DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 Oktober 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5
26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 6
33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015- 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

a.Pendapatan Daerah : Rp.1.869.999.664.000,00
b.Belanja Daerah : Rp.1.953.940.400.000,00 Defisit : Rp.83.940.736.000,00
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 83.949.370.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp. 8.634.000,00 Pembiayaan netto : Rp. 83.940.736.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 268.963.621.000,00;
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.097.476.980.000,00; (-) (-) (+) 8
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 503.559.063.000,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah sejumlah Rp. 96.159.454.000,00;
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 25.384.824.000,00;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 11.894.957.000,00;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 135.524.386.000,00.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 43.031.839.000,00;
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 968.848.031.000,00;
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 85.597.110.000,00.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 135.544.874.000,00;
2. b.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 233.216.215.000,00;
3. c.Dana insentif daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
4. d.Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp. 129.797.974.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.226.183.936.000,00;
2. b.Belanja langsung sejumlah Rp. 727.756.464.000,00.
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 974.741.701.000,00;
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. 520.000,00;
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00;
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 3.131.000.000,00;
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.240.000.000,00;
6. f.Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa sejumlah Rp. 12.968.772.000,00;
7. g.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 232.101.943.000,00;
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00. 9
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 43.179.117.000,00;
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 363.190.874.000,00;
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 321.386.473.000,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 83.949.370.000,00;
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 8.634.000,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 83.949.370.000,00;
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 ;
2. b.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 8.634.000,00.

Pasal 5

Keadaan darurat dan /atau mendesak yang menyebabkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dapat dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 10
(3)pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 23-12-2015 6- 12-2012 Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO Diundangkan di Ungaran pada tanggal 23-12-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, CAP TTD GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 9 / 2015 ) Diperbanyak Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUKATON PURTOMO PRIYATMO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG ttd. JumlahUraianNomor Urut PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 1 2 3

1.1.869.999.664.000,00PENDAPATAN DAERAH 1.1. 268.963.621.000,00Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. 96.159.454.000,00Hasil Pajak Daerah 1.1.2. 25.384.824.000,00Hasil Retribusi Daerah 1.1.3. 11.894.957.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4. 135.524.386.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2. 1.097.476.980.000,00Dana Perimbangan 1.2.1. 43.031.839.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2. 968.848.031.000,00Dana Alokasi Umum 1.2.3. 85.597.110.000,00Dana Alokasi Khusus 1.3. 503.559.063.000,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.3. 135.544.874.000,00Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4. 233.216.215.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.8. 5.000.000.000,00Pendapatan Dana Insentif Daerah 1.3.9. 129.797.974.000,00Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1.869.999.664.000,00JUMLAH PENDAPATAN
2.1.953.940.400.000,00BELANJA DAERAH 2.1. 1.226.183.936.000,00Belanja Tidak Langsung 2.1.1. 974.741.701.000,00Belanja Pegawai 2.1.2. 520.000,00Belanja Bunga 2.1.4. 3.131.000.000,00Belanja Hibah 2.1.5. 1.240.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 2.1.6. 12.968.772.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7. 232.101.943.000,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 2.1.8. 2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 2.2. 727.756.464.000,00Belanja Langsung 2.2.1. 43.179.117.000,00Belanja Pegawai 2.2.2. 363.190.874.000,00Belanja Barang dan Jasa 2.2.3. 321.386.473.000,00Belanja Modal Lampiran I - 1 JumlahUraianNomor Urut 1 2 3 1.953.940.400.000,00JUMLAH BELANJA (83.940.736.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
3.83.940.736.000,00PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. 83.949.370.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1. 83.949.370.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 83.949.370.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2. 8.634.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.3. 8.634.000,00Pembayaran Pokok Utang 8.634.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 83.940.736.000,00PEMBIAYAAN NETO 3.3 -SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Pj. BUPATI SEMARANG CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO Lampiran I - 2 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 1 2 3 4 5 6
1.URUSAN WAJIB 1.866.521.812.000 ,00 1.203.514.293.00 0,00 646.962.354.000,0 0 1.850.476.647.000 ,00 1.01. PENDIDIKAN - 676.371.110.000, 00 59.824.048.000,00 736.195.158.000,0 0 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - 676.371.110.000,00 59.824.048.000,00 736.195.158.000,00 1.02. KESEHATAN 120.779.947.000,0 0 103.967.259.000, 00 194.613.661.000,0 0 298.580.920.000,0 0 1.02.01. DINAS KESEHATAN 24.023.440.000,00 56.501.835.000,00 73.782.071.000,00 130.283.906.000,00 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 54.344.600.000,00 25.548.960.000,00 63.142.804.000,00 88.691.764.000,00 1.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 42.411.907.000,00 21.916.464.000,00 57.653.130.000,00 79.569.594.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 35.656.000,00 35.656.000,00 1.03. PEKERJAAN UMUM 720.103.000,00 18.388.961.000,0 0 221.626.781.000,0 0 240.015.742.000,0 0 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 720.103.000,00 18.388.961.000,00 221.421.027.000,00 239.809.988.000,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 125.000.000,00 125.000.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 80.754.000,00 80.754.000,00 1.04. PERUMAHAN - - 24.958.886.000,00 24.958.886.000,00 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 24.371.511.000,00 24.371.511.000,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 30.000.000,00 30.000.000,00 1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - 557.375.000,00 557.375.000,00 1.05. PENATAAN RUANG - - 608.287.000,00 608.287.000,00 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 320.000.000,00 320.000.000,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 250.000.000,00 250.000.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 38.287.000,00 38.287.000,00 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 4.037.461.000,00 3.850.093.000,00 7.887.554.000,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - 4.037.461.000,00 3.661.288.000,00 7.698.749.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 188.805.000,00 188.805.000,00 1.07. PERHUBUNGAN 1.903.818.000,00 6.681.730.000,00 3.518.818.000,00 10.200.548.000,00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.903.818.000,00 6.681.730.000,00 3.518.818.000,00 10.200.548.000,00 1.08. LINGKUNGAN HIDUP - 2.410.402.000,00 17.851.019.000,00 20.261.421.000,00 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 13.350.000.000,00 13.350.000.000,00 1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP - 2.410.402.000,00 4.501.019.000,00 6.911.421.000,00 1.09. PERTANAHAN - - 843.326.000,00 843.326.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 556.475.000,00 556.475.000,00 1.20.05. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - - 286.851.000,00 286.851.000,00 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 2.561.102.000,00 3.087.485.000,00 5.648.587.000,00 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.561.102.000,00 3.087.485.000,00 5.648.587.000,00 1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 8.821.783.000,00 1.299.145.000,00 10.120.928.000,00 1.11.01. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 8.821.783.000,00 967.935.000,00 9.789.718.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 50.620.000,00 50.620.000,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 280.590.000,00 280.590.000,00 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - - 1.098.729.000,00 1.098.729.000,00 1.11.01. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - 1.098.729.000,00 1.098.729.000,00 1.13. SOSIAL - - 2.572.898.000,00 2.572.898.000,00 1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - 928.278.000,00 928.278.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 1.644.620.000,00 1.644.620.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 2 1 2 3 4 5 6 1.14. KETENAGAKERJAAN 747.700.000,00 6.454.448.000,00 1.843.695.000,00 8.298.143.000,00 1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 747.700.000,00 6.454.448.000,00 1.843.695.000,00 8.298.143.000,00 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.191.722.000,00 8.435.400.000,00 3.902.899.000,00 12.338.299.000,00 1.15.01. DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 9.191.722.000,00 8.435.400.000,00 3.902.899.000,00 12.338.299.000,00 1.16. PENANAMAN MODAL 5.000.000.000,00 3.740.530.000,00 1.678.365.000,00 5.418.895.000,00 1.16.01. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5.000.000.000,00 3.740.530.000,00 1.678.365.000,00 5.418.895.000,00 1.17. KEBUDAYAAN - - 1.059.000.000,00 1.059.000.000,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - 1.059.000.000,00 1.059.000.000,00 1.18. PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.850.207.000,00 3.911.421.000,00 2.996.944.000,00 6.908.365.000,00 1.18.01. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3.850.207.000,00 3.911.421.000,00 2.982.288.000,00 6.893.709.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 14.656.000,00 14.656.000,00 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 4.674.130.000,00 3.295.294.000,00 7.969.424.000,00 1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.330.969.000,00 848.588.000,00 2.179.557.000,00 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 3.343.161.000,00 2.127.739.000,00 5.470.900.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 318.967.000,00 318.967.000,00 1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.724.324.815.000 ,00 347.458.353.000, 00 89.782.234.000,00 437.240.587.000,0 0 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 12.220.396.000,00 - 12.220.396.000,00 1.20.02. BUPATI DAN WAKIL BUPATI - 775.994.000,00 - 775.994.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 13.751.366.000,00 13.383.022.000,00 10.141.136.000,00 23.524.158.000,00 1.20.04. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 3.431.359.000,00 35.295.319.000,00 38.726.678.000,00 1.20.05. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.710.573.449.000,00 263.170.735.000,00 13.239.926.000,00 276.410.661.000,00 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 3.975.169.000,00 2.605.634.000,00 6.580.803.000,00 1.20.07. INSPEKTORAT - 3.469.271.000,00 3.212.776.000,00 6.682.047.000,00 1.20.08.01. KECAMATAN GETASAN - 1.513.247.000,00 394.485.000,00 1.907.732.000,00 1.20.08.02. KECAMATAN TENGARAN - 2.013.725.000,00 344.280.000,00 2.358.005.000,00 1.20.08.03. KECAMATAN SUSUKAN - 1.751.150.000,00 350.603.000,00 2.101.753.000,00 1.20.08.04. KECAMATAN SURUH - 1.755.512.000,00 393.475.000,00 2.148.987.000,00 1.20.08.05. KECAMATAN PABELAN - 2.259.389.000,00 388.684.000,00 2.648.073.000,00 1.20.08.06. KECAMATAN TUNTANG - 1.943.141.000,00 396.829.000,00 2.339.970.000,00 1.20.08.07. KECAMATAN BANYUBIRU - 1.491.653.000,00 405.104.000,00 1.896.757.000,00 1.20.08.08. KECAMATAN JAMBU - 1.445.760.000,00 353.235.000,00 1.798.995.000,00 1.20.08.09. KECAMATAN SUMOWONO - 1.580.570.000,00 418.770.000,00 1.999.340.000,00 1.20.08.10. KECAMATAN AMBARAWA - 1.185.591.000,00 392.207.000,00 1.577.798.000,00 1.20.08.11. KECAMATAN BAWEN - 1.539.079.000,00 387.778.000,00 1.926.857.000,00 1.20.08.12. KECAMATAN BRINGIN - 2.054.150.000,00 388.657.000,00 2.442.807.000,00 1.20.08.13. KECAMATAN BERGAS - 1.442.551.000,00 361.852.000,00 1.804.403.000,00 1.20.08.14. KECAMATAN PRINGAPUS - 1.727.652.000,00 365.086.000,00 2.092.738.000,00 1.20.08.15. KECAMATAN BANCAK - 1.686.148.000,00 405.610.000,00 2.091.758.000,00 1.20.08.16. KECAMATAN KALIWUNGU - 1.613.660.000,00 400.191.000,00 2.013.851.000,00 1.20.08.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT - 1.512.690.000,00 415.900.000,00 1.928.590.000,00 1.20.08.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR - 1.496.310.000,00 377.240.000,00 1.873.550.000,00 1.20.08.19. KECAMATAN BANDUNGAN - 1.396.069.000,00 397.747.000,00 1.793.816.000,00 1.20.09.01. KELURAHAN GONDORIYO - 396.057.000,00 367.205.000,00 763.262.000,00 1.20.09.02. KELURAHAN NGAMPIN - 437.420.000,00 369.535.000,00 806.955.000,00 1.20.09.03. KELURAHAN POJOKSARI - 494.649.000,00 219.064.000,00 713.713.000,00 1.20.09.04. KELURAHAN TAMBAKBOYO - 438.451.000,00 404.374.000,00 842.825.000,00 1.20.09.05. KELURAHAN LODOYONG - 510.768.000,00 351.381.000,00 862.149.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 3 1 2 3 4 5 6 1.20.09.06. KELURAHAN KUPANG - 489.920.000,00 404.630.000,00 894.550.000,00 1.20.09.07. KELURAHAN KRANGGAN - 461.700.000,00 391.662.000,00 853.362.000,00 1.20.09.08. KELURAHAN PANJANG - 499.912.000,00 365.595.000,00 865.507.000,00 1.20.09.09. KELURAHAN BARAN - 416.461.000,00 346.352.000,00 762.813.000,00 1.20.09.10. KELURAHAN BANDUNGAN - 420.876.000,00 339.292.000,00 760.168.000,00 1.20.09.11. KELURAHAN BAWEN - 508.348.000,00 465.183.000,00 973.531.000,00 1.20.09.12. KELURAHAN HARJOSARI - 422.764.000,00 440.182.000,00 862.946.000,00 1.20.09.13. KELURAHAN NGEMPON - 491.797.000,00 359.229.000,00 851.026.000,00 1.20.09.14. KELURAHAN KARANGJATI - 485.084.000,00 432.191.000,00 917.275.000,00 1.20.09.15. KELURAHAN WUJIL - 578.250.000,00 416.596.000,00 994.846.000,00 1.20.09.16. KELURAHAN BERGASLOR - 538.960.000,00 330.621.000,00 869.581.000,00 1.20.09.17. KELURAHAN PRINGAPUS - 482.526.000,00 326.515.000,00 809.041.000,00 1.20.09.18. KELURAHAN CANDIREJO - 653.376.000,00 327.455.000,00 980.831.000,00 1.20.09.19. KELURAHAN GENUK - 486.226.000,00 436.477.000,00 922.703.000,00 1.20.09.20. KELURAHAN UNGARAN - 415.358.000,00 369.256.000,00 784.614.000,00 1.20.09.21. KELURAHAN BANDARJO - 414.752.000,00 415.729.000,00 830.481.000,00 1.20.09.22. KELURAHAN LANGENSARI - 466.895.000,00 375.910.000,00 842.805.000,00 1.20.09.23. KELURAHAN SIDOMULYO - 392.573.000,00 343.863.000,00 736.436.000,00 1.20.09.24. KELURAHAN KALIREJO - 572.434.000,00 305.437.000,00 877.871.000,00 1.20.09.25. KELURAHAN SUSUKAN - 484.102.000,00 440.201.000,00 924.303.000,00 1.20.09.26. KELURAHAN GEDANGANAK - 445.252.000,00 182.582.000,00 627.834.000,00 1.20.09.27. KELURAHAN BEJI - 566.956.000,00 346.424.000,00 913.380.000,00 1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 2.652.493.000,00 7.201.153.000,00 9.853.646.000,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 875.616.000,00 875.616.000,00 1.21. KETAHANAN PANGAN - 1.093.176.000,00 765.885.000,00 1.859.061.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 65.865.000,00 65.865.000,00 1.21.01. KANTOR KETAHANAN PANGAN - 1.093.176.000,00 700.020.000,00 1.793.196.000,00 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.772.918.000,00 1.109.141.000,00 3.882.059.000,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.772.918.000,00 1.109.141.000,00 3.882.059.000,00 1.23. STATISTIK - - 315.000.000,00 315.000.000,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 315.000.000,00 315.000.000,00 1.24. KEARSIPAN - - 190.550.000,00 190.550.000,00 1.20.04. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 37.142.000,00 37.142.000,00 1.26.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - - 153.408.000,00 153.408.000,00 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 3.152.204.000,00 3.152.204.000,00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 184.000.000,00 184.000.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 2.463.324.000,00 2.463.324.000,00 1.20.04. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 504.880.000,00 504.880.000,00 1.26. PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 1.734.109.000,00 1.117.967.000,00 2.852.076.000,00 1.26.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.500.000,00 1.734.109.000,00 1.117.967.000,00 2.852.076.000,00
2.URUSAN PILIHAN 3.477.852.000,00 22.669.643.000,0 0 80.794.110.000,00 103.463.753.000,0 0 2.01. PERTANIAN 3.477.852.000,00 22.669.643.000,0 0 22.892.751.000,00 45.562.394.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 63.810.000,00 63.810.000,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1.136.568.000,00 13.923.260.000,00 15.150.333.000,00 29.073.593.000,00 2.01.02. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 2.341.284.000,00 8.746.383.000,00 7.678.608.000,00 16.424.991.000,00 2.02. KEHUTANAN - - 789.413.000,00 789.413.000,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN - - 789.413.000,00 789.413.000,00 2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - 42.027.285.000,00 42.027.285.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 4 1 2 3 4 5 6 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 42.027.285.000,00 42.027.285.000,00 2.04. PARIWISATA - - 2.743.327.000,00 2.743.327.000,00 1.18.01. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - - 2.743.327.000,00 2.743.327.000,00 2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.295.895.000,00 2.295.895.000,00 2.01.02. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - - 2.295.895.000,00 2.295.895.000,00 2.06. PERDAGANGAN - - 9.362.422.000,00 9.362.422.000,00 1.15.01. DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 6.941.481.000,00 6.941.481.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 2.420.941.000,00 2.420.941.000,00 2.07. PERINDUSTRIAN - - 536.156.000,00 536.156.000,00 1.15.01. DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 463.020.000,00 463.020.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - - 73.136.000,00 73.136.000,00 2.08. TRANSMIGRASI - - 146.861.000,00 146.861.000,00 1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - 146.861.000,00 146.861.000,00 Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 1.869.999.664.000,0 0 1.226.183.936.000, 00 727.756.464.000,00 1.953.940.400.000,00 (83.940.736.000) Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB PembiayaanPengeluaran Pembiayaan Netto 321 4 5 6 8.634.000,00 83.940.736.000,00 -1. URUSAN WAJIB 83.949.370.000,00 8.634.000,00 83.940.736.000,00 -1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 83.949.370.000,00 8.634.000,00 83.940.736.000,00 -1.20.05. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 83.949.370.000,00 Halaman 4 Pj. BUPATI SEMARANG CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN ANGGARAN 2016 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 2 3 4 1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 737.254.158.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 676.371.110.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 676.371.110.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 60.883.048.000,00 1.01.1.01.01.01. 999.992.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.01. 15.990.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.990.000,00 1.01.1.01.01.01.02. 189.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 1.01.1.01.01.01.03. 50.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.01.01.06. 162.168.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.468.000,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3. Belanja Modal 10.700.000,00 1.01.1.01.01.01.07. 261.354.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 228.180.000,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.174.000,00 1.01.1.01.01.01.08. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.1.01.01.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.1.01.01.01.10. 206.480.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 206.480.000,00 1.01.1.01.01.02. 3.052.820.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.01.02.03. 1.000.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.01.1.01.01.02.07. 204.300.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 204.300.000,00 1.01.1.01.01.02.10. 75.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.01.1.01.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00 1.01.1.01.01.02.12. 65.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.01.1.01.01.02.16. 1.708.520.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.16.5.2.3. Belanja Modal 1.708.520.000,00 1.01.1.01.01.03. 16.211.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.01.03.05. 16.211.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.211.000,00 1.01.1.01.01.05. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.01.05.01. 20.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.1.01.01.06. 12.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 1 1 2 3 4 1.01.1.01.01.06.01. 12.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 8.175.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.325.000,00 1.01.1.01.01.07. 113.477.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.01.07.01. 113.477.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 33.075.000,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.402.000,00 1.01.1.01.01.10. 2.986.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.10.01. 845.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN 1.01.1.01.01.10.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 845.000.000,00 1.01.1.01.01.10.02. 1.359.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMPN 1.01.1.01.01.10.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.359.000.000,00 1.01.1.01.01.10.03. 782.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB 1.01.1.01.01.10.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 782.000.000,00 1.01.1.01.01.15. 362.088.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.1.01.01.15.18. 15.000.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.3. Belanja Modal 12.500.000,00 1.01.1.01.01.15.20. 40.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 1.01.1.01.01.15.20.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.1.01.01.15.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 1.01.1.01.01.15.57. 66.680.000,00PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 1.01.1.01.01.15.57.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.680.000,00 1.01.1.01.01.15.58. 105.000.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 520.000,00 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.480.000,00 1.01.1.01.01.15.62. 9.304.000,00PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.304.000,00 1.01.1.01.01.15.64. 9.304.000,00PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM ANAK USIA DINI 1.01.1.01.01.15.64.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.304.000,00 1.01.1.01.01.15.65. 107.000.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 1.01.1.01.01.15.66. 9.800.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.1.01.01.15.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.01.1.01.01.16. 23.077.784.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.1.01.01.16.03. 385.797.000,00PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 1.01.1.01.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.295.000,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 378.502.000,00 1.01.1.01.01.16.09. 660.000.000,00PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.3. Belanja Modal 656.150.000,00 1.01.1.01.01.16.14. 2.250.000.000,00PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY 1.01.1.01.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.471.000,00 1.01.1.01.01.16.14.5.2.3. Belanja Modal 2.242.529.000,00 1.01.1.01.01.16.20. 270.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 1.01.1.01.01.16.20.5.2.1. Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.01.1.01.01.16.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 267.950.000,00 1.01.1.01.01.16.41. 4.100.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 1.01.1.01.01.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 101.256.000,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3. Belanja Modal 3.997.544.000,00 1.01.1.01.01.16.44. 13.613.367.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH Lampiran III - 2 1 2 3 4 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.441.834.000,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.3. Belanja Modal 6.171.533.000,00 1.01.1.01.01.16.57. 52.636.000,00PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.636.000,00 1.01.1.01.01.16.59. 35.192.000,00PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.192.000,00 1.01.1.01.01.16.60. 60.000.000,00PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.1.01.01.16.68. 276.000.000,00PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP 1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 93.360.000,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.744.000,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.3. Belanja Modal 1.896.000,00 1.01.1.01.01.16.70. 738.800.000,00PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 738.800.000,00 1.01.1.01.01.16.73. 175.968.000,00PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR 1.01.1.01.01.16.73.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.968.000,00 1.01.1.01.01.16.73.5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00 1.01.1.01.01.16.78. 362.000.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU 1.01.1.01.01.16.78.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 362.000.000,00 1.01.1.01.01.16.79. 80.000.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI SISWA BERPRESTASI 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.01.1.01.01.16.81. 18.024.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.1.01.01.16.81.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.024.000,00 1.01.1.01.01.17. 995.308.000,00PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.1.01.01.17.20. 120.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 1.01.1.01.01.17.20.5.2.1. Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.01.1.01.01.17.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.950.000,00 1.01.1.01.01.17.58. 18.720.000,00PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM 1.01.1.01.01.17.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.720.000,00 1.01.1.01.01.17.59. 10.000.000,00PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.17.59.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.01.17.62. 352.000.000,00PENYEDIAAN BEASISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU 1.01.1.01.01.17.62.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 352.000.000,00 1.01.1.01.01.17.63. 81.500.000,00PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU 1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.242.000,00 1.01.1.01.01.17.63.5.2.3. Belanja Modal 7.758.000,00 1.01.1.01.01.17.66. 94.000.000,00PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI 1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.01.1.01.01.17.69. 309.964.000,00PEMBINAAN MINAT, BAKAT, KREATIFITAS DAN KOMPETENSI SISWA 1.01.1.01.01.17.69.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 309.964.000,00 1.01.1.01.01.17.71. 9.124.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.1.01.01.17.71.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.124.000,00 1.01.1.01.01.18. 277.500.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.1.01.01.18.03. 65.000.000,00PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.01.1.01.01.18.05. 20.000.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 1.01.1.01.01.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.1.01.01.18.06. 80.000.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.225.000,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3. Belanja Modal 68.775.000,00 1.01.1.01.01.18.12. 102.500.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 1.01.1.01.01.18.13. 10.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lampiran III - 3 1 2 3 4 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.01.20. 407.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.1.01.01.20.01. 20.000.000,00PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.1.01.01.20.08. 367.750.000,00PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.1.01.01.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 28.270.000,00 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 339.480.000,00 1.01.1.01.01.20.12. 20.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.1.01.01.20.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.1.01.01.22. 27.502.618.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.22.01. 1.222.380.000,00PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.180.000,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.202.200.000,00 1.01.1.01.01.22.05. 50.000.000,00PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.01.22.07. 289.564.000,00PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. Belanja Pegawai 12.560.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 238.154.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.3. Belanja Modal 38.850.000,00 1.01.1.01.01.22.09. 25.775.674.000,00PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 1.01.1.01.01.22.09.5.2.1. Belanja Pegawai 25.773.900.000,00 1.01.1.01.01.22.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.774.000,00 1.01.1.01.01.22.10. 155.000.000,00PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI 1.01.1.01.01.22.10.5.2.1. Belanja Pegawai 11.610.000,00 1.01.1.01.01.22.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.390.000,00 1.01.1.01.01.22.11. 10.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.1.01.01.22.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.17.1.01.01.15. 543.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.17.1.01.01.15.01. 543.000.000,00PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 1.17.1.01.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 523.000.000,00 1.17.1.01.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.17.1.01.01.16. 138.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.1.01.01.16.05. 77.000.000,00PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 1.17.1.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 1.17.1.01.01.16.11. 61.000.000,00PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH 1.17.1.01.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 1.17.1.01.01.17. 378.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.1.01.01.17.04. 135.000.000,00FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 1.17.1.01.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.17.1.01.01.17.05. 158.000.000,00FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 1.17.1.01.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 1.17.1.01.01.17.06. 85.000.000,00SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 1.17.1.01.01.17.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 737.254.158.000,00JUMLAH BELANJA (737.254.158.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 4 1 2 3 4 Lampiran III - 5 I 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 24.023.440.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 24.023.440.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha 1.541.276.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.482.164.000,00 24.023.440.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 130.283.906.000,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 56.501.835.000,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 56.501.835.000,00 1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 73.782.071.000,00 1.02.1.02.01.01. 945.467.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.01. 22.410.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.410.000,00 1.02.1.02.01.01.02. 159.880.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.880.000,00 1.02.1.02.01.01.03. 28.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.02.1.02.01.01.06. 143.287.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.287.000,00 1.02.1.02.01.01.07. 156.003.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 77.149.000,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.880.000,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.3. Belanja Modal 974.000,00 1.02.1.02.01.01.08. 9.123.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.123.000,00 1.02.1.02.01.01.09. 115.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.02.1.02.01.01.10. 311.264.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 83.720.000,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 227.544.000,00 1.02.1.02.01.02. 457.704.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.07. 215.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 215.000.000,00 1.02.1.02.01.02.10. 117.704.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.704.000,00 1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. Belanja Modal 70.000.000,00 1.02.1.02.01.02.12. 95.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.02.1.02.01.02.18. 30.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.01.02.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.01.03. 44.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.01.03.05. 44.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.334.000,00 Lampiran III - 5 1 2 3 4 1.02.1.02.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.375.000,00 1.02.1.02.01.03.05.5.2.3. Belanja Modal 291.000,00 1.02.1.02.01.05. 837.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.01.05.01. 837.750.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 837.750.000,00 1.02.1.02.01.06. 19.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.01. 19.800.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 1.02.1.02.01.07. 128.635.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.01.07.01. 128.635.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 21.384.000,00 1.02.1.02.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.810.000,00 1.02.1.02.01.07.01.5.2.3. Belanja Modal 441.000,00 1.02.1.02.01.15. 3.217.145.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.15.01. 3.148.630.000,00PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.850.000,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.132.780.000,00 1.02.1.02.01.15.04. 13.768.000,00PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 1.02.1.02.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.768.000,00 1.02.1.02.01.15.05. 46.263.000,00PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.548.000,00 1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.715.000,00 1.02.1.02.01.15.06. 8.484.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.02.1.02.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.484.000,00 1.02.1.02.01.16. 41.723.490.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.16.03. 12.793.419.000,00PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.02.1.02.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 54.900.000,00 1.02.1.02.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.099.748.000,00 1.02.1.02.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 7.638.771.000,00 1.02.1.02.01.16.09. 11.744.946.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.732.346.000,00 1.02.1.02.01.16.12. 5.681.572.000,00PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 1.02.1.02.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 23.290.000,00 1.02.1.02.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 473.708.000,00 1.02.1.02.01.16.12.5.2.3. Belanja Modal 5.184.574.000,00 1.02.1.02.01.16.14. 21.000.000,00PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.02.1.02.01.16.27. 3.372.324.000,00UPAYA PEMENUHAN JASA OBAT BPJS 1.02.1.02.01.16.27.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.02.1.02.01.16.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.357.924.000,00 1.02.1.02.01.16.28. 8.110.229.000,00UPAYA PEMENUHAN JASA PELAYANAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.16.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.110.229.000,00 1.02.1.02.01.17. 24.307.000,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1.02.1.02.01.17.01. 3.815.000,00PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 1.02.1.02.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.815.000,00 1.02.1.02.01.17.02. 20.492.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.492.000,00 1.02.1.02.01.19. 476.511.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.19.01. 257.431.000,00PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.840.000,00 Lampiran III - 6 1 2 3 4 1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 252.591.000,00 1.02.1.02.01.19.02. 219.080.000,00PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 1.02.1.02.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 20.835.000,00 1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.245.000,00 1.02.1.02.01.20. 197.762.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.02.1.02.01.20.02. 197.762.000,00PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 1.02.1.02.01.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.112.000,00 1.02.1.02.01.21. 204.838.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.21.02. 175.292.000,00PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.092.000,00 1.02.1.02.01.21.03. 29.546.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.546.000,00 1.02.1.02.01.22. 658.286.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.02.1.02.01.22.01. 95.628.000,00PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.628.000,00 1.02.1.02.01.22.02. 302.795.000,00PENGADAAN ALAT FOGGING DAN BAHAN-BAHAN FOGGING 1.02.1.02.01.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.01.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 301.595.000,00 1.02.1.02.01.22.05. 199.997.000,00PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 199.047.000,00 1.02.1.02.01.22.08. 40.502.000,00PENINGKATAN IMUNISASI 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.502.000,00 1.02.1.02.01.22.09. 11.339.000,00PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH 1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.339.000,00 1.02.1.02.01.22.10. 8.025.000,00PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 1.02.1.02.01.22.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.025.000,00 1.02.1.02.01.23. 22.282.000,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.23.07. 22.282.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.088.000,00 1.02.1.02.01.23.07.5.2.3. Belanja Modal 194.000,00 1.02.1.02.01.29. 24.099.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.02.1.02.01.29.01. 24.099.000,00PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.02.1.02.01.29.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.099.000,00 1.02.1.02.01.30. 119.004.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1.02.1.02.01.30.01. 119.004.000,00PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.30.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.004.000,00 1.02.1.02.01.31. 4.077.000,00PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 1.02.1.02.01.31.02. 4.077.000,00PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA 1.02.1.02.01.31.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.077.000,00 1.02.1.02.01.32. 494.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.02.1.02.01.32.02. 494.000.000,00PERAWATAN BERKALA BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 1.02.1.02.01.32.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.380.000,00 1.02.1.02.01.32.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 486.804.000,00 1.02.1.02.01.32.02.5.2.3. Belanja Modal 1.816.000,00 1.02.1.02.01.34. 5.073.074.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.34.01. 240.829.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1. Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.01.34.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.289.000,00 Lampiran III - 7 1 2 3 4 1.02.1.02.01.34.02. 91.948.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JETAK 1.02.1.02.01.34.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.026.000,00 1.02.1.02.01.34.02.5.2.3. Belanja Modal 11.922.000,00 1.02.1.02.01.34.03. 405.059.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 1.02.1.02.01.34.03.5.2.1. Belanja Pegawai 108.840.000,00 1.02.1.02.01.34.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 286.328.000,00 1.02.1.02.01.34.03.5.2.3. Belanja Modal 9.891.000,00 1.02.1.02.01.34.04. 237.499.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 1.02.1.02.01.34.04.5.2.1. Belanja Pegawai 45.401.000,00 1.02.1.02.01.34.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.374.000,00 1.02.1.02.01.34.04.5.2.3. Belanja Modal 21.724.000,00 1.02.1.02.01.34.05. 250.404.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 1.02.1.02.01.34.05.5.2.1. Belanja Pegawai 55.586.000,00 1.02.1.02.01.34.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.318.000,00 1.02.1.02.01.34.05.5.2.3. Belanja Modal 16.500.000,00 1.02.1.02.01.34.06. 269.077.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 1.02.1.02.01.34.06.5.2.1. Belanja Pegawai 59.997.000,00 1.02.1.02.01.34.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 201.580.000,00 1.02.1.02.01.34.06.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 1.02.1.02.01.34.07. 100.024.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 1.02.1.02.01.34.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.524.000,00 1.02.1.02.01.34.07.5.2.3. Belanja Modal 15.500.000,00 1.02.1.02.01.34.08. 264.006.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 1.02.1.02.01.34.08.5.2.1. Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.01.34.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.682.000,00 1.02.1.02.01.34.08.5.2.3. Belanja Modal 8.784.000,00 1.02.1.02.01.34.09. 70.204.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 1.02.1.02.01.34.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.204.000,00 1.02.1.02.01.34.10. 84.143.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 1.02.1.02.01.34.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.02.1.02.01.34.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.143.000,00 1.02.1.02.01.34.10.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.02.1.02.01.34.11. 270.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 1.02.1.02.01.34.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.258.000,00 1.02.1.02.01.34.11.5.2.3. Belanja Modal 121.742.000,00 1.02.1.02.01.34.12. 157.550.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 1.02.1.02.01.34.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 157.550.000,00 1.02.1.02.01.34.13. 96.625.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 1.02.1.02.01.34.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.065.000,00 1.02.1.02.01.34.13.5.2.3. Belanja Modal 9.560.000,00 1.02.1.02.01.34.14. 325.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 1.02.1.02.01.34.14.5.2.1. Belanja Pegawai 68.657.000,00 1.02.1.02.01.34.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.143.000,00 1.02.1.02.01.34.14.5.2.3. Belanja Modal 58.200.000,00 1.02.1.02.01.34.15. 99.890.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 1.02.1.02.01.34.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.290.000,00 1.02.1.02.01.34.15.5.2.3. Belanja Modal 1.600.000,00 1.02.1.02.01.34.16. 59.972.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 1.02.1.02.01.34.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.972.000,00 1.02.1.02.01.34.16.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000,00 Lampiran III - 8 1 2 3 4 1.02.1.02.01.34.17. 49.628.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 1.02.1.02.01.34.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.128.000,00 1.02.1.02.01.34.17.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000,00 1.02.1.02.01.34.18. 89.443.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 1.02.1.02.01.34.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.443.000,00 1.02.1.02.01.34.19. 213.121.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 1.02.1.02.01.34.19.5.2.1. Belanja Pegawai 52.995.000,00 1.02.1.02.01.34.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.126.000,00 1.02.1.02.01.34.20. 297.722.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 1.02.1.02.01.34.20.5.2.1. Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.01.34.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 209.671.000,00 1.02.1.02.01.34.20.5.2.3. Belanja Modal 30.511.000,00 1.02.1.02.01.34.21. 225.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 1.02.1.02.01.34.21.5.2.1. Belanja Pegawai 35.112.000,00 1.02.1.02.01.34.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.868.000,00 1.02.1.02.01.34.21.5.2.3. Belanja Modal 19.020.000,00 1.02.1.02.01.34.22. 263.921.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 1.02.1.02.01.34.22.5.2.1. Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.01.34.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.876.000,00 1.02.1.02.01.34.22.5.2.3. Belanja Modal 25.505.000,00 1.02.1.02.01.34.23. 69.692.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 1.02.1.02.01.34.23.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.692.000,00 1.02.1.02.01.34.24. 237.478.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEREP 1.02.1.02.01.34.24.5.2.1. Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.01.34.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.918.000,00 1.02.1.02.01.34.24.5.2.3. Belanja Modal 2.020.000,00 1.02.1.02.01.34.25. 88.884.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 1.02.1.02.01.34.25.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.293.000,00 1.02.1.02.01.34.25.5.2.3. Belanja Modal 4.591.000,00 1.02.1.02.01.34.26. 93.563.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 1.02.1.02.01.34.26.5.2.1. Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.02.1.02.01.34.26.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.868.000,00 1.02.1.02.01.34.27. 422.392.000,00PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA 1.02.1.02.01.34.27.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.02.1.02.01.34.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 227.535.000,00 1.02.1.02.01.34.27.5.2.3. Belanja Modal 192.007.000,00 1.02.1.02.01.36. 19.109.840.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.02.1.02.01.36.01. 694.605.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS GETASAN 1.02.1.02.01.36.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 639.909.000,00 1.02.1.02.01.36.01.5.2.3. Belanja Modal 51.976.000,00 1.02.1.02.01.36.02. 521.172.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS JETAK 1.02.1.02.01.36.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.029.000,00 1.02.1.02.01.36.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 515.591.000,00 1.02.1.02.01.36.02.5.2.3. Belanja Modal 1.552.000,00 1.02.1.02.01.36.03. 1.408.954.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS TENGARAN 1.02.1.02.01.36.03.5.2.1. Belanja Pegawai 11.870.000,00 1.02.1.02.01.36.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.246.527.000,00 1.02.1.02.01.36.03.5.2.3. Belanja Modal 150.557.000,00 1.02.1.02.01.36.04. 1.057.926.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS SUSUKAN 1.02.1.02.01.36.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.624.000,00 Lampiran III - 9 1 2 3 4 1.02.1.02.01.36.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 983.602.000,00 1.02.1.02.01.36.04.5.2.3. Belanja Modal 67.700.000,00 1.02.1.02.01.36.05. 662.666.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS KALIWUNGU 1.02.1.02.01.36.05.5.2.1. Belanja Pegawai 4.448.000,00 1.02.1.02.01.36.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 652.072.000,00 1.02.1.02.01.36.05.5.2.3. Belanja Modal 6.146.000,00 1.02.1.02.01.36.06. 1.040.278.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS SURUH 1.02.1.02.01.36.06.5.2.1. Belanja Pegawai 11.180.000,00 1.02.1.02.01.36.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 940.061.000,00 1.02.1.02.01.36.06.5.2.3. Belanja Modal 89.037.000,00 1.02.1.02.01.36.07. 767.019.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS DADAPAYAM 1.02.1.02.01.36.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.798.000,00 1.02.1.02.01.36.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 670.871.000,00 1.02.1.02.01.36.07.5.2.3. Belanja Modal 92.350.000,00 1.02.1.02.01.36.08. 681.623.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS PABELAN 1.02.1.02.01.36.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 632.953.000,00 1.02.1.02.01.36.08.5.2.3. Belanja Modal 45.950.000,00 1.02.1.02.01.36.09. 473.841.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS SEMOWO 1.02.1.02.01.36.09.5.2.1. Belanja Pegawai 6.306.000,00 1.02.1.02.01.36.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 421.326.000,00 1.02.1.02.01.36.09.5.2.3. Belanja Modal 46.209.000,00 1.02.1.02.01.36.10. 871.733.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS TUNTANG 1.02.1.02.01.36.10.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 792.322.000,00 1.02.1.02.01.36.10.5.2.3. Belanja Modal 76.691.000,00 1.02.1.02.01.36.11. 381.391.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS GEDANGAN 1.02.1.02.01.36.11.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 332.721.000,00 1.02.1.02.01.36.11.5.2.3. Belanja Modal 45.950.000,00 1.02.1.02.01.36.12. 898.194.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS BANYUBIRU 1.02.1.02.01.36.12.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 838.024.000,00 1.02.1.02.01.36.12.5.2.3. Belanja Modal 57.450.000,00 1.02.1.02.01.36.13. 765.865.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS JAMBU 1.02.1.02.01.36.13.5.2.1. Belanja Pegawai 8.129.000,00 1.02.1.02.01.36.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 711.786.000,00 1.02.1.02.01.36.13.5.2.3. Belanja Modal 45.950.000,00 1.02.1.02.01.36.14. 733.413.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS SUMOWONO 1.02.1.02.01.36.14.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 711.005.000,00 1.02.1.02.01.36.14.5.2.3. Belanja Modal 19.688.000,00 1.02.1.02.01.36.15. 802.722.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS AMBARAWA 1.02.1.02.01.36.15.5.2.1. Belanja Pegawai 15.928.000,00 1.02.1.02.01.36.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 744.004.000,00 1.02.1.02.01.36.15.5.2.3. Belanja Modal 42.790.000,00 1.02.1.02.01.36.16. 388.183.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS DUREN 1.02.1.02.01.36.16.5.2.1. Belanja Pegawai 5.182.000,00 1.02.1.02.01.36.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 337.051.000,00 1.02.1.02.01.36.16.5.2.3. Belanja Modal 45.950.000,00 1.02.1.02.01.36.17. 352.058.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS JIMBARAN 1.02.1.02.01.36.17.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 337.558.000,00 1.02.1.02.01.36.17.5.2.3. Belanja Modal 11.780.000,00 1.02.1.02.01.36.18. 902.473.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS BAWEN Lampiran III - 10 1 2 3 4 1.02.1.02.01.36.18.5.2.1. Belanja Pegawai 8.792.000,00 1.02.1.02.01.36.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 793.131.000,00 1.02.1.02.01.36.18.5.2.3. Belanja Modal 100.550.000,00 1.02.1.02.01.36.19. 1.220.703.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS BRINGIN 1.02.1.02.01.36.19.5.2.1. Belanja Pegawai 8.696.000,00 1.02.1.02.01.36.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.094.597.000,00 1.02.1.02.01.36.19.5.2.3. Belanja Modal 117.410.000,00 1.02.1.02.01.36.20. 628.432.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS BANCAK 1.02.1.02.01.36.20.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 561.762.000,00 1.02.1.02.01.36.20.5.2.3. Belanja Modal 63.950.000,00 1.02.1.02.01.36.21. 939.978.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS BERGAS 1.02.1.02.01.36.21.5.2.1. Belanja Pegawai 3.818.000,00 1.02.1.02.01.36.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 864.043.000,00 1.02.1.02.01.36.21.5.2.3. Belanja Modal 72.117.000,00 1.02.1.02.01.36.22. 1.253.368.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS PRINGAPUS 1.02.1.02.01.36.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.135.100.000,00 1.02.1.02.01.36.22.5.2.3. Belanja Modal 115.548.000,00 1.02.1.02.01.36.23. 452.926.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS UNGARAN 1.02.1.02.01.36.23.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.23.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 398.071.000,00 1.02.1.02.01.36.23.5.2.3. Belanja Modal 52.135.000,00 1.02.1.02.01.36.24. 429.632.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS LEREP 1.02.1.02.01.36.24.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 397.232.000,00 1.02.1.02.01.36.24.5.2.3. Belanja Modal 29.680.000,00 1.02.1.02.01.36.25. 149.927.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS LEYANGAN 1.02.1.02.01.36.25.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.25.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.151.000,00 1.02.1.02.01.36.25.5.2.3. Belanja Modal 56.000,00 1.02.1.02.01.36.26. 630.758.000,00PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS KALONGAN 1.02.1.02.01.36.26.5.2.1. Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.02.1.02.01.36.26.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 566.770.000,00 1.02.1.02.01.36.26.5.2.3. Belanja Modal 61.268.000,00 130.283.906.000,00JUMLAH BELANJA (106.260.466.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 11 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 1 2 3 4 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 54.344.600.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 54.344.600.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 54.344.600.000,00 54.344.600.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 88.691.764.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 25.548.960.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 25.548.960.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 63.142.804.000,00 1.02.1.02.02.16. 2.969.700.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.02.02.16.29. 2.969.700.000,00PENYEDIAAN FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK 1.02.1.02.02.16.29.5.2.3. Belanja Modal 2.969.700.000,00 1.02.1.02.02.26. 1.266.250.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.02.1.02.02.26.18. 1.266.250.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3. Belanja Modal 1.266.250.000,00 1.02.1.02.02.33. 58.906.854.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD 1.02.1.02.02.33.01. 58.906.854.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 1.02.1.02.02.33.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.911.382.000,00 1.02.1.02.02.33.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.479.643.000,00 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3. Belanja Modal 6.515.829.000,00 88.691.764.000,00JUMLAH BELANJA (34.347.164.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 12 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 1 2 3 4 1.02.1.02.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 42.411.907.000,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 42.411.907.000,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 42.411.907.000,00 42.411.907.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.1.02.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 79.569.594.000,00 1.02.1.02.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 21.916.464.000,00 1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 21.916.464.000,00 1.02.1.02.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 57.653.130.000,00 1.02.1.02.03.26. 9.553.862.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.02.1.02.03.26.04. 8.000.000.000,00PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II, III) 1.02.1.02.03.26.04.5.2.1. Belanja Pegawai 28.050.000,00 1.02.1.02.03.26.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 575.214.000,00 1.02.1.02.03.26.04.5.2.3. Belanja Modal 7.396.736.000,00 1.02.1.02.03.26.18. 1.553.862.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.02.1.02.03.26.18.5.2.3. Belanja Modal 1.553.862.000,00 1.02.1.02.03.27. 750.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.02.1.02.03.27.04. 750.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I,II,III) 1.02.1.02.03.27.04.5.2.3. Belanja Modal 750.000.000,00 1.02.1.02.03.33. 47.349.268.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD 1.02.1.02.03.33.01. 47.349.268.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 1.02.1.02.03.33.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.994.000,00 1.02.1.02.03.33.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.575.615.000,00 1.02.1.02.03.33.01.5.2.3. Belanja Modal 2.772.659.000,00 79.569.594.000,00JUMLAH BELANJA (37.157.687.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 13 1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 2 3 4 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 720.103.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 720.103.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 689.103.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Surat Bupati Semarang Nomor 050/06015 Tanggal 10 November 2000 t e n t a n g H a r g a S t a n d a r Penjualan Drum Bekas 31.000.000,00 720.103.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 319.878.784.000,00 1.03.1.03.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 18.388.961.000,00 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 18.388.961.000,00 1.03.1.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 301.489.823.000,00 1.03.1.03.01.01. 5.210.698.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03.1.03.01.01.01. 22.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.03.1.03.01.01.02. 278.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 278.250.000,00 1.03.1.03.01.01.03. 50.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03.1.03.01.01.06. 550.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 1.03.1.03.01.01.07. 170.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 88.863.000,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.137.000,00 1.03.1.03.01.01.08. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.03.1.03.01.01.09. 150.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.1.03.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.03.1.03.01.01.10. 3.955.448.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.03.1.03.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.154.203.000,00 1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.801.245.000,00 1.03.1.03.01.02. 21.594.651.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.1.03.01.02.03. 12.350.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 12.350.000.000,00 1.03.1.03.01.02.07. 230.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 230.000.000,00 1.03.1.03.01.02.10. 314.651.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.03.1.03.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 313.651.000,00 Lampiran III - 14 1 2 3 4 1.03.1.03.01.02.12. 250.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.03.1.03.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.03.1.03.01.02.14. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.03.1.03.01.02.16. 8.300.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.01.02.16.5.2.3. Belanja Modal 8.300.000.000,00 1.03.1.03.01.02.18. 120.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.03.1.03.01.02.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.03.1.03.01.03. 22.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03.1.03.01.03.05. 22.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.03.1.03.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 14.160.000,00 1.03.1.03.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 1.03.1.03.01.05. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.03.1.03.01.05.01. 100.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.03.1.03.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.03.1.03.01.05.02. 55.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.1.03.01.05.02.5.2.1. Belanja Pegawai 525.000,00 1.03.1.03.01.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.475.000,00 1.03.1.03.01.06. 82.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.03.1.03.01.06.01. 82.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.651.000,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.849.000,00 1.03.1.03.01.07. 120.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.03.1.03.01.07.01. 120.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.03.1.03.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 30.875.000,00 1.03.1.03.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.125.000,00 1.03.1.03.01.15. 84.859.600.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.15.03. 5.000.000.000,00PEMBANGUNAN JALAN 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.05. 26.701.500.000,00PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. Belanja Modal 26.701.500.000,00 1.03.1.03.01.15.06. 48.458.100.000,00PENINGKATAN JALAN KABUPATEN 1.03.1.03.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.517.000,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 48.353.583.000,00 1.03.1.03.01.15.07. 4.700.000.000,00PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3. Belanja Modal 4.700.000.000,00 1.03.1.03.01.16. 3.450.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.03.1.03.01.16.03. 3.450.000.000,00PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.03.1.03.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 3.450.000.000,00 1.03.1.03.01.17. 3.150.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG 1.03.1.03.01.17.03. 3.150.000.000,00PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 1.03.1.03.01.17.03.5.2.3. Belanja Modal 3.150.000.000,00 1.03.1.03.01.18. 32.997.275.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.18.03. 29.647.275.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 44.350.000,00 1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.336.143.000,00 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3. Belanja Modal 23.266.782.000,00 1.03.1.03.01.18.04. 3.350.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 325.600.000,00 1.03.1.03.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 623.842.000,00 1.03.1.03.01.18.04.5.2.3. Belanja Modal 2.400.558.000,00 Lampiran III - 15 1 2 3 4 1.03.1.03.01.19. 500.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG 1.03.1.03.01.19.02. 500.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG 1.03.1.03.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.03.1.03.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 497.600.000,00 1.03.1.03.01.20. 150.000.000,00PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.20.01. 100.000.000,00INSPEKSI KONDISI JALAN 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.03.1.03.01.20.02. 50.000.000,00INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 1.03.1.03.01.22. 110.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.22.01. 110.000.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3. Belanja Modal 110.000.000,00 1.03.1.03.01.23. 1.980.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.03.1.03.01.23.04. 1.500.000.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 1.03.1.03.01.23.04.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.23.06. 200.000.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 1.03.1.03.01.23.06.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 1.03.1.03.01.23.10. 250.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 1.03.1.03.01.23.10.5.2.1. Belanja Pegawai 5.742.000,00 1.03.1.03.01.23.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 244.258.000,00 1.03.1.03.01.23.12. 30.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 1.03.1.03.01.23.12.5.2.1. Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.03.1.03.01.23.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.870.000,00 1.03.1.03.01.24. 47.492.013.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.03.1.03.01.24.10. 41.762.013.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.03.1.03.01.24.10.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.03.1.03.01.24.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.579.000,00 1.03.1.03.01.24.10.5.2.3. Belanja Modal 41.700.434.000,00 1.03.1.03.01.24.15. 4.800.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 1.03.1.03.01.24.15.5.2.1. Belanja Pegawai 33.035.000,00 1.03.1.03.01.24.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.762.965.000,00 1.03.1.03.01.24.15.5.2.3. Belanja Modal 4.000.000,00 1.03.1.03.01.24.17. 930.000.000,00PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.03.1.03.01.24.17.5.2.1. Belanja Pegawai 4.685.000,00 1.03.1.03.01.24.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 319.684.000,00 1.03.1.03.01.24.17.5.2.3. Belanja Modal 605.631.000,00 1.03.1.03.01.28. 5.005.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.03.1.03.01.28.03. 5.005.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 1.03.1.03.01.28.03.5.2.3. Belanja Modal 5.005.000.000,00 1.03.1.03.01.29. 13.721.790.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.03.1.03.01.29.02. 13.721.790.000,00PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 1.03.1.03.01.29.02.5.2.3. Belanja Modal 13.721.790.000,00 1.03.1.03.01.31. 170.000.000,00PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.01.31.02. 100.000.000,00PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.03.1.03.01.31.03. 70.000.000,00PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN 1.03.1.03.01.31.03.5.2.1. Belanja Pegawai 27.341.000,00 1.03.1.03.01.31.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.659.000,00 1.03.1.03.01.33. 150.000.000,00PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Lampiran III - 16 1 2 3 4 1.03.1.03.01.33.04. 150.000.000,00PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN 1.03.1.03.01.33.04.5.2.1. Belanja Pegawai 81.900.000,00 1.03.1.03.01.33.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00 1.03.1.03.01.34. 500.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.03.1.03.01.34.02. 500.000.000,00REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 497.600.000,00 1.04.1.03.01.15. 1.350.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.1.03.01.15.01. 300.000.000,00PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN 1.04.1.03.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 133.000.000,00 1.04.1.03.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,00 1.04.1.03.01.15.06. 1.050.000.000,00FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 1.04.1.03.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 550.000,00 1.04.1.03.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 537.950.000,00 1.04.1.03.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 511.500.000,00 1.04.1.03.01.16. 22.821.511.000,00PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.04.1.03.01.16.02. 6.702.214.000,00PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 1.04.1.03.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.04.1.03.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.678.214.000,00 1.04.1.03.01.16.07. 16.119.297.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 1.04.1.03.01.16.07.5.2.3. Belanja Modal 16.119.297.000,00 1.04.1.03.01.17. 200.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.04.1.03.01.17.02. 200.000.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.04.1.03.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.04.1.03.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00 1.05.1.03.01.17. 320.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.05.1.03.01.17.01. 200.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.05.1.03.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 1.05.1.03.01.17.05. 60.000.000,00PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 1.05.1.03.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.050.000,00 1.05.1.03.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00 1.05.1.03.01.17.07. 60.000.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.05.1.03.01.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.120.000,00 1.05.1.03.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.880.000,00 1.08.1.03.01.15. 7.750.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.08.1.03.01.15.02. 3.750.000.000,00PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.08.1.03.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.569.000,00 1.08.1.03.01.15.02.5.2.3. Belanja Modal 3.667.431.000,00 1.08.1.03.01.15.04. 3.000.000.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 1.08.1.03.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 119.500.000,00 1.08.1.03.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.880.500.000,00 1.08.1.03.01.15.12. 1.000.000.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN 1.08.1.03.01.15.12.5.2.1. Belanja Pegawai 136.705.000,00 1.08.1.03.01.15.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 729.395.000,00 1.08.1.03.01.15.12.5.2.3. Belanja Modal 133.900.000,00 1.08.1.03.01.24. 5.600.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.08.1.03.01.24.05. 4.600.000.000,00PENATAAN RTH 1.08.1.03.01.24.05.5.2.3. Belanja Modal 4.600.000.000,00 1.08.1.03.01.24.06. 1.000.000.000,00PEMELIHARAAN RTH 1.08.1.03.01.24.06.5.2.1. Belanja Pegawai 27.894.000,00 Lampiran III - 17 1 2 3 4 1.08.1.03.01.24.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 972.106.000,00 2.03.1.03.01.15. 320.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH 2.03.1.03.01.15.05. 50.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 2.03.1.03.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.03.1.03.01.15.06. 70.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PEMANFAATAAN AIR TANAH 2.03.1.03.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 2.03.1.03.01.15.13. 200.000.000,00PEMBANGUNAN SUMUR INJEKI DAN SARANA PRASARANA IMBUHAN AIR TANAH BUATAN 2.03.1.03.01.15.13.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 2.03.1.03.01.16. 125.000.000,00PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN 2.03.1.03.01.16.04. 125.000.000,00PENYUSUNAN DATA DASAR GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.1.03.01.16.04.5.2.3. Belanja Modal 125.000.000,00 2.03.1.03.01.17. 41.582.285.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN MIGAS 2.03.1.03.01.17.01. 50.000.000,00KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 2.03.1.03.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.03.1.03.01.17.02. 41.532.285.000,00PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU 2.03.1.03.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 49.891.000,00 2.03.1.03.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.234.366.000,00 2.03.1.03.01.17.02.5.2.3. Belanja Modal 3.248.028.000,00 319.878.784.000,00JUMLAH BELANJA (319.158.681.