DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 23. 24 25 26 27 28 29 Menetapkan :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula 1,178,002,270,999.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) Rp 8,282,719,787.00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 1,186,284,990,786.00Rp
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula 1,188,002,270,999.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 40,982,942,845.00Rp Jumlah belanja daerah setelah perubahan 1,228,985,213,844.00Rp Surplus/ (Defisit) 32,700,223,058.00Rp
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 15,000,000,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 39,700,223,058.00Rp Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 54,700,223,058.00Rp
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 5,000,000,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 7,000,000,000.00Rp Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 12,000,000,000.00Rp Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 42,700,223,058.00Rp Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -Rp
1. 1.Pendapatan asli daerah
a.Semula 36,901,132,145.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) Rp 4,964,347,791.00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 41,865,479,936.00Rp
1. 2.Pendapatan transfer
a.Semula 1,120,120,547,342.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 2,699,361,720.00Rp Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan 1,122,819,909,062.00Rp
1. 3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
a.Semula 20,980,591,512.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 619,010,276.00Rp Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 21,599,601,788.00Rp
1. 1.Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, bersumber dari:
a.Pajak daerah; 1) Semula 17,815,875,128.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3,371,817,569.00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan 21,187,692,697.00Rp
b.Retribusi daerah; 1) Semula 9,867,064,492.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 3,625,366,008.00Rp Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 13,492,430,500.00Rp
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula Rp 7,075,077,120.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (3,121,334,721.00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan 3,953,742,399.00Rp Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Dan BUPATI SUMBA BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Petraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.193.002.270.999,00 bertambah sebesar Rp47.982.942.845,00 sehingga menjadi Rp1.240.985.213.844,00, dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp 2,143,115,405.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1,088,498,935.00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan 3,231,614,340.00Rp
1. 2.Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, bersumber dari:
a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula 1,095,659,064,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp (9,218,117,667.00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan 1,086,440,946,333.00Rp
b.Transfer antar daerah 1) Semula 24,461,483,342.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 11,917,479,387.00Rp Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan 36,378,962,729.00Rp
1. 3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, bersumber dari:
a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula 20,980,591,512.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 619,010,276.00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan 21,599,601,788.00Rp Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. 1.Belanja operasional;
a.Semula 790,713,467,248.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 28,383,099,741.00Rp Jumlah belanja operasional setelah perubahan 819,096,566,989.00Rp
1. 2.Belanja modal;
a.Semula 153,313,938,039.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 11,830,967,332.00Rp Jumlah belanja modal setelah perubahan 165,144,905,371.00Rp
1. 3.Belanja tidak terduga;
a.Semula 3,000,000,000.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 768,875,772.00Rp Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan 3,768,875,772.00Rp
1. 4.Belanja transfer;
a.Semula 240,974,865,712.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) -Rp Jumlah belanja transfer setelah perubahan 240,974,865,712.00Rp
1. 1.Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, terdiri atas:
a.Belanja Pegawai 1) Semula 361,119,033,433.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8,231,631,288.00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 369,350,664,721.00Rp
b.Belanja barang dan jasa 1) Semula 347,126,042,423.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 8,512,257,725.00Rp Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 355,638,300,148.00Rp
c.Belanja Subsidi 1) Semula 285,000,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) -Rp Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 285,000,000.00Rp
d.Belanja hibah 1) Semula Rp 64,481,726,392.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10,689,710,728.00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan 75,171,437,120.00Rp
e.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 17,701,665,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 949,500,000.00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 18,651,165,000.00Rp
1. 2.Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, terdiri atas:
a.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula 29,718,130,614.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) (385,761,910.00)Rp Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan 29,332,368,704.00Rp
b.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula 31,982,291,985.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5,464,031,369.00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan 37,446,323,354.00Rp
c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula 90,054,629,240.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 5,119,801,598.00Rp Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan 95,174,430,838.00Rp
d.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula 1,558,886,200.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 1,632,896,275.00Rp Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan 3,191,782,475.00Rp
1. 3.Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a.Semula 3,000,000,000.00Rp
b.Bertambah/(berkurang)Semula 768,875,772.00Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 3,768,875,772.00Rp
1. 4.Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4, terdiri atas:
a.Belanja bagi hasil 1) Semula 2,766,806,712.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Pasal 5

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan 2,766,806,712.00Rp

b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula 238,208,059,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) -Rp Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan 238,208,059,000.00Rp Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. 1.Penerimaan pembiayaan
a.Semula 15,000,000,000.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) Rp 39,700,223,058.92 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 54,700,223,058.92Rp
1. 2.Pengeluaran pembiayaan
a.Semula 5,000,000,000.00Rp
b.Bertambah/(berkurang) 7,000,000,000.00Rp Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 12,000,000,000.00
1. 1.Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, terdiri atas:
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula 15,000,000,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 39,700,223,058.00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan 54,700,223,058.00Rp
1. 2.Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, terdiri atas:
a.Penyertaan modal daerah 1) Semula 5,000,000,000.00Rp 2) Bertambah/(berkurang) 7,000,000,000.00Rp Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 12,000,000,000.00 1.
1. 2.Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
1. 3.Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c.
d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
1. 1.Lampiran I
2. 2.Lampiran II
3. 3.Lampiran III
4. 4.Lampiran IV
5. 5.Lampiran V
6. 6.Lampiran VI
7. 7.Lampiran VII
8. 8.Lampiran VIII
9. 9.Lampiran IX
10. 10.Lampiran X
11. 11.Lampiran XI

Pasal 8

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD; Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tambolaka, 23 Agustus 2024 Diundangkan di Tambolaka Pada tanggal 23 Agustus 2024 DRS. LUKAS NGONGO GADDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR … NOMOR REGISTER PROVINSI NTT NOMOR ... / 2024 PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.901.132.145,00 41.865.479.936,00 4.964.347.791,00 4.1.01 Pajak Daerah 17.815.875.128,00 21.187.692.697,00 3.371.817.569,00 4.1.02 Retribusi Daerah 9.867.064.492,00 13.492.430.500,00 3.625.366.008,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.075.077.120,00 3.953.742.399,00 -3.121.334.721,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.143.115.405,00 3.231.614.340,00 1.088.498.935,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.120.547.342,00 1.122.819.909.062,00 2.699.361.720,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.095.659.064.000,00 1.086.440.946.333,00 -9.218.117.667,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.461.483.342,00 36.378.962.729,00 11.917.479.387,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.980.591.512,00 21.599.601.788,00 619.010.276,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 20.980.591.512,00 21.599.601.788,00 619.010.276,00 Jumlah Pendapatan 1.178.002.270.999,00 1.186.284.990.786,00 8.282.719.787,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 790.713.467.248,00 819.096.566.989,00 28.383.099.741,00 5.1.01 Belanja Pegawai 361.119.033.433,00 369.350.664.721,00 8.231.631.288,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.126.042.423,00 355.638.300.148,00 8.512.257.725,00 5.1.04 Belanja Subsidi 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 64.481.726.392,00 75.171.437.120,00 10.689.710.728,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 17.701.665.000,00 18.651.165.000,00 949.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 153.313.938.039,00 165.144.905.371,00 11.830.967.332,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.718.130.614,00 29.332.368.704,00 -385.761.910,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.982.291.985,00 37.446.323.354,00 5.464.031.369,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.054.629.240,00 95.174.430.838,00 5.119.801.598,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.558.886.200,00 3.191.782.475,00 1.632.896.275,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00 3.768.875.772,00 768.875.772,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.768.875.772,00 768.875.772,00 5.4 BELANJA TRANSFER 240.974.865.712,00 240.974.865.712,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.766.806.712,00 2.766.806.712,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 238.208.059.000,00 238.208.059.000,00 0,00 Jumlah Belanja 1.188.002.270.999,00 1.228.985.213.844,00 40.982.942.845,00 Total Surplus/(Defisit) -10.000.000.000,00 -42.700.223.058,00 -32.700.223.058,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 54.700.223.058,00 39.700.223.058,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000,00 54.700.223.058,00 39.700.223.058,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:21 Halaman 1 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 10.000.000.000,00 42.700.223.058,00 32.700.223.058,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:21 Halaman 2 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.875.675.000,00 33.279.051.788,00 511.396.283.256,00 500.335.111.154,00 143.243.278.529,00 147.016.749.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.639.561.785,00 674.229.415.283,00 19.589.853.498,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 114.240.000,00 114.240.000,00 323.135.936.695,00 321.451.824.990,00 31.765.744.945,00 36.444.096.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901.681.640,00 366.534.203.762,00 11.632.522.122,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 57.120.000,00 57.120.000,00 70.175.662.367,00 295.804.940.300,00 20.624.515.075,00 30.393.551.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.800.177.442,00 334.088.263.402,00 243.288.085.960,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 57.120.000,00 57.120.000,00 250.704.259.178,00 23.482.242.040,00 10.466.946.600,00 5.376.261.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.171.205.778,00 29.515.643.240,00 -231.655.562.538,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 608.000.000,00 54.992.015.139,00 54.640.254.524,00 4.408.503.060,00 4.268.698.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.518.199,00 63.496.351.655,00 4.095.833.456,00 2 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 2.256.015.150,00 2.164.642.650,00 674.283.270,00 674.283.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930.298.420,00 2.930.297.120,00 -1.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.875.675.000,00 33.279.051.788,00 511.396.283.256,00 500.335.111.154,00 143.243.278.529,00 147.016.749.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.639.561.785,00 674.229.415.283,00 19.589.853.498,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.314.435.000,00 32.857.811.788,00 139.752.698.476,00 131.146.249.808,00 18.765.809.674,00 17.857.735.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.518.508.150,00 160.307.181.214,00 1.788.673.064,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 2.135.560.000,00 5.931.335.000,00 92.769.814.433,00 94.096.450.611,00 15.661.814.400,00 14.997.828.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.431.628.833,00 115.719.433.800,00 7.287.804.967,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS RADAMATA 0,00 1.792.726.876,00 3.138.747.600,00 2.404.154.600,00 139.442.000,00 124.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278.189.600,00 2.625.646.600,00 -652.543.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS WATUKAWULA 0,00 2.164.451.392,00 3.160.809.392,00 2.720.332.992,00 116.563.000,00 96.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.372.392,00 2.924.750.392,00 -352.622.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS BILLA CENGE 0,00 1.437.133.920,00 2.412.468.420,00 2.128.566.920,00 52.091.000,00 44.491.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.559.420,00 2.242.452.920,00 -222.106.500,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KAWANGO HARI 0,00 865.735.728,00 1.521.795.728,00 1.399.460.228,00 29.614.000,00 29.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.409.728,00 1.508.858.728,00 -42.551.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KORI 0,00 1.757.331.152,00 3.383.213.152,00 2.637.536.352,00 166.200.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.549.413.152,00 2.912.590.464,00 -636.822.688,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS BONDO KODI 0,00 1.387.201.296,00 2.861.351.296,00 1.906.639.664,00 69.471.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930.822.296,00 2.089.508.296,00 -841.314.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS WALLA NDIMU 0,00 869.555.360,00 1.799.404.610,00 1.375.825.824,00 73.215.750,00 69.364.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872.620.360,00 1.534.915.324,00 -337.705.036,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS PANENGGO EDE 0,00 1.401.794.680,00 3.340.366.682,00 2.178.774.480,00 48.436.000,00 28.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388.802.682,00 2.293.720.480,00 -1.095.082.202,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 1 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS DELU DEPA 0,00 837.273.000,00 1.574.942.000,00 1.506.765.360,00 51.725.000,00 42.786.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626.667.000,00 1.573.667.000,00 -53.000.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS WAIMANGURA 0,00 1.695.192.360,00 2.709.405.360,00 2.463.607.360,00 79.000.000,00 80.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.788.405.360,00 2.655.264.360,00 -133.141.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS WEEKOMBAK 0,00 1.115.598.968,00 2.690.598.318,00 1.718.621.968,00 76.599.650,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767.197.968,00 1.859.504.968,00 -907.693.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS WERILOLO 0,00 371.368.800,00 914.053.800,00 1.216.981.700,00 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.228.800,00 1.298.671.228,00 379.442.428,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS TENA TEKE 0,00 1.496.029.200,00 2.874.239.740,00 2.223.660.740,00 52.558.460,00 52.558.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.798.200,00 2.365.399.200,00 -561.399.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS TANGGABA 0,00 1.991.728.836,00 3.746.582.086,00 2.604.075.086,00 169.502.750,00 74.452.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916.084.836,00 2.816.174.836,00 -1.099.910.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS ELOPADA 0,00 1.445.834.508,00 3.205.377.508,00 2.065.253.508,00 87.050.000,00 82.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.292.427.508,00 2.220.461.508,00 -1.071.966.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS PALLA 0,00 970.645.712,00 2.164.406.712,00 1.695.668.712,00 41.000.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205.406.712,00 1.833.187.712,00 -372.219.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 RSUD PRATAMA REDA BOLO 5.178.875.000,00 5.326.875.000,00 5.485.121.639,00 4.803.873.703,00 1.846.351.664,00 1.860.536.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.331.473.303,00 9.832.973.398,00 2.501.500.095,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 447.000.000,00 307.000.000,00 26.788.633.396,00 27.135.167.431,00 92.877.765.180,00 92.877.765.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.666.398.576,00 125.030.592.563,00 5.364.193.987,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 247.000.000,00 247.000.000,00 24.370.721.441,00 24.102.882.281,00 92.437.183.000,00 92.437.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.807.904.441,00 121.464.225.618,00 4.656.321.177,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD SPAM WEEMARINGI 200.000.000,00 60.000.000,00 2.417.911.955,00 3.032.285.150,00 440.582.180,00 440.582.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.494.135,00 3.566.366.945,00 707.872.810,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 6.085.867.821,00 4.688.758.829,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.109.367.821,00 6.167.781.829,00 58.414.008,00 1 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 2.255.053.621,00 1.865.194.829,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.553.621,00 1.923.517.829,00 -355.035.792,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 608.000.000,00 54.992.015.139,00 54.640.254.524,00 4.408.503.060,00 4.268.698.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.518.199,00 63.496.351.655,00 4.095.833.456,00 2 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 384.272.200,00 248.322.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.272.200,00 283.572.200,00 -100.700.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.875.675.000,00 33.279.051.788,00 511.396.283.256,00 500.335.111.154,00 143.243.278.529,00 147.016.749.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.639.561.785,00 674.229.415.283,00 19.589.853.498,00 1 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 3.446.542.000,00 2.575.241.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446.542.000,00 3.960.691.800,00 514.149.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 13.768.176.461,00 13.734.595.689,00 423.696.000,00 426.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.191.872.461,00 14.610.697.482,00 418.825.021,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 8.646.787.549,00 8.615.461.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.646.787.549,00 8.804.967.101,00 158.179.552,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 2.895.962.956,00 2.849.650.500,00 333.700.000,00 333.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229.662.956,00 3.298.944.688,00 69.281.732,00 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0,00 0,00 2.225.425.956,00 2.269.484.088,00 89.996.000,00 93.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315.421.956,00 2.506.785.693,00 191.363.737,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 0,00 4.505.257.757,00 4.591.479.257,00 61.046.000,00 61.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.303.757,00 4.792.827.753,00 226.523.996,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 4.505.257.757,00 4.591.479.257,00 61.046.000,00 61.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.303.757,00 4.792.827.753,00 226.523.996,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 608.000.000,00 54.992.015.139,00 54.640.254.524,00 4.408.503.060,00 4.268.698.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.518.199,00 63.496.351.655,00 4.095.833.456,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0,00 0,00 2.958.129.440,00 2.987.001.626,00 14.523.000,00 14.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972.652.440,00 3.250.327.126,00 277.674.686,00 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 2.683.610.940,00 2.712.483.126,00 14.523.000,00 14.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.133.940,00 2.975.808.626,00 277.674.686,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.261.416.500,00 1.426.120.500,00 58.857.869.395,00 58.449.804.339,00 690.580.700,00 682.394.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.548.450.095,00 62.799.273.929,00 3.250.823.834,00 3 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 274.518.500,00 274.518.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.518.500,00 274.518.500,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 608.000.000,00 54.992.015.139,00 54.640.254.524,00 4.408.503.060,00 4.268.698.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.518.199,00 63.496.351.655,00 4.095.833.456,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 11.295.776.263,00 11.205.113.379,00 2.247.452.900,00 1.960.297.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.543.229.163,00 13.601.596.367,00 58.367.204,00 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 211.818.000,00 336.079.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.818.000,00 357.309.272,00 145.491.272,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 2.974.979.059,00 2.863.149.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974.979.059,00 2.885.704.599,00 -89.274.460,00 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 8.108.979.204,00 8.005.883.704,00 2.247.452.900,00 1.960.297.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.432.104,00 10.358.582.496,00 2.150.392,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 5.002.817.473,00 4.546.670.706,00 92.068.750,00 92.068.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.094.886.223,00 5.118.914.906,00 24.028.683,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 5.002.817.473,00 4.546.670.706,00 92.068.750,00 92.068.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.094.886.223,00 5.118.914.906,00 24.028.683,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 2.724.322.899,00 2.817.067.419,00 528.967.700,00 454.555.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253.290.599,00 4.853.084.976,00 1.599.794.377,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0,00 0,00 2.724.322.899,00 2.817.067.419,00 528.967.700,00 454.555.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253.290.599,00 4.853.084.976,00 1.599.794.377,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 6.020.321.463,00 6.208.843.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020.321.463,00 6.516.616.171,00 496.294.708,00 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 6.020.321.463,00 6.208.843.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020.321.463,00 6.516.616.171,00 496.294.708,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 198.000.000,00 158.000.000,00 2.853.491.328,00 2.836.048.724,00 484.216.560,00 713.054.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.707.888,00 3.669.036.382,00 331.328.494,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 198.000.000,00 158.000.000,00 2.853.491.328,00 2.836.048.724,00 484.216.560,00 713.054.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.707.888,00 3.669.036.382,00 331.328.494,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 3.008.236.205,00 2.955.944.617,00 22.142.880,00 15.067.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030.379.085,00 3.645.363.875,00 614.984.790,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 52.410.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.510.400,00 57.510.400,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 3.008.236.205,00 2.903.534.217,00 22.142.880,00 15.067.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030.379.085,00 3.587.853.475,00 557.474.390,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 0,00 4.219.992.601,00 4.461.182.101,00 108.978.000,00 108.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.328.970.601,00 4.792.713.601,00 463.743.000,00 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 0,00 4.219.992.601,00 4.461.182.101,00 108.978.000,00 108.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.328.970.601,00 4.792.713.601,00 463.743.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 400.000.000,00 450.000.000,00 3.537.734.165,00 3.441.929.175,00 174.597.000,00 174.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712.331.165,00 3.789.207.175,00 76.876.010,00 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 400.000.000,00 450.000.000,00 3.537.734.165,00 3.441.929.175,00 174.597.000,00 174.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712.331.165,00 3.789.207.175,00 76.876.010,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 0,00 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 0,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 1.873.806.728,00 1.910.498.032,00 61.273.000,00 61.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.079.728,00 2.080.889.032,00 145.809.304,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 158.259.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.679.472,00 168.679.472,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 158.524.972,00 0,00 22.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.795.972,00 279.795.972,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 1.718.021.908,00 1.592.657.588,00 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.721.908,00 1.631.357.588,00 -125.364.320,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 155.784.820,00 1.056.000,00 22.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.357.820,00 1.056.000,00 -177.301.820,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.261.416.500,00 1.426.120.500,00 58.857.869.395,00 58.449.804.339,00 690.580.700,00 682.394.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.548.450.095,00 62.799.273.929,00 3.250.823.834,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.072.500,00 41.072.500,00 8.361.161.387,00 8.279.839.954,00 387.021.200,00 387.021.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748.182.587,00 8.861.248.135,00 113.065.548,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 41.072.500,00 41.072.500,00 8.361.161.387,00 8.279.839.954,00 387.021.200,00 387.021.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748.182.587,00 8.861.248.135,00 113.065.548,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 160.024.000,00 320.048.000,00 3.783.325.432,00 3.459.033.666,00 187.729.500,00 179.543.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971.054.932,00 4.173.305.209,00 202.250.277,00 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 160.024.000,00 160.024.000,00 3.783.325.432,00 3.147.482.666,00 187.729.500,00 124.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971.054.932,00 3.781.054.636,00 -190.000.296,00 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0,00 160.024.000,00 0,00 311.551.000,00 0,00 55.421.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.250.573,00 392.250.573,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.060.320.000,00 1.065.000.000,00 48.584.248.052,00 48.715.112.995,00 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.686.748.052,00 51.729.898.393,00 3.043.150.341,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 430.160.000,00 432.500.000,00 8.184.641.965,00 12.332.642.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184.641.965,00 12.861.048.745,00 4.676.406.780,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 430.160.000,00 432.500.000,00 5.206.297.267,00 1.196.521.973,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.208.797.267,00 1.284.541.973,00 -3.924.255.294,00 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 100.000.000,00 100.000.000,00 3.848.927.100,00 3.961.658.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848.927.100,00 6.110.181.870,00 2.261.254.770,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 608.000.000,00 54.992.015.139,00 54.640.254.524,00 4.408.503.060,00 4.268.698.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.518.199,00 63.496.351.655,00 4.095.833.456,00 2 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 5.169.668.600,00 5.169.560.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.169.668.600,00 5.277.302.100,00 107.633.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.261.416.500,00 1.426.120.500,00 58.857.869.395,00 58.449.804.339,00 690.580.700,00 682.394.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.548.450.095,00 62.799.273.929,00 3.250.823.834,00 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 100.000.000,00 100.000.000,00 26.174.713.120,00 26.054.729.705,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.274.713.120,00 26.196.823.705,00 -77.889.415,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00 0,00 3.024.284.624,00 2.890.859.324,00 13.330.000,00 13.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037.614.624,00 3.037.605.792,00 -8.832,00 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 0,00 485.211.800,00 414.769.800,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.541.800,00 485.761.268,00 -780.532,00 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 0,00 2.539.072.824,00 2.476.089.524,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551.072.824,00 2.551.844.524,00 771.700,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 48.886.106.768,00 48.810.153.147,00 518.564.000,00 557.108.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.404.670.768,00 52.548.838.571,00 3.144.167.803,00 4 01 - 0,00 0,00 21.523.902.043,00 21.613.048.052,00 301.653.300,00 331.453.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.825.555.343,00 23.325.589.361,00 1.500.034.018,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM 0,00 0,00 13.702.118.052,00 14.083.283.758,00 261.185.300,00 291.885.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.963.303.352,00 14.625.069.058,00 661.765.706,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 532.965.785,00 403.401.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.965.785,00 795.905.388,00 262.939.603,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI 0,00 0,00 419.473.780,00 429.145.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.473.780,00 500.119.680,00 80.645.900,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI 0,00 0,00 51.530.000,00 51.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.530.000,00 51.530.000,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 UMUM 0,00 0,00 22.670.539.701,00 25.476.272.537,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.694.039.701,00 25.925.251.518,00 3.231.211.817,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 22.670.539.701,00 25.476.272.537,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.694.039.701,00 25.925.251.518,00 3.231.211.817,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 22.670.539.701,00 25.476.272.537,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.694.039.701,00 25.925.251.518,00 3.231.211.817,00 TOTAL 2.347.444.010.498,00 2.338.756.097.284,00 790.713.467.248,00 780.630.751.725,00 153.313.938.039,00 157.160.798.363,00 3.000.000.000,00 3.768.875.772,00 240.974.865.712,00 0,00 1.188.002.270.999,00 1.228.985.213.844,00 40.982.942.845,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:28 Halaman 8 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.178.002.270.999,0 0 1.186.284.990.786,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.901.132.145,00 41.865.479.936,00 4.1.01 Pajak Daerah 17.815.875.128,00 21.187.692.697,00 4.1.02 Retribusi Daerah 9.867.064.492,00 13.492.430.500,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.075.077.120,00 3.953.742.399,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.143.115.405,00 3.231.614.340,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.120.547.342,0 0 1.122.819.909.062,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.095.659.064.000,0 0 1.086.440.946.333,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.461.483.342,00 36.378.962.729,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.980.591.512,00 21.599.601.788,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 20.980.591.512,00 21.599.601.788,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:39 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.283.452.742,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 1 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 173.115.045.018,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.816.000,00 701.816.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 684.816.000,00 684.816.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 539.040.000,00 881.448.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.792.000,00 1.294.078.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.198.000,00 646.341.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.716.000,00 518.073.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 371.429.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 2 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 166.810.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 312.770.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.712.969.000,00 1.995.630.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.132.205.000,00 1.414.866.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.623.000,00 160.623.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.623.000,00 223.623.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 240.994.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 841.105.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 3 - - - - - - 0,00 1.019.110.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.061.628.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 25.539.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.371.957.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 665.954.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.457.246.470,00 2.860.446.470,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.410.123.235,00 1.947.723.235,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.722.087.250,00 3.047.847.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 863.742.000,00 3.142.782.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.278.000,00 198.278.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 381.917.000,00 381.917.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.054.751.000,00 3.688.351.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 820.869.000,00 2.187.269.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.097.041.000,00 1.097.041.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.660.920.000,00 1.660.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.198.000,00 291.198.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 518.868.850,00 518.868.850,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 8.340.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 447.265.100,00 447.265.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.098.000,00 329.098.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.318.701.000,00 2.497.818.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.948.799.950,00 1.948.799.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.529.637.100,00 4.529.637.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 8.340.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 305.226.000,00 305.226.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 425.936.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.700.000,00 17.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.951.650,00 1.295.951.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 517.208.000,00 517.208.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 6 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.850.000,00 213.850.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.775.000,00 270.775.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.115.000,00 113.865.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 69.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.011.250,00 879.361.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.376.750,00 139.376.750,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 560.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.908.323.210,00 17.012.710.475,00 5.1.05 Belanja Hibah 12.604.894.000,00 13.602.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 499.896.590,00 1.794.557.450,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 163.406.200,00 766.832.075,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.353.750,00 88.303.750,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.950.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 104.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 8 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.450.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.871.000,00 153.421.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.269.000,00 1.089.269.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.544.328.000,00 2.544.328.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 78.750.000,00 78.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 98.466.900,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.890.170.000,00 1.890.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.750.000,00 1.218.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 95.742.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.620.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 6.103.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 10 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 165.437.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.950.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 874.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.120.000,00 152.120.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.850.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 11 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 170.944.717.638,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 81.515.000,00 81.515.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.024.000,00 5.024.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.369.400,00 66.369.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.645.000,00 22.645.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 12 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.006.000,00 362.006.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.506.000,00 20.506.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.671.480,00 55.671.480,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.165.000,00 119.165.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 13 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00 14.080.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 175.471.600,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.443.630.150,00 3.443.630.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 14 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.562.261.600,00 4.562.261.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.374.900.000,00 1.244.030.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 100.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 683.130.000,00 714.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.082.099.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.428.500,00 98.428.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 15 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.107.775.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 20.886.220.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.221.555.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.893.500,00 124.893.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.734.500,00 89.734.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.679.750,00 518.679.750,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.057.000,00 189.057.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.900.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.734.000,00 125.166.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.066.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 17 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.098.250,00 421.508.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.172.000,00 115.970.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.730.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.182.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.170.000,00 134.986.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.087.500,00 470.087.500,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 18 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.071.000,00 683.933.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 60.335.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.568.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.960.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 914.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 36.451.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 19 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 325.765.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.646.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.450.000,00 137.450.000,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.938.000,00 280.938.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 20 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.601.500,00 40.601.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.565.000,00 75.515.000,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.947.000,00 89.197.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 48.701.016.988,00 48.701.016.988,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 145.100.000,00 145.100.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.870.000,00 9.870.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 22 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.684.000,00 35.906.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.295.300,00 48.887.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.972.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.612.000,00 104.366.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 23 - - - - - - 0,00 31.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.952.000,00 119.892.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.122.375,00 17.122.375,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.578.500,00 232.060.500,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 24 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.718.500,00 575.517.460,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.255.306.600,00 3.671.780.860,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.301.135.000,00 7.982.992.619,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 423.000.000,00 2.717.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.830.000,00 50.830.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 309.930.000,00 523.728.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.492.000,00 125.492.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 427.120.400,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.433.540.000,00 5.980.168.278,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.230.991.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 25 Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.812.000,00 196.354.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 697.913.000,00 656.232.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.280.000,00 65.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 36.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 26 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 32.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.750,00 49.999.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.681.500,00 85.682.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.543.000,00 50.543.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.648.673.810,00 1.539.987.280,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 27 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.820.000,00 30.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 79.270.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.928.600,00 283.442.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000,00 96.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 40.610.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.846.800,00 299.280.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.640.000,00 23.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.756.250,00 203.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.040.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00 37.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.691.644.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.098.098.600,00 22.576.552.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.672.000,00 30.036.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 29 - - - - 0,00 186.358.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.368.500,00 214.218.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 168.198.800,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 176.169.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.440.000,00 80.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 54.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.655.500,00 28.755.500,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 30 - - - - 0,00 77.195.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.332.000,00 20.212.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.146.000,00 59.872.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.770.000,00 135.995.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.300.000,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.566.556.010,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.475.167.860,00 3.305.079.880,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.273.000,00 11.273.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 31 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.237.790.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.035.684.800,00 6.794.294.800,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.070.800,00 592.751.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.050.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.130.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 32 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 107.170.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 222.531.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS RADAMATA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 33 - - - - - - 0,00 53.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.091.600,00 1.441.441.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.442.000,00 124.592.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 43.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 42.869.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.689.656.000,00 919.844.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS WATUKAWULA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 69.169.400,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.019.288.392,00 1.998.833.992,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.563.000,00 96.448.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 34 - - 0,00 38.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.141.521.000,00 721.499.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS BILLA CENGE Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 35.395.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.722.920,00 1.357.247.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.091.000,00 44.491.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 34.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 44.997.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.061.745.500,00 726.322.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KAWANGO HARI Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 50.184.500,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 35 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.201.728,00 785.937.228,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.614.000,00 29.614.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.594.000,00 613.523.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KORI Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 81.354.112,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.559.671.152,00 1.700.370.352,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.200.000,00 59.800.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 126.000.000,00 88.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 45.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 37.207.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.823.542.000,00 899.959.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS BONDO KODI Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 74.868.632,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.266.250.296,00 1.261.932.664,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.471.000,00 50.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 57.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.595.101.000,00 644.707.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS WALLA NDIMU Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 11.055.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.929.574,00 789.135.824,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.215.750,00 69.364.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 37 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 78.670.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.475.036,00 586.690.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS PANENGGO EDE Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 37.233.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.333.338.680,00 1.427.765.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.436.000,00 28.913.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 48.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.007.028.002,00 751.009.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS DELU DEPA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.115.190,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.388.000,00 770.371.360,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.725.000,00 42.786.450,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.554.000,00 736.394.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS WAIMANGURA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 72.782.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.581.872.360,00 1.541.535.360,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.000.000,00 80.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 38.000.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 39 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.127.533.000,00 922.072.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS WEEKOMBAK Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 79.583.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.539.318,00 1.007.915.968,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.599.650,00 28.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.683.059.000,00 710.706.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS WERILOLO Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 57.314.528,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.033.800,00 407.730.700,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 40 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.175.000,00 5.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.020.000,00 809.251.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS TENA TEKE Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 35.280.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.414.190.740,00 1.408.190.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.558.460,00 52.558.460,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 53.900.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.049.000,00 815.470.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS TANGGABA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 41 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 137.647.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.805.066.086,00 1.779.629.086,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.502.750,00 74.452.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.516.000,00 824.446.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS ELOPADA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.780.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.332.237.508,00 1.329.204.508,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.050.000,00 82.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 38.578.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 42 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.873.140.000,00 736.049.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS PALLA Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 64.169.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 907.125.712,00 866.326.712,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000,00 40.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.257.281.000,00 829.342.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 RSUD PRATAMA REDA BOLO Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 43 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.975.000,00 45.975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.849.000,00 8.159.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 23.115.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.176.000,00 27.060.800,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.040.000,00 12.040.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 44 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.308.850,00 138.281.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.131.930,00 103.131.930,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.499.200,00 140.499.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 680.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 45 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.868.000,00 38.868.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.696.500,00 17.696.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.560.000,00 36.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.300.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.045.000,00 3.045.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.470.000,00 43.458.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 161.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.720.000,00 203.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.966.500,00 124.966.500,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 89.333.412,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.213.154.474,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.431.780,00 48.062.966,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.009.169.739,00 1.049.010.441,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 47 Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 753.399.250,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.709.315,00 921.296.707,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 646.714.995,00 621.071.355,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 63.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.218.000,00 17.768.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.305.000,00 7.305.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 848.380.833,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.201.568.494,00 3.050.884.280,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 48 - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.026.000,00 35.026.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.535.712.626,00 3.535.712.626,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 163.640.000,00 157.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 7.860.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.984.000,00 188.984.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.756.000,00 33.756.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 50 - - - - - - 0,00 5.956.980,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.479.300,00 91.568.500,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.434.000,00 346.434.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.820.000,00 17.820.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 28.600.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.019.000,00 186.313.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.017.956.000,00 3.017.956.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.347.000,00 35.347.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.097.384.000,00 1.097.384.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.560.000,00 165.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000,00 194.100.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 52 - - - - 0,00 512.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.520.000,00 438.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.645.000,00 412.645.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.536.000,00 41.536.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 885.000.000,00 885.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.019.000,00 260.019.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.814.514.000,00 8.814.514.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.830.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.900.000,00 295.506.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 750.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.995.000.000,00 5.995.000.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 674.997.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 9.531.165.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Indikator Keluaran : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.997.500,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.531.165.000,00 0,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 54 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 463.219.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.149.500,00 0,00 Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.07.2.01.0023 Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.670.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 55 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 42.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.085.000,00 117.735.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.778.000,00 27.778.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 310.450.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 794.599.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 56 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.500.000,00 1.459.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.349.223.357,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.252.560,00 1.372.695.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 68.599.551.000,00 68.599.551.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.011.023.955,00 1.981.023.955,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 57 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 55.500.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.990.000,00 249.550.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 58 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD SPAM WEEMARINGI Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000,00 8.970.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 59 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000,00 470.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.273.000,00 30.273.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 17.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00 11.285.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 60 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.488.000,00 38.488.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.448.750,00 15.448.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.437.500,00 12.437.500,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00 4.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 840.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.898.000,00 1.898.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.267.400,00 14.267.400,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 93.499.615,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.334.805,00 2.914.708.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 396.971.680,00 396.971.680,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.532.016.941,00 1.532.016.941,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.850.000,00 30.450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.686.500,00 19.686.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.548.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.359.000,00 117.903.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 63 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.500.000,00 23.500.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.671.480,00 38.374.188,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.623.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.796.500,00 33.003.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.707.200,00 14.512.200,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 70.000.000,00 70.000.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.766.000,00 0,00 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 0,00 92.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 341.089.600,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.238.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.204.000,00 64.814.200,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 400.000.000,00 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 54.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.169.338.000,00 2.169.338.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.332.000,00 4.332.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 66 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.608.143.033,00 1.674.443.033,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 60.975.000,00 60.975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.154.000,00 35.154.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.350.000,00 78.350.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 92.230.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.089.000,00 20.089.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 67 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.316.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.149.000,00 107.451.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.709.900,00 117.340.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.203.000,00 17.203.000,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 68 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 63.920.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.040.000,00 135.376.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.933.584.816,00 6.000.430.168,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.325.200,00 205.185.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 69 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.468.000,00 52.468.