18.429.351.000,00 2,451.01.01. 770.880.958.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 130.000.000,00 95.283.000,00 (34.717.000,00) (26,71) 547.278.738.000,00 205.172.869.000,00 752.451.607.000,00 538.630.438.000,00 232.250.520.000,00 18.429.351.000,00 2,451.01.01.01. 770.880.958.000,00 KESEHATAN 202.189.874.000,00 177.626.500.000,00(24.563.374.000,00) (12,15) 148.072.032.000,00 309.857.178.000,00 457.929.210.000,00 137.038.921.000,00 324.156.588.000,00 3.266.299.000,00 0,711.01.02. 461.195.509.000,00 DINAS KESEHATAN 39.001.167.000,00 35.324.698.000,00 (3.676.469.000,00) (9,43) 82.995.630.000,00 132.173.480.000,00 215.169.110.000,00 77.292.060.000,00 139.736.600.000,00 1.859.550.000,00 0,861.01.02.01. 217.028.660.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 81.013.300.000,00 77.127.700.000,00 (3.885.600.000,00) (4,80) 34.405.678.000,00 96.352.923.000,00 130.758.601.000,00 31.451.734.000,00 111.165.979.000,00 11.859.112.000,00 9,071.01.02.02. 142.617.713.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 82.175.407.000,00 65.174.102.000,00 (17.001.305.000,00) (20,69) 30.670.724.000,00 81.296.775.000,00 111.967.499.000,00 28.295.127.000,00 73.220.009.000,00 (10.452.363.000,00) (9,34)1.01.02.03. 101.515.136.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,004.01.03.01. 34.000.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.460.634.000,00 1.330.419.000,00 (130.215.000,00) (8,91) 15.960.618.000,00 211.847.964.000,00 227.808.582.000,00 13.700.664.000,00 161.436.506.000,00 (52.671.412.000,00) (23,12)1.01.03. 175.137.170.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.460.634.000,00 1.330.419.000,00 (130.215.000,00) (8,91) 15.960.618.000,00 211.625.139.000,00 227.585.757.000,00 13.700.664.000,00 161.354.193.000,00 (52.530.900.000,00) (23,08)1.01.03.01. 175.054.857.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 222.825.000,00 222.825.000,00 82.313.000,00 (140.512.000,00) (63,06)4.01.03.01. 82.313.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 49.082.132.000,00 49.082.132.000,00 7.365.557.000,00 (41.716.575.000,00) (84,99)1.01.04. 7.365.557.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 48.674.543.000,00 48.674.543.000,00 7.046.826.000,00 (41.627.717.000,00) (85,52)1.01.03.01. 7.046.826.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 348.795.000,00 348.795.000,00 288.328.000,00 (60.467.000,00) (17,34)1.01.05.01. 288.328.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 2-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 58.794.000,00 58.794.000,00 30.403.000,00 (28.391.000,00) (48,29)3.01.02.01. 30.403.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 66.000.000,00 66.000.000,00 7.695.615.000,00 11.470.544.000,00 19.166.159.000,00 6.825.400.000,00 13.106.770.000,00 766.011.000,00 4,001.01.05. 19.932.170.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 66.000.000,00 66.000.000,00 6.179.120.000,00 7.850.488.000,00 14.029.608.000,00 5.563.845.000,00 8.673.304.000,00 207.541.000,00 1,481.01.05.01. 14.237.149.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.516.495.000,00 2.806.507.000,00 4.323.002.000,00 1.261.555.000,00 3.709.917.000,00 648.470.000,00 15,001.01.05.02. 4.971.472.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 813.549.000,00 813.549.000,00 723.549.000,00 (90.000.000,00) (11,06)5.01.01.01. 723.549.000,00 SOSIAL 3.287.821.000,00 5.584.416.000,00 8.872.237.000,00 2.588.458.000,00 30.030.684.000,00 23.746.905.000,00 267,651.01.06. 32.619.142.000,00 DINAS SOSIAL 3.287.821.000,00 2.482.992.000,00 5.770.813.000,00 2.588.458.000,00 27.518.979.000,00 24.336.624.000,00 421,721.01.06.01. 30.107.437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.101.424.000,00 3.101.424.000,00 2.511.705.000,00 (589.719.000,00) (19,01)4.01.03.01. 2.511.705.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 26.237.754.000,00 19.942.121.000,00 (6.295.633.000,00) (23,99) 54.624.294.000,00 79.517.401.000,00 134.141.695.000,00 47.963.867.000,00 70.101.029.000,00 (16.076.799.000,00) (11,98)1.02. 118.064.896.000,00 TENAGA KERJA 4.824.570.000,00 3.049.507.000,00 7.874.077.000,00 3.851.276.000,00 3.138.510.000,00 (884.291.000,00) (11,23)1.02.01. 6.989.786.000,00 DINAS TENAGA KERJA 4.824.570.000,00 3.049.507.000,00 7.874.077.000,00 3.851.276.000,00 3.138.510.000,00 (884.291.000,00) (11,23)1.02.01.01. 6.989.786.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.297.812.000,00 1.956.850.000,00 5.254.662.000,00 2.860.257.000,00 1.668.745.000,00 (725.660.000,00) (13,81)1.02.02. 4.529.002.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3.297.812.000,00 1.301.640.000,00 4.599.452.000,00 2.860.257.000,00 1.025.535.000,00 (713.660.000,00) (15,52)1.02.02.01. 3.885.792.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 456.838.000,00 456.838.000,00 456.838.000,001.02.07.01. 456.838.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 198.372.000,00 198.372.000,00 186.372.000,00 (12.000.000,00) (6,05)4.01.03.01. 186.372.000,00 KETAHANAN PANGAN 832.557.000,00 832.557.000,00 832.027.000,00 (530.000,00) (0,06)1.02.03. 832.027.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 802.846.000,00 802.846.000,00 769.171.000,00 (33.675.000,00) (4,19)2.01.03.01. 769.171.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 29.711.000,00 29.711.000,00 62.856.000,00 33.145.000,00 111,564.01.03.01. 62.856.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 3-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 PERTANAHAN 475.573.000,00 475.573.000,00 411.166.000,00 (64.407.000,00) (13,54)1.02.04. 411.166.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 257.725.000,00 257.725.000,00 307.725.000,00 50.000.000,00 19,403.01.03.01. 307.725.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 217.848.000,00 217.848.000,00 103.441.000,00 (114.407.000,00) (52,52)4.01.03.01. 103.441.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 2.761.896.000,00 2.175.756.000,00 (586.140.000,00) (21,22) 8.857.931.000,00 26.083.214.000,00 34.941.145.000,00 7.622.347.000,00 18.088.681.000,00 (9.230.117.000,00) (26,42)1.02.05. 25.711.028.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 7.685.341.000,00 7.685.341.000,00 1.056.050.000,00 (6.629.291.000,00) (86,26)1.01.03.01. 1.056.050.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.761.896.000,00 2.175.756.000,00 (586.140.000,00) (21,22) 8.857.931.000,00 18.365.314.000,00 27.223.245.000,00 7.622.347.000,00 17.006.072.000,00 (2.594.826.000,00) (9,53)1.02.05.01. 24.628.419.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 32.559.000,00 32.559.000,00 26.559.000,00 (6.000.000,00) (18,43)4.01.03.01. 26.559.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6.877.699.000,00 6.553.067.000,00 13.430.766.000,00 5.921.930.000,00 5.951.060.000,00 (1.557.776.000,00) (11,60)1.02.06. 11.872.990.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.877.699.000,00 6.553.067.000,00 13.430.766.000,00 5.921.930.000,00 5.951.060.000,00 (1.557.776.000,00) (11,60)1.02.06.01. 11.872.990.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.627.830.000,00 2.179.414.000,00 5.807.244.000,00 3.627.830.000,00 2.826.664.000,00 647.250.000,00 11,151.02.07. 6.454.494.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.627.830.000,00 2.179.414.000,00 5.807.244.000,00 3.627.830.000,00 2.826.664.000,00 647.250.000,00 11,151.02.07.01. 6.454.494.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.382.390.000,00 7.382.390.000,00 6.694.342.000,00 (688.048.000,00) (9,32)1.02.08. 6.694.342.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 7.382.390.000,00 7.382.390.000,00 6.694.342.000,00 (688.048.000,00) (9,32)1.02.02.01. 6.694.342.000,00 PERHUBUNGAN 2.435.443.000,00 1.825.235.000,00 (610.208.000,00) (25,06) 6.300.064.000,00 8.266.934.000,00 14.566.998.000,00 5.646.583.000,00 7.763.315.000,00 (1.157.100.000,00) (7,94)1.02.09. 13.409.898.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.435.443.000,00 1.825.235.000,00 (610.208.000,00) (25,06) 6.300.064.000,00 8.266.934.000,00 14.566.998.000,00 5.646.583.000,00 7.763.315.000,00 (1.157.100.000,00) (7,94)1.02.09.01. 13.409.898.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 154.143.000,00 154.143.000,00 3.803.592.000,00 4.640.937.500,00 8.444.529.500,00 3.220.803.000,00 4.807.186.500,00 (416.540.000,00) (4,93)1.02.10. 8.027.989.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 154.143.000,00 154.143.000,00 3.803.592.000,00 3.566.640.500,00 7.370.232.500,00 3.220.803.000,00 3.809.111.500,00 (340.318.000,00) (4,62)1.02.10.01. 7.029.914.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,004.01.03.01. 375.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 699.297.000,00 699.297.000,00 623.075.000,00 (76.222.000,00) (10,90)4.01.04.01. 623.075.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 4-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 13.468.890.000,00 8.551.776.000,00 (4.917.114.000,00) (36,51) 9.155.610.000,00 6.663.398.000,00 15.819.008.000,00 8.420.811.000,00 6.878.069.000,00 (520.128.000,00) (3,29)1.02.11. 15.298.880.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 13.468.890.000,00 8.551.776.000,00 (4.917.114.000,00) (36,51) 9.155.610.000,00 6.663.398.000,00 15.819.008.000,00 8.420.811.000,00 6.878.069.000,00 (520.128.000,00) (3,29)1.02.11.01. 15.298.880.000,00 PENANAMAN MODAL 7.417.382.000,00 7.235.211.000,00 (182.171.000,00) (2,46) 4.012.594.000,00 1.811.612.000,00 5.824.206.000,00 3.876.270.000,00 1.712.340.000,00 (235.596.000,00) (4,05)1.02.12. 5.588.610.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7.417.382.000,00 7.235.211.000,00 (182.171.000,00) (2,46) 4.012.594.000,00 1.811.612.000,00 5.824.206.000,00 3.876.270.000,00 1.712.340.000,00 (235.596.000,00) (4,05)1.02.12.01. 5.588.610.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.901.760.000,00 2.901.760.000,00 2.865.725.000,00 (36.035.000,00) (1,24)1.02.13. 2.865.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.875.760.000,00 2.875.760.000,00 2.839.725.000,00 (36.035.000,00) (1,25)1.01.01.01. 2.839.725.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,004.01.03.01. 26.000.000,00 STATISTIK 437.151.000,00 437.151.000,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36)1.02.14. 396.235.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 437.151.000,00 437.151.000,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36)1.02.10.01. 396.235.000,00 PERSANDIAN 68.313.500,00 68.313.500,00 68.313.500,001.02.15. 68.313.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 68.313.500,00 68.313.500,00 68.313.500,001.02.10.01. 68.313.500,00 KEBUDAYAAN 3.853.657.000,00 3.853.657.000,00 3.746.616.000,00 (107.041.000,00) (2,78)1.02.16. 3.746.616.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.853.657.000,00 3.853.657.000,00 3.746.616.000,00 (107.041.000,00) (2,78)1.01.01.01. 3.746.616.000,00 PERPUSTAKAAN 484.725.000,00 484.725.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17)1.02.17. 372.421.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 484.725.000,00 484.725.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17)1.02.18.01. 372.421.000,00 KEARSIPAN 3.866.592.000,00 1.876.341.000,00 5.742.933.000,00 2.915.760.000,00 1.879.613.000,00 (947.560.000,00) (16,50)1.02.18. 4.795.373.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.866.592.000,00 1.833.221.000,00 5.699.813.000,00 2.915.760.000,00 1.843.318.000,00 (940.735.000,00) (16,50)1.02.18.01. 4.759.078.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 43.120.000,00 43.120.000,00 36.295.000,00 (6.825.000,00) (15,83)4.01.04.01. 36.295.000,00 URUSAN PILIHAN 16.112.961.000,00 11.488.978.000,00 (4.623.983.000,00) (28,70) 26.732.969.000,00 61.526.220.000,00 88.259.189.000,00 23.486.361.000,00 54.013.486.000,00 (10.759.342.000,00) (12,19)2. 77.499.847.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 5-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 URUSAN PILIHAN 16.112.961.000,00 11.488.978.000,00 (4.623.983.000,00) (28,70) 26.732.969.000,00 61.526.220.000,00 88.259.189.000,00 23.486.361.000,00 54.013.486.000,00 (10.759.342.000,00) (12,19)2.01. 77.499.847.000,00 PARIWISATA 12.098.483.000,00 7.759.051.000,00 (4.339.432.000,00) (35,87) 4.282.846.000,00 14.880.579.000,00 19.163.425.000,00 3.938.127.000,00 9.518.451.000,00 (5.706.847.000,00) (29,78)2.01.02. 13.456.578.000,00 DINAS PARIWISATA 12.098.483.000,00 7.759.051.000,00 (4.339.432.000,00) (35,87) 4.282.846.000,00 14.860.177.000,00 19.143.023.000,00 3.938.127.000,00 9.510.714.000,00 (5.694.182.000,00) (29,75)2.01.02.01. 13.448.841.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 20.402.000,00 20.402.000,00 7.737.000,00 (12.665.000,00) (62,08)4.01.03.01. 7.737.000,00 PERTANIAN 4.014.478.000,00 3.729.927.000,00 (284.551.000,00) (7,09) 22.450.123.000,00 38.651.639.000,00 61.101.762.000,00 19.548.234.000,00 34.681.389.000,00 (6.872.139.000,00) (11,25)2.01.03. 54.229.623.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 4.014.478.000,00 3.729.927.000,00 (284.551.000,00) (7,09) 22.450.123.000,00 38.616.601.000,00 61.066.724.000,00 19.548.234.000,00 34.651.291.000,00 (6.867.199.000,00) (11,25)2.01.03.01. 54.199.525.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 35.038.000,00 35.038.000,00 30.098.000,00 (4.940.000,00) (14,10)4.01.03.01. 30.098.000,00 KEHUTANAN2.01.04. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.464.778.000,00 2.464.778.000,00 2.322.367.000,00 (142.411.000,00) (5,78)2.01.06. 2.322.367.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.464.778.000,00 2.464.778.000,00 2.322.367.000,00 (142.411.000,00) (5,78)2.01.03.01. 2.322.367.000,00 PERDAGANGAN 4.923.416.000,00 4.923.416.000,00 7.076.354.000,00 2.152.938.000,00 43,732.01.07. 7.076.354.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 4.258.910.000,00 4.258.910.000,00 6.380.496.000,00 2.121.586.000,00 49,821.02.11.01. 6.380.496.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 664.506.000,00 664.506.000,00 695.858.000,00 31.352.000,00 4,724.01.03.01. 695.858.000,00 PERINDUSTRIAN 436.963.000,00 436.963.000,00 352.629.000,00 (84.334.000,00) (19,30)2.01.08. 352.629.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 333.000.000,00 333.000.000,00 300.150.000,00 (32.850.000,00) (9,86)1.02.11.01. 300.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 103.963.000,00 103.963.000,00 52.479.000,00 (51.484.000,00) (49,52)4.01.03.01. 52.479.000,00 TRANSMIGRASI 168.845.000,00 168.845.000,00 62.296.000,00 (106.549.000,00) (63,10)2.01.09. 62.296.000,00 DINAS TENAGA KERJA 168.845.000,00 168.845.000,00 62.296.000,00 (106.549.000,00) (63,10)1.02.01.01. 62.296.000,00 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.114.140.001.000,00 1.964.241.280.000,00(149.898.721.000,00) (7,09) 484.422.893.000,00 27.268.209.000,00 511.691.102.000,00 488.272.833.000,00 20.872.779.000,00 (2.545.490.000,00) (0,50)3. 509.145.612.000,00 PENUNJANG 2.114.140.001.000,00 1.964.241.280.000,00(149.898.721.000,00) (7,09) 484.422.893.000,00 27.268.209.000,00 511.691.102.000,00 488.272.833.000,00 20.872.779.000,00 (2.545.490.000,00) (0,50)3.01. 509.145.612.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 398.906.000,00 398.906.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10)3.01.01. 246.940.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 6-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 398.906.000,00 398.906.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10)3.01.02.01. 246.940.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.082.949.000,00 3.327.263.000,00 8.410.212.000,00 4.336.360.000,00 2.593.820.000,00 (1.480.032.000,00) (17,60)3.01.02. 6.930.180.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.082.949.000,00 3.120.159.000,00 8.203.108.000,00 4.336.360.000,00 2.425.741.000,00 (1.441.007.000,00) (17,57)3.01.02.01. 6.762.101.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 207.104.000,00 207.104.000,00 168.079.000,00 (39.025.000,00) (18,84)4.01.03.01. 168.079.000,00 KEUANGAN 2.114.140.001.000,00 1.964.241.280.000,00(149.898.721.000,00) (7,09) 474.008.408.000,00 14.284.189.000,00 488.292.597.000,00 479.650.802.000,00 12.517.029.000,00 3.875.234.000,00 0,793.01.03. 492.167.831.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 148.268.000,00 148.268.000,00 80.065.000,00 (68.203.000,00) (46,00)3.01.02.01. 80.065.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 2.114.140.001.000,00 1.964.241.280.000,00 (149.898.721.000,00) (7,09) 474.008.408.000,00 13.951.987.000,00 487.960.395.000,00 479.650.802.000,00 12.299.298.000,00 3.989.705.000,00 0,823.01.03.01. 491.950.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 183.934.000,00 183.934.000,00 137.666.000,00 (46.268.000,00) (25,15)4.01.03.01. 137.666.000,00 KEPEGAWAIAN 5.331.536.000,00 9.257.851.000,00 14.589.387.000,00 4.285.671.000,00 5.514.990.000,00 (4.788.726.000,00) (32,82)3.01.04. 9.800.661.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.331.536.000,00 9.257.851.000,00 14.589.387.000,00 4.285.671.000,00 5.514.990.000,00 (4.788.726.000,00) (32,82)3.01.04.01. 9.800.661.000,00 FUNGSI LAINYA 52.022.442.000,00 55.526.017.000,00 107.548.459.000,00 48.653.279.000,00 48.548.639.000,00 (10.346.541.000,00) (9,62)4. 97.201.918.000,00 PENDUKUNG 52.022.442.000,00 55.526.017.000,00 107.548.459.000,00 48.653.279.000,00 48.548.639.000,00 (10.346.541.000,00) (9,62)4.01. 97.201.918.000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 27.800.246.000,00 27.800.246.000,00 27.875.517.000,00 75.271.000,00 0,274.01.01. 27.875.517.000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 27.800.246.000,00 27.800.246.000,00 27.875.517.000,00 75.271.000,00 0,274.01.01.01. 27.875.517.000,00 KDH/WKDH 776.643.000,00 776.643.000,00 776.643.000,004.01.02. 776.643.000,00 BUPATI DAN WAKIL BUPATI 776.643.000,00 776.643.000,00 776.643.000,004.01.02.01. 776.643.000,00 UNSUR STAF 13.681.742.000,00 11.593.632.000,00 25.275.374.000,00 11.359.238.000,00 11.707.808.000,00 (2.208.328.000,00) (8,74)4.01.03. 23.067.046.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 13.681.742.000,00 11.593.632.000,00 25.275.374.000,00 11.359.238.000,00 11.707.808.000,00 (2.208.328.000,00) (8,74)4.01.03.01. 23.067.046.000,00 UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.240.691.000,00 39.837.063.000,00 44.077.754.000,00 3.694.181.000,00 32.513.010.000,00 (7.870.563.000,00) (17,86)4.01.04. 36.207.191.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 7-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.240.691.000,00 39.837.063.000,00 44.077.754.000,00 3.694.181.000,00 32.513.010.000,00 (7.870.563.000,00) (17,86)4.01.04.01. 36.207.191.000,00 PENGAWASAN 4.095.322.000,00 4.095.322.000,00 4.327.821.000,00 232.499.000,00 5,684.01.05. 4.327.821.000,00 INSPEKTORAT 5.523.120.000,00 4.095.322.000,00 9.618.442.000,00 4.947.700.000,00 4.327.821.000,00 (342.921.000,00) (3,57)4.01.05.01. 9.275.521.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.204.017.000,00 1.486.202.000,00 2.690.219.000,00 1.169.100.000,00 1.212.521.000,00 (308.598.000,00) (11,47)5. 2.381.621.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.204.017.000,00 1.486.202.000,00 2.690.219.000,00 1.169.100.000,00 1.212.521.000,00 (308.598.000,00) (11,47)5.01. 2.381.621.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.204.017.000,00 1.486.202.000,00 2.690.219.000,00 1.169.100.000,00 1.212.521.000,00 (308.598.000,00) (11,47)5.01.01. 2.381.621.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,004.01.03.01. 81.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.204.017.000,00 1.405.202.000,00 2.609.219.000,00 1.169.100.000,00 1.131.521.000,00 (308.598.000,00) (11,83)5.01.01.01. 2.300.621.000,00 KEWILAYAHAN 1.743.651.000,00 1.781.101.000,00 37.450.000,00 2,15 51.532.289.000,00 43.050.301.000,00 94.582.590.000,00 44.571.671.000,00 29.422.962.000,00 (20.587.957.000,00) (21,77)6. 73.994.633.000,00 KEWILAYAHAN 1.743.651.000,00 1.781.101.000,00 37.450.000,00 2,15 51.532.289.000,00 43.050.301.000,00 94.582.590.000,00 44.571.671.000,00 29.422.962.000,00 (20.587.957.000,00) (21,77)6.01. 73.994.633.000,00 KECAMATAN 1.743.651.000,00 1.781.101.000,00 37.450.000,00 2,15 51.532.289.000,00 43.050.301.000,00 94.582.590.000,00 44.571.671.000,00 29.422.962.000,00 (20.587.957.000,00) (21,77)6.01.01. 73.994.633.000,00 KECAMATAN GETASAN 2.336.000,00 2.336.000,00 1.663.116.000,00 674.543.000,00 2.337.659.000,00 1.441.889.000,00 402.548.000,00 (493.222.000,00) (21,10)6.01.01.01. 1.844.437.000,00 KECAMATAN TENGARAN 1.919.942.000,00 630.192.000,00 2.550.134.000,00 1.624.900.000,00 374.415.000,00 (550.819.000,00) (21,60)6.01.01.02. 1.999.315.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 2.247.000,00 2.247.000,00 1.796.453.000,00 667.395.000,00 2.463.848.000,00 1.565.805.000,00 376.395.000,00 (521.648.000,00) (21,17)6.01.01.03. 1.942.200.000,00 KECAMATAN SURUH 5.475.000,00 5.475.000,00 1.810.304.000,00 657.037.000,00 2.467.341.000,00 1.574.888.000,00 423.305.000,00 (469.148.000,00) (19,01)6.01.01.04. 1.998.193.000,00 KECAMATAN PABELAN 657.000,00 657.000,00 2.034.966.000,00 653.929.000,00 2.688.895.000,00 1.777.101.000,00 428.444.000,00 (483.350.000,00) (17,98)6.01.01.05. 2.205.545.000,00 KECAMATAN TUNTANG 365.000,00 365.000,00 1.982.701.000,00 643.598.000,00 2.626.299.000,00 1.810.082.000,00 387.456.000,00 (428.761.000,00) (16,33)6.01.01.06. 2.197.538.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 4.102.000,00 4.102.000,00 1.794.417.000,00 701.974.000,00 2.496.391.000,00 1.560.099.000,00 453.282.000,00 (483.010.000,00) (19,35)6.01.01.07. 2.013.381.000,00 KECAMATAN JAMBU 66.600.000,00 72.485.000,00 5.885.000,00 8,84 2.480.636.000,00 1.848.102.000,00 4.328.738.000,00 2.480.636.000,00 1.373.862.000,00 (474.240.000,00) (10,96)6.01.01.08. 3.854.498.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 2.934.000,00 2.934.000,00 1.876.211.000,00 647.359.000,00 2.523.570.000,00 1.688.633.000,00 387.859.000,00 (447.078.000,00) (17,72)6.01.01.09. 2.076.492.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 687.945.000,00 688.943.000,00 998.000,00 0,15 6.758.471.000,00 9.814.371.000,00 16.572.842.000,00 5.099.588.000,00 6.733.983.000,00 (4.739.271.000,00) (28,60)6.01.01.10. 11.833.571.000,00 KECAMATAN BAWEN 143.829.000,00 109.231.000,00 (34.598.000,00) (24,05) 3.071.314.000,00 2.924.038.000,00 5.995.352.000,00 2.907.079.000,00 2.391.361.000,00 (696.912.000,00) (11,62)6.01.01.11. 5.298.440.000,00 KECAMATAN BRINGIN 2.270.825.000,00 641.849.000,00 2.912.674.000,00 1.832.629.000,00 404.780.000,00 (675.265.000,00) (23,18)6.01.01.12. 2.237.409.000,00 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Langsung Jumlah Belanja 8-8 Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %Rp Rp Rp% RpRp RpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 KECAMATAN BERGAS 203.333.000,00 216.544.000,00 13.211.000,00 6,50 4.583.116.000,00 5.063.545.000,00 9.646.661.000,00 4.120.457.000,00 3.337.248.000,00 (2.188.956.000,00) (22,69)6.01.01.13. 7.457.705.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 89.378.000,00 107.776.000,00 18.398.000,00 20,58 2.379.906.000,00 1.767.136.000,00 4.147.042.000,00 2.251.604.000,00 1.469.803.000,00 (425.635.000,00) (10,26)6.01.01.14. 3.721.407.000,00 KECAMATAN BANCAK 3.066.000,00 3.066.000,00 1.843.923.000,00 658.751.000,00 2.502.674.000,00 1.595.700.000,00 392.317.000,00 (514.657.000,00) (20,56)6.01.01.15. 1.988.017.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 5.269.000,00 5.269.000,00 1.912.040.000,00 640.084.000,00 2.552.124.000,00 1.814.475.000,00 396.986.000,00 (340.663.000,00) (13,35)6.01.01.16. 2.211.461.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 211.746.000,00 219.000.000,00 7.254.000,00 3,43 4.458.000.000,00 6.232.197.000,00 10.690.197.000,00 3.645.488.000,00 4.079.789.000,00 (2.964.920.000,00) (27,73)6.01.01.17. 7.725.277.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 304.563.000,00 300.128.000,00 (4.435.000,00) (1,46) 4.460.755.000,00 6.324.078.000,00 10.784.833.000,00 3.756.232.000,00 4.426.948.000,00 (2.601.653.000,00) (24,12)6.01.01.18. 8.183.180.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 36.257.000,00 40.543.000,00 4.286.000,00 11,82 2.435.193.000,00 1.860.123.000,00 4.295.316.000,00 2.024.386.000,00 1.182.181.000,00 (1.088.749.000,00) (25,35)6.01.01.19. 3.206.567.000,00 JUMLAH 2.362.080.875.000,00 2.176.571.682.000,00 (185.509.193.000,00) (7,85) 1.392.833.728.000,00 1.061.389.453.000,00 2.454.223.181.000,00 1.352.900.992.000,00 992.518.041.000,00 2.345.419.033.000,00 (4,43)(108.804.148.000,00) BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN ttd. NOMOR 7 TAHUN 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 1 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (26,71)(34.717.000,00)95.283.000,00130.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.01.1.01.01.0100.00.4. (26,71)(34.717.000,00)95.283.000,00130.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (26,71)(34.717.000,00)95.283.000,00130.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2. (26,71)(34.717.000,00)95.283.000,00130.000.000,00Jumlah Pendapatan 2,4118.286.275.000,00777.467.299.000,00759.181.024.000,00BELANJA DAERAH1.01.01.1.01.01.0100.00.5. (1,58)(8.648.300.000,00)538.630.438.000,00547.278.738.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. (1,58)(8.648.300.000,00)538.630.438.000,00547.278.738.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. 12,7126.934.575.000,00238.836.861.000,00211.902.286.000,00Belanja Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. 7,15105.320.000,001.579.081.000,001.473.761.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.01.01.01. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 27,6972.000.000,00332.000.000,00260.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.02. 27,6972.000.000,00332.000.000,00260.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.03. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.01.01.06. 0,0253.000,00290.251.000,00290.198.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. (0,54)(53.000,00)9.749.000,009.802.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.01.06.5.2.3. 0,000,00147.000.000,00147.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.01.01.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 2 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,71)(1.125.000,00)64.692.000,0065.817.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 1,391.125.000,0082.308.000,0081.183.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. (3,31)(992.000,00)29.008.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.08. 3,37888.000,0027.213.000,0026.325.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. (51,16)(1.880.000,00)1.795.000,003.675.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.01.08.5.2.3. 31,1934.312.000,00144.312.000,00110.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.09. 31,1934.312.000,00144.312.000,00110.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,00550.761.000,00550.761.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.01.01.10. 0,000,00550.761.000,00550.761.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 108,2781.200.000,00156.200.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02. 0,0081.200.000,0081.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.10. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. 0,0080.000.000,0080.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.12. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.12.5.2.2. (98,31)(3.434.206.000,00)59.194.000,003.493.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.01.03. (98,81)(3.434.206.000,00)41.194.000,003.475.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.01.03.02. (100,00)(4.650.000,00)4.650.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. (98,81)(3.429.556.000,00)41.194.000,003.470.750.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.01.03.05. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.05. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.01.05.01. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.05.01.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.01.06. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.01.06.01. 0,000,001.968.000,001.968.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,0025.032.000,0025.032.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 70,0077.000.000,00187.000.000,00110.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.01.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 3 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 70,0077.000.000,00187.000.000,00110.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.01.07.01. 7,99950.000,0012.835.000,0011.885.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.07.01.5.2.1. 47,7546.850.000,00144.965.000,0098.115.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.07.01.5.2.2. 0,0029.200.000,0029.200.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.07.01.5.2.3. 0,000,002.389.000.000,002.389.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN 1.01.01.09. 0,000,00684.000.000,00684.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN, KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01.09.01. 0,000,00684.000.000,00684.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.01.5.2.2. 0,000,001.560.000.000,001.560.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMPN1.01.01.09.02. 0,000,001.560.000.000,001.560.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.02.5.2.2. 0,000,00145.000.000,00145.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB 1.01.01.09.03. 0,000,00145.000.000,00145.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.03.5.2.2. (11,41)(88.220.000,00)684.825.000,00773.045.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15. 0,000,0091.437.000,0091.437.000,00PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASINYA1.01.01.01.15.14. 0,000,0091.437.000,0091.437.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.15.14.5.2.3. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA1.01.01.01.15.15. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA1.01.01.01.15.18. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.3. 0,000,0079.635.000,0079.635.000,00REHAB SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.01.15.42. 0,000,0079.635.000,0079.635.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.15.42.5.2.3. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.01.15.57. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2. (96,32)(157.000.000,00)6.000.000,00163.000.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LOMBA-LOMBA PAUD) 1.01.01.01.15.58. (96,32)(157.000.000,00)6.000.000,00163.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2. 26,1627.000.000,00130.200.000,00103.200.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.59. 26,1627.000.000,00130.200.000,00103.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 4 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 220,3261.250.000,0089.050.000,0027.800.000,00PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.01.15.62. 220,3261.250.000,0089.050.000,0027.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2. 0,000,0017.973.000,0017.973.000,00PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.64. 0,000,0017.973.000,0017.973.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2. (49,63)(26.800.000,00)27.200.000,0054.000.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.65. (49,63)(26.800.000,00)27.200.000,0054.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.15.66. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA OLEH DINAS1.01.01.01.15.67. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.67.5.2.2. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00FASILITASI GOP TKI1.01.01.01.15.71. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.71.5.2.2. 0,007.330.000,007.330.000,00PENGELOLAAN BANTUAN SARANA PRASARANA PAUD1.01.01.01.15.72. 0,007.330.000,007.330.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN AKREDITASI PAUD1.01.01.01.15.73. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.2. 26,9428.004.960.000,00131.970.989.000,00103.966.029.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN1.01.01.01.16. 0,001.900.000.000,001.900.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.01.16.01. 0,001.900.000.000,001.900.000.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.01.5.2.3. 0,000,001.816.895.000,001.816.895.000,00PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP DAK1.01.01.01.16.04. 0,000,006.910.000,006.910.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.2. 0,000,001.809.985.000,001.809.985.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.3. 0,000,001.324.909.000,001.324.909.000,00PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD DAN SMP DAK1.01.01.01.16.08. 0,000,003.040.000,003.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.08.5.2.2. 0,000,001.321.869.000,001.321.869.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.08.5.2.3. 0,000,00621.509.000,00621.509.000,00PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH / SANITARY SD DAN SMP DAK1.01.01.01.16.12. 0,000,00105.000,00105.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2. 0,000,00621.404.000,00621.404.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3. 0,000,007.023.187.000,007.023.187.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA SD DAN SMP DAK 1.01.01.01.16.23. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 5 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.761.080.000,001.761.080.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.23.5.2.2. 0,000,005.262.107.000,005.262.107.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.23.5.2.3. 0,008.600.000.000,008.600.000.000,00REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP APBD II 1.01.01.01.16.31. 0,008.600.000.000,008.600.000.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.31.5.2.3. 0,00663.000.000,00663.000.000,00REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP APBD I 1.01.01.01.16.32. 0,00663.000.000,00663.000.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.32.5.2.3. 0,000,006.193.786.000,006.193.786.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP DAK 1.01.01.01.16.33. 0,000,0044.755.000,0044.755.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.33.5.2.2. 0,000,006.149.031.000,006.149.031.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.33.5.2.3. 0,000,005.226.769.000,005.226.769.000,00REHABILITASI PAVING, PAGAR, TALUD, MUSHOLA, UKS, KANTIN, R. GURU, RUANG TU DAN BANGUNAN PRASARANA SEKOLAH LAINNYA SD DAN SMP DAK 1.01.01.01.16.37. 0,000,0035.920.000,0035.920.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.37.5.2.2. 0,000,005.190.849.000,005.190.849.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.37.5.2.3. 3,0135.161.000,001.202.214.000,001.167.053.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT AIR BERSIH DAN SANITARY SD SMP DAK 1.01.01.01.16.40. 3,0135.161.000,001.202.214.000,001.167.053.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.40.5.2.2. 24,1112.455.957.000,0064.118.357.000,0051.662.400.000,00PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/SEDERAJAT 1.01.01.01.16.48. 59,844.870.723.000,0013.009.874.000,008.139.151.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.1. 9,232.749.985.000,0032.536.430.000,0029.786.445.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.2. 35,204.835.249.000,0018.572.053.000,0013.736.804.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3. 23,496.023.154.000,0031.662.154.000,0025.639.000.000,00PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SMP/SEDERAJAT 1.01.01.01.16.49. 20,40797.822.000,004.707.991.000,003.910.169.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.1. 18,853.048.447.000,0019.219.579.000,0016.171.132.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.2. 39,172.176.885.000,007.734.584.000,005.557.699.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3. (22,36)(19.866.000,00)68.984.000,0088.850.000,00PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SD1.01.01.01.16.50. (22,36)(19.866.000,00)68.984.000,0088.850.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 6 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SMP1.01.01.01.16.51. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2. (14,28)(12.205.000,00)73.257.000,0085.462.000,00PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH DINAS1.01.01.01.16.53. (14,28)(12.205.000,00)73.257.000,0085.462.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH SKB SUSUKAN1.01.01.01.16.54. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DI SKB UNGARAN1.01.01.01.16.55. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.55.5.2.2. (77,56)(1.318.829.000,00)381.608.000,001.700.437.000,00PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SD (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 1.01.01.01.16.57. (77,56)(1.318.829.000,00)381.608.000,001.700.437.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2. (84,02)(294.087.000,00)55.913.000,00350.000.000,00PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 1.01.01.01.16.58. (84,02)(294.087.000,00)55.913.000,00350.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TIK SD DAN SMP APBD II 1.01.01.01.16.60. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.60.5.2.3. 0,000,00457.977.000,00457.977.000,00PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TIK SD DAN SMP (DAK) 2020 1.01.01.01.16.61. 0,000,0015.250.000,0015.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.61.5.2.2. 0,000,00442.727.000,00442.727.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.61.5.2.3. 0,000,008.926.000,008.926.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA KURANG MAMPU SD1.01.01.01.16.67. 0,000,008.926.000,008.926.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2. 0,000,009.250.000,009.250.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA KURANG MAMPU SMP1.01.01.01.16.68. 0,000,009.250.000,009.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2. (100,00)(46.125.000,00)46.125.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA PRESTASI SD1.01.01.01.16.69. (100,00)(46.125.000,00)46.125.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.69.5.2.2. (100,00)(47.500.000,00)47.500.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA PRESTASI SMP1.01.01.01.16.70. (100,00)(47.500.000,00)47.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2. 0,000,00160.112.000,00160.112.000,00PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN PENDIDIKAN SD1.01.01.01.16.75. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 7 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00160.112.000,00160.112.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2. 0,0066.300.000,0066.300.000,00PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH1.01.01.01.16.78. 0,0066.300.000,0066.300.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.3. 0,000,009.882.000,009.882.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SD1.01.01.01.16.81. 0,000,009.882.000,009.882.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SMP1.01.01.01.16.82. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2. (4,16)(142.903.000,00)3.293.304.000,003.436.207.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18. (24,82)(124.600.000,00)377.500.000,00502.100.000,00PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18.02. (12,83)(41.365.000,00)281.154.000,00322.519.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2. (46,35)(83.235.000,00)96.346.000,00179.581.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3. 0,000,0055.052.000,0055.052.000,00PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN1.01.01.01.18.03. 0,000,0055.052.000,0055.052.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2. (13,99)(18.303.000,00)112.495.000,00130.798.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN1.01.01.01.18.04. (13,99)(18.303.000,00)112.495.000,00130.798.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18.06. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB SUSUKAN1.01.01.01.18.16. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB UNGARAN1.01.01.01.18.17. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.17.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS 1.01.01.01.18.18. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.2. 0,000,001.059.829.000,001.059.829.000,00PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB SUSUKAN 1.01.01.01.18.19. 0,000,0013.540.000,0013.540.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.2. 0,000,001.046.289.000,001.046.289.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3. 0,000,001.129.828.000,001.129.828.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB UNGARAN 1.01.01.01.18.20. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 8 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.126.228.000,001.126.228.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3. 0,000,0048.600.000,0048.600.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS 1.01.01.01.18.21. 0,000,0048.600.000,0048.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.21.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB SUSUKAN 1.01.01.01.18.22. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.22.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB UNGARAN 1.01.01.01.18.23. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.23.5.2.2. 90,57689.340.000,001.450.436.000,00761.096.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.01.20. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.20.12. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.12.5.2.2. 155,71130.000.000,00213.486.000,0083.486.000,00PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF 1.01.01.01.20.13. 155,71130.000.000,00213.486.000,0083.486.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2. 74,45259.340.000,00607.700.000,00348.360.000,00PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD 1.01.01.01.20.14. 74,45259.340.000,00607.700.000,00348.360.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2. 115,72300.000.000,00559.250.000,00259.250.000,00PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP 1.01.01.01.20.15. 115,72300.000.000,00559.250.000,00259.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00LOMBA-LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.20.17. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.2. 2,011.785.160.000,0090.433.491.000,0088.648.331.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.01.22. (25,82)(90.370.000,00)259.630.000,00350.000.000,00PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN1.01.01.01.22.07. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1. (25,91)(90.370.000,00)258.430.000,00348.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2. 50,405.040.000,0015.040.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.22.11. 50,405.040.000,0015.040.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.11.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 9 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (43,56)(181.976.000,00)235.755.000,00417.731.000,00EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SD (TRYOUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 1.01.01.01.22.13. (50,00)(1.150.000,00)1.150.000,002.300.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.1. (43,53)(180.826.000,00)234.605.000,00415.431.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.2. (44,16)(82.834.000,00)104.726.000,00187.560.000,00EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SMP (TRYOUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 1.01.01.01.22.14. (44,16)(82.834.000,00)104.726.000,00187.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.14.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHARAKTER (NASIONALISME, SOSIALISASI BAHAYA ROKOK, KURSUS MAHIR DASAR PRAMUKA, PENGARUSTAMAAN GENDER, DSJ) 1.01.01.01.22.15. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2. 2,712.135.300.000,0081.017.140.000,0078.881.840.000,00PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FORMAL1.01.01.01.22.16. 2,692.120.300.000,0080.889.640.000,0078.769.340.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.1. 13,3315.000.000,00127.500.000,00112.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.2. 0,000,008.569.600.000,008.569.600.000,00PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.01.22.17. 0,000,008.565.700.000,008.565.700.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.1. 0,000,003.900.000,003.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.2. 0,000,0046.600.000,0046.600.000,00PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/PROPINSI PAUD 1.01.01.01.22.18. 0,000,0046.600.000,0046.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.18.5.2.2. 0,000,00136.000.000,00136.000.000,00PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/PROPINSI SD 1.01.01.01.22.19. 0,000,00136.000.000,00136.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.19.5.2.2. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/PROPINSI SMP 1.01.01.01.22.20. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.20.5.2.2. 2,4916.325.000,00672.325.000,00656.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.13.01.16. (6,06)(33.675.000,00)522.325.000,00556.000.000,00PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.02.13.01.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.1. (6,07)(33.675.000,00)521.125.000,00554.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2. 50,0050.000.000,00150.000.000,00100.000.000,00PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN1.02.13.01.16.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 10 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 50,0050.000.000,00150.000.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.16.07.5.2.2. (3,38)(52.360.000,00)1.497.400.000,001.549.760.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA1.02.13.01.20. 0,000,00154.576.000,00154.576.000,00PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT1.02.13.01.20.03. 0,000,00154.576.000,00154.576.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.03.5.2.2. 0,000,00160.000.000,00160.000.000,00PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH1.02.13.01.20.04. 0,000,00160.000.000,00160.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.04.5.2.2. (6,19)(52.360.000,00)793.945.000,00846.305.000,00PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA1.02.13.01.20.06. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.1. (6,20)(52.360.000,00)792.745.000,00845.105.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2. 0,000,00148.024.000,00148.024.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 1.02.13.01.20.08. 0,000,00148.024.000,00148.024.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2. 0,000,00240.855.000,00240.855.000,00PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT1.02.13.01.20.14. 0,000,00240.855.000,00240.855.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2. 0,000,00670.000.000,00670.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.02.13.01.21. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.02.13.01.21.02. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00Belanja Modal1.02.13.1.01.01.21.02.5.2.3. 0,000,00270.000.000,00270.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.02.13.01.21.07. (100,00)(1.200.000,00)1.200.000,00Belanja Pegawai1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.1. 0,451.200.000,00270.000.000,00268.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2. 0,000,001.509.220.000,001.509.220.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.02.16.01.15. 0,000,001.509.220.000,001.509.220.000,00PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH1.02.16.01.15.01. 0,000,001.509.220.000,001.509.220.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2. (8,60)(47.500.000,00)505.088.000,00552.588.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.02.16.01.16. 0,000,00275.325.000,00275.325.000,00PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA,MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 1.02.16.01.16.05. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.1. 0,000,00274.125.000,00274.125.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 11 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (17,13)(47.500.000,00)229.763.000,00277.263.000,00PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH 1.02.16.01.16.11. (50,00)(1.500.000,00)1.500.000,003.000.000,00Belanja Pegawai1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.1. (16,77)(46.000.000,00)228.263.000,00274.263.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2. (3,32)(59.541.000,00)1.732.308.000,001.791.849.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.02.16.01.17. 0,000,0049.959.000,0049.959.000,00PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH1.02.16.01.17.01. 0,000,0049.959.000,0049.959.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2. (15,48)(59.541.000,00)325.153.000,00384.694.000,00FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH1.02.16.01.17.04. (15,48)(59.541.000,00)325.153.000,00384.694.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2. 0,000,001.279.916.000,001.279.916.000,00FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH1.02.16.01.17.05. 0,000,001.279.916.000,001.279.916.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2. 0,000,0077.280.000,0077.280.000,00SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 1.02.16.01.17.06. 0,000,0077.280.000,0077.280.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.06.5.2.2. 2,4118.286.275.000,00777.467.299.000,00759.181.024.000,00Jumlah Belanja 2,41(18.320.992.000,00)(777.372.016.000,00)(759.051.024.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 12 % DASAR HUKUM(Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (9,43)(3.676.469.000,00)35.324.698.000,0039.001.167.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0100.00.4. (9,43)(3.676.469.000,00)35.324.698.000,0039.001.167.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 7,6425.501.000,00359.086.000,00333.585.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (9,57)(3.701.970.000,00)34.965.612.000,0038.667.582.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. (9,43)(3.676.469.000,00)35.324.698.000,0039.001.167.000,00Jumlah Pendapatan 0,871.859.550.000,00217.028.660.000,00215.169.110.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0100.00.5. (6,87)(5.703.570.000,00)77.292.060.000,0082.995.630.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1. (6,87)(5.703.570.000,00)77.292.060.000,0082.995.630.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. 5,737.563.120.000,00139.736.600.000,00132.173.480.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. (5,39)(91.676.000,00)1.609.100.000,001.700.776.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01. (26,01)(4.896.000,00)13.929.000,0018.825.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.02.01.01. (26,01)(4.896.000,00)13.929.000,0018.825.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. 4,9410.000.000,00212.381.000,00202.381.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.02.01.02. 4,9410.000.000,00212.381.000,00202.381.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. (16,18)(6.470.000,00)33.530.000,0040.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.02.01.03. (16,18)(6.470.000,00)33.530.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.03.5.2.2. 0,47850.000,00182.782.000,00181.932.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.02.01.06. 0,47850.000,00182.782.000,00181.932.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.06.5.2.2. (7,80)(11.372.000,00)134.424.000,00145.796.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.02.01.07. (3,33)(1.800.000,00)52.241.000,0054.041.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. (10,43)(9.572.000,00)82.183.000,0091.755.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 11,391.118.000,0010.936.000,009.818.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.02.01.08. 11,391.118.000,0010.936.000,009.818.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. (52,55)(51.916.000,00)46.884.000,0098.800.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.02.01.09. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 13 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (52,55)(51.916.000,00)46.884.000,0098.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.09.5.2.2. (2,89)(28.990.000,00)974.234.000,001.003.224.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.02.01.10. (46,43)(28.990.000,00)33.450.000,0062.440.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.10.5.2.1. 0,000,00940.784.000,00940.784.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. (40,81)(81.288.000,00)117.895.000,00199.183.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.02.02. (50,72)(21.250.000,00)20.650.000,0041.900.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.07. (50,72)(21.250.000,00)20.650.000,0041.900.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.02.07.5.2.3. (62,72)(67.283.000,00)40.000.000,00107.283.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.10. (100,00)(1.150.000,00)1.150.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.02.10.5.2.1. (62,31)(66.133.000,00)40.000.000,00106.133.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.10.5.2.2. 14,497.245.000,0057.245.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.02.02.12. 23,9110.760.000,0055.760.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.12.5.2.2. (70,30)(3.515.000,00)1.485.000,005.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.02.12.5.2.3. (93,68)(451.372.000,00)30.440.000,00481.812.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.02.03. (100,00)(422.698.000,00)422.698.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.02.03.02. (100,00)(2.400.000,00)2.400.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.03.02.5.2.1. (100,00)(420.298.000,00)420.298.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. (48,51)(28.674.000,00)30.440.000,0059.114.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.02.03.05. (100,00)(6.525.000,00)6.525.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.03.05.5.2.1. (42,12)(22.149.000,00)30.440.000,0052.589.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.05.5.2.2. (21,78)(86.356.000,00)310.160.000,00396.516.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.02.05. (21,78)(86.356.000,00)310.160.000,00396.516.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.02.05.01. (21,78)(86.356.000,00)310.160.000,00396.516.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.05.01.5.2.2. (30,20)(7.801.000,00)18.030.000,0025.831.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.02.06. (30,20)(7.801.000,00)18.030.000,0025.831.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.02.06.01. (30,20)(7.801.000,00)18.030.000,0025.831.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. (9,85)(8.863.000,00)81.137.000,0090.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.02.07. (9,85)(8.863.000,00)81.137.000,0090.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.02.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 14 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 16,652.134.000,0014.947.000,0012.813.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.07.01.5.2.1. (14,25)(10.997.000,00)66.190.000,0077.187.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.07.01.5.2.2. 26,162.027.088.000,009.776.322.000,007.749.234.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15. 27,282.032.135.000,009.481.537.000,007.449.402.000,00PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01. 90,3962.778.000,00132.228.000,0069.450.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1. 26,691.969.357.000,009.349.309.000,007.379.952.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. (10,85)(7.415.000,00)60.904.000,0068.319.000,00PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 1.01.02.02.15.04. (10,85)(7.415.000,00)60.904.000,0068.319.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2. 2,816.275.000,00229.973.000,00223.698.000,00PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.01.02.02.15.05. 2,816.275.000,00229.973.000,00223.698.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2. (49,99)(3.907.000,00)3.908.000,007.815.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.02.02.15.06. (49,99)(3.907.000,00)3.908.000,007.815.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2. (4,68)(3.178.258.000,00)64.749.007.000,0067.927.265.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16. (56,20)(4.673.691.000,00)3.642.042.000,008.315.733.000,00PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.01.02.02.16.03. 1.764,15196.350.000,00207.480.000,0011.130.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2. (58,64)(4.870.041.000,00)3.434.562.000,008.304.603.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.3. 3,491.470.736.000,0043.588.542.000,0042.117.806.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.09. (92,84)(1.944.000,00)150.000,002.094.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1. 3,501.472.680.000,0043.588.392.000,0042.115.712.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2. 15,7533.600.000,00246.900.000,00213.300.000,00PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 1.01.02.02.16.12. 15,7533.600.000,00246.900.000,00213.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2. (33,85)(8.903.000,00)17.402.000,0026.305.000,00PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN1.01.02.02.16.14. (33,85)(8.903.000,00)17.402.000,0026.305.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.14.5.2.2. 0,000,0066.202.000,0066.202.000,00OPERASIONAL KESEHATAN MANAJEMEN KABUPATEN1.01.02.02.16.31. 0,000,0066.202.000,0066.202.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.31.5.2.2. 0,000,00542.413.000,00542.413.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN1.01.02.02.16.32. 0,000,00542.413.000,00542.413.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.32.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 15 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.16.33. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.33.5.2.2. 0,000,001.048.663.000,001.048.663.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN1.01.02.02.16.34. 0,000,001.048.663.000,001.048.663.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.34.5.2.2. 0,000,00940.182.000,00940.182.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN1.01.02.02.16.35. 0,000,00940.182.000,00940.182.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.35.5.2.2. 0,000,00650.895.000,00650.895.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU1.01.02.02.16.36. 0,000,00650.895.000,00650.895.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.36.5.2.2. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SURUH1.01.02.02.16.37. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.37.5.2.2. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM1.01.02.02.16.38. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.38.5.2.2. 0,000,00542.413.000,00542.413.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN1.01.02.02.16.39. 0,000,00542.413.000,00542.413.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.39.5.2.2. 0,000,00433.930.000,00433.930.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO1.01.02.02.16.40. 0,000,00433.930.000,00433.930.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.40.5.2.2. 0,000,00687.056.000,00687.056.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG1.01.02.02.16.41. 0,000,00687.056.000,00687.056.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.41.5.2.2. 0,000,00397.769.000,00397.769.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN1.01.02.02.16.42. 0,000,00397.769.000,00397.769.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.42.5.2.2. 0,000,00831.699.000,00831.699.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU1.01.02.02.16.43. 0,000,00831.699.000,00831.699.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.43.5.2.2. 0,000,00723.217.000,00723.217.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU1.01.02.02.16.44. 0,000,00723.217.000,00723.217.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.44.5.2.2. 0,000,00987.860.000,00987.860.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO1.01.02.02.16.45. 0,000,00987.860.000,00987.860.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.45.5.2.2. 0,000,00831.699.000,00831.699.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA1.01.02.02.16.46. 0,000,00831.699.000,00831.699.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.46.5.2.2. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DUREN1.01.02.02.16.47. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.47.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 16 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00433.930.000,00433.930.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN1.01.02.02.16.48. 0,000,00433.930.000,00433.930.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.48.5.2.2. 0,000,00795.539.000,00795.539.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN1.01.02.02.16.49. 0,000,00795.539.000,00795.539.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.49.5.2.2. 0,000,00940.182.000,00940.182.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN1.01.02.02.16.50. 0,000,00940.182.000,00940.182.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.50.5.2.2. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK1.01.02.02.16.51. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.51.5.2.2. 0,000,001.012.504.000,001.012.504.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS1.01.02.02.16.52. 0,000,001.012.504.000,001.012.504.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.52.5.2.2. 0,000,00759.378.000,00759.378.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS1.01.02.02.16.53. 0,000,00759.378.000,00759.378.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN1.01.02.02.16.54. 0,000,00470.091.000,00470.091.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.16.55. 0,000,00578.574.000,00578.574.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2. 0,000,00506.252.000,00506.252.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN1.01.02.02.16.56. 0,000,00506.252.000,00506.252.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2. 0,000,00506.252.000,00506.252.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN1.01.02.02.16.57. 0,000,00506.252.000,00506.252.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2. (6,05)(13.800.000,00)214.479.000,00228.279.000,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.01.02.02.17. (6,05)(13.800.000,00)214.479.000,00228.279.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 1.01.02.02.17.02. (6,05)(13.800.000,00)214.479.000,00228.279.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2. 0,000,00612.887.000,00612.887.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.01.02.02.19. 0,000,00410.570.000,00410.570.000,00PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT1.01.02.02.19.01. (100,00)(540.000,00)540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.1. 0,13540.000,00410.570.000,00410.030.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2. 0,000,00202.317.000,00202.317.000,00PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.01.02.02.19.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 17 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00202.317.000,00202.317.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2. 0,000,00487.230.000,00487.230.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.20. 0,000,00487.230.000,00487.230.000,00PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN1.01.02.02.20.02. 0,000,00650.000,00650.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.1. 0,000,00486.580.000,00486.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.2. 4,1217.130.000,00433.310.000,00416.180.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21. 8,1217.130.000,00228.020.000,00210.890.000,00PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21.02. 8,1217.130.000,00228.020.000,00210.890.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2. 0,000,00205.290.000,00205.290.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21.03. 0,000,00205.290.000,00205.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2. 271,008.307.962.000,0011.373.675.000,003.065.713.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR1.01.02.02.22. (0,82)(6.030.000,00)728.880.000,00734.910.000,00PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.01.02.02.22.01. 0,000,00149.200.000,00149.200.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.1. (1,03)(6.030.000,00)579.680.000,00585.710.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2. 399,758.313.992.000,0010.393.777.000,002.079.785.000,00PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR1.01.02.02.22.05. 40,1251.353.000,00179.353.000,00128.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1. 423,348.262.639.000,0010.214.424.000,001.951.785.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2. 0,000,0093.323.000,0093.323.000,00PENINGKATAN IMUNISASI1.01.02.02.22.08. 0,000,0093.323.000,0093.323.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2. 0,000,0040.779.000,0040.779.000,00PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH 1.01.02.02.22.09. 0,000,0040.779.000,0040.779.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2. 0,000,00116.916.000,00116.916.000,00PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 1.01.02.02.22.10. 0,000,00116.916.000,00116.916.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.10.5.2.2. (1,21)(20.528.000,00)1.679.081.000,001.699.609.000,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.23. (33,08)(20.528.000,00)41.531.000,0062.059.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN1.01.02.02.23.07. (33,08)(20.528.000,00)41.531.000,0062.059.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2. 0,000,001.637.550.000,001.637.550.000,00PENINGKATAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.23.09. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 18 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,38)(6.250.000,00)1.629.800.000,001.636.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.09.5.2.2. 416,676.250.000,007.750.000,001.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.23.09.5.2.3. (6,28)(13.050.000,00)194.691.000,00207.741.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA1.01.02.02.29. (6,28)(13.050.000,00)194.691.000,00207.741.000,00PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA1.01.02.02.29.01. (6,28)(13.050.000,00)194.691.000,00207.741.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.29.01.5.2.2. 0,000,0075.292.000,0075.292.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.30. 0,000,0075.292.000,0075.292.000,00PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1.01.02.02.30.01. 0,000,0075.292.000,0075.292.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.30.01.5.2.2. 0,000,002.260.700.000,002.260.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK1.01.02.02.32. 0,000,00575.910.000,00575.910.000,00PERAWATAN BERKALA BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 1.01.02.02.32.02. 0,000,00650.000,00650.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.32.02.5.2.1. 0,000,00575.260.000,00575.260.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.32.02.5.2.2. 0,000,001.684.790.000,001.684.790.000,00JAMINAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL DAN KELUARGA1.01.02.02.32.05. 0,000,001.684.790.000,001.684.790.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.32.05.5.2.2. 1,16446.784.000,0039.114.366.000,0038.667.582.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. (1,76)(29.273.000,00)1.637.896.000,001.667.169.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GETASAN1.01.02.02.33.02. 0,000,0024.022.000,0024.022.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.1. (1,23)(19.207.000,00)1.539.190.000,001.558.397.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2. (11,88)(10.066.000,00)74.684.000,0084.750.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3. (3,43)(32.492.000,00)915.280.000,00947.772.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.33.03. 0,000,0019.780.000,0019.780.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.03.5.2.1. (3,82)(33.992.000,00)855.500.000,00889.492.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.03.5.2.2. 3,901.500.000,0040.000.000,0038.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.03.5.2.3. 7,64231.057.000,003.254.654.000,003.023.597.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TENGARAN1.01.02.02.33.04. 2,235.027.000,00230.184.000,00225.157.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.1. 2,6974.630.000,002.851.290.000,002.776.660.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.2. 695,13151.400.000,00173.180.000,0021.780.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 19 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (10,57)(256.266.000,00)2.167.593.000,002.423.859.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUSUKAN1.01.02.02.33.05. 5,386.005.000,00117.594.000,00111.589.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.1. (11,92)(270.523.000,00)1.998.747.000,002.269.270.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.2. 19,198.252.000,0051.252.000,0043.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.3. 4,4874.905.000,001.748.620.000,001.673.715.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALIWUNGU1.01.02.02.33.06. (20,79)(4.640.000,00)17.680.000,0022.320.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.06.5.2.1. 7,32112.327.000,001.646.222.000,001.533.895.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.06.5.2.2. (27,90)(32.782.000,00)84.718.000,00117.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.06.5.2.3. (0,11)(2.509.000,00)2.383.445.000,002.385.954.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SURUH1.01.02.02.33.07. (26,88)(33.468.000,00)91.037.000,00124.505.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.1. 0,8518.891.000,002.230.440.000,002.211.549.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.2. 24,1812.068.000,0061.968.000,0049.900.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.3. (26,93)(407.307.000,00)1.104.927.000,001.512.234.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DADAPAYAM1.01.02.02.33.08. (33,86)(9.051.000,00)17.680.000,0026.731.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.08.5.2.1. (29,12)(398.256.000,00)969.247.000,001.367.503.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.08.5.2.2. 0,000,00118.000.000,00118.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.08.5.2.3. 10,43186.226.000,001.971.645.000,001.785.419.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PABELAN1.01.02.02.33.09. (50,56)(24.564.000,00)24.016.000,0048.580.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.09.5.2.1. 13,67212.605.000,001.767.543.000,001.554.938.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.09.5.2.2. (1,00)(1.815.000,00)180.086.000,00181.901.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.09.5.2.3. (5,27)(51.822.000,00)932.178.000,00984.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SEMOWO1.01.02.02.33.10. 0,000,0023.308.000,0023.308.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.10.5.2.1. (6,73)(63.565.000,00)880.427.000,00943.992.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.10.5.2.2. 70,3211.743.000,0028.443.000,0016.700.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.10.5.2.3. 19,50248.275.000,001.521.199.000,001.272.924.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TUNTANG1.01.02.02.33.11. (13,36)(4.980.000,00)32.288.000,0037.268.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.11.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 20 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,1535.979.000,001.176.735.000,001.140.756.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.11.5.2.2. 228,95217.276.000,00312.176.000,0094.900.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.11.5.2.3. (13,63)(115.392.000,00)731.228.000,00846.620.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GEDANGAN1.01.02.02.33.12. (54,91)(20.700.000,00)17.000.000,0037.700.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.12.5.2.1. (10,56)(81.792.000,00)693.028.000,00774.820.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.12.5.2.2. (37,83)(12.900.000,00)21.200.000,0034.100.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.12.5.2.3. (5,14)(79.535.000,00)1.468.135.000,001.547.670.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANYUBIRU1.01.02.02.33.13. 0,000,0019.100.000,0019.100.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.13.5.2.1. (9,33)(131.070.000,00)1.274.500.000,001.405.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.13.5.2.2. 41,9051.535.000,00174.535.000,00123.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.13.5.2.3. (9,01)(126.329.000,00)1.276.099.000,001.402.428.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JAMBU1.01.02.02.33.14. 5,064.235.000,0087.894.000,0083.659.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.1. (9,87)(127.064.000,00)1.159.705.000,001.286.769.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.2. (10,94)(3.500.000,00)28.500.000,0032.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.3. (5,11)(82.740.000,00)1.536.090.000,001.618.830.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUMOWONO1.01.02.02.33.15. (7,76)(2.250.000,00)26.730.000,0028.980.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.15.5.2.1. (5,02)(76.165.000,00)1.440.185.000,001.516.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.15.5.2.2. (5,88)(4.325.000,00)69.175.000,0073.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.15.5.2.3. (5,16)(79.979.000,00)1.470.181.000,001.550.160.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS AMBARAWA1.01.02.02.33.16. (42,28)(12.950.000,00)17.680.000,0030.630.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.16.5.2.1. (4,92)(70.979.000,00)1.370.751.000,001.441.730.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.16.5.2.2. 5,083.950.000,0081.750.000,0077.800.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.16.5.2.3. 3,7828.491.000,00782.541.000,00754.050.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DUREN1.01.02.02.33.17. (20,29)(4.500.000,00)17.680.000,0022.180.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.17.5.2.1. 3,3924.612.000,00751.362.000,00726.750.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.17.5.2.2. 163,658.379.000,0013.499.000,005.120.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.17.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 21 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,6475.941.000,00728.495.000,00652.554.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JIMBARAN1.01.02.02.33.18. (14,27)(3.100.000,00)18.630.000,0021.730.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.18.5.2.1. (9,27)(54.219.000,00)530.605.000,00584.824.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.18.5.2.2. 289,70133.260.000,00179.260.000,0046.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.18.5.2.3. (1,76)(22.211.000,00)1.240.147.000,001.262.358.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BAWEN1.01.02.02.33.19. (21,35)(4.800.000,00)17.680.000,0022.480.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.19.5.2.1. (0,12)(1.411.000,00)1.163.467.000,001.164.878.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.19.5.2.2. (21,33)(16.000.000,00)59.000.000,0075.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.19.5.2.3. 29,13688.880.000,003.053.600.000,002.364.720.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BRINGIN1.01.02.02.33.20. (53,65)(23.240.000,00)20.080.000,0043.320.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.20.5.2.1. 25,57578.764.000,002.842.114.000,002.263.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.20.5.2.2. 229,73133.356.000,00191.406.000,0058.050.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.20.5.2.3. 15,99227.207.000,001.648.583.000,001.421.376.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANCAK1.01.02.02.33.21. (30,95)(29.712.000,00)66.277.000,0095.989.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.1. 15,54187.757.000,001.396.204.000,001.208.447.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.2. 59,1469.162.000,00186.102.000,00116.940.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.3. 3,1867.474.000,002.189.434.000,002.121.960.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BERGAS1.01.02.02.33.22. 0,000,00146.963.000,00146.963.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.1. 3,4767.474.000,002.010.471.000,001.942.997.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.2. 0,000,0032.000.000,0032.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.3. 0,194.141.000,002.193.275.000,002.189.134.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PRINGAPUS1.01.02.02.33.23. (41,68)(17.690.000,00)24.757.000,0042.447.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.23.5.2.1. (1,94)(40.733.000,00)2.055.454.000,002.096.187.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.23.5.2.2. 123,8962.564.000,00113.064.000,0050.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.23.5.2.3. (6,46)(65.936.000,00)954.114.000,001.020.050.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS UNGARAN1.01.02.02.33.24. (18,33)(4.120.000,00)18.360.000,0022.480.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.24.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 22 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,70)(15.354.000,00)886.216.000,00901.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.24.5.2.2. (48,40)(46.462.000,00)49.538.000,0096.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.24.5.2.3. (2,78)(25.804.000,00)901.457.000,00927.261.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.33.25. (26,00)(6.651.000,00)18.930.000,0025.581.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.25.5.2.1. (2,65)(23.253.000,00)855.427.000,00878.680.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.25.5.2.2. 17,834.100.000,0027.100.000,0023.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.25.5.2.3. (6,04)(23.984.000,00)372.964.000,00396.948.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEYANGAN1.01.02.02.33.26. (5,98)(1.200.000,00)18.880.000,0020.080.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.26.5.2.1. (2,24)(7.984.000,00)348.884.000,00356.868.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.26.5.2.2. (74,00)(14.800.000,00)5.200.000,0020.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.26.5.2.3. 1,7215.766.000,00930.586.000,00914.820.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALONGAN1.01.02.02.33.27. (18,42)(5.120.000,00)22.680.000,0027.800.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.27.5.2.1. 0,958.186.000,00868.486.000,00860.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.27.5.2.2. 47,5312.700.000,0039.420.000,0026.720.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.27.5.2.3. 12,19717.148.000,006.598.798.000,005.881.650.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN 1.01.02.02.34. 19,5637.530.000,00229.393.000,00191.863.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN1.01.02.02.34.01. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.1. 20,0337.530.000,00224.893.000,00187.363.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2. 4,895.540.000,00118.875.000,00113.335.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.34.02. 0,000,008.350.000,008.350.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.1. 5,285.540.000,00110.525.000,00104.985.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2. 10,8930.050.000,00305.900.000,00275.850.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN1.01.02.02.34.03. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.1. 11,0730.050.000,00301.400.000,00271.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2. 8,5026.390.000,00336.710.000,00310.320.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN1.01.02.02.34.04. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.1. 8,6326.390.000,00332.210.000,00305.820.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.2. 20,1245.580.000,00272.082.000,00226.502.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU1.01.02.02.34.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 23 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.1. 20,5345.580.000,00267.582.000,00222.002.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.2. 11,7239.810.000,00379.516.000,00339.706.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SURUH1.01.02.02.34.06. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.06.5.2.1. 11,8839.810.000,00375.016.000,00335.206.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.06.5.2.2. 5,046.630.000,00138.172.000,00131.542.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM1.01.02.02.34.07. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.07.5.2.1. 5,226.630.000,00133.672.000,00127.042.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.07.5.2.2. 3,9011.692.000,00311.391.000,00299.699.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN1.01.02.02.34.08. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.08.5.2.1. 3,9611.692.000,00306.891.000,00295.199.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.08.5.2.2. 3,064.060.000,00136.590.000,00132.530.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO1.01.02.02.34.09. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.09.5.2.1. 3,174.060.000,00132.090.000,00128.030.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.09.5.2.2. 4,269.500.000,00232.258.000,00222.758.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG1.01.02.02.34.10. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.10.5.2.1. 4,359.500.000,00227.758.000,00218.258.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.10.5.2.2. 2,564.753.000,00190.390.000,00185.637.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN1.01.02.02.34.11. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.11.5.2.1. 2,624.753.000,00185.890.000,00181.137.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.11.5.2.2. 7,909.800.000,00133.858.000,00124.058.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU1.01.02.02.34.12. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.12.5.2.1. 8,209.800.000,00129.358.000,00119.558.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.12.5.2.2. 4,116.629.000,00167.798.000,00161.169.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU1.01.02.02.34.13. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.13.5.2.1. 4,236.629.000,00163.298.000,00156.669.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.13.5.2.2. 11,2238.820.000,00384.957.000,00346.137.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO1.01.02.02.34.14. 0,000,008.350.000,008.350.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.14.5.2.1. 11,4938.820.000,00376.607.000,00337.787.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.14.5.2.2. 6,0313.370.000,00235.115.000,00221.745.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA1.01.02.02.34.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 24 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.15.5.2.1. 6,1513.370.000,00230.615.000,00217.245.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.15.5.2.2. 8,329.840.000,00128.084.000,00118.244.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DUREN1.01.02.02.34.16. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.16.5.2.1. 8,659.840.000,00123.584.000,00113.744.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.16.5.2.2. 4,925.350.000,00114.028.000,00108.678.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN1.01.02.02.34.17. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.17.5.2.1. 5,145.350.000,00109.528.000,00104.178.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.17.5.2.2. 7,9912.180.000,00164.667.000,00152.487.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN1.01.02.02.34.18. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.18.5.2.1. 8,2312.180.000,00160.167.000,00147.987.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.18.5.2.2. 21,0864.350.000,00369.684.000,00305.334.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN1.01.02.02.34.19. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.19.5.2.1. 21,3964.350.000,00365.184.000,00300.834.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.19.5.2.2. 12,0244.300.000,00412.892.000,00368.592.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK1.01.02.02.34.20. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.20.5.2.1. 12,1744.300.000,00408.392.000,00364.092.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.20.5.2.2. 11,9229.960.000,00281.350.000,00251.390.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS1.01.02.02.34.21. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.21.5.2.1. 12,1329.960.000,00276.850.000,00246.890.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.21.5.2.2. 15,8334.640.000,00253.460.000,00218.820.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS1.01.02.02.34.22. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.22.5.2.1. 16,1634.640.000,00248.960.000,00214.320.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.22.5.2.2. 5,717.820.000,00144.789.000,00136.969.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN1.01.02.02.34.23. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.23.5.2.1. 5,907.820.000,00140.289.000,00132.469.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.23.5.2.2. 3,689.010.000,00253.968.000,00244.958.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.34.24. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.24.5.2.1. 3,759.010.000,00249.468.000,00240.458.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.24.5.2.2. 3,428.120.000,00245.612.000,00237.492.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN1.01.02.02.34.25. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 25 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.1. 6,9713.071.000,00200.513.000,00187.442.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.2. (10,87)(4.951.000,00)40.599.000,0045.550.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.3. 3,467.720.000,00230.559.000,00222.839.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN1.01.02.02.34.26. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.1. (0,80)(1.641.000,00)202.698.000,00204.339.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.2. 66,869.361.000,0023.361.000,0014.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.3. 83,14193.704.000,00426.700.000,00232.996.000,00PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA1.01.02.02.34.27. (14,62)(668.000,00)3.900.000,004.568.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.27.5.2.1. 85,09194.372.000,00422.800.000,00228.428.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.27.5.2.2. 0,871.859.550.000,00217.028.660.000,00215.169.110.000,00Jumlah Belanja 3,15(5.536.019.000,00)(181.703.962.000,00)(176.167.943.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 26 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,80)(3.885.600.000,00)77.127.700.000,0081.013.300.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0200.00.4. (4,80)(3.885.600.000,00)77.127.700.000,0081.013.300.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (4,80)(3.885.600.000,00)77.127.700.000,0081.013.300.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. (4,80)(3.885.600.000,00)77.127.700.000,0081.013.300.000,00Jumlah Pendapatan 9,0711.859.112.000,00142.617.713.000,00130.758.601.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0200.00.5. (8,59)(2.953.944.000,00)31.451.734.000,0034.405.678.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1. (8,59)(2.953.944.000,00)31.451.734.000,0034.405.678.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. 15,3714.813.056.000,00111.165.979.000,0096.352.923.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. (100,00)(221.400.000,00)221.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.02.03. (100,00)(221.400.000,00)221.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.02.03.02. (100,00)(221.400.000,00)221.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. 0,002.719.671.000,002.719.671.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15. 0,002.719.671.000,002.719.671.000,00PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01. 0,002.719.671.000,002.719.671.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. 36,685.545.250.000,0020.663.473.000,0015.118.223.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.02.26. 36,685.545.250.000,0020.663.473.000,0015.118.223.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.18. 36,685.545.250.000,0020.663.473.000,0015.118.223.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. 8,366.769.535.000,0087.782.835.000,0081.013.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. 8,366.769.535.000,0087.782.835.000,0081.013.300.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD1.01.02.02.33.01. (9,23)(634.618.000,00)6.240.567.000,006.875.185.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. 0,59403.000.000,0068.422.278.000,0068.019.278.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. 114,427.001.153.000,0013.119.990.000,006.118.837.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. 9,0711.859.112.000,00142.617.713.000,00130.758.601.000,00Jumlah Belanja 31,65(15.744.712.000,00)(65.490.013.000,00)(49.745.301.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 27 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 27 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,69)(17.001.305.000,00)65.174.102.000,0082.175.407.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0300.00.4. (20,69)(17.001.305.000,00)65.174.102.000,0082.175.407.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (20,69)(17.001.305.000,00)65.174.102.000,0082.175.407.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1.4. (20,69)(17.001.305.000,00)65.174.102.000,0082.175.407.000,00Jumlah Pendapatan (9,34)(10.452.363.000,00)101.515.136.000,00111.967.499.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0300.00.5. (7,75)(2.375.597.000,00)28.295.127.000,0030.670.724.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1. (7,75)(2.375.597.000,00)28.295.127.000,0030.670.724.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1. (9,93)(8.076.766.000,00)73.220.009.000,0081.296.775.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0300.00.5.2. (100,00)(203.000.000,00)203.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.02.03. (100,00)(203.000.000,00)203.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.02.03.02. (100,00)(203.000.000,00)203.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. 0,002.227.040.000,002.227.040.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15. 0,002.227.040.000,002.227.040.000,00PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01. 0,002.227.040.000,002.227.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. 0,0052.166.000,0052.166.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.02.22. 0,0052.166.000,0052.166.000,00PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.02.22.05. 0,0052.166.000,0052.166.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2. 220,923.758.748.000,005.460.129.000,001.701.381.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.02.26. 1.245,793.758.748.000,004.060.464.000,00301.716.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.18. 1.245,793.758.748.000,004.060.464.000,00301.716.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. 0,000,001.399.665.000,001.399.665.000,00PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH1.01.02.02.26.20. 0,000,001.399.665.000,001.399.665.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.20.5.2.3. (17,52)(13.911.720.000,00)65.480.674.000,0079.392.394.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. (17,52)(13.911.720.000,00)65.480.674.000,0079.392.394.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD1.01.02.02.33.01. (18,30)(1.371.062.000,00)6.120.552.000,007.491.614.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 28 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (13,79)(9.354.280.000,00)58.502.018.000,0067.856.298.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. (78,78)(3.186.378.000,00)858.104.000,004.044.482.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. (9,34)(10.452.363.000,00)101.515.136.000,00111.967.499.000,00Jumlah Belanja 21,98(6.548.942.000,00)(36.341.034.000,00)(29.792.092.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 29 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (8,91)(130.215.000,00)1.330.419.000,001.460.634.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.03.1.01.03.0100.00.4. (8,91)(130.215.000,00)1.330.419.000,001.460.634.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (6,80)(86.020.000,00)1.179.486.000,001.265.506.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Surat Bupati Semarang Nomor 050/06015 Tanggal 10 November 2000 tentang Harga Standar Penjualan Drum Bekas (22,65)(44.195.000,00)150.933.000,00195.128.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4. (8,91)(130.215.000,00)1.330.419.000,001.460.634.000,00Jumlah Pendapatan (35,50)(100.787.908.000,00)183.157.733.000,00283.945.641.000,00BELANJA DAERAH1.01.03.1.01.03.0100.00.5. (14,16)(2.259.954.000,00)13.700.664.000,0015.960.618.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1. (14,16)(2.259.954.000,00)13.700.664.000,0015.960.618.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. (36,77)(98.527.954.000,00)169.457.069.000,00267.985.023.000,00Belanja Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2. (3,60)(150.080.000,00)4.016.525.000,004.166.605.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01. 0,000,0020.292.000,0020.292.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.03.01.01. 0,000,0020.292.000,0020.292.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.01.5.2.2. 0,000,00281.133.000,00281.133.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.03.01.02. 0,000,00281.133.000,00281.133.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. (20,86)(10.310.000,00)39.116.000,0049.426.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.03.01.03. (20,86)(10.310.000,00)39.116.000,0049.426.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.03.5.2.2. (5,69)(29.920.000,00)496.120.000,00526.040.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.03.01.06. (5,69)(29.920.000,00)496.120.000,00526.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00106.821.000,00106.821.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.03.01.07. 0,000,0058.916.000,0058.916.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.01.07.5.2.1. 0,000,0047.905.000,0047.905.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0034.781.000,0034.781.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.03.01.08. 0,000,0034.781.000,0034.781.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. 0,000,00115.178.000,00115.178.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.03.01.09. 0,000,00115.178.000,00115.178.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 30 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,64)(109.850.000,00)2.905.982.000,003.015.832.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.03.01.10. 0,000,00156.100.000,00156.100.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.01.10.5.2.1. (3,84)(109.850.000,00)2.749.882.000,002.859.732.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. 0,000,0017.102.000,0017.102.000,00PENGELOLAAN ASET/ BARANG OPD1.01.03.01.11. 0,000,005.892.000,005.892.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.01.11.5.2.1. 0,000,0011.210.000,0011.210.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. (88,49)(5.530.821.000,00)719.232.000,006.250.053.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.03.02. (96,53)(4.244.491.000,00)152.769.000,004.397.260.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.03. (96,53)(4.244.491.000,00)152.769.000,004.397.260.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.03.5.2.3. 0,0025.000.000,0025.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.03.02.07. 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.07.5.2.3. 0,000,0099.636.000,0099.636.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.03.02.10. 0,000,0099.636.000,0099.636.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.10.5.2.2. (14,44)(32.500.000,00)192.500.000,00225.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.03.02.12. (14,44)(32.500.000,00)192.500.000,00225.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.12.5.2.2. 0,000,0029.857.000,0029.857.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.03.02.14. 0,000,0029.857.000,0029.857.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.14.5.2.2. (85,35)(1.278.830.000,00)219.470.000,001.498.300.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.01.03.02.16. (85,35)(1.278.830.000,00)219.470.000,001.498.300.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.16.5.2.3. (40,88)(56.134.000,00)81.190.000,00137.324.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.03.03. (49,44)(56.134.000,00)57.400.000,00113.534.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.03.03.02. (8,33)(100.000,00)1.100.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.03.02.5.2.1. (49,88)(56.034.000,00)56.300.000,00112.334.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.03.02.5.2.2. 0,000,0023.790.000,0023.790.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.03.03.05. 0,000,006.248.000,006.248.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,0017.542.000,0017.542.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.03.05.5.2.2. (94,96)(56.771.000,00)3.010.000,0059.781.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.03.05. (94,96)(56.771.000,00)3.010.000,0059.781.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.03.05.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 31 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (94,96)(56.771.000,00)3.010.000,0059.781.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0075.187.000,0075.187.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.03.06. 0,000,0024.128.000,0024.128.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD1.01.03.06.02. 0,000,003.754.000,003.754.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.06.02.5.2.1. 