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 18 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 3 4 1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.418.749.000,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.037.461.000,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.037.461.000,00 1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.381.288.000,00 1.06.1.06.01.01. 682.704.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.06.1.06.01.01.01. 7.390.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.390.000,00 1.06.1.06.01.01.02. 163.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00 1.06.1.06.01.01.02.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.06.1.06.01.01.03. 58.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.1.06.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 1.06.1.06.01.01.06. 97.785.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.06.1.06.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.785.000,00 1.06.1.06.01.01.07. 43.631.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.06.1.06.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 23.985.000,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.646.000,00 1.06.1.06.01.01.08. 69.026.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.026.000,00 1.06.1.06.01.01.09. 130.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.06.1.06.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.06.1.06.01.01.10. 112.872.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.06.1.06.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 22.769.000,00 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.103.000,00 1.06.1.06.01.02. 574.584.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.1.06.01.02.07. 447.954.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.06.1.06.01.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 1.06.1.06.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 445.314.000,00 1.06.1.06.01.02.10. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.06.1.06.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.06.1.06.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00 1.06.1.06.01.02.12. 76.630.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.06.1.06.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.630.000,00 1.06.1.06.01.03. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06.1.06.01.03.05. 10.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.06.1.06.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 5.137.000,00 1.06.1.06.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.863.000,00 1.06.1.06.01.05. 120.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.06.1.06.01.05.01. 120.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.06.1.06.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.06.1.06.01.06. 55.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.06.1.06.01.06.01. 55.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 19 1 2 3 4 1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 30.024.000,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.976.000,00 1.06.1.06.01.07. 24.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.06.1.06.01.07.01. 24.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.06.1.06.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 8.832.000,00 1.06.1.06.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.168.000,00 1.06.1.06.01.15. 30.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 1.06.1.06.01.15.01. 30.000.000,00PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 1.06.1.06.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.06.1.06.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 1.06.1.06.01.16. 125.000.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.16.04. 125.000.000,00KOORDINASI DALAM PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAERAH 1.06.1.06.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 14.005.000,00 1.06.1.06.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.995.000,00 1.06.1.06.01.20. 75.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.20.03. 75.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.575.000,00 1.06.1.06.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.425.000,00 1.06.1.06.01.21. 1.165.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.03. 450.000.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RPJMD 1.06.1.06.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 84.294.000,00 1.06.1.06.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 365.706.000,00 1.06.1.06.01.21.04. 320.000.000,00PENYUSUNAN RKPD 1.06.1.06.01.21.04.5.2.1. Belanja Pegawai 71.565.000,00 1.06.1.06.01.21.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.435.000,00 1.06.1.06.01.21.06. 100.000.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 1.06.1.06.01.21.06.5.2.1. Belanja Pegawai 16.472.000,00 1.06.1.06.01.21.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.528.000,00 1.06.1.06.01.21.07. 75.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.06.1.06.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 1.06.1.06.01.21.07.5.2.3. Belanja Modal 51.200.000,00 1.06.1.06.01.21.08. 70.000.000,00PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.625.000,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.375.000,00 1.06.1.06.01.21.11. 75.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.11.5.2.1. Belanja Pegawai 13.330.000,00 1.06.1.06.01.21.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.670.000,00 1.06.1.06.01.21.12. 75.000.000,00EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN 1.06.1.06.01.21.12.5.2.1. Belanja Pegawai 10.409.000,00 1.06.1.06.01.21.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.591.000,00 1.06.1.06.01.22. 235.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.06.1.06.01.22.04. 135.000.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 1.06.1.06.01.22.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.06.1.06.01.22.06. 100.000.000,00PENYUSUNAN MASTERPLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1.06.1.06.01.22.06.5.2.1. Belanja Pegawai 7.920.000,00 1.06.1.06.01.22.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.130.000,00 1.06.1.06.01.22.06.5.2.3. Belanja Modal 50.950.000,00 1.06.1.06.01.23. 495.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA 1.06.1.06.01.23.03. 285.000.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 36.400.000,00 Lampiran III - 20 1 2 3 4 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.600.000,00 1.06.1.06.01.23.04. 210.000.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN DESA INOVATIF 1.06.1.06.01.23.04.5.2.1. Belanja Pegawai 9.250.000,00 1.06.1.06.01.23.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.750.000,00 1.06.1.06.01.24. 70.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.06.1.06.01.24.06. 40.000.000,00PENYUSUNAN RENCANA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM 1.06.1.06.01.24.06.5.2.1. Belanja Pegawai 8.663.000,00 1.06.1.06.01.24.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.337.000,00 1.06.1.06.01.24.09. 30.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.06.1.06.01.24.09.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.06.1.06.01.24.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 1.03.1.06.01.24. 125.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.03.1.06.01.24.17. 125.000.000,00PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.03.1.06.01.24.17.5.2.1. Belanja Pegawai 6.770.000,00 1.03.1.06.01.24.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.230.000,00 1.03.1.06.01.24.17.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.04.1.06.01.17. 30.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.04.1.06.01.17.02. 30.000.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.04.1.06.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.860.000,00 1.04.1.06.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.390.000,00 1.04.1.06.01.17.02.5.2.3. Belanja Modal 750.000,00 1.05.1.06.01.15. 250.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.1.06.01.15.11. 250.000.000,00REVISI RENCANA TATA RUANG 1.05.1.06.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 18.420.000,00 1.05.1.06.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.280.000,00 1.05.1.06.01.15.11.5.2.3. Belanja Modal 169.300.000,00 1.23.1.06.01.15. 315.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1.23.1.06.01.15.01. 225.000.000,00PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 1.23.1.06.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 19.530.000,00 1.23.1.06.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 205.470.000,00 1.23.1.06.01.15.04. 90.000.000,00PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA PDRB 1.23.1.06.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.010.000,00 1.23.1.06.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.990.000,00 8.418.749.000,00JUMLAH BELANJA (8.418.749.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 21 1.07. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.903.818.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.903.818.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu 1.859.418.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.400.000,00 1.903.818.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.384.548.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.681.730.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.681.730.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.702.818.000,00 1.07.1.07.01.01. 1.081.761.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.07.1.07.01.01.01. 18.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.02. 287.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00 1.07.1.07.01.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.07.1.07.01.01.06. 102.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.07.1.07.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 1.07.1.07.01.01.07. 90.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 29.856.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.144.000,00 1.07.1.07.01.01.08. 11.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000,00 1.07.1.07.01.01.09. 107.500.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.500.000,00 1.07.1.07.01.01.10. 440.261.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.07.1.07.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 104.650.000,00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.611.000,00 1.07.1.07.01.02. 228.652.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.1.07.01.02.07. 17.652.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.07.1.07.01.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 16.652.000,00 Lampiran III - 22 1 2 3 4 1.07.1.07.01.02.10. 36.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.07.1.07.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.07.1.07.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.570.000,00 1.07.1.07.01.02.12. 80.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.07.1.07.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.07.1.07.01.02.16. 95.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.07.1.07.01.02.16.5.2.3. Belanja Modal 95.000.000,00 1.07.1.07.01.03. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.07.1.07.01.03.05. 15.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.07.1.07.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.770.000,00 1.07.1.07.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.230.000,00 1.07.1.07.01.05. 71.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.07.1.07.01.05.01. 71.500.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 1.07.1.07.01.06. 12.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.07.1.07.01.06.01. 12.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.07.1.07.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 687.000,00 1.07.1.07.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.813.000,00 1.07.1.07.01.07. 27.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.07.1.07.01.07.01. 27.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.07.1.07.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.206.000,00 1.07.1.07.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.794.000,00 1.07.1.07.01.15. 391.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.01. 75.000.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNA PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.07.1.07.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 1.07.1.07.01.15.04. 25.000.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.07.1.07.01.15.07. 150.000.000,00PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 1.07.1.07.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.07.1.07.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.662.000,00 1.07.1.07.01.15.07.5.2.3. Belanja Modal 2.388.000,00 1.07.1.07.01.15.08. 55.000.000,00KEGIATAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN 1.07.1.07.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.360.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.355.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.3. Belanja Modal 5.285.000,00 1.07.1.07.01.15.09. 86.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN INVENTARISASI KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN FASILITAS LALULINTAS 1.07.1.07.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 1.07.1.07.01.16. 430.000.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.07.1.07.01.16.01. 90.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.07.1.07.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 1.07.1.07.01.16.04. 150.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 1.07.1.07.01.16.04.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.07.1.07.01.16.05. 190.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN APIIL, RAMBU, HALTE DAN RPPJ 1.07.1.07.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.050.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.07.1.07.01.17. 624.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.1.07.01.17.01. 59.000.000,00KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 1.07.1.07.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 12.720.000,00 Lampiran III - 23 1 2 3 4 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.280.000,00 1.07.1.07.01.17.04. 225.000.000,00KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00 1.07.1.07.01.17.05. 100.000.000,00KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 23.800.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 1.07.1.07.01.17.11. 15.000.000,00PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN 1.07.1.07.01.17.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.07.1.07.01.17.17. 55.000.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 1.07.1.07.01.17.17.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.07.1.07.01.17.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00 1.07.1.07.01.17.18. 25.000.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.07.1.07.01.17.19. 52.000.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN ORANG 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.07.1.07.01.17.20. 18.000.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.07.1.07.01.17.21. 15.000.000,00PELAYANAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN 1.07.1.07.01.17.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.07.1.07.01.17.22. 60.000.000,00KEGIATAN POSKO ANGKUNTAN LEBARAN 1.07.1.07.01.17.22.5.2.1. Belanja Pegawai 46.000.000,00 1.07.1.07.01.17.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.07.1.07.01.19. 637.405.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.07.1.07.01.19.01. 112.405.000,00PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.535.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. Belanja Modal 61.870.000,00 1.07.1.07.01.19.02. 250.000.000,00PENGADAAN MARKA JALAN 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.310.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3. Belanja Modal 72.690.000,00 1.07.1.07.01.19.03. 25.000.000,00PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 1.07.1.07.01.19.03.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 1.07.1.07.01.19.04. 250.000.000,00PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS ( APILL ) 1.07.1.07.01.19.04.5.2.3. Belanja Modal 250.000.000,00 1.25.1.07.01.15. 115.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.07.01.15.03. 45.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.25.1.07.01.15.05. 20.000.000,00PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.664.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3. Belanja Modal 18.336.000,00 1.25.1.07.01.15.06. 50.000.000,00PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1.25.1.07.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.25.1.07.01.17. 23.000.000,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.17.01. 23.000.000,00PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.25.1.07.01.18. 46.000.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.07.01.18.03. 46.000.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT 1.25.1.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 10.384.548.000,00JUMLAH BELANJA (8.480.730.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 24 1 2 3 4 Lampiran III - 25 I 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 1.08.1.08.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.911.421.000,00 1.08.1.08.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.410.402.000,00 1.08.1.08.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.410.402.000,00 1.08.1.08.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.501.019.000,00 1.08.1.08.01.01. 311.914.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.08.1.08.01.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.08.1.08.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.08.1.08.01.01.02. 29.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.08.1.08.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 1.08.1.08.01.01.03. 16.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.08.1.08.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.08.1.08.01.01.06. 37.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.08.1.08.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 1.08.1.08.01.01.07. 28.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.08.1.08.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 21.667.000,00 1.08.1.08.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.333.000,00 1.08.1.08.01.01.08. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.08.1.08.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.08.1.08.01.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.08.1.08.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.08.1.08.01.01.10. 88.514.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.08.1.08.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 6.432.000,00 1.08.1.08.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.082.000,00 1.08.1.08.01.02. 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.08.1.08.01.02.10. 35.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.08.1.08.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.08.1.08.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 1.08.1.08.01.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.08.1.08.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.08.1.08.01.03. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08.1.08.01.03.05. 5.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.08.1.08.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.796.000,00 1.08.1.08.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.204.000,00 1.08.1.08.01.05. 30.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.08.1.08.01.05.02. 30.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.08.1.08.01.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.08.1.08.01.06. 12.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.08.1.08.01.06.01. 12.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.08.1.08.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.164.000,00 1.08.1.08.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.836.000,00 1.08.1.08.01.07. 17.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.08.1.08.01.07.01. 17.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Lampiran III - 25 1 2 3 4 1.08.1.08.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.909.000,00 1.08.1.08.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.091.000,00 1.08.1.08.01.15. 650.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.08.1.08.01.15.06. 150.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN 1.08.1.08.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.08.1.08.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 1.08.1.08.01.15.11. 500.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.08.1.08.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00 1.08.1.08.01.15.11.5.2.3. Belanja Modal 444.950.000,00 1.08.1.08.01.16. 1.940.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.16.01. 200.000.000,00KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 1.08.1.08.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 28.930.000,00 1.08.1.08.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.440.000,00 1.08.1.08.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 27.630.000,00 1.08.1.08.01.16.02. 60.000.000,00KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU 1.08.1.08.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 7.550.000,00 1.08.1.08.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.450.000,00 1.08.1.08.01.16.03. 800.000.000,00PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 1.08.1.08.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.020.000,00 1.08.1.08.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 284.009.000,00 1.08.1.08.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 511.971.000,00 1.08.1.08.01.16.04. 100.000.000,00PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 23.940.000,00 1.08.1.08.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.060.000,00 1.08.1.08.01.16.05. 30.000.000,00KOORDINASI PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) 1.08.1.08.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.180.000,00 1.08.1.08.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.820.000,00 1.08.1.08.01.16.06. 140.000.000,00PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 1.08.1.08.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.08.1.08.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 1.08.1.08.01.16.07. 100.000.000,00PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.08.1.08.01.16.07.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 1.08.1.08.01.16.10. 60.000.000,00KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH 1.08.1.08.01.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.08.1.08.01.16.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 1.08.1.08.01.16.12. 300.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 10.340.000,00 1.08.1.08.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.748.000,00 1.08.1.08.01.16.12.5.2.3. Belanja Modal 99.912.000,00 1.08.1.08.01.16.13. 25.000.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL 1.08.1.08.01.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.08.1.08.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.08.1.08.01.16.14. 100.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.08.1.08.01.16.17. 25.000.000,00MONITORING, EVALUASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.08.1.08.01.16.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.08.1.08.01.17. 993.688.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.08.1.08.01.17.05. 30.000.000,00PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 1.08.1.08.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.08.1.08.01.17.08. 30.000.000,00PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA 1.08.1.08.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.08.1.08.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Lampiran III - 26 1 2 3 4 1.08.1.08.01.17.14. 933.688.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 1.08.1.08.01.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.08.1.08.01.17.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 289.779.000,00 1.08.1.08.01.17.14.5.2.3. Belanja Modal 641.809.000,00 1.08.1.08.01.19. 331.417.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.19.02. 331.417.000,00PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 1.08.1.08.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 13.590.000,00 1.08.1.08.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.157.000,00 1.08.1.08.01.19.02.5.2.3. Belanja Modal 240.670.000,00 1.08.1.08.01.20. 130.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 1.08.1.08.01.20.02. 80.000.000,00PENGUJIAN EMISI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI 1.08.1.08.01.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.880.000,00 1.08.1.08.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.120.000,00 1.08.1.08.01.20.05. 50.000.000,00PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN 1.08.1.08.01.20.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.045.000,00 1.08.1.08.01.20.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.955.000,00 6.911.421.000,00JUMLAH BELANJA (6.911.421.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 27 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.648.587.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.561.102.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.561.102.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.087.485.000,00 1.10.1.10.01.01. 632.620.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.10.1.10.01.01.01. 21.630.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.10.1.10.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.729.000,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.901.000,00 1.10.1.10.01.01.02. 135.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.400.000,00 1.10.1.10.01.01.03. 40.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.10.1.10.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.10.1.10.01.01.06. 44.098.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.098.000,00 1.10.1.10.01.01.07. 55.556.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 16.285.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.271.000,00 1.10.1.10.01.01.08. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.10.1.10.01.01.09. 59.913.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.913.000,00 1.10.1.10.01.01.10. 261.023.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 261.023.000,00 1.10.1.10.01.02. 297.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.10.1.10.01.02.07. 100.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.10.1.10.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 1.10.1.10.01.02.10. 15.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.10.1.10.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.10.1.10.01.02.12. 57.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.10.1.10.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.10.1.10.01.02.16. 125.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.10.1.10.01.02.16.5.2.3. Belanja Modal 125.000.000,00 1.10.1.10.01.06. 10.173.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.10.1.10.01.06.01. 10.173.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.10.1.10.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.10.1.10.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.223.000,00 1.10.1.10.01.07. 16.815.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.10.1.10.01.07.01. 16.815.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.10.1.10.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.790.000,00 1.10.1.10.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.025.000,00 1.10.1.10.01.15. 2.130.877.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.01.15.01. 1.000.000.000,00PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU Lampiran III - 28 1 2 3 4 1.10.1.10.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.10.1.10.01.15.03. 128.071.000,00IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.10.1.10.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.871.000,00 1.10.1.10.01.15.06. 68.522.000,00PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 9.112.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.410.000,00 1.10.1.10.01.15.07. 39.375.000,00PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 1.10.1.10.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 1.10.1.10.01.15.11. 34.919.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.969.000,00 1.10.1.10.01.15.12. 60.157.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.01.15.12.5.2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.10.1.10.01.15.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.457.000,00 1.10.1.10.01.15.14. 57.350.000,00PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.15.14.5.2.1. Belanja Pegawai 8.348.000,00 1.10.1.10.01.15.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.002.000,00 1.10.1.10.01.15.15. 543.795.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PENDUDUK 1.10.1.10.01.15.15.5.2.1. Belanja Pegawai 292.476.000,00 1.10.1.10.01.15.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 251.319.000,00 1.10.1.10.01.15.16. 159.796.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1.10.1.10.01.15.16.5.2.1. Belanja Pegawai 33.488.000,00 1.10.1.10.01.15.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.308.000,00 1.10.1.10.01.15.17. 33.264.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1. Belanja Pegawai 4.917.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.347.000,00 1.10.1.10.01.15.18. 5.628.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.10.1.10.01.15.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.628.000,00 5.648.587.000,00JUMLAH BELANJA (5.648.587.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 29 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 2 3 4 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.888.447.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 8.821.783.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.821.783.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.066.664.000,00 1.11.1.11.01.01. 384.891.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.11.1.11.01.01.01. 13.964.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.964.000,00 1.11.1.11.01.01.02. 85.089.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.589.000,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 1.11.1.11.01.01.03. 12.017.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.11.1.11.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.017.000,00 1.11.1.11.01.01.06. 101.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.11.1.11.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 1.11.1.11.01.01.07. 37.245.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.11.1.11.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.245.000,00 1.11.1.11.01.01.08. 40.770.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.11.1.11.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.770.000,00 1.11.1.11.01.01.09. 30.008.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.11.1.11.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.008.000,00 1.11.1.11.01.01.10. 64.798.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.11.1.11.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.798.000,00 1.11.1.11.01.02. 150.653.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.1.11.01.02.07. 4.354.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.11.1.11.01.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000,00 1.11.1.11.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 4.350.000,00 1.11.1.11.01.02.12. 74.021.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.11.1.11.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.021.000,00 1.11.1.11.01.02.14. 54.862.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.11.1.11.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.862.000,00 1.11.1.11.01.02.14.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000,00 1.11.1.11.01.02.18. 17.416.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.11.1.11.01.02.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.416.000,00 1.11.1.11.01.05. 9.443.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.1.11.01.05.01. 9.443.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.443.000,00 1.11.1.11.01.06. 6.992.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.11.1.11.01.06.01. 6.992.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.11.1.11.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.992.000,00 Lampiran III - 30 1 2 3 4 1.11.1.11.01.07. 30.127.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.11.1.11.01.07.01. 30.127.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.11.1.11.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.127.000,00 1.11.1.11.01.16. 204.784.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.01. 42.820.000,00ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.590.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.230.000,00 1.11.1.11.01.16.02. 133.525.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.870.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.655.000,00 1.11.1.11.01.16.06. 10.406.000,00PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 280.000,00 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.126.000,00 1.11.1.11.01.16.08. 18.033.000,00PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.280.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.753.000,00 1.11.1.11.01.17. 165.402.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.17.08. 165.402.000,00FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 1.11.1.11.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 62.520.000,00 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.882.000,00 1.11.1.11.01.18. 15.643.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.11.01.18.07. 15.643.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.11.1.11.01.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 380.000,00 1.11.1.11.01.18.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.263.000,00 1.12.1.11.01.15. 850.670.000,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.1.11.01.15.01. 96.218.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 1.12.1.11.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.160.000,00 1.12.1.11.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.058.000,00 1.12.1.11.01.15.02. 6.935.000,00PELAYANAN KIE 1.12.1.11.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.935.000,00 1.12.1.11.01.15.04. 5.533.000,00PROMOSI PELAYANAN KHIBA 1.12.1.11.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 280.000,00 1.12.1.11.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.253.000,00 1.12.1.11.01.15.05. 404.868.000,00PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 1.12.1.11.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 510.000,00 1.12.1.11.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 404.358.000,00 1.12.1.11.01.15.06. 337.116.000,00PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING 1.12.1.11.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00 1.12.1.11.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 331.646.000,00 1.12.1.11.01.16. 15.852.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.12.1.11.01.16.01. 8.688.000,00ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 1.12.1.11.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.688.000,00 1.12.1.11.01.16.02. 7.164.000,00MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 1.12.1.11.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.164.000,00 1.12.1.11.01.17. 2.153.000,00PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1.12.1.11.01.17.01. 2.153.000,00PELAYANAN KONSELING KB 1.12.1.11.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.153.000,00 1.12.1.11.01.18. 80.314.000,00PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 1.12.1.11.01.18.01. 80.314.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 1.12.1.11.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 550.000,00 1.12.1.11.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.764.000,00 Lampiran III - 31 1 2 3 4 1.12.1.11.01.20. 30.701.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.12.1.11.01.20.01. 10.487.000,00PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 1.12.1.11.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.487.000,00 1.12.1.11.01.20.02. 20.214.000,00FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH 1.12.1.11.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.214.000,00 1.12.1.11.01.22. 119.039.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.12.1.11.01.22.01. 119.039.000,00PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.12.1.11.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.820.000,00 1.12.1.11.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.219.000,00 10.888.447.000,00JUMLAH BELANJA (10.888.447.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 32 1.14. - KETENAGAKERJAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 2 3 4 1.14.1.14.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 747.700.000,00 1.14.1.14.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 747.700.000,00 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum 747.700.000,00 747.700.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.373.282.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.454.448.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.454.448.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.918.834.000,00 1.14.1.14.01.01. 470.800.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.14.1.14.01.01.01. 17.953.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.953.000,00 1.14.1.14.01.01.02. 79.268.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.268.000,00 1.14.1.14.01.01.03. 15.870.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.1.14.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.870.000,00 1.14.1.14.01.01.06. 89.294.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.294.000,00 1.14.1.14.01.01.07. 30.394.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.14.1.14.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 21.452.000,00 1.14.1.14.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.942.000,00 1.14.1.14.01.01.08. 7.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 1.14.1.14.01.01.09. 45.814.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.14.1.14.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.814.000,00 1.14.1.14.01.01.10. 184.307.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.14.1.14.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.377.000,00 1.14.1.14.01.02. 66.311.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.14.1.14.01.02.07. 36.311.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 36.311.000,00 1.14.1.14.01.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.14.1.14.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.14.1.14.01.06. 4.797.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.14.1.14.01.06.01. 4.797.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.14.1.14.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.089.000,00 1.14.1.14.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.708.000,00 1.14.1.14.01.07. 22.946.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.14.1.14.01.07.01. 22.946.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.14.1.14.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.411.000,00 1.14.1.14.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.535.000,00 1.14.1.14.01.15. 923.596.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Lampiran III - 33 1 2 3 4 1.14.1.14.01.15.06. 93.116.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.116.000,00 1.14.1.14.01.15.09. 830.480.000,00PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERBASIS MASYARAKAT 1.14.1.14.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.968.000,00 1.14.1.14.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 827.512.000,00 1.14.1.14.01.16. 49.842.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.14.1.14.01.16.02. 49.842.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 1.14.1.14.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.14.1.14.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.567.000,00 1.14.1.14.01.17. 305.403.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.17.01. 14.986.000,00PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA 1.14.1.14.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.986.000,00 1.14.1.14.01.17.02. 26.827.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.14.1.14.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.490.000,00 1.14.1.14.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.337.000,00 1.14.1.14.01.17.05. 67.320.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1.14.1.14.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.320.000,00 1.14.1.14.01.17.08. 53.178.000,00FASILITASI PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM 1.14.1.14.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.558.000,00 1.14.1.14.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.620.000,00 1.14.1.14.01.17.12. 24.733.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.14.1.14.01.17.12.5.2.1. Belanja Pegawai 7.630.000,00 1.14.1.14.01.17.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.103.000,00 1.14.1.14.01.17.13. 27.232.000,00SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.14.1.14.01.17.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.232.000,00 1.14.1.14.01.17.14. 91.127.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NORMA KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.17.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.127.000,00 1.13.1.14.01.15. 190.355.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.13.1.14.01.15.03. 190.355.000,00FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 1.13.1.14.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 27.410.000,00 1.13.1.14.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.945.000,00 1.13.1.14.01.16. 470.585.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.14.01.16.07. 70.021.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 1.13.1.14.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.13.1.14.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.071.000,00 1.13.1.14.01.16.08. 33.967.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.14.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.150.000,00 1.13.1.14.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.817.000,00 1.13.1.14.01.16.10. 54.972.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.13.1.14.01.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.13.1.14.01.16.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.572.000,00 1.13.1.14.01.16.11. 16.612.000,00PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 1.13.1.14.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.532.000,00 1.13.1.14.01.16.11.5.2.3. Belanja Modal 4.080.000,00 Lampiran III - 34 1 2 3 4 1.13.1.14.01.16.14. 272.387.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 1.13.1.14.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 272.387.000,00 1.13.1.14.01.16.15. 22.626.000,00BIMBINGAN TEKNIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT 1.13.1.14.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.13.1.14.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.426.000,00 1.13.1.14.01.18. 37.065.000,00PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.13.1.14.01.18.03. 37.065.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.13.1.14.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.065.000,00 1.13.1.14.01.19. 36.093.000,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 1.13.1.14.01.19.04. 36.093.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 1.13.1.14.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.093.000,00 1.13.1.14.01.21. 153.188.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.14.01.21.02. 129.575.000,00PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.1.14.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.13.1.14.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.975.000,00 1.13.1.14.01.21.03. 23.613.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.1.14.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.13.1.14.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.613.000,00 1.13.1.14.01.23. 40.992.000,00PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.13.1.14.01.23.01. 40.992.000,00PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL 1.13.1.14.01.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.992.000,00 2.08.1.14.01.15. 108.971.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 2.08.1.14.01.15.02. 69.691.000,00PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2.08.1.14.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.691.000,00 2.08.1.14.01.15.05. 39.280.000,00PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.08.1.14.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.280.000,00 2.08.1.14.01.16. 37.890.000,00PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.1.14.01.16.01. 3.050.000,00PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.1.14.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 2.08.1.14.01.16.02. 34.840.000,00PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.1.14.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.262.000,00 2.08.1.14.01.16.02.5.2.3. Belanja Modal 23.578.000,00 9.373.282.000,00JUMLAH BELANJA (8.625.582.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 35 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 2 3 4 1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 9.191.722.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 9.191.722.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 8.921.002.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 270.720.000,00 9.191.722.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 19.742.800.000,00 1.15.1.15.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 8.435.400.000,00 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.435.400.000,00 1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 11.307.400.000,00 1.15.1.15.01.01. 3.115.873.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.15.1.15.01.01.01. 20.637.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.637.000,00 1.15.1.15.01.01.02. 464.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 464.000.000,00 1.15.1.15.01.01.06. 388.977.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.15.1.15.01.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.15.1.15.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 387.777.000,00 1.15.1.15.01.01.07. 64.509.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.15.1.15.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 49.770.000,00 1.15.1.15.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.739.000,00 1.15.1.15.01.01.08. 20.276.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.15.1.15.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 13.776.000,00 1.15.1.15.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.15.1.15.01.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.15.1.15.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.15.1.15.01.01.10. 2.057.474.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.15.1.15.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 167.440.000,00 1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.890.034.000,00 1.15.1.15.01.02. 222.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.15.1.15.01.02.07. 45.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.15.1.15.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 45.000.000,00 1.15.1.15.01.02.10. 100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.15.1.15.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.15.1.15.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.850.000,00 1.15.1.15.01.02.12. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.15.1.15.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.15.1.15.01.02.14. 17.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.15.1.15.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.15.1.15.01.03. 9.514.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.15.1.15.01.03.05. 9.514.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 36 1 2 3 4 1.15.1.15.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.514.000,00 1.15.1.15.01.05. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.15.1.15.01.05.01. 25.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.15.1.15.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.15.1.15.01.06. 12.538.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.15.1.15.01.06.01. 12.538.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.15.1.15.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.485.000,00 1.15.1.15.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.053.000,00 1.15.1.15.01.07. 25.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.15.1.15.01.07.01. 25.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.15.1.15.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.859.000,00 1.15.1.15.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.141.000,00 1.15.1.15.01.15. 33.575.000,00PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.15.1.15.01.15.08. 33.575.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.575.000,00 1.15.1.15.01.16. 168.629.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.16.01. 46.211.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS 1.15.1.15.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.211.000,00 1.15.1.15.01.16.03. 29.230.000,00MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.230.000,00 1.15.1.15.01.16.06. 33.856.000,00PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 1.15.1.15.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 420.000,00 1.15.1.15.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.436.000,00 1.15.1.15.01.16.07. 30.000.000,00PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 1.15.1.15.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.15.1.15.01.16.08. 29.332.000,00SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.332.000,00 1.15.1.15.01.17. 144.130.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.17.01. 23.306.000,00SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN 1.15.1.15.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.306.000,00 1.15.1.15.01.17.02. 33.755.000,00PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS 1.15.1.15.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.755.000,00 1.15.1.15.01.17.06. 69.569.000,00PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.17.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.869.000,00 1.15.1.15.01.17.06.5.2.3. Belanja Modal 63.700.000,00 1.15.1.15.01.17.07. 17.500.000,00PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 1.15.1.15.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.15.1.15.01.18. 146.640.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.1.15.01.18.04. 30.000.000,00SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.15.1.15.01.18.11. 13.000.000,00PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 1.15.1.15.01.18.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.15.1.15.01.18.13. 42.000.000,00PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUMKM 1.15.1.15.01.18.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.15.1.15.01.18.15. 61.640.000,00PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.1.15.01.18.15.5.2.1. Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.15.1.15.01.18.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.840.000,00 2.06.1.15.01.15. 1.640.107.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.1.15.01.15.03. 29.195.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 2.06.1.15.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.300.000,00 Lampiran III - 37 1 2 3 4 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.895.000,00 2.06.1.15.01.15.04. 6.877.000,00OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 2.06.1.15.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.877.000,00 2.06.1.15.01.15.05. 1.161.605.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG PASAR 2.06.1.15.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.950.000,00 2.06.1.15.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.152.655.000,00 2.06.1.15.01.15.06. 442.430.000,00PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PASAR 2.06.1.15.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.06.1.15.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 277.877.000,00 2.06.1.15.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 162.953.000,00 2.06.1.15.01.17. 11.729.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.06.1.15.01.17.04. 11.729.000,00PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN 2.06.1.15.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.729.000,00 2.06.1.15.01.18. 4.822.399.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 2.06.1.15.01.18.01. 29.849.000,00PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL 2.06.1.15.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.140.000,00 2.06.1.15.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.709.000,00 2.06.1.15.01.18.02. 18.890.000,00FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA 2.06.1.15.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.890.000,00 2.06.1.15.01.18.05. 34.361.000,00PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 2.06.1.15.01.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.361.000,00 2.06.1.15.01.18.06. 19.935.000,00PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN 2.06.1.15.01.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.935.000,00 2.06.1.15.01.18.07. 640.605.000,00SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI 2.06.1.15.01.18.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 640.605.000,00 2.06.1.15.01.18.08. 54.217.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASAR TRADISIONAL 2.06.1.15.01.18.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.217.000,00 2.06.1.15.01.18.09. 4.024.542.000,00PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI 2.06.1.15.01.18.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.009.000,00 2.06.1.15.01.18.09.5.2.3. Belanja Modal 3.972.533.000,00 2.06.1.15.01.19. 467.246.000,00PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 2.06.1.15.01.19.01. 18.975.000,00KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.06.1.15.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.975.000,00 2.06.1.15.01.19.03. 432.654.000,00KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.06.1.15.01.19.03.5.2.1. Belanja Pegawai 3.797.000,00 2.06.1.15.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.124.000,00 2.06.1.15.01.19.03.5.2.3. Belanja Modal 353.733.000,00 2.06.1.15.01.19.04. 15.617.000,00KEGIATAN FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.06.1.15.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.617.000,00 2.07.1.15.01.15. 78.836.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.07.1.15.01.15.06. 78.836.000,00PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 2.07.1.15.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.636.000,00 2.07.1.15.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 33.200.000,00 2.07.1.15.01.16. 307.009.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.1.15.01.16.01. 307.009.000,00FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 2.07.1.15.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.07.1.15.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.259.000,00 2.07.1.15.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 5.800.000,00 2.07.1.15.01.17. 43.128.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Lampiran III - 38 1 2 3 4 2.07.1.15.01.17.01. 43.128.000,00PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.1.15.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.128.000,00 2.07.1.15.01.19. 34.047.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 2.07.1.15.01.19.02. 34.047.000,00PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 2.07.1.15.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.047.000,00 19.742.800.000,00JUMLAH BELANJA (10.551.078.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 39 1.16. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 1.16.1.16.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 5.000.000.000,00 1.16.1.16.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 5.000.000.000,00 1.16.1.16.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 20012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.16.1.16.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.418.895.000,00 1.16.1.16.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.740.530.000,00 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.740.530.000,00 1.16.1.16.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.678.365.000,00 1.16.1.16.01.01. 494.165.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.16.1.16.01.01.01. 9.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.16.1.16.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.430.000,00 1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00 1.16.1.16.01.01.02. 116.590.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.590.000,00 1.16.1.16.01.01.02.5.2.3. Belanja Modal 23.000.000,00 1.16.1.16.01.01.03. 9.958.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.16.1.16.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.958.000,00 1.16.1.16.01.01.06. 63.934.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.16.1.16.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.934.000,00 1.16.1.16.01.01.07. 54.263.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.16.1.16.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 18.600.000,00 1.16.1.16.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.663.000,00 1.16.1.16.01.01.08. 14.961.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.16.1.16.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.211.000,00 1.16.1.16.01.01.08.5.2.3. Belanja Modal 3.750.000,00 1.16.1.16.01.01.09. 64.893.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.1.16.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.893.000,00 1.16.1.16.01.01.10. 160.366.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.366.000,00 1.16.1.16.01.02. 367.454.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.1.16.01.02.07. 262.502.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.16.1.16.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 262.502.000,00 1.16.1.16.01.02.10. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.16.1.16.01.02.10.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 1.16.1.16.01.02.12. 64.952.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.16.1.16.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.952.000,00 1.16.1.16.01.02.14. 15.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.16.1.16.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.16.1.16.01.03. 7.277.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Lampiran III - 40 1 2 3 4 1.16.1.16.01.03.05. 7.277.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.16.1.16.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.16.1.16.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.777.000,00 1.16.1.16.01.05. 63.169.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.1.16.01.05.01. 39.879.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.16.1.16.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.879.000,00 1.16.1.16.01.05.02. 23.290.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.1.16.01.05.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.240.000,00 1.16.1.16.01.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 1.16.1.16.01.06. 30.110.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.16.1.16.01.06.01. 30.110.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.16.1.16.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.375.000,00 1.16.1.16.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.735.000,00 1.16.1.16.01.07. 56.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.16.1.16.01.07.01. 56.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.16.1.16.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.16.1.16.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 1.16.1.16.01.15. 360.677.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.16.1.16.01.15.01. 9.384.000,00PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTAR USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.16.1.16.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.384.000,00 1.16.1.16.01.15.04. 27.769.000,00KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA 1.16.1.16.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.769.000,00 1.16.1.16.01.15.05. 14.953.000,00KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 1.16.1.16.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.953.000,00 1.16.1.16.01.15.08. 62.367.000,00PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.16.1.16.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.560.000,00 1.16.1.16.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.807.000,00 1.16.1.16.01.15.09. 53.610.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI 1.16.1.16.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 1.16.1.16.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.010.000,00 1.16.1.16.01.15.10. 149.868.000,00PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.868.000,00 1.16.1.16.01.15.11. 42.726.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.16.1.16.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.16.1.16.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.076.000,00 1.16.1.16.01.16. 274.821.000,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.16.1.16.01.16.12. 62.605.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA 1.16.1.16.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 23.100.000,00 1.16.1.16.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.505.000,00 1.16.1.16.01.16.13. 62.383.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA 1.16.1.16.01.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.16.1.16.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.883.000,00 1.16.1.16.01.16.14. 63.125.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR 1.16.1.16.01.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai 29.150.000,00 1.16.1.16.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.975.000,00 1.16.1.16.01.16.15. 61.896.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 1.16.1.16.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 21.200.000,00 1.16.1.16.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.696.000,00 1.16.1.16.01.16.16. 24.812.000,00PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA Lampiran III - 41 1 2 3 4 1.16.1.16.01.16.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.812.000,00 1.16.1.16.01.17. 24.692.000,00PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.16.1.16.01.17.01. 24.692.000,00KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 1.16.1.16.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.692.000,00 5.418.895.000,00JUMLAH BELANJA (418.895.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 42 1.18. - PEMUDA DAN OLAH RAGA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1 2 3 4 1.18.1.18.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.850.207.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.850.207.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 3.807.107.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.100.000,00 3.850.207.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.18.1.18.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.637.036.000,00 1.18.1.18.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.911.421.000,00 1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.911.421.000,00 1.18.1.18.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.725.615.000,00 1.18.1.18.01.01. 1.169.067.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.18.1.18.01.01.01. 22.573.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.18.1.18.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.573.000,00 1.18.1.18.01.01.02. 247.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.18.1.18.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.800.000,00 1.18.1.18.01.01.03. 22.260.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.18.1.18.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00 1.18.1.18.01.01.05. 4.400.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.18.1.18.01.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.18.1.18.01.01.06. 65.054.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.18.1.18.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.185.000,00 1.18.1.18.01.01.06.5.2.3. Belanja Modal 1.869.000,00 1.18.1.18.01.01.07. 60.142.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.18.1.18.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 25.584.000,00 1.18.1.18.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.558.000,00 1.18.1.18.01.01.08. 4.636.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.18.1.18.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.636.000,00 1.18.1.18.01.01.09. 53.651.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.18.1.18.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.651.000,00 1.18.1.18.01.01.10. 688.551.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.18.1.18.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.18.1.18.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 667.621.000,00 1.18.1.18.01.02. 174.973.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.18.1.18.01.02.10. 151.873.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.18.1.18.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.350.000,00 1.18.1.18.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.523.000,00 1.18.1.18.01.02.12. 23.100.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.18.1.18.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 1.18.1.18.01.05. 14.372.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.18.1.18.01.05.01. 14.372.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.18.1.18.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.372.000,00 Lampiran III - 43 1 2 3 4 1.18.1.18.01.06. 8.513.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.18.1.18.01.06.01. 8.513.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.18.1.18.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.745.000,00 1.18.1.18.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.768.000,00 1.18.1.18.01.07. 15.104.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.18.1.18.01.07.01. 15.104.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.18.1.18.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.039.000,00 1.18.1.18.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.065.000,00 1.18.1.18.01.16. 209.093.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.1.18.01.16.01. 91.863.000,00PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 1.18.1.18.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.870.000,00 1.18.1.18.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.993.000,00 1.18.1.18.01.16.02. 35.617.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 1.18.1.18.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.617.000,00 1.18.1.18.01.16.07. 75.013.000,00PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN 1.18.1.18.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.150.000,00 1.18.1.18.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.863.000,00 1.18.1.18.01.16.09. 6.600.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.18.1.18.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.18.1.18.01.20. 866.026.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.1.18.01.20.03. 149.759.000,00PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 1.18.1.18.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.759.000,00 1.18.1.18.01.20.04. 149.518.000,00PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 1.18.1.18.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.518.000,00 1.18.1.18.01.20.06. 330.227.000,00PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 1.18.1.18.01.20.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.227.000,00 1.18.1.18.01.20.08. 147.579.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 1.18.1.18.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.579.000,00 1.18.1.18.01.20.14. 88.943.000,00PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 1.18.1.18.01.20.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.943.000,00 1.18.1.18.01.21. 525.140.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.1.18.01.21.07. 525.140.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.1.18.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.18.1.18.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 522.740.000,00 2.04.1.18.01.15. 606.854.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.04.1.18.01.15.03. 201.606.000,00PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 2.04.1.18.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.04.1.18.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.406.000,00 2.04.1.18.01.15.05. 358.937.000,00PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 2.04.1.18.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.04.1.18.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 357.987.000,00 2.04.1.18.01.15.07. 19.095.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA 2.04.1.18.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.04.1.18.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.495.000,00 2.04.1.18.01.15.08. 9.418.000,00PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 2.04.1.18.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.418.000,00 2.04.1.18.01.15.09. 17.798.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA 2.04.1.18.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.798.000,00 2.04.1.18.01.16. 1.910.601.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.04.1.18.01.16.02. 1.735.000.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 2.04.1.18.01.16.02.5.2.3. Belanja Modal 1.735.000.000,00 Lampiran III - 44 1 2 3 4 2.04.1.18.01.16.06. 119.209.000,00PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 2.04.1.18.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 8.424.000,00 2.04.1.18.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.785.000,00 2.04.1.18.01.16.07. 56.392.000,00PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 2.04.1.18.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 2.04.1.18.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.892.000,00 2.04.1.18.01.17. 225.872.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.04.1.18.01.17.07. 23.593.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 2.04.1.18.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.593.000,00 2.04.1.18.01.17.08. 202.279.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 2.04.1.18.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 202.279.000,00 9.637.036.000,00JUMLAH BELANJA (5.786.829.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 45 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 2 3 4 1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.179.557.000,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.330.969.000,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.330.969.000,00 1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 848.588.000,00 1.19.1.19.01.01. 287.344.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.19.1.19.01.01.01. 7.774.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.774.000,00 1.19.1.19.01.01.02. 