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.040.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.289.600,00 88.289.600,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.526.032.500,00 1.526.032.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 36.765.000,00 40.725.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.184.800,00 5.184.800,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.313.500,00 1.313.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 23.300.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 71 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000,00 370.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.700.000,00 33.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.523.000,00 71.635.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.816.000,00 10.816.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.574.188,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.671.480,00 52.200.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 72 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.480.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.999.800,00 107.261.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000,00 6.930.000,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 30.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.321.976,00 84.447.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 73 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.406.900,00 373.356.900,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 22.540.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.977.000,00 329.727.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 74 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.049.000,00 76.049.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.402.000,00 112.402.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.332.400,00 4.332.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.732.308.056,00 1.732.308.056,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 75 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.460.000,00 50.460.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.039.000,00 36.747.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.125.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.100.000,00 64.100.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.169.500,00 21.169.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.586.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 76 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.617.000,00 69.617.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.300.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 650.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.996.000,00 93.190.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.224.000,00 18.629.132,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 77 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.144.000,00 25.544.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 20.244.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 31.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.586.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.752.000,00 79.252.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 78 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.030.000,00 89.030.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.808.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 63.887.605,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 79 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.836.842.767,00 1.856.842.767,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.275.000,00 49.275.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.888.000,00 18.138.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 1.490.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.375.500,00 20.375.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.474.800,00 2.474.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.656.000,00 153.656.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.332.000,00 10.332.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 81 - - - - 0,00 18.420.996,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.607.184,00 79.165.584,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.983.300,00 74.983.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.644.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.517.700,00 93.172.700,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 82 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.699.800,00 79.699.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 77.759.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.837.000,00 309.837.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.534.800,00 162.534.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.350.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.325.000,00 197.935.000,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.700.000,00 55.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.850.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.608.300,00 292.748.800,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 587.036.706,00 587.472.306,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.046.000,00 61.046.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 84 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.850.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.734.700,00 122.734.700,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.428.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.043.200,00 122.615.200,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.296.000,00 294.296.000,00 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 85 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.046.000,00 2.046.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.624.000,00 1.624.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.976.750,00 1.976.750,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.364.000,00 1.364.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 86 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.133.130.180,00 1.133.130.180,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 36.525.000,00 44.925.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.800,00 2.499.800,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 87 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.821.600,00 19.821.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.523.000,00 14.523.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.852.000,00 56.852.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.858.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.646.740,00 98.119.226,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.996.600,00 29.996.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 89 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 222.944.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.981.700,00 857.981.400,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.290.995,00 11.290.995,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 90 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.180.000,00 27.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.370.875,00 143.370.875,00 Kegiatan : 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Indikator Keluaran : Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.661.000,00 34.661.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Indikator Keluaran : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 91 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.996.450,00 34.996.450,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.998.000,00 20.998.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.999.250,00 16.999.250,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 92 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.471.000,00 50.471.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 20.991.396,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 124.499.876,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 238.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.347.000,00 161.109.000,00 Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 93 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.695.269.665,00 1.730.289.665,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 65.160.000,00 65.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00 4.940.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00 1.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.869.000,00 5.869.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 94 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.749.514,00 6.749.514,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.294.460,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.003.800,00 294.003.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.174.000,00 7.174.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.037.000,00 18.037.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 95 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.252.800,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.392.220,00 125.139.420,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.127.500,00 445.127.500,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.302.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.991.900,00 87.689.900,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 97 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.115.000,00 89.115.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 28.266.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.544.380.500,00 4.544.272.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 79.476.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.173.100,00 36.173.100,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 98 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 35.250.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.272.200,00 248.322.200,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.458.912.983,00 1.483.412.983,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.900.000,00 54.900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.731.700,00 8.731.700,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 99 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.685.050,00 13.685.050,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.970.000,00 111.831.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.956.480,00 50.000.641,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.161.600,00 63.161.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 100 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.585.000,00 5.585.000,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 89.880.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.291.000,00 1.378.411.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 62.100.000,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 14.386.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 101 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.741.000,00 44.005.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 178.042.450,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.227.640,00 442.215.728,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.300.000,00 21.300.000,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.186.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.010.000,00 24.824.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 102 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.306.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.298.000,00 40.939.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 22.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.702.000,00 36.952.000,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.916.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 103 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.236.000,00 34.320.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.863.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.328.500,00 114.465.500,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.314.000,00 76.314.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 104 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.768.750,00 70.768.750,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 121.846.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.566.520,00 498.716.504,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.670.807.819,00 1.715.612.819,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 105 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 55.275.000,00 55.275.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.684.000,00 14.684.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.098.450,00 71.443.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 523.302.700,00 454.555.750,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 29.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.310.000,00 173.310.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 211.166.619,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.304.000,00 26.244.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.574.188,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.994.330,00 57.522.850,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 107 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.011.200,00 42.011.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.665.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.180.000,00 26.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.665.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.189.613.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.330.000,00 198.077.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 163.033.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.246.500,00 15.271.500,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.410.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.242.000,00 25.596.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.572.000,00 44.572.000,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 109 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.042.000,00 148.042.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.355.000,00 45.355.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.321.500,00 54.321.500,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.100,00 49.999.100,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 110 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.630.735.183,00 2.630.735.183,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.106.000,00 48.106.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.500,00 8.212.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.325.000,00 86.325.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.648.000,00 27.648.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 111 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.735.980,00 2.161.826.188,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.860.500,00 36.860.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 37.566.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.441.000,00 242.587.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 270.207.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.187.000,00 494.490.500,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.088.750,00 104.088.750,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.912.500,00 49.912.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 113 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.331.800,00 31.331.800,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.237.250,00 230.219.250,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 114 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 630.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 92.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.868.104,00 865.618.504,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.438.734.000,00 3.438.734.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 115 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.871.100,00 86.901.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.117.151.900,00 1.137.785.800,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 806.176.000,00 792.512.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.750.000,00 478.750.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 300.000.992,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.285.756.000,00 2.279.880.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 294.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 116 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.307.311.788,00 1.338.131.788,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 300.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 117 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 39.975.000,00 39.975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.300.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.717.300,00 30.927.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.400,00 4.010.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.397.000,00 144.023.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 118 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.624.000,00 21.002.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.028.640,00 73.165.584,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 59.479.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.546.500,00 126.546.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000,00 3.410.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 52.104.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.562.780,00 35.490.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 484.216.560,00 713.054.158,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Indikator Keluaran : Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 120 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.512.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.655.920,00 330.366.752,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 660.000.000,00 660.000.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:40 Halaman 121 Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 37.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.810.400,00 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 43.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.411.400,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 122 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 3.225.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 91.792.400,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.577.000,00 64.577.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.446.000,00 13.446.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.950,00 2.846.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 123 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.075.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 618.978,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.702.526,00 45.975.912,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.284.774,00 18.435.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.260.500,00 30.260.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 124 - - - - - - 0,00 2.450.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 61.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 525.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 73.500.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.405.000,00 12.615.000,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 125 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.091.250,00 644.091.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.067.880,00 15.067.880,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 18.840.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.095.000,00 32.295.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.827.750,00 30.357.750,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 126 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.489.291.267,00 1.489.291.267,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 127 - - - - 0,00 10.292.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.800.000,00 31.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.822.800,00 4.802.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.921.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.383.500,00 11.029.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 128 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.680.000,00 60.723.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.824.000,00 4.824.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.671.480,00 61.671.480,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.918.200,00 40.918.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.412.000,00 4.412.000,00 Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 129 Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.213.500,00 21.713.500,00 Kegiatan : 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.540.500,00 20.040.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 130 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.709.500,00 30.209.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.912.000,00 64.412.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 131 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 41.120.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00 62.130.000,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 132 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.109.250,00 16.159.250,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.097.750,00 75.897.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.325.000,00 6.325.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 76.253.000,00 76.253.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 133 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.250.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 150.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.856.854,00 2.407.447.854,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.522.500,00 6.522.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 134 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.704.000,00 1.704.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.406.883.085,00 2.409.383.085,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 1.999.800,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 136 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.618.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.819.100,00 12.819.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.730.000,00 63.936.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 137 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.962.000,00 4.962.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.044.480,00 59.146.490,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.450.000,00 23.450.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 138 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.993.800,00 69.993.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 50.484.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.868.000,00 125.994.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 139 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.485.500,00 16.485.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.999.900,00 118.049.900,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 47.892.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.109.000,00 155.109.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.285.000,00 204.285.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.147.000,00 151.147.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 51.637.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.178.000,00 95.389.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 34.000.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 141 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.373.500,00 5.373.500,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.640.784.944,00 1.640.784.944,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 36.075.000,00 36.075.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.811.900,00 21.811.900,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.476.000,00 2.476.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 142 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.498.500,00 7.498.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000,00 1.775.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.646.000,00 72.646.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 143 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.515.320,00 51.515.320,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.958.000,00 53.958.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00 3.410.000,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.810.000,00 75.810.000,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 144 Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 49.700.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.860.000,00 636.860.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.554.960,00 50.554.960,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 145 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.110.500,00 276.110.500,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 34.089.200,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.942.500,00 218.853.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 633.600.000,00 633.600.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 146 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 46.632.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.571.000,00 478.937.750,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.287.500,00 69.287.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.683.270,00 40.683.270,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 147 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.103.650,00 281.453.650,00 5.1.05 Belanja Hibah 840.000.000,00 840.000.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : tersedianya pengelolaan perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.420.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.460.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 116.799.472,00 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 148 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.282.155.488,00 1.282.155.488,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.500,00 2.800.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.904.500,00 15.904.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.700.000,00 38.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 149 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.949.000,00 86.948.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.434.100,00 59.434.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : tersedianya pengelolaan perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 150 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.615.000,00 41.615.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.160.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.203.320,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 151 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.397.972,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.500.000,00 Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 98.698.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 107.127.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.073.000,00 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 152 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.056.000,00 1.056.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.801.820,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 0,00 Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.927.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.073.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 153 Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.699.900,00 7.699.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.709.800,00 7.709.800,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.310.161.777,00 2.310.161.777,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.125.000,00 49.125.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 154 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.355.000,00 10.355.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.900,00 6.999.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.851.000,00 141.851.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 155 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.272.000,00 7.272.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.088.730,00 57.191.438,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.520.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.812.000,00 61.812.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.860.000,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 156 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.430.600,00 60.430.600,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 70.622.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.359.197.000,00 3.359.197.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.433.000,00 10.433.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.755.000,00 10.755.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 157 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.080.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.100.000,00 1.066.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 45.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 158 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.979.500,00 551.359.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 101.520.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.546.960,00 244.532.304,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 237.021.200,00 237.021.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.844.981,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.231.220,00 134.441.735,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 159 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 160 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.753.000,00 16.753.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 76.500.000,00 76.500.000,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00 4.480.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00 4.480.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 161 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.114.792.234,00 2.114.792.234,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.600.000,00 54.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 162 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.656.000,00 7.656.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.300.000,00 16.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.443.000,00 89.443.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.498.232,00 57.498.232,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.536.000,00 52.536.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 163 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 140.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.154.000,00 154.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 233.896.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.882.220,00 135.986.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.622.000,00 100.622.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.978.160,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.421.500,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.780.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.010.000,00 24.230.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 51.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 165 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 36.343.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.940.500,00 63.597.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 48.545.270,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.846.286,00 1.337.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.036.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 166 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.176.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.848.800,00 95.822.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.680.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 167 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.929.700,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 136.070.000,00 Organisasi : 3.26.0.00.3.26.01.0000 DINAS PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.0.00.3.26.01.0000 DINAS PARIWISATA Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.278.073,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 310.951.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 55.421.500,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 168 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.625.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 3.527.898.634,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 96.308.588,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.682.665,00 172.821.185,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 127.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.206.300,00 3.144.856.300,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 169 Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 163.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 657.753.000,00 857.753.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 119.972.920,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 426.313.118,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 170 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 8.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.527.898.634,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 66.525.000,00 66.525.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.070.000,00 7.070.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 171 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.944.750,00 4.936.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.091.000,00 20.091.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.845.000,00 99.845.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.980.510,00 25.430.510,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.209.230,00 70.303.938,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.560.600,00 174.560.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.440.000,00 9.440.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.923.000,00 61.923.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.821.000,00 116.371.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Indikator Keluaran : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 174 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.553.000,00 73.553.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.313.118,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 38.520.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.747.000,00 84.147.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.999.800,00 63.999.800,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 175 Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.008.875,00 67.008.875,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.025.000,00 48.975.000,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.102.750,00 117.102.750,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.589.000,00 64.589.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 176 Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 204.834.490,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.443.360.160,00 3.416.614.396,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 101.311.400,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.963.700,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.842.377.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 177 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.170.140,00 240.684.084,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.896.800,00 199.896.800,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.989.250,00 9.989.250,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.718.479.761,00 9.718.479.761,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 178 - - - - 0,00 8.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 65.100.000,00 56.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.185.000,00 10.385.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.251.000,00 4.251.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 18.844.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.714.000,00 80.116.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.550.099,00 21.550.099,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 179 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.118.940,00 69.212.688,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.208.200,00 134.149.800,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.963.700,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.157.400.000,00 14.108.589.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 180 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.265.584,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.428.640,00 54.100.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 181 Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.665.884,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.034.760,00 178.541.400,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.950.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.861.600,00 30.211.600,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 182 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.427.400,00 24.677.400,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.576.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.068.900,00 106.168.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.330.000,00 1.330.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 504.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.880.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.190.500,00 10.190.500,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 184 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 185 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 52.275.000,00 52.275.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.347.800,00 10.347.800,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 45.670.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.096.000,00 21.198.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.172.000,00 41.172.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.964.000,00 8.964.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.171.400,00 46.171.400,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 188 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.965.500,00 318.865.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 536.640.124,00 536.640.124,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.985.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.491.000,00 30.506.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.732.000,00 49.732.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.978.500,00 34.978.500,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 190 Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.810.000,00 104.810.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.998.000,00 84.998.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.433.406.094,00 5.433.406.094,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 191 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.300.000,00 57.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.816.400,00 96.976.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.940.500,00 62.940.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.776.450,00 125.776.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.656.250,00 36.656.250,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 192 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 249.900.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.750.000,00 1.340.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 816.652.000,00 966.525.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.450.000,00 413.990.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 193 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.611.183.070,00 1.648.468.176,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 629.694.800,00 821.548.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.863.300,00 72.863.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.570.000,00 124.570.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 194 5.1.01 Belanja Pegawai 579.328.788,00 549.328.788,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 152.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 135.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.016.400,00 1.024.896.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 195 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.514.000,00 1.018.588.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 259.685.300,00 272.885.300,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PEMERINTAHAN Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 19.920.000,00 19.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.385.350,00 7.384.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.872.000,00 70.862.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 196 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.538.028,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.590.760,00 41.223.660,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.760.000,00 33.760.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 34.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.397.500,00 107.647.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.930.000,00 69.930.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 313.766.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.673.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.110.175,00 0,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 198 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.280.000,00 17.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.275.500,00 11.275.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.404.000,00 7.404.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.700,00 7.850.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 199 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.782.000,00 44.782.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.626.480,00 62.686.480,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.492.100,00 26.492.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00 4.180.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 200 - - - - 0,00 63.824.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.831.000,00 206.765.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.430.000,00 40.430.000,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.880.000,00 17.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.409.500,00 3.409.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 201 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.625.000,00 14.625.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.802.000,00 25.802.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000,00 1.980.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.043.230,00 59.042.938,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.543.000,00 18.543.000,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 202 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.082.000,00 51.787.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.489.800,00 37.489.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 18.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.813.400,00 53.431.400,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN HUKUM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.880.000,00 17.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.120.000,00 12.120.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 203 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.898.000,00 49.898.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.662.160,00 21.696.396,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 204 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.922.500,00 12.922.500,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 248.918.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 11.212.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.800.800,00 54.800.800,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 205 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.520.000,00 20.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.046.000,00 5.046.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.250.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.506.000,00 3.256.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.132.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.806.000,00 30.624.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.341.508,00 60.909.448,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.958.200,00 23.958.200,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.146.000,00 29.196.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.573.900,00 76.953.700,00 5.1.04 Belanja Subsidi 285.000.000,00 285.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 207 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.082.650,00 79.882.650,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.684.000,00 10.784.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.984.000,00 43.034.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.300.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.918.200,00 311.568.200,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 208 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.760.000,00 20.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.753.600,00 3.753.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.712.750,00 9.712.750,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.210.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.673.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.673.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 59.330.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 209 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.468.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.468.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 10.815.981,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.173.480,00 43.137.592,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.510.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.604.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.816.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 210 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.822.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.652.000,00 157.652.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 73.538.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.136.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.790.500,00 63.230.500,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 211 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.375.000,00 24.375.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.333.250,00 8.333.250,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.516.000,00 56.516.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 212 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.100.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.437.928,00 60.568.788,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.131.000,00 28.124.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.752.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.334.000,00 377.582.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 11.350.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 296.226.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.106.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 3.000.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.000.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 223.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.153.000,00 14.737.000,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 214 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.540.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.120.000,00 27.120.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.857.950,00 3.857.950,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.220.000,00 11.220.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 215 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00 3.080.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.514.320,00 39.582.792,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.530.000,00 51.530.000,00 Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.1.06.0.00.01.0009 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.154.500,00 174.154.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 216 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.010.500,00 21.010.500,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.900.000,00 201.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.102.000,00 55.551.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00 48.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.046.800,00 48.396.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.457.000,00 22.457.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 217 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.117.913.062,00 1.117.913.062,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.900.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 58.625.000,00 46.525.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.503.115,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.950.000,00 60.555.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 218 - - - - 0,00 165.018.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 35.933.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.982.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.292.750,00 149.230.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.620.700,00 62.365.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 39.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 219 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.576.150,00 71.576.150,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.920.000,00 79.920.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.380.000,00 36.380.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.156.480,00 574.085.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.154.000,00 299.154.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 220 - - - - 0,00 38.815.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.122.500,00 244.807.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00 5.587.500,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.672.034.888,00 14.451.534.888,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 315.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 691.250.000,00 691.250.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 221 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.999.995,00 144.999.995,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 295.348.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.618.000,00 442.568.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.290.000,00 151.290.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.785.000,00 447.785.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.680.000,00 57.680.000,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 222 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.852.750,00 384.032.750,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 230.512.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.728.150,00 153.928.250,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.647.250,00 351.647.250,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 223 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.647.250,00 351.647.250,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 673.032.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.603.614.000,00 1.606.484.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.850.000,00 112.850.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 224 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.803.750,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.040.000,00 323.440.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.192.750,00 1.965.192.750,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 47.628.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.417.746.000,00 2.904.548.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 225 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.208.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.162.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.787.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.355.800,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.443.078.721,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.104.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.650.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.193.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 172.589.250,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 79.860.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.838.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 227 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.858.300,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 76.290.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.248.000,00 127.142.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 385.720.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.600.000,00 819.552.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 228 - - - - - - 0,00 121.340.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.231.800,00 115.933.800,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.665.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.697.200,00 15.697.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.670.000,00 14.670.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.060.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.102.600,00 242.700.600,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 102.530.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.070.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 138.560.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.278.200,00 238.080.000,00 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 230 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.767.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.235.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.898.000,00 14.898.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.442.313.888,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.864.000,00 12.864.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 231 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 52.575.000,00 57.975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.699.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.144.500,00 7.144.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.487.000,00 8.487.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.332.000,00 3.332.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 232 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.130.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.526.250,00 9.526.250,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.912.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.860.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 233 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.007.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.890.796,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.627.346,00 65.821.420,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.341.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.485.500,00 3.485.500,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 234 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 89.250.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.336.000,00 218.202.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 7.950.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.328.000,00 49.478.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.669.400,00 100.669.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000,00 137.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.998.187,00 30.998.187,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 27.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.703.000,00 72.003.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.378.600,00 87.283.600,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 236 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.378.000,00 37.278.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.215.300,00 42.215.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 12.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.715.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 237 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.545.200,00 15.545.200,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 23.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.365.200,00 39.315.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 238 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.709.200,00 34.659.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 239 - - - - 0,00 2.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.648.800,00 73.068.800,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00 9.180.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 64.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.408.000,00 56.451.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 240 - - - - 0,00 15.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.820.000,00 36.820.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.445.000,00 26.445.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.552.000,00 9.552.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.957.000,00 26.957.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 241 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.000.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 995.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 20.720.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.060.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 115.127.370,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.061.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 63.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 242 - - - - - - 0,00 15.430.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 261.614.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.381.224.234,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.747.965.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.321.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 47.722.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 243 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 78.328.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.640.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.920.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 37.272.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.596.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 244 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.450.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.295.000,00 106.245.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 832.920.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 26.825.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 889.374.500,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 78.300.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 245 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 347.701.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 98.074.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.781.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 108.732.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.074.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.198.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 49.344.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.723.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.275.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 56.222.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 247 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 193.096.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 62.950.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 290.436.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 154.588.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.173.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 26.186.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.162.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 248 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 253.588.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.233.000,00 300.799.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 23.080.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 156.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 30.750.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.708.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 101.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 249 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 119.557.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 131.608.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 239.805.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.150.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.905.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 125.844.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.258.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 171.716.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 250 Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.410.000,00 8.410.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.005.000,00 3.005.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.710.000,00 4.620.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 251 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.209.434.372,00 2.209.434.372,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.389.000,00 2.389.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 74.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 81.060.000,00 81.060.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 15.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 3.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 252 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.061.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.300.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.363.800,00 139.979.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.244.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.750.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 253 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.396.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.745.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.523.680,00 281.125.440,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.421.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000,00 0,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 254 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.435.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.940.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.600.500,00 102.055.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.638.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.485.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.494.500,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 255 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.945.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.700.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.164.000,00 94.068.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.078.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.023.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.742.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 256 Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.873.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.015.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.146.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.626.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 257 Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.783.908,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.563.500,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 238.247.659.