0,000,0020.374.000,0020.374.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.06.02.5.2.2. 0,000,0051.059.000,0051.059.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD1.01.03.06.03. 0,000,0015.405.000,0015.405.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.06.03.5.2.1. 0,000,0035.654.000,0035.654.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.06.03.5.2.2. 0,000,00100.550.000,00100.550.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.03.07. 0,000,00100.550.000,00100.550.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.03.07.01. 0,000,0029.952.000,0029.952.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.07.01.5.2.1. 0,000,0070.598.000,0070.598.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.07.01.5.2.2. (55,24)(50.692.126.000,00)41.078.378.000,0091.770.504.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.15. (98,48)(984.048.000,00)15.202.000,00999.250.000,00PEMBANGUNAN JEMBATAN1.01.03.03.15.05. (98,48)(984.048.000,00)15.202.000,00999.250.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. 0,28113.126.000,0039.906.930.000,0039.793.804.000,00PENINGKATAN JALAN KABUPATEN1.01.03.03.15.06. (83,33)(7.500.000,00)1.500.000,009.000.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1. 0,67300.000,0044.850.000,0044.550.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2. 0,30120.326.000,0039.860.580.000,0039.740.254.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3. (97,18)(971.446.000,00)28.204.000,00999.650.000,00PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN1.01.03.03.15.07. (97,18)(971.446.000,00)28.204.000,00999.650.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.07.5.2.3. (97,74)(48.849.758.000,00)1.128.042.000,0049.977.800.000,00PENINGKATAN JALAN POROS DESA1.01.03.03.15.08. (97,74)(48.849.758.000,00)1.128.042.000,0049.977.800.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.08.5.2.3. (97,20)(6.803.354.000,00)196.046.000,006.999.400.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.16. (97,20)(6.803.354.000,00)196.046.000,006.999.400.000,00PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.16.03. (97,20)(6.803.354.000,00)196.046.000,006.999.400.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. (97,27)(7.295.193.000,00)204.807.000,007.500.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG1.01.03.03.17. (97,27)(7.295.193.000,00)204.807.000,007.500.000.000,00PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG1.01.03.03.17.03. (97,27)(7.295.193.000,00)204.807.000,007.500.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3. (14,41)(1.323.721.000,00)7.860.000.000,009.183.721.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.18. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 32 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (17,26)(1.327.000.000,00)6.360.000.000,007.687.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN1.01.03.03.18.03. (17,65)(4.050.000,00)18.900.000,0022.950.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1. (11,71)(839.150.000,00)6.324.900.000,007.164.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2. (96,76)(483.800.000,00)16.200.000,00500.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. 0,223.279.000,001.500.000.000,001.496.721.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN1.01.03.03.18.04. 72,736.400.000,0015.200.000,008.800.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1. 69,49598.072.000,001.458.715.000,00860.643.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2. (95,84)(601.193.000,00)26.085.000,00627.278.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. 200,821.001.370.000,001.500.000.000,00498.630.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG1.01.03.03.19. 200,821.001.370.000,001.500.000.000,00498.630.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG1.01.03.03.19.02. 158,337.600.000,0012.400.000,004.800.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.1. 201,24993.770.000,001.487.600.000,00493.830.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.2. (56,74)(296.394.000,00)226.000.000,00522.394.000,00PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.20. (71,31)(290.834.000,00)117.000.000,00407.834.000,00INSPEKSI KONDISI JALAN1.01.03.03.20.01. (68,42)(2.600.000,00)1.200.000,003.800.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.1. (71,34)(288.234.000,00)115.800.000,00404.034.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2. (4,85)(5.560.000,00)109.000.000,00114.560.000,00INSPEKSI KONDISI JEMBATAN1.01.03.03.20.02. (61,29)(1.900.000,00)1.200.000,003.100.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.1. (3,28)(3.660.000,00)107.800.000,00111.460.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.2. 0,000,00127.332.000,00127.332.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.03.22. 0,000,00107.797.000,00107.797.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN1.01.03.03.22.01. 0,000,00107.797.000,00107.797.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.22.01.5.2.3. 0,000,0019.535.000,0019.535.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JEMBATAN1.01.03.03.22.02. 0,000,0019.535.000,0019.535.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.22.02.5.2.3. 0,000,00450.283.000,00450.283.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.01.03.03.23. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT1.01.03.03.23.04. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.23.04.5.2.3. 0,000,00302.396.000,00302.396.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT1.01.03.03.23.10. 0,000,00302.396.000,00302.396.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 33 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0027.887.000,0027.887.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 1.01.03.03.23.12. 0,000,0027.887.000,0027.887.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2. 32,104.793.101.000,0019.725.054.000,0014.931.953.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.01.03.03.24. 34,184.260.767.000,0016.725.054.000,0012.464.287.000,00PENINGKATAN, REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI1.01.03.03.24.10. (16,67)(1.500.000,00)7.500.000,009.000.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1. 6.310,523.222.468.000,003.273.533.000,0051.065.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2. 8,381.039.799.000,0013.444.021.000,0012.404.222.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. 21,57532.334.000,003.000.000.000,002.467.666.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 1.01.03.03.24.15. 13,272.700.000,0023.050.000,0020.350.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1. 21,64529.634.000,002.976.950.000,002.447.316.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2. 186,502.056.982.000,003.159.892.000,001.102.910.000,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.01.03.03.28. 186,502.056.982.000,003.159.892.000,001.102.910.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI1.01.03.03.28.03. 183,156.520.000,0010.080.000,003.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2. 186,522.050.462.000,003.149.812.000,001.099.350.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3. 65,2316.308.236.000,0041.308.236.000,0025.000.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.01.03.03.29. 65,2316.308.236.000,0041.308.236.000,0025.000.000.000,00PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR1.01.03.03.29.02. 65,2316.308.236.000,0041.308.236.000,0025.000.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3. 0,000,00235.962.000,00235.962.000,00PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.31. 0,000,00167.983.000,00167.983.000,00PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 1.01.03.03.31.02. 0,000,00167.983.000,00167.983.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2. 0,000,0067.979.000,0067.979.000,00PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN 1.01.03.03.31.03. 0,000,001.900.000,001.900.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.1. 0,000,0066.079.000,0066.079.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.2. (34,00)(98.565.000,00)191.347.000,00289.912.000,00PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.33. (34,00)(98.565.000,00)191.347.000,00289.912.000,00PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN1.01.03.03.33.04. (5,82)(11.818.000,00)191.347.000,00203.165.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 34 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(86.747.000,00)86.747.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.3. 87,80701.297.000,001.500.000.000,00798.703.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.03.34. 87,80701.297.000,001.500.000.000,00798.703.000,00REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.03.34.02. 72,736.400.000,0015.200.000,008.800.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.1. 87,97694.897.000,001.484.800.000,00789.903.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.2. (90,14)(1.249.620.000,00)136.700.000,001.386.320.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.35. (89,80)(1.203.407.000,00)136.700.000,001.340.107.000,00PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN1.01.03.03.35.05. (33,87)(70.007.000,00)136.700.000,00206.707.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2. (100,00)(1.133.400.000,00)1.133.400.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.3. (100,00)(46.213.000,00)46.213.000,00PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.35.12. (100,00)(46.213.000,00)46.213.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2. 0,000,0073.346.000,0073.346.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.37. 0,000,0073.346.000,0073.346.000,00PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.37.05. 0,000,0073.346.000,0073.346.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2. (3,95)(1.579.153.000,00)38.385.116.000,0039.964.269.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN MIGAS 1.01.03.03.40. (3,95)(1.579.153.000,00)38.385.116.000,0039.964.269.000,00PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU 1.01.03.03.40.02. 1,991.350.000,0069.023.000,0067.673.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1. (3,96)(1.580.503.000,00)38.316.093.000,0039.896.596.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2. 17,51217.287.000,001.458.280.000,001.240.993.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1.01.04.03.15. (16,32)(27.713.000,00)142.087.000,00169.800.000,00PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN1.01.04.03.15.01. (38,22)(27.713.000,00)44.800.000,0072.513.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2. 0,000,0097.287.000,0097.287.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3. 22,87245.000.000,001.316.193.000,001.071.193.000,00FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 1.01.04.03.15.06. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.1. 16,22173.800.000,001.244.993.000,001.071.193.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2. 0,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 35 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (96,75)(41.945.582.000,00)1.409.488.000,0043.355.070.000,00PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN1.01.04.03.16. (96,72)(27.274.666.000,00)925.000.000,0028.199.666.000,00PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 1.01.04.03.16.02. 17,781.600.000,0010.600.000,009.000.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.1. (96,76)(27.276.266.000,00)914.400.000,0028.190.666.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.2. (96,80)(14.670.916.000,00)484.488.000,0015.155.404.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 1.01.04.03.16.07. (96,80)(14.670.916.000,00)484.488.000,0015.155.404.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.16.07.5.2.3. 2,47100.578.000,004.179.058.000,004.078.480.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN1.01.04.03.17. (6,85)(10.000.000,00)136.000.000,00146.000.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.01.04.03.17.02. 0,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.1. (7,50)(10.950.000,00)135.050.000,00146.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2. 2,81110.578.000,004.043.058.000,003.932.480.000,00FASILITASI BANTUAN PEMBANGUNAN /REHAB PERUMAHAN KELUARGA MISKIN 1.01.04.03.17.08. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.17.08.5.2.1. 2,82110.578.000,004.034.058.000,003.923.480.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.17.08.5.2.2. (86,26)(6.629.291.000,00)1.056.050.000,007.685.341.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)1.02.05.03.24. (99,20)(6.941.450.000,00)56.050.000,006.997.500.000,00PENATAAN RTH1.02.05.03.24.05. (99,20)(6.941.450.000,00)56.050.000,006.997.500.000,00Belanja Modal1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3. 45,38312.159.000,001.000.000.000,00687.841.000,00PEMELIHARAAN RTH1.02.05.03.24.06. 0,003.350.000,003.350.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1. 42,90295.059.000,00982.900.000,00687.841.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2. 0,0013.750.000,0013.750.000,00Belanja Modal1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.3. (35,50)(100.787.908.000,00)183.157.733.000,00283.945.641.000,00Jumlah Belanja (35,63)100.657.693.000,00(181.827.314.000,00)(282.485.007.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 36 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 36 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.0100.00.4. 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2. 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00Jumlah Pendapatan 1,02147.074.000,0014.525.477.000,0014.378.403.000,00BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.0100.00.5. (9,96)(615.275.000,00)5.563.845.000,006.179.120.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1. (9,96)(615.275.000,00)5.563.845.000,006.179.120.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. 9,30762.349.000,008.961.632.000,008.199.283.000,00Belanja Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2. 22,451.068.308.000,005.826.640.000,004.758.332.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 0,000,003.955.000,003.955.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.05.01.01. 0,000,003.955.000,003.955.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 0,000,0091.850.000,0091.850.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.05.01.02. 0,000,0091.850.000,0091.850.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.05.01.03. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.03.5.2.2. 372,311.068.308.000,001.355.250.000,00286.942.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.05.01.06. 360,411.034.158.000,001.321.100.000,00286.942.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.06.5.2.2. 0,0034.150.000,0034.150.000,00Belanja Modal1.01.1.01.05.01.06.5.2.3. 0,000,0032.770.000,0032.770.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.05.01.07. 0,000,0016.070.000,0016.070.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 0,000,0016.700.000,0016.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.05.01.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 0,000,0080.980.000,0080.980.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.05.01.09. 0,000,0080.980.000,0080.980.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. 0,000,004.237.335.000,004.237.335.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.05.01.10. 0,000,00126.060.000,00126.060.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.10.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 37 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.111.275.000,004.111.275.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 0,000,00169.986.000,00169.986.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.05.02. 0,000,00169.986.000,00169.986.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.12. 0,000,00169.986.000,00169.986.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.12.5.2.2. 0,000,00246.860.000,00246.860.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.05.03. 0,000,00237.995.000,00237.995.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.01.05.03.03. 0,000,002.450.000,002.450.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.03.03.5.2.1. 0,000,00235.545.000,00235.545.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 0,000,008.865.000,008.865.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.05.03.05. 0,000,008.865.000,008.865.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.03.05.5.2.2. (11,39)(23.500.000,00)182.896.000,00206.396.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.05.05. (16,03)(23.500.000,00)123.134.000,00146.634.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.05.05.01. (16,03)(23.500.000,00)123.134.000,00146.634.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 0,000,0059.762.000,0059.762.000,00KESEMAPTAAN JASMANI ANGGOTA SATPOL PP1.01.05.05.03. 0,000,0059.762.000,0059.762.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.03.5.2.2. 0,000,009.720.000,009.720.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,009.720.000,009.720.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.05.06.01. 0,000,003.890.000,003.890.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 0,000,005.830.000,005.830.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 0,000,0012.180.000,0012.180.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.05.07. 0,000,0012.180.000,0012.180.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.05.07.01. 0,000,003.890.000,003.890.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.07.01.5.2.1. 0,000,008.290.000,008.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.07.01.5.2.2. (17,34)(60.467.000,00)288.328.000,00348.795.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19. (34,08)(15.969.000,00)30.886.000,0046.855.000,00KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 1.01.04.05.19.05. (34,08)(15.969.000,00)30.886.000,0046.855.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.05.5.2.2. (52,09)(24.846.000,00)22.849.000,0047.695.000,00KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN1.01.04.05.19.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 38 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (52,09)(24.846.000,00)22.849.000,0047.695.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.07.5.2.2. (12,32)(19.652.000,00)139.878.000,00159.530.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19.08. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.1. (36,01)(19.652.000,00)34.920.000,0054.572.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.2. 0,000,00104.008.000,00104.008.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.3. 0,000,0074.780.000,0074.780.000,00KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN1.01.04.05.19.11. 0,000,0074.780.000,0074.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.11.5.2.2. 0,000,0019.935.000,0019.935.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19.12. 0,000,0019.935.000,0019.935.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.12.5.2.2. (18,40)(347.992.000,00)1.543.359.000,001.891.351.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.05.35. (44,19)(76.557.000,00)96.693.000,00173.250.000,00PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.05.35.03. (44,19)(76.557.000,00)96.693.000,00173.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.35.03.5.2.2. (13,70)(193.050.000,00)1.215.911.000,001.408.961.000,00PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN1.01.05.05.35.05. (43,19)(60.225.000,00)79.205.000,00139.430.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.35.05.5.2.1. (10,46)(132.825.000,00)1.136.706.000,001.269.531.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.35.05.5.2.2. (100,00)(14.710.000,00)14.710.000,00PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TENTANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.05.35.06. (100,00)(14.710.000,00)14.710.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.35.06.5.2.2. (21,63)(63.675.000,00)230.755.000,00294.430.000,00PEMBERDAYAAN SATLINMAS1.01.05.05.35.10. (21,63)(63.675.000,00)230.755.000,00294.430.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.35.10.5.2.2. 22,68126.000.000,00681.663.000,00555.663.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.05.36. 0,000,0023.850.000,0023.850.000,00PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 1.01.05.05.36.01. 0,000,0023.850.000,0023.850.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.36.01.5.2.2. 0,000,00248.080.000,00248.080.000,00PENGAWASAN UMUM PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI SERTA PERATURAN LAIN DI DAERAH 1.01.05.05.36.05. 0,000,00248.080.000,00248.080.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.36.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 39 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 46,55126.000.000,00396.680.000,00270.680.000,00OPERASI YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.05.05.36.06. (34,33)(4.000.000,00)7.650.000,0011.650.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.36.06.5.2.1. 50,19130.000.000,00389.030.000,00259.030.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.36.06.5.2.2. 0,000,0013.053.000,0013.053.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.05.05.36.07. 0,000,0013.053.000,0013.053.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.36.07.5.2.2. 1,02147.074.000,0014.525.477.000,0014.378.403.000,00Jumlah Belanja 1,03(147.074.000,00)(14.459.477.000,00)(14.312.403.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 40 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.0200.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan 15,00648.470.000,004.971.472.000,004.323.002.000,00BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.0200.00.5. (16,81)(254.940.000,00)1.261.555.000,001.516.495.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1. (16,81)(254.940.000,00)1.261.555.000,001.516.495.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. 32,19903.410.000,003.709.917.000,002.806.507.000,00Belanja Langsung1.01.05.1.01.05.0200.00.5.2. (2,33)(22.800.000,00)956.922.000,00979.722.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 0,000,007.561.000,007.561.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.05.01.01. 0,000,007.561.000,007.561.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. (12,75)(10.200.000,00)69.800.000,0080.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.05.01.02. (12,75)(10.200.000,00)69.800.000,0080.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 0,000,0024.838.000,0024.838.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.05.01.03. (16,10)(4.000.000,00)20.838.000,0024.838.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.03.5.2.2. 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.05.01.03.5.2.3. 0,000,0059.178.000,0059.178.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.05.01.06. 0,000,0059.178.000,0059.178.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.06.5.2.2. 0,000,0024.980.000,0024.980.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.05.01.07. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 0,000,0010.580.000,0010.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 0,000,008.641.000,008.641.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.05.01.08. 0,000,008.641.000,008.641.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 33,1625.000.000,00100.382.000,0075.382.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.05.01.09. 33,1625.000.000,00100.382.000,0075.382.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. (5,38)(37.600.000,00)661.542.000,00699.142.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.05.01.10. (5,38)(37.600.000,00)661.542.000,00699.142.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 5,5710.200.000,00193.373.000,00183.173.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.05.02. 5,8510.200.000,00184.525.000,00174.325.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.12. 5,8510.200.000,00184.525.000,00174.325.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.12.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 41 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.848.000,008.848.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.05.02.14. 0,000,008.848.000,008.848.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.14.5.2.2. (46,03)(5.800.000,00)6.800.000,0012.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.05.03. (46,03)(5.800.000,00)6.800.000,0012.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.05.03.02. (46,03)(5.800.000,00)6.800.000,0012.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.03.02.5.2.2. (49,87)(10.170.000,00)10.221.000,0020.391.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.05.05. (49,87)(10.170.000,00)10.221.000,0020.391.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.05.05.01. (49,87)(10.170.000,00)10.221.000,0020.391.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 0,000,007.810.000,007.810.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,007.810.000,007.810.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.05.06.01. 0,000,00870.000,00870.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 0,000,006.940.000,006.940.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 0,000,008.886.000,008.886.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.05.07. 0,000,008.886.000,008.886.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.05.07.01. 0,000,008.886.000,008.886.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.07.01.5.2.2. (57,66)(328.325.000,00)241.073.000,00569.398.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.05.33. (44,76)(38.277.000,00)47.248.000,0085.525.000,00PEMANTAUAN, PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 1.01.05.05.33.01. (92,51)(37.027.000,00)2.998.000,0040.025.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.01.5.2.2. (2,75)(1.250.000,00)44.250.000,0045.500.000,00Belanja Modal1.01.05.1.01.05.33.01.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.05.33.03. 0,000,001.840.000,001.840.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.03.5.2.2. 0,000,0023.160.000,0023.160.000,00Belanja Modal1.01.05.1.01.05.33.03.5.2.3. 0,000,00138.500.000,00138.500.000,00PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 1.01.05.05.33.04. 0,000,00138.500.000,00138.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.04.5.2.2. (100,00)(70.348.000,00)70.348.000,00BINTEK DAN PELATIHAN SAR1.01.05.05.33.05. (100,00)(70.348.000,00)70.348.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 42 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (87,87)(219.700.000,00)30.325.000,00250.025.000,00FASILITASI PROGRAM DARURAT BENCANA BAGI MASYARAKAT DAN PELAJAR 1.01.05.05.33.07. (87,87)(219.700.000,00)30.325.000,00250.025.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.07.5.2.2. 123,011.260.305.000,002.284.832.000,001.024.527.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PASCA BENCANA 1.01.05.05.34. (100,00)(25.008.000,00)25.008.000,00PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (DALA) 1.01.05.05.34.01. (100,00)(25.008.000,00)25.008.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.01.5.2.2. (100,00)(25.007.000,00)25.007.000,00PELATIHAN TEKNIS POST DISASTER NEED ASSESMENT (PDNA)1.01.05.05.34.02. (100,00)(25.007.000,00)25.007.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.02.5.2.2. 163,821.190.250.000,001.916.820.000,00726.570.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA 1.01.05.05.34.03. 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.34.03.5.2.1. 4,8235.050.000,00761.620.000,00726.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.03.5.2.2. 0,001.150.000.000,001.150.000.000,00Belanja Modal1.01.05.1.01.05.34.03.5.2.3. 0,000,0067.728.000,0067.728.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA 1.01.05.05.34.04. 0,000,0067.728.000,0067.728.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.04.5.2.2. 86,5024.000.000,0051.746.000,0027.746.000,00POSKO SIAGA DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA1.01.05.05.34.05. 86,5024.000.000,0051.746.000,0027.746.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.05.5.2.2. 0,000,0042.527.000,0042.527.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA 1.01.05.05.34.06. 0,000,0042.527.000,0042.527.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.06.5.2.2. 152,2724.670.000,0040.872.000,0016.202.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI 1.01.05.05.34.07. 152,2724.670.000,0040.872.000,0016.202.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.07.5.2.2. 0,000,0021.827.000,0021.827.000,00PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN BENCANA1.01.05.05.34.08. 0,000,0021.827.000,0021.827.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.08.5.2.2. 133,1071.400.000,00125.044.000,0053.644.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA 1.01.05.05.34.09. 133,1071.400.000,00125.044.000,0053.644.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.09.5.2.2. 0,000,0018.268.000,0018.268.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.05.05.34.10. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 43 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.268.000,0018.268.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.10.5.2.2. 15,00648.470.000,004.971.472.000,004.323.002.000,00Jumlah Belanja 15,00(648.470.000,00)(4.971.472.000,00)(4.323.002.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 44 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.06.1.01.06.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan 421,7224.336.624.000,0030.107.437.000,005.770.813.000,00BELANJA DAERAH1.01.06.1.01.06.0100.00.5. (21,27)(699.363.000,00)2.588.458.000,003.287.821.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1. (21,27)(699.363.000,00)2.588.458.000,003.287.821.000,00Belanja Pegawai1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. 1.008,3025.035.987.000,0027.518.979.000,002.482.992.000,00Belanja Langsung1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2. (2,16)(10.000.000,00)452.506.000,00462.506.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.06.01. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.06.01.01. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.01.5.2.2. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.06.01.02. 0,000,0087.000.000,0087.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.02.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.06.01.02.5.2.3. 0,000,0016.356.000,0016.356.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.06.01.03. 0,000,0016.356.000,0016.356.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.03.5.2.2. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.06.01.06. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.06.5.2.2. 0,000,0037.935.000,0037.935.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.06.01.07. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.01.07.5.2.1. 0,000,0023.535.000,0023.535.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.07.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.06.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.08.5.2.2. (16,67)(10.000.000,00)50.000.000,0060.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.06.01.09. (16,67)(10.000.000,00)50.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.09.5.2.2. 0,000,00158.215.000,00158.215.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.06.01.10. 0,000,0031.220.000,0031.220.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.01.10.5.2.1. 0,000,00126.995.000,00126.995.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.10.5.2.2. 45,4525.000.000,0080.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.06.02. 0,0025.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.06.02.10. 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.02.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 45 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.06.02.12. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.02.12.5.2.2. (100,00)(21.800.000,00)21.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.06.03. (100,00)(21.800.000,00)21.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.06.03.02. (100,00)(21.800.000,00)21.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.03.02.5.2.2. 0,000,003.900.000,003.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.06.05. 0,000,003.900.000,003.900.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.06.05.01. 0,000,003.900.000,003.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.05.01.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.06.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.06.06.01. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.06.01.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.06.07. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.06.07.01. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.07.01.5.2.2. (3,34)(26.100.000,00)754.300.000,00780.400.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.06.15. (3,34)(26.100.000,00)754.300.000,00780.400.000,00FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN1.01.06.06.15.03. (3,34)(26.100.000,00)754.300.000,00780.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2. 4.297,2825.185.087.000,0025.771.158.000,00586.071.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.16. (15,37)(25.005.000,00)137.723.000,00162.728.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 1.01.06.06.16.07. (15,37)(25.005.000,00)137.723.000,00162.728.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.16.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2. 13.329,2225.261.267.000,0025.450.785.000,00189.518.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.01.06.06.16.10. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 46 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,001.360.190.000,001.360.190.000,00Belanja Pegawai1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1. 12.611,5123.901.077.000,0024.090.595.000,00189.518.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 1.01.06.06.16.11. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.11.5.2.2. (27,10)(51.175.000,00)137.650.000,00188.825.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 1.01.06.06.16.14. (27,10)(51.175.000,00)137.650.000,00188.825.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.14.5.2.2. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA1.01.06.06.18. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.01.06.06.18.03. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO1.01.06.06.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 1.01.06.06.19.04. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.19.04.5.2.2. (28,04)(116.200.000,00)298.265.000,00414.465.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.21. (29,46)(116.200.000,00)278.265.000,00394.465.000,00PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.01.06.06.21.02. (29,46)(116.200.000,00)278.265.000,00394.465.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.21.02.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.01.06.06.21.03. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.21.03.5.2.2. 0,000,0046.850.000,0046.850.000,00PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN1.01.06.06.23. 0,000,0046.850.000,0046.850.000,00PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN& KESETIAKAWANAN SOSIAL 1.01.06.06.23.01. 0,000,0046.850.000,0046.850.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.23.01.5.2.2. 421,7224.336.624.000,0030.107.437.000,005.770.813.000,00Jumlah Belanja 421,72(24.336.624.000,00)(30.107.437.000,00)(5.770.813.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 47 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 47 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.01.1.02.01.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (12,32)(990.840.000,00)7.052.082.000,008.042.922.000,00BELANJA DAERAH1.02.01.1.02.01.0100.00.5. (20,17)(973.294.000,00)3.851.276.000,004.824.570.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1. (20,17)(973.294.000,00)3.851.276.000,004.824.570.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. (0,55)(17.546.000,00)3.200.806.000,003.218.352.000,00Belanja Langsung1.02.01.1.02.01.0100.00.5.2. (0,87)(5.085.000,00)579.317.000,00584.402.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01. (4,06)(700.000,00)16.552.000,0017.252.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.01.01.01. (4,06)(700.000,00)16.552.000,0017.252.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 0,000,00106.250.000,00106.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.01.01.02. 0,000,00106.250.000,00106.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 0,000,0017.345.000,0017.345.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.03. 0,000,0017.345.000,0017.345.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. (2,20)(1.760.000,00)78.118.000,0079.878.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.01.01.06. (2,20)(1.760.000,00)78.118.000,0079.878.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. (8,46)(2.625.000,00)28.398.000,0031.023.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.01.01.07. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. (13,80)(2.625.000,00)16.398.000,0019.023.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 0,000,009.546.000,009.546.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.01.01.08. 0,000,009.546.000,009.546.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 0,000,0075.525.000,0075.525.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.01.01.09. 0,000,0075.525.000,0075.525.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.09.5.2.2. 0,000,00247.583.000,00247.583.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.01.01.10. 0,000,00247.583.000,00247.583.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 0,000,00354.356.000,00354.356.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.01.02. 0,000,00129.356.000,00129.356.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.07. 0,000,00129.356.000,00129.356.000,00Belanja Modal1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.01.02.10. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 48 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.01.02.12. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.02.12.5.2.2. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.01.03. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.01.03.02. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. (16,63)(750.000,00)3.759.000,004.509.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06. (16,63)(750.000,00)3.759.000,004.509.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.01.06.01. (16,63)(750.000,00)3.759.000,004.509.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. (8,84)(1.755.000,00)18.093.000,0019.848.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.01.07. (8,84)(1.755.000,00)18.093.000,0019.848.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.01.07.01. (8,84)(1.755.000,00)18.093.000,0019.848.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.07.01.5.2.2. 7,41129.591.000,001.877.463.000,001.747.872.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.02.01.01.15. 23,26156.122.000,00827.442.000,00671.320.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA1.02.01.01.15.06. 52,65156.122.000,00452.628.000,00296.506.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2. 0,000,00374.814.000,00374.814.000,00Belanja Modal1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.3. (2,46)(26.531.000,00)1.050.021.000,001.076.552.000,00PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERBASIS MASYARAKAT 1.02.01.01.15.09. (100,00)(3.712.000,00)3.712.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.1. (2,13)(22.819.000,00)1.050.021.000,001.072.840.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2. 21,9526.731.000,00148.495.000,00121.764.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.02.01.01.16. 21,9526.731.000,00148.495.000,00121.764.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA1.02.01.01.16.02. 21,9526.731.000,00148.495.000,00121.764.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2. (30,26)(59.729.000,00)137.627.000,00197.356.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.02.01.01.17. 0,000,0013.417.000,0013.417.000,00PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA 1.02.01.01.17.01. 0,000,0013.417.000,0013.417.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 49 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0035.665.000,0035.665.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.02.01.01.17.02. 0,000,0035.665.000,0035.665.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.02.5.2.2. (17,64)(14.723.000,00)68.723.000,0083.446.000,00FASILITASI PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM1.02.01.01.17.08. (17,64)(14.723.000,00)68.723.000,0083.446.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.08.5.2.2. (30,92)(8.710.000,00)19.462.000,0028.172.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.02.01.01.17.12. (12,32)(500.000,00)3.560.000,004.060.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.17.12.5.2.1. (34,05)(8.210.000,00)15.902.000,0024.112.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.12.5.2.2. (99,02)(36.296.000,00)360.000,0036.656.000,00SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.02.01.01.17.13. (99,02)(36.296.000,00)360.000,0036.656.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.13.5.2.2. (68,14)(78.960.000,00)36.916.000,00115.876.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI2.01.09.01.15. (46,44)(31.400.000,00)36.208.000,0067.608.000,00PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA TRANSMIGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2.01.09.01.15.02. (46,44)(31.400.000,00)36.208.000,0067.608.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.15.02.5.2.2. (98,53)(47.560.000,00)708.000,0048.268.000,00PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUKMEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.01.09.01.15.05. (98,53)(47.560.000,00)708.000,0048.268.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.15.05.5.2.2. (52,09)(27.589.000,00)25.380.000,0052.969.000,00PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16. 0,000,0025.380.000,0025.380.000,00PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16.01. 0,000,0025.380.000,0025.380.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.16.01.5.2.2. (100,00)(27.589.000,00)27.589.000,00PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16.02. (100,00)(27.589.000,00)27.589.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.16.02.5.2.2. (12,32)(990.840.000,00)7.052.082.000,008.042.922.000,00Jumlah Belanja (12,32)990.840.000,00(7.052.082.000,00)(8.042.922.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 50 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 50 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.02.1.02.02.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (11,70)(1.401.708.000,00)10.580.134.000,0011.981.842.000,00BELANJA DAERAH1.02.02.1.02.02.0100.00.5. (13,27)(437.555.000,00)2.860.257.000,003.297.812.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1. (13,27)(437.555.000,00)2.860.257.000,003.297.812.000,00Belanja Pegawai1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1. (11,10)(964.153.000,00)7.719.877.000,008.684.030.000,00Belanja Langsung1.02.02.1.02.02.0100.00.5.2. (6,59)(40.094.000,00)568.006.000,00608.100.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.02.01. (17,57)(3.162.000,00)14.838.000,0018.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.02.01.01. (17,57)(3.162.000,00)14.838.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.02.01.02. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. (35,96)(6.760.000,00)12.040.000,0018.800.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.02.01.03. (35,96)(6.760.000,00)12.040.000,0018.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.03.5.2.2. (1,37)(888.000,00)63.780.000,0064.668.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.02.01.06. (1,37)(888.000,00)63.780.000,0064.668.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. (21,44)(6.604.000,00)24.196.000,0030.800.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.02.01.07. (22,92)(3.300.000,00)11.100.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.02.01.07.5.2.1. (20,15)(3.304.000,00)13.096.000,0016.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.07.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.02.01.08. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. (37,93)(22.680.000,00)37.120.000,0059.800.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.02.01.09. (37,93)(22.680.000,00)37.120.000,0059.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.09.5.2.2. 0,000,00339.532.000,00339.532.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.02.01.10. 0,000,00339.532.000,00339.532.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.10.5.2.2. 25,9512.440.000,0060.380.000,0047.940.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.02.02. 0,0013.790.000,0013.790.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.02.02.10. 0,0013.790.000,0013.790.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.02.10.5.2.2. (2,82)(1.350.000,00)46.590.000,0047.940.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.02.02.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 51 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (2,82)(1.350.000,00)46.590.000,0047.940.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.02.12.5.2.2. (81,12)(20.880.000,00)4.860.000,0025.740.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.02.03. (93,51)(14.400.000,00)1.000.000,0015.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.02.03.02. (93,51)(14.400.000,00)1.000.000,0015.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.03.02.5.2.2. (62,67)(6.480.000,00)3.860.000,0010.340.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.02.03.05. (62,67)(6.480.000,00)3.860.000,0010.340.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.03.05.5.2.2. (84,04)(7.900.000,00)1.500.000,009.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.02.05. (84,04)(7.900.000,00)1.500.000,009.400.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.02.05.01. (84,04)(7.900.000,00)1.500.000,009.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.05.01.5.2.2. (22,87)(1.290.000,00)4.350.000,005.640.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.02.06. (22,87)(1.290.000,00)4.350.000,005.640.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.02.06.01. (22,87)(1.290.000,00)4.350.000,005.640.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.06.01.5.2.2. (38,77)(11.630.000,00)18.370.000,0030.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.02.07. (38,77)(11.630.000,00)18.370.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.02.07.01. (38,77)(11.630.000,00)18.370.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.07.01.5.2.2. (40,05)(138.674.000,00)207.566.000,00346.240.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.02.16. (38,03)(14.299.000,00)23.301.000,0037.600.000,00ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.02.02.02.16.01. (38,03)(14.299.000,00)23.301.000,0037.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2. (45,36)(116.125.000,00)139.875.000,00256.000.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.02.02.02.16.02. (45,36)(116.125.000,00)139.875.000,00256.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.02.5.2.2. (11,64)(1.750.000,00)13.290.000,0015.040.000,00PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.02.02.02.16.06. (11,64)(1.750.000,00)13.290.000,0015.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.06.5.2.2. (17,29)(6.500.000,00)31.100.000,0037.600.000,00PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK1.02.02.02.16.08. (17,29)(6.500.000,00)31.100.000,0037.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.08.5.2.2. (30,67)(68.077.000,00)153.923.000,00222.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.02.17. (30,67)(68.077.000,00)153.923.000,00222.000.000,00FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 1.02.02.02.17.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 52 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (30,67)(68.077.000,00)153.923.000,00222.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.17.08.5.2.2. 0,000,006.580.000,006.580.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.02.18. 0,000,006.580.000,006.580.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.02.02.18.07. 0,000,006.580.000,006.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.18.07.5.2.2. (8,62)(623.189.000,00)6.605.291.000,007.228.480.000,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15. (40,67)(36.320.000,00)52.980.000,0089.300.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 1.02.08.02.15.01. (40,67)(36.320.000,00)52.980.000,0089.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.01.5.2.2. (28,38)(2.270.000,00)5.730.000,008.000.000,00PELAYANAN KIE1.02.08.02.15.02. (28,38)(2.270.000,00)5.730.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.02.5.2.2. (44,00)(3.080.000,00)3.920.000,007.000.000,00PROMOSI PELAYANAN KHIBA1.02.08.02.15.04. (44,00)(3.080.000,00)3.920.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.04.5.2.2. (40,23)(132.815.000,00)197.285.000,00330.100.000,00PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15.05. (40,23)(132.815.000,00)197.285.000,00330.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.05.5.2.2. 0,000,001.125.870.000,001.125.870.000,00PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING1.02.08.02.15.06. 0,000,0036.130.000,0036.130.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.06.5.2.2. 0,000,001.089.740.000,001.089.740.000,00Belanja Modal1.02.08.1.02.02.15.06.5.2.3. (7,92)(448.704.000,00)5.219.506.000,005.668.210.000,00OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15.07. 0,000,0083.640.000,0083.640.000,00Belanja Pegawai1.02.08.1.02.02.15.07.5.2.1. (8,03)(448.704.000,00)5.135.866.000,005.584.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.07.5.2.2. (68,21)(9.297.000,00)4.333.000,0013.630.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA1.02.08.02.16. (100,00)(7.050.000,00)7.050.000,00ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 1.02.08.02.16.01. (100,00)(7.050.000,00)7.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.16.01.5.2.2. (34,15)(2.247.000,00)4.333.000,006.580.000,00MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT1.02.08.02.16.02. (34,15)(2.247.000,00)4.333.000,006.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.16.02.5.2.2. (39,91)(4.590.000,00)6.910.000,0011.500.000,00PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI1.02.08.02.17. (39,91)(4.590.000,00)6.910.000,0011.500.000,00PELAYANAN KONSELING KB1.02.08.02.17.01. (39,91)(4.590.000,00)6.910.000,0011.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.17.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 53 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (34,33)(11.939.000,00)22.841.000,0034.780.000,00PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 1.02.08.02.18. (34,33)(11.939.000,00)22.841.000,0034.780.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB1.02.08.02.18.01. (34,33)(11.939.000,00)22.841.000,0034.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.18.01.5.2.2. (42,87)(10.478.000,00)13.962.000,0024.440.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.02.08.02.20. (36,85)(3.810.000,00)6.530.000,0010.340.000,00PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR1.02.08.02.20.01. (36,85)(3.810.000,00)6.530.000,0010.340.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.20.01.5.2.2. (47,29)(6.668.000,00)7.432.000,0014.100.000,00FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH 1.02.08.02.20.02. (47,29)(6.668.000,00)7.432.000,0014.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.20.02.5.2.2. (41,05)(28.555.000,00)41.005.000,0069.560.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.02.22. (41,05)(28.555.000,00)41.005.000,0069.560.000,00PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.02.22.01. (41,05)(28.555.000,00)41.005.000,0069.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.22.01.5.2.2. (11,70)(1.401.708.000,00)10.580.134.000,0011.981.842.000,00Jumlah Belanja (11,70)1.401.708.000,00(10.580.134.000,00)(11.981.842.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 54 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (21,22)(586.140.000,00)2.175.756.000,002.761.896.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.05.1.02.05.0100.00.4. (21,22)(586.140.000,00)2.175.756.000,002.761.896.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (21,22)(586.140.000,00)2.175.756.000,002.761.896.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2. (21,22)(586.140.000,00)2.175.756.000,002.761.896.000,00Jumlah Pendapatan (9,53)(2.594.826.000,00)24.628.419.000,0027.223.245.000,00BELANJA DAERAH1.02.05.1.02.05.0100.00.5. (13,95)(1.235.584.000,00)7.622.347.000,008.857.931.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1. (13,95)(1.235.584.000,00)7.622.347.000,008.857.931.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. (7,40)(1.359.242.000,00)17.006.072.000,0018.365.314.000,00Belanja Langsung1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2. (0,71)(44.800.000,00)6.281.506.000,006.326.306.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.05.01. (11,71)(1.650.000,00)12.446.000,0014.096.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.05.01.01. (11,71)(1.650.000,00)12.446.000,0014.096.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.01.5.2.2. (5,95)(5.000.000,00)79.000.000,0084.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.05.01.02. (5,95)(5.000.000,00)79.000.000,0084.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.02.5.2.2. (18,86)(3.960.000,00)17.040.000,0021.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.05.01.03. (18,86)(3.960.000,00)17.040.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.03.5.2.2. (0,26)(1.000.000,00)388.580.000,00389.580.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.05.01.06. (0,26)(1.000.000,00)388.580.000,00389.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.06.5.2.2. (19,11)(8.600.000,00)36.400.000,0045.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.05.01.07. (5,28)(1.070.000,00)19.200.000,0020.270.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.01.07.5.2.1. (17,58)(3.668.000,00)17.200.000,0020.868.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.07.5.2.2. (100,00)(3.862.000,00)3.862.000,00Belanja Modal1.02.1.02.05.01.07.5.2.3. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.05.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.08.5.2.2. 0,000,00110.292.000,00110.292.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.05.01.09. 0,000,00110.292.000,00110.292.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.09.5.2.2. (0,44)(24.590.000,00)5.627.748.000,005.652.338.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.05.01.10. 0,000,00850.824.000,00850.824.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.01.10.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 55 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,51)(24.590.000,00)4.776.924.000,004.801.514.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.10.5.2.2. 0,000,00132.000.000,00132.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.05.02. 0,000,00132.000.000,00132.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.05.02.12. 0,000,00132.000.000,00132.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.02.12.5.2.2. (52,42)(64.853.000,00)58.855.000,00123.708.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.05.03. (49,57)(57.000.000,00)58.000.000,00115.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.05.03.02. (49,57)(57.000.000,00)58.000.000,00115.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.03.02.5.2.2. (90,18)(7.853.000,00)855.000,008.708.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.05.03.05. (81,84)(3.853.000,00)855.000,004.708.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.03.05.5.2.2. (100,00)(4.000.000,00)4.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.05.03.05.5.2.3. (53,56)(35.537.000,00)30.815.000,0066.352.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.05.05. (53,56)(35.537.000,00)30.815.000,0066.352.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.05.05.01. (53,56)(35.537.000,00)30.815.000,0066.352.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.05.01.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.05.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.05.06.01. 10,58580.000,006.060.000,005.480.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. (6,09)(580.000,00)8.940.000,009.520.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.06.01.5.2.2. (24,94)(4.738.000,00)14.262.000,0019.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.05.07. (24,94)(4.738.000,00)14.262.000,0019.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.05.07.01. (24,94)(4.738.000,00)14.262.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.07.01.5.2.2. 1,93156.617.000,008.260.832.000,008.104.215.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15. 21,17354.887.000,002.031.000.000,001.676.113.000,00PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.02. (90,78)(159.877.000,00)16.236.000,00176.113.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.02.5.2.2. 34,32514.764.000,002.014.764.000,001.500.000.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.02.5.2.3. (3,07)(63.870.000,00)2.019.797.000,002.083.667.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.04. 0,000,0036.030.000,0036.030.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.04.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 56 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (2,16)(33.300.000,00)1.507.667.000,001.540.967.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.04.5.2.2. (6,03)(30.570.000,00)476.100.000,00506.670.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.04.5.2.3. (49,77)(44.600.000,00)45.017.000,0089.617.000,00BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN1.02.05.05.15.06. (100,00)(1.200.000,00)1.200.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.1. (33,82)(23.000.000,00)45.017.000,0068.017.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2. (100,00)(20.400.000,00)20.400.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.3. (4,80)(4.800.000,00)95.200.000,00100.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.11. (4,80)(4.800.000,00)95.200.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2. (2,05)(85.000.000,00)4.069.818.000,004.154.818.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN 1.02.05.05.15.12. 0,000,00486.764.000,00486.764.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.1. (6,78)(248.550.000,00)3.419.504.000,003.668.054.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2. 0,00163.550.000,00163.550.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.3. (36,81)(915.738.000,00)1.572.078.000,002.487.816.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16. (24,55)(50.350.000,00)154.750.000,00205.100.000,00KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.02.05.05.16.01. (40,27)(71.350.000,00)105.825.000,00177.175.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2. 75,2021.000.000,0048.925.000,0027.925.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3. (31,98)(23.895.000,00)50.821.000,0074.716.000,00KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU1.02.05.05.16.02. (31,98)(23.895.000,00)50.821.000,0074.716.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.02.5.2.2. (18,78)(218.750.000,00)946.250.000,001.165.000.000,00PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN1.02.05.05.16.03. (25,00)(950.000,00)2.850.000,003.800.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1. (5,68)(24.070.000,00)400.000.000,00424.070.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2. (26,28)(193.730.000,00)543.400.000,00737.130.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3. (15,71)(26.491.000,00)142.157.000,00168.648.000,00PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.04. (9,54)(14.991.000,00)142.157.000,00157.148.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2. (100,00)(11.500.000,00)11.500.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.3. (54,65)(59.824.000,00)49.641.000,00109.465.000,00PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B31.02.05.05.16.06. 0,000,0049.641.000,0049.641.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 57 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(59.824.000,00)59.824.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.3. (75,45)(72.030.000,00)23.437.000,0095.467.000,00PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN1.02.05.05.16.07. (7,61)(1.930.000,00)23.437.000,0025.367.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2. (100,00)(70.100.000,00)70.100.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.3. (49,03)(36.143.000,00)37.570.000,0073.713.000,00KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH1.02.05.05.16.10. (49,03)(36.143.000,00)37.570.000,0073.713.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.10.5.2.2. (64,72)(217.200.000,00)118.379.000,00335.579.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.12. (64,72)(217.200.000,00)118.379.000,00335.579.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2. 0,000,0047.993.000,0047.993.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL1.02.05.05.16.13. 0,000,0047.993.000,0047.993.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.13.5.2.2. (99,49)(211.055.000,00)1.080.000,00212.135.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.14. (99,49)(211.055.000,00)1.080.000,00212.135.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2. (52,60)(394.833.000,00)355.747.000,00750.580.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM1.02.05.05.17. (58,38)(79.075.000,00)56.376.000,00135.451.000,00PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM1.02.05.05.17.05. (100,00)(950.000,00)950.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.17.05.5.2.1. (62,92)(84.625.000,00)49.876.000,00134.501.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.05.5.2.2. 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.17.05.5.2.3. (25,83)(17.450.000,00)50.100.000,0067.550.000,00PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA1.02.05.05.17.08. (25,83)(17.450.000,00)50.100.000,0067.550.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.08.5.2.2. (54,48)(298.308.000,00)249.271.000,00547.579.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 1.02.05.05.17.14. (38,09)(153.358.000,00)249.271.000,00402.629.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2. (100,00)(144.950.000,00)144.950.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.3. (14,86)(18.360.000,00)105.190.000,00123.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.19. (14,86)(18.360.000,00)105.190.000,00123.550.000,00PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.02.05.05.19.02. (14,86)(18.360.000,00)105.190.000,00123.550.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2. (17,07)(37.000.000,00)179.787.000,00216.787.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI1.02.05.05.20. 0,000,0045.549.000,0045.549.000,00PENGUJIAN EMISI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI1.02.05.05.20.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 58 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.20.02.5.2.1. 0,000,0044.599.000,0044.599.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.20.02.5.2.2. (21,61)(37.000.000,00)134.238.000,00171.238.000,00PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN1.02.05.05.20.05. (21,61)(37.000.000,00)134.238.000,00171.238.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2. (9,53)(2.594.826.000,00)24.628.419.000,0027.223.245.000,00Jumlah Belanja (8,21)2.008.686.000,00(22.452.663.000,00)(24.461.349.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 59 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.06.1.02.06.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (11,60)(1.557.776.000,00)11.872.990.000,0013.430.766.000,00BELANJA DAERAH1.02.06.1.02.06.0100.00.5. (13,90)(955.769.000,00)5.921.930.000,006.877.699.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1. (13,90)(955.769.000,00)5.921.930.000,006.877.699.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. (9,19)(602.007.000,00)5.951.060.000,006.553.067.000,00Belanja Langsung1.02.06.1.02.06.0100.00.5.2. 22,60215.092.000,001.166.916.000,00951.824.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.06.01. 129,10170.400.000,00302.392.000,00131.992.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.06.01.01. 0,000,001.243.000,001.243.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.01.01.5.2.1. 130,33170.400.000,00301.149.000,00130.749.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.01.5.2.2. 14,2224.700.000,00198.398.000,00173.698.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.06.01.02. 14,2224.700.000,00198.398.000,00173.698.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.02.5.2.2. 34,7212.500.000,0048.500.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.06.01.03. 34,7212.500.000,0048.500.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.03.5.2.2. 0,000,0069.040.000,0069.040.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.06.01.06. 0,000,0069.040.000,0069.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.06.5.2.2. 0,000,0046.930.000,0046.930.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.06.01.07. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.01.07.5.2.1. 0,000,0030.430.000,0030.430.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.07.5.2.2. 42,937.512.000,0025.012.000,0017.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.06.01.08. 42,937.512.000,0025.012.000,0017.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.08.5.2.2. (0,03)(20.000,00)76.264.000,0076.284.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.06.01.09. (0,03)(20.000,00)76.264.000,0076.284.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.09.5.2.2. 0,000,00400.380.000,00400.380.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.06.01.10. 0,000,00400.380.000,00400.380.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.10.5.2.2. 12,006.000.000,0056.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.06.02. 12,006.000.000,0056.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.06.02.12. 12,006.000.000,0056.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.02.12.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 60 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (48,52)(16.400.000,00)17.400.000,0033.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.06.03. (48,52)(16.400.000,00)17.400.000,0033.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.06.03.02. (48,52)(16.400.000,00)17.400.000,0033.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.03.02.5.2.2. 0,000,0010.904.000,0010.904.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.06.06. 0,000,0010.904.000,0010.904.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.06.06.01. 0,000,00915.000,00915.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. 0,000,009.989.000,009.989.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.06.01.5.2.2. 0,000,0015.408.000,0015.408.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.06.07. 0,000,0015.408.000,0015.408.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.06.07.01. 0,000,0015.408.000,0015.408.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.07.01.5.2.2. (14,69)(806.699.000,00)4.684.432.000,005.491.131.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15. (100,00)(99.886.000,00)99.886.000,00PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU1.02.06.06.15.01. (100,00)(1.136.000,00)1.136.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2. (100,00)(98.750.000,00)98.750.000,00Belanja Modal1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.3. 0,000,00168.499.000,00168.499.000,00IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.03. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1. 0,000,00167.299.000,00167.299.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2. 0,000,00187.439.000,00187.439.000,00PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKA1.02.06.06.15.06. 0,000,00187.439.000,00187.439.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2. (80,77)(254.350.000,00)60.566.000,00314.916.000,00PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.06.15.07. (80,77)(254.350.000,00)60.566.000,00314.916.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.07.5.2.2. (23,64)(22.822.000,00)73.698.000,0096.520.000,00PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.09. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.09.5.2.1. (23,88)(22.822.000,00)72.748.000,0095.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.09.5.2.2. 11,6848.280.000,00461.760.000,00413.480.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.02.06.06.15.11. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.11.5.2.1. 11,7048.280.000,00460.810.000,00412.530.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.11.5.2.2. (8,24)(15.325.000,00)170.594.000,00185.919.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 61 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (8,24)(15.325.000,00)170.594.000,00185.919.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.12.5.2.2. 0,000,00168.873.000,00168.873.000,00PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL1.02.06.06.15.14. 0,000,001.250.000,001.250.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.14.5.2.1. 0,000,00167.623.000,00167.623.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.14.5.2.2. (13,94)(400.000.000,00)2.469.483.000,002.869.483.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PENDUDUK1.02.06.06.15.15. 0,000,0015.247.000,0015.247.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.1. (14,01)(400.000.000,00)2.454.236.000,002.854.236.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2. (1,75)(6.000.000,00)336.187.000,00342.187.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1.02.06.06.15.16. (6,27)(1.250.000,00)18.699.000,0019.949.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.1. (1,47)(4.750.000,00)317.488.000,00322.238.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2. (10,36)(18.036.000,00)156.070.000,00174.106.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN 1.02.06.06.15.17. 0,000,007.846.000,007.846.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.17.5.2.1. (10,85)(18.036.000,00)148.224.000,00166.260.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.17.5.2.2. 0,000,00285.384.000,00285.384.000,00PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK1.02.06.06.15.18. 0,000,003.390.000,003.390.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.18.5.2.1. 0,000,00281.994.000,00281.994.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.18.5.2.2. (20,62)(36.560.000,00)140.704.000,00177.264.000,00PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INOVASI LAYANAN1.02.06.06.15.19. (45,45)(1.000.000,00)1.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.19.5.2.1. (0,45)(560.000,00)124.504.000,00125.064.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.19.5.2.2. (70,00)(35.000.000,00)15.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal1.02.06.1.02.06.15.19.5.2.3. (27,87)(2.000.000,00)5.175.000,007.175.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.06.06.15.20. (27,87)(2.000.000,00)5.175.000,007.175.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.20.5.2.2. (11,60)(1.557.776.000,00)11.872.990.000,0013.430.766.000,00Jumlah Belanja (11,60)1.557.776.000,00(11.872.990.000,00)(13.430.766.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 62 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 62 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.07.1.02.07.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan 10,33647.250.000,006.911.332.000,006.264.082.000,00BELANJA DAERAH1.02.07.1.02.07.0100.00.5. 0,000,003.627.830.000,003.627.830.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1. 0,000,003.627.830.000,003.627.830.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. 24,55647.250.000,003.283.502.000,002.636.252.000,00Belanja Langsung1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2. (0,71)(3.125.000,00)438.132.000,00441.257.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.07.01. 0,000,006.341.000,006.341.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.07.01.01. 0,000,006.341.000,006.341.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.01.5.2.2. (2,87)(1.720.000,00)58.280.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.07.01.02. (2,87)(1.720.000,00)58.280.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.02.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.07.01.03. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.03.5.2.2. 0,000,0088.400.000,0088.400.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.07.01.06. 0,000,0088.400.000,0088.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.06.5.2.2. (1,23)(205.000,00)16.500.000,0016.705.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.07.01.07. 0,000,0015.300.000,0015.300.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.01.07.5.2.1. (14,59)(205.000,00)1.200.000,001.405.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.07.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.07.01.08. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.08.5.2.2. 0,000,0049.109.000,0049.109.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.07.01.09. 0,000,0049.109.000,0049.109.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.09.5.2.2. (0,63)(1.200.000,00)190.502.000,00191.702.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.07.01.10. (0,63)(1.200.000,00)190.502.000,00191.702.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.10.5.2.2. 0,000,0047.000.000,0047.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.07.02. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.07.02.12. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.02.12.5.2.2. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.07.02.14. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 63 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.02.14.5.2.2. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.07.03. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.07.03.02. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.03.02.5.2.2. (88,53)(13.280.000,00)1.720.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.07.05. (88,53)(13.280.000,00)1.720.000,0015.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.07.05.01. (88,53)(13.280.000,00)1.720.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.05.01.5.2.2. (20,39)(1.050.000,00)4.099.000,005.149.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.07.06. (20,39)(1.050.000,00)4.099.000,005.149.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.07.06.01. 0,000,001.746.000,001.746.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. (30,86)(1.050.000,00)2.353.000,003.403.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.06.01.5.2.2. (4,56)(600.000,00)12.558.000,0013.158.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.07.07. (4,56)(600.000,00)12.558.000,0013.158.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.07.07.01. 0,000,003.276.000,003.276.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.07.01.5.2.1. (6,07)(600.000,00)9.282.000,009.882.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.07.01.5.2.2. 0,000,00456.838.000,00456.838.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.07.18. 0,000,00456.838.000,00456.838.000,00PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)1.02.02.07.18.06. (100,00)(6.745.000,00)6.745.000,00Belanja Pegawai1.02.02.1.02.07.18.06.5.2.1. 1,506.745.000,00456.838.000,00450.093.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.07.18.06.5.2.2. (12,49)(34.140.000,00)239.216.000,00273.356.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN1.02.07.07.15. (21,75)(27.410.000,00)98.590.000,00126.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 1.02.07.07.15.01. (100,00)(350.000,00)350.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1. (21,54)(27.060.000,00)98.590.000,00125.650.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2. 0,000,0050.135.000,0050.135.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT 1.02.07.07.15.02. 0,000,00210.000,00210.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1. 0,000,0049.925.000,0049.925.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 64 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (6,92)(6.730.000,00)90.491.000,0097.221.000,00PENDAMPINGAN/PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.07.07.15.05. 0,000,00980.000,00980.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1. (30,35)(29.205.000,00)67.036.000,0096.241.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2. 0,0022.475.000,0022.475.000,00Belanja Modal1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3. (13,52)(2.760.000,00)17.649.000,0020.409.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN1.02.07.07.16. (13,52)(2.760.000,00)17.649.000,0020.409.000,00PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA1.02.07.07.16.02. 0,000,00140.000,00140.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1. (13,62)(2.760.000,00)17.509.000,0020.269.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2. 86,94734.856.000,001.580.077.000,00845.221.000,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.02.07.07.17. 19,9333.880.000,00203.880.000,00170.000.000,00PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA1.02.07.07.17.01. 19,9333.880.000,00203.880.000,00170.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2. 0,000,009.502.000,009.502.000,00PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA1.02.07.07.17.02. 0,000,009.502.000,009.502.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2. 105,30700.976.000,001.366.695.000,00665.719.000,00PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA1.02.07.07.17.03. 247,5818.420.000,0025.860.000,007.440.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.1. 103,69682.556.000,001.340.835.000,00658.279.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2. (7,33)(32.651.000,00)413.069.000,00445.720.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.07.18. (11,91)(20.250.000,00)149.750.000,00170.000.000,00PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.07.18.02. (11,91)(20.250.000,00)149.750.000,00170.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2. 0,000,00102.958.000,00102.958.000,00PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 1.02.07.07.18.03. 0,000,00102.958.000,00102.958.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2. (8,06)(12.401.000,00)141.393.000,00153.794.000,00PENATAAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA1.02.07.07.18.05. (8,06)(12.401.000,00)141.393.000,00153.794.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.05.5.2.2. 0,000,0018.968.000,0018.968.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.07.07.18.07. 0,000,0018.968.000,0018.968.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.07.5.2.2. 0,000,0056.544.000,0056.544.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.07.20. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 65 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.896.000,0019.896.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA1.02.07.07.20.03. 0,000,0019.896.000,0019.896.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.20.03.5.2.2. 0,000,0020.540.000,0020.540.000,00FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA1.02.07.07.20.05. 0,000,0020.540.000,0020.540.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.20.05.5.2.2. 0,000,0016.108.000,0016.108.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.07.07.20.06. 0,000,0016.108.000,0016.108.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.20.06.5.2.2. 10,33647.250.000,006.911.332.000,006.264.082.000,00Jumlah Belanja 10,33(647.250.000,00)(6.911.332.000,00)(6.264.082.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 66 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (25,06)(610.208.000,00)1.825.235.000,002.435.443.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.09.1.02.09.0100.00.4. (25,06)(610.208.000,00)1.825.235.000,002.435.443.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (25,23)(609.843.000,00)1.807.488.000,002.417.331.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (2,02)(365.000,00)17.747.000,0018.112.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.4. (25,06)(610.208.000,00)1.825.235.000,002.435.443.000,00Jumlah Pendapatan (7,94)(1.157.100.000,00)13.409.898.000,0014.566.998.000,00BELANJA DAERAH1.02.09.1.02.09.0100.00.5. (10,37)(653.481.000,00)5.646.583.000,006.300.064.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1. (10,37)(653.481.000,00)5.646.583.000,006.300.064.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. (6,09)(503.619.000,00)7.763.315.000,008.266.934.000,00Belanja Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2. 3,92144.916.000,003.838.859.000,003.693.943.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.09.01. 0,000,0014.649.000,0014.649.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.09.01.01. 0,000,0014.649.000,0014.649.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.01.5.2.2. 141,57198.200.000,00338.200.000,00140.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.09.01.02. 141,57198.200.000,00338.200.000,00140.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.02.5.2.2. 0,000,0020.502.000,0020.502.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.09.01.03. 0,000,0020.502.000,0020.502.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.03.5.2.2. (20,14)(40.194.000,00)159.346.000,00199.540.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.09.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 67 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,14)(40.194.000,00)159.346.000,00199.540.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.06.5.2.2. (16,99)(11.490.000,00)56.136.000,0067.626.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.09.01.07. 0,000,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.01.07.5.2.1. (23,58)(11.490.000,00)37.236.000,0048.726.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.07.5.2.2. 0,000,009.186.000,009.186.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.09.01.08. 0,000,009.186.000,009.186.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.08.5.2.2. 0,000,0072.034.000,0072.034.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.09.01.09. 0,000,0072.034.000,0072.034.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.09.5.2.2. (0,05)(1.600.000,00)3.168.806.000,003.170.406.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.09.01.10. 0,000,0062.440.000,0062.440.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.01.10.5.2.1. (0,05)(1.600.000,00)3.106.366.000,003.107.966.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.10.5.2.2. 200,96140.669.000,00210.669.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.09.02. 0,00140.669.000,00140.669.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.09.02.07. 0,00580.000,00580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.07.5.2.2. 0,00140.089.000,00140.089.000,00Belanja Modal1.02.1.02.09.02.07.5.2.3. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.09.02.12. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.12.5.2.2. (79,81)(67.424.000,00)17.060.000,0084.484.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.09.03. (100,00)(63.734.000,00)63.734.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.09.03.02. (100,00)(63.734.000,00)63.734.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.03.02.5.2.2. (17,78)(3.690.000,00)17.060.000,0020.750.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.09.03.05. (17,78)(3.690.000,00)17.060.000,0020.750.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.03.05.5.2.2. (50,92)(14.466.000,00)13.944.000,0028.410.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.09.05. (50,92)(14.466.000,00)13.944.000,0028.410.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.09.05.01. (50,92)(14.466.000,00)13.944.000,0028.410.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.05.01.5.2.2. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.09.06. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.09.06.01. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.06.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 68 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0028.352.000,0028.352.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.09.07. 0,000,0028.352.000,0028.352.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.09.07.01. 0,000,0028.352.000,0028.352.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.07.01.5.2.2. 36,60121.702.000,00454.244.000,00332.542.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15. 0,000,0033.488.000,0033.488.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNA PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15.01. 0,000,0033.488.000,0033.488.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2. (71,60)(35.457.000,00)14.062.000,0049.519.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN1.02.09.09.15.04. (86,01)(35.457.000,00)5.767.000,0041.224.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2. 0,000,008.295.000,008.295.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.3. 281,65243.109.000,00329.424.000,0086.315.000,00PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT1.02.09.09.15.07. 141,27121.936.000,00208.251.000,0086.315.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2. 0,00121.173.000,00121.173.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.3. (52,66)(85.950.000,00)77.270.000,00163.220.000,00KEGIATAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN1.02.09.09.15.08. (11,21)(1.200.000,00)9.500.000,0010.700.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.1. (55,57)(84.750.000,00)67.770.000,00152.520.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.2. 4,9713.205.000,00278.897.000,00265.692.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.02.09.09.16. (1,11)(1.095.000,00)97.249.000,0098.344.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.02.09.09.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1. (1,13)(1.095.000,00)96.049.000,0097.144.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2. 8,5514.300.000,00181.648.000,00167.348.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN APIIL, RAMBU, HALTE DAN RPPJ1.02.09.09.16.05. 1,382.305.000,00169.653.000,00167.348.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.16.05.5.2.2. 0,0011.995.000,0011.995.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.16.05.5.2.3. (41,59)(884.431.000,00)1.242.122.000,002.126.553.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.02.09.09.17. 0,000,0012.472.000,0012.472.000,00KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 1.02.09.09.17.01. (56,13)(7.000.000,00)5.472.000,0012.472.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.01.5.2.2. 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.01.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 69 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,05)(6.476.000,00)205.506.000,00211.982.000,00KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG 1.02.09.09.17.04. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1. (3,07)(6.476.000,00)204.556.000,00211.032.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2. (14,96)(15.265.000,00)86.796.000,00102.061.000,00KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 1.02.09.09.17.05. (32,69)(8.430.000,00)17.355.000,0025.785.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.1. (8,96)(6.835.000,00)69.441.000,0076.276.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2. (53,25)(808.951.000,00)710.245.000,001.519.196.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 1.02.09.09.17.17. (28,74)(2.305.000,00)5.716.000,008.021.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.17.17.5.2.1. (54,39)(806.646.000,00)676.529.000,001.483.175.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.17.5.2.2. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.17.5.2.3. (33,64)(9.060.000,00)17.870.000,0026.930.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG 1.02.09.09.17.18. (33,64)(9.060.000,00)17.870.000,0026.930.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.18.5.2.2. 0,000,0025.981.000,0025.981.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN ORANG1.02.09.09.17.19. 0,000,0025.981.000,0025.981.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.19.5.2.2. 0,000,0018.956.000,0018.956.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG1.02.09.09.17.20. 0,000,0018.956.000,0018.956.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.20.5.2.2. 0,000,0034.285.000,0034.285.000,00PELAYANAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN1.02.09.09.17.21. (18,38)(6.300.000,00)27.985.000,0034.285.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.21.5.2.2. 0,006.300.000,006.300.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.21.5.2.3. 10,3510.319.000,00110.036.000,0099.717.000,00KEGIATAN POSKO ANGKUNTAN LEBARAN1.02.09.09.17.22. 6,366.215.000,00103.965.000,0097.750.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.17.22.5.2.1. 208,644.104.000,006.071.000,001.967.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.22.5.2.2. (80,94)(30.950.000,00)7.287.000,0038.237.000,00KEGIATAN INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA PELAYANAN MULTIMODA 1.02.09.09.17.24. 0,000,007.287.000,007.287.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.24.5.2.2. (100,00)(30.950.000,00)30.950.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.24.5.2.3. (65,46)(24.048.000,00)12.688.000,0036.736.000,00KEGIATAN DALAM PELAYANAN MULTIMODA1.02.09.09.17.25. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 70 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (65,46)(24.048.000,00)12.688.000,0036.736.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.25.5.2.2. 2,6142.210.000,001.661.668.000,001.619.458.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.02.09.09.19. (49,98)(343.506.000,00)343.761.000,00687.267.000,00PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.02.09.09.19.01. (49,98)(343.506.000,00)343.761.000,00687.267.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3. (97,11)(504.286.000,00)15.007.000,00519.293.000,00PENGADAAN MARKA JALAN1.02.09.09.19.02. 0,000,002.600.000,002.600.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.1. (97,60)(504.286.000,00)12.407.000,00516.693.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.2. (97,71)(355.470.000,00)8.316.000,00363.786.000,00PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN1.02.09.09.19.03. (97,71)(355.470.000,00)8.316.000,00363.786.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.03.5.2.3. 2.535,981.245.472.000,001.294.584.000,0049.112.000,00PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS ( APILL )1.02.09.09.19.04. 2.535,981.245.472.000,001.294.584.000,0049.112.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3. (7,94)(1.157.100.000,00)13.409.898.000,0014.566.998.000,00Jumlah Belanja (4,51)546.892.000,00(11.584.663.000,00)(12.131.555.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 71 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00154.143.000,00154.143.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.10.1.02.10.0100.00.4. 0,000,00154.143.000,00154.143.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1. 0,000,00154.143.000,00154.143.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2. 0,000,00154.143.000,00154.143.000,00Jumlah Pendapatan (4,84)(381.234.000,00)7.494.463.000,007.875.697.000,00BELANJA DAERAH1.02.10.1.02.10.0100.00.5. (15,32)(582.789.000,00)3.220.803.000,003.803.592.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1. (15,32)(582.789.000,00)3.220.803.000,003.803.592.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. 4,95201.555.000,004.273.660.000,004.072.105.000,00Belanja Langsung1.02.10.1.02.10.0100.00.5.2. (7,73)(48.618.000,00)580.047.200,00628.665.200,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.10.01. (0,14)(20.000,00)13.894.000,0013.914.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.10.01.01. 0,000,0012.914.000,0012.914.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.01.5.2.2. (2,00)(20.000,00)980.000,001.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.10.01.01.5.2.3. (6,10)(6.100.000,00)93.900.000,00100.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.10.01.02. (6,10)(6.100.000,00)93.900.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.02.5.2.2. 0,000,0023.431.000,0023.431.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.10.01.03. 0,000,0021.931.000,0021.931.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.03.5.2.2. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Modal1.02.1.02.10.01.03.5.2.3. (1,60)(1.200.000,00)73.800.000,0075.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.10.01.06. (1,60)(1.200.000,00)73.800.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.06.5.2.2. (14,09)(10.607.000,00)64.655.000,0075.262.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.10.01.07. (7,42)(2.193.000,00)27.360.000,0029.553.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.01.07.5.2.1. (18,41)(8.414.000,00)37.295.000,0045.709.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.07.5.2.2. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.10.01.08. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.08.5.2.2. (27,76)(30.061.000,00)78.225.200,00108.286.200,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.10.01.09. (27,76)(30.061.000,00)78.225.200,00108.286.200,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.09.5.2.2. (0,29)(630.000,00)216.142.000,00216.772.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.10.01.10. (0,29)(630.000,00)216.142.000,00216.772.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.10.5.2.2. 1.000,00500.000.000,00550.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.10.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 72 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00350.000.000,00350.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.10.02.07. 0,00350.000.000,00350.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.10.02.07.5.2.3. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.10.02.12. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.02.12.5.2.2. 0,00150.000.000,00150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.02.10.02.16. 0,001.600.000,001.600.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.02.16.5.2.1. 0,00148.400.000,00148.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.02.16.5.2.2. (8,36)(2.250.000,00)24.652.000,0026.902.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.10.03. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.10.03.02. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.03.02.5.2.2. (25,86)(2.250.000,00)6.452.000,008.702.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.10.03.05. (25,86)(2.250.000,00)6.452.000,008.702.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.03.05.5.2.2. (29,96)(10.865.000,00)25.405.000,0036.270.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.10.05. (29,96)(10.865.000,00)25.405.000,0036.270.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.10.05.01. (29,96)(10.865.000,00)25.405.000,0036.270.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.05.01.5.2.2. (12,01)(3.795.000,00)27.809.000,0031.604.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.10.06. (12,01)(3.795.000,00)27.809.000,0031.604.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.10.06.01. 0,000,0011.859.000,0011.859.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.06.01.5.2.1. (19,22)(3.795.000,00)15.950.000,0019.745.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.06.01.5.2.2. (19,30)(9.982.000,00)41.727.000,0051.709.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.10.07. (19,30)(9.982.000,00)41.727.000,0051.709.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.10.07.01. 7,35755.000,0011.023.000,0010.268.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.07.01.5.2.1. (25,91)(10.737.000,00)30.704.000,0041.441.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.07.01.5.2.2. 0,000,0068.313.500,0068.313.500,00PROGRAM PERSANDIAN1.02.15.10.01. 0,000,0068.313.500,0068.313.500,00PENGELOLAAN PERSANDIAN1.02.15.10.01.01. 0,000,0068.313.500,0068.313.500,00Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2. (16,06)(102.570.000,00)535.982.200,00638.552.200,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.10.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 73 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (18,04)(74.894.000,00)340.211.000,00415.105.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.15.02. (48,20)(200.084.000,00)215.021.000,00415.105.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2. 0,00125.190.000,00125.190.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.02.10.10.15.05. 0,000,00210.000,00210.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2. 0,000,004.790.000,004.790.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.3. (4,00)(4.445.000,00)106.796.200,00111.241.200,00PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI1.02.10.10.15.06. (4,00)(4.445.000,00)106.796.200,00111.241.200,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2. (21,67)(23.231.000,00)83.975.000,00107.206.000,00PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.15.07. (21,67)(23.231.000,00)83.975.000,00107.206.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2. (58,45)(62.329.000,00)44.303.200,00106.632.200,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.17. (58,45)(62.329.000,00)44.303.200,00106.632.200,00PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI1.02.10.10.17.01. (56,09)(56.594.000,00)44.303.200,00100.897.200,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2. (100,00)(5.735.000,00)5.735.