63.154.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.154.000,00 1.19.1.19.01.01.03. 21.824.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.19.1.19.01.01.03.5.2.3. Belanja Modal 15.324.000,00 1.19.1.19.01.01.06. 25.510.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.19.1.19.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.510.000,00 1.19.1.19.01.01.07. 18.127.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.19.1.19.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.19.1.19.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.527.000,00 1.19.1.19.01.01.08. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.19.1.19.01.01.09. 70.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.1.19.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.19.1.19.01.01.10. 72.955.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.955.000,00 1.19.1.19.01.02. 29.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.1.19.01.02.10. 8.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.19.1.19.01.02.12. 16.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.19.1.19.01.02.14. 4.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.19.1.19.01.03. 1.222.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.1.19.01.03.05. 1.222.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.19.1.19.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.222.000,00 1.19.1.19.01.05. 6.957.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.1.19.01.05.01. 6.957.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.1.19.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.957.000,00 1.19.1.19.01.06. 4.171.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.19.1.19.01.06.01. 4.171.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.171.000,00 1.19.1.19.01.07. 8.857.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.19.1.19.01.07.01. 8.857.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.19.1.19.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.857.000,00 Lampiran III - 46 1 2 3 4 1.19.1.19.01.16. 89.390.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.19.01.16.07. 89.390.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.19.1.19.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00 1.19.1.19.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.890.000,00 1.19.1.19.01.17. 129.246.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.17.01. 36.742.000,00PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 1.19.1.19.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.742.000,00 1.19.1.19.01.17.02. 57.650.000,00PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.650.000,00 1.19.1.19.01.17.03. 34.854.000,00PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 1.19.1.19.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.854.000,00 1.19.1.19.01.18. 55.456.000,00PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.18.02. 55.456.000,00SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.456.000,00 1.19.1.19.01.20. 55.656.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1.19.1.19.01.20.01. 55.656.000,00PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.656.000,00 1.19.1.19.01.21. 142.901.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.19.1.19.01.21.01. 91.463.000,00PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 1.19.1.19.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.19.1.19.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.313.000,00 1.19.1.19.01.21.03. 45.271.000,00KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 1.19.1.19.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 2.570.000,00 1.19.1.19.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.701.000,00 1.19.1.19.01.21.04. 6.167.000,00PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 1.19.1.19.01.21.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.167.000,00 1.19.1.19.01.23. 38.388.000,00PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.19.1.19.01.23.01. 12.860.000,00PENDATAAN DAN VERIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.19.1.19.01.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00 1.19.1.19.01.23.02. 14.004.000,00PENYULUHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.19.1.19.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 230.000,00 1.19.1.19.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.774.000,00 1.19.1.19.01.23.03. 11.524.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.19.1.19.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.524.000,00 2.179.557.000,00JUMLAH BELANJA (2.179.557.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 47 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 2 3 4 1.19.1.19.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.470.900.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.343.161.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.343.161.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.127.739.000,00 1.19.1.19.02.01. 257.577.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.19.1.19.02.01.01. 4.382.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.382.000,00 1.19.1.19.02.01.02. 30.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.19.1.19.02.01.03. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.1.19.02.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.19.1.19.02.01.06. 55.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.19.1.19.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.19.1.19.02.01.07. 40.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.180.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.820.000,00 1.19.1.19.02.01.08. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.19.1.19.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19.1.19.02.01.09. 69.955.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.955.000,00 1.19.1.19.02.01.10. 43.240.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.19.1.19.02.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 38.740.000,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.19.1.19.02.02. 214.477.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.1.19.02.02.07. 135.477.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.02.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.19.1.19.02.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.896.000,00 1.19.1.19.02.02.07.5.2.3. Belanja Modal 130.631.000,00 1.19.1.19.02.02.10. 19.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.02.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.19.1.19.02.02.12. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.02.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.19.1.19.02.03. 97.350.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.1.19.02.03.03. 97.350.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.19.1.19.02.03.03.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.400.000,00 1.19.1.19.02.05. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.1.19.02.05.01. 130.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.19.1.19.02.05.03. 20.000.000,00KESEMAPTAAN JASMANI ANGGOTA SATPOL PP 1.19.1.19.02.05.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.19.1.19.02.06. 6.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 48 1 2 3 4 1.19.1.19.02.06.01. 6.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.19.1.19.02.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.065.000,00 1.19.1.19.02.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.435.000,00 1.19.1.19.02.07. 7.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.19.1.19.02.07.01. 7.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.19.1.19.02.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.19.1.19.02.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.040.000,00 1.19.1.19.02.15. 1.121.535.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.03. 80.700.000,00PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 1.19.1.19.02.15.05. 1.012.335.000,00PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 87.300.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 925.035.000,00 1.19.1.19.02.15.06. 28.500.000,00PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TENTANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 280.000,00 1.19.1.19.02.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.220.000,00 1.19.1.19.02.16. 272.800.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.19.02.16.01. 32.800.000,00PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.1.19.02.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 1.19.1.19.02.16.05. 90.000.000,00PENGAWASAN UMUM PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI SERTA PERATURAN LAIN DI DAERAH 1.19.1.19.02.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.19.1.19.02.16.06. 150.000.000,00OPERASI YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.1.19.02.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 23.100.000,00 1.19.1.19.02.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00 5.470.900.000,00JUMLAH BELANJA (5.470.900.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 49 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.220.396.000,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 12.220.396.000,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 12.220.396.000,00 12.220.396.000,00JUMLAH BELANJA (12.220.396.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 50 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.02. - BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1 2 3 4 1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 775.994.000,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 775.994.000,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 775.994.000,00 775.994.000,00JUMLAH BELANJA (775.994.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 51 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 13.751.366.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 13.751.366.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha 60.000.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.894.957.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 1.796.409.000,00 13.751.366.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 31.540.074.000,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 13.383.022.000,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 13.383.022.000,00 1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 18.157.052.000,00 1.20.1.20.03.01. 3.870.123.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.01.01. 216.892.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.03.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 49.076.000,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.816.000,00 1.20.1.20.03.01.02. 925.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 925.100.000,00 1.20.1.20.03.01.03. 220.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.03.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 1.20.1.20.03.01.06. 677.908.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 677.908.000,00 1.20.1.20.03.01.07. 259.430.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 100.410.000,00 1.20.1.20.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.020.000,00 1.20.1.20.03.01.08. 79.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 1.20.1.20.03.01.09. 460.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.03.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 1.20.1.20.03.01.10. 1.031.793.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 45.396.000,00 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 986.397.000,00 1.20.1.20.03.02. 1.279.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.02.07. 77.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. Belanja Modal 77.000.000,00 1.20.1.20.03.02.09. 180.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.03.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 21.024.000,00 1.20.1.20.03.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.976.000,00 1.20.1.20.03.02.10. 200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.03.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.03.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00 Lampiran III - 52 1 2 3 4 1.20.1.20.03.02.11. 150.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.20.1.20.03.02.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20.1.20.03.02.12. 595.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.03.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 595.000.000,00 1.20.1.20.03.02.13. 27.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.20.1.20.03.02.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.20.1.20.03.02.14. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.03.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.03.03. 135.440.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.03.03.02. 120.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.20.1.20.03.03.05. 15.440.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.03.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.784.000,00 1.20.1.20.03.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.656.000,00 1.20.1.20.03.05. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.03.05.01. 150.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20.1.20.03.06. 46.681.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.06.01. 46.681.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.03.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.450.000,00 1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.231.000,00 1.20.1.20.03.07. 22.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.03.07.01. 22.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.03.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.540.000,00 1.20.1.20.03.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.460.000,00 1.20.1.20.03.08. 121.841.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.03.08.02. 121.841.000,00PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN 1.20.1.20.03.08.02.5.2.1. Belanja Pegawai 95.010.000,00 1.20.1.20.03.08.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.831.000,00 1.20.1.20.03.16. 2.550.958.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.1.20.03.16.01. 660.000.000,00DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 1.20.1.20.03.16.02. 350.000.000,00PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 1.20.1.20.03.16.05. 80.250.000,00KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.250.000,00 1.20.1.20.03.16.06. 680.000.000,00KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.20.1.20.03.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 1.20.1.20.03.16.08. 150.000.000,00PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BAGI SEKDA DAN ASISTEN 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20.1.20.03.16.09. 81.114.000,00DIALOG AUDIENSI DENGAN TENAGA KEBERSIHAN SE-KABUPATEN SEMARANG 1.20.1.20.03.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.414.000,00 1.20.1.20.03.16.10. 101.442.000,00RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI KEGIATAN (POK) 1.20.1.20.03.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai 27.696.000,00 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.746.000,00 1.20.1.20.03.16.13. 398.152.000,00KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.03.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 22.740.000,00 Lampiran III - 53 1 2 3 4 1.20.1.20.03.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.412.000,00 1.20.1.20.03.16.14. 50.000.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KAJIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELIMPAHANNYA 1.20.1.20.03.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai 3.360.000,00 1.20.1.20.03.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.640.000,00 1.20.1.20.03.17. 208.375.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.03.17.17. 59.515.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 1.20.1.20.03.17.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.515.000,00 1.20.1.20.03.17.19. 99.838.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.03.17.19.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.20.1.20.03.17.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.088.000,00 1.20.1.20.03.17.32. 24.685.000,00MONITORING DAN EVALUASI BUMD 1.20.1.20.03.17.32.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.685.000,00 1.20.1.20.03.17.33. 24.337.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.20.1.20.03.17.33.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.337.000,00 1.20.1.20.03.23. 414.100.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.20.1.20.03.23.01. 414.100.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 1.20.1.20.03.23.01.5.2.1. Belanja Pegawai 53.400.000,00 1.20.1.20.03.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00 1.20.1.20.03.23.01.5.2.3. Belanja Modal 262.500.000,00 1.20.1.20.03.26. 844.383.000,00PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.03.26.01. 56.299.000,00KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.03.26.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.03.26.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.699.000,00 1.20.1.20.03.26.03. 441.800.000,00LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.03.26.03.5.2.1. Belanja Pegawai 106.615.000,00 1.20.1.20.03.26.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.185.000,00 1.20.1.20.03.26.04. 36.791.000,00FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.03.26.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.080.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.711.000,00 1.20.1.20.03.26.05. 140.133.000,00PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.03.26.05.5.2.1. Belanja Pegawai 16.920.000,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.213.000,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.20.1.20.03.26.06. 65.259.000,00KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 1.20.1.20.03.26.06.5.2.1. Belanja Pegawai 26.250.000,00 1.20.1.20.03.26.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.009.000,00 1.20.1.20.03.26.07. 78.096.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN SEMARANG 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. Belanja Pegawai 5.150.000,00 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.946.000,00 1.20.1.20.03.26.08. 26.005.000,00KOORDINASI, KONSULTASI, DAN ADVOKASI HUKUM 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.20.1.20.03.26.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.005.000,00 1.20.1.20.03.30. 476.012.000,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 1.20.1.20.03.30.02. 120.580.000,00FASILITASI PEMANTAPAN SOTK PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.03.30.02.5.2.1. Belanja Pegawai 40.440.000,00 1.20.1.20.03.30.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.140.000,00 1.20.1.20.03.30.04. 66.932.000,00PENYEDIAAN INFORMASI KELEMBAGAAN 1.20.1.20.03.30.04.5.2.1. Belanja Pegawai 12.770.000,00 1.20.1.20.03.30.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.162.000,00 Lampiran III - 54 1 2 3 4 1.20.1.20.03.30.06. 113.400.000,00PENYUSUNAN INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 1.20.1.20.03.30.06.5.2.1. Belanja Pegawai 4.775.000,00 1.20.1.20.03.30.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.125.000,00 1.20.1.20.03.30.06.5.2.3. Belanja Modal 64.500.000,00 1.20.1.20.03.30.08. 175.100.000,00FASILITASI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK 1.20.1.20.03.30.08.5.2.1. Belanja Pegawai 10.740.000,00 1.20.1.20.03.30.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.360.000,00 1.20.1.20.03.32. 21.723.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN 1.20.1.20.03.32.01. 21.723.000,00PENANGANAN KASUS PERADILAN 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.023.000,00 1.02.1.20.03.16. 35.656.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.20.03.16.09. 35.656.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.20.03.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.656.000,00 1.03.1.20.03.32. 80.754.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 1.03.1.20.03.32.04. 80.754.000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI 1.03.1.20.03.32.04.5.2.1. Belanja Pegawai 48.210.000,00 1.03.1.20.03.32.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.544.000,00 1.03.1.20.03.32.04.5.2.3. Belanja Modal 9.000.000,00 1.05.1.20.03.15. 38.287.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.1.20.03.15.13. 38.287.000,00SURVEY DAN PEMETAAN 1.05.1.20.03.15.13.5.2.1. Belanja Pegawai 13.880.000,00 1.05.1.20.03.15.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.407.000,00 1.06.1.20.03.16. 119.320.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.1.20.03.16.03. 50.000.000,00FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA 1.06.1.20.03.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00 1.06.1.20.03.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 1.06.1.20.03.16.05. 69.320.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.06.1.20.03.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 17.160.000,00 1.06.1.20.03.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.160.000,00 1.06.1.20.03.21. 69.485.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.20.03.21.05. 69.485.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 1.06.1.20.03.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.06.1.20.03.21.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.835.000,00 1.09.1.20.03.16. 556.475.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.1.20.03.16.01. 423.659.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.1.20.03.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 77.390.000,00 1.09.1.20.03.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 346.269.000,00 1.09.1.20.03.16.02. 132.816.000,00PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN 1.09.1.20.03.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.09.1.20.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.316.000,00 1.11.1.20.03.17. 50.620.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11.1.20.03.17.01. 50.620.000,00PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 1.11.1.20.03.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.925.000,00 1.11.1.20.03.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.695.000,00 1.13.1.20.03.16. 23.850.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.20.03.16.09. 12.609.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN 1.13.1.20.03.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.609.000,00 1.13.1.20.03.16.10. 11.241.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.13.1.20.03.16.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.241.000,00 Lampiran III - 55 1 2 3 4 1.13.1.20.03.22. 1.620.770.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 1.13.1.20.03.22.01. 1.357.921.000,00FASILITASI LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 1.13.1.20.03.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 582.650.000,00 1.13.1.20.03.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 775.271.000,00 1.13.1.20.03.22.02. 262.849.000,00FASILITASI JAMAAN HAJI 1.13.1.20.03.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.13.1.20.03.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.949.000,00 1.18.1.20.03.16. 14.656.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.1.20.03.16.03. 14.656.000,00FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 1.18.1.20.03.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.656.000,00 1.19.1.20.03.17. 318.967.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.20.03.17.03. 243.440.000,00PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 1.19.1.20.03.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.19.1.20.03.17.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 242.740.000,00 1.19.1.20.03.17.04. 75.527.000,00FASILITASI KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH 1.19.1.20.03.17.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.527.000,00 1.21.1.20.03.15. 65.865.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.21.1.20.03.15.05. 65.865.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 1.21.1.20.03.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.280.000,00 1.21.1.20.03.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.585.000,00 1.25.1.20.03.15. 860.913.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.20.03.15.02. 339.163.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.20.03.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.963.000,00 1.25.1.20.03.15.02.5.2.3. Belanja Modal 121.200.000,00 1.25.1.20.03.15.06. 282.750.000,00PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1.25.1.20.03.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.350.000,00 1.25.1.20.03.15.06.5.2.3. Belanja Modal 210.400.000,00 1.25.1.20.03.15.07. 239.000.000,00PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.20.03.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 239.000.000,00 1.25.1.20.03.17. 132.488.000,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.20.03.17.01. 132.488.000,00PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.20.03.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.488.000,00 1.25.1.20.03.18. 1.469.923.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.20.03.18.02. 544.000.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.25.1.20.03.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 28.200.000,00 1.25.1.20.03.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 515.800.000,00 1.25.1.20.03.18.04. 148.373.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERESMIAN PROYEK SE KABUPATEN SEMARANG 1.25.1.20.03.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.373.000,00 1.25.1.20.03.18.05. 109.775.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI OPERASIONAL RADIO SUARA SERASI 1.25.1.20.03.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.775.000,00 1.25.1.20.03.18.06. 412.775.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DOKUMEN DAN ADVEDTORIAL 1.25.1.20.03.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.25.1.20.03.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.375.000,00 1.25.1.20.03.18.07. 255.000.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERBITAN MAJALAH GEMA SERASI 1.25.1.20.03.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.25.1.20.03.18.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.800.000,00 2.01.1.20.03.16. 63.810.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.1.20.03.16.03. 63.810.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 2.01.1.20.03.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.230.000,00 Lampiran III - 56 1 2 3 4 2.01.1.20.03.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.580.000,00 2.06.1.20.03.15. 2.420.941.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.1.20.03.15.03. 2.347.000.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 2.06.1.20.03.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 60.850.000,00 2.06.1.20.03.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.286.150.000,00 2.06.1.20.03.15.10. 73.941.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.06.1.20.03.15.10.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 2.06.1.20.03.15.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.741.000,00 2.07.1.20.03.16. 73.136.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.1.20.03.16.06. 54.000.000,00FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA 2.07.1.20.03.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 2.07.1.20.03.16.07. 19.136.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.07.1.20.03.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.136.000,00 31.540.074.000,00JUMLAH BELANJA (17.788.708.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 57 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 39.268.700.000,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.431.359.000,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.431.359.000,00 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 35.837.341.000,00 1.20.1.20.04.01. 1.123.182.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.04.01.01. 22.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 1.20.1.20.04.01.02. 418.318.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 333.318.000,00 1.20.1.20.04.01.02.5.2.3. Belanja Modal 85.000.000,00 1.20.1.20.04.01.03. 56.700.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.04.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 1.20.1.20.04.01.06. 129.850.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.04.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.750.000,00 1.20.1.20.04.01.06.5.2.3. Belanja Modal 4.100.000,00 1.20.1.20.04.01.07. 41.009.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.04.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 20.520.000,00 1.20.1.20.04.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.489.000,00 1.20.1.20.04.01.08. 18.620.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.620.000,00 1.20.1.20.04.01.09. 117.959.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.04.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.959.000,00 1.20.1.20.04.01.10. 318.526.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.04.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 2.487.000,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 316.039.000,00 1.20.1.20.04.02. 1.008.338.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.04.02.07. 200.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02.10. 200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.04.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02.12. 561.344.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.04.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 561.344.000,00 1.20.1.20.04.02.14. 46.994.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.04.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.994.000,00 1.20.1.20.04.03. 130.350.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.04.03.02. 130.350.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.350.000,00 1.20.1.20.04.05. 71.027.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.04.05.01. 71.027.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.04.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.027.000,00 Lampiran III - 58 1 2 3 4 1.20.1.20.04.06. 10.374.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.04.06.01. 10.374.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.04.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.295.000,00 1.20.1.20.04.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.079.000,00 1.20.1.20.04.07. 30.570.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.04.07.01. 30.570.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.04.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.345.000,00 1.20.1.20.04.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.225.000,00 1.20.1.20.04.15. 32.921.478.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.1.20.04.15.01. 8.479.380.000,00PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.276.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.461.104.000,00 1.20.1.20.04.15.02. 29.855.000,00HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 1.20.1.20.04.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.855.000,00 1.20.1.20.04.15.03. 416.778.000,00RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 1.20.1.20.04.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 23.891.000,00 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 392.887.000,00 1.20.1.20.04.15.04. 234.945.000,00RAPAT-RAPAT PARIPURNA 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 234.945.000,00 1.20.1.20.04.15.05. 1.860.383.000,00KEGIATAN RESES 1.20.1.20.04.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 33.034.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.827.349.000,00 1.20.1.20.04.15.06. 257.925.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 257.925.000,00 1.20.1.20.04.15.07. 2.458.948.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.1.20.04.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 14.321.000,00 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.444.627.000,00 1.20.1.20.04.15.09. 217.776.000,00PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.776.000,00 1.20.1.20.04.15.10. 18.965.488.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.04.15.10.5.2.1. Belanja Pegawai 12.150.000,00 1.20.1.20.04.15.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.953.338.000,00 1.24.1.20.04.18. 37.142.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.1.20.04.18.01. 16.044.000,00PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 1.24.1.20.04.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.044.000,00 1.24.1.20.04.18.02. 21.098.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 1.24.1.20.04.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.293.000,00 1.24.1.20.04.18.02.5.2.3. Belanja Modal 805.000,00 1.25.1.20.04.18. 504.880.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.20.04.18.02. 504.880.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.25.1.20.04.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 15.840.000,00 1.25.1.20.04.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 489.040.000,00 39.268.700.000,00JUMLAH BELANJA (39.268.700.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 59 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.710.573.449.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 109.537.406.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. Hasil Pajak Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 96.159.454.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 286.952.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.091.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2. Dana Perimbangan 1.097.476.980.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 43.031.839.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 968.848.031.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 85.597.110.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 503.559.063.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Berdasarkan ,, SK Gubernur Jateng Nomor 773/201/2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota Berdasarkan ,, SK Gubernur Jateng Nomor 973/2014 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota 135.544.874.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 233.216.215.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.8. Pendapatan Dana Insentif Daerah 5.000.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 129.797.974.000,00 1.710.573.449.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 276.697.512.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 263.170.735.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 11.728.500.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 520.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 3.131.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1.240.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 12.968.772.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 232.101.943.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 13.526.777.000,00 1.20.1.20.05.01. 4.509.581.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Lampiran III - 60 1 2 3 4 1.20.1.20.05.01.01. 25.490.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.490.000,00 1.20.1.20.05.01.02. 269.141.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 269.141.000,00 1.20.1.20.05.01.03. 231.505.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.20.1.20.05.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.655.000,00 1.20.1.20.05.01.05. 3.124.882.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.20.1.20.05.01.05.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.05.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.117.682.000,00 1.20.1.20.05.01.06. 141.956.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.956.000,00 1.20.1.20.05.01.07. 127.465.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 58.526.000,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.939.000,00 1.20.1.20.05.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20.1.20.05.01.09. 63.466.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.466.000,00 1.20.1.20.05.01.10. 505.676.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 505.676.000,00 1.20.1.20.05.02. 3.324.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.05.02.05. 3.080.000.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. Belanja Modal 3.080.000.000,00 1.20.1.20.05.02.07. 85.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. Belanja Modal 85.000.000,00 1.20.1.20.05.02.10. 64.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.05.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 1.20.1.20.05.02.12. 95.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.05.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.20.1.20.05.03. 8.638.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.05.03.05. 8.638.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.05.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.910.000,00 1.20.1.20.05.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.728.000,00 1.20.1.20.05.05. 154.888.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.05.05.01. 129.061.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.061.000,00 1.20.1.20.05.05.02. 25.827.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.05.05.02.5.2.1. Belanja Pegawai 750.000,00 1.20.1.20.05.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.077.000,00 1.20.1.20.05.07. 64.057.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.05.07.01. 64.057.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.05.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.390.000,00 1.20.1.20.05.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.667.000,00 1.20.1.20.05.08. 349.914.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.05.08.01. 349.914.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM 1.20.1.20.05.08.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.08.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.514.000,00 1.20.1.20.05.08.01.5.2.3. Belanja Modal 181.200.000,00 1.20.1.20.05.17. 3.546.656.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.02. 174.405.000,00PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 10.304.000,00 Lampiran III - 61 1 2 3 4 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.101.000,00 1.20.1.20.05.17.06. 220.016.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. Belanja Pegawai 89.341.000,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.675.000,00 1.20.1.20.05.17.08. 157.537.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 54.592.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.945.000,00 1.20.1.20.05.17.10. 239.102.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. Belanja Pegawai 79.406.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.696.000,00 1.20.1.20.05.17.13. 696.227.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.970.000,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.207.000,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.3. Belanja Modal 549.050.000,00 1.20.1.20.05.17.16. 587.958.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. Belanja Pegawai 69.770.000,00 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 322.988.000,00 1.20.1.20.05.17.16.5.2.3. Belanja Modal 195.200.000,00 1.20.1.20.05.17.18. 53.563.000,00REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH 1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.20.1.20.05.17.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.663.000,00 1.20.1.20.05.17.19. 111.905.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.905.000,00 1.20.1.20.05.17.20. 83.097.000,00PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 1.20.1.20.05.17.20.5.2.1. Belanja Pegawai 32.244.000,00 1.20.1.20.05.17.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.853.000,00 1.20.1.20.05.17.22. 215.270.000,00PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1. Belanja Pegawai 72.763.000,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.507.000,00 1.20.1.20.05.17.25. 69.436.000,00PENGELOLAAN KAS DAERAH 1.20.1.20.05.17.25.5.2.1. Belanja Pegawai 13.092.000,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.344.000,00 1.20.1.20.05.17.26. 32.555.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. Belanja Pegawai 8.490.000,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.065.000,00 1.20.1.20.05.17.27. 260.552.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS 1.20.1.20.05.17.27.5.2.1. Belanja Pegawai 129.582.000,00 1.20.1.20.05.17.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.970.000,00 1.20.1.20.05.17.28. 118.148.000,00PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH I 1.20.1.20.05.17.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.148.000,00 1.20.1.20.05.17.29. 192.937.000,00PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH II 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 192.937.000,00 1.20.1.20.05.17.30. 144.024.000,00PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH III 1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.024.000,00 1.20.1.20.05.17.31. 189.924.000,00PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH IV 1.20.1.20.05.17.31.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.924.000,00 1.20.1.20.05.29. 1.282.192.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.29.01. 357.204.000,00PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK 1.20.1.20.05.29.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.29.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 356.004.000,00 1.20.1.20.05.29.02. 274.149.000,00PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD 1.20.1.20.05.29.02.5.2.1. Belanja Pegawai 33.948.000,00 Lampiran III - 62 1 2 3 4 1.20.1.20.05.29.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.201.000,00 1.20.1.20.05.29.03. 274.467.000,00PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN 1.20.1.20.05.29.03.5.2.1. Belanja Pegawai 2.664.000,00 1.20.1.20.05.29.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.803.000,00 1.20.1.20.05.29.04. 35.122.000,00PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH 1.20.1.20.05.29.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.20.1.20.05.29.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.822.000,00 1.20.1.20.05.29.05. 168.711.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1.20.1.20.05.29.05.5.2.1. Belanja Pegawai 25.005.000,00 1.20.1.20.05.29.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.706.000,00 1.20.1.20.05.29.07. 172.539.000,00EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.29.07.5.2.1. Belanja Pegawai 40.551.000,00 1.20.1.20.05.29.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.988.000,00 1.09.1.20.05.16. 286.851.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.1.20.05.16.01. 286.851.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.1.20.05.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.09.1.20.05.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 280.851.000,00 276.697.512.000,00JUMLAH BELANJA 1.433.875.937.000,00SURPLUS/(DEFISIT) 1.20.1.20.05.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 83.940.736.000,00 1.20.1.20.05.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 83.949.370.000,00 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 83.949.370.000,00 83.949.370.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.20.1.20.05.00.00.6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8.634.000,00 1.20.1.20.05.00.00.6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 8.634.000,00 8.634.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 83.940.736.000,00PEMBIAYAAN NETO 1.20. 1.20.05.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 1.517.816.673.000,00 Lampiran III - 63 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.580.803.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.975.169.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.975.169.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.605.634.000,00 1.20.1.20.06.01. 333.380.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.06.01.01. 25.662.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.662.000,00 1.20.1.20.06.01.02. 92.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00 1.20.1.20.06.01.03. 23.502.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.06.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.502.000,00 1.20.1.20.06.01.06. 59.920.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.06.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.920.000,00 1.20.1.20.06.01.07. 23.956.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.06.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.20.1.20.06.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.756.000,00 1.20.1.20.06.01.08. 44.040.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.040.000,00 1.20.1.20.06.01.09. 60.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.06.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20.1.20.06.01.10. 3.900.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 1.20.1.20.06.02. 213.262.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.06.02.07. 176.262.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3. Belanja Modal 176.262.000,00 1.20.1.20.06.02.12. 33.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.06.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20.1.20.06.02.14. 4.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.06.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.06.04. 31.739.000,00PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 1.20.1.20.06.04.01. 19.842.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 1.20.1.20.06.04.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.842.000,00 1.20.1.20.06.04.02. 11.897.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 1.20.1.20.06.04.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.897.000,00 1.20.1.20.06.05. 11.328.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.06.05.02. 11.328.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.06.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.328.000,00 1.20.1.20.06.06. 8.843.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.06.06.01. 8.843.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.06.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.843.000,00 1.20.1.20.06.07. 12.592.000,00PROGRAM PERENCANAAN Lampiran III - 64 1 2 3 4 1.20.1.20.06.07.01. 12.592.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.06.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.592.000,00 1.20.1.20.06.36. 707.133.000,00PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (KEPEGAWAIAN) 1.20.1.20.06.36.02. 679.400.000,00PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 1.20.1.20.06.36.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 679.400.000,00 1.20.1.20.06.36.06. 27.733.000,00PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 1.20.1.20.06.36.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.733.000,00 1.20.1.20.06.37. 422.017.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (KEPEGAWAIAN) 1.20.1.20.06.37.03. 229.441.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.06.37.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.441.000,00 1.20.1.20.06.37.04. 192.576.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.06.37.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.780.000,00 1.20.1.20.06.37.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.796.000,00 1.20.1.20.06.38. 865.340.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (KEPEGAWAIAN) 1.20.1.20.06.38.01. 190.000.000,00PEMBINAAN KARIER PNS 1.20.1.20.06.38.01.5.2.1. Belanja Pegawai 37.050.000,00 1.20.1.20.06.38.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.950.000,00 1.20.1.20.06.38.02. 200.000.000,00SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 1.20.1.20.06.38.02.5.2.1. Belanja Pegawai 90.695.000,00 1.20.1.20.06.38.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.305.000,00 1.20.1.20.06.38.03. 15.000.000,00PENEMPATAN PNS 1.20.1.20.06.38.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.06.38.04. 113.983.000,00PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS 1.20.1.20.06.38.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.983.000,00 1.20.1.20.06.38.08. 20.004.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 1.20.1.20.06.38.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.320.000,00 1.20.1.20.06.38.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.684.000,00 1.20.1.20.06.38.09. 54.617.000,00PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 1.20.1.20.06.38.09.5.2.1. Belanja Pegawai 16.320.000,00 1.20.1.20.06.38.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.297.000,00 1.20.1.20.06.38.11. 49.663.000,00PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 1.20.1.20.06.38.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.663.000,00 1.20.1.20.06.38.16. 9.602.000,00PENYELENGGARAAN SUMPAH JANJI PNS 1.20.1.20.06.38.16.5.2.1. Belanja Pegawai 780.000,00 1.20.1.20.06.38.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.822.000,00 1.20.1.20.06.38.18. 9.507.000,00PEMBINAAN KEDISIPLINAN PNS 1.20.1.20.06.38.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.20.1.20.06.38.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.767.000,00 1.20.1.20.06.38.19. 17.804.000,00PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH 1.20.1.20.06.38.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.804.000,00 1.20.1.20.06.38.20. 123.500.000,00MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI 1.20.1.20.06.38.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.300.000,00 1.20.1.20.06.38.20.5.2.3. Belanja Modal 94.200.000,00 1.20.1.20.06.38.21. 52.186.000,00PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS 1.20.1.20.06.38.21.5.2.1. Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.20.1.20.06.38.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.026.000,00 1.20.1.20.06.38.23. 9.474.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.20.1.20.06.38.23.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.474.000,00 6.580.803.000,00JUMLAH BELANJA (6.580.803.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 65 1 2 3 4 Lampiran III - 66 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.07. - INSPEKTORAT 1 2 3 4 1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.682.047.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.469.271.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.469.271.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.212.776.000,00 1.20.1.20.07.01. 369.061.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.07.01.01. 12.040.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.040.000,00 1.20.1.20.07.01.02. 78.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.20.1.20.07.01.03. 19.985.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.07.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.985.000,00 1.20.1.20.07.01.06. 50.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.3. Belanja Modal 1.100.000,00 1.20.1.20.07.01.07. 32.395.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.07.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 20.928.000,00 1.20.1.20.07.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.467.000,00 1.20.1.20.07.01.08. 6.482.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.482.000,00 1.20.1.20.07.01.09. 69.977.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.07.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.977.000,00 1.20.1.20.07.01.10. 100.182.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.182.000,00 1.20.1.20.07.02. 89.990.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.07.02.10. 29.990.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.07.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.20.1.20.07.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 1.20.1.20.07.02.12. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.07.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20.1.20.07.03. 3.376.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.07.03.05. 3.376.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.376.000,00 1.20.1.20.07.05. 49.985.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.07.05.02. 49.985.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.07.05.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.985.000,00 1.20.1.20.07.06. 13.838.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.07.06.01. 13.838.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.07.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.393.000,00 1.20.1.20.07.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.445.000,00 1.20.1.20.07.07. 14.309.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.07.07.01. 14.309.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.07.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.550.000,00 Lampiran III - 66 1 2 3 4 1.20.1.20.07.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.759.000,00 1.20.1.20.07.20. 2.639.331.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.07.20.01. 1.096.215.000,00PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 952.215.000,00 1.20.1.20.07.20.02. 111.211.000,00PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.211.000,00 1.20.1.20.07.20.03. 220.491.000,00PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.491.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 1.20.1.20.07.20.04. 599.186.000,00PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 1.20.1.20.07.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 96.000.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 503.186.000,00 1.20.1.20.07.20.05. 92.366.000,00INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.866.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 1.20.1.20.07.20.06. 317.222.000,00TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1. Belanja Pegawai 90.000.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 227.222.000,00 1.20.1.20.07.20.07. 42.604.000,00KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.270.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.334.000,00 1.20.1.20.07.20.08. 19.060.000,00EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.460.000,00 1.20.1.20.07.20.09. 67.355.000,00PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.20.1.20.07.20.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.355.000,00 1.20.1.20.07.20.10. 73.621.000,00REVIU LAPORAN KEUANGAN 1.20.1.20.07.20.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.621.000,00 1.20.1.20.07.21. 27.166.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.21.01. 27.166.000,00PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 350.000,00 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.816.000,00 1.20.1.20.07.22. 2.980.000,00PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.22.02. 2.980.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.122.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.858.000,00 1.20.1.20.07.24. 2.740.000,00PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.1.20.07.24.02. 2.740.000,00PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.1.20.07.24.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.20.1.20.07.24.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 6.682.047.000,00JUMLAH BELANJA (6.682.047.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 67 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.01. - KECAMATAN GETASAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0100.00.5. BELANJA DAERAH 1.907.732.000,00 1.20.1.20.08.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.513.247.000,00 1.20.1.20.08.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.513.247.000,00 1.20.1.20.08.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 394.485.000,00 1.20.1.20.08.01. 122.547.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.400.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 32.899.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.599.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 2.175.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.175.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 16.540.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.540.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 17.383.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.183.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.050.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 30.100.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 1.20.1.20.08.02. 84.614.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 29.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 758.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 28.242.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 46.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.050.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 9.614.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.614.000,00 1.20.1.20.08.06. 5.110.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 5.110.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.110.000,00 1.20.1.20.08.07. 5.490.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 5.490.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 1.20.1.20.08.28. 176.724.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 32.693.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.693.000,00 Lampiran III - 68 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02. 48.350.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.630.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 63.006.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 400.000,00 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.606.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 26.370.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.370.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 6.305.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.305.000,00 1.907.732.000,00JUMLAH BELANJA (1.907.732.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 69 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.02. - KECAMATAN TENGARAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0200.00.5. BELANJA DAERAH 2.358.005.000,00 1.20.1.20.08.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.013.725.000,00 1.20.1.20.08.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.013.725.000,00 1.20.1.20.08.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 344.280.000,00 1.20.1.20.08.01. 88.900.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 32.200.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 5.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 15.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 8.800.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 2.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.08.02. 90.608.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 24.800.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 57.608.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 41.108.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 8.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.28. 155.772.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 45.552.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.552.000,00 Lampiran III - 70 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02. 39.651.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.651.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 39.321.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.321.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 22.401.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.401.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 8.847.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.847.000,00 2.358.005.000,00JUMLAH BELANJA (2.358.005.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 71 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.03. - KECAMATAN SUSUKAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0300.00.5. BELANJA DAERAH 2.101.753.000,00 1.20.1.20.08.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.751.150.000,00 1.20.1.20.08.0300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.751.150.000,00 1.20.1.20.08.0300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 350.603.000,00 1.20.1.20.08.01. 118.985.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.925.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 32.205.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.905.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 19.010.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.010.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 16.175.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.060.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 22.110.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 1.20.1.20.08.02. 70.212.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 34.050.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 34.050.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 24.650.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 11.512.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.512.000,00 1.20.1.20.08.06. 3.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.150.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.150.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 1.20.1.20.08.28. 153.956.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 36.500.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.580.000,00 Lampiran III - 72 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02. 49.130.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.130.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 31.740.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.740.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 23.605.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.605.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 12.981.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.981.000,00 2.101.753.000,00JUMLAH BELANJA (2.101.753.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 73 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.04. - KECAMATAN SURUH 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0400.00.5. BELANJA DAERAH 2.148.987.000,00 1.20.1.20.08.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.755.512.000,00 1.20.1.20.08.0400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.755.512.000,00 1.20.1.20.08.0400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 393.475.000,00 1.20.1.20.08.01. 121.475.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 35.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 4.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 17.148.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.148.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 15.760.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.300.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 24.867.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.937.000,00 1.20.1.20.08.02. 97.733.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 78.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 74.400.000,00 1.20.1.20.08.02.09. 2.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.08.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 8.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 9.233.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.233.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.378.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.378.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.378.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.490.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.490.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.490.000,00 Lampiran III - 74 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28. 166.399.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 38.003.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.003.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 37.801.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.801.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 59.612.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.612.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 26.983.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.983.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 4.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.148.987.000,00JUMLAH BELANJA (2.148.987.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 75 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.05. - KECAMATAN PABELAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0500.00.5. BELANJA DAERAH 2.648.073.000,00 1.20.1.20.08.0500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.259.389.000,00 1.20.1.20.08.0500.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.259.389.000,00 1.20.1.20.08.0500.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 388.684.000,00 1.20.1.20.08.01. 127.165.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 3.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 39.025.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.725.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 7.300.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 20.100.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 12.400.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 24.840.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00 1.20.1.20.08.02. 104.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 24.931.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 24.931.000,00 1.20.1.20.08.02.09. 5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.08.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 60.069.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 50.069.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 14.100.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 1.20.1.20.08.03. 2.650.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.08.03.05. 2.650.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.08.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.049.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.049.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.049.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.750.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.750.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Lampiran III - 76 1 2 3 4 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 1.20.1.20.08.28. 146.970.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 31.120.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.120.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 44.280.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.720.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.560.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 42.000.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 19.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 10.570.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.570.000,00 2.648.073.000,00JUMLAH BELANJA (2.648.073.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 77 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.06. - KECAMATAN TUNTANG 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0600.00.5. BELANJA DAERAH 2.339.970.000,00 1.20.1.20.08.0600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.943.141.000,00 1.20.1.20.08.0600.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.943.141.000,00 1.20.1.20.08.0600.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 396.829.000,00 1.20.1.20.08.01. 131.900.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.468.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.468.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 19.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 17.952.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.952.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 16.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 47.980.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.980.000,00 1.20.1.20.08.02. 112.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 33.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 33.500.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 65.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 64.340.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 14.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.28. 143.429.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 31.306.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.306.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 33.123.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.123.000,00 Lampiran III - 78 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.03. 48.200.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 17.800.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 13.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 2.339.970.000,00JUMLAH BELANJA (2.339.970.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 79 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.07. - KECAMATAN BANYUBIRU 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0700.00.5. BELANJA DAERAH 1.896.757.000,00 1.20.1.20.08.0700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.491.653.000,00 1.20.1.20.08.0700.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.491.653.000,00 1.20.1.20.08.0700.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 405.104.000,00 1.20.1.20.08.01. 120.218.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 19.583.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.583.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 21.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 21.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 26.635.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.635.000,00 1.20.1.20.08.02. 97.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.10. 85.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 75.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 12.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 5.559.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 5.559.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.479.000,00 1.20.1.20.08.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 1.20.1.20.08.28. 177.327.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 34.527.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.527.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 53.540.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.170.000,00 Lampiran III - 80 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.370.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 59.879.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.879.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 25.281.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.281.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 4.100.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 1.896.757.000,00JUMLAH BELANJA (1.896.757.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 81 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.08. - KECAMATAN JAMBU 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0800.00.5. BELANJA DAERAH 1.798.995.000,00 1.20.1.20.08.0800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.445.760.000,00 1.20.1.20.08.0800.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.445.760.000,00 1.20.1.20.08.0800.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 353.235.000,00 1.20.1.20.08.01. 113.800.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 12.600.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 4.200.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 18.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 11.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 42.