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 37.356.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 238.208.059.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.500,00 847.500,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.768.875.772,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.766.806.712,00 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.766.806.712,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.526.000,00 91.680.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 11.510.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.336.250,00 65.946.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.423.750,00 27.423.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 259 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.230.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.533.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.457.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.333.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 260 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.640.250,00 67.640.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.058.500,00 0,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.292.000,00 8.292.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.486.000,00 139.222.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 261 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.060.084.053,00 3.219.320.780,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 38.736.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 59.400.000,00 59.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.370.000,00 21.370.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.700.000,00 14.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 262 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 60.774.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.018.000,00 303.471.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 169.920,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.199.980,00 60.199.980,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 263 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.465.800,00 150.721.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 31.630.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.722.000,00 154.722.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 264 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 192.897.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.597.700,00 39.042.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.907.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.310.000,00 134.906.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.060.000,00 76.060.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 84.350.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.913.100,00 245.093.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 265 - - - - - - 0,00 14.280.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.124.000,00 101.124.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.050.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.209.000,00 4.139.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.947.000,00 106.397.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 52.130.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.028.800,00 80.653.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 266 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 41.562.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.840.000,00 525.165.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 16.778.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 13.557.800,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 267 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 44.099.472.845,00 44.099.472.845,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.300.000,00 53.775.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.656.550,00 35.906.550,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.013.000,00 23.013.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.000,00 1.196.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.933.500,00 5.933.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 268 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.111.000,00 69.111.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.825.000,00 51.125.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 56.641.088,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.871.480,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 29.412.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 269 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.219.700,00 41.801.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 1.320.000,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 56.228.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.094.250,00 449.247.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.871.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.138.780,00 109.138.780,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 270 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.910.200,00 41.910.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.097.000,00 25.097.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.085.000,00 110.585.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.416.000,00 61.916.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 271 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.196.000,00 59.196.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 42.102.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.309.250,00 454.207.250,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 305.513.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.395.000,00 323.806.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 36.442.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.558.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.661.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.963.000,00 33.613.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.003.000,00 32.003.000,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 9.018.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.495.267,00 669.707.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 273 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 74.496.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.497.000,00 333.499.000,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 174.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 47.854.400,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 372.145.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 274 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 25.500.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 174.500.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.336.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.664.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 275 5.1.01 Belanja Pegawai 2.289.053.747,00 2.578.166.242,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.682.000,00 17.682.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.976.000,00 61.976.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 751.500,00 751.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 45.400.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.554.750,00 8.554.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.441.000,00 11.441.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 276 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.214.000,00 52.214.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.397.480,00 55.047.480,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.822.300,00 64.822.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 277 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.662.400,00 362.662.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 82.900.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.845.000,00 53.725.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.490.000,00 13.490.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.710.000,00 93.282.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 278 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.787.000,00 231.107.000,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.837.750,00 8.837.750,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 86.358.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.555.000,00 156.405.000,00 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WEWEWA SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WEWEWA SELATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 279 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.495.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LOURA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LOURA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 933.929.850,00 933.929.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.800.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 280 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.544.750,00 20.544.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.781.125,00 3.781.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.426.300,00 7.426.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 6.075.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 281 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.060.000,00 29.466.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.598.500,00 9.474.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.228.640,00 74.365.584,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.075.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.535.750,00 91.838.200,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 282 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.771.750,00 34.611.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.116.675,00 19.116.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.495.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.548.250,00 165.033.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.011.750,00 17.371.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 283 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.503.163,00 32.802.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 26.760.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.408.500,00 127.208.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.493.000,00 26.581.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.143.000,00 30.988.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KODI UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 284 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KODI UTARA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 963.730.701,00 963.730.701,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.106.500,00 22.106.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.964.000,00 5.964.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.164.000,00 8.164.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 285 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.468.000,00 13.468.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.132.500,00 7.132.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.109.480,00 63.108.188,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.841.800,00 41.841.800,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 286 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.300.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.668.000,00 45.668.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.167.000,00 252.167.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 287 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.055.000,00 83.055.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.281.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.833.000,00 7.552.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.991.000,00 37.991.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 288 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.448.000,00 23.448.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KODI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KODI Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.748.800,00 5.748.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.060.592.234,00 1.060.592.234,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.996.500,00 16.996.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 289 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.082.500,00 3.082.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.910.000,00 4.910.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.612.000,00 15.612.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 290 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.273.000,00 16.273.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.484.000,00 4.484.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.743.980,00 64.743.980,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.877.700,00 31.877.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 291 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.233.000,00 2.233.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.186.000,00 213.186.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.226.500,00 31.226.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.085.000,00 23.085.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 292 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00 50.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.626.500,00 84.626.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.760.000,00 34.760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.890.000,00 9.890.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KODI BANGEDO Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KODI BANGEDO Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.862.500,00 3.862.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 698.655.971,00 760.090.082,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.280.000,00 25.280.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 294 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.667.000,00 10.667.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.772.000,00 3.772.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 46.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 11.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.774.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.480.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 295 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.325.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.743.750,00 11.468.750,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.072.000,00 9.072.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.966,00 23.550.966,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 19.505.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 296 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.325.000,00 49.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.629.000,00 12.629.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.343.250,00 235.343.250,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.603.000,00 52.603.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 297 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.022.750,00 37.022.750,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.066.250,00 44.066.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.560.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.226.500,00 114.226.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.048.750,00 66.298.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 298 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.231.000,00 38.231.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WEWEWA BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WEWEWA BARAT Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.021.500,00 6.021.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.151.520.378,00 1.151.520.378,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.362.000,00 7.362.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 299 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.627.000,00 2.627.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 7.910.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.650.000,00 1.650.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 300 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.223.962,00 4.213.392,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.979.680,00 63.979.680,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.388.468,00 30.375.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.148.000,00 3.164.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 301 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.648.675,00 226.648.675,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.980.800,00 46.980.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.526.800,00 46.526.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.371.000,00 30.371.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 302 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.009.500,00 19.009.500,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.171.000,00 47.171.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.125.600,00 120.125.600,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.051.250,00 56.051.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 303 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.437.600,00 7.437.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.287.990,00 12.287.990,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WEWEWA TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WEWEWA TIMUR Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.315.936.293,00 1.315.936.293,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.250.000,00 22.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.630.000,00 4.630.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 304 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 305 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.487.500,00 25.487.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.944.000,00 7.944.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.813.690,00 83.180.634,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.698.000,00 40.806.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 306 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 3.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.393.000,00 8.393.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.101.000,00 323.856.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.120.950,00 44.660.950,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 307 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.624.000,00 26.624.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.561.000,00 34.331.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 308 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.135.200,00 42.135.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 43.560.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.950.000,00 13.550.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.737.000,00 36.007.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.000,00 14.229.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN WEWEWA UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN WEWEWA UTARA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 309 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.098.996.698,00 1.098.996.698,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.300.000,00 26.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.530.000,00 4.530.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.281.000,00 2.281.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.106.000,00 6.106.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.479.000,00 2.479.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 310 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.196.000,00 25.196.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.700.000,00 16.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.498.000,00 6.498.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 311 - - - - 0,00 4.765.584,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.399.640,00 80.399.640,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.692.000,00 95.692.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 72.984.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.956.250,00 167.256.250,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 312 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.229.500,00 51.229.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.387.250,00 22.587.250,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00 42.971.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 313 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.436.000,00 51.936.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.680.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.862.000,00 63.012.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.981.000,00 39.681.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.453.250,00 10.453.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 314 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WEWEWA SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WEWEWA SELATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.030.306.035,00 1.035.306.035,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 13.845.050,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.105.534,00 59.488.444,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.093.500,00 6.093.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 315 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.054.250,00 5.054.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000,00 8.910.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.224.000,00 8.224.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.639.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.908.100,00 34.489.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 316 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 18.840.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.315.500,00 384.295.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.435.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.002.750,00 28.002.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.975.750,00 21.975.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 317 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.000,00 25.180.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 21.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.867.750,00 31.832.750,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 318 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.830.000,00 8.726.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.622.000,00 3.622.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.046.028.109,00 2.046.028.109,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.625.000,00 26.625.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.529.600,00 8.529.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 319 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.112.000,00 23.112.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.289.000,00 7.824.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.694.280,00 55.796.588,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 320 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.458.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.922.000,00 38.922.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00 2.310.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.695.000,00 2.695.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.294.000,00 318.294.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 321 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.143.400,00 47.143.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.561.400,00 29.961.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.600.800,00 59.600.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.460.000,00 11.460.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 322 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 16.800.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.066.000,00 83.866.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.053.600,00 71.053.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.344.000,00 16.344.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN WEETABULA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 323 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.145.000,00 26.145.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.176.000,00 33.176.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.727.500,00 4.727.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.258.500,00 7.258.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.694.000,00 17.694.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 324 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.873.000,00 19.873.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.508.820,00 10.508.820,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00 3.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.527.708,00 65.466.688,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 325 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.377.000,00 7.377.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.139.000,00 7.139.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.407.000,00 8.407.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 158.000.000,00 158.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 24.393.750,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 326 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.634.000,00 379.226.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN LANGGALERO Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 19.680.000,00 19.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.353.000,00 36.366.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.495.000,00 6.495.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.910.000,00 7.910.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 327 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 2.580.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00 9.840.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.800.000,00 22.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.648.000,00 6.648.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.660.728,00 77.660.348,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 328 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.294.000,00 4.284.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 3.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.539.000,00 5.539.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.519.750,00 16.519.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 329 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.450.000,00 421.450.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KODI BALAGHAR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KODI BALAGHAR Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 689.251.997,00 689.251.997,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 330 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.471.500,00 15.551.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.806.041,00 57.748.148,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 331 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 33.075.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.605.500,00 55.388.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.209.000,00 12.209.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.580.000,00 8.580.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.338.000,00 26.338.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.848.500,00 43.848.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.140.000,00 187.140.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.317.500,00 21.671.500,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 333 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.318.000,00 60.318.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 6.600.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.890.000,00 39.010.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.122.000,00 35.322.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.155.000,00 8.805.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN WEWEWA TENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 334 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN WEWEWA TENGAH Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00 3.375.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.450.921.935,00 1.455.921.935,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.675.000,00 24.675.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.849.500,00 19.849.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.775.500,00 4.775.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 335 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.700.000,00 28.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 15.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.890.000,00 25.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 336 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.624.000,00 6.624.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.670.188,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.813.480,00 59.140.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.872.100,00 57.862.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 337 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 94.200.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.113.000,00 110.913.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.140.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.499.000,00 9.399.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.140.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.632.000,00 13.332.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 338 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.679.000,00 26.679.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 87.600.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.090.250,00 15.090.250,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.941.750,00 25.591.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 339 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 67.330.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.850.000,00 450.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.140.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.272.000,00 31.802.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 1.570.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.536.000,00 15.916.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 340 Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.096.797.083,00 1.129.297.083,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 4.195.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.336.000,00 11.948.800,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.940.000,00 9.940.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 341 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.124.000,00 86.206.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 342 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.500.000,00 23.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 12.244.981,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.271.480,00 59.374.188,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.348.500,00 60.025.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 880.000,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 343 Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.798.000,00 61.798.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 246.580.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 879.926.170,00 656.466.170,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 344 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.080.100,00 19.480.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 345 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 5.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.595.700,00 24.195.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 19.780.572.268,00 22.890.136.996,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 88.824.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.825.500,00 56.379.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.375.000,00 48.375.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 346 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.900,00 17.600.900,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.817.000,00 20.467.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 347 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 8.100.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.503.000,00 35.703.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00 25.960.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 3.200.000,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 348 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.409.000,00 39.599.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 57.235.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.780.000,00 183.340.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 349 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 54.700.223.058,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000,00 54.700.223.058,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:41 Halaman 349 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2000 Orang/bulan 0,00 173.115.045.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.398.497.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 2 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 12 Ruang 0,00 701.816.000,00 0,00 1.566.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.080.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 7 Ruang 701.816.000,00 0,00 1.223.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925.672.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 1.149.792.000,00 0,00 473.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622.990.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 21 Ruang 0,00 1.294.078.500,00 0,00 646.341.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.420.300,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 452.716.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.716.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 7 Ruang 0,00 518.073.400,00 0,00 371.429.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.503.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 1 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 166.810.800,00 0,00 312.770.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.581.050,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 9 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 40 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 14 Unit 1.712.969.000,00 0,00 1.132.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.174.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 24 Unit 0,00 1.995.630.500,00 0,00 1.414.866.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410.497.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 160.623.000,00 160.623.000,00 223.623.000,00 223.623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.246.000,00 384.246.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 13 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2020 Orang 0,00 846.355.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.349.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 14 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 274 Satuan Pendidikan 0,00 48.601.528.200,00 0,00 2.037.911.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.658.550.000,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler 15 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 15 Ruang 2.457.246.470,00 0,00 1.410.123.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.867.369.705,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 16 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 29 Ruang 0,00 2.860.446.470,00 0,00 1.947.723.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.808.169.705,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 17 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 0,00 3.047.847.250,00 0,00 3.142.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190.629.250,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 18 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 7 Ruang 4.722.087.250,00 0,00 863.742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.829.250,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 19 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 5 0 198.278.000,00 198.278.000,00 381.917.000,00 381.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.195.000,00 580.195.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 11 Ruang 5.054.751.000,00 3.688.351.000,00 820.869.000,00 2.187.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.620.000,00 5.875.620.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 21 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 9 Ruang 1.097.041.000,00 1.097.041.000,00 1.660.920.000,00 1.660.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.961.000,00 2.757.961.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 22 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 291.198.000,00 291.198.000,00 518.868.850,00 518.868.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.066.850,00 810.066.850,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 23 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 8.340.000,00 8.340.000,00 447.265.100,00 447.265.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.605.100,00 455.605.100,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 6 Ruang 329.098.000,00 0,00 2.318.701.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647.799.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 25 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 7 Ruang 0,00 329.098.000,00 0,00 2.497.818.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.826.916.700,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 26 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 36 Ruang 1.948.799.950,00 1.948.799.950,00 4.529.637.100,00 4.529.637.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.478.437.050,00 6.478.437.050,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 27 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 8.340.000,00 8.340.000,00 305.226.000,00 305.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.566.000,00 313.566.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 28 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 59 Paket 1.313.651.650,00 1.313.651.650,00 517.208.000,00 517.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.859.650,00 2.256.795.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 7 Paket 213.850.000,00 213.850.000,00 270.775.000,00 270.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.625.000,00 484.625.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 30 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 135 Peserta Didik 113.115.000,00 113.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.115.000,00 116.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 31 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 698 Orang 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 32 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 357 Orang 949.011.250,00 879.361.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.011.250,00 949.011.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 33 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 121 Satuan Pendidikan 139.376.750,00 139.376.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.376.750,00 139.376.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 34 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 121 Satuan Pendidikan 32.513.217.210,00 30.615.130.475,00 663.302.790,00 2.561.389.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.176.520.000,00 33.736.520.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 35 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 363 Orang 93.353.750,00 88.303.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.353.750,00 90.453.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 36 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 121 Orang 114.000.000,00 104.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 37 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 121 Satuan Pendidikan 162.871.000,00 153.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.871.000,00 162.871.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 38 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12 Ruang 1.089.269.000,00 1.089.269.000,00 2.544.328.000,00 2.544.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633.597.000,00 3.633.597.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 39 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 4 Buku 26.250.000,00 26.250.000,00 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 40 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 98.466.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.466.900,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - 41 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 11 Unit 1.890.170.000,00 1.890.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.170.000,00 1.890.170.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 42 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 82 Paket 1.218.750.000,00 1.218.750.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348.750.000,00 1.348.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 43 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 38 Paket 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 44 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 280 Satuan Pendidikan 0,00 6.111.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.207.402.000,00 DAK Non Fisik-BOP PAUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 45 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12 Ruang 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - 46 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 128 Satuan Pendidikan 0,00 884.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.037.000,00 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 47 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 152.120.000,00 152.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.120.000,00 152.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 48 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50 Dokumen 0,00 39.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 49 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2000 Orang/bulan 170.944.717.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.944.717.638,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 50 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 81.515.000,00 81.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.515.000,00 81.515.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 51 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.024.000,00 5.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.000,00 5.024.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 52 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 66.369.400,00 66.369.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.369.400,00 66.369.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 53 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22.645.000,00 22.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.645.000,00 22.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 54 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 364.006.000,00 362.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.006.000,00 364.006.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 55 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.506.000,00 20.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.506.000,00 20.506.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 56 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 55.671.480,00 55.671.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.671.480,00 55.671.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 57 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 119.165.000,00 119.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.165.000,00 119.165.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 58 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.080.000,00 14.080.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 59 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 61 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 62 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 129 Paket 3.456.830.150,00 3.456.830.150,00 4.562.261.600,00 4.562.261.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019.091.750,00 8.194.563.350,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 63 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 349 Paket 1.374.900.000,00 1.244.030.000,00 683.130.000,00 814.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.030.000,00 2.058.030.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 64 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1500 Orang 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 65 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2020 Orang 1.087.349.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.349.250,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 66 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 530 Satuan Pendidikan 98.428.500,00 98.428.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.428.500,00 98.428.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 67 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 262 Satuan Pendidikan 46.993.995.000,00 0,00 5.221.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.215.550.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler 68 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 265 Orang 124.893.500,00 124.893.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.893.500,00 124.893.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 69 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 190 Dokumen 89.734.500,00 89.734.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.734.500,00 89.734.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 70 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 684 Orang 518.679.750,00 518.679.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.679.750,00 518.679.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 71 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 530 Satuan Pendidikan 189.057.000,00 189.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.057.000,00 189.057.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 72 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 24 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 73 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - 74 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 280 Peserta Didik 106.734.000,00 125.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.734.000,00 147.066.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 75 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 01000 Orang 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 76 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang 483.098.250,00 421.508.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.098.250,00 440.574.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 77 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 280 Satuan Pendidikan 120.172.000,00 115.970.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.172.000,00 120.170.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 78 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 280 Satuan Pendidikan 6.204.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204.130.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOP PAUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 79 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 150 Dokumen 137.170.000,00 134.986.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.170.000,00 137.136.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 80 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 470.087.500,00 470.087.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.087.500,00 470.087.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - 81 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 418 Orang 877.071.000,00 683.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.071.000,00 683.933.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 82 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 14 Satuan Pendidikan 50.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.568.000,00 60.335.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 83 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 128 Satuan Pendidikan 1.331.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.460.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 84 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14 Dokumen 62.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.200.000,00 36.451.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 85 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 86 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 116.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.646.000,00 325.765.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 87 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 4374 Peserta Didik 137.450.000,00 137.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.450.000,00 137.450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - 88 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 280.938.000,00 280.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.938.000,00 280.938.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 89 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 3 Dokumen 40.601.500,00 40.601.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.601.500,00 40.601.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 90 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 79.565.000,00 75.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.565.000,00 79.565.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 91 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50 Dokumen 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 92 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 150 Dokumen 94.947.000,00 89.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.947.000,00 94.947.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 93 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 Orang 276.110.500,00 276.110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.110.500,00 276.110.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 94 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 0 Objek 252.942.500,00 218.853.250,00 633.600.000,00 633.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.542.500,00 886.542.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 95 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 40 Orang 525.571.000,00 478.937.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.571.000,00 525.569.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 96 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 97 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 0 Objek 69.287.500,00 69.287.500,00 40.683.270,00 40.683.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.970.770,00 109.970.770,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 98 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 0 Objek 1.132.103.650,00 1.121.453.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.103.650,00 1.132.103.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 99 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1000 Orang/bulan 48.701.016.988,00 48.701.016.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.701.016.988,00 48.701.016.988,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 100 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 145.100.000,00 145.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100.000,00 151.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 101 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870.000,00 9.870.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 102 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 20.684.000,00 35.906.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.684.000,00 35.906.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 103 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 104 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 28.295.300,00 48.887.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.295.300,00 48.887.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 105 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 106 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 80.612.000,00 104.366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.612.000,00 129.338.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 107 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 119.952.000,00 119.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.952.000,00 150.892.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 108 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 109 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 17.122.375,00 17.122.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.122.375,00 17.122.375,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 110 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 197.578.500,00 232.060.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.578.500,00 232.060.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 111 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3 Unit 1.020.718.500,00 575.517.460,00 13.979.441.600,00 14.371.773.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.160.100,00 14.947.290.939,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 112 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 16 Unit 50.830.000,00 50.830.000,00 309.930.000,00 523.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.760.000,00 574.558.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 113 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 16 Unit 125.492.000,00 125.492.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.492.000,00 125.492.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 114 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 16 Paket 0,00 5.980.168.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.407.288.678,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 115 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 16 Paket 3.433.540.000,00 0,00 1.230.991.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664.531.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 116 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 16 Paket 401.812.000,00 196.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.812.000,00 205.954.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 117 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9502 Orang 697.913.000,00 656.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.913.000,00 656.232.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 118 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30390 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 119 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35370 Orang 65.280.000,00 65.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.280.000,00 65.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 120 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 170037 Orang 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 121 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 21317 Orang 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.300.000,00 32.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 122 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1445 Orang 49.999.750,00 49.999.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.999.750,00 49.999.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 123 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4682 Orang 121.681.500,00 85.682.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.681.500,00 85.682.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 124 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8185 Orang 50.543.000,00 50.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.543.000,00 50.543.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 125 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 24 Dokumen 1.654.673.810,00 1.539.987.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654.673.810,00 1.539.987.280,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 126 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 24 Dokumen 57.820.000,00 30.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.820.000,00 30.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 127 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24 Dokumen 362.928.600,00 283.442.400,00 60.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.988.600,00 362.808.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 128 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 24 Dokumen 391.846.800,00 299.280.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.846.800,00 339.890.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 129 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 24 Dokumen 23.640.000,00 23.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.640.000,00 23.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 130 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 24 Dokumen 215.756.250,00 203.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.756.250,00 203.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 131 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 24 Dokumen 45.560.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560.000,00 61.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 132 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24 Dokumen 19.098.098.600,00 22.576.552.900,00 69.672.000,00 30.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.167.770.600,00 24.298.232.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 133 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 16 Unit 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.160.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 134 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 24 Unit 285.368.500,00 214.218.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.368.500,00 400.577.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 135 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 24 Dokumen 250.000.000,00 176.169.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 344.368.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 136 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 39892 Orang 100.440.000,00 80.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.440.000,00 80.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 137 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 55.655.500,00 28.755.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.655.500,00 83.555.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 138 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 115.332.000,00 20.212.000,00 59.146.000,00 59.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.478.000,00 157.279.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 139 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 16 Unit 222.770.000,00 135.995.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.070.000,00 135.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 140 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 Dokumen 5.475.167.860,00 3.305.079.880,00 11.273.000,00 11.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486.440.860,00 5.882.908.890,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 141 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 71 Orang 8.035.684.800,00 6.794.294.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.684.800,00 8.032.084.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 142 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 60 Orang 906.070.800,00 592.751.200,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.070.800,00 593.801.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 143 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 0,00 48.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.130.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 144 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 6 Dokumen 0,00 107.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.170.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 145 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - 146 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 150 Unit 0,00 222.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.531.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan PUSKESMAS RADAMATA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 147 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.449.091.600,00 1.441.441.600,00 139.442.000,00 124.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.533.600,00 1.619.733.600,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 148 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.689.656.000,00 962.713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689.656.000,00 1.005.913.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PUSKESMAS WATUKAWULA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 149 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 1.998.833.992,00 0,00 96.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164.451.392,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 150 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 2.019.288.392,00 0,00 116.563.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135.851.392,00 0,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 151 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.141.521.000,00 721.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.521.000,00 760.299.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS BILLA CENGE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 152 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.350.722.920,00 1.357.247.920,00 52.091.000,00 44.491.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.813.920,00 1.437.133.920,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 153 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.061.745.500,00 771.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.745.500,00 805.319.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS KAWANGO HARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 154 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 804.201.728,00 785.937.228,00 29.614.000,00 29.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.815.728,00 865.735.728,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 155 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 717.594.000,00 613.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.594.000,00 643.123.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS KORI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 156 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.559.671.152,00 1.700.370.352,00 166.200.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.871.152,00 1.930.324.464,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 157 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.823.542.000,00 937.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.542.000,00 982.266.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS BONDO KODI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 158 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.266.250.296,00 1.261.932.664,00 69.471.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.721.296,00 1.387.201.296,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 159 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.595.101.000,00 644.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.101.000,00 702.307.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS WALLA NDIMU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 160 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 774.929.574,00 789.135.824,00 73.215.750,00 69.364.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.145.324,00 869.555.324,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 161 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.024.475.036,00 586.