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.3. (0,86)(17.120.000,00)1.979.185.900,001.996.305.900,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.10.18. (2,49)(21.959.000,00)860.027.500,00881.986.500,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.10.10.18.02. (2,49)(21.959.000,00)860.027.500,00881.986.500,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2. 7,5429.986.000,00427.637.000,00397.651.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT 1.02.10.10.18.03. 427,7811.550.000,0014.250.000,002.700.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1. 4,6718.436.000,00413.387.000,00394.951.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2. 0,000,00139.327.500,00139.327.500,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI OPERASIONAL RADIO SUARA SERASI 1.02.10.10.18.05. (15,56)(21.685.000,00)117.642.500,00139.327.500,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.05.5.2.2. 0,0021.685.000,0021.685.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.18.05.5.2.3. (5,53)(25.147.000,00)429.416.000,00454.563.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DOKUMEN DAN ADVEDTORIAL 1.02.10.10.18.06. (6,11)(27.697.000,00)425.866.000,00453.563.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 74 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 255,002.550.000,003.550.000,001.000.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.18.06.5.2.3. 0,000,0058.416.900,0058.416.900,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERBITAN MAJALAH GEMA SERASI 1.02.10.10.18.07. 0,000,0058.416.900,0058.416.900,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2. 0,000,0064.361.000,0064.361.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PPID 1.02.10.10.18.08. 0,000,0064.361.000,0064.361.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2. (9,36)(40.916.000,00)396.235.000,00437.151.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH1.02.14.10.15. (4,43)(9.860.000,00)212.678.000,00222.538.000,00PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH1.02.14.10.15.01. (4,43)(9.860.000,00)212.678.000,00222.538.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.14.1.02.10.15.01.5.2.2. (29,30)(15.601.000,00)37.638.000,0053.239.000,00PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN STATISTIK DAERAH 1.02.14.10.15.02. (29,30)(15.601.000,00)37.638.000,0053.239.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2. (9,58)(15.455.000,00)145.919.000,00161.374.000,00PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA PDRB1.02.14.10.15.04. (9,58)(15.455.000,00)145.919.000,00161.374.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.14.1.02.10.15.04.5.2.2. (4,84)(381.234.000,00)7.494.463.000,007.875.697.000,00Jumlah Belanja (4,94)381.234.000,00(7.340.320.000,00)(7.721.554.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 75 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (36,51)(4.917.114.000,00)8.551.776.000,0013.468.890.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.11.1.02.11.0100.00.4. (36,51)(4.917.114.000,00)8.551.776.000,0013.468.890.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (36,37)(4.717.114.000,00)8.251.776.000,0012.968.890.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (40,00)(200.000.000,00)300.000.000,00500.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.4. (36,51)(4.917.114.000,00)8.551.776.000,0013.468.890.000,00Jumlah Pendapatan 7,691.568.608.000,0021.979.526.000,0020.410.918.000,00BELANJA DAERAH1.02.11.1.02.11.0100.00.5. (8,03)(734.799.000,00)8.420.811.000,009.155.610.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1. (8,03)(734.799.000,00)8.420.811.000,009.155.610.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. 20,472.303.407.000,0013.558.715.000,0011.255.308.000,00Belanja Langsung1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2. 4,45219.916.000,005.164.804.000,004.944.888.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.11.01. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.11.01.01. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.01.5.2.2. 6,0350.000.000,00879.000.000,00829.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.11.01.02. 6,0350.000.000,00879.000.000,00829.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.02.5.2.2. 12,1770.158.000,00646.758.000,00576.600.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.11.01.06. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.06.5.2.1. 6,9840.008.000,00613.424.000,00573.416.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.06.5.2.2. 1.519,6630.150.000,0032.134.000,001.984.000,00Belanja Modal1.02.1.02.11.01.06.5.2.3. 151,96151.960.000,00251.960.000,00100.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.11.01.07. 0,000,0069.220.000,0069.220.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. 108,9333.530.000,0064.310.000,0030.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.07.5.2.2. 0,00118.430.000,00118.430.000,00Belanja Modal1.02.1.02.11.01.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 76 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.11.01.08. 0,000,009.584.000,009.584.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.08.5.2.1. 0,000,0018.416.000,0018.416.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.08.5.2.2. (13,63)(17.714.000,00)112.286.000,00130.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.11.01.09. (13,63)(17.714.000,00)112.286.000,00130.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.09.5.2.2. (1,06)(34.488.000,00)3.228.800.000,003.263.288.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.11.01.10. (33,33)(31.220.000,00)62.440.000,0093.660.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.10.5.2.1. (0,10)(3.268.000,00)3.166.360.000,003.169.628.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.10.5.2.2. 134,64107.714.000,00187.714.000,0080.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.11.02. 0,0090.000.000,0090.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.11.02.10. 0,0090.000.000,0090.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.10.5.2.2. 31,0817.714.000,0074.714.000,0057.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.11.02.12. 31,0817.714.000,0074.714.000,0057.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.12.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.11.02.14. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.14.5.2.2. (4,77)(4.485.000,00)89.515.000,0094.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.11.03. (1,58)(1.283.000,00)79.717.000,0081.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.11.03.02. (1,58)(1.283.000,00)79.717.000,0081.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.03.02.5.2.2. (24,63)(3.202.000,00)9.798.000,0013.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.11.03.05. 0,000,002.434.000,002.434.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.03.05.5.2.1. (30,30)(3.202.000,00)7.364.000,0010.566.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.03.05.5.2.2. (68,48)(30.129.000,00)13.871.000,0044.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.11.05. (68,48)(30.129.000,00)13.871.000,0044.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.11.05.01. (68,48)(30.129.000,00)13.871.000,0044.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.05.01.5.2.2. (23,66)(8.400.000,00)27.100.000,0035.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.11.06. (30,00)(8.400.000,00)19.600.000,0028.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD1.02.11.06.02. 0,000,002.457.000,002.457.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.06.02.5.2.1. (32,89)(8.400.000,00)17.143.000,0025.543.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.06.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 77 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD1.02.11.06.03. 0,000,007.500.000,007.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.06.03.5.2.2. (28,90)(9.536.000,00)23.464.000,0033.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.11.07. (28,90)(9.536.000,00)23.464.000,0033.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.11.07.01. (42,53)(14.036.000,00)18.964.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.07.01.5.2.2. 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Modal1.02.1.02.11.07.01.5.2.3. (11,94)(77.281.000,00)569.729.000,00647.010.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.11.16. 0,000,0083.000.000,0083.000.000,00MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.16.03. 0,000,0083.000.000,0083.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2. 0,000,0047.000.000,0047.000.000,00PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG HAKI1.02.11.11.16.04. 0,000,0047.000.000,0047.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.04.5.2.2. (16,10)(22.856.000,00)119.144.000,00142.000.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI1.02.11.11.16.05. (16,10)(22.856.000,00)119.144.000,00142.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.05.5.2.2. (13,43)(26.463.000,00)170.537.000,00197.000.000,00PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN1.02.11.11.16.06. 0,000,003.250.000,003.250.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.1. (13,66)(26.463.000,00)167.287.000,00193.750.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2. (15,71)(27.962.000,00)150.048.000,00178.010.000,00PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD1.02.11.11.16.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.1. (18,27)(27.962.000,00)125.048.000,00153.010.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2. 0,683.500.000,00519.500.000,00516.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.17. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN1.02.11.11.17.01. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA1.02.11.11.17.07. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.07.5.2.2. 0,743.500.000,00473.500.000,00470.000.000,00PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.17.09. 100,001.900.000,003.800.000,001.900.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.17.09.5.2.1. (16,86)(78.900.000,00)389.200.000,00468.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 78 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0080.500.000,0080.500.000,00Belanja Modal1.02.11.1.02.11.17.09.5.2.3. 4,9713.372.000,00282.372.000,00269.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.11.11.18. 449,1385.335.000,00104.335.000,0019.000.000,00PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 1.02.11.11.18.05. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1. 442,8284.135.000,00103.135.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2. (50,18)(12.545.000,00)12.455.000,0025.000.000,00PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI1.02.11.11.18.11. (50,18)(12.545.000,00)12.455.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.11.5.2.2. (19,41)(32.024.000,00)132.976.000,00165.000.000,00PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUMKM1.02.11.11.18.13. (21,50)(31.169.000,00)113.831.000,00145.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.13.5.2.2. (4,28)(855.000,00)19.145.000,0020.000.000,00Belanja Modal1.02.11.1.02.11.18.13.5.2.3. (45,66)(27.394.000,00)32.606.000,0060.000.000,00PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.11.11.18.15. (45,66)(27.394.000,00)32.606.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.15.5.2.2. (7,81)(265.113.000,00)3.127.797.000,003.392.910.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.11.15. (35,97)(26.980.000,00)48.020.000,0075.000.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA2.01.07.11.15.03. (41,23)(30.923.000,00)44.077.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.03.5.2.2. 0,003.943.000,003.943.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.03.5.2.3. (62,72)(1.273.181.000,00)756.819.000,002.030.000.000,00OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 2.01.07.11.15.04. (47,83)(103.746.000,00)113.179.000,00216.925.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.04.5.2.2. (64,50)(1.169.435.000,00)643.640.000,001.813.075.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.04.5.2.3. 84,51760.557.000,001.660.557.000,00900.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG PASAR2.01.07.11.15.05. 68,786.500.000,0015.950.000,009.450.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.1. 64,03570.257.000,001.460.807.000,00890.550.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.2. 0,00183.800.000,00183.800.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.3. 70,76274.491.000,00662.401.000,00387.910.000,00PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PASAR2.01.07.11.15.06. 65,791.250.000,003.150.000,001.900.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.1. 30,3698.241.000,00421.776.000,00323.535.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.2. 280,11175.000.000,00237.475.000,0062.475.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.3. (55,56)(10.000.000,00)8.000.000,0018.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR2.01.07.11.17. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 79 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (55,56)(10.000.000,00)8.000.000,0018.000.000,00PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN2.01.07.11.17.04. (55,56)(10.000.000,00)8.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.17.04.5.2.2. 369,772.399.799.000,003.048.799.000,00649.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI2.01.07.11.18. (94,92)(28.475.000,00)1.525.000,0030.000.000,00PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL 2.01.07.11.18.01. (94,92)(28.475.000,00)1.525.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.01.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK2.01.07.11.18.03. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.03.5.2.2. (92,59)(50.000.000,00)4.000.000,0054.000.000,00PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH2.01.07.11.18.05. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.18.05.5.2.1. (94,25)(50.000.000,00)3.050.000,0053.050.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.05.5.2.2. (44,96)(31.470.000,00)38.530.000,0070.000.000,00PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN2.01.07.11.18.06. (47,75)(31.470.000,00)34.430.000,0065.900.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.06.5.2.2. 0,000,004.100.000,004.100.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.18.06.5.2.3. (94,21)(84.790.000,00)5.210.000,0090.000.000,00SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI2.01.07.11.18.07. (94,21)(84.790.000,00)5.210.000,0090.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.07.5.2.2. (6,88)(25.466.000,00)344.534.000,00370.000.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASAR TRADISIONAL2.01.07.11.18.08. (100,00)(4.250.000,00)4.250.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.18.08.5.2.1. (5,80)(21.216.000,00)344.534.000,00365.750.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.08.5.2.2. 0,002.620.000.000,002.620.000.000,00PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI2.01.07.11.18.09. 0,0050.800.000,0050.800.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.09.5.2.2. 0,002.569.200.000,002.569.200.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.18.09.5.2.3. (1,56)(3.100.000,00)195.900.000,00199.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN2.01.07.11.19. (1,56)(3.100.000,00)195.900.000,00199.000.000,00KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.01.07.11.19.03. 0,000,001.900.000,001.900.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.1. (2,35)(2.300.000,00)95.401.000,0097.701.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.2. (0,80)(800.000,00)98.599.000,0099.399.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.3. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI2.01.08.11.15. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI2.01.08.11.15.06. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.15.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 80 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.01.08.11.16. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 2.01.08.11.16.01. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.08.1.02.11.16.01.5.2.1. 0,000,00199.050.000,00199.050.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.16.01.5.2.2. (56,64)(32.850.000,00)25.150.000,0058.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI2.01.08.11.17. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI2.01.08.11.17.01. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.17.01.5.2.2. (82,13)(32.850.000,00)7.150.000,0040.000.000,00PERLUASAN PENERAPAN STANDAR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR 2.01.08.11.17.04. (82,13)(32.850.000,00)7.150.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.17.04.5.2.2. 7,691.568.608.000,0021.979.526.000,0020.410.918.000,00Jumlah Belanja 93,43(6.485.722.000,00)(13.427.750.000,00)(6.942.028.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 81 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (2,46)(182.171.000,00)7.235.211.000,007.417.382.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.12.1.02.12.0100.00.4. (2,46)(182.171.000,00)7.235.211.000,007.417.382.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (2,46)(182.171.000,00)7.235.211.000,007.417.382.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2. (2,46)(182.171.000,00)7.235.211.000,007.417.382.000,00Jumlah Pendapatan (4,05)(235.596.000,00)5.588.610.000,005.824.206.000,00BELANJA DAERAH1.02.12.1.02.12.0100.00.5. (3,40)(136.324.000,00)3.876.270.000,004.012.594.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1. (3,40)(136.324.000,00)3.876.270.000,004.012.594.000,00Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. (5,48)(99.272.000,00)1.712.340.000,001.811.612.000,00Belanja Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2. 9,2572.400.000,00854.930.000,00782.530.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01. 0,000,0010.340.000,0010.340.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.12.01.01. 0,000,0010.340.000,0010.340.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.01.5.2.2. 57,8757.000.000,00155.496.000,0098.496.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.12.01.02. 29,6427.000.000,00118.099.000,0091.099.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.02.5.2.2. 405,5730.000.000,0037.397.000,007.397.000,00Belanja Modal1.02.1.02.12.01.02.5.2.3. 0,000,0043.887.000,0043.887.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.12.01.03. 0,000,0043.887.000,0043.887.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.03.5.2.2. 7,915.400.000,0073.640.000,0068.240.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.12.01.06. 7,915.400.000,0073.640.000,0068.240.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.06.5.2.2. 0,000,0051.264.000,0051.264.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.12.01.07. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.01.07.5.2.1. 0,000,0031.764.000,0031.764.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.07.5.2.2. 0,000,0019.785.000,0019.785.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.12.01.08. 0,000,0019.785.000,0019.785.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.08.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 82 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 16,7910.000.000,0069.552.000,0059.552.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.12.01.09. 16,7910.000.000,0069.552.000,0059.552.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.09.5.2.2. 0,000,00430.966.000,00430.966.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.12.01.10. 0,000,00430.966.000,00430.966.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.10.5.2.2. 0,000,0069.278.000,0069.278.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.12.02. 0,000,0044.787.000,0044.787.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.12.02.12. 0,000,0044.787.000,0044.787.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.12.5.2.2. 0,000,0024.491.000,0024.491.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.12.02.14. 0,000,0024.491.000,0024.491.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.14.5.2.2. (72,04)(16.600.000,00)6.443.000,0023.043.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.12.03. (100,00)(16.600.000,00)16.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.12.03.02. (100,00)(16.600.000,00)16.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.03.02.5.2.2. 0,000,006.443.000,006.443.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.12.03.05. 0,000,006.443.000,006.443.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.03.05.5.2.2. (97,33)(54.718.000,00)1.500.000,0056.218.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.12.05. (94,70)(26.803.000,00)1.500.000,0028.303.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.12.05.01. (94,70)(26.803.000,00)1.500.000,0028.303.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.05.01.5.2.2. (100,00)(27.915.000,00)27.915.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.02.12.05.02. (100,00)(27.915.000,00)27.915.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.05.02.5.2.2. (44,47)(13.650.000,00)17.046.000,0030.696.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.12.06. (44,47)(13.650.000,00)17.046.000,0030.696.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.12.06.01. 0,000,003.456.000,003.456.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.06.01.5.2.1. (50,11)(13.650.000,00)13.590.000,0027.240.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.06.01.5.2.2. (9,18)(3.600.000,00)35.613.000,0039.213.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.12.07. (9,18)(3.600.000,00)35.613.000,0039.213.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.12.07.01. 0,000,004.608.000,004.608.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.07.01.5.2.1. (10,40)(3.600.000,00)31.005.000,0034.605.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.07.01.5.2.2. (12,15)(36.985.000,00)267.353.000,00304.338.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.02.12.12.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 83 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (12,65)(10.200.000,00)70.431.000,0080.631.000,00KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 1.02.12.12.15.05. (12,65)(10.200.000,00)70.431.000,0080.631.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.05.5.2.2. 0,000,0023.239.000,0023.239.000,00PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.02.12.12.15.08. 0,000,0023.239.000,0023.239.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2. (5,47)(3.405.000,00)58.875.000,0062.280.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI 1.02.12.12.15.09. 0,000,001.900.000,001.900.000,00Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.1. (5,64)(3.405.000,00)56.975.000,0060.380.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.2. (16,18)(15.000.000,00)77.713.000,0092.713.000,00PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI1.02.12.12.15.10. (16,18)(15.000.000,00)77.713.000,0092.713.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2. (18,43)(8.380.000,00)37.095.000,0045.475.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.12.12.15.11. (18,43)(8.380.000,00)37.095.000,0045.475.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.11.5.2.2. (11,25)(46.119.000,00)363.678.000,00409.797.000,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.02.12.12.16. (9,99)(4.319.000,00)38.894.000,0043.213.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA 1.02.12.12.16.12. (9,99)(4.319.000,00)38.894.000,0043.213.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.12.5.2.2. (3,86)(1.800.000,00)44.822.000,0046.622.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA 1.02.12.12.16.13. (3,86)(1.800.000,00)44.822.000,0046.622.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.13.5.2.2. 0,000,0048.628.000,0048.628.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR 1.02.12.12.16.14. 0,000,0048.628.000,0048.628.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.14.5.2.2. (12,65)(10.000.000,00)69.057.000,0079.057.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 1.02.12.12.16.15. (12,65)(10.000.000,00)69.057.000,0079.057.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.15.5.2.2. (15,60)(30.000.000,00)162.277.000,00192.277.000,00PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA1.02.12.12.16.16. (15,60)(30.000.000,00)162.277.000,00192.277.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.16.5.2.2. 0,000,0096.499.000,0096.499.000,00PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.02.12.12.17. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 84 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0096.499.000,0096.499.000,00KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 1.02.12.12.17.01. 0,000,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1. 0,000,0094.349.000,0094.349.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2. (4,05)(235.596.000,00)5.588.610.000,005.824.206.000,00Jumlah Belanja 3,3553.425.000,001.646.601.000,001.593.176.000,00Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - KEARSIPAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 85 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.18.1.02.18.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (17,03)(1.053.039.000,00)5.131.499.000,006.184.538.000,00BELANJA DAERAH1.02.18.1.02.18.0100.00.5. (24,59)(950.832.000,00)2.915.760.000,003.866.592.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1. (24,59)(950.832.000,00)2.915.760.000,003.866.592.000,00Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1. (4,41)(102.207.000,00)2.215.739.000,002.317.946.000,00Belanja Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2. 3,4741.027.000,001.224.742.000,001.183.715.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01. 0,000,0015.528.000,0015.528.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.18.01.01. 0,000,0015.528.000,0015.528.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.01.5.2.2. 23,7336.000.000,00187.716.000,00151.716.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.18.01.02. 23,7336.000.000,00187.716.000,00151.716.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.02.5.2.2. 0,000,0034.390.000,0034.390.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.18.01.03. 0,000,0034.390.000,0034.390.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.03.5.2.2. 0,000,0076.500.000,0076.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.18.01.06. 0,000,0076.500.000,0076.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.06.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.18.01.07. 0,000,0018.196.000,0018.196.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.01.07.5.2.1. 0,000,002.804.000,002.804.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.07.5.2.2. 25,145.027.000,0025.027.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.18.01.08. 25,145.027.000,0025.027.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.08.5.2.2. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.18.01.09. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.09.5.2.2. 0,000,00822.581.000,00822.581.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.02.18.01.10. (28,57)(8.920.000,00)22.300.000,0031.220.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.01.10.5.2.1. 1,138.920.000,00800.281.000,00791.361.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.10.5.2.2. 13,006.500.000,0056.500.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.18.02. 0,006.500.000,006.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.18.02.07. 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal1.02.1.02.18.02.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 86 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.18.02.12. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.12.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.18.03. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.18.03.02. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.03.02.5.2.2. (87,35)(25.420.000,00)3.680.000,0029.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.18.05. (87,35)(25.420.000,00)3.680.000,0029.100.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.18.05.01. (87,35)(25.420.000,00)3.680.000,0029.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.05.01.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.18.06. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.02.18.06.01. 0,000,003.162.000,003.162.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.06.01.5.2.1. 0,000,001.838.000,001.838.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.06.01.5.2.2. 0,000,0016.410.000,0016.410.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.18.07. 0,000,0016.410.000,0016.410.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.18.07.01. 0,000,001.830.000,001.830.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.07.01.5.2.1. 0,000,0014.580.000,0014.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.07.01.5.2.2. (23,17)(112.304.000,00)372.421.000,00484.725.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.18.15. (24,59)(44.027.000,00)135.000.000,00179.027.000,00PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR 1.02.17.18.15.01. (58,09)(10.385.000,00)7.491.000,0017.876.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1. (20,88)(33.642.000,00)127.509.000,00161.151.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2. (72,05)(21.261.000,00)8.249.000,0029.510.000,00PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA1.02.17.18.15.02. (72,05)(21.261.000,00)8.249.000,0029.510.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2. (39,00)(15.600.000,00)24.400.000,0040.000.000,00SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAANKHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.02.17.18.15.03. (39,00)(15.600.000,00)24.400.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.03.5.2.2. (22,17)(22.000.000,00)77.251.000,0099.251.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA1.02.17.18.15.08. (100,00)(700.000,00)700.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.08.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 87 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (21,61)(21.300.000,00)77.251.000,0098.551.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.08.5.2.2. (7,72)(9.416.000,00)112.521.000,00121.937.000,00PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH1.02.17.18.15.09. (22,98)(9.416.000,00)31.561.000,0040.977.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.09.5.2.2. 0,000,0080.960.000,0080.960.000,00Belanja Modal1.02.17.1.02.18.15.09.5.2.3. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.17.18.15.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.10.5.2.2. 0,000,00211.976.000,00211.976.000,00PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.02.18.18.16. 0,000,0071.463.000,0071.463.000,00PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP1.02.18.18.16.01. 0,000,0071.463.000,0071.463.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.01.5.2.2. 0,000,0096.363.000,0096.363.000,00PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.02.18.18.16.02. 0,000,0096.363.000,0096.363.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.02.5.2.2. 0,000,0044.150.000,0044.150.000,00PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.02.18.18.16.03. 0,000,0044.150.000,0044.150.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.03.5.2.2. 44,3539.798.000,00129.544.000,0089.746.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 1.02.18.18.17. 44,3539.798.000,00129.544.000,0089.746.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.02.18.18.17.01. 44,3539.798.000,00129.544.000,0089.746.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.17.01.5.2.2. (22,90)(51.808.000,00)174.466.000,00226.274.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.02.18.18.18. (32,10)(19.439.000,00)41.127.000,0060.566.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP1.02.18.18.18.02. (32,10)(19.439.000,00)41.127.000,0060.566.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.18.02.5.2.2. (19,53)(32.369.000,00)133.339.000,00165.708.000,00BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN1.02.18.18.18.04. (60,00)(906.000,00)604.000,001.510.000,00Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.18.04.5.2.1. (19,16)(31.463.000,00)132.735.000,00164.198.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.18.04.5.2.2. (17,03)(1.053.039.000,00)5.131.499.000,006.184.538.000,00Jumlah Belanja (17,03)1.053.039.000,00(5.131.499.000,00)(6.184.538.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 88 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01.02. - PARIWISATA URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 88 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (35,87)(4.339.432.000,00)7.759.051.000,0012.098.483.000,00PENDAPATAN DAERAH2.01.02.2.01.02.0100.00.4. (35,87)(4.339.432.000,00)7.759.051.000,0012.098.483.000,00Pendapatan Asli Daerah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (35,86)(4.334.432.000,00)7.752.051.000,0012.086.483.000,00Hasil Retribusi Daerah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (41,67)(5.000.000,00)7.000.000,0012.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.4. (35,87)(4.339.432.000,00)7.759.051.000,0012.098.483.000,00Jumlah Pendapatan (29,75)(5.694.182.000,00)13.448.841.000,0019.143.023.000,00BELANJA DAERAH2.01.02.2.01.02.0100.00.5. (8,05)(344.719.000,00)3.938.127.000,004.282.846.000,00Belanja Tidak Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1. (8,05)(344.719.000,00)3.938.127.000,004.282.846.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.1. (36,00)(5.349.463.000,00)9.510.714.000,0014.860.177.000,00Belanja Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.2. (0,44)(10.000.000,00)2.276.345.000,002.286.345.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.02.01. 0,000,0020.429.000,0020.429.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT2.01.02.01.01. 0,000,0020.429.000,0020.429.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. (2,16)(7.200.000,00)326.521.000,00333.721.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.02.01.02. (2,34)(7.798.000,00)325.923.000,00333.721.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. 0,00598.000,00598.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.01.02.5.2.3. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.02.01.03. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. 48,892.200.000,006.700.000,004.500.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH2.01.02.01.05. 48,892.200.000,006.700.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.05.5.2.2. 4,965.000.000,00105.832.000,00100.832.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR2.01.02.01.06. 0,000,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.01.06.5.2.1. 5,315.000.000,0099.245.000,0094.245.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. 0,000,001.787.000,001.787.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.01.06.5.2.3. (10,99)(10.000.000,00)81.000.000,0091.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD2.01.02.01.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 89 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0027.900.000,0027.900.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.01.07.5.2.1. (15,85)(10.000.000,00)53.100.000,0063.100.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.07.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.02.01.08. 0,000,0023.471.000,0023.471.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. 0,000,001.529.000,001.529.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.01.08.5.2.3. 0,000,0095.153.000,0095.153.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.02.01.09. 0,000,0095.153.000,0095.153.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.09.5.2.2. 0,000,001.575.710.000,001.575.710.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN2.01.02.01.10. 0,000,001.575.710.000,001.575.710.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. 5,6716.000.000,00298.085.000,00282.085.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.02.02. 0,000,00239.785.000,00239.785.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.07. 0,000,001.300.000,001.300.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.02.07.5.2.1. 0,000,001.435.000,001.435.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.07.5.2.2. 0,000,00237.050.000,00237.050.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.02.07.5.2.3. 0,0016.000.000,0016.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.02.02.10. 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.10.5.2.2. 0,000,0042.300.000,0042.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.02.02.12. 0,000,0042.300.000,0042.300.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.12.5.2.2. 0,000,0037.400.000,0037.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.02.03. 0,000,0037.400.000,0037.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.01.02.03.02. 0,000,0037.400.000,0037.400.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.03.02.5.2.2. (87,46)(16.000.000,00)2.295.000,0018.295.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.02.05. (87,46)(16.000.000,00)2.295.000,0018.295.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.02.05.01. (87,46)(16.000.000,00)2.295.000,0018.295.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.05.01.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.02.06. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD2.01.02.06.01. 0,000,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.06.01.5.2.1. 0,000,007.100.000,007.100.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.06.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 90 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.375.000,0022.375.000,00PROGRAM PERENCANAAN2.01.02.07. 0,000,0022.375.000,0022.375.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD2.01.02.07.01. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.07.01.5.2.1. 0,000,0018.775.000,0018.775.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.07.01.5.2.2. (22,70)(252.829.000,00)861.103.000,001.113.932.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA2.01.02.02.15. 0,000,00166.683.000,00166.683.000,00PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 2.01.02.02.15.02. 0,000,001.900.000,001.900.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.1. 0,000,0082.403.000,0082.403.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.2. 0,000,0082.380.000,0082.380.000,00Belanja Modal2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.3. (50,30)(113.565.000,00)112.190.000,00225.755.000,00PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA2.01.02.02.15.03. (50,30)(113.565.000,00)112.190.000,00225.755.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.2. (19,77)(81.419.000,00)330.464.000,00411.883.000,00PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 2.01.02.02.15.05. 66,671.900.000,004.750.000,002.850.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.1. (27,44)(112.219.000,00)296.814.000,00409.033.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.2. 0,0028.900.000,0028.900.000,00Belanja Modal2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.3. (25,51)(57.845.000,00)168.942.000,00226.787.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA2.01.02.02.15.07. (25,51)(57.845.000,00)168.942.000,00226.787.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.07.5.2.2. 0,000,0057.479.000,0057.479.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA2.01.02.02.15.09. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.09.5.2.1. 0,000,0056.529.000,0056.529.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.09.5.2.2. 0,000,0025.345.000,0025.345.000,00FORUM KOMUNIKASI SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT 2.01.02.02.15.10. 0,000,0025.345.000,0025.345.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.10.5.2.2. (49,78)(4.655.325.000,00)4.697.281.000,009.352.606.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.02.16. (56,42)(4.512.744.000,00)3.485.968.000,007.998.712.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 2.01.02.02.16.02. (63,77)(97.300.000,00)55.282.000,00152.582.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.2. (56,28)(4.415.444.000,00)3.430.686.000,007.846.130.000,00Belanja Modal2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 91 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 52,8741.419.000,00119.764.000,0078.345.000,00PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 2.01.02.02.16.07. 52,8741.419.000,00119.764.000,0078.345.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.07.5.2.2. (14,43)(184.000.000,00)1.091.549.000,001.275.549.000,00OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA UPT OBYEK WISATA 2.01.02.02.16.08. 0,000,0023.148.000,0023.148.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.1. (13,91)(136.500.000,00)844.701.000,00981.201.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.2. (17,51)(47.500.000,00)223.700.000,00271.200.000,00Belanja Modal2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.3. (24,84)(431.309.000,00)1.304.830.000,001.736.139.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN2.01.02.02.17. (32,36)(351.134.000,00)733.792.000,001.084.926.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 2.01.02.02.17.07. (100,00)(2.450.000,00)2.450.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.17.07.5.2.1. (32,21)(348.684.000,00)733.792.000,001.082.476.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.17.07.5.2.2. (12,31)(80.175.000,00)571.038.000,00651.213.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 2.01.02.02.17.08. (12,31)(80.175.000,00)571.038.000,00651.213.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.17.08.5.2.2. (29,75)(5.694.182.000,00)13.448.841.000,0019.143.023.000,00Jumlah Belanja (19,23)1.354.750.000,00(5.689.790.000,00)(7.044.540.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01.03. - PERTANIAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 92 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 2.01.03.01. - DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (7,09)(284.551.000,00)3.729.927.000,004.014.478.000,00PENDAPATAN DAERAH2.01.03.2.01.03.0100.00.4. (7,09)(284.551.000,00)3.729.927.000,004.014.478.000,00Pendapatan Asli Daerah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (7,75)(284.551.000,00)3.385.327.000,003.669.878.000,00Hasil Retribusi Daerah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, SK. Bupati Semarang No. 1.A tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan 0,000,00344.600.000,00344.600.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1.4. (7,09)(284.551.000,00)3.729.927.000,004.014.478.000,00Jumlah Pendapatan (10,95)(7.043.285.000,00)57.291.063.000,0064.334.348.000,00BELANJA DAERAH2.01.03.2.01.03.0100.00.5. (12,93)(2.901.889.000,00)19.548.234.000,0022.450.123.000,00Belanja Tidak Langsung2.01.03.2.01.03.0100.00.5.1. (12,93)(2.901.889.000,00)19.548.234.000,0022.450.123.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.0100.00.5.1.1. (9,89)(4.141.396.000,00)37.742.829.000,0041.884.225.000,00Belanja Langsung2.01.03.2.01.03.0100.00.5.2. 0,7536.661.000,004.944.229.000,004.907.568.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.03.01. 0,000,0020.039.000,0020.039.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT2.01.03.01.01. 0,000,0020.039.000,0020.039.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. (1,60)(10.377.000,00)639.623.000,00650.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.03.01.02. (1,60)(10.377.000,00)639.623.000,00650.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,0049.882.000,0049.882.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.03.01.03. 0,000,0049.882.000,0049.882.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.03.5.2.2. 39,4576.297.000,00269.713.000,00193.416.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR2.01.03.01.06. 39,4576.297.000,00269.713.000,00193.416.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 93 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,25)(6.300.000,00)142.016.000,00148.316.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD2.01.03.01.07. (23,52)(6.900.000,00)22.437.000,0029.337.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.01.07.5.2.1. 0,50600.000,00119.579.000,00118.979.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.03.01.08. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.08.5.2.2. 0,000,0095.825.000,0095.825.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.03.01.09. 0,000,0095.825.000,0095.825.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.09.5.2.2. (0,62)(22.959.000,00)3.689.284.000,003.712.243.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN2.01.03.01.10. 5,081.800.000,0037.220.000,0035.420.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.01.10.5.2.1. (0,67)(24.759.000,00)3.652.064.000,003.676.823.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. 0,000,007.847.000,007.847.000,00PENGELOLAAN ASET/ BARANG OPD2.01.03.01.11. 0,000,007.847.000,007.847.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. 145,83364.447.000,00614.367.000,00249.920.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.03.02. 0,0061.747.000,0061.747.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.07. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.02.07.5.2.1. 0,00279.000,00279.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.07.5.2.2. 0,0060.268.000,0060.268.000,00Belanja Modal2.01.2.01.03.02.07.5.2.3. 0,00302.700.000,00302.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.03.02.10. 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.02.10.5.2.1. 0,00300.300.000,00300.300.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,00249.920.000,00249.920.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.03.02.12. 0,000,00249.920.000,00249.920.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.12.5.2.2. (35,44)(63.880.000,00)116.370.000,00180.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.03.03. (40,58)(63.880.000,00)93.520.000,00157.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.01.03.03.02. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.03.02.5.2.1. (40,90)(63.880.000,00)92.320.000,00156.200.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.03.02.5.2.2. 0,000,0022.850.000,0022.850.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN2.01.03.03.05. 0,000,001.015.000,001.015.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,0021.835.000,0021.835.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.03.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 94 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0028.999.000,0028.999.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.03.05. 0,000,0028.999.000,0028.999.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.03.05.01. 0,000,0028.999.000,0028.999.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0058.537.000,0058.537.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.03.06. 0,000,0058.537.000,0058.537.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD2.01.03.06.01. 0,000,0058.537.000,0058.537.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.06.01.5.2.2. (2,14)(2.500.000,00)114.159.000,00116.659.000,00PROGRAM PERENCANAAN2.01.03.07. (2,14)(2.500.000,00)114.159.000,00116.659.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD2.01.03.07.01. 2,42105.000,004.440.000,004.335.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.07.01.5.2.1. (2,32)(2.605.000,00)109.719.000,00112.324.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.07.01.5.2.2. (4,19)(33.675.000,00)769.171.000,00802.846.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.03.03.15. (4,95)(1.350.000,00)25.896.000,0027.246.000,00ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN 1.02.03.03.15.01. (4,95)(1.350.000,00)25.896.000,0027.246.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.01.5.2.2. 0,000,0022.739.000,0022.739.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 1.02.03.03.15.05. 0,000,0022.739.000,0022.739.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.05.5.2.2. 0,000,0022.724.000,0022.724.000,00PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES DAN HARGA PANGAN POKOK/ STRATEGIS 1.02.03.03.15.06. 0,000,0022.724.000,0022.724.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.06.5.2.2. 0,000,00287.143.000,00287.143.000,00PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH1.02.03.03.15.08. 0,000,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai1.02.03.2.01.03.15.08.5.2.1. 0,000,00284.393.000,00284.393.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.08.5.2.2. (3,30)(3.185.000,00)93.411.000,0096.596.000,00PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN1.02.03.03.15.09. (3,30)(3.185.000,00)93.411.000,0096.596.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.09.5.2.2. 0,000,0021.812.000,0021.812.000,00PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA1.02.03.03.15.10. 0,000,0021.812.000,0021.812.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.10.5.2.2. 0,000,0033.870.000,0033.870.000,00PENGEMBANGAN MODEL DISTRIBUSI PANGAN YANG EFISIEN1.02.03.03.15.11. 0,000,0033.870.000,0033.870.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.11.5.2.2. 0,000,0023.793.000,0023.793.000,00PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.02.03.03.15.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 95 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.793.000,0023.793.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.12.5.2.2. (62,75)(21.580.000,00)12.812.000,0034.392.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN1.02.03.03.15.14. (62,75)(21.580.000,00)12.812.000,0034.392.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.14.5.2.2. 0,000,0024.632.000,0024.632.000,00PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI1.02.03.03.15.15. 0,000,0024.632.000,0024.632.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.15.5.2.2. (71,58)(63.243.000,00)25.107.000,0088.350.000,00PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI PANGAN1.02.03.03.15.16. (71,58)(63.243.000,00)25.107.000,0088.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.16.5.2.2. 46,5855.683.000,00175.232.000,00119.549.000,00PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN1.02.03.03.15.18. 46,5855.683.000,00175.232.000,00119.549.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.18.5.2.2. (58,76)(96.775.000,00)67.919.000,00164.694.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI2.01.03.03.15. (5,49)(2.080.000,00)35.779.000,0037.859.000,00PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS2.01.03.03.15.01. (5,49)(2.080.000,00)35.779.000,0037.859.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.01.5.2.2. (100,00)(89.580.000,00)89.580.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGROBISNIS 2.01.03.03.15.02. (100,00)(89.580.000,00)89.580.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.02.5.2.2. (13,73)(5.115.000,00)32.140.000,0037.255.000,00PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI2.01.03.03.15.03. (13,73)(5.115.000,00)32.140.000,0037.255.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.03.5.2.2. (11,60)(2.566.197.000,00)19.564.271.000,0022.130.468.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN2.01.03.03.16. (9,18)(7.500.000,00)74.187.000,0081.687.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA2.01.03.03.16.05. (9,18)(7.500.000,00)74.187.000,0081.687.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.05.5.2.2. (9,67)(786.660.000,00)7.350.910.000,008.137.570.000,00PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN2.01.03.03.16.06. (9,67)(786.660.000,00)7.350.910.000,008.137.570.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.06.5.2.2. 0,000,00119.700.000,00119.700.000,00PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN2.01.03.03.16.08. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.16.08.5.2.1. 0,000,00118.750.000,00118.750.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.08.5.2.2. 0,000,00239.000.000,00239.000.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDI DAYA2.01.03.03.16.13. 0,000,00239.000.000,00239.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.13.5.2.2. (10,97)(1.321.557.000,00)10.726.425.000,0012.047.982.000,00PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 2.01.03.03.16.15. (11,33)(1.364.557.000,00)10.683.425.000,0012.047.982.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.15.5.2.2. 0,0043.000.000,0043.000.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.16.15.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 96 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (31,61)(429.480.000,00)929.068.000,001.358.548.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA2.01.03.03.16.17. (31,61)(429.480.000,00)929.068.000,001.358.548.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.17.5.2.2. (14,39)(21.000.000,00)124.981.000,00145.981.000,00PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA2.01.03.03.16.20. (14,39)(21.000.000,00)124.981.000,00145.981.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.20.5.2.2. (28,98)(132.704.000,00)325.141.000,00457.845.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.17. 0,000,00228.800.000,00228.800.000,00PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR KECAMATAN/PEDESAAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.17.05. 0,000,0013.510.000,0013.510.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.17.05.5.2.1. (19,70)(42.418.000,00)172.872.000,00215.290.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.05.5.2.2. 0,0042.418.000,0042.418.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.17.05.5.2.3. (57,94)(132.704.000,00)96.341.000,00229.045.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 2.01.03.03.17.07. (57,94)(132.704.000,00)96.341.000,00229.045.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.07.5.2.2. 0,000,00729.790.000,00729.790.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.18. 0,000,00729.790.000,00729.790.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.01.03.03.18.02. 0,000,00729.790.000,00729.790.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.18.02.5.2.2. (9,45)(616.358.000,00)5.906.606.000,006.522.964.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.19. 0,000,00190.950.000,00190.950.000,00PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.19.02. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.19.02.5.2.1. 0,000,00189.750.000,00189.750.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.19.02.5.2.2. (9,73)(616.358.000,00)5.715.656.000,006.332.014.000,00PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.19.03. (9,73)(616.358.000,00)5.715.656.000,006.332.014.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.19.03.5.2.2. (95,23)(1.332.356.000,00)66.729.000,001.399.085.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.03.03.20. 0,000,0023.770.000,0023.770.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.20.01. 0,000,0023.770.000,0023.770.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 97 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (98,17)(1.325.321.000,00)24.679.000,001.350.000.000,00PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.20.02. (98,12)(938.100.000,00)18.000.000,00956.100.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.02.5.2.2. (98,30)(387.221.000,00)6.679.000,00393.900.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.20.02.5.2.3. (27,79)(7.035.000,00)18.280.000,0025.315.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.20.03. (27,79)(7.035.000,00)18.280.000,0025.315.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.03.5.2.2. (0,81)(3.378.000,00)411.450.000,00414.828.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.03.21. 0,000,0042.178.000,0042.178.000,00PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN2.01.03.03.21.01. 0,000,0042.178.000,0042.178.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.01.5.2.2. 0,000,0075.795.000,0075.795.000,00PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 2.01.03.03.21.02. 0,000,0075.795.000,0075.795.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.02.5.2.2. 0,000,0031.005.000,0031.005.000,00PENGENDALIAN / PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT ENDEMIK 2.01.03.03.21.03. 0,000,0031.005.000,0031.005.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.03.5.2.2. (6,35)(2.140.000,00)31.545.000,0033.685.000,00PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH2.01.03.03.21.04. (6,35)(2.140.000,00)31.545.000,0033.685.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.04.5.2.2. (0,68)(1.238.000,00)182.007.000,00183.245.000,00PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 2.01.03.03.21.05. 0,000,001.300.000,001.300.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.21.05.5.2.1. (0,68)(1.238.000,00)180.707.000,00181.945.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.05.5.2.2. 0,000,0048.920.000,0048.920.000,00OPERASIONALISASI UPTD LABKESWAN DAN PUSKESWAN2.01.03.03.21.06. (3,07)(1.500.000,00)47.420.000,0048.920.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.06.5.2.2. 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.21.06.5.2.3. 0,000,00305.641.000,00305.641.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.03.03.22. 0,000,00106.246.000,00106.246.000,00PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK2.01.03.03.22.02. 0,000,00106.246.000,00106.246.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.02.5.2.2. 0,000,0058.320.000,0058.320.000,00PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK2.01.03.03.22.05. (9,09)(3.210.000,00)32.110.000,0035.320.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.05.5.2.2. 13,963.210.000,0026.210.000,0023.000.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.22.05.5.2.3. 0,000,0025.550.000,0025.550.000,00PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN2.01.03.03.22.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 98 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.550.000,0025.550.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.08.5.2.2. 0,000,00115.525.000,00115.525.000,00PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PERBIBITAN TERNAK2.01.03.03.22.11. 0,000,00115.525.000,00115.525.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.11.5.2.2. (7,39)(37.400.000,00)468.935.000,00506.335.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.03.23. (4,19)(11.700.000,00)267.550.000,00279.250.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.03.23.03. (58,65)(11.700.000,00)8.250.000,0019.950.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.03.5.2.2. 0,000,00259.300.000,00259.300.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.23.03.5.2.3. 0,000,0077.200.000,0077.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.03.23.05. (65,47)(10.920.000,00)5.760.000,0016.680.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.23.05.5.2.1. (1,78)(1.080.000,00)59.440.000,0060.520.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.05.5.2.2. 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.23.05.5.2.3. 0,000,0091.205.000,0091.205.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 2.01.03.03.23.07. 0,000,0091.205.000,0091.205.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.07.5.2.2. (43,80)(25.700.000,00)32.980.000,0058.680.000,00PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN2.01.03.03.23.13. (54,56)(32.018.000,00)26.662.000,0058.680.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.13.5.2.2. 0,006.318.000,006.318.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.23.13.5.2.3. 109,51485.130.000,00928.148.000,00443.018.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER2.01.03.03.25. 176,59517.500.000,00810.545.000,00293.045.000,00PENGAMANAN PRODUK HEWAN DAN IKUTANNYA2.01.03.03.25.01. (100,00)(1.900.000,00)1.900.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.25.01.5.2.1. 2,522.300.000,0093.645.000,0091.345.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.01.5.2.2. 258,81517.100.000,00716.900.000,00199.800.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.25.01.5.2.3. (54,97)(30.250.000,00)24.780.000,0055.030.000,00PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HEWAN 2.01.03.03.25.02. (54,97)(30.250.000,00)24.780.000,0055.030.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.02.5.2.2. (2,23)(2.120.000,00)92.823.000,0094.943.000,00OPERASIONALISASI UPTD RPH / RPU2.01.03.03.25.03. (8,52)(7.120.000,00)76.423.000,0083.543.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.03.5.2.2. 43,865.000.000,0016.400.000,0011.400.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.25.03.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 99 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,44)(68.560.000,00)1.923.348.000,001.991.908.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.01.06.03.20. 0,000,0043.083.000,0043.083.000,00PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL2.01.06.03.20.01. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.20.01.5.2.1. 0,000,0042.133.000,0042.133.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.01.5.2.2. (5,52)(36.926.000,00)631.443.000,00668.369.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN2.01.06.03.20.02. (100,00)(950.000,00)950.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.20.02.5.2.1. (5,39)(35.976.000,00)631.443.000,00667.419.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.02.5.2.2. (32,17)(39.000.000,00)82.242.000,00121.242.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.01.06.03.20.03. (32,17)(39.000.000,00)82.242.000,00121.242.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.03.5.2.2. (0,87)(2.110.000,00)240.826.000,00242.936.000,00OPERASIONALISASI BALAI BENIH IKAN2.01.06.03.20.04. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.20.04.5.2.1. (0,87)(2.110.000,00)239.626.000,00241.736.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.04.5.2.2. 1,039.476.000,00925.754.000,00916.278.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA2.01.06.03.20.05. 24,546.676.000,0033.879.000,0027.203.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.05.5.2.2. 0,312.800.000,00891.875.000,00889.075.000,00Belanja Modal2.01.06.2.01.03.20.05.5.2.3. (16,20)(59.826.000,00)309.507.000,00369.333.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP2.01.06.03.21. (33,25)(52.250.000,00)104.905.000,00157.155.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP2.01.06.03.21.01. (100,00)(950.000,00)950.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.21.01.5.2.1. (32,84)(51.300.000,00)104.905.000,00156.205.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.01.5.2.2. (14,86)(1.500.000,00)8.595.000,0010.095.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN2.01.06.03.21.03. (14,86)(1.500.000,00)8.595.000,0010.095.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.03.5.2.2. (8,15)(3.876.000,00)43.691.000,0047.567.000,00PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP2.01.06.03.21.06. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.21.06.5.2.1. (8,31)(3.876.000,00)42.741.000,0046.617.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.06.5.2.2. (1,42)(2.200.000,00)152.316.000,00154.516.000,00PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN 2.01.06.03.21.07. 0,000,001.300.000,001.300.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.21.07.5.2.1. (1,44)(2.200.000,00)151.016.000,00153.216.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.07.5.2.2. (13,55)(14.025.000,00)89.512.000,00103.537.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.03.23. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 100 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (16,45)(7.300.000,00)37.067.000,0044.367.000,00OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.03.23.02. (16,45)(7.300.000,00)37.067.000,0044.367.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.02.5.2.2. (19,62)(4.575.000,00)18.745.000,0023.320.000,00PENYUSUNAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.03.23.03. (19,62)(4.575.000,00)18.745.000,0023.320.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.03.5.2.2. (10,21)(2.150.000,00)18.900.000,0021.050.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERIKANAN2.01.06.03.23.04. (10,21)(2.150.000,00)18.900.000,0021.050.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.04.5.2.2. 0,000,0014.800.000,0014.800.000,00OPERASIONALISASI PASAR IKAN HEIGENIS2.01.06.03.23.05. 0,000,0014.800.000,0014.800.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.05.5.2.2. (10,95)(7.043.285.000,00)57.291.063.000,0064.334.348.000,00Jumlah Belanja (11,20)6.758.734.000,00(53.561.136.000,00)(60.319.870.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 101 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.02.3.01.02.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (19,18)(1.689.567.000,00)7.119.509.000,008.809.076.000,00BELANJA DAERAH3.01.02.3.01.02.0100.00.5. (14,69)(746.589.000,00)4.336.360.000,005.082.949.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1. (14,69)(746.589.000,00)4.336.360.000,005.082.949.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.1. (25,31)(942.978.000,00)2.783.149.000,003.726.127.000,00Belanja Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.2. (11,48)(97.318.000,00)750.695.000,00848.013.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01. (38,10)(151.966.000,00)246.940.000,00398.906.000,00PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3.01.01.02.01. (24,57)(1.907.000,00)5.856.000,007.763.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.02.01.01. (33,19)(60.000.000,00)120.800.000,00180.800.000,00KOORDINASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3.01.01.02.01.01. (33,19)(60.000.000,00)120.800.000,00180.800.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.02.01.01.5.2.2. (42,17)(91.966.000,00)126.140.000,00218.106.000,00FASILITASI KAJIAN DAN RISET DAERAH3.01.01.02.01.04. (45,88)(100.066.000,00)118.040.000,00218.106.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.02.01.04.5.2.2. 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Modal3.01.01.3.01.02.01.04.5.2.3. (24,57)(1.907.000,00)5.856.000,007.763.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.01.5.2.2. (1,33)(1.988.000,00)148.012.000,00150.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.02.01.02. (1,33)(1.988.000,00)148.012.000,00150.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.02.5.2.2. (22,51)(20.485.000,00)70.515.000,0091.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.02.01.03. (22,51)(20.485.000,00)70.515.000,0091.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.03.5.2.2. (5,51)(6.316.000,00)108.293.000,00114.609.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.02.01.06. (5,58)(6.316.000,00)106.893.000,00113.209.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.06.5.2.2. 0,000,001.400.000,001.400.000,00Belanja Modal3.01.3.01.02.01.06.5.2.3. (7,48)(3.080.000,00)38.089.000,0041.169.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.02.01.07. 0,000,0021.550.000,0021.550.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.07.5.2.1. (15,70)(3.080.000,00)16.539.000,0019.619.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.07.5.2.2. (15,47)(3.094.000,00)16.906.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.02.01.08. (15,47)(3.094.000,00)16.906.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.08.5.2.2. (34,91)(59.358.000,00)110.656.000,00170.014.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.02.01.09. (34,91)(59.358.000,00)110.656.000,00170.014.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 102 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,43)(1.090.000,00)252.368.000,00253.458.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN3.01.02.01.10. 4,561.450.000,0033.220.000,0031.770.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.10.5.2.1. (1,15)(2.540.000,00)219.148.000,00221.688.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.10.5.2.2. 501,01199.400.000,00239.200.000,0039.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.02.02. 0,00200.000.000,00200.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.02.02.07. 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal3.01.3.01.02.02.07.5.2.3. (1,51)(600.000,00)39.200.000,0039.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.02.02.12. (1,51)(600.000,00)39.200.000,0039.800.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.02.12.5.2.2. (41,11)(12.588.000,00)18.033.000,0030.621.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.02.03. (47,93)(11.600.000,00)12.600.000,0024.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.02.03.02. (47,93)(11.600.000,00)12.600.000,0024.200.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.03.02.5.2.2. (15,39)(988.000,00)5.433.000,006.421.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN3.01.02.03.05. 0,000,002.115.000,002.115.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.03.05.5.2.1. (22,94)(988.000,00)3.318.000,004.306.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.03.05.5.2.2. (46,64)(60.655.000,00)69.385.000,00130.040.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.02.05. (46,27)(44.301.000,00)51.449.000,0095.750.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL3.01.02.05.01. (46,27)(44.301.000,00)51.449.000,0095.750.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.01.5.2.2. (47,69)(16.354.000,00)17.936.000,0034.290.000,00PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU3.01.02.05.04. (47,69)(16.354.000,00)17.936.000,0034.290.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.04.5.2.2. (10,82)(4.370.000,00)36.001.000,0040.371.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.02.06. (14,98)(2.700.000,00)15.319.000,0018.019.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD3.01.02.06.02. 0,000,002.490.000,002.490.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.06.02.5.2.1. (17,39)(2.700.000,00)12.829.000,0015.529.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.06.02.5.2.2. (7,47)(1.670.000,00)20.682.000,0022.352.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD3.01.02.06.03. 0,000,009.900.000,009.900.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.06.03.5.2.1. (13,41)(1.670.000,00)10.782.000,0012.452.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.06.03.5.2.2. (15,08)(3.440.000,00)19.371.000,0022.811.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.02.07. (15,08)(3.440.000,00)19.371.000,0022.811.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.02.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 103 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.208.000,002.208.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.07.01.5.2.1. (16,70)(3.440.000,00)17.163.000,0020.603.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.07.01.5.2.2. (48,29)(28.391.000,00)30.403.000,0058.794.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN1.01.04.02.17. (48,29)(28.391.000,00)30.403.000,0058.794.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.01.04.02.17.02. (48,29)(28.391.000,00)30.403.000,0058.794.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.3.01.02.17.02.5.2.2. (41,39)(24.879.000,00)35.231.000,0060.110.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI3.01.02.02.15. (11,35)(1.450.000,00)11.328.000,0012.778.000,00PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3.01.02.02.15.01. 0,000,002.856.000,002.856.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.01.5.2.1. (14,61)(1.450.000,00)8.472.000,009.922.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.01.5.2.2. (49,31)(16.977.000,00)17.450.000,0034.427.000,00SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)3.01.02.02.15.05. 0,000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.1. (49,31)(16.977.000,00)17.450.000,0034.427.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.2. (50,00)(6.452.000,00)6.453.000,0012.905.000,00PENYUSUNAN DATA BASE KEMISKINAN3.01.02.02.15.07. (50,00)(6.452.000,00)6.453.000,0012.905.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.07.5.2.2. (40,75)(30.550.000,00)44.426.000,0074.976.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN3.01.02.02.16. (40,75)(30.550.000,00)44.426.000,0074.976.000,00FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA3.01.02.02.16.03. (40,75)(30.550.000,00)44.426.000,0074.976.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.03.5.2.2. (40,84)(514.359.000,00)745.059.000,001.259.418.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.02.02.21. (49,96)(122.418.000,00)122.624.000,00245.042.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RPJMD3.01.02.02.21.03. (63,22)(10.330.000,00)6.010.000,0016.340.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.03.5.2.1. (49,01)(112.088.000,00)116.614.000,00228.702.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.03.5.2.2. (41,19)(154.881.000,00)221.156.000,00376.037.000,00PENYUSUNAN RKPD3.01.02.02.21.04. (50,00)(6.585.000,00)6.585.000,0013.170.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.04.5.2.1. (40,87)(148.296.000,00)214.571.000,00362.867.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.04.5.2.2. (46,55)(87.472.000,00)100.429.000,00187.901.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 3.01.02.02.21.06. (25,00)(3.780.000,00)11.340.000,0015.120.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.06.5.2.1. (48,44)(83.692.000,00)89.089.000,00172.781.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.06.5.2.2. (30,11)(110.802.000,00)257.235.000,00368.037.000,00PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.02.02.21.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 104 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (7,69)(100.000,00)1.200.000,001.300.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.08.5.2.1. (30,19)(110.702.000,00)256.035.000,00366.737.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.08.5.2.2. (47,07)(38.786.000,00)43.615.000,0082.401.000,00EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN3.01.02.02.21.12. (14,29)(1.585.000,00)9.510.000,0011.095.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.12.5.2.1. (52,17)(37.201.000,00)34.105.000,0071.306.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.12.5.2.2. (44,92)(105.506.000,00)129.366.000,00234.872.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI3.01.02.02.22. (38,59)(57.947.000,00)92.197.000,00150.144.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI3.01.02.02.22.04. (38,59)(57.947.000,00)92.197.000,00150.144.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.04.5.2.2. (40,79)(6.435.000,00)9.341.000,0015.776.000,00KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN3.01.02.02.22.11. (40,79)(6.435.000,00)9.341.000,0015.776.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.11.5.2.2. (59,64)(41.124.000,00)27.828.000,0068.952.000,00KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH3.01.02.02.22.15. (59,64)(41.124.000,00)27.828.000,0068.952.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.15.5.2.2. (32,84)(83.894.000,00)171.584.000,00255.478.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA3.01.02.02.23. (31,57)(75.134.000,00)162.823.000,00237.957.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 3.01.02.02.23.03. (31,57)(75.134.000,00)162.823.000,00237.957.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.03.5.2.2. (49,99)(4.661.000,00)4.662.000,009.323.000,00KOORDINASI TPB/SDGS3.01.02.02.23.09. (49,99)(4.661.000,00)4.662.000,009.323.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.09.5.2.2. (50,00)(4.099.000,00)4.099.000,008.198.000,00PENANGGULANGAN MASALAH GIZI3.01.02.02.23.10. (50,00)(4.099.000,00)4.099.000,008.198.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.10.5.2.2. 35,3843.741.000,00167.390.000,00123.649.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.02.24. 35,3843.741.000,00167.390.000,00123.649.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 3.01.02.02.24.10. (14,00)(17.311.000,00)106.338.000,00123.649.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.24.10.5.2.2. 0,0061.052.000,0061.052.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.24.10.5.2.3. (46,00)(68.203.000,00)80.065.000,00148.268.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.02.17. (46,00)(68.203.000,00)80.065.000,00148.268.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS3.01.03.02.17.27. (62,26)(9.138.000,00)5.538.000,0014.676.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.02.17.27.5.2.1. (44,21)(59.065.000,00)74.527.000,00133.592.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.02.17.27.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 105 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (19,18)(1.689.567.000,00)7.119.509.000,008.809.076.000,00Jumlah Belanja (19,18)1.689.567.000,00(7.119.509.000,00)(8.809.076.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEUANGAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 106 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (7,09)(149.898.721.000,00)1.964.241.280.000,002.114.140.001.000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.4. (19,86)(46.061.337.000,00)185.868.070.000,00231.929.407.000,00Pendapatan Asli Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (18,41)(37.454.738.000,00)166.047.500.000,00203.502.238.000,00Hasil Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (81,06)(234.844.000,00)54.861.000,00289.705.000,00Hasil Retribusi Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendirian PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 (5,44)(631.634.000,00)10.988.830.000,0011.620.464.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.3. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan ,, Perjanjian Kerjasama antara DPPKAD Kab Smg dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Ungaran nomor : 415.4/11/KJS/2012 - Nomor : 425/DT.012/022/2012 Tentang Pengelolaan Uang Daerah (46,86)(7.740.121.000,00)8.776.879.000,0016.517.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.4. (10,62)(148.117.563.000,00)1.246.406.499.000,001.394.524.062.000,00Dana Perimbangan3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2. Berdasarkan ,, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. 5,462.116.806.000,0040.900.285.000,0038.783.479.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.1. Berdasarkan ,, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. (9,17)(92.665.026.000,00)917.605.364.000,001.010.270.390.000,00Dana Alokasi Umum3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.2. Berdasarkan ,, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. (16,66)(57.569.343.000,00)287.900.850.000,00345.470.193.000,00Dana Alokasi Khusus3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 107 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 9,0844.280.179.000,00531.966.711.000,00487.686.532.000,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3. 23,9118.479.111.000,0095.780.511.000,0077.301.400.000,00Pendapatan Hibah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.1. Berdasarkan ,, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/030/2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (8,32)(13.443.576.000,00)148.078.333.000,00161.521.909.000,00Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.3. Berdasarkan ,, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. (8,88)(5.501.817.000,00)56.446.874.000,0061.948.691.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.4. 0,0046.994.317.000,0046.994.317.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.5. (1,20)(2.247.856.000,00)184.666.676.000,00186.914.532.000,00Lain-lain Pendapatan3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.6. (7,09)(149.898.721.000,00)1.964.241.280.000,002.114.140.001.000,00Jumlah Pendapatan 0,834.039.705.000,00492.257.825.000,00488.218.120.000,00BELANJA DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.5. 1,195.642.394.000,00479.650.802.000,00474.008.408.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1. (13,01)(2.162.442.000,00)14.463.916.000,0016.626.358.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1. 4,094.251.281.000,00108.185.907.000,00103.934.626.000,00Belanja Hibah3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.4. (56,66)(9.803.715.000,00)7.500.000.000,0017.303.715.000,00Belanja Bantuan Sosial3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.5. (2,60)(700.738.000,00)26.200.707.000,0026.901.445.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.6. (0,71)(2.175.971.000,00)305.066.293.000,00307.242.264.000,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.7. 811,7016.233.979.000,0018.233.979.000,002.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.8. (11,28)(1.602.689.000,00)12.607.023.000,0014.209.712.000,00Belanja Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2. (42,46)(2.660.542.000,00)3.605.615.000,006.266.157.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01. 0,000,0023.943.000,0023.943.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.03.01.01. 0,000,0023.943.000,0023.943.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.01.5.2.2. (0,20)(1.000.000,00)499.354.000,00500.354.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.03.01.02. (0,20)(1.000.000,00)499.354.000,00500.354.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,00401.000.000,00401.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.03.01.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 108 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.03.5.2.1. 0,000,00398.150.000,00398.150.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.03.5.2.2. (80,72)(2.659.542.000,00)635.311.000,003.294.853.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH3.01.03.01.05. 0,000,0011.650.000,0011.650.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.05.5.2.1. (81,00)(2.659.542.000,00)623.661.000,003.283.203.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.05.5.2.2. 0,000,00168.491.000,00168.491.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.03.01.06. 0,000,00168.491.000,00168.491.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00106.685.000,00106.685.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.03.01.07. 0,000,0037.442.000,0037.442.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.07.5.2.1. 0,000,0069.243.000,0069.243.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.03.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.08.5.2.2. 0,000,0047.905.000,0047.905.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.03.01.09. 0,000,0047.905.000,0047.905.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.09.5.2.2. 0,000,001.702.926.000,001.702.926.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN3.01.03.01.10. 0,000,001.702.926.000,001.702.926.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.10.5.2.2. 636,223.616.239.000,004.184.637.000,00568.398.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.03.02. 1.453,933.580.000.000,003.826.229.000,00246.229.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL3.01.03.02.05. 1.453,933.580.000.000,003.826.229.000,00246.229.000,00Belanja Modal3.01.3.01.03.02.05.5.2.3. 0,0036.239.000,0036.239.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.03.02.07. 0,00476.000,00476.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.07.5.2.2. 0,0035.763.000,0035.763.000,00Belanja Modal3.01.3.01.03.02.07.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.03.02.10. 0,000,001.250.000,001.250.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.02.10.5.2.1. 0,000,00198.750.000,00198.750.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,00122.169.000,00122.169.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.03.02.12. 0,000,00122.169.000,00122.169.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.12.5.2.2. (82,27)(54.200.000,00)11.682.000,0065.882.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.03.03. (100,00)(54.200.000,00)54.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.03.03.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 109 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(1.200.000,00)1.200.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.03.02.5.2.1. (100,00)(53.000.000,00)53.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.02.5.2.2. 0,000,0011.682.000,0011.682.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN3.01.03.03.05. 0,000,002.910.000,002.910.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,008.772.000,008.772.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.05.5.2.2. (28,35)(50.098.000,00)126.592.000,00176.690.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.03.05. (32,28)(50.098.000,00)105.098.000,00155.196.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL3.01.03.05.01. (32,28)(50.098.000,00)105.098.000,00155.196.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0021.494.000,0021.494.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.03.05.02. 0,000,0021.494.000,0021.494.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.05.02.5.2.2. (29,28)(15.264.000,00)36.869.000,0052.133.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.03.07. (29,28)(15.264.000,00)36.869.000,0052.133.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.03.07.01. (74,01)(7.545.000,00)2.650.000,0010.195.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.07.01.5.2.1. (18,41)(7.719.000,00)34.219.000,0041.938.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.07.01.5.2.2. (26,55)(50.000.000,00)138.305.000,00188.305.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 3.01.03.08. (26,55)(50.000.000,00)138.305.000,00188.305.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM3.01.03.08.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.08.01.5.2.1. (26,72)(50.000.000,00)137.105.000,00187.105.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.08.01.5.2.2. 19,4050.000.000,00307.725.000,00257.725.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16. 19,4050.000.000,00307.725.000,00257.725.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.04.3.01.03.16.01.5.2.1. 19,4950.000.000,00306.525.000,00256.525.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.3.01.03.16.01.5.2.2. (18,15)(432.825.000,00)1.952.286.000,002.385.111.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17. (100,00)(9.550.000,00)9.550.000,00PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA3.01.03.03.17.01. (100,00)(9.550.000,00)9.550.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.01.5.2.2. (12,82)(32.851.000,00)223.308.000,00256.159.000,00PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA3.01.03.03.17.02. (9,21)(610.000,00)6.010.000,006.620.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.02.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 110 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (12,92)(32.241.000,00)217.298.000,00249.539.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.02.5.2.2. (15,68)(33.650.000,00)180.917.000,00214.567.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN APBD3.01.03.03.17.06. (0,65)(68.000,00)10.317.000,0010.385.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.06.5.2.1. (16,45)(33.582.000,00)170.600.000,00204.182.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.06.5.2.2. (19,07)(40.795.000,00)173.075.000,00213.870.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 3.01.03.03.17.10. (8,75)(3.662.000,00)38.169.000,0041.831.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.10.5.2.1. (21,58)(37.133.000,00)134.906.000,00172.039.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.10.5.2.2. (7,70)(8.250.000,00)98.934.000,00107.184.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17.13. 0,000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.13.5.2.1. (7,70)(8.250.000,00)98.934.000,00107.184.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.13.5.2.2. (100,00)(43.689.000,00)43.689.000,00SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17.14. (100,00)(43.689.000,00)43.689.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.14.5.2.2. (45,76)(200.000.000,00)237.021.000,00437.021.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH3.01.03.03.17.16. 0,2250.000,0022.871.000,0022.821.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.1. (43,02)(154.900.000,00)205.150.000,00360.050.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.2. (83,38)(45.150.000,00)9.000.000,0054.150.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.3. 0,000,0097.050.000,0097.050.000,00REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH3.01.03.03.17.18. 0,000,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.18.5.2.1. 0,000,0092.300.000,0092.300.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.18.5.2.2. (3,48)(18.200.000,00)504.759.000,00522.959.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.17.19. (37,02)(180.495.000,00)307.062.000,00487.557.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.19.5.2.2. 458,43162.295.000,00197.697.000,0035.402.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.17.19.5.2.3. (10,30)(11.082.000,00)96.473.000,00107.555.000,00PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD3.01.03.03.17.20. (50,00)(14.343.000,00)14.343.000,0028.686.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.20.5.2.1. 4,133.261.000,0082.130.000,0078.869.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.20.5.2.2. (11,72)(23.840.000,00)179.558.000,00203.398.000,00PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD3.01.03.03.17.22. 0,000,0023.713.000,0023.713.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.22.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 111 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (13,27)(23.840.000,00)155.845.000,00179.685.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.22.5.2.2. 0,000,0087.191.000,0087.191.000,00PENGELOLAAN KAS DAERAH3.01.03.03.17.25. 0,000,0013.926.000,0013.926.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.25.5.2.1. 0,000,0073.265.000,0073.265.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.25.5.2.2. 0,000,0022.616.000,0022.616.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD3.01.03.03.17.26. 0,000,0022.616.000,0022.616.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.26.5.2.2. (17,52)(10.918.000,00)51.384.000,0062.302.000,00PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH3.01.03.03.17.34. 0,000,004.820.000,004.820.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.34.5.2.1. (18,99)(10.918.000,00)46.564.000,0057.482.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.34.5.2.2. (100,00)(54.647.000,00)54.647.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.03.18. (100,00)(54.647.000,00)54.647.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.03.18.05. (100,00)(54.647.000,00)54.647.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.18.05.5.2.2. (46,52)(1.951.352.000,00)2.243.312.000,004.194.664.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.29. (4,61)(14.391.000,00)297.565.000,00311.956.000,00PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK 3.01.03.03.29.01. 0,000,001.600.000,001.600.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.01.5.2.1. (4,64)(14.391.000,00)295.965.000,00310.356.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.01.5.2.2. 7,7359.033.000,00823.020.000,00763.987.000,00PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD 3.01.03.03.29.02. 0,000,0014.706.000,0014.706.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.02.5.2.1. 7,8859.033.000,00808.314.000,00749.281.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.02.5.2.2. (86,95)(1.967.046.000,00)295.165.000,002.262.211.000,00PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN3.01.03.03.29.03. (74,43)(8.150.000,00)2.800.000,0010.950.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.03.5.2.1. (87,01)(1.958.896.000,00)292.365.000,002.251.261.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.03.5.2.2. (5,42)(28.948.000,00)505.050.000,00533.998.000,00PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH3.01.03.03.29.04. (19,34)(73.026.000,00)304.572.000,00377.598.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.04.5.2.2. 28,1844.078.000,00200.478.000,00156.400.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.29.04.5.2.3. 0,000,00151.024.000,00151.024.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3.01.03.03.29.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 112 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00151.024.000,00151.024.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.05.5.2.2. 0,000,00171.488.000,00171.488.000,00EVALUASI PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.29.07. 0,000,0010.910.000,0010.910.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.1. 0,000,00141.578.000,00141.578.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.2. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.3. 0,834.039.705.000,00492.257.825.000,00488.218.120.000,00Jumlah Belanja (9,47)(153.938.426.000,00)1.471.983.455.000,001.625.921.881.000,00Surplus/(Defisit). 83,2576.705.045.000,00168.847.351.000,0092.142.306.000,00PEMBIAYAAN DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.6. 83,2576.705.045.000,00168.847.351.000,0092.142.306.000,00Rekening Koran Antar Unit3.01.03.3.01.03.0100.00.8. 85,0280.705.045.000,00175.630.364.000,0094.925.319.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.1. 85,0280.705.045.000,00175.630.364.000,0094.925.319.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)3.01.03.3.01.03.0100.00.6.1.1. 85,0280.705.045.000,00175.630.364.000,0094.925.319.000,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan 143,734.000.000.000,006.783.013.000,002.783.013.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.2. 0,004.000.000.000,004.000.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.2.2. Berdasarkan ,, ADB Loan Agreement No. 1198.INO dan No. SLA.938/DP3/1996 0,000,002.783.013.000,002.783.013.000,00Pembayaran Pokok Utang3.01.03.3.01.03.0100.00.6.2.3. 143,734.000.000.000,006.783.013.000,002.783.013.000,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 83,2576.705.045.000,00168.847.351.000,0092.142.306.000,00Pembiayaan neto.. (4,50)(77.233.381.000,00)1.640.830.806.000,001.718.064.187.000,00Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)3.01.03.3.01.03.0100.00.6.3. URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 113 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.04.3.01.04.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (32,82)(4.788.726.000,00)9.800.661.000,0014.589.387.000,00BELANJA DAERAH3.01.04.3.01.04.0100.00.5. (19,62)(1.045.865.000,00)4.285.671.000,005.331.536.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.04.3.01.04.0100.00.5.1. (19,62)(1.045.865.000,00)4.285.671.000,005.331.536.000,00Belanja Pegawai3.01.04.3.01.04.0100.00.5.1.1. (40,43)(3.742.861.000,00)5.514.990.000,009.257.851.000,00Belanja Langsung3.01.04.3.01.04.0100.00.5.2. 0,04178.000,00502.822.000,00502.644.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.04.01. 0,000,0026.586.000,0026.586.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.04.01.01. 0,000,0026.586.000,0026.586.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.01.5.2.2. (22,43)(25.800.000,00)89.200.000,00115.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.04.01.02. (22,43)(25.800.000,00)89.200.000,00115.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.02.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.04.01.03. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.03.5.2.2. (8,30)(6.600.000,00)72.932.000,0079.532.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.04.01.06. (8,30)(6.600.000,00)72.932.000,0079.532.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.06.5.2.2. 0,000,0025.984.000,0025.984.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.04.01.07. 0,000,0012.900.000,0012.900.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.04.01.07.5.2.1. 0,000,0013.084.000,0013.084.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.07.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.04.01.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.08.5.2.2. 43,2836.250.000,00120.000.000,0083.750.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.04.01.09. 43,2836.250.000,00120.000.000,0083.750.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.09.5.2.2. (2,87)(3.672.000,00)124.120.000,00127.792.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN3.01.04.01.10. (2,87)(3.672.000,00)124.120.000,00127.792.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.10.5.2.2. 349,24183.350.000,00235.850.000,0052.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.04.02. 0,00138.000.000,00138.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.04.02.07. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.04.02.07.5.2.1. 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Modal3.01.3.01.04.02.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 114 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0027.000.000,0027.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.04.02.10. 0,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.10.5.2.2. 40,7818.350.000,0063.350.000,0045.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.04.02.12. 40,7818.350.000,0063.350.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.12.5.2.2. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.01.04.02.14. 0,000,007.500.000,007.500.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.14.5.2.2. 0,000,0020.600.000,0020.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.04.03. 0,000,0020.600.000,0020.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.04.03.02. 0,000,0020.600.000,0020.600.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.03.02.5.2.2. 4,373.990.000,0095.335.000,0091.345.000,00PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS3.01.04.04. (21,06)(13.010.000,00)48.767.000,0061.777.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN3.01.04.04.01. (21,06)(13.010.000,00)48.767.000,0061.777.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.04.01.5.2.2. 57,4917.000.000,0046.568.000,0029.568.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 3.01.04.04.02. 57,4917.000.000,0046.568.000,0029.568.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.04.02.5.2.2. (28,84)(5.848.000,00)14.429.000,0020.277.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.04.05. (28,84)(5.848.000,00)14.429.000,0020.277.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.04.05.02. (28,84)(5.848.000,00)14.429.000,0020.277.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.05.02.5.2.2. 0,000,0010.529.000,0010.529.