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.20.1.20.08.02. 96.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 73.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 63.400.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 15.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 8.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 1.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 1.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.28. 137.635.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 28.189.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.189.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 35.500.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 Lampiran III - 82 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.03. 50.586.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.586.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 15.800.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 7.560.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 1.798.995.000,00JUMLAH BELANJA (1.798.995.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 83 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.09. - KECAMATAN SUMOWONO 1 2 3 4 1.20.1.20.08.0900.00.5. BELANJA DAERAH 1.999.340.000,00 1.20.1.20.08.0900.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.580.570.000,00 1.20.1.20.08.0900.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.580.570.000,00 1.20.1.20.08.0900.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 418.770.000,00 1.20.1.20.08.01. 131.550.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 33.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 16.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 25.450.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00 1.20.1.20.08.02. 104.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 75.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 75.000.000,00 1.20.1.20.08.02.09. 9.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.08.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 9.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 11.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.08.06. 9.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20.1.20.08.07. 9.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20.1.20.08.28. 164.720.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT Lampiran III - 84 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.01. 34.220.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.970.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 33.500.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 51.500.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 29.500.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 16.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.999.340.000,00JUMLAH BELANJA (1.999.340.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 85 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.10. - KECAMATAN AMBARAWA 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1000.00.5. BELANJA DAERAH 1.577.798.000,00 1.20.1.20.08.1000.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.185.591.000,00 1.20.1.20.08.1000.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.185.591.000,00 1.20.1.20.08.1000.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 392.207.000,00 1.20.1.20.08.01. 120.474.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 3.987.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.987.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 19.005.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.005.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 3.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.20.1.20.08.01.03.5.2.3. Belanja Modal 950.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 18.673.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.673.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 11.737.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.537.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 17.992.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.992.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 43.580.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.580.000,00 1.20.1.20.08.02. 104.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 45.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 45.800.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 47.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 47.693.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 11.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.20.1.20.08.03. 3.372.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.08.03.05. 3.372.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.08.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.372.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.233.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.233.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.233.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.234.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.234.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.234.000,00 1.20.1.20.08.28. 155.394.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT Lampiran III - 86 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.01. 31.264.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.264.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 38.722.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.642.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 51.436.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.436.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 21.175.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.175.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 12.797.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.797.000,00 1.577.798.000,00JUMLAH BELANJA (1.577.798.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 87 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.11. - KECAMATAN BAWEN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1100.00.5. BELANJA DAERAH 1.926.857.000,00 1.20.1.20.08.1100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.539.079.000,00 1.20.1.20.08.1100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.539.079.000,00 1.20.1.20.08.1100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 387.778.000,00 1.20.1.20.08.01. 101.798.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 16.838.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.838.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 18.100.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 20.360.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.360.000,00 1.20.1.20.08.02. 101.060.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 32.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 32.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 58.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 851.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 57.149.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 10.560.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 1.20.1.20.08.06. 3.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 3.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.08.28. 178.220.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 37.480.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.480.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 40.092.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lampiran III - 88 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.092.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 55.648.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.648.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 30.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 15.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.926.857.000,00JUMLAH BELANJA (1.926.857.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 89 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.12. - KECAMATAN BRINGIN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1200.00.5. BELANJA DAERAH 2.442.807.000,00 1.20.1.20.08.1200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.054.150.000,00 1.20.1.20.08.1200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.054.150.000,00 1.20.1.20.08.1200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 388.657.000,00 1.20.1.20.08.01. 120.920.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 34.074.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.774.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 7.200.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 17.246.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.246.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 14.910.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.710.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.850.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 22.640.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.640.000,00 1.20.1.20.08.02. 90.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 28.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 28.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 47.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.131.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 9.869.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 15.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 4.790.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 4.790.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.790.000,00 1.20.1.20.08.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.28. 167.947.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 32.434.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.434.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 41.055.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lampiran III - 90 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.255.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 61.037.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.037.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 23.566.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.566.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 9.855.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.855.000,00 2.442.807.000,00JUMLAH BELANJA (2.442.807.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 91 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.13. - KECAMATAN BERGAS 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1300.00.5. BELANJA DAERAH 1.804.403.000,00 1.20.1.20.08.1300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.442.551.000,00 1.20.1.20.08.1300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.442.551.000,00 1.20.1.20.08.1300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 361.852.000,00 1.20.1.20.08.01. 122.065.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.933.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.933.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 18.165.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.165.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 2.800.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 18.456.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.456.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 12.600.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 21.991.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.991.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 41.620.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.620.000,00 1.20.1.20.08.02. 85.328.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 58.828.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 58.828.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 17.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 9.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.20.1.20.08.06. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.28. 146.959.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 29.788.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.988.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 38.945.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.550.000,00 Lampiran III - 92 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.395.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 48.486.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.486.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 21.940.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.940.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 7.800.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.804.403.000,00JUMLAH BELANJA (1.804.403.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 93 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.14. - KECAMATAN PRINGAPUS 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1400.00.5. BELANJA DAERAH 2.092.738.000,00 1.20.1.20.08.1400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.727.652.000,00 1.20.1.20.08.1400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.727.652.000,00 1.20.1.20.08.1400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 365.086.000,00 1.20.1.20.08.01. 84.740.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 15.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 23.440.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.440.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 14.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.378.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.122.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 2.200.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.20.1.20.08.02. 98.798.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 40.900.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 40.900.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 48.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.300.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 9.598.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.598.000,00 1.20.1.20.08.06. 2.780.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 2.780.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.08.28. 175.768.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 31.857.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.857.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 47.251.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.251.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 64.852.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN Lampiran III - 94 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.852.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 23.808.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.808.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 8.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.092.738.000,00JUMLAH BELANJA (2.092.738.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 95 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.15. - KECAMATAN BANCAK 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1500.00.5. BELANJA DAERAH 2.091.758.000,00 1.20.1.20.08.1500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.686.148.000,00 1.20.1.20.08.1500.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.686.148.000,00 1.20.1.20.08.1500.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 405.610.000,00 1.20.1.20.08.01. 129.327.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 6.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 33.277.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.977.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 7.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 24.837.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.837.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 10.213.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.013.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 3.700.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 25.600.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.670.000,00 1.20.1.20.08.02. 119.563.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 75.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 74.750.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 35.750.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.750.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 8.813.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.813.000,00 1.20.1.20.08.06. 3.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 3.700.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.20.1.20.08.28. 149.720.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 30.000.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Lampiran III - 96 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02. 43.000.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.450.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 45.000.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 19.720.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.720.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 12.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.091.758.000,00JUMLAH BELANJA (2.091.758.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 97 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.16. - KECAMATAN KALIWUNGU 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1600.00.5. BELANJA DAERAH 2.013.851.000,00 1.20.1.20.08.1600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.613.660.000,00 1.20.1.20.08.1600.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.613.660.000,00 1.20.1.20.08.1600.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 400.191.000,00 1.20.1.20.08.01. 120.614.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 4.264.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.264.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 30.140.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.840.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.3. Belanja Modal 13.300.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 18.400.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 24.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.050.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 20.760.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00 1.20.1.20.08.02. 86.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 42.200.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 42.200.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 35.550.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.550.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 8.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 1.20.1.20.08.03. 3.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.08.03.05. 3.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.08.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 7.150.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 7.150.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 1.20.1.20.08.07. 4.400.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 4.400.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20.1.20.08.28. 178.477.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 48.101.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN Lampiran III - 98 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.101.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 40.522.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.522.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 45.868.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.868.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 27.720.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 16.266.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.266.000,00 2.013.851.000,00JUMLAH BELANJA (2.013.851.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 99 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1700.00.5. BELANJA DAERAH 1.928.590.000,00 1.20.1.20.08.1700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.512.690.000,00 1.20.1.20.08.1700.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.512.690.000,00 1.20.1.20.08.1700.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 415.900.000,00 1.20.1.20.08.01. 152.470.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 21.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 20.050.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 63.620.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.620.000,00 1.20.1.20.08.02. 97.160.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 35.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 35.000.000,00 1.20.1.20.08.02.09. 5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.08.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 47.160.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.885.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 38.275.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 10.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 2.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 2.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.07. 2.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 2.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00 1.20.1.20.08.28. 162.270.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 32.720.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN Lampiran III - 100 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.510.000,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.210.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 37.000.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 51.000.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.100.000,00 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 27.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 14.550.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1. Belanja Pegawai 5.220.000,00 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 1.928.590.000,00JUMLAH BELANJA (1.928.590.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 101 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.18. - KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1800.00.5. BELANJA DAERAH 1.873.550.000,00 1.20.1.20.08.1800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.496.310.000,00 1.20.1.20.08.1800.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.496.310.000,00 1.20.1.20.08.1800.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 377.240.000,00 1.20.1.20.08.01. 137.795.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 29.775.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.775.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 22.300.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 12.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 19.200.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 41.520.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.520.000,00 1.20.1.20.08.02. 103.925.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 54.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 48.800.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 41.125.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 41.125.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 8.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 1.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 1.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 735.000,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 765.000,00 1.20.1.20.08.07. 1.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 1.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 736.000,00 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 764.000,00 1.20.1.20.08.28. 132.520.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 19.240.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.240.000,00 Lampiran III - 102 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.02. 34.600.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 51.680.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.680.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 16.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 11.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.873.550.000,00JUMLAH BELANJA (1.873.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 103 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08.19. - KECAMATAN BANDUNGAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.1900.00.5. BELANJA DAERAH 1.793.816.000,00 1.20.1.20.08.1900.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.396.069.000,00 1.20.1.20.08.1900.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.396.069.000,00 1.20.1.20.08.1900.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 397.747.000,00 1.20.1.20.08.01. 112.900.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.08.01.02. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.08.01.03. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.08.01.06. 14.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20.1.20.08.01.07. 14.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 1.20.1.20.08.01.08. 1.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.08.01.09. 18.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.08.01.10. 41.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 1.20.1.20.08.02. 108.595.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.08.02.07. 35.345.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. Belanja Modal 32.345.000,00 1.20.1.20.08.02.10. 64.250.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.08.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. Belanja Modal 51.000.000,00 1.20.1.20.08.02.12. 9.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20.1.20.08.06. 3.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.06.01. 3.750.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 549.000,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.201.000,00 1.20.1.20.08.07. 3.750.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.08.07.01. 3.750.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.08.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 768.000,00 1.20.1.20.08.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.982.000,00 1.20.1.20.08.28. 168.752.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 1.20.1.20.08.28.01. 30.180.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN Lampiran III - 104 1 2 3 4 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.260.000,00 1.20.1.20.08.28.02. 44.630.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.030.000,00 1.20.1.20.08.28.03. 50.682.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 1.20.1.20.08.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.682.000,00 1.20.1.20.08.28.04. 22.260.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.20.1.20.08.28.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00 1.20.1.20.08.28.05. 21.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.793.816.000,00JUMLAH BELANJA (1.793.816.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 105 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.01. - KELURAHAN GONDORIYO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0100.00.5. BELANJA DAERAH 763.262.000,00 1.20.1.20.09.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 396.057.000,00 1.20.1.20.09.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 396.057.000,00 1.20.1.20.09.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 367.205.000,00 1.20.1.20.09.01. 33.667.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.506.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.506.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.580.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 9.581.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.781.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 3.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 156.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.03. 150.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.03.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 6.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 5.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 5.700.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 1.20.1.20.09.07. 5.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 166.338.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 59.832.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.832.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 106.506.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.506.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 763.262.000,00JUMLAH BELANJA (763.262.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 106 1 2 3 4 Lampiran III - 107 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.02. - KELURAHAN NGAMPIN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0200.00.5. BELANJA DAERAH 806.955.000,00 1.20.1.20.09.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 437.420.000,00 1.20.1.20.09.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 437.420.000,00 1.20.1.20.09.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 369.535.000,00 1.20.1.20.09.01. 35.966.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 9.466.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.866.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 156.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.12. 6.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 168.069.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 58.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 110.069.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.069.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 806.955.000,00JUMLAH BELANJA (806.955.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 107 1 2 3 4 Lampiran III - 108 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.03. - KELURAHAN POJOKSARI 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0300.00.5. BELANJA DAERAH 713.713.000,00 1.20.1.20.09.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 494.649.000,00 1.20.1.20.09.0300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 494.649.000,00 1.20.1.20.09.0300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 219.064.000,00 1.20.1.20.09.01. 32.116.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.016.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.016.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 13.600.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.160.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.09.02. 39.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 35.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 35.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 3.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 141.148.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 47.098.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.598.000,00 1.20.1.20.09.40.01.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 94.050.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.830.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.220.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 713.713.000,00JUMLAH BELANJA (713.713.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 108 1 2 3 4 Lampiran III - 109 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.04. - KELURAHAN TAMBAKBOYO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0400.00.5. BELANJA DAERAH 842.825.000,00 1.20.1.20.09.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 438.451.000,00 1.20.1.20.09.0400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 438.451.000,00 1.20.1.20.09.0400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 404.374.000,00 1.20.1.20.09.01. 24.596.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 4.200.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 5.896.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.896.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.200.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20.1.20.09.02. 207.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 53.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 53.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.400.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.400.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.09.40. 167.978.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 56.364.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.364.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 111.614.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.614.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 842.825.000,00JUMLAH BELANJA (842.825.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 109 1 2 3 4 Lampiran III - 110 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.05. - KELURAHAN LODOYONG 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0500.00.5. BELANJA DAERAH 862.149.000,00 1.20.1.20.09.0500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 510.768.000,00 1.20.1.20.09.0500.00.5.1.1. Belanja Pegawai 510.768.000,00 1.20.1.20.09.0500.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 351.381.000,00 1.20.1.20.09.01. 25.838.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.900.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 4.280.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.165.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.365.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 993.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 993.000,00 1.20.1.20.09.02. 162.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 10.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 2.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 3.950.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 3.950.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 1.20.1.20.09.07. 3.750.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 3.750.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 1.20.1.20.09.40. 155.343.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 62.698.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.698.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 92.645.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.645.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 862.149.000,00JUMLAH BELANJA (862.149.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 110 1 2 3 4 Lampiran III - 111 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.06. - KELURAHAN KUPANG 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0600.00.5. BELANJA DAERAH 894.550.000,00 1.20.1.20.09.0600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 489.920.000,00 1.20.1.20.09.0600.00.5.1.1. Belanja Pegawai 489.920.000,00 1.20.1.20.09.0600.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 404.630.000,00 1.20.1.20.09.01. 30.476.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.925.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.564.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.564.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 4.400.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.968.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.968.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.990.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.390.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.629.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.629.000,00 1.20.1.20.09.02. 179.374.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.374.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.374.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.304.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.304.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.304.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.721.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.721.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.721.000,00 1.20.1.20.09.40. 189.755.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 88.361.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.361.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 101.394.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.394.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 894.550.000,00JUMLAH BELANJA (894.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 111 1 2 3 4 Lampiran III - 112 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.07. - KELURAHAN KRANGGAN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0700.00.5. BELANJA DAERAH 853.362.000,00 1.20.1.20.09.0700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 461.700.000,00 1.20.1.20.09.0700.00.5.1.1. Belanja Pegawai 461.700.000,00 1.20.1.20.09.0700.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 391.662.000,00 1.20.1.20.09.01. 39.035.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 5.950.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.300.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 6.460.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.006.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.006.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 10.719.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.119.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 3.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.20.1.20.09.02. 184.415.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 30.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.415.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.415.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 5.290.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 5.290.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.290.000,00 1.20.1.20.09.07. 5.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 157.422.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 56.932.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.932.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 100.490.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.490.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 853.362.000,00JUMLAH BELANJA (853.362.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 112 1 2 3 4 Lampiran III - 113 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.08. - KELURAHAN PANJANG 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0800.00.5. BELANJA DAERAH 865.507.000,00 1.20.1.20.09.0800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 499.912.000,00 1.20.1.20.09.0800.00.5.1.1. Belanja Pegawai 499.912.000,00 1.20.1.20.09.0800.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 365.595.000,00 1.20.1.20.09.01. 37.854.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 4.870.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.870.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.820.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 4.900.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.014.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.014.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.600.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 6.650.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.645.000,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.3. Belanja Modal 1.005.000,00 1.20.1.20.09.02. 176.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 22.400.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 22.220.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.850.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 4.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 4.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 143.091.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 55.200.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 87.891.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.891.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 865.507.000,00JUMLAH BELANJA (865.507.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 113 1 2 3 4 Lampiran III - 114 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.09. - KELURAHAN BARAN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.0900.00.5. BELANJA DAERAH 762.813.000,00 1.20.1.20.09.0900.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 416.461.000,00 1.20.1.20.09.0900.00.5.1.1. Belanja Pegawai 416.461.000,00 1.20.1.20.09.0900.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 346.352.000,00 1.20.1.20.09.01. 25.498.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 5.315.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.315.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 5.808.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.808.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.975.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.175.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 1.20.1.20.09.02. 181.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 27.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 27.800.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 3.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 134.354.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 43.554.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.554.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 90.800.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.1. Belanja Pegawai 360.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.440.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 762.813.000,00JUMLAH BELANJA (762.813.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 114 1 2 3 4 Lampiran III - 115 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.10. - KELURAHAN BANDUNGAN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1000.00.5. BELANJA DAERAH 760.168.000,00 1.20.1.20.09.1000.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 420.876.000,00 1.20.1.20.09.1000.00.5.1.1. Belanja Pegawai 420.876.000,00 1.20.1.20.09.1000.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 339.292.000,00 1.20.1.20.09.01. 29.671.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.580.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.776.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.176.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.815.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.815.000,00 1.20.1.20.09.02. 162.930.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 9.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.930.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.930.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.700.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.700.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.20.1.20.09.40. 141.691.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 53.993.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.993.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 87.698.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.698.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 760.168.000,00JUMLAH BELANJA (760.168.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 115 1 2 3 4 Lampiran III - 116 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.11. - KELURAHAN BAWEN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1100.00.5. BELANJA DAERAH 973.531.000,00 1.20.1.20.09.1100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 508.348.000,00 1.20.1.20.09.1100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 508.348.000,00 1.20.1.20.09.1100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 465.183.000,00 1.20.1.20.09.01. 51.224.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.932.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.932.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.710.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.710.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.730.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.504.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.504.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 8.164.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 4.470.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.694.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.104.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.104.000,00 1.20.1.20.09.01.10. 22.080.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 1.20.1.20.09.02. 214.480.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.03. 150.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.03.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.02.07. 60.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 60.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.980.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 1.20.1.20.09.06. 3.335.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 3.335.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.335.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.146.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.146.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.146.000,00 1.20.1.20.09.40. 191.998.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 76.345.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.345.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 115.653.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.464.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.189.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 973.531.000,00JUMLAH BELANJA Lampiran III - 116 1 2 3 4 (973.531.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 117 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.12. - KELURAHAN HARJOSARI 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1200.00.5. BELANJA DAERAH 862.946.000,00 1.20.1.20.09.1200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 422.764.000,00 1.20.1.20.09.1200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 422.764.000,00 1.20.1.20.09.1200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 440.182.000,00 1.20.1.20.09.01. 33.646.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 4.671.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.671.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.775.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.700.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 246.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 92.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 92.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.09.02.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 1.20.1.20.09.06. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 3.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 153.536.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 54.696.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.696.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 98.840.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.840.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 862.946.000,00JUMLAH BELANJA (862.946.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 118 1 2 3 4 Lampiran III - 119 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.13. - KELURAHAN NGEMPON 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1300.00.5. BELANJA DAERAH 851.026.000,00 1.20.1.20.09.1300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 491.797.000,00 1.20.1.20.09.1300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 491.797.000,00 1.20.1.20.09.1300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 359.229.000,00 1.20.1.20.09.01. 29.367.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.700.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.800.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 8.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.367.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.367.000,00 1.20.1.20.09.02. 152.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.12. 2.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.09.02.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 173.862.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 55.276.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.276.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 118.586.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.586.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 851.026.000,00JUMLAH BELANJA (851.026.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 119 1 2 3 4 Lampiran III - 120 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.14. - KELURAHAN KARANGJATI 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1400.00.5. BELANJA DAERAH 917.275.000,00 1.20.1.20.09.1400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 485.084.000,00 1.20.1.20.09.1400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 485.084.000,00 1.20.1.20.09.1400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 432.191.000,00 1.20.1.20.09.01. 27.989.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 1.800.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.775.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.414.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.414.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02. 208.045.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 50.545.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 50.545.000,00 1.20.1.20.09.02.09. 4.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.20.1.20.09.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.09.02.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.400.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 192.157.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 79.233.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.233.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 112.924.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.924.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 917.275.000,00JUMLAH BELANJA Lampiran III - 120 1 2 3 4 (917.275.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 121 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.15. - KELURAHAN WUJIL 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1500.00.5. BELANJA DAERAH 994.846.000,00 1.20.1.20.09.1500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 578.250.000,00 1.20.1.20.09.1500.00.5.1.1. Belanja Pegawai 578.250.000,00 1.20.1.20.09.1500.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 416.596.000,00 1.20.1.20.09.01. 33.200.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 1.800.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.100.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 7.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 8.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 1.20.1.20.09.02. 217.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 65.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 2.400.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.800.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.800.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.800.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.40. 162.396.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 57.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 104.896.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.896.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 994.846.000,00JUMLAH BELANJA (994.846.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 122 1 2 3 4 Lampiran III - 123 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.16. - KELURAHAN BERGASLOR 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1600.00.5. BELANJA DAERAH 869.581.000,00 1.20.1.20.09.1600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 538.960.000,00 1.20.1.20.09.1600.00.5.1.1. Belanja Pegawai 538.960.000,00 1.20.1.20.09.1600.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 330.621.000,00 1.20.1.20.09.01. 26.075.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 1.650.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 8.525.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.525.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 5.400.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.750.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.20.1.20.09.02. 165.391.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 12.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 12.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.391.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.391.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 3.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 133.655.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 51.975.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.975.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 81.680.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.680.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 869.581.000,00JUMLAH BELANJA (869.581.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 123 1 2 3 4 Lampiran III - 124 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.17. - KELURAHAN PRINGAPUS 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1700.00.5. BELANJA DAERAH 809.041.000,00 1.20.1.20.09.1700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 482.526.000,00 1.20.1.20.09.1700.00.5.1.1. Belanja Pegawai 482.526.000,00 1.20.1.20.09.1700.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 326.515.000,00 1.20.1.20.09.01. 28.330.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 5.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.350.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.980.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.980.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 5.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.10. 150.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.10.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 134.185.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 52.400.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 81.785.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.785.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 809.041.000,00JUMLAH BELANJA (809.041.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 124 1 2 3 4 Lampiran III - 125 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.18. - KELURAHAN CANDIREJO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1800.00.5. BELANJA DAERAH 980.831.000,00 1.20.1.20.09.1800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 653.376.000,00 1.20.1.20.09.1800.00.5.1.1. Belanja Pegawai 653.376.000,00 1.20.1.20.09.1800.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 327.455.000,00 1.20.1.20.09.01. 30.205.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.127.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.127.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.450.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.628.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.228.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 5.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.02. 163.950.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 9.450.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.450.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 127.900.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 39.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 88.400.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 980.831.000,00JUMLAH BELANJA (980.831.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 125 1 2 3 4 Lampiran III - 126 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.19. - KELURAHAN GENUK 1 2 3 4 1.20.1.20.09.1900.00.5. BELANJA DAERAH 922.703.000,00 1.20.1.20.09.1900.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 486.226.000,00 1.20.1.20.09.1900.00.5.1.1. Belanja Pegawai 486.226.000,00 1.20.1.20.09.1900.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 436.477.000,00 1.20.1.20.09.01. 34.466.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.300.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 5.416.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.816.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 5.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.02. 208.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 54.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 54.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.700.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.815.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.815.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.815.000,00 1.20.1.20.09.40. 190.496.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 80.496.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.496.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 110.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 922.703.000,00JUMLAH BELANJA (922.703.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 126 1 2 3 4 Lampiran III - 127 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.20. - KELURAHAN UNGARAN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2000.00.5. BELANJA DAERAH 784.614.000,00 1.20.1.20.09.2000.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 415.358.000,00 1.20.1.20.09.2000.00.5.1.1. Belanja Pegawai 415.358.000,00 1.20.1.20.09.2000.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 369.256.000,00 1.20.1.20.09.01. 27.656.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 4.756.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.756.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.900.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.400.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 1.20.1.20.09.02. 157.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 3.400.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 3.400.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.100.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.100.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.100.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.20.1.20.09.40. 179.500.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 79.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 100.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.429.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.571.000,00 784.614.000,00JUMLAH BELANJA (784.614.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 127 1 2 3 4 Lampiran III - 128 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.21. - KELURAHAN BANDARJO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2100.00.5. BELANJA DAERAH 830.481.000,00 1.20.1.20.09.2100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 414.752.000,00 1.20.1.20.09.2100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 414.752.000,00 1.20.1.20.09.2100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 415.729.000,00 1.20.1.20.09.01. 25.550.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.800.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 204.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.03. 150.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.03.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.02.07. 50.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.900.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.900.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.900.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.20.1.20.09.40. 181.879.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 80.179.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.179.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 101.700.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 830.481.000,00JUMLAH BELANJA (830.481.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 128 1 2 3 4 Lampiran III - 129 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.22. - KELURAHAN LANGENSARI 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2200.00.5. BELANJA DAERAH 842.805.000,00 1.20.1.20.09.2200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 466.895.000,00 1.20.1.20.09.2200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 466.895.000,00 1.20.1.20.09.2200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 375.910.000,00 1.20.1.20.09.01. 29.244.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.604.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.604.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 5.985.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.985.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 5.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 8.055.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.055.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 5.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.20.1.20.09.02. 178.292.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 26.229.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 26.229.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 2.063.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.063.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 3.248.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 3.248.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.248.000,00 1.20.1.20.09.07. 3.116.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 3.116.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.116.000,00 1.20.1.20.09.40. 162.010.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 63.300.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.300.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 98.710.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.710.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 842.805.000,00JUMLAH BELANJA (842.805.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 129 1 2 3 4 Lampiran III - 130 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.23. - KELURAHAN SIDOMULYO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2300.00.5. BELANJA DAERAH 736.436.000,00 1.20.1.20.09.2300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 392.573.000,00 1.20.1.20.09.2300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 392.573.000,00 1.20.1.20.09.2300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 343.863.000,00 1.20.1.20.09.01. 32.953.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 3.753.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.753.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 9.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 7.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.100.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02. 175.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 21.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 21.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 4.250.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.600.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.600.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.20.1.20.09.40. 132.660.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 45.660.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.660.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 87.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 736.436.000,00JUMLAH BELANJA (736.436.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 130 1 2 3 4 Lampiran III - 131 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.24. - KELURAHAN KALIREJO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2400.00.5. BELANJA DAERAH 877.871.000,00 1.20.1.20.09.2400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 572.434.000,00 1.20.1.20.09.2400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 572.434.000,00 1.20.1.20.09.2400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 305.437.000,00 1.20.1.20.09.01. 23.807.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.650.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 7.239.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.239.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.768.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.768.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 3.800.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 850.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 1.20.1.20.09.02. 159.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 7.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 7.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 2.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.400.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.400.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.09.40. 119.730.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 34.000.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 85.730.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.730.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 877.871.000,00JUMLAH BELANJA (877.871.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 131 1 2 3 4 Lampiran III - 132 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.25. - KELURAHAN SUSUKAN 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2500.00.5. BELANJA DAERAH 924.303.000,00 1.20.1.20.09.2500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 484.102.000,00 1.20.1.20.09.2500.00.5.1.1. Belanja Pegawai 484.102.000,00 1.20.1.20.09.2500.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 440.201.000,00 1.20.1.20.09.01. 28.743.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.600.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.643.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.043.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.09.02. 261.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 105.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 105.500.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 5.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.09.40. 143.958.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 51.475.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.475.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 92.483.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.483.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 924.303.000,00JUMLAH BELANJA (924.303.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 132 1 2 3 4 Lampiran III - 133 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.26. - KELURAHAN GEDANGANAK 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2600.00.5. BELANJA DAERAH 627.834.000,00 1.20.1.20.09.2600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 445.252.000,00 1.20.1.20.09.2600.00.5.1.1. Belanja Pegawai 445.252.000,00 1.20.1.20.09.2600.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 182.582.000,00 1.20.1.20.09.01. 24.031.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.155.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.155.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 7.187.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.187.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 1.540.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 6.442.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.442.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 5.057.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.257.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.650.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.20.1.20.09.02. 6.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 4.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 4.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 2.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.06. 1.463.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 1.463.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.463.000,00 1.20.1.20.09.07. 1.650.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 1.650.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.20.1.20.09.40. 148.938.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 70.901.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.901.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 78.037.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.037.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 54.000.000,00 627.834.000,00JUMLAH BELANJA (627.834.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 133 1 2 3 4 Lampiran III - 134 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09.27. - KELURAHAN BEJI 1 2 3 4 1.20.1.20.09.2700.00.5. BELANJA DAERAH 913.380.000,00 1.20.1.20.09.2700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 566.956.000,00 1.20.1.20.09.2700.00.5.1.1. Belanja Pegawai 566.956.000,00 1.20.1.20.09.2700.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 346.424.000,00 1.20.1.20.09.01. 31.400.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.01. 2.900.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 1.20.1.20.09.01.02. 8.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 1.20.1.20.09.01.03. 3.900.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 1.20.1.20.09.01.06. 8.700.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 1.20.1.20.09.01.07. 6.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. 1.800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.02. 163.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.02.07. 10.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.20.1.20.09.02.12. 3.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.09.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.09.02.16.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.20.1.20.09.06. 2.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.09.06.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.07. 2.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.09.07.01. 2.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.09.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.09.40. 146.224.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.20.1.20.09.40.01. 58.724.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.724.000,00 1.20.1.20.09.40.02. 87.500.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.20.1.20.09.40.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.20.1.20.09.40.02.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 913.380.000,00JUMLAH BELANJA (913.380.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 134 1 2 3 4 Lampiran III - 135 I 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.411.021.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.652.493.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.652.493.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.758.528.000,00 1.20.1.20.10.01. 1.029.158.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.10.01.01. 10.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.10.01.02. 62.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.250.000,00 1.20.1.20.10.01.03. 40.750.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.10.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 1.20.1.20.10.01.03.5.2.3. Belanja Modal 21.650.000,00 1.20.1.20.10.01.06. 76.045.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.045.000,00 1.20.1.20.10.01.07. 26.975.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.10.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 16.960.000,00 1.20.1.20.10.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.015.000,00 1.20.1.20.10.01.08. 9.250.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.20.1.20.10.01.09. 104.188.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.1.20.10.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.188.000,00 1.20.1.20.10.01.10. 699.700.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.10.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 678.770.000,00 1.20.1.20.10.02. 78.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.10.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.10.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20.1.20.10.02.14. 33.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.10.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.675.000,00 1.20.1.20.10.02.14.5.2.3. Belanja Modal 19.825.000,00 1.20.1.20.10.05. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.10.05.01. 