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.475.036,00 665.360.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS PANENGGO EDE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 162 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.333.338.680,00 1.427.765.480,00 48.436.000,00 28.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.774.680,00 1.493.911.480,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 163 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 2.007.028.002,00 751.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.028.002,00 799.809.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS DELU DEPA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 164 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 768.388.000,00 770.371.360,00 51.725.000,00 42.786.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.113.000,00 837.273.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 165 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 806.554.000,00 736.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.554.000,00 736.394.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS WAIMANGURA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 166 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.581.872.360,00 1.541.535.360,00 79.000.000,00 80.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660.872.360,00 1.695.192.360,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 167 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.127.533.000,00 922.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.533.000,00 960.072.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS WEEKOMBAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 168 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.007.539.318,00 1.007.915.968,00 76.599.650,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.138.968,00 1.115.598.968,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 169 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.683.059.000,00 710.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683.059.000,00 743.906.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS WERILOLO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 349.033.800,00 407.730.700,00 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.208.800,00 470.220.228,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 171 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 565.020.000,00 809.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.020.000,00 828.451.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS TENA TEKE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 172 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.414.190.740,00 1.408.190.740,00 52.558.460,00 52.558.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.749.200,00 1.496.029.200,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 173 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.460.049.000,00 815.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.049.000,00 869.370.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS TANGGABA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 174 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.805.066.086,00 1.779.629.086,00 169.502.750,00 74.452.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.568.836,00 1.991.728.836,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 175 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.941.516.000,00 824.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941.516.000,00 824.446.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS ELOPADA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 176 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.332.237.508,00 1.329.204.508,00 87.050.000,00 82.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.287.508,00 1.445.834.508,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 177 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.873.140.000,00 736.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.140.000,00 774.627.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PUSKESMAS PALLA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 178 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 907.125.712,00 866.326.712,00 41.000.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.125.712,00 970.645.712,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 179 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.257.281.000,00 829.342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.281.000,00 862.542.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK RSUD PRATAMA REDA BOLO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 180 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 181 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 182 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 136 Dokumen 61.824.000,00 54.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.824.000,00 54.134.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 183 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 34.176.000,00 27.060.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.176.000,00 50.175.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 184 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.040.000,00 12.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 185 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 138.308.850,00 138.281.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.308.850,00 138.281.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 186 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 0,00 0,00 103.131.930,00 103.131.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.131.930,00 112.131.930,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 187 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 140.499.200,00 140.499.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.499.200,00 140.499.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 188 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 189 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 38.868.000,00 38.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.868.000,00 39.548.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 190 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 17.696.500,00 17.696.500,00 36.560.000,00 36.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.256.500,00 54.256.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 191 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.045.000,00 3.045.000,00 43.470.000,00 43.458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.515.000,00 53.803.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 192 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 84 Laporan 375.720.000,00 203.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.720.000,00 364.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 193 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Laporan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 194 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 109.966.500,00 124.966.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.966.500,00 124.966.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 195 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 196 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.333.412,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 197 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 405.431.780,00 48.062.966,00 1.009.169.739,00 1.049.010.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414.601.519,00 2.310.227.881,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 198 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 880.709.315,00 921.296.707,00 646.714.995,00 621.071.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527.424.310,00 2.295.767.312,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 199 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 59.218.000,00 17.768.000,00 7.305.000,00 7.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.523.000,00 88.073.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 200 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 108 Dokumen 3.201.568.494,00 3.050.884.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201.568.494,00 3.899.265.113,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 201 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 202 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 35.026.000,00 35.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.026.000,00 35.026.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 203 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 3.535.712.626,00 3.535.712.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.712.626,00 3.535.712.626,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 204 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 171.500.000,00 165.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.500.000,00 165.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 205 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 206 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 207 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 188.984.000,00 188.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.984.000,00 188.984.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 208 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.756.000,00 33.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.756.000,00 33.756.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 209 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 210 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 97.479.300,00 91.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.479.300,00 97.525.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 211 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 346.434.000,00 346.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.434.000,00 346.434.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 212 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820.000,00 17.820.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 213 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 1 Dokumen 155.000.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 28.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 214 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 3 KM 149.019.000,00 186.313.000,00 3.017.956.000,00 3.017.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166.975.000,00 3.204.269.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 215 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0,7 KM 35.347.000,00 35.347.000,00 1.097.384.000,00 1.097.384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.731.000,00 1.132.731.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 216 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,1 KM 165.560.000,00 165.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.560.000,00 165.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 217 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 194.100.000,00 194.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.100.000,00 194.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 218 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 3 Unit 438.520.000,00 438.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.520.000,00 951.520.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 219 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 412.645.000,00 412.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.645.000,00 412.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 220 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 2 Liter/Detik 41.536.000,00 41.536.000,00 885.000.000,00 885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.536.000,00 926.536.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 221 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat 325 SR 260.019.000,00 260.019.000,00 8.814.514.000,00 8.814.514.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.074.533.000,00 9.074.533.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 222 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 586 SR 959.900.000,00 1.045.506.000,00 5.995.000.000,00 5.995.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.954.900.000,00 7.045.336.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 223 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 8 M³/Hari 0,00 10.206.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.206.162.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 224 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 903 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 225 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 903 M³/Hari 10.206.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.206.162.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 226 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 334 Meter 0,00 463.219.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.219.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 227 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 300 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 228 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 300 Sistem Drainase Perkotaan 521.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.149.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - 229 1.03.07.2.01.0023 Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 0 Ton/hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 230 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.200.000,00 10.200.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010.200.000,00 5.680.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 231 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 170 Dokumen 168.085.000,00 117.735.000,00 27.778.000,00 27.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.863.000,00 188.163.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - 232 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 1 Kawasan 0,00 794.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.049.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 233 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - 234 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 6 Dokumen 1.544.500.000,00 1.459.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.500.000,00 1.459.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 235 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 38,84 KM 1.351.252.560,00 1.372.695.200,00 68.599.551.000,00 68.599.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.950.803.560,00 72.321.469.557,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal 236 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Jembatan yang Dibangun 34 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 237 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0,573 KM 2.011.023.955,00 1.981.023.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011.023.955,00 1.981.023.955,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 238 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 20 Orang 65.000.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 60.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 239 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 240 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 785.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 241 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 299.990.000,00 249.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.990.000,00 257.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 242 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD SPAM WEEMARINGI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 243 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 244 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 245 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.970.000,00 8.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 246 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 470.000,00 470.000,00 30.273.000,00 30.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.743.000,00 30.743.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 247 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3.060.000,00 3.060.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 248 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 249 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 11.285.000,00 11.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.285.000,00 11.285.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 250 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216 Laporan 38.488.000,00 38.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.488.000,00 38.488.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 251 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 15.448.750,00 15.448.750,00 12.437.500,00 12.437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.886.250,00 27.886.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 252 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 253 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 254 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.898.000,00 1.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.000,00 1.898.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 255 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 14.267.400,00 14.267.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.267.400,00 14.267.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 256 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 7 Unit 2.300.334.805,00 2.914.708.000,00 396.971.680,00 396.971.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.306.485,00 3.405.179.295,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 257 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 258 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.532.016.941,00 1.532.016.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532.016.941,00 1.532.016.941,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 259 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 40.350.000,00 34.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.350.000,00 40.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 260 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.686.500,00 19.686.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.686.500,00 19.686.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 261 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.500.000,00 2.548.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.548.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 262 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 132.359.000,00 117.903.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.359.000,00 117.903.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 263 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 264 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.671.480,00 38.374.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.671.480,00 58.174.188,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 265 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 38.796.500,00 33.003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.796.500,00 39.626.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 266 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 267 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 6 Unit Rumah 88.707.200,00 84.512.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.707.200,00 87.512.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 268 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 343.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.766.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 269 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 384.272.200,00 248.322.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.272.200,00 283.572.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 270 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 0,00 341.089.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.839.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 271 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 2 Unit Rumah 1.277.204.000,00 64.814.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.204.000,00 1.303.514.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - 272 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 165 Lokasi 2.169.338.000,00 2.169.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.338.000,00 2.223.338.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 273 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4.332.000,00 4.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332.000,00 4.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 274 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.608.143.033,00 1.674.443.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.143.033,00 1.674.443.033,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 275 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 96.129.000,00 96.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.129.000,00 96.129.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 276 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 79.025.000,00 79.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.025.000,00 79.025.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 277 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.089.000,00 20.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.089.000,00 112.319.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 278 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 126.149.000,00 107.451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.149.000,00 115.767.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 279 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 280 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 107.709.900,00 117.340.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.709.900,00 117.340.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 281 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 17.203.000,00 17.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.203.000,00 17.203.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 282 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 77.300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.300.000,00 66.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 283 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Orang 273.040.000,00 135.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.040.000,00 135.376.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 284 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 200 laporan 5.933.584.816,00 6.000.430.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.584.816,00 6.000.430.168,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 285 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 40 Laporan 148.325.200,00 205.185.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.325.200,00 205.185.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 286 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - 287 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 52.468.000,00 52.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.468.000,00 52.468.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 288 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 Laporan 88.289.600,00 88.289.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.289.600,00 113.329.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 289 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 290 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 291 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.526.032.500,00 1.526.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.032.500,00 1.526.032.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 292 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 41.949.800,00 45.909.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.949.800,00 45.909.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 293 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.313.500,00 1.313.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.500,00 1.313.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 294 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 370.000,00 370.000,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.070.000,00 57.370.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 295 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 296 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 59.523.000,00 71.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.523.000,00 71.635.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 297 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.816.000,00 10.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.816.000,00 10.816.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 298 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.671.480,00 52.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.671.480,00 55.774.188,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 299 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 124.999.800,00 107.261.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.999.800,00 123.741.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 300 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930.000,00 6.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 90 % 301 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 39 Orang 153.321.976,00 84.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.321.976,00 115.097.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 302 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 303 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 4 Kawasan 392.406.900,00 373.356.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.406.900,00 392.406.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 304 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 305 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 30 Orang 282.977.000,00 329.727.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.977.000,00 652.267.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 306 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 307 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 76.049.000,00 76.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.049.000,00 76.049.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 308 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 112.402.000,00 112.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.402.000,00 112.402.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 309 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4.332.400,00 4.332.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332.400,00 4.332.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 310 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.732.308.056,00 1.732.308.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732.308.056,00 1.732.308.056,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 311 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 83.499.000,00 87.207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.499.000,00 87.707.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 312 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 65.225.000,00 65.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.225.000,00 65.225.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 313 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.169.500,00 21.169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.169.500,00 26.169.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 314 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 69.617.000,00 69.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.617.000,00 76.203.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 315 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 325.000,00 650.000,00 89.996.000,00 93.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.321.000,00 99.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 316 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 16.224.000,00 18.629.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.224.000,00 24.829.132,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 317 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 318 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 319 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 17.144.000,00 25.544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.144.000,00 25.544.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 320 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Laporan 18.500.000,00 31.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 51.464.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 321 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 62.752.000,00 79.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.752.000,00 85.838.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 322 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2 Orang 89.030.000,00 89.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.030.000,00 89.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 323 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 500 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 324 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 252 Desa/K elurahan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 37.808.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - 325 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 64.887.605,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 326 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 1.836.842.767,00 1.856.842.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.842.767,00 1.856.842.767,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 327 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 67.163.000,00 67.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.163.000,00 67.413.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 328 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 329 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.375.500,00 20.375.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.375.500,00 20.375.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 330 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.474.800,00 2.474.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474.800,00 6.474.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 331 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 332 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 153.656.000,00 153.656.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.656.000,00 153.656.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 333 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.332.000,00 10.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.332.000,00 10.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 334 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 66.607.184,00 79.165.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.607.184,00 97.586.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 335 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 74.983.300,00 74.983.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.983.300,00 74.983.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 336 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - 337 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 0 0 0 85.817.700,00 93.472.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.817.700,00 113.116.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - 338 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 79.999.800,00 79.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.999.800,00 79.999.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 339 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 310.137.000,00 310.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.137.000,00 387.896.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 340 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 162.534.800,00 162.534.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.534.800,00 162.534.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 341 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 199.625.000,00 198.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.625.000,00 199.585.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - 342 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 343 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 295.908.300,00 293.048.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.908.300,00 295.898.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 344 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 40000 Keluarga 587.036.706,00 587.472.306,00 61.046.000,00 61.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.082.706,00 648.518.306,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 345 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 40000 Keluarga 122.734.700,00 122.734.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.734.700,00 128.584.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - 346 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 133.043.200,00 122.615.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.043.200,00 133.043.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - 347 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 234.296.000,00 294.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.296.000,00 294.296.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 348 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.046.000,00 2.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.000,00 2.046.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 349 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.624.000,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.000,00 1.624.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 350 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.976.750,00 1.976.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976.750,00 1.976.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 351 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.000,00 1.364.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 352 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.133.130.180,00 1.133.130.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.130.180,00 1.133.130.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 353 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 36.525.000,00 44.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.525.000,00 44.925.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 354 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.499.800,00 2.499.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.800,00 2.499.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 355 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 356 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 357 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 358 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 359 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 360 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.821.600,00 19.821.600,00 14.523.000,00 14.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.344.600,00 34.344.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 361 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 362 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164 Laporan 56.852.000,00 56.852.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.852.000,00 56.852.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 363 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 77.646.740,00 98.119.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.646.740,00 123.977.226,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 364 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 29.996.600,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 29.996.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 365 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - 366 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 35 Orang 857.981.700,00 857.981.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.981.700,00 1.080.925.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 367 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - 368 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 15 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - 369 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusahaan 11.290.995,00 11.290.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.290.995,00 11.290.995,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - 370 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 300 Orang 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.180.000,00 27.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 371 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 160 Orang 143.370.875,00 143.370.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.370.875,00 143.370.875,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 372 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 10 Lembaga 34.661.000,00 34.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.661.000,00 34.661.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - 373 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 300 Orang 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 374 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 5 Orang 34.996.450,00 34.996.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.996.450,00 34.996.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 375 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 20.998.000,00 20.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.998.000,00 20.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - 376 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 1 Perkara 16.999.250,00 16.999.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.999.250,00 16.999.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 377 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - 378 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 49.732.000,00 49.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.732.000,00 49.732.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 379 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigras i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 380 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 381 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 34.978.500,00 34.978.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.978.500,00 34.978.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 382 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 383 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 2 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - 384 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 100 Kepala Keluarga 104.810.000,00 104.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.810.000,00 104.810.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 385 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 84.998.000,00 84.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.998.000,00 84.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 386 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.471.000,00 50.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.471.000,00 50.471.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 387 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 124.499.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.491.272,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 388 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 161.347.000,00 161.109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.347.000,00 161.347.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 389 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.695.269.665,00 1.730.289.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695.269.665,00 1.730.289.665,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 390 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 70.100.000,00 70.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.100.000,00 70.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 391 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.000,00 1.720.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 392 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.869.000,00 5.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869.000,00 5.869.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 393 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.749.514,00 6.749.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.749.514,00 6.749.514,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 394 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 124.294.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.294.460,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 395 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 68 Unit 294.003.800,00 294.003.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.003.800,00 294.003.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 396 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 7.174.000,00 7.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.174.000,00 7.174.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - 397 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 18.037.000,00 18.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.037.000,00 18.037.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 398 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 131.392.220,00 125.139.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.392.220,00 131.392.220,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 399 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 400 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Perangkat Daerah 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 401 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1200 Orang 445.127.500,00 445.127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.127.500,00 445.127.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - 402 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 403 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 20 Orang 103.991.900,00 87.689.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.991.900,00 103.991.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 404 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - 405 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - 406 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 340 Orang 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 407 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 955.868.104,00 865.618.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.868.104,00 958.018.504,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - 408 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 7672 Orang 3.438.734.000,00 3.438.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.438.734.000,00 3.438.734.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 409 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 14 Unit 93.871.100,00 86.901.200,00 1.953.327.900,00 1.960.297.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047.199.000,00 2.047.199.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - 410 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 40 Kampung 478.750.000,00 478.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.750.000,00 478.750.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 411 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 348 Orang 2.285.756.000,00 2.279.880.000,00 294.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.881.000,00 2.579.880.992,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 412 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 40 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 413 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.458.912.983,00 1.483.412.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458.912.983,00 1.483.412.983,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 414 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 12/bulan 0 63.631.700,00 63.631.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.631.700,00 63.631.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 415 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 13.685.050,00 13.685.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.685.050,00 13.685.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 416 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 97.970.000,00 111.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.970.000,00 111.831.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 417 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan Laporan 63.956.480,00 50.000.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.956.480,00 50.000.641,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 418 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 63.161.600,00 63.161.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.161.600,00 63.161.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 419 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.585.000,00 5.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.000,00 5.585.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - 420 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 1.469.191.000,00 1.379.311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 421 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 10 lokasi Dokumen 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 422 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 58.741.000,00 44.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.741.000,00 58.391.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - 423 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Ha 618.227.640,00 442.215.728,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.527.640,00 641.558.178,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - 424 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 0 Laporan 32.010.000,00 24.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.010.000,00 32.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 425 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 59.298.000,00 40.939.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.298.000,00 57.245.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 426 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 Badan Usaha 59.702.000,00 36.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.702.000,00 59.702.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 427 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 428 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 70 Orang 51.236.000,00 34.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.236.000,00 51.236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 429 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 3 Lembaga 127.328.500,00 114.465.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.328.500,00 127.328.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 430 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 2 Pemerhati/ Entitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - 431 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 0 Unit 77.514.000,00 77.514.000,00 70.768.750,00 70.768.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.282.750,00 148.282.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 432 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 25 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 433 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 32868 Ton 620.566.520,00 498.716.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.566.520,00 620.562.504,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 434 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 1.670.807.819,00 1.715.612.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.807.819,00 1.715.612.819,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 435 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 69.959.000,00 69.959.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.959.000,00 69.959.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 436 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 437 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 48.098.450,00 71.443.450,00 523.302.700,00 454.555.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.401.150,00 525.999.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 438 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.550.000,00 29.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.550.000,00 29.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 439 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 440 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399 Laporan 173.310.000,00 173.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.310.000,00 173.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 441 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.166.619,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 442 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 26.304.000,00 26.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.304.000,00 26.244.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 443 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.994.330,00 57.522.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.994.330,00 61.097.038,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 444 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 42.011.200,00 42.011.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.011.200,00 42.011.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 445 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 26.180.000,00 26.180.000,00 5.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.845.000,00 31.845.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 446 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - 447 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 165.330.000,00 198.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.330.000,00 1.387.690.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 448 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 Laporan 15.246.500,00 15.271.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246.500,00 178.304.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 449 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 1 Dokumen 30.242.000,00 25.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.242.000,00 34.006.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 450 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 8 Layanan 44.572.000,00 44.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.572.000,00 44.572.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 451 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 13 Laporan 148.042.000,00 148.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.042.000,00 148.042.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - 452 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 45.355.000,00 45.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.355.000,00 45.355.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 453 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 38 Dokumen 54.321.500,00 54.321.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.321.500,00 54.321.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 454 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 49.999.100,00 49.999.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.999.100,00 49.999.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 455 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37/12 Orang/bulan 2.630.735.183,00 2.630.735.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.735.183,00 2.630.735.183,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 456 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 99.106.000,00 99.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.106.000,00 99.106.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 457 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.212.500,00 8.212.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.212.500,00 8.212.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 458 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 86.325.000,00 86.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.325.000,00 86.325.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 459 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27.648.000,00 27.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.648.000,00 27.648.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 460 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.161.735.980,00 2.161.826.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.735.980,00 2.161.826.188,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 461 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 36.860.500,00 36.860.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.860.500,00 36.860.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 462 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - 463 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 Desa 217.441.000,00 242.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.441.000,00 280.153.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 464 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 0 Desa 331.187.000,00 494.490.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.187.000,00 764.697.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - 465 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 Dokumen 104.088.750,00 104.088.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088.750,00 104.088.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 466 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 49.912.500,00 49.912.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.912.500,00 49.912.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 467 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 468 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 31.331.800,00 31.331.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.331.800,00 31.331.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 469 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 230.237.250,00 230.219.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.237.250,00 230.219.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 470 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 471 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 472 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.307.311.788,00 1.338.131.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.311.788,00 1.338.131.788,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 473 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 120 Dokumen 40.475.000,00 40.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.475.000,00 40.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 474 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.717.300,00 30.927.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.717.300,00 32.227.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 475 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.200.400,00 4.010.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.400,00 4.010.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 476 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 477 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 103.397.000,00 144.023.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.397.000,00 150.773.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 478 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 479 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.624.000,00 21.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.624.000,00 21.002.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 480 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 73.028.640,00 73.165.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.028.640,00 73.165.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 481 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 126.546.500,00 126.546.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.546.500,00 186.026.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 482 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 1.760.000,00 3.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 3.410.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 483 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - 484 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 Unit 51.562.780,00 35.490.000,00 484.216.560,00 713.054.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.779.340,00 800.648.158,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - 485 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 486 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 487 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 215 Laporan 60.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.512.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - 488 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 356.655.920,00 330.366.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.655.920,00 330.366.752,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 489 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 7 Unit 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.500.000,00 688.500.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 490 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 52.410.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.510.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 491 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 492 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 56.411.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.411.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 493 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 494 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 495 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 64.577.000,00 64.577.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.577.000,00 156.369.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 496 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 13.446.000,00 13.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.446.000,00 13.446.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 497 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Laporan 3.600.950,00 2.846.750,00 7.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.675.950,00 22.246.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 498 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 40 Laporan 41.702.526,00 45.975.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.702.526,00 46.594.890,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 499 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 28.284.774,00 18.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.284.774,00 19.835.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 500 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 22 Dokumen 30.260.500,00 30.260.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.260.500,00 30.260.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 501 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3 Dokumen 73.500.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500.000,00 64.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 502 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 48 Dokumen 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500.000,00 598.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 503 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 15 Domain 27.405.000,00 12.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.405.000,00 22.365.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 504 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 30 Unit 644.091.250,00 644.091.250,00 15.067.880,00 15.067.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.159.130,00 659.159.130,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 505 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 10 Unit 46.095.000,00 32.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.095.000,00 51.135.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 506 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 10 Dokumen 31.827.750,00 30.357.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.827.750,00 30.357.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 507 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 508 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 509 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 5.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 510 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 511 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 512 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 513 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 1.489.291.267,00 1.489.291.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.291.267,00 1.489.291.267,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 514 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 44.622.800,00 36.552.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.622.800,00 46.844.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 515 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 516 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 517 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.383.500,00 11.029.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.783.500,00 40.350.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 518 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 52.680.000,00 60.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.680.000,00 60.723.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 519 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 4.824.000,00 4.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.000,00 5.224.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 520 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 61.671.480,00 61.671.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.671.480,00 61.671.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 521 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 40.918.200,00 40.918.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.918.200,00 40.918.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 522 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 4.412.000,00 4.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412.000,00 4.412.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 523 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit Usaha 24.213.500,00 21.713.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.213.500,00 23.283.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 524 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 525 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 20 Unit Usaha 22.540.500,00 20.040.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.540.500,00 21.610.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 526 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 10 Unit Usaha 32.709.500,00 30.209.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.709.500,00 31.779.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 527 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 34 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 528 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 66.912.000,00 64.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.912.000,00 65.982.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 529 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 530 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 7 Unit Usaha 103.250.000,00 62.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.250.000,00 103.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 531 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 532 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50 Unit Usaha 18.109.250,00 16.159.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.109.250,00 17.729.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 533 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 30 Unit Usaha 82.097.750,00 75.897.750,00 82.578.000,00 82.578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.675.750,00 166.175.