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.04.06. 0,000,0010.529.000,0010.529.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD3.01.04.06.01. 0,000,0010.529.000,0010.529.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.06.01.5.2.2. 0,000,0013.954.000,0013.954.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.04.07. 0,000,0013.954.000,0013.954.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.04.07.01. 0,000,0013.954.000,0013.954.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.07.01.5.2.2. (45,75)(1.298.758.000,00)1.540.315.000,002.839.073.000,00PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (KEPEGAWAIAN)3.01.04.04.36. (45,95)(1.294.658.000,00)1.522.680.000,002.817.338.000,00PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL3.01.04.04.36.02. (45,95)(1.294.658.000,00)1.522.680.000,002.817.338.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.36.02.5.2.2. (18,86)(4.100.000,00)17.635.000,0021.735.000,00PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME3.01.04.04.36.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 115 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (18,86)(4.100.000,00)17.635.000,0021.735.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.36.06.5.2.2. (93,18)(3.127.844.000,00)228.858.000,003.356.702.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.04.37. (97,23)(2.980.768.000,00)84.935.000,003.065.703.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 3.01.04.04.37.01. (97,23)(2.980.768.000,00)84.935.000,003.065.703.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.37.01.5.2.2. (50,54)(147.076.000,00)143.923.000,00290.999.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 3.01.04.04.37.03. (50,54)(147.076.000,00)143.923.000,00290.999.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.37.03.5.2.2. 21,36502.071.000,002.852.298.000,002.350.227.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.04.38. 329,18329.934.000,00430.162.000,00100.228.000,00PEMBINAAN KARIER PNS3.01.04.04.38.01. 329,18329.934.000,00430.162.000,00100.228.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.01.5.2.2. 9,51170.235.000,001.959.955.000,001.789.720.000,00SELEKSI PENERIMAAN ASN3.01.04.04.38.02. 5,773.750.000,0068.787.000,0065.037.000,00Belanja Pegawai3.01.04.3.01.04.38.02.5.2.1. 9,65166.485.000,001.891.168.000,001.724.683.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.02.5.2.2. 0,000,0034.662.000,0034.662.000,00PENEMPATAN PNS3.01.04.04.38.03. 0,000,0034.662.000,0034.662.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.03.5.2.2. (24,98)(20.100.000,00)60.363.000,0080.463.000,00PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS3.01.04.04.38.04. (24,98)(20.100.000,00)60.363.000,0080.463.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.04.5.2.2. 0,000,0027.660.000,0027.660.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI3.01.04.04.38.08. 0,000,0027.660.000,0027.660.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.08.5.2.2. 0,000,0033.242.000,0033.242.000,00PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 3.01.04.04.38.09. 0,000,0033.242.000,0033.242.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.09.5.2.2. (5,66)(2.650.000,00)44.149.000,0046.799.000,00PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS3.01.04.04.38.11. (5,66)(2.650.000,00)44.149.000,0046.799.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.11.5.2.2. 0,000,0021.360.000,0021.360.000,00PENYELENGGARAAN SUMPAH JANJI PNS3.01.04.04.38.16. 0,000,0021.360.000,0021.360.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.16.5.2.2. 0,000,0013.831.000,0013.831.000,00PEMBINAAN KEDISIPLINAN PNS3.01.04.04.38.18. 0,000,0013.831.000,0013.831.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.18.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 116 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0030.311.000,0030.311.000,00PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH3.01.04.04.38.19. 0,000,0030.311.000,0030.311.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.19.5.2.2. 73,3224.652.000,0058.276.000,0033.624.000,00MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI3.01.04.04.38.20. 73,3224.652.000,0058.276.000,0033.624.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.20.5.2.2. 0,000,00138.327.000,00138.327.000,00PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS3.01.04.04.38.21. 0,000,00138.327.000,00138.327.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.21.5.2.2. (32,82)(4.788.726.000,00)9.800.661.000,0014.589.387.000,00Jumlah Belanja (32,82)4.788.726.000,00(9.800.661.000,00)(14.589.387.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 117 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.01.4.01.01.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan 0,2775.271.000,0027.875.517.000,0027.800.246.000,00BELANJA DAERAH4.01.01.4.01.01.0100.00.5. 0,2775.271.000,0027.875.517.000,0027.800.246.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1. 0,2775.271.000,0027.875.517.000,0027.800.246.000,00Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1.1. 0,000,00Belanja Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.2. 0,2775.271.000,0027.875.517.000,0027.800.246.000,00Jumlah Belanja 0,27(75.271.000,00)(27.875.517.000,00)(27.800.246.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.02. - KDH/WKDH URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 118 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 4.01.02.01. - BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.02.4.01.02.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan 0,000,00776.643.000,00776.643.000,00BELANJA DAERAH4.01.02.4.01.02.0100.00.5. 0,000,00776.643.000,00776.643.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.02.4.01.02.0100.00.5.1. 0,000,00776.643.000,00776.643.000,00Belanja Pegawai4.01.02.4.01.02.0100.00.5.1.1. 0,000,00Belanja Langsung4.01.02.4.01.02.0100.00.5.2. 0,000,00776.643.000,00776.643.000,00Jumlah Belanja 0,000,00(776.643.000,00)(776.643.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.03. - UNSUR STAF URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 119 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 4.01.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.03.4.01.03.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (10,26)(3.160.851.000,00)27.648.209.000,0030.809.060.000,00BELANJA DAERAH4.01.03.4.01.03.0100.00.5. (16,98)(2.322.504.000,00)11.359.238.000,0013.681.742.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.03.4.01.03.0100.00.5.1. (16,98)(2.322.504.000,00)11.359.238.000,0013.681.742.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.0100.00.5.1.1. (4,89)(838.347.000,00)16.288.971.000,0017.127.318.000,00Belanja Langsung4.01.03.4.01.03.0100.00.5.2. 1,99105.712.000,005.415.301.000,005.309.589.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.03.01. (3,61)(7.013.000,00)187.318.000,00194.331.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT4.01.03.01.01. (59,02)(19.440.000,00)13.500.000,0032.940.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.01.01.5.2.1. 7,7012.427.000,00173.818.000,00161.391.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.01.5.2.2. 7,5160.000.000,00858.980.000,00798.980.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.03.01.02. 7,5160.000.000,00858.980.000,00798.980.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.03.01.03. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.03.5.2.2. (9,03)(120.750.000,00)1.216.175.000,001.336.925.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR4.01.03.01.06. (9,03)(120.750.000,00)1.216.175.000,001.336.925.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.06.5.2.2. (7,82)(13.525.000,00)159.497.000,00173.022.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD4.01.03.01.07. (10,25)(8.800.000,00)77.023.000,0085.823.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.01.07.5.2.1. (5,42)(4.725.000,00)82.474.000,0087.199.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.03.01.08. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.08.5.2.2. 22,37187.000.000,001.022.808.000,00835.808.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH4.01.03.01.09. 22,37187.000.000,001.022.808.000,00835.808.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.09.5.2.2. 0,000,001.765.523.000,001.765.523.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN4.01.03.01.10. 0,000,001.765.523.000,001.765.523.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.10.5.2.2. 0,6510.205.000,001.578.345.000,001.568.140.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR4.01.03.02. 0,000,00500.000.000,00500.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.03.02.07. 0,000,00500.000.000,00500.000.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.02.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 120 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (2,52)(4.795.000,00)185.205.000,00190.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS4.01.03.02.09. (23,02)(6.795.000,00)22.725.000,0029.520.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.09.5.2.1. 1,252.000.000,00162.480.000,00160.480.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.09.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.03.02.10. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.10.5.2.1. 0,000,00148.800.000,00148.800.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,00149.140.000,00149.140.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN4.01.03.02.11. 0,000,00149.140.000,00149.140.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.11.5.2.2. 3,0115.000.000,00514.000.000,00499.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.03.02.12. 3,0115.000.000,00514.000.000,00499.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.12.5.2.2. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.03.02.13. 0,000,00280.000,00280.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.13.5.2.1. 0,000,0027.720.000,0027.720.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.13.5.2.2. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.03.02.14. 0,000,00420.000,00420.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.14.5.2.1. 0,000,0051.580.000,0051.580.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.14.5.2.2. (38,30)(70.400.000,00)113.420.000,00183.820.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.03.03. (40,89)(70.400.000,00)101.765.000,00172.165.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA4.01.03.03.02. (40,89)(70.400.000,00)101.765.000,00172.165.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.03.02.5.2.2. 0,000,0011.655.000,0011.655.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN4.01.03.03.05. 0,000,004.392.000,004.392.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,007.263.000,007.263.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.03.05.5.2.2. (29,41)(50.000.000,00)120.000.000,00170.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR4.01.03.05. (29,41)(50.000.000,00)120.000.000,00170.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL4.01.03.05.01. (29,41)(50.000.000,00)120.000.000,00170.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.05.01.5.2.2. (13,49)(10.275.000,00)65.884.000,0076.159.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.03.06. (13,49)(10.275.000,00)65.884.000,0076.159.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD4.01.03.06.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 121 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,42)(10.275.000,00)40.039.000,0050.314.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.06.01.5.2.2. 0,000,0025.845.000,0025.845.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.06.01.5.2.3. 0,000,0019.720.000,0019.720.000,00PROGRAM PERENCANAAN4.01.03.07. 0,000,0019.720.000,0019.720.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD4.01.03.07.01. 0,000,004.529.000,004.529.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.07.01.5.2.1. 0,000,0015.191.000,0015.191.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.07.01.5.2.2. 144,56344.050.000,00582.050.000,00238.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 4.01.03.08. 144,56344.050.000,00582.050.000,00238.000.000,00PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN4.01.03.08.02. (3,07)(5.950.000,00)187.931.000,00193.881.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.08.02.5.2.2. 793,31350.000.000,00394.119.000,0044.119.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.08.02.5.2.3. 0,000,0034.000.000,0034.000.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.03.16. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN1.01.02.03.16.02. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.4.01.03.16.02.5.2.2. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.03.16.09. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.4.01.03.16.09.5.2.2. (9,56)(4.300.000,00)40.700.000,0045.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.32. (9,56)(4.300.000,00)40.700.000,0045.000.000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI 1.01.03.03.32.04. (9,56)(4.300.000,00)40.700.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.4.01.03.32.04.5.2.2. (76,60)(136.212.000,00)41.613.000,00177.825.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.35. (76,60)(136.212.000,00)41.613.000,00177.825.000,00SURVEY DAN PEMETAAN1.01.03.03.35.13. (100,00)(1.900.000,00)1.900.000,00Belanja Pegawai1.01.03.4.01.03.35.13.5.2.1. (76,35)(134.312.000,00)41.613.000,00175.925.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.4.01.03.35.13.5.2.2. 0,000,00101.924.000,00101.924.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.03.16. 0,000,0091.924.000,0091.924.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN 1.01.06.03.16.09. 0,000,0091.924.000,0091.924.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.16.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 122 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.01.06.03.16.10. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.16.10.5.2.2. (19,66)(589.719.000,00)2.409.781.000,002.999.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.01.06.03.22. (23,10)(231.000.000,00)769.000.000,001.000.000.000,00FASILITASI LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.01.06.03.22.01. 13,741.900.000,0015.725.000,0013.825.000,00Belanja Pegawai1.01.06.4.01.03.22.01.5.2.1. (32,44)(319.900.000,00)666.275.000,00986.175.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.01.5.2.2. 0,0087.000.000,0087.000.000,00Belanja Modal1.01.06.4.01.03.22.01.5.2.3. (44,11)(334.814.000,00)424.186.000,00759.000.000,00FASILITASI JAMAAN HAJI1.01.06.03.22.02. (44,11)(334.814.000,00)424.186.000,00759.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.02.5.2.2. (1,93)(23.905.000,00)1.216.595.000,001.240.500.000,00FASILITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL1.01.06.03.22.03. 0,000,001.185.050.000,001.185.050.000,00Belanja Pegawai1.01.06.4.01.03.22.03.5.2.1. (43,11)(23.905.000,00)31.545.000,0055.450.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.03.5.2.2. 0,000,0055.735.000,0055.735.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.03.16. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.02.02.03.16.01. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.16.01.5.2.2. 0,000,0019.435.000,0019.435.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.02.02.03.16.02. 0,000,0019.435.000,0019.435.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.16.02.5.2.2. 0,000,0024.300.000,0024.300.000,00PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.02.02.03.16.06. 0,000,0024.300.000,0024.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.16.06.5.2.2. (8,41)(12.000.000,00)130.637.000,00142.637.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.03.17. (8,41)(12.000.000,00)130.637.000,00142.637.000,00PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 1.02.02.03.17.01. (8,41)(12.000.000,00)130.637.000,00142.637.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.17.01.5.2.2. 111,5633.145.000,0062.856.000,0029.711.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.03.03.15. 111,5633.145.000,0062.856.000,0029.711.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 1.02.03.03.15.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 123 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 30,789.145.000,0038.856.000,0029.711.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.4.01.03.15.05.5.2.2. 0,0024.000.000,0024.000.000,00Belanja Modal1.02.03.4.01.03.15.05.5.2.3. (52,52)(114.407.000,00)103.441.000,00217.848.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16. 0,000,00103.441.000,00103.441.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16.01. 0,000,00103.441.000,00103.441.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.4.01.03.16.01.5.2.2. (100,00)(114.407.000,00)114.407.000,00PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN1.02.04.03.16.02. (100,00)(114.407.000,00)114.407.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.4.01.03.16.02.5.2.2. (18,43)(6.000.000,00)26.559.000,0032.559.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM1.02.05.03.17. (18,43)(6.000.000,00)26.559.000,0032.559.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.03.17.16. (18,43)(6.000.000,00)26.559.000,0032.559.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.4.01.03.17.16.5.2.2. 0,000,00175.000.000,00175.000.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.03.18. 0,000,00175.000.000,00175.000.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERESMIAN PROYEK SE KABUPATEN SEMARANG 1.02.10.03.18.04. 0,000,00175.000.000,00175.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.4.01.03.18.04.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI1.02.10.03.23. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK1.02.10.03.23.01. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.4.01.03.23.01.5.2.2. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.13.03.16. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN1.02.13.03.16.03. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.4.01.03.16.03.5.2.2. (62,08)(12.665.000,00)7.737.000,0020.402.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.03.16. (62,08)(12.665.000,00)7.737.000,0020.402.000,00PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA2.01.02.03.16.06. (62,08)(12.665.000,00)7.737.000,0020.402.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.4.01.03.16.06.5.2.2. (14,10)(4.940.000,00)30.098.000,0035.038.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN2.01.03.03.16. (14,10)(4.940.000,00)30.098.000,0035.038.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 2.01.03.03.16.03. (14,10)(4.940.000,00)30.098.000,0035.038.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.4.01.03.16.03.5.2.2. 4,7231.352.000,00695.858.000,00664.506.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.03.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 124 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (26,25)(6.300.000,00)17.700.000,0024.000.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA2.01.07.03.15.03. (26,25)(6.300.000,00)17.700.000,0024.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.4.01.03.15.03.5.2.2. 5,8837.652.000,00678.158.000,00640.506.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI DBHCHT2.01.07.03.15.09. 5,8837.652.000,00678.158.000,00640.506.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.4.01.03.15.09.5.2.2. (49,52)(51.484.000,00)52.479.000,00103.963.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.01.08.03.16. (56,73)(43.118.000,00)32.882.000,0076.000.000,00FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA 2.01.08.03.16.06. (56,73)(43.118.000,00)32.882.000,0076.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.4.01.03.16.06.5.2.2. (29,92)(8.366.000,00)19.597.000,0027.963.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.01.08.03.16.07. (29,92)(8.366.000,00)19.597.000,0027.963.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.4.01.03.16.07.5.2.2. (13,24)(14.475.000,00)94.853.000,00109.328.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN3.01.02.03.16. 0,000,0067.916.000,0067.916.000,00FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA3.01.02.03.16.03. 0,000,0067.916.000,0067.916.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.16.03.5.2.2. (34,95)(14.475.000,00)26.937.000,0041.412.000,00MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN3.01.02.03.16.05. (34,95)(14.475.000,00)26.937.000,0041.412.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.16.05.5.2.2. (25,11)(24.550.000,00)73.226.000,0097.776.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.02.03.21. (25,11)(24.550.000,00)73.226.000,0097.776.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 3.01.02.03.21.05. (25,11)(24.550.000,00)73.226.000,0097.776.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.21.05.5.2.2. (25,15)(46.268.000,00)137.666.000,00183.934.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17. (47,61)(46.268.000,00)50.915.000,0097.183.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH3.01.03.03.17.17. (47,61)(46.268.000,00)50.915.000,0097.183.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.17.5.2.2. 0,000,0027.027.000,0027.027.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.17.19. 0,000,0027.027.000,0027.027.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.19.5.2.2. 0,000,0032.724.000,0032.724.000,00MONITORING DAN EVALUASI BUMD3.01.03.03.17.32. 0,000,0032.724.000,0032.724.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.32.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN3.01.03.03.17.33. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.33.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 125 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,80)(47.590.000,00)2.595.745.000,002.643.335.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16. (11,15)(50.000.000,00)398.315.000,00448.315.000,00DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 4.01.03.03.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.16.01.5.2.1. (11,18)(50.000.000,00)397.115.000,00447.115.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.01.5.2.2. (85,46)(98.280.000,00)16.720.000,00115.000.000,00PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 4.01.03.03.16.02. (85,46)(98.280.000,00)16.720.000,00115.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.02.5.2.2. 34,0089.260.000,00351.820.000,00262.560.000,00KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16.05. 34,0089.260.000,00351.820.000,00262.560.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.05.5.2.2. (11,76)(99.000.000,00)742.860.000,00841.860.000,00KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 4.01.03.03.16.06. (11,76)(99.000.000,00)742.860.000,00841.860.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.06.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16.07. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.07.5.2.2. 81,6094.000.000,00209.200.000,00115.200.000,00PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BAGI SEKDA DAN ASISTEN 4.01.03.03.16.08. 81,6094.000.000,00209.200.000,00115.200.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.08.5.2.2. (4,31)(5.600.000,00)124.400.000,00130.000.000,00RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI KEGIATAN (POK)4.01.03.03.16.10. (4,31)(5.600.000,00)124.400.000,00130.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.10.5.2.2. (49,94)(17.966.000,00)18.008.000,0035.974.000,00RAPAT KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH (FORKOMPANDA) 4.01.03.03.16.11. (49,94)(17.966.000,00)18.008.000,0035.974.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.11.5.2.2. 9,2455.426.000,00655.426.000,00600.000.000,00KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.01.03.03.16.13. 46,03174.000.000,00552.000.000,00378.000.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.16.13.5.2.1. (53,41)(118.574.000,00)103.426.000,00222.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.13.5.2.2. (39,14)(15.430.000,00)23.996.000,0039.426.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KAJIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELIMPAHANNYA 4.01.03.03.16.14. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 126 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (39,14)(15.430.000,00)23.996.000,0039.426.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.14.5.2.2. (21,41)(149.722.000,00)549.599.000,00699.321.000,00PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26. 0,000,0055.659.000,0055.659.000,00KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.03.26.01. 0,000,0055.659.000,0055.659.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.01.5.2.2. (17,23)(53.853.000,00)258.732.000,00312.585.000,00LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26.03. (17,23)(53.853.000,00)258.732.000,00312.585.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.03.5.2.2. (65,88)(38.460.000,00)19.923.000,0058.383.000,00FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26.04. (65,88)(38.460.000,00)19.923.000,0058.383.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.04.5.2.2. (10,43)(15.391.000,00)132.188.000,00147.579.000,00PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26.05. (100,00)(950.000,00)950.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.1. (45,01)(63.749.000,00)77.880.000,00141.629.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.2. 986,1649.308.000,0054.308.000,005.000.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.3. (15,44)(6.518.000,00)35.690.000,0042.208.000,00KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 4.01.03.03.26.06. (15,44)(6.518.000,00)35.690.000,0042.208.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.06.5.2.2. (59,20)(35.500.000,00)24.463.000,0059.963.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN SEMARANG 4.01.03.03.26.07. (59,20)(35.500.000,00)24.463.000,0059.963.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.07.5.2.2. 0,000,0022.944.000,0022.944.000,00KOORDINASI, KONSULTASI, DAN ADVOKASI HUKUM4.01.03.03.26.08. 0,000,0022.944.000,0022.944.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.08.5.2.2. (8,99)(35.480.000,00)359.234.000,00394.714.000,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 4.01.03.03.30. (11,82)(12.065.000,00)90.000.000,00102.065.000,00FASILITASI PEMANTAPAN SOTK PERANGKAT DAERAH4.01.03.03.30.02. (11,96)(12.065.000,00)88.787.000,00100.852.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.02.5.2.2. 0,000,001.213.000,001.213.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.30.02.5.2.3. (20,72)(5.771.000,00)22.085.000,0027.856.000,00PENYEDIAAN INFORMASI KELEMBAGAAN4.01.03.03.30.04. (20,72)(5.771.000,00)22.085.000,0027.856.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.04.5.2.2. 0,000,0078.934.000,0078.934.000,00PENYUSUNAN INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH4.01.03.03.30.06. 0,000,0039.234.000,0039.234.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 127 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0039.700.000,0039.700.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.30.06.5.2.3. (9,49)(17.644.000,00)168.215.000,00185.859.000,00FASILITASI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK4.01.03.03.30.08. (14,16)(17.644.000,00)106.951.000,00124.595.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.08.5.2.2. 0,000,0061.264.000,0061.264.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.30.08.5.2.3. 6,0817.676.000,00308.510.000,00290.834.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN4.01.03.03.32. 6,0817.676.000,00308.510.000,00290.834.000,00PENANGANAN KASUS PERADILAN4.01.03.03.32.01. 6,0817.676.000,00308.510.000,00290.834.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.32.01.5.2.2. 0,000,0081.000.000,0081.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.03.17. 0,000,0081.000.000,0081.000.000,00FASILITASI KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH 5.01.01.03.17.04. 0,000,0081.000.000,0081.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.4.01.03.17.04.5.2.2. (10,26)(3.160.851.000,00)27.648.209.000,0030.809.060.000,00Jumlah Belanja (10,26)3.160.851.000,00(27.648.209.000,00)(30.809.060.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 128 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.04.4.01.04.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (17,75)(7.953.610.000,00)36.866.561.000,0044.820.171.000,00BELANJA DAERAH4.01.04.4.01.04.0100.00.5. (12,89)(546.510.000,00)3.694.181.000,004.240.691.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.04.4.01.04.0100.00.5.1. (12,89)(546.510.000,00)3.694.181.000,004.240.691.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.0100.00.5.1.1. (18,25)(7.407.100.000,00)33.172.380.000,0040.579.480.000,00Belanja Langsung4.01.04.4.01.04.0100.00.5.2. 0,5510.469.000,001.928.358.000,001.917.889.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.04.01. (10,78)(3.410.000,00)28.237.000,0031.647.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT4.01.04.01.01. (10,78)(3.410.000,00)28.237.000,0031.647.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.01.5.2.2. (21,70)(65.111.000,00)234.889.000,00300.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.04.01.02. (21,70)(65.111.000,00)234.889.000,00300.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.02.5.2.2. 21,5078.600.000,00444.156.000,00365.556.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR4.01.04.01.06. 29,963.206.000,0013.908.000,0010.702.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.01.06.5.2.1. 20,0370.394.000,00421.768.000,00351.374.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.06.5.2.2. 143,685.000.000,008.480.000,003.480.000,00Belanja Modal4.01.4.01.04.01.06.5.2.3. 0,000,0036.627.000,0036.627.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD4.01.04.01.07. 0,000,0021.828.000,0021.828.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.01.07.5.2.1. 0,000,0014.799.000,0014.799.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.07.5.2.2. 74,0018.500.000,0043.500.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.04.01.08. 74,0018.500.000,0043.500.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.08.5.2.2. 6,417.110.000,00117.973.000,00110.863.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH4.01.04.01.09. 6,417.110.000,00117.973.000,00110.863.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.09.5.2.2. (2,41)(25.220.000,00)1.022.976.000,001.048.196.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN4.01.04.01.10. 0,000,007.557.000,007.557.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.01.10.5.2.1. (2,42)(25.220.000,00)1.015.419.000,001.040.639.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.10.5.2.2. 284,271.055.550.000,001.426.876.000,00371.326.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR4.01.04.02. 0,00855.550.000,00855.550.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.04.02.07. 0,00355.000,00355.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.07.5.2.2. 0,00855.195.000,00855.195.000,00Belanja Modal4.01.4.01.04.02.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 129 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00200.000.000,00200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.04.02.10. 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.10.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.04.02.12. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.12.5.2.2. 0,000,0071.326.000,0071.326.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.04.02.14. 0,000,0071.326.000,0071.326.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.14.5.2.2. 52,05104.906.000,00306.472.000,00201.566.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.04.03. 52,05104.906.000,00306.472.000,00201.566.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA4.01.04.03.02. 100,001.400.000,002.800.000,001.400.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.03.02.5.2.1. 51,71103.506.000,00303.672.000,00200.166.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.03.02.5.2.2. 173,81378.831.000,00596.788.000,00217.957.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR4.01.04.05. 173,81378.831.000,00596.788.000,00217.957.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL4.01.04.05.01. 173,81378.831.000,00596.788.000,00217.957.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.05.01.5.2.2. 0,000,0011.296.000,0011.296.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.04.06. 0,000,0011.296.000,0011.296.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD4.01.04.06.01. 0,000,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.06.01.5.2.1. 0,000,007.996.000,007.996.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.06.01.5.2.2. 27,7414.425.000,0066.425.000,0052.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN4.01.04.07. 27,7414.425.000,0066.425.000,0052.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD4.01.04.07.01. (0,58)(28.000,00)4.820.000,004.848.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.07.01.5.2.1. 30,6514.453.000,0061.605.000,0047.152.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.07.01.5.2.2. (10,90)(76.222.000,00)623.075.000,00699.297.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.04.18. (10,90)(76.222.000,00)623.075.000,00699.297.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.10.04.18.02. (10,90)(76.222.000,00)623.075.000,00699.297.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.4.01.04.18.02.5.2.2. (15,83)(6.825.000,00)36.295.000,0043.120.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.02.18.04.18. 0,000,0024.078.000,0024.078.000,00PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP1.02.18.04.18.01. 0,000,0024.078.000,0024.078.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.4.01.04.18.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 130 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (35,84)(6.825.000,00)12.217.000,0019.042.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP1.02.18.04.18.02. (35,84)(6.825.000,00)12.217.000,0019.042.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.4.01.04.18.02.5.2.2. (23,98)(8.888.234.000,00)28.176.795.000,0037.065.029.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04.04.15. (1,95)(71.614.000,00)3.592.402.000,003.664.016.000,00PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH4.01.04.04.15.01. (1,95)(71.614.000,00)3.592.402.000,003.664.016.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.01.5.2.2. (48,65)(13.925.000,00)14.700.000,0028.625.000,00HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 4.01.04.04.15.02. (48,65)(13.925.000,00)14.700.000,0028.625.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.02.5.2.2. (17,64)(2.293.467.000,00)10.706.528.000,0012.999.995.000,00RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN4.01.04.04.15.03. (17,64)(2.293.467.000,00)10.706.528.000,0012.999.995.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.03.5.2.2. 21,8949.200.000,00273.949.000,00224.749.000,00RAPAT-RAPAT PARIPURNA4.01.04.04.15.04. 21,8949.200.000,00273.949.000,00224.749.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.04.5.2.2. (42,24)(1.003.008.000,00)1.371.768.000,002.374.776.000,00KEGIATAN RESES4.01.04.04.15.05. (49,33)(15.540.000,00)15.960.000,0031.500.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.05.5.2.1. (42,14)(987.468.000,00)1.355.808.000,002.343.276.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.05.5.2.2. 76,27129.965.000,00300.375.000,00170.410.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 4.01.04.04.15.06. 76,27129.965.000,00300.375.000,00170.410.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.06.5.2.2. (36,76)(1.302.175.000,00)2.240.510.000,003.542.685.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD4.01.04.04.15.07. (36,76)(1.302.175.000,00)2.240.510.000,003.542.685.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.07.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 4.01.04.04.15.09. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.09.5.2.2. (31,29)(4.383.210.000,00)9.626.563.000,0014.009.773.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 4.01.04.04.15.10. (31,29)(4.383.210.000,00)9.626.563.000,0014.009.773.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.10.5.2.2. (17,75)(7.953.610.000,00)36.866.561.000,0044.820.171.000,00Jumlah Belanja (17,75)7.953.610.000,00(36.866.561.000,00)(44.820.171.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 131 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.05. - PENGAWASAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 131 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 4.01.05.01. - INSPEKTORAT 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.05.4.01.05.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (3,57)(342.921.000,00)9.275.521.000,009.618.442.000,00BELANJA DAERAH4.01.05.4.01.05.0100.00.5. (10,42)(575.420.000,00)4.947.700.000,005.523.120.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.05.4.01.05.0100.00.5.1. (10,42)(575.420.000,00)4.947.700.000,005.523.120.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.0100.00.5.1.1. 5,68232.499.000,004.327.821.000,004.095.322.000,00Belanja Langsung4.01.05.4.01.05.0100.00.5.2. 22,20110.000.000,00605.464.000,00495.464.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.05.01. 0,000,0018.244.000,0018.244.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT4.01.05.01.01. 0,000,0018.244.000,0018.244.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.01.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.05.01.02. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.02.5.2.2. 570,4785.000.000,0099.900.000,0014.900.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.05.01.03. 26,854.000.000,0018.900.000,0014.900.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.03.5.2.2. 0,0081.000.000,0081.000.000,00Belanja Modal4.01.4.01.05.01.03.5.2.3. 26,4025.000.000,00119.710.000,0094.710.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR4.01.05.01.06. 26,4025.000.000,00119.710.000,0094.710.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.06.5.2.2. 0,000,0028.750.000,0028.750.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD4.01.05.01.07. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.05.01.07.5.2.1. 0,000,0012.250.000,0012.250.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.07.5.2.2. 0,000,0010.976.000,0010.976.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.05.01.08. 0,000,0010.976.000,0010.976.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.08.5.2.2. 0,000,0045.144.000,0045.144.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH4.01.05.01.09. 0,000,0045.144.000,0045.144.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.09.5.2.2. 0,000,00187.740.000,00187.740.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN4.01.05.01.10. 0,000,00187.740.000,00187.740.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.01.10.5.2.2. 15,016.000.000,0045.986.000,0039.986.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR4.01.05.02. 15,016.000.000,0045.986.000,0039.986.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.05.02.12. 15,016.000.000,0045.986.000,0039.986.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.02.12.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 132 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0026.810.000,0026.810.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.05.03. 0,000,0022.998.000,0022.998.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA4.01.05.03.02. 0,000,0022.998.000,0022.998.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.03.02.5.2.2. 0,000,003.812.000,003.812.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN4.01.05.03.05. 0,000,003.812.000,003.812.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.03.05.5.2.2. (87,80)(32.392.000,00)4.500.000,0036.892.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR4.01.05.05. (87,80)(32.392.000,00)4.500.000,0036.892.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.05.05.02. (87,80)(32.392.000,00)4.500.000,0036.892.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.05.02.5.2.2. 0,000,005.079.000,005.079.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.05.06. 0,000,005.079.000,005.079.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD4.01.05.06.01. 0,000,005.079.000,005.079.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.06.01.5.2.2. 0,000,009.606.000,009.606.000,00PROGRAM PERENCANAAN4.01.05.07. 0,000,009.606.000,009.606.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD4.01.05.07.01. 0,000,009.606.000,009.606.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.05.07.01.5.2.2. 8,31275.272.000,003.586.798.000,003.311.526.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 4.01.05.05.20. 31,91375.000.000,001.550.316.000,001.175.316.000,00PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA4.01.05.05.20.01. 33,3372.000.000,00288.000.000,00216.000.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.01.5.2.1. 31,59303.000.000,001.262.316.000,00959.316.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.01.5.2.2. 0,000,0066.441.000,0066.441.000,00PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 4.01.05.05.20.02. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.02.5.2.1. 0,000,0054.441.000,0054.441.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.02.5.2.2. 13,0931.827.000,00275.000.000,00243.173.000,00PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH4.01.05.05.20.03. 13,0931.827.000,00275.000.000,00243.173.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.03.5.2.2. (12,10)(49.198.000,00)357.297.000,00406.495.000,00PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 4.01.05.05.20.04. (19,84)(12.500.000,00)50.500.000,0063.000.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.04.5.2.1. (10,68)(36.698.000,00)306.797.000,00343.495.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.04.5.2.2. 0,000,0066.790.000,0066.790.000,00INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN4.01.05.05.20.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 133 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0066.790.000,0066.790.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.05.5.2.2. 22,8843.160.000,00231.788.000,00188.628.000,00TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN4.01.05.05.20.06. 33,3311.400.000,0045.600.000,0034.200.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.06.5.2.1. 20,5731.760.000,00186.188.000,00154.428.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.06.5.2.2. (50,60)(20.000.000,00)19.525.000,0039.525.000,00KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF4.01.05.05.20.07. (50,60)(20.000.000,00)19.525.000,0039.525.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.07.5.2.2. (100,00)(4.021.000,00)4.021.000,00EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN4.01.05.05.20.08. (100,00)(4.021.000,00)4.021.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.08.5.2.2. 0,000,0037.503.000,0037.503.000,00SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 4.01.05.05.20.09. 0,000,0025.660.000,0025.660.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.09.5.2.1. 0,000,0011.843.000,0011.843.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.09.5.2.2. 4,6110.000.000,00226.890.000,00216.890.000,00REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH 4.01.05.05.20.10. 8,129.700.000,00129.160.000,00119.460.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.10.5.2.1. 0,31300.000,0097.730.000,0097.430.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.10.5.2.2. (12,86)(111.496.000,00)755.248.000,00866.744.000,00PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 4.01.05.05.20.11. (3,32)(25.000.000,00)727.950.000,00752.950.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.20.11.5.2.1. (76,01)(86.496.000,00)27.298.000,00113.794.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.20.11.5.2.2. 0,000,006.016.000,006.016.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 4.01.05.05.21. 0,000,006.016.000,006.016.000,00PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 4.01.05.05.21.01. 0,000,00420.000,00420.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.21.01.5.2.1. 0,000,005.596.000,005.596.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.21.01.5.2.2. (77,09)(126.381.000,00)37.562.000,00163.943.000,00PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 4.01.05.05.24. (77,09)(126.381.000,00)37.562.000,00163.943.000,00PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT4.01.05.05.24.02. (100,00)(140.000,00)140.000,00Belanja Pegawai4.01.05.4.01.05.24.02.5.2.1. (77,07)(126.241.000,00)37.562.000,00163.803.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.05.4.01.05.24.02.5.2.2. (3,57)(342.921.000,00)9.275.521.000,009.618.442.000,00Jumlah Belanja KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 134 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,57)342.921.000,00(9.275.521.000,00)(9.618.442.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 135 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH5.01.01.5.01.01.0100.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (11,65)(398.598.000,00)3.024.170.000,003.422.768.000,00BELANJA DAERAH5.01.01.5.01.01.0100.00.5. (2,90)(34.917.000,00)1.169.100.000,001.204.017.000,00Belanja Tidak Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1. (2,90)(34.917.000,00)1.169.100.000,001.204.017.000,00Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1.1. (16,39)(363.681.000,00)1.855.070.000,002.218.751.000,00Belanja Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.2. (18,23)(71.541.000,00)320.998.000,00392.539.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.01.01. (21,70)(1.430.000,00)5.160.000,006.590.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT5.01.01.01.01. (21,70)(1.430.000,00)5.160.000,006.590.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.01.5.2.2. (19,27)(8.670.000,00)36.330.000,0045.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.01.01.01.02. (19,27)(8.670.000,00)36.330.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.01.01.01.03. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.03.5.2.2. (35,26)(20.589.000,00)37.811.000,0058.400.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR5.01.01.01.06. (35,26)(20.589.000,00)37.811.000,0058.400.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.06.5.2.2. (7,52)(1.751.000,00)21.548.000,0023.299.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD5.01.01.01.07. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai5.01.5.01.01.01.07.5.2.1. (14,72)(1.751.000,00)10.148.000,0011.899.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR5.01.01.01.08. 0,000,007.500.000,007.500.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.08.5.2.2. (18,31)(12.979.000,00)57.896.000,0070.875.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH5.01.01.01.09. (18,31)(12.979.000,00)57.896.000,0070.875.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.09.5.2.2. (14,85)(26.122.000,00)149.753.000,00175.875.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN5.01.01.01.10. (14,85)(26.122.000,00)149.753.000,00175.875.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.10.5.2.2. 63,1423.994.000,0061.994.000,0038.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR5.01.01.02. 0,0020.000.000,0020.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 5.01.01.02.07. 0,00300.000,00300.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.07.5.2.2. 0,0019.700.000,0019.700.000,00Belanja Modal5.01.5.01.01.02.07.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 136 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,005.164.000,005.164.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR5.01.01.02.10. 0,005.164.000,005.164.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.10.5.2.2. 6,101.830.000,0031.830.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.01.01.02.12. 6,101.830.000,0031.830.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.12.5.2.2. (37,50)(3.000.000,00)5.000.000,008.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.01.01.02.14. (37,50)(3.000.000,00)5.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.14.5.2.2. 0,000,009.115.000,009.115.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR5.01.01.03. 0,000,007.400.000,007.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA5.01.01.03.02. 0,000,007.400.000,007.400.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,001.715.000,001.715.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN5.01.01.03.05. 0,000,001.715.000,001.715.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.03.05.5.2.2. (75,19)(7.575.000,00)2.500.000,0010.075.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR5.01.01.05. (75,19)(7.575.000,00)2.500.000,0010.075.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL5.01.01.05.01. (75,19)(7.575.000,00)2.500.000,0010.075.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.05.01.5.2.2. 0,000,004.454.000,004.454.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.01.06. 0,000,004.454.000,004.454.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD5.01.01.06.01. 0,000,004.454.000,004.454.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,009.485.000,009.485.000,00PROGRAM PERENCANAAN5.01.01.07. 0,000,009.485.000,009.485.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD5.01.01.07.01. 0,000,009.485.000,009.485.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00624.597.000,00624.597.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.01.35. 0,000,00624.597.000,00624.597.000,00PENANGANAN KONFLIK SOSIAL1.01.05.01.35.09. 0,000,00609.000.000,00609.000.000,00Belanja Pegawai1.01.05.5.01.01.35.09.5.2.1. 0,000,0015.597.000,0015.597.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.5.01.01.35.09.5.2.2. 0,000,0047.486.000,0047.486.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.01.36. 0,000,0047.486.000,0047.486.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.05.01.36.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 137 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0047.486.000,0047.486.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.5.01.01.36.07.5.2.2. (63,62)(90.000.000,00)51.466.000,00141.466.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1.01.05.01.37. (63,62)(90.000.000,00)51.466.000,00141.466.000,00PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 1.01.05.01.37.01. (63,62)(90.000.000,00)51.466.000,00141.466.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.5.01.01.37.01.5.2.2. (27,86)(88.410.000,00)228.907.000,00317.317.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.01.17. (2,10)(1.200.000,00)55.827.000,0057.027.000,00PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 5.01.01.01.17.01. (2,10)(1.200.000,00)55.827.000,0057.027.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.01.5.2.2. (16,79)(7.810.000,00)38.715.000,0046.525.000,00PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 5.01.01.01.17.02. (16,79)(7.810.000,00)38.715.000,0046.525.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.02.5.2.2. (16,79)(17.000.000,00)84.223.000,00101.223.000,00PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 5.01.01.01.17.03. (16,79)(17.000.000,00)84.223.000,00101.223.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.03.5.2.2. (55,45)(62.400.000,00)50.142.000,00112.542.000,00SEMINAR, SOSIALISASI, DISKUSI, PEMBAURAN BANGSA INDONESIA5.01.01.01.17.06. (55,45)(62.400.000,00)50.142.000,00112.542.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.06.5.2.2. (45,12)(54.472.000,00)66.255.000,00120.727.000,00PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.01.18. (45,12)(54.472.000,00)66.255.000,00120.727.000,00SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.01.18.02. (45,12)(54.472.000,00)66.255.000,00120.727.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.02.5.2.2. (17,35)(62.233.000,00)296.435.000,00358.668.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT5.01.01.01.21. (31,10)(57.641.000,00)127.681.000,00185.322.000,00PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT5.01.01.01.21.01. (31,10)(57.641.000,00)127.681.000,00185.322.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.01.5.2.2. (2,71)(4.592.000,00)164.706.000,00169.298.000,00KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK5.01.01.01.21.03. (2,71)(4.592.000,00)164.706.000,00169.298.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.03.5.2.2. 0,000,004.048.000,004.048.000,00PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK5.01.01.01.21.04. 0,000,004.048.000,004.048.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.04.5.2.2. (9,28)(13.444.000,00)131.378.000,00144.822.000,00PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.23. 0,000,003.927.000,003.927.000,00PENDATAAN DAN VERIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.23.01. 0,000,003.927.000,003.927.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 138 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (9,81)(13.444.000,00)123.556.000,00137.000.000,00PENYULUHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.23.02. (9,81)(13.444.000,00)123.556.000,00137.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.02.5.2.2. 0,000,003.895.000,003.895.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN5.01.01.01.23.03. 0,000,003.895.000,003.895.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.03.5.2.2. (11,65)(398.598.000,00)3.024.170.000,003.422.768.000,00Jumlah Belanja (11,65)398.598.000,00(3.024.170.000,00)(3.422.768.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 139 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.01. - KECAMATAN GETASAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,002.336.000,002.336.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0100.00.4. 0,002.336.000,002.336.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,002.336.000,002.336.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.2. 0,002.336.000,002.336.000,00Jumlah Pendapatan (21,10)(493.222.000,00)1.844.437.000,002.337.659.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0100.00.5. (13,30)(221.227.000,00)1.441.889.000,001.663.116.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1. (13,30)(221.227.000,00)1.441.889.000,001.663.116.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1. (40,32)(271.995.000,00)402.548.000,00674.543.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0100.00.5.2. (22,74)(45.465.000,00)154.462.000,00199.927.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (4,03)(200.000,00)4.763.000,004.963.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (4,03)(200.000,00)4.763.000,004.963.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (63,43)(22.200.000,00)12.800.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (63,43)(22.200.000,00)12.800.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (15,38)(1.000.000,00)5.500.000,006.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (15,38)(1.000.000,00)5.500.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 1,03280.000,0027.398.000,0027.118.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 1,03280.000,0027.398.000,0027.118.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (14,12)(2.640.000,00)16.055.000,0018.695.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (10,00)(900.000,00)8.100.000,009.000.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (17,95)(1.740.000,00)7.955.000,009.695.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 30,00600.000,002.600.000,002.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 30,00600.000,002.600.000,002.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (60,77)(18.230.000,00)11.770.000,0030.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (60,77)(18.230.000,00)11.770.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (2,74)(2.075.000,00)73.576.000,0075.651.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (2,74)(2.075.000,00)73.576.000,0075.651.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 21,904.380.000,0024.380.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 140 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,008.000.000,008.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (18,10)(3.620.000,00)16.380.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (18,10)(3.620.000,00)16.380.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (46,49)(5.300.000,00)6.100.000,0011.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (56,76)(4.200.000,00)3.200.000,007.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (56,76)(4.200.000,00)3.200.000,007.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (27,50)(1.100.000,00)2.900.000,004.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (27,50)(1.100.000,00)2.900.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (36,31)(2.330.000,00)4.087.000,006.417.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (36,31)(2.330.000,00)4.087.000,006.417.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (36,31)(2.330.000,00)4.087.000,006.417.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (35,21)(2.400.000,00)4.416.000,006.816.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (35,21)(2.400.000,00)4.416.000,006.816.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (35,21)(2.400.000,00)4.416.000,006.816.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (51,37)(220.880.000,00)209.103.000,00429.983.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (53,80)(38.625.000,00)33.174.000,0071.799.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (53,80)(38.625.000,00)33.174.000,0071.799.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (38,43)(52.450.000,00)84.047.000,00136.497.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (38,43)(52.450.000,00)84.047.000,00136.497.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (59,46)(74.080.000,00)50.503.000,00124.583.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (59,46)(74.080.000,00)50.503.000,00124.583.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (59,85)(53.575.000,00)35.937.000,0089.512.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (59,85)(53.575.000,00)35.937.000,0089.512.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (28,32)(2.150.000,00)5.442.000,007.592.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (28,32)(2.150.000,00)5.442.000,007.592.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 141 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (21,10)(493.222.000,00)1.844.437.000,002.337.659.000,00Jumlah Belanja (21,20)495.558.000,00(1.842.101.000,00)(2.337.659.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 142 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.02. - KECAMATAN TENGARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0200.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (21,60)(550.819.000,00)1.999.315.000,002.550.134.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0200.00.5. (15,37)(295.042.000,00)1.624.900.000,001.919.942.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0200.00.5.1. (15,37)(295.042.000,00)1.624.900.000,001.919.942.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0200.00.5.1.1. (40,59)(255.777.000,00)374.415.000,00630.192.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0200.00.5.2. (25,90)(43.579.000,00)124.658.000,00168.237.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (50,67)(3.578.000,00)3.483.000,007.061.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (50,67)(3.578.000,00)3.483.000,007.061.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (27,69)(7.370.000,00)19.250.000,0026.620.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (27,69)(7.370.000,00)19.250.000,0026.620.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (68,75)(5.500.000,00)2.500.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (68,75)(5.500.000,00)2.500.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (1,83)(640.000,00)34.360.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (1,83)(640.000,00)34.360.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (33,56)(4.406.000,00)8.724.000,0013.130.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (35,71)(3.000.000,00)5.400.000,008.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (29,73)(1.406.000,00)3.324.000,004.730.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 27,94930.000,004.258.000,003.328.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 27,94930.000,004.258.000,003.328.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (66,27)(19.880.000,00)10.120.000,0030.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (66,27)(19.880.000,00)10.120.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (6,95)(3.135.000,00)41.963.000,0045.098.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (6,95)(3.135.000,00)41.963.000,0045.098.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 109,0013.080.000,0025.080.000,0012.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0014.500.000,0014.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (11,83)(1.420.000,00)10.580.000,0012.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 143 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (11,83)(1.420.000,00)10.580.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (42,43)(6.441.000,00)8.739.000,0015.180.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (44,19)(3.800.000,00)4.800.000,008.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (44,19)(3.800.000,00)4.800.000,008.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (40,14)(2.641.000,00)3.939.000,006.580.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (40,14)(2.641.000,00)3.939.000,006.580.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (30,16)(1.929.000,00)4.467.000,006.396.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (30,16)(1.929.000,00)4.467.000,006.396.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (30,16)(1.929.000,00)4.467.000,006.396.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (30,99)(1.959.000,00)4.363.000,006.322.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (30,99)(1.959.000,00)4.363.000,006.322.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (30,99)(1.959.000,00)4.363.000,006.322.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (50,93)(214.949.000,00)207.108.000,00422.057.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (39,24)(32.259.000,00)49.946.000,0082.205.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (39,24)(32.259.000,00)49.946.000,0082.205.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (52,77)(72.193.000,00)64.622.000,00136.815.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (52,77)(72.193.000,00)64.622.000,00136.815.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (58,37)(59.692.000,00)42.566.000,00102.258.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (58,37)(59.692.000,00)42.566.000,00102.258.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (49,92)(36.702.000,00)36.813.000,0073.515.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (49,92)(36.702.000,00)36.813.000,0073.515.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (51,73)(14.103.000,00)13.161.000,0027.264.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (51,73)(14.103.000,00)13.161.000,0027.264.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (21,60)(550.819.000,00)1.999.315.000,002.550.134.000,00Jumlah Belanja (21,60)550.819.000,00(1.999.315.000,00)(2.550.134.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 144 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 144 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.03. - KECAMATAN SUSUKAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,002.247.000,002.247.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0300.00.4. 0,002.247.000,002.247.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0300.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,002.247.000,002.247.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0300.00.4.1.2. 0,002.247.000,002.247.000,00Jumlah Pendapatan (21,17)(521.648.000,00)1.942.200.000,002.463.848.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0300.00.5. (12,84)(230.648.000,00)1.565.805.000,001.796.453.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0300.00.5.1. (12,84)(230.648.000,00)1.565.805.000,001.796.453.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0300.00.5.1.1. (43,60)(291.000.000,00)376.395.000,00667.395.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0300.00.5.2. (26,27)(44.988.000,00)126.271.000,00171.259.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (26,59)(1.830.000,00)5.052.000,006.882.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (26,59)(1.830.000,00)5.052.000,006.882.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (26,40)(7.128.000,00)19.872.000,0027.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (26,40)(7.128.000,00)19.872.000,0027.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (28,57)(2.000.000,00)5.000.000,007.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (28,57)(2.000.000,00)5.000.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (7,14)(2.250.000,00)29.250.000,0031.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (7,14)(2.250.000,00)29.250.000,0031.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (34,71)(7.200.000,00)13.544.000,0020.744.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (42,42)(4.200.000,00)5.700.000,009.900.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (27,67)(3.000.000,00)7.844.000,0010.844.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 17,50700.000,004.700.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 17,50700.000,004.700.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (70,80)(24.780.000,00)10.220.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (70,80)(24.780.000,00)10.220.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (1,28)(500.000,00)38.633.000,0039.133.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (1,28)(500.000,00)38.633.000,0039.133.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. (12,60)(3.150.000,00)21.850.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 145 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,003.800.000,003.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (27,80)(6.950.000,00)18.050.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (27,80)(6.950.000,00)18.050.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (55,81)(4.800.000,00)3.800.000,008.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (55,81)(4.800.000,00)3.800.000,008.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (55,81)(4.800.000,00)3.800.000,008.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (25,51)(1.472.000,00)4.298.000,005.770.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (25,51)(1.472.000,00)4.298.000,005.770.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (25,51)(1.472.000,00)4.298.000,005.770.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (25,10)(1.700.000,00)5.074.000,006.774.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (25,10)(1.700.000,00)5.074.000,006.774.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (25,10)(1.700.000,00)5.074.000,006.774.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (52,20)(234.890.000,00)215.102.000,00449.992.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (57,52)(43.340.000,00)32.010.000,0075.350.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (57,52)(43.340.000,00)32.010.000,0075.350.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (61,25)(95.195.000,00)60.217.000,00155.412.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (61,25)(95.195.000,00)60.217.000,00155.412.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (54,33)(62.000.000,00)52.112.000,00114.112.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (54,33)(62.000.000,00)52.112.000,00114.112.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (30,09)(27.250.000,00)63.320.000,0090.570.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (30,09)(27.250.000,00)63.320.000,0090.570.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (48,84)(7.105.000,00)7.443.000,0014.548.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (48,84)(7.105.000,00)7.443.000,0014.548.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (21,17)(521.648.000,00)1.942.200.000,002.463.848.000,00Jumlah Belanja (21,26)523.895.000,00(1.939.953.000,00)(2.463.848.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 146 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 146 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.04. - KECAMATAN SURUH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,005.475.000,005.475.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0400.00.4. 0,005.475.000,005.475.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0400.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,005.475.000,005.475.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0400.00.4.1.2. 0,005.475.000,005.475.000,00Jumlah Pendapatan (19,01)(469.148.000,00)1.998.193.000,002.467.341.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0400.00.5. (13,00)(235.416.000,00)1.574.888.000,001.810.304.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0400.00.5.1. (13,00)(235.416.000,00)1.574.888.000,001.810.304.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0400.00.5.1.1. (35,57)(233.732.000,00)423.305.000,00657.037.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0400.00.5.2. (20,51)(40.430.000,00)156.685.000,00197.115.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (25,89)(1.244.000,00)3.561.000,004.805.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (25,89)(1.244.000,00)3.561.000,004.805.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (28,42)(9.036.000,00)22.764.000,0031.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (28,42)(9.036.000,00)22.764.000,0031.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (18,75)(1.500.000,00)6.500.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (18,75)(1.500.000,00)6.500.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (5,30)(1.721.000,00)30.735.000,0032.456.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (5,30)(1.721.000,00)30.735.000,0032.456.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (25,06)(4.798.000,00)14.349.000,0019.147.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (17,86)(1.500.000,00)6.900.000,008.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (30,69)(3.298.000,00)7.449.000,0010.747.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 1,3741.000,003.041.000,003.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 1,3741.000,003.041.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (64,31)(19.292.000,00)10.708.000,0030.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (64,31)(19.292.000,00)10.708.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (4,24)(2.880.000,00)65.027.000,0067.907.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. 0,000,0031.220.000,0031.220.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.10.5.2.1. (7,85)(2.880.000,00)33.807.000,0036.687.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 147 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,052.100.000,0021.100.000,0019.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,006.250.000,006.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (21,84)(4.150.000,00)14.850.000,0019.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (21,84)(4.150.000,00)14.850.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (13,39)(1.540.000,00)9.960.000,0011.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (8,89)(800.000,00)8.200.000,009.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (8,89)(800.000,00)8.200.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (29,60)(740.000,00)1.760.000,002.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (29,60)(740.000,00)1.760.000,002.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (26,47)(2.250.000,00)6.250.000,008.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (26,47)(2.250.000,00)6.250.000,008.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (26,47)(2.250.000,00)6.250.000,008.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (50,00)(4.000.000,00)4.000.000,008.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (50,00)(4.000.000,00)4.000.000,008.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (50,00)(4.000.000,00)4.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (45,44)(187.612.000,00)225.310.000,00412.922.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (44,35)(29.197.000,00)36.630.000,0065.827.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (44,35)(29.197.000,00)36.630.000,0065.827.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (48,99)(75.055.000,00)78.136.000,00153.191.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (72,22)(3.900.000,00)1.500.000,005.400.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.1. (48,15)(71.155.000,00)76.636.000,00147.791.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (44,54)(47.365.000,00)58.981.000,00106.346.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (44,54)(47.365.000,00)58.981.000,00106.346.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (40,85)(31.469.000,00)45.575.000,0077.044.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (40,85)(31.469.000,00)45.575.000,0077.044.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 148 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (43,05)(4.526.000,00)5.988.000,0010.514.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (43,05)(4.526.000,00)5.988.000,0010.514.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (19,01)(469.148.000,00)1.998.193.000,002.467.341.000,00Jumlah Belanja (19,24)474.623.000,00(1.992.718.000,00)(2.467.341.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 149 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.05. - KECAMATAN PABELAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00657.000,00657.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0500.00.4. 0,00657.000,00657.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0500.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,00657.000,00657.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0500.00.4.1.2. 0,00657.000,00657.000,00Jumlah Pendapatan (17,98)(483.350.000,00)2.205.545.000,002.688.895.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0500.00.5. (12,67)(257.865.000,00)1.777.101.000,002.034.966.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0500.00.5.1. (12,67)(257.865.000,00)1.777.101.000,002.034.966.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0500.00.5.1.1. (34,48)(225.485.000,00)428.444.000,00653.929.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0500.00.5.2. (22,00)(40.983.000,00)145.288.000,00186.271.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (45,65)(2.993.500,00)3.563.500,006.557.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (45,65)(2.993.500,00)3.563.500,006.557.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (18,47)(1.662.500,00)7.337.500,009.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (18,47)(1.662.500,00)7.337.500,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (3,61)(1.337.500,00)35.662.500,0037.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (3,61)(1.337.500,00)35.662.500,0037.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (15,31)(2.924.500,00)16.172.500,0019.097.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,0011.100.000,0011.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (36,57)(2.924.500,00)5.072.500,007.997.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. (34,45)(3.445.000,00)6.555.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. (34,45)(3.445.000,00)6.555.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (70,91)(24.820.000,00)10.180.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (70,91)(24.820.000,00)10.180.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (9,36)(3.800.000,00)36.817.000,0040.617.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (9,36)(3.800.000,00)36.817.000,0040.617.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 17,394.000.000,0027.000.000,0023.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 150 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,004.000.000,004.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (32,22)(4.423.000,00)9.306.000,0013.729.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (55,56)(5.000.000,00)4.000.000,009.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (55,56)(5.000.000,00)4.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 12,20577.000,005.306.000,004.729.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 12,20577.000,005.306.000,004.729.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (39,34)(3.647.000,00)5.624.000,009.271.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (39,34)(3.647.000,00)5.624.000,009.271.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (39,34)(3.647.000,00)5.624.000,009.271.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (35,76)(3.305.000,00)5.936.000,009.241.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (35,76)(3.305.000,00)5.936.000,009.241.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (35,76)(3.305.000,00)5.936.000,009.241.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (42,95)(177.127.000,00)235.290.000,00412.417.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (39,18)(26.090.000,00)40.507.000,0066.597.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (39,18)(26.090.000,00)40.507.000,0066.597.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (45,55)(62.833.500,00)75.099.500,00137.933.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (45,55)(62.833.500,00)75.099.500,00137.933.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (43,79)(47.055.000,00)60.404.000,00107.459.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (43,79)(47.055.000,00)60.404.000,00107.459.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (40,41)(37.256.000,00)54.928.000,0092.184.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (40,41)(37.256.000,00)54.928.000,0092.184.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (47,22)(3.892.500,00)4.351.500,008.244.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (47,22)(3.892.500,00)4.351.500,008.244.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 151 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (17,98)(483.350.000,00)2.205.545.000,002.688.895.000,00Jumlah Belanja (18,00)484.007.000,00(2.204.888.000,00)(2.688.895.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 152 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.06. - KECAMATAN TUNTANG 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00365.000,00365.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0600.00.4. 0,00365.000,00365.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0600.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,00365.000,00365.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0600.00.4.1.2. 0,00365.000,00365.000,00Jumlah Pendapatan (16,33)(428.761.000,00)2.197.538.000,002.626.299.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0600.00.5. (8,71)(172.619.000,00)1.810.082.000,001.982.701.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0600.00.5.1. (8,71)(172.619.000,00)1.810.082.000,001.982.701.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0600.00.5.1.1. (39,80)(256.142.000,00)387.456.000,00643.598.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0600.00.5.2. (25,03)(48.126.000,00)144.125.000,00192.251.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (9,55)(800.000,00)7.575.000,008.375.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (9,55)(800.000,00)7.575.000,008.375.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (30,39)(9.300.000,00)21.300.000,0030.600.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (30,39)(9.300.000,00)21.300.000,0030.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (21,78)(2.450.000,00)8.797.000,0011.247.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (21,78)(2.450.000,00)8.797.000,0011.247.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (4,21)(1.536.000,00)34.918.000,0036.454.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (4,21)(1.536.000,00)34.918.000,0036.454.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (28,35)(6.508.000,00)16.450.000,0022.958.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (41,18)(4.200.000,00)6.000.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (18,09)(2.308.000,00)10.450.000,0012.758.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (69,80)(24.430.000,00)10.570.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (69,80)(24.430.000,00)10.570.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (7,28)(3.102.000,00)39.515.000,0042.617.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (7,28)(3.102.000,00)39.515.000,0042.617.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 45,9610.400.000,0033.027.000,0022.627.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 153 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0017.700.000,0017.700.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0017.700.000,0017.700.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (32,26)(7.300.000,00)15.327.000,0022.627.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (32,26)(7.300.000,00)15.327.000,0022.627.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (36,96)(5.292.000,00)9.028.000,0014.320.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (48,94)(4.600.000,00)4.800.000,009.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (48,94)(4.600.000,00)4.800.000,009.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (14,07)(692.000,00)4.228.000,004.920.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (14,07)(692.000,00)4.228.000,004.920.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (19,29)(1.300.000,00)5.440.000,006.740.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (19,29)(1.300.000,00)5.440.000,006.740.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (19,29)(1.300.000,00)5.440.000,006.740.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (11,99)(800.000,00)5.870.000,006.670.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (11,99)(800.000,00)5.870.000,006.670.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (11,99)(800.000,00)5.870.000,006.670.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (52,63)(211.024.000,00)189.966.000,00400.990.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (50,35)(28.450.000,00)28.050.000,0056.500.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (50,35)(28.450.000,00)28.050.000,0056.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (63,23)(90.265.000,00)52.485.000,00142.750.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (63,23)(90.265.000,00)52.485.000,00142.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (48,69)(55.015.000,00)57.985.000,00113.000.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (48,69)(55.015.000,00)57.985.000,00113.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (50,06)(34.378.000,00)34.297.000,0068.675.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (50,06)(34.378.000,00)34.297.000,0068.675.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (14,53)(2.916.000,00)17.149.000,0020.065.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (14,53)(2.916.000,00)17.149.000,0020.065.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 154 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (16,33)(428.761.000,00)2.197.538.000,002.626.299.000,00Jumlah Belanja (16,34)429.126.000,00(2.197.173.000,00)(2.626.299.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 155 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.07. - KECAMATAN BANYUBIRU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,004.102.000,004.102.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0700.00.4. 0,004.102.000,004.102.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0700.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,004.102.000,004.102.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0700.00.4.1.2. 0,004.102.000,004.102.000,00Jumlah Pendapatan (19,35)(483.010.000,00)2.013.381.000,002.496.391.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0700.00.5. (13,06)(234.318.000,00)1.560.099.000,001.794.417.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0700.00.5.1. (13,06)(234.318.000,00)1.560.099.000,001.794.417.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0700.00.5.1.1. (35,43)(248.692.000,00)453.282.000,00701.974.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0700.00.5.2. (23,51)(52.116.500,00)169.559.000,00221.675.500,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 6,64429.500,006.900.000,006.470.500,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 6,64429.500,006.900.000,006.470.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (33,50)(11.838.000,00)23.500.000,0035.338.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (33,50)(11.838.000,00)23.500.000,0035.338.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (42,50)(8.500.000,00)11.500.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (42,50)(8.500.000,00)11.500.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 6,701.986.000,0031.646.000,0029.660.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 6,701.986.000,0031.646.000,0029.660.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (19,55)(5.800.000,00)23.862.000,0029.662.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (20,00)(1.800.000,00)7.200.000,009.000.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (19,36)(4.000.000,00)16.662.000,0020.662.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 19,54572.000,003.500.000,002.928.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 19,54572.000,003.500.000,002.928.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (76,74)(34.531.000,00)10.469.000,0045.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (76,74)(34.531.000,00)10.469.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 10,585.565.000,0058.182.000,0052.617.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. 10,585.565.000,0058.182.000,0052.617.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 22,376.779.000,0037.079.000,0030.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 156 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0014.779.000,0014.779.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0014.779.000,0014.779.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (26,40)(8.000.000,00)22.300.000,0030.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (26,40)(8.000.000,00)22.300.000,0030.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 7,32870.000,0012.752.000,0011.882.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,008.200.000,008.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,008.200.000,008.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 23,63870.000,004.552.000,003.682.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 23,63870.000,004.552.000,003.682.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (20,66)(1.585.500,00)6.090.000,007.675.500,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (20,66)(1.585.500,00)6.090.000,007.675.500,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (20,66)(1.585.500,00)6.090.000,007.675.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (25,83)(1.990.000,00)5.713.000,007.703.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (25,83)(1.990.000,00)5.713.000,007.703.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (25,83)(1.990.000,00)5.713.000,007.703.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (47,46)(200.649.000,00)222.089.000,00422.738.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (41,19)(22.223.400,00)31.735.000,0053.958.400,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (41,19)(22.223.400,00)31.735.000,0053.958.400,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (47,05)(74.025.100,00)83.300.000,00157.325.100,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (47,05)(74.025.100,00)83.300.000,00157.325.100,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (57,53)(84.913.500,00)62.692.000,00147.605.500,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (57,53)(84.913.500,00)62.692.000,00147.605.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (31,44)(18.700.500,00)40.787.000,0059.487.500,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (31,44)(18.700.500,00)40.787.000,0059.487.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (18,03)(786.500,00)3.575.000,004.361.500,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (18,03)(786.500,00)3.575.000,004.361.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 157 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (19,35)(483.010.000,00)2.013.381.000,002.496.391.000,00Jumlah Belanja (19,51)487.112.000,00(2.009.279.000,00)(2.496.391.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 158 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.08. - KECAMATAN JAMBU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,845.885.000,0072.485.000,0066.600.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0800.00.4. 8,845.885.000,0072.485.000,0066.600.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0800.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 8,845.885.000,0072.485.000,0066.600.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.0800.00.4.1.4. 8,845.885.000,0072.485.000,0066.600.000,00Jumlah Pendapatan (10,96)(474.240.000,00)3.854.498.000,004.328.738.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0800.00.5. 0,000,002.480.636.000,002.480.636.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0800.00.5.1. 0,000,002.480.636.000,002.480.636.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0800.00.5.1.1. (25,66)(474.240.000,00)1.373.862.000,001.848.102.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0800.00.5.2. (30,33)(88.780.000,00)203.937.000,00292.717.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.412.000,004.412.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.412.000,004.412.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (5,71)(2.000.000,00)33.000.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (5,71)(2.000.000,00)33.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (88,24)(60.000.000,00)8.000.000,0068.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (88,24)(60.000.000,00)8.000.000,0068.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0026.640.000,0026.640.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0026.640.000,0026.640.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 1,68400.000,0024.201.000,0023.801.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 2,63400.000,0015.601.000,0015.201.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,006.500.000,006.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,006.500.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (75,94)(26.580.000,00)8.420.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (75,94)(26.580.000,00)8.420.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (0,64)(600.000,00)92.764.000,0093.364.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (0,64)(600.000,00)92.764.000,0093.364.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 0,000,0027.500.000,0027.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 159 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0027.500.000,0027.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0027.500.000,0027.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (56,86)(5.800.000,00)4.400.000,0010.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (56,86)(5.800.000,00)4.400.000,0010.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (56,86)(5.800.000,00)4.400.000,0010.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,005.538.000,005.538.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,005.538.000,005.538.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,005.538.000,005.538.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,007.544.000,007.544.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,007.544.000,007.544.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,007.544.000,007.544.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (24,36)(10.597.000,00)32.903.000,0043.500.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (24,36)(10.597.000,00)32.903.000,0043.500.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GONDORIYO6.01.01.10.01. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.01.5.2.1. (25,60)(10.597.000,00)30.803.000,0041.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.01.5.2.2. (13,37)(52.814.000,00)342.113.000,00394.927.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (4,79)(1.850.000,00)36.759.000,0038.609.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (4,79)(1.850.000,00)36.759.000,0038.609.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (14,48)(23.879.000,00)141.016.000,00164.895.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (14,48)(23.879.000,00)141.016.000,00164.895.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (17,08)(23.785.000,00)115.474.000,00139.259.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (17,08)(23.785.000,00)115.474.000,00139.259.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (7,06)(3.300.000,00)43.440.000,0046.740.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (7,06)(3.300.000,00)43.440.000,0046.740.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,005.424.000,005.424.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,005.424.000,005.424.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 160 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,17)(20.674.000,00)81.826.000,00102.500.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (20,17)(20.674.000,00)81.826.000,00102.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GONDORIYO 6.01.01.01.40.01. (20,17)(20.674.000,00)81.826.000,00102.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.01.5.2.2. (30,67)(295.575.000,00)668.101.000,00963.676.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (30,67)(295.575.000,00)668.101.000,00963.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GONDORIYO 6.01.01.01.41.01. (19,95)(30.575.000,00)122.679.000,00153.254.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.01.5.2.2. (32,70)(265.000.000,00)545.422.000,00810.422.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.01.5.2.3. (10,96)(474.240.000,00)3.854.498.000,004.328.738.000,00Jumlah Belanja (11,26)480.125.000,00(3.782.013.000,00)(4.262.138.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 161 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.09. - KECAMATAN SUMOWONO 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,002.934.000,002.934.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0900.00.4. 0,002.934.000,002.934.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0900.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,002.934.000,002.934.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.0900.00.4.1.2. 0,002.934.000,002.934.000,00Jumlah Pendapatan (17,72)(447.078.000,00)2.076.492.000,002.523.570.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0900.00.5. (10,00)(187.578.000,00)1.688.633.000,001.876.211.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0900.00.5.1. (10,00)(187.578.000,00)1.688.633.000,001.876.211.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0900.00.5.1.1. (40,09)(259.500.000,00)387.859.000,00647.359.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0900.00.5.2. (16,41)(31.867.000,00)162.367.000,00194.234.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (2,49)(224.000,00)8.776.000,009.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (2,49)(224.000,00)8.776.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (37,17)(8.920.000,00)15.080.000,0024.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (37,17)(8.920.000,00)15.080.000,0024.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (4,29)(300.000,00)6.700.000,007.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (4,29)(300.000,00)6.700.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (18,65)(6.341.000,00)27.659.000,0034.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (18,65)(6.341.000,00)27.659.000,0034.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (29,51)(8.852.000,00)21.148.000,0030.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (16,33)(1.225.000,00)6.275.000,007.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (33,90)(7.627.000,00)14.873.000,0022.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (38,52)(9.630.000,00)15.370.000,0025.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (38,52)(9.630.000,00)15.370.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 3,922.400.000,0063.634.000,0061.234.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. 3,922.400.000,0063.634.000,0061.234.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. (17,21)(2.754.000,00)13.246.000,0016.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 162 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (17,21)(2.754.000,00)13.246.000,0016.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (17,21)(2.754.000,00)13.246.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (22,59)(3.050.000,00)10.450.000,0013.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (13,33)(1.200.000,00)7.800.000,009.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (13,33)(1.200.000,00)7.800.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (41,11)(1.850.000,00)2.650.000,004.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (41,11)(1.850.000,00)2.650.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (27,85)(3.203.000,00)8.297.000,0011.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (27,85)(3.203.000,00)8.297.000,0011.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,002.260.000,002.260.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. (34,66)(3.203.000,00)6.037.000,009.240.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 13,041.500.000,0013.000.000,0011.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 13,041.500.000,0013.000.000,0011.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,002.260.000,002.260.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 16,231.500.000,0010.740.000,009.240.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (54,95)(220.126.000,00)180.499.000,00400.625.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (23,37)(12.130.000,00)39.775.000,0051.905.