25.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.10.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.10.06. 12.480.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.10.06.01. 12.480.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.544.000,00 1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.936.000,00 1.20.1.20.10.07. 106.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.20.1.20.10.07.01. 106.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.1.20.10.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.707.000,00 1.20.1.20.10.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 101.293.000,00 Lampiran III - 135 1 2 3 4 1.20.1.20.10.33. 4.109.600.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.20.1.20.10.33.01. 50.000.000,00PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 1.20.1.20.10.33.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.10.33.03. 3.974.600.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM 1.20.1.20.10.33.03.5.2.3. Belanja Modal 3.974.600.000,00 1.20.1.20.10.33.04. 50.000.000,00PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 1.20.1.20.10.33.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.10.33.05. 35.000.000,00BINTEK DAN PELATIHAN SAR 1.20.1.20.10.33.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.20.1.20.10.34. 1.840.415.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PASCA BENCANA 1.20.1.20.10.34.01. 25.000.000,00PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (DALA) 1.20.1.20.10.34.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.10.34.02. 25.000.000,00PELATIHAN TEKNIS POST DISASTER NEED ASSESMENT (PDNA) 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.10.34.03. 1.449.491.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA 1.20.1.20.10.34.03.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.20.1.20.10.34.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.796.000,00 1.20.1.20.10.34.03.5.2.3. Belanja Modal 1.384.745.000,00 1.20.1.20.10.34.04. 92.000.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA 1.20.1.20.10.34.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 1.20.1.20.10.34.05. 146.500.000,00POSKO SIAGA DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 1.20.1.20.10.34.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146.500.000,00 1.20.1.20.10.34.06. 50.000.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA 1.20.1.20.10.34.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.10.34.07. 9.775.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI 1.20.1.20.10.34.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.775.000,00 1.20.1.20.10.34.08. 4.500.000,00PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN BENCANA 1.20.1.20.10.34.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.10.34.10. 38.149.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.20.1.20.10.34.10.5.2.1. Belanja Pegawai 12.540.000,00 1.20.1.20.10.34.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.609.000,00 1.04.1.20.10.19. 557.375.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.04.1.20.10.19.01. 25.000.000,00PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.04.1.20.10.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.04.1.20.10.19.05. 25.000.000,00KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 1.04.1.20.10.19.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.04.1.20.10.19.08. 50.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.04.1.20.10.19.08.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.04.1.20.10.19.09. 457.375.000,00PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.04.1.20.10.19.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 457.375.000,00 10.411.021.000,00JUMLAH BELANJA (10.411.021.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 136 1.21. - KETAHANAN PANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN 1 2 3 4 1.21.1.21.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.793.196.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.093.176.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.093.176.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 700.020.000,00 1.21.1.21.01.01. 269.101.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.21.1.21.01.01.01. 9.071.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.071.000,00 1.21.1.21.01.01.02. 32.454.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.454.000,00 1.21.1.21.01.01.02.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00 1.21.1.21.01.01.03. 14.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.21.1.21.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.21.1.21.01.01.06. 40.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.21.1.21.01.01.07. 9.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.21.1.21.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.21.1.21.01.01.08. 7.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.21.1.21.01.01.09. 84.738.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.21.1.21.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.738.000,00 1.21.1.21.01.01.10. 72.338.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.338.000,00 1.21.1.21.01.02. 54.651.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.21.1.21.01.02.10. 29.651.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.21.1.21.01.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.651.000,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3. Belanja Modal 19.000.000,00 1.21.1.21.01.02.12. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.21.1.21.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.21.1.21.01.05. 8.933.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.21.1.21.01.05.01. 8.933.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.933.000,00 1.21.1.21.01.06. 11.335.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.21.1.21.01.06.01. 11.335.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.784.000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.551.000,00 1.21.1.21.01.07. 8.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.21.1.21.01.07.01. 8.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.21.1.21.01.15. 347.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.21.1.21.01.15.01. 36.563.000,00ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN 1.21.1.21.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.125.000,00 Lampiran III - 137 1 2 3 4 1.21.1.21.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.438.000,00 1.21.1.21.01.15.06. 40.000.000,00PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES DAN HARGA PANGAN POKOK/ STRATEGIS 1.21.1.21.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 1.21.1.21.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 1.21.1.21.01.15.09. 49.740.000,00PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 19.850.000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.890.000,00 1.21.1.21.01.15.12. 34.314.000,00PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.21.1.21.01.15.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.21.1.21.01.15.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.514.000,00 1.21.1.21.01.15.14. 40.000.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 1.21.1.21.01.15.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.21.1.21.01.15.15. 30.000.000,00PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI 1.21.1.21.01.15.15.5.2.1. Belanja Pegawai 14.760.000,00 1.21.1.21.01.15.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.240.000,00 1.21.1.21.01.15.16. 96.883.000,00PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI PANGAN 1.21.1.21.01.15.16.5.2.1. Belanja Pegawai 430.000,00 1.21.1.21.01.15.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.453.000,00 1.21.1.21.01.15.18. 20.000.000,00PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN 1.21.1.21.01.15.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.793.196.000,00JUMLAH BELANJA (1.793.196.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 138 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2 3 4 1.22.1.22.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.038.265.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.772.918.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.772.918.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.265.347.000,00 1.22.1.22.01.01. 297.949.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.22.1.22.01.01.01. 9.762.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.762.000,00 1.22.1.22.01.01.02. 58.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 1.22.1.22.01.01.03. 19.888.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.22.1.22.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.888.000,00 1.22.1.22.01.01.06. 62.323.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.323.000,00 1.22.1.22.01.01.07. 16.244.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.22.1.22.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.044.000,00 1.22.1.22.01.01.08. 7.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.22.1.22.01.01.09. 37.895.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.22.1.22.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.895.000,00 1.22.1.22.01.01.10. 85.537.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.537.000,00 1.22.1.22.01.02. 43.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.22.1.22.01.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.22.1.22.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.22.1.22.01.02.14. 13.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.1.22.01.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.22.1.22.01.06. 5.637.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.22.1.22.01.06.01. 5.637.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.22.1.22.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.746.000,00 1.22.1.22.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.891.000,00 1.22.1.22.01.07. 11.335.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.22.1.22.01.07.01. 11.335.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.22.1.22.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.184.000,00 1.22.1.22.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.151.000,00 1.22.1.22.01.15. 247.664.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.22.1.22.01.15.01. 97.338.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 1.22.1.22.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.120.000,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.218.000,00 1.22.1.22.01.15.02. 16.718.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT 1.22.1.22.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 200.000,00 Lampiran III - 139 1 2 3 4 1.22.1.22.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.518.000,00 1.22.1.22.01.15.05. 133.608.000,00PENDAMPINGAN/PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.22.1.22.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.22.1.22.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.958.000,00 1.22.1.22.01.16. 22.556.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.1.22.01.16.02. 22.556.000,00PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA 1.22.1.22.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 165.000,00 1.22.1.22.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.391.000,00 1.22.1.22.01.17. 261.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.22.1.22.01.17.01. 175.000.000,00PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1.22.1.22.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.22.1.22.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 172.900.000,00 1.22.1.22.01.17.03. 86.000.000,00PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 1.22.1.22.01.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.970.000,00 1.22.1.22.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.030.000,00 1.22.1.22.01.18. 220.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.22.1.22.01.18.02. 220.000.000,00PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.22.1.22.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.22.1.22.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 212.800.000,00 1.11.1.22.01.18. 280.590.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.22.01.18.06. 280.590.000,00PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 1.11.1.22.01.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 30.540.000,00 1.11.1.22.01.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.050.000,00 1.20.1.22.01.19. 48.835.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.20.1.22.01.19.05. 30.332.000,00FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 1.20.1.22.01.19.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.20.1.22.01.19.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.682.000,00 1.20.1.22.01.19.06. 18.503.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.20.1.22.01.19.06.5.2.1. Belanja Pegawai 2.120.000,00 1.20.1.22.01.19.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.383.000,00 1.20.1.22.01.31. 826.781.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.20.1.22.01.31.02. 826.781.000,00PENATAAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA 1.20.1.22.01.31.02.5.2.1. Belanja Pegawai 285.965.000,00 1.20.1.22.01.31.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 540.816.000,00 5.038.265.000,00JUMLAH BELANJA (5.038.265.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 140 1.26. - PERPUSTAKAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.26.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1 2 3 4 1.26.1.26.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.500.000,00 1.26.1.26.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.500.000,00 1.26.1.26.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.500.000,00 3.500.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.26.1.26.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.005.484.000,00 1.26.1.26.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.734.109.000,00 1.26.1.26.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.734.109.000,00 1.26.1.26.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.271.375.000,00 1.26.1.26.01.01. 444.495.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.26.1.26.01.01.01. 11.911.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.26.1.26.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.911.000,00 1.26.1.26.01.01.02. 111.244.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.26.1.26.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.244.000,00 1.26.1.26.01.01.03. 13.180.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.26.1.26.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.180.000,00 1.26.1.26.01.01.06. 27.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.26.1.26.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.26.1.26.01.01.07. 22.408.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.26.1.26.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 18.150.000,00 1.26.1.26.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.258.000,00 1.26.1.26.01.01.08. 10.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.26.1.26.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.26.1.26.01.01.09. 45.365.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.26.1.26.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.365.000,00 1.26.1.26.01.01.10. 202.887.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.26.1.26.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 1.26.1.26.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 181.957.000,00 1.26.1.26.01.02. 50.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.26.1.26.01.02.07. 20.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.26.1.26.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.26.1.26.01.02.12. 30.400.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.26.1.26.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 1.26.1.26.01.05. 21.744.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.26.1.26.01.05.01. 21.744.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.26.1.26.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.744.000,00 1.26.1.26.01.06. 33.618.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.26.1.26.01.06.01. 33.618.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.26.1.26.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.098.000,00 1.26.1.26.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.520.000,00 1.26.1.26.01.07. 3.795.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.26.1.26.01.07.01. 3.795.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.26.1.26.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.525.000,00 Lampiran III - 141 1 2 3 4 1.26.1.26.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.270.000,00 1.26.1.26.01.15. 563.915.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.26.1.26.01.15.01. 198.895.000,00PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR 1.26.1.26.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 12.840.000,00 1.26.1.26.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.305.000,00 1.26.1.26.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 62.750.000,00 1.26.1.26.01.15.02. 32.695.000,00PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 1.26.1.26.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.860.000,00 1.26.1.26.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.835.000,00 1.26.1.26.01.15.03. 29.160.000,00SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.1.26.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 660.000,00 1.26.1.26.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.26.1.26.01.15.08. 98.000.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 1.26.1.26.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.110.000,00 1.26.1.26.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.890.000,00 1.26.1.26.01.15.09. 187.165.000,00PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 1.26.1.26.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 1.582.000,00 1.26.1.26.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.030.000,00 1.26.1.26.01.15.09.5.2.3. Belanja Modal 142.553.000,00 1.26.1.26.01.15.10. 18.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.26.1.26.01.15.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.24.1.26.01.16. 27.478.000,00PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.24.1.26.01.16.01. 7.500.000,00PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.1.26.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.24.1.26.01.16.02. 8.978.000,00PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.24.1.26.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.978.000,00 1.24.1.26.01.16.03. 11.000.000,00PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.24.1.26.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.24.1.26.01.17. 38.800.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.24.1.26.01.17.01. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.1.26.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.24.1.26.01.17.02. 18.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 1.24.1.26.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 1.24.1.26.01.18. 87.130.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.1.26.01.18.01. 13.912.000,00PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 1.24.1.26.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.912.000,00 1.24.1.26.01.18.02. 29.055.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 1.24.1.26.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.620.000,00 1.24.1.26.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.435.000,00 1.24.1.26.01.18.04. 44.163.000,00BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN 1.24.1.26.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 608.000,00 1.24.1.26.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.555.000,00 3.005.484.000,00JUMLAH BELANJA (3.001.984.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 142 1 2 3 4 Lampiran III - 143 I 2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 2 3 4 2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.136.568.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.136.568.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha 1.034.932.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 101.636.000,00 1.136.568.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 29.863.006.000,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 13.923.260.000,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 13.923.260.000,00 2.01.2.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.939.746.000,00 2.01.2.01.01.01. 1.622.730.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.01.01.01. 15.056.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.056.000,00 2.01.2.01.01.01.02. 190.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 2.01.2.01.01.01.03. 22.824.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.824.000,00 2.01.2.01.01.01.06. 90.195.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.195.000,00 2.01.2.01.01.01.07. 73.592.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 26.401.000,00 2.01.2.01.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.191.000,00 2.01.2.01.01.01.08. 17.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 2.01.2.01.01.01.09. 98.974.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.974.000,00 2.01.2.01.01.01.10. 1.115.089.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.2.01.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 20.930.000,00 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.094.159.000,00 2.01.2.01.01.02. 681.976.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.01.02.12. 138.938.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.01.02.12.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 2.01.2.01.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 138.138.000,00 2.01.2.01.01.02.16. 543.038.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.01.02.16.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 2.01.2.01.01.02.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 539.888.000,00 2.01.2.01.01.03. 44.907.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.2.01.01.03.05. 44.907.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.01.2.01.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 5.808.000,00 2.01.2.01.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.099.000,00 2.01.2.01.01.05. 12.334.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.2.01.01.05.01. 12.334.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.2.01.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.334.000,00 Lampiran III - 143 1 2 3 4 2.01.2.01.01.06. 19.756.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.01.06.01. 19.756.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.935.000,00 2.01.2.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.821.000,00 2.01.2.01.01.07. 49.626.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.01.07.01. 49.626.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 977.000,00 2.01.2.01.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.649.000,00 2.01.2.01.01.15. 120.621.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.01.2.01.01.15.01. 35.585.000,00PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 2.01.2.01.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.585.000,00 2.01.2.01.01.15.02. 47.321.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGROBISNIS 2.01.2.01.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.321.000,00 2.01.2.01.01.15.03. 37.715.000,00PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 2.01.2.01.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.715.000,00 2.01.2.01.01.16. 4.946.050.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.2.01.01.16.04. 32.327.000,00PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 2.01.2.01.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.327.000,00 2.01.2.01.01.16.05. 126.523.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 2.01.2.01.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 17.190.000,00 2.01.2.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.333.000,00 2.01.2.01.01.16.06. 3.113.554.000,00PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 2.01.2.01.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.113.554.000,00 2.01.2.01.01.16.08. 98.813.000,00PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN 2.01.2.01.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.2.01.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.863.000,00 2.01.2.01.01.16.11. 49.110.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN 2.01.2.01.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.110.000,00 2.01.2.01.01.16.13. 45.983.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDI DAYA 2.01.2.01.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.983.000,00 2.01.2.01.01.16.15. 1.165.830.000,00PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 2.01.2.01.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.165.830.000,00 2.01.2.01.01.16.17. 23.858.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA 2.01.2.01.01.16.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.858.000,00 2.01.2.01.01.16.21. 290.052.000,00PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.2.01.01.16.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 290.052.000,00 2.01.2.01.01.17. 794.483.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.17.05. 495.112.000,00PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR KECAMATAN/PEDESAAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 10.650.000,00 2.01.2.01.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 284.462.000,00 2.01.2.01.01.17.05.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 2.01.2.01.01.17.07. 221.759.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 2.01.2.01.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 221.759.000,00 2.01.2.01.01.17.09. 49.757.000,00PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENAMPUNGAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN MASYARAKAT YANG AKAN DIPASARKAN 2.01.2.01.01.17.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.757.000,00 2.01.2.01.01.17.12. 27.855.000,00PENYULUHAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN YANG AKAN DIPASARKAN 2.01.2.01.01.17.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.855.000,00 2.01.2.01.01.18. 3.952.368.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Lampiran III - 144 1 2 3 4 2.01.2.01.01.18.02. 3.952.368.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.01.2.01.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.868.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.3. Belanja Modal 3.915.500.000,00 2.01.2.01.01.19. 2.747.692.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.19.02. 173.440.000,00PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.2.01.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 172.240.000,00 2.01.2.01.01.19.03. 2.550.000.000,00PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.550.000.000,00 2.01.2.01.01.19.07. 24.252.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.2.01.01.19.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.252.000,00 2.01.2.01.01.20. 157.790.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.2.01.01.20.01. 100.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.2.01.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 2.01.2.01.01.20.03. 57.790.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.790.000,00 2.02.2.01.01.15. 215.976.000,00PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.2.01.01.15.02. 49.698.000,00PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN 2.02.2.01.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.698.000,00 2.02.2.01.01.15.03. 49.500.000,00PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU 2.02.2.01.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 2.02.2.01.01.15.04. 76.778.000,00PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN 2.02.2.01.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.778.000,00 2.02.2.01.01.15.08. 40.000.000,00PENGEMBANGAN PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN 2.02.2.01.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.02.2.01.01.16. 377.361.000,00PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.2.01.01.16.02. 134.643.000,00PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN 2.02.2.01.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.02.2.01.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.693.000,00 2.02.2.01.01.16.05. 24.000.000,00PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.2.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 2.02.2.01.01.16.06. 210.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.2.01.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.02.2.01.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.600.000,00 2.02.2.01.01.16.07. 8.718.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.02.2.01.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.718.000,00 2.02.2.01.01.17. 196.076.000,00PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.2.01.01.17.05. 196.076.000,00PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK PERUSAKAN HUTAN 2.02.2.01.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.02.2.01.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.017.000,00 2.02.2.01.01.17.05.5.2.3. Belanja Modal 106.109.000,00 29.863.006.000,00JUMLAH BELANJA (28.726.438.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 145 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 2 3 4 2.01.2.01.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.341.284.000,00 2.01.2.01.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 2.341.284.000,00 2.01.2.01.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 20012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 1.437.334.000,00 2.01.2.01.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, SK. Bupati Semarang No. 1.A tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan 903.950.000,00 2.341.284.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.2.01.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 18.720.886.000,00 2.01.2.01.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 8.746.383.000,00 2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.746.383.000,00 2.01.2.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.974.503.000,00 2.01.2.01.02.01. 1.988.877.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.02.01.01. 25.031.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.031.000,00 2.01.2.01.02.01.02. 345.923.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 345.923.000,00 2.01.2.01.02.01.03. 27.865.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.865.000,00 2.01.2.01.02.01.06. 142.661.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.661.000,00 2.01.2.01.02.01.07. 38.045.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 19.008.000,00 2.01.2.01.02.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.037.000,00 2.01.2.01.02.01.08. 17.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.789.000,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.3. Belanja Modal 2.211.000,00 2.01.2.01.02.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.02.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01.2.01.02.01.10. 1.292.352.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.292.352.000,00 2.01.2.01.02.02. 862.024.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.02.02.07. 135.803.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.02.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.353.000,00 2.01.2.01.02.02.07.5.2.3. Belanja Modal 134.450.000,00 Lampiran III - 146 1 2 3 4 2.01.2.01.02.02.10. 543.068.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.02.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.01.2.01.02.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 329.518.000,00 2.01.2.01.02.02.10.5.2.3. Belanja Modal 211.950.000,00 2.01.2.01.02.02.12. 183.153.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.02.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.153.000,00 2.01.2.01.02.03. 34.886.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.2.01.02.03.05. 34.886.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.01.2.01.02.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.473.000,00 2.01.2.01.02.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.413.000,00 2.01.2.01.02.05. 24.894.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.2.01.02.05.01. 24.894.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.2.01.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.894.000,00 2.01.2.01.02.06. 26.241.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.02.06.01. 26.241.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.568.000,00 2.01.2.01.02.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.673.000,00 2.01.2.01.02.07. 51.648.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.02.07.01. 51.648.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.02.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.980.000,00 2.01.2.01.02.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.668.000,00 2.01.2.01.02.15. 38.964.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.01.2.01.02.15.03. 38.964.000,00PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 2.01.2.01.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.964.000,00 2.01.2.01.02.20. 42.482.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.2.01.02.20.01. 42.482.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.02.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.482.000,00 2.01.2.01.02.21. 846.017.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.2.01.02.21.01. 59.282.000,00PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 2.01.2.01.02.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.462.000,00 2.01.2.01.02.21.01.5.2.3. Belanja Modal 17.820.000,00 2.01.2.01.02.21.02. 675.762.000,00PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 2.01.2.01.02.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.2.01.02.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 186.962.000,00 2.01.2.01.02.21.02.5.2.3. Belanja Modal 487.850.000,00 2.01.2.01.02.21.03. 46.821.000,00PENGENDALIAN / PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT ENDEMIK 2.01.2.01.02.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.821.000,00 2.01.2.01.02.21.04. 39.315.000,00PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH 2.01.2.01.02.21.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.315.000,00 2.01.2.01.02.21.06. 24.837.000,00OPERASIONALISASI UPTD LABKESWAN DAN PUSKESWAN 2.01.2.01.02.21.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.439.000,00 2.01.2.01.02.21.06.5.2.3. Belanja Modal 8.398.000,00 2.01.2.01.02.22. 2.470.888.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.2.01.02.22.01. 204.807.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK 2.01.2.01.02.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.097.000,00 2.01.2.01.02.22.01.5.2.3. Belanja Modal 184.710.000,00 2.01.2.01.02.22.02. 198.643.000,00PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 2.01.2.01.02.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 98.780.000,00 2.01.2.01.02.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.863.000,00 2.01.2.01.02.22.05. 253.293.000,00PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK 2.01.2.01.02.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.543.000,00 2.01.2.01.02.22.05.5.2.3. Belanja Modal 196.750.000,00 Lampiran III - 147 1 2 3 4 2.01.2.01.02.22.08. 151.550.000,00PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 2.01.2.01.02.22.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.550.000,00 2.01.2.01.02.22.10. 1.541.131.000,00OPERASIONALISASI UPTD PERBIBITAN TERNAK UNGGUL 2.01.2.01.02.22.10.5.2.1. Belanja Pegawai 5.290.000,00 2.01.2.01.02.22.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.535.841.000,00 2.01.2.01.02.22.11. 121.464.000,00PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PERBIBITAN TERNAK 2.01.2.01.02.22.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.814.000,00 2.01.2.01.02.22.11.5.2.3. Belanja Modal 650.000,00 2.01.2.01.02.23. 453.329.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.2.01.02.23.03. 35.942.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.2.01.02.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.442.000,00 2.01.2.01.02.23.03.5.2.3. Belanja Modal 19.500.000,00 2.01.2.01.02.23.05. 136.676.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.2.01.02.23.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.758.000,00 2.01.2.01.02.23.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.918.000,00 2.01.2.01.02.23.07. 194.819.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 2.01.2.01.02.23.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 194.819.000,00 2.01.2.01.02.23.13. 85.892.000,00PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN 2.01.2.01.02.23.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.892.000,00 2.01.2.01.02.25. 838.358.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.01.2.01.02.25.01. 472.369.000,00PENGAMANAN PRODUK HEWAN DAN IKUTANNYA 2.01.2.01.02.25.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 2.01.2.01.02.25.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.269.000,00 2.01.2.01.02.25.01.5.2.3. Belanja Modal 314.200.000,00 2.01.2.01.02.25.03. 50.989.000,00OPERASIONALISASI UPTD RPH / RPU 2.01.2.01.02.25.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.689.000,00 2.01.2.01.02.25.03.5.2.3. Belanja Modal 12.300.000,00 2.01.2.01.02.25.04. 315.000.000,00PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESMAVET 2.01.2.01.02.25.04.5.2.3. Belanja Modal 315.000.000,00 2.05.2.01.02.20. 1.234.848.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.05.2.01.02.20.01. 15.000.000,00PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 2.05.2.01.02.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.05.2.01.02.20.02. 385.760.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN 2.05.2.01.02.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.760.000,00 2.05.2.01.02.20.03. 232.432.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 2.05.2.01.02.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 750.000,00 2.05.2.01.02.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 231.682.000,00 2.05.2.01.02.20.04. 218.646.000,00OPERASIONALISASI BALAI BENIH IKAN 2.05.2.01.02.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.05.2.01.02.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.696.000,00 2.05.2.01.02.20.05. 383.010.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA 2.05.2.01.02.20.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.711.000,00 2.05.2.01.02.20.05.5.2.3. Belanja Modal 371.299.000,00 2.05.2.01.02.21. 615.091.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.05.2.01.02.21.01. 260.249.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP 2.05.2.01.02.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 2.05.2.01.02.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 259.399.000,00 2.05.2.01.02.21.04. 199.653.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT TEMPAT PELELANGAN IKAN 2.05.2.01.02.21.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.703.000,00 2.05.2.01.02.21.04.5.2.3. Belanja Modal 196.950.000,00 2.05.2.01.02.21.07. 155.189.000,00PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN 2.05.2.01.02.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 Lampiran III - 148 1 2 3 4 2.05.2.01.02.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 153.989.000,00 2.05.2.01.02.22. 32.745.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 2.05.2.01.02.22.02. 32.745.000,00PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERIKANAN 2.05.2.01.02.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.745.000,00 2.05.2.01.02.23. 413.211.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.05.2.01.02.23.02. 195.159.000,00OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.05.2.01.02.23.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.159.000,00 2.05.2.01.02.23.03. 46.540.000,00PENYUSUNAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN 2.05.2.01.02.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.540.000,00 2.05.2.01.02.23.04. 146.588.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERIKANAN 2.05.2.01.02.23.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146.588.000,00 2.05.2.01.02.23.05. 24.924.000,00OPERASIONALISASI PASAR IKAN HEIGENIS 2.05.2.01.02.23.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.924.000,00 18.720.886.000,00JUMLAH BELANJA (16.379.602.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Pj. BUPATI SEMARANG CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO Lampiran III - 149 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 42.734.987.000,00 304.831.001.000,00 646.962.354.000,00URUSAN WAJIB 299.396.366.000,00 1.01. 26.219.630.000,00 16.539.557.000,00 59.824.048.000,00PENDIDIKAN 17.064.861.000,00 1.01.01. 26.219.630.000,00 16.539.557.000,00 59.824.048.000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17.064.861.000,00 1.01.01.01. 228.180.000,00 10.700.000,00 999.992.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.112.000,00 1.01.01.01.01. - - 15.990.000,00Pengelolaan surat menyurat 15.990.000,00 1.01.01.01.02. - - 189.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 189.000.000,00 1.01.01.01.03. - - 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 1.01.01.01.06. - 10.700.000,00 162.168.000,00Penyediaan Logistik kantor 151.468.000,00 1.01.01.01.07. 228.180.000,00 - 261.354.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 33.174.000,00 1.01.01.01.08. - - 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.01.01.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 1.01.01.01.10. - - 206.480.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 206.480.000,00 1.01.01.02. 1.050.000,00 2.912.820.000,00 3.052.820.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.950.000,00 1.01.01.02.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.01.01.02.07. - 204.300.000,00 204.300.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.01.01.02.10. 1.050.000,00 - 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 73.950.000,00 1.01.01.02.12. - - 65.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 65.000.000,00 1.01.01.02.16. - 1.708.520.000,00 1.708.520.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.01.03. - - 16.211.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.211.000,00 1.01.01.03.05. - - 16.211.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.211.000,00 1.01.01.05. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.01.01.05.01. - - 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 1.01.01.06. 8.175.000,00 - 12.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.325.000,00 1.01.01.06.01. 8.175.000,00 - 12.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.325.000,00 1.01.01.07. 33.075.000,00 - 113.477.000,00Program Perencanaan 80.402.000,00 1.01.01.07.01. 33.075.000,00 - 113.477.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 80.402.000,00 1.01.01.10. - - 2.986.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 2.986.000.000,00 1.01.01.10.01. - - 845.000.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan 845.000.000,00 1.01.01.10.02. - - 1.359.000.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 1.359.000.000,00 1.01.01.10.03. - - 782.000.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 782.000.000,00 1.01.01.15. 1.470.000,00 12.500.000,00 362.088.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 348.118.000,00 1.01.01.15.18. - 12.500.000,00 15.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.500.000,00 1.01.01.15.20. 950.000,00 - 40.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 39.050.000,00 1.01.01.15.57. - - 66.680.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 66.680.000,00 1.01.01.15.58. 520.000,00 - 105.000.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini 104.480.000,00 Lampiran IV - 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.15.62. - - 9.304.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 9.304.000,00 1.01.01.15.64. - - 9.304.000,00Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 9.304.000,00 1.01.01.15.65. - - 107.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 107.000.000,00 1.01.01.15.66. - - 9.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.800.000,00 1.01.01.16. 96.610.000,00 13.488.154.000,00 23.077.784.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9.493.020.000,00 1.01.01.16.03. - 378.502.000,00 385.797.000,00Penambahan ruang kelas sekolah 7.295.000,00 1.01.01.16.09. - 656.150.000,00 660.000.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 3.850.000,00 1.01.01.16.14. - 2.242.529.000,00 2.250.000.000,00Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 7.471.000,00 1.01.01.16.20. 2.050.000,00 - 270.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 267.950.000,00 1.01.01.16.41. 1.200.000,00 3.997.544.000,00 4.100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 101.256.000,00 1.01.01.16.44. - 6.171.533.000,00 13.613.367.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 7.441.834.000,00 1.01.01.16.57. - - 52.636.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 52.636.000,00 1.01.01.16.59. - - 35.192.000,00Pelatihan penyusunan kurikulum 35.192.000,00 1.01.01.16.60. - - 60.000.000,00Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 60.000.000,00 1.01.01.16.68. 93.360.000,00 1.896.000,00 276.000.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP 180.744.000,00 1.01.01.16.70. - - 738.800.000,00Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 738.800.000,00 1.01.01.16.73. - 40.000.000,00 175.968.000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 135.968.000,00 1.01.01.16.78. - - 362.000.000,00Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu 362.000.000,00 1.01.01.16.79. - - 80.000.000,00Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi 80.000.000,00 1.01.01.16.81. - - 18.024.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.024.000,00 1.01.01.17. 4.550.000,00 7.758.000,00 995.308.000,00Program Pendidikan Menengah 983.000.000,00 1.01.01.17.20. 1.050.000,00 - 120.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 118.950.000,00 1.01.01.17.58. - - 18.720.000,00Pelatihan penyusunan kurikulum 18.720.000,00 1.01.01.17.59. - - 10.000.000,00Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 10.000.000,00 1.01.01.17.62. - - 352.000.000,00Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 352.000.000,00 1.01.01.17.63. 3.500.000,00 7.758.000,00 81.500.000,00Penyelenggaraan paket C setara SMU 70.242.000,00 1.01.01.17.66. - - 94.000.000,00Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 94.000.000,00 1.01.01.17.69. - - 309.964.000,00Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa 309.964.000,00 1.01.01.17.71. - - 9.124.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.124.000,00 1.01.01.18. - 68.775.000,00 277.500.000,00Program Pendidikan Non Formal 208.725.000,00 1.01.01.18.03. - - 65.000.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 65.000.000,00 1.01.01.18.05. - - 20.000.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 20.000.000,00 1.01.01.18.06. - 68.775.000,00 80.000.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 11.225.000,00 1.01.01.18.12. - - 102.500.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 102.500.000,00 1.01.01.18.13. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 1.01.01.20. 28.270.000,00 - 407.750.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 379.480.000,00 1.01.01.20.01. - - 20.000.000,00Pelaksanaan sertifikasi pendidik 20.000.000,00 1.01.01.20.08. 28.270.000,00 - 367.750.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 339.480.000,00 1.01.01.20.12. - - 20.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 Lampiran IV - 2 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.22. 25.818.250.000,00 38.850.000,00 27.502.618.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.645.518.000,00 1.01.01.22.01. 20.180.000,00 - 1.222.380.000,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.202.200.000,00 1.01.01.22.05. - - 50.000.000,00Pembinaan dewan pendidikan 50.000.000,00 1.01.01.22.07. 12.560.000,00 38.850.000,00 289.564.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 238.154.000,00 1.01.01.22.09. 25.773.900.000,00 - 25.775.674.000,00Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS 1.774.000,00 1.01.01.22.10. 11.610.000,00 - 155.000.000,00Pengelolaan dan Pengendalian Program Pemerintah Pusat/ Propinsi 143.390.000,00 1.01.01.22.11. - - 10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 1.02. 8.146.649.000,00 38.416.614.000,00 194.613.661.000,00KESEHATAN 148.050.398.000,00 1.02.01. 1.206.223.000,00 15.191.578.000,00 73.782.071.000,00DINAS KESEHATAN 57.384.270.000,00 1.02.01.01. 160.869.000,00 974.000,00 945.467.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 783.624.000,00 1.02.01.01.01. - - 22.410.000,00Pengelolaan surat menyurat 22.410.000,00 1.02.01.01.02. - - 159.880.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 159.880.000,00 1.02.01.01.03. - - 28.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 28.500.000,00 1.02.01.01.06. - - 143.287.000,00Penyediaan Logistik kantor 143.287.000,00 1.02.01.01.07. 77.149.000,00 974.000,00 156.003.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 77.880.000,00 1.02.01.01.08. - - 9.123.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.123.000,00 1.02.01.01.09. - - 115.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 115.000.000,00 1.02.01.01.10. 83.720.000,00 - 311.264.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 227.544.000,00 1.02.01.02. - 285.000.000,00 457.704.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.704.000,00 1.02.01.02.07. - 215.000.000,00 215.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.02.01.02.10. - 70.000.000,00 117.704.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.704.000,00 1.02.01.02.12. - - 95.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000,00 1.02.01.02.18. - - 30.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.02.01.03. 8.334.000,00 291.000,00 44.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.375.000,00 1.02.01.03.05. 8.334.000,00 291.000,00 44.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 35.375.000,00 1.02.01.05. - - 837.750.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 837.750.000,00 1.02.01.05.01. - - 837.750.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 837.750.000,00 1.02.01.06. - - 19.800.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19.800.000,00 1.02.01.06.01. - - 19.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 19.800.000,00 1.02.01.07. 21.384.000,00 441.000,00 128.635.000,00Program Perencanaan 106.810.000,00 1.02.01.07.01. 21.384.000,00 441.000,00 128.635.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 106.810.000,00 1.02.01.15. 19.398.000,00 - 3.217.145.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.197.747.000,00 1.02.01.15.01. 15.850.000,00 - 3.148.630.000,00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 3.132.780.000,00 1.02.01.15.04. - - 13.768.000,00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 13.768.000,00 1.02.01.15.05. 3.548.000,00 - 46.263.000,00Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 42.715.000,00 1.02.01.15.06. - - 8.484.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.484.000,00 1.02.01.16. 105.190.000,00 12.823.345.000,00 41.723.490.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.794.955.000,00 1.02.01.16.03. 54.900.000,00 7.638.771.000,00 12.793.419.000,00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 5.099.748.000,00 Lampiran IV - 3 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.16.09. 12.600.000,00 - 11.744.946.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 11.732.346.000,00 1.02.01.16.12. 23.290.000,00 5.184.574.000,00 5.681.572.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 473.708.000,00 1.02.01.16.14. - - 21.000.000,00Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 21.000.000,00 1.02.01.16.27. 14.400.000,00 - 3.372.324.000,00Upaya pemenuhan Jasa Obat BPJS 3.357.924.000,00 1.02.01.16.28. - - 8.110.229.000,00Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan 8.110.229.000,00 1.02.01.17. - - 24.307.000,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 24.307.000,00 1.02.01.17.01. - - 3.815.000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 3.815.000,00 1.02.01.17.02. - - 20.492.000,00Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 20.492.000,00 1.02.01.19. 25.675.000,00 - 476.511.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 450.836.000,00 1.02.01.19.01. 4.840.000,00 - 257.431.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 252.591.000,00 1.02.01.19.02. 20.835.000,00 - 219.080.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 198.245.000,00 1.02.01.20. 650.000,00 - 197.762.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 197.112.000,00 1.02.01.20.02. 650.000,00 - 197.762.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin 197.112.000,00 1.02.01.21. 1.200.000,00 - 204.838.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 203.638.000,00 1.02.01.21.02. 1.200.000,00 - 175.292.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 174.092.000,00 1.02.01.21.03. - - 29.546.000,00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 29.546.000,00 1.02.01.22. 2.150.000,00 - 658.286.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 656.136.000,00 1.02.01.22.01. - - 95.628.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 95.628.000,00 1.02.01.22.02. 1.200.000,00 - 302.795.000,00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 301.595.000,00 1.02.01.22.05. 950.000,00 - 199.997.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 199.047.000,00 1.02.01.22.08. - - 40.502.000,00Peningkatan Imunisasi 40.502.000,00 1.02.01.22.09. - - 11.339.000,00Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 11.339.000,00 1.02.01.22.10. - - 8.025.000,00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 8.025.000,00 1.02.01.23. - 194.000,00 22.282.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22.088.000,00 1.02.01.23.07. - 194.000,00 22.282.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 22.088.000,00 1.02.01.29. - - 24.099.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 24.099.000,00 1.02.01.29.01. - - 24.099.000,00Penyuluhan kesehatan anak balita 24.099.000,00 1.02.01.30. - - 119.004.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 119.004.000,00 1.02.01.30.01. - - 119.004.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan 119.004.000,00 1.02.01.31. - - 4.077.000,00Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 4.077.000,00 1.02.01.31.02. - - 4.077.000,00Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 4.077.000,00 1.02.01.32. 5.380.000,00 1.816.000,00 494.000.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 486.804.000,00 1.02.01.32.02. 5.380.000,00 1.816.000,00 494.000.000,00Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 486.804.000,00 1.02.01.34. 721.833.000,00 569.077.000,00 5.073.074.000,00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 3.782.164.000,00 1.02.01.34.01. 57.540.000,00 - 240.829.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 183.289.000,00 1.02.01.34.02. - 11.922.000,00 91.948.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak 80.026.000,00 1.02.01.34.03. 108.840.000,00 9.891.000,00 405.059.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 286.328.000,00 Lampiran IV - 4 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.34.04. 45.401.000,00 21.724.000,00 237.499.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 170.374.000,00 1.02.01.34.05. 55.586.000,00 16.500.000,00 250.404.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 178.318.000,00 1.02.01.34.06. 59.997.000,00 7.500.000,00 269.077.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 201.580.000,00 1.02.01.34.07. - 15.500.000,00 100.024.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam 84.524.000,00 1.02.01.34.08. 57.540.000,00 8.784.000,00 264.006.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 197.682.000,00 1.02.01.34.09. - - 70.204.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo 70.204.000,00 1.02.01.34.10. 3.000.000,00 10.000.000,00 84.143.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 71.143.000,00 1.02.01.34.11. - 121.742.000,00 270.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan 148.258.000,00 1.02.01.34.12. - - 157.550.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru 157.550.000,00 1.02.01.34.13. - 9.560.000,00 96.625.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 87.065.000,00 1.02.01.34.14. 68.657.000,00 58.200.000,00 325.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 198.143.000,00 1.02.01.34.15. - 1.600.000,00 99.890.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa 98.290.000,00 1.02.01.34.16. - 1.000.000,00 59.972.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren 58.972.000,00 1.02.01.34.17. - 1.500.000,00 49.628.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran 48.128.000,00 1.02.01.34.18. - - 89.443.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen 89.443.000,00 1.02.01.34.19. 52.995.000,00 - 213.121.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin 160.126.000,00 1.02.01.34.20. 57.540.000,00 30.511.000,00 297.722.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak 209.671.000,00 1.02.01.34.21. 35.112.000,00 19.020.000,00 225.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas 170.868.000,00 1.02.01.34.22. 57.540.000,00 25.505.000,00 263.921.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus 180.876.000,00 1.02.01.34.23. - - 69.692.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran 69.692.000,00 1.02.01.34.24. 57.540.000,00 2.020.000,00 237.478.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep 177.918.000,00 1.02.01.34.25. - 4.591.000,00 88.884.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan 84.293.000,00 1.02.01.34.26. 1.695.000,00 - 93.563.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan 91.868.000,00 1.02.01.34.27. 2.850.000,00 192.007.000,00 422.392.000,00Peningkatan Pelayanan Labkesda 227.535.000,00 1.02.01.36. 134.160.000,00 1.510.440.000,00 19.109.840.000,00Program Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di Puskesmas dan Jaringannya 17.465.240.000,00 1.02.01.36.01. 2.720.000,00 51.976.000,00 694.605.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Getasan 639.909.000,00 1.02.01.36.02. 4.029.000,00 1.552.000,00 521.172.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Jetak 515.591.000,00 1.02.01.36.03. 11.870.000,00 150.557.000,00 1.408.954.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Tengaran 1.246.527.000,00 1.02.01.36.04. 6.624.000,00 67.700.000,00 1.057.926.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Susukan 983.602.000,00 1.02.01.36.05. 4.448.000,00 6.146.000,00 662.666.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Kaliwungu 652.072.000,00 1.02.01.36.06. 11.180.000,00 89.037.000,00 1.040.278.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Suruh 940.061.000,00 1.02.01.36.07. 3.798.000,00 92.350.000,00 767.019.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Dadapayam 670.871.000,00 1.02.01.36.08. 2.720.000,00 45.950.000,00 681.623.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Pabelan 632.953.000,00 1.02.01.36.09. 6.306.000,00 46.209.000,00 473.841.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Semowo 421.326.000,00 1.02.01.36.10. 2.720.000,00 76.691.000,00 871.733.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Tuntang 792.322.000,00 1.02.01.36.11. 2.720.000,00 45.950.000,00 381.391.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Gedangan 332.721.000,00 1.02.01.36.12. 2.720.000,00 57.450.000,00 898.194.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Banyubiru 838.024.000,00 Lampiran IV - 5 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.36.13. 8.129.000,00 45.950.000,00 765.865.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Jambu 711.786.000,00 1.02.01.36.14. 2.720.000,00 19.688.000,00 733.413.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Sumowono 711.005.000,00 1.02.01.36.15. 15.928.000,00 42.790.000,00 802.722.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Ambarawa 744.004.000,00 1.02.01.36.16. 5.182.000,00 45.950.000,00 388.183.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Duren 337.051.000,00 1.02.01.36.17. 2.720.000,00 11.780.000,00 352.058.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Jimbaran 337.558.000,00 1.02.01.36.18. 8.792.000,00 100.550.000,00 902.473.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Bawen 793.131.000,00 1.02.01.36.19. 8.696.000,00 117.410.000,00 1.220.703.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Bringin 1.094.597.000,00 1.02.01.36.20. 2.720.000,00 63.950.000,00 628.432.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Bancak 561.762.000,00 1.02.01.36.21. 3.818.000,00 72.117.000,00 939.978.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Bergas 864.043.000,00 1.02.01.36.22. 2.720.000,00 115.548.000,00 1.253.368.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Pringapus 1.135.100.000,00 1.02.01.36.23. 2.720.000,00 52.135.000,00 452.926.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Ungaran 398.071.000,00 1.02.01.36.24. 2.720.000,00 29.680.000,00 429.632.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Lerep 397.232.000,00 1.02.01.36.25. 2.720.000,00 56.000,00 149.927.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Leyangan 147.151.000,00 1.02.01.36.26. 2.720.000,00 61.268.000,00 630.758.000,00Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas Kalongan 566.770.000,00 1.02.02. 3.911.382.000,00 10.751.779.000,00 63.142.804.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 48.479.643.000,00 1.02.02.16. - 2.969.700.000,00 2.969.700.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 1.02.02.16.29. - 2.969.700.000,00 2.969.700.000,00Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok - 1.02.02.26. - 1.266.250.000,00 1.266.250.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 1.02.02.26.18. - 1.266.250.000,00 1.266.250.000,00Pengadaan alat-alat rumah sakit - 1.02.02.33. 3.911.382.000,00 6.515.829.000,00 58.906.854.000,00Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD 48.479.643.000,00 1.02.02.33.01. 3.911.382.000,00 6.515.829.000,00 58.906.854.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 48.479.643.000,00 1.02.03. 3.029.044.000,00 12.473.257.000,00 57.653.130.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 42.150.829.000,00 1.02.03.26. 28.050.000,00 8.950.598.000,00 9.553.862.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 575.214.000,00 1.02.03.26.04. 28.050.000,00 7.396.736.000,00 8.000.000.000,00Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III) 575.214.000,00 1.02.03.26.18. - 1.553.862.000,00 1.553.862.000,00Pengadaan alat-alat rumah sakit - 1.02.03.27. - 750.000.000,00 750.000.000,00Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 1.02.03.27.04. - 750.000.000,00 750.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) - 1.02.03.33. 3.000.994.000,00 2.772.659.000,00 47.349.268.000,00Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD 41.575.615.000,00 1.02.03.33.01. 3.000.994.000,00 2.772.659.000,00 47.349.268.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 41.575.615.000,00 1.20.03. - - 35.656.000,00SEKRETARIAT DAERAH 35.656.000,00 1.20.03.16. - - 35.656.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 35.656.000,00 1.20.03.16.09. - - 35.656.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 35.656.000,00 1.03. 1.948.440.000,00 200.764.278.000,00 221.626.781.000,00PEKERJAAN UMUM 18.914.063.000,00 1.03.01. 1.893.460.000,00 200.749.278.000,00 221.421.027.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 18.778.289.000,00 1.03.01.01. 1.243.066.000,00 - 5.210.698.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.967.632.000,00 1.03.01.01.01. - - 22.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 22.000.000,00 Lampiran IV - 6 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.01.02. - - 278.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 278.250.000,00 1.03.01.01.03. - - 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 1.03.01.01.06. - - 550.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 550.000.000,00 1.03.01.01.07. 88.863.000,00 - 170.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 81.137.000,00 1.03.01.01.08. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00 1.03.01.01.09. - - 150.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 150.000.000,00 1.03.01.01.10. 1.154.203.000,00 - 3.955.448.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.801.245.000,00 1.03.01.02. 1.000.000,00 20.880.000.000,00 21.594.651.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 713.651.000,00 1.03.01.02.03. - 12.350.000.000,00 12.350.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.03.01.02.07. - 230.000.000,00 230.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.03.01.02.10. 1.000.000,00 - 314.651.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 313.651.000,00 1.03.01.02.12. - - 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00 1.03.01.02.14. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 30.000.000,00 1.03.01.02.16. - 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.03.01.02.18. - - 120.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 120.000.000,00 1.03.01.03. 14.160.000,00 - 22.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.340.000,00 1.03.01.03.05. 14.160.000,00 - 22.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.340.000,00 1.03.01.05. 525.000,00 - 155.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154.475.000,00 1.03.01.05.01. - - 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 1.03.01.05.02. 525.000,00 - 55.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 54.475.000,00 1.03.01.06. 15.651.000,00 - 82.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 66.849.000,00 1.03.01.06.01. 15.651.000,00 - 82.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 66.849.000,00 1.03.01.07. 30.875.000,00 - 120.000.000,00Program Perencanaan 89.125.000,00 1.03.01.07.01. 30.875.000,00 - 120.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 89.125.000,00 1.03.01.15. 24.000.000,00 84.755.083.000,00 84.859.600.000,00Program Pembangunan Jalan dan jembatan 80.517.000,00 1.03.01.15.03. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00Pembangunan jalan - 1.03.01.15.05. - 26.701.500.000,00 26.701.500.000,00Pembangunan jembatan - 1.03.01.15.06. 24.000.000,00 48.353.583.000,00 48.458.100.000,00Peningkatan Jalan Kabupaten 80.517.000,00 1.03.01.15.07. - 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00Peningkatan Jalan Perkotaan - 1.03.01.16. - 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - 1.03.01.16.03. - 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - 1.03.01.17. - 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong - 1.03.01.17.03. - 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong - 1.03.01.18. 369.950.000,00 25.667.340.000,00 32.997.275.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.959.985.000,00 1.03.01.18.03. 44.350.000,00 23.266.782.000,00 29.647.275.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.336.143.000,00 1.03.01.18.04. 325.600.000,00 2.400.558.000,00 3.350.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 623.842.000,00 1.03.01.19. 2.400.000,00 - 500.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 497.600.000,00 1.03.01.19.02. 2.400.000,00 - 500.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 497.600.000,00 1.03.01.20. 11.600.000,00 - 150.000.000,00Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 138.400.000,00 Lampiran IV - 7 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.20.01. 6.000.000,00 - 100.000.000,00Inspeksi kondisi Jalan 94.000.000,00 1.03.01.20.02. 5.600.000,00 - 50.000.000,00Inspeksi kondisi Jembatan 44.400.000,00 1.03.01.22. - 110.000.000,00 110.000.000,00Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - 1.03.01.22.01. - 110.000.000,00 110.000.000,00Penyusunan sistem informasi/data base jalan - 1.03.01.23. 6.872.000,00 1.700.000.000,00 1.980.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 273.128.000,00 1.03.01.23.04. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Pengadaan alat-alat berat - 1.03.01.23.06. - 200.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan - 1.03.01.23.10. 5.742.000,00 - 250.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 244.258.000,00 1.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 28.870.000,00 1.03.01.24. 61.720.000,00 42.310.065.000,00 47.492.013.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 5.120.228.000,00 1.03.01.24.10. 24.000.000,00 41.700.434.000,00 41.762.013.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 37.579.000,00 1.03.01.24.15. 33.035.000,00 4.000.000,00 4.800.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 4.762.965.000,00 1.03.01.24.17. 4.685.000,00 605.631.000,00 930.000.000,00Pemberdayaan Petani Pemakai Air 319.684.000,00 1.03.01.28. - 5.005.000.000,00 5.005.000.000,00Program Pengendalian Banjir - 1.03.01.28.03. - 5.005.000.000,00 5.005.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai - 1.03.01.29. - 13.721.790.000,00 13.721.790.000,00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - 1.03.01.29.02. - 13.721.790.000,00 13.721.790.000,00Pembangunan/peningkatan infrastruktur - 1.03.01.31. 27.341.000,00 - 170.000.000,00Program Pengaturan Jasa Konstruksi 142.659.000,00 1.03.01.31.02. - - 100.000.000,00Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 100.000.000,00 1.03.01.31.03. 27.341.000,00 - 70.000.000,00Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 42.659.000,00 1.03.01.33. 81.900.000,00 - 150.000.000,00Program Pengawasan Jasa Konstruksi 68.100.000,00 1.03.01.33.04. 81.900.000,00 - 150.000.000,00Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 68.100.000,00 1.03.01.34. 2.400.000,00 - 500.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 497.600.000,00 1.03.01.34.02. 2.400.000,00 - 500.000.000,00Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong 497.600.000,00 1.06.01. 6.770.000,00 6.000.000,00 125.000.000,00BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 112.230.000,00 1.06.01.24. 6.770.000,00 6.000.000,00 125.000.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 112.230.000,00 1.06.01.24.17. 6.770.000,00 6.000.000,00 125.000.000,00Pemberdayaan Petani Pemakai Air 112.230.000,00 1.20.03. 48.210.000,00 9.000.000,00 80.754.000,00SEKRETARIAT DAERAH 23.544.000,00 1.20.03.32. 48.210.000,00 9.000.000,00 80.754.000,00Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 23.544.000,00 1.20.03.32.04. 48.210.000,00 9.000.000,00 80.754.000,00Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi 23.544.000,00 1.04. 184.410.000,00 16.681.547.000,00 24.958.886.000,00PERUMAHAN 8.092.929.000,00 1.03.01. 179.550.000,00 16.630.797.000,00 24.371.511.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 7.561.164.000,00 1.03.01.15. 133.550.000,00 511.500.000,00 1.350.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 704.950.000,00 1.03.01.15.01. 133.000.000,00 - 300.000.000,00Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 167.000.000,00 1.03.01.15.06. 550.000,00 511.500.000,00 1.050.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 537.950.000,00 1.03.01.16. 24.000.000,00 16.119.297.000,00 22.821.511.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.678.214.000,00 1.03.01.16.02. 24.000.000,00 - 6.702.214.000,00Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 6.678.214.000,00 1.03.01.16.07. - 16.119.297.000,00 16.119.297.000,00Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman - Lampiran IV - 8 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.17. 