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 534 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 535 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 200 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 536 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 30 Orang 50.000.000,00 46.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 47.820.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 537 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 50 Unit Usaha 2.111.356.854,00 2.407.447.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111.356.854,00 2.558.147.854,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 538 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.522.500,00 6.522.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.522.500,00 6.522.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 539 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 540 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 541 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.704.000,00 1.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.000,00 1.704.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 542 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 543 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 544 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.406.883.085,00 2.409.383.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406.883.085,00 2.409.383.085,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 545 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100.000,00 35.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 546 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 547 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 1.999.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 548 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 549 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 550 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 551 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 552 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 12.819.100,00 12.819.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.819.100,00 23.437.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 553 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 554 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 61.730.000,00 63.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.730.000,00 63.936.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 555 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 556 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 557 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 4.962.000,00 4.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962.000,00 4.962.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 558 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 559 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 59.044.480,00 59.146.490,00 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.494.480,00 82.596.490,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 560 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 69.993.800,00 69.993.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.993.800,00 69.993.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 561 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - 562 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 175.868.000,00 125.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.868.000,00 176.478.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 563 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 16.485.500,00 16.485.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.485.500,00 16.485.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 564 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 160 Dokumen 132.999.900,00 118.049.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.999.900,00 130.099.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - 565 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200 Pelaku Usaha 155.109.000,00 155.109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.109.000,00 203.001.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 566 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 600 Pelaku Usaha 204.285.000,00 204.285.000,00 151.147.000,00 151.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.432.000,00 355.432.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 567 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 200 Kegiatan Usaha 141.178.000,00 95.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.178.000,00 147.026.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 568 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 80 Kegiatan Usaha 24.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 34.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 569 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 100 Dokumen 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 570 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.373.500,00 5.373.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.373.500,00 5.373.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 571 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.640.784.944,00 1.640.784.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640.784.944,00 1.640.784.944,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 572 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25 Dokumen 57.886.900,00 57.886.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.886.900,00 57.886.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 573 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.476.000,00 2.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476.000,00 2.476.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 574 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 7.498.500,00 7.498.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.498.500,00 7.498.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 575 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 576 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.000,00 1.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 577 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 578 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 72.646.000,00 72.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.646.000,00 72.646.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 579 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 580 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 51.515.320,00 51.515.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.515.320,00 51.515.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 581 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 53.958.000,00 53.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.958.000,00 53.958.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 582 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410.000,00 3.410.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terselenggaranya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 4 0 583 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 22 Orang 75.810.000,00 75.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.810.000,00 75.810.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 0 584 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 76 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 3 kegiatan 585 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 20 Orang 636.860.000,00 636.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.860.000,00 636.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3 kegiatan 586 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersedianya pengelolaan perpustakaan 100 % 587 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 41.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 588 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 4 Lokus 0,00 116.799.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.799.472,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 589 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 51.397.972,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.897.972,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - 590 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 0,00 107.127.000,00 0,00 19.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.898.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 591 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.282.155.488,00 1.282.155.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.155.488,00 1.282.155.488,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 592 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.600.000,00 46.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 593 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.800.500,00 2.800.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.500,00 2.800.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 594 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.904.500,00 15.904.500,00 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.604.500,00 54.604.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 595 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 596 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 53.949.000,00 86.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.949.000,00 86.948.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 597 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 59.434.100,00 59.434.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.434.100,00 59.434.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 598 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersedianya pengelolaan perpustakaan 100 % 599 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 600 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 160 Orang 41.615.000,00 41.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.615.000,00 41.615.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 601 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 44.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.160.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 602 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 4 Lokus 114.203.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.203.320,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 603 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 604 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 Perpustak aan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 605 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.000,00 1.056.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 606 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 48.801.820,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.301.820,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - 607 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 105.927.000,00 0,00 19.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 608 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 7.699.900,00 7.699.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699.900,00 7.699.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 609 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 7.709.800,00 7.709.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.709.800,00 7.709.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 610 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 2.310.161.777,00 2.310.161.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.161.777,00 2.310.161.777,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 611 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 49.625.000,00 49.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.625.000,00 54.425.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 612 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.355.000,00 10.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.355.000,00 10.355.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 613 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.999.900,00 6.999.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.999.900,00 6.999.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 614 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 196 Laporan 141.851.000,00 141.851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.851.000,00 141.851.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 615 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 616 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 617 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272.000,00 7.272.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 618 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 57.088.730,00 57.191.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.088.730,00 57.191.438,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 619 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 61.812.000,00 61.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.812.000,00 64.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 620 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 2.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 621 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 60.430.600,00 60.430.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.430.600,00 60.430.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 622 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 3.359.197.000,00 3.359.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359.197.000,00 3.429.819.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 623 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10 Kelompok 10.433.000,00 10.433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.433.000,00 10.433.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 624 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 16 Unit Usaha 10.755.000,00 10.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.755.000,00 10.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 625 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 30 Rekome ndasi 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - 626 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 Kelompok 1.067.000.000,00 1.067.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000.000,00 1.221.080.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 627 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 14 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 628 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.800.000,00 45.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 629 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit 617.979.500,00 551.359.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.979.500,00 551.359.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 630 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28 Unit 245.846.960,00 244.832.304,00 237.021.200,00 237.021.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.868.160,00 583.373.504,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 631 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - 632 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 148.231.220,00 134.441.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.231.220,00 145.286.716,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - 633 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 12 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - 634 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 8 Unit Usaha 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 635 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00368 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 636 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 3 Pelaku Usaha 93.553.000,00 93.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.553.000,00 93.553.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 637 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 638 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 639 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 640 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 641 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 642 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.114.792.234,00 2.114.792.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114.792.234,00 2.114.792.234,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 643 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.100.000,00 55.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 644 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 645 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960.000,00 6.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 646 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.656.000,00 7.656.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.956.000,00 23.956.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 647 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 89.443.000,00 89.443.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.443.000,00 89.443.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 648 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 57.498.232,00 57.498.232,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.698.232,00 64.698.232,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 649 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 52.536.000,00 52.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.536.000,00 52.536.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 650 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 651 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 140.454.000,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.454.000,00 140.454.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 652 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 4 Lokasi 370.782.220,00 136.886.000,00 100.622.000,00 100.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.404.220,00 471.404.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 653 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 12 Unit 134.578.160,00 0,00 55.421.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.999.660,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 654 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 12 Dokumen 44.010.000,00 24.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.010.000,00 44.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 655 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 50 Dokumen 60.000.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 656 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 657 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 99.940.500,00 63.597.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.940.500,00 99.940.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 658 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota - - 659 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 1 Unit 46.846.286,00 1.337.000,00 3.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.882.286,00 49.882.270,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - 660 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 661 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 94.848.800,00 95.822.700,00 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.998.800,00 99.998.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 662 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 50 Orang 150.000.000,00 145.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 663 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - 664 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 150.000.000,00 136.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 149.999.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 665 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 12 Unit 0,00 311.551.000,00 0,00 55.421.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.250.573,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 666 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 0,00 3.527.898.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.549.523.634,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 667 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan 0 85 0 177.682.665,00 172.821.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.682.665,00 269.129.773,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 668 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 220 Dosis 3.149.206.300,00 3.147.856.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149.206.300,00 3.274.856.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 669 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 15 Unit 4.857.753.000,00 5.057.753.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857.753.000,00 5.221.253.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 670 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 11 Wilayah 0,00 426.313.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.286.038,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 671 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 672 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 673 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 3.527.898.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527.898.634,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 674 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 73.595.000,00 73.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.595.000,00 73.595.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 675 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 676 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 677 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.944.750,00 4.936.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944.750,00 4.936.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 678 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 20.091.000,00 20.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.091.000,00 33.291.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 679 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 99.845.000,00 99.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.845.000,00 99.845.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 680 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.980.510,00 25.430.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.510,00 25.430.510,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 681 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 70.209.230,00 70.303.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.209.230,00 70.303.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 682 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 174.560.600,00 174.560.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.560.600,00 208.360.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 683 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440.000,00 9.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 684 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 61.923.000,00 61.923.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.923.000,00 61.923.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 685 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 85 Varietas Unggul Baru (VUB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 686 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 4 Laporan 116.821.000,00 116.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.821.000,00 116.371.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - - 687 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 688 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 689 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 14 Laporan 73.553.000,00 73.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.553.000,00 73.553.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 690 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 11 Wilayah 426.313.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.313.118,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 691 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 1 laporan 138.747.000,00 84.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.747.000,00 122.667.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 692 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 4 Laporan 63.999.800,00 63.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.999.800,00 63.999.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 693 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 4 Laporan 67.008.875,00 67.008.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.008.875,00 67.008.875,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 694 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 5 Unit Usaha 53.025.000,00 48.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.025.000,00 48.975.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 695 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 125 Unit 117.102.750,00 117.102.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.102.750,00 117.102.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 696 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4 Unit 64.589.000,00 64.589.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.089.000,00 67.089.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 697 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 3.443.360.160,00 3.416.614.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.443.360.160,00 3.621.448.886,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 698 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 0,00 103.963.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.275.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 699 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 4 Dokumen 205.670.140,00 241.184.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.670.140,00 2.083.561.084,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 700 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5 Unit 199.896.800,00 199.896.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.896.800,00 199.896.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 701 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 89.115.000,00 89.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.115.000,00 89.115.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 702 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 8 Laporan 5.044.380.500,00 5.044.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.044.380.500,00 5.072.538.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - 703 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 36.173.100,00 36.173.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.173.100,00 115.649.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 704 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 30 Dokumen 9.989.250,00 9.989.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.989.250,00 9.989.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 705 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/bulan 9.718.479.761,00 9.718.479.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.718.479.761,00 9.718.479.761,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 706 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 75.285.000,00 67.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.285.000,00 75.285.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 707 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 4.251.000,00 4.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.251.000,00 4.251.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 708 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 39.714.000,00 80.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.714.000,00 98.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 709 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 21.550.099,00 21.550.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.550.099,00 21.550.099,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 710 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 69.118.940,00 69.212.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.118.940,00 69.212.688,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 711 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 150 Unit 134.208.200,00 134.149.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.208.200,00 134.149.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 712 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 103.963.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.963.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 713 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 14.157.400.000,00 14.108.589.600,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257.400.000,00 14.223.639.600,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 714 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 715 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 716 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 81.428.640,00 54.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.428.640,00 75.365.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - 717 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 13 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 718 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 16 Unit 183.034.760,00 178.541.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.034.760,00 192.207.284,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - 719 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 240 Laporan 46.861.600,00 30.211.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.861.600,00 40.161.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 720 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 9 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 721 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 722 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 30 Pelaku Usaha 22.427.400,00 24.677.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.427.400,00 24.677.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 723 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 800 Unit 131.068.900,00 106.168.900,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.398.900,00 129.074.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 724 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 10.200.000,00 10.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 11.384.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - 725 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 200 UMKM 10.190.500,00 10.190.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.190.500,00 12.890.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 726 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 20 UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 727 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 728 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 13 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 729 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 730 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 731 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 732 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 733 3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 62.622.800,00 62.622.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.622.800,00 62.622.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 734 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.670.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 735 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 736 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 21.096.000,00 21.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.096.000,00 21.198.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 737 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 738 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 41.172.000,00 41.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.172.000,00 41.172.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 739 3.31.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 740 3.31.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 741 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.964.000,00 8.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964.000,00 8.964.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 742 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 743 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 46.171.400,00 46.171.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.171.400,00 46.171.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 744 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 745 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 746 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 6 Dokumen 867.605.624,00 855.505.324,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.605.624,00 879.605.324,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 747 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 30 Dokumen 36.491.000,00 30.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.491.000,00 36.491.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 749 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 Dokumen 146.116.400,00 154.276.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.116.400,00 154.276.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 750 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 62.940.500,00 62.940.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.940.500,00 62.940.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 751 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 125.776.450,00 125.776.450,00 1.500.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.276.450,00 144.776.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 752 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.656.250,00 36.656.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.656.250,00 36.656.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 753 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 754 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 1.340.750.000,00 1.340.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.750.000,00 1.590.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 755 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 816.652.000,00 966.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.652.000,00 966.525.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 756 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 352.450.000,00 413.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.450.000,00 413.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 757 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.611.183.070,00 1.648.468.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611.183.070,00 1.648.468.176,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 758 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 28 Unit 629.694.800,00 821.548.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.694.800,00 821.548.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 759 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54 Unit 72.863.300,00 72.863.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.863.300,00 72.863.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 760 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 124.570.000,00 124.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.570.000,00 124.570.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 761 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 579.328.788,00 549.328.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.328.788,00 549.328.788,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 762 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 61.000.000,00 152.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 152.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 763 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 120.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 135.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 764 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.000.016.400,00 1.024.896.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.016.400,00 1.024.896.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - 765 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 1.187.514.000,00 1.018.588.000,00 259.685.300,00 272.885.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.199.300,00 1.291.473.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 767 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 768 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 62.872.000,00 70.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.872.000,00 70.862.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 769 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 60.590.760,00 41.223.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.590.760,00 60.761.688,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 770 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 33.760.000,00 33.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.760.000,00 58.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - 771 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 Dokumen 165.397.500,00 107.647.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.397.500,00 141.847.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 772 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 69.930.000,00 69.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.930.000,00 69.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 773 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 0,00 42.673.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.439.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:00:59 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 774 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 103.110.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.110.175,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 778 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.404.000,00 7.404.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 779 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.172.700,00 7.850.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172.700,00 7.850.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 780 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 781 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 44.782.000,00 44.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.782.000,00 44.782.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 782 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 62.626.480,00 62.686.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.626.480,00 62.686.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 783 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 26.492.100,00 26.492.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.492.100,00 33.642.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 784 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000,00 4.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - 785 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 202.831.000,00 206.765.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.831.000,00 270.589.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 786 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 40.430.000,00 40.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.430.000,00 40.430.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 787 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 788 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 21.289.500,00 21.289.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.289.500,00 21.289.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 789 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625.000,00 14.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 790 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 25.802.000,00 25.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.802.000,00 25.802.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 791 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 792 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 59.043.230,00 59.042.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.043.230,00 59.042.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 793 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 18.543.000,00 18.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.543.000,00 18.543.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - 794 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 54.082.000,00 51.787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.082.000,00 51.787.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 795 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 37.489.800,00 37.489.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.489.800,00 37.489.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 796 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 69.813.400,00 53.431.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.813.400,00 71.931.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 798 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 799 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 800 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 49.898.000,00 49.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.898.000,00 49.898.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 801 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 21.662.160,00 21.696.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.662.160,00 21.696.396,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 802 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 12.922.500,00 12.922.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.922.500,00 12.922.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - 803 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 700 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 804 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 80.000.000,00 11.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 260.130.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 805 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 Dokumen 54.800.800,00 54.800.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800.800,00 54.800.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 806 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 25.566.000,00 25.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.566.000,00 25.566.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 807 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.506.000,00 3.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506.000,00 13.506.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 808 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 13.806.000,00 30.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.806.000,00 49.756.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 809 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.341.508,00 60.909.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.341.508,00 60.909.448,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 810 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 23.958.200,00 23.958.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.958.200,00 23.958.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - 811 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 39.146.000,00 29.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.146.000,00 33.346.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 812 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 364.573.900,00 361.953.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.573.900,00 365.353.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 813 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 105.082.650,00 79.882.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.082.650,00 86.682.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - 814 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 10.684.000,00 10.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.684.000,00 14.184.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 815 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 47.984.000,00 43.034.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.984.000,00 46.434.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 816 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 339.918.200,00 311.568.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.918.200,00 313.868.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 817 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 24.513.600,00 24.513.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.513.600,00 24.513.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 818 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 9.712.750,00 9.712.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.712.750,00 9.712.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 819 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 0,00 41.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.883.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 820 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 41.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.673.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 821 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 30.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.798.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 822 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 30.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.468.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 823 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 71.173.480,00 43.137.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.173.480,00 53.953.573,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 824 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 149.604.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.114.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 825 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 130.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.816.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 826 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - 827 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 165.652.000,00 157.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.652.000,00 167.474.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 828 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 0,00 73.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.108.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 829 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 56.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.136.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 830 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 67.790.500,00 63.230.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.790.500,00 63.230.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 831 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 832 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 24.875.000,00 24.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.875.000,00 24.875.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 833 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.333.250,00 8.333.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.333.250,00 8.333.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 834 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 835 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 836 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 56.516.000,00 56.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.516.000,00 56.516.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 837 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 838 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 60.437.928,00 60.568.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.437.928,00 60.568.788,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 839 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 28.131.000,00 28.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.131.000,00 28.124.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 840 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - 841 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6 Dokumen 391.334.000,00 377.582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.334.000,00 391.334.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 842 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 0,00 3.296.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.307.576.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 843 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 3.306.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.606.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 844 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 15.153.000,00 14.737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.153.000,00 238.387.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 845 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 846 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 27.120.000,00 27.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.120.000,00 27.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 847 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.857.950,00 3.857.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.857.950,00 3.857.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 848 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220.000,00 11.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 849 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 850 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 39.514.320,00 39.582.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.514.320,00 39.582.792,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 852 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 80 Orang 174.154.500,00 174.154.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.154.500,00 174.154.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 853 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 21.010.500,00 21.010.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.010.500,00 21.010.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - 854 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 193.002.000,00 256.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.002.000,00 263.951.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 855 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 Dokumen 159.046.800,00 96.396.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.046.800,00 101.446.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 856 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 54 Orang 26.457.000,00 22.457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.457.000,00 24.457.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SEKRETARIAT DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 857 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.117.913.062,00 1.117.913.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.913.062,00 1.117.913.062,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 858 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 58.625.000,00 46.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.625.000,00 54.425.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 859 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 52.950.000,00 60.555.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.950.000,00 76.058.615,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 860 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 31.900.000,00 35.933.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.900.000,00 212.951.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 861 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 91.292.750,00 149.230.250,00 53.620.700,00 62.365.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.913.450,00 220.578.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 862 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 400 Dokumen 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 863 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 39.050.000,00 39.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.050.000,00 39.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 864 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 71.576.150,00 71.576.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.576.150,00 71.576.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 865 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.920.000,00 79.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 866 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.380.000,00 36.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.380.000,00 36.380.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 867 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 632.156.480,00 574.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.156.480,00 574.085.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 868 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 299.154.000,00 299.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.154.000,00 299.154.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 869 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 231.122.500,00 244.807.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.122.500,00 283.622.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 870 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.725.000,00 5.587.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725.000,00 8.337.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 871 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 35 Orang/Bulan 14.672.034.888,00 14.451.534.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.672.034.888,00 14.451.534.888,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 872 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 691.250.000,00 691.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.250.000,00 1.006.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 873 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 175 Orang 144.999.995,00 144.999.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.999.995,00 144.999.995,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 874 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 12 Dokumen 658.618.000,00 442.568.000,00 151.290.000,00 151.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809.908.000,00 889.206.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 875 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 447.785.000,00 447.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.785.000,00 447.785.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 876 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 57.680.000,00 57.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.680.000,00 57.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - 877 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12 Dokumen 628.852.750,00 384.032.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.852.750,00 384.032.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - 878 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 12 Dokumen 42.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 879 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 42.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 880 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 124.728.150,00 153.928.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.728.150,00 384.440.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 881 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 2 Dokumen 351.647.250,00 351.647.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.647.250,00 351.647.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 882 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 42.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 883 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 351.647.250,00 351.647.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.647.250,00 351.647.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - 884 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - 885 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 1.603.614.000,00 1.606.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603.614.000,00 2.279.516.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 886 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 12 Dokumen 112.850.000,00 112.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.850.000,00 112.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 887 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 4 Dokumen 15.803.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.803.750,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - 888 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 199.040.000,00 323.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.040.000,00 323.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 889 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1.965.192.750,00 1.965.192.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.192.750,00 1.965.192.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - 890 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 2.417.746.000,00 2.904.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417.746.000,00 2.952.176.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 891 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 17.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.370.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 892 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 19.355.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.142.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 893 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 0,00 2.443.078.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.078.721,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 894 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 12.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.104.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 895 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 0,00 230.193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.843.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 896 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 79.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.449.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 897 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 47.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.838.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 898 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 0,00 120.858.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.858.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - 899 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 358.248.000,00 127.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.248.000,00 203.432.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 900 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 1.253.600.000,00 819.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253.600.000,00 1.205.272.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 901 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 6 Laporan 194.231.800,00 115.933.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.231.800,00 237.273.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - 902 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 0,00 26.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.765.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 903 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 15.697.200,00 15.697.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.697.200,00 15.697.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 904 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 14.670.000,00 14.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.670.000,00 14.670.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 905 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 220.102.600,00 242.700.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.102.600,00 261.760.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - 906 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 0,00 72.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - 907 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 348.278.200,00 238.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.278.200,00 376.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 908 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 13.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.767.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 909 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 19.235.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.235.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 910 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 14.898.000,00 14.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.898.000,00 14.898.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 911 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 2.442.313.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.313.888,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 912 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 12.864.000,00 12.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00 12.864.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 913 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 53.075.000,00 58.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.075.000,00 58.475.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 914 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 7.699.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 915 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.144.500,00 7.144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.144.500,00 7.144.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 916 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 8.487.000,00 8.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.487.000,00 8.487.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 917 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332.000,00 3.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 918 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.526.250,00 9.526.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.526.250,00 12.656.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 919 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 920 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 188.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.912.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 921 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 79.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.860.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 922 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 38.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.007.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 923 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 69.627.346,00 65.821.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.627.346,00 69.712.216,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 924 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 96.341.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.341.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 925 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 926 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.485.500,00 3.485.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485.500,00 3.485.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - 927 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 249.336.000,00 218.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.336.000,00 307.452.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 928 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 101.328.000,00 49.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.328.000,00 57.428.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 929 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 100.669.400,00 100.669.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.669.400,00 100.669.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 930 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 247.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000.000,00 152.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 931 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 550 Usulan 30.998.187,00 30.998.