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (23,37)(12.130.000,00)39.775.000,0051.905.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (67,14)(94.528.000,00)46.255.000,00140.783.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (100,00)(2.147.000,00)2.147.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.1. (66,64)(92.381.000,00)46.255.000,00138.636.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (55,48)(63.578.000,00)51.011.000,00114.589.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (100,00)(2.543.000,00)2.543.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.1. (54,47)(61.035.000,00)51.011.000,00112.046.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (57,38)(48.798.000,00)36.250.000,0085.048.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (100,00)(3.390.000,00)3.390.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 163 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (55,61)(45.408.000,00)36.250.000,0081.658.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (13,16)(1.092.000,00)7.208.000,008.300.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (13,16)(1.092.000,00)7.208.000,008.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (17,72)(447.078.000,00)2.076.492.000,002.523.570.000,00Jumlah Belanja (17,83)450.012.000,00(2.073.558.000,00)(2.523.570.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 164 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.10. - KECAMATAN AMBARAWA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,15998.000,00688.943.000,00687.945.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1000.00.4. 0,15998.000,00688.943.000,00687.945.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1000.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 0,15998.000,00688.943.000,00687.945.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1000.00.4.1.4. 0,15998.000,00688.943.000,00687.945.000,00Jumlah Pendapatan (28,60)(4.739.271.000,00)11.833.571.000,0016.572.842.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1000.00.5. (24,55)(1.658.883.000,00)5.099.588.000,006.758.471.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1000.00.5.1. (24,55)(1.658.883.000,00)5.099.588.000,006.758.471.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1000.00.5.1.1. (31,39)(3.080.388.000,00)6.733.983.000,009.814.371.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1000.00.5.2. (12,26)(54.943.000,00)393.288.000,00448.231.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (29,33)(1.530.000,00)3.687.000,005.217.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (29,33)(1.530.000,00)3.687.000,005.217.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (43,57)(18.300.000,00)23.700.000,0042.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (43,57)(18.300.000,00)23.700.000,0042.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,003.400.000,003.400.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,003.400.000,003.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (8,48)(2.756.000,00)29.762.000,0032.518.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (9,06)(2.706.000,00)27.162.000,0029.868.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (1,89)(50.000,00)2.600.000,002.650.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.06.5.2.3. (22,31)(4.700.000,00)16.369.000,0021.069.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (25,97)(3.000.000,00)8.550.000,0011.550.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (17,86)(1.700.000,00)7.819.000,009.519.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,003.900.000,003.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,003.900.000,003.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (77,03)(26.960.000,00)8.040.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (77,03)(26.960.000,00)8.040.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (0,23)(697.000,00)304.430.000,00305.127.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (0,23)(697.000,00)304.430.000,00305.127.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 103,0425.760.000,0050.760.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 165 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0035.850.000,0035.850.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0035.850.000,0035.850.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (40,36)(10.090.000,00)14.910.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (40,36)(10.090.000,00)14.910.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (91,89)(28.600.000,00)2.523.000,0031.123.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (100,00)(27.400.000,00)27.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (100,00)(27.400.000,00)27.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (32,23)(1.200.000,00)2.523.000,003.723.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (32,23)(1.200.000,00)2.523.000,003.723.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (29,64)(4.080.000,00)9.684.000,0013.764.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (29,64)(4.080.000,00)9.684.000,0013.764.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (29,64)(4.080.000,00)9.684.000,0013.764.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (12,39)(1.120.000,00)7.918.000,009.038.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (12,39)(1.120.000,00)7.918.000,009.038.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (12,39)(1.120.000,00)7.918.000,009.038.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (11,87)(48.186.000,00)357.861.000,00406.047.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (32,32)(16.954.000,00)35.508.000,0052.462.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGAMPIN6.01.01.10.02. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.02.5.2.1. (33,66)(16.954.000,00)33.408.000,0050.362.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.02.5.2.2. (4,77)(2.290.000,00)45.724.000,0048.014.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN POJOKSARI6.01.01.10.03. (36,36)(1.200.000,00)2.100.000,003.300.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.03.5.2.1. (3,19)(1.090.000,00)33.124.000,0034.214.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.03.5.2.2. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.03.5.2.3. 4,201.485.000,0036.859.000,0035.374.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.10.04. 33,33525.000,002.100.000,001.575.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.04.5.2.1. 2,84960.000,0034.759.000,0033.799.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.04.5.2.2. (7,16)(2.710.000,00)35.114.000,0037.824.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LODOYONG6.01.01.10.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 166 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.05.5.2.1. (7,59)(2.710.000,00)33.014.000,0035.724.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.05.5.2.2. (4,71)(3.032.000,00)61.296.000,0064.328.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KUPANG6.01.01.10.06. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.06.5.2.1. (4,99)(3.032.000,00)57.696.000,0060.728.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.06.5.2.2. (8,53)(5.320.000,00)57.049.000,0062.369.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KRANGGAN6.01.01.10.07. 0,000,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.07.5.2.1. (9,01)(5.320.000,00)53.749.000,0059.069.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.07.5.2.2. (20,03)(11.565.000,00)46.167.000,0057.732.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PANJANG6.01.01.10.08. (46,15)(1.800.000,00)2.100.000,003.900.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.08.5.2.1. (18,63)(9.705.000,00)42.387.000,0052.092.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.08.5.2.2. (3,45)(60.000,00)1.680.000,001.740.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.08.5.2.3. (16,27)(7.800.000,00)40.144.000,0047.944.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BARAN6.01.01.10.09. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.09.5.2.1. (17,01)(7.800.000,00)38.044.000,0045.844.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.09.5.2.2. (42,99)(151.230.000,00)200.530.000,00351.760.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (24,17)(10.700.000,00)33.563.000,0044.263.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (24,17)(10.700.000,00)33.563.000,0044.263.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (44,33)(46.850.000,00)58.842.000,00105.692.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (44,33)(46.850.000,00)58.842.000,00105.692.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (52,34)(65.965.000,00)60.057.000,00126.022.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (52,34)(65.965.000,00)60.057.000,00126.022.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (37,67)(24.240.000,00)40.112.000,0064.352.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (37,67)(24.240.000,00)40.112.000,0064.352.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (30,40)(3.475.000,00)7.956.000,0011.431.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (30,40)(3.475.000,00)7.956.000,0011.431.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (24,40)(178.210.000,00)552.119.000,00730.329.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 167 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (29,84)(24.495.000,00)57.584.000,0082.079.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPIN 6.01.01.01.40.02. (29,84)(24.495.000,00)57.584.000,0082.079.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.02.5.2.2. (24,68)(15.920.000,00)48.580.000,0064.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN POJOKSARI 6.01.01.01.40.03. (24,68)(15.920.000,00)48.580.000,0064.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.03.5.2.2. (25,72)(22.889.000,00)66.111.000,0089.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.01.40.04. (25,72)(22.889.000,00)66.111.000,0089.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.04.5.2.2. (24,98)(23.229.000,00)69.771.000,0093.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LODOYONG 6.01.01.01.40.05. (24,98)(23.229.000,00)69.771.000,0093.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.05.5.2.2. (12,66)(15.194.000,00)104.806.000,00120.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KUPANG 6.01.01.01.40.06. (12,66)(15.194.000,00)104.806.000,00120.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.06.5.2.2. (28,66)(22.425.000,00)55.825.000,0078.250.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRANGGAN 6.01.01.01.40.07. (28,66)(22.425.000,00)55.825.000,0078.250.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.07.5.2.2. (27,97)(33.000.000,00)85.000.000,00118.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG 6.01.01.01.40.08. (27,97)(33.000.000,00)85.000.000,00118.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.08.5.2.2. (24,63)(21.058.000,00)64.442.000,0085.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BARAN 6.01.01.01.40.09. (24,63)(21.058.000,00)64.442.000,0085.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.09.5.2.2. (33,85)(2.639.779.000,00)5.159.300.000,007.799.079.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (29,58)(291.084.000,00)693.013.000,00984.097.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGAMPIN 6.01.01.01.41.02. (59,17)(53.819.000,00)37.131.000,0090.950.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.02.5.2.2. (26,57)(237.265.000,00)655.882.000,00893.147.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.02.5.2.3. (34,92)(349.820.000,00)651.856.000,001.001.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN POJOKSARI 6.01.01.01.41.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 168 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (50,51)(58.085.000,00)56.915.000,00115.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.03.5.2.2. (32,90)(291.735.000,00)594.941.000,00886.676.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.03.5.2.3. (36,01)(351.902.000,00)625.274.000,00977.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.01.41.04. (16,80)(51.452.000,00)254.780.000,00306.232.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.04.5.2.2. (44,78)(300.450.000,00)370.494.000,00670.944.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.04.5.2.3. (25,50)(248.150.000,00)725.026.000,00973.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LODOYONG 6.01.01.01.41.05. (37,50)(33.000.000,00)55.000.000,0088.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.05.5.2.2. (24,31)(215.150.000,00)670.026.000,00885.176.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.05.5.2.3. (37,16)(351.561.000,00)594.615.000,00946.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KUPANG 6.01.01.01.41.06. (15,03)(11.561.000,00)65.380.000,0076.941.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.06.5.2.2. (39,11)(340.000.000,00)529.235.000,00869.235.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.06.5.2.3. (36,59)(361.528.000,00)626.398.000,00987.926.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KRANGGAN 6.01.01.01.41.07. (84,61)(124.706.000,00)22.689.000,00147.395.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.07.5.2.2. (28,18)(236.822.000,00)603.709.000,00840.531.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.07.5.2.3. (35,06)(332.443.000,00)615.733.000,00948.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG 6.01.01.01.41.08. (66,22)(83.393.000,00)42.548.000,00125.941.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.08.5.2.2. (30,29)(249.050.000,00)573.185.000,00822.235.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.08.5.2.3. (36,03)(353.291.000,00)627.385.000,00980.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BARAN 6.01.01.01.41.09. (41,46)(18.700.000,00)26.400.000,0045.100.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.09.5.2.2. (35,76)(334.591.000,00)600.985.000,00935.576.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.09.5.2.3. (28,60)(4.739.271.000,00)11.833.571.000,0016.572.842.000,00Jumlah Belanja (29,84)4.740.269.000,00(11.144.628.000,00)(15.884.897.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 169 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 169 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.11. - KECAMATAN BAWEN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (24,05)(34.598.000,00)109.231.000,00143.829.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1100.00.4. (24,05)(34.598.000,00)109.231.000,00143.829.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,003.600.000,003.600.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan (26,56)(38.198.000,00)105.631.000,00143.829.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1100.00.4.1.4. (24,05)(34.598.000,00)109.231.000,00143.829.000,00Jumlah Pendapatan (11,62)(696.912.000,00)5.298.440.000,005.995.352.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1100.00.5. (5,35)(164.235.000,00)2.907.079.000,003.071.314.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1100.00.5.1. (5,35)(164.235.000,00)2.907.079.000,003.071.314.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1100.00.5.1.1. (18,22)(532.677.000,00)2.391.361.000,002.924.038.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1100.00.5.2. (19,55)(36.260.000,00)149.208.000,00185.468.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,008.701.000,008.701.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,008.701.000,008.701.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (33,00)(9.900.000,00)20.100.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (33,00)(9.900.000,00)20.100.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (3,71)(1.300.000,00)33.700.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (3,71)(1.300.000,00)33.700.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (21,22)(5.230.000,00)19.420.000,0024.650.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (36,21)(4.200.000,00)7.400.000,0011.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (7,89)(1.030.000,00)12.020.000,0013.050.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,003.500.000,003.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (64,10)(19.230.000,00)10.770.000,0030.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (64,10)(19.230.000,00)10.770.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 170 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,48)(600.000,00)40.017.000,0040.617.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (1,48)(600.000,00)40.017.000,0040.617.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 52,0015.600.000,0045.600.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0016.600.000,0016.600.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0016.600.000,0016.600.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. (36,67)(11.000.000,00)19.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (36,67)(11.000.000,00)19.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (27,27)(4.800.000,00)12.800.000,0017.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (42,11)(4.800.000,00)6.600.000,0011.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (42,11)(4.800.000,00)6.600.000,0011.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,006.200.000,006.200.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,006.200.000,006.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,007.300.000,007.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,007.300.000,007.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,007.300.000,007.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,007.300.000,007.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,007.300.000,007.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,007.300.000,007.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (0,66)(1.070.000,00)159.913.000,00160.983.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (1,36)(1.070.000,00)77.367.000,0078.437.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BAWEN6.01.01.10.11. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.11.5.2.1. (1,40)(1.070.000,00)75.267.000,0076.337.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.11.5.2.2. 0,000,0082.546.000,0082.546.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN HARJOSARI6.01.01.10.12. 0,000,0082.546.000,0082.546.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.12.5.2.2. (28,17)(107.897.000,00)275.138.000,00383.035.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 171 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (35,96)(23.712.000,00)42.222.000,0065.934.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (35,96)(23.712.000,00)42.222.000,0065.934.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (40,20)(49.050.000,00)72.961.000,00122.011.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (40,20)(49.050.000,00)72.961.000,00122.011.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (23,28)(21.550.000,00)71.000.000,0092.550.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (23,28)(21.550.000,00)71.000.000,0092.550.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (7,22)(5.625.000,00)72.265.000,0077.890.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (7,22)(5.625.000,00)72.265.000,0077.890.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (32,29)(7.960.000,00)16.690.000,0024.650.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (32,29)(7.960.000,00)16.690.000,0024.650.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (14,08)(38.583.000,00)235.387.000,00273.970.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (15,11)(23.389.000,00)131.411.000,00154.800.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BAWEN 6.01.01.01.40.11. (15,11)(23.389.000,00)131.411.000,00154.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.11.5.2.2. (12,75)(15.194.000,00)103.976.000,00119.170.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI 6.01.01.01.40.12. (12,75)(15.194.000,00)103.976.000,00119.170.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.12.5.2.2. (19,35)(359.667.000,00)1.498.715.000,001.858.382.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (21,81)(198.785.000,00)712.591.000,00911.376.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BAWEN 6.01.01.01.41.11. 65,3449.715.000,00125.797.000,0076.082.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.11.5.2.2. (29,75)(248.500.000,00)586.794.000,00835.294.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.11.5.2.3. (16,99)(160.882.000,00)786.124.000,00947.006.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN HARJOSARI 6.01.01.01.41.12. 52,5042.000.000,00122.000.000,0080.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.12.5.2.2. (23,40)(202.882.000,00)664.124.000,00867.006.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.12.5.2.3. (11,62)(696.912.000,00)5.298.440.000,005.995.352.000,00Jumlah Belanja (11,32)662.314.000,00(5.189.209.000,00)(5.851.523.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 172 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 172 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.12. - KECAMATAN BRINGIN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1200.00.4. 0,000,00Jumlah Pendapatan (23,18)(675.265.000,00)2.237.409.000,002.912.674.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1200.00.5. (19,30)(438.196.000,00)1.832.629.000,002.270.825.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1200.00.5.1. (19,30)(438.196.000,00)1.832.629.000,002.270.825.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1200.00.5.1.1. (36,94)(237.069.000,00)404.780.000,00641.849.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1200.00.5.2. (30,18)(61.067.700,00)141.295.300,00202.363.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (34,80)(1.500.000,00)2.810.000,004.310.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (34,80)(1.500.000,00)2.810.000,004.310.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (29,95)(9.884.200,00)23.115.800,0033.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (29,95)(9.884.200,00)23.115.800,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (52,48)(7.872.500,00)7.127.500,0015.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (52,48)(7.872.500,00)7.127.500,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (9,33)(3.644.000,00)35.432.000,0039.076.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (9,33)(3.644.000,00)35.432.000,0039.076.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (29,73)(5.999.000,00)14.180.000,0020.179.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (41,18)(4.200.000,00)6.000.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (18,03)(1.799.000,00)8.180.000,009.979.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. (31,43)(1.100.000,00)2.400.000,003.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. (31,43)(1.100.000,00)2.400.000,003.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (72,43)(25.350.000,00)9.650.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (72,43)(25.350.000,00)9.650.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (10,93)(5.718.000,00)46.580.000,0052.298.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (10,93)(5.718.000,00)46.580.000,0052.298.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. (16,80)(5.880.000,00)29.120.000,0035.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. (16,80)(5.880.000,00)29.120.000,0035.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (16,80)(5.880.000,00)29.120.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (9,12)(1.090.000,00)10.865.000,0011.955.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 173 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (36,89)(1.090.000,00)1.865.000,002.955.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (36,89)(1.090.000,00)1.865.000,002.955.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (45,08)(3.397.500,00)4.138.500,007.536.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (45,08)(3.397.500,00)4.138.500,007.536.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (45,08)(3.397.500,00)4.138.500,007.536.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (40,25)(3.405.000,00)5.055.000,008.460.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (40,25)(3.405.000,00)5.055.000,008.460.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (40,25)(3.405.000,00)5.055.000,008.460.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (43,08)(162.228.800,00)214.306.200,00376.535.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (36,87)(20.542.800,00)35.175.200,0055.718.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (36,87)(20.542.800,00)35.175.200,0055.718.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (46,82)(68.940.000,00)78.295.000,00147.235.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (46,82)(68.940.000,00)78.295.000,00147.235.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (51,19)(52.361.000,00)49.919.000,00102.280.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (51,19)(52.361.000,00)49.919.000,00102.280.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (21,43)(12.795.000,00)46.901.000,0059.696.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (21,43)(12.795.000,00)46.901.000,0059.696.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (65,40)(7.590.000,00)4.016.000,0011.606.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (65,40)(7.590.000,00)4.016.000,0011.606.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (23,18)(675.265.000,00)2.237.409.000,002.912.674.000,00Jumlah Belanja (23,18)675.265.000,00(2.237.409.000,00)(2.912.674.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 174 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 174 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.13. - KECAMATAN BERGAS 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6,5013.211.000,00216.544.000,00203.333.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1300.00.4. 6,5013.211.000,00216.544.000,00203.333.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1300.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,0026.668.000,0026.668.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1300.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan (6,62)(13.457.000,00)189.876.000,00203.333.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1300.00.4.1.4. 6,5013.211.000,00216.544.000,00203.333.000,00Jumlah Pendapatan (22,69)(2.188.956.000,00)7.457.705.000,009.646.661.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1300.00.5. (10,09)(462.659.000,00)4.120.457.000,004.583.116.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1300.00.5.1. (10,09)(462.659.000,00)4.120.457.000,004.583.116.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1300.00.5.1.1. (34,09)(1.726.297.000,00)3.337.248.000,005.063.545.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1300.00.5.2. (10,04)(23.719.000,00)212.516.000,00236.235.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (37,86)(2.148.000,00)3.525.000,005.673.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (37,86)(2.148.000,00)3.525.000,005.673.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (2,02)(960.000,00)46.540.000,0047.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (2,02)(960.000,00)46.540.000,0047.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (26,82)(2.950.000,00)8.050.000,0011.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (26,82)(2.950.000,00)8.050.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 8,092.292.000,0030.632.000,0028.340.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 8,092.292.000,0030.632.000,0028.340.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (1,27)(200.000,00)15.609.000,0015.809.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (10,78)(1.100.000,00)9.100.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 16,05900.000,006.509.000,005.609.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (53,85)(14.000.000,00)12.000.000,0026.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (53,85)(14.000.000,00)12.000.000,0026.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 175 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (5,88)(5.753.000,00)92.160.000,0097.913.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (5,88)(5.753.000,00)92.160.000,0097.913.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. (20,71)(7.621.000,00)29.179.000,0036.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0010.600.000,0010.600.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0010.600.000,0010.600.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (12,58)(1.321.000,00)9.179.000,0010.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (12,58)(1.321.000,00)9.179.000,0010.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (64,26)(16.900.000,00)9.400.000,0026.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.14. (64,26)(16.900.000,00)9.400.000,0026.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.14.5.2.2. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (9,97)(708.000,00)6.395.000,007.103.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (9,97)(708.000,00)6.395.000,007.103.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (9,97)(708.000,00)6.395.000,007.103.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (11,86)(700.000,00)5.200.000,005.900.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (11,86)(700.000,00)5.200.000,005.900.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (11,86)(700.000,00)5.200.000,005.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (15,05)(22.749.000,00)128.405.000,00151.154.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (16,55)(6.307.000,00)31.798.000,0038.105.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGEMPON6.01.01.10.13. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.13.5.2.1. (17,81)(6.307.000,00)29.098.000,0035.405.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.13.5.2.2. (11,07)(4.058.000,00)32.599.000,0036.657.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.10.14. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.14.5.2.1. (12,62)(4.058.000,00)28.099.000,0032.157.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.14.5.2.2. (14,32)(5.531.000,00)33.106.000,0038.637.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN WUJIL6.01.01.10.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 176 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.15.5.2.1. (16,20)(5.531.000,00)28.606.000,0034.137.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.15.5.2.2. (18,15)(6.853.000,00)30.902.000,0037.755.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.10.16. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.16.5.2.1. (19,55)(6.853.000,00)28.202.000,0035.055.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.16.5.2.2. (36,67)(125.956.000,00)217.493.000,00343.449.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (33,76)(10.296.000,00)20.200.000,0030.496.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (33,76)(10.296.000,00)20.200.000,0030.496.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (35,68)(48.958.000,00)88.270.000,00137.228.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (35,68)(48.958.000,00)88.270.000,00137.228.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (39,97)(44.582.000,00)66.964.000,00111.546.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (39,97)(44.582.000,00)66.964.000,00111.546.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (33,94)(15.772.000,00)30.700.000,0046.472.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (33,94)(15.772.000,00)30.700.000,0046.472.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (35,85)(6.348.000,00)11.359.000,0017.707.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (35,85)(6.348.000,00)11.359.000,0017.707.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (26,97)(118.145.000,00)319.855.000,00438.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (32,39)(27.210.000,00)56.790.000,0084.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGEMPON 6.01.01.01.40.13. (32,39)(27.210.000,00)56.790.000,0084.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.13.5.2.2. (22,95)(35.570.000,00)119.430.000,00155.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.01.40.14. (22,95)(35.570.000,00)119.430.000,00155.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.14.5.2.2. (28,71)(29.145.000,00)72.355.000,00101.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN WUJIL 6.01.01.01.40.15. (28,71)(29.145.000,00)72.355.000,00101.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.15.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 177 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (26,89)(26.220.000,00)71.280.000,0097.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.01.40.16. (26,89)(26.220.000,00)71.280.000,0097.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.16.5.2.2. (37,28)(1.426.699.000,00)2.400.005.000,003.826.704.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (40,26)(395.396.000,00)586.780.000,00982.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGEMPON 6.01.01.01.41.13. (41,59)(39.514.000,00)55.486.000,0095.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.13.5.2.2. (40,11)(355.882.000,00)531.294.000,00887.176.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.13.5.2.3. (27,31)(248.866.000,00)662.310.000,00911.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.01.41.14. (50,55)(218.866.000,00)214.081.000,00432.947.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.14.5.2.2. (6,27)(30.000.000,00)448.229.000,00478.229.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.14.5.2.3. (40,71)(392.725.000,00)571.951.000,00964.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN WUJIL 6.01.01.01.41.15. (23,93)(27.725.000,00)88.157.000,00115.882.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.15.5.2.2. (43,00)(365.000.000,00)483.794.000,00848.794.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.15.5.2.3. (40,23)(389.712.000,00)578.964.000,00968.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.01.41.16. (13,83)(13.041.000,00)81.229.000,0094.270.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.16.5.2.2. (43,08)(376.671.000,00)497.735.000,00874.406.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.16.5.2.3. (22,69)(2.188.956.000,00)7.457.705.000,009.646.661.000,00Jumlah Belanja (23,32)2.202.167.000,00(7.241.161.000,00)(9.443.328.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 178 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.14. - KECAMATAN PRINGAPUS 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20,5818.398.000,00107.776.000,0089.378.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1400.00.4. 20,5818.398.000,00107.776.000,0089.378.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1400.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,0014.176.000,0014.176.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1400.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 4,724.222.000,0093.600.000,0089.378.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1400.00.4.1.4. 20,5818.398.000,00107.776.000,0089.378.000,00Jumlah Pendapatan (10,26)(425.635.000,00)3.721.407.000,004.147.042.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1400.00.5. (5,39)(128.302.000,00)2.251.604.000,002.379.906.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1400.00.5.1. (5,39)(128.302.000,00)2.251.604.000,002.379.906.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1400.00.5.1.1. (16,83)(297.333.000,00)1.469.803.000,001.767.136.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1400.00.5.2. (8,47)(14.800.000,00)159.888.000,00174.688.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,003.836.000,003.836.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,003.836.000,003.836.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0030.500.000,0030.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0030.500.000,0030.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0013.456.000,0013.456.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,003.256.000,003.256.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.500.000,002.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,002.500.000,002.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (42,00)(12.600.000,00)17.400.000,0030.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (42,00)(12.600.000,00)17.400.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 179 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,39)(2.200.000,00)62.696.000,0064.896.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (3,39)(2.200.000,00)62.696.000,0064.896.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 488,00122.000.000,00147.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0097.000.000,0097.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,0097.000.000,0097.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 100,0025.000.000,0050.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 100,0025.000.000,0050.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (10,59)(1.560.000,00)13.175.000,0014.735.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (7,02)(800.000,00)10.600.000,0011.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (7,02)(800.000,00)10.600.000,0011.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (22,79)(760.000,00)2.575.000,003.335.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (22,79)(760.000,00)2.575.000,003.335.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,002.821.000,002.821.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,002.821.000,002.821.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,002.821.000,002.821.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (35,22)(3.300.000,00)6.070.000,009.370.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (35,22)(3.300.000,00)6.070.000,009.370.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (35,22)(3.300.000,00)6.070.000,009.370.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (10,03)(5.995.000,00)53.770.000,0059.765.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (10,03)(5.995.000,00)53.770.000,0059.765.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PRINGAPUS6.01.01.10.17. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.17.5.2.1. (10,40)(5.995.000,00)51.670.000,0057.665.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.17.5.2.2. (30,66)(127.510.000,00)288.321.000,00415.831.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0046.115.000,0046.115.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0046.115.000,0046.115.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (62,18)(112.285.000,00)68.302.000,00180.587.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (62,18)(112.285.000,00)68.302.000,00180.587.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 180 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (12,53)(15.225.000,00)106.313.000,00121.538.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (12,53)(15.225.000,00)106.313.000,00121.538.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0060.175.000,0060.175.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0060.175.000,0060.175.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,007.416.000,007.416.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,007.416.000,007.416.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (11,21)(10.397.000,00)82.353.000,0092.750.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (11,21)(10.397.000,00)82.353.000,0092.750.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.01.01.40.17. (27,59)(25.591.000,00)67.159.000,0092.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.17.5.2.2. 0,0015.194.000,0015.194.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.40.17.5.2.3. (26,31)(255.771.000,00)716.405.000,00972.176.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (26,31)(255.771.000,00)716.405.000,00972.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.01.01.41.17. (35,63)(97.587.000,00)176.288.000,00273.875.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.17.5.2.2. (22,65)(158.184.000,00)540.117.000,00698.301.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.17.5.2.3. (10,26)(425.635.000,00)3.721.407.000,004.147.042.000,00Jumlah Belanja (10,94)444.033.000,00(3.613.631.000,00)(4.057.664.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 181 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.15. - KECAMATAN BANCAK 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,003.066.000,003.066.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1500.00.4. 0,003.066.000,003.066.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1500.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,003.066.000,003.066.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1500.00.4.1.2. 0,003.066.000,003.066.000,00Jumlah Pendapatan (20,56)(514.657.000,00)1.988.017.000,002.502.674.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1500.00.5. (13,46)(248.223.000,00)1.595.700.000,001.843.923.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1500.00.5.1. (13,46)(248.223.000,00)1.595.700.000,001.843.923.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1500.00.5.1.1. (40,45)(266.434.000,00)392.317.000,00658.751.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1500.00.5.2. (17,23)(32.011.000,00)153.730.000,00185.741.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,008.443.000,008.443.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,008.443.000,008.443.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (8,00)(2.240.000,00)25.760.000,0028.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (8,00)(2.240.000,00)25.760.000,0028.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (3,24)(1.386.000,00)41.351.000,0042.737.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (4,95)(2.116.000,00)40.621.000,0042.737.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,00730.000,00730.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.06.5.2.3. (3,42)(460.000,00)12.984.000,0013.444.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (10,35)(460.000,00)3.984.000,004.444.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 5,62365.000,006.865.000,006.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 5,62365.000,006.865.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (67,04)(23.465.000,00)11.535.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (67,04)(23.465.000,00)11.535.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (11,32)(4.825.000,00)37.792.000,0042.617.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (8,30)(2.825.000,00)31.220.000,0034.045.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.10.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 182 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (23,33)(2.000.000,00)6.572.000,008.572.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 102,0115.301.000,0030.301.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 35,345.301.000,0020.301.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 35,345.301.000,0020.301.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,008.200.000,008.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,008.200.000,008.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,008.200.000,008.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (14,92)(840.000,00)4.791.000,005.631.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (14,92)(840.000,00)4.791.000,005.631.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (14,92)(840.000,00)4.791.000,005.631.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (18,24)(1.140.000,00)5.109.000,006.249.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (18,24)(1.140.000,00)5.109.000,006.249.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (18,24)(1.140.000,00)5.109.000,006.249.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (56,57)(247.744.000,00)190.186.000,00437.930.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (51,36)(29.305.000,00)27.751.000,0057.056.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (51,36)(29.305.000,00)27.751.000,0057.056.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (58,84)(89.194.000,00)62.391.000,00151.585.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (58,84)(89.194.000,00)62.391.000,00151.585.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (53,61)(58.400.000,00)50.532.000,00108.932.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (53,61)(58.400.000,00)50.532.000,00108.932.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (48,91)(38.845.000,00)40.575.000,0079.420.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (48,91)(38.845.000,00)40.575.000,0079.420.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (78,17)(32.000.000,00)8.937.000,0040.937.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (78,17)(32.000.000,00)8.937.000,0040.937.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 183 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,56)(514.657.000,00)1.988.017.000,002.502.674.000,00Jumlah Belanja (20,69)517.723.000,00(1.984.951.000,00)(2.502.674.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 184 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,005.269.000,005.269.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1600.00.4. 0,005.269.000,005.269.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1600.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,005.269.000,005.269.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1600.00.4.1.2. 0,005.269.000,005.269.000,00Jumlah Pendapatan (13,35)(340.663.000,00)2.211.461.000,002.552.124.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1600.00.5. (5,10)(97.565.000,00)1.814.475.000,001.912.040.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1600.00.5.1. (5,10)(97.565.000,00)1.814.475.000,001.912.040.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1600.00.5.1.1. (37,98)(243.098.000,00)396.986.000,00640.084.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1600.00.5.2. (18,93)(31.262.000,00)133.843.000,00165.105.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.666.000,005.666.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.666.000,005.666.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0024.805.000,0024.805.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0024.805.000,0024.805.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,007.260.000,007.260.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,007.260.000,007.260.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0029.578.000,0029.578.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0029.578.000,0029.578.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (15,48)(4.532.000,00)24.743.000,0029.275.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (42,42)(6.600.000,00)8.960.000,0015.560.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 15,082.068.000,0015.783.000,0013.715.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,001.876.000,001.876.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,001.876.000,001.876.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (72,80)(25.480.000,00)9.520.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (72,80)(25.480.000,00)9.520.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (3,95)(1.250.000,00)30.395.000,0031.645.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (3,95)(1.250.000,00)30.395.000,0031.645.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 33,605.376.000,0021.376.000,0016.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 185 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,005.376.000,005.376.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,005.376.000,005.376.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,0013.140.000,0013.140.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,004.140.000,004.140.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,004.140.000,004.140.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 6,40588.000,009.776.000,009.188.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 6,40588.000,009.776.000,009.188.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,002.960.000,002.960.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 9,44588.000,006.816.000,006.228.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 90,135.617.000,0011.849.000,006.232.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 90,135.617.000,0011.849.000,006.232.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (1,41)(37.000,00)2.596.000,002.633.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 157,105.654.000,009.253.000,003.599.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (51,91)(223.417.000,00)207.002.000,00430.419.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (41,40)(33.131.000,00)46.898.000,0080.029.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (41,40)(33.131.000,00)46.898.000,0080.029.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (53,36)(74.240.000,00)64.886.000,00139.126.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (53,36)(74.240.000,00)64.886.000,00139.126.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (55,65)(47.481.000,00)37.846.000,0085.327.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (55,65)(47.481.000,00)37.846.000,0085.327.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (35,28)(25.329.000,00)46.464.000,0071.793.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (35,28)(25.329.000,00)46.464.000,0071.793.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 186 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (79,85)(43.236.000,00)10.908.000,0054.144.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (79,85)(43.236.000,00)10.908.000,0054.144.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (13,35)(340.663.000,00)2.211.461.000,002.552.124.000,00Jumlah Belanja (13,55)345.932.000,00(2.206.192.000,00)(2.552.124.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 187 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,437.254.000,00219.000.000,00211.746.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1700.00.4. 3,437.254.000,00219.000.000,00211.746.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1700.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 182,2610.990.000,0017.020.000,006.030.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1700.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan (1,82)(3.736.000,00)201.980.000,00205.716.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1700.00.4.1.4. 3,437.254.000,00219.000.000,00211.746.000,00Jumlah Pendapatan (27,73)(2.964.920.000,00)7.725.277.000,0010.690.197.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1700.00.5. (18,23)(812.512.000,00)3.645.488.000,004.458.000.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1700.00.5.1. (18,23)(812.512.000,00)3.645.488.000,004.458.000.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1700.00.5.1.1. (34,54)(2.152.408.000,00)4.079.789.000,006.232.197.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1700.00.5.2. (16,94)(40.455.000,00)198.339.000,00238.794.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (5,91)(340.000,00)5.410.000,005.750.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (5,91)(340.000,00)5.410.000,005.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0026.740.000,0026.740.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0026.740.000,0026.740.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (81,25)(6.500.000,00)1.500.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (81,25)(6.500.000,00)1.500.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0031.600.000,0031.600.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0031.600.000,0031.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (1,39)(290.000,00)20.563.000,0020.853.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (6,23)(290.000,00)4.363.000,004.653.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. (50,00)(2.500.000,00)2.500.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. (50,00)(2.500.000,00)2.500.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (75,50)(26.425.000,00)8.575.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (75,50)(26.425.000,00)8.575.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 188 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,16)(4.400.000,00)101.451.000,00105.851.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (4,16)(4.400.000,00)101.451.000,00105.851.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (10,90)(2.355.000,00)19.245.000,0021.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (6,45)(1.200.000,00)17.400.000,0018.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (6,45)(1.200.000,00)17.400.000,0018.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (38,50)(1.155.000,00)1.845.000,003.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (38,50)(1.155.000,00)1.845.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (42,86)(2.100.000,00)2.800.000,004.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (42,86)(2.100.000,00)2.800.000,004.900.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (42,86)(2.100.000,00)2.800.000,004.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (42,11)(2.360.000,00)3.245.000,005.605.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (42,11)(2.360.000,00)3.245.000,005.605.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,00960.000,00960.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. (50,81)(2.360.000,00)2.285.000,004.645.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 4,7711.824.000,00259.742.000,00247.918.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. 44,2015.194.000,0049.568.000,0034.374.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN CANDIREJO6.01.01.10.18. 0,000,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.18.5.2.1. 0,000,0031.974.000,0031.974.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.18.5.2.2. 0,0015.194.000,0015.194.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.18.5.2.3. (7,00)(3.370.000,00)44.775.000,0048.145.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GENUK6.01.01.10.19. (33,33)(1.200.000,00)2.400.000,003.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.19.5.2.1. (4,87)(2.170.000,00)42.375.000,0044.545.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.19.5.2.2. 0,000,0047.487.000,0047.487.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN UNGARAN6.01.01.10.20. 0,000,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.20.5.2.1. 0,000,0045.087.000,0045.087.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.20.5.2.2. 0,000,0058.587.000,0058.587.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDARJO6.01.01.10.21. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 189 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.21.5.2.1. (8,63)(4.850.000,00)51.337.000,0056.187.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.21.5.2.2. 0,004.850.000,004.850.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.21.5.2.3. 0,000,0059.325.000,0059.325.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.10.22. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.22.5.2.1. 0,000,0048.564.000,0048.564.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.22.5.2.2. 0,000,006.261.000,006.261.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.22.5.2.3. (47,07)(173.451.000,00)195.049.000,00368.500.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (53,33)(22.932.000,00)20.068.000,0043.000.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (53,33)(22.932.000,00)20.068.000,0043.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (47,70)(69.169.000,00)75.831.000,00145.000.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (47,70)(69.169.000,00)75.831.000,00145.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (50,52)(54.440.000,00)53.310.000,00107.750.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (50,52)(54.440.000,00)53.310.000,00107.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (32,07)(18.600.000,00)39.400.000,0058.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (32,07)(18.600.000,00)39.400.000,0058.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (56,34)(8.310.000,00)6.440.000,0014.750.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (56,34)(8.310.000,00)6.440.000,0014.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (6,22)(35.288.000,00)531.612.000,00566.900.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (17,27)(15.194.000,00)72.806.000,0088.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN CANDIREJO 6.01.01.01.40.18. (17,27)(15.194.000,00)72.806.000,0088.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.18.5.2.2. (15,42)(20.094.000,00)110.206.000,00130.300.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GENUK 6.01.01.01.40.19. (15,42)(20.094.000,00)110.206.000,00130.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.19.5.2.2. 0,000,00126.000.000,00126.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN UNGARAN 6.01.01.01.40.20. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 190 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (12,06)(15.194.000,00)110.806.000,00126.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.20.5.2.2. 0,0015.194.000,0015.194.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.40.20.5.2.3. 0,000,00127.500.000,00127.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARJO 6.01.01.01.40.21. (18,98)(24.200.000,00)103.300.000,00127.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.21.5.2.2. 0,0024.200.000,0024.200.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.40.21.5.2.3. 0,000,0095.100.000,0095.100.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.01.40.22. (6,40)(6.090.000,00)89.010.000,0095.100.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.22.5.2.2. 0,006.090.000,006.090.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.40.22.5.2.3. (40,06)(1.908.223.000,00)2.855.757.000,004.763.980.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (39,36)(385.000.000,00)593.176.000,00978.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN CANDIREJO 6.01.01.01.41.18. 0,000,0093.882.000,0093.882.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2. (43,54)(385.000.000,00)499.294.000,00884.294.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3. (38,34)(358.817.000,00)577.059.000,00935.876.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GENUK 6.01.01.01.41.19. (3,50)(2.000.000,00)55.200.000,0057.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.2. (40,61)(356.817.000,00)521.859.000,00878.676.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3. (40,61)(381.831.000,00)558.345.000,00940.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN UNGARAN 6.01.01.01.41.20. (74,06)(228.437.000,00)79.995.000,00308.432.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.2. (24,28)(153.394.000,00)478.350.000,00631.744.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3. (41,27)(387.381.000,00)551.295.000,00938.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDARJO 6.01.01.01.41.21. (1,01)(705.000,00)69.295.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.2. (44,51)(386.676.000,00)482.000.000,00868.676.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3. (40,70)(395.194.000,00)575.882.000,00971.076.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.01.41.22. 0,000,001.050.000,001.050.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.1. (38,49)(100.000.000,00)159.832.000,00259.832.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 191 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (41,57)(295.194.000,00)415.000.000,00710.194.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3. (27,73)(2.964.920.000,00)7.725.277.000,0010.690.197.000,00Jumlah Belanja (28,36)2.972.174.000,00(7.506.277.000,00)(10.478.451.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 192 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.18. - KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,46)(4.435.000,00)300.128.000,00304.563.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1800.00.4. (1,46)(4.435.000,00)300.128.000,00304.563.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1800.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,002.766.000,002.766.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1800.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan (2,36)(7.201.000,00)297.362.000,00304.563.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1800.00.4.1.4. (1,46)(4.435.000,00)300.128.000,00304.563.000,00Jumlah Pendapatan (24,12)(2.601.653.000,00)8.183.180.000,0010.784.833.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1800.00.5. (15,79)(704.523.000,00)3.756.232.000,004.460.755.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1800.00.5.1. (15,79)(704.523.000,00)3.756.232.000,004.460.755.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1800.00.5.1.1. (30,00)(1.897.130.000,00)4.426.948.000,006.324.078.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1800.00.5.2. (9,18)(37.190.000,00)368.114.000,00405.304.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,008.471.000,008.471.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,008.471.000,008.471.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (18,49)(9.000.000,00)39.665.000,0048.665.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (18,49)(9.000.000,00)39.665.000,0048.665.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (28,00)(3.500.000,00)9.000.000,0012.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (28,00)(3.500.000,00)9.000.000,0012.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (1,94)(640.000,00)32.425.000,0033.065.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (1,94)(640.000,00)32.425.000,0033.065.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0018.735.000,0018.735.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (20,19)(2.100.000,00)8.300.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 25,192.100.000,0010.435.000,008.335.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (61,86)(21.650.000,00)13.350.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (61,86)(21.650.000,00)13.350.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 193 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,98)(2.400.000,00)242.468.000,00244.868.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (0,98)(2.400.000,00)242.468.000,00244.868.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 124,6018.690.000,0033.690.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0012.465.000,0012.465.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0012.465.000,0012.465.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,006.225.000,006.225.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,006.225.000,006.225.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (43,76)(10.600.000,00)13.624.000,0024.224.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (52,48)(10.600.000,00)9.600.000,0020.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (52,48)(10.600.000,00)9.600.000,0020.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,004.024.000,004.024.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,004.024.000,004.024.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,004.580.000,004.580.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,004.580.000,004.580.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,002.202.000,002.202.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,002.378.000,002.378.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (9,50)(444.000,00)4.230.000,004.674.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (9,50)(444.000,00)4.230.000,004.674.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (28,57)(444.000,00)1.110.000,001.554.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,003.120.000,003.120.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (3,33)(6.172.000,00)179.301.000,00185.473.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (0,71)(300.000,00)41.741.000,0042.041.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SIDOMULYO6.01.01.10.23. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.23.5.2.1. (0,75)(300.000,00)39.641.000,0039.941.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.23.5.2.2. 0,000,0028.218.000,0028.218.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KALIREJO6.01.01.10.24. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.24.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 194 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0026.118.000,0026.118.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.24.5.2.2. 0,000,0039.999.000,0039.999.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SUSUKAN6.01.01.10.25. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.25.5.2.1. 0,000,0037.899.000,0037.899.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.25.5.2.2. (5,40)(1.820.000,00)31.912.000,0033.732.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GEDANG ANAK 6.01.01.10.26. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.26.5.2.1. (5,75)(1.820.000,00)29.812.000,0031.632.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.26.5.2.2. (9,77)(4.052.000,00)37.431.000,0041.483.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BEJI6.01.01.10.27. 0,000,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.27.5.2.1. (10,29)(4.052.000,00)35.331.000,0039.383.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.27.5.2.2. (56,48)(199.911.000,00)154.032.000,00353.943.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (41,03)(14.761.000,00)21.214.000,0035.975.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (41,03)(14.761.000,00)21.214.000,0035.975.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (63,64)(66.570.000,00)38.027.000,00104.597.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (63,64)(66.570.000,00)38.027.000,00104.597.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (71,31)(102.467.000,00)41.218.000,00143.685.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (71,31)(102.467.000,00)41.218.000,00143.685.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (19,11)(9.940.000,00)42.065.000,0052.005.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (19,11)(9.940.000,00)42.065.000,0052.005.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (34,91)(6.173.000,00)11.508.000,0017.681.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (34,91)(6.173.000,00)11.508.000,0017.681.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (22,17)(108.523.000,00)380.977.000,00489.500.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (41,82)(30.735.000,00)42.765.000,0073.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.01.01.40.23. (41,82)(30.735.000,00)42.765.000,0073.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.23.5.2.2. (25,32)(15.194.000,00)44.806.000,0060.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIREJO 6.01.01.01.40.24. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 195 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (25,32)(15.194.000,00)44.806.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.24.5.2.2. (18,35)(20.094.000,00)89.406.000,00109.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SUSUKAN 6.01.01.01.40.25. (18,35)(20.094.000,00)89.406.000,00109.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.25.5.2.2. (16,20)(21.629.000,00)111.871.000,00133.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GEDANGANAK 6.01.01.01.40.26. (16,20)(21.629.000,00)111.871.000,00133.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.26.5.2.2. (18,47)(20.871.000,00)92.129.000,00113.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BEJI 6.01.01.01.40.27. (18,47)(20.871.000,00)92.129.000,00113.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.27.5.2.2. (32,08)(1.552.980.000,00)3.288.400.000,004.841.380.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (33,16)(329.131.000,00)663.545.000,00992.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.01.01.41.23. (63,40)(65.984.000,00)38.085.000,00104.069.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.23.5.2.2. (29,61)(263.147.000,00)625.460.000,00888.607.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.23.5.2.3. (34,17)(343.788.000,00)662.388.000,001.006.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KALIREJO 6.01.01.01.41.24. (51,35)(40.379.000,00)38.262.000,0078.641.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.24.5.2.2. (32,71)(303.409.000,00)624.126.000,00927.535.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.24.5.2.3. (34,48)(329.817.000,00)626.859.000,00956.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SUSUKAN 6.01.01.01.41.25. (47,20)(41.000.000,00)45.859.000,0086.859.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.25.5.2.2. (33,20)(288.817.000,00)581.000.000,00869.817.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.25.5.2.3. (32,83)(306.215.000,00)626.461.000,00932.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GEDANGANAK 6.01.01.01.41.26. 0,000,0037.059.000,0037.059.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.26.5.2.2. (34,19)(306.215.000,00)589.402.000,00895.617.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.26.5.2.3. (25,60)(244.029.000,00)709.147.000,00953.176.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BEJI 6.01.01.01.41.27. (36,06)(23.469.000,00)41.615.000,0065.084.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.27.5.2.2. (24,84)(220.560.000,00)667.532.000,00888.092.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.27.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 196 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (24,12)(2.601.653.000,00)8.183.180.000,0010.784.833.000,00Jumlah Belanja (24,78)2.597.218.000,00(7.883.052.000,00)(10.480.270.000,00)Surplus/(Defisit). URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN URAIAN setelah perubahan ORGANISASI KODE REKENING sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 197 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) : 6.01.01.19. - KECAMATAN BANDUNGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,824.286.000,0040.543.000,0036.257.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1900.00.4. 11,824.286.000,0040.543.000,0036.257.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1900.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 0,003.600.000,003.600.000,00Hasil Retribusi Daerah6.01.01.6.01.01.1900.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 1,89686.000,0036.943.000,0036.257.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1900.00.4.1.4. 11,824.286.000,0040.543.000,0036.257.000,00Jumlah Pendapatan (25,35)(1.088.749.000,00)3.206.567.000,004.295.316.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1900.00.5. (16,87)(410.807.000,00)2.024.386.000,002.435.193.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1900.00.5.1. (16,87)(410.807.000,00)2.024.386.000,002.435.193.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1900.00.5.1.1. (36,45)(677.942.000,00)1.182.181.000,001.860.123.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1900.00.5.2. (21,84)(47.637.000,00)170.512.000,00218.149.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (21,80)(1.982.000,00)7.109.000,009.091.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. (21,80)(1.982.000,00)7.109.000,009.091.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (27,22)(10.344.000,00)27.656.000,0038.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (27,22)(10.344.000,00)27.656.000,0038.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (61,25)(4.900.000,00)3.100.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (61,25)(4.900.000,00)3.100.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (13,16)(4.476.000,00)29.524.000,0034.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (13,16)(4.476.000,00)29.524.000,0034.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (39,39)(8.990.000,00)13.834.000,0022.824.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (54,71)(6.645.000,00)5.500.000,0012.145.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (21,96)(2.345.000,00)8.334.000,0010.679.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 54,793.835.000,0010.835.000,007.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 54,793.835.000,0010.835.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (51,00)(17.850.000,00)17.150.000,0035.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (51,00)(17.850.000,00)17.150.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 198 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,56)(2.930.000,00)61.304.000,0064.234.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. (4,56)(2.930.000,00)61.304.000,0064.234.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. (2,54)(610.000,00)23.390.000,0024.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,006.878.000,006.878.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,006.878.000,006.878.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.10.5.2.3. (31,20)(7.488.000,00)16.512.000,0024.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (31,20)(7.488.000,00)16.512.000,0024.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (52,72)(7.246.000,00)6.499.000,0013.745.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. (58,18)(6.400.000,00)4.600.000,0011.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. (58,18)(6.400.000,00)4.600.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. (30,82)(846.000,00)1.899.000,002.745.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. (30,82)(846.000,00)1.899.000,002.745.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. (41,49)(7.813.000,00)11.016.000,0018.829.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (41,49)(7.813.000,00)11.016.000,0018.829.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. (47,37)(1.566.000,00)1.740.000,003.306.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. (40,24)(6.247.000,00)9.276.000,0015.523.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. (41,73)(6.964.000,00)9.725.000,0016.689.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. (41,73)(6.964.000,00)9.725.000,0016.689.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. (50,00)(1.740.000,00)1.740.000,003.480.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. (39,55)(5.224.000,00)7.985.000,0013.209.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. (8,95)(3.899.000,00)39.655.000,0043.554.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. (8,95)(3.899.000,00)39.655.000,0043.554.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDUNGAN6.01.01.10.10. (40,74)(1.100.000,00)1.600.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.10.5.2.1. (6,85)(2.799.000,00)38.055.000,0040.854.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.10.5.2.2. (56,90)(261.143.000,00)197.838.000,00458.981.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (40,36)(27.066.000,00)39.998.000,0067.064.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (40,36)(27.066.000,00)39.998.000,0067.064.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. BUPATI SEMARANG, KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 199 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (65,32)(108.549.000,00)57.632.000,00166.181.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (65,32)(108.549.000,00)57.632.000,00166.181.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (57,11)(66.775.000,00)50.145.000,00116.920.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. (57,11)(66.775.000,00)50.145.000,00116.920.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (50,79)(43.568.000,00)42.208.000,0085.776.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (50,79)(43.568.000,00)42.208.000,0085.776.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (65,91)(15.185.000,00)7.855.000,0023.040.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (65,91)(15.185.000,00)7.855.000,0023.040.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (22,17)(23.394.000,00)82.106.000,00105.500.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. (22,17)(23.394.000,00)82.106.000,00105.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.01.01.40.10. (22,17)(23.394.000,00)82.106.000,00105.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.10.5.2.2. (33,23)(319.236.000,00)641.440.000,00960.676.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. (33,23)(319.236.000,00)641.440.000,00960.676.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.01.01.41.10. (6,50)(3.900.000,00)56.100.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.10.5.2.2. (35,01)(315.336.000,00)585.340.000,00900.676.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.10.5.2.3. (25,35)(1.088.749.000,00)3.206.567.000,004.295.316.000,00Jumlah Belanja (25,66)1.093.035.000,00(3.166.024.000,00)(4.259.059.000,00)Surplus/(Defisit). MUNDJIRIN ttd. NOMOR 7 TAHUN 2020 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Hal 1 dari 114 Bertambah/ (Berkurang) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.URUSAN WAJIB 120.684.470.000,00 489.569.876.000,00 262.278.158.000,00 872.532.504.000,00 127.604.938.000,00 493.204.422.000,00 217.638.294.000,00 838.447.654.000,00 (34.084.850.000,00) (3,91) 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 118.443.274.000,00 426.011.968.000,00 248.559.861.000,00 793.015.103.000,00 125.408.158.000,00 433.735.371.000,00 209.203.096.000,00 768.346.625.000,00 (24.668.478.000,00) (3,11) 1.01.01. PENDIDIKAN 99.472.180.000,00 62.831.567.000,00 42.869.122.000,00 205.172.869.000,00 107.256.250.000,00 63.939.682.000,00 61.054.588.000,00 232.250.520.000,00 27.077.651.000,00 13,20 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 99.472.180.000,00 62.831.567.000,00 42.869.122.000,00 205.172.869.000,00 107.256.250.000,00 63.939.682.000,00 61.054.588.000,00 232.250.520.000,00 27.077.651.000,00 13,20 1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.817.000,00 1.394.467.000,00 13.477.000,00 1.473.761.000,00 64.692.000,00 1.502.845.000,00 11.544.000,00 1.579.081.000,00 105.320.000,00 7,15 1.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 332.000.000,00 0,00 332.000.000,00 72.000.000,00 27,69 1.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 290.198.000,00 9.802.000,00 300.000.000,00 0,00 290.251.000,00 9.749.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 65.817.000,00 81.183.000,00 0,00 147.000.000,00 64.692.000,00 82.308.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 26.325.000,00 3.675.000,00 30.000.000,00 0,00 27.213.000,00 1.795.000,00 29.008.000,00 (992.000,00) (3,31) 1.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 144.312.000,00 0,00 144.312.000,00 34.312.000,00 31,19 1.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 550.761.000,00 0,00 550.761.000,00 0,00 550.761.000,00 0,00 550.761.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1.200.000,00 155.000.000,00 0,00 156.200.000,00 81.200.000,00 108,27 1.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 80.000.000,00 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 1.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 2 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.650.000,00 3.488.750.000,00 0,00 3.493.400.000,00 0,00 59.194.000,00 0,00 59.194.000,00 (3.434.206.000,00) (98,31) 1.01.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.650.000,00 3.470.750.000,00 0,00 3.475.400.000,00 0,00 41.194.000,00 0,00 41.194.000,00 (3.434.206.000,00) (98,81) 1.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.968.000,00 25.032.000,00 0,00 27.000.000,00 1.968.000,00 25.032.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.968.000,00 25.032.000,00 0,00 27.000.000,00 1.968.000,00 25.032.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.07. Program Perencanaan 11.885.000,00 98.115.000,00 0,00 110.000.000,00 12.835.000,00 144.965.000,00 29.200.000,00 187.000.000,00 77.000.000,00 70,00 1.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11.885.000,00 98.115.000,00 0,00 110.000.000,00 12.835.000,00 144.965.000,00 29.200.000,00 187.000.000,00 77.000.000,00 70,00 1.01.01.01.09. Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 0,00 2.389.000.000,00 0,00 2.389.000.000,00 0,00 2.389.000.000,00 0,00 2.389.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09.01. Pendukung Pelayanan Pendidikan, koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09.02. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 0,00 1.560.000.000,00 0,00 1.560.000.000,00 0,00 1.560.000.000,00 0,00 1.560.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09.03. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 561.973.000,00 211.072.000,00 773.045.000,00 0,00 473.753.000,00 211.072.000,00 684.825.000,00 (88.220.000,00) (11,41) 1.01.01.01.15.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasinya 0,00 0,00 91.437.000,00 91.437.000,00 0,00 0,00 91.437.000,00 91.437.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.18. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.42. Rehab sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 79.635.000,00 79.635.000,00 0,00 0,00 79.635.000,00 79.635.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 3 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini (Lomba-lomba PAUD) 0,00 163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (157.000.000,00) (96,32) 1.01.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 103.200.000,00 0,00 103.200.000,00 0,00 130.200.000,00 0,00 130.200.000,00 27.000.000,00 26,16 1.01.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 0,00 27.800.000,00 0,00 27.800.000,00 0,00 89.050.000,00 0,00 89.050.000,00 61.250.000,00 220,32 1.01.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 0,00 17.973.000,00 0,00 17.973.000,00 0,00 17.973.000,00 0,00 17.973.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 (26.800.000,00) (49,63) 1.01.01.01.15.66. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.67. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh Dinas 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.71. Fasilitasi GOP TKI 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.72. Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.330.000,00 0,00 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 1.01.01.01.15.73. Penyelenggaraan akreditasi PAUD 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.049.320.000,00 51.624.234.000,00 40.292.475.000,00 103.966.029.000,00 17.717.865.000,00 55.719.215.000,00 58.533.909.000,00 131.970.989.000,00 28.004.960.000,00 26,94 1.01.01.01.16.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 1.01.01.01.16.04. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP DAK 0,00 6.910.000,00 1.809.985.000,00 1.816.895.000,00 0,00 6.910.000,00 1.809.985.000,00 1.816.895.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.08. Pembangunan perpustakaan SD dan SMP DAK 0,00 3.040.000,00 1.321.869.000,00 1.324.909.000,00 0,00 3.040.000,00 1.321.869.000,00 1.324.909.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.12. Pembangunan sarana air bersih / sanitary SD dan SMP DAK 0,00 105.000,00 621.404.000,00 621.509.000,00 0,00 105.000,00 621.404.000,00 621.509.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.23. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD dan SMP DAK 0,00 1.761.080.000,00 5.262.107.000,00 7.023.187.000,00 0,00 1.761.080.000,00 5.262.107.000,00 7.023.187.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.31. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000.000,00 8.600.000.000,00 8.600.000.000,00 0,00 1.01.01.01.16.32. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.000.000,00 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 1.01.01.01.16.33. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK 0,00 44.755.000,00 6.149.031.000,00 6.193.786.000,00 0,00 44.755.000,00 6.149.031.000,00 6.193.786.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 4 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.16.37. Rehabilitasi paving, pagar, talud, Mushola, UKS, Kantin, R. Guru, Ruang TU dan bangunan prasarana sekolah lainnya SD dan SMP DAK 0,00 35.920.000,00 5.190.849.000,00 5.226.769.000,00 0,00 35.920.000,00 5.190.849.000,00 5.226.769.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.40. Rehabilitasi sedang/berat air bersih dan sanitary SD SMP DAK 0,00 1.167.053.000,00 0,00 1.167.053.000,00 0,00 1.202.214.000,00 0,00 1.202.214.000,00 35.161.000,00 3,01 1.01.01.01.16.48. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/Sederajat 8.139.151.000,00 29.786.445.000,00 13.736.804.000,00 51.662.400.000,00 13.009.874.000,00 32.536.430.000,00 18.572.053.000,00 64.118.357.000,00 12.455.957.000,00 24,11 1.01.01.01.16.49. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/Sederajat 3.910.169.000,00 16.171.132.000,00 5.557.699.000,00 25.639.000.000,00 4.707.991.000,00 19.219.579.000,00 7.734.584.000,00 31.662.154.000,00 6.023.154.000,00 23,49 1.01.01.01.16.50. Pengembangan program sekolah inklusi SD 0,00 88.850.000,00 0,00 88.850.000,00 0,00 68.984.000,00 0,00 68.984.000,00 (19.866.000,00) (22,36) 1.01.01.01.16.51. Pengembangan program sekolah inklusi SMP 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.53. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Oleh Dinas 0,00 85.462.000,00 0,00 85.462.000,00 0,00 73.257.000,00 0,00 73.257.000,00 (12.205.000,00) (14,28) 1.01.01.01.16.54. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP oleh SKB Susukan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.55. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP di SKB Ungaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.57. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (Lomba-lomba siswa, dsj) 0,00 1.700.437.000,00 0,00 1.700.437.000,00 0,00 381.608.000,00 0,00 381.608.000,00 (1.318.829.000,00) (77,56) 1.01.01.01.16.58. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (Lomba-lomba siswa, dsj) 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 55.913.000,00 0,00 55.913.000,00 (294.087.000,00) (84,02) 1.01.01.01.16.60. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK SD dan SMP APBD II 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.61. Pengembangan materi belajar mengajar dan Metode pembelajaran dengan menggunakan TIK SD dan SMP (DAK) 2020 0,00 15.250.000,00 442.727.000,00 457.977.000,00 0,00 15.250.000,00 442.727.000,00 457.977.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.67. Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu SD 0,00 8.926.000,00 0,00 8.926.000,00 0,00 8.926.000,00 0,00 8.926.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.68. Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu SMP 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.69. Penyediaan Bea siswa Prestasi SD 0,00 46.125.000,00 0,00 46.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.125.000,00) (100,00) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 5 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.16.70. Penyediaan Bea siswa Prestasi SMP 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.500.000,00) (100,00) 1.01.01.01.16.75. Pelaksanaan Lomba-lomba Satuan Pendidikan SD 0,00 160.112.000,00 0,00 160.112.000,00 0,00 160.112.000,00 0,00 160.112.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.78. Penyediaan dana pengembangan sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 1.01.01.01.16.81. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 0,00 9.882.000,00 0,00 9.882.000,00 0,00 9.882.000,00 0,00 9.882.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.82. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 0,00 1.084.109.000,00 2.352.098.000,00 3.436.207.000,00 0,00 1.024.441.000,00 2.268.863.000,00 3.293.304.000,00 (142.903.000,00) (4,16) 1.01.01.01.18.02. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 0,00 322.519.000,00 179.581.000,00 502.100.000,00 0,00 281.154.000,00 96.346.000,00 377.500.000,00 (124.600.000,00) (24,82) 1.01.01.01.18.03. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 0,00 55.052.000,00 0,00 55.052.000,00 0,00 55.052.000,00 0,00 55.052.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 0,00 130.798.000,00 0,00 130.798.000,00 0,00 112.495.000,00 0,00 112.495.000,00 (18.303.000,00) (13,99) 1.01.01.01.18.06. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.16. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Susukan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.17. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.18. Penyediaan sarana & prasarana pendidikan non formal oleh Dinas 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.19. Penyediaan sarana & prasarana pendidikan non formal di SKB Susukan 0,00 13.540.000,00 1.046.289.000,00 1.059.829.000,00 0,00 13.540.000,00 1.046.289.000,00 1.059.829.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal di SKB Ungaran 0,00 3.600.000,00 1.126.228.000,00 1.129.828.000,00 0,00 3.600.000,00 1.126.228.000,00 1.129.828.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.21. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal oleh Dinas 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.22. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal di SKB Susukan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.23. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal di SKB Ungaran 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 761.096.000,00 0,00 761.096.000,00 0,00 1.450.436.000,00 0,00 1.450.436.000,00 689.340.000,00 90,57 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 6 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.13. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF 0,00 83.486.000,00 0,00 83.486.000,00 0,00 213.486.000,00 0,00 213.486.000,00 130.000.000,00 155,71 1.01.01.01.20.14. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD 0,00 348.360.000,00 0,00 348.360.000,00 0,00 607.700.000,00 0,00 607.700.000,00 259.340.000,00 74,45 1.01.01.01.20.15. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 0,00 259.250.000,00 0,00 259.250.000,00 0,00 559.250.000,00 0,00 559.250.000,00 300.000.000,00 115,72 1.01.01.01.20.17. Lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 87.338.540.000,00 1.309.791.000,00 0,00 88.648.331.000,00 89.457.690.000,00 975.801.000,00 0,00 90.433.491.000,00 1.785.160.000,00 2,01 1.01.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.200.000,00 348.800.000,00 0,00 350.000.000,00 1.200.000,00 258.430.000,00 0,00 259.630.000,00 (90.370.000,00) (25,82) 1.01.01.01.22.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.040.000,00 0,00 15.040.000,00 5.040.000,00 50,40 1.01.01.01.22.13. Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD (Tryout, Ujian Sekolah, Ujian Nasional, dsj) 2.300.000,00 415.431.000,00 0,00 417.731.000,00 1.150.000,00 234.605.000,00 0,00 235.755.000,00 (181.976.000,00) (43,56) 1.01.01.01.22.14. Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SMP (Tryout, Ujian Sekolah, Ujian Nasional, dsj) 0,00 187.560.000,00 0,00 187.560.000,00 0,00 104.726.000,00 0,00 104.726.000,00 (82.834.000,00) (44,16) 1.01.01.01.22.15. Pelaksanaan Pendidikan Kharakter (Nasionalisme, Sosialisasi Bahaya Rokok, Kursus Mahir Dasar Pramuka, Pengarustamaan Gender, dsj) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.16. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 78.769.340.000,00 112.500.000,00 0,00 78.881.840.000,00 80.889.640.000,00 127.500.000,00 0,00 81.017.140.000,00 2.135.300.000,00 2,71 1.01.01.01.22.17. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Formal 8.565.700.000,00 3.900.000,00 0,00 8.569.600.000,00 8.565.700.000,00 3.900.000,00 0,00 8.569.600.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.18. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi PAUD 0,00 46.600.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.19. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi SD 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.20. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi SMP 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 7 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02. KESEHATAN 16.340.399.000,00 256.464.642.000,00 37.052.137.000,00 309.857.178.000,00 14.209.498.000,00 263.921.731.000,00 46.025.359.000,00 324.156.588.000,00 14.299.410.000,00 4,61 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 1.973.600.000,00 120.130.666.000,00 10.069.214.000,00 132.173.480.000,00 1.848.379.000,00 131.964.558.000,00 5.923.663.000,00 139.736.600.000,00 7.563.120.000,00 5,72 1.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.481.000,00 1.584.295.000,00 0,00 1.700.776.000,00 85.691.000,00 1.523.409.000,00 0,00 1.609.100.000,00 (91.676.000,00) (5,39) 1.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 18.825.000,00 0,00 18.825.000,00 0,00 13.929.000,00 0,00 13.929.000,00 (4.896.000,00) (26,01) 1.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 202.381.000,00 0,00 202.381.000,00 0,00 212.381.000,00 0,00 212.381.000,00 10.000.000,00 4,94 1.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 33.530.000,00 0,00 33.530.000,00 (6.470.000,00) (16,18) 1.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 181.932.000,00 0,00 181.932.000,00 0,00 182.782.000,00 0,00 182.782.000,00 850.000,00 0,47 1.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 54.041.000,00 91.755.000,00 0,00 145.796.000,00 52.241.000,00 82.183.000,00 0,00 134.424.000,00 (11.372.000,00) (7,80) 1.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.818.000,00 0,00 9.818.000,00 0,00 10.936.000,00 0,00 10.936.000,00 1.118.000,00 11,39 1.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 98.800.000,00 0,00 98.800.000,00 0,00 46.884.000,00 0,00 46.884.000,00 (51.916.000,00) (52,55) 1.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 62.440.000,00 940.784.000,00 0,00 1.003.224.000,00 33.450.000,00 940.784.000,00 0,00 974.234.000,00 (28.990.000,00) (2,89) 1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.000,00 151.133.000,00 46.900.000,00 199.183.000,00 0,00 95.760.000,00 22.135.000,00 117.895.000,00 (81.288.000,00) (40,81) 1.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 41.900.000,00 41.900.000,00 0,00 0,00 20.650.000,00 20.650.000,00 (21.250.000,00) (50,72) 1.01.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.150.000,00 106.133.000,00 0,00 107.283.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (67.283.000,00) (62,72) 1.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 0,00 55.760.000,00 1.485.000,00 57.245.000,00 7.245.000,00 14,49 1.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.925.000,00 472.887.000,00 0,00 481.812.000,00 0,00 30.440.000,00 0,00 30.440.000,00 (451.372.000,00) (93,68) 1.01.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.400.000,00 420.298.000,00 0,00 422.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (422.698.000,00) (100,00) 1.01.02.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.525.000,00 52.589.000,00 0,00 59.114.000,00 0,00 30.440.000,00 0,00 30.440.000,00 (28.674.000,00) (48,51) 1.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 396.516.000,00 0,00 396.516.000,00 0,00 310.160.000,00 0,00 310.160.000,00 (86.356.000,00) (21,78) 1.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 396.516.000,00 0,00 396.516.000,00 0,00 310.160.000,00 0,00 310.160.000,00 (86.356.000,00) (21,78) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 8 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 25.831.000,00 0,00 25.831.000,00 0,00 18.030.000,00 0,00 18.030.000,00 (7.801.000,00) (30,20) 1.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 25.831.000,00 0,00 25.831.000,00 0,00 18.030.000,00 0,00 18.030.000,00 (7.801.000,00) (30,20) 1.01.02.01.07. Program Perencanaan 12.813.000,00 77.187.000,00 0,00 90.000.000,00 14.947.000,00 66.190.000,00 0,00 81.137.000,00 (8.863.000,00) (9,85) 1.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.813.000,00 77.187.000,00 0,00 90.000.000,00 14.947.000,00 66.190.000,00 0,00 81.137.000,00 (8.863.000,00) (9,85) 1.01.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 69.450.000,00 7.679.784.000,00 0,00 7.749.234.000,00 132.228.000,00 9.644.094.000,00 0,00 9.776.322.000,00 2.027.088.000,00 26,16 1.01.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 69.450.000,00 7.379.952.000,00 0,00 7.449.402.000,00 132.228.000,00 9.349.309.000,00 0,00 9.481.537.000,00 2.032.135.000,00 27,28 1.01.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0,00 68.319.000,00 0,00 68.319.000,00 0,00 60.904.000,00 0,00 60.904.000,00 (7.415.000,00) (10,85) 1.01.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 223.698.000,00 0,00 223.698.000,00 0,00 229.973.000,00 0,00 229.973.000,00 6.275.000,00 2,81 1.01.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 7.815.000,00 0,00 7.815.000,00 0,00 3.908.000,00 0,00 3.908.000,00 (3.907.000,00) (49,99) 1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.094.000,00 59.620.568.000,00 8.304.603.000,00 67.927.265.000,00 150.000,00 61.314.295.000,00 3.434.562.000,00 64.749.007.000,00 (3.178.258.000,00) (4,68) 1.01.02.01.16.03. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 11.130.000,00 8.304.603.000,00 8.315.733.000,00 0,00 207.480.000,00 3.434.562.000,00 3.642.042.000,00 (4.673.691.000,00) (56,20) 1.01.02.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 2.094.000,00 42.115.712.000,00 0,00 42.117.806.000,00 150.000,00 43.588.392.000,00 0,00 43.588.542.000,00 1.470.736.000,00 3,49 1.01.02.01.16.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 213.300.000,00 0,00 213.300.000,00 0,00 246.900.000,00 0,00 246.900.000,00 33.600.000,00 15,75 1.01.02.01.16.14. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0,00 26.305.000,00 0,00 26.305.000,00 0,00 17.402.000,00 0,00 17.402.000,00 (8.903.000,00) (33,85) 1.01.02.01.16.31. Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 0,00 66.202.000,00 0,00 66.202.000,00 0,00 66.202.000,00 0,00 66.202.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.32. Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.33. Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.34. Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 0,00 1.048.663.000,00 0,00 1.048.663.000,00 0,00 1.048.663.000,00 0,00 1.048.663.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.35. Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 9 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.16.36. Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 0,00 650.895.000,00 0,00 650.895.000,00 0,00 650.895.000,00 0,00 650.895.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.37. Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.38. Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.39. Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 542.413.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.40. Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.41. Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 0,00 687.056.000,00 0,00 687.056.000,00 0,00 687.056.000,00 0,00 687.056.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.42. Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 0,00 397.769.000,00 0,00 397.769.000,00 0,00 397.769.000,00 0,00 397.769.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.43. Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.44. Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 0,00 723.217.000,00 0,00 723.217.000,00 0,00 723.217.000,00 0,00 723.217.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.45. Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 0,00 987.860.000,00 0,00 987.860.000,00 0,00 987.860.000,00 0,00 987.860.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.46. Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 831.699.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.47. Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.48. Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 433.930.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.49. Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 0,00 795.539.000,00 0,00 795.539.000,00 0,00 795.539.000,00 0,00 795.539.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.50. Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 940.182.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.51. Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.52. Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 0,00 1.012.504.000,00 0,00 1.012.504.000,00 0,00 1.012.504.000,00 0,00 1.012.504.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.53. Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 0,00 759.378.000,00 0,00 759.378.000,00 0,00 759.378.000,00 0,00 759.378.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.54. Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 470.091.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 10 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.16.55. Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 578.574.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.56. Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.57. Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 506.252.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 228.279.000,00 0,00 228.279.000,00 0,00 214.479.000,00 0,00 214.479.000,00 (13.800.000,00) (6,05) 1.01.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 0,00 228.279.000,00 0,00 228.279.000,00 0,00 214.479.000,00 0,00 214.479.000,00 (13.800.000,00) (6,05) 1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 540.000,00 612.347.000,00 0,00 612.887.000,00 0,00 612.887.000,00 0,00 612.887.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 540.000,00 410.030.000,00 0,00 410.570.000,00 0,00 410.570.000,00 0,00 410.570.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 202.317.000,00 0,00 202.317.000,00 0,00 202.317.000,00 0,00 202.317.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 650.000,00 486.580.000,00 0,00 487.230.000,00 650.000,00 486.580.000,00 0,00 487.230.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 650.000,00 486.580.000,00 0,00 487.230.000,00 650.000,00 486.580.000,00 0,00 487.230.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 416.180.000,00 0,00 416.180.000,00 0,00 433.310.000,00 0,00 433.310.000,00 17.130.000,00 4,12 1.01.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 210.890.000,00 0,00 210.890.000,00 0,00 228.020.000,00 0,00 228.020.000,00 17.130.000,00 8,12 1.01.02.01.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 0,00 205.290.000,00 0,00 205.290.000,00 0,00 205.290.000,00 0,00 205.290.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 277.200.000,00 2.788.513.000,00 0,00 3.065.713.000,00 328.553.000,00 11.045.122.000,00 0,00 11.373.675.000,00 8.307.962.000,00 271,00 1.01.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 149.200.000,00 585.710.000,00 0,00 734.910.000,00 149.200.000,00 579.680.000,00 0,00 728.880.000,00 (6.030.000,00) (0,82) 1.01.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 128.000.000,00 1.951.785.000,00 0,00 2.079.785.000,00 179.353.000,00 10.214.424.000,00 0,00 10.393.777.000,00 8.313.992.000,00 399,75 1.01.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 0,00 93.323.000,00 0,00 93.323.000,00 0,00 93.323.000,00 0,00 93.323.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0,00 40.779.000,00 0,00 40.779.000,00 0,00 40.779.000,00 0,00 40.779.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 11 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0,00 116.916.000,00 0,00 116.916.000,00 0,00 116.916.000,00 0,00 116.916.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.698.109.000,00 1.500.000,00 1.699.609.000,00 0,00 1.671.331.000,00 7.750.000,00 1.679.081.000,00 (20.528.000,00) (1,21) 1.01.02.01.23.07. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 0,00 62.059.000,00 0,00 62.059.000,00 0,00 41.531.000,00 0,00 41.531.000,00 (20.528.000,00) (33,08) 1.01.02.01.23.09. Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 0,00 1.636.050.000,00 1.500.000,00 1.637.550.000,00 0,00 1.629.800.000,00 7.750.000,00 1.637.550.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 207.741.000,00 0,00 207.741.000,00 0,00 194.691.000,00 0,00 194.691.000,00 (13.050.000,00) (6,28) 1.01.02.01.29.01. Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 207.741.000,00 0,00 207.741.000,00 0,00 194.691.000,00 0,00 194.691.000,00 (13.050.000,00) (6,28) 1.01.02.01.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 75.292.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 650.000,00 2.260.050.000,00 0,00 2.260.700.000,00 650.000,00 2.260.050.000,00 0,00 2.260.700.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 650.000,00 575.260.000,00 0,00 575.910.000,00 650.000,00 575.260.000,00 0,00 575.910.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.32.05. Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 0,00 1.684.790.000,00 0,00 1.684.790.000,00 0,00 1.684.790.000,00 0,00 1.684.790.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.354.379.000,00 35.656.542.000,00 1.656.661.000,00 38.667.582.000,00 1.156.910.000,00 35.562.200.000,00 2.395.256.000,00 39.114.366.000,00 446.784.000,00 1,16 1.01.02.01.33.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Getasan 24.022.000,00 1.558.397.000,00 84.750.000,00 1.667.169.000,00 24.022.000,00 1.539.190.000,00 74.684.000,00 1.637.896.000,00 (29.273.000,00) (1,76) 1.01.02.01.33.03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jetak 19.780.000,00 889.492.000,00 38.500.000,00 947.772.000,00 19.780.000,00 855.500.000,00 40.000.000,00 915.280.000,00 (32.492.000,00) (3,43) 1.01.02.01.33.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran 225.157.000,00 2.776.660.000,00 21.780.000,00 3.023.597.000,00 230.184.000,00 2.851.290.000,00 173.180.000,00 3.254.654.000,00 231.057.000,00 7,64 1.01.02.01.33.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan 111.589.000,00 2.269.270.000,00 43.000.000,00 2.423.859.000,00 117.594.000,00 1.998.747.000,00 51.252.000,00 2.167.593.000,00 (256.266.000,00) (10,57) 1.01.02.01.33.06. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu 22.320.000,00 1.533.895.000,00 117.500.000,00 1.673.715.000,00 17.680.000,00 1.646.222.000,00 84.718.000,00 1.748.620.000,00 74.905.000,00 4,48 1.01.02.01.33.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh 124.505.000,00 2.211.549.000,00 49.900.000,00 2.385.954.000,00 91.037.000,00 2.230.440.000,00 61.968.000,00 2.383.445.000,00 (2.509.000,00) (0,11) 1.01.02.01.33.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dadapayam 26.731.000,00 1.367.503.000,00 118.000.000,00 1.512.234.000,00 17.680.000,00 969.247.000,00 118.000.000,00 1.104.927.000,00 (407.307.000,00) (26,93) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 12 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.33.09. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan 48.580.000,00 1.554.938.000,00 181.901.000,00 1.785.419.000,00 24.016.000,00 1.767.543.000,00 180.086.000,00 1.971.645.000,00 186.226.000,00 10,43 1.01.02.01.33.10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Semowo 23.308.000,00 943.992.000,00 16.700.000,00 984.000.000,00 23.308.000,00 880.427.000,00 28.443.000,00 932.178.000,00 (51.822.000,00) (5,27) 1.01.02.01.33.11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tuntang 37.268.000,00 1.140.756.000,00 94.900.000,00 1.272.924.000,00 32.288.000,00 1.176.735.000,00 312.176.000,00 1.521.199.000,00 248.275.000,00 19,50 1.01.02.01.33.12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gedangan 37.700.000,00 774.820.000,00 34.100.000,00 846.620.000,00 17.000.000,00 693.028.000,00 21.200.000,00 731.228.000,00 (115.392.000,00) (13,63) 1.01.02.01.33.13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Banyubiru 19.100.000,00 1.405.570.000,00 123.000.000,00 1.547.670.000,00 19.100.000,00 1.274.500.000,00 174.535.000,00 1.468.135.000,00 (79.535.000,00) (5,14) 1.01.02.01.33.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu 83.659.000,00 1.286.769.000,00 32.000.000,00 1.402.428.000,00 87.894.000,00 1.159.705.000,00 28.500.000,00 1.276.099.000,00 (126.329.000,00) (9,01) 1.01.02.01.33.15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sumowono 28.980.000,00 1.516.350.000,00 73.500.000,00 1.618.830.000,00 26.730.000,00 1.440.185.000,00 69.175.000,00 1.536.090.000,00 (82.740.000,00) (5,11) 1.01.02.01.33.16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ambarawa 30.630.000,00 1.441.730.000,00 77.800.000,00 1.550.160.000,00 17.680.000,00 1.370.751.000,00 81.750.000,00 1.470.181.000,00 (79.979.000,00) (5,16) 1.01.02.01.33.17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Duren 22.180.000,00 726.750.000,00 5.120.000,00 754.050.000,00 17.680.000,00 751.362.000,00 13.499.000,00 782.541.000,00 28.491.000,00 3,78 1.01.02.01.33.18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jimbaran 21.730.000,00 584.824.000,00 46.000.000,00 652.554.000,00 18.630.000,00 530.605.000,00 179.260.000,00 728.495.000,00 75.941.000,00 11,64 1.01.02.01.33.19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bawen 22.480.000,00 1.164.878.000,00 75.000.000,00 1.262.358.000,00 17.680.000,00 1.163.467.000,00 59.000.000,00 1.240.147.000,00 (22.211.000,00) (1,76) 1.01.02.01.33.20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bringin 43.320.000,00 2.263.350.000,00 58.050.000,00 2.364.720.000,00 20.080.000,00 2.842.114.000,00 191.406.000,00 3.053.600.000,00 688.880.000,00 29,13 1.01.02.01.33.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak 95.989.000,00 1.208.447.000,00 116.940.000,00 1.421.376.000,00 66.277.000,00 1.396.204.000,00 186.102.000,00 1.648.583.000,00 227.207.000,00 15,99 1.01.02.01.33.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas 146.963.000,00 1.942.997.000,00 32.000.000,00 2.121.960.000,00 146.963.000,00 2.010.471.000,00 32.000.000,00 2.189.434.000,00 67.474.000,00 3,18 1.01.02.01.33.23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringapus 42.447.000,00 2.096.187.000,00 50.500.000,00 2.189.134.000,00 24.757.000,00 2.055.454.000,00 113.064.000,00 2.193.275.000,00 4.141.000,00 0,19 1.01.02.01.33.24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ungaran 22.480.000,00 901.570.000,00 96.000.000,00 1.020.050.000,00 18.360.000,00 886.216.000,00 49.538.000,00 954.114.000,00 (65.936.000,00) (6,46) 1.01.02.01.33.25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Lerep 25.581.000,00 878.680.000,00 23.000.000,00 927.261.000,00 18.930.000,00 855.427.000,00 27.100.000,00 901.457.000,00 (25.804.000,00) (2,78) 1.01.02.01.33.26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leyangan 20.080.000,00 356.868.000,00 20.000.000,00 396.948.000,00 18.880.000,00 348.884.000,00 5.200.000,00 372.964.000,00 (23.984.000,00) (6,04) 1.01.02.01.33.27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalongan 27.800.000,00 860.300.000,00 26.720.000,00 914.820.000,00 22.680.000,00 868.486.000,00 39.420.000,00 930.586.000,00 15.766.000,00 1,72 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 13 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.34. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 129.268.000,00 5.692.832.000,00 59.550.000,00 5.881.650.000,00 128.600.000,00 6.406.238.000,00 63.960.000,00 6.598.798.000,00 717.148.000,00 12,19 1.01.02.01.34.01. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 4.500.000,00 187.363.000,00 0,00 191.863.000,00 4.500.000,00 224.893.000,00 0,00 229.393.000,00 37.530.000,00 19,56 1.01.02.01.34.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak 8.350.000,00 104.985.000,00 0,00 113.335.000,00 8.350.000,00 110.525.000,00 0,00 118.875.000,00 5.540.000,00 4,89 1.01.02.01.34.03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 4.500.000,00 271.350.000,00 0,00 275.850.000,00 4.500.000,00 301.400.000,00 0,00 305.900.000,00 30.050.000,00 10,89 1.01.02.01.34.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 4.500.000,00 305.820.000,00 0,00 310.320.000,00 4.500.000,00 332.210.000,00 0,00 336.710.000,00 26.390.000,00 8,50 1.01.02.01.34.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 4.500.000,00 222.002.000,00 0,00 226.502.000,00 4.500.000,00 267.582.000,00 0,00 272.082.000,00 45.580.000,00 20,12 1.01.02.01.34.06. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 4.500.000,00 335.206.000,00 0,00 339.706.000,00 4.500.000,00 375.016.000,00 0,00 379.516.000,00 39.810.000,00 11,72 1.01.02.01.34.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam 4.500.000,00 127.042.000,00 0,00 131.542.000,00 4.500.000,00 133.672.000,00 0,00 138.172.000,00 6.630.000,00 5,04 1.01.02.01.34.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 4.500.000,00 295.199.000,00 0,00 299.699.000,00 4.500.000,00 306.891.000,00 0,00 311.391.000,00 11.692.000,00 3,90 1.01.02.01.34.09. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo 4.500.000,00 128.030.000,00 0,00 132.530.000,00 4.500.000,00 132.090.000,00 0,00 136.590.000,00 4.060.000,00 3,06 1.01.02.01.34.10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 4.500.000,00 218.258.000,00 0,00 222.758.000,00 4.500.000,00 227.758.000,00 0,00 232.258.000,00 9.500.000,00 4,26 1.01.02.01.34.11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan 4.500.000,00 181.137.000,00 0,00 185.637.000,00 4.500.000,00 185.890.000,00 0,00 190.390.000,00 4.753.000,00 2,56 1.01.02.01.34.12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru 4.500.000,00 119.558.000,00 0,00 124.058.000,00 4.500.000,00 129.358.000,00 0,00 133.858.000,00 9.800.000,00 7,90 1.01.02.01.34.13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 4.500.000,00 156.669.000,00 0,00 161.169.000,00 4.500.000,00 163.298.000,00 0,00 167.798.000,00 6.629.000,00 4,11 1.01.02.01.34.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 8.350.000,00 337.787.000,00 0,00 346.137.000,00 8.350.000,00 376.607.000,00 0,00 384.957.000,00 38.820.000,00 11,22 1.01.02.01.34.15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa 4.500.000,00 217.245.000,00 0,00 221.745.000,00 4.500.000,00 230.615.000,00 0,00 235.115.000,00 13.370.000,00 6,03 1.01.02.01.34.16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren 4.500.000,00 113.744.000,00 0,00 118.244.000,00 4.500.000,00 123.584.000,00 0,00 128.084.000,00 9.840.000,00 8,32 1.01.02.01.34.17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran 4.500.000,00 104.178.000,00 0,00 108.678.000,00 4.500.000,00 109.528.000,00 0,00 114.028.000,00 5.350.000,00 4,92 1.01.02.01.34.18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen 4.500.000,00 147.987.000,00 0,00 152.487.000,00 4.500.000,00 160.167.000,00 0,00 164.667.000,00 12.180.000,00 7,99 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 14 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.34.19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin 4.500.000,00 300.834.000,00 0,00 305.334.000,00 4.500.000,00 365.184.000,00 0,00 369.684.000,00 64.350.000,00 21,08 1.01.02.01.34.20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak 4.500.000,00 364.092.000,00 0,00 368.592.000,00 4.500.000,00 408.392.000,00 0,00 412.892.000,00 44.300.000,00 12,02 1.01.02.01.34.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas 4.500.000,00 246.890.000,00 0,00 251.390.000,00 4.500.000,00 276.850.000,00 0,00 281.350.000,00 29.960.000,00 11,92 1.01.02.01.34.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus 4.500.000,00 214.320.000,00 0,00 218.820.000,00 4.500.000,00 248.960.000,00 0,00 253.460.000,00 34.640.000,00 15,83 1.01.02.01.34.23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran 4.500.000,00 132.469.000,00 0,00 136.969.000,00 4.500.000,00 140.289.000,00 0,00 144.789.000,00 7.820.000,00 5,71 1.01.02.01.34.24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep 4.500.000,00 240.458.000,00 0,00 244.958.000,00 4.500.000,00 249.468.000,00 0,00 253.968.000,00 9.010.000,00 3,68 1.01.02.01.34.25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan 4.500.000,00 187.442.000,00 45.550.000,00 237.492.000,00 4.500.000,00 200.513.000,00 40.599.000,00 245.612.000,00 8.120.000,00 3,42 1.01.02.01.34.26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan 4.500.000,00 204.339.000,00 14.000.000,00 222.839.000,00 4.500.000,00 202.698.000,00 23.361.000,00 230.559.000,00 7.720.000,00 3,46 1.01.02.01.34.27. Peningkatan Pelayanan Labkesda 4.568.000,00 228.428.000,00 0,00 232.996.000,00 3.900.000,00 422.800.000,00 0,00 426.700.000,00 193.704.000,00 83,14 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 6.875.185.000,00 68.240.678.000,00 21.237.060.000,00 96.352.923.000,00 6.240.567.000,00 71.141.949.000,00 33.783.463.000,00 111.165.979.000,00 14.813.056.000,00 15,37 1.01.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (221.400.000,00)(100,00) 1.01.02.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (221.400.000,00) (100,00) 1.01.02.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.671.000,00 0,00 2.719.671.000,00 2.719.671.000,00 0,00 1.01.02.02.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.671.000,00 0,00 2.719.671.000,00 2.719.671.000,00 0,00 1.01.02.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 0,00 0,00 15.118.223.000,00 15.118.223.000,00 0,00 0,00 20.663.473.000,00 20.663.473.000,00 5.545.250.000,00 36,68 1.01.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 15.118.223.000,00 15.118.223.000,00 0,00 0,00 20.663.473.000,00 20.663.473.000,00 5.545.250.000,00 36,68 1.01.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 6.875.185.000,00 68.019.278.000,00 6.118.837.000,00 81.013.300.000,00 6.240.567.000,00 68.422.278.000,00 13.119.990.000,00 87.782.835.000,00 6.769.535.000,00 8,36 1.01.02.02.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 6.875.185.000,00 68.019.278.000,00 6.118.837.000,00 81.013.300.000,00 6.240.567.000,00 68.422.278.000,00 13.119.990.000,00 87.782.835.000,00 6.769.535.000,00 8,36 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 15 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 7.491.614.000,00 68.059.298.000,00 5.745.863.000,00 81.296.775.000,00 6.120.552.000,00 60.781.224.000,00 6.318.233.000,00 73.220.009.000,00 (8.076.766.000,00) (9,93) 1.01.02.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 203.000.000,00 0,00 203.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (203.000.000,00)(100,00) 1.01.02.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 203.000.000,00 0,00 203.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (203.000.000,00) (100,00) 1.01.02.03.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.040.000,00 0,00 2.227.040.000,00 2.227.040.000,00 0,00 1.01.02.03.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.040.000,00 0,00 2.227.040.000,00 2.227.040.000,00 0,00 1.01.02.03.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.166.000,00 0,00 52.166.000,00 52.166.000,00 0,00 1.01.02.03.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.166.000,00 0,00 52.166.000,00 52.166.000,00 0,00 1.01.02.03.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 0,00 0,00 1.701.381.000,00 1.701.381.000,00 0,00 0,00 5.460.129.000,00 5.460.129.000,00 3.758.748.000,00 220,92 1.01.02.03.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 301.716.000,00 301.716.000,00 0,00 0,00 4.060.464.000,00 4.060.464.000,00 3.758.748.000,00 1.245,79 1.01.02.03.26.20. Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0,00 0,00 1.399.665.000,00 1.399.665.000,00 0,00 0,00 1.399.665.000,00 1.399.665.000,00 0,00 0,00 1.01.02.03.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 7.491.614.000,00 67.856.298.000,00 4.044.482.000,00 79.392.394.000,00 6.120.552.000,00 58.502.018.000,00 858.104.000,00 65.480.674.000,00 (13.911.720.000,00) (17,52) 1.01.02.03.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 7.491.614.000,00 67.856.298.000,00 4.044.482.000,00 79.392.394.000,00 6.120.552.000,00 58.502.018.000,00 858.104.000,00 65.480.674.000,00 (13.911.720.000,00) (17,52) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 439.540.000,00 58.198.181.000,00 153.210.243.000,00 211.847.964.000,00 444.440.000,00 60.970.260.000,00 100.021.806.000,00 161.436.506.000,00 (50.411.458.000,00) (23,80) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 437.640.000,00 57.977.256.000,00 153.210.243.000,00 211.625.139.000,00 444.440.000,00 60.887.947.000,00 100.021.806.000,00 161.354.193.000,00 (50.270.946.000,00) (23,75) 1.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 220.908.000,00 3.945.697.000,00 0,00 4.166.605.000,00 220.908.000,00 3.795.617.000,00 0,00 4.016.525.000,00 (150.080.000,00) (3,60) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 16 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 20.292.000,00 0,00 20.292.000,00 0,00 20.292.000,00 0,00 20.292.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 281.133.000,00 0,00 281.133.000,00 0,00 281.133.000,00 0,00 281.133.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 49.426.000,00 0,00 49.426.000,00 0,00 39.116.000,00 0,00 39.116.000,00 (10.310.000,00) (20,86) 1.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 526.040.000,00 0,00 526.040.000,00 0,00 496.120.000,00 0,00 496.120.000,00 (29.920.000,00) (5,69) 1.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 58.916.000,00 47.905.000,00 0,00 106.821.000,00 58.916.000,00 47.905.000,00 0,00 106.821.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 34.781.000,00 0,00 34.781.000,00 0,00 34.781.000,00 0,00 34.781.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 115.178.000,00 0,00 115.178.000,00 0,00 115.178.000,00 0,00 115.178.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 156.100.000,00 2.859.732.000,00 0,00 3.015.832.000,00 156.100.000,00 2.749.882.000,00 0,00 2.905.982.000,00 (109.850.000,00) (3,64) 1.01.03.01.01.11. Pengelolaan aset/ barang OPD 5.892.000,00 11.210.000,00 0,00 17.102.000,00 5.892.000,00 11.210.000,00 0,00 17.102.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 354.493.000,00 5.895.560.000,00 6.250.053.000,00 0,00 321.993.000,00 397.239.000,00 719.232.000,00 (5.530.821.000,00) (88,49) 1.01.03.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 4.397.260.000,00 4.397.260.000,00 0,00 0,00 152.769.000,00 152.769.000,00 (4.244.491.000,00) (96,53) 1.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 99.636.000,00 0,00 99.636.000,00 0,00 99.636.000,00 0,00 99.636.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00 (32.500.000,00) (14,44) 1.01.03.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 29.857.000,00 0,00 29.857.000,00 0,00 29.857.000,00 0,00 29.857.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 1.498.300.000,00 1.498.300.000,00 0,00 0,00 219.470.000,00 219.470.000,00 (1.278.830.000,00) (85,35) 1.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.448.000,00 129.876.000,00 0,00 137.324.000,00 7.348.000,00 73.842.000,00 0,00 81.190.000,00 (56.134.000,00) (40,88) 1.01.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.200.000,00 112.334.000,00 0,00 113.534.000,00 1.100.000,00 56.300.000,00 0,00 57.400.000,00 (56.134.000,00) (49,44) 1.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.248.000,00 17.542.000,00 0,00 23.790.000,00 6.248.000,00 17.542.000,00 0,00 23.790.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 59.781.000,00 0,00 59.781.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 (56.771.000,00) (94,96) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 17 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 59.781.000,00 0,00 59.781.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 (56.771.000,00) (94,96) 1.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19.159.000,00 56.028.000,00 0,00 75.187.000,00 19.159.000,00 56.028.000,00 0,00 75.187.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.06.02. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 3.754.000,00 20.374.000,00 0,00 24.128.000,00 3.754.000,00 20.374.000,00 0,00 24.128.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.06.03. Penyusunan Laporan Keuangan OPD 15.405.000,00 35.654.000,00 0,00 51.059.000,00 15.405.000,00 35.654.000,00 0,00 51.059.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.07. Program Perencanaan 29.952.000,00 70.598.000,00 0,00 100.550.000,00 29.952.000,00 70.598.000,00 0,00 100.550.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 29.952.000,00 70.598.000,00 0,00 100.550.000,00 29.952.000,00 70.598.000,00 0,00 100.550.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan jembatan 9.000.000,00 44.550.000,00 91.716.954.000,00 91.770.504.000,00 1.500.000,00 44.850.000,00 41.032.028.000,00 41.078.378.000,00 (50.692.126.000,00) (55,24) 1.01.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 0,00 0,00 999.250.000,00 999.250.000,00 0,00 0,00 15.202.000,00 15.202.000,00 (984.048.000,00) (98,48) 1.01.03.01.15.06. Peningkatan Jalan Kabupaten 9.000.000,00 44.550.000,00 39.740.254.000,00 39.793.804.000,00 1.500.000,00 44.850.000,00 39.860.580.000,00 39.906.930.000,00 113.126.000,00 0,28 1.01.03.01.15.07. Peningkatan Jalan Perkotaan 0,00 0,00 999.650.000,00 999.650.000,00 0,00 0,00 28.204.000,00 28.204.000,00 (971.446.000,00) (97,18) 1.01.03.01.15.08. Peningkatan Jalan Poros Desa 0,00 0,00 49.977.800.000,00 49.977.800.000,00 0,00 0,00 1.128.042.000,00 1.128.042.000,00 (48.849.758.000,00) (97,74) 1.01.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 6.999.400.000,00 6.999.400.000,00 0,00 0,00 196.046.000,00 196.046.000,00 (6.803.354.000,00) (97,20) 1.01.03.01.16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 6.999.400.000,00 6.999.400.000,00 0,00 0,00 196.046.000,00 196.046.000,00 (6.803.354.000,00) (97,20) 1.01.03.01.17. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 204.807.000,00 204.807.000,00 (7.295.193.000,00) (97,27) 1.01.03.01.17.03. Pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 204.807.000,00 204.807.000,00 (7.295.193.000,00) (97,27) 1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 31.750.000,00 8.024.693.000,00 1.127.278.000,00 9.183.721.000,00 34.100.000,00 7.783.615.000,00 42.285.000,00 7.860.000.000,00 (1.323.721.000,00) (14,41) 1.01.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 22.950.000,00 7.164.050.000,00 500.000.000,00 7.687.000.000,00 18.900.000,00 6.324.900.000,00 16.200.000,00 6.360.000.000,00 (1.327.000.000,00) (17,26) 1.01.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 8.800.000,00 860.643.000,00 627.278.000,00 1.496.721.000,00 15.200.000,00 1.458.715.000,00 26.085.000,00 1.500.000.000,00 3.279.000,00 0,22 1.01.03.01.19. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 4.800.000,00 493.830.000,00 0,00 498.630.000,00 12.400.000,00 1.487.600.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.001.370.000,00 200,82 1.01.03.01.19.02. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 4.800.000,00 493.830.000,00 0,00 498.630.000,00 12.400.000,00 1.487.600.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.001.370.000,00 200,82 1.01.03.01.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 6.900.000,00 515.494.000,00 0,00 522.394.000,00 2.400.000,00 223.600.000,00 0,00 226.000.000,00 (296.394.000,00) (56,74) 1.01.03.01.20.01. Inspeksi kondisi Jalan 3.800.000,00 404.034.000,00 0,00 407.834.000,00 1.200.000,00 115.800.000,00 0,00 117.000.000,00 (290.834.000,00) (71,31) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 18 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.20.02. Inspeksi kondisi Jembatan 3.100.000,00 111.460.000,00 0,00 114.560.000,00 1.200.000,00 107.800.000,00 0,00 109.000.000,00 (5.560.000,00) (4,85) 1.01.03.01.22. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 127.332.000,00 127.332.000,00 0,00 0,00 127.332.000,00 127.332.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.22.01. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0,00 0,00 107.797.000,00 107.797.000,00 0,00 0,00 107.797.000,00 107.797.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.22.02. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 0,00 0,00 19.535.000,00 19.535.000,00 0,00 0,00 19.535.000,00 19.535.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 330.283.000,00 120.000.000,00 450.283.000,00 0,00 330.283.000,00 120.000.000,00 450.283.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23.04. Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 302.396.000,00 0,00 302.396.000,00 0,00 302.396.000,00 0,00 302.396.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0,00 27.887.000,00 0,00 27.887.000,00 0,00 27.887.000,00 0,00 27.887.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 29.350.000,00 2.498.381.000,00 12.404.222.000,00 14.931.953.000,00 30.550.000,00 6.250.483.000,00 13.444.021.000,00 19.725.054.000,00 4.793.101.000,00 32,10 1.01.03.01.24.10. Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 9.000.000,00 51.065.000,00 12.404.222.000,00 12.464.287.000,00 7.500.000,00 3.273.533.000,00 13.444.021.000,00 16.725.054.000,00 4.260.767.000,00 34,18 1.01.03.01.24.15. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 20.350.000,00 2.447.316.000,00 0,00 2.467.666.000,00 23.050.000,00 2.976.950.000,00 0,00 3.000.000.000,00 532.334.000,00 21,57 1.01.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 0,00 3.560.000,00 1.099.350.000,00 1.102.910.000,00 0,00 10.080.000,00 3.149.812.000,00 3.159.892.000,00 2.056.982.000,00 186,50 1.01.03.01.28.03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0,00 3.560.000,00 1.099.350.000,00 1.102.910.000,00 0,00 10.080.000,00 3.149.812.000,00 3.159.892.000,00 2.056.982.000,00 186,50 1.01.03.01.29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 41.308.236.000,00 41.308.236.000,00 16.308.236.000,00 65,23 1.01.03.01.29.02. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,00 0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 41.308.236.000,00 41.308.236.000,00 16.308.236.000,00 65,23 1.01.03.01.31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.900.000,00 234.062.000,00 0,00 235.962.000,00 1.900.000,00 234.062.000,00 0,00 235.962.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.31.02. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 0,00 167.983.000,00 0,00 167.983.000,00 0,00 167.983.000,00 0,00 167.983.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.31.03. Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 1.900.000,00 66.079.000,00 0,00 67.979.000,00 1.900.000,00 66.079.000,00 0,00 67.979.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 19 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 203.165.000,00 86.747.000,00 289.912.000,00 0,00 191.347.000,00 0,00 191.347.000,00 (98.565.000,00) (34,00) 1.01.03.01.33.04. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 0,00 203.165.000,00 86.747.000,00 289.912.000,00 0,00 191.347.000,00 0,00 191.347.000,00 (98.565.000,00) (34,00) 1.01.03.01.34. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 8.800.000,00 789.903.000,00 0,00 798.703.000,00 15.200.000,00 1.484.800.000,00 0,00 1.500.000.000,00 701.297.000,00 87,80 1.01.03.01.34.02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong 8.800.000,00 789.903.000,00 0,00 798.703.000,00 15.200.000,00 1.484.800.000,00 0,00 1.500.000.000,00 701.297.000,00 87,80 1.01.03.01.35. Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 252.920.000,00 1.133.400.000,00 1.386.320.000,00 0,00 136.700.000,00 0,00 136.700.000,00 (1.249.620.000,00) (90,14) 1.01.03.01.35.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 0,00 206.707.000,00 1.133.400.000,00 1.340.107.000,00 0,00 136.700.000,00 0,00 136.700.000,00 (1.203.407.000,00) (89,80) 1.01.03.01.35.12. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 0,00 46.213.000,00 0,00 46.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.213.000,00) (100,00) 1.01.03.01.37. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.37.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 73.346.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.40. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 67.673.000,00 39.896.596.000,00 0,00 39.964.269.000,00 69.023.000,00 38.316.093.000,00 0,00 38.385.116.000,00 (1.579.153.000,00) (3,95) 1.01.03.01.40.02. Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU 67.673.000,00 39.896.596.000,00 0,00 39.964.269.000,00 69.023.000,00 38.316.093.000,00 0,00 38.385.116.000,00 (1.579.153.000,00) (3,95) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 1.900.000,00 220.925.000,00 0,00 222.825.000,00 0,00 82.313.000,00 0,00 82.313.000,00 (140.512.000,00) (63,06) 4.01.03.01.32. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 (4.300.000,00) (9,56) 4.01.03.01.32.04. Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 (4.300.000,00) (9,56) 4.01.03.01.35. Program Perencanaan Tata Ruang 1.900.000,00 175.925.000,00 0,00 177.825.000,00 0,00 41.613.000,00 0,00 41.613.000,00 (136.212.000,00) (76,60) 4.01.03.01.35.13. Survey dan pemetaan 1.900.000,00 175.925.000,00 0,00 177.825.000,00 0,00 41.613.000,00 0,00 41.613.000,00 (136.212.000,00) (76,60) 1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 18.950.000,00 33.706.483.000,00 15.356.699.000,00 49.082.132.000,00 22.700.000,00 6.587.074.000,00 755.783.000,00 7.365.557.000,00 (41.716.575.000,00) (84,99) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 18.000.000,00 33.403.852.000,00 15.252.691.000,00 48.674.543.000,00 21.750.000,00 6.373.301.000,00 651.775.000,00 7.046.826.000,00 (41.627.717.000,00) (85,52) 1.01.03.01.15. Program Pengembangan Perumahan 0,00 1.143.706.000,00 97.287.000,00 1.240.993.000,00 1.200.000,00 1.289.793.000,00 167.287.000,00 1.458.280.000,00 217.287.000,00 17,51 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 20 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.15.01. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 0,00 72.513.000,00 97.287.000,00 169.800.000,00 0,00 44.800.000,00 97.287.000,00 142.087.000,00 (27.713.000,00) (16,32) 1.01.03.01.15.06. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 0,00 1.071.193.000,00 0,00 1.071.193.000,00 1.200.000,00 1.244.993.000,00 70.000.000,00 1.316.193.000,00 245.000.000,00 22,87 1.01.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 9.000.000,00 28.190.666.000,00 15.155.404.000,00 43.355.070.000,00 10.600.000,00 914.400.000,00 484.488.000,00 1.409.488.000,00 (41.945.582.000,00) (96,75) 1.01.03.01.16.02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 9.000.000,00 28.190.666.000,00 0,00 28.199.666.000,00 10.600.000,00 914.400.000,00 0,00 925.000.000,00 (27.274.666.000,00) (96,72) 1.01.03.01.16.07. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman 0,00 0,00 15.155.404.000,00 15.155.404.000,00 0,00 0,00 484.488.000,00 484.488.000,00 (14.670.916.000,00) (96,80) 1.01.03.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9.000.000,00 4.069.480.000,00 0,00 4.078.480.000,00 9.950.000,00 4.169.108.000,00 0,00 4.179.058.000,00 100.578.000,00 2,47 1.01.03.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 950.000,00 135.050.000,00 0,00 136.000.000,00 (10.000.000,00) (6,85) 1.01.03.01.17.08. Fasilitasi Bantuan Pembangunan /Rehab Perumahan Keluarga Miskin 9.000.000,00 3.923.480.000,00 0,00 3.932.480.000,00 9.000.000,00 4.034.058.000,00 0,00 4.043.058.000,00 110.578.000,00 2,81 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 950.000,00 243.837.000,00 104.008.000,00 348.795.000,00 950.000,00 183.370.000,00 104.008.000,00 288.328.000,00 (60.467.000,00) (17,34) 1.01.05.01.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 950.000,00 243.837.000,00 104.008.000,00 348.795.000,00 950.000,00 183.370.000,00 104.008.000,00 288.328.000,00 (60.467.000,00) (17,34) 1.01.05.01.19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 0,00 46.855.000,00 0,00 46.855.000,00 0,00 30.886.000,00 0,00 30.886.000,00 (15.969.000,00) (34,08) 1.01.05.01.19.07. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 47.695.000,00 0,00 47.695.000,00 0,00 22.849.000,00 0,00 22.849.000,00 (24.846.000,00) (52,09) 1.01.05.01.19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 950.000,00 54.572.000,00 104.008.000,00 159.530.000,00 950.000,00 34.920.000,00 104.008.000,00 139.878.000,00 (19.652.000,00) (12,32) 1.01.05.01.19.11. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 0,00 74.780.000,00 0,00 74.780.000,00 0,00 74.780.000,00 0,00 74.780.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.19.12. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 0,00 19.935.000,00 0,00 19.935.000,00 0,00 19.935.000,00 0,00 19.935.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 58.794.000,00 0,00 58.794.000,00 0,00 30.403.000,00 0,00 30.403.000,00 (28.391.000,00) (48,29) 3.01.02.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 58.794.000,00 0,00 58.794.000,00 0,00 30.403.000,00 0,00 30.403.000,00 (28.391.000,00) (48,29) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 21 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 0,00 58.794.000,00 0,00 58.794.000,00 0,00 30.403.000,00 0,00 30.403.000,00 (28.391.000,00) (48,29) 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 927.710.000,00 10.474.174.000,00 68.660.000,00 11.470.544.000,00 868.685.000,00 10.982.525.000,00 1.255.560.000,00 13.106.770.000,00 1.636.226.000,00 14,26 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 303.440.000,00 7.547.048.000,00 0,00 7.850.488.000,00 239.215.000,00 8.399.939.000,00 34.150.000,00 8.673.304.000,00 822.816.000,00 10,48 1.01.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.130.000,00 4.616.202.000,00 0,00 4.758.332.000,00 142.130.000,00 5.650.360.000,00 34.150.000,00 5.826.640.000,00 1.068.308.000,00 22,45 1.01.05.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 286.942.000,00 0,00 286.942.000,00 0,00 1.321.100.000,00 34.150.000,00 1.355.250.000,00 1.068.308.000,00 372,31 1.01.05.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.070.000,00 16.700.000,00 0,00 32.770.000,00 16.070.000,00 16.700.000,00 0,00 32.770.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 80.980.000,00 0,00 80.980.000,00 0,00 80.980.000,00 0,00 80.980.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 126.060.000,00 4.111.275.000,00 0,00 4.237.335.000,00 126.060.000,00 4.111.275.000,00 0,00 4.237.335.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 169.986.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000,00 244.410.000,00 0,00 246.860.000,00 2.450.000,00 244.410.000,00 0,00 246.860.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.450.000,00 235.545.000,00 0,00 237.995.000,00 2.450.000,00 235.545.000,00 0,00 237.995.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 8.865.000,00 0,00 8.865.000,00 0,00 8.865.000,00 0,00 8.865.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 206.396.000,00 0,00 206.396.000,00 0,00 182.896.000,00 0,00 182.896.000,00 (23.500.000,00) (11,39) 1.01.05.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 146.634.000,00 0,00 146.634.000,00 0,00 123.134.000,00 0,00 123.134.000,00 (23.500.000,00) (16,03) 1.01.05.01.05.03. Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 0,00 59.762.000,00 0,00 59.762.000,00 0,00 59.762.000,00 0,00 59.762.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 22 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.890.000,00 5.830.000,00 0,00 9.720.000,00 3.890.000,00 5.830.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.890.000,00 5.830.000,00 0,00 9.720.000,00 3.890.000,00 5.830.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.07. Program Perencanaan 3.890.000,00 8.290.000,00 0,00 12.180.000,00 3.890.000,00 8.290.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.890.000,00 8.290.000,00 0,00 12.180.000,00 3.890.000,00 8.290.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.35. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 139.430.000,00 1.751.921.000,00 0,00 1.891.351.000,00 79.205.000,00 1.464.154.000,00 0,00 1.543.359.000,00 (347.992.000,00) (18,40) 1.01.05.01.35.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 173.250.000,00 0,00 173.250.000,00 0,00 96.693.000,00 0,00 96.693.000,00 (76.557.000,00) (44,19) 1.01.05.01.35.05. Pengendalian keamanan lingkungan 139.430.000,00 1.269.531.000,00 0,00 1.408.961.000,00 79.205.000,00 1.136.706.000,00 0,00 1.215.911.000,00 (193.050.000,00) (13,70) 1.01.05.01.35.06. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 14.710.000,00 0,00 14.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.710.000,00) (100,00) 1.01.05.01.35.10. Pemberdayaan Satlinmas 0,00 294.430.000,00 0,00 294.430.000,00 0,00 230.755.000,00 0,00 230.755.000,00 (63.675.000,00) (21,63) 1.01.05.01.36. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 11.650.000,00 544.013.000,00 0,00 555.663.000,00 7.650.000,00 674.013.000,00 0,00 681.663.000,00 126.000.000,00 22,68 1.01.05.01.36.01. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.36.05. Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 0,00 248.080.000,00 0,00 248.080.000,00 0,00 248.080.000,00 0,00 248.080.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.36.06. Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 11.650.000,00 259.030.000,00 0,00 270.680.000,00 7.650.000,00 389.030.000,00 0,00 396.680.000,00 126.000.000,00 46,55 1.01.05.01.36.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 13.053.000,00 0,00 13.053.000,00 0,00 13.053.000,00 0,00 13.053.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 15.270.000,00 2.722.577.000,00 68.660.000,00 2.806.507.000,00 20.470.000,00 2.468.037.000,00 1.221.410.000,00 3.709.917.000,00 903.410.000,00 32,19 1.01.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.400.000,00 965.322.000,00 0,00 979.722.000,00 14.400.000,00 938.522.000,00 4.000.000,00 956.922.000,00 (22.800.000,00) (2,33) 1.01.05.02.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 7.561.000,00 0,00 7.561.000,00 0,00 7.561.000,00 0,00 7.561.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 (10.200.000,00) (12,75) 1.01.05.02.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 24.838.000,00 0,00 24.838.000,00 0,00 20.838.000,00 4.000.000,00 24.838.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 23 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.02.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 59.178.000,00 0,00 59.178.000,00 0,00 59.178.000,00 0,00 59.178.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.400.000,00 10.580.000,00 0,00 24.980.000,00 14.400.000,00 10.580.000,00 0,00 24.980.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.641.000,00 0,00 8.641.000,00 0,00 8.641.000,00 0,00 8.641.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 75.382.000,00 0,00 75.382.000,00 0,00 100.382.000,00 0,00 100.382.000,00 25.000.000,00 33,16 1.01.05.02.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 699.142.000,00 0,00 699.142.000,00 0,00 661.542.000,00 0,00 661.542.000,00 (37.600.000,00) (5,38) 1.01.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 183.173.000,00 0,00 183.173.000,00 0,00 193.373.000,00 0,00 193.373.000,00 10.200.000,00 5,57 1.01.05.02.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 174.325.000,00 0,00 174.325.000,00 0,00 184.525.000,00 0,00 184.525.000,00 10.200.000,00 5,85 1.01.05.02.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 8.848.000,00 0,00 8.848.000,00 0,00 8.848.000,00 0,00 8.848.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.800.000,00) (46,03) 1.01.05.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.800.000,00) (46,03) 1.01.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.391.000,00 0,00 20.391.000,00 0,00 10.221.000,00 0,00 10.221.000,00 (10.170.000,00) (49,87) 1.01.05.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.391.000,00 0,00 20.391.000,00 0,00 10.221.000,00 0,00 10.221.000,00 (10.170.000,00) (49,87) 1.01.05.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 870.000,00 6.940.000,00 0,00 7.810.000,00 870.000,00 6.940.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 870.000,00 6.940.000,00 0,00 7.810.000,00 870.000,00 6.940.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.07. Program Perencanaan 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 500.738.000,00 68.660.000,00 569.398.000,00 0,00 173.663.000,00 67.410.000,00 241.073.000,00 (328.325.000,00) (57,66) 1.01.05.02.33.01. Pemantauan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 0,00 40.025.000,00 45.500.000,00 85.525.000,00 0,00 2.998.000,00 44.250.000,00 47.248.000,00 (38.277.000,00) (44,76) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 24 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.02.33.03. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 0,00 1.840.000,00 23.160.000,00 25.000.000,00 0,00 1.840.000,00 23.160.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33.04. Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 0,00 138.500.000,00 0,00 138.500.000,00 0,00 138.500.000,00 0,00 138.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33.05. Bintek dan Pelatihan SAR 0,00 70.348.000,00 0,00 70.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.348.000,00) (100,00) 1.01.05.02.33.07. Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi masyarakat dan pelajar 0,00 250.025.000,00 0,00 250.025.000,00 0,00 30.325.000,00 0,00 30.325.000,00 (219.700.000,00) (87,87) 1.01.05.02.34. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana 0,00 1.024.527.000,00 0,00 1.024.527.000,00 5.200.000,00 1.129.632.000,00 1.150.000.000,00 2.284.832.000,00 1.260.305.000,00 123,01 1.01.05.02.34.01. Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) 0,00 25.008.000,00 0,00 25.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.008.000,00) (100,00) 1.01.05.02.34.02. Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) 0,00 25.007.000,00 0,00 25.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.007.000,00) (100,00) 1.01.05.02.34.03. Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 0,00 726.570.000,00 0,00 726.570.000,00 5.200.000,00 761.620.000,00 1.150.000.000,00 1.916.820.000,00 1.190.250.000,00 163,82 1.01.05.02.34.04. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 0,00 67.728.000,00 0,00 67.728.000,00 0,00 67.728.000,00 0,00 67.728.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.05. Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 0,00 27.746.000,00 0,00 27.746.000,00 0,00 51.746.000,00 0,00 51.746.000,00 24.000.000,00 86,50 1.01.05.02.34.06. Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 0,00 42.527.000,00 0,00 42.527.000,00 0,00 42.527.000,00 0,00 42.527.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.07. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 0,00 16.202.000,00 0,00 16.202.000,00 0,00 40.872.000,00 0,00 40.872.000,00 24.670.000,00 152,27 1.01.05.02.34.08. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.09. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana 0,00 53.644.000,00 0,00 53.644.000,00 0,00 125.044.000,00 0,00 125.044.000,00 71.400.000,00 133,10 1.01.05.02.34.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 18.268.000,00 0,00 18.268.000,00 0,00 18.268.000,00 0,00 18.268.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 609.000.000,00 204.549.000,00 0,00 813.549.000,00 609.000.000,00 114.549.000,00 0,00 723.549.000,00 (90.000.000,00) (11,06) 5.01.01.01.35. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 609.000.000,00 15.597.000,00 0,00 624.597.000,00 609.000.000,00 15.597.000,00 0,00 624.597.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 25 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.35.09. Penanganan konflik sosial 609.000.000,00 15.597.000,00 0,00 624.597.000,00 609.000.000,00 15.597.000,00 0,00 624.597.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.36. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.36.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.37. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 141.466.000,00 0,00 141.466.000,00 0,00 51.466.000,00 0,00 51.466.000,00 (90.000.000,00) (63,62) 5.01.01.01.37.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 0,00 141.466.000,00 0,00 141.466.000,00 0,00 51.466.000,00 0,00 51.466.000,00 (90.000.000,00) (63,62) 1.01.06. SOSIAL 1.244.495.000,00 4.336.921.000,00 3.000.000,00 5.584.416.000,00 2.606.585.000,00 27.334.099.000,00 90.000.000,00 30.030.684.000,00 24.446.268.000,00 437,76 1.01.06.01. DINAS SOSIAL 45.620.000,00 2.434.372.000,00 3.000.000,00 2.482.992.000,00 1.405.810.000,00 26.110.169.000,00 3.000.000,00 27.518.979.000,00 25.035.987.000,00 1.008,30 1.01.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.620.000,00 413.886.000,00 3.000.000,00 462.506.000,00 45.620.000,00 403.886.000,00 3.000.000,00 452.506.000,00 (10.000.000,00) (2,16) 1.01.06.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 87.000.000,00 3.000.000,00 90.000.000,00 0,00 87.000.000,00 3.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 16.356.000,00 0,00 16.356.000,00 0,00 16.356.000,00 0,00 16.356.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.400.000,00 23.535.000,00 0,00 37.935.000,00 14.400.000,00 23.535.000,00 0,00 37.935.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (10.000.000,00) (16,67) 1.01.06.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 31.220.000,00 126.995.000,00 0,00 158.215.000,00 31.220.000,00 126.995.000,00 0,00 158.215.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 1.01.06.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.01.06.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.800.000,00)(100,00) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 26 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.800.000,00) (100,00) 1.01.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.07. Program Perencanaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00 780.400.000,00 0,00 780.400.000,00 0,00 754.300.000,00 0,00 754.300.000,00 (26.100.000,00) (3,34) 1.01.06.01.15.03. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 0,00 780.400.000,00 0,00 780.400.000,00 0,00 754.300.000,00 0,00 754.300.000,00 (26.100.000,00) (3,34) 1.01.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 586.071.000,00 0,00 586.071.000,00 1.360.190.000,00 24.410.968.000,00 0,00 25.771.158.000,00 25.185.087.000,00 4.297,28 1.01.06.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 0,00 162.728.000,00 0,00 162.728.000,00 0,00 137.723.000,00 0,00 137.723.000,00 (25.005.000,00) (15,37) 1.01.06.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 0,00 189.518.000,00 0,00 189.518.000,00 1.360.190.000,00 24.090.595.000,00 0,00 25.450.785.000,00 25.261.267.000,00 13.329,22 1.01.06.01.16.11. Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.14. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial 0,00 188.825.000,00 0,00 188.825.000,00 0,00 137.650.000,00 0,00 137.650.000,00 (51.175.000,00) (27,10) 1.01.06.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 27 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.19.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 414.465.000,00 0,00 414.465.000,00 0,00 298.265.000,00 0,00 298.265.000,00 (116.200.000,00) (28,04) 1.01.06.01.21.02. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 0,00 394.465.000,00 0,00 394.465.000,00 0,00 278.265.000,00 0,00 278.265.000,00 (116.200.000,00) (29,46) 1.01.06.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.23. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.23.01. Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan& Kesetiakawanan Sosial 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 1.198.875.000,00 1.902.549.000,00 0,00 3.101.424.000,00 1.200.775.000,00 1.223.930.000,00 87.000.000,00 2.511.705.000,00 (589.719.000,00) (19,01) 4.01.03.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 101.924.000,00 0,00 101.924.000,00 0,00 101.924.000,00 0,00 101.924.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 0,00 91.924.000,00 0,00 91.924.000,00 0,00 91.924.000,00 0,00 91.924.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.22. Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1.198.875.000,00 1.800.625.000,00 0,00 2.999.500.000,00 1.200.775.000,00 1.122.006.000,00 87.000.000,00 2.409.781.000,00 (589.719.000,00) (19,66) 4.01.03.01.22.01. Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 13.825.000,00 986.175.000,00 0,00 1.000.000.000,00 15.725.000,00 666.275.000,00 87.000.000,00 769.000.000,00 (231.000.000,00) (23,10) 4.01.03.01.22.02. Fasilitasi Jamaan Haji 0,00 759.000.000,00 0,00 759.000.000,00 0,00 424.186.000,00 0,00 424.186.000,00 (334.814.000,00) (44,11) 4.01.03.01.22.03. Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 1.185.050.000,00 55.450.000,00 0,00 1.240.500.000,00 1.185.050.000,00 31.545.000,00 0,00 1.216.595.000,00 (23.905.000,00) (1,93) 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 2.241.196.000,00 63.557.908.000,00 13.718.297.000,00 79.517.401.000,00 2.196.780.000,00 59.469.051.000,00 8.435.198.000,00 70.101.029.000,00 (9.416.372.000,00) (11,84) 1.02.01. TENAGA KERJA 19.772.000,00 2.325.565.000,00 704.170.000,00 3.049.507.000,00 15.560.000,00 2.418.780.000,00 704.170.000,00 3.138.510.000,00 89.003.000,00 2,92 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 28 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 19.772.000,00 2.325.565.000,00 704.170.000,00 3.049.507.000,00 15.560.000,00 2.418.780.000,00 704.170.000,00 3.138.510.000,00 89.003.000,00 2,92 1.02.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 572.402.000,00 0,00 584.402.000,00 12.000.000,00 567.317.000,00 0,00 579.317.000,00 (5.085.000,00) (0,87) 1.02.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 17.252.000,00 0,00 17.252.000,00 0,00 16.552.000,00 0,00 16.552.000,00 (700.000,00) (4,06) 1.02.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 17.345.000,00 0,00 17.345.000,00 0,00 17.345.000,00 0,00 17.345.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 79.878.000,00 0,00 79.878.000,00 0,00 78.118.000,00 0,00 78.118.000,00 (1.760.000,00) (2,20) 1.02.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.000.000,00 19.023.000,00 0,00 31.023.000,00 12.000.000,00 16.398.000,00 0,00 28.398.000,00 (2.625.000,00) (8,46) 1.02.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.546.000,00 0,00 9.546.000,00 0,00 9.546.000,00 0,00 9.546.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 75.525.000,00 0,00 75.525.000,00 0,00 75.525.000,00 0,00 75.525.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 247.583.000,00 0,00 247.583.000,00 0,00 247.583.000,00 0,00 247.583.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 329.356.000,00 354.356.000,00 0,00 25.000.000,00 329.356.000,00 354.356.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 129.356.000,00 129.356.000,00 0,00 0,00 129.356.000,00 129.356.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.509.000,00 0,00 4.509.000,00 0,00 3.759.000,00 0,00 3.759.000,00 (750.000,00) (16,63) 1.02.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.509.000,00 0,00 4.509.000,00 0,00 3.759.000,00 0,00 3.759.000,00 (750.000,00) (16,63) 1.02.01.01.07. Program Perencanaan 0,00 19.848.000,00 0,00 19.848.000,00 0,00 18.093.000,00 0,00 18.093.000,00 (1.755.000,00) (8,84) 1.02.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 19.848.000,00 0,00 19.848.000,00 0,00 18.093.000,00 0,00 18.093.000,00 (1.755.000,00) (8,84) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 29 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3.712.000,00 1.369.346.000,00 374.814.000,00 1.747.872.000,00 0,00 1.502.649.000,00 374.814.000,00 1.877.463.000,00 129.591.000,00 7,41 1.02.01.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 0,00 296.506.000,00 374.814.000,00 671.320.000,00 0,00 452.628.000,00 374.814.000,00 827.442.000,00 156.122.000,00 23,26 1.02.01.01.15.09. Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat 3.712.000,00 1.072.840.000,00 0,00 1.076.552.000,00 0,00 1.050.021.000,00 0,00 1.050.021.000,00 (26.531.000,00) (2,46) 1.02.01.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 121.764.000,00 0,00 121.764.000,00 0,00 148.495.000,00 0,00 148.495.000,00 26.731.000,00 21,95 1.02.01.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 0,00 121.764.000,00 0,00 121.764.000,00 0,00 148.495.000,00 0,00 148.495.000,00 26.731.000,00 21,95 1.02.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4.060.000,00 193.296.000,00 0,00 197.356.000,00 3.560.000,00 134.067.000,00 0,00 137.627.000,00 (59.729.000,00) (30,26) 1.02.01.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 0,00 13.417.000,00 0,00 13.417.000,00 0,00 13.417.000,00 0,00 13.417.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 0,00 35.665.000,00 0,00 35.665.000,00 0,00 35.665.000,00 0,00 35.665.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.17.08. Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum 0,00 83.446.000,00 0,00 83.446.000,00 0,00 68.723.000,00 0,00 68.723.000,00 (14.723.000,00) (17,64) 1.02.01.01.17.12. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 4.060.000,00 24.112.000,00 0,00 28.172.000,00 3.560.000,00 15.902.000,00 0,00 19.462.000,00 (8.710.000,00) (30,92) 1.02.01.01.17.13. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 0,00 36.656.000,00 0,00 36.656.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 (36.296.000,00) (99,02) 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.145.000,00 1.935.705.000,00 0,00 1.956.850.000,00 11.100.000,00 1.657.645.000,00 0,00 1.668.745.000,00 (288.105.000,00) (14,72) 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 14.400.000,00 1.287.240.000,00 0,00 1.301.640.000,00 11.100.000,00 1.014.435.000,00 0,00 1.025.535.000,00 (276.105.000,00) (21,21) 1.02.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.400.000,00 593.700.000,00 0,00 608.100.000,00 11.100.000,00 556.906.000,00 0,00 568.006.000,00 (40.094.000,00) (6,59) 1.02.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 14.838.000,00 0,00 14.838.000,00 (3.162.000,00) (17,57) 1.02.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 30 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 12.040.000,00 0,00 12.040.000,00 (6.760.000,00) (35,96) 1.02.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 64.668.000,00 0,00 64.668.000,00 0,00 63.780.000,00 0,00 63.780.000,00 (888.000,00) (1,37) 1.02.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.400.000,00 16.400.000,00 0,00 30.800.000,00 11.100.000,00 13.096.000,00 0,00 24.196.000,00 (6.604.000,00) (21,44) 1.02.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 37.120.000,00 0,00 37.120.000,00 (22.680.000,00) (37,93) 1.02.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 339.532.000,00 0,00 339.532.000,00 0,00 339.532.000,00 0,00 339.532.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 47.940.000,00 0,00 47.940.000,00 0,00 60.380.000,00 0,00 60.380.000,00 12.440.000,00 25,95 1.02.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.790.000,00 0,00 13.790.000,00 13.790.000,00 0,00 1.02.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 47.940.000,00 0,00 47.940.000,00 0,00 46.590.000,00 0,00 46.590.000,00 (1.350.000,00) (2,82) 1.02.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 25.740.000,00 0,00 25.740.000,00 0,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00 (20.880.000,00) (81,12) 1.02.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (14.400.000,00) (93,51) 1.02.02.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 3.860.000,00 0,00 3.860.000,00 (6.480.000,00) (62,67) 1.02.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (7.900.000,00) (84,04) 1.02.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (7.900.000,00) (84,04) 1.02.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 (1.290.000,00) (22,87) 1.02.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 (1.290.000,00) (22,87) 1.02.02.01.07. Program Perencanaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00 (11.630.000,00) (38,77) 1.02.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00 (11.630.000,00) (38,77) 1.02.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 346.240.000,00 0,00 346.240.000,00 0,00 207.566.000,00 0,00 207.566.000,00 (138.674.000,00) (40,05) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 31 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 0,00 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 0,00 23.301.000,00 0,00 23.301.000,00 (14.299.000,00) (38,03) 1.02.02.01.16.02. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 0,00 256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 139.875.000,00 0,00 139.875.000,00 (116.125.000,00) (45,36) 1.02.02.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 0,00 15.040.000,00 0,00 15.040.000,00 0,00 13.290.000,00 0,00 13.290.000,00 (1.750.000,00) (11,64) 1.02.02.01.16.08. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 0,00 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 0,00 31.100.000,00 0,00 31.100.000,00 (6.500.000,00) (17,29) 1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 153.923.000,00 0,00 153.923.000,00 (68.077.000,00) (30,67) 1.02.02.01.17.08. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 153.923.000,00 0,00 153.923.000,00 (68.077.000,00) (30,67) 1.02.02.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.18.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.745.000,00 450.093.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 6.745.000,00 450.093.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.18.06. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 6.745.000,00 450.093.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 456.838.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 198.372.000,00 0,00 198.372.000,00 0,00 186.372.000,00 0,00 186.372.000,00 (12.000.000,00) (6,05) 4.01.03.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 55.735.000,00 0,00 55.735.000,00 0,00 55.735.000,00 0,00 55.735.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.02. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 0,00 19.435.000,00 0,00 19.435.000,00 0,00 19.435.000,00 0,00 19.435.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 32 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 142.637.000,00 0,00 142.637.000,00 0,00 130.637.000,00 0,00 130.637.000,00 (12.000.000,00) (8,41) 4.01.03.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 0,00 142.637.000,00 0,00 142.637.000,00 0,00 130.637.000,00 0,00 130.637.000,00 (12.000.000,00) (8,41) 1.02.03. KETAHANAN PANGAN 2.750.000,00 829.807.000,00 0,00 832.557.000,00 2.750.000,00 805.277.000,00 24.000.000,00 832.027.000,00 (530.000,00) (0,06) 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.750.000,00 800.096.000,00 0,00 802.846.000,00 2.750.000,00 766.421.000,00 0,00 769.171.000,00 (33.675.000,00) (4,19) 2.01.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.750.000,00 800.096.000,00 0,00 802.846.000,00 2.750.000,00 766.421.000,00 0,00 769.171.000,00 (33.675.000,00) (4,19) 2.01.03.01.15.01. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 0,00 27.246.000,00 0,00 27.246.000,00 0,00 25.896.000,00 0,00 25.896.000,00 (1.350.000,00) (4,95) 2.01.03.01.15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 0,00 22.739.000,00 0,00 22.739.000,00 0,00 22.739.000,00 0,00 22.739.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.06. Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis 0,00 22.724.000,00 0,00 22.724.000,00 0,00 22.724.000,00 0,00 22.724.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.08. Pengembangan cadangan pangan daerah 2.750.000,00 284.393.000,00 0,00 287.143.000,00 2.750.000,00 284.393.000,00 0,00 287.143.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.09. Pengembangan desa mandiri pangan 0,00 96.596.000,00 0,00 96.596.000,00 0,00 93.411.000,00 0,00 93.411.000,00 (3.185.000,00) (3,30) 2.01.03.01.15.10. Pengembangan lumbung pangan desa 0,00 21.812.000,00 0,00 21.812.000,00 0,00 21.812.000,00 0,00 21.812.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.11. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 0,00 33.870.000,00 0,00 33.870.000,00 0,00 33.870.000,00 0,00 33.870.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.12. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 0,00 23.793.000,00 0,00 23.793.000,00 0,00 23.793.000,00 0,00 23.793.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.14. Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 0,00 34.392.000,00 0,00 34.392.000,00 0,00 12.812.000,00 0,00 12.812.000,00 (21.580.000,00) (62,75) 2.01.03.01.15.15. Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 0,00 24.632.000,00 0,00 24.632.000,00 0,00 24.632.000,00 0,00 24.632.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.16. Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 0,00 88.350.000,00 0,00 88.350.000,00 0,00 25.107.000,00 0,00 25.107.000,00 (63.243.000,00) (71,58) 2.01.03.01.15.18. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 0,00 119.549.000,00 0,00 119.549.000,00 0,00 175.232.000,00 0,00 175.232.000,00 55.683.000,00 46,58 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 29.711.000,00 0,00 29.711.000,00 0,00 38.856.000,00 24.000.000,00 62.856.000,00 33.145.000,00 111,56 4.01.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 29.711.000,00 0,00 29.711.000,00 0,00 38.856.000,00 24.000.000,00 62.856.000,00 33.145.000,00 111,56 4.01.03.01.15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 0,00 29.711.000,00 0,00 29.711.000,00 0,00 38.856.000,00 24.000.000,00 62.856.000,00 33.145.000,00 111,56 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 33 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.04. PERTANAHAN 1.200.000,00 474.373.000,00 0,00 475.573.000,00 1.200.000,00 409.966.000,00 0,00 411.166.000,00 (64.407.000,00) (13,54) 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 1.200.000,00 256.525.000,00 0,00 257.725.000,00 1.200.000,00 306.525.000,00 0,00 307.725.000,00 50.000.000,00 19,40 3.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.200.000,00 256.525.000,00 0,00 257.725.000,00 1.200.000,00 306.525.000,00 0,00 307.725.000,00 50.000.000,00 19,40 3.01.03.01.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.200.000,00 256.525.000,00 0,00 257.725.000,00 1.200.000,00 306.525.000,00 0,00 307.725.000,00 50.000.000,00 19,40 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 217.848.000,00 0,00 217.848.000,00 0,00 103.441.000,00 0,00 103.441.000,00 (114.407.000,00) (52,52) 4.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 217.848.000,00 0,00 217.848.000,00 0,00 103.441.000,00 0,00 103.441.000,00 (114.407.000,00) (52,52) 4.01.03.01.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 103.441.000,00 0,00 103.441.000,00 0,00 103.441.000,00 0,00 103.441.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.02. Penyuluhan hukum pertanahan 0,00 114.407.000,00 0,00 114.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114.407.000,00) (100,00) 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.406.268.000,00 14.593.085.000,00 10.083.861.000,00 26.083.214.000,00 1.406.028.000,00 13.359.614.000,00 3.323.039.000,00 18.088.681.000,00 (7.994.533.000,00) (30,65) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 687.841.000,00 6.997.500.000,00 7.685.341.000,00 3.350.000,00 982.900.000,00 69.800.000,00 1.056.050.000,00 (6.629.291.000,00) (86,26) 1.01.03.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 687.841.000,00 6.997.500.000,00 7.685.341.000,00 3.350.000,00 982.900.000,00 69.800.000,00 1.056.050.000,00 (6.629.291.000,00) (86,26) 1.01.03.01.24.05. Penataan RTH 0,00 0,00 6.997.500.000,00 6.997.500.000,00 0,00 0,00 56.050.000,00 56.050.000,00 (6.941.450.000,00) (99,20) 1.01.03.01.24.06. Pemeliharaan RTH 0,00 687.841.000,00 0,00 687.841.000,00 3.350.000,00 982.900.000,00 13.750.000,00 1.000.000.000,00 312.159.000,00 45,38 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.406.268.000,00 13.872.685.000,00 3.086.361.000,00 18.365.314.000,00 1.402.678.000,00 12.350.155.000,00 3.253.239.000,00 17.006.072.000,00 (1.359.242.000,00) (7,40) 1.02.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 871.094.000,00 5.451.350.000,00 3.862.000,00 6.326.306.000,00 870.024.000,00 5.411.482.000,00 0,00 6.281.506.000,00 (44.800.000,00) (0,71) 1.02.05.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 14.096.000,00 0,00 14.096.000,00 0,00 12.446.000,00 0,00 12.446.000,00 (1.650.000,00) (11,71) 1.02.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 (5.000.000,00) (5,95) 1.02.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 (3.960.000,00) (18,86) 1.02.05.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 389.580.000,00 0,00 389.580.000,00 0,00 388.580.000,00 0,00 388.580.000,00 (1.000.000,00) (0,26) 1.02.05.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.270.000,00 20.868.000,00 3.862.000,00 45.000.000,00 19.200.000,00 17.200.000,00 0,00 36.400.000,00 (8.600.000,00) (19,11) 1.02.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 110.292.000,00 0,00 110.292.000,00 0,00 110.292.000,00 0,00 110.292.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 34 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 850.824.000,00 4.801.514.000,00 0,00 5.652.338.000,00 850.824.000,00 4.776.924.000,00 0,00 5.627.748.000,00 (24.590.000,00) (0,44) 1.02.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 119.708.000,00 4.000.000,00 123.708.000,00 0,00 58.855.000,00 0,00 58.855.000,00 (64.853.000,00) (52,42) 1.02.05.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 (57.000.000,00) (49,57) 1.02.05.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.708.000,00 4.000.000,00 8.708.000,00 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00 (7.853.000,00) (90,18) 1.02.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 66.352.000,00 0,00 66.352.000,00 0,00 30.815.000,00 0,00 30.815.000,00 (35.537.000,00) (53,56) 1.02.05.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 66.352.000,00 0,00 66.352.000,00 0,00 30.815.000,00 0,00 30.815.000,00 (35.537.000,00) (53,56) 1.02.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.480.000,00 9.520.000,00 0,00 15.000.000,00 6.060.000,00 8.940.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.480.000,00 9.520.000,00 0,00 15.000.000,00 6.060.000,00 8.940.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.07. Program Perencanaan 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 14.262.000,00 0,00 14.262.000,00 (4.738.000,00) (24,94) 1.02.05.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 14.262.000,00 0,00 14.262.000,00 (4.738.000,00) (24,94) 1.02.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 523.994.000,00 5.553.151.000,00 2.027.070.000,00 8.104.215.000,00 522.794.000,00 5.083.624.000,00 2.654.414.000,00 8.260.832.000,00 156.617.000,00 1,93 1.02.05.01.15.02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 0,00 176.113.000,00 1.500.000.000,00 1.676.113.000,00 0,00 16.236.000,00 2.014.764.000,00 2.031.000.000,00 354.887.000,00 21,17 1.02.05.01.15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 36.030.000,00 1.540.967.000,00 506.670.000,00 2.083.667.000,00 36.030.000,00 1.507.667.000,00 476.100.000,00 2.019.797.000,00 (63.870.000,00) (3,07) 1.02.05.01.15.06. Bimbingan teknis persampahan 1.200.000,00 68.017.000,00 20.400.000,00 89.617.000,00 0,00 45.017.000,00 0,00 45.017.000,00 (44.600.000,00) (49,77) 1.02.05.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 95.200.000,00 0,00 95.200.000,00 (4.800.000,00) (4,80) 1.02.05.01.15.12. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 486.764.000,00 3.668.054.000,00 0,00 4.154.818.000,00 486.764.000,00 3.419.504.000,00 163.550.000,00 4.069.818.000,00 (85.000.000,00) (2,05) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 35 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.800.000,00 1.577.537.000,00 906.479.000,00 2.487.816.000,00 2.850.000,00 976.903.000,00 592.325.000,00 1.572.078.000,00 (915.738.000,00) (36,81) 1.02.05.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 0,00 177.175.000,00 27.925.000,00 205.100.000,00 0,00 105.825.000,00 48.925.000,00 154.750.000,00 (50.350.000,00) (24,55) 1.02.05.01.16.02. Koordinasi penilaian langit biru 0,00 74.716.000,00 0,00 74.716.000,00 0,00 50.821.000,00 0,00 50.821.000,00 (23.895.000,00) (31,98) 1.02.05.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 3.800.000,00 424.070.000,00 737.130.000,00 1.165.000.000,00 2.850.000,00 400.000.000,00 543.400.000,00 946.250.000,00 (218.750.000,00) (18,78) 1.02.05.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 157.148.000,00 11.500.000,00 168.648.000,00 0,00 142.157.000,00 0,00 142.157.000,00 (26.491.000,00) (15,71) 1.02.05.01.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 49.641.000,00 59.824.000,00 109.465.000,00 0,00 49.641.000,00 0,00 49.641.000,00 (59.824.000,00) (54,65) 1.02.05.01.16.07. Pengkajian dampak lingkungan 0,00 25.367.000,00 70.100.000,00 95.467.000,00 0,00 23.437.000,00 0,00 23.437.000,00 (72.030.000,00) (75,45) 1.02.05.01.16.10. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 0,00 73.713.000,00 0,00 73.713.000,00 0,00 37.570.000,00 0,00 37.570.000,00 (36.143.000,00) (49,03) 1.02.05.01.16.12. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 0,00 335.579.000,00 0,00 335.579.000,00 0,00 118.379.000,00 0,00 118.379.000,00 (217.200.000,00) (64,72) 1.02.05.01.16.13. Koordinasi penyusunan AMDAL 0,00 47.993.000,00 0,00 47.993.000,00 0,00 47.993.000,00 0,00 47.993.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 0,00 212.135.000,00 0,00 212.135.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 (211.055.000,00) (99,49) 1.02.05.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 950.000,00 604.680.000,00 144.950.000,00 750.580.000,00 0,00 349.247.000,00 6.500.000,00 355.747.000,00 (394.833.000,00) (52,60) 1.02.05.01.17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 950.000,00 134.501.000,00 0,00 135.451.000,00 0,00 49.876.000,00 6.500.000,00 56.376.000,00 (79.075.000,00) (58,38) 1.02.05.01.17.08. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 0,00 67.550.000,00 0,00 67.550.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 (17.450.000,00) (25,83) 1.02.05.01.17.14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 0,00 402.629.000,00 144.950.000,00 547.579.000,00 0,00 249.271.000,00 0,00 249.271.000,00 (298.308.000,00) (54,48) 1.02.05.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 123.550.000,00 0,00 123.550.000,00 0,00 105.190.000,00 0,00 105.190.000,00 (18.360.000,00) (14,86) 1.02.05.01.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 123.550.000,00 0,00 123.550.000,00 0,00 105.190.000,00 0,00 105.190.000,00 (18.360.000,00) (14,86) 1.02.05.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 950.000,00 215.837.000,00 0,00 216.787.000,00 950.000,00 178.837.000,00 0,00 179.787.000,00 (37.000.000,00) (17,07) 1.02.05.01.20.02. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 950.000,00 44.599.000,00 0,00 45.549.000,00 950.000,00 44.599.000,00 0,00 45.549.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 36 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.01.20.05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 0,00 171.238.000,00 0,00 171.238.000,00 0,00 134.238.000,00 0,00 134.238.000,00 (37.000.000,00) (21,61) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 32.559.000,00 0,00 32.559.000,00 0,00 26.559.000,00 0,00 26.559.000,00 (6.000.000,00) (18,43) 4.01.03.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 32.559.000,00 0,00 32.559.000,00 0,00 26.559.000,00 0,00 26.559.000,00 (6.000.000,00) (18,43) 4.01.03.01.17.16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam 0,00 32.559.000,00 0,00 32.559.000,00 0,00 26.559.000,00 0,00 26.559.000,00 (6.000.000,00) (18,43) 1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 71.640.000,00 6.332.677.000,00 148.750.000,00 6.553.067.000,00 69.390.000,00 5.866.670.000,00 15.000.000,00 5.951.060.000,00 (602.007.000,00) (9,19) 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 71.640.000,00 6.332.677.000,00 148.750.000,00 6.553.067.000,00 69.390.000,00 5.866.670.000,00 15.000.000,00 5.951.060.000,00 (602.007.000,00) (9,19) 1.02.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.743.000,00 934.081.000,00 0,00 951.824.000,00 17.743.000,00 1.149.173.000,00 0,00 1.166.916.000,00 215.092.000,00 22,60 1.02.06.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 1.243.000,00 130.749.000,00 0,00 131.992.000,00 1.243.000,00 301.149.000,00 0,00 302.392.000,00 170.400.000,00 129,10 1.02.06.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 173.698.000,00 0,00 173.698.000,00 0,00 198.398.000,00 0,00 198.398.000,00 24.700.000,00 14,22 1.02.06.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 12.500.000,00 34,72 1.02.06.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 69.040.000,00 0,00 69.040.000,00 0,00 69.040.000,00 0,00 69.040.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.500.000,00 30.430.000,00 0,00 46.930.000,00 16.500.000,00 30.430.000,00 0,00 46.930.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 25.012.000,00 0,00 25.012.000,00 7.512.000,00 42,93 1.02.06.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 76.284.000,00 0,00 76.284.000,00 0,00 76.264.000,00 0,00 76.264.000,00 (20.000,00) (0,03) 1.02.06.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 400.380.000,00 0,00 400.380.000,00 0,00 400.380.000,00 0,00 400.380.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 6.000.000,00 12,00 1.02.06.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 6.000.000,00 12,00 1.02.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 (16.400.000,00) (48,52) 1.02.06.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 (16.400.000,00) (48,52) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 37 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 915.000,00 9.989.000,00 0,00 10.904.000,00 915.000,00 9.989.000,00 0,00 10.904.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 915.000,00 9.989.000,00 0,00 10.904.000,00 915.000,00 9.989.000,00 0,00 10.904.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.07. Program Perencanaan 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 52.982.000,00 5.289.399.000,00 148.750.000,00 5.491.131.000,00 50.732.000,00 4.618.700.000,00 15.000.000,00 4.684.432.000,00 (806.699.000,00) (14,69) 1.02.06.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 0,00 1.136.000,00 98.750.000,00 99.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99.886.000,00) (100,00) 1.02.06.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1.200.000,00 167.299.000,00 0,00 168.499.000,00 1.200.000,00 167.299.000,00 0,00 168.499.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.06. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyaraka 0,00 187.439.000,00 0,00 187.439.000,00 0,00 187.439.000,00 0,00 187.439.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.07. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 314.916.000,00 0,00 314.916.000,00 0,00 60.566.000,00 0,00 60.566.000,00 (254.350.000,00) (80,77) 1.02.06.01.15.09. Pengembangan data base kependudukan 950.000,00 95.570.000,00 0,00 96.520.000,00 950.000,00 72.748.000,00 0,00 73.698.000,00 (22.822.000,00) (23,64) 1.02.06.01.15.11. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 950.000,00 412.530.000,00 0,00 413.480.000,00 950.000,00 460.810.000,00 0,00 461.760.000,00 48.280.000,00 11,68 1.02.06.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 0,00 185.919.000,00 0,00 185.919.000,00 0,00 170.594.000,00 0,00 170.594.000,00 (15.325.000,00) (8,24) 1.02.06.01.15.14. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil 1.250.000,00 167.623.000,00 0,00 168.873.000,00 1.250.000,00 167.623.000,00 0,00 168.873.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.15. Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk 15.247.000,00 2.854.236.000,00 0,00 2.869.483.000,00 15.247.000,00 2.454.236.000,00 0,00 2.469.483.000,00 (400.000.000,00) (13,94) 1.02.06.01.15.16. Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 19.949.000,00 322.238.000,00 0,00 342.187.000,00 18.699.000,00 317.488.000,00 0,00 336.187.000,00 (6.000.000,00) (1,75) 1.02.06.01.15.17. Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Perubahan status anak dan pewarganegaraan 7.846.000,00 166.260.000,00 0,00 174.106.000,00 7.846.000,00 148.224.000,00 0,00 156.070.000,00 (18.036.000,00) (10,36) 1.02.06.01.15.18. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 3.390.000,00 281.994.000,00 0,00 285.384.000,00 3.390.000,00 281.994.000,00 0,00 285.384.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.19. Pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Layanan 2.200.000,00 125.064.000,00 50.000.000,00 177.264.000,00 1.200.000,00 124.504.000,00 15.000.000,00 140.704.000,00 (36.560.000,00) (20,62) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 38 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.01.15.20. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 7.175.000,00 0,00 7.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 (2.000.000,00) (27,87) 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29.442.000,00 2.149.972.000,00 0,00 2.179.414.000,00 47.512.000,00 2.756.677.000,00 22.475.000,00 2.826.664.000,00 647.250.000,00 29,70 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29.442.000,00 2.149.972.000,00 0,00 2.179.414.000,00 47.512.000,00 2.756.677.000,00 22.475.000,00 2.826.664.000,00 647.250.000,00 29,70 1.02.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.300.000,00 425.957.000,00 0,00 441.257.000,00 15.300.000,00 422.832.000,00 0,00 438.132.000,00 (3.125.000,00) (0,71) 1.02.07.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.341.000,00 0,00 6.341.000,00 0,00 6.341.000,00 0,00 6.341.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 58.280.000,00 0,00 58.280.000,00 (1.720.000,00) (2,87) 1.02.07.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.300.000,00 1.405.000,00 0,00 16.705.000,00 15.300.000,00 1.200.000,00 0,00 16.500.000,00 (205.000,00) (1,23) 1.02.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 49.109.000,00 0,00 49.109.000,00 0,00 49.109.000,00 0,00 49.109.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 191.702.000,00 0,00 191.702.000,00 0,00 190.502.000,00 0,00 190.502.000,00 (1.200.000,00) (0,63) 1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 (13.280.000,00) (88,53) 1.02.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 (13.280.000,00) (88,53) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 39 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.746.000,00 3.403.000,00 0,00 5.149.000,00 1.746.000,00 2.353.000,00 0,00 4.099.000,00 (1.050.000,00) (20,39) 1.02.07.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.746.000,00 3.403.000,00 0,00 5.149.000,00 1.746.000,00 2.353.000,00 0,00 4.099.000,00 (1.050.000,00) (20,39) 1.02.07.01.07. Program Perencanaan 3.276.000,00 9.882.000,00 0,00 13.158.000,00 3.276.000,00 9.282.000,00 0,00 12.558.000,00 (600.000,00) (4,56) 1.02.07.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.276.000,00 9.882.000,00 0,00 13.158.000,00 3.276.000,00 9.282.000,00 0,00 12.558.000,00 (600.000,00) (4,56) 1.02.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.540.000,00 271.816.000,00 0,00 273.356.000,00 1.190.000,00 215.551.000,00 22.475.000,00 239.216.000,00 (34.140.000,00) (12,49) 1.02.07.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 350.000,00 125.650.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 98.590.000,00 0,00 98.590.000,00 (27.410.000,00) (21,75) 1.02.07.01.15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 210.000,00 49.925.000,00 0,00 50.135.000,00 210.000,00 49.925.000,00 0,00 50.135.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.15.05. Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 980.000,00 96.241.000,00 0,00 97.221.000,00 980.000,00 67.036.000,00 22.475.000,00 90.491.000,00 (6.730.000,00) (6,92) 1.02.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 140.000,00 20.269.000,00 0,00 20.409.000,00 140.000,00 17.509.000,00 0,00 17.649.000,00 (2.760.000,00) (13,52) 1.02.07.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 140.000,00 20.269.000,00 0,00 20.409.000,00 140.000,00 17.509.000,00 0,00 17.649.000,00 (2.760.000,00) (13,52) 1.02.07.01.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 7.440.000,00 837.781.000,00 0,00 845.221.000,00 25.860.000,00 1.554.217.000,00 0,00 1.580.077.000,00 734.856.000,00 86,94 1.02.07.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 203.880.000,00 0,00 203.880.000,00 33.880.000,00 19,93 1.02.07.01.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0,00 9.502.000,00 0,00 9.502.000,00 0,00 9.502.000,00 0,00 9.502.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa 7.440.000,00 658.279.000,00 0,00 665.719.000,00 25.860.000,00 1.340.835.000,00 0,00 1.366.695.000,00 700.976.000,00 105,30 1.02.07.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 445.720.000,00 0,00 445.720.000,00 0,00 413.069.000,00 0,00 413.069.000,00 (32.651.000,00) (7,33) 1.02.07.01.18.02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 149.750.000,00 0,00 149.750.000,00 (20.250.000,00) (11,91) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 40 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 0,00 102.958.000,00 0,00 102.958.000,00 0,00 102.958.000,00 0,00 102.958.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.18.05. Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 153.794.000,00 0,00 153.794.000,00 0,00 141.393.000,00 0,00 141.393.000,00 (12.401.000,00) (8,06) 1.02.07.01.18.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 18.968.000,00 0,00 18.968.000,00 0,00 18.968.000,00 0,00 18.968.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.20. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 56.544.000,00 0,00 56.544.000,00 0,00 56.544.000,00 0,00 56.544.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.20.03. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 0,00 19.896.000,00 0,00 19.896.000,00 0,00 19.896.000,00 0,00 19.896.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.20.05. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 0,00 20.540.000,00 0,00 20.540.000,00 0,00 20.540.000,00 0,00 20.540.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.20.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 16.108.000,00 0,00 16.108.000,00 0,00 16.108.000,00 0,00 16.108.000,00 0,00 0,00 1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 83.640.000,00 6.209.010.000,00 1.089.740.000,00 7.382.390.000,00 83.640.000,00 5.520.962.000,00 1.089.740.000,00 6.694.342.000,00 (688.048.000,00) (9,32) 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 83.640.000,00 6.209.010.000,00 1.089.740.000,00 7.382.390.000,00 83.640.000,00 5.520.962.000,00 1.089.740.000,00 6.694.342.000,00 (688.048.000,00) (9,32) 1.02.02.01.15. Program Keluarga Berencana 83.640.000,00 6.055.100.000,00 1.089.740.000,00 7.228.480.000,00 83.640.000,00 5.431.911.000,00 1.089.740.000,00 6.605.291.000,00 (623.189.000,00) (8,62) 1.02.02.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0,00 89.300.000,00 0,00 89.300.000,00 0,00 52.980.000,00 0,00 52.980.000,00 (36.320.000,00) (40,67) 1.02.02.01.15.02. Pelayanan KIE 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 (2.270.000,00) (28,38) 1.02.02.01.15.04. Promosi Pelayanan Khiba 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 (3.080.000,00) (44,00) 1.02.02.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 330.100.000,00 0,00 330.100.000,00 0,00 197.285.000,00 0,00 197.285.000,00 (132.815.000,00) (40,23) 1.02.02.01.15.06. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 0,00 36.130.000,00 1.089.740.000,00 1.125.870.000,00 0,00 36.130.000,00 1.089.740.000,00 1.125.870.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.15.07. Operasional Keluarga Berencana 83.640.000,00 5.584.570.000,00 0,00 5.668.210.000,00 83.640.000,00 5.135.866.000,00 0,00 5.219.506.000,00 (448.704.000,00) (7,92) 1.02.02.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 0,00 4.333.000,00 0,00 4.333.000,00 (9.297.000,00) (68,21) 1.02.02.01.16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 0,00 7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.050.000,00) (100,00) 1.02.02.01.16.02. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 4.333.000,00 0,00 4.333.000,00 (2.247.000,00) (34,15) 1.02.02.01.17. Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00 (4.590.000,00) (39,91) 1.02.02.01.17.01. Pelayanan konseling KB 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00 (4.590.000,00) (39,91) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 41 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 0,00 34.780.000,00 0,00 34.780.000,00 0,00 22.841.000,00 0,00 22.841.000,00 (11.939.000,00) (34,33) 1.02.02.01.18.01. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 34.780.000,00 0,00 34.780.000,00 0,00 22.841.000,00 0,00 22.841.000,00 (11.939.000,00) (34,33) 1.02.02.01.20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 0,00 24.440.000,00 0,00 24.440.000,00 0,00 13.962.000,00 0,00 13.962.000,00 (10.478.000,00) (42,87) 1.02.02.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 6.530.000,00 0,00 6.530.000,00 (3.810.000,00) (36,85) 1.02.02.01.20.02. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 7.432.000,00 0,00 7.432.000,00 (6.668.000,00) (47,29) 1.02.02.01.22. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 0,00 69.560.000,00 0,00 69.560.000,00 0,00 41.005.000,00 0,00 41.005.000,00 (28.555.000,00) (41,05) 1.02.02.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 0,00 69.560.000,00 0,00 69.560.000,00 0,00 41.005.000,00 0,00 41.005.000,00 (28.555.000,00) (41,05) 1.02.09. PERHUBUNGAN 228.346.000,00 6.871.178.000,00 1.167.410.000,00 8.266.934.000,00 222.626.000,00 5.571.176.000,00 1.969.513.000,00 7.763.315.000,00 (503.619.000,00) (6,09) 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 228.346.000,00 6.871.178.000,00 1.167.410.000,00 8.266.934.000,00 222.626.000,00 5.571.176.000,00 1.969.513.000,00 7.763.315.000,00 (503.619.000,00) (6,09) 1.02.09.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.340.000,00 3.612.603.000,00 0,00 3.693.943.000,00 81.340.000,00 3.757.519.000,00 0,00 3.838.859.000,00 144.916.000,00 3,92 1.02.09.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 14.649.000,00 0,00 14.649.000,00 0,00 14.649.000,00 0,00 14.649.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 338.200.000,00 0,00 338.200.000,00 198.200.000,00 141,57 1.02.09.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 20.502.000,00 0,00 20.502.000,00 0,00 20.502.000,00 0,00 20.502.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 199.540.000,00 0,00 199.540.000,00 0,00 159.346.000,00 0,00 159.346.000,00 (40.194.000,00) (20,14) 1.02.09.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 18.900.000,00 48.726.000,00 0,00 67.626.000,00 18.900.000,00 37.236.000,00 0,00 56.136.000,00 (11.490.000,00) (16,99) 1.02.09.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 72.034.000,00 0,00 72.034.000,00 0,00 72.034.000,00 0,00 72.034.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 42 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 62.440.000,00 3.107.966.000,00 0,00 3.170.406.000,00 62.440.000,00 3.106.366.000,00 0,00 3.168.806.000,00 (1.600.000,00) (0,05) 1.02.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.580.000,00 140.089.000,00 210.669.000,00 140.669.000,00 200,96 1.02.09.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 140.089.000,00 140.669.000,00 140.669.000,00 0,00 1.02.09.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 84.484.000,00 0,00 84.484.000,00 0,00 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 (67.424.000,00) (79,81) 1.02.09.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 63.734.000,00 0,00 63.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (63.734.000,00) (100,00) 1.02.09.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 (3.690.000,00) (17,78) 1.02.09.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 28.410.000,00 0,00 28.410.000,00 0,00 13.944.000,00 0,00 13.944.000,00 (14.466.000,00) (50,92) 1.02.09.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 28.410.000,00 0,00 28.410.000,00 0,00 13.944.000,00 0,00 13.944.000,00 (14.466.000,00) (50,92) 1.02.09.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.07. Program Perencanaan 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 28.352.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10.700.000,00 313.547.000,00 8.295.000,00 332.542.000,00 9.500.000,00 315.276.000,00 129.468.000,00 454.244.000,00 121.702.000,00 36,60 1.02.09.01.15.01. Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan 0,00 33.488.000,00 0,00 33.488.000,00 0,00 33.488.000,00 0,00 33.488.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 0,00 41.224.000,00 8.295.000,00 49.519.000,00 0,00 5.767.000,00 8.295.000,00 14.062.000,00 (35.457.000,00) (71,60) 1.02.09.01.15.07. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 86.315.000,00 0,00 86.315.000,00 0,00 208.251.000,00 121.173.000,00 329.424.000,00 243.109.000,00 281,65 1.02.09.01.15.08. Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 10.700.000,00 152.520.000,00 0,00 163.220.000,00 9.500.000,00 67.770.000,00 0,00 77.270.000,00 (85.950.000,00) (52,66) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 43 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.200.000,00 264.492.000,00 0,00 265.692.000,00 1.200.000,00 265.702.000,00 11.995.000,00 278.897.000,00 13.205.000,00 4,97 1.02.09.01.16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.200.000,00 97.144.000,00 0,00 98.344.000,00 1.200.000,00 96.049.000,00 0,00 97.249.000,00 (1.095.000,00) (1,11) 1.02.09.01.16.05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ 0,00 167.348.000,00 0,00 167.348.000,00 0,00 169.653.000,00 11.995.000,00 181.648.000,00 14.300.000,00 8,55 1.02.09.01.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 132.506.000,00 1.935.097.000,00 58.950.000,00 2.126.553.000,00 127.986.000,00 1.072.836.000,00 41.300.000,00 1.242.122.000,00 (884.431.000,00) (41,59) 1.02.09.01.17.01. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 0,00 12.472.000,00 0,00 12.472.000,00 0,00 5.472.000,00 7.000.000,00 12.472.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 950.000,00 211.032.000,00 0,00 211.982.000,00 950.000,00 204.556.000,00 0,00 205.506.000,00 (6.476.000,00) (3,05) 1.02.09.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 25.785.000,00 76.276.000,00 0,00 102.061.000,00 17.355.000,00 69.441.000,00 0,00 86.796.000,00 (15.265.000,00) (14,96) 1.02.09.01.17.17. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang 8.021.000,00 1.483.175.000,00 28.000.000,00 1.519.196.000,00 5.716.000,00 676.529.000,00 28.000.000,00 710.245.000,00 (808.951.000,00) (53,25) 1.02.09.01.17.18. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 0,00 26.930.000,00 0,00 26.930.000,00 0,00 17.870.000,00 0,00 17.870.000,00 (9.060.000,00) (33,64) 1.02.09.01.17.19. Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 0,00 25.981.000,00 0,00 25.981.000,00 0,00 25.981.000,00 0,00 25.981.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.20. Pelayanan perijinan angkutan barang 0,00 18.956.000,00 0,00 18.956.000,00 0,00 18.956.000,00 0,00 18.956.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.21. Pelayanan pengelolaan perparkiran 0,00 34.285.000,00 0,00 34.285.000,00 0,00 27.985.000,00 6.300.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.22. Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 97.750.000,00 1.967.000,00 0,00 99.717.000,00 103.965.000,00 6.071.000,00 0,00 110.036.000,00 10.319.000,00 10,35 1.02.09.01.17.24. Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Pelayanan Multimoda 0,00 7.287.000,00 30.950.000,00 38.237.000,00 0,00 7.287.000,00 0,00 7.287.000,00 (30.950.000,00) (80,94) 1.02.09.01.17.25. Kegiatan dalam pelayanan Multimoda 0,00 36.736.000,00 0,00 36.736.000,00 0,00 12.688.000,00 0,00 12.688.000,00 (24.048.000,00) (65,46) 1.02.09.01.19. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 2.600.000,00 516.693.000,00 1.100.165.000,00 1.619.458.000,00 2.600.000,00 12.407.000,00 1.646.661.000,00 1.661.668.000,00 42.210.000,00 2,61 1.02.09.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 687.267.000,00 687.267.000,00 0,00 0,00 343.761.000,00 343.761.000,00 (343.506.000,00) (49,98) 1.02.09.01.19.02. Pengadaan Marka Jalan 2.600.000,00 516.693.000,00 0,00 519.293.000,00 2.600.000,00 12.407.000,00 0,00 15.007.000,00 (504.286.000,00) (97,11) 1.02.09.01.19.03. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 0,00 0,00 363.786.000,00 363.786.000,00 0,00 0,00 8.316.000,00 8.316.000,00 (355.470.000,00) (97,71) 1.02.09.01.19.04. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL ) 0,00 0,00 49.112.000,00 49.112.000,00 0,00 0,00 1.294.584.000,00 1.294.584.000,00 1.245.472.000,00 2.535,98 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 44 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 54.380.000,00 4.572.532.500,00 14.025.000,00 4.640.937.500,00 66.092.000,00 4.233.399.500,00 507.695.000,00 4.807.186.500,00 166.249.000,00 3,58 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 54.380.000,00 3.498.235.500,00 14.025.000,00 3.566.640.500,00 66.092.000,00 3.235.324.500,00 507.695.000,00 3.809.111.500,00 242.471.000,00 6,80 1.02.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.553.000,00 596.612.200,00 2.500.000,00 628.665.200,00 27.360.000,00 550.207.200,00 2.480.000,00 580.047.200,00 (48.618.000,00) (7,73) 1.02.10.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 12.914.000,00 1.000.000,00 13.914.000,00 0,00 12.914.000,00 980.000,00 13.894.000,00 (20.000,00) (0,14) 1.02.10.