22.000.000,00 - 200.000.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 178.000.000,00 1.03.01.17.02. 22.000.000,00 - 200.000.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 178.000.000,00 1.06.01. 4.860.000,00 750.000,00 30.000.000,00BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 24.390.000,00 1.06.01.17. 4.860.000,00 750.000,00 30.000.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 24.390.000,00 1.06.01.17.02. 4.860.000,00 750.000,00 30.000.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 24.390.000,00 1.20.10. - 50.000.000,00 557.375.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 507.375.000,00 1.20.10.19. - 50.000.000,00 557.375.000,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 507.375.000,00 1.20.10.19.01. - - 25.000.000,00Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 25.000.000,00 1.20.10.19.05. - - 25.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 25.000.000,00 1.20.10.19.08. - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - 1.20.10.19.09. - - 457.375.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 457.375.000,00 1.05. 39.470.000,00 369.300.000,00 608.287.000,00PENATAAN RUANG 199.517.000,00 1.03.01. 7.170.000,00 200.000.000,00 320.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 112.830.000,00 1.03.01.17. 7.170.000,00 200.000.000,00 320.000.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 112.830.000,00 1.03.01.17.01. - 200.000.000,00 200.000.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang - 1.03.01.17.05. 6.050.000,00 - 60.000.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang 53.950.000,00 1.03.01.17.07. 1.120.000,00 - 60.000.000,00Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 58.880.000,00 1.06.01. 18.420.000,00 169.300.000,00 250.000.000,00BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 62.280.000,00 1.06.01.15. 18.420.000,00 169.300.000,00 250.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 62.280.000,00 1.06.01.15.11. 18.420.000,00 169.300.000,00 250.000.000,00Revisi rencana tata ruang 62.280.000,00 1.20.03. 13.880.000,00 - 38.287.000,00SEKRETARIAT DAERAH 24.407.000,00 1.20.03.15. 13.880.000,00 - 38.287.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 24.407.000,00 1.20.03.15.13. 13.880.000,00 - 38.287.000,00Survey dan pemetaan 24.407.000,00 1.06. 440.865.000,00 597.464.000,00 3.850.093.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.811.764.000,00 1.06.01. 401.455.000,00 597.464.000,00 3.661.288.000,00BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.662.369.000,00 1.06.01.01. 46.754.000,00 50.000.000,00 682.704.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 585.950.000,00 1.06.01.01.01. - - 7.390.000,00Pengelolaan surat menyurat 7.390.000,00 1.06.01.01.02. - 50.000.000,00 163.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 113.500.000,00 1.06.01.01.03. - - 58.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 58.500.000,00 1.06.01.01.06. - - 97.785.000,00Penyediaan Logistik kantor 97.785.000,00 1.06.01.01.07. 23.985.000,00 - 43.631.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.646.000,00 1.06.01.01.08. - - 69.026.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.026.000,00 1.06.01.01.09. - - 130.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 130.000.000,00 1.06.01.01.10. 22.769.000,00 - 112.872.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 90.103.000,00 1.06.01.02. 950.000,00 445.314.000,00 574.584.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.320.000,00 1.06.01.02.07. - 445.314.000,00 447.954.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 2.640.000,00 1.06.01.02.10. 950.000,00 - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.050.000,00 1.06.01.02.12. - - 76.630.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.630.000,00 Lampiran IV - 9 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.03. 5.137.000,00 - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.863.000,00 1.06.01.03.05. 5.137.000,00 - 10.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.863.000,00 1.06.01.05. - - 120.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,00 1.06.01.05.01. - - 120.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 120.000.000,00 1.06.01.06. 30.024.000,00 - 55.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24.976.000,00 1.06.01.06.01. 30.024.000,00 - 55.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 24.976.000,00 1.06.01.07. 8.832.000,00 - 24.000.000,00Program Perencanaan 15.168.000,00 1.06.01.07.01. 8.832.000,00 - 24.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 15.168.000,00 1.06.01.15. 8.400.000,00 - 30.000.000,00Program Pengembangan Data/ Informasi 21.600.000,00 1.06.01.15.01. 8.400.000,00 - 30.000.000,00Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 21.600.000,00 1.06.01.16. 14.005.000,00 - 125.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 110.995.000,00 1.06.01.16.04. 14.005.000,00 - 125.000.000,00Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 110.995.000,00 1.06.01.20. 4.575.000,00 - 75.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 70.425.000,00 1.06.01.20.03. 4.575.000,00 - 75.000.000,00Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 70.425.000,00 1.06.01.21. 204.645.000,00 51.200.000,00 1.165.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 909.155.000,00 1.06.01.21.03. 84.294.000,00 - 450.000.000,00Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 365.706.000,00 1.06.01.21.04. 71.565.000,00 - 320.000.000,00Penyusunan RKPD 248.435.000,00 1.06.01.21.06. 16.472.000,00 - 100.000.000,00Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 83.528.000,00 1.06.01.21.07. 1.950.000,00 51.200.000,00 75.000.000,00Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 21.850.000,00 1.06.01.21.08. 6.625.000,00 - 70.000.000,00Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah 63.375.000,00 1.06.01.21.11. 13.330.000,00 - 75.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah 61.670.000,00 1.06.01.21.12. 10.409.000,00 - 75.000.000,00Evaluasi dokumen perencanaan 64.591.000,00 1.06.01.22. 7.920.000,00 50.950.000,00 235.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 176.130.000,00 1.06.01.22.04. - - 135.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 135.000.000,00 1.06.01.22.06. 7.920.000,00 50.950.000,00 100.000.000,00Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 41.130.000,00 1.06.01.23. 45.650.000,00 - 495.000.000,00Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 449.350.000,00 1.06.01.23.03. 36.400.000,00 - 285.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 248.600.000,00 1.06.01.23.04. 9.250.000,00 - 210.000.000,00Fasilitasi pengembangan desa inovatif 200.750.000,00 1.06.01.24. 24.563.000,00 - 70.000.000,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 45.437.000,00 1.06.01.24.06. 8.663.000,00 - 40.000.000,00Penyusunan Rencana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 31.337.000,00 1.06.01.24.09. 15.900.000,00 - 30.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.100.000,00 1.20.03. 39.410.000,00 - 188.805.000,00SEKRETARIAT DAERAH 149.395.000,00 1.20.03.16. 30.760.000,00 - 119.320.000,00Program Kerjasama Pembangunan 88.560.000,00 1.20.03.16.03. 13.600.000,00 - 50.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 36.400.000,00 1.20.03.16.05. 17.160.000,00 - 69.320.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 52.160.000,00 1.20.03.21. 8.650.000,00 - 69.485.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 60.835.000,00 1.20.03.21.05. 8.650.000,00 - 69.485.000,00Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah 60.835.000,00 Lampiran IV - 10 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07. 237.979.000,00 752.885.000,00 3.518.818.000,00PERHUBUNGAN 2.527.954.000,00 1.07.01. 237.979.000,00 752.885.000,00 3.518.818.000,00DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.527.954.000,00 1.07.01.01. 134.506.000,00 3.000.000,00 1.081.761.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 944.255.000,00 1.07.01.01.01. - - 18.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 18.000.000,00 1.07.01.01.02. - - 287.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 287.500.000,00 1.07.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 1.07.01.01.06. - - 102.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 102.500.000,00 1.07.01.01.07. 29.856.000,00 - 90.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 60.144.000,00 1.07.01.01.08. - 3.000.000,00 11.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 1.07.01.01.09. - - 107.500.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 107.500.000,00 1.07.01.01.10. 104.650.000,00 - 440.261.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 335.611.000,00 1.07.01.02. 1.430.000,00 111.652.000,00 228.652.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.570.000,00 1.07.01.02.07. - 16.652.000,00 17.652.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.000.000,00 1.07.01.02.10. 1.430.000,00 - 36.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.570.000,00 1.07.01.02.12. - - 80.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00 1.07.01.02.16. - 95.000.000,00 95.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.07.01.03. 1.770.000,00 - 15.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.230.000,00 1.07.01.03.05. 1.770.000,00 - 15.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 13.230.000,00 1.07.01.05. - - 71.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71.500.000,00 1.07.01.05.01. - - 71.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 71.500.000,00 1.07.01.06. 687.000,00 - 12.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.813.000,00 1.07.01.06.01. 687.000,00 - 12.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 11.813.000,00 1.07.01.07. 4.206.000,00 - 27.000.000,00Program Perencanaan 22.794.000,00 1.07.01.07.01. 4.206.000,00 - 27.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 22.794.000,00 1.07.01.15. 9.510.000,00 7.673.000,00 391.000.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 373.817.000,00 1.07.01.15.01. 1.200.000,00 - 75.000.000,00Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan 73.800.000,00 1.07.01.15.04. - - 25.000.000,00Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 25.000.000,00 1.07.01.15.07. 1.950.000,00 2.388.000,00 150.000.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 145.662.000,00 1.07.01.15.08. 6.360.000,00 5.285.000,00 55.000.000,00Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 43.355.000,00 1.07.01.15.09. - - 86.000.000,00Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas 86.000.000,00 1.07.01.16. 2.150.000,00 156.000.000,00 430.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 271.850.000,00 1.07.01.16.01. 1.200.000,00 - 90.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 88.800.000,00 1.07.01.16.04. - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan - 1.07.01.16.05. 950.000,00 6.000.000,00 190.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ 183.050.000,00 1.07.01.17. 83.720.000,00 65.000.000,00 624.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 475.280.000,00 1.07.01.17.01. 12.720.000,00 - 59.000.000,00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 46.280.000,00 1.07.01.17.04. - 65.000.000,00 225.000.000,00Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 160.000.000,00 Lampiran IV - 11 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.17.05. 23.800.000,00 - 100.000.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 76.200.000,00 1.07.01.17.11. - - 15.000.000,00Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 15.000.000,00 1.07.01.17.17. 1.200.000,00 - 55.000.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang 53.800.000,00 1.07.01.17.18. - - 25.000.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 25.000.000,00 1.07.01.17.19. - - 52.000.000,00Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 52.000.000,00 1.07.01.17.20. - - 18.000.000,00Pelayanan perijinan angkutan barang 18.000.000,00 1.07.01.17.21. - - 15.000.000,00Pelayanan pengelolaan perparkiran 15.000.000,00 1.07.01.17.22. 46.000.000,00 - 60.000.000,00Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 14.000.000,00 1.07.01.19. - 409.560.000,00 637.405.000,00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 227.845.000,00 1.07.01.19.01. - 61.870.000,00 112.405.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 50.535.000,00 1.07.01.19.02. - 72.690.000,00 250.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 177.310.000,00 1.07.01.19.03. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - 1.07.01.19.04. - 250.000.000,00 250.000.000,00Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL ) - 1.08. 466.042.000,00 10.468.273.000,00 17.851.019.000,00LINGKUNGAN HIDUP 6.916.704.000,00 1.03.01. 284.099.000,00 8.401.331.000,00 13.350.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 4.664.570.000,00 1.03.01.15. 256.205.000,00 3.801.331.000,00 7.750.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.692.464.000,00 1.03.01.15.02. - 3.667.431.000,00 3.750.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 82.569.000,00 1.03.01.15.04. 119.500.000,00 - 3.000.000.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.880.500.000,00 1.03.01.15.12. 136.705.000,00 133.900.000,00 1.000.000.000,00Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 729.395.000,00 1.03.01.24. 27.894.000,00 4.600.000.000,00 5.600.000.000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 972.106.000,00 1.03.01.24.05. - 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00Penataan RTH - 1.03.01.24.06. 27.894.000,00 - 1.000.000.000,00Pemeliharaan RTH 972.106.000,00 1.08.01. 181.943.000,00 2.066.942.000,00 4.501.019.000,00BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.252.134.000,00 1.08.01.01. 28.099.000,00 - 311.914.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.815.000,00 1.08.01.01.01. - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 1.08.01.01.02. - - 29.400.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.400.000,00 1.08.01.01.03. - - 16.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00 1.08.01.01.06. - - 37.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 37.500.000,00 1.08.01.01.07. 21.667.000,00 - 28.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.333.000,00 1.08.01.01.08. - - 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 1.08.01.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 1.08.01.01.10. 6.432.000,00 - 88.514.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 82.082.000,00 1.08.01.02. 7.800.000,00 - 80.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.200.000,00 1.08.01.02.10. 7.800.000,00 - 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.200.000,00 1.08.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.08.01.03. 2.796.000,00 - 5.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.204.000,00 1.08.01.03.05. 2.796.000,00 - 5.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.204.000,00 1.08.01.05. - - 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 1.08.01.05.02. - - 30.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 Lampiran IV - 12 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.01.06. 7.164.000,00 - 12.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.836.000,00 1.08.01.06.01. 7.164.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.836.000,00 1.08.01.07. 9.909.000,00 - 17.000.000,00Program Perencanaan 7.091.000,00 1.08.01.07.01. 9.909.000,00 - 17.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.091.000,00 1.08.01.15. 1.000.000,00 444.950.000,00 650.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 204.050.000,00 1.08.01.15.06. 1.000.000,00 - 150.000.000,00Bimbingan teknis persampahan 149.000.000,00 1.08.01.15.11. - 444.950.000,00 500.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 55.050.000,00 1.08.01.16. 103.560.000,00 739.513.000,00 1.940.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.096.927.000,00 1.08.01.16.01. 28.930.000,00 27.630.000,00 200.000.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 143.440.000,00 1.08.01.16.02. 7.550.000,00 - 60.000.000,00Koordinasi penilaian langit biru 52.450.000,00 1.08.01.16.03. 4.020.000,00 511.971.000,00 800.000.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan 284.009.000,00 1.08.01.16.04. 23.940.000,00 - 100.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 76.060.000,00 1.08.01.16.05. 6.180.000,00 - 30.000.000,00Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 23.820.000,00 1.08.01.16.06. 8.000.000,00 - 140.000.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B3 132.000.000,00 1.08.01.16.07. - 100.000.000,00 100.000.000,00Pengkajian dampak lingkungan - 1.08.01.16.10. 3.600.000,00 - 60.000.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 56.400.000,00 1.08.01.16.12. 10.340.000,00 99.912.000,00 300.000.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 189.748.000,00 1.08.01.16.13. 11.000.000,00 - 25.000.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL 14.000.000,00 1.08.01.16.14. - - 100.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 100.000.000,00 1.08.01.16.17. - - 25.000.000,00Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam 25.000.000,00 1.08.01.17. 4.100.000,00 641.809.000,00 993.688.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 347.779.000,00 1.08.01.17.05. - - 30.000.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 30.000.000,00 1.08.01.17.08. 2.000.000,00 - 30.000.000,00Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 28.000.000,00 1.08.01.17.14. 2.100.000,00 641.809.000,00 933.688.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 289.779.000,00 1.08.01.19. 13.590.000,00 240.670.000,00 331.417.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 77.157.000,00 1.08.01.19.02. 13.590.000,00 240.670.000,00 331.417.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 77.157.000,00 1.08.01.20. 3.925.000,00 - 130.000.000,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 126.075.000,00 1.08.01.20.02. 1.880.000,00 - 80.000.000,00Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 78.120.000,00 1.08.01.20.05. 2.045.000,00 - 50.000.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 47.955.000,00 1.09. 90.890.000,00 - 843.326.000,00PERTANAHAN 752.436.000,00 1.20.03. 84.890.000,00 - 556.475.000,00SEKRETARIAT DAERAH 471.585.000,00 1.20.03.16. 84.890.000,00 - 556.475.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 471.585.000,00 1.20.03.16.01. 77.390.000,00 - 423.659.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 346.269.000,00 1.20.03.16.02. 7.500.000,00 - 132.816.000,00Penyuluhan hukum pertanahan 125.316.000,00 1.20.05. 6.000.000,00 - 286.851.000,00DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 280.851.000,00 1.20.05.16. 6.000.000,00 - 286.851.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 280.851.000,00 1.20.05.16.01. 6.000.000,00 - 286.851.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 280.851.000,00 Lampiran IV - 13 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.10. 376.945.000,00 1.225.000.000,00 3.087.485.000,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.485.540.000,00 1.10.01. 376.945.000,00 1.225.000.000,00 3.087.485.000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.485.540.000,00 1.10.01.01. 20.014.000,00 - 632.620.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612.606.000,00 1.10.01.01.01. 3.729.000,00 - 21.630.000,00Pengelolaan surat menyurat 17.901.000,00 1.10.01.01.02. - - 135.400.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 135.400.000,00 1.10.01.01.03. - - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 1.10.01.01.06. - - 44.098.000,00Penyediaan Logistik kantor 44.098.000,00 1.10.01.01.07. 16.285.000,00 - 55.556.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 39.271.000,00 1.10.01.01.08. - - 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.10.01.01.09. - - 59.913.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 59.913.000,00 1.10.01.01.10. - - 261.023.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 261.023.000,00 1.10.01.02. - 225.000.000,00 297.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000,00 1.10.01.02.07. - 100.000.000,00 100.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.10.01.02.10. - - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 1.10.01.02.12. - - 57.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.000.000,00 1.10.01.02.16. - 125.000.000,00 125.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.10.01.06. 1.950.000,00 - 10.173.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.223.000,00 1.10.01.06.01. 1.950.000,00 - 10.173.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.223.000,00 1.10.01.07. 3.790.000,00 - 16.815.000,00Program Perencanaan 13.025.000,00 1.10.01.07.01. 3.790.000,00 - 16.815.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 13.025.000,00 1.10.01.15. 351.191.000,00 1.000.000.000,00 2.130.877.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 779.686.000,00 1.10.01.15.01. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu - 1.10.01.15.03. 1.200.000,00 - 128.071.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 126.871.000,00 1.10.01.15.06. 9.112.000,00 - 68.522.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 59.410.000,00 1.10.01.15.07. - - 39.375.000,00Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 39.375.000,00 1.10.01.15.11. 950.000,00 - 34.919.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 33.969.000,00 1.10.01.15.12. 700.000,00 - 60.157.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan 59.457.000,00 1.10.01.15.14. 8.348.000,00 - 57.350.000,00Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil 49.002.000,00 1.10.01.15.15. 292.476.000,00 - 543.795.000,00Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk 251.319.000,00 1.10.01.15.16. 33.488.000,00 - 159.796.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 126.308.000,00 1.10.01.15.17. 4.917.000,00 - 33.264.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Pengakuan dan pengesahan anak 28.347.000,00 1.10.01.15.18. - - 5.628.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.628.000,00 1.11. 129.385.000,00 14.850.000,00 1.299.145.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.154.910.000,00 1.11.01. 94.920.000,00 14.850.000,00 967.935.000,00BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 858.165.000,00 1.11.01.01. 17.000.000,00 7.500.000,00 384.891.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.391.000,00 1.11.01.01.01. - - 13.964.000,00Pengelolaan surat menyurat 13.964.000,00 1.11.01.01.02. - 7.500.000,00 85.089.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.589.000,00 Lampiran IV - 14 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.01.01.03. - - 12.017.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 12.017.000,00 1.11.01.01.06. - - 101.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 101.000.000,00 1.11.01.01.07. 12.000.000,00 - 37.245.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 25.245.000,00 1.11.01.01.08. - - 40.770.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.770.000,00 1.11.01.01.09. - - 30.008.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 30.008.000,00 1.11.01.01.10. 5.000.000,00 - 64.798.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 59.798.000,00 1.11.01.02. - 7.350.000,00 150.653.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.303.000,00 1.11.01.02.07. - 4.350.000,00 4.354.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 4.000,00 1.11.01.02.12. - - 74.021.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 74.021.000,00 1.11.01.02.14. - 3.000.000,00 54.862.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 51.862.000,00 1.11.01.02.18. - - 17.416.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 17.416.000,00 1.11.01.05. - - 9.443.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.443.000,00 1.11.01.05.01. - - 9.443.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 9.443.000,00 1.11.01.06. - - 6.992.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.992.000,00 1.11.01.06.01. - - 6.992.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.992.000,00 1.11.01.07. - - 30.127.000,00Program Perencanaan 30.127.000,00 1.11.01.07.01. - - 30.127.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.127.000,00 1.11.01.16. 15.020.000,00 - 204.784.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 189.764.000,00 1.11.01.16.01. 4.590.000,00 - 42.820.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 38.230.000,00 1.11.01.16.02. 6.870.000,00 - 133.525.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 126.655.000,00 1.11.01.16.06. 280.000,00 - 10.406.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 10.126.000,00 1.11.01.16.08. 3.280.000,00 - 18.033.000,00Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 14.753.000,00 1.11.01.17. 62.520.000,00 - 165.402.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 102.882.000,00 1.11.01.17.08. 62.520.000,00 - 165.402.000,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 102.882.000,00 1.11.01.18. 380.000,00 - 15.643.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 15.263.000,00 1.11.01.18.07. 380.000,00 - 15.643.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.263.000,00 1.20.03. 3.925.000,00 - 50.620.000,00SEKRETARIAT DAERAH 46.695.000,00 1.20.03.17. 3.925.000,00 - 50.620.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 46.695.000,00 1.20.03.17.01. 3.925.000,00 - 50.620.000,00Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 46.695.000,00 1.22.01. 30.540.000,00 - 280.590.000,00BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 250.050.000,00 1.22.01.18. 30.540.000,00 - 280.590.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 250.050.000,00 1.22.01.18.06. 30.540.000,00 - 280.590.000,00Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 250.050.000,00 1.12. 13.320.000,00 331.646.000,00 1.098.729.000,00KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 753.763.000,00 1.11.01. 13.320.000,00 331.646.000,00 1.098.729.000,00BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 753.763.000,00 1.11.01.15. 2.950.000,00 331.646.000,00 850.670.000,00Program Keluarga Berencana 516.074.000,00 1.11.01.15.01. 2.160.000,00 - 96.218.000,00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 94.058.000,00 Lampiran IV - 15 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.01.15.02. - - 6.935.000,00Pelayanan KIE 6.935.000,00 1.11.01.15.04. 280.000,00 - 5.533.000,00Promosi Pelayanan Khiba 5.253.000,00 1.11.01.15.05. 510.000,00 - 404.868.000,00Pembinaan Keluarga Berencana 404.358.000,00 1.11.01.15.06. - 331.646.000,00 337.116.000,00Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 5.470.000,00 1.11.01.16. - - 15.852.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15.852.000,00 1.11.01.16.01. - - 8.688.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 8.688.000,00 1.11.01.16.02. - - 7.164.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 7.164.000,00 1.11.01.17. - - 2.153.000,00Program Pelayanan Kontrasepsi 2.153.000,00 1.11.01.17.01. - - 2.153.000,00Pelayanan konseling KB 2.153.000,00 1.11.01.18. 550.000,00 - 80.314.000,00Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 79.764.000,00 1.11.01.18.01. 550.000,00 - 80.314.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 79.764.000,00 1.11.01.20. - - 30.701.000,00Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 30.701.000,00 1.11.01.20.01. - - 10.487.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 10.487.000,00 1.11.01.20.02. - - 20.214.000,00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 20.214.000,00 1.11.01.22. 9.820.000,00 - 119.039.000,00Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 109.219.000,00 1.11.01.22.01. 9.820.000,00 - 119.039.000,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 109.219.000,00 1.13. 626.260.000,00 4.080.000,00 2.572.898.000,00SOSIAL 1.942.558.000,00 1.14.01. 41.710.000,00 4.080.000,00 928.278.000,00DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 882.488.000,00 1.14.01.15. 27.410.000,00 - 190.355.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 162.945.000,00 1.14.01.15.03. 27.410.000,00 - 190.355.000,00Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 162.945.000,00 1.14.01.16. 10.700.000,00 4.080.000,00 470.585.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 455.805.000,00 1.14.01.16.07. 950.000,00 - 70.021.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 69.071.000,00 1.14.01.16.08. 6.150.000,00 - 33.967.000,00Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 27.817.000,00 1.14.01.16.10. 2.400.000,00 - 54.972.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 52.572.000,00 1.14.01.16.11. - 4.080.000,00 16.612.000,00Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS 12.532.000,00 1.14.01.16.14. - - 272.387.000,00Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial 272.387.000,00 1.14.01.16.15. 1.200.000,00 - 22.626.000,00Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat 21.426.000,00 1.14.01.18. - - 37.065.000,00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 37.065.000,00 1.14.01.18.03. - - 37.065.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 37.065.000,00 1.14.01.19. - - 36.093.000,00Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 36.093.000,00 1.14.01.19.04. - - 36.093.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 36.093.000,00 1.14.01.21. 3.600.000,00 - 153.188.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 149.588.000,00 1.14.01.21.02. 1.600.000,00 - 129.575.000,00Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 127.975.000,00 Lampiran IV - 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.14.01.21.03. 2.000.000,00 - 23.613.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 21.613.000,00 1.14.01.23. - - 40.992.000,00Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.992.000,00 1.14.01.23.01. - - 40.992.000,00Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial 40.992.000,00 1.20.03. 584.550.000,00 - 1.644.620.000,00SEKRETARIAT DAERAH 1.060.070.000,00 1.20.03.16. - - 23.850.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 23.850.000,00 1.20.03.16.09. - - 12.609.000,00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 12.609.000,00 1.20.03.16.10. - - 11.241.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 11.241.000,00 1.20.03.22. 584.550.000,00 - 1.620.770.000,00Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1.036.220.000,00 1.20.03.22.01. 582.650.000,00 - 1.357.921.000,00Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 775.271.000,00 1.20.03.22.02. 1.900.000,00 - 262.849.000,00Fasilitasi Jamaan Haji 260.949.000,00 1.14. 73.803.000,00 36.311.000,00 1.843.695.000,00KETENAGAKERJAAN 1.733.581.000,00 1.14.01. 73.803.000,00 36.311.000,00 1.843.695.000,00DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.733.581.000,00 1.14.01.01. 42.382.000,00 - 470.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.418.000,00 1.14.01.01.01. - - 17.953.000,00Pengelolaan surat menyurat 17.953.000,00 1.14.01.01.02. - - 79.268.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.268.000,00 1.14.01.01.03. - - 15.870.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 15.870.000,00 1.14.01.01.06. - - 89.294.000,00Penyediaan Logistik kantor 89.294.000,00 1.14.01.01.07. 21.452.000,00 - 30.394.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.942.000,00 1.14.01.01.08. - - 7.900.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.900.000,00 1.14.01.01.09. - - 45.814.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 45.814.000,00 1.14.01.01.10. 20.930.000,00 - 184.307.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 163.377.000,00 1.14.01.02. - 36.311.000,00 66.311.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 1.14.01.02.07. - 36.311.000,00 36.311.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.14.01.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.14.01.06. 1.089.000,00 - 4.797.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.708.000,00 1.14.01.06.01. 1.089.000,00 - 4.797.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.708.000,00 1.14.01.07. 1.411.000,00 - 22.946.000,00Program Perencanaan 21.535.000,00 1.14.01.07.01. 1.411.000,00 - 22.946.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 21.535.000,00 1.14.01.15. 2.968.000,00 - 923.596.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 920.628.000,00 1.14.01.15.06. - - 93.116.000,00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 93.116.000,00 1.14.01.15.09. 2.968.000,00 - 830.480.000,00Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat 827.512.000,00 1.14.01.16. 1.275.000,00 - 49.842.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 48.567.000,00 1.14.01.16.02. 1.275.000,00 - 49.842.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 48.567.000,00 1.14.01.17. 24.678.000,00 - 305.403.000,00Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 280.725.000,00 1.14.01.17.01. - - 14.986.000,00Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 14.986.000,00 Lampiran IV - 17 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.14.01.17.02. 1.490.000,00 - 26.827.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 25.337.000,00 1.14.01.17.05. - - 67.320.000,00Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 67.320.000,00 1.14.01.17.08. 15.558.000,00 - 53.178.000,00Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum 37.620.000,00 1.14.01.17.12. 7.630.000,00 - 24.733.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 17.103.000,00 1.14.01.17.13. - - 27.232.000,00Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 27.232.000,00 1.14.01.17.14. - - 91.127.000,00Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan 91.127.000,00 1.15. 246.900.000,00 108.700.000,00 3.902.899.000,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.547.299.000,00 1.15.01. 246.900.000,00 108.700.000,00 3.902.899.000,00DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 3.547.299.000,00 1.15.01.01. 232.186.000,00 - 3.115.873.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.883.687.000,00 1.15.01.01.01. - - 20.637.000,00Pengelolaan surat menyurat 20.637.000,00 1.15.01.01.02. - - 464.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 464.000.000,00 1.15.01.01.06. 1.200.000,00 - 388.977.000,00Penyediaan Logistik kantor 387.777.000,00 1.15.01.01.07. 49.770.000,00 - 64.509.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.739.000,00 1.15.01.01.08. 13.776.000,00 - 20.276.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 1.15.01.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 1.15.01.01.10. 167.440.000,00 - 2.057.474.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.890.034.000,00 1.15.01.02. 1.150.000,00 45.000.000,00 222.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.850.000,00 1.15.01.02.07. - 45.000.000,00 45.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.15.01.02.10. 1.150.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 98.850.000,00 1.15.01.02.12. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 1.15.01.02.14. - - 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 17.000.000,00 1.15.01.03. - - 9.514.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.514.000,00 1.15.01.03.05. - - 9.514.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.514.000,00 1.15.01.05. - - 25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 1.15.01.05.01. - - 25.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 1.15.01.06. 3.485.000,00 - 12.538.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.053.000,00 1.15.01.06.01. 3.485.000,00 - 12.538.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.053.000,00 1.15.01.07. 3.859.000,00 - 25.000.000,00Program Perencanaan 21.141.000,00 1.15.01.07.01. 3.859.000,00 - 25.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 21.141.000,00 1.15.01.15. - - 33.575.000,00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 33.575.000,00 1.15.01.15.08. - - 33.575.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 33.575.000,00 1.15.01.16. 420.000,00 - 168.629.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 168.209.000,00 1.15.01.16.01. - - 46.211.000,00Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 46.211.000,00 1.15.01.16.03. - - 29.230.000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 29.230.000,00 Lampiran IV - 18 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.01.16.06. 420.000,00 - 33.856.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 33.436.000,00 1.15.01.16.07. - - 30.000.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 30.000.000,00 1.15.01.16.08. - - 29.332.000,00Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 29.332.000,00 1.15.01.17. - 63.700.000,00 144.130.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 80.430.000,00 1.15.01.17.01. - - 23.306.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 23.306.000,00 1.15.01.17.02. - - 33.755.000,00Pengembangan klaster bisnis 33.755.000,00 1.15.01.17.06. - 63.700.000,00 69.569.000,00Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 5.869.000,00 1.15.01.17.07. - - 17.500.000,00Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 17.500.000,00 1.15.01.18. 5.800.000,00 - 146.640.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 140.840.000,00 1.15.01.18.04. - - 30.000.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 30.000.000,00 1.15.01.18.11. - - 13.000.000,00Penilaian kesehatan koperasi 13.000.000,00 1.15.01.18.13. - - 42.000.000,00Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 42.000.000,00 1.15.01.18.15. 5.800.000,00 - 61.640.000,00Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi 55.840.000,00 1.16. 168.705.000,00 314.252.000,00 1.678.365.000,00PENANAMAN MODAL 1.195.408.000,00 1.16.01. 168.705.000,00 314.252.000,00 1.678.365.000,00BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 1.195.408.000,00 1.16.01.01. 21.030.000,00 26.750.000,00 494.165.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 446.385.000,00 1.16.01.01.01. 2.430.000,00 - 9.200.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.770.000,00 1.16.01.01.02. - 23.000.000,00 116.590.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.590.000,00 1.16.01.01.03. - - 9.958.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 9.958.000,00 1.16.01.01.06. - - 63.934.000,00Penyediaan Logistik kantor 63.934.000,00 1.16.01.01.07. 18.600.000,00 - 54.263.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 35.663.000,00 1.16.01.01.08. - 3.750.000,00 14.961.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.211.000,00 1.16.01.01.09. - - 64.893.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 64.893.000,00 1.16.01.01.10. - - 160.366.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 160.366.000,00 1.16.01.02. - 287.502.000,00 367.454.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.952.000,00 1.16.01.02.07. - 262.502.000,00 262.502.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.16.01.02.10. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 1.16.01.02.12. - - 64.952.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 64.952.000,00 1.16.01.02.14. - - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 15.000.000,00 1.16.01.03. 4.500.000,00 - 7.277.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.777.000,00 1.16.01.03.05. 4.500.000,00 - 7.277.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.777.000,00 1.16.01.05. 1.240.000,00 - 63.169.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.929.000,00 1.16.01.05.01. - - 39.879.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 39.879.000,00 1.16.01.05.02. 1.240.000,00 - 23.290.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 22.050.000,00 1.16.01.06. 20.375.000,00 - 30.110.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.735.000,00 1.16.01.06.01. 20.375.000,00 - 30.110.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.735.000,00 1.16.01.07. 10.800.000,00 - 56.000.000,00Program Perencanaan 45.200.000,00 Lampiran IV - 19 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.01.07.01. 10.800.000,00 - 56.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 45.200.000,00 1.16.01.15. 17.810.000,00 - 360.677.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 342.867.000,00 1.16.01.15.01. - - 9.384.000,00Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 9.384.000,00 1.16.01.15.04. - - 27.769.000,00Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 27.769.000,00 1.16.01.15.05. - - 14.953.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 14.953.000,00 1.16.01.15.08. 2.560.000,00 - 62.367.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 59.807.000,00 1.16.01.15.09. 4.600.000,00 - 53.610.000,00Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 49.010.000,00 1.16.01.15.10. - - 149.868.000,00Penyelenggaraan pameran investasi 149.868.000,00 1.16.01.15.11. 10.650.000,00 - 42.726.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.076.000,00 1.16.01.16. 92.950.000,00 - 274.821.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 181.871.000,00 1.16.01.16.12. 23.100.000,00 - 62.605.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 39.505.000,00 1.16.01.16.13. 19.500.000,00 - 62.383.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 42.883.000,00 1.16.01.16.14. 29.150.000,00 - 63.125.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 33.975.000,00 1.16.01.16.15. 21.200.000,00 - 61.896.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 40.696.000,00 1.16.01.16.16. - - 24.812.000,00Pelayanan Publik Yang Prima 24.812.000,00 1.16.01.17. - - 24.692.000,00Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 24.692.000,00 1.16.01.17.01. - - 24.692.000,00Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 24.692.000,00 1.17. - 20.000.000,00 1.059.000.000,00KEBUDAYAAN 1.039.000.000,00 1.01.01. - 20.000.000,00 1.059.000.000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.039.000.000,00 1.01.01.15. - 20.000.000,00 543.000.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 523.000.000,00 1.01.01.15.01. - 20.000.000,00 543.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 523.000.000,00 1.01.01.16. - - 138.000.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 138.000.000,00 1.01.01.16.05. - - 77.000.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 77.000.000,00 1.01.01.16.11. - - 61.000.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 61.000.000,00 1.01.01.17. - - 378.000.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 378.000.000,00 1.01.01.17.04. - - 135.000.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 135.000.000,00 1.01.01.17.05. - - 158.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 158.000.000,00 1.01.01.17.06. - - 85.000.000,00Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 85.000.000,00 1.18. 70.068.000,00 1.869.000,00 2.996.944.000,00PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.925.007.000,00 1.18.01. 70.068.000,00 1.869.000,00 2.982.288.000,00DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2.910.351.000,00 1.18.01.01. 46.514.000,00 1.869.000,00 1.169.067.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.120.684.000,00 1.18.01.01.01. - - 22.573.000,00Pengelolaan surat menyurat 22.573.000,00 1.18.01.01.02. - - 247.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 247.800.000,00 1.18.01.01.03. - - 22.260.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 22.260.000,00 1.18.01.01.05. - - 4.400.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.400.000,00 1.18.01.01.06. - 1.869.000,00 65.054.000,00Penyediaan Logistik kantor 63.185.000,00 Lampiran IV - 20 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.01.01.07. 25.584.000,00 - 60.142.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 34.558.000,00 1.18.01.01.08. - - 4.636.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.636.000,00 1.18.01.01.09. - - 53.651.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 53.651.000,00 1.18.01.01.10. 20.930.000,00 - 688.551.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 667.621.000,00 1.18.01.02. 3.350.000,00 - 174.973.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.623.000,00 1.18.01.02.10. 3.350.000,00 - 151.873.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 148.523.000,00 1.18.01.02.12. - - 23.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23.100.000,00 1.18.01.05. - - 14.372.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.372.000,00 1.18.01.05.01. - - 14.372.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 14.372.000,00 1.18.01.06. 2.745.000,00 - 8.513.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.768.000,00 1.18.01.06.01. 2.745.000,00 - 8.513.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.768.000,00 1.18.01.07. 6.039.000,00 - 15.104.000,00Program Perencanaan 9.065.000,00 1.18.01.07.01. 6.039.000,00 - 15.104.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.065.000,00 1.18.01.16. 9.020.000,00 - 209.093.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 200.073.000,00 1.18.01.16.01. 2.870.000,00 - 91.863.000,00Pembinaan Organisasi kepemudaan 88.993.000,00 1.18.01.16.02. - - 35.617.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 35.617.000,00 1.18.01.16.07. 6.150.000,00 - 75.013.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 68.863.000,00 1.18.01.16.09. - - 6.600.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.600.000,00 1.18.01.20. - - 866.026.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 866.026.000,00 1.18.01.20.03. - - 149.759.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 149.759.000,00 1.18.01.20.04. - - 149.518.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 149.518.000,00 1.18.01.20.06. - - 330.227.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga 330.227.000,00 1.18.01.20.08. - - 147.579.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 147.579.000,00 1.18.01.20.14. - - 88.943.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 88.943.000,00 1.18.01.21. 2.400.000,00 - 525.140.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 522.740.000,00 1.18.01.21.07. 2.400.000,00 - 525.140.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 522.740.000,00 1.20.03. - - 14.656.000,00SEKRETARIAT DAERAH 14.656.000,00 1.20.03.16. - - 14.656.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 14.656.000,00 1.20.03.16.03. - - 14.656.000,00Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 14.656.000,00 1.19. 184.775.000,00 145.955.000,00 3.295.294.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.964.564.000,00 1.19.01. 14.050.000,00 15.324.000,00 848.588.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 819.214.000,00 1.19.01.01. 9.600.000,00 15.324.000,00 287.344.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.420.000,00 1.19.01.01.01. - - 7.774.000,00Pengelolaan surat menyurat 7.774.000,00 1.19.01.01.02. - - 63.154.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.154.000,00 1.19.01.01.03. - 15.324.000,00 21.824.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00 1.19.01.01.06. - - 25.510.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.510.000,00 1.19.01.01.07. 9.600.000,00 - 18.127.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.527.000,00 1.19.01.01.08. - - 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 Lampiran IV - 21 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.01.01.09. - - 70.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 70.000.000,00 1.19.01.01.10. - - 72.955.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 72.955.000,00 1.19.01.02. - - 29.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.000.000,00 1.19.01.02.10. - - 8.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.500.000,00 1.19.01.02.12. - - 16.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00 1.19.01.02.14. - - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 4.000.000,00 1.19.01.03. - - 1.222.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.222.000,00 1.19.01.03.05. - - 1.222.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.222.000,00 1.19.01.05. - - 6.957.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.957.000,00 1.19.01.05.01. - - 6.957.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 6.957.000,00 1.19.01.06. - - 4.171.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.171.000,00 1.19.01.06.01. - - 4.171.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.171.000,00 1.19.01.07. - - 8.857.000,00Program Perencanaan 8.857.000,00 1.19.01.07.01. - - 8.857.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 8.857.000,00 1.19.01.16. 500.000,00 - 89.390.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 88.890.000,00 1.19.01.16.07. 500.000,00 - 89.390.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 88.890.000,00 1.19.01.17. - - 129.246.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 129.246.000,00 1.19.01.17.01. - - 36.742.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 36.742.000,00 1.19.01.17.02. - - 57.650.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 57.650.000,00 1.19.01.17.03. - - 34.854.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 34.854.000,00 1.19.01.18. - - 55.456.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 55.456.000,00 1.19.01.18.02. - - 55.456.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 55.456.000,00 1.19.01.20. - - 55.656.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 55.656.000,00 1.19.01.20.01. - - 55.656.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 55.656.000,00 1.19.01.21. 3.720.000,00 - 142.901.000,00Program pendidikan politik masyarakat 139.181.000,00 1.19.01.21.01. 1.150.000,00 - 91.463.000,00Penyuluhan kepada masyarakat 90.313.000,00 1.19.01.21.03. 2.570.000,00 - 45.271.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik 42.701.000,00 1.19.01.21.04. - - 6.167.000,00Penyusunan data base partai politik 6.167.000,00 1.19.01.23. 230.000,00 - 38.388.000,00Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 38.158.000,00 1.19.01.23.01. - - 12.860.000,00Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan 12.860.000,00 1.19.01.23.02. 230.000,00 - 14.004.000,00Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 13.774.000,00 1.19.01.23.03. - - 11.524.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.524.000,00 1.19.02. 170.025.000,00 130.631.000,00 2.127.739.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.827.083.000,00 1.19.02.01. 53.920.000,00 - 257.577.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.657.000,00 1.19.02.01.01. - - 4.382.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.382.000,00 1.19.02.01.02. - - 30.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00 1.19.02.01.03. - - 10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 1.19.02.01.06. - - 55.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 55.000.000,00 1.19.02.01.07. 15.180.000,00 - 40.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 24.820.000,00 Lampiran IV - 22 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.02.01.08. - - 5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 1.19.02.01.09. - - 69.955.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 69.955.000,00 1.19.02.01.10. 38.740.000,00 - 43.240.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 4.500.000,00 1.19.02.02. 950.000,00 130.631.000,00 214.477.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.896.000,00 1.19.02.02.07. 950.000,00 130.631.000,00 135.477.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 3.896.000,00 1.19.02.02.10. - - 19.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.000.000,00 1.19.02.02.12. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 1.19.02.03. 950.000,00 - 97.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96.400.000,00 1.19.02.03.03. 950.000,00 - 97.350.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 96.400.000,00 1.19.02.05. - - 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 1.19.02.05.01. - - 130.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 130.000.000,00 1.19.02.05.03. - - 20.000.000,00Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 20.000.000,00 1.19.02.06. 2.065.000,00 - 6.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.435.000,00 1.19.02.06.01. 2.065.000,00 - 6.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.435.000,00 1.19.02.07. 1.460.000,00 - 7.500.000,00Program Perencanaan 6.040.000,00 1.19.02.07.01. 1.460.000,00 - 7.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.040.000,00 1.19.02.15. 87.580.000,00 - 1.121.535.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.033.955.000,00 1.19.02.15.03. - - 80.700.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 80.700.000,00 1.19.02.15.05. 87.300.000,00 - 1.012.335.000,00Pengendalian keamanan lingkungan 925.035.000,00 1.19.02.15.06. 280.000,00 - 28.500.000,00Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 28.220.000,00 1.19.02.16. 23.100.000,00 - 272.800.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 249.700.000,00 1.19.02.16.01. - - 32.800.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 32.800.000,00 1.19.02.16.05. - - 90.000.000,00Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 90.000.000,00 1.19.02.16.06. 23.100.000,00 - 150.000.000,00Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 126.900.000,00 1.20.03. 700.000,00 - 318.967.000,00SEKRETARIAT DAERAH 318.267.000,00 1.20.03.17. 700.000,00 - 318.967.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 318.267.000,00 1.20.03.17.03. 700.000,00 - 243.440.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 242.740.000,00 1.20.03.17.04. - - 75.527.000,00Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah 75.527.000,00 1.20. 2.827.524.000,00 17.388.376.000,00 89.782.234.000,00OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 69.566.334.000,00 1.20.03. 679.576.000,00 410.000.000,00 10.141.136.000,00SEKRETARIAT DAERAH 9.051.560.000,00 1.20.03.01. 194.882.000,00 - 3.870.123.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.675.241.000,00 1.20.03.01.01. 49.076.000,00 - 216.892.000,00Pengelolaan surat menyurat 167.816.000,00 1.20.03.01.02. - - 925.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 925.100.000,00 1.20.03.01.03. - - 220.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 220.000.000,00 1.20.03.01.06. - - 677.908.000,00Penyediaan Logistik kantor 677.908.000,00 1.20.03.01.07. 100.410.000,00 - 259.430.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 159.020.000,00 1.20.03.01.08. - - 79.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.000.000,00 Lampiran IV - 23 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.01.09. - - 460.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 460.000.000,00 1.20.03.01.10. 45.396.000,00 - 1.031.793.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 986.397.000,00 1.20.03.02. 22.224.000,00 77.000.000,00 1.279.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.180.276.000,00 1.20.03.02.07. - 77.000.000,00 77.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.03.02.09. 21.024.000,00 - 180.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 158.976.000,00 1.20.03.02.10. 1.200.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 198.800.000,00 1.20.03.02.11. - - 150.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 150.000.000,00 1.20.03.02.12. - - 595.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 595.000.000,00 1.20.03.02.13. - - 27.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 27.500.000,00 1.20.03.02.14. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 1.20.03.03. 8.784.000,00 - 135.440.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 126.656.000,00 1.20.03.03.02. - - 120.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120.000.000,00 1.20.03.03.05. 8.784.000,00 - 15.440.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.656.000,00 1.20.03.05. - - 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 1.20.03.05.01. - - 150.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 1.20.03.06. 5.450.000,00 - 46.681.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.231.000,00 1.20.03.06.01. 5.450.000,00 - 46.681.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 41.231.000,00 1.20.03.07. 4.540.000,00 - 22.000.000,00Program Perencanaan 17.460.000,00 1.20.03.07.01. 4.540.000,00 - 22.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.460.000,00 1.20.03.08. 95.010.000,00 - 121.841.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 26.831.000,00 1.20.03.08.02. 95.010.000,00 - 121.841.000,00Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 26.831.000,00 1.20.03.16. 54.496.000,00 - 2.550.958.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.496.462.000,00 1.20.03.16.01. - - 660.000.000,00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 660.000.000,00 1.20.03.16.02. - - 350.000.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 350.000.000,00 1.20.03.16.05. - - 80.250.000,00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 80.250.000,00 1.20.03.16.06. - - 680.000.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 680.000.000,00 1.20.03.16.08. - - 150.000.000,00Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 150.000.000,00 1.20.03.16.09. 700.000,00 - 81.114.000,00Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang 80.414.000,00 1.20.03.16.10. 27.696.000,00 - 101.442.000,00Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) 73.746.000,00 1.20.03.16.13. 22.740.000,00 - 398.152.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 375.412.000,00 1.20.03.16.14. 3.360.000,00 - 50.000.000,00Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 46.640.000,00 1.20.03.17. 1.750.000,00 - 208.375.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 206.625.000,00 1.20.03.17.17. - - 59.515.000,00Peningkatan manajemen investasi daerah 59.515.000,00 1.20.03.17.19. 1.750.000,00 - 99.838.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 98.088.000,00 1.20.03.17.32. - - 24.685.000,00Monitoring dan Evaluasi BUMD 24.685.000,00 Lampiran IV - 24 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.17.33. - - 24.337.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.337.000,00 1.20.03.23. 53.400.000,00 262.500.000,00 414.100.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 98.200.000,00 1.20.03.23.01. 53.400.000,00 262.500.000,00 414.100.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 98.200.000,00 1.20.03.26. 164.615.000,00 6.000.000,00 844.383.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 673.768.000,00 1.20.03.26.01. 1.600.000,00 - 56.299.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 54.699.000,00 1.20.03.26.03. 106.615.000,00 - 441.800.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 335.185.000,00 1.20.03.26.04. 2.080.000,00 - 36.791.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 34.711.000,00 1.20.03.26.05. 16.920.000,00 6.000.000,00 140.133.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan 117.213.000,00 1.20.03.26.06. 26.250.000,00 - 65.259.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 39.009.000,00 1.20.03.26.07. 5.150.000,00 - 78.096.000,00Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang 72.946.000,00 1.20.03.26.08. 6.000.000,00 - 26.005.000,00Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 20.005.000,00 1.20.03.30. 68.725.000,00 64.500.000,00 476.012.000,00Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 342.787.000,00 1.20.03.30.02. 40.440.000,00 - 120.580.000,00Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 80.140.000,00 1.20.03.30.04. 12.770.000,00 - 66.932.000,00Penyediaan Informasi Kelembagaan 54.162.000,00 1.20.03.30.06. 4.775.000,00 64.500.000,00 113.400.000,00Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah 44.125.000,00 1.20.03.30.08. 10.740.000,00 - 175.100.000,00Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 164.360.000,00 1.20.03.32. 5.700.000,00 - 21.723.000,00Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 16.023.000,00 1.20.03.32.01. 5.700.000,00 - 21.723.000,00Penanganan Kasus Peradilan 16.023.000,00 1.20.04. 136.319.000,00 289.100.000,00 35.295.319.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 34.869.900.000,00 1.20.04.01. 23.007.000,00 89.100.000,00 1.123.182.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.075.000,00 1.20.04.01.01. - - 22.200.000,00Pengelolaan surat menyurat 22.200.000,00 1.20.04.01.02. - 85.000.000,00 418.318.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.318.000,00 1.20.04.01.03. - - 56.700.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 56.700.000,00 1.20.04.01.06. - 4.100.000,00 129.850.000,00Penyediaan Logistik kantor 125.750.000,00 1.20.04.01.07. 20.520.000,00 - 41.009.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.489.000,00 1.20.04.01.08. - - 18.620.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00 1.20.04.01.09. - - 117.959.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 117.959.000,00 1.20.04.01.10. 2.487.000,00 - 318.526.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 316.039.000,00 1.20.04.02. - 200.000.000,00 1.008.338.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 808.338.000,00 1.20.04.02.07. - 200.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.04.02.10. - - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00 1.20.04.02.12. - - 561.344.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 561.344.000,00 1.20.04.02.14. - - 46.994.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 46.994.000,00 1.20.04.03. 1.000.000,00 - 130.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129.350.000,00 1.20.04.03.02. 1.000.000,00 - 130.350.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 129.350.000,00 1.20.04.05. - - 71.027.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71.027.000,00 1.20.04.05.01. - - 71.027.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 71.027.000,00 Lampiran IV - 25 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.04.06. 3.295.000,00 - 10.374.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.079.000,00 1.20.04.06.01. 3.295.000,00 - 10.374.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.079.000,00 1.20.04.07. 7.345.000,00 - 30.570.000,00Program Perencanaan 23.225.000,00 1.20.04.07.01. 7.345.000,00 - 30.570.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 23.225.000,00 1.20.04.15. 101.672.000,00 - 32.921.478.000,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 32.819.806.000,00 1.20.04.15.01. 18.276.000,00 - 8.479.380.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah 8.461.104.000,00 1.20.04.15.02. - - 29.855.000,00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 29.855.000,00 1.20.04.15.03. 23.891.000,00 - 416.778.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 392.887.000,00 1.20.04.15.04. - - 234.945.000,00Rapat-rapat paripurna 234.945.000,00 1.20.04.15.05. 33.034.000,00 - 1.860.383.000,00Kegiatan Reses 1.827.349.000,00 1.20.04.15.06. - - 257.925.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 257.925.000,00 1.20.04.15.07. 14.321.000,00 - 2.458.948.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2.444.627.000,00 1.20.04.15.09. - - 217.776.000,00Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 217.776.000,00 1.20.04.15.10. 12.150.000,00 - 18.965.488.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 18.953.338.000,00 1.20.05. 763.948.000,00 4.090.450.000,00 13.239.926.000,00DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.385.528.000,00 1.20.05.01. 67.576.000,00 - 4.509.581.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.442.005.000,00 1.20.05.01.01. - - 25.490.000,00Pengelolaan surat menyurat 25.490.000,00 1.20.05.01.02. - - 269.141.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 269.141.000,00 1.20.05.01.03. 1.850.000,00 - 231.505.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 229.655.000,00 1.20.05.01.05. 7.200.000,00 - 3.124.882.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3.117.682.000,00 1.20.05.01.06. - - 141.956.000,00Penyediaan Logistik kantor 141.956.000,00 1.20.05.01.07. 58.526.000,00 - 127.465.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 68.939.000,00 1.20.05.01.08. - - 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 1.20.05.01.09. - - 63.466.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 63.466.000,00 1.20.05.01.10. - - 505.676.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 505.676.000,00 1.20.05.02. - 3.165.000.000,00 3.324.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.000.000,00 1.20.05.02.05. - 3.080.000.000,00 3.080.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 1.20.05.02.07. - 85.000.000,00 85.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.05.02.10. - - 64.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 64.000.000,00 1.20.05.02.12. - - 95.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000,00 1.20.05.03. 2.910.000,00 - 8.638.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.728.000,00 1.20.05.03.05. 2.910.000,00 - 8.638.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 5.728.000,00 1.20.05.05. 750.000,00 - 154.888.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154.138.000,00 1.20.05.05.01. - - 129.061.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00 1.20.05.05.02. 750.000,00 - 25.827.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 25.077.000,00 1.20.05.07. 20.390.000,00 - 64.057.000,00Program Perencanaan 43.667.000,00 1.20.05.07.01. 20.390.000,00 - 64.057.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 43.667.000,00 1.20.05.08. 1.200.000,00 181.200.000,00 349.914.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 167.514.000,00 Lampiran IV - 26 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.05.08.01. 1.200.000,00 181.200.000,00 349.914.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 167.514.000,00 1.20.05.17. 565.454.000,00 744.250.000,00 3.546.656.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.236.952.000,00 1.20.05.17.02. 10.304.000,00 - 174.405.000,00Penyusunan standar satuan harga 164.101.000,00 1.20.05.17.06. 89.341.000,00 - 220.016.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 130.675.000,00 1.20.05.17.08. 54.592.000,00 - 157.537.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 102.945.000,00 1.20.05.17.10. 79.406.000,00 - 239.102.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 159.696.000,00 1.20.05.17.13. 3.970.000,00 549.050.000,00 696.227.000,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 143.207.000,00 1.20.05.17.16. 69.770.000,00 195.200.000,00 587.958.000,00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 322.988.000,00 1.20.05.17.18. 1.900.000,00 - 53.563.000,00Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 51.663.000,00 1.20.05.17.19. - - 111.905.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 111.905.000,00 1.20.05.17.20. 32.244.000,00 - 83.097.000,00Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 50.853.000,00 1.20.05.17.22. 72.763.000,00 - 215.270.000,00Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 142.507.000,00 1.20.05.17.25. 13.092.000,00 - 69.436.000,00Pengelolaan Kas Daerah 56.344.000,00 1.20.05.17.26. 8.490.000,00 - 32.555.000,00Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 24.065.000,00 1.20.05.17.27. 129.582.000,00 - 260.552.000,00Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 130.970.000,00 1.20.05.17.28. - - 118.148.000,00Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah I 118.148.000,00 1.20.05.17.29. - - 192.937.000,00Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah II 192.937.000,00 1.20.05.17.30. - - 144.024.000,00Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah III 144.024.000,00 1.20.05.17.31. - - 189.924.000,00Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah IV 189.924.000,00 1.20.05.29. 105.668.000,00 - 1.282.192.000,00Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 1.176.524.000,00 1.20.05.29.01. 1.200.000,00 - 357.204.000,00Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak 356.004.000,00 1.20.05.29.02. 33.948.000,00 - 274.149.000,00Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD 240.201.000,00 1.20.05.29.03. 2.664.000,00 - 274.467.000,00Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 271.803.000,00 1.20.05.29.04. 2.300.000,00 - 35.122.000,00Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 32.822.000,00 1.20.05.29.05. 25.005.000,00 - 168.711.000,00Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah 143.706.000,00 1.20.05.29.07. 40.551.000,00 - 172.539.000,00Evaluasi Pendapatan Daerah 131.988.000,00 1.20.06. 167.045.000,00 270.462.000,00 2.605.634.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.168.127.000,00 1.20.06.01. 10.200.000,00 - 333.380.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.180.000,00 1.20.06.01.01. - - 25.662.000,00Pengelolaan surat menyurat 25.662.000,00 1.20.06.01.02. - - 92.400.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 92.400.000,00 1.20.06.01.03. - - 23.502.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 23.502.000,00 1.20.06.01.06. - - 59.920.000,00Penyediaan Logistik kantor 59.920.000,00 1.20.06.01.07. 10.200.000,00 - 23.956.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.756.000,00 1.20.06.01.08. - - 44.040.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.040.000,00 1.20.06.01.09. - - 60.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 1.20.06.01.10. - - 3.900.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.900.000,00 1.20.06.02. - 176.262.000,00 213.262.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.000.000,00 1.20.06.02.07. - 176.262.000,00 176.262.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - Lampiran IV - 27 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.06.02.12. - - 33.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33.000.000,00 1.20.06.02.14. - - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 4.000.000,00 1.20.06.04. - - 31.739.000,00Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 31.739.000,00 1.20.06.04.01. - - 19.842.000,00Pemulangan pegawai yang pensiun 19.842.000,00 1.20.06.04.02. - - 11.897.000,00Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 11.897.000,00 1.20.06.05. - - 11.328.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.328.000,00 1.20.06.05.02. - - 11.328.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 11.328.000,00 1.20.06.06. - - 8.843.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.843.000,00 1.20.06.06.01. - - 8.843.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.843.000,00 1.20.06.07. - - 12.592.000,00Program Perencanaan 12.592.000,00 1.20.06.07.01. - - 12.592.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.592.000,00 1.20.06.36. - - 707.133.000,00Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 707.133.000,00 1.20.06.36.02. - - 679.400.000,00Pendidikan penjenjangan struktural 679.400.000,00 1.20.06.36.06. - - 27.733.000,00Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 27.733.000,00 1.20.06.37. 6.780.000,00 - 422.017.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 415.237.000,00 1.20.06.37.03. - - 229.441.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 229.441.000,00 1.20.06.37.04. 6.780.000,00 - 192.576.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 185.796.000,00 1.20.06.38. 150.065.000,00 94.200.000,00 865.340.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) 621.075.000,00 1.20.06.38.01. 37.050.000,00 - 190.000.000,00Pembinaan Karier PNS 152.950.000,00 1.20.06.38.02. 90.695.000,00 - 200.000.000,00Seleksi penerimaan calon PNS 109.305.000,00 1.20.06.38.03. - - 15.000.000,00Penempatan PNS 15.000.000,00 1.20.06.38.04. - - 113.983.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS 113.983.000,00 1.20.06.38.08. 2.320.000,00 - 20.004.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 17.684.000,00 1.20.06.38.09. 16.320.000,00 - 54.617.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 38.297.000,00 1.20.06.38.11. - - 49.663.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 49.663.000,00 1.20.06.38.16. 780.000,00 - 9.602.000,00Penyelenggaraan sumpah janji PNS 8.822.000,00 1.20.06.38.18. 