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.998.187,00 30.998.187,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 932 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 500 Orang 115.703.000,00 72.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.703.000,00 99.753.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 933 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 52.378.600,00 87.283.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.378.600,00 100.033.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 934 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - 935 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 41.378.000,00 37.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.378.000,00 39.328.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 936 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 42.215.300,00 42.215.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.215.300,00 42.215.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 937 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 938 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 28.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.715.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 939 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 15.545.200,00 15.545.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.545.200,00 15.545.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - 940 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 36.500.000,00 23.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 941 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 41.365.200,00 39.315.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.365.200,00 41.365.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 942 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 943 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 944 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 36.709.200,00 34.659.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.709.200,00 36.709.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 945 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 Laporan 30.000.000,00 27.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 946 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 11 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 947 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 59.648.800,00 73.068.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.648.800,00 75.118.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - 948 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 949 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180.000,00 9.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 950 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 97.408.000,00 56.451.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.408.000,00 120.451.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 951 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 51.820.000,00 36.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.820.000,00 51.820.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 952 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 26.445.000,00 26.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.445.000,00 26.445.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 953 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.552.000,00 9.552.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 954 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 59.957.000,00 26.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.957.000,00 52.457.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - 955 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 200.000.000,00 174.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 956 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 420.000.000,00 372.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 419.999.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 957 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 200.000.000,00 174.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi 100 % 958 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 0,00 130.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 959 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 960 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 961 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 962 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.061.000,00 0,00 63.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.388.370,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 963 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 261.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.044.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 964 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 3.747.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129.189.234,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 965 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 66.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.321.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 966 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 0,00 78.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 967 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - 968 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 0,00 94.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.252.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 969 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 0,00 101.596.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.346.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 970 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 118.295.000,00 106.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.295.000,00 119.695.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 971 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 0,00 832.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 972 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 0,00 889.374.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.199.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - 973 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 24 Dokumen 0,00 347.701.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.001.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 974 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 7 Dokumen 0,00 98.074.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.774.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 975 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 Dokumen 0,00 48.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.781.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 976 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 0,00 74.074.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.806.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 977 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 3 Dokumen 0,00 9.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 978 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 0,00 89.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.067.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - 979 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 8 Laporan 0,00 117.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 980 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 12 Laporan 0,00 193.096.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.318.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 981 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 0,00 290.436.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.386.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 982 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 71.173.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.762.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 983 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 0,00 32.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.348.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - 984 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 402.233.000,00 300.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.233.000,00 554.387.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - 985 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan 0,00 156.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.130.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 986 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 6 Laporan 0,00 13.708.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.458.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 987 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 119.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.557.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 988 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 0,00 239.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.413.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 989 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 8 Laporan 0,00 37.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.055.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 990 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 0,00 44.258.500,00 0,00 171.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.818.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 991 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 992 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.410.000,00 8.410.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 993 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.000,00 3.005.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 994 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.710.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710.000,00 9.020.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 995 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 2.209.434.372,00 2.209.434.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.434.372,00 2.209.434.372,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 996 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2.389.000,00 2.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.000,00 2.389.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 997 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 89.460.000,00 96.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.460.000,00 170.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 998 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 999 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.061.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.461.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1001 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 208.363.800,00 139.979.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.363.800,00 143.279.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1002 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 94.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.244.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1003 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 3.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1004 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.396.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1005 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 402.523.680,00 281.125.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.523.680,00 296.870.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1006 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 72.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.421.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1007 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - 1008 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 119.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.435.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1009 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 119.600.500,00 102.055.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600.500,00 126.995.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1010 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 100.638.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.638.750,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1011 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 705.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.485.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1012 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 758.494.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.494.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - 1013 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 24 Dokumen 408.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.945.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1014 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 104 Dokumen 137.164.000,00 94.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.164.000,00 123.768.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1015 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 7 Dokumen 111.078.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.078.250,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1016 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 Dokumen 29.023.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.023.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1017 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 95.742.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.742.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1018 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1019 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 124.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.873.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - 1020 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 8 Laporan 96.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.015.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1021 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 12 Laporan 184.146.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.146.750,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1022 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 307.626.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.626.750,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1023 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 86.783.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.783.908,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1024 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 17.563.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.563.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 1025 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 173 Laporan 48.600.000,00 37.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.208.059.000,00 0,00 238.256.659.000,00 238.285.015.000,00 Dana Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1026 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 Laporan 847.500,00 847.500,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.768.875.772,00 0,00 0,00 3.000.847.500,00 3.769.723.272,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1027 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 173 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766.806.712,00 0,00 2.766.806.712,00 2.766.806.712,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - 1028 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 52 Dokumen 77.526.000,00 91.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.526.000,00 91.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - 1029 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 77.336.250,00 65.946.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.336.250,00 77.456.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1030 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 27.423.750,00 27.423.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.423.750,00 27.423.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1031 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan 136.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.230.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1032 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 6 Laporan 31.533.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.533.750,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1033 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 158.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.457.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1034 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 220.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.333.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1035 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 8 Laporan 24.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1036 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 67.640.250,00 67.640.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.640.250,00 67.640.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1037 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 48.058.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.058.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1038 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.292.000,00 8.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.292.000,00 8.292.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1039 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1040 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 100.486.000,00 139.222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.486.000,00 139.222.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1041 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.060.084.053,00 3.219.320.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.084.053,00 3.219.320.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1042 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.900.000,00 98.636.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1043 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.370.000,00 21.370.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.070.000,00 36.070.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1044 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 365 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1045 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 132.018.000,00 303.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.018.000,00 364.245.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1046 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1047 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 60.199.980,00 60.199.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.199.980,00 60.369.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1048 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 133.465.800,00 150.721.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.465.800,00 150.721.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1049 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - 1050 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 1051 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 154.722.000,00 154.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.722.000,00 186.352.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1052 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 6 Laporan 27.597.700,00 39.042.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.597.700,00 231.939.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1053 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 93.310.000,00 134.906.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.310.000,00 159.813.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1054 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 76.060.000,00 76.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.060.000,00 76.060.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1055 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 37000 Obyek Pajak 229.913.100,00 245.093.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.913.100,00 329.443.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1056 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 2 Dokumen 101.124.000,00 101.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.124.000,00 115.404.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1057 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 8.209.000,00 4.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.209.000,00 16.189.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1058 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 91.947.000,00 106.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.947.000,00 106.397.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1059 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 49.028.800,00 80.653.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.028.800,00 132.783.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 500.840.000,00 525.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.840.000,00 566.727.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1061 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 12 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1062 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30 Dokumen 8.100.000,00 16.778.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 16.778.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1063 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Laporan 7.500.000,00 13.557.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 13.557.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1064 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 286 Orang/bulan 44.099.472.845,00 44.099.472.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.099.472.845,00 44.099.472.845,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1065 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15 Dokumen 86.956.550,00 89.681.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.956.550,00 89.681.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1066 5.03.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 100 Orang 23.013.000,00 23.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.013.000,00 23.013.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1067 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1068 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.933.500,00 5.933.500,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.433.500,00 5.933.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1069 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 69.111.000,00 69.111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.111.000,00 69.111.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1070 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 37.825.000,00 51.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.825.000,00 51.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1071 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 62.871.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.871.480,00 56.641.088,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1072 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 29.219.700,00 41.801.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.219.700,00 71.213.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1073 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 880.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 1.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - 1074 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 500 Dokumen 223.094.250,00 449.247.250,00 84.871.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.965.250,00 590.475.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1075 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1076 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4500 Dokumen 109.138.780,00 109.138.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.138.780,00 109.138.780,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1077 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen 41.910.200,00 41.910.200,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.910.200,00 54.910.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - 1078 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 500 Dokumen 25.097.000,00 25.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.097.000,00 25.097.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1079 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1500 Dokumen 122.085.000,00 110.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.085.000,00 120.185.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1080 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 100 Dokumen 66.416.000,00 61.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.416.000,00 61.916.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - 1081 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang 59.196.000,00 59.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.196.000,00 59.196.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1082 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 10 Orang 496.309.250,00 454.207.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.309.250,00 496.309.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1083 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 250 Orang 335.395.000,00 323.806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.395.000,00 629.319.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1084 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 50 Orang 50.000.000,00 13.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - 1085 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 20 Dokumen 34.963.000,00 33.613.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.963.000,00 36.274.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1086 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 32.003.000,00 32.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.003.000,00 32.003.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1087 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1088 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 20 Laporan 684.495.267,00 669.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.495.267,00 678.725.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1089 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 20 Dokumen 230.497.000,00 333.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.497.000,00 407.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1090 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 2.289.053.747,00 2.578.166.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289.053.747,00 2.578.166.242,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1091 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 41.682.000,00 41.682.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.682.000,00 41.682.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1092 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 61.976.000,00 61.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.976.000,00 61.976.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1093 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 751.500,00 751.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.500,00 751.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1094 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 8.554.750,00 8.554.750,00 11.441.000,00 11.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.995.750,00 65.395.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1095 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1096 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 52.214.000,00 52.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.214.000,00 52.214.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1097 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 59.397.480,00 55.047.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.397.480,00 55.047.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1098 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 64.822.300,00 64.822.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.822.300,00 64.822.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1099 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 1100 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 40 Laporan 362.662.400,00 362.662.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.662.400,00 362.662.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1101 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 121.845.000,00 53.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.845.000,00 136.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1102 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 13.490.000,00 13.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.490.000,00 13.490.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1103 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 121.710.000,00 93.282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.710.000,00 112.882.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - 1104 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 234.787.000,00 231.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.787.000,00 231.107.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - 1105 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 8.837.750,00 8.837.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.837.750,00 8.837.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 1106 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 239.555.000,00 156.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.555.000,00 242.763.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN LOURA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1107 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50 Dokumen 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1108 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 933.929.850,00 933.929.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.929.850,00 933.929.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1109 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 43.344.750,00 43.344.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.344.750,00 48.144.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1110 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 3.781.125,00 3.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.781.125,00 3.781.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1111 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 7.426.300,00 7.426.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.426.300,00 7.426.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1112 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1113 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.075.000,00 6.075.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1114 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 51.060.000,00 29.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.060.000,00 29.466.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1115 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.598.500,00 9.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.598.500,00 9.474.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1116 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 74.228.640,00 74.365.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.228.640,00 74.365.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1117 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 50.535.750,00 91.838.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.535.750,00 124.913.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1118 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 30.771.750,00 34.611.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.771.750,00 34.611.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1119 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 19.116.675,00 19.116.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.116.675,00 19.116.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1120 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 205.548.250,00 165.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.548.250,00 184.528.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1121 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.011.750,00 17.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.011.750,00 17.371.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1122 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 32.503.163,00 32.802.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.503.163,00 32.802.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1123 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 196.408.500,00 127.208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.408.500,00 153.968.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1124 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 26.493.000,00 26.581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.493.000,00 26.581.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1125 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 22.143.000,00 30.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.143.000,00 30.988.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN KODI UTARA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1126 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 963.730.701,00 963.730.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.730.701,00 963.730.701,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1127 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 44.306.500,00 44.306.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.306.500,00 44.306.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1128 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.964.000,00 5.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.964.000,00 5.964.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1129 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.164.000,00 8.164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.164.000,00 8.164.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1130 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1131 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 13.468.000,00 13.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.468.000,00 13.468.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1132 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.132.500,00 7.132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.132.500,00 7.132.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1133 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 63.109.480,00 63.108.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.109.480,00 63.108.188,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1134 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 41.841.800,00 41.841.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.841.800,00 41.841.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1135 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.300.000,00 34.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1136 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 45.668.000,00 45.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.668.000,00 45.668.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1137 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 252.167.000,00 252.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.167.000,00 252.167.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1138 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1139 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 83.055.000,00 83.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.055.000,00 83.055.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1140 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 40.833.000,00 7.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.833.000,00 40.833.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1141 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 37.991.000,00 37.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.991.000,00 37.991.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1142 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 23.448.000,00 23.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.448.000,00 23.448.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN KODI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1143 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 5.748.800,00 5.748.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748.800,00 5.748.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1144 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.060.592.234,00 1.060.592.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.592.234,00 1.060.592.234,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1145 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 39.796.500,00 39.796.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.796.500,00 39.796.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1146 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.082.500,00 3.082.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.082.500,00 3.082.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1147 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.910.000,00 4.910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1148 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1149 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1150 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 15.612.000,00 15.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612.000,00 15.612.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1151 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 180.000,00 180.000,00 16.273.000,00 16.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.453.000,00 16.453.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1152 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.484.000,00 4.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484.000,00 4.484.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1153 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 64.743.980,00 64.743.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.743.980,00 64.743.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1154 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 31.877.700,00 31.877.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.877.700,00 31.877.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1155 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1156 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2.233.000,00 2.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233.000,00 2.233.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1157 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 213.186.000,00 213.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.186.000,00 213.186.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1158 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 22 Dokumen 31.226.500,00 31.226.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.226.500,00 31.226.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1159 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 23.085.000,00 23.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.085.000,00 23.085.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1160 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 Orang 50.650.000,00 50.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.650.000,00 50.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1161 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 84.626.500,00 84.626.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.626.500,00 84.626.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1162 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 19 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1163 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 22 Dokumen 34.760.000,00 34.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.760.000,00 34.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1164 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 25 Dokumen 9.890.000,00 9.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.890.000,00 9.890.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN KODI BANGEDO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1165 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.862.500,00 3.862.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.862.500,00 3.862.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1166 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 698.655.971,00 760.090.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.655.971,00 760.090.082,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1167 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.080.000,00 48.080.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1168 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.667.000,00 10.667.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667.000,00 10.667.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1169 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 3.772.000,00 3.772.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772.000,00 3.772.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1170 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1171 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520.000,00 58.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1172 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480.000,00 46.254.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1173 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 23.743.750,00 11.468.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.743.750,00 24.793.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1174 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072.000,00 9.072.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1175 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 23.550.966,00 23.550.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550.966,00 23.550.966,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1176 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 49.325.000,00 49.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.325.000,00 69.325.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1177 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 12.629.000,00 12.629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.629.000,00 12.629.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1178 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 235.343.250,00 235.343.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.343.250,00 235.343.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1179 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 18 Dokumen 52.603.000,00 52.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.603.000,00 52.603.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 1180 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 37.022.750,00 37.022.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.022.750,00 37.022.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1181 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 Orang 44.066.250,00 44.066.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.066.250,00 44.066.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1182 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 119.226.500,00 114.226.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.226.500,00 115.786.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1183 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 94.048.750,00 66.298.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.048.750,00 66.298.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1184 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 18 Dokumen 38.231.000,00 38.231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.231.000,00 38.231.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN WEWEWA BARAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1185 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 6.021.500,00 6.021.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.021.500,00 6.021.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1186 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.151.520.378,00 1.151.520.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.520.378,00 1.151.520.378,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1187 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 30.162.000,00 30.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.162.000,00 30.162.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1188 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.627.000,00 2.627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627.000,00 2.627.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1189 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1190 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 7.920.000,00 7.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 7.910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1191 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1192 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1193 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 4.223.962,00 4.213.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223.962,00 4.213.392,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1194 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 63.979.680,00 63.979.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.979.680,00 63.979.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1195 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 30.388.468,00 30.375.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.388.468,00 30.375.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1196 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3.148.000,00 3.164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148.000,00 3.164.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1197 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 226.648.675,00 226.648.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.648.675,00 226.648.675,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1198 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 46.980.800,00 46.980.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.980.800,00 46.980.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1199 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 46.526.800,00 46.526.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.526.800,00 46.526.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1200 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 30.371.000,00 30.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.371.000,00 30.371.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1201 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19.009.500,00 19.009.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.009.500,00 19.009.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1202 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Orang 47.171.000,00 47.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.171.000,00 47.171.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1203 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 120.125.600,00 120.125.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.125.600,00 120.125.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1204 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20 Dokumen 56.051.250,00 56.051.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.051.250,00 56.051.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1205 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 20 Dokumen 7.437.600,00 7.437.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.437.600,00 7.437.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1206 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 12.287.990,00 12.287.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.287.990,00 12.287.990,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN WEWEWA TIMUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1207 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1208 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.315.936.293,00 1.315.936.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.936.293,00 1.315.936.293,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1209 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880.000,00 26.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1210 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 32 Paket 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1211 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1212 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1213 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1214 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1215 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32 Laporan 25.487.500,00 25.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.487.500,00 25.487.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1216 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1217 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.944.000,00 7.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.944.000,00 7.944.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1218 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 82.813.690,00 83.180.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.813.690,00 83.180.634,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1219 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 30.698.000,00 40.806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.698.000,00 40.806.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1220 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1221 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.393.000,00 8.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.393.000,00 8.393.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1222 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 331.101.000,00 323.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.101.000,00 323.856.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1223 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19 Laporan 44.120.950,00 44.660.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.120.950,00 44.660.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1224 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 26.624.000,00 26.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624.000,00 26.624.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1225 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1226 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.561.000,00 34.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561.000,00 34.331.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1227 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20 Orang 42.135.200,00 42.135.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.135.200,00 42.135.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1228 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 68.950.000,00 13.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.950.000,00 57.110.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1229 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 47.737.000,00 36.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.737.000,00 36.007.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1230 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19 Dokumen 14.999.000,00 14.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.999.000,00 14.229.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN WEWEWA UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1231 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 1.098.996.698,00 1.098.996.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.996.698,00 1.098.996.698,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1232 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70 Dokumen 30.830.000,00 30.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.830.000,00 30.830.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1233 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 2.281.000,00 2.281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.000,00 2.281.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1234 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 19 Paket 6.106.000,00 6.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106.000,00 6.106.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1235 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 19 Paket 2.479.000,00 2.479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479.000,00 2.479.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1236 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1237 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1238 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 25.196.000,00 25.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.196.000,00 25.196.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1239 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1240 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 6.498.000,00 6.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.498.000,00 6.498.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1241 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 80.399.640,00 80.399.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.399.640,00 85.165.224,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1242 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 95.692.000,00 95.692.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.692.000,00 95.692.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1243 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1244 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14 Dokumen 244.956.250,00 167.256.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.956.250,00 240.240.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1245 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 14 Dokumen 51.229.500,00 51.229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.229.500,00 51.229.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1246 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 27.387.250,00 22.587.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.387.250,00 24.157.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1247 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 25.040.000,00 42.971.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.040.000,00 42.971.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1248 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 59.436.000,00 51.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436.000,00 53.506.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1249 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 Dokumen 79.862.000,00 63.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.862.000,00 78.692.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1250 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 48.981.000,00 39.681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.981.000,00 41.251.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1251 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 14 Dokumen 10.453.250,00 10.453.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.453.250,00 10.453.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN WEWEWA SELATAN 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1252 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 30.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.495.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1253 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.030.306.035,00 1.035.306.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.306.035,00 1.035.306.035,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1254 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 80.905.534,00 82.288.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.905.534,00 96.133.494,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1255 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6.093.500,00 6.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093.500,00 6.093.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1256 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 5.054.250,00 5.054.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.054.250,00 5.054.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1257 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910.000,00 8.910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1258 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.224.000,00 8.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.224.000,00 8.224.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1259 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.908.100,00 34.489.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.908.100,00 47.128.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1260 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1261 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 408.315.500,00 384.295.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.315.500,00 403.135.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1262 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 0,00 20.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.435.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1263 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 28.002.750,00 28.002.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.002.750,00 28.002.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1264 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 21.975.750,00 21.975.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.975.750,00 21.975.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1265 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.180.000,00 25.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.180.000,00 25.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1266 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 31.867.750,00 31.832.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.867.750,00 31.853.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1267 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1268 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 12.830.000,00 8.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830.000,00 8.726.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1269 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Dokumen 3.622.000,00 3.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.622.000,00 3.622.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1270 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29/14 Orang/bulan 2.046.028.109,00 2.046.028.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.028.109,00 2.046.028.109,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1271 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40 Dokumen 35.154.600,00 35.154.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.154.600,00 35.154.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1272 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1273 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1274 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 23.112.000,00 23.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.112.000,00 23.112.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1275 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11.289.000,00 7.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.289.000,00 7.824.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1276 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.694.280,00 55.796.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.694.280,00 55.796.588,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1277 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 38.922.000,00 38.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.922.000,00 42.380.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1278 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1279 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.695.000,00 2.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.000,00 2.695.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1280 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 318.294.000,00 318.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.294.000,00 318.294.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1281 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 47.143.400,00 47.143.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.143.400,00 47.143.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1282 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 33.561.400,00 29.961.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.561.400,00 29.961.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1283 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Kegiatan Laporan 59.600.800,00 59.600.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.600.800,00 59.600.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1284 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.460.000,00 11.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1285 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 97.066.000,00 83.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.066.000,00 100.666.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1286 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 71.053.600,00 71.053.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.053.600,00 71.053.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1287 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 16.344.000,00 16.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344.000,00 16.344.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KELURAHAN WEETABULA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1288 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 59.321.000,00 59.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.321.000,00 59.321.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1289 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.727.500,00 4.727.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.727.500,00 4.727.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1290 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.258.500,00 7.258.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258.500,00 7.258.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1291 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1292 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 17.694.000,00 17.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.694.000,00 17.694.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1293 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 300.000,00 300.000,00 19.873.000,00 19.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.173.000,00 20.173.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1294 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 10.508.820,00 10.508.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.508.820,00 10.508.820,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1295 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00 3.190.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1296 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 65.527.708,00 65.466.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.527.708,00 65.466.688,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1297 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 7.377.000,00 7.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.377.000,00 7.377.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1298 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.139.000,00 7.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.139.000,00 7.139.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1299 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 8.407.000,00 8.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.407.000,00 8.407.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1300 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 300.000,00 300.000,00 158.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1301 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 403.634.000,00 379.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.634.000,00 403.619.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan KELURAHAN LANGGALERO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1302 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 56.033.000,00 56.