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 93.900.000,00 0,00 93.900.000,00 (6.100.000,00) (6,10) 1.02.10.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 21.931.000,00 1.500.000,00 23.431.000,00 0,00 21.931.000,00 1.500.000,00 23.431.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 (1.200.000,00) (1,60) 1.02.10.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 29.553.000,00 45.709.000,00 0,00 75.262.000,00 27.360.000,00 37.295.000,00 0,00 64.655.000,00 (10.607.000,00) (14,09) 1.02.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 108.286.200,00 0,00 108.286.200,00 0,00 78.225.200,00 0,00 78.225.200,00 (30.061.000,00) (27,76) 1.02.10.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 216.772.000,00 0,00 216.772.000,00 0,00 216.142.000,00 0,00 216.142.000,00 (630.000,00) (0,29) 1.02.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.600.000,00 198.400.000,00 350.000.000,00 550.000.000,00 500.000.000,00 1.000,00 1.02.10.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 1.02.10.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 148.400.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.02.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 26.902.000,00 0,00 26.902.000,00 0,00 24.652.000,00 0,00 24.652.000,00 (2.250.000,00) (8,36) 1.02.10.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 8.702.000,00 0,00 8.702.000,00 0,00 6.452.000,00 0,00 6.452.000,00 (2.250.000,00) (25,86) 1.02.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.270.000,00 0,00 36.270.000,00 0,00 25.405.000,00 0,00 25.405.000,00 (10.865.000,00) (29,96) 1.02.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 36.270.000,00 0,00 36.270.000,00 0,00 25.405.000,00 0,00 25.405.000,00 (10.865.000,00) (29,96) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 45 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.859.000,00 19.745.000,00 0,00 31.604.000,00 11.859.000,00 15.950.000,00 0,00 27.809.000,00 (3.795.000,00) (12,01) 1.02.10.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 11.859.000,00 19.745.000,00 0,00 31.604.000,00 11.859.000,00 15.950.000,00 0,00 27.809.000,00 (3.795.000,00) (12,01) 1.02.10.01.07. Program Perencanaan 10.268.000,00 41.441.000,00 0,00 51.709.000,00 11.023.000,00 30.704.000,00 0,00 41.727.000,00 (9.982.000,00) (19,30) 1.02.10.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.268.000,00 41.441.000,00 0,00 51.709.000,00 11.023.000,00 30.704.000,00 0,00 41.727.000,00 (9.982.000,00) (19,30) 1.02.10.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 633.762.200,00 4.790.000,00 638.552.200,00 0,00 406.002.200,00 129.980.000,00 535.982.200,00 (102.570.000,00) (16,06) 1.02.10.01.15.02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 0,00 415.105.000,00 0,00 415.105.000,00 0,00 215.021.000,00 125.190.000,00 340.211.000,00 (74.894.000,00) (18,04) 1.02.10.01.15.05. Pengadaan alat studio dan komunikasi 0,00 210.000,00 4.790.000,00 5.000.000,00 0,00 210.000,00 4.790.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15.06. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0,00 111.241.200,00 0,00 111.241.200,00 0,00 106.796.200,00 0,00 106.796.200,00 (4.445.000,00) (4,00) 1.02.10.01.15.07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0,00 107.206.000,00 0,00 107.206.000,00 0,00 83.975.000,00 0,00 83.975.000,00 (23.231.000,00) (21,67) 1.02.10.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 100.897.200,00 5.735.000,00 106.632.200,00 0,00 44.303.200,00 0,00 44.303.200,00 (62.329.000,00) (58,45) 1.02.10.01.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 0,00 100.897.200,00 5.735.000,00 106.632.200,00 0,00 44.303.200,00 0,00 44.303.200,00 (62.329.000,00) (58,45) 1.02.10.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 2.700.000,00 1.992.605.900,00 1.000.000,00 1.996.305.900,00 14.250.000,00 1.939.700.900,00 25.235.000,00 1.979.185.900,00 (17.120.000,00) (0,86) 1.02.10.01.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0,00 881.986.500,00 0,00 881.986.500,00 0,00 860.027.500,00 0,00 860.027.500,00 (21.959.000,00) (2,49) 1.02.10.01.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 2.700.000,00 394.951.000,00 0,00 397.651.000,00 14.250.000,00 413.387.000,00 0,00 427.637.000,00 29.986.000,00 7,54 1.02.10.01.18.05. Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi 0,00 139.327.500,00 0,00 139.327.500,00 0,00 117.642.500,00 21.685.000,00 139.327.500,00 0,00 0,00 1.02.10.01.18.06. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 0,00 453.563.000,00 1.000.000,00 454.563.000,00 0,00 425.866.000,00 3.550.000,00 429.416.000,00 (25.147.000,00) (5,53) 1.02.10.01.18.07. Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 0,00 58.416.900,00 0,00 58.416.900,00 0,00 58.416.900,00 0,00 58.416.900,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 46 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.01.18.08. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID 0,00 64.361.000,00 0,00 64.361.000,00 0,00 64.361.000,00 0,00 64.361.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.18.04. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 699.297.000,00 0,00 699.297.000,00 0,00 623.075.000,00 0,00 623.075.000,00 (76.222.000,00) (10,90) 4.01.04.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 0,00 699.297.000,00 0,00 699.297.000,00 0,00 623.075.000,00 0,00 623.075.000,00 (76.222.000,00) (10,90) 4.01.04.01.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0,00 699.297.000,00 0,00 699.297.000,00 0,00 623.075.000,00 0,00 623.075.000,00 (76.222.000,00) (10,90) 1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 208.705.000,00 6.432.709.000,00 21.984.000,00 6.663.398.000,00 180.585.000,00 6.442.775.000,00 254.709.000,00 6.878.069.000,00 214.671.000,00 3,22 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 208.705.000,00 6.432.709.000,00 21.984.000,00 6.663.398.000,00 180.585.000,00 6.442.775.000,00 254.709.000,00 6.878.069.000,00 214.671.000,00 3,22 1.02.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.664.000,00 4.769.240.000,00 1.984.000,00 4.944.888.000,00 142.444.000,00 4.871.796.000,00 150.564.000,00 5.164.804.000,00 219.916.000,00 4,45 1.02.11.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 829.000.000,00 0,00 829.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 50.000.000,00 6,03 1.02.11.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 1.200.000,00 573.416.000,00 1.984.000,00 576.600.000,00 1.200.000,00 613.424.000,00 32.134.000,00 646.758.000,00 70.158.000,00 12,17 1.02.11.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 69.220.000,00 30.780.000,00 0,00 100.000.000,00 69.220.000,00 64.310.000,00 118.430.000,00 251.960.000,00 151.960.000,00 151,96 1.02.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.584.000,00 18.416.000,00 0,00 28.000.000,00 9.584.000,00 18.416.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 112.286.000,00 0,00 112.286.000,00 (17.714.000,00) (13,63) 1.02.11.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 93.660.000,00 3.169.628.000,00 0,00 3.263.288.000,00 62.440.000,00 3.166.360.000,00 0,00 3.228.800.000,00 (34.488.000,00) (1,06) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 47 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 187.714.000,00 0,00 187.714.000,00 107.714.000,00 134,64 1.02.11.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 1.02.11.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 74.714.000,00 0,00 74.714.000,00 17.714.000,00 31,08 1.02.11.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.434.000,00 91.566.000,00 0,00 94.000.000,00 2.434.000,00 87.081.000,00 0,00 89.515.000,00 (4.485.000,00) (4,77) 1.02.11.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 79.717.000,00 0,00 79.717.000,00 (1.283.000,00) (1,58) 1.02.11.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.434.000,00 10.566.000,00 0,00 13.000.000,00 2.434.000,00 7.364.000,00 0,00 9.798.000,00 (3.202.000,00) (24,63) 1.02.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 13.871.000,00 0,00 13.871.000,00 (30.129.000,00) (68,48) 1.02.11.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 13.871.000,00 0,00 13.871.000,00 (30.129.000,00) (68,48) 1.02.11.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.457.000,00 33.043.000,00 0,00 35.500.000,00 2.457.000,00 24.643.000,00 0,00 27.100.000,00 (8.400.000,00) (23,66) 1.02.11.01.06.02. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 2.457.000,00 25.543.000,00 0,00 28.000.000,00 2.457.000,00 17.143.000,00 0,00 19.600.000,00 (8.400.000,00) (30,00) 1.02.11.01.06.03. Penyusunan Laporan Keuangan OPD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.07. Program Perencanaan 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 18.964.000,00 4.500.000,00 23.464.000,00 (9.536.000,00) (28,90) 1.02.11.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 18.964.000,00 4.500.000,00 23.464.000,00 (9.536.000,00) (28,90) 1.02.11.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 28.250.000,00 618.760.000,00 0,00 647.010.000,00 28.250.000,00 541.479.000,00 0,00 569.729.000,00 (77.281.000,00) (11,94) 1.02.11.01.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.04. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.05. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 0,00 142.000.000,00 0,00 142.000.000,00 0,00 119.144.000,00 0,00 119.144.000,00 (22.856.000,00) (16,10) 1.02.11.01.16.06. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 3.250.000,00 193.750.000,00 0,00 197.000.000,00 3.250.000,00 167.287.000,00 0,00 170.537.000,00 (26.463.000,00) (13,43) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 48 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.16.07. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 25.000.000,00 153.010.000,00 0,00 178.010.000,00 25.000.000,00 125.048.000,00 0,00 150.048.000,00 (27.962.000,00) (15,71) 1.02.11.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.900.000,00 514.100.000,00 0,00 516.000.000,00 3.800.000,00 435.200.000,00 80.500.000,00 519.500.000,00 3.500.000,00 0,68 1.02.11.01.17.01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.07. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.900.000,00 468.100.000,00 0,00 470.000.000,00 3.800.000,00 389.200.000,00 80.500.000,00 473.500.000,00 3.500.000,00 0,74 1.02.11.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 249.000.000,00 20.000.000,00 269.000.000,00 1.200.000,00 262.027.000,00 19.145.000,00 282.372.000,00 13.372.000,00 4,97 1.02.11.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.200.000,00 103.135.000,00 0,00 104.335.000,00 85.335.000,00 449,13 1.02.11.01.18.11. Penilaian kesehatan koperasi 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 12.455.000,00 0,00 12.455.000,00 (12.545.000,00) (50,18) 1.02.11.01.18.13. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 0,00 145.000.000,00 20.000.000,00 165.000.000,00 0,00 113.831.000,00 19.145.000,00 132.976.000,00 (32.024.000,00) (19,41) 1.02.11.01.18.15. Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 32.606.000,00 0,00 32.606.000,00 (27.394.000,00) (45,66) 1.02.12. PENANAMAN MODAL 31.614.000,00 1.772.601.000,00 7.397.000,00 1.811.612.000,00 31.614.000,00 1.643.329.000,00 37.397.000,00 1.712.340.000,00 (99.272.000,00) (5,48) 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 31.614.000,00 1.772.601.000,00 7.397.000,00 1.811.612.000,00 31.614.000,00 1.643.329.000,00 37.397.000,00 1.712.340.000,00 (99.272.000,00) (5,48) 1.02.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 755.633.000,00 7.397.000,00 782.530.000,00 19.500.000,00 798.033.000,00 37.397.000,00 854.930.000,00 72.400.000,00 9,25 1.02.12.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.099.000,00 7.397.000,00 98.496.000,00 0,00 118.099.000,00 37.397.000,00 155.496.000,00 57.000.000,00 57,87 1.02.12.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 43.887.000,00 0,00 43.887.000,00 0,00 43.887.000,00 0,00 43.887.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 68.240.000,00 0,00 68.240.000,00 0,00 73.640.000,00 0,00 73.640.000,00 5.400.000,00 7,91 1.02.12.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.500.000,00 31.764.000,00 0,00 51.264.000,00 19.500.000,00 31.764.000,00 0,00 51.264.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 19.785.000,00 0,00 19.785.000,00 0,00 19.785.000,00 0,00 19.785.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 59.552.000,00 0,00 59.552.000,00 0,00 69.552.000,00 0,00 69.552.000,00 10.000.000,00 16,79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 49 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 430.966.000,00 0,00 430.966.000,00 0,00 430.966.000,00 0,00 430.966.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 69.278.000,00 0,00 69.278.000,00 0,00 69.278.000,00 0,00 69.278.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 44.787.000,00 0,00 44.787.000,00 0,00 44.787.000,00 0,00 44.787.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 24.491.000,00 0,00 24.491.000,00 0,00 24.491.000,00 0,00 24.491.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 23.043.000,00 0,00 23.043.000,00 0,00 6.443.000,00 0,00 6.443.000,00 (16.600.000,00) (72,04) 1.02.12.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.600.000,00) (100,00) 1.02.12.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 6.443.000,00 0,00 6.443.000,00 0,00 6.443.000,00 0,00 6.443.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 56.218.000,00 0,00 56.218.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (54.718.000,00) (97,33) 1.02.12.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 28.303.000,00 0,00 28.303.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (26.803.000,00) (94,70) 1.02.12.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 27.915.000,00 0,00 27.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.915.000,00) (100,00) 1.02.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.456.000,00 27.240.000,00 0,00 30.696.000,00 3.456.000,00 13.590.000,00 0,00 17.046.000,00 (13.650.000,00) (44,47) 1.02.12.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.456.000,00 27.240.000,00 0,00 30.696.000,00 3.456.000,00 13.590.000,00 0,00 17.046.000,00 (13.650.000,00) (44,47) 1.02.12.01.07. Program Perencanaan 4.608.000,00 34.605.000,00 0,00 39.213.000,00 4.608.000,00 31.005.000,00 0,00 35.613.000,00 (3.600.000,00) (9,18) 1.02.12.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.608.000,00 34.605.000,00 0,00 39.213.000,00 4.608.000,00 31.005.000,00 0,00 35.613.000,00 (3.600.000,00) (9,18) 1.02.12.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.900.000,00 302.438.000,00 0,00 304.338.000,00 1.900.000,00 265.453.000,00 0,00 267.353.000,00 (36.985.000,00) (12,15) 1.02.12.01.15.05. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 0,00 80.631.000,00 0,00 80.631.000,00 0,00 70.431.000,00 0,00 70.431.000,00 (10.200.000,00) (12,65) 1.02.12.01.15.08. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 0,00 23.239.000,00 0,00 23.239.000,00 0,00 23.239.000,00 0,00 23.239.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.09. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.900.000,00 60.380.000,00 0,00 62.280.000,00 1.900.000,00 56.975.000,00 0,00 58.875.000,00 (3.405.000,00) (5,47) 1.02.12.01.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 92.713.000,00 0,00 92.713.000,00 0,00 77.713.000,00 0,00 77.713.000,00 (15.000.000,00) (16,18) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 50 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.01.15.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 45.475.000,00 0,00 45.475.000,00 0,00 37.095.000,00 0,00 37.095.000,00 (8.380.000,00) (18,43) 1.02.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 409.797.000,00 0,00 409.797.000,00 0,00 363.678.000,00 0,00 363.678.000,00 (46.119.000,00) (11,25) 1.02.12.01.16.12. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 0,00 43.213.000,00 0,00 43.213.000,00 0,00 38.894.000,00 0,00 38.894.000,00 (4.319.000,00) (9,99) 1.02.12.01.16.13. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 0,00 46.622.000,00 0,00 46.622.000,00 0,00 44.822.000,00 0,00 44.822.000,00 (1.800.000,00) (3,86) 1.02.12.01.16.14. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 0,00 48.628.000,00 0,00 48.628.000,00 0,00 48.628.000,00 0,00 48.628.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.16.15. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 0,00 79.057.000,00 0,00 79.057.000,00 0,00 69.057.000,00 0,00 69.057.000,00 (10.000.000,00) (12,65) 1.02.12.01.16.16. Pelayanan Publik Yang Prima 0,00 192.277.000,00 0,00 192.277.000,00 0,00 162.277.000,00 0,00 162.277.000,00 (30.000.000,00) (15,60) 1.02.12.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 2.150.000,00 94.349.000,00 0,00 96.499.000,00 2.150.000,00 94.349.000,00 0,00 96.499.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.17.01. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 2.150.000,00 94.349.000,00 0,00 96.499.000,00 2.150.000,00 94.349.000,00 0,00 96.499.000,00 0,00 0,00 1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.600.000,00 2.498.160.000,00 400.000.000,00 2.901.760.000,00 2.400.000,00 2.463.325.000,00 400.000.000,00 2.865.725.000,00 (36.035.000,00) (1,24) 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.600.000,00 2.472.160.000,00 400.000.000,00 2.875.760.000,00 2.400.000,00 2.437.325.000,00 400.000.000,00 2.839.725.000,00 (36.035.000,00) (1,25) 1.01.01.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.200.000,00 654.800.000,00 0,00 656.000.000,00 1.200.000,00 671.125.000,00 0,00 672.325.000,00 16.325.000,00 2,49 1.01.01.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.200.000,00 554.800.000,00 0,00 556.000.000,00 1.200.000,00 521.125.000,00 0,00 522.325.000,00 (33.675.000,00) (6,06) 1.01.01.01.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 1.01.01.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.200.000,00 1.548.560.000,00 0,00 1.549.760.000,00 1.200.000,00 1.496.200.000,00 0,00 1.497.400.000,00 (52.360.000,00) (3,38) 1.01.01.01.20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 0,00 154.576.000,00 0,00 154.576.000,00 0,00 154.576.000,00 0,00 154.576.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.200.000,00 845.105.000,00 0,00 846.305.000,00 1.200.000,00 792.745.000,00 0,00 793.945.000,00 (52.360.000,00) (6,19) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 51 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.20.08. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 0,00 148.024.000,00 0,00 148.024.000,00 0,00 148.024.000,00 0,00 148.024.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 240.855.000,00 0,00 240.855.000,00 0,00 240.855.000,00 0,00 240.855.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.200.000,00 268.800.000,00 400.000.000,00 670.000.000,00 0,00 270.000.000,00 400.000.000,00 670.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.21.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 1.200.000,00 268.800.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.03. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.02.14. STATISTIK 0,00 437.151.000,00 0,00 437.151.000,00 0,00 396.235.000,00 0,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36) 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 437.151.000,00 0,00 437.151.000,00 0,00 396.235.000,00 0,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36) 1.02.10.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 437.151.000,00 0,00 437.151.000,00 0,00 396.235.000,00 0,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36) 1.02.10.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 0,00 222.538.000,00 0,00 222.538.000,00 0,00 212.678.000,00 0,00 212.678.000,00 (9.860.000,00) (4,43) 1.02.10.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 0,00 53.239.000,00 0,00 53.239.000,00 0,00 37.638.000,00 0,00 37.638.000,00 (15.601.000,00) (29,30) 1.02.10.01.15.04. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 0,00 161.374.000,00 0,00 161.374.000,00 0,00 145.919.000,00 0,00 145.919.000,00 (15.455.000,00) (9,58) 1.02.15. PERSANDIAN 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 0,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01. Program Persandian 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.01. Pengelolaan Persandian 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 68.313.500,00 0,00 0,00 1.02.16. KEBUDAYAAN 4.200.000,00 3.849.457.000,00 0,00 3.853.657.000,00 2.700.000,00 3.743.916.000,00 0,00 3.746.616.000,00 (107.041.000,00) (2,78) 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.200.000,00 3.849.457.000,00 0,00 3.853.657.000,00 2.700.000,00 3.743.916.000,00 0,00 3.746.616.000,00 (107.041.000,00) (2,78) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 52 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 1.509.220.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.200.000,00 548.388.000,00 0,00 552.588.000,00 2.700.000,00 502.388.000,00 0,00 505.088.000,00 (47.500.000,00) (8,60) 1.01.01.01.16.05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air 1.200.000,00 274.125.000,00 0,00 275.325.000,00 1.200.000,00 274.125.000,00 0,00 275.325.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.11. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 3.000.000,00 274.263.000,00 0,00 277.263.000,00 1.500.000,00 228.263.000,00 0,00 229.763.000,00 (47.500.000,00) (17,13) 1.01.01.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.791.849.000,00 0,00 1.791.849.000,00 0,00 1.732.308.000,00 0,00 1.732.308.000,00 (59.541.000,00) (3,32) 1.01.01.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 0,00 384.694.000,00 0,00 384.694.000,00 0,00 325.153.000,00 0,00 325.153.000,00 (59.541.000,00) (15,48) 1.01.01.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 1.279.916.000,00 0,00 1.279.916.000,00 0,00 1.279.916.000,00 0,00 1.279.916.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.17.06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 0,00 77.280.000,00 0,00 77.280.000,00 0,00 77.280.000,00 0,00 77.280.000,00 0,00 0,00 1.02.17. PERPUSTAKAAN 18.576.000,00 385.189.000,00 80.960.000,00 484.725.000,00 7.491.000,00 283.970.000,00 80.960.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17) 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 18.576.000,00 385.189.000,00 80.960.000,00 484.725.000,00 7.491.000,00 283.970.000,00 80.960.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17) 1.02.18.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 18.576.000,00 385.189.000,00 80.960.000,00 484.725.000,00 7.491.000,00 283.970.000,00 80.960.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17) 1.02.18.01.15.01. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 17.876.000,00 161.151.000,00 0,00 179.027.000,00 7.491.000,00 127.509.000,00 0,00 135.000.000,00 (44.027.000,00) (24,59) 1.02.18.01.15.02. Pengembangan minat dan budaya baca 0,00 29.510.000,00 0,00 29.510.000,00 0,00 8.249.000,00 0,00 8.249.000,00 (21.261.000,00) (72,05) 1.02.18.01.15.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaankhusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 (15.600.000,00) (39,00) 1.02.18.01.15.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 700.000,00 98.551.000,00 0,00 99.251.000,00 0,00 77.251.000,00 0,00 77.251.000,00 (22.000.000,00) (22,17) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 53 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18.01.15.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 40.977.000,00 80.960.000,00 121.937.000,00 0,00 31.561.000,00 80.960.000,00 112.521.000,00 (9.416.000,00) (7,72) 1.02.18.01.15.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18. KEARSIPAN 55.918.000,00 1.820.423.000,00 0,00 1.876.341.000,00 46.092.000,00 1.827.021.000,00 6.500.000,00 1.879.613.000,00 3.272.000,00 0,17 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 55.918.000,00 1.777.303.000,00 0,00 1.833.221.000,00 46.092.000,00 1.790.726.000,00 6.500.000,00 1.843.318.000,00 10.097.000,00 0,55 1.02.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.416.000,00 1.134.299.000,00 0,00 1.183.715.000,00 40.496.000,00 1.184.246.000,00 0,00 1.224.742.000,00 41.027.000,00 3,47 1.02.18.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 15.528.000,00 0,00 15.528.000,00 0,00 15.528.000,00 0,00 15.528.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 151.716.000,00 0,00 151.716.000,00 0,00 187.716.000,00 0,00 187.716.000,00 36.000.000,00 23,73 1.02.18.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 34.390.000,00 0,00 34.390.000,00 0,00 34.390.000,00 0,00 34.390.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 18.196.000,00 2.804.000,00 0,00 21.000.000,00 18.196.000,00 2.804.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 25.027.000,00 0,00 25.027.000,00 5.027.000,00 25,14 1.02.18.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 31.220.000,00 791.361.000,00 0,00 822.581.000,00 22.300.000,00 800.281.000,00 0,00 822.581.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 6.500.000,00 56.500.000,00 6.500.000,00 13,00 1.02.18.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02.18.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 (25.420.000,00) (87,35) 1.02.18.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 (25.420.000,00) (87,35) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 54 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.162.000,00 1.838.000,00 0,00 5.000.000,00 3.162.000,00 1.838.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.162.000,00 1.838.000,00 0,00 5.000.000,00 3.162.000,00 1.838.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.07. Program Perencanaan 1.830.000,00 14.580.000,00 0,00 16.410.000,00 1.830.000,00 14.580.000,00 0,00 16.410.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.830.000,00 14.580.000,00 0,00 16.410.000,00 1.830.000,00 14.580.000,00 0,00 16.410.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 211.976.000,00 0,00 211.976.000,00 0,00 211.976.000,00 0,00 211.976.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 71.463.000,00 0,00 71.463.000,00 0,00 71.463.000,00 0,00 71.463.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0,00 96.363.000,00 0,00 96.363.000,00 0,00 96.363.000,00 0,00 96.363.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 0,00 44.150.000,00 0,00 44.150.000,00 0,00 44.150.000,00 0,00 44.150.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.17. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 89.746.000,00 0,00 89.746.000,00 0,00 129.544.000,00 0,00 129.544.000,00 39.798.000,00 44,35 1.02.18.01.17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 89.746.000,00 0,00 89.746.000,00 0,00 129.544.000,00 0,00 129.544.000,00 39.798.000,00 44,35 1.02.18.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.510.000,00 224.764.000,00 0,00 226.274.000,00 604.000,00 173.862.000,00 0,00 174.466.000,00 (51.808.000,00) (22,90) 1.02.18.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 0,00 60.566.000,00 0,00 60.566.000,00 0,00 41.127.000,00 0,00 41.127.000,00 (19.439.000,00) (32,10) 1.02.18.01.18.04. Bimbingan teknis kearsipan 1.510.000,00 164.198.000,00 0,00 165.708.000,00 604.000,00 132.735.000,00 0,00 133.339.000,00 (32.369.000,00) (19,53) 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 43.120.000,00 0,00 43.120.000,00 0,00 36.295.000,00 0,00 36.295.000,00 (6.825.000,00) (15,83) 4.01.04.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 43.120.000,00 0,00 43.120.000,00 0,00 36.295.000,00 0,00 36.295.000,00 (6.825.000,00) (15,83) 4.01.04.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0,00 24.078.000,00 0,00 24.078.000,00 0,00 24.078.000,00 0,00 24.078.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 0,00 19.042.000,00 0,00 19.042.000,00 0,00 12.217.000,00 0,00 12.217.000,00 (6.825.000,00) (35,84)
2.URUSAN PILIHAN 205.345.000,00 49.125.275.000,00 12.195.600.000,00 61.526.220.000,00 192.180.000,00 43.991.051.000,00 9.830.255.000,00 54.013.486.000,00 (7.512.734.000,00) (12,21) 2.01. URUSAN PILIHAN 205.345.000,00 49.125.275.000,00 12.195.600.000,00 61.526.220.000,00 192.180.000,00 43.991.051.000,00 9.830.255.000,00 54.013.486.000,00 (7.512.734.000,00) (12,21) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 55 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.02. PARIWISATA 72.798.000,00 6.367.705.000,00 8.440.076.000,00 14.880.579.000,00 72.248.000,00 5.439.573.000,00 4.006.630.000,00 9.518.451.000,00 (5.362.128.000,00) (36,03) 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA 72.798.000,00 6.347.303.000,00 8.440.076.000,00 14.860.177.000,00 72.248.000,00 5.431.836.000,00 4.006.630.000,00 9.510.714.000,00 (5.349.463.000,00) (36,00) 2.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.700.000,00 2.250.329.000,00 3.316.000,00 2.286.345.000,00 32.700.000,00 2.239.731.000,00 3.914.000,00 2.276.345.000,00 (10.000.000,00) (0,44) 2.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 20.429.000,00 0,00 20.429.000,00 0,00 20.429.000,00 0,00 20.429.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 333.721.000,00 0,00 333.721.000,00 0,00 325.923.000,00 598.000,00 326.521.000,00 (7.200.000,00) (2,16) 2.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 2.200.000,00 48,89 2.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 4.800.000,00 94.245.000,00 1.787.000,00 100.832.000,00 4.800.000,00 99.245.000,00 1.787.000,00 105.832.000,00 5.000.000,00 4,96 2.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 27.900.000,00 63.100.000,00 0,00 91.000.000,00 27.900.000,00 53.100.000,00 0,00 81.000.000,00 (10.000.000,00) (10,99) 2.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 23.471.000,00 1.529.000,00 25.000.000,00 0,00 23.471.000,00 1.529.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 95.153.000,00 0,00 95.153.000,00 0,00 95.153.000,00 0,00 95.153.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 1.575.710.000,00 0,00 1.575.710.000,00 0,00 1.575.710.000,00 0,00 1.575.710.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.300.000,00 43.735.000,00 237.050.000,00 282.085.000,00 1.300.000,00 59.735.000,00 237.050.000,00 298.085.000,00 16.000.000,00 5,67 2.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.300.000,00 1.435.000,00 237.050.000,00 239.785.000,00 1.300.000,00 1.435.000,00 237.050.000,00 239.785.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 2.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 18.295.000,00 0,00 18.295.000,00 0,00 2.295.000,00 0,00 2.295.000,00 (16.000.000,00) (87,46) 2.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 18.295.000,00 0,00 18.295.000,00 0,00 2.295.000,00 0,00 2.295.000,00 (16.000.000,00) (87,46) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 56 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.900.000,00 7.100.000,00 0,00 11.000.000,00 3.900.000,00 7.100.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.900.000,00 7.100.000,00 0,00 11.000.000,00 3.900.000,00 7.100.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.07. Program Perencanaan 3.600.000,00 18.775.000,00 0,00 22.375.000,00 3.600.000,00 18.775.000,00 0,00 22.375.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.600.000,00 18.775.000,00 0,00 22.375.000,00 3.600.000,00 18.775.000,00 0,00 22.375.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.700.000,00 1.025.852.000,00 82.380.000,00 1.113.932.000,00 7.600.000,00 742.223.000,00 111.280.000,00 861.103.000,00 (252.829.000,00) (22,70) 2.01.02.01.15.02. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 1.900.000,00 82.403.000,00 82.380.000,00 166.683.000,00 1.900.000,00 82.403.000,00 82.380.000,00 166.683.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 0,00 225.755.000,00 0,00 225.755.000,00 0,00 112.190.000,00 0,00 112.190.000,00 (113.565.000,00) (50,30) 2.01.02.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.850.000,00 409.033.000,00 0,00 411.883.000,00 4.750.000,00 296.814.000,00 28.900.000,00 330.464.000,00 (81.419.000,00) (19,77) 2.01.02.01.15.07. Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata 0,00 226.787.000,00 0,00 226.787.000,00 0,00 168.942.000,00 0,00 168.942.000,00 (57.845.000,00) (25,51) 2.01.02.01.15.09. Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 950.000,00 56.529.000,00 0,00 57.479.000,00 950.000,00 56.529.000,00 0,00 57.479.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.10. Forum komunikasi sektor pendukung pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat 0,00 25.345.000,00 0,00 25.345.000,00 0,00 25.345.000,00 0,00 25.345.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 23.148.000,00 1.212.128.000,00 8.117.330.000,00 9.352.606.000,00 23.148.000,00 1.019.747.000,00 3.654.386.000,00 4.697.281.000,00 (4.655.325.000,00) (49,78) 2.01.02.01.16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 0,00 152.582.000,00 7.846.130.000,00 7.998.712.000,00 0,00 55.282.000,00 3.430.686.000,00 3.485.968.000,00 (4.512.744.000,00) (56,42) 2.01.02.01.16.07. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 0,00 78.345.000,00 0,00 78.345.000,00 0,00 119.764.000,00 0,00 119.764.000,00 41.419.000,00 52,87 2.01.02.01.16.08. Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata 23.148.000,00 981.201.000,00 271.200.000,00 1.275.549.000,00 23.148.000,00 844.701.000,00 223.700.000,00 1.091.549.000,00 (184.000.000,00) (14,43) 2.01.02.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.450.000,00 1.733.689.000,00 0,00 1.736.139.000,00 0,00 1.304.830.000,00 0,00 1.304.830.000,00 (431.309.000,00) (24,84) 2.01.02.01.17.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.450.000,00 1.082.476.000,00 0,00 1.084.926.000,00 0,00 733.792.000,00 0,00 733.792.000,00 (351.134.000,00) (32,36) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 57 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.02.01.17.08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 0,00 651.213.000,00 0,00 651.213.000,00 0,00 571.038.000,00 0,00 571.038.000,00 (80.175.000,00) (12,31) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 20.402.000,00 0,00 20.402.000,00 0,00 7.737.000,00 0,00 7.737.000,00 (12.665.000,00) (62,08) 4.01.03.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 20.402.000,00 0,00 20.402.000,00 0,00 7.737.000,00 0,00 7.737.000,00 (12.665.000,00) (62,08) 4.01.03.01.16.06. Pengembangan daerah tujuan wisata 0,00 20.402.000,00 0,00 20.402.000,00 0,00 7.737.000,00 0,00 7.737.000,00 (12.665.000,00) (62,08) 2.01.03. PERTANIAN 106.847.000,00 37.657.392.000,00 887.400.000,00 38.651.639.000,00 92.632.000,00 33.397.764.000,00 1.190.993.000,00 34.681.389.000,00 (3.970.250.000,00) (10,27) 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 106.847.000,00 37.622.354.000,00 887.400.000,00 38.616.601.000,00 92.632.000,00 33.367.666.000,00 1.190.993.000,00 34.651.291.000,00 (3.965.310.000,00) (10,27) 2.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.757.000,00 4.842.811.000,00 0,00 4.907.568.000,00 59.657.000,00 4.884.572.000,00 0,00 4.944.229.000,00 36.661.000,00 0,75 2.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 20.039.000,00 0,00 20.039.000,00 0,00 20.039.000,00 0,00 20.039.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 639.623.000,00 0,00 639.623.000,00 (10.377.000,00) (1,60) 2.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 49.882.000,00 0,00 49.882.000,00 0,00 49.882.000,00 0,00 49.882.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 193.416.000,00 0,00 193.416.000,00 0,00 269.713.000,00 0,00 269.713.000,00 76.297.000,00 39,45 2.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 29.337.000,00 118.979.000,00 0,00 148.316.000,00 22.437.000,00 119.579.000,00 0,00 142.016.000,00 (6.300.000,00) (4,25) 2.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 95.825.000,00 0,00 95.825.000,00 0,00 95.825.000,00 0,00 95.825.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 35.420.000,00 3.676.823.000,00 0,00 3.712.243.000,00 37.220.000,00 3.652.064.000,00 0,00 3.689.284.000,00 (22.959.000,00) (0,62) 2.01.03.01.01.11. Pengelolaan aset/ barang OPD 0,00 7.847.000,00 0,00 7.847.000,00 0,00 7.847.000,00 0,00 7.847.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 249.920.000,00 0,00 249.920.000,00 3.600.000,00 550.499.000,00 60.268.000,00 614.367.000,00 364.447.000,00 145,83 2.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 279.000,00 60.268.000,00 61.747.000,00 61.747.000,00 0,00 2.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 300.300.000,00 0,00 302.700.000,00 302.700.000,00 0,00 2.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 249.920.000,00 0,00 249.920.000,00 0,00 249.920.000,00 0,00 249.920.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 58 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.215.000,00 178.035.000,00 0,00 180.250.000,00 2.215.000,00 114.155.000,00 0,00 116.370.000,00 (63.880.000,00) (35,44) 2.01.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.200.000,00 156.200.000,00 0,00 157.400.000,00 1.200.000,00 92.320.000,00 0,00 93.520.000,00 (63.880.000,00) (40,58) 2.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.015.000,00 21.835.000,00 0,00 22.850.000,00 1.015.000,00 21.835.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 28.999.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 58.537.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.07. Program Perencanaan 4.335.000,00 112.324.000,00 0,00 116.659.000,00 4.440.000,00 109.719.000,00 0,00 114.159.000,00 (2.500.000,00) (2,14) 2.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.335.000,00 112.324.000,00 0,00 116.659.000,00 4.440.000,00 109.719.000,00 0,00 114.159.000,00 (2.500.000,00) (2,14) 2.01.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 164.694.000,00 0,00 164.694.000,00 0,00 67.919.000,00 0,00 67.919.000,00 (96.775.000,00) (58,76) 2.01.03.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 0,00 37.859.000,00 0,00 37.859.000,00 0,00 35.779.000,00 0,00 35.779.000,00 (2.080.000,00) (5,49) 2.01.03.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 0,00 89.580.000,00 0,00 89.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89.580.000,00) (100,00) 2.01.03.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 37.255.000,00 0,00 37.255.000,00 0,00 32.140.000,00 0,00 32.140.000,00 (5.115.000,00) (13,73) 2.01.03.01.16. Program Peningkatan Produksi Pangan 950.000,00 22.129.518.000,00 0,00 22.130.468.000,00 950.000,00 19.520.321.000,00 43.000.000,00 19.564.271.000,00 (2.566.197.000,00) (11,60) 2.01.03.01.16.05. Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 0,00 81.687.000,00 0,00 81.687.000,00 0,00 74.187.000,00 0,00 74.187.000,00 (7.500.000,00) (9,18) 2.01.03.01.16.06. Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00 8.137.570.000,00 0,00 8.137.570.000,00 0,00 7.350.910.000,00 0,00 7.350.910.000,00 (786.660.000,00) (9,67) 2.01.03.01.16.08. Pengembangan perbenihan/perbibitan 950.000,00 118.750.000,00 0,00 119.700.000,00 950.000,00 118.750.000,00 0,00 119.700.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.13. Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 0,00 239.000.000,00 0,00 239.000.000,00 0,00 239.000.000,00 0,00 239.000.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.15. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 0,00 12.047.982.000,00 0,00 12.047.982.000,00 0,00 10.683.425.000,00 43.000.000,00 10.726.425.000,00 (1.321.557.000,00) (10,97) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 59 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.16.17. Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 0,00 1.358.548.000,00 0,00 1.358.548.000,00 0,00 929.068.000,00 0,00 929.068.000,00 (429.480.000,00) (31,61) 2.01.03.01.16.20. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 0,00 145.981.000,00 0,00 145.981.000,00 0,00 124.981.000,00 0,00 124.981.000,00 (21.000.000,00) (14,39) 2.01.03.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 13.510.000,00 444.335.000,00 0,00 457.845.000,00 13.510.000,00 269.213.000,00 42.418.000,00 325.141.000,00 (132.704.000,00) (28,98) 2.01.03.01.17.05. Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 13.510.000,00 215.290.000,00 0,00 228.800.000,00 13.510.000,00 172.872.000,00 42.418.000,00 228.800.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 0,00 229.045.000,00 0,00 229.045.000,00 0,00 96.341.000,00 0,00 96.341.000,00 (132.704.000,00) (57,94) 2.01.03.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 729.790.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.200.000,00 6.521.764.000,00 0,00 6.522.964.000,00 1.200.000,00 5.905.406.000,00 0,00 5.906.606.000,00 (616.358.000,00) (9,45) 2.01.03.01.19.02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.200.000,00 189.750.000,00 0,00 190.950.000,00 1.200.000,00 189.750.000,00 0,00 190.950.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 0,00 6.332.014.000,00 0,00 6.332.014.000,00 0,00 5.715.656.000,00 0,00 5.715.656.000,00 (616.358.000,00) (9,73) 2.01.03.01.20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 1.005.185.000,00 393.900.000,00 1.399.085.000,00 0,00 60.050.000,00 6.679.000,00 66.729.000,00 (1.332.356.000,00) (95,23) 2.01.03.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 0,00 23.770.000,00 0,00 23.770.000,00 0,00 23.770.000,00 0,00 23.770.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.02. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 0,00 956.100.000,00 393.900.000,00 1.350.000.000,00 0,00 18.000.000,00 6.679.000,00 24.679.000,00 (1.325.321.000,00) (98,17) 2.01.03.01.20.03. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 0,00 25.315.000,00 0,00 25.315.000,00 0,00 18.280.000,00 0,00 18.280.000,00 (7.035.000,00) (27,79) 2.01.03.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.300.000,00 413.528.000,00 0,00 414.828.000,00 1.300.000,00 408.650.000,00 1.500.000,00 411.450.000,00 (3.378.000,00) (0,81) 2.01.03.01.21.01. Pendataan masalah peternakan 0,00 42.178.000,00 0,00 42.178.000,00 0,00 42.178.000,00 0,00 42.178.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0,00 75.795.000,00 0,00 75.795.000,00 0,00 75.795.000,00 0,00 75.795.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 60 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.21.03. Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 0,00 31.005.000,00 0,00 31.005.000,00 0,00 31.005.000,00 0,00 31.005.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.04. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 0,00 33.685.000,00 0,00 33.685.000,00 0,00 31.545.000,00 0,00 31.545.000,00 (2.140.000,00) (6,35) 2.01.03.01.21.05. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak 1.300.000,00 181.945.000,00 0,00 183.245.000,00 1.300.000,00 180.707.000,00 0,00 182.007.000,00 (1.238.000,00) (0,68) 2.01.03.01.21.06. Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan 0,00 48.920.000,00 0,00 48.920.000,00 0,00 47.420.000,00 1.500.000,00 48.920.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 282.641.000,00 23.000.000,00 305.641.000,00 0,00 279.431.000,00 26.210.000,00 305.641.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.02. Pembibitan dan perawatan ternak 0,00 106.246.000,00 0,00 106.246.000,00 0,00 106.246.000,00 0,00 106.246.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.05. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 0,00 35.320.000,00 23.000.000,00 58.320.000,00 0,00 32.110.000,00 26.210.000,00 58.320.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.08. Pengembangan agribisnis pertenakan 0,00 25.550.000,00 0,00 25.550.000,00 0,00 25.550.000,00 0,00 25.550.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.11. Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 0,00 115.525.000,00 0,00 115.525.000,00 0,00 115.525.000,00 0,00 115.525.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 16.680.000,00 230.355.000,00 259.300.000,00 506.335.000,00 5.760.000,00 185.557.000,00 277.618.000,00 468.935.000,00 (37.400.000,00) (7,39) 2.01.03.01.23.03. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 0,00 19.950.000,00 259.300.000,00 279.250.000,00 0,00 8.250.000,00 259.300.000,00 267.550.000,00 (11.700.000,00) (4,19) 2.01.03.01.23.05. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 16.680.000,00 60.520.000,00 0,00 77.200.000,00 5.760.000,00 59.440.000,00 12.000.000,00 77.200.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.07. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 0,00 91.205.000,00 0,00 91.205.000,00 0,00 91.205.000,00 0,00 91.205.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.13. Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 0,00 58.680.000,00 0,00 58.680.000,00 0,00 26.662.000,00 6.318.000,00 32.980.000,00 (25.700.000,00) (43,80) 2.01.03.01.25. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.900.000,00 229.918.000,00 211.200.000,00 443.018.000,00 0,00 194.848.000,00 733.300.000,00 928.148.000,00 485.130.000,00 109,51 2.01.03.01.25.01. Pengamanan produk hewan dan ikutannya 1.900.000,00 91.345.000,00 199.800.000,00 293.045.000,00 0,00 93.645.000,00 716.900.000,00 810.545.000,00 517.500.000,00 176,59 2.01.03.01.25.02. Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 0,00 55.030.000,00 0,00 55.030.000,00 0,00 24.780.000,00 0,00 24.780.000,00 (30.250.000,00) (54,97) 2.01.03.01.25.03. Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 0,00 83.543.000,00 11.400.000,00 94.943.000,00 0,00 76.423.000,00 16.400.000,00 92.823.000,00 (2.120.000,00) (2,23) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 35.038.000,00 0,00 35.038.000,00 0,00 30.098.000,00 0,00 30.098.000,00 (4.940.000,00) (14,10) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 61 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.16. Program Peningkatan Produksi Pangan 0,00 35.038.000,00 0,00 35.038.000,00 0,00 30.098.000,00 0,00 30.098.000,00 (4.940.000,00) (14,10) 4.01.03.01.16.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 0,00 35.038.000,00 0,00 35.038.000,00 0,00 30.098.000,00 0,00 30.098.000,00 (4.940.000,00) (14,10) 2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.300.000,00 1.569.403.000,00 889.075.000,00 2.464.778.000,00 4.400.000,00 1.426.092.000,00 891.875.000,00 2.322.367.000,00 (142.411.000,00) (5,78) 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 6.300.000,00 1.569.403.000,00 889.075.000,00 2.464.778.000,00 4.400.000,00 1.426.092.000,00 891.875.000,00 2.322.367.000,00 (142.411.000,00) (5,78) 2.01.03.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan 3.100.000,00 1.099.733.000,00 889.075.000,00 1.991.908.000,00 2.150.000,00 1.029.323.000,00 891.875.000,00 1.923.348.000,00 (68.560.000,00) (3,44) 2.01.03.01.20.01. Pengembangan bibit ikan unggul 950.000,00 42.133.000,00 0,00 43.083.000,00 950.000,00 42.133.000,00 0,00 43.083.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.02. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 950.000,00 667.419.000,00 0,00 668.369.000,00 0,00 631.443.000,00 0,00 631.443.000,00 (36.926.000,00) (5,52) 2.01.03.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 0,00 121.242.000,00 0,00 121.242.000,00 0,00 82.242.000,00 0,00 82.242.000,00 (39.000.000,00) (32,17) 2.01.03.01.20.04. Operasionalisasi Balai Benih Ikan 1.200.000,00 241.736.000,00 0,00 242.936.000,00 1.200.000,00 239.626.000,00 0,00 240.826.000,00 (2.110.000,00) (0,87) 2.01.03.01.20.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 0,00 27.203.000,00 889.075.000,00 916.278.000,00 0,00 33.879.000,00 891.875.000,00 925.754.000,00 9.476.000,00 1,03 2.01.03.01.21. Program pengembangan perikanan tangkap 3.200.000,00 366.133.000,00 0,00 369.333.000,00 2.250.000,00 307.257.000,00 0,00 309.507.000,00 (59.826.000,00) (16,20) 2.01.03.01.21.01. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 950.000,00 156.205.000,00 0,00 157.155.000,00 0,00 104.905.000,00 0,00 104.905.000,00 (52.250.000,00) (33,25) 2.01.03.01.21.03. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 0,00 10.095.000,00 0,00 10.095.000,00 0,00 8.595.000,00 0,00 8.595.000,00 (1.500.000,00) (14,86) 2.01.03.01.21.06. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 950.000,00 46.617.000,00 0,00 47.567.000,00 950.000,00 42.741.000,00 0,00 43.691.000,00 (3.876.000,00) (8,15) 2.01.03.01.21.07. Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan 1.300.000,00 153.216.000,00 0,00 154.516.000,00 1.300.000,00 151.016.000,00 0,00 152.316.000,00 (2.200.000,00) (1,42) 2.01.03.01.23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 103.537.000,00 0,00 103.537.000,00 0,00 89.512.000,00 0,00 89.512.000,00 (14.025.000,00) (13,55) 2.01.03.01.23.02. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 44.367.000,00 0,00 44.367.000,00 0,00 37.067.000,00 0,00 37.067.000,00 (7.300.000,00) (16,45) 2.01.03.01.23.03. Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan 0,00 23.320.000,00 0,00 23.320.000,00 0,00 18.745.000,00 0,00 18.745.000,00 (4.575.000,00) (19,62) 2.01.03.01.23.04. Promosi atas hasil produksi perikanan 0,00 21.050.000,00 0,00 21.050.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 (2.150.000,00) (10,21) 2.01.03.01.23.05. Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 62 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.07. PERDAGANGAN 18.450.000,00 2.925.917.000,00 1.979.049.000,00 4.923.416.000,00 21.950.000,00 3.313.647.000,00 3.740.757.000,00 7.076.354.000,00 2.152.938.000,00 43,73 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 18.450.000,00 2.261.411.000,00 1.979.049.000,00 4.258.910.000,00 21.950.000,00 2.617.789.000,00 3.740.757.000,00 6.380.496.000,00 2.121.586.000,00 49,82 1.02.11.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 11.350.000,00 1.506.010.000,00 1.875.550.000,00 3.392.910.000,00 19.100.000,00 2.039.839.000,00 1.068.858.000,00 3.127.797.000,00 (265.113.000,00) (7,81) 1.02.11.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 44.077.000,00 3.943.000,00 48.020.000,00 (26.980.000,00) (35,97) 1.02.11.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 216.925.000,00 1.813.075.000,00 2.030.000.000,00 0,00 113.179.000,00 643.640.000,00 756.819.000,00 (1.273.181.000,00) (62,72) 1.02.11.01.15.05. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 9.450.000,00 890.550.000,00 0,00 900.000.000,00 15.950.000,00 1.460.807.000,00 183.800.000,00 1.660.557.000,00 760.557.000,00 84,51 1.02.11.01.15.06. Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar 1.900.000,00 323.535.000,00 62.475.000,00 387.910.000,00 3.150.000,00 421.776.000,00 237.475.000,00 662.401.000,00 274.491.000,00 70,76 1.02.11.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (10.000.000,00) (55,56) 1.02.11.01.17.04. Pengembangan data base informasi potensi unggulan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (10.000.000,00) (55,56) 1.02.11.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 5.200.000,00 639.700.000,00 4.100.000,00 649.000.000,00 950.000,00 474.549.000,00 2.573.300.000,00 3.048.799.000,00 2.399.799.000,00 369,77 1.02.11.01.18.01. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 (28.475.000,00) (94,92) 1.02.11.01.18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.05. Pengembangan pasar lelang daerah 950.000,00 53.050.000,00 0,00 54.000.000,00 950.000,00 3.050.000,00 0,00 4.000.000,00 (50.000.000,00) (92,59) 1.02.11.01.18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 0,00 65.900.000,00 4.100.000,00 70.000.000,00 0,00 34.430.000,00 4.100.000,00 38.530.000,00 (31.470.000,00) (44,96) 1.02.11.01.18.07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 5.210.000,00 0,00 5.210.000,00 (84.790.000,00) (94,21) 1.02.11.01.18.08. Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 4.250.000,00 365.750.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 344.534.000,00 0,00 344.534.000,00 (25.466.000,00) (6,88) 1.02.11.01.18.09. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 2.569.200.000,00 2.620.000.000,00 2.620.000.000,00 0,00 1.02.11.01.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.900.000,00 97.701.000,00 99.399.000,00 199.000.000,00 1.900.000,00 95.401.000,00 98.599.000,00 195.900.000,00 (3.100.000,00) (1,56) 1.02.11.01.19.03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 1.900.000,00 97.701.000,00 99.399.000,00 199.000.000,00 1.900.000,00 95.401.000,00 98.599.000,00 195.900.000,00 (3.100.000,00) (1,56) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 63 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 664.506.000,00 0,00 664.506.000,00 0,00 695.858.000,00 0,00 695.858.000,00 31.352.000,00 4,72 4.01.03.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 664.506.000,00 0,00 664.506.000,00 0,00 695.858.000,00 0,00 695.858.000,00 31.352.000,00 4,72 4.01.03.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 (6.300.000,00) (26,25) 4.01.03.01.15.09. Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT 0,00 640.506.000,00 0,00 640.506.000,00 0,00 678.158.000,00 0,00 678.158.000,00 37.652.000,00 5,88 2.01.08. PERINDUSTRIAN 950.000,00 436.013.000,00 0,00 436.963.000,00 950.000,00 351.679.000,00 0,00 352.629.000,00 (84.334.000,00) (19,30) 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 950.000,00 332.050.000,00 0,00 333.000.000,00 950.000,00 299.200.000,00 0,00 300.150.000,00 (32.850.000,00) (9,86) 1.02.11.01.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 950.000,00 199.050.000,00 0,00 200.000.000,00 950.000,00 199.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.01. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 950.000,00 199.050.000,00 0,00 200.000.000,00 950.000,00 199.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 25.150.000,00 0,00 25.150.000,00 (32.850.000,00) (56,64) 1.02.11.01.17.01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.04. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 (32.850.000,00) (82,13) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 103.963.000,00 0,00 103.963.000,00 0,00 52.479.000,00 0,00 52.479.000,00 (51.484.000,00) (49,52) 4.01.03.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 103.963.000,00 0,00 103.963.000,00 0,00 52.479.000,00 0,00 52.479.000,00 (51.484.000,00) (49,52) 4.01.03.01.16.06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 32.882.000,00 0,00 32.882.000,00 (43.118.000,00) (56,73) 4.01.03.01.16.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 27.963.000,00 0,00 27.963.000,00 0,00 19.597.000,00 0,00 19.597.000,00 (8.366.000,00) (29,92) 2.01.09. TRANSMIGRASI 0,00 168.845.000,00 0,00 168.845.000,00 0,00 62.296.000,00 0,00 62.296.000,00 (106.549.000,00) (63,10) 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 0,00 168.845.000,00 0,00 168.845.000,00 0,00 62.296.000,00 0,00 62.296.000,00 (106.549.000,00) (63,10) 1.02.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 115.876.000,00 0,00 115.876.000,00 0,00 36.916.000,00 0,00 36.916.000,00 (78.960.000,00) (68,14) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 64 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.01.15.02. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi 0,00 67.608.000,00 0,00 67.608.000,00 0,00 36.208.000,00 0,00 36.208.000,00 (31.400.000,00) (46,44) 1.02.01.01.15.05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untukmemenuhi kebutuhan SDM 0,00 48.268.000,00 0,00 48.268.000,00 0,00 708.000,00 0,00 708.000,00 (47.560.000,00) (98,53) 1.02.01.01.16. Program Transmigrasi Lokal 0,00 52.969.000,00 0,00 52.969.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 25.380.000,00 (27.589.000,00) (52,09) 1.02.01.01.16.01. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 0,00 25.380.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.16.02. Pelatihan transmigrasi lokal 0,00 27.589.000,00 0,00 27.589.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.589.000,00) (100,00)
3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 486.942.000,00 26.268.686.000,00 512.581.000,00 27.268.209.000,00 426.296.000,00 15.750.964.000,00 4.695.519.000,00 20.872.779.000,00 (6.395.430.000,00) (23,45) 3.01. PENUNJANG 486.942.000,00 26.268.686.000,00 512.581.000,00 27.268.209.000,00 426.296.000,00 15.750.964.000,00 4.695.519.000,00 20.872.779.000,00 (6.395.430.000,00) (23,45) 3.01.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 398.906.000,00 0,00 398.906.000,00 0,00 238.840.000,00 8.100.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 398.906.000,00 0,00 398.906.000,00 0,00 238.840.000,00 8.100.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10) 3.01.02.01.01. Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 398.906.000,00 0,00 398.906.000,00 0,00 238.840.000,00 8.100.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10) 3.01.02.01.01.01. Koordinasi Bidang penelitian dan Pengembangan 0,00 180.800.000,00 0,00 180.800.000,00 0,00 120.800.000,00 0,00 120.800.000,00 (60.000.000,00) (33,19) 3.01.02.01.01.04. Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah 0,00 218.106.000,00 0,00 218.106.000,00 0,00 118.040.000,00 8.100.000,00 126.140.000,00 (91.966.000,00) (42,17) 3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 129.914.000,00 3.195.949.000,00 1.400.000,00 3.327.263.000,00 108.984.000,00 2.222.384.000,00 262.452.000,00 2.593.820.000,00 (733.443.000,00) (22,04) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 129.914.000,00 2.988.845.000,00 1.400.000,00 3.120.159.000,00 108.984.000,00 2.054.305.000,00 262.452.000,00 2.425.741.000,00 (694.418.000,00) (22,26) 3.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.320.000,00 793.293.000,00 1.400.000,00 848.013.000,00 54.770.000,00 694.525.000,00 1.400.000,00 750.695.000,00 (97.318.000,00) (11,48) 3.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 7.763.000,00 0,00 7.763.000,00 0,00 5.856.000,00 0,00 5.856.000,00 (1.907.000,00) (24,57) 3.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 148.012.000,00 0,00 148.012.000,00 (1.988.000,00) (1,33) 3.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 70.515.000,00 0,00 70.515.000,00 (20.485.000,00) (22,51) 3.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 113.209.000,00 1.400.000,00 114.609.000,00 0,00 106.893.000,00 1.400.000,00 108.293.000,00 (6.316.000,00) (5,51) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 65 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 21.550.000,00 19.619.000,00 0,00 41.169.000,00 21.550.000,00 16.539.000,00 0,00 38.089.000,00 (3.080.000,00) (7,48) 3.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16.906.000,00 0,00 16.906.000,00 (3.094.000,00) (15,47) 3.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 170.014.000,00 0,00 170.014.000,00 0,00 110.656.000,00 0,00 110.656.000,00 (59.358.000,00) (34,91) 3.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 31.770.000,00 221.688.000,00 0,00 253.458.000,00 33.220.000,00 219.148.000,00 0,00 252.368.000,00 (1.090.000,00) (0,43) 3.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 39.200.000,00 200.000.000,00 239.200.000,00 199.400.000,00 501,01 3.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 (600.000,00) (1,51) 3.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.115.000,00 28.506.000,00 0,00 30.621.000,00 2.115.000,00 15.918.000,00 0,00 18.033.000,00 (12.588.000,00) (41,11) 3.01.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 (11.600.000,00) (47,93) 3.01.02.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.115.000,00 4.306.000,00 0,00 6.421.000,00 2.115.000,00 3.318.000,00 0,00 5.433.000,00 (988.000,00) (15,39) 3.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 130.040.000,00 0,00 130.040.000,00 0,00 69.385.000,00 0,00 69.385.000,00 (60.655.000,00) (46,64) 3.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 95.750.000,00 0,00 95.750.000,00 0,00 51.449.000,00 0,00 51.449.000,00 (44.301.000,00) (46,27) 3.01.02.01.05.04. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 0,00 34.290.000,00 0,00 34.290.000,00 0,00 17.936.000,00 0,00 17.936.000,00 (16.354.000,00) (47,69) 3.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.390.000,00 27.981.000,00 0,00 40.371.000,00 12.390.000,00 23.611.000,00 0,00 36.001.000,00 (4.370.000,00) (10,82) 3.01.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 2.490.000,00 15.529.000,00 0,00 18.019.000,00 2.490.000,00 12.829.000,00 0,00 15.319.000,00 (2.700.000,00) (14,98) 3.01.02.01.06.03. Penyusunan Laporan Keuangan OPD 9.900.000,00 12.452.000,00 0,00 22.352.000,00 9.900.000,00 10.782.000,00 0,00 20.682.000,00 (1.670.000,00) (7,47) 3.01.02.01.07. Program Perencanaan 2.208.000,00 20.603.000,00 0,00 22.811.000,00 2.208.000,00 17.163.000,00 0,00 19.371.000,00 (3.440.000,00) (15,08) 3.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.208.000,00 20.603.000,00 0,00 22.811.000,00 2.208.000,00 17.163.000,00 0,00 19.371.000,00 (3.440.000,00) (15,08) 3.01.02.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi 2.856.000,00 57.254.000,00 0,00 60.110.000,00 2.856.000,00 32.375.000,00 0,00 35.231.000,00 (24.879.000,00) (41,39) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 66 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.15.01. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2.856.000,00 9.922.000,00 0,00 12.778.000,00 2.856.000,00 8.472.000,00 0,00 11.328.000,00 (1.450.000,00) (11,35) 3.01.02.01.15.05. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 0,00 34.427.000,00 0,00 34.427.000,00 0,00 17.450.000,00 0,00 17.450.000,00 (16.977.000,00) (49,31) 3.01.02.01.15.07. Penyusunan data base kemiskinan 0,00 12.905.000,00 0,00 12.905.000,00 0,00 6.453.000,00 0,00 6.453.000,00 (6.452.000,00) (50,00) 3.01.02.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 0,00 74.976.000,00 0,00 74.976.000,00 0,00 44.426.000,00 0,00 44.426.000,00 (30.550.000,00) (40,75) 3.01.02.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 0,00 74.976.000,00 0,00 74.976.000,00 0,00 44.426.000,00 0,00 44.426.000,00 (30.550.000,00) (40,75) 3.01.02.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 57.025.000,00 1.202.393.000,00 0,00 1.259.418.000,00 34.645.000,00 710.414.000,00 0,00 745.059.000,00 (514.359.000,00) (40,84) 3.01.02.01.21.03. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 16.340.000,00 228.702.000,00 0,00 245.042.000,00 6.010.000,00 116.614.000,00 0,00 122.624.000,00 (122.418.000,00) (49,96) 3.01.02.01.21.04. Penyusunan RKPD 13.170.000,00 362.867.000,00 0,00 376.037.000,00 6.585.000,00 214.571.000,00 0,00 221.156.000,00 (154.881.000,00) (41,19) 3.01.02.01.21.06. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 15.120.000,00 172.781.000,00 0,00 187.901.000,00 11.340.000,00 89.089.000,00 0,00 100.429.000,00 (87.472.000,00) (46,55) 3.01.02.01.21.08. Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah 1.300.000,00 366.737.000,00 0,00 368.037.000,00 1.200.000,00 256.035.000,00 0,00 257.235.000,00 (110.802.000,00) (30,11) 3.01.02.01.21.12. Evaluasi dokumen perencanaan 11.095.000,00 71.306.000,00 0,00 82.401.000,00 9.510.000,00 34.105.000,00 0,00 43.615.000,00 (38.786.000,00) (47,07) 3.01.02.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 234.872.000,00 0,00 234.872.000,00 0,00 129.366.000,00 0,00 129.366.000,00 (105.506.000,00) (44,92) 3.01.02.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0,00 150.144.000,00 0,00 150.144.000,00 0,00 92.197.000,00 0,00 92.197.000,00 (57.947.000,00) (38,59) 3.01.02.01.22.11. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 0,00 15.776.000,00 0,00 15.776.000,00 0,00 9.341.000,00 0,00 9.341.000,00 (6.435.000,00) (40,79) 3.01.02.01.22.15. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 68.952.000,00 0,00 68.952.000,00 0,00 27.828.000,00 0,00 27.828.000,00 (41.124.000,00) (59,64) 3.01.02.01.23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 0,00 255.478.000,00 0,00 255.478.000,00 0,00 171.584.000,00 0,00 171.584.000,00 (83.894.000,00) (32,84) 3.01.02.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 0,00 237.957.000,00 0,00 237.957.000,00 0,00 162.823.000,00 0,00 162.823.000,00 (75.134.000,00) (31,57) 3.01.02.01.23.09. Koordinasi TPB/SDGs 0,00 9.323.000,00 0,00 9.323.000,00 0,00 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00 (4.661.000,00) (49,99) 3.01.02.01.23.10. Penanggulangan Masalah Gizi 0,00 8.198.000,00 0,00 8.198.000,00 0,00 4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 (4.099.000,00) (50,00) 3.01.02.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 123.649.000,00 0,00 123.649.000,00 0,00 106.338.000,00 61.052.000,00 167.390.000,00 43.741.000,00 35,38 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 67 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.24.10. Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah 0,00 123.649.000,00 0,00 123.649.000,00 0,00 106.338.000,00 61.052.000,00 167.390.000,00 43.741.000,00 35,38 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 207.104.000,00 0,00 207.104.000,00 0,00 168.079.000,00 0,00 168.079.000,00 (39.025.000,00) (18,84) 4.01.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 0,00 109.328.000,00 0,00 109.328.000,00 0,00 94.853.000,00 0,00 94.853.000,00 (14.475.000,00) (13,24) 4.01.03.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 0,00 67.916.000,00 0,00 67.916.000,00 0,00 67.916.000,00 0,00 67.916.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.05. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0,00 41.412.000,00 0,00 41.412.000,00 0,00 26.937.000,00 0,00 26.937.000,00 (14.475.000,00) (34,95) 4.01.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 97.776.000,00 0,00 97.776.000,00 0,00 73.226.000,00 0,00 73.226.000,00 (24.550.000,00) (25,11) 4.01.03.01.21.05. Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah 0,00 97.776.000,00 0,00 97.776.000,00 0,00 73.226.000,00 0,00 73.226.000,00 (24.550.000,00) (25,11) 3.01.03. KEUANGAN 279.091.000,00 13.493.917.000,00 511.181.000,00 14.284.189.000,00 234.425.000,00 7.994.437.000,00 4.288.167.000,00 12.517.029.000,00 (1.767.160.000,00) (12,37) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 14.676.000,00 133.592.000,00 0,00 148.268.000,00 5.538.000,00 74.527.000,00 0,00 80.065.000,00 (68.203.000,00) (46,00) 3.01.02.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14.676.000,00 133.592.000,00 0,00 148.268.000,00 5.538.000,00 74.527.000,00 0,00 80.065.000,00 (68.203.000,00) (46,00) 3.01.02.01.17.27. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 14.676.000,00 133.592.000,00 0,00 148.268.000,00 5.538.000,00 74.527.000,00 0,00 80.065.000,00 (68.203.000,00) (46,00) 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 264.415.000,00 13.176.391.000,00 511.181.000,00 13.951.987.000,00 228.887.000,00 7.782.244.000,00 4.288.167.000,00 12.299.298.000,00 (1.652.689.000,00) (11,85) 3.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.942.000,00 6.214.215.000,00 0,00 6.266.157.000,00 51.942.000,00 3.553.673.000,00 0,00 3.605.615.000,00 (2.660.542.000,00) (42,46) 3.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 23.943.000,00 0,00 23.943.000,00 0,00 23.943.000,00 0,00 23.943.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 500.354.000,00 0,00 500.354.000,00 0,00 499.354.000,00 0,00 499.354.000,00 (1.000.000,00) (0,20) 3.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.850.000,00 398.150.000,00 0,00 401.000.000,00 2.850.000,00 398.150.000,00 0,00 401.000.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 11.650.000,00 3.283.203.000,00 0,00 3.294.853.000,00 11.650.000,00 623.661.000,00 0,00 635.311.000,00 (2.659.542.000,00) (80,72) 3.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 168.491.000,00 0,00 168.491.000,00 0,00 168.491.000,00 0,00 168.491.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 37.442.000,00 69.243.000,00 0,00 106.685.000,00 37.442.000,00 69.243.000,00 0,00 106.685.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 68 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 47.905.000,00 0,00 47.905.000,00 0,00 47.905.000,00 0,00 47.905.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 1.702.926.000,00 0,00 1.702.926.000,00 0,00 1.702.926.000,00 0,00 1.702.926.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 320.919.000,00 246.229.000,00 568.398.000,00 1.250.000,00 321.395.000,00 3.861.992.000,00 4.184.637.000,00 3.616.239.000,00 636,22 3.01.03.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 246.229.000,00 246.229.000,00 0,00 0,00 3.826.229.000,00 3.826.229.000,00 3.580.000.000,00 1.453,93 3.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 35.763.000,00 36.239.000,00 36.239.000,00 0,00 3.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.250.000,00 198.750.000,00 0,00 200.000.000,00 1.250.000,00 198.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 122.169.000,00 0,00 122.169.000,00 0,00 122.169.000,00 0,00 122.169.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.110.000,00 61.772.000,00 0,00 65.882.000,00 2.910.000,00 8.772.000,00 0,00 11.682.000,00 (54.200.000,00) (82,27) 3.01.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.200.000,00 53.000.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.200.000,00) (100,00) 3.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.910.000,00 8.772.000,00 0,00 11.682.000,00 2.910.000,00 8.772.000,00 0,00 11.682.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 176.690.000,00 0,00 176.690.000,00 0,00 126.592.000,00 0,00 126.592.000,00 (50.098.000,00) (28,35) 3.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.196.000,00 0,00 155.196.000,00 0,00 105.098.000,00 0,00 105.098.000,00 (50.098.000,00) (32,28) 3.01.03.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 21.494.000,00 0,00 21.494.000,00 0,00 21.494.000,00 0,00 21.494.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.07. Program Perencanaan 10.195.000,00 41.938.000,00 0,00 52.133.000,00 2.650.000,00 34.219.000,00 0,00 36.869.000,00 (15.264.000,00) (29,28) 3.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.195.000,00 41.938.000,00 0,00 52.133.000,00 2.650.000,00 34.219.000,00 0,00 36.869.000,00 (15.264.000,00) (29,28) 3.01.03.01.08. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.200.000,00 187.105.000,00 0,00 188.305.000,00 1.200.000,00 137.105.000,00 0,00 138.305.000,00 (50.000.000,00) (26,55) 3.01.03.01.08.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 1.200.000,00 187.105.000,00 0,00 188.305.000,00 1.200.000,00 137.105.000,00 0,00 138.305.000,00 (50.000.000,00) (26,55) 3.01.03.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 157.552.000,00 2.138.007.000,00 89.552.000,00 2.385.111.000,00 138.919.000,00 1.606.670.000,00 206.697.000,00 1.952.286.000,00 (432.825.000,00) (18,15) 3.01.03.01.17.01. Penyusunan analisa standar belanja 0,00 9.550.000,00 0,00 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.550.000,00) (100,00) 3.01.03.01.17.02. Penyusunan standar satuan harga 6.620.000,00 249.539.000,00 0,00 256.159.000,00 6.010.000,00 217.298.000,00 0,00 223.308.000,00 (32.851.000,00) (12,82) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 69 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.17.06. Penyusunan Rancangan APBD 10.385.000,00 204.182.000,00 0,00 214.567.000,00 10.317.000,00 170.600.000,00 0,00 180.917.000,00 (33.650.000,00) (15,68) 3.01.03.01.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 41.831.000,00 172.039.000,00 0,00 213.870.000,00 38.169.000,00 134.906.000,00 0,00 173.075.000,00 (40.795.000,00) (19,07) 3.01.03.01.17.13. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 107.184.000,00 0,00 107.184.000,00 0,00 98.934.000,00 0,00 98.934.000,00 (8.250.000,00) (7,70) 3.01.03.01.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 0,00 43.689.000,00 0,00 43.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.689.000,00) (100,00) 3.01.03.01.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 22.821.000,00 360.050.000,00 54.150.000,00 437.021.000,00 22.871.000,00 205.150.000,00 9.000.000,00 237.021.000,00 (200.000.000,00) (45,76) 3.01.03.01.17.18. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 4.750.000,00 92.300.000,00 0,00 97.050.000,00 4.750.000,00 92.300.000,00 0,00 97.050.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 487.557.000,00 35.402.000,00 522.959.000,00 0,00 307.062.000,00 197.697.000,00 504.759.000,00 (18.200.000,00) (3,48) 3.01.03.01.17.20. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 28.686.000,00 78.869.000,00 0,00 107.555.000,00 14.343.000,00 82.130.000,00 0,00 96.473.000,00 (11.082.000,00) (10,30) 3.01.03.01.17.22. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 23.713.000,00 179.685.000,00 0,00 203.398.000,00 23.713.000,00 155.845.000,00 0,00 179.558.000,00 (23.840.000,00) (11,72) 3.01.03.01.17.25. Pengelolaan Kas Daerah 13.926.000,00 73.265.000,00 0,00 87.191.000,00 13.926.000,00 73.265.000,00 0,00 87.191.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.26. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 0,00 22.616.000,00 0,00 22.616.000,00 0,00 22.616.000,00 0,00 22.616.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.34. Perencanaan anggaran belanja daerah 4.820.000,00 57.482.000,00 0,00 62.302.000,00 4.820.000,00 46.564.000,00 0,00 51.384.000,00 (10.918.000,00) (17,52) 3.01.03.01.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 0,00 54.647.000,00 0,00 54.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.647.000,00)(100,00) 3.01.03.01.18.05. Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota 0,00 54.647.000,00 0,00 54.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.647.000,00) (100,00) 3.01.03.01.29. Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 38.166.000,00 3.981.098.000,00 175.400.000,00 4.194.664.000,00 30.016.000,00 1.993.818.000,00 219.478.000,00 2.243.312.000,00 (1.951.352.000,00) (46,52) 3.01.03.01.29.01. Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak 1.600.000,00 310.356.000,00 0,00 311.956.000,00 1.600.000,00 295.965.000,00 0,00 297.565.000,00 (14.391.000,00) (4,61) 3.01.03.01.29.02. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD 14.706.000,00 749.281.000,00 0,00 763.987.000,00 14.706.000,00 808.314.000,00 0,00 823.020.000,00 59.033.000,00 7,73 3.01.03.01.29.03. Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 10.950.000,00 2.251.261.000,00 0,00 2.262.211.000,00 2.800.000,00 292.365.000,00 0,00 295.165.000,00 (1.967.046.000,00) (86,95) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 70 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.29.04. Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 0,00 377.598.000,00 156.400.000,00 533.998.000,00 0,00 304.572.000,00 200.478.000,00 505.050.000,00 (28.948.000,00) (5,42) 3.01.03.01.29.05. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah 0,00 151.024.000,00 0,00 151.024.000,00 0,00 151.024.000,00 0,00 151.024.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.07. Evaluasi Pendapatan Daerah 10.910.000,00 141.578.000,00 19.000.000,00 171.488.000,00 10.910.000,00 141.578.000,00 19.000.000,00 171.488.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 183.934.000,00 0,00 183.934.000,00 0,00 137.666.000,00 0,00 137.666.000,00 (46.268.000,00) (25,15) 4.01.03.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 183.934.000,00 0,00 183.934.000,00 0,00 137.666.000,00 0,00 137.666.000,00 (46.268.000,00) (25,15) 4.01.03.01.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 0,00 97.183.000,00 0,00 97.183.000,00 0,00 50.915.000,00 0,00 50.915.000,00 (46.268.000,00) (47,61) 4.01.03.01.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 27.027.000,00 0,00 27.027.000,00 0,00 27.027.000,00 0,00 27.027.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.32. Monitoring dan Evaluasi BUMD 0,00 32.724.000,00 0,00 32.724.000,00 0,00 32.724.000,00 0,00 32.724.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04. KEPEGAWAIAN 77.937.000,00 9.179.914.000,00 0,00 9.257.851.000,00 82.887.000,00 5.295.303.000,00 136.800.000,00 5.514.990.000,00 (3.742.861.000,00) (40,43) 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 77.937.000,00 9.179.914.000,00 0,00 9.257.851.000,00 82.887.000,00 5.295.303.000,00 136.800.000,00 5.514.990.000,00 (3.742.861.000,00) (40,43) 3.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.900.000,00 489.744.000,00 0,00 502.644.000,00 12.900.000,00 489.922.000,00 0,00 502.822.000,00 178.000,00 0,04 3.01.04.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 26.586.000,00 0,00 26.586.000,00 0,00 26.586.000,00 0,00 26.586.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 89.200.000,00 0,00 89.200.000,00 (25.800.000,00) (22,43) 3.01.04.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 79.532.000,00 0,00 79.532.000,00 0,00 72.932.000,00 0,00 72.932.000,00 (6.600.000,00) (8,30) 3.01.04.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.900.000,00 13.084.000,00 0,00 25.984.000,00 12.900.000,00 13.084.000,00 0,00 25.984.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 83.750.000,00 0,00 83.750.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 36.250.000,00 43,28 3.01.04.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 127.792.000,00 0,00 127.792.000,00 0,00 124.120.000,00 0,00 124.120.000,00 (3.672.000,00) (2,87) 3.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 1.200.000,00 97.850.000,00 136.800.000,00 235.850.000,00 183.350.000,00 349,24 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 71 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 136.800.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 3.01.04.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 3.01.04.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 63.350.000,00 0,00 63.350.000,00 18.350.000,00 40,78 3.01.04.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 91.345.000,00 0,00 91.345.000,00 0,00 95.335.000,00 0,00 95.335.000,00 3.990.000,00 4,37 3.01.04.01.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 61.777.000,00 0,00 61.777.000,00 0,00 48.767.000,00 0,00 48.767.000,00 (13.010.000,00) (21,06) 3.01.04.01.04.02. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 0,00 29.568.000,00 0,00 29.568.000,00 0,00 46.568.000,00 0,00 46.568.000,00 17.000.000,00 57,49 3.01.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.277.000,00 0,00 20.277.000,00 0,00 14.429.000,00 0,00 14.429.000,00 (5.848.000,00) (28,84) 3.01.04.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 20.277.000,00 0,00 20.277.000,00 0,00 14.429.000,00 0,00 14.429.000,00 (5.848.000,00) (28,84) 3.01.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 10.529.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.07. Program Perencanaan 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 13.954.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.36. Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 0,00 2.839.073.000,00 0,00 2.839.073.000,00 0,00 1.540.315.000,00 0,00 1.540.315.000,00 (1.298.758.000,00) (45,75) 3.01.04.01.36.02. Pendidikan penjenjangan struktural 0,00 2.817.338.000,00 0,00 2.817.338.000,00 0,00 1.522.680.000,00 0,00 1.522.680.000,00 (1.294.658.000,00) (45,95) 3.01.04.01.36.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 0,00 21.735.000,00 0,00 21.735.000,00 0,00 17.635.000,00 0,00 17.635.000,00 (4.100.000,00) (18,86) 3.01.04.01.37. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 0,00 3.356.702.000,00 0,00 3.356.702.000,00 0,00 228.858.000,00 0,00 228.858.000,00 (3.127.844.000,00) (93,18) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 72 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.01.37.01. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0,00 3.065.703.000,00 0,00 3.065.703.000,00 0,00 84.935.000,00 0,00 84.935.000,00 (2.980.768.000,00) (97,23) 3.01.04.01.37.03. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 0,00 290.999.000,00 0,00 290.999.000,00 0,00 143.923.000,00 0,00 143.923.000,00 (147.076.000,00) (50,54) 3.01.04.01.38. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) 65.037.000,00 2.285.190.000,00 0,00 2.350.227.000,00 68.787.000,00 2.783.511.000,00 0,00 2.852.298.000,00 502.071.000,00 21,36 3.01.04.01.38.01. Pembinaan Karier PNS 0,00 100.228.000,00 0,00 100.228.000,00 0,00 430.162.000,00 0,00 430.162.000,00 329.934.000,00 329,18 3.01.04.01.38.02. Seleksi Penerimaan ASN 65.037.000,00 1.724.683.000,00 0,00 1.789.720.000,00 68.787.000,00 1.891.168.000,00 0,00 1.959.955.000,00 170.235.000,00 9,51 3.01.04.01.38.03. Penempatan PNS 0,00 34.662.000,00 0,00 34.662.000,00 0,00 34.662.000,00 0,00 34.662.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS 0,00 80.463.000,00 0,00 80.463.000,00 0,00 60.363.000,00 0,00 60.363.000,00 (20.100.000,00) (24,98) 3.01.04.01.38.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 0,00 33.242.000,00 0,00 33.242.000,00 0,00 33.242.000,00 0,00 33.242.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0,00 46.799.000,00 0,00 46.799.000,00 0,00 44.149.000,00 0,00 44.149.000,00 (2.650.000,00) (5,66) 3.01.04.01.38.16. Penyelenggaraan sumpah janji PNS 0,00 21.360.000,00 0,00 21.360.000,00 0,00 21.360.000,00 0,00 21.360.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.18. Pembinaan Kedisiplinan PNS 0,00 13.831.000,00 0,00 13.831.000,00 0,00 13.831.000,00 0,00 13.831.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.19. Penyusunan Formasi PNS Daerah 0,00 30.311.000,00 0,00 30.311.000,00 0,00 30.311.000,00 0,00 30.311.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.20. Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 0,00 33.624.000,00 0,00 33.624.000,00 0,00 58.276.000,00 0,00 58.276.000,00 24.652.000,00 73,32 3.01.04.01.38.21. Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 0,00 138.327.000,00 0,00 138.327.000,00 0,00 138.327.000,00 0,00 138.327.000,00 0,00 0,00
4.FUNGSI LAINYA 1.860.719.000,00 52.984.677.000,00 680.621.000,00 55.526.017.000,00 2.043.232.000,00 44.484.283.000,00 2.021.124.000,00 48.548.639.000,00 (6.977.378.000,00) (12,57) 4.01. PENDUKUNG 1.860.719.000,00 52.984.677.000,00 680.621.000,00 55.526.017.000,00 2.043.232.000,00 44.484.283.000,00 2.021.124.000,00 48.548.639.000,00 (6.977.378.000,00) (12,57) 4.01.03. UNSUR STAF 539.254.000,00 10.377.237.000,00 677.141.000,00 11.593.632.000,00 677.269.000,00 9.954.090.000,00 1.076.449.000,00 11.707.808.000,00 114.176.000,00 0,98 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 539.254.000,00 10.377.237.000,00 677.141.000,00 11.593.632.000,00 677.269.000,00 9.954.090.000,00 1.076.449.000,00 11.707.808.000,00 114.176.000,00 0,98 4.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.763.000,00 5.190.826.000,00 0,00 5.309.589.000,00 90.523.000,00 5.324.778.000,00 0,00 5.415.301.000,00 105.712.000,00 1,99 4.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 32.940.000,00 161.391.000,00 0,00 194.331.000,00 13.500.000,00 173.818.000,00 0,00 187.318.000,00 (7.013.000,00) (3,61) 4.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 798.980.000,00 0,00 798.980.000,00 0,00 858.980.000,00 0,00 858.980.000,00 60.000.000,00 7,51 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 73 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 1.336.925.000,00 0,00 1.336.925.000,00 0,00 1.216.175.000,00 0,00 1.216.175.000,00 (120.750.000,00) (9,03) 4.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 85.823.000,00 87.199.000,00 0,00 173.022.000,00 77.023.000,00 82.474.000,00 0,00 159.497.000,00 (13.525.000,00) (7,82) 4.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 835.808.000,00 0,00 835.808.000,00 0,00 1.022.808.000,00 0,00 1.022.808.000,00 187.000.000,00 22,37 4.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 1.765.523.000,00 0,00 1.765.523.000,00 0,00 1.765.523.000,00 0,00 1.765.523.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.420.000,00 1.036.720.000,00 500.000.000,00 1.568.140.000,00 24.625.000,00 1.053.720.000,00 500.000.000,00 1.578.345.000,00 10.205.000,00 0,65 4.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 29.520.000,00 160.480.000,00 0,00 190.000.000,00 22.725.000,00 162.480.000,00 0,00 185.205.000,00 (4.795.000,00) (2,52) 4.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.200.000,00 148.800.000,00 0,00 150.000.000,00 1.200.000,00 148.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 149.140.000,00 0,00 149.140.000,00 0,00 149.140.000,00 0,00 149.140.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 499.000.000,00 0,00 499.000.000,00 0,00 514.000.000,00 0,00 514.000.000,00 15.000.000,00 3,01 4.01.03.01.02.13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 280.000,00 27.720.000,00 0,00 28.000.000,00 280.000,00 27.720.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 420.000,00 51.580.000,00 0,00 52.000.000,00 420.000,00 51.580.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.392.000,00 179.428.000,00 0,00 183.820.000,00 4.392.000,00 109.028.000,00 0,00 113.420.000,00 (70.400.000,00) (38,30) 4.01.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 172.165.000,00 0,00 172.165.000,00 0,00 101.765.000,00 0,00 101.765.000,00 (70.400.000,00) (40,89) 4.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.392.000,00 7.263.000,00 0,00 11.655.000,00 4.392.000,00 7.263.000,00 0,00 11.655.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 (50.000.000,00) (29,41) 4.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 (50.000.000,00) (29,41) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 74 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 50.314.000,00 25.845.000,00 76.159.000,00 0,00 40.039.000,00 25.845.000,00 65.884.000,00 (10.275.000,00) (13,49) 4.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 50.314.000,00 25.845.000,00 76.159.000,00 0,00 40.039.000,00 25.845.000,00 65.884.000,00 (10.275.000,00) (13,49) 4.01.03.01.07. Program Perencanaan 4.529.000,00 15.191.000,00 0,00 19.720.000,00 4.529.000,00 15.191.000,00 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.529.000,00 15.191.000,00 0,00 19.720.000,00 4.529.000,00 15.191.000,00 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.08. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 193.881.000,00 44.119.000,00 238.000.000,00 0,00 187.931.000,00 394.119.000,00 582.050.000,00 344.050.000,00 144,56 4.01.03.01.08.02. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 0,00 193.881.000,00 44.119.000,00 238.000.000,00 0,00 187.931.000,00 394.119.000,00 582.050.000,00 344.050.000,00 144,56 4.01.03.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 379.200.000,00 2.264.135.000,00 0,00 2.643.335.000,00 553.200.000,00 2.042.545.000,00 0,00 2.595.745.000,00 (47.590.000,00) (1,80) 4.01.03.01.16.01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 1.200.000,00 447.115.000,00 0,00 448.315.000,00 1.200.000,00 397.115.000,00 0,00 398.315.000,00 (50.000.000,00) (11,15) 4.01.03.01.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 16.720.000,00 0,00 16.720.000,00 (98.280.000,00) (85,46) 4.01.03.01.16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 262.560.000,00 0,00 262.560.000,00 0,00 351.820.000,00 0,00 351.820.000,00 89.260.000,00 34,00 4.01.03.01.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 841.860.000,00 0,00 841.860.000,00 0,00 742.860.000,00 0,00 742.860.000,00 (99.000.000,00) (11,76) 4.01.03.01.16.07. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.08. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 0,00 115.200.000,00 0,00 115.200.000,00 0,00 209.200.000,00 0,00 209.200.000,00 94.000.000,00 81,60 4.01.03.01.16.10. Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 124.400.000,00 0,00 124.400.000,00 (5.600.000,00) (4,31) 4.01.03.01.16.11. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 0,00 35.974.000,00 0,00 35.974.000,00 0,00 18.008.000,00 0,00 18.008.000,00 (17.966.000,00) (49,94) 4.01.03.01.16.13. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 378.000.000,00 222.000.000,00 0,00 600.000.000,00 552.000.000,00 103.426.000,00 0,00 655.426.000,00 55.426.000,00 9,24 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 75 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.16.14. Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 0,00 39.426.000,00 0,00 39.426.000,00 0,00 23.996.000,00 0,00 23.996.000,00 (15.430.000,00) (39,14) 4.01.03.01.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 950.000,00 693.371.000,00 5.000.000,00 699.321.000,00 0,00 495.291.000,00 54.308.000,00 549.599.000,00 (149.722.000,00) (21,41) 4.01.03.01.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 0,00 55.659.000,00 0,00 55.659.000,00 0,00 55.659.000,00 0,00 55.659.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 0,00 312.585.000,00 0,00 312.585.000,00 0,00 258.732.000,00 0,00 258.732.000,00 (53.853.000,00) (17,23) 4.01.03.01.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 58.383.000,00 0,00 58.383.000,00 0,00 19.923.000,00 0,00 19.923.000,00 (38.460.000,00) (65,88) 4.01.03.01.26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 950.000,00 141.629.000,00 5.000.000,00 147.579.000,00 0,00 77.880.000,00 54.308.000,00 132.188.000,00 (15.391.000,00) (10,43) 4.01.03.01.26.06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 0,00 42.208.000,00 0,00 42.208.000,00 0,00 35.690.000,00 0,00 35.690.000,00 (6.518.000,00) (15,44) 4.01.03.01.26.07. Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang 0,00 59.963.000,00 0,00 59.963.000,00 0,00 24.463.000,00 0,00 24.463.000,00 (35.500.000,00) (59,20) 4.01.03.01.26.08. Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 0,00 22.944.000,00 0,00 22.944.000,00 0,00 22.944.000,00 0,00 22.944.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 0,00 292.537.000,00 102.177.000,00 394.714.000,00 0,00 257.057.000,00 102.177.000,00 359.234.000,00 (35.480.000,00) (8,99) 4.01.03.01.30.02. Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 0,00 100.852.000,00 1.213.000,00 102.065.000,00 0,00 88.787.000,00 1.213.000,00 90.000.000,00 (12.065.000,00) (11,82) 4.01.03.01.30.04. Penyediaan Informasi Kelembagaan 0,00 27.856.000,00 0,00 27.856.000,00 0,00 22.085.000,00 0,00 22.085.000,00 (5.771.000,00) (20,72) 4.01.03.01.30.06. Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah 0,00 39.234.000,00 39.700.000,00 78.934.000,00 0,00 39.234.000,00 39.700.000,00 78.934.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30.08. Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 0,00 124.595.000,00 61.264.000,00 185.859.000,00 0,00 106.951.000,00 61.264.000,00 168.215.000,00 (17.644.000,00) (9,49) 4.01.03.01.32. Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 0,00 290.834.000,00 0,00 290.834.000,00 0,00 308.510.000,00 0,00 308.510.000,00 17.676.000,00 6,08 4.01.03.01.32.01. Penanganan Kasus Peradilan 0,00 290.834.000,00 0,00 290.834.000,00 0,00 308.510.000,00 0,00 308.510.000,00 17.676.000,00 6,08 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 76 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 81.135.000,00 39.752.448.000,00 3.480.000,00 39.837.063.000,00 70.173.000,00 31.579.162.000,00 863.675.000,00 32.513.010.000,00 (7.324.053.000,00) (18,39) 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 81.135.000,00 39.752.448.000,00 3.480.000,00 39.837.063.000,00 70.173.000,00 31.579.162.000,00 863.675.000,00 32.513.010.000,00 (7.324.053.000,00) (18,39) 4.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.087.000,00 1.874.322.000,00 3.480.000,00 1.917.889.000,00 43.293.000,00 1.876.585.000,00 8.480.000,00 1.928.358.000,00 10.469.000,00 0,55 4.01.04.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 31.647.000,00 0,00 31.647.000,00 0,00 28.237.000,00 0,00 28.237.000,00 (3.410.000,00) (10,78) 4.01.04.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 234.889.000,00 0,00 234.889.000,00 (65.111.000,00) (21,70) 4.01.04.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 10.702.000,00 351.374.000,00 3.480.000,00 365.556.000,00 13.908.000,00 421.768.000,00 8.480.000,00 444.156.000,00 78.600.000,00 21,50 4.01.04.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 21.828.000,00 14.799.000,00 0,00 36.627.000,00 21.828.000,00 14.799.000,00 0,00 36.627.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 18.500.000,00 74,00 4.01.04.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 110.863.000,00 0,00 110.863.000,00 0,00 117.973.000,00 0,00 117.973.000,00 7.110.000,00 6,41 4.01.04.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 7.557.000,00 1.040.639.000,00 0,00 1.048.196.000,00 7.557.000,00 1.015.419.000,00 0,00 1.022.976.000,00 (25.220.000,00) (2,41) 4.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 371.326.000,00 0,00 371.326.000,00 0,00 571.681.000,00 855.195.000,00 1.426.876.000,00 1.055.550.000,00 284,27 4.01.04.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00 855.195.000,00 855.550.000,00 855.550.000,00 0,00 4.01.04.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.01.04.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 71.326.000,00 0,00 71.326.000,00 0,00 71.326.000,00 0,00 71.326.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.400.000,00 200.166.000,00 0,00 201.566.000,00 2.800.000,00 303.672.000,00 0,00 306.472.000,00 104.906.000,00 52,05 4.01.04.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.400.000,00 200.166.000,00 0,00 201.566.000,00 2.800.000,00 303.672.000,00 0,00 306.472.000,00 104.906.000,00 52,05 4.01.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 217.957.000,00 0,00 217.957.000,00 0,00 596.788.000,00 0,00 596.788.000,00 378.831.000,00 173,81 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 77 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 217.957.000,00 0,00 217.957.000,00 0,00 596.788.000,00 0,00 596.788.000,00 378.831.000,00 173,81 4.01.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.300.000,00 7.996.000,00 0,00 11.296.000,00 3.300.000,00 7.996.000,00 0,00 11.296.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.300.000,00 7.996.000,00 0,00 11.296.000,00 3.300.000,00 7.996.000,00 0,00 11.296.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.07. Program Perencanaan 4.848.000,00 47.152.000,00 0,00 52.000.000,00 4.820.000,00 61.605.000,00 0,00 66.425.000,00 14.425.000,00 27,74 4.01.04.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.848.000,00 47.152.000,00 0,00 52.000.000,00 4.820.000,00 61.605.000,00 0,00 66.425.000,00 14.425.000,00 27,74 4.01.04.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 31.500.000,00 37.033.529.000,00 0,00 37.065.029.000,00 15.960.000,00 28.160.835.000,00 0,00 28.176.795.000,00 (8.888.234.000,00) (23,98) 4.01.04.01.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00 3.664.016.000,00 0,00 3.664.016.000,00 0,00 3.592.402.000,00 0,00 3.592.402.000,00 (71.614.000,00) (1,95) 4.01.04.01.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 0,00 28.625.000,00 0,00 28.625.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 (13.925.000,00) (48,65) 4.01.04.01.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 12.999.995.000,00 0,00 12.999.995.000,00 0,00 10.706.528.000,00 0,00 10.706.528.000,00 (2.293.467.000,00) (17,64) 4.01.04.01.15.04. Rapat-rapat paripurna 0,00 224.749.000,00 0,00 224.749.000,00 0,00 273.949.000,00 0,00 273.949.000,00 49.200.000,00 21,89 4.01.04.01.15.05. Kegiatan reses 31.500.000,00 2.343.276.000,00 0,00 2.374.776.000,00 15.960.000,00 1.355.808.000,00 0,00 1.371.768.000,00 (1.003.008.000,00) (42,24) 4.01.04.01.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 170.410.000,00 0,00 170.410.000,00 0,00 300.375.000,00 0,00 300.375.000,00 129.965.000,00 76,27 4.01.04.01.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 3.542.685.000,00 0,00 3.542.685.000,00 0,00 2.240.510.000,00 0,00 2.240.510.000,00 (1.302.175.000,00) (36,76) 4.01.04.01.15.09. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 0,00 14.009.773.000,00 0,00 14.009.773.000,00 0,00 9.626.563.000,00 0,00 9.626.563.000,00 (4.383.210.000,00) (31,29) 4.01.05. PENGAWASAN 1.240.330.000,00 2.854.992.000,00 0,00 4.095.322.000,00 1.295.790.000,00 2.951.031.000,00 81.000.000,00 4.327.821.000,00 232.499.000,00 5,68 4.01.05.01. INSPEKTORAT 1.240.330.000,00 2.854.992.000,00 0,00 4.095.322.000,00 1.295.790.000,00 2.951.031.000,00 81.000.000,00 4.327.821.000,00 232.499.000,00 5,68 4.01.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.500.000,00 478.964.000,00 0,00 495.464.000,00 16.500.000,00 507.964.000,00 81.000.000,00 605.464.000,00 110.000.000,00 22,20 4.01.05.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 18.244.000,00 0,00 18.244.000,00 0,00 18.244.000,00 0,00 18.244.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 78 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 18.900.000,00 81.000.000,00 99.900.000,00 85.000.000,00 570,47 4.01.05.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 94.710.000,00 0,00 94.710.000,00 0,00 119.710.000,00 0,00 119.710.000,00 25.000.000,00 26,40 4.01.05.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.500.000,00 12.250.000,00 0,00 28.750.000,00 16.500.000,00 12.250.000,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.976.000,00 0,00 10.976.000,00 0,00 10.976.000,00 0,00 10.976.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 45.144.000,00 0,00 45.144.000,00 0,00 45.144.000,00 0,00 45.144.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 187.740.000,00 0,00 187.740.000,00 0,00 187.740.000,00 0,00 187.740.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 39.986.000,00 0,00 39.986.000,00 0,00 45.986.000,00 0,00 45.986.000,00 6.000.000,00 15,01 4.01.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.986.000,00 0,00 39.986.000,00 0,00 45.986.000,00 0,00 45.986.000,00 6.000.000,00 15,01 4.01.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 26.810.000,00 0,00 26.810.000,00 0,00 26.810.000,00 0,00 26.810.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.998.000,00 0,00 22.998.000,00 0,00 22.998.000,00 0,00 22.998.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.892.000,00 0,00 36.892.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (32.392.000,00) (87,80) 4.01.05.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 36.892.000,00 0,00 36.892.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (32.392.000,00) (87,80) 4.01.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 5.079.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.07. Program Perencanaan 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 79 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.05.01.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.223.270.000,00 2.088.256.000,00 0,00 3.311.526.000,00 1.278.870.000,00 2.307.928.000,00 0,00 3.586.798.000,00 275.272.000,00 8,31 4.01.05.01.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 216.000.000,00 959.316.000,00 0,00 1.175.316.000,00 288.000.000,00 1.262.316.000,00 0,00 1.550.316.000,00 375.000.000,00 31,91 4.01.05.01.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 12.000.000,00 54.441.000,00 0,00 66.441.000,00 12.000.000,00 54.441.000,00 0,00 66.441.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.20.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 243.173.000,00 0,00 243.173.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 31.827.000,00 13,09 4.01.05.01.20.04. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 63.000.000,00 343.495.000,00 0,00 406.495.000,00 50.500.000,00 306.797.000,00 0,00 357.297.000,00 (49.198.000,00) (12,10) 4.01.05.01.20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 0,00 66.790.000,00 0,00 66.790.000,00 0,00 66.790.000,00 0,00 66.790.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 34.200.000,00 154.428.000,00 0,00 188.628.000,00 45.600.000,00 186.188.000,00 0,00 231.788.000,00 43.160.000,00 22,88 4.01.05.01.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0,00 39.525.000,00 0,00 39.525.000,00 0,00 19.525.000,00 0,00 19.525.000,00 (20.000.000,00) (50,60) 4.01.05.01.20.08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 0,00 4.021.000,00 0,00 4.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.021.000,00) (100,00) 4.01.05.01.20.09. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 25.660.000,00 11.843.000,00 0,00 37.503.000,00 25.660.000,00 11.843.000,00 0,00 37.503.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.20.10. Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 119.460.000,00 97.430.000,00 0,00 216.890.000,00 129.160.000,00 97.730.000,00 0,00 226.890.000,00 10.000.000,00 4,61 4.01.05.01.20.11. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 752.950.000,00 113.794.000,00 0,00 866.744.000,00 727.950.000,00 27.298.000,00 0,00 755.248.000,00 (111.496.000,00) (12,86) 4.01.05.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 420.000,00 5.596.000,00 0,00 6.016.000,00 420.000,00 5.596.000,00 0,00 6.016.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 420.000,00 5.596.000,00 0,00 6.016.000,00 420.000,00 5.596.000,00 0,00 6.016.000,00 0,00 0,00 4.01.05.01.24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 140.000,00 163.803.000,00 0,00 163.943.000,00 0,00 37.562.000,00 0,00 37.562.000,00 (126.381.000,00) (77,09) 4.01.05.01.24.02. Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat 140.000,00 163.803.000,00 0,00 163.943.000,00 0,00 37.562.000,00 0,00 37.562.000,00 (126.381.000,00) (77,09) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 80 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.400.000,00 1.474.802.000,00 0,00 1.486.202.000,00 11.400.000,00 1.181.421.000,00 19.700.000,00 1.212.521.000,00 (273.681.000,00) (18,41) 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.400.000,00 1.474.802.000,00 0,00 1.486.202.000,00 11.400.000,00 1.181.421.000,00 19.700.000,00 1.212.521.000,00 (273.681.000,00) (18,41) 5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.400.000,00 1.474.802.000,00 0,00 1.486.202.000,00 11.400.000,00 1.181.421.000,00 19.700.000,00 1.212.521.000,00 (273.681.000,00) (18,41) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.04. Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.400.000,00 1.393.802.000,00 0,00 1.405.202.000,00 11.400.000,00 1.100.421.000,00 19.700.000,00 1.131.521.000,00 (273.681.000,00) (19,48) 5.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.400.000,00 381.139.000,00 0,00 392.539.000,00 11.400.000,00 309.598.000,00 0,00 320.998.000,00 (71.541.000,00) (18,23) 5.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.590.000,00 0,00 6.590.000,00 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00 (1.430.000,00) (21,70) 5.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 36.330.000,00 0,00 36.330.000,00 (8.670.000,00) (19,27) 5.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00 0,00 37.811.000,00 0,00 37.811.000,00 (20.589.000,00) (35,26) 5.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.400.000,00 11.899.000,00 0,00 23.299.000,00 11.400.000,00 10.148.000,00 0,00 21.548.000,00 (1.751.000,00) (7,52) 5.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 70.875.000,00 0,00 70.875.000,00 0,00 57.896.000,00 0,00 57.896.000,00 (12.979.000,00) (18,31) 5.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 175.875.000,00 0,00 175.875.000,00 0,00 149.753.000,00 0,00 149.753.000,00 (26.122.000,00) (14,85) 5.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 42.294.000,00 19.700.000,00 61.994.000,00 23.994.000,00 63,14 5.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 19.700.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164.000,00 0,00 5.164.000,00 5.164.000,00 0,00 5.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 31.830.000,00 0,00 31.830.000,00 1.830.000,00 6,10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 81 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50) 5.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.115.000,00 0,00 9.115.000,00 0,00 9.115.000,00 0,00 9.115.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 1.715.000,00 0,00 1.715.000,00 0,00 1.715.000,00 0,00 1.715.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.075.000,00 0,00 10.075.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 (7.575.000,00) (75,19) 5.01.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.075.000,00 0,00 10.075.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 (7.575.000,00) (75,19) 5.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 4.454.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.07. Program Perencanaan 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 317.317.000,00 0,00 317.317.000,00 0,00 228.907.000,00 0,00 228.907.000,00 (88.410.000,00) (27,86) 5.01.01.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 0,00 57.027.000,00 0,00 57.027.000,00 0,00 55.827.000,00 0,00 55.827.000,00 (1.200.000,00) (2,10) 5.01.01.01.17.02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 0,00 46.525.000,00 0,00 46.525.000,00 0,00 38.715.000,00 0,00 38.715.000,00 (7.810.000,00) (16,79) 5.01.01.01.17.03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 0,00 101.223.000,00 0,00 101.223.000,00 0,00 84.223.000,00 0,00 84.223.000,00 (17.000.000,00) (16,79) 5.01.01.01.17.06. Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia 0,00 112.542.000,00 0,00 112.542.000,00 0,00 50.142.000,00 0,00 50.142.000,00 (62.400.000,00) (55,45) 5.01.01.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 120.727.000,00 0,00 120.727.000,00 0,00 66.255.000,00 0,00 66.255.000,00 (54.472.000,00) (45,12) 5.01.01.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 0,00 120.727.000,00 0,00 120.727.000,00 0,00 66.255.000,00 0,00 66.255.000,00 (54.472.000,00) (45,12) 5.01.01.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 0,00 358.668.000,00 0,00 358.668.000,00 0,00 296.435.000,00 0,00 296.435.000,00 (62.233.000,00) (17,35) 5.01.01.01.21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 0,00 185.322.000,00 0,00 185.322.000,00 0,00 127.681.000,00 0,00 127.681.000,00 (57.641.000,00) (31,10) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 82 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.21.03. Koordinasi forum-forum diskusi politik 0,00 169.298.000,00 0,00 169.298.000,00 0,00 164.706.000,00 0,00 164.706.000,00 (4.592.000,00) (2,71) 5.01.01.01.21.04. Penyusunan data base partai politik 0,00 4.048.000,00 0,00 4.048.000,00 0,00 4.048.000,00 0,00 4.048.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.23. Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 0,00 144.822.000,00 0,00 144.822.000,00 0,00 131.378.000,00 0,00 131.378.000,00 (13.444.000,00) (9,28) 5.01.01.01.23.01. Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan 0,00 3.927.000,00 0,00 3.927.000,00 0,00 3.927.000,00 0,00 3.927.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.23.02. Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00 0,00 123.556.000,00 0,00 123.556.000,00 (13.444.000,00) (9,81) 5.01.01.01.23.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.895.000,00 0,00 3.895.000,00 0,00 3.895.000,00 0,00 3.895.000,00 0,00 0,00