1.740.000,00 - 9.507.000,00Pembinaan Kedisiplinan PNS 7.767.000,00 1.20.06.38.19. - - 17.804.000,00Penyusunan Formasi PNS Daerah 17.804.000,00 1.20.06.38.20. - 94.200.000,00 123.500.000,00Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 29.300.000,00 1.20.06.38.21. 1.160.000,00 - 52.186.000,00Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 51.026.000,00 1.20.06.38.23. - - 9.474.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.474.000,00 1.20.07. 393.820.000,00 1.100.000,00 3.212.776.000,00INSPEKTORAT 2.817.856.000,00 1.20.07.01. 20.928.000,00 1.100.000,00 369.061.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.033.000,00 1.20.07.01.01. - - 12.040.000,00Pengelolaan surat menyurat 12.040.000,00 1.20.07.01.02. - - 78.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.000.000,00 1.20.07.01.03. - - 19.985.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 19.985.000,00 1.20.07.01.06. - 1.100.000,00 50.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 48.900.000,00 1.20.07.01.07. 20.928.000,00 - 32.395.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.467.000,00 Lampiran IV - 28 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.07.01.08. - - 6.482.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.482.000,00 1.20.07.01.09. - - 69.977.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 69.977.000,00 1.20.07.01.10. - - 100.182.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 100.182.000,00 1.20.07.02. 950.000,00 - 89.990.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.040.000,00 1.20.07.02.10. 950.000,00 - 29.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.040.000,00 1.20.07.02.12. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 1.20.07.03. - - 3.376.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.376.000,00 1.20.07.03.05. - - 3.376.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.376.000,00 1.20.07.05. - - 49.985.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.985.000,00 1.20.07.05.02. - - 49.985.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 49.985.000,00 1.20.07.06. 9.393.000,00 - 13.838.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.445.000,00 1.20.07.06.01. 9.393.000,00 - 13.838.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.445.000,00 1.20.07.07. 5.550.000,00 - 14.309.000,00Program Perencanaan 8.759.000,00 1.20.07.07.01. 5.550.000,00 - 14.309.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 8.759.000,00 1.20.07.20. 354.227.000,00 - 2.639.331.000,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.285.104.000,00 1.20.07.20.01. 144.000.000,00 - 1.096.215.000,00Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 952.215.000,00 1.20.07.20.02. 14.000.000,00 - 111.211.000,00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 97.211.000,00 1.20.07.20.03. 1.491.000,00 - 220.491.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 219.000.000,00 1.20.07.20.04. 96.000.000,00 - 599.186.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 503.186.000,00 1.20.07.20.05. 1.866.000,00 - 92.366.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 90.500.000,00 1.20.07.20.06. 90.000.000,00 - 317.222.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 227.222.000,00 1.20.07.20.07. 6.270.000,00 - 42.604.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 36.334.000,00 1.20.07.20.08. 600.000,00 - 19.060.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 18.460.000,00 1.20.07.20.09. - - 67.355.000,00Penilaian akuntabilitas kinerja 67.355.000,00 1.20.07.20.10. - - 73.621.000,00Reviu laporan keuangan 73.621.000,00 1.20.07.21. 350.000,00 - 27.166.000,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 26.816.000,00 1.20.07.21.01. 350.000,00 - 27.166.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 26.816.000,00 1.20.07.22. 1.122.000,00 - 2.980.000,00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.858.000,00 1.20.07.22.02. 1.122.000,00 - 2.980.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.858.000,00 1.20.07.24. 1.300.000,00 - 2.740.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.440.000,00 1.20.07.24.02. 1.300.000,00 - 2.740.000,00Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.440.000,00 1.20.08.01. 10.270.000,00 41.542.000,00 394.485.000,00KECAMATAN GETASAN 342.673.000,00 1.20.08.01.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 122.547.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.047.000,00 1.20.08.01.01.01 . - - 4.400.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.400.000,00 1.20.08.01.01.02 . - 13.300.000,00 32.899.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.599.000,00 1.20.08.01.01.03 . - - 2.175.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.175.000,00 1.20.08.01.01.06 . - - 16.540.000,00Penyediaan Logistik kantor 16.540.000,00 Lampiran IV - 29 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.01.01.07 . 7.200.000,00 - 17.383.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.183.000,00 1.20.08.01.01.08 . - - 1.050.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.050.000,00 1.20.08.01.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.01.01.10 . - - 30.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 30.100.000,00 1.20.08.01.02. 950.000,00 28.242.000,00 84.614.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.422.000,00 1.20.08.01.02.07 . - 28.242.000,00 29.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 758.000,00 1.20.08.01.02.10 . 950.000,00 - 46.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.050.000,00 1.20.08.01.02.12 . - - 9.614.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.614.000,00 1.20.08.01.06. - - 5.110.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.110.000,00 1.20.08.01.06.01 . - - 5.110.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.110.000,00 1.20.08.01.07. - - 5.490.000,00Program Perencanaan 5.490.000,00 1.20.08.01.07.01 . - - 5.490.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.490.000,00 1.20.08.01.28. 2.120.000,00 - 176.724.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 174.604.000,00 1.20.08.01.28.01 . - - 32.693.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 32.693.000,00 1.20.08.01.28.02 . 1.720.000,00 - 48.350.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.630.000,00 1.20.08.01.28.03 . 400.000,00 - 63.006.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 62.606.000,00 1.20.08.01.28.04 . - - 26.370.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 26.370.000,00 1.20.08.01.28.05 . - - 6.305.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.305.000,00 1.20.08.02. 7.200.000,00 79.208.000,00 344.280.000,00KECAMATAN TENGARAN 257.872.000,00 1.20.08.02.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 88.900.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.400.000,00 1.20.08.02.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.08.02.01.02 . - 13.300.000,00 32.200.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.900.000,00 1.20.08.02.01.03 . - - 5.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 1.20.08.02.01.06 . - - 15.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 15.000.000,00 1.20.08.02.01.07 . 7.200.000,00 - 8.800.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.600.000,00 1.20.08.02.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.08.02.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.02.01.10 . - - 2.400.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.400.000,00 1.20.08.02.02. - 65.908.000,00 90.608.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.700.000,00 1.20.08.02.02.07 . - 24.800.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 200.000,00 1.20.08.02.02.10 . - 41.108.000,00 57.608.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.500.000,00 1.20.08.02.02.12 . - - 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00 1.20.08.02.06. - - 4.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.500.000,00 1.20.08.02.06.01 . - - 4.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.500.000,00 1.20.08.02.07. - - 4.500.000,00Program Perencanaan 4.500.000,00 1.20.08.02.07.01 . - - 4.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00 1.20.08.02.28. - - 155.772.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 155.772.000,00 Lampiran IV - 30 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.02.28.01 . - - 45.552.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.552.000,00 1.20.08.02.28.02 . - - 39.651.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.651.000,00 1.20.08.02.28.03 . - - 39.321.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 39.321.000,00 1.20.08.02.28.04 . - - 22.401.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 22.401.000,00 1.20.08.02.28.05 . - - 8.847.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.847.000,00 1.20.08.03. 9.120.000,00 53.350.000,00 350.603.000,00KECAMATAN SUSUKAN 288.133.000,00 1.20.08.03.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 118.985.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.485.000,00 1.20.08.03.01.01 . - - 4.925.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.925.000,00 1.20.08.03.01.02 . - 13.300.000,00 32.205.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.905.000,00 1.20.08.03.01.03 . - - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 1.20.08.03.01.06 . - - 19.010.000,00Penyediaan Logistik kantor 19.010.000,00 1.20.08.03.01.07 . 7.200.000,00 - 16.175.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.975.000,00 1.20.08.03.01.08 . - - 2.060.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.060.000,00 1.20.08.03.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.03.01.10 . - - 22.110.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 22.110.000,00 1.20.08.03.02. - 40.050.000,00 70.212.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.162.000,00 1.20.08.03.02.07 . - 34.050.000,00 34.050.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.03.02.10 . - 6.000.000,00 24.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.650.000,00 1.20.08.03.02.12 . - - 11.512.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.512.000,00 1.20.08.03.06. - - 3.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.300.000,00 1.20.08.03.06.01 . - - 3.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.300.000,00 1.20.08.03.07. - - 4.150.000,00Program Perencanaan 4.150.000,00 1.20.08.03.07.01 . - - 4.150.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.150.000,00 1.20.08.03.28. 1.920.000,00 - 153.956.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 152.036.000,00 1.20.08.03.28.01 . 1.920.000,00 - 36.500.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 34.580.000,00 1.20.08.03.28.02 . - - 49.130.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.130.000,00 1.20.08.03.28.03 . - - 31.740.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 31.740.000,00 1.20.08.03.28.04 . - - 23.605.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 23.605.000,00 1.20.08.03.28.05 . - - 12.981.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.981.000,00 1.20.08.04. 28.430.000,00 87.700.000,00 393.475.000,00KECAMATAN SURUH 277.345.000,00 1.20.08.04.01. 28.130.000,00 13.300.000,00 121.475.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.045.000,00 1.20.08.04.01.01 . - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 1.20.08.04.01.02 . - 13.300.000,00 35.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.500.000,00 1.20.08.04.01.03 . - - 4.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.600.000,00 1.20.08.04.01.06 . - - 17.148.000,00Penyediaan Logistik kantor 17.148.000,00 1.20.08.04.01.07 . 7.200.000,00 - 15.760.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.560.000,00 1.20.08.04.01.08 . - - 1.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.300.000,00 1.20.08.04.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 Lampiran IV - 31 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.04.01.10 . 20.930.000,00 - 24.867.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.937.000,00 1.20.08.04.02. 300.000,00 74.400.000,00 97.733.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.033.000,00 1.20.08.04.02.07 . 300.000,00 74.400.000,00 78.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 3.800.000,00 1.20.08.04.02.09 . - - 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 2.000.000,00 1.20.08.04.02.10 . - - 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000,00 1.20.08.04.02.12 . - - 9.233.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.233.000,00 1.20.08.04.06. - - 4.378.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.378.000,00 1.20.08.04.06.01 . - - 4.378.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.378.000,00 1.20.08.04.07. - - 3.490.000,00Program Perencanaan 3.490.000,00 1.20.08.04.07.01 . - - 3.490.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.490.000,00 1.20.08.04.28. - - 166.399.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 166.399.000,00 1.20.08.04.28.01 . - - 38.003.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 38.003.000,00 1.20.08.04.28.02 . - - 37.801.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.801.000,00 1.20.08.04.28.03 . - - 59.612.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 59.612.000,00 1.20.08.04.28.04 . - - 26.983.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 26.983.000,00 1.20.08.04.28.05 . - - 4.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 4.000.000,00 1.20.08.05. 10.920.000,00 88.300.000,00 388.684.000,00KECAMATAN PABELAN 289.464.000,00 1.20.08.05.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 127.165.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.665.000,00 1.20.08.05.01.01 . - - 3.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.000.000,00 1.20.08.05.01.02 . - 13.300.000,00 39.025.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.725.000,00 1.20.08.05.01.03 . - - 7.300.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.300.000,00 1.20.08.05.01.06 . - - 20.100.000,00Penyediaan Logistik kantor 20.100.000,00 1.20.08.05.01.07 . 7.200.000,00 - 12.400.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.200.000,00 1.20.08.05.01.08 . - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 1.20.08.05.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.05.01.10 . - - 24.840.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.840.000,00 1.20.08.05.02. - 75.000.000,00 104.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.100.000,00 1.20.08.05.02.07 . - 24.931.000,00 24.931.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.05.02.09 . - - 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 5.000.000,00 1.20.08.05.02.10 . - 50.069.000,00 60.069.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 1.20.08.05.02.12 . - - 14.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14.100.000,00 1.20.08.05.03. - - 2.650.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.650.000,00 1.20.08.05.03.05 . - - 2.650.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.650.000,00 1.20.08.05.06. - - 4.049.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.049.000,00 1.20.08.05.06.01 . - - 4.049.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.049.000,00 1.20.08.05.07. - - 3.750.000,00Program Perencanaan 3.750.000,00 1.20.08.05.07.01 . - - 3.750.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.750.000,00 Lampiran IV - 32 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.05.28. 3.720.000,00 - 146.970.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 143.250.000,00 1.20.08.05.28.01 . - - 31.120.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.120.000,00 1.20.08.05.28.02 . 3.720.000,00 - 44.280.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.560.000,00 1.20.08.05.28.03 . - - 42.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 42.000.000,00 1.20.08.05.28.04 . - - 19.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 19.000.000,00 1.20.08.05.28.05 . - - 10.570.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.570.000,00 1.20.08.06. 7.200.000,00 97.840.000,00 396.829.000,00KECAMATAN TUNTANG 291.789.000,00 1.20.08.06.01. 7.200.000,00 - 131.900.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.700.000,00 1.20.08.06.01.01 . - - 4.468.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.468.000,00 1.20.08.06.01.02 . - - 19.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.000.000,00 1.20.08.06.01.03 . - - 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.20.08.06.01.06 . - - 17.952.000,00Penyediaan Logistik kantor 17.952.000,00 1.20.08.06.01.07 . 7.200.000,00 - 16.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.800.000,00 1.20.08.06.01.08 . - - 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 1.20.08.06.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.06.01.10 . - - 47.980.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 47.980.000,00 1.20.08.06.02. - 97.840.000,00 112.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.660.000,00 1.20.08.06.02.07 . - 33.500.000,00 33.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.06.02.10 . - 64.340.000,00 65.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 660.000,00 1.20.08.06.02.12 . - - 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14.000.000,00 1.20.08.06.06. - - 4.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.500.000,00 1.20.08.06.06.01 . - - 4.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.500.000,00 1.20.08.06.07. - - 4.500.000,00Program Perencanaan 4.500.000,00 1.20.08.06.07.01 . - - 4.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00 1.20.08.06.28. - - 143.429.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 143.429.000,00 1.20.08.06.28.01 . - - 31.306.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.306.000,00 1.20.08.06.28.02 . - - 33.123.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33.123.000,00 1.20.08.06.28.03 . - - 48.200.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 48.200.000,00 1.20.08.06.28.04 . - - 17.800.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.800.000,00 1.20.08.06.28.05 . - - 13.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 13.000.000,00 1.20.08.07. 11.890.000,00 75.000.000,00 405.104.000,00KECAMATAN BANYUBIRU 318.214.000,00 1.20.08.07.01. 7.200.000,00 - 120.218.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.018.000,00 1.20.08.07.01.01 . - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 1.20.08.07.01.02 . - - 19.583.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.583.000,00 1.20.08.07.01.03 . - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 1.20.08.07.01.06 . - - 21.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 21.000.000,00 1.20.08.07.01.07 . 7.200.000,00 - 21.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.800.000,00 1.20.08.07.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 Lampiran IV - 33 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.07.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.07.01.10 . - - 26.635.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 26.635.000,00 1.20.08.07.02. - 75.000.000,00 97.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,00 1.20.08.07.02.10 . - 75.000.000,00 85.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 1.20.08.07.02.12 . - - 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.000.000,00 1.20.08.07.06. 1.080.000,00 - 5.559.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.479.000,00 1.20.08.07.06.01 . 1.080.000,00 - 5.559.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.479.000,00 1.20.08.07.07. 1.440.000,00 - 5.000.000,00Program Perencanaan 3.560.000,00 1.20.08.07.07.01 . 1.440.000,00 - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.560.000,00 1.20.08.07.28. 2.170.000,00 - 177.327.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 175.157.000,00 1.20.08.07.28.01 . - - 34.527.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 34.527.000,00 1.20.08.07.28.02 . 2.170.000,00 - 53.540.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.370.000,00 1.20.08.07.28.03 . - - 59.879.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 59.879.000,00 1.20.08.07.28.04 . - - 25.281.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 25.281.000,00 1.20.08.07.28.05 . - - 4.100.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 4.100.000,00 1.20.08.08. 7.200.000,00 63.400.000,00 353.235.000,00KECAMATAN JAMBU 282.635.000,00 1.20.08.08.01. 7.200.000,00 - 113.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.600.000,00 1.20.08.08.01.01 . - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 1.20.08.08.01.02 . - - 12.600.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.600.000,00 1.20.08.08.01.03 . - - 4.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.200.000,00 1.20.08.08.01.06 . - - 18.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00 1.20.08.08.01.07 . 7.200.000,00 - 11.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.800.000,00 1.20.08.08.01.08 . - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 1.20.08.08.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.08.01.10 . - - 42.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 42.000.000,00 1.20.08.08.02. - 63.400.000,00 96.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.400.000,00 1.20.08.08.02.07 . - 63.400.000,00 73.800.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 10.400.000,00 1.20.08.08.02.10 . - - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 1.20.08.08.02.12 . - - 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00 1.20.08.08.06. - - 1.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.000.000,00 1.20.08.08.06.01 . - - 1.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.000.000,00 1.20.08.08.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.08.08.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.08.08.28. - - 137.635.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 137.635.000,00 1.20.08.08.28.01 . - - 28.189.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 28.189.000,00 1.20.08.08.28.02 . - - 35.500.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.500.000,00 1.20.08.08.28.03 . - - 50.586.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 50.586.000,00 Lampiran IV - 34 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.08.28.04 . - - 15.800.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 15.800.000,00 1.20.08.08.28.05 . - - 7.560.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.560.000,00 1.20.08.09. 23.150.000,00 88.300.000,00 418.770.000,00KECAMATAN SUMOWONO 307.320.000,00 1.20.08.09.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 131.550.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.050.000,00 1.20.08.09.01.01 . - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 1.20.08.09.01.02 . - 13.300.000,00 33.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.800.000,00 1.20.08.09.01.03 . - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 1.20.08.09.01.06 . - - 16.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 16.500.000,00 1.20.08.09.01.07 . 7.200.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00 1.20.08.09.01.08 . - - 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 1.20.08.09.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.09.01.10 . - - 25.450.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 25.450.000,00 1.20.08.09.02. - 75.000.000,00 104.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.500.000,00 1.20.08.09.02.07 . - 75.000.000,00 75.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.09.02.09 . - - 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 9.000.000,00 1.20.08.09.02.10 . - - 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.000.000,00 1.20.08.09.02.12 . - - 11.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.500.000,00 1.20.08.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000,00 1.20.08.09.06.01 . 3.600.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.400.000,00 1.20.08.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Program Perencanaan 5.400.000,00 1.20.08.09.07.01 . 3.600.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.400.000,00 1.20.08.09.28. 8.750.000,00 - 164.720.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 155.970.000,00 1.20.08.09.28.01 . 3.250.000,00 - 34.220.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 30.970.000,00 1.20.08.09.28.02 . 4.000.000,00 - 33.500.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.500.000,00 1.20.08.09.28.03 . 1.500.000,00 - 51.500.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 50.000.000,00 1.20.08.09.28.04 . - - 29.500.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 29.500.000,00 1.20.08.09.28.05 . - - 16.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.000.000,00 1.20.08.10. 8.280.000,00 94.443.000,00 392.207.000,00KECAMATAN AMBARAWA 289.484.000,00 1.20.08.10.01. 7.200.000,00 950.000,00 120.474.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.324.000,00 1.20.08.10.01.01 . - - 3.987.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.987.000,00 1.20.08.10.01.02 . - - 19.005.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.005.000,00 1.20.08.10.01.03 . - 950.000,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.050.000,00 1.20.08.10.01.06 . - - 18.673.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.673.000,00 1.20.08.10.01.07 . 7.200.000,00 - 11.737.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.537.000,00 1.20.08.10.01.08 . - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 1.20.08.10.01.09 . - - 17.992.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 17.992.000,00 1.20.08.10.01.10 . - - 43.580.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 43.580.000,00 1.20.08.10.02. - 93.493.000,00 104.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.007.000,00 Lampiran IV - 35 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.10.02.07 . - 45.800.000,00 45.800.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.10.02.10 . - 47.693.000,00 47.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.000,00 1.20.08.10.02.12 . - - 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.000.000,00 1.20.08.10.03. - - 3.372.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.372.000,00 1.20.08.10.03.05 . - - 3.372.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.372.000,00 1.20.08.10.06. - - 4.233.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.233.000,00 1.20.08.10.06.01 . - - 4.233.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.233.000,00 1.20.08.10.07. - - 4.234.000,00Program Perencanaan 4.234.000,00 1.20.08.10.07.01 . - - 4.234.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.234.000,00 1.20.08.10.28. 1.080.000,00 - 155.394.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 154.314.000,00 1.20.08.10.28.01 . - - 31.264.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.264.000,00 1.20.08.10.28.02 . 1.080.000,00 - 38.722.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.642.000,00 1.20.08.10.28.03 . - - 51.436.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 51.436.000,00 1.20.08.10.28.04 . - - 21.175.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.175.000,00 1.20.08.10.28.05 . - - 12.797.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.797.000,00 1.20.08.11. 8.200.000,00 89.149.000,00 387.778.000,00KECAMATAN BAWEN 290.429.000,00 1.20.08.11.01. 7.200.000,00 - 101.798.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.598.000,00 1.20.08.11.01.01 . - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 1.20.08.11.01.02 . - - 16.838.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.838.000,00 1.20.08.11.01.03 . - - 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.20.08.11.01.06 . - - 18.100.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.100.000,00 1.20.08.11.01.07 . 7.200.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.800.000,00 1.20.08.11.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.08.11.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.11.01.10 . - - 20.360.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 20.360.000,00 1.20.08.11.02. - 89.149.000,00 101.060.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.911.000,00 1.20.08.11.02.07 . - 32.000.000,00 32.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 500.000,00 1.20.08.11.02.10 . - 57.149.000,00 58.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 851.000,00 1.20.08.11.02.12 . - - 10.560.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.560.000,00 1.20.08.11.06. - - 3.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.200.000,00 1.20.08.11.06.01 . - - 3.200.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.200.000,00 1.20.08.11.07. - - 3.500.000,00Program Perencanaan 3.500.000,00 1.20.08.11.07.01 . - - 3.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.500.000,00 1.20.08.11.28. 1.000.000,00 - 178.220.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 177.220.000,00 1.20.08.11.28.01 . - - 37.480.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 37.480.000,00 1.20.08.11.28.02 . - - 40.092.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.092.000,00 1.20.08.11.28.03 . 1.000.000,00 - 55.648.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 54.648.000,00 Lampiran IV - 36 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.11.28.04 . - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 1.20.08.11.28.05 . - - 15.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 15.000.000,00 1.20.08.12. 12.000.000,00 51.169.000,00 388.657.000,00KECAMATAN BRINGIN 325.488.000,00 1.20.08.12.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 120.920.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.420.000,00 1.20.08.12.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.08.12.01.02 . - 13.300.000,00 34.074.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.774.000,00 1.20.08.12.01.03 . - - 7.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.200.000,00 1.20.08.12.01.06 . - - 17.246.000,00Penyediaan Logistik kantor 17.246.000,00 1.20.08.12.01.07 . 7.200.000,00 - 14.910.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.710.000,00 1.20.08.12.01.08 . - - 1.850.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.850.000,00 1.20.08.12.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.12.01.10 . - - 22.640.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 22.640.000,00 1.20.08.12.02. - 37.869.000,00 90.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.131.000,00 1.20.08.12.02.07 . - 28.000.000,00 28.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.12.02.10 . - 9.869.000,00 47.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37.131.000,00 1.20.08.12.02.12 . - - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00 1.20.08.12.06. - - 4.790.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.790.000,00 1.20.08.12.06.01 . - - 4.790.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.790.000,00 1.20.08.12.07. - - 5.000.000,00Program Perencanaan 5.000.000,00 1.20.08.12.07.01 . - - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00 1.20.08.12.28. 4.800.000,00 - 167.947.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 163.147.000,00 1.20.08.12.28.01 . - - 32.434.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 32.434.000,00 1.20.08.12.28.02 . 4.800.000,00 - 41.055.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36.255.000,00 1.20.08.12.28.03 . - - 61.037.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 61.037.000,00 1.20.08.12.28.04 . - - 23.566.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 23.566.000,00 1.20.08.12.28.05 . - - 9.855.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.855.000,00 1.20.08.13. 12.550.000,00 58.828.000,00 361.852.000,00KECAMATAN BERGAS 290.474.000,00 1.20.08.13.01. 7.200.000,00 - 122.065.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.865.000,00 1.20.08.13.01.01 . - - 4.933.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.933.000,00 1.20.08.13.01.02 . - - 18.165.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.165.000,00 1.20.08.13.01.03 . - - 2.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.800.000,00 1.20.08.13.01.06 . - - 18.456.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.456.000,00 1.20.08.13.01.07 . 7.200.000,00 - 12.600.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.400.000,00 1.20.08.13.01.08 . - - 1.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00 1.20.08.13.01.09 . - - 21.991.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 21.991.000,00 1.20.08.13.01.10 . - - 41.620.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 41.620.000,00 1.20.08.13.02. - 58.828.000,00 85.328.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.500.000,00 1.20.08.13.02.07 . - 58.828.000,00 58.828.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - Lampiran IV - 37 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.13.02.10 . - - 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00 1.20.08.13.02.12 . - - 9.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.500.000,00 1.20.08.13.06. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 1.20.08.13.06.01 . - - 3.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.500.000,00 1.20.08.13.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.08.13.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.08.13.28. 5.350.000,00 - 146.959.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 141.609.000,00 1.20.08.13.28.01 . 3.800.000,00 - 29.788.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 25.988.000,00 1.20.08.13.28.02 . 1.550.000,00 - 38.945.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.395.000,00 1.20.08.13.28.03 . - - 48.486.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 48.486.000,00 1.20.08.13.28.04 . - - 21.940.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.940.000,00 1.20.08.13.28.05 . - - 7.800.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.800.000,00 1.20.08.14. 9.378.000,00 40.900.000,00 365.086.000,00KECAMATAN PRINGAPUS 314.808.000,00 1.20.08.14.01. 9.378.000,00 - 84.740.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.362.000,00 1.20.08.14.01.01 . - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 1.20.08.14.01.02 . - - 15.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.100.000,00 1.20.08.14.01.03 . - - 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.20.08.14.01.06 . - - 23.440.000,00Penyediaan Logistik kantor 23.440.000,00 1.20.08.14.01.07 . 9.378.000,00 - 14.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.122.000,00 1.20.08.14.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.08.14.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.14.01.10 . - - 2.200.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.200.000,00 1.20.08.14.02. - 40.900.000,00 98.798.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.898.000,00 1.20.08.14.02.07 . - 40.900.000,00 40.900.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.14.02.10 . - - 48.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 48.300.000,00 1.20.08.14.02.12 . - - 9.598.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.598.000,00 1.20.08.14.06. - - 2.780.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.780.000,00 1.20.08.14.06.01 . - - 2.780.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.780.000,00 1.20.08.14.07. - - 3.000.000,00Program Perencanaan 3.000.000,00 1.20.08.14.07.01 . - - 3.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.000.000,00 1.20.08.14.28. - - 175.768.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 175.768.000,00 1.20.08.14.28.01 . - - 31.857.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.857.000,00 1.20.08.14.28.02 . - - 47.251.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 47.251.000,00 1.20.08.14.28.03 . - - 64.852.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 64.852.000,00 1.20.08.14.28.04 . - - 23.808.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 23.808.000,00 1.20.08.14.28.05 . - - 8.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.000.000,00 1.20.08.15. 29.680.000,00 88.050.000,00 405.610.000,00KECAMATAN BANCAK 287.880.000,00 Lampiran IV - 38 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.15.01. 28.130.000,00 13.300.000,00 129.327.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.897.000,00 1.20.08.15.01.01 . - - 6.200.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.200.000,00 1.20.08.15.01.02 . - 13.300.000,00 33.277.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.977.000,00 1.20.08.15.01.03 . - - 7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 1.20.08.15.01.06 . - - 24.837.000,00Penyediaan Logistik kantor 24.837.000,00 1.20.08.15.01.07 . 7.200.000,00 - 10.213.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.013.000,00 1.20.08.15.01.08 . - - 3.700.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.700.000,00 1.20.08.15.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.15.01.10 . 20.930.000,00 - 25.600.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 4.670.000,00 1.20.08.15.02. - 74.750.000,00 119.563.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.813.000,00 1.20.08.15.02.07 . - 74.750.000,00 75.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 250.000,00 1.20.08.15.02.10 . - - 35.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.750.000,00 1.20.08.15.02.12 . - - 8.813.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.813.000,00 1.20.08.15.06. - - 3.700.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.700.000,00 1.20.08.15.06.01 . - - 3.700.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.700.000,00 1.20.08.15.07. - - 3.300.000,00Program Perencanaan 3.300.000,00 1.20.08.15.07.01 . - - 3.300.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.300.000,00 1.20.08.15.28. 1.550.000,00 - 149.720.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 148.170.000,00 1.20.08.15.28.01 . - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 30.000.000,00 1.20.08.15.28.02 . 1.550.000,00 - 43.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41.450.000,00 1.20.08.15.28.03 . - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 45.000.000,00 1.20.08.15.28.04 . - - 19.720.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 19.720.000,00 1.20.08.15.28.05 . - - 12.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00 1.20.08.16. 7.200.000,00 55.500.000,00 400.191.000,00KECAMATAN KALIWUNGU 337.491.000,00 1.20.08.16.01. 7.200.000,00 13.300.000,00 120.614.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.114.000,00 1.20.08.16.01.01 . - - 4.264.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.264.000,00 1.20.08.16.01.02 . - 13.300.000,00 30.140.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.840.000,00 1.20.08.16.01.03 . - - 4.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 1.20.08.16.01.06 . - - 18.400.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.400.000,00 1.20.08.16.01.07 . 7.200.000,00 - 24.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.800.000,00 1.20.08.16.01.08 . - - 1.050.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.050.000,00 1.20.08.16.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.16.01.10 . - - 20.760.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 20.760.000,00 1.20.08.16.02. - 42.200.000,00 86.550.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.350.000,00 1.20.08.16.02.07 . - 42.200.000,00 42.200.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.16.02.10 . - - 35.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.550.000,00 1.20.08.16.02.12 . - - 8.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.800.000,00 1.20.08.16.03. - - 3.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000,00 Lampiran IV - 39 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.16.03.05 . - - 3.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.000.000,00 1.20.08.16.06. - - 7.150.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.150.000,00 1.20.08.16.06.01 . - - 7.150.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.150.000,00 1.20.08.16.07. - - 4.400.000,00Program Perencanaan 4.400.000,00 1.20.08.16.07.01 . - - 4.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.400.000,00 1.20.08.16.28. - - 178.477.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 178.477.000,00 1.20.08.16.28.01 . - - 48.101.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 48.101.000,00 1.20.08.16.28.02 . - - 40.522.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.522.000,00 1.20.08.16.28.03 . - - 45.868.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 45.868.000,00 1.20.08.16.28.04 . - - 27.720.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 27.720.000,00 1.20.08.16.28.05 . - - 16.266.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.266.000,00 1.20.08.17. 20.990.000,00 73.275.000,00 415.900.000,00KECAMATAN UNGARAN BARAT 321.635.000,00 1.20.08.17.01. 7.200.000,00 - 152.470.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.270.000,00 1.20.08.17.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.08.17.01.02 . - - 21.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.000.000,00 1.20.08.17.01.03 . - - 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.20.08.17.01.06 . - - 20.050.000,00Penyediaan Logistik kantor 20.050.000,00 1.20.08.17.01.07 . 7.200.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00 1.20.08.17.01.08 . - - 1.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.800.000,00 1.20.08.17.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.17.01.10 . - - 63.620.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 63.620.000,00 1.20.08.17.02. - 73.275.000,00 97.160.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.885.000,00 1.20.08.17.02.07 . - 35.000.000,00 35.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.08.17.02.09 . - - 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 5.000.000,00 1.20.08.17.02.10 . - 38.275.000,00 47.160.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.885.000,00 1.20.08.17.02.12 . - - 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.000.000,00 1.20.08.17.06. - - 2.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.000.000,00 1.20.08.17.06.01 . - - 2.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.000.000,00 1.20.08.17.07. 960.000,00 - 2.000.000,00Program Perencanaan 1.040.000,00 1.20.08.17.07.01 . 960.000,00 - 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.040.000,00 1.20.08.17.28. 12.830.000,00 - 162.270.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 149.440.000,00 1.20.08.17.28.01 . 3.510.000,00 - 32.720.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 29.210.000,00 1.20.08.17.28.02 . - - 37.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.000.000,00 1.20.08.17.28.03 . 4.100.000,00 - 51.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 46.900.000,00 1.20.08.17.28.04 . - - 27.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 1.20.08.17.28.05 . 5.220.000,00 - 14.550.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.330.000,00 1.20.08.18. 8.671.000,00 89.925.000,00 377.240.000,00KECAMATAN UNGARAN TIMUR 278.644.000,00 Lampiran IV - 40 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.18.01. 7.200.000,00 - 137.795.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.595.000,00 1.20.08.18.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.08.18.01.02 . - - 29.775.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.775.000,00 1.20.08.18.01.03 . - - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 1.20.08.18.01.06 . - - 22.300.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.300.000,00 1.20.08.18.01.07 . 7.200.000,00 - 12.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.800.000,00 1.20.08.18.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.08.18.01.09 . - - 19.200.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 19.200.000,00 1.20.08.18.01.10 . - - 41.520.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 41.520.000,00 1.20.08.18.02. - 89.925.000,00 103.925.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.000.000,00 1.20.08.18.02.07 . - 48.800.000,00 54.800.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 6.000.000,00 1.20.08.18.02.10 . - 41.125.000,00 41.125.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 1.20.08.18.02.12 . - - 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00 1.20.08.18.06. 735.000,00 - 1.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 765.000,00 1.20.08.18.06.01 . 735.000,00 - 1.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 765.000,00 1.20.08.18.07. 736.000,00 - 1.500.000,00Program Perencanaan 764.000,00 1.20.08.18.07.01 . 736.000,00 - 1.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 764.000,00 1.20.08.18.28. - - 132.520.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 132.520.000,00 1.20.08.18.28.01 . - - 19.240.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 19.240.000,00 1.20.08.18.28.02 . - - 34.600.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 34.600.000,00 1.20.08.18.28.03 . - - 51.680.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 51.680.000,00 1.20.08.18.28.04 . - - 16.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.000.000,00 1.20.08.18.28.05 . - - 11.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.000.000,00 1.20.08.19. 12.037.000,00 83.345.000,00 397.747.000,00KECAMATAN BANDUNGAN 302.365.000,00 1.20.08.19.01. 7.200.000,00 - 112.900.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.700.000,00 1.20.08.19.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.08.19.01.02 . - - 15.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000,00 1.20.08.19.01.03 . - - 4.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 1.20.08.19.01.06 . - - 14.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 14.000.000,00 1.20.08.19.01.07 . 7.200.000,00 - 14.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.800.000,00 1.20.08.19.01.08 . - - 1.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00 1.20.08.19.01.09 . - - 18.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 1.20.08.19.01.10 . - - 41.400.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 41.400.000,00 1.20.08.19.02. - 83.345.000,00 108.595.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.250.000,00 1.20.08.19.02.07 . - 32.345.000,00 35.345.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 3.000.000,00 1.20.08.19.02.10 . - 51.000.000,00 64.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.250.000,00 1.20.08.19.02.12 . - - 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.000.000,00 Lampiran IV - 41 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.19.06. 549.000,00 - 3.750.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.201.000,00 1.20.08.19.06.01 . 549.000,00 - 3.750.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.201.000,00 1.20.08.19.07. 768.000,00 - 3.750.000,00Program Perencanaan 2.982.000,00 1.20.08.19.07.01 . 768.000,00 - 3.750.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.982.000,00 1.20.08.19.28. 3.520.000,00 - 168.752.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 165.232.000,00 1.20.08.19.28.01 . 1.920.000,00 - 30.180.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 28.260.000,00 1.20.08.19.28.02 . 1.600.000,00 - 44.630.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43.030.000,00 1.20.08.19.28.03 . - - 50.682.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 50.682.000,00 1.20.08.19.28.04 . - - 22.260.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 22.260.000,00 1.20.08.19.28.05 . - - 21.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 21.000.000,00 1.20.09.01. 1.800.000,00 210.000.000,00 367.205.000,00KELURAHAN GONDORIYO 155.405.000,00 1.20.09.01.01. 1.800.000,00 - 33.667.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.867.000,00 1.20.09.01.01.01 . - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 1.20.09.01.01.02 . - - 6.506.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.506.000,00 1.20.09.01.01.03 . - - 3.580.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.580.000,00 1.20.09.01.01.06 . - - 6.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.000.000,00 1.20.09.01.01.07 . 1.800.000,00 - 9.581.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.781.000,00 1.20.09.01.01.08 . - - 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 1.20.09.01.02. - 150.000.000,00 156.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 1.20.09.01.02.03 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.20.09.01.02.12 . - - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6.000.000,00 1.20.09.01.06. - - 5.700.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.700.000,00 1.20.09.01.06.01 . - - 5.700.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.700.000,00 1.20.09.01.07. - - 5.500.000,00Program Perencanaan 5.500.000,00 1.20.09.01.07.01 . - - 5.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.500.000,00 1.20.09.01.40. - 60.000.000,00 166.338.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 106.338.000,00 1.20.09.01.40.01 . - - 59.832.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 59.832.000,00 1.20.09.01.40.02 . - 60.000.000,00 106.506.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 46.506.000,00 1.20.09.02. 3.600.000,00 210.000.000,00 369.535.000,00KELURAHAN NGAMPIN 155.935.000,00 1.20.09.02.01. 3.600.000,00 - 35.966.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.366.000,00 1.20.09.02.01.01 . - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 1.20.09.02.01.02 . - - 6.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00 1.20.09.02.01.03 . - - 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00 1.20.09.02.01.06 . - - 6.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.000.000,00 1.20.09.02.01.07 . 3.600.000,00 - 9.466.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.866.000,00 1.20.09.02.01.08 . - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 1.20.09.02.02. - 150.000.000,00 156.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 1.20.09.02.02.12 . - - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6.000.000,00 Lampiran IV - 42 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.02.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.02.06. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 1.20.09.02.06.01 . - - 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.000.000,00 1.20.09.02.07. - - 4.500.000,00Program Perencanaan 4.500.000,00 1.20.09.02.07.01 . - - 4.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00 1.20.09.02.40. - 60.000.000,00 168.069.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 108.069.000,00 1.20.09.02.40.01 . - - 58.000.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 58.000.000,00 1.20.09.02.40.02 . - 60.000.000,00 110.069.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 50.069.000,00 1.20.09.03. 8.990.000,00 103.000.000,00 219.064.000,00KELURAHAN POJOKSARI 107.074.000,00 1.20.09.03.01. 7.160.000,00 - 32.116.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.956.000,00 1.20.09.03.01.01 . - - 3.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.000.000,00 1.20.09.03.01.02 . - - 5.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.500.000,00 1.20.09.03.01.03 . - - 2.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 1.20.09.03.01.06 . - - 6.016.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.016.000,00 1.20.09.03.01.07 . 7.160.000,00 - 13.600.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.440.000,00 1.20.09.03.01.08 . - - 1.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00 1.20.09.03.02. - 35.500.000,00 39.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.300.000,00 1.20.09.03.02.07 . - 35.500.000,00 35.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.03.02.12 . - - 4.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.300.000,00 1.20.09.03.06. - - 2.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.500.000,00 1.20.09.03.06.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.03.07. - - 3.500.000,00Program Perencanaan 3.500.000,00 1.20.09.03.07.01 . - - 3.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.500.000,00 1.20.09.03.40. 1.830.000,00 67.500.000,00 141.148.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 71.818.000,00 1.20.09.03.40.01 . - 7.500.000,00 47.098.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 39.598.000,00 1.20.09.03.40.02 . 1.830.000,00 60.000.000,00 94.050.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 32.220.000,00 1.20.09.04. 1.800.000,00 263.500.000,00 404.374.000,00KELURAHAN TAMBAKBOYO 139.074.000,00 1.20.09.04.01. 1.800.000,00 - 24.596.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.796.000,00 1.20.09.04.01.01 . - - 3.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.500.000,00 1.20.09.04.01.02 . - - 4.200.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.200.000,00 1.20.09.04.01.03 . - - 3.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.600.000,00 1.20.09.04.01.06 . - - 5.896.000,00Penyediaan Logistik kantor 5.896.000,00 1.20.09.04.01.07 . 1.800.000,00 - 6.200.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.400.000,00 1.20.09.04.01.08 . - - 1.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.200.000,00 1.20.09.04.02. - 203.500.000,00 207.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000,00 1.20.09.04.02.07 . - 53.500.000,00 53.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.04.02.12 . - - 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.500.000,00 1.20.09.04.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 43 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.04.06. - - 2.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.400.000,00 1.20.09.04.06.01 . - - 2.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.400.000,00 1.20.09.04.07. - - 2.400.000,00Program Perencanaan 2.400.000,00 1.20.09.04.07.01 . - - 2.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.400.000,00 1.20.09.04.40. - 60.000.000,00 167.978.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 107.978.000,00 1.20.09.04.40.01 . - - 56.364.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 56.364.000,00 1.20.09.04.40.02 . - 60.000.000,00 111.614.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 51.614.000,00 1.20.09.05. 1.800.000,00 220.000.000,00 351.381.000,00KELURAHAN LODOYONG 129.581.000,00 1.20.09.05.01. 1.800.000,00 - 25.838.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.038.000,00 1.20.09.05.01.01 . - - 2.900.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.900.000,00 1.20.09.05.01.02 . - - 4.280.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.280.000,00 1.20.09.05.01.03 . - - 3.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 1.20.09.05.01.06 . - - 7.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.000.000,00 1.20.09.05.01.07 . 1.800.000,00 - 7.165.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.365.000,00 1.20.09.05.01.08 . - - 993.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 993.000,00 1.20.09.05.02. - 160.000.000,00 162.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.000,00 1.20.09.05.02.07 . - 10.000.000,00 10.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.05.02.12 . - - 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00 1.20.09.05.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.05.06. - - 3.950.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.950.000,00 1.20.09.05.06.01 . - - 3.950.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.950.000,00 1.20.09.05.07. - - 3.750.000,00Program Perencanaan 3.750.000,00 1.20.09.05.07.01 . - - 3.750.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.750.000,00 1.20.09.05.40. - 60.000.000,00 155.343.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 95.343.000,00 1.20.09.05.40.01 . - - 62.698.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 62.698.000,00 1.20.09.05.40.02 . - 60.000.000,00 92.645.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 32.645.000,00 1.20.09.06. 3.600.000,00 235.000.000,00 404.630.000,00KELURAHAN KUPANG 166.030.000,00 1.20.09.06.01. 3.600.000,00 - 30.476.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.876.000,00 1.20.09.06.01.01 . - - 2.925.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.925.000,00 1.20.09.06.01.02 . - - 5.564.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.564.000,00 1.20.09.06.01.03 . - - 4.400.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.400.000,00 1.20.09.06.01.06 . - - 7.968.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.968.000,00 1.20.09.06.01.07 . 3.600.000,00 - 7.990.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.390.000,00 1.20.09.06.01.08 . - - 1.629.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.629.000,00 1.20.09.06.02. - 175.000.000,00 179.374.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.374.000,00 1.20.09.06.02.07 . - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.06.02.12 . - - 4.374.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.374.000,00 1.20.09.06.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 44 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.06.06. - - 2.304.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.304.000,00 1.20.09.06.06.01 . - - 2.304.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.304.000,00 1.20.09.06.07. - - 2.721.000,00Program Perencanaan 2.721.000,00 1.20.09.06.07.01 . - - 2.721.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.721.000,00 1.20.09.06.40. - 60.000.000,00 189.755.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 129.755.000,00 1.20.09.06.40.01 . - - 88.361.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 88.361.000,00 1.20.09.06.40.02 . - 60.000.000,00 101.394.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 41.394.000,00 1.20.09.07. 3.600.000,00 240.000.000,00 391.662.000,00KELURAHAN KRANGGAN 148.062.000,00 1.20.09.07.01. 3.600.000,00 - 39.035.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.435.000,00 1.20.09.07.01.01 . - - 5.950.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.950.000,00 1.20.09.07.01.02 . - - 6.300.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.300.000,00 1.20.09.07.01.03 . - - 6.460.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.460.000,00 1.20.09.07.01.06 . - - 6.006.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.006.000,00 1.20.09.07.01.07 . 3.600.000,00 - 10.719.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.119.000,00 1.20.09.07.01.08 . - - 3.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,00 1.20.09.07.02. - 180.000.000,00 184.415.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.415.000,00 1.20.09.07.02.07 . - 30.000.000,00 30.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.07.02.12 . - - 4.415.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.415.000,00 1.20.09.07.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.07.06. - - 5.290.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.290.000,00 1.20.09.07.06.01 . - - 5.290.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.290.000,00 1.20.09.07.07. - - 5.500.000,00Program Perencanaan 5.500.000,00 1.20.09.07.07.01 . - - 5.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.500.000,00 1.20.09.07.40. - 60.000.000,00 157.422.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 97.422.000,00 1.20.09.07.40.01 . - - 56.932.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 56.932.000,00 1.20.09.07.40.02 . - 60.000.000,00 100.490.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 40.490.000,00 1.20.09.08. 3.600.000,00 233.225.000,00 365.595.000,00KELURAHAN PANJANG 128.770.000,00 1.20.09.08.01. 3.600.000,00 1.005.000,00 37.854.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.249.000,00 1.20.09.08.01.01 . - - 4.870.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.870.000,00 1.20.09.08.01.02 . - - 6.820.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.820.000,00 1.20.09.08.01.03 . - - 4.900.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.900.000,00 1.20.09.08.01.06 . - - 7.014.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.014.000,00 1.20.09.08.01.07 . 3.600.000,00 - 7.600.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.000.000,00 1.20.09.08.01.08 . - 1.005.000,00 6.650.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.645.000,00 1.20.09.08.02. - 172.220.000,00 176.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.030.000,00 1.20.09.08.02.07 . - 22.220.000,00 22.400.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 180.000,00 1.20.09.08.02.12 . - - 3.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.850.000,00 1.20.09.08.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 45 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.08.06. - - 4.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.400.000,00 1.20.09.08.06.01 . - - 4.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.400.000,00 1.20.09.08.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.09.08.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.09.08.40. - 60.000.000,00 143.091.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 83.091.000,00 1.20.09.08.40.01 . - - 55.200.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 55.200.000,00 1.20.09.08.40.02 . - 60.000.000,00 87.891.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 27.891.000,00 1.20.09.09. 2.160.000,00 237.800.000,00 346.352.000,00KELURAHAN BARAN 106.392.000,00 1.20.09.09.01. 1.800.000,00 - 25.498.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.698.000,00 1.20.09.09.01.01 . - - 5.315.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.315.000,00 1.20.09.09.01.02 . - - 4.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.000.000,00 1.20.09.09.01.03 . - - 2.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.600.000,00 1.20.09.09.01.06 . - - 5.808.000,00Penyediaan Logistik kantor 5.808.000,00 1.20.09.09.01.07 . 1.800.000,00 - 6.975.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.175.000,00 1.20.09.09.01.08 . - - 800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 800.000,00 1.20.09.09.02. - 177.800.000,00 181.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.200.000,00 1.20.09.09.02.07 . - 27.800.000,00 27.800.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.09.02.12 . - - 3.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.200.000,00 1.20.09.09.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.09.06. - - 2.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.500.000,00 1.20.09.09.06.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.09.07. - - 3.000.000,00Program Perencanaan 3.000.000,00 1.20.09.09.07.01 . - - 3.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.000.000,00 1.20.09.09.40. 360.000,00 60.000.000,00 134.354.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 73.994.000,00 1.20.09.09.40.01 . - - 43.554.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 43.554.000,00 1.20.09.09.40.02 . 360.000,00 60.000.000,00 90.800.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 30.440.000,00 1.20.09.10. 3.600.000,00 219.000.000,00 339.292.000,00KELURAHAN BANDUNGAN 116.692.000,00 1.20.09.10.01. 3.600.000,00 - 29.671.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.071.000,00 1.20.09.10.01.01 . - - 2.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.500.000,00 1.20.09.10.01.02 . - - 6.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00 1.20.09.10.01.03 . - - 4.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 1.20.09.10.01.06 . - - 7.580.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.580.000,00 1.20.09.10.01.07 . 3.600.000,00 - 7.776.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.176.000,00 1.20.09.10.01.08 . - - 1.815.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.815.000,00 1.20.09.10.02. - 159.000.000,00 162.930.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.930.000,00 1.20.09.10.02.07 . - 9.000.000,00 9.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.10.02.12 . - - 3.930.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.930.000,00 1.20.09.10.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 46 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.10.06. - - 2.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.300.000,00 1.20.09.10.06.01 . - - 2.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.300.000,00 1.20.09.10.07. - - 2.700.000,00Program Perencanaan 2.700.000,00 1.20.09.10.07.01 . - - 2.700.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.700.000,00 1.20.09.10.40. - 60.000.000,00 141.691.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 81.691.000,00 1.20.09.10.40.01 . - - 53.993.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 53.993.000,00 1.20.09.10.40.02 . - 60.000.000,00 87.698.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 27.698.000,00 1.20.09.11. 5.934.000,00 270.500.000,00 465.183.000,00KELURAHAN BAWEN 188.749.000,00 1.20.09.11.01. 4.470.000,00 - 51.224.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.754.000,00 1.20.09.11.01.01 . - - 2.932.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.932.000,00 1.20.09.11.01.02 . - - 6.710.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.710.000,00 1.20.09.11.01.03 . - - 2.730.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.730.000,00 1.20.09.11.01.06 . - - 7.504.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.504.000,00 1.20.09.11.01.07 . 4.470.000,00 - 8.164.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.694.000,00 1.20.09.11.01.08 . - - 1.104.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.104.000,00 1.20.09.11.01.10 . - - 22.080.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 22.080.000,00 1.20.09.11.02. - 210.500.000,00 214.480.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.980.000,00 1.20.09.11.02.03 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.20.09.11.02.07 . - 60.500.000,00 60.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.11.02.12 . - - 3.980.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.980.000,00 1.20.09.11.06. - - 3.335.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.335.000,00 1.20.09.11.06.01 . - - 3.335.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.335.000,00 1.20.09.11.07. - - 4.146.000,00Program Perencanaan 4.146.000,00 1.20.09.11.07.01 . - - 4.146.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.146.000,00 1.20.09.11.40. 1.464.000,00 60.000.000,00 191.998.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 130.534.000,00 1.20.09.11.40.01 . - - 76.345.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 76.345.000,00 1.20.09.11.40.02 . 1.464.000,00 60.000.000,00 115.653.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 54.189.000,00 1.20.09.12. 1.200.000,00 152.000.000,00 440.182.000,00KELURAHAN HARJOSARI 286.982.000,00 1.20.09.12.01. - - 33.646.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.646.000,00 1.20.09.12.01.01 . - - 4.671.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.671.000,00 1.20.09.12.01.02 . - - 5.775.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.775.000,00 1.20.09.12.01.03 . - - 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00 1.20.09.12.01.06 . - - 6.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.000.000,00 1.20.09.12.01.07 . - - 6.700.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.700.000,00 1.20.09.12.01.08 . - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 1.20.09.12.02. 1.200.000,00 92.000.000,00 246.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.300.000,00 1.20.09.12.02.07 . - 92.000.000,00 92.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.12.02.12 . - - 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 Lampiran IV - 47 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.12.02.16 . 1.200.000,00 - 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 148.800.000,00 1.20.09.12.06. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 1.20.09.12.06.01 . - - 3.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.500.000,00 1.20.09.12.07. - - 3.000.000,00Program Perencanaan 3.000.000,00 1.20.09.12.07.01 . - - 3.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.000.000,00 1.20.09.12.40. - 60.000.000,00 153.536.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 93.536.000,00 1.20.09.12.40.01 . - - 54.696.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 54.696.000,00 1.20.09.12.40.02 . - 60.000.000,00 98.840.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 38.840.000,00 1.20.09.13. 4.200.000,00 60.000.000,00 359.229.000,00KELURAHAN NGEMPON 295.029.000,00 1.20.09.13.01. 3.000.000,00 - 29.367.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.367.000,00 1.20.09.13.01.01 . - - 2.700.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.700.000,00 1.20.09.13.01.02 . - - 5.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.000.000,00 1.20.09.13.01.03 . - - 3.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.800.000,00 1.20.09.13.01.06 . - - 8.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 8.000.000,00 1.20.09.13.01.07 . 3.000.000,00 - 7.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.500.000,00 1.20.09.13.01.08 . - - 2.367.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.367.000,00 1.20.09.13.02. 1.200.000,00 - 152.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.800.000,00 1.20.09.13.02.12 . - - 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.000.000,00 1.20.09.13.02.16 . 1.200.000,00 - 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 148.800.000,00 1.20.09.13.06. - - 2.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.000.000,00 1.20.09.13.06.01 . - - 2.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.000.000,00 1.20.09.13.07. - - 2.000.000,00Program Perencanaan 2.000.000,00 1.20.09.13.07.01 . - - 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.000.000,00 1.20.09.13.40. - 60.000.000,00 173.862.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 113.862.000,00 1.20.09.13.40.01 . - - 55.276.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 55.276.000,00 1.20.09.13.40.02 . - 60.000.000,00 118.586.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 58.586.000,00 1.20.09.14. 5.200.000,00 110.545.000,00 432.191.000,00KELURAHAN KARANGJATI 316.446.000,00 1.20.09.14.01. 3.600.000,00 - 27.989.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.389.000,00 1.20.09.14.01.01 . - - 1.800.000,00Pengelolaan surat menyurat 1.800.000,00 1.20.09.14.01.02 . - - 5.775.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.775.000,00 1.20.09.14.01.03 . - - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 1.20.09.14.01.06 . - - 7.414.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.414.000,00 1.20.09.14.01.07 . 3.600.000,00 - 6.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.400.000,00 1.20.09.14.01.08 . - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 1.20.09.14.02. 1.600.000,00 50.545.000,00 208.045.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.900.000,00 1.20.09.14.02.07 . - 50.545.000,00 50.545.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.14.02.09 . - - 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 4.500.000,00 1.20.09.14.02.12 . - - 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.000.000,00 Lampiran IV - 48 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.14.02.16 . 1.600.000,00 - 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 148.400.000,00 1.20.09.14.06. - - 1.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.500.000,00 1.20.09.14.06.01 . - - 1.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.500.000,00 1.20.09.14.07. - - 2.500.000,00Program Perencanaan 2.500.000,00 1.20.09.14.07.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.14.40. - 60.000.000,00 192.157.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 132.157.000,00 1.20.09.14.40.01 . - - 79.233.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 79.233.000,00 1.20.09.14.40.02 . - 60.000.000,00 112.924.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 52.924.000,00 1.20.09.15. 3.600.000,00 275.000.000,00 416.596.000,00KELURAHAN WUJIL 137.996.000,00 1.20.09.15.01. 3.600.000,00 - 33.200.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.600.000,00 1.20.09.15.01.01 . - - 1.800.000,00Pengelolaan surat menyurat 1.800.000,00 1.20.09.15.01.02 . - - 6.400.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.400.000,00 1.20.09.15.01.03 . - - 2.100.