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.033.000,00 56.046.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1303 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.495.000,00 6.495.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1304 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 7.910.000,00 7.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.910.000,00 7.910.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1305 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1306 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840.000,00 12.420.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1307 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 2.600.000,00 2.600.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1308 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 6.648.000,00 6.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.648.000,00 6.648.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1309 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 77.660.728,00 77.660.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.660.728,00 77.660.348,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1310 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.294.000,00 4.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.294.000,00 4.284.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1311 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1312 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.539.000,00 5.539.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1313 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarak atan 16.519.750,00 16.519.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.519.750,00 16.519.750,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1314 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1315 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 421.450.000,00 421.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.450.000,00 421.450.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan KECAMATAN KODI BALAGHAR 7 UNSUR KEWILAYAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1316 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1317 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 689.251.997,00 689.251.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.251.997,00 689.251.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1318 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1319 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 34.871.500,00 38.951.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.871.500,00 38.951.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1320 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1321 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1322 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 43.806.041,00 57.748.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.806.041,00 57.748.148,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1323 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 69.605.500,00 55.388.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.605.500,00 88.463.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1324 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1325 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 12.209.000,00 12.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.209.000,00 12.209.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1326 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15 Laporan 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580.000,00 8.580.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1327 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 26.338.000,00 26.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.338.000,00 26.338.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1328 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 43.848.500,00 43.848.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.848.500,00 43.848.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1329 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 187.140.000,00 187.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.140.000,00 187.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1330 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 16.317.500,00 21.671.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.317.500,00 21.671.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1331 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 Orang 60.318.000,00 60.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.318.000,00 60.318.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1332 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 117.890.000,00 39.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.890.000,00 45.610.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1333 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 46.122.000,00 35.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.122.000,00 35.322.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1334 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 18 Dokumen 10.155.000,00 8.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155.000,00 8.805.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN WEWEWA TENGAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1335 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375.000,00 3.375.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1336 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 1.450.921.935,00 1.455.921.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.921.935,00 1.455.921.935,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1337 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 44.524.500,00 44.524.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.524.500,00 44.524.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1338 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 4.775.500,00 4.775.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.775.500,00 4.775.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1339 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.300.000,00 1.300.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1340 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 dok Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1341 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 eksenplar Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1342 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1343 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1344 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 19.890.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.890.000,00 25.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1345 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bln Laporan 6.624.000,00 6.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.624.000,00 6.624.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1346 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 62.813.480,00 59.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.813.480,00 62.810.188,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1347 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 53.872.100,00 57.862.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.872.100,00 57.862.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1348 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1349 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 205.113.000,00 110.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.113.000,00 205.113.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1350 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 23.499.000,00 9.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.499.000,00 12.539.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1351 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 22.632.000,00 13.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.632.000,00 16.472.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1352 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 26.679.000,00 26.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.679.000,00 26.679.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1353 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 1354 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 15.090.250,00 15.090.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090.250,00 15.090.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1355 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 29.941.750,00 25.591.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.941.750,00 27.161.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1356 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 63.850.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.850.000,00 67.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1357 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 44.272.000,00 31.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.272.000,00 34.942.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1358 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 17.536.000,00 15.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536.000,00 17.486.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1359 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 1.096.797.083,00 1.129.297.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.797.083,00 1.129.297.083,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1360 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 45.136.000,00 49.748.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.136.000,00 53.943.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1361 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940.000,00 9.940.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1362 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1363 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1364 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1365 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 69.124.000,00 86.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.124.000,00 86.206.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1366 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1367 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1.300.000,00 1.300.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1368 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1369 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 59.271.480,00 59.374.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.271.480,00 71.619.169,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1370 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 54.348.500,00 60.025.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.348.500,00 60.025.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1371 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - 1372 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 12 Dokumen 61.798.000,00 61.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.798.000,00 61.798.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1373 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1374 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 879.926.170,00 656.466.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.926.170,00 903.046.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1375 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1376 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1377 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - 1378 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 21.080.100,00 19.480.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.080.100,00 19.480.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1379 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1380 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 35 Orang 19.807.167.968,00 22.914.332.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.807.167.968,00 22.919.432.696,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1381 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 24.825.500,00 56.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.825.500,00 145.203.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - 1382 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 50 Dokumen 48.375.000,00 48.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.375.000,00 48.375.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1383 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 17.600.900,00 17.600.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600.900,00 17.600.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1384 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1385 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 30 Orang 21.817.000,00 20.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.817.000,00 20.467.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1386 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - 1387 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 50 Dokumen 46.503.000,00 35.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.503.000,00 43.803.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1388 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1389 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20 Orang 23.460.000,00 25.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.460.000,00 25.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1390 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20 Orang 45.409.000,00 39.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.409.000,00 42.799.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1391 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1392 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 335.780.000,00 183.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.780.000,00 240.575.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:00 Halaman 188 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesu dah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 171.693.699.5 18,00 173.862.026.8 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.693.699.51 8,00 179.147.479.64 0,00 1 01 1 02 Kesehatan 50.266.125.21 3,00 50.187.783.41 3,00 183.161.930,0 0 183.149.930,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 50.449.287.143 ,00 50.634.200.343 ,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.664.289.076 ,00 4.652.378.276 ,00 43.610.500,00 43.610.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.707.899.576, 00 4.701.945.756, 00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.822.580.421 ,00 1.780.682.629 ,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846.080.421, 00 1.836.005.629, 00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.940.585.969 ,00 5.999.118.821 ,00 123.696.000,0 0 126.890.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.064.281.969, 00 6.293.495.009, 00 1 01 1 06 Sosial 2.238.124.551 ,00 2.270.932.951 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238.124.551, 00 2.293.353.947, 00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 1.376.132.670 ,00 1.405.005.156 ,00 14.523.000,00 14.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.655.670, 00 1.445.386.156, 00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.255.651.439 ,00 2.290.876.855 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255.651.439, 00 2.311.868.251, 00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 1.766.902.813 ,00 1.791.307.974 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.902.813, 00 1.791.307.974, 00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.724.322.899 ,00 2.817.067.419 ,00 528.967.700,0 0 454.555.750,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253.290.599, 00 4.853.084.976, 00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.020.321.463 ,00 6.208.843.171 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020.321.463, 00 6.516.616.171, 00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:07 Halaman 1 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesu dah Sebelum Sesudah 1 01 2 15 Perhubungan 1.696.260.628 ,00 1.781.691.972 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.260.628, 00 1.849.521.472, 00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.081.556.705 ,00 2.071.225.117 ,00 7.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.631.705, 00 2.189.536.495, 00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.708.803.247 ,00 1.716.921.747 ,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.203.247, 00 1.756.935.247, 00 1 01 2 18 Penanaman Modal 2.686.708.765 ,00 2.691.516.775 ,00 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710.158.765, 00 2.725.584.775, 00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.898.724.164 ,00 1.898.724.164 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.724.164, 00 1.898.724.164, 00 1 01 2 20 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 23 Perpustakaan 1.483.043.588 ,00 1.516.042.588 ,00 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.743.588, 00 1.554.742.588, 00 1 01 2 24 Kearsipan 155.784.820,0 0 159.580.972,0 0 22.573.000,00 22.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.357.820,00 280.851.972,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.663.435.107 ,00 2.663.537.815 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663.435.107, 00 2.670.857.815, 00 1 01 3 26 Pariwisata 2.401.865.466 ,00 2.401.865.466 ,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425.365.466, 00 2.425.365.466, 00 1 01 3 27 Pertanian 14.095.810.97 4,00 14.131.584.78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.095.810.974 ,00 14.227.253.780 ,00 1 01 3 30 Perdagangan 81.428.640,00 54.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.428.640,00 75.365.584,00 1 01 3 31 Perindustrian 1.634.976.200 ,00 1.590.078.200 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.976.200, 00 1.635.748.200, 00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 21.523.902.04 3,00 21.613.048.05 2,00 301.653.300,0 0 331.453.300,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 21.825.555.343 ,00 23.325.589.361 ,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 27.362.204.72 5,00 27.197.105.09 5,00 216.910.700,0 0 225.655.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 27.579.115.425 ,00 29.223.249.210 ,00 1 01 5 01 Perencanaan 7.088.386.371 ,00 6.015.945.778 ,00 79.860.000,00 79.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.168.246.371, 00 7.417.860.824, 00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:07 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesu dah Sebelum Sesudah 1 01 5 02 Keuangan 13.258.587.89 3,00 13.732.974.87 2,00 3.773.100.000 ,00 3.997.581.000 ,00 3.000.000.0 00,00 3.768.875.7 72,00 240.974.865.7 12,00 0,00 261.006.553.60 5,00 267.200.681.88 0,00 1 01 5 03 Kepegawaian 46.027.686.55 5,00 46.127.267.77 5,00 127.371.000,0 0 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.155.057.555 ,00 46.763.867.363 ,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 914.992.267,0 0 1.003.206.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.992.267,00 1.086.720.000, 00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 970.000.000,0 0 851.809.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000.000,00 969.999.400,00 1 01 6 01 Inspektorat 3.684.988.927 ,00 3.785.473.422 ,00 11.441.000,00 11.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696.429.927, 00 4.031.172.422, 00 1 01 7 01 Kecamatan 21.966.010.97 6,00 21.402.479.17 7,00 437.739.750,0 0 425.464.750,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22.403.750.726 ,00 22.515.780.999 ,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 22.670.539.70 1,00 25.476.272.53 7,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.694.039.701 ,00 25.925.251.518 ,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.827.590.492 ,00 7.735.476.868 ,00 300.000.000,0 0 300.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127.590.492, 00 8.317.202.473, 00 2 03 1 06 Sosial 367.339.200,0 0 416.911.200,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.339.200,00 427.339.200,00 3 EKONOMI 3 04 1 02 Kesehatan 0,00 222.531.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.531.000,00 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.305.237.015 ,00 6.808.392.655 ,00 76.742.669.00 0,00 76.742.669.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.047.906.015 ,00 87.938.385.012 ,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 1.307.478.270 ,00 1.307.477.970 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.478.270, 00 1.530.422.470, 00 3 04 2 09 Pangan 5.169.668.600 ,00 5.169.560.100 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.169.668.600, 00 5.277.302.100, 00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:07 Halaman 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesu dah Sebelum Sesudah 3 04 2 15 Perhubungan 1.157.230.700 ,00 1.054.356.752 ,00 484.216.560,0 0 713.054.158,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.447.260, 00 1.819.514.910, 00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 926.679.500,0 0 884.719.500,0 0 15.067.880,00 15.067.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.747.380,00 1.455.827.380, 00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.511.189.354 ,00 2.744.260.354 ,00 82.578.000,00 82.578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.767.354, 00 3.035.778.354, 00 3 04 2 18 Penanaman Modal 851.025.400,0 0 750.412.400,0 0 151.147.000,0 0 151.147.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.172.400, 00 1.063.622.400, 00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 5.697.726.280 ,00 5.616.302.139 ,00 387.021.200,0 0 387.021.200,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.747.480, 00 6.190.390.320, 00 3 04 3 27 Pertanian 29.318.768.47 8,00 29.413.968.11 5,00 102.500.000,0 0 102.500.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 29.421.268.478 ,00 32.225.342.513 ,00 3 04 3 30 Perdagangan 403.783.160,0 0 360.669.800,0 0 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.113.160,00 410.395.684,00 3 04 3 31 Perindustrian 904.096.624,0 0 886.011.324,0 0 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.096.624,00 916.096.324,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.406.152.50 0,00 10.561.212.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.406.152.500 ,00 10.574.512.500 ,00 4 05 2 10 Pertanahan 384.272.200,0 0 248.322.200,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.272.200,00 283.572.200,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 3.235.914.660 ,00 2.755.362.732 ,00 92.068.750,00 92.068.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.983.410, 00 3.327.606.932, 00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.412.954.805 ,00 5.113.184.000 ,00 16.091.485.68 0,00 16.091.485.68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.504.440.485 ,00 21.815.749.295 ,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.879.015.200 ,00 2.659.754.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.015.200, 00 4.048.204.000, 00 6 KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:07 Halaman 4 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesu dah Sebelum Sesudah 6 07 1 02 Kesehatan 89.486.573.26 3,00 80.735.935.39 5,00 18.582.647.74 4,00 17.674.585.43 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.069.221.00 7,00 109.450.449.87 1,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.108.979.204 ,00 8.005.883.704 ,00 2.247.452.900 ,00 1.960.297.800 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.432.104 ,00 10.358.582.496 ,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 1.381.459.966 ,00 1.057.168.200 ,00 164.229.500,0 0 156.043.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.689.466, 00 1.747.939.743, 00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 149.186.222.0 27,00 145.425.155.4 42,00 31.091.461.67 5,00 35.769.812.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.277.683.70 2,00 184.456.427.00 2,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 2.063.224.960 ,00 2.063.224.960 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.224.960, 00 2.063.224.960, 00 8 10 2 22 Kebudayaan 2.256.015.150 ,00 2.164.642.650 ,00 674.283.270,0 0 674.283.270,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930.298.420, 00 2.930.297.120, 00 8 10 2 23 Perpustakaan 234.978.320,0 0 234.874.472,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.978.320,00 245.294.472,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 1.899.794.006 ,00 1.903.635.106 ,00 61.046.000,00 61.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.840.006, 00 2.072.134.606, 00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 931.145.620,0 0 908.352.820,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.145.620,00 931.145.620,00 9 11 3 32 Transmigrasi 274.518.500,0 0 274.518.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.518.500,00 274.518.500,00 TOTAL 790.713.467.2 48,00 780.630.751.7 25,00 153.313.938.0 39,00 157.160.798.3 63,00 3.000.000.0 00,00 3.768.875.7 72,00 240.974.865.7 12,00 0,00 1.188.002.270. 999,00 1.228.985.213. 844,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:07 Halaman 5 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan

1.Pendidikan Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 139.376.750,00 139.376.750,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.633.597.000,00 3.633.597.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 105.000.000,00 105.000.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 89.734.500,00 89.734.500,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5.875.620.000,00 5.875.620.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 518.679.750,00 518.679.750,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 98.428.500,00 98.428.500,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 114.000.000,00 114.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6.478.437.050,00 6.478.437.050,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.058.030.000,00 2.058.030.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 484.625.000,00 484.625.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.087.349.250,00 1.087.349.250,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 949.011.250,00 949.011.250,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 5.585.829.250,00 6.190.629.250,00 Total 43.545.314.700,00 44.150.114.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:39 Halaman 1 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 483.098.250,00 440.574.250,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 137.170.000,00 137.136.250,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 470.087.500,00 470.087.500,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 120.172.000,00 120.170.500,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 Total 9.214.746.197,00 9.172.186.947,00
3.Pendidikan Kesetaraan Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 62.200.000,00 36.451.000,00 Total 62.200.000,00 36.451.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 52.822.260.897,00 53.358.752.647,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65.280.000,00 65.280.000,00 Total 65.280.000,00 65.280.000,00
2.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 36.800.000,00 36.800.000,00 Total 36.800.000,00 36.800.000,00
3.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.300.000,00 32.300.000,00 Total 32.300.000,00 32.300.000,00
4.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 49.999.750,00 49.999.750,00 Total 49.999.750,00 49.999.750,00
5.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 121.681.500,00 85.682.500,00 Total 121.681.500,00 85.682.500,00
6.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 50.543.000,00 50.543.000,00 Total 50.543.000,00 50.543.000,00
7.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 697.913.000,00 656.232.000,00 Total 697.913.000,00 656.232.000,00
8.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:39 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Total 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 1.104.517.250,00 1.026.837.250,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.954.900.000,00 7.045.336.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 412.645.000,00 412.645.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 9.074.533.000,00 9.074.533.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.697.306.485,00 3.405.179.295,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 926.536.000,00 926.536.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 438.520.000,00 951.520.000,00 Total 20.504.440.485,00 21.815.749.295,00
2.Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 10.206.162.500,00 0,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 0,00 10.206.162.500,00 Total 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 30.710.602.985,00 32.021.911.795,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 88.707.200,00 87.512.200,00 Total 88.707.200,00 87.512.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 88.707.200,00 87.512.200,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 5.933.584.816,00 6.000.430.168,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 273.040.000,00 135.376.000,00 Total 6.221.624.816,00 6.150.806.168,00
2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 392.406.900,00 392.406.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:39 Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Total 392.406.900,00 392.406.900,00
3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 582.977.000,00 652.267.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 Total 602.977.000,00 672.267.000,00
4.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 1.000.000,00 64.887.605,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.000.000,00 37.808.000,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 89.030.000,00 89.030.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 62.752.000,00 85.838.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 18.500.000,00 51.464.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.144.000,00 25.544.000,00 Total 202.426.000,00 360.571.605,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.419.434.716,00 7.576.051.673,00 F SPM Bidang Sosial
1.Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Penyediaan Permakanan 79.999.800,00 79.999.800,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 310.137.000,00 387.896.500,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 162.534.800,00 162.534.800,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.625.000,00 199.585.000,00 Total 752.296.600,00 830.016.100,00
2.Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 162.534.800,00 162.534.800,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 310.137.000,00 387.896.500,00 Penyediaan Permakanan 79.999.800,00 79.999.800,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.625.000,00 199.585.000,00 Total 752.296.600,00 830.016.100,00
3.Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 162.534.800,00 162.534.800,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 310.137.000,00 387.896.500,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.625.000,00 199.585.000,00 Penyediaan Permakanan 79.999.800,00 79.999.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:39 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Total 752.296.600,00 830.016.100,00
4.Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.625.000,00 199.585.000,00 Penyediaan Permakanan 79.999.800,00 79.999.800,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 310.137.000,00 387.896.500,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 162.534.800,00 162.534.800,00 Total 752.296.600,00 830.016.100,00
5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Penyediaan Makanan 133.043.200,00 133.043.200,00 Total 133.043.200,00 133.043.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 3.142.229.600,00 3.453.107.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:39 Halaman 5 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 171.693.699.518,00 179.147.479.640,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 179.736.032.202,00 183.914.775.502,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0,00 280.938.000,00 280.938.000,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 260.713.500,00 260.713.500,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 50.449.287.143,00 50.634.200.343,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 93.641.024.547,00 94.786.354.981,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 14.428.196.460,00 14.508.794.890,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.707.899.576,00 4.701.945.756,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 4.814.366.000,00 4.725.260.000,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 20.504.440.485,00 21.815.749.295,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00 521.149.500,00 478.219.500,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 4.206.063.000,00 5.868.363.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 73.506.327.515,00 75.761.493.512,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 1.199.990.000,00 368.350.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 1 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.846.080.421,00 1.836.005.629,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 88.707.200,00 87.512.200,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 1.620.970.000,00 1.737.353.800,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 2.169.338.000,00 2.223.338.000,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 6.064.281.969,00 6.293.495.009,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 6.588.007.616,00 6.588.408.968,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1.337.156.876,00 1.368.221.900,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 202.426.000,00 360.571.605,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.238.124.551,00 2.293.353.947,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 85.817.700,00 113.116.700,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 1.104.204.900,00 1.181.914.900,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 770.817.406,00 777.103.006,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 367.339.200,00 427.339.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.390.655.670,00 1.445.386.156,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 869.272.695,00 1.092.216.895,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 400.208.325,00 400.208.325,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 37.997.250,00 37.997.250,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.255.651.439,00 2.311.868.251,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 149.429.220,00 149.429.220,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 632.724.500,00 632.724.500,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 103.991.900,00 103.991.900,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 89.115.000,00 89.115.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 5.044.380.500,00 5.072.538.000,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 36.173.100,00 115.649.100,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0,00 384.272.200,00 283.572.200,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.766.902.813,00 1.791.307.974,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 120.841.000,00 120.491.000,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 639.527.640,00 641.558.178,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 32.010.000,00 32.010.000,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 119.000.000,00 116.947.000,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 178.564.500,00 178.564.500,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 768.849.270,00 768.845.254,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.700.182.499,00 2.910.794.876,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 180.576.500,00 1.565.994.500,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 222.856.000,00 226.620.000,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 99.676.500,00 99.676.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 49.999.100,00 49.999.100,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.056.123.163,00 5.056.213.371,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0,00 548.628.000,00 1.044.850.500,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 185.333.050,00 185.333.050,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 230.237.250,00 230.219.250,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 7.650.551.104,00 7.652.701.504,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 2.579.881.000,00 2.579.880.992,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.696.260.628,00 1.849.521.472,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 1.641.447.260,00 1.819.514.910,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.088.631.705,00 2.189.536.495,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 177.260.500,00 692.810.500,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 764.486.880,00 763.016.880,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.735.203.247,00 1.756.935.247,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 24.213.500,00 23.283.500,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 22.540.500,00 21.610.500,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 32.709.500,00 31.779.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 66.912.000,00 65.982.000,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 103.250.000,00 103.250.000,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 232.785.000,00 231.725.000,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 2.111.356.854,00 2.558.147.854,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.710.158.765,00 2.725.584.775,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 175.868.000,00 176.478.000,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 149.485.400,00 146.585.400,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 651.719.000,00 705.459.000,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 24.000.000,00 34.000.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.898.724.164,00 1.898.724.164,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 75.810.000,00 75.810.000,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 1.987.414.960,00 1.987.414.960,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 1.162.653.000,00 1.162.652.950,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 525.571.000,00 525.569.750,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 1.242.074.420,00 1.242.074.420,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.521.743.588,00 1.554.742.588,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 234.978.320,00 245.294.472,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 53.357.820,00 55.953.972,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 125.000.000,00 224.898.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.663.435.107,00 2.670.857.815,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 3.449.915.600,00 3.520.537.600,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 2.363.647.660,00 2.401.613.004,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 148.231.220,00 145.286.716,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 122.953.000,00 122.953.000,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.425.365.466,00 2.425.365.466,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 801.857.880,00 1.004.108.573,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 293.950.500,00 293.950.500,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 49.882.286,00 49.882.270,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 399.998.800,00 399.998.400,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 14.095.810.974,00 14.227.253.780,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 7.052.956.825,00 7.549.004.059,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 19.394.376.140,00 21.602.006.684,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 749.093.793,00 848.936.713,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 2.224.841.720,00 2.225.395.057,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 81.428.640,00 75.365.584,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 183.034.760,00 192.207.284,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 46.861.600,00 40.161.600,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 22.427.400,00 24.677.400,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 142.598.900,00 140.458.900,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 10.190.500,00 12.890.500,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.634.976.200,00 1.635.748.200,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 879.605.624,00 879.605.324,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 36.491.000,00 36.491.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 49.732.000,00 49.732.000,00 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 34.978.500,00 34.978.500,00 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 189.808.000,00 189.808.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 16.091.944.118,00 16.994.035.711,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 4.286.331.475,00 4.920.445.100,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 1.447.279.750,00 1.411.108.550,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 19.650.643.525,00 20.087.106.960,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 7.928.471.900,00 9.136.142.250,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.081.826.684,00 3.361.988.537,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 2.723.492.987,00 2.514.311.987,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.362.926.700,00 1.541.560.300,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.556.258.685,00 13.778.213.196,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 248.026.380.320,00 249.817.406.684,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 791.163.000,00 1.383.953.000,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.632.751.600,00 2.221.109.000,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 44.461.579.075,00 44.499.043.883,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 1.693.478.480,00 2.264.823.480,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 914.992.267,00 1.086.720.000,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 970.000.000,00 969.999.400,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.593.542.777,00 2.922.985.272,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 854.494.400,00 856.586.400,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 248.392.750,00 251.600.750,00 6 01 KECAMATAN 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 30.495.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 15.058.320.823,00 15.391.488.384,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 2.467.323.575,00 2.457.877.425,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 2.435.186.925,00 2.407.322.250,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 226.377.750,00 269.792.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 1.469.982.213,00 1.337.917.300,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 716.064.440,00 651.383.440,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.360.297.063,00 1.436.711.652,00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0,00 941.724.170,00 964.844.170,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0,00 19.853.073.568,00 23.084.115.796,00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00 87.792.900,00 86.442.900,00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0,00 451.152.000,00 353.137.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:01:45 Halaman 9 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 326.071.735.280,00 334.142.696.240,00 334.088.263.402,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 326.071.735.280,00 334.142.696.240,00 334.088.263.402,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 326.071.735.280,00 334.142.696.240,00 334.088.263.402,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 155.081.417.642,00 155.687.792.242,00 155.644.165.642,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 80.129.840.555,00 80.129.840.555,00 79.572.840.555,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.268.080.000,00 2.268.080.000,00 2.268.080.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.940.420.300,00 1.940.420.300,00 1.940.420.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 889.503.000,00 889.503.000,00 889.503.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 479.581.050,00 479.581.050,00 479.581.050,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 3.410.497.000,00 3.410.497.000,00 3.410.497.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 384.246.000,00 384.246.000,00 384.246.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.087.349.250,00 1.087.349.250,00 1.087.349.250,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 52.215.550.000,00 52.215.550.000,00 51.658.550.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 4.808.169.705,00 4.808.169.705,00 4.808.169.705,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 6.190.629.250,00 6.190.629.250,00 6.190.629.250,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 580.195.000,00 580.195.000,00 580.195.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5.875.620.000,00 5.875.620.000,00 5.875.620.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 61.071.930.400,00 61.678.305.000,00 62.057.866.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.757.961.000,00 2.757.961.000,00 2.757.961.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 810.066.850,00 810.066.850,00 810.066.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 455.605.100,00 455.605.100,00 455.605.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 2.826.916.700,00 2.826.916.700,00 2.826.916.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6.478.437.050,00 6.478.437.050,00 6.478.437.050,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 313.566.000,00 313.566.000,00 313.566.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 1.830.859.650,00 2.437.234.250,00 2.256.795.650,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 484.625.000,00 484.625.000,00 484.625.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 113.115.000,00 113.115.000,00 116.015.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 6.528.581.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 949.011.250,00 949.011.250,00 949.011.250,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 139.376.750,00 139.376.750,00 139.376.750,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 33.176.520.000,00 33.176.520.000,00 33.736.520.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 93.353.750,00 93.353.750,00 90.453.750,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 162.871.000,00 162.871.000,00 162.871.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.633.597.000,00 3.633.597.000,00 3.633.597.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 98.466.900,00 98.466.900,00 98.466.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12.761.309.687,00 12.761.309.687,00 12.811.301.687,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.890.170.000,00 1.890.170.000,00 1.890.170.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 1.348.750.000,00 1.348.750.000,00 1.348.750.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 1.739.048.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.157.410.000,00 6.157.410.000,00 6.207.402.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 1.625.931.687,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 2 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.118.337.000,00 1.118.337.000,00 1.202.157.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 966.217.000,00 966.217.000,00 1.050.037.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 152.120.000,00 152.120.000,00 152.120.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 170.944.717.638,00 178.409.303.998,00 178.398.497.760,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 170.944.717.638,00 178.409.303.998,00 178.398.497.760,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 170.944.717.638,00 178.409.303.998,00 178.398.497.760,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.272.697.310,00 32.272.697.310,00 32.445.940.360,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 28.097.365.510,00 28.097.365.510,00 28.270.609.860,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20.896.930.000,00 20.896.930.000,00 21.072.401.600,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 8.019.091.750,00 8.019.091.750,00 8.194.563.350,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.058.030.000,00 2.058.030.000,00 2.058.030.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 9.799.015.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 98.428.500,00 98.428.500,00 98.428.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 124.893.500,00 124.893.500,00 124.893.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 89.734.500,00 89.734.500,00 89.734.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 518.679.750,00 518.679.750,00 518.679.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 3 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 189.057.000,00 189.057.000,00 189.057.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.956.500.510,00 5.956.500.510,00 5.954.273.260,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 106.734.000,00 106.734.000,00 147.066.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 4.639.238.760,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 483.098.250,00 483.098.250,00 440.574.250,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 120.172.000,00 120.172.000,00 120.170.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 137.170.000,00 137.170.000,00 137.136.250,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 470.087.500,00 470.087.500,00 470.087.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.243.935.000,00 1.243.935.000,00 1.243.935.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 877.071.000,00 877.071.000,00 683.933.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 50.568.000,00 50.568.000,00 60.335.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 62.200.000,00 62.200.000,00 36.451.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 116.646.000,00 116.646.000,00 325.765.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 137.450.000,00 137.450.000,00 137.450.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 280.938.000,00 280.938.000,00 280.938.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 280.938.000,00 280.938.000,00 280.938.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 280.938.000,00 280.938.000,00 280.938.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 215.113.500,00 215.113.500,00 215.113.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 120.166.500,00 120.166.500,00 120.166.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 4 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 40.601.500,00 40.601.500,00 40.601.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 79.565.000,00 79.565.000,00 79.565.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 94.947.000,00 94.947.000,00 94.947.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 94.947.000,00 94.947.000,00 94.947.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 748.981.880,00 748.981.880,00 748.981.880,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.515.000,00 81.515.000,00 81.515.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81.515.000,00 81.515.000,00 81.515.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 458.044.400,00 458.044.400,00 458.044.400,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.024.000,00 5.024.000,00 5.024.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.369.400,00 66.369.400,00 66.369.400,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.645.000,00 22.645.000,00 22.645.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 364.006.000,00 364.006.000,00 364.006.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.177.480,00 76.177.480,00 76.177.480,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.506.000,00 20.506.000,00 20.506.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.671.480,00 55.671.480,00 55.671.480,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.245.000,00 133.245.000,00 133.245.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 119.165.000,00 119.165.000,00 119.165.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.080.000,00 14.080.000,00 14.080.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.930.298.420,00 2.930.298.420,00 2.930.297.120,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.930.298.420,00 2.930.298.420,00 2.930.297.120,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.162.653.000,00 1.162.653.000,00 1.162.652.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 5 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 276.110.500,00 276.110.500,00 276.110.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 276.110.500,00 276.110.500,00 276.110.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 886.542.500,00 886.542.500,00 886.542.450,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 886.542.500,00 886.542.500,00 886.542.450,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 525.571.000,00 525.571.000,00 525.569.750,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 525.571.000,00 525.571.000,00 525.569.750,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 525.571.000,00 525.571.000,00 525.569.750,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.242.074.420,00 1.242.074.420,00 1.242.074.420,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 109.970.770,00 109.970.770,00 109.970.770,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 109.970.770,00 109.970.770,00 109.970.770,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.132.103.650,00 1.132.103.650,00 1.132.103.650,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 1.132.103.650,00 1.132.103.650,00 1.132.103.650,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 108.431.628.833,00 114.671.045.472,00 115.719.433.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 108.431.628.833,00 114.671.045.472,00 115.719.433.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 108.431.628.833,00 114.671.045.472,00 115.719.433.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 44.609.939.810,00 50.849.356.449,00 51.348.914.247,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 20.929.152.441,00 22.458.592.100,00 22.260.583.617,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 14.947.291.860,00 14.947.291.860,00 14.947.290.939,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 360.760.000,00 360.760.000,00 574.558.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 125.492.000,00 125.492.000,00 125.492.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 6 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5.255.044.581,00 6.784.484.240,00 6.407.288.678,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 240.564.000,00 240.564.000,00 205.954.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.322.239.369,00 27.688.940.849,00 28.795.056.630,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 656.232.000,00 656.232.000,00 656.232.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65.280.000,00 65.280.000,00 65.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 36.800.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.300.000,00 32.300.000,00 32.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 49.999.750,00 49.999.750,00 49.999.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 85.682.500,00 85.682.500,00 85.682.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 50.543.000,00 50.543.000,00 50.543.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.539.987.280,00 1.539.987.280,00 1.539.987.280,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.180.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 362.988.600,00 362.988.600,00 362.808.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 339.890.300,00 339.890.300,00 339.890.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 23.640.000,00 23.640.000,00 23.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 203.340.000,00 203.340.000,00 203.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 45.560.000,00 45.560.000,00 61.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 19.078.626.939,00 23.445.328.419,00 24.298.232.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 285.333.500,00 285.333.500,00 400.577.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 250.000.000,00 250.000.000,00 344.368.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 80.200.000,00 80.200.000,00 80.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 7 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 55.655.500,00 55.655.500,00 83.555.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 174.478.000,00 174.478.000,00 157.279.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 174.478.000,00 174.478.000,00 157.279.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.070.000,00 527.345.500,00 135.995.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 184.070.000,00 527.345.500,00 135.995.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.115.926.860,00 14.115.926.860,00 14.508.794.890,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 13.522.125.660,00 13.522.125.660,00 13.914.993.690,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.486.440.860,00 5.486.440.860,00 5.882.908.890,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 8.035.684.800,00 8.035.684.800,00 8.032.084.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 593.801.200,00 593.801.200,00 593.801.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 593.801.200,00 593.801.200,00 593.801.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 377.831.000,00 377.831.000,00 377.831.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 48.130.000,00 48.130.000,00 48.130.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 48.130.000,00 48.130.000,00 48.130.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 107.170.000,00 107.170.000,00 107.170.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 107.170.000,00 107.170.000,00 107.170.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 222.531.000,00 222.531.000,00 222.531.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 222.531.000,00 222.531.000,00 222.531.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.327.931.163,00 49.327.931.163,00 49.483.893.663,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.846.116.988,00 48.846.116.988,00 48.852.116.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.701.016.988,00 48.701.016.988,00 48.701.016.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 145.100.000,00 145.100.000,00 151.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.461.300,00 139.461.300,00 224.001.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.870.000,00 9.870.000,00 9.870.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.684.000,00 20.684.000,00 35.906.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.295.300,00 28.295.300,00 48.887.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.612.000,00 80.612.000,00 129.338.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.774.375,00 144.774.375,00 175.714.375,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.952.000,00 119.952.000,00 150.892.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.122.375,00 17.122.375,00 17.122.375,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.578.500,00 197.578.500,00 232.060.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 197.578.500,00 197.578.500,00 232.060.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS RADAMATA 2.594.446.600,00 2.625.646.600,00 2.625.646.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.594.446.600,00 2.625.646.600,00 2.625.646.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 9 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.594.446.600,00 2.625.646.600,00 2.625.646.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.588.533.600,00 1.619.733.600,00 1.619.733.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.005.913.000,00 1.005.913.000,00 1.005.913.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS WATUKAWULA 2.896.150.392,00 2.924.750.392,00 2.924.750.392,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.135.851.392,00 2.164.451.392,00 2.164.451.392,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 760.299.000,00 760.299.000,00 760.299.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS BILLA CENGE 2.208.132.920,00 2.242.452.920,00 2.242.452.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.402.813.920,00 1.437.133.920,00 1.437.133.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 805.319.000,00 805.319.000,00 805.319.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KAWANGO HARI 1.476.938.728,00 1.508.858.728,00 1.508.858.728,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 833.815.728,00 865.735.728,00 865.735.728,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 643.123.000,00 643.123.000,00 643.123.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KORI 2.708.137.152,00 2.739.597.152,00 2.912.590.464,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.725.871.152,00 1.757.331.152,00 1.930.324.464,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 982.266.000,00 982.266.000,00 982.266.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS BONDO KODI 2.038.028.296,00 2.089.508.296,00 2.089.508.296,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.335.721.296,00 1.387.201.296,00 1.387.201.296,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 702.307.000,00 702.307.000,00 702.307.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS WALLA NDIMU 1.513.505.324,00 1.534.915.324,00 1.534.915.324,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 848.145.324,00 869.555.324,00 869.555.324,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 665.360.000,00 665.360.000,00 665.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS PANENGGO EDE 2.181.583.680,00 2.201.603.680,00 2.293.720.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.381.774.680,00 1.401.794.680,00 1.493.911.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 799.809.000,00 799.809.000,00 799.809.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 10 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS DELU DEPA 1.556.507.000,00 1.573.667.000,00 1.573.667.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 820.113.000,00 837.273.000,00 837.273.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 736.394.000,00 736.394.000,00 736.394.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS WAIMANGURA 2.620.944.360,00 2.655.264.360,00 2.655.264.360,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.660.872.360,00 1.695.192.360,00 1.695.192.360,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 960.072.000,00 960.072.000,00 960.072.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS WEEKOMBAK 1.828.044.968,00 1.859.504.968,00 1.859.504.968,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.084.138.968,00 1.115.598.968,00 1.115.598.968,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 743.906.000,00 743.906.000,00 743.906.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS WERILOLO 1.182.659.800,00 1.199.819.800,00 1.298.671.228,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 354.208.800,00 371.368.800,00 470.220.228,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 828.451.000,00 828.451.000,00 828.451.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS TENA TEKE 2.336.119.200,00 2.365.399.200,00 2.365.399.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.466.749.200,00 1.496.029.200,00 1.496.029.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 869.370.000,00 869.370.000,00 869.370.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS TANGGABA 2.799.014.836,00 2.816.174.836,00 2.816.174.836,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.974.568.836,00 1.991.728.836,00 1.991.728.836,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 824.446.000,00 824.446.000,00 824.446.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS ELOPADA 2.193.914.508,00 2.220.461.508,00 2.220.461.508,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.419.287.508,00 1.445.834.508,00 1.445.834.508,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 774.627.000,00 774.627.000,00 774.627.