6.KEWILAYAHAN 371.740.000,00 20.210.334.000,00 22.468.227.000,00 43.050.301.000,00 303.703.000,00 13.884.639.000,00 15.234.620.000,00 29.422.962.000,00 (13.627.339.000,00) (31,65) 6.01. KEWILAYAHAN 371.740.000,00 20.210.334.000,00 22.468.227.000,00 43.050.301.000,00 303.703.000,00 13.884.639.000,00 15.234.620.000,00 29.422.962.000,00 (13.627.339.000,00) (31,65) 6.01.01. KECAMATAN 371.740.000,00 20.210.334.000,00 22.468.227.000,00 43.050.301.000,00 303.703.000,00 13.884.639.000,00 15.234.620.000,00 29.422.962.000,00 (13.627.339.000,00) (31,65) 6.01.01.01. KECAMATAN GETASAN 9.000.000,00 665.543.000,00 0,00 674.543.000,00 8.100.000,00 386.448.000,00 8.000.000,00 402.548.000,00 (271.995.000,00) (40,32) 6.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 190.927.000,00 0,00 199.927.000,00 8.100.000,00 146.362.000,00 0,00 154.462.000,00 (45.465.000,00) (22,74) 6.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.963.000,00 0,00 4.963.000,00 0,00 4.763.000,00 0,00 4.763.000,00 (200.000,00) (4,03) 6.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 (22.200.000,00) (63,43) 6.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (1.000.000,00) (15,38) 6.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 27.118.000,00 0,00 27.118.000,00 0,00 27.398.000,00 0,00 27.398.000,00 280.000,00 1,03 6.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.000.000,00 9.695.000,00 0,00 18.695.000,00 8.100.000,00 7.955.000,00 0,00 16.055.000,00 (2.640.000,00) (14,12) 6.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 600.000,00 30,00 6.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 11.770.000,00 0,00 11.770.000,00 (18.230.000,00) (60,77) 6.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 75.651.000,00 0,00 75.651.000,00 0,00 73.576.000,00 0,00 73.576.000,00 (2.075.000,00) (2,74) 6.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16.380.000,00 8.000.000,00 24.380.000,00 4.380.000,00 21,90 6.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 6.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16.380.000,00 0,00 16.380.000,00 (3.620.000,00) (18,10) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 83 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 (5.300.000,00) (46,49) 6.01.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 (4.200.000,00) (56,76) 6.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 (1.100.000,00) (27,50) 6.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 6.417.000,00 0,00 6.417.000,00 0,00 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00 (2.330.000,00) (36,31) 6.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 6.417.000,00 0,00 6.417.000,00 0,00 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00 (2.330.000,00) (36,31) 6.01.01.01.07. Program Perencanaan 0,00 6.816.000,00 0,00 6.816.000,00 0,00 4.416.000,00 0,00 4.416.000,00 (2.400.000,00) (35,21) 6.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.816.000,00 0,00 6.816.000,00 0,00 4.416.000,00 0,00 4.416.000,00 (2.400.000,00) (35,21) 6.01.01.01.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 429.983.000,00 0,00 429.983.000,00 0,00 209.103.000,00 0,00 209.103.000,00 (220.880.000,00) (51,37) 6.01.01.01.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 71.799.000,00 0,00 71.799.000,00 0,00 33.174.000,00 0,00 33.174.000,00 (38.625.000,00) (53,80) 6.01.01.01.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 136.497.000,00 0,00 136.497.000,00 0,00 84.047.000,00 0,00 84.047.000,00 (52.450.000,00) (38,43) 6.01.01.01.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 124.583.000,00 0,00 124.583.000,00 0,00 50.503.000,00 0,00 50.503.000,00 (74.080.000,00) (59,46) 6.01.01.01.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 89.512.000,00 0,00 89.512.000,00 0,00 35.937.000,00 0,00 35.937.000,00 (53.575.000,00) (59,85) 6.01.01.01.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 7.592.000,00 0,00 7.592.000,00 0,00 5.442.000,00 0,00 5.442.000,00 (2.150.000,00) (28,32) 6.01.01.02. KECAMATAN TENGARAN 8.400.000,00 621.792.000,00 0,00 630.192.000,00 5.400.000,00 354.515.000,00 14.500.000,00 374.415.000,00 (255.777.000,00) (40,59) 6.01.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 159.837.000,00 0,00 168.237.000,00 5.400.000,00 119.258.000,00 0,00 124.658.000,00 (43.579.000,00) (25,90) 6.01.01.02.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 7.061.000,00 0,00 7.061.000,00 0,00 3.483.000,00 0,00 3.483.000,00 (3.578.000,00) (50,67) 6.01.01.02.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.620.000,00 0,00 26.620.000,00 0,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 (7.370.000,00) (27,69) 6.01.01.02.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 (5.500.000,00) (68,75) 6.01.01.02.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 34.360.000,00 0,00 34.360.000,00 (640.000,00) (1,83) 6.01.01.02.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.400.000,00 4.730.000,00 0,00 13.130.000,00 5.400.000,00 3.324.000,00 0,00 8.724.000,00 (4.406.000,00) (33,56) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 84 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.328.000,00 0,00 3.328.000,00 0,00 4.258.000,00 0,00 4.258.000,00 930.000,00 27,94 6.01.01.02.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 (19.880.000,00) (66,27) 6.01.01.02.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 45.098.000,00 0,00 45.098.000,00 0,00 41.963.000,00 0,00 41.963.000,00 (3.135.000,00) (6,95) 6.01.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 10.580.000,00 14.500.000,00 25.080.000,00 13.080.000,00 109,00 6.01.01.02.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 6.01.01.02.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 10.580.000,00 0,00 10.580.000,00 (1.420.000,00) (11,83) 6.01.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 15.180.000,00 0,00 15.180.000,00 0,00 8.739.000,00 0,00 8.739.000,00 (6.441.000,00) (42,43) 6.01.01.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (3.800.000,00) (44,19) 6.01.01.02.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 3.939.000,00 0,00 3.939.000,00 (2.641.000,00) (40,14) 6.01.01.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 6.396.000,00 0,00 6.396.000,00 0,00 4.467.000,00 0,00 4.467.000,00 (1.929.000,00) (30,16) 6.01.01.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 6.396.000,00 0,00 6.396.000,00 0,00 4.467.000,00 0,00 4.467.000,00 (1.929.000,00) (30,16) 6.01.01.02.07. Program Perencanaan 0,00 6.322.000,00 0,00 6.322.000,00 0,00 4.363.000,00 0,00 4.363.000,00 (1.959.000,00) (30,99) 6.01.01.02.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.322.000,00 0,00 6.322.000,00 0,00 4.363.000,00 0,00 4.363.000,00 (1.959.000,00) (30,99) 6.01.01.02.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 422.057.000,00 0,00 422.057.000,00 0,00 207.108.000,00 0,00 207.108.000,00 (214.949.000,00) (50,93) 6.01.01.02.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 82.205.000,00 0,00 82.205.000,00 0,00 49.946.000,00 0,00 49.946.000,00 (32.259.000,00) (39,24) 6.01.01.02.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 136.815.000,00 0,00 136.815.000,00 0,00 64.622.000,00 0,00 64.622.000,00 (72.193.000,00) (52,77) 6.01.01.02.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 102.258.000,00 0,00 102.258.000,00 0,00 42.566.000,00 0,00 42.566.000,00 (59.692.000,00) (58,37) 6.01.01.02.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 73.515.000,00 0,00 73.515.000,00 0,00 36.813.000,00 0,00 36.813.000,00 (36.702.000,00) (49,92) 6.01.01.02.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 27.264.000,00 0,00 27.264.000,00 0,00 13.161.000,00 0,00 13.161.000,00 (14.103.000,00) (51,73) 6.01.01.03. KECAMATAN SUSUKAN 9.900.000,00 657.495.000,00 0,00 667.395.000,00 5.700.000,00 366.895.000,00 3.800.000,00 376.395.000,00 (291.000.000,00) (43,60) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 85 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.900.000,00 161.359.000,00 0,00 171.259.000,00 5.700.000,00 120.571.000,00 0,00 126.271.000,00 (44.988.000,00) (26,27) 6.01.01.03.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.882.000,00 0,00 6.882.000,00 0,00 5.052.000,00 0,00 5.052.000,00 (1.830.000,00) (26,59) 6.01.01.03.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 19.872.000,00 0,00 19.872.000,00 (7.128.000,00) (26,40) 6.01.01.03.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) (28,57) 6.01.01.03.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 (2.250.000,00) (7,14) 6.01.01.03.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.900.000,00 10.844.000,00 0,00 20.744.000,00 5.700.000,00 7.844.000,00 0,00 13.544.000,00 (7.200.000,00) (34,71) 6.01.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 700.000,00 17,50 6.01.01.03.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 10.220.000,00 0,00 10.220.000,00 (24.780.000,00) (70,80) 6.01.01.03.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 39.133.000,00 0,00 39.133.000,00 0,00 38.633.000,00 0,00 38.633.000,00 (500.000,00) (1,28) 6.01.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 18.050.000,00 3.800.000,00 21.850.000,00 (3.150.000,00) (12,60) 6.01.01.03.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 6.01.01.03.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 18.050.000,00 0,00 18.050.000,00 (6.950.000,00) (27,80) 6.01.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 (4.800.000,00) (55,81) 6.01.01.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 (4.800.000,00) (55,81) 6.01.01.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.770.000,00 0,00 5.770.000,00 0,00 4.298.000,00 0,00 4.298.000,00 (1.472.000,00) (25,51) 6.01.01.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.770.000,00 0,00 5.770.000,00 0,00 4.298.000,00 0,00 4.298.000,00 (1.472.000,00) (25,51) 6.01.01.03.07. Program Perencanaan 0,00 6.774.000,00 0,00 6.774.000,00 0,00 5.074.000,00 0,00 5.074.000,00 (1.700.000,00) (25,10) 6.01.01.03.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.774.000,00 0,00 6.774.000,00 0,00 5.074.000,00 0,00 5.074.000,00 (1.700.000,00) (25,10) 6.01.01.03.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 449.992.000,00 0,00 449.992.000,00 0,00 215.102.000,00 0,00 215.102.000,00 (234.890.000,00) (52,20) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 86 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.03.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 75.350.000,00 0,00 75.350.000,00 0,00 32.010.000,00 0,00 32.010.000,00 (43.340.000,00) (57,52) 6.01.01.03.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 155.412.000,00 0,00 155.412.000,00 0,00 60.217.000,00 0,00 60.217.000,00 (95.195.000,00) (61,25) 6.01.01.03.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 114.112.000,00 0,00 114.112.000,00 0,00 52.112.000,00 0,00 52.112.000,00 (62.000.000,00) (54,33) 6.01.01.03.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 90.570.000,00 0,00 90.570.000,00 0,00 63.320.000,00 0,00 63.320.000,00 (27.250.000,00) (30,09) 6.01.01.03.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 14.548.000,00 0,00 14.548.000,00 0,00 7.443.000,00 0,00 7.443.000,00 (7.105.000,00) (48,84) 6.01.01.04. KECAMATAN SURUH 45.020.000,00 612.017.000,00 0,00 657.037.000,00 39.620.000,00 377.435.000,00 6.250.000,00 423.305.000,00 (233.732.000,00) (35,57) 6.01.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.620.000,00 157.495.000,00 0,00 197.115.000,00 38.120.000,00 118.565.000,00 0,00 156.685.000,00 (40.430.000,00) (20,51) 6.01.01.04.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 3.561.000,00 0,00 3.561.000,00 (1.244.000,00) (25,89) 6.01.01.04.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 22.764.000,00 0,00 22.764.000,00 (9.036.000,00) (28,42) 6.01.01.04.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) (18,75) 6.01.01.04.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 32.456.000,00 0,00 32.456.000,00 0,00 30.735.000,00 0,00 30.735.000,00 (1.721.000,00) (5,30) 6.01.01.04.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.400.000,00 10.747.000,00 0,00 19.147.000,00 6.900.000,00 7.449.000,00 0,00 14.349.000,00 (4.798.000,00) (25,06) 6.01.01.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.041.000,00 0,00 3.041.000,00 41.000,00 1,37 6.01.01.04.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 10.708.000,00 0,00 10.708.000,00 (19.292.000,00) (64,31) 6.01.01.04.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 31.220.000,00 36.687.000,00 0,00 67.907.000,00 31.220.000,00 33.807.000,00 0,00 65.027.000,00 (2.880.000,00) (4,24) 6.01.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 14.850.000,00 6.250.000,00 21.100.000,00 2.100.000,00 11,05 6.01.01.04.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 6.01.01.04.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 (4.150.000,00) (21,84) 6.01.01.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 (1.540.000,00) (13,39) 6.01.01.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 (800.000,00) (8,89) 6.01.01.04.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00 (740.000,00) (29,60) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 87 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 (2.250.000,00) (26,47) 6.01.01.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 (2.250.000,00) (26,47) 6.01.01.04.07. Program Perencanaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00) 6.01.01.04.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00) 6.01.01.04.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 5.400.000,00 407.522.000,00 0,00 412.922.000,00 1.500.000,00 223.810.000,00 0,00 225.310.000,00 (187.612.000,00) (45,44) 6.01.01.04.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 65.827.000,00 0,00 65.827.000,00 0,00 36.630.000,00 0,00 36.630.000,00 (29.197.000,00) (44,35) 6.01.01.04.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.400.000,00 147.791.000,00 0,00 153.191.000,00 1.500.000,00 76.636.000,00 0,00 78.136.000,00 (75.055.000,00) (48,99) 6.01.01.04.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 106.346.000,00 0,00 106.346.000,00 0,00 58.981.000,00 0,00 58.981.000,00 (47.365.000,00) (44,54) 6.01.01.04.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 77.044.000,00 0,00 77.044.000,00 0,00 45.575.000,00 0,00 45.575.000,00 (31.469.000,00) (40,85) 6.01.01.04.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 10.514.000,00 0,00 10.514.000,00 0,00 5.988.000,00 0,00 5.988.000,00 (4.526.000,00) (43,05) 6.01.01.05. KECAMATAN PABELAN 11.100.000,00 642.829.000,00 0,00 653.929.000,00 11.100.000,00 413.344.000,00 4.000.000,00 428.444.000,00 (225.485.000,00) (34,48) 6.01.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.100.000,00 175.171.000,00 0,00 186.271.000,00 11.100.000,00 134.188.000,00 0,00 145.288.000,00 (40.983.000,00) (22,00) 6.01.01.05.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.557.000,00 0,00 6.557.000,00 0,00 3.563.500,00 0,00 3.563.500,00 (2.993.500,00) (45,65) 6.01.01.05.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 7.337.500,00 0,00 7.337.500,00 (1.662.500,00) (18,47) 6.01.01.05.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 35.662.500,00 0,00 35.662.500,00 (1.337.500,00) (3,61) 6.01.01.05.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.100.000,00 7.997.000,00 0,00 19.097.000,00 11.100.000,00 5.072.500,00 0,00 16.172.500,00 (2.924.500,00) (15,31) 6.01.01.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 6.555.000,00 (3.445.000,00) (34,45) 6.01.01.05.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 10.180.000,00 0,00 10.180.000,00 (24.820.000,00) (70,91) 6.01.01.05.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 40.617.000,00 0,00 40.617.000,00 0,00 36.817.000,00 0,00 36.817.000,00 (3.800.000,00) (9,36) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 88 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4.000.000,00 27.000.000,00 4.000.000,00 17,39 6.01.01.05.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.01.01.05.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 13.729.000,00 0,00 13.729.000,00 0,00 9.306.000,00 0,00 9.306.000,00 (4.423.000,00) (32,22) 6.01.01.05.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) (55,56) 6.01.01.05.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.729.000,00 0,00 4.729.000,00 0,00 5.306.000,00 0,00 5.306.000,00 577.000,00 12,20 6.01.01.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 9.271.000,00 0,00 9.271.000,00 0,00 5.624.000,00 0,00 5.624.000,00 (3.647.000,00) (39,34) 6.01.01.05.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 9.271.000,00 0,00 9.271.000,00 0,00 5.624.000,00 0,00 5.624.000,00 (3.647.000,00) (39,34) 6.01.01.05.07. Program Perencanaan 0,00 9.241.000,00 0,00 9.241.000,00 0,00 5.936.000,00 0,00 5.936.000,00 (3.305.000,00) (35,76) 6.01.01.05.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 9.241.000,00 0,00 9.241.000,00 0,00 5.936.000,00 0,00 5.936.000,00 (3.305.000,00) (35,76) 6.01.01.05.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 412.417.000,00 0,00 412.417.000,00 0,00 235.290.000,00 0,00 235.290.000,00 (177.127.000,00) (42,95) 6.01.01.05.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 66.597.000,00 0,00 66.597.000,00 0,00 40.507.000,00 0,00 40.507.000,00 (26.090.000,00) (39,18) 6.01.01.05.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 137.933.000,00 0,00 137.933.000,00 0,00 75.099.500,00 0,00 75.099.500,00 (62.833.500,00) (45,55) 6.01.01.05.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 107.459.000,00 0,00 107.459.000,00 0,00 60.404.000,00 0,00 60.404.000,00 (47.055.000,00) (43,79) 6.01.01.05.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 92.184.000,00 0,00 92.184.000,00 0,00 54.928.000,00 0,00 54.928.000,00 (37.256.000,00) (40,41) 6.01.01.05.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 8.244.000,00 0,00 8.244.000,00 0,00 4.351.500,00 0,00 4.351.500,00 (3.892.500,00) (47,22) 6.01.01.06. KECAMATAN TUNTANG 10.200.000,00 633.398.000,00 0,00 643.598.000,00 6.000.000,00 363.756.000,00 17.700.000,00 387.456.000,00 (256.142.000,00) (39,80) 6.01.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.200.000,00 182.051.000,00 0,00 192.251.000,00 6.000.000,00 138.125.000,00 0,00 144.125.000,00 (48.126.000,00) (25,03) 6.01.01.06.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.375.000,00 0,00 8.375.000,00 0,00 7.575.000,00 0,00 7.575.000,00 (800.000,00) (9,55) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 89 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.06.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 21.300.000,00 0,00 21.300.000,00 (9.300.000,00) (30,39) 6.01.01.06.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.247.000,00 0,00 11.247.000,00 0,00 8.797.000,00 0,00 8.797.000,00 (2.450.000,00) (21,78) 6.01.01.06.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 36.454.000,00 0,00 36.454.000,00 0,00 34.918.000,00 0,00 34.918.000,00 (1.536.000,00) (4,21) 6.01.01.06.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 12.758.000,00 0,00 22.958.000,00 6.000.000,00 10.450.000,00 0,00 16.450.000,00 (6.508.000,00) (28,35) 6.01.01.06.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 10.570.000,00 0,00 10.570.000,00 (24.430.000,00) (69,80) 6.01.01.06.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 42.617.000,00 0,00 42.617.000,00 0,00 39.515.000,00 0,00 39.515.000,00 (3.102.000,00) (7,28) 6.01.01.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 22.627.000,00 0,00 22.627.000,00 0,00 15.327.000,00 17.700.000,00 33.027.000,00 10.400.000,00 45,96 6.01.01.06.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 6.01.01.06.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.627.000,00 0,00 22.627.000,00 0,00 15.327.000,00 0,00 15.327.000,00 (7.300.000,00) (32,26) 6.01.01.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 9.028.000,00 0,00 9.028.000,00 (5.292.000,00) (36,96) 6.01.01.06.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (4.600.000,00) (48,94) 6.01.01.06.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 4.228.000,00 0,00 4.228.000,00 (692.000,00) (14,07) 6.01.01.06.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 6.740.000,00 0,00 6.740.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 (1.300.000,00) (19,29) 6.01.01.06.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 6.740.000,00 0,00 6.740.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 (1.300.000,00) (19,29) 6.01.01.06.07. Program Perencanaan 0,00 6.670.000,00 0,00 6.670.000,00 0,00 5.870.000,00 0,00 5.870.000,00 (800.000,00) (11,99) 6.01.01.06.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.670.000,00 0,00 6.670.000,00 0,00 5.870.000,00 0,00 5.870.000,00 (800.000,00) (11,99) 6.01.01.06.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 400.990.000,00 0,00 400.990.000,00 0,00 189.966.000,00 0,00 189.966.000,00 (211.024.000,00) (52,63) 6.01.01.06.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 28.050.000,00 0,00 28.050.000,00 (28.450.000,00) (50,35) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 90 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.06.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 142.750.000,00 0,00 142.750.000,00 0,00 52.485.000,00 0,00 52.485.000,00 (90.265.000,00) (63,23) 6.01.01.06.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 57.985.000,00 0,00 57.985.000,00 (55.015.000,00) (48,69) 6.01.01.06.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 68.675.000,00 0,00 68.675.000,00 0,00 34.297.000,00 0,00 34.297.000,00 (34.378.000,00) (50,06) 6.01.01.06.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 20.065.000,00 0,00 20.065.000,00 0,00 17.149.000,00 0,00 17.149.000,00 (2.916.000,00) (14,53) 6.01.01.07. KECAMATAN BANYUBIRU 9.000.000,00 692.974.000,00 0,00 701.974.000,00 7.200.000,00 431.303.000,00 14.779.000,00 453.282.000,00 (248.692.000,00) (35,43) 6.01.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 212.675.500,00 0,00 221.675.500,00 7.200.000,00 162.359.000,00 0,00 169.559.000,00 (52.116.500,00) (23,51) 6.01.01.07.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.470.500,00 0,00 6.470.500,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 429.500,00 6,64 6.01.01.07.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.338.000,00 0,00 35.338.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 (11.838.000,00) (33,50) 6.01.01.07.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (8.500.000,00) (42,50) 6.01.01.07.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 29.660.000,00 0,00 29.660.000,00 0,00 31.646.000,00 0,00 31.646.000,00 1.986.000,00 6,70 6.01.01.07.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.000.000,00 20.662.000,00 0,00 29.662.000,00 7.200.000,00 16.662.000,00 0,00 23.862.000,00 (5.800.000,00) (19,55) 6.01.01.07.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.928.000,00 0,00 2.928.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 572.000,00 19,54 6.01.01.07.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 10.469.000,00 0,00 10.469.000,00 (34.531.000,00) (76,74) 6.01.01.07.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 52.617.000,00 0,00 52.617.000,00 0,00 58.182.000,00 0,00 58.182.000,00 5.565.000,00 10,58 6.01.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 22.300.000,00 14.779.000,00 37.079.000,00 6.779.000,00 22,37 6.01.01.07.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.779.000,00 14.779.000,00 14.779.000,00 0,00 6.01.01.07.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00 (8.000.000,00) (26,40) 6.01.01.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.882.000,00 0,00 11.882.000,00 0,00 12.752.000,00 0,00 12.752.000,00 870.000,00 7,32 6.01.01.07.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.682.000,00 0,00 3.682.000,00 0,00 4.552.000,00 0,00 4.552.000,00 870.000,00 23,63 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 91 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.07.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.675.500,00 0,00 7.675.500,00 0,00 6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 (1.585.500,00) (20,66) 6.01.01.07.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 7.675.500,00 0,00 7.675.500,00 0,00 6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 (1.585.500,00) (20,66) 6.01.01.07.07. Program Perencanaan 0,00 7.703.000,00 0,00 7.703.000,00 0,00 5.713.000,00 0,00 5.713.000,00 (1.990.000,00) (25,83) 6.01.01.07.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 7.703.000,00 0,00 7.703.000,00 0,00 5.713.000,00 0,00 5.713.000,00 (1.990.000,00) (25,83) 6.01.01.07.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 422.738.000,00 0,00 422.738.000,00 0,00 222.089.000,00 0,00 222.089.000,00 (200.649.000,00) (47,46) 6.01.01.07.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 53.958.400,00 0,00 53.958.400,00 0,00 31.735.000,00 0,00 31.735.000,00 (22.223.400,00) (41,19) 6.01.01.07.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 157.325.100,00 0,00 157.325.100,00 0,00 83.300.000,00 0,00 83.300.000,00 (74.025.100,00) (47,05) 6.01.01.07.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 147.605.500,00 0,00 147.605.500,00 0,00 62.692.000,00 0,00 62.692.000,00 (84.913.500,00) (57,53) 6.01.01.07.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 59.487.500,00 0,00 59.487.500,00 0,00 40.787.000,00 0,00 40.787.000,00 (18.700.500,00) (31,44) 6.01.01.07.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 4.361.500,00 0,00 4.361.500,00 0,00 3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 (786.500,00) (18,03) 6.01.01.08. KECAMATAN JAMBU 10.700.000,00 1.026.980.000,00 810.422.000,00 1.848.102.000,00 10.700.000,00 817.740.000,00 545.422.000,00 1.373.862.000,00 (474.240.000,00) (25,66) 6.01.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.600.000,00 284.117.000,00 0,00 292.717.000,00 8.600.000,00 195.337.000,00 0,00 203.937.000,00 (88.780.000,00) (30,33) 6.01.01.08.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.412.000,00 0,00 4.412.000,00 0,00 4.412.000,00 0,00 4.412.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 (2.000.000,00) (5,71) 6.01.01.08.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (60.000.000,00) (88,24) 6.01.01.08.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.600.000,00 15.201.000,00 0,00 23.801.000,00 8.600.000,00 15.601.000,00 0,00 24.201.000,00 400.000,00 1,68 6.01.01.08.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 8.420.000,00 0,00 8.420.000,00 (26.580.000,00) (75,94) 6.01.01.08.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 93.364.000,00 0,00 93.364.000,00 0,00 92.764.000,00 0,00 92.764.000,00 (600.000,00) (0,64) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 92 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 (5.800.000,00) (56,86) 6.01.01.08.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 (5.800.000,00) (56,86) 6.01.01.08.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 5.538.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.07. Program Perencanaan 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.100.000,00 41.400.000,00 0,00 43.500.000,00 2.100.000,00 30.803.000,00 0,00 32.903.000,00 (10.597.000,00) (24,36) 6.01.01.08.10.01. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo 2.100.000,00 41.400.000,00 0,00 43.500.000,00 2.100.000,00 30.803.000,00 0,00 32.903.000,00 (10.597.000,00) (24,36) 6.01.01.08.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 394.927.000,00 0,00 394.927.000,00 0,00 342.113.000,00 0,00 342.113.000,00 (52.814.000,00) (13,37) 6.01.01.08.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 38.609.000,00 0,00 38.609.000,00 0,00 36.759.000,00 0,00 36.759.000,00 (1.850.000,00) (4,79) 6.01.01.08.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 164.895.000,00 0,00 164.895.000,00 0,00 141.016.000,00 0,00 141.016.000,00 (23.879.000,00) (14,48) 6.01.01.08.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 139.259.000,00 0,00 139.259.000,00 0,00 115.474.000,00 0,00 115.474.000,00 (23.785.000,00) (17,08) 6.01.01.08.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 46.740.000,00 0,00 46.740.000,00 0,00 43.440.000,00 0,00 43.440.000,00 (3.300.000,00) (7,06) 6.01.01.08.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 5.424.000,00 0,00 5.424.000,00 0,00 5.424.000,00 0,00 5.424.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00 81.826.000,00 0,00 81.826.000,00 (20.674.000,00) (20,17) 6.01.01.08.40.01. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 0,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00 81.826.000,00 0,00 81.826.000,00 (20.674.000,00) (20,17) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 93 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.08.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 153.254.000,00 810.422.000,00 963.676.000,00 0,00 122.679.000,00 545.422.000,00 668.101.000,00 (295.575.000,00) (30,67) 6.01.01.08.41.01. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo 0,00 153.254.000,00 810.422.000,00 963.676.000,00 0,00 122.679.000,00 545.422.000,00 668.101.000,00 (295.575.000,00) (30,67) 6.01.01.09. KECAMATAN SUMOWONO 20.100.000,00 627.259.000,00 0,00 647.359.000,00 10.795.000,00 377.064.000,00 0,00 387.859.000,00 (259.500.000,00) (40,09) 6.01.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.500.000,00 186.734.000,00 0,00 194.234.000,00 6.275.000,00 156.092.000,00 0,00 162.367.000,00 (31.867.000,00) (16,41) 6.01.01.09.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.776.000,00 0,00 8.776.000,00 (224.000,00) (2,49) 6.01.01.09.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 15.080.000,00 0,00 15.080.000,00 (8.920.000,00) (37,17) 6.01.01.09.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 (300.000,00) (4,29) 6.01.01.09.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 27.659.000,00 0,00 27.659.000,00 (6.341.000,00) (18,65) 6.01.01.09.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 6.275.000,00 14.873.000,00 0,00 21.148.000,00 (8.852.000,00) (29,51) 6.01.01.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00 (9.630.000,00) (38,52) 6.01.01.09.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 61.234.000,00 0,00 61.234.000,00 0,00 63.634.000,00 0,00 63.634.000,00 2.400.000,00 3,92 6.01.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 13.246.000,00 0,00 13.246.000,00 (2.754.000,00) (17,21) 6.01.01.09.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 13.246.000,00 0,00 13.246.000,00 (2.754.000,00) (17,21) 6.01.01.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 0,00 10.450.000,00 (3.050.000,00) (22,59) 6.01.01.09.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 6.01.01.09.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 (1.850.000,00) (41,11) 6.01.01.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.260.000,00 9.240.000,00 0,00 11.500.000,00 2.260.000,00 6.037.000,00 0,00 8.297.000,00 (3.203.000,00) (27,85) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 94 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.09.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.260.000,00 9.240.000,00 0,00 11.500.000,00 2.260.000,00 6.037.000,00 0,00 8.297.000,00 (3.203.000,00) (27,85) 6.01.01.09.07. Program Perencanaan 2.260.000,00 9.240.000,00 0,00 11.500.000,00 2.260.000,00 10.740.000,00 0,00 13.000.000,00 1.500.000,00 13,04 6.01.01.09.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.260.000,00 9.240.000,00 0,00 11.500.000,00 2.260.000,00 10.740.000,00 0,00 13.000.000,00 1.500.000,00 13,04 6.01.01.09.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 8.080.000,00 392.545.000,00 0,00 400.625.000,00 0,00 180.499.000,00 0,00 180.499.000,00 (220.126.000,00) (54,95) 6.01.01.09.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 51.905.000,00 0,00 51.905.000,00 0,00 39.775.000,00 0,00 39.775.000,00 (12.130.000,00) (23,37) 6.01.01.09.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.147.000,00 138.636.000,00 0,00 140.783.000,00 0,00 46.255.000,00 0,00 46.255.000,00 (94.528.000,00) (67,14) 6.01.01.09.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 2.543.000,00 112.046.000,00 0,00 114.589.000,00 0,00 51.011.000,00 0,00 51.011.000,00 (63.578.000,00) (55,48) 6.01.01.09.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.390.000,00 81.658.000,00 0,00 85.048.000,00 0,00 36.250.000,00 0,00 36.250.000,00 (48.798.000,00) (57,38) 6.01.01.09.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 7.208.000,00 0,00 7.208.000,00 (1.092.000,00) (13,16) 6.01.01.10. KECAMATAN AMBARAWA 33.525.000,00 2.962.436.000,00 6.818.410.000,00 9.814.371.000,00 28.050.000,00 2.056.846.000,00 4.649.087.000,00 6.733.983.000,00 (3.080.388.000,00) (31,39) 6.01.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.550.000,00 434.031.000,00 2.650.000,00 448.231.000,00 8.550.000,00 382.138.000,00 2.600.000,00 393.288.000,00 (54.943.000,00) (12,26) 6.01.01.10.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.217.000,00 0,00 5.217.000,00 0,00 3.687.000,00 0,00 3.687.000,00 (1.530.000,00) (29,33) 6.01.01.10.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 (18.300.000,00) (43,57) 6.01.01.10.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 29.868.000,00 2.650.000,00 32.518.000,00 0,00 27.162.000,00 2.600.000,00 29.762.000,00 (2.756.000,00) (8,48) 6.01.01.10.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.550.000,00 9.519.000,00 0,00 21.069.000,00 8.550.000,00 7.819.000,00 0,00 16.369.000,00 (4.700.000,00) (22,31) 6.01.01.10.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 8.040.000,00 0,00 8.040.000,00 (26.960.000,00) (77,03) 6.01.01.10.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 305.127.000,00 0,00 305.127.000,00 0,00 304.430.000,00 0,00 304.430.000,00 (697.000,00) (0,23) 6.01.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 14.910.000,00 35.850.000,00 50.760.000,00 25.760.000,00 103,04 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 95 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.850.000,00 35.850.000,00 35.850.000,00 0,00 6.01.01.10.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 (10.090.000,00) (40,36) 6.01.01.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 31.123.000,00 0,00 31.123.000,00 0,00 2.523.000,00 0,00 2.523.000,00 (28.600.000,00) (91,89) 6.01.01.10.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 27.400.000,00 0,00 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.400.000,00) (100,00) 6.01.01.10.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.723.000,00 0,00 3.723.000,00 0,00 2.523.000,00 0,00 2.523.000,00 (1.200.000,00) (32,23) 6.01.01.10.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 13.764.000,00 0,00 13.764.000,00 0,00 9.684.000,00 0,00 9.684.000,00 (4.080.000,00) (29,64) 6.01.01.10.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 13.764.000,00 0,00 13.764.000,00 0,00 9.684.000,00 0,00 9.684.000,00 (4.080.000,00) (29,64) 6.01.01.10.07. Program Perencanaan 0,00 9.038.000,00 0,00 9.038.000,00 0,00 7.918.000,00 0,00 7.918.000,00 (1.120.000,00) (12,39) 6.01.01.10.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 9.038.000,00 0,00 9.038.000,00 0,00 7.918.000,00 0,00 7.918.000,00 (1.120.000,00) (12,39) 6.01.01.10.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 21.975.000,00 371.832.000,00 12.240.000,00 406.047.000,00 19.500.000,00 326.181.000,00 12.180.000,00 357.861.000,00 (48.186.000,00) (11,87) 6.01.01.10.10.02. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin 2.100.000,00 50.362.000,00 0,00 52.462.000,00 2.100.000,00 33.408.000,00 0,00 35.508.000,00 (16.954.000,00) (32,32) 6.01.01.10.10.03. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari 3.300.000,00 34.214.000,00 10.500.000,00 48.014.000,00 2.100.000,00 33.124.000,00 10.500.000,00 45.724.000,00 (2.290.000,00) (4,77) 6.01.01.10.10.04. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo 1.575.000,00 33.799.000,00 0,00 35.374.000,00 2.100.000,00 34.759.000,00 0,00 36.859.000,00 1.485.000,00 4,20 6.01.01.10.10.05. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong 2.100.000,00 35.724.000,00 0,00 37.824.000,00 2.100.000,00 33.014.000,00 0,00 35.114.000,00 (2.710.000,00) (7,16) 6.01.01.10.10.06. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang 3.600.000,00 60.728.000,00 0,00 64.328.000,00 3.600.000,00 57.696.000,00 0,00 61.296.000,00 (3.032.000,00) (4,71) 6.01.01.10.10.07. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan 3.300.000,00 59.069.000,00 0,00 62.369.000,00 3.300.000,00 53.749.000,00 0,00 57.049.000,00 (5.320.000,00) (8,53) 6.01.01.10.10.08. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang 3.900.000,00 52.092.000,00 1.740.000,00 57.732.000,00 2.100.000,00 42.387.000,00 1.680.000,00 46.167.000,00 (11.565.000,00) (20,03) 6.01.01.10.10.09. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran 2.100.000,00 45.844.000,00 0,00 47.944.000,00 2.100.000,00 38.044.000,00 0,00 40.144.000,00 (7.800.000,00) (16,27) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 96 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 351.760.000,00 0,00 351.760.000,00 0,00 200.530.000,00 0,00 200.530.000,00 (151.230.000,00) (42,99) 6.01.01.10.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 44.263.000,00 0,00 44.263.000,00 0,00 33.563.000,00 0,00 33.563.000,00 (10.700.000,00) (24,17) 6.01.01.10.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 105.692.000,00 0,00 105.692.000,00 0,00 58.842.000,00 0,00 58.842.000,00 (46.850.000,00) (44,33) 6.01.01.10.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 126.022.000,00 0,00 126.022.000,00 0,00 60.057.000,00 0,00 60.057.000,00 (65.965.000,00) (52,34) 6.01.01.10.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 64.352.000,00 0,00 64.352.000,00 0,00 40.112.000,00 0,00 40.112.000,00 (24.240.000,00) (37,67) 6.01.01.10.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 11.431.000,00 0,00 11.431.000,00 0,00 7.956.000,00 0,00 7.956.000,00 (3.475.000,00) (30,40) 6.01.01.10.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 730.329.000,00 0,00 730.329.000,00 0,00 552.119.000,00 0,00 552.119.000,00 (178.210.000,00) (24,40) 6.01.01.10.40.02. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 0,00 82.079.000,00 0,00 82.079.000,00 0,00 57.584.000,00 0,00 57.584.000,00 (24.495.000,00) (29,84) 6.01.01.10.40.03. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 48.580.000,00 0,00 48.580.000,00 (15.920.000,00) (24,68) 6.01.01.10.40.04. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 66.111.000,00 0,00 66.111.000,00 (22.889.000,00) (25,72) 6.01.01.10.40.05. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 69.771.000,00 0,00 69.771.000,00 (23.229.000,00) (24,98) 6.01.01.10.40.06. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 104.806.000,00 0,00 104.806.000,00 (15.194.000,00) (12,66) 6.01.01.10.40.07. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 0,00 78.250.000,00 0,00 78.250.000,00 0,00 55.825.000,00 0,00 55.825.000,00 (22.425.000,00) (28,66) 6.01.01.10.40.08. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 0,00 118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 (33.000.000,00) (27,97) 6.01.01.10.40.09. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 64.442.000,00 0,00 64.442.000,00 (21.058.000,00) (24,63) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 97 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 995.559.000,00 6.803.520.000,00 7.799.079.000,00 0,00 560.843.000,00 4.598.457.000,00 5.159.300.000,00 (2.639.779.000,00) (33,85) 6.01.01.10.41.02. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin 0,00 90.950.000,00 893.147.000,00 984.097.000,00 0,00 37.131.000,00 655.882.000,00 693.013.000,00 (291.084.000,00) (29,58) 6.01.01.10.41.03. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari 0,00 115.000.000,00 886.676.000,00 1.001.676.000,00 0,00 56.915.000,00 594.941.000,00 651.856.000,00 (349.820.000,00) (34,92) 6.01.01.10.41.04. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo 0,00 306.232.000,00 670.944.000,00 977.176.000,00 0,00 254.780.000,00 370.494.000,00 625.274.000,00 (351.902.000,00) (36,01) 6.01.01.10.41.05. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong 0,00 88.000.000,00 885.176.000,00 973.176.000,00 0,00 55.000.000,00 670.026.000,00 725.026.000,00 (248.150.000,00) (25,50) 6.01.01.10.41.06. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang 0,00 76.941.000,00 869.235.000,00 946.176.000,00 0,00 65.380.000,00 529.235.000,00 594.615.000,00 (351.561.000,00) (37,16) 6.01.01.10.41.07. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan 0,00 147.395.000,00 840.531.000,00 987.926.000,00 0,00 22.689.000,00 603.709.000,00 626.398.000,00 (361.528.000,00) (36,59) 6.01.01.10.41.08. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang 0,00 125.941.000,00 822.235.000,00 948.176.000,00 0,00 42.548.000,00 573.185.000,00 615.733.000,00 (332.443.000,00) (35,06) 6.01.01.10.41.09. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran 0,00 45.100.000,00 935.576.000,00 980.676.000,00 0,00 26.400.000,00 600.985.000,00 627.385.000,00 (353.291.000,00) (36,03) 6.01.01.11. KECAMATAN BAWEN 13.700.000,00 1.208.038.000,00 1.702.300.000,00 2.924.038.000,00 9.500.000,00 1.114.343.000,00 1.267.518.000,00 2.391.361.000,00 (532.677.000,00) (18,22) 6.01.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.600.000,00 173.868.000,00 0,00 185.468.000,00 7.400.000,00 141.808.000,00 0,00 149.208.000,00 (36.260.000,00) (19,55) 6.01.01.11.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.701.000,00 0,00 8.701.000,00 0,00 8.701.000,00 0,00 8.701.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 (9.900.000,00) (33,00) 6.01.01.11.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 (1.300.000,00) (3,71) 6.01.01.11.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.600.000,00 13.050.000,00 0,00 24.650.000,00 7.400.000,00 12.020.000,00 0,00 19.420.000,00 (5.230.000,00) (21,22) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 98 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.11.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 (19.230.000,00) (64,10) 6.01.01.11.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 40.617.000,00 0,00 40.617.000,00 0,00 40.017.000,00 0,00 40.017.000,00 (600.000,00) (1,48) 6.01.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 16.600.000,00 45.600.000,00 15.600.000,00 52,00 6.01.01.11.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 6.01.01.11.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.01.01.11.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 (11.000.000,00) (36,67) 6.01.01.11.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 (4.800.000,00) (27,27) 6.01.01.11.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 (4.800.000,00) (42,11) 6.01.01.11.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.07. Program Perencanaan 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.100.000,00 158.883.000,00 0,00 160.983.000,00 2.100.000,00 157.813.000,00 0,00 159.913.000,00 (1.070.000,00) (0,66) 6.01.01.11.10.11. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen 2.100.000,00 76.337.000,00 0,00 78.437.000,00 2.100.000,00 75.267.000,00 0,00 77.367.000,00 (1.070.000,00) (1,36) 6.01.01.11.10.12. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari 0,00 82.546.000,00 0,00 82.546.000,00 0,00 82.546.000,00 0,00 82.546.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 383.035.000,00 0,00 383.035.000,00 0,00 275.138.000,00 0,00 275.138.000,00 (107.897.000,00) (28,17) 6.01.01.11.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 65.934.000,00 0,00 65.934.000,00 0,00 42.222.000,00 0,00 42.222.000,00 (23.712.000,00) (35,96) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 99 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.11.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 122.011.000,00 0,00 122.011.000,00 0,00 72.961.000,00 0,00 72.961.000,00 (49.050.000,00) (40,20) 6.01.01.11.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 92.550.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 (21.550.000,00) (23,28) 6.01.01.11.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 77.890.000,00 0,00 77.890.000,00 0,00 72.265.000,00 0,00 72.265.000,00 (5.625.000,00) (7,22) 6.01.01.11.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 0,00 16.690.000,00 0,00 16.690.000,00 (7.960.000,00) (32,29) 6.01.01.11.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 273.970.000,00 0,00 273.970.000,00 0,00 235.387.000,00 0,00 235.387.000,00 (38.583.000,00) (14,08) 6.01.01.11.40.11. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 0,00 154.800.000,00 0,00 154.800.000,00 0,00 131.411.000,00 0,00 131.411.000,00 (23.389.000,00) (15,11) 6.01.01.11.40.12. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 0,00 119.170.000,00 0,00 119.170.000,00 0,00 103.976.000,00 0,00 103.976.000,00 (15.194.000,00) (12,75) 6.01.01.11.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 156.082.000,00 1.702.300.000,00 1.858.382.000,00 0,00 247.797.000,00 1.250.918.000,00 1.498.715.000,00 (359.667.000,00) (19,35) 6.01.01.11.41.11. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen 0,00 76.082.000,00 835.294.000,00 911.376.000,00 0,00 125.797.000,00 586.794.000,00 712.591.000,00 (198.785.000,00) (21,81) 6.01.01.11.41.12. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari 0,00 80.000.000,00 867.006.000,00 947.006.000,00 0,00 122.000.000,00 664.124.000,00 786.124.000,00 (160.882.000,00) (16,99) 6.01.01.12. KECAMATAN BRINGIN 10.200.000,00 631.649.000,00 0,00 641.849.000,00 6.000.000,00 398.780.000,00 0,00 404.780.000,00 (237.069.000,00) (36,94) 6.01.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.200.000,00 192.163.000,00 0,00 202.363.000,00 6.000.000,00 135.295.300,00 0,00 141.295.300,00 (61.067.700,00) (30,18) 6.01.01.12.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.310.000,00 0,00 4.310.000,00 0,00 2.810.000,00 0,00 2.810.000,00 (1.500.000,00) (34,80) 6.01.01.12.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 23.115.800,00 0,00 23.115.800,00 (9.884.200,00) (29,95) 6.01.01.12.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 7.127.500,00 0,00 7.127.500,00 (7.872.500,00) (52,48) 6.01.01.12.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 39.076.000,00 0,00 39.076.000,00 0,00 35.432.000,00 0,00 35.432.000,00 (3.644.000,00) (9,33) 6.01.01.12.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 9.979.000,00 0,00 20.179.000,00 6.000.000,00 8.180.000,00 0,00 14.180.000,00 (5.999.000,00) (29,73) 6.01.01.12.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 (1.100.000,00) (31,43) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 100 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.12.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 (25.350.000,00) (72,43) 6.01.01.12.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 52.298.000,00 0,00 52.298.000,00 0,00 46.580.000,00 0,00 46.580.000,00 (5.718.000,00) (10,93) 6.01.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 29.120.000,00 0,00 29.120.000,00 (5.880.000,00) (16,80) 6.01.01.12.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 29.120.000,00 0,00 29.120.000,00 (5.880.000,00) (16,80) 6.01.01.12.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.955.000,00 0,00 11.955.000,00 0,00 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 (1.090.000,00) (9,12) 6.01.01.12.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 1.865.000,00 0,00 1.865.000,00 (1.090.000,00) (36,89) 6.01.01.12.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.536.000,00 0,00 7.536.000,00 0,00 4.138.500,00 0,00 4.138.500,00 (3.397.500,00) (45,08) 6.01.01.12.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 7.536.000,00 0,00 7.536.000,00 0,00 4.138.500,00 0,00 4.138.500,00 (3.397.500,00) (45,08) 6.01.01.12.07. Program Perencanaan 0,00 8.460.000,00 0,00 8.460.000,00 0,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 (3.405.000,00) (40,25) 6.01.01.12.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 8.460.000,00 0,00 8.460.000,00 0,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 (3.405.000,00) (40,25) 6.01.01.12.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 376.535.000,00 0,00 376.535.000,00 0,00 214.306.200,00 0,00 214.306.200,00 (162.228.800,00) (43,08) 6.01.01.12.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 55.718.000,00 0,00 55.718.000,00 0,00 35.175.200,00 0,00 35.175.200,00 (20.542.800,00) (36,87) 6.01.01.12.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 147.235.000,00 0,00 147.235.000,00 0,00 78.295.000,00 0,00 78.295.000,00 (68.940.000,00) (46,82) 6.01.01.12.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 102.280.000,00 0,00 102.280.000,00 0,00 49.919.000,00 0,00 49.919.000,00 (52.361.000,00) (51,19) 6.01.01.12.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 59.696.000,00 0,00 59.696.000,00 0,00 46.901.000,00 0,00 46.901.000,00 (12.795.000,00) (21,43) 6.01.01.12.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 11.606.000,00 0,00 11.606.000,00 0,00 4.016.000,00 0,00 4.016.000,00 (7.590.000,00) (65,40) 6.01.01.13. KECAMATAN BERGAS 24.600.000,00 1.950.340.000,00 3.088.605.000,00 5.063.545.000,00 23.500.000,00 1.342.096.000,00 1.971.652.000,00 3.337.248.000,00 (1.726.297.000,00) (34,09) 6.01.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.200.000,00 226.035.000,00 0,00 236.235.000,00 9.100.000,00 203.416.000,00 0,00 212.516.000,00 (23.719.000,00) (10,04) 6.01.01.13.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.673.000,00 0,00 5.673.000,00 0,00 3.525.000,00 0,00 3.525.000,00 (2.148.000,00) (37,86) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 101 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.13.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 46.540.000,00 0,00 46.540.000,00 (960.000,00) (2,02) 6.01.01.13.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 (2.950.000,00) (26,82) 6.01.01.13.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 28.340.000,00 0,00 28.340.000,00 0,00 30.632.000,00 0,00 30.632.000,00 2.292.000,00 8,09 6.01.01.13.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 5.609.000,00 0,00 15.809.000,00 9.100.000,00 6.509.000,00 0,00 15.609.000,00 (200.000,00) (1,27) 6.01.01.13.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (14.000.000,00) (53,85) 6.01.01.13.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 97.913.000,00 0,00 97.913.000,00 0,00 92.160.000,00 0,00 92.160.000,00 (5.753.000,00) (5,88) 6.01.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 18.579.000,00 10.600.000,00 29.179.000,00 (7.621.000,00) (20,71) 6.01.01.13.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 6.01.01.13.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 9.179.000,00 0,00 9.179.000,00 (1.321.000,00) (12,58) 6.01.01.13.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 26.300.000,00 0,00 26.300.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 (16.900.000,00) (64,26) 6.01.01.13.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.103.000,00 0,00 7.103.000,00 0,00 6.395.000,00 0,00 6.395.000,00 (708.000,00) (9,97) 6.01.01.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 7.103.000,00 0,00 7.103.000,00 0,00 6.395.000,00 0,00 6.395.000,00 (708.000,00) (9,97) 6.01.01.13.07. Program Perencanaan 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 (700.000,00) (11,86) 6.01.01.13.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 (700.000,00) (11,86) 6.01.01.13.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 14.400.000,00 136.754.000,00 0,00 151.154.000,00 14.400.000,00 114.005.000,00 0,00 128.405.000,00 (22.749.000,00) (15,05) 6.01.01.13.10.13. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon 2.700.000,00 35.405.000,00 0,00 38.105.000,00 2.700.000,00 29.098.000,00 0,00 31.798.000,00 (6.307.000,00) (16,55) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 102 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.13.10.14. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati 4.500.000,00 32.157.000,00 0,00 36.657.000,00 4.500.000,00 28.099.000,00 0,00 32.599.000,00 (4.058.000,00) (11,07) 6.01.01.13.10.15. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil 4.500.000,00 34.137.000,00 0,00 38.637.000,00 4.500.000,00 28.606.000,00 0,00 33.106.000,00 (5.531.000,00) (14,32) 6.01.01.13.10.16. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor 2.700.000,00 35.055.000,00 0,00 37.755.000,00 2.700.000,00 28.202.000,00 0,00 30.902.000,00 (6.853.000,00) (18,15) 6.01.01.13.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 343.449.000,00 0,00 343.449.000,00 0,00 217.493.000,00 0,00 217.493.000,00 (125.956.000,00) (36,67) 6.01.01.13.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 (10.296.000,00) (33,76) 6.01.01.13.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 137.228.000,00 0,00 137.228.000,00 0,00 88.270.000,00 0,00 88.270.000,00 (48.958.000,00) (35,68) 6.01.01.13.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 111.546.000,00 0,00 111.546.000,00 0,00 66.964.000,00 0,00 66.964.000,00 (44.582.000,00) (39,97) 6.01.01.13.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 46.472.000,00 0,00 46.472.000,00 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 (15.772.000,00) (33,94) 6.01.01.13.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 17.707.000,00 0,00 17.707.000,00 0,00 11.359.000,00 0,00 11.359.000,00 (6.348.000,00) (35,85) 6.01.01.13.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 438.000.000,00 0,00 438.000.000,00 0,00 319.855.000,00 0,00 319.855.000,00 (118.145.000,00) (26,97) 6.01.01.13.40.13. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 56.790.000,00 0,00 56.790.000,00 (27.210.000,00) (32,39) 6.01.01.13.40.14. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 119.430.000,00 0,00 119.430.000,00 (35.570.000,00) (22,95) 6.01.01.13.40.15. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 0,00 101.500.000,00 0,00 101.500.000,00 0,00 72.355.000,00 0,00 72.355.000,00 (29.145.000,00) (28,71) 6.01.01.13.40.16. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 71.280.000,00 0,00 71.280.000,00 (26.220.000,00) (26,89) 6.01.01.13.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 738.099.000,00 3.088.605.000,00 3.826.704.000,00 0,00 438.953.000,00 1.961.052.000,00 2.400.005.000,00 (1.426.699.000,00) (37,28) 6.01.01.13.41.13. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon 0,00 95.000.000,00 887.176.000,00 982.176.000,00 0,00 55.486.000,00 531.294.000,00 586.780.000,00 (395.396.000,00) (40,26) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 103 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.13.41.14. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati 0,00 432.947.000,00 478.229.000,00 911.176.000,00 0,00 214.081.000,00 448.229.000,00 662.310.000,00 (248.866.000,00) (27,31) 6.01.01.13.41.15. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil 0,00 115.882.000,00 848.794.000,00 964.676.000,00 0,00 88.157.000,00 483.794.000,00 571.951.000,00 (392.725.000,00) (40,71) 6.01.01.13.41.16. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor 0,00 94.270.000,00 874.406.000,00 968.676.000,00 0,00 81.229.000,00 497.735.000,00 578.964.000,00 (389.712.000,00) (40,23) 6.01.01.14. KECAMATAN PRINGAPUS 12.300.000,00 1.056.535.000,00 698.301.000,00 1.767.136.000,00 12.300.000,00 902.192.000,00 555.311.000,00 1.469.803.000,00 (297.333.000,00) (16,83) 6.01.01.14.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.200.000,00 164.488.000,00 0,00 174.688.000,00 10.200.000,00 149.688.000,00 0,00 159.888.000,00 (14.800.000,00) (8,47) 6.01.01.14.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 3.836.000,00 0,00 3.836.000,00 0,00 3.836.000,00 0,00 3.836.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 3.256.000,00 0,00 13.456.000,00 10.200.000,00 3.256.000,00 0,00 13.456.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 (12.600.000,00) (42,00) 6.01.01.14.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 64.896.000,00 0,00 64.896.000,00 0,00 62.696.000,00 0,00 62.696.000,00 (2.200.000,00) (3,39) 6.01.01.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 122.000.000,00 488,00 6.01.01.14.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 6.01.01.14.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 6.01.01.14.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 14.735.000,00 0,00 14.735.000,00 0,00 13.175.000,00 0,00 13.175.000,00 (1.560.000,00) (10,59) 6.01.01.14.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 (800.000,00) (7,02) 6.01.01.14.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,00 0,00 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 (760.000,00) (22,79) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 104 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.14.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 2.821.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.07. Program Perencanaan 0,00 9.370.000,00 0,00 9.370.000,00 0,00 6.070.000,00 0,00 6.070.000,00 (3.300.000,00) (35,22) 6.01.01.14.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 9.370.000,00 0,00 9.370.000,00 0,00 6.070.000,00 0,00 6.070.000,00 (3.300.000,00) (35,22) 6.01.01.14.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.100.000,00 57.665.000,00 0,00 59.765.000,00 2.100.000,00 51.670.000,00 0,00 53.770.000,00 (5.995.000,00) (10,03) 6.01.01.14.10.17. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus 2.100.000,00 57.665.000,00 0,00 59.765.000,00 2.100.000,00 51.670.000,00 0,00 53.770.000,00 (5.995.000,00) (10,03) 6.01.01.14.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 415.831.000,00 0,00 415.831.000,00 0,00 288.321.000,00 0,00 288.321.000,00 (127.510.000,00) (30,66) 6.01.01.14.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 46.115.000,00 0,00 46.115.000,00 0,00 46.115.000,00 0,00 46.115.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 180.587.000,00 0,00 180.587.000,00 0,00 68.302.000,00 0,00 68.302.000,00 (112.285.000,00) (62,18) 6.01.01.14.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 121.538.000,00 0,00 121.538.000,00 0,00 106.313.000,00 0,00 106.313.000,00 (15.225.000,00) (12,53) 6.01.01.14.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 60.175.000,00 0,00 60.175.000,00 0,00 60.175.000,00 0,00 60.175.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 7.416.000,00 0,00 7.416.000,00 0,00 7.416.000,00 0,00 7.416.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 92.750.000,00 0,00 92.750.000,00 0,00 67.159.000,00 15.194.000,00 82.353.000,00 (10.397.000,00) (11,21) 6.01.01.14.40.17. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan pringapus 0,00 92.750.000,00 0,00 92.750.000,00 0,00 67.159.000,00 15.194.000,00 82.353.000,00 (10.397.000,00) (11,21) 6.01.01.14.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 273.875.000,00 698.301.000,00 972.176.000,00 0,00 176.288.000,00 540.117.000,00 716.405.000,00 (255.771.000,00) (26,31) 6.01.01.14.41.17. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus 0,00 273.875.000,00 698.301.000,00 972.176.000,00 0,00 176.288.000,00 540.117.000,00 716.405.000,00 (255.771.000,00) (26,31) 6.01.01.15. KECAMATAN BANCAK 43.045.000,00 615.706.000,00 0,00 658.751.000,00 40.220.000,00 341.367.000,00 10.730.000,00 392.317.000,00 (266.434.000,00) (40,45) 6.01.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.045.000,00 142.696.000,00 0,00 185.741.000,00 40.220.000,00 112.780.000,00 730.000,00 153.730.000,00 (32.011.000,00) (17,23) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 105 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.15.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.443.000,00 0,00 8.443.000,00 0,00 8.443.000,00 0,00 8.443.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 (2.240.000,00) (8,00) 6.01.01.15.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 42.737.000,00 0,00 42.737.000,00 0,00 40.621.000,00 730.000,00 41.351.000,00 (1.386.000,00) (3,24) 6.01.01.15.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.000.000,00 4.444.000,00 0,00 13.444.000,00 9.000.000,00 3.984.000,00 0,00 12.984.000,00 (460.000,00) (3,42) 6.01.01.15.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.865.000,00 0,00 6.865.000,00 365.000,00 5,62 6.01.01.15.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 11.535.000,00 0,00 11.535.000,00 (23.465.000,00) (67,04) 6.01.01.15.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 34.045.000,00 8.572.000,00 0,00 42.617.000,00 31.220.000,00 6.572.000,00 0,00 37.792.000,00 (4.825.000,00) (11,32) 6.01.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.301.000,00 10.000.000,00 30.301.000,00 15.301.000,00 102,01 6.01.01.15.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.01.01.15.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.301.000,00 0,00 20.301.000,00 5.301.000,00 35,34 6.01.01.15.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.631.000,00 0,00 5.631.000,00 0,00 4.791.000,00 0,00 4.791.000,00 (840.000,00) (14,92) 6.01.01.15.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.631.000,00 0,00 5.631.000,00 0,00 4.791.000,00 0,00 4.791.000,00 (840.000,00) (14,92) 6.01.01.15.07. Program Perencanaan 0,00 6.249.000,00 0,00 6.249.000,00 0,00 5.109.000,00 0,00 5.109.000,00 (1.140.000,00) (18,24) 6.01.01.15.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.249.000,00 0,00 6.249.000,00 0,00 5.109.000,00 0,00 5.109.000,00 (1.140.000,00) (18,24) 6.01.01.15.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 437.930.000,00 0,00 437.930.000,00 0,00 190.186.000,00 0,00 190.186.000,00 (247.744.000,00) (56,57) 6.01.01.15.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 57.056.000,00 0,00 57.056.000,00 0,00 27.751.000,00 0,00 27.751.000,00 (29.305.000,00) (51,36) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 106 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.15.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 151.585.000,00 0,00 151.585.000,00 0,00 62.391.000,00 0,00 62.391.000,00 (89.194.000,00) (58,84) 6.01.01.15.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 108.932.000,00 0,00 108.932.000,00 0,00 50.532.000,00 0,00 50.532.000,00 (58.400.000,00) (53,61) 6.01.01.15.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 79.420.000,00 0,00 79.420.000,00 0,00 40.575.000,00 0,00 40.575.000,00 (38.845.000,00) (48,91) 6.01.01.15.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 40.937.000,00 0,00 40.937.000,00 0,00 8.937.000,00 0,00 8.937.000,00 (32.000.000,00) (78,17) 6.01.01.16. KECAMATAN KALIWUNGU 21.153.000,00 618.931.000,00 0,00 640.084.000,00 14.516.000,00 377.094.000,00 5.376.000,00 396.986.000,00 (243.098.000,00) (37,98) 6.01.01.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.560.000,00 149.545.000,00 0,00 165.105.000,00 8.960.000,00 124.883.000,00 0,00 133.843.000,00 (31.262.000,00) (18,93) 6.01.01.16.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.666.000,00 0,00 5.666.000,00 0,00 5.666.000,00 0,00 5.666.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.805.000,00 0,00 24.805.000,00 0,00 24.805.000,00 0,00 24.805.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 29.578.000,00 0,00 29.578.000,00 0,00 29.578.000,00 0,00 29.578.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.560.000,00 13.715.000,00 0,00 29.275.000,00 8.960.000,00 15.783.000,00 0,00 24.743.000,00 (4.532.000,00) (15,48) 6.01.01.16.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.876.000,00 0,00 1.876.000,00 0,00 1.876.000,00 0,00 1.876.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 (25.480.000,00) (72,80) 6.01.01.16.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 31.645.000,00 0,00 31.645.000,00 0,00 30.395.000,00 0,00 30.395.000,00 (1.250.000,00) (3,95) 6.01.01.16.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 5.376.000,00 21.376.000,00 5.376.000,00 33,60 6.01.01.16.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.376.000,00 5.376.000,00 5.376.000,00 0,00 6.01.01.16.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 13.140.000,00 0,00 13.140.000,00 0,00 13.140.000,00 0,00 13.140.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 107 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.16.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.960.000,00 6.228.000,00 0,00 9.188.000,00 2.960.000,00 6.816.000,00 0,00 9.776.000,00 588.000,00 6,40 6.01.01.16.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.960.000,00 6.228.000,00 0,00 9.188.000,00 2.960.000,00 6.816.000,00 0,00 9.776.000,00 588.000,00 6,40 6.01.01.16.07. Program Perencanaan 2.633.000,00 3.599.000,00 0,00 6.232.000,00 2.596.000,00 9.253.000,00 0,00 11.849.000,00 5.617.000,00 90,13 6.01.01.16.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.633.000,00 3.599.000,00 0,00 6.232.000,00 2.596.000,00 9.253.000,00 0,00 11.849.000,00 5.617.000,00 90,13 6.01.01.16.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 430.419.000,00 0,00 430.419.000,00 0,00 207.002.000,00 0,00 207.002.000,00 (223.417.000,00) (51,91) 6.01.01.16.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 80.029.000,00 0,00 80.029.000,00 0,00 46.898.000,00 0,00 46.898.000,00 (33.131.000,00) (41,40) 6.01.01.16.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 139.126.000,00 0,00 139.126.000,00 0,00 64.886.000,00 0,00 64.886.000,00 (74.240.000,00) (53,36) 6.01.01.16.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 85.327.000,00 0,00 85.327.000,00 0,00 37.846.000,00 0,00 37.846.000,00 (47.481.000,00) (55,65) 6.01.01.16.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 71.793.000,00 0,00 71.793.000,00 0,00 46.464.000,00 0,00 46.464.000,00 (25.329.000,00) (35,28) 6.01.01.16.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 54.144.000,00 0,00 54.144.000,00 0,00 10.908.000,00 0,00 10.908.000,00 (43.236.000,00) (79,85) 6.01.01.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT 33.510.000,00 2.218.842.000,00 3.979.845.000,00 6.232.197.000,00 32.310.000,00 1.579.187.000,00 2.468.292.000,00 4.079.789.000,00 (2.152.408.000,00) (34,54) 6.01.01.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.200.000,00 222.594.000,00 0,00 238.794.000,00 16.200.000,00 182.139.000,00 0,00 198.339.000,00 (40.455.000,00) (16,94) 6.01.01.17.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,00 (340.000,00) (5,91) 6.01.01.17.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.740.000,00 0,00 26.740.000,00 0,00 26.740.000,00 0,00 26.740.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (6.500.000,00) (81,25) 6.01.01.17.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.200.000,00 4.653.000,00 0,00 20.853.000,00 16.200.000,00 4.363.000,00 0,00 20.563.000,00 (290.000,00) (1,39) 6.01.01.17.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00) 6.01.01.17.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 8.575.000,00 0,00 8.575.000,00 (26.425.000,00) (75,50) 6.01.01.17.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 105.851.000,00 0,00 105.851.000,00 0,00 101.451.000,00 0,00 101.451.000,00 (4.400.000,00) (4,16) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 108 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.17.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 19.245.000,00 0,00 19.245.000,00 (2.355.000,00) (10,90) 6.01.01.17.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 (1.200.000,00) (6,45) 6.01.01.17.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 (1.155.000,00) (38,50) 6.01.01.17.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 (2.100.000,00) (42,86) 6.01.01.17.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 (2.100.000,00) (42,86) 6.01.01.17.07. Program Perencanaan 960.000,00 4.645.000,00 0,00 5.605.000,00 960.000,00 2.285.000,00 0,00 3.245.000,00 (2.360.000,00) (42,11) 6.01.01.17.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 960.000,00 4.645.000,00 0,00 5.605.000,00 960.000,00 2.285.000,00 0,00 3.245.000,00 (2.360.000,00) (42,11) 6.01.01.17.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 15.300.000,00 226.357.000,00 6.261.000,00 247.918.000,00 14.100.000,00 219.337.000,00 26.305.000,00 259.742.000,00 11.824.000,00 4,77 6.01.01.17.10.18. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo 2.400.000,00 31.974.000,00 0,00 34.374.000,00 2.400.000,00 31.974.000,00 15.194.000,00 49.568.000,00 15.194.000,00 44,20 6.01.01.17.10.19. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk 3.600.000,00 44.545.000,00 0,00 48.145.000,00 2.400.000,00 42.375.000,00 0,00 44.775.000,00 (3.370.000,00) (7,00) 6.01.01.17.10.20. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran 2.400.000,00 45.087.000,00 0,00 47.487.000,00 2.400.000,00 45.087.000,00 0,00 47.487.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.10.21. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo 2.400.000,00 56.187.000,00 0,00 58.587.000,00 2.400.000,00 51.337.000,00 4.850.000,00 58.587.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.10.22. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari 4.500.000,00 48.564.000,00 6.261.000,00 59.325.000,00 4.500.000,00 48.564.000,00 6.261.000,00 59.325.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 368.500.000,00 0,00 368.500.000,00 0,00 195.049.000,00 0,00 195.049.000,00 (173.451.000,00) (47,07) 6.01.01.17.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 20.068.000,00 0,00 20.068.000,00 (22.932.000,00) (53,33) 6.01.01.17.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 75.831.000,00 0,00 75.831.000,00 (69.169.000,00) (47,70) 6.01.01.17.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 107.750.000,00 0,00 107.750.000,00 0,00 53.310.000,00 0,00 53.310.000,00 (54.440.000,00) (50,52) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 109 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.17.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 (18.600.000,00) (32,07) 6.01.01.17.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 6.440.000,00 0,00 6.440.000,00 (8.310.000,00) (56,34) 6.01.01.17.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 566.900.000,00 0,00 566.900.000,00 0,00 486.128.000,00 45.484.000,00 531.612.000,00 (35.288.000,00) (6,22) 6.01.01.17.40.18. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 72.806.000,00 0,00 72.806.000,00 (15.194.000,00) (17,27) 6.01.01.17.40.19. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 0,00 130.300.000,00 0,00 130.300.000,00 0,00 110.206.000,00 0,00 110.206.000,00 (20.094.000,00) (15,42) 6.01.01.17.40.20. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 110.806.000,00 15.194.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.21. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 0,00 127.500.000,00 0,00 127.500.000,00 0,00 103.300.000,00 24.200.000,00 127.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.22. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 0,00 95.100.000,00 0,00 95.100.000,00 0,00 89.010.000,00 6.090.000,00 95.100.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 1.050.000,00 789.346.000,00 3.973.584.000,00 4.763.980.000,00 1.050.000,00 458.204.000,00 2.396.503.000,00 2.855.757.000,00 (1.908.223.000,00) (40,06) 6.01.01.17.41.18. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo 0,00 93.882.000,00 884.294.000,00 978.176.000,00 0,00 93.882.000,00 499.294.000,00 593.176.000,00 (385.000.000,00) (39,36) 6.01.01.17.41.19. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk 0,00 57.200.000,00 878.676.000,00 935.876.000,00 0,00 55.200.000,00 521.859.000,00 577.059.000,00 (358.817.000,00) (38,34) 6.01.01.17.41.20. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran 0,00 308.432.000,00 631.744.000,00 940.176.000,00 0,00 79.995.000,00 478.350.000,00 558.345.000,00 (381.831.000,00) (40,61) 6.01.01.17.41.21. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo 0,00 70.000.000,00 868.676.000,00 938.676.000,00 0,00 69.295.000,00 482.000.000,00 551.295.000,00 (387.381.000,00) (41,27) 6.01.01.17.41.22. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari 1.050.000,00 259.832.000,00 710.194.000,00 971.076.000,00 1.050.000,00 159.832.000,00 415.000.000,00 575.882.000,00 (395.194.000,00) (40,70) 6.01.01.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR 24.656.000,00 1.829.754.000,00 4.469.668.000,00 6.324.078.000,00 22.112.000,00 1.304.851.000,00 3.099.985.000,00 4.426.948.000,00 (1.897.130.000,00) (30,00) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 110 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.18.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.400.000,00 394.904.000,00 0,00 405.304.000,00 8.300.000,00 359.814.000,00 0,00 368.114.000,00 (37.190.000,00) (9,18) 6.01.01.18.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.471.000,00 0,00 8.471.000,00 0,00 8.471.000,00 0,00 8.471.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.665.000,00 0,00 48.665.000,00 0,00 39.665.000,00 0,00 39.665.000,00 (9.000.000,00) (18,49) 6.01.01.18.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (3.500.000,00) (28,00) 6.01.01.18.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 33.065.000,00 0,00 33.065.000,00 0,00 32.425.000,00 0,00 32.425.000,00 (640.000,00) (1,94) 6.01.01.18.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.400.000,00 8.335.000,00 0,00 18.735.000,00 8.300.000,00 10.435.000,00 0,00 18.735.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 (21.650.000,00) (61,86) 6.01.01.18.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 244.868.000,00 0,00 244.868.000,00 0,00 242.468.000,00 0,00 242.468.000,00 (2.400.000,00) (0,98) 6.01.01.18.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 21.225.000,00 12.465.000,00 33.690.000,00 18.690.000,00 124,60 6.01.01.18.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.465.000,00 12.465.000,00 12.465.000,00 0,00 6.01.01.18.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.000,00 0,00 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 6.01.01.18.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 24.224.000,00 0,00 24.224.000,00 0,00 13.624.000,00 0,00 13.624.000,00 (10.600.000,00) (43,76) 6.01.01.18.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 (10.600.000,00) (52,48) 6.01.01.18.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 4.024.000,00 0,00 4.024.000,00 0,00 4.024.000,00 0,00 4.024.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.202.000,00 2.378.000,00 0,00 4.580.000,00 2.202.000,00 2.378.000,00 0,00 4.580.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.202.000,00 2.378.000,00 0,00 4.580.000,00 2.202.000,00 2.378.000,00 0,00 4.580.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.07. Program Perencanaan 1.554.000,00 3.120.000,00 0,00 4.674.000,00 1.110.000,00 3.120.000,00 0,00 4.230.000,00 (444.000,00) (9,50) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 111 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.18.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.554.000,00 3.120.000,00 0,00 4.674.000,00 1.110.000,00 3.120.000,00 0,00 4.230.000,00 (444.000,00) (9,50) 6.01.01.18.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 10.500.000,00 174.973.000,00 0,00 185.473.000,00 10.500.000,00 168.801.000,00 0,00 179.301.000,00 (6.172.000,00) (3,33) 6.01.01.18.10.23. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo 2.100.000,00 39.941.000,00 0,00 42.041.000,00 2.100.000,00 39.641.000,00 0,00 41.741.000,00 (300.000,00) (0,71) 6.01.01.18.10.24. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo 2.100.000,00 26.118.000,00 0,00 28.218.000,00 2.100.000,00 26.118.000,00 0,00 28.218.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.10.25. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan 2.100.000,00 37.899.000,00 0,00 39.999.000,00 2.100.000,00 37.899.000,00 0,00 39.999.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.10.26. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak 2.100.000,00 31.632.000,00 0,00 33.732.000,00 2.100.000,00 29.812.000,00 0,00 31.912.000,00 (1.820.000,00) (5,40) 6.01.01.18.10.27. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 2.100.000,00 39.383.000,00 0,00 41.483.000,00 2.100.000,00 35.331.000,00 0,00 37.431.000,00 (4.052.000,00) (9,77) 6.01.01.18.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 353.943.000,00 0,00 353.943.000,00 0,00 154.032.000,00 0,00 154.032.000,00 (199.911.000,00) (56,48) 6.01.01.18.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 35.975.000,00 0,00 35.975.000,00 0,00 21.214.000,00 0,00 21.214.000,00 (14.761.000,00) (41,03) 6.01.01.18.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 104.597.000,00 0,00 104.597.000,00 0,00 38.027.000,00 0,00 38.027.000,00 (66.570.000,00) (63,64) 6.01.01.18.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 143.685.000,00 0,00 143.685.000,00 0,00 41.218.000,00 0,00 41.218.000,00 (102.467.000,00) (71,31) 6.01.01.18.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 52.005.000,00 0,00 52.005.000,00 0,00 42.065.000,00 0,00 42.065.000,00 (9.940.000,00) (19,11) 6.01.01.18.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 17.681.000,00 0,00 17.681.000,00 0,00 11.508.000,00 0,00 11.508.000,00 (6.173.000,00) (34,91) 6.01.01.18.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 489.500.000,00 0,00 489.500.000,00 0,00 380.977.000,00 0,00 380.977.000,00 (108.523.000,00) (22,17) 6.01.01.18.40.23. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 0,00 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 42.765.000,00 0,00 42.765.000,00 (30.735.000,00) (41,82) 6.01.01.18.40.24. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 44.806.000,00 0,00 44.806.000,00 (15.194.000,00) (25,32) 6.01.01.18.40.25. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 0,00 109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00 89.406.000,00 0,00 89.406.000,00 (20.094.000,00) (18,35) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 112 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.18.40.26. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 111.871.000,00 0,00 111.871.000,00 (21.629.000,00) (16,20) 6.01.01.18.40.27. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 92.129.000,00 0,00 92.129.000,00 (20.871.000,00) (18,47) 6.01.01.18.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 371.712.000,00 4.469.668.000,00 4.841.380.000,00 0,00 200.880.000,00 3.087.520.000,00 3.288.400.000,00 (1.552.980.000,00) (32,08) 6.01.01.18.41.23. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo 0,00 104.069.000,00 888.607.000,00 992.676.000,00 0,00 38.085.000,00 625.460.000,00 663.545.000,00 (329.131.000,00) (33,16) 6.01.01.18.41.24. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo 0,00 78.641.000,00 927.535.000,00 1.006.176.000,00 0,00 38.262.000,00 624.126.000,00 662.388.000,00 (343.788.000,00) (34,17) 6.01.01.18.41.25. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan 0,00 86.859.000,00 869.817.000,00 956.676.000,00 0,00 45.859.000,00 581.000.000,00 626.859.000,00 (329.817.000,00) (34,48) 6.01.01.18.41.26. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak 0,00 37.059.000,00 895.617.000,00 932.676.000,00 0,00 37.059.000,00 589.402.000,00 626.461.000,00 (306.215.000,00) (32,83) 6.01.01.18.41.27. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji 0,00 65.084.000,00 888.092.000,00 953.176.000,00 0,00 41.615.000,00 667.532.000,00 709.147.000,00 (244.029.000,00) (25,60) 6.01.01.19. KECAMATAN BANDUNGAN 21.631.000,00 937.816.000,00 900.676.000,00 1.860.123.000,00 10.580.000,00 579.383.000,00 592.218.000,00 1.182.181.000,00 (677.942.000,00) (36,45) 6.01.01.19.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.145.000,00 206.004.000,00 0,00 218.149.000,00 5.500.000,00 165.012.000,00 0,00 170.512.000,00 (47.637.000,00) (21,84) 6.01.01.19.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.091.000,00 0,00 9.091.000,00 0,00 7.109.000,00 0,00 7.109.000,00 (1.982.000,00) (21,80) 6.01.01.19.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 27.656.000,00 0,00 27.656.000,00 (10.344.000,00) (27,22) 6.01.01.19.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 (4.900.000,00) (61,25) 6.01.01.19.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 29.524.000,00 0,00 29.524.000,00 (4.476.000,00) (13,16) 6.01.01.19.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.145.000,00 10.679.000,00 0,00 22.824.000,00 5.500.000,00 8.334.000,00 0,00 13.834.000,00 (8.990.000,00) (39,39) 6.01.01.19.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 10.835.000,00 0,00 10.835.000,00 3.835.000,00 54,79 6.01.01.19.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 (17.850.000,00) (51,00) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 113 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.19.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 64.234.000,00 0,00 64.234.000,00 0,00 61.304.000,00 0,00 61.304.000,00 (2.930.000,00) (4,56) 6.01.01.19.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 16.512.000,00 6.878.000,00 23.390.000,00 (610.000,00) (2,54) 6.01.01.19.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878.000,00 6.878.000,00 6.878.000,00 0,00 6.01.01.19.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 16.512.000,00 0,00 16.512.000,00 (7.488.000,00) (31,20) 6.01.01.19.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 13.745.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 6.499.000,00 0,00 6.499.000,00 (7.246.000,00) (52,72) 6.01.01.19.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 (6.400.000,00) (58,18) 6.01.01.19.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 2.745.000,00 0,00 2.745.000,00 0,00 1.899.000,00 0,00 1.899.000,00 (846.000,00) (30,82) 6.01.01.19.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.306.000,00 15.523.000,00 0,00 18.829.000,00 1.740.000,00 9.276.000,00 0,00 11.016.000,00 (7.813.000,00) (41,49) 6.01.01.19.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.306.000,00 15.523.000,00 0,00 18.829.000,00 1.740.000,00 9.276.000,00 0,00 11.016.000,00 (7.813.000,00) (41,49) 6.01.01.19.07. Program Perencanaan 3.480.000,00 13.209.000,00 0,00 16.689.000,00 1.740.000,00 7.985.000,00 0,00 9.725.000,00 (6.964.000,00) (41,73) 6.01.01.19.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.480.000,00 13.209.000,00 0,00 16.689.000,00 1.740.000,00 7.985.000,00 0,00 9.725.000,00 (6.964.000,00) (41,73) 6.01.01.19.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.700.000,00 40.854.000,00 0,00 43.554.000,00 1.600.000,00 38.055.000,00 0,00 39.655.000,00 (3.899.000,00) (8,95) 6.01.01.19.10.10. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan 2.700.000,00 40.854.000,00 0,00 43.554.000,00 1.600.000,00 38.055.000,00 0,00 39.655.000,00 (3.899.000,00) (8,95) 6.01.01.19.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 458.981.000,00 0,00 458.981.000,00 0,00 197.838.000,00 0,00 197.838.000,00 (261.143.000,00) (56,90) 6.01.01.19.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 67.064.000,00 0,00 67.064.000,00 0,00 39.998.000,00 0,00 39.998.000,00 (27.066.000,00) (40,36) 6.01.01.19.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 166.181.000,00 0,00 166.181.000,00 0,00 57.632.000,00 0,00 57.632.000,00 (108.549.000,00) (65,32) 6.01.01.19.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 116.920.000,00 0,00 116.920.000,00 0,00 50.145.000,00 0,00 50.145.000,00 (66.775.000,00) (57,11) 6.01.01.19.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 85.776.000,00 0,00 85.776.000,00 0,00 42.208.000,00 0,00 42.208.000,00 (43.568.000,00) (50,79) 6.01.01.19.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 23.040.000,00 0,00 23.040.000,00 0,00 7.855.000,00 0,00 7.855.000,00 (15.185.000,00) (65,91) BUPATI SEMARANG, Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 114 dari 114 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.19.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 105.500.000,00 0,00 105.500.000,00 0,00 82.106.000,00 0,00 82.106.000,00 (23.394.000,00) (22,17) 6.01.01.19.40.10. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 0,00 105.500.000,00 0,00 105.500.000,00 0,00 82.106.000,00 0,00 82.106.000,00 (23.394.000,00) (22,17) 6.01.01.19.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 60.000.000,00 900.676.000,00 960.676.000,00 0,00 56.100.000,00 585.340.000,00 641.440.000,00 (319.236.000,00) (33,23) 6.01.01.19.41.10. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan 0,00 60.000.000,00 900.676.000,00 960.676.000,00 0,00 56.100.000,00 585.340.000,00 641.440.000,00 (319.236.000,00) (33,23) JUMLAH 123.620.616.000,00 298.135.187.000,00 612.496.780.000,00 249.439.512.000,00 992.518.041.000,00 (68.871.412.000,00) (6.49)130.581.749.000,001.061.389.453.000,00639.633.650.000,00 MUNDJIRIN ttd. NOMOR 7 TAHUN 2020 Jumlah Setelah Perubahan LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG KODE URAIAN Jumlah Sebelum Perubahan % Hal 1 dari 2 Bertambah/ (Berkurang) JUMLAH (Rp) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 2 3 4 5=4-3 6
01.Pelayanan Umum 118.583.081.000,00 93.478.699.000,00 (25.104.382.000,00) (21,17) 01.1.02.10. 4.640.937.500,00 4.807.186.500,00 166.249.000,00 3,58KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01.1.02.14. 437.151.000,00 396.235.000,00 (40.916.000,00) (9,36)STATISTIK 01.1.02.15. 68.313.500,00 68.313.500,00 - -PERSANDIAN 01.1.02.18. 1.876.341.000,00 1.879.613.000,00 3.272.000,00 0,17KEARSIPAN 01.3.01.01. 398.906.000,00 246.940.000,00 (151.966.000,00) (38,10)PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 01.3.01.02. 3.327.263.000,00 2.593.820.000,00 (733.443.000,00) (22,04)PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01.3.01.04. 9.257.851.000,00 5.514.990.000,00 (3.742.861.000,00) (40,43)KEPEGAWAIAN 01.4.01.03. 11.593.632.000,00 11.707.808.000,00 114.176.000,00 0,98UNSUR STAF 01.4.01.04. 39.837.063.000,00 32.513.010.000,00 (7.324.053.000,00) (18,39)UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 01.4.01.05. 4.095.322.000,00 4.327.821.000,00 232.499.000,00 5,68PENGAWASAN 01.6.01.01. 43.050.301.000,00 29.422.962.000,00 (13.627.339.000,00) (31,65)KECAMATAN
02.Pertahanan *) - - - -
03.Ketertiban dan ketentraman 12.956.746.000,00 14.319.291.000,00 1.362.545.000,00 10,52 03.1.01.05. 11.470.544.000,00 13.106.770.000,00 1.636.226.000,00 14,26KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03.5.01.01. 1.486.202.000,00 1.212.521.000,00 (273.681.000,00) (18,41)KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
04.Ekonomi 83.733.252.000,00 80.162.989.000,00 (3.570.263.000,00) (4,26) 04.1.02.01. 3.049.507.000,00 3.138.510.000,00 89.003.000,00 2,92TENAGA KERJA 04.1.02.03. 832.557.000,00 832.027.000,00 (530.000,00) (0,06)KETAHANAN PANGAN 04.1.02.07. 2.179.414.000,00 2.826.664.000,00 647.250.000,00 29,70PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 04.1.02.09. 8.266.934.000,00 7.763.315.000,00 (503.619.000,00) (6,09)PERHUBUNGAN 04.1.02.11. 6.663.398.000,00 6.878.069.000,00 214.671.000,00 3,22KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 04.1.02.12. 1.811.612.000,00 1.712.340.000,00 (99.272.000,00) (5,48)PENANAMAN MODAL 04.2.01.03. 38.651.639.000,00 34.681.389.000,00 (3.970.250.000,00) (10,27)PERTANIAN 04.2.01.06. 2.464.778.000,00 2.322.367.000,00 (142.411.000,00) (5,78)KELAUTAN DAN PERIKANAN 04.2.01.07. 4.923.416.000,00 7.076.354.000,00 2.152.938.000,00 43,73PERDAGANGAN 04.2.01.08. 436.963.000,00 352.629.000,00 (84.334.000,00) (19,30)PERINDUSTRIAN 04.2.01.09. 168.845.000,00 62.296.000,00 (106.549.000,00) (63,10)TRANSMIGRASI 04.3.01.03. 14.284.189.000,00 12.517.029.000,00 (1.767.160.000,00) (12,37)KEUANGAN
05.Lingkungan Hidup 26.558.787.000,00 18.499.847.000,00 (8.058.940.000,00) (30,34) 05.1.02.04. 475.573.000,00 411.166.000,00 (64.407.000,00) (13,54)PERTANAHAN 05.1.02.05. 26.083.214.000,00 18.088.681.000,00 (7.994.533.000,00) (30,65)LINGKUNGAN HIDUP
06.Perumahan dan fasilitas umum 260.930.096.000,00 168.802.063.000,00 (92.128.033.000,00) (35,31) 06.1.01.03. 211.847.964.000,00 161.436.506.000,00 (50.411.458.000,00) (23,80)PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 06.1.01.04. 49.082.132.000,00 7.365.557.000,00 (41.716.575.000,00) (84,99)PERUMAHAN RAKYAT
07.Kesehatan 317.239.568.000,00 330.850.930.000,00 13.611.362.000,00 4,29 07.1.01.02. 309.857.178.000,00 324.156.588.000,00 14.299.410.000,00 4,61KESEHATAN 07.1.02.08. 7.382.390.000,00 6.694.342.000,00 (688.048.000,00) (9,32)PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BUPATI SEMARANG, Jumlah Setelah Perubahan KODE URAIAN Jumlah Sebelum Perubahan % Hal 2 dari 2 Bertambah/ (Berkurang) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5=4-3 6
08.Pariwisata dan Budaya 18.734.236.000,00 13.265.067.000,00 (5.469.169.000,00) (29,19) 08.1.02.16. 3.853.657.000,00 3.746.616.000,00 (107.041.000,00) (2,78)KEBUDAYAAN 08.2.01.02. 14.880.579.000,00 9.518.451.000,00 (5.362.128.000,00) (36,03)PARIWISATA
09.Agama *) - - - -
10.Pendidikan 208.559.354.000,00 235.488.666.000,00 26.929.312.000,00 12,91 10.1.01.01. 205.172.869.000,00 232.250.520.000,00 27.077.651.000,00 13,20PENDIDIKAN 10.1.02.13. 2.901.760.000,00 2.865.725.000,00 (36.035.000,00) (1,24)KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.1.02.17. 484.725.000,00 372.421.000,00 (112.304.000,00) (23,17)PERPUSTAKAAN
11.Perlindungan Sosial 14.094.333.000,00 37.650.489.000,00 23.556.156.000,00 167,13 11.1.01.06. 5.584.416.000,00 30.030.684.000,00 24.446.268.000,00 437,76SOSIAL 11.1.02.02. 1.956.850.000,00 1.668.745.000,00 (288.105.000,00) (14,72)PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.1.02.06. 6.553.067.000,00 5.951.060.000,00 (602.007.000,00) (9,19)KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH 1.061.389.453.000,00 992.518.041.000,00 (68.871.412.000,00) (6,49) MUNDJIRIN ttd. I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 5 5 Golongan IV/d 1 4 1 6 Golongan IV/c 19 1 25 45 Golongan IV/b 6 52 565 1 624 Golongan IV/a 74 76 1,608 11 1,769 JUMLAH GOLONGAN IV - 26 127 76 - 2,207 13 2,449 - Golongan III/d 13 290 664 62 1,029 Golongan III/c 117 572 113 802 Golongan III/b 28 1,020 370 1,418 Golongan III/a 9 289 406 704 JUMLAH GOLONGAN III - - 13 444 - 2,545 951 3,953 - Golongan II/d 125 266 391 Golongan II/c 96 358 454 Golongan II/b 4 191 195 Golongan II/a 14 107 121 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 239 922 1,161 - Golongan I/d 96 96 Golongan I/c 38 38 Golongan I/b 9 9 Golongan I/a - - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 143 143 TOTAL - 26 140 520 - 4,991 2,029 7,706 MUNDJIRIN KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH BUPATI SEMARANG, LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 ttd. Realisasi Tahun n-2 Realisasi Tahun n-1 Realisasi Tahun n 1 3 4 5 6 7=(4+5+6) 8 Jumlah Total DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN SEMARANG NO KODE KEGIATAN JUDUL KEGIATAN Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun n MUNDJIRIN Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya 2 BUPATI SEMARANG, N I H I L LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 ttd. Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) N I H I L Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentas e Bunga Pinjaman % Sumber Pinjama n Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal/Tahu n Perjanjian Pinjaman/Obl igasi Jumlah Pinjaman/Ni lai Nominal Obligasi (Rp/Valas) BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN KABUPATEN SEMARANG Tujuan Penggunaa n Pinjaman Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini (Audited) Jumlah Sisa Pembayaran (Audited) DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 ttd.