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.100.000,00 1.20.09.15.01.06 . - - 7.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.500.000,00 1.20.09.15.01.07 . 3.600.000,00 - 7.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.400.000,00 1.20.09.15.01.08 . - - 8.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.400.000,00 1.20.09.15.02. - 215.000.000,00 217.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.400.000,00 1.20.09.15.02.07 . - 65.000.000,00 65.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.15.02.12 . - - 2.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.400.000,00 1.20.09.15.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.15.06. - - 1.800.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.800.000,00 1.20.09.15.06.01 . - - 1.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.800.000,00 1.20.09.15.07. - - 1.800.000,00Program Perencanaan 1.800.000,00 1.20.09.15.07.01 . - - 1.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.800.000,00 1.20.09.15.40. - 60.000.000,00 162.396.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 102.396.000,00 1.20.09.15.40.01 . - - 57.500.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 57.500.000,00 1.20.09.15.40.02 . - 60.000.000,00 104.896.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 44.896.000,00 1.20.09.16. 3.600.000,00 222.000.000,00 330.621.000,00KELURAHAN BERGASLOR 105.021.000,00 1.20.09.16.01. 3.600.000,00 - 26.075.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.475.000,00 1.20.09.16.01.01 . - - 1.650.000,00Pengelolaan surat menyurat 1.650.000,00 1.20.09.16.01.02 . - - 5.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.250.000,00 1.20.09.16.01.03 . - - 3.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 1.20.09.16.01.06 . - - 8.525.000,00Penyediaan Logistik kantor 8.525.000,00 1.20.09.16.01.07 . 3.600.000,00 - 5.400.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.800.000,00 1.20.09.16.01.08 . - - 1.750.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.750.000,00 1.20.09.16.02. - 162.000.000,00 165.391.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.391.000,00 1.20.09.16.02.07 . - 12.000.000,00 12.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.16.02.12 . - - 3.391.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.391.000,00 Lampiran IV - 49 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.16.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.16.06. - - 3.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00 1.20.09.16.06.01 . - - 3.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.000.000,00 1.20.09.16.07. - - 2.500.000,00Program Perencanaan 2.500.000,00 1.20.09.16.07.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.16.40. - 60.000.000,00 133.655.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 73.655.000,00 1.20.09.16.40.01 . - - 51.975.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 51.975.000,00 1.20.09.16.40.02 . - 60.000.000,00 81.680.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 21.680.000,00 1.20.09.17. - 210.000.000,00 326.515.000,00KELURAHAN PRINGAPUS 116.515.000,00 1.20.09.17.01. - - 28.330.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.330.000,00 1.20.09.17.01.01 . - - 5.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.500.000,00 1.20.09.17.01.02 . - - 6.350.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.350.000,00 1.20.09.17.01.03 . - - 2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 1.20.09.17.01.06 . - - 6.980.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.980.000,00 1.20.09.17.01.07 . - - 5.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.500.000,00 1.20.09.17.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.09.17.02. - 150.000.000,00 155.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 1.20.09.17.02.10 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 1.20.09.17.02.12 . - - 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.000.000,00 1.20.09.17.06. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 1.20.09.17.06.01 . - - 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.000.000,00 1.20.09.17.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.09.17.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.09.17.40. - 60.000.000,00 134.185.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 74.185.000,00 1.20.09.17.40.01 . - - 52.400.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 52.400.000,00 1.20.09.17.40.02 . - 60.000.000,00 81.785.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 21.785.000,00 1.20.09.18. 5.400.000,00 39.450.000,00 327.455.000,00KELURAHAN CANDIREJO 282.605.000,00 1.20.09.18.01. 5.400.000,00 - 30.205.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.805.000,00 1.20.09.18.01.01 . - - 3.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.500.000,00 1.20.09.18.01.02 . - - 5.127.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.127.000,00 1.20.09.18.01.03 . - - 2.450.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.450.000,00 1.20.09.18.01.06 . - - 7.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.000.000,00 1.20.09.18.01.07 . 5.400.000,00 - 6.628.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.228.000,00 1.20.09.18.01.08 . - - 5.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00 1.20.09.18.02. - 9.450.000,00 163.950.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.500.000,00 1.20.09.18.02.07 . - 9.450.000,00 9.450.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.18.02.12 . - - 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 1.20.09.18.02.16 . - - 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,00 Lampiran IV - 50 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.18.06. - - 1.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.400.000,00 1.20.09.18.06.01 . - - 1.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.400.000,00 1.20.09.18.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.09.18.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.09.18.40. - 30.000.000,00 127.900.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 97.900.000,00 1.20.09.18.40.01 . - - 39.500.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 39.500.000,00 1.20.09.18.40.02 . - 30.000.000,00 88.400.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 58.400.000,00 1.20.09.19. 3.600.000,00 264.500.000,00 436.477.000,00KELURAHAN GENUK 168.377.000,00 1.20.09.19.01. 3.600.000,00 - 34.466.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.866.000,00 1.20.09.19.01.01 . - - 3.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.000.000,00 1.20.09.19.01.02 . - - 6.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.250.000,00 1.20.09.19.01.03 . - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 1.20.09.19.01.06 . - - 6.300.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.300.000,00 1.20.09.19.01.07 . 3.600.000,00 - 5.416.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.816.000,00 1.20.09.19.01.08 . - - 5.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00 1.20.09.19.02. - 204.500.000,00 208.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000,00 1.20.09.19.02.07 . - 54.500.000,00 54.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.19.02.12 . - - 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.500.000,00 1.20.09.19.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.19.06. - - 1.700.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.700.000,00 1.20.09.19.06.01 . - - 1.700.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.700.000,00 1.20.09.19.07. - - 1.815.000,00Program Perencanaan 1.815.000,00 1.20.09.19.07.01 . - - 1.815.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.815.000,00 1.20.09.19.40. - 60.000.000,00 190.496.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 130.496.000,00 1.20.09.19.40.01 . - - 80.496.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 80.496.000,00 1.20.09.19.40.02 . - 60.000.000,00 110.000.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 50.000.000,00 1.20.09.20. 3.600.000,00 213.971.000,00 369.256.000,00KELURAHAN UNGARAN 151.685.000,00 1.20.09.20.01. 3.600.000,00 - 27.656.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.056.000,00 1.20.09.20.01.01 . - - 3.200.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.200.000,00 1.20.09.20.01.02 . - - 4.756.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.756.000,00 1.20.09.20.01.03 . - - 3.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 1.20.09.20.01.06 . - - 6.900.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.900.000,00 1.20.09.20.01.07 . 3.600.000,00 - 6.400.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.800.000,00 1.20.09.20.01.08 . - - 2.900.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.900.000,00 1.20.09.20.02. - 153.400.000,00 157.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00 1.20.09.20.02.07 . - 3.400.000,00 3.400.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.20.02.12 . - - 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 1.20.09.20.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 51 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.20.06. - - 2.100.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.100.000,00 1.20.09.20.06.01 . - - 2.100.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.100.000,00 1.20.09.20.07. - - 2.100.000,00Program Perencanaan 2.100.000,00 1.20.09.20.07.01 . - - 2.100.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.100.000,00 1.20.09.20.40. - 60.571.000,00 179.500.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 118.929.000,00 1.20.09.20.40.01 . - - 79.500.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 79.500.000,00 1.20.09.20.40.02 . - 60.571.000,00 100.000.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 39.429.000,00 1.20.09.21. 1.800.000,00 260.000.000,00 415.729.000,00KELURAHAN BANDARJO 153.929.000,00 1.20.09.21.01. 1.800.000,00 - 25.550.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.750.000,00 1.20.09.21.01.01 . - - 2.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.500.000,00 1.20.09.21.01.02 . - - 5.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.250.000,00 1.20.09.21.01.03 . - - 2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 1.20.09.21.01.06 . - - 7.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.000.000,00 1.20.09.21.01.07 . 1.800.000,00 - 6.800.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.000.000,00 1.20.09.21.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.09.21.02. - 200.000.000,00 204.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00 1.20.09.21.02.03 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.20.09.21.02.07 . - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.21.02.12 . - - 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 1.20.09.21.06. - - 1.900.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.900.000,00 1.20.09.21.06.01 . - - 1.900.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.900.000,00 1.20.09.21.07. - - 1.900.000,00Program Perencanaan 1.900.000,00 1.20.09.21.07.01 . - - 1.900.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.900.000,00 1.20.09.21.40. - 60.000.000,00 181.879.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 121.879.000,00 1.20.09.21.40.01 . - - 80.179.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 80.179.000,00 1.20.09.21.40.02 . - 60.000.000,00 101.700.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 41.700.000,00 1.20.09.22. 3.600.000,00 236.229.000,00 375.910.000,00KELURAHAN LANGENSARI 136.081.000,00 1.20.09.22.01. 3.600.000,00 - 29.244.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.644.000,00 1.20.09.22.01.01 . - - 3.604.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.604.000,00 1.20.09.22.01.02 . - - 5.985.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.985.000,00 1.20.09.22.01.03 . - - 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.20.09.22.01.06 . - - 8.055.000,00Penyediaan Logistik kantor 8.055.000,00 1.20.09.22.01.07 . 3.600.000,00 - 5.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.400.000,00 1.20.09.22.01.08 . - - 1.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.600.000,00 1.20.09.22.02. - 176.229.000,00 178.292.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.063.000,00 1.20.09.22.02.07 . - 26.229.000,00 26.229.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.22.02.12 . - - 2.063.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.063.000,00 1.20.09.22.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 52 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.22.06. - - 3.248.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.248.000,00 1.20.09.22.06.01 . - - 3.248.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.248.000,00 1.20.09.22.07. - - 3.116.000,00Program Perencanaan 3.116.000,00 1.20.09.22.07.01 . - - 3.116.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.116.000,00 1.20.09.22.40. - 60.000.000,00 162.010.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 102.010.000,00 1.20.09.22.40.01 . - - 63.300.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 63.300.000,00 1.20.09.22.40.02 . - 60.000.000,00 98.710.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 38.710.000,00 1.20.09.23. 3.000.000,00 231.000.000,00 343.863.000,00KELURAHAN SIDOMULYO 109.863.000,00 1.20.09.23.01. 3.000.000,00 - 32.953.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.953.000,00 1.20.09.23.01.01 . - - 3.753.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.753.000,00 1.20.09.23.01.02 . - - 9.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.100.000,00 1.20.09.23.01.03 . - - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 1.20.09.23.01.06 . - - 7.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 7.000.000,00 1.20.09.23.01.07 . 3.000.000,00 - 6.100.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.100.000,00 1.20.09.23.01.08 . - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 1.20.09.23.02. - 171.000.000,00 175.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.250.000,00 1.20.09.23.02.07 . - 21.000.000,00 21.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.23.02.12 . - - 4.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.250.000,00 1.20.09.23.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.23.06. - - 1.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.400.000,00 1.20.09.23.06.01 . - - 1.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.400.000,00 1.20.09.23.07. - - 1.600.000,00Program Perencanaan 1.600.000,00 1.20.09.23.07.01 . - - 1.600.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.600.000,00 1.20.09.23.40. - 60.000.000,00 132.660.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 72.660.000,00 1.20.09.23.40.01 . - - 45.660.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 45.660.000,00 1.20.09.23.40.02 . - 60.000.000,00 87.000.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 27.000.000,00 1.20.09.24. 1.800.000,00 217.000.000,00 305.437.000,00KELURAHAN KALIREJO 86.637.000,00 1.20.09.24.01. 1.800.000,00 - 23.807.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.007.000,00 1.20.09.24.01.01 . - - 2.650.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.650.000,00 1.20.09.24.01.02 . - - 7.239.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.239.000,00 1.20.09.24.01.03 . - - 2.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 1.20.09.24.01.06 . - - 6.768.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.768.000,00 1.20.09.24.01.07 . 1.800.000,00 - 3.800.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.000.000,00 1.20.09.24.01.08 . - - 850.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 850.000,00 1.20.09.24.02. - 157.000.000,00 159.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.200.000,00 1.20.09.24.02.07 . - 7.000.000,00 7.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.24.02.12 . - - 2.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.200.000,00 1.20.09.24.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Lampiran IV - 53 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.24.06. - - 1.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.300.000,00 1.20.09.24.06.01 . - - 1.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.300.000,00 1.20.09.24.07. - - 1.400.000,00Program Perencanaan 1.400.000,00 1.20.09.24.07.01 . - - 1.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.400.000,00 1.20.09.24.40. - 60.000.000,00 119.730.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 59.730.000,00 1.20.09.24.40.01 . - - 34.000.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 34.000.000,00 1.20.09.24.40.02 . - 60.000.000,00 85.730.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 25.730.000,00 1.20.09.25. 3.600.000,00 315.500.000,00 440.201.000,00KELURAHAN SUSUKAN 121.101.000,00 1.20.09.25.01. 3.600.000,00 - 28.743.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.143.000,00 1.20.09.25.01.01 . - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 1.20.09.25.01.02 . - - 6.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00 1.20.09.25.01.03 . - - 3.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 1.20.09.25.01.06 . - - 6.600.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.600.000,00 1.20.09.25.01.07 . 3.600.000,00 - 6.643.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.043.000,00 1.20.09.25.01.08 . - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.20.09.25.02. - 255.500.000,00 261.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.500.000,00 1.20.09.25.02.07 . - 105.500.000,00 105.500.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.25.02.12 . - - 5.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.500.000,00 1.20.09.25.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.25.06. - - 2.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.500.000,00 1.20.09.25.06.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.25.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 1.20.09.25.07.01 . - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 1.20.09.25.40. - 60.000.000,00 143.958.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 83.958.000,00 1.20.09.25.40.01 . - - 51.475.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 51.475.000,00 1.20.09.25.40.02 . - 60.000.000,00 92.483.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 32.483.000,00 1.20.09.26. 1.800.000,00 58.000.000,00 182.582.000,00KELURAHAN GEDANGANAK 122.782.000,00 1.20.09.26.01. 1.800.000,00 - 24.031.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.231.000,00 1.20.09.26.01.01 . - - 2.155.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.155.000,00 1.20.09.26.01.02 . - - 7.187.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.187.000,00 1.20.09.26.01.03 . - - 1.540.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 1.540.000,00 1.20.09.26.01.06 . - - 6.442.000,00Penyediaan Logistik kantor 6.442.000,00 1.20.09.26.01.07 . 1.800.000,00 - 5.057.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.257.000,00 1.20.09.26.01.08 . - - 1.650.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.650.000,00 1.20.09.26.02. - 4.000.000,00 6.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.000,00 1.20.09.26.02.07 . - 4.000.000,00 4.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.26.02.12 . - - 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00 Lampiran IV - 54 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.26.06. - - 1.463.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.463.000,00 1.20.09.26.06.01 . - - 1.463.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.463.000,00 1.20.09.26.07. - - 1.650.000,00Program Perencanaan 1.650.000,00 1.20.09.26.07.01 . - - 1.650.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.650.000,00 1.20.09.26.40. - 54.000.000,00 148.938.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 94.938.000,00 1.20.09.26.40.01 . - - 70.901.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 70.901.000,00 1.20.09.26.40.02 . - 54.000.000,00 78.037.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 24.037.000,00 1.20.09.27. 3.600.000,00 220.000.000,00 346.424.000,00KELURAHAN BEJI 122.824.000,00 1.20.09.27.01. 3.600.000,00 - 31.400.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.800.000,00 1.20.09.27.01.01 . - - 2.900.000,00Pengelolaan surat menyurat 2.900.000,00 1.20.09.27.01.02 . - - 8.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.100.000,00 1.20.09.27.01.03 . - - 3.900.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.900.000,00 1.20.09.27.01.06 . - - 8.700.000,00Penyediaan Logistik kantor 8.700.000,00 1.20.09.27.01.07 . 3.600.000,00 - 6.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.400.000,00 1.20.09.27.01.08 . - - 1.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.800.000,00 1.20.09.27.02. - 160.000.000,00 163.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.800.000,00 1.20.09.27.02.07 . - 10.000.000,00 10.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.20.09.27.02.12 . - - 3.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.800.000,00 1.20.09.27.02.16 . - 150.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.20.09.27.06. - - 2.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.500.000,00 1.20.09.27.06.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.27.07. - - 2.500.000,00Program Perencanaan 2.500.000,00 1.20.09.27.07.01 . - - 2.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000,00 1.20.09.27.40. - 60.000.000,00 146.224.000,00Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 86.224.000,00 1.20.09.27.40.01 . - - 58.724.000,00Kegiatan Tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 58.724.000,00 1.20.09.27.40.02 . - 60.000.000,00 87.500.000,00Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat 27.500.000,00 1.20.10. 61.631.000,00 5.400.820.000,00 7.201.153.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.738.702.000,00 1.20.10.01. 37.890.000,00 21.650.000,00 1.029.158.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 969.618.000,00 1.20.10.01.01. - - 10.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00 1.20.10.01.02. - - 62.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 62.250.000,00 1.20.10.01.03. - 21.650.000,00 40.750.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 19.100.000,00 1.20.10.01.06. - - 76.045.000,00Penyediaan Logistik kantor 76.045.000,00 1.20.10.01.07. 16.960.000,00 - 26.975.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.015.000,00 1.20.10.01.08. - - 9.250.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.250.000,00 1.20.10.01.09. - - 104.188.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 104.188.000,00 1.20.10.01.10. 20.930.000,00 - 699.700.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 678.770.000,00 1.20.10.02. - 19.825.000,00 78.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.675.000,00 Lampiran IV - 55 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.20.10.02.14. - 19.825.000,00 33.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 13.675.000,00 1.20.10.05. - - 25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 1.20.10.05.01. - - 25.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 1.20.10.06. 5.544.000,00 - 12.480.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.936.000,00 1.20.10.06.01. 5.544.000,00 - 12.480.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.936.000,00 1.20.10.07. 4.707.000,00 - 106.000.000,00Program Perencanaan 101.293.000,00 1.20.10.07.01. 4.707.000,00 - 106.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 101.293.000,00 1.20.10.33. - 3.974.600.000,00 4.109.600.000,00Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 135.000.000,00 1.20.10.33.01. - - 50.000.000,00Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 50.000.000,00 1.20.10.33.03. - 3.974.600.000,00 3.974.600.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam - 1.20.10.33.04. - - 50.000.000,00Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 50.000.000,00 1.20.10.33.05. - - 35.000.000,00Bintek dan Pelatihan SAR 35.000.000,00 1.20.10.34. 13.490.000,00 1.384.745.000,00 1.840.415.000,00Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana 442.180.000,00 1.20.10.34.01. - - 25.000.000,00Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) 25.000.000,00 1.20.10.34.02. - - 25.000.000,00Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) 25.000.000,00 1.20.10.34.03. 950.000,00 1.384.745.000,00 1.449.491.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 63.796.000,00 1.20.10.34.04. - - 92.000.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 92.000.000,00 1.20.10.34.05. - - 146.500.000,00Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 146.500.000,00 1.20.10.34.06. - - 50.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 50.000.000,00 1.20.10.34.07. - - 9.775.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 9.775.000,00 1.20.10.34.08. - - 4.500.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 4.500.000,00 1.20.10.34.10. 12.540.000,00 - 38.149.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.609.000,00 1.22.01. 290.735.000,00 - 875.616.000,00BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 584.881.000,00 1.22.01.19. 4.770.000,00 - 48.835.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 44.065.000,00 1.22.01.19.05. 2.650.000,00 - 30.332.000,00Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 27.682.000,00 1.22.01.19.06. 2.120.000,00 - 18.503.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.383.000,00 1.22.01.31. 285.965.000,00 - 826.781.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 540.816.000,00 1.22.01.31.02. 285.965.000,00 - 826.781.000,00Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 540.816.000,00 1.21. 73.229.000,00 24.000.000,00 765.885.000,00KETAHANAN PANGAN 668.656.000,00 1.20.03. 8.280.000,00 - 65.865.000,00SEKRETARIAT DAERAH 57.585.000,00 1.20.03.15. 8.280.000,00 - 65.865.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 57.585.000,00 1.20.03.15.05. 8.280.000,00 - 65.865.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 57.585.000,00 1.21.01. 64.949.000,00 24.000.000,00 700.020.000,00KANTOR KETAHANAN PANGAN 611.071.000,00 1.21.01.01. 6.000.000,00 5.000.000,00 269.101.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.101.000,00 1.21.01.01.01. - - 9.071.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.071.000,00 1.21.01.01.02. - 5.000.000,00 32.454.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 27.454.000,00 Lampiran IV - 56 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.21.01.01.03. - - 14.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 14.000.000,00 1.21.01.01.06. - - 40.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 40.000.000,00 1.21.01.01.07. 6.000.000,00 - 9.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.500.000,00 1.21.01.01.08. - - 7.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 1.21.01.01.09. - - 84.738.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 84.738.000,00 1.21.01.01.10. - - 72.338.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 72.338.000,00 1.21.01.02. - 19.000.000,00 54.651.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.651.000,00 1.21.01.02.10. - 19.000.000,00 29.651.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.651.000,00 1.21.01.02.12. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00 1.21.01.05. - - 8.933.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.933.000,00 1.21.01.05.01. - - 8.933.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 8.933.000,00 1.21.01.06. 3.784.000,00 - 11.335.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.551.000,00 1.21.01.06.01. 3.784.000,00 - 11.335.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.551.000,00 1.21.01.07. - - 8.500.000,00Program Perencanaan 8.500.000,00 1.21.01.07.01. - - 8.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 8.500.000,00 1.21.01.15. 55.165.000,00 - 347.500.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 292.335.000,00 1.21.01.15.01. 3.125.000,00 - 36.563.000,00Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 33.438.000,00 1.21.01.15.06. 13.200.000,00 - 40.000.000,00Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis 26.800.000,00 1.21.01.15.09. 19.850.000,00 - 49.740.000,00Pengembangan desa mandiri pangan 29.890.000,00 1.21.01.15.12. 3.800.000,00 - 34.314.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 30.514.000,00 1.21.01.15.14. - - 40.000.000,00Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 40.000.000,00 1.21.01.15.15. 14.760.000,00 - 30.000.000,00Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 15.240.000,00 1.21.01.15.16. 430.000,00 - 96.883.000,00Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 96.453.000,00 1.21.01.15.18. - - 20.000.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 20.000.000,00 1.22. 29.535.000,00 - 1.109.141.000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.079.606.000,00 1.22.01. 29.535.000,00 - 1.109.141.000,00BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.079.606.000,00 1.22.01.01. 10.200.000,00 - 297.949.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.749.000,00 1.22.01.01.01. - - 9.762.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.762.000,00 1.22.01.01.02. - - 58.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000,00 1.22.01.01.03. - - 19.888.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 19.888.000,00 1.22.01.01.06. - - 62.323.000,00Penyediaan Logistik kantor 62.323.000,00 1.22.01.01.07. 10.200.000,00 - 16.244.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.044.000,00 1.22.01.01.08. - - 7.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 1.22.01.01.09. - - 37.895.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 37.895.000,00 1.22.01.01.10. - - 85.537.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 85.537.000,00 1.22.01.02. - - 43.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.000.000,00 1.22.01.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.22.01.02.14. - - 13.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 13.000.000,00 Lampiran IV - 57 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.22.01.06. 1.746.000,00 - 5.637.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.891.000,00 1.22.01.06.01. 1.746.000,00 - 5.637.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.891.000,00 1.22.01.07. 2.184.000,00 - 11.335.000,00Program Perencanaan 9.151.000,00 1.22.01.07.01. 2.184.000,00 - 11.335.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.151.000,00 1.22.01.15. 3.970.000,00 - 247.664.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 243.694.000,00 1.22.01.15.01. 2.120.000,00 - 97.338.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 95.218.000,00 1.22.01.15.02. 200.000,00 - 16.718.000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 16.518.000,00 1.22.01.15.05. 1.650.000,00 - 133.608.000,00Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 131.958.000,00 1.22.01.16. 165.000,00 - 22.556.000,00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 22.391.000,00 1.22.01.16.02. 165.000,00 - 22.556.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 22.391.000,00 1.22.01.17. 4.070.000,00 - 261.000.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 256.930.000,00 1.22.01.17.01. 2.100.000,00 - 175.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 172.900.000,00 1.22.01.17.03. 1.970.000,00 - 86.000.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa 84.030.000,00 1.22.01.18. 7.200.000,00 - 220.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 212.800.000,00 1.22.01.18.02. 7.200.000,00 - 220.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 212.800.000,00 1.23. 21.540.000,00 - 315.000.000,00STATISTIK 293.460.000,00 1.06.01. 21.540.000,00 - 315.000.000,00BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 293.460.000,00 1.06.01.15. 21.540.000,00 - 315.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 293.460.000,00 1.06.01.15.01. 19.530.000,00 - 225.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 205.470.000,00 1.06.01.15.04. 2.010.000,00 - 90.000.000,00Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 87.990.000,00 1.24. 5.228.000,00 805.000,00 190.550.000,00KEARSIPAN 184.517.000,00 1.20.04. - 805.000,00 37.142.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 36.337.000,00 1.20.04.18. - 805.000,00 37.142.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 36.337.000,00 1.20.04.18.01. - - 16.044.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 16.044.000,00 1.20.04.18.02. - 805.000,00 21.098.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 20.293.000,00 1.26.01. 5.228.000,00 - 153.408.000,00KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 148.180.000,00 1.26.01.16. - - 27.478.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 27.478.000,00 1.26.01.16.01. - - 7.500.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 7.500.000,00 1.26.01.16.02. - - 8.978.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 8.978.000,00 1.26.01.16.03. - - 11.000.000,00Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 11.000.000,00 1.26.01.17. - - 38.800.000,00Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 38.800.000,00 1.26.01.17.01. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 20.000.000,00 1.26.01.17.02. - - 18.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 18.800.000,00 1.26.01.18. 5.228.000,00 - 87.130.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 81.902.000,00 1.26.01.18.01. - - 13.912.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 13.912.000,00 1.26.01.18.02. 4.620.000,00 - 29.055.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 24.435.000,00 1.26.01.18.04. 608.000,00 - 44.163.000,00Bimbingan teknis kearsipan 43.555.000,00 1.25. 46.640.000,00 399.936.000,00 3.152.204.000,00KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.705.628.000,00 Lampiran IV - 58 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01. - 68.336.000,00 184.000.000,00DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 115.664.000,00 1.07.01.15. - 68.336.000,00 115.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 46.664.000,00 1.07.01.15.03. - - 45.000.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 45.000.000,00 1.07.01.15.05. - 18.336.000,00 20.000.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.664.000,00 1.07.01.15.06. - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - 1.07.01.17. - - 23.000.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 23.000.000,00 1.07.01.17.01. - - 23.000.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 23.000.000,00 1.07.01.18. - - 46.000.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 46.000.000,00 1.07.01.18.03. - - 46.000.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 46.000.000,00 1.20.03. 30.800.000,00 331.600.000,00 2.463.324.000,00SEKRETARIAT DAERAH 2.100.924.000,00 1.20.03.15. - 331.600.000,00 860.913.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 529.313.000,00 1.20.03.15.02. - 121.200.000,00 339.163.000,00Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 217.963.000,00 1.20.03.15.06. - 210.400.000,00 282.750.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 72.350.000,00 1.20.03.15.07. - - 239.000.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 239.000.000,00 1.20.03.17. - - 132.488.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 132.488.000,00 1.20.03.17.01. - - 132.488.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 132.488.000,00 1.20.03.18. 30.800.000,00 - 1.469.923.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 1.439.123.000,00 1.20.03.18.02. 28.200.000,00 - 544.000.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 515.800.000,00 1.20.03.18.04. - - 148.373.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang 148.373.000,00 1.20.03.18.05. - - 109.775.000,00Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi 109.775.000,00 1.20.03.18.06. 1.400.000,00 - 412.775.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 411.375.000,00 1.20.03.18.07. 1.200.000,00 - 255.000.000,00Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 253.800.000,00 1.20.04. 15.840.000,00 - 504.880.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 489.040.000,00 1.20.04.18. 15.840.000,00 - 504.880.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 489.040.000,00 1.20.04.18.02. 15.840.000,00 - 504.880.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 489.040.000,00 1.26. 66.755.000,00 225.303.000,00 1.117.967.000,00PERPUSTAKAAN 825.909.000,00 1.26.01. 66.755.000,00 225.303.000,00 1.117.967.000,00KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 825.909.000,00 1.26.01.01. 39.080.000,00 - 444.495.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 405.415.000,00 1.26.01.01.01. - - 11.911.000,00Pengelolaan surat menyurat 11.911.000,00 1.26.01.01.02. - - 111.244.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 111.244.000,00 1.26.01.01.03. - - 13.180.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 13.180.000,00 1.26.01.01.06. - - 27.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 27.000.000,00 1.26.01.01.07. 18.150.000,00 - 22.408.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.258.000,00 1.26.01.01.08. - - 10.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.500.000,00 1.26.01.01.09. - - 45.365.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 45.365.000,00 1.26.01.01.10. 20.930.000,00 - 202.887.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 181.957.000,00 Lampiran IV - 59 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.26.01.02. - 20.000.000,00 50.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.400.000,00 1.26.01.02.07. - 20.000.000,00 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.26.01.02.12. - - 30.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.400.000,00 1.26.01.05. - - 21.744.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.744.000,00 1.26.01.05.01. - - 21.744.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 21.744.000,00 1.26.01.06. 3.098.000,00 - 33.618.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.520.000,00 1.26.01.06.01. 3.098.000,00 - 33.618.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 30.520.000,00 1.26.01.07. 1.525.000,00 - 3.795.000,00Program Perencanaan 2.270.000,00 1.26.01.07.01. 1.525.000,00 - 3.795.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.270.000,00 1.26.01.15. 23.052.000,00 205.303.000,00 563.915.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 335.560.000,00 1.26.01.15.01. 12.840.000,00 62.750.000,00 198.895.000,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 123.305.000,00 1.26.01.15.02. 4.860.000,00 - 32.695.000,00Pengembangan minat dan budaya baca 27.835.000,00 1.26.01.15.03. 660.000,00 - 29.160.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 28.500.000,00 1.26.01.15.08. 3.110.000,00 - 98.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 94.890.000,00 1.26.01.15.09. 1.582.000,00 142.553.000,00 187.165.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 43.030.000,00 1.26.01.15.10. - - 18.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.000.000,00 2. 444.130.000,00 16.555.472.000,00 80.794.110.000,00URUSAN PILIHAN 63.794.508.000,00 2.01. 266.728.000,00 6.021.289.000,00 22.892.751.000,00PERTANIAN 16.604.734.000,00 1.20.03. 4.230.000,00 - 63.810.000,00SEKRETARIAT DAERAH 59.580.000,00 1.20.03.16. 4.230.000,00 - 63.810.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 59.580.000,00 1.20.03.16.03. 4.230.000,00 - 63.810.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 59.580.000,00 2.01.01. 92.191.000,00 4.115.500.000,00 15.150.333.000,00DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 10.942.642.000,00 2.01.01.01. 47.331.000,00 - 1.622.730.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.575.399.000,00 2.01.01.01.01. - - 15.056.000,00Pengelolaan surat menyurat 15.056.000,00 2.01.01.01.02. - - 190.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.000.000,00 2.01.01.01.03. - - 22.824.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 22.824.000,00 2.01.01.01.06. - - 90.195.000,00Penyediaan Logistik kantor 90.195.000,00 2.01.01.01.07. 26.401.000,00 - 73.592.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 47.191.000,00 2.01.01.01.08. - - 17.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00 2.01.01.01.09. - - 98.974.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 98.974.000,00 2.01.01.01.10. 20.930.000,00 - 1.115.089.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.094.159.000,00 2.01.01.02. 3.950.000,00 - 681.976.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 678.026.000,00 2.01.01.02.12. 800.000,00 - 138.938.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 138.138.000,00 2.01.01.02.16. 3.150.000,00 - 543.038.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 539.888.000,00 2.01.01.03. 5.808.000,00 - 44.907.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39.099.000,00 2.01.01.03.05. 5.808.000,00 - 44.907.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 39.099.000,00 2.01.01.05. - - 12.334.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.334.000,00 Lampiran IV - 60 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.01.05.01. - - 12.334.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 12.334.000,00 2.01.01.06. 2.935.000,00 - 19.756.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.821.000,00 2.01.01.06.01. 2.935.000,00 - 19.756.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 16.821.000,00 2.01.01.07. 977.000,00 - 49.626.000,00Program Perencanaan 48.649.000,00 2.01.01.07.01. 977.000,00 - 49.626.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 48.649.000,00 2.01.01.15. - - 120.621.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 120.621.000,00 2.01.01.15.01. - - 35.585.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 35.585.000,00 2.01.01.15.02. - - 47.321.000,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 47.321.000,00 2.01.01.15.03. - - 37.715.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani 37.715.000,00 2.01.01.16. 18.140.000,00 - 4.946.050.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 4.927.910.000,00 2.01.01.16.04. - - 32.327.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 32.327.000,00 2.01.01.16.05. 17.190.000,00 - 126.523.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 109.333.000,00 2.01.01.16.06. - - 3.113.554.000,00Pengembangan diversifikasi tanaman 3.113.554.000,00 2.01.01.16.08. 950.000,00 - 98.813.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan 97.863.000,00 2.01.01.16.11. - - 49.110.000,00Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 49.110.000,00 2.01.01.16.13. - - 45.983.000,00Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 45.983.000,00 2.01.01.16.15. - - 1.165.830.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 1.165.830.000,00 2.01.01.16.17. - - 23.858.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 23.858.000,00 2.01.01.16.21. - - 290.052.000,00Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura 290.052.000,00 2.01.01.17. 10.650.000,00 200.000.000,00 794.483.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 583.833.000,00 2.01.01.17.05. 10.650.000,00 200.000.000,00 495.112.000,00Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 284.462.000,00 2.01.01.17.07. - - 221.759.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 221.759.000,00 2.01.01.17.09. - - 49.757.000,00Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 49.757.000,00 2.01.01.17.12. - - 27.855.000,00Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan 27.855.000,00 2.01.01.18. - 3.915.500.000,00 3.952.368.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 36.868.000,00 2.01.01.18.02. - 3.915.500.000,00 3.952.368.000,00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 36.868.000,00 2.01.01.19. 1.200.000,00 - 2.747.692.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.746.492.000,00 2.01.01.19.02. 1.200.000,00 - 173.440.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 172.240.000,00 2.01.01.19.03. - - 2.550.000.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.550.000.000,00 2.01.01.19.07. - - 24.252.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.252.000,00 2.01.01.20. 1.200.000,00 - 157.790.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 156.590.000,00 2.01.01.20.01. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 98.800.000,00 2.01.01.20.03. - - 57.790.000,00Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 57.790.000,00 2.01.02. 170.307.000,00 1.905.789.000,00 7.678.608.000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 5.602.512.000,00 2.01.02.01. 19.008.000,00 2.211.000,00 1.988.877.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.967.658.000,00 2.01.02.01.01. - - 25.031.000,00Pengelolaan surat menyurat 25.031.000,00 2.01.02.01.02. - - 345.923.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 345.923.000,00 Lampiran IV - 61 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.02.01.03. - - 27.865.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 27.865.000,00 2.01.02.01.06. - - 142.661.000,00Penyediaan Logistik kantor 142.661.000,00 2.01.02.01.07. 19.008.000,00 - 38.045.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.037.000,00 2.01.02.01.08. - 2.211.000,00 17.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.789.000,00 2.01.02.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 2.01.02.01.10. - - 1.292.352.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.292.352.000,00 2.01.02.02. 1.600.000,00 346.400.000,00 862.024.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 514.024.000,00 2.01.02.02.07. - 134.450.000,00 135.803.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.353.000,00 2.01.02.02.10. 1.600.000,00 211.950.000,00 543.068.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 329.518.000,00 2.01.02.02.12. - - 183.153.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 183.153.000,00 2.01.02.03. 2.473.000,00 - 34.886.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.413.000,00 2.01.02.03.05. 2.473.000,00 - 34.886.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 32.413.000,00 2.01.02.05. - - 24.894.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.894.000,00 2.01.02.05.01. - - 24.894.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 24.894.000,00 2.01.02.06. 3.568.000,00 - 26.241.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.673.000,00 2.01.02.06.01. 3.568.000,00 - 26.241.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 22.673.000,00 2.01.02.07. 15.980.000,00 - 51.648.000,00Program Perencanaan 35.668.000,00 2.01.02.07.01. 15.980.000,00 - 51.648.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 35.668.000,00 2.01.02.15. - - 38.964.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 38.964.000,00 2.01.02.15.03. - - 38.964.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani 38.964.000,00 2.01.02.20. - - 42.482.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 42.482.000,00 2.01.02.20.01. - - 42.482.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 42.482.000,00 2.01.02.21. 950.000,00 514.068.000,00 846.017.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 330.999.000,00 2.01.02.21.01. - 17.820.000,00 59.282.000,00Pendataan masalah peternakan 41.462.000,00 2.01.02.21.02. 950.000,00 487.850.000,00 675.762.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 186.962.000,00 2.01.02.21.03. - - 46.821.000,00Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 46.821.000,00 2.01.02.21.04. - - 39.315.000,00Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 39.315.000,00 2.01.02.21.06. - 8.398.000,00 24.837.000,00Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan 16.439.000,00 2.01.02.22. 104.070.000,00 382.110.000,00 2.470.888.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.984.708.000,00 2.01.02.22.01. - 184.710.000,00 204.807.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 20.097.000,00 2.01.02.22.02. 98.780.000,00 - 198.643.000,00Pembibitan dan perawatan ternak 99.863.000,00 2.01.02.22.05. - 196.750.000,00 253.293.000,00Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 56.543.000,00 2.01.02.22.08. - - 151.550.000,00Pengembangan agribisnis pertenakan 151.550.000,00 2.01.02.22.10. 5.290.000,00 - 1.541.131.000,00Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul 1.535.841.000,00 2.01.02.22.11. - 650.000,00 121.464.000,00Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 120.814.000,00 2.01.02.23. 3.758.000,00 19.500.000,00 453.329.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 430.071.000,00 2.01.02.23.03. - 19.500.000,00 35.942.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 16.442.000,00 2.01.02.23.05. 3.758.000,00 - 136.676.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 132.918.000,00 Lampiran IV - 62 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.02.23.07. - - 194.819.000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 194.819.000,00 2.01.02.23.13. - - 85.892.000,00Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 85.892.000,00 2.01.02.25. 18.900.000,00 641.500.000,00 838.358.000,00Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 177.958.000,00 2.01.02.25.01. 18.900.000,00 314.200.000,00 472.369.000,00Pengamanan produk hewan dan ikutannya 139.269.000,00 2.01.02.25.03. - 12.300.000,00 50.989.000,00Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 38.689.000,00 2.01.02.25.04. - 315.000.000,00 315.000.000,00Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet - 2.02. 4.300.000,00 106.109.000,00 789.413.000,00KEHUTANAN 679.004.000,00 2.01.01. 4.300.000,00 106.109.000,00 789.413.000,00DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 679.004.000,00 2.01.01.15. - - 215.976.000,00Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 215.976.000,00 2.01.01.15.02. - - 49.698.000,00Pengembangan hutan tanaman 49.698.000,00 2.01.01.15.03. - - 49.500.000,00Pengembangan hasil hutan non-kayu 49.500.000,00 2.01.01.15.04. - - 76.778.000,00Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 76.778.000,00 2.01.01.15.08. - - 40.000.000,00Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 40.000.000,00 2.01.01.16. 3.350.000,00 - 377.361.000,00Program rehabilitasi hutan dan lahan 374.011.000,00 2.01.01.16.02. 950.000,00 - 134.643.000,00Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 133.693.000,00 2.01.01.16.05. - - 24.000.000,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 24.000.000,00 2.01.01.16.06. 2.400.000,00 - 210.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 207.600.000,00 2.01.01.16.07. - - 8.718.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.718.000,00 2.01.01.17. 950.000,00 106.109.000,00 196.076.000,00Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 89.017.000,00 2.01.01.17.05. 950.000,00 106.109.000,00 196.076.000,00Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 89.017.000,00 2.03. 49.891.000,00 3.573.028.000,00 42.027.285.000,00ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 38.404.366.000,00 1.03.01. 49.891.000,00 3.573.028.000,00 42.027.285.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 38.404.366.000,00 1.03.01.15. - 200.000.000,00 320.000.000,00Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah 120.000.000,00 1.03.01.15.05. - - 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan 50.000.000,00 1.03.01.15.06. - - 70.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaataan air tanah 70.000.000,00 1.03.01.15.13. - 200.000.000,00 200.000.000,00Pembangunan sumur injeki dan sarana prasarana imbuhan air tanah buatan - 1.03.01.16. - 125.000.000,00 125.000.000,00Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan - 1.03.01.16.04. - 125.000.000,00 125.000.000,00Penyusunan Data Dasar Geologi dan sumber daya mineral - 1.03.01.17. 49.891.000,00 3.248.028.000,00 41.582.285.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 38.284.366.000,00 1.03.01.17.01. - - 50.000.000,00Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 50.000.000,00 1.03.01.17.02. 49.891.000,00 3.248.028.000,00 41.532.285.000,00Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU 38.234.366.000,00 2.04. 23.674.000,00 1.735.000.000,00 2.743.327.000,00PARIWISATA 984.653.000,00 1.18.01. 23.674.000,00 1.735.000.000,00 2.743.327.000,00DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 984.653.000,00 1.18.01.15. 5.750.000,00 - 606.854.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 601.104.000,00 1.18.01.15.03. 1.200.000,00 - 201.606.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 200.406.000,00 1.18.01.15.05. 950.000,00 - 358.937.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 357.987.000,00 1.18.01.15.07. 3.600.000,00 - 19.095.000,00Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata 15.495.000,00 Lampiran IV - 63 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.01.15.08. - - 9.418.000,00Pelatihan pemandu wisata terpadu 9.418.000,00 1.18.01.15.09. - - 17.798.000,00Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 17.798.000,00 1.18.01.16. 17.924.000,00 1.735.000.000,00 1.910.601.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 157.677.000,00 1.18.01.16.02. - 1.735.000.000,00 1.735.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - 1.18.01.16.06. 8.424.000,00 - 119.209.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata 110.785.000,00 1.18.01.16.07. 9.500.000,00 - 56.392.000,00Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 46.892.000,00 1.18.01.17. - - 225.872.000,00Program Pengembangan Kemitraan 225.872.000,00 1.18.01.17.07. - - 23.593.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 23.593.000,00 1.18.01.17.08. - - 202.279.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 202.279.000,00 2.05. 3.750.000,00 568.249.000,00 2.295.895.000,00KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.723.896.000,00 2.01.02. 3.750.000,00 568.249.000,00 2.295.895.000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.723.896.000,00 2.01.02.20. 1.700.000,00 371.299.000,00 1.234.848.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 861.849.000,00 2.01.02.20.01. - - 15.000.000,00Pengembangan bibit ikan unggul 15.000.000,00 2.01.02.20.02. - - 385.760.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 385.760.000,00 2.01.02.20.03. 750.000,00 - 232.432.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan 231.682.000,00 2.01.02.20.04. 950.000,00 - 218.646.000,00Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.696.000,00 2.01.02.20.05. - 371.299.000,00 383.010.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 11.711.000,00 2.01.02.21. 2.050.000,00 196.950.000,00 615.091.000,00Program pengembangan perikanan tangkap 416.091.000,00 2.01.02.21.01. 850.000,00 - 260.249.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 259.399.000,00 2.01.02.21.04. - 196.950.000,00 199.653.000,00Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 2.703.000,00 2.01.02.21.07. 1.200.000,00 - 155.189.000,00Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan 153.989.000,00 2.01.02.22. - - 32.745.000,00Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 32.745.000,00 2.01.02.22.02. - - 32.745.000,00Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan 32.745.000,00 2.01.02.23. - - 413.211.000,00Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 413.211.000,00 2.01.02.23.02. - - 195.159.000,00Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 195.159.000,00 2.01.02.23.03. - - 46.540.000,00Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan 46.540.000,00 2.01.02.23.04. - - 146.588.000,00Promosi atas hasil produksi perikanan 146.588.000,00 2.01.02.23.05. - - 24.924.000,00Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 24.924.000,00 2.06. 94.837.000,00 4.489.219.000,00 9.362.422.000,00PERDAGANGAN 4.778.366.000,00 1.15.01. 26.787.000,00 4.489.219.000,00 6.941.481.000,00DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 2.425.475.000,00 1.15.01.15. 19.850.000,00 162.953.000,00 1.640.107.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 1.457.304.000,00 1.15.01.15.03. 9.300.000,00 - 29.195.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 19.895.000,00 1.15.01.15.04. - - 6.877.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 6.877.000,00 1.15.01.15.05. 8.950.000,00 - 1.161.605.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 1.152.655.000,00 1.15.01.15.06. 1.600.000,00 162.953.000,00 442.430.000,00Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar 277.877.000,00 1.15.01.17. - - 11.729.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11.729.000,00 1.15.01.17.04. - - 11.729.000,00Pengembangan data base informasi potensi unggulan 11.729.000,00 1.15.01.18. 3.140.000,00 3.972.533.000,00 4.822.399.000,00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 846.726.000,00 Lampiran IV - 64 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.01.18.01. 3.140.000,00 - 29.849.000,00Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 26.709.000,00 1.15.01.18.02. - - 18.890.000,00Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 18.890.000,00 1.15.01.18.05. - - 34.361.000,00Pengembangan pasar lelang daerah 34.361.000,00 1.15.01.18.06. - - 19.935.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 19.935.000,00 1.15.01.18.07. - - 640.605.000,00Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 640.605.000,00 1.15.01.18.08. - - 54.217.000,00Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 54.217.000,00 1.15.01.18.09. - 3.972.533.000,00 4.024.542.000,00Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 52.009.000,00 1.15.01.19. 3.797.000,00 353.733.000,00 467.246.000,00Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 109.716.000,00 1.15.01.19.01. - - 18.975.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 18.975.000,00 1.15.01.19.03. 3.797.000,00 353.733.000,00 432.654.000,00Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 75.124.000,00 1.15.01.19.04. - - 15.617.000,00Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 15.617.000,00 1.20.03. 68.050.000,00 - 2.420.941.000,00SEKRETARIAT DAERAH 2.352.891.000,00 1.20.03.15. 68.050.000,00 - 2.420.941.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2.352.891.000,00 1.20.03.15.03. 60.850.000,00 - 2.347.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.286.150.000,00 1.20.03.15.10. 7.200.000,00 - 73.941.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66.741.000,00 2.07. 950.000,00 39.000.000,00 536.156.000,00PERINDUSTRIAN 496.206.000,00 1.15.01. 950.000,00 39.000.000,00 463.020.000,00DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 423.070.000,00 1.15.01.15. - 33.200.000,00 78.836.000,00Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 45.636.000,00 1.15.01.15.06. - 33.200.000,00 78.836.000,00Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 45.636.000,00 1.15.01.16. 950.000,00 5.800.000,00 307.009.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 300.259.000,00 1.15.01.16.01. 950.000,00 5.800.000,00 307.009.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 300.259.000,00 1.15.01.17. - - 43.128.000,00Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 43.128.000,00 1.15.01.17.01. - - 43.128.000,00Pembinaan kemampuan teknologi industri 43.128.000,00 1.15.01.19. - - 34.047.000,00Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 34.047.000,00 1.15.01.19.02. - - 34.047.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 34.047.000,00 1.20.03. - - 73.136.000,00SEKRETARIAT DAERAH 73.136.000,00 1.20.03.16. - - 73.136.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 73.136.000,00 1.20.03.16.06. - - 54.000.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 54.000.000,00 1.20.03.16.07. - - 19.136.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.136.000,00 2.08. - 23.578.000,00 146.861.000,00TRANSMIGRASI 123.283.000,00 1.14.01. - 23.578.000,00 146.861.000,00DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 123.283.000,00 1.14.01.15. - - 108.971.000,00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.971.000,00 1.14.01.15.02. - - 69.691.000,00Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 69.691.000,00 1.14.01.15.05. - - 39.280.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 39.280.000,00 1.14.01.16. - 23.578.000,00 37.890.000,00Program Transmigrasi Lokal 14.312.000,00 1.14.01.16.01. - - 3.050.000,00Penyuluhan Transmigrasi Lokal 3.050.000,00 1.14.01.16.02. - 23.578.000,00 34.840.000,00Pelatihan transmigrasi lokal 11.262.000,00 Lampiran IV - 65 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 Jumlah 43.179.117.000,00 363.190.874.000,00 321.386.473.000,00 727.756.464.000,00 Pj. BUPATI SEMARANG CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO Lampiran IV - 66 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 UraianKode REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Belanja Langsung Modal KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG Tahun Anggaran 2016 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
01.Pelayanan Umum 3.341.797.000,00 75.561.703.000,00 18.386.581.000,00 448.785.895.000,00100.053.579.000,00 251.442.235.000,0 0 01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 440.865.000,00 2.811.764.000,00 597.464.000,00 7.887.554.000,004.037.461.000,00 - 01.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 2.827.524.000,00 69.566.334.000,00 17.388.376.000,00 437.240.587.000,0096.016.118.000,00 251.442.235.000,0 0 01.1.23. STATISTIK 21.540.000,00 293.460.000,00 - 315.000.000,00- - 01.1.24. KEARSIPAN 5.228.000,00 184.517.000,00 805.000,00 190.550.000,00- - 01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.640.000,00 2.705.628.000,00 399.936.000,00 3.152.204.000,00- -
03.Ketertiban dan ketentraman 184.775.000,00 2.964.564.000,00 145.955.000,00 7.969.424.000,004.674.130.000,00 - 03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 184.775.000,00 2.964.564.000,00 145.955.000,00 7.969.424.000,004.674.130.000,00 -
04.Ekonomi 1.250.607.000,00 73.562.359.000,00 16.056.620.000,00 142.717.431.000,0051.847.845.000,00 - 04.1.07. PERHUBUNGAN 237.979.000,00 2.527.954.000,00 752.885.000,00 10.200.548.000,006.681.730.000,00 - 04.1.14. KETENAGAKERJAAN 73.803.000,00 1.733.581.000,00 36.311.000,00 8.298.143.000,006.454.448.000,00 - 04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 246.900.000,00 3.547.299.000,00 108.700.000,00 12.338.299.000,008.435.400.000,00 - 04.1.16. PENANAMAN MODAL 168.705.000,00 1.195.408.000,00 314.252.000,00 5.418.895.000,003.740.530.000,00 - 04.1.21. KETAHANAN PANGAN 73.229.000,00 668.656.000,00 24.000.000,00 1.859.061.000,001.093.176.000,00 - 04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29.535.000,00 1.079.606.000,00 - 3.882.059.000,002.772.918.000,00 - 04.2.01. PERTANIAN 266.728.000,00 16.604.734.000,00 6.021.289.000,00 45.562.394.000,0022.669.643.000,00 - 04.2.02. KEHUTANAN 4.300.000,00 679.004.000,00 106.109.000,00 789.413.000,00- - 04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 49.891.000,00 38.404.366.000,00 3.573.028.000,00 42.027.285.000,00- - 04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.750.000,00 1.723.896.000,00 568.249.000,00 2.295.895.000,00- - 04.2.06. PERDAGANGAN 94.837.000,00 4.778.366.000,00 4.489.219.000,00 9.362.422.000,00- - 04.2.07. PERINDUSTRIAN 950.000,00 496.206.000,00 39.000.000,00 536.156.000,00- - 04.2.08. TRANSMIGRASI - 123.283.000,00 23.578.000,00 146.861.000,00- -
05.Lingkungan Hidup 596.402.000,00 7.868.657.000,00 10.837.573.000,00 21.713.034.000,002.410.402.000,00 - 05.1.05. PENATAAN RUANG 39.470.000,00 199.517.000,00 369.300.000,00 608.287.000,00- - 05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 466.042.000,00 6.916.704.000,00 10.468.273.000,00 20.261.421.000,002.410.402.000,00 - 05.1.09. PERTANAHAN 90.890.000,00 752.436.000,00 - 843.326.000,00- -
06.Perumahan dan fasilitas umum 2.132.850.000,00 27.006.992.000,00 217.445.825.000,0 0 264.974.628.000,0018.388.961.000,00 - 06.1.03. PEKERJAAN UMUM 1.948.440.000,00 18.914.063.000,00 200.764.278.000,0 0 240.015.742.000,0018.388.961.000,00 - 06.1.04. PERUMAHAN 184.410.000,00 8.092.929.000,00 16.681.547.000,00 24.958.886.000,00- -
07.Kesehatan 8.159.969.000,00 148.804.161.000,0 0 38.748.260.000,00 299.679.649.000,00103.967.259.000,00 - 07.1.02. KESEHATAN 8.146.649.000,00 148.050.398.000,0 0 38.416.614.000,00 298.580.920.000,00103.967.259.000,00 - 07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 13.320.000,00 753.763.000,00 331.646.000,00 1.098.729.000,00- -
08.Pariwisata dan Budaya 23.674.000,00 2.023.653.000,00 1.755.000.000,00 3.802.327.000,00- - 08.1.17. KEBUDAYAAN - 1.039.000.000,00 20.000.000,00 1.059.000.000,00- - 08.2.04. PARIWISATA 23.674.000,00 984.653.000,00 1.735.000.000,00 2.743.327.000,00- -
10.Pendidikan 26.356.453.000,00 20.815.777.000,00 16.766.729.000,00 745.955.599.000,00682.016.640.000,00 - 10.1.01. PENDIDIKAN 26.219.630.000,00 17.064.861.000,00 16.539.557.000,00 736.195.158.000,00676.371.110.000,00 - 10.1.18. PEMUDA DAN OLAH RAGA 70.068.000,00 2.925.007.000,00 1.869.000,00 6.908.365.000,003.911.421.000,00 - 10.1.26. PERPUSTAKAAN 66.755.000,00 825.909.000,00 225.303.000,00 2.852.076.000,001.734.109.000,00 - Lampiran V - 1 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
11.Perlindungan Sosial 1.132.590.000,00 4.583.008.000,00 1.243.930.000,00 18.342.413.000,0011.382.885.000,00 - 11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 376.945.000,00 1.485.540.000,00 1.225.000.000,00 5.648.587.000,002.561.102.000,00 - 11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 129.385.000,00 1.154.910.000,00 14.850.000,00 10.120.928.000,008.821.783.000,00 - 11.1.13. SOSIAL 626.260.000,00 1.942.558.000,00 4.080.000,00 2.572.898.000,00- - Jumlah 974.741.701.000,00 251.442.235.000,0 0 43.179.117.000,00 363.190.874.000,0 0 321.386.473.000,0 0 1.953.940.400.000,00 Pj. BUPATI SEMARANG CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO Lampiran V - 2 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - 1 - 1 Golongan IV/d 1 - - 6 - 7 Golongan IV/c 21 1 - - 11 - 33 Golongan IV/b 1 63 1 62 3 130 Golongan IV/a 76 93 3,262 12 3,443 JUMLAH GOLONGAN IV - 23 140 94 - 3,342 15 3,614 - Golongan III/d 5 307 10 704 77 1,103 Golongan III/c 137 4 688 166 995 Golongan III/b 17 37 503 562 1,119 Golongan III/a 1 4 707 373 1,085 JUMLAH GOLONGAN III - - 5 462 55 2,602 1,178 4,302 - Golongan II/d 258 83 341 Golongan II/c 364 433 797 Golongan II/b 50 390 440 Golongan II/a 1 334 335 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 673 1,240 1,913 - Golongan I/d - - - - - - 74 74 Golongan I/c - - - - - - 120 120 Golongan I/b - - - - - - 64 64 Golongan I/a - - - - - - 10 10 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 268 268 TOTAL - 23 145 556 55 6,617 2,701 10,097 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah Piutang sampai dengan tahun 2014 perkiraan penambahan tahun 2015 Perkiraan pengurangan tahun 2015 perkiraan saldo akhir tahun 2015 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 PIUTANG PAJAK 1 Pajak Hotel s.d Tahun 2014 48,574,390 48,574,390 2 Pajak Restoran dan Rumah Makan s.d Tahun 2014 12,684,593 12,684,593 3 Pajak Reklame s.d Tahun 2014 578,622,655 578,622,655 4 Pajak Hiburan s.d Tahun 2014 19,230,250 19,230,250 5 Pajak Galian Golongan C s.d Tahun 2014 17,677,792 17,677,792 6 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) s.d Tahun 2014 - - 7 Pajak Parkir s.d Tahun 2014 3,171,400 3,171,400 8 Pajak Air Tanah s.d Tahun 2014 12,107,300 12,107,300 9 PBB s.d Tahun 2014 42,799,646,467 42,799,646,467 Sub jumlah Piutang pajak 43,491,714,847 - - 43,491,714,847 PIUTANG RETRIBUSI 1 Piutang Retribusi Sewa Tanah dan bangunan s.d Tahun 2014 5,132,737 5,132,737 Sub jumlah Piutang pajak 5,132,737 - - 5,132,737 PIUTANG LAINNYA 1 Piutang Askes s.d Tahun 2014 - - 2 Piutang Jamkesmas s.d Tahun 2014 207,175,250 207,175,250 3 Piutang Jamkesda s.d Tahun 2014 - - 4 Piutang Pelayanan Kesehatan pada Perusahaan s.d Tahun 2014 795,171,865 795,171,865 5 Piutang Asuransi Jiwa in Health s.d Tahun 2014 27,396,125 27,396,125 6 Piutang Pasien Umum s.d Tahun 2014 295,672,278 295,672,278 7 Piutang BPJS s.d Tahun 2014 4,994,617,283 4,994,617,283 Sub jumlah Piutang lainnya 6,320,032,801 - - 6,320,032,801 49,816,880,385 - - 49,816,880,385 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Jumlah penyertaan modal daerah Jumlah modal yang disertakan sampai dengan awal tahun 2015 Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13 (9-12) 1 S.d Tahun 2014 BANK JATENG Perda APBD Saham 22,852,000,000.00 22,852,000,000.00 - 22,852,000,000.00 - - - 22,852,000,000.00 2 S.d Tahun 2014 BANK JATENG AMU *) Saham 248,000,000.00 248,000,000.00 248,000,000.00 - - - 248,000,000.00 3 S.d Tahun 2014 PDAM KABUPATEN SEMARANG Perda APBD Saham 11,398,281,227.00 11,398,281,227.00 11,398,281,227.00 - - - 11,398,281,227.00 4 S.d Tahun 2014 APOTIK SIDOWARAS I Perda APBD Saham 479,050,873.20 479,050,873.20 - 479,050,873.20 - - 479,050,873.20 5 S.d Tahun 2014 APOTIK SIDOWARAS III Perda APBD Saham 473,296,301.32 473,296,301.32 - 473,296,301.32 - - 473,296,301.32 6 S.d Tahun 2014 BADAN KREDIT PRODUKSI DESA (BKPD) Perda APBD Saham 683,186,797.00 683,186,797.00 - 683,186,797.00 - - 683,186,797.00 7 S.d Tahun 2014 PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JATENG (PRPP) Perda APBD Saham 223,000,000.00 223,000,000.00 - 223,000,000.00 - - - 223,000,000.00 8 S.d Tahun 2014 BPR - BKK UNGARAN Perda APBD Saham 6,945,650,254.78 6,945,650,254.78 - 6,945,650,254.78 - - - 6,945,650,254.78 9 S.d Tahun 2014 BKK SUSUKAN Perda APBD Saham 8,555,900,367.48 8,555,900,367.48 8,555,900,367.48 - - 8,555,900,367.48 51,858,365,820.78 51,858,365,820.78 - 51,858,365,820.78 - - - 51,858,365,820.78 Catatan : *) : Asset Management Unit (AMU) tanggal 14 Desember 2009 yang diakui sebagai setoran modal Pemkab Semarang pada Bank Jateng Cabang Ungaran KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2014 Perkiraan Penambahan Tahun 2015 Perkiraan Pengurangan Tahun 2015 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2015 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tanah 715,610,400,670.00 715,610,400,670.00 2 Peralatan dan Mesin 266,138,161,137.74 266,138,161,137.74 3 Gedung dan Bangunan 582,851,888,337.00 582,851,888,337.00 4 Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan 540,374,526,341.00 540,374,526,341.00 5 Aset Tetap Lainnya 36,913,841,847.00 36,913,841,847.00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 2,141,888,818,332.74 - - 2,141,888,818,332.74 262,198,789,000 262,198,789,000 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2014 Perkiraan Penambahan Tahun 2015 Perkiraan Pengurangan Tahun 2015 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2015 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tuntutan Ganti Rugi 674,330,310.00 - - 674,330,310.00 2 Aset Tak Berwujud 5,690,132,004.00 - - 5,690,132,004.00 - 3 Aset Lain-Lain 3,942,558,000.23 - 3,942,558,000.23 Jumlah 10,307,020,314.23 - - 10,307,020,314.23 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG APBD 2015 Perubahan APBD 2015 APBD 2016 PERUBAHAN APBD 2016 1 3 4 5 6 7 8 N I H I L Jumlah Total ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 No Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2015 2 Jumlah Realisasi S.d Akhir Tahun 2015 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini ( Rp ) Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG No. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan Saldo Awal Transfer dari Kas Daerah Transfer ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa Dana yang Belum Dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I H I L ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG pokok Pinjaman Daerah Bunga pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ADB ADB Loan Agreement No.1198- INO SLA- 836/DP3/1996 10 Pebruari 1993 19 Januari 1996 259,000,909.00 20 Tahun 11.75% Pembiayaan Central Java & DIY Urban Development 8,633,364.00 0.00 25,900.71 0.00 Jumlah 8,633,364.00 0.00 25,900.71 0.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka waktu pinjaman (tahun) Persentase bunga pinjaman Tujuan penggunaan pinjaman Jumlah pembayaran tahun ini (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi Pj. BUPATI SEMARANG, CAP TTD SUJARWANTO DWIATMOKO

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2016