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS PALLA 1.810.667.712,00 1.833.187.712,00 1.833.187.712,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 948.125.712,00 970.645.712,00 970.645.712,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 862.542.000,00 862.542.000,00 862.542.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 RSUD PRATAMA REDA BOLO 7.371.375.780,00 8.779.301.783,00 9.832.973.398,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 11 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.981.928.306,00 3.962.911.472,00 4.695.328.605,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0,00 89.333.412,00 89.333.412,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.454.503.996,00 1.581.586.066,00 2.310.227.881,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.527.424.310,00 2.291.991.994,00 2.295.767.312,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.268.091.494,00 3.695.034.331,00 3.987.338.113,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 66.523.000,00 66.523.000,00 88.073.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.201.568.494,00 3.628.511.331,00 3.899.265.113,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.121.355.980,00 1.121.355.980,00 1.150.306.680,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.824.000,00 61.824.000,00 54.134.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.824.000,00 61.824.000,00 54.134.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.176.000,00 34.176.000,00 50.175.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 34.176.000,00 34.176.000,00 50.175.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 432.847.980,00 432.847.980,00 442.500.880,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.040.000,00 12.040.000,00 12.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138.308.850,00 138.308.850,00 138.281.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 103.131.930,00 103.131.930,00 112.131.930,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.499.200,00 140.499.200,00 140.499.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 12 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.868.000,00 38.868.000,00 39.548.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.771.500,00 100.771.500,00 108.059.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 54.256.500,00 54.256.500,00 54.256.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.515.000,00 46.515.000,00 53.803.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.770.000,00 381.770.000,00 370.470.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 375.720.000,00 375.720.000,00 364.420.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.966.500,00 109.966.500,00 124.966.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 109.966.500,00 109.966.500,00 124.966.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 117.104.674.885,00 119.877.027.885,00 121.464.225.618,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 117.104.674.885,00 119.877.027.885,00 121.464.225.618,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.814.366.000,00 4.814.366.000,00 4.725.260.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 28.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 155.000.000,00 155.000.000,00 28.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.659.366.000,00 4.659.366.000,00 4.696.660.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 3.166.975.000,00 3.166.975.000,00 3.204.269.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.132.731.000,00 1.132.731.000,00 1.132.731.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 165.560.000,00 165.560.000,00 165.560.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 194.100.000,00 194.100.000,00 194.100.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 17.807.134.000,00 17.807.134.000,00 18.410.570.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 17.807.134.000,00 17.807.134.000,00 18.410.570.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 13 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 438.520.000,00 438.520.000,00 951.520.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 412.645.000,00 412.645.000,00 412.645.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 926.536.000,00 926.536.000,00 926.536.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 9.074.533.000,00 9.074.533.000,00 9.074.533.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.954.900.000,00 6.954.900.000,00 7.045.336.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 10.206.162.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 521.149.500,00 521.149.500,00 478.219.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 521.149.500,00 521.149.500,00 478.219.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 521.149.500,00 521.149.500,00 478.219.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 0023 Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.206.063.000,00 5.656.063.000,00 5.868.363.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.206.063.000,00 5.656.063.000,00 5.868.363.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.010.200.000,00 5.460.200.000,00 5.680.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 14 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 195.863.000,00 195.863.000,00 188.163.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 785.000.000,00 1.107.353.000,00 1.105.049.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 785.000.000,00 1.107.353.000,00 1.105.049.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 785.000.000,00 1.107.353.000,00 1.105.049.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 73.803.097.959,00 74.803.097.959,00 75.761.493.512,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 73.803.097.959,00 74.803.097.959,00 75.761.493.512,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.544.500.000,00 1.544.500.000,00 1.459.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 70.247.574.004,00 71.247.574.004,00 72.321.469.557,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.011.023.955,00 2.011.023.955,00 1.981.023.955,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 414.990.000,00 414.990.000,00 368.350.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 60.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 65.000.000,00 65.000.000,00 60.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 299.990.000,00 299.990.000,00 257.750.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 299.990.000,00 299.990.000,00 257.750.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 15 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.546.711.926,00 4.546.711.926,00 4.540.758.106,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.026.000,00 35.026.000,00 35.026.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.026.000,00 35.026.000,00 35.026.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.707.212.626,00 3.707.212.626,00 3.701.212.626,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.535.712.626,00 3.535.712.626,00 3.535.712.626,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 171.500.000,00 171.500.000,00 165.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.984.000,00 258.984.000,00 258.984.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.984.000,00 188.984.000,00 188.984.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.235.300,00 181.235.300,00 181.281.480,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.756.000,00 33.756.000,00 33.756.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 97.479.300,00 97.479.300,00 97.525.480,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 364.254.000,00 364.254.000,00 364.254.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 346.434.000,00 346.434.000,00 346.434.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD SPAM WEEMARINGI 3.548.494.135,00 3.566.367.065,00 3.566.366.945,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.387.306.485,00 3.405.179.415,00 3.405.179.295,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.387.306.485,00 3.405.179.415,00 3.405.179.295,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.387.306.485,00 3.405.179.415,00 3.405.179.295,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.187.650,00 161.187.650,00 161.187.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 16 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.776.000,00 101.776.000,00 101.776.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.743.000,00 30.743.000,00 30.743.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.285.000,00 11.285.000,00 11.285.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.488.000,00 38.488.000,00 38.488.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.886.250,00 27.886.250,00 27.886.250,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 27.886.250,00 27.886.250,00 27.886.250,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.288.000,00 7.288.000,00 7.288.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 840.000,00 840.000,00 840.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.898.000,00 1.898.000,00 1.898.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.267.400,00 14.267.400,00 14.267.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.267.400,00 14.267.400,00 14.267.400,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.319.059.821,00 2.319.059.821,00 2.207.090.029,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.934.787.621,00 1.934.787.621,00 1.923.517.829,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 88.707.200,00 88.707.200,00 87.512.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 17 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 88.707.200,00 88.707.200,00 87.512.200,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 88.707.200,00 88.707.200,00 87.512.200,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.846.080.421,00 1.846.080.421,00 1.836.005.629,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.572.366.941,00 1.572.366.941,00 1.572.366.941,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.532.016.941,00 1.532.016.941,00 1.532.016.941,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.350.000,00 40.350.000,00 40.350.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.545.500,00 153.545.500,00 140.138.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.686.500,00 19.686.500,00 19.686.500,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 2.548.500,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.359.000,00 132.359.000,00 117.903.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.671.480,00 55.671.480,00 58.174.188,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.671.480,00 55.671.480,00 58.174.188,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.996.500,00 40.996.500,00 41.826.500,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.796.500,00 38.796.500,00 39.626.500,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 384.272.200,00 384.272.200,00 283.572.200,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 384.272.200,00 384.272.200,00 283.572.200,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 384.272.200,00 384.272.200,00 283.572.200,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 384.272.200,00 384.272.200,00 283.572.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 18 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 384.272.200,00 384.272.200,00 283.572.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.790.308.000,00 3.795.286.601,00 3.960.691.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.790.308.000,00 3.795.286.601,00 3.960.691.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.790.308.000,00 3.795.286.601,00 3.960.691.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.620.970.000,00 1.625.948.601,00 1.737.353.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 343.766.000,00 343.766.000,00 433.839.600,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 343.766.000,00 343.766.000,00 433.839.600,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.277.204.000,00 1.282.182.601,00 1.303.514.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.277.204.000,00 1.282.182.601,00 1.303.514.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.169.338.000,00 2.169.338.000,00 2.223.338.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2.169.338.000,00 2.169.338.000,00 2.223.338.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.169.338.000,00 2.169.338.000,00 2.223.338.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.646.787.549,00 8.664.287.549,00 8.804.967.101,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.646.787.549,00 8.664.287.549,00 8.804.967.101,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.588.007.616,00 6.605.507.616,00 6.588.408.968,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.447.250.016,00 6.447.250.016,00 6.422.611.368,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 77.300.000,00 77.300.000,00 66.620.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 273.040.000,00 273.040.000,00 135.376.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 19 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 5.933.584.816,00 5.933.584.816,00 6.000.430.168,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 148.325.200,00 148.325.200,00 205.185.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 140.757.600,00 158.257.600,00 165.797.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 52.468.000,00 52.468.000,00 52.468.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 88.289.600,00 105.789.600,00 113.329.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.058.779.933,00 2.058.779.933,00 2.216.558.133,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.332.000,00 4.332.000,00 4.332.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.332.000,00 4.332.000,00 4.332.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.704.272.033,00 1.704.272.033,00 1.770.572.033,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.608.143.033,00 1.608.143.033,00 1.674.443.033,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.129.000,00 96.129.000,00 96.129.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.025.000,00 79.025.000,00 79.025.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 79.025.000,00 79.025.000,00 79.025.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.238.000,00 146.238.000,00 228.086.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.089.000,00 20.089.000,00 112.319.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.149.000,00 126.149.000,00 115.767.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.912.900,00 124.912.900,00 134.543.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.709.900,00 107.709.900,00 117.340.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 20 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.203.000,00 17.203.000,00 17.203.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.229.662.956,00 3.229.662.956,00 3.298.944.688,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.337.156.876,00 1.337.156.876,00 1.368.221.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 545.728.876,00 545.728.876,00 507.503.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 153.321.976,00 153.321.976,00 115.097.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 392.406.900,00 392.406.900,00 392.406.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 602.977.000,00 602.977.000,00 672.267.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 582.977.000,00 582.977.000,00 652.267.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 188.451.000,00 188.451.000,00 188.451.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 76.049.000,00 76.049.000,00 76.049.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 112.402.000,00 112.402.000,00 112.402.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.892.506.080,00 1.892.506.080,00 1.930.722.788,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.567.982.300,00 1.567.982.300,00 1.571.942.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.526.032.500,00 1.526.032.500,00 1.526.032.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.949.800,00 41.949.800,00 45.909.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.106.500,00 96.106.500,00 131.518.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.313.500,00 1.313.500,00 1.313.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 21 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.070.000,00 34.070.000,00 57.370.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.523.000,00 59.523.000,00 71.635.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.487.480,00 66.487.480,00 66.590.188,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.816.000,00 10.816.000,00 10.816.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.671.480,00 55.671.480,00 55.774.188,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.929.800,00 131.929.800,00 130.671.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.999.800,00 124.999.800,00 123.741.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.930.000,00 6.930.000,00 6.930.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2.315.421.956,00 2.435.778.561,00 2.506.785.693,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 202.426.000,00 311.988.605,00 360.571.605,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 187.426.000,00 212.231.000,00 251.876.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.144.000,00 17.144.000,00 25.544.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 18.500.000,00 26.805.000,00 51.464.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 62.752.000,00 79.252.000,00 85.838.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 89.030.000,00 89.030.000,00 89.030.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 14.000.000,00 49.000.000,00 43.808.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.000.000,00 43.000.000,00 37.808.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.000.000,00 50.757.605,00 64.887.605,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 1.000.000,00 50.757.605,00 64.887.605,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.112.995.956,00 2.123.789.956,00 2.146.214.088,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 22 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.332.400,00 4.332.400,00 4.332.400,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.332.400,00 4.332.400,00 4.332.400,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.815.807.056,00 1.820.015.056,00 1.820.015.056,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.732.308.056,00 1.732.308.056,00 1.732.308.056,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 83.499.000,00 87.707.000,00 87.707.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.225.000,00 65.225.000,00 65.225.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 65.225.000,00 65.225.000,00 65.225.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.786.500,00 97.372.500,00 102.372.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.169.500,00 21.169.500,00 26.169.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.617.000,00 76.203.000,00 76.203.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.321.000,00 90.321.000,00 99.140.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.321.000,00 90.321.000,00 99.140.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.224.000,00 16.224.000,00 24.829.132,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.224.000,00 16.224.000,00 24.829.132,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 4.566.303.757,00 4.805.528.895,00 4.792.827.753,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.566.303.757,00 4.805.528.895,00 4.792.827.753,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 85.817.700,00 113.116.700,00 113.116.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 85.817.700,00 113.116.700,00 113.116.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 85.817.700,00 113.116.700,00 113.116.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.104.204.900,00 1.215.289.900,00 1.181.914.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 752.296.600,00 863.381.600,00 830.016.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 23 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 79.999.800,00 79.999.800,00 79.999.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 310.137.000,00 421.222.000,00 387.896.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 162.534.800,00 162.534.800,00 162.534.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.625.000,00 199.625.000,00 199.585.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 351.908.300,00 351.908.300,00 351.898.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 295.908.300,00 295.908.300,00 295.898.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 770.817.406,00 776.667.406,00 777.103.006,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 770.817.406,00 776.667.406,00 777.103.006,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 648.082.706,00 653.932.706,00 648.518.306,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 122.734.700,00 122.734.700,00 128.584.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 367.339.200,00 427.339.200,00 427.339.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 133.043.200,00 133.043.200,00 133.043.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 133.043.200,00 133.043.200,00 133.043.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 234.296.000,00 294.296.000,00 294.296.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 234.296.000,00 294.296.000,00 294.296.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.238.124.551,00 2.273.115.689,00 2.293.353.947,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.904.005.767,00 1.904.005.767,00 1.924.255.767,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.842.767,00 1.836.842.767,00 1.856.842.767,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 67.163.000,00 67.163.000,00 67.413.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.896.300,00 182.896.300,00 182.896.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.375.500,00 20.375.500,00 20.375.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 24 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.474.800,00 6.474.800,00 6.474.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153.656.000,00 153.656.000,00 153.656.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.939.184,00 107.930.322,00 107.918.580,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.332.000,00 10.332.000,00 10.332.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.607.184,00 97.598.322,00 97.586.580,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.283.300,00 78.283.300,00 78.283.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74.983.300,00 74.983.300,00 74.983.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.972.652.440,00 3.223.014.176,00 3.250.327.126,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.698.133.940,00 2.948.495.676,00 2.975.808.626,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.698.133.940,00 2.948.495.676,00 2.975.808.626,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 869.272.695,00 1.064.702.695,00 1.092.216.895,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 857.981.700,00 1.053.411.700,00 1.080.925.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 857.981.700,00 1.053.411.700,00 1.080.925.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 11.290.995,00 11.290.995,00 11.290.995,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 11.290.995,00 11.290.995,00 11.290.995,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 400.208.325,00 400.208.325,00 400.208.325,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 170.550.875,00 170.550.875,00 170.550.875,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 27.180.000,00 27.180.000,00 27.180.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 25 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 143.370.875,00 143.370.875,00 143.370.875,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.661.000,00 34.661.000,00 34.661.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 34.661.000,00 34.661.000,00 34.661.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 194.996.450,00 194.996.450,00 194.996.450,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 34.996.450,00 34.996.450,00 34.996.450,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 37.997.250,00 37.997.250,00 37.997.250,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.998.000,00 20.998.000,00 20.998.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 20.998.000,00 20.998.000,00 20.998.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 16.999.250,00 16.999.250,00 16.999.250,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.999.250,00 16.999.250,00 16.999.250,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.390.655.670,00 1.445.587.406,00 1.445.386.156,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.010.750,00 7.010.750,00 7.010.750,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.046.000,00 2.046.000,00 2.046.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.624.000,00 1.624.000,00 1.624.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.976.750,00 1.976.750,00 1.976.750,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.364.000,00 1.364.000,00 1.364.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.172.154.980,00 1.180.754.980,00 1.180.554.980,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.133.130.180,00 1.133.130.180,00 1.133.130.180,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 26 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.525.000,00 45.125.000,00 44.925.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.800,00 2.499.800,00 2.499.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.196.600,00 98.196.600,00 98.196.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.344.600,00 34.344.600,00 34.344.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.852.000,00 56.852.000,00 56.852.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.646.740,00 123.978.476,00 123.977.226,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.646.740,00 123.978.476,00 123.977.226,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.646.600,00 31.646.600,00 31.646.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.996.600,00 29.996.600,00 29.996.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 274.518.500,00 274.518.500,00 274.518.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 274.518.500,00 274.518.500,00 274.518.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 49.732.000,00 49.732.000,00 49.732.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 49.732.000,00 49.732.000,00 49.732.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 49.732.000,00 49.732.000,00 49.732.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 27 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 34.978.500,00 34.978.500,00 34.978.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.978.500,00 34.978.500,00 34.978.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 34.978.500,00 34.978.500,00 34.978.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 189.808.000,00 189.808.000,00 189.808.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 189.808.000,00 189.808.000,00 189.808.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 104.810.000,00 104.810.000,00 104.810.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 84.998.000,00 84.998.000,00 84.998.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 336.112.460,00 357.103.856,00 357.309.272,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 336.112.460,00 357.103.856,00 357.309.272,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 336.112.460,00 357.103.856,00 357.309.272,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 161.347.000,00 161.347.000,00 161.347.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 161.347.000,00 161.347.000,00 161.347.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 161.347.000,00 161.347.000,00 161.347.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 174.765.460,00 195.756.856,00 195.962.272,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.471.000,00 50.471.000,00 50.471.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.471.000,00 50.471.000,00 50.471.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.294.460,00 145.285.856,00 145.491.272,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.294.460,00 145.285.856,00 145.491.272,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.207.116.703,00 13.207.116.703,00 13.244.287.095,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 28 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 149.429.220,00 149.429.220,00 149.429.220,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 18.037.000,00 18.037.000,00 18.037.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 18.037.000,00 18.037.000,00 18.037.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 131.392.220,00 131.392.220,00 131.392.220,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 131.392.220,00 131.392.220,00 131.392.220,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 471.377.500,00 471.377.500,00 471.377.500,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.127.500,00 445.127.500,00 445.127.500,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 445.127.500,00 445.127.500,00 445.127.500,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 103.991.900,00 103.991.900,00 103.991.900,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 103.991.900,00 103.991.900,00 103.991.900,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 103.991.900,00 103.991.900,00 103.991.900,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.080.885.979,00 2.080.885.979,00 2.115.905.979,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 29 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.765.369.665,00 1.765.369.665,00 1.800.389.665,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.695.269.665,00 1.695.269.665,00 1.730.289.665,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.100.000,00 70.100.000,00 70.100.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.589.000,00 7.589.000,00 7.589.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.869.000,00 5.869.000,00 5.869.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.749.514,00 6.749.514,00 6.749.514,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.749.514,00 6.749.514,00 6.749.514,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.177.800,00 301.177.800,00 301.177.800,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 294.003.800,00 294.003.800,00 294.003.800,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.174.000,00 7.174.000,00 7.174.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.356.432.104,00 10.356.432.104,00 10.358.582.496,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.650.551.104,00 7.650.551.104,00 7.652.701.504,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.585.868.104,00 1.585.868.104,00 1.588.018.504,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 630.000.000,00 630.000.000,00 630.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 955.868.104,00 955.868.104,00 958.018.504,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 5.485.933.000,00 5.485.933.000,00 5.485.933.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 30 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.438.734.000,00 3.438.734.000,00 3.438.734.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.047.199.000,00 2.047.199.000,00 2.047.199.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 478.750.000,00 478.750.000,00 478.750.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 478.750.000,00 478.750.000,00 478.750.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.579.881.000,00 2.579.881.000,00 2.579.880.992,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.579.881.000,00 2.579.881.000,00 2.579.880.992,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.579.881.000,00 2.579.881.000,00 2.579.880.992,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.094.886.223,00 5.094.886.223,00 5.118.914.906,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.094.886.223,00 5.094.886.223,00 5.118.914.906,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 1.469.191.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 120.841.000,00 120.841.000,00 120.491.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 62.100.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 62.100.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 58.741.000,00 58.741.000,00 58.391.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 58.741.000,00 58.741.000,00 58.391.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 31 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 639.527.640,00 639.527.640,00 641.558.178,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 639.527.640,00 639.527.640,00 641.558.178,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 639.527.640,00 639.527.640,00 641.558.178,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 32.010.000,00 32.010.000,00 32.010.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 32.010.000,00 32.010.000,00 32.010.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 32.010.000,00 32.010.000,00 32.010.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 119.000.000,00 119.000.000,00 116.947.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 119.000.000,00 119.000.000,00 116.947.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 59.298.000,00 59.298.000,00 57.245.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 59.702.000,00 59.702.000,00 59.702.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 178.564.500,00 178.564.500,00 178.564.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 178.564.500,00 178.564.500,00 178.564.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 51.236.000,00 51.236.000,00 51.236.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 127.328.500,00 127.328.500,00 127.328.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 32 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 768.849.270,00 768.849.270,00 768.845.254,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 768.849.270,00 768.849.270,00 768.845.254,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 148.282.750,00 148.282.750,00 148.282.750,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 620.566.520,00 620.566.520,00 620.562.504,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.766.902.813,00 1.766.902.813,00 1.791.307.974,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.522.544.683,00 1.522.544.683,00 1.547.044.683,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.458.912.983,00 1.458.912.983,00 1.483.412.983,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63.631.700,00 63.631.700,00 63.631.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.655.050,00 111.655.050,00 125.516.050,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.685.050,00 13.685.050,00 13.685.050,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.970.000,00 97.970.000,00 111.831.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.956.480,00 63.956.480,00 50.000.641,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.956.480,00 63.956.480,00 50.000.641,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.746.600,00 68.746.600,00 68.746.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 63.161.600,00 63.161.600,00 63.161.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.585.000,00 5.585.000,00 5.585.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.464.457.218,00 4.648.875.218,00 4.853.084.976,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.464.457.218,00 4.648.875.218,00 4.853.084.976,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 180.576.500,00 1.354.827.881,00 1.565.994.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 180.576.500,00 1.354.827.881,00 1.565.994.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 165.330.000,00 1.176.523.381,00 1.387.690.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 33 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 15.246.500,00 178.304.500,00 178.304.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 222.856.000,00 233.022.619,00 226.620.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 74.814.000,00 84.980.619,00 78.578.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 30.242.000,00 30.242.000,00 34.006.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 44.572.000,00 54.738.619,00 44.572.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 148.042.000,00 148.042.000,00 148.042.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 148.042.000,00 148.042.000,00 148.042.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 99.676.500,00 99.676.500,00 99.676.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 99.676.500,00 99.676.500,00 99.676.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 45.355.000,00 45.355.000,00 45.355.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 54.321.500,00 54.321.500,00 54.321.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 49.999.100,00 49.999.100,00 49.999.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 49.999.100,00 49.999.100,00 49.999.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 49.999.100,00 49.999.100,00 49.999.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.911.349.118,00 2.911.349.118,00 2.910.794.876,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.740.766.819,00 1.740.766.819,00 1.785.571.819,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.670.807.819,00 1.670.807.819,00 1.715.612.819,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.959.000,00 69.959.000,00 69.959.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 785.461.150,00 785.461.150,00 740.059.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 571.401.150,00 571.401.150,00 525.999.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.550.000,00 29.550.000,00 29.550.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 34 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.310.000,00 173.310.000,00 173.310.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 211.166.619,00 211.166.619,00 211.166.619,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 211.166.619,00 211.166.619,00 211.166.619,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.298.330,00 87.298.330,00 87.341.038,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.304.000,00 26.304.000,00 26.244.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.994.330,00 60.994.330,00 61.097.038,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.656.200,00 86.656.200,00 86.656.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.011.200,00 42.011.200,00 42.011.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.845.000,00 31.845.000,00 31.845.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.020.321.463,00 6.518.275.463,00 6.516.616.171,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.020.321.463,00 6.518.275.463,00 6.516.616.171,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 548.628.000,00 1.046.582.000,00 1.044.850.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 548.628.000,00 1.046.582.000,00 1.044.850.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 217.441.000,00 280.395.000,00 280.153.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 331.187.000,00 766.187.000,00 764.697.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 185.333.050,00 185.333.050,00 185.333.050,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 185.333.050,00 185.333.050,00 185.333.050,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 104.088.750,00 104.088.750,00 104.088.750,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 49.912.500,00 49.912.500,00 49.912.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 31.331.800,00 31.331.800,00 31.331.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 35 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 230.237.250,00 230.237.250,00 230.219.250,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 230.237.250,00 230.237.250,00 230.219.250,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 230.237.250,00 230.237.250,00 230.219.250,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.056.123.163,00 5.056.123.163,00 5.056.213.371,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.729.841.183,00 2.729.841.183,00 2.729.841.183,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.630.735.183,00 2.630.735.183,00 2.630.735.183,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 99.106.000,00 99.106.000,00 99.106.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.537.500,00 94.537.500,00 94.537.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.212.500,00 8.212.500,00 8.212.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.325.000,00 86.325.000,00 86.325.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.189.383.980,00 2.189.383.980,00 2.189.474.188,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.648.000,00 27.648.000,00 27.648.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.161.735.980,00 2.161.735.980,00 2.161.826.188,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.360.500,00 42.360.500,00 42.360.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.860.500,00 36.860.500,00 36.860.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 3.337.707.888,00 3.638.107.888,00 3.669.036.382,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.337.707.888,00 3.638.107.888,00 3.669.036.382,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.641.447.260,00 1.891.847.260,00 1.819.514.910,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 36 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 535.779.340,00 786.179.340,00 800.648.158,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 535.779.340,00 786.179.340,00 800.648.158,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 60.512.000,00 60.512.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 60.512.000,00 60.512.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 356.655.920,00 356.655.920,00 330.366.752,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 356.655.920,00 356.655.920,00 330.366.752,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 688.500.000,00 688.500.000,00 688.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 688.500.000,00 688.500.000,00 688.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.696.260.628,00 1.746.260.628,00 1.849.521.472,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.347.786.788,00 1.347.786.788,00 1.378.906.788,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.307.311.788,00 1.307.311.788,00 1.338.131.788,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.475.000,00 40.475.000,00 40.775.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.514.700,00 137.514.700,00 187.011.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.717.300,00 29.717.300,00 32.227.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.400,00 3.200.400,00 4.010.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 37 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.397.000,00 103.397.000,00 150.773.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.652.640,00 82.652.640,00 94.167.584,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.624.000,00 9.624.000,00 21.002.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.028.640,00 73.028.640,00 73.165.584,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.306.500,00 178.306.500,00 189.436.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 126.546.500,00 176.546.500,00 186.026.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.760.000,00 1.760.000,00 3.410.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 56.411.400,00 56.411.400,00 57.510.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 56.411.400,00 56.411.400,00 57.510.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.411.400,00 56.411.400,00 57.510.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 56.411.400,00 56.411.400,00 57.510.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.411.400,00 56.411.400,00 57.510.400,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.973.967.685,00 3.588.967.685,00 3.587.853.475,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 177.260.500,00 792.260.500,00 692.810.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 177.260.500,00 792.260.500,00 692.810.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 30.260.500,00 30.260.500,00 30.260.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 73.500.000,00 73.500.000,00 64.050.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 73.500.000,00 688.500.000,00 598.500.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 764.486.880,00 764.486.880,00 763.016.880,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27.405.000,00 27.405.000,00 22.365.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 27.405.000,00 27.405.000,00 22.365.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 38 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 737.081.880,00 737.081.880,00 740.651.880,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 659.159.130,00 659.159.130,00 659.159.130,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 46.095.000,00 46.095.000,00 51.135.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 31.827.750,00 31.827.750,00 30.357.750,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.032.220.305,00 2.032.220.305,00 2.132.026.095,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 1.867.609.055,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.502.000,00 70.502.000,00 162.294.400,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.577.000,00 64.577.000,00 156.369.400,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.824.476,00 65.824.476,00 82.287.640,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.446.000,00 13.446.000,00 13.446.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.675.950,00 10.675.950,00 22.246.750,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.702.526,00 41.702.526,00 46.594.890,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.284.774,00 28.284.774,00 19.835.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.284.774,00 28.284.774,00 19.835.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.328.970.601,00 4.343.625.801,00 4.792.713.601,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.328.970.601,00 4.343.625.801,00 4.792.713.601,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 39 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 24.213.500,00 24.213.500,00 23.283.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.213.500,00 24.213.500,00 23.283.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.213.500,00 24.213.500,00 23.283.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 22.540.500,00 22.540.500,00 21.610.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 22.540.500,00 22.540.500,00 21.610.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 22.540.500,00 22.540.500,00 21.610.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 32.709.500,00 32.709.500,00 31.779.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 32.709.500,00 32.709.500,00 31.779.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 32.709.500,00 32.709.500,00 31.779.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 66.912.000,00 66.912.000,00 65.982.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.912.000,00 66.912.000,00 65.982.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 66.912.000,00 66.912.000,00 65.982.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 103.250.000,00 103.250.000,00 103.250.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 103.250.000,00 103.250.000,00 103.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 40 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 103.250.000,00 103.250.000,00 103.250.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 232.785.000,00 232.785.000,00 231.725.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 232.785.000,00 232.785.000,00 231.725.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 18.109.250,00 18.109.250,00 17.729.250,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 164.675.750,00 164.675.750,00 166.175.750,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 47.820.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.111.356.854,00 2.111.356.854,00 2.558.147.854,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.111.356.854,00 2.111.356.854,00 2.558.147.854,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 2.111.356.854,00 2.111.356.854,00 2.558.147.854,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.735.203.247,00 1.749.858.447,00 1.756.935.247,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 41 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.533.914.067,00 1.548.569.267,00 1.536.136.067,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.489.291.267,00 1.489.291.267,00 1.489.291.267,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.622.800,00 59.278.000,00 46.844.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.463.500,00 84.463.500,00 101.073.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.783.500,00 31.783.500,00 40.350.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.680.000,00 52.680.000,00 60.723.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.495.480,00 66.495.480,00 66.895.480,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.824.000,00 4.824.000,00 5.224.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.671.480,00 61.671.480,00 61.671.480,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.330.200,00 45.330.200,00 45.330.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.918.200,00 40.918.200,00 40.918.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.412.000,00 4.412.000,00 4.412.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.712.331.165,00 3.721.684.909,00 3.789.207.175,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.712.331.165,00 3.721.684.909,00 3.789.207.175,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 175.868.000,00 175.868.000,00 176.478.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 175.868.000,00 175.868.000,00 176.478.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 175.868.000,00 175.868.000,00 176.478.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 149.485.400,00 149.485.400,00 146.585.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 149.485.400,00 149.485.400,00 146.585.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 16.485.500,00 16.485.500,00 16.485.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 132.999.900,00 132.999.900,00 130.099.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 42 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 651.719.000,00 661.072.744,00 705.459.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 651.719.000,00 661.072.744,00 705.459.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 155.109.000,00 164.462.744,00 203.001.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 355.432.000,00 355.432.000,00 355.432.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 141.178.000,00 141.178.000,00 147.026.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 24.000.000,00 24.000.000,00 34.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 34.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 34.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.710.158.765,00 2.710.158.765,00 2.725.584.775,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.726.500,00 10.726.500,00 10.726.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.522.500,00 6.522.500,00 6.522.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.704.000,00 1.704.000,00 1.704.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.443.982.885,00 2.443.982.885,00 2.446.482.885,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.406.883.085,00 2.406.883.085,00 2.409.383.085,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 43 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.049.100,00 87.049.100,00 99.873.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.819.100,00 12.819.100,00 23.437.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.730.000,00 61.730.000,00 63.936.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.456.480,00 92.456.480,00 92.558.490,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.962.000,00 4.962.000,00 4.962.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.494.480,00 82.494.480,00 82.596.490,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.943.800,00 74.943.800,00 74.943.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.993.800,00 69.993.800,00 69.993.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 3.961.949.124,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 44 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 75.810.000,00 75.810.000,00 75.810.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 75.810.000,00 75.810.000,00 75.810.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 75.810.000,00 75.810.000,00 75.810.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.987.414.960,00 1.987.414.960,00 1.987.414.960,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 636.860.000,00 636.860.000,00 636.860.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 636.860.000,00 636.860.000,00 636.860.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 1.300.554.960,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.898.724.164,00 1.898.724.164,00 1.898.724.164,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.373.500,00 5.373.500,00 5.373.500,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.373.500,00 5.373.500,00 5.373.500,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.698.671.844,00 1.698.671.844,00 1.698.671.844,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.640.784.944,00 1.640.784.944,00 1.640.784.944,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.886.900,00 57.886.900,00 57.886.900,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.395.500,00 84.395.500,00 84.395.500,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.476.000,00 2.476.000,00 2.476.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.498.500,00 7.498.500,00 7.498.500,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.775.000,00 1.775.000,00 1.775.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 45 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.646.000,00 72.646.000,00 72.646.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.915.320,00 52.915.320,00 52.915.320,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.515.320,00 51.515.320,00 51.515.320,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.368.000,00 57.368.000,00 57.368.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.958.000,00 53.958.000,00 53.958.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.410.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 335.665.140,00 460.922.684,00 448.475.444,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 158.363.320,00 171.609.656,00 168.679.472,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 158.363.320,00 171.609.656,00 168.679.472,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.160.000,00 54.946.000,00 51.880.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.160.000,00 54.946.000,00 51.880.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 114.203.320,00 116.663.656,00 116.799.472,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 114.203.320,00 116.663.656,00 116.799.472,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 177.301.820,00 289.313.028,00 279.795.972,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 125.000.000,00 225.000.000,00 224.898.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000,00 225.000.000,00 224.898.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 125.000.000,00 225.000.000,00 224.898.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.301.820,00 64.313.028,00 54.897.972,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.301.820,00 64.313.028,00 54.897.972,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.301.820,00 64.313.028,00 54.897.972,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.599.414.588,00 1.615.846.588,00 1.632.413.588,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.598.358.588,00 1.614.790.588,00 1.631.357.588,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 46 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 76.615.000,00 76.615.000,00 76.615.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.615.000,00 41.615.000,00 41.615.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.615.000,00 41.615.000,00 41.615.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.521.743.588,00 1.538.175.588,00 1.554.742.588,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.328.755.488,00 1.328.755.488,00 1.328.755.488,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.282.155.488,00 1.282.155.488,00 1.282.155.488,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.600.000,00 46.600.000,00 46.600.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.354.000,00 147.786.000,00 164.353.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.500,00 2.800.500,00 2.800.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.604.500,00 54.604.500,00 54.604.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.949.000,00 70.381.000,00 86.948.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.634.100,00 61.634.100,00 61.634.100,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.434.100,00 59.434.100,00 59.434.100,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.056.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.056.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.056.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 47 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.056.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 8.748.182.587,00 8.864.804.587,00 8.861.248.135,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.748.182.587,00 8.864.804.587,00 8.861.248.135,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.748.182.587,00 8.864.804.587,00 8.861.248.135,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.449.915.600,00 3.523.937.600,00 3.520.537.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 60.430.600,00 60.430.600,00 60.430.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 60.430.600,00 60.430.600,00 60.430.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.380.385.000,00 3.454.407.000,00 3.451.007.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3.359.197.000,00 3.433.219.000,00 3.429.819.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 10.433.000,00 10.433.000,00 10.433.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 10.755.000,00 10.755.000,00 10.755.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.363.647.660,00 2.401.447.660,00 2.401.613.004,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.217.000.000,00 1.217.000.000,00 1.221.080.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.217.000.000,00 1.217.000.000,00 1.221.080.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.146.647.660,00 1.184.447.660,00 1.180.533.004,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.800.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 617.979.500,00 555.479.500,00 551.359.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 48 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 482.868.160,00 583.168.160,00 583.373.504,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 148.231.220,00 148.231.220,00 145.286.716,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 148.231.220,00 148.231.220,00 145.286.716,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 148.231.220,00 148.231.220,00 145.286.716,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 122.953.000,00 122.953.000,00 122.953.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 93.553.000,00 93.553.000,00 93.553.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 93.553.000,00 93.553.000,00 93.553.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.663.435.107,00 2.668.235.107,00 2.670.857.815,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.409.700,00 15.409.700,00 15.409.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.699.900,00 7.699.900,00 7.699.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.709.800,00 7.709.800,00 7.709.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.359.786.777,00 2.364.586.777,00 2.364.586.777,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.310.161.777,00 2.310.161.777,00 2.310.161.777,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 49 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.625.000,00 54.425.000,00 54.425.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.205.900,00 159.205.900,00 159.205.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.355.000,00 10.355.000,00 10.355.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.999.900,00 6.999.900,00 6.999.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141.851.000,00 141.851.000,00 141.851.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.360.730,00 64.360.730,00 64.463.438,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.272.000,00 7.272.000,00 7.272.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.088.730,00 57.088.730,00 57.191.438,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.672.000,00 64.672.000,00 67.192.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.812.000,00 61.812.000,00 64.332.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 3.781.055.272,00 3.781.055.272,00 3.781.054.636,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.781.055.272,00 3.781.055.272,00 3.781.054.636,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 611.858.220,00 611.858.220,00 611.858.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 611.858.220,00 611.858.220,00 611.858.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 140.454.000,00 140.454.000,00 140.454.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 471.404.220,00 471.404.220,00 471.404.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 293.950.500,00 293.950.500,00 293.950.500,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 293.950.500,00 293.950.500,00 293.950.500,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 44.010.000,00 44.010.000,00 44.010.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 50 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 99.940.500,00 99.940.500,00 99.940.500,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 49.882.286,00 49.882.286,00 49.882.270,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 49.882.286,00 49.882.286,00 49.882.270,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 49.882.286,00 49.882.286,00 49.882.270,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 399.998.800,00 399.998.800,00 399.998.400,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 249.998.800,00 249.998.800,00 249.998.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 99.998.800,00 99.998.800,00 99.998.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 150.000.000,00 150.000.000,00 149.999.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 150.000.000,00 150.000.000,00 149.999.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.425.365.466,00 2.425.365.466,00 2.425.365.466,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.960.000,00 12.960.000,00 12.960.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.480.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.480.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 51 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.177.152.234,00 2.177.152.234,00 2.177.152.234,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.114.792.234,00 2.114.792.234,00 2.114.792.234,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.100.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.960.000,00 6.960.000,00 6.960.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.399.000,00 113.399.000,00 113.399.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.956.000,00 23.956.000,00 23.956.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.443.000,00 89.443.000,00 89.443.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.698.232,00 64.698.232,00 64.698.232,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.698.232,00 64.698.232,00 64.698.232,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.156.000,00 57.156.000,00 57.156.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.536.000,00 52.536.000,00 52.536.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.620.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 3.26.0.00.3.26.01.0000 DINAS PARIWISATA 189.999.660,00 392.250.660,00 392.250.573,00 3.26.0.00.3.26.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 189.999.660,00 392.250.660,00 392.250.573,00 3.26.0.00.3.26.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 189.999.660,00 392.250.660,00 392.250.573,00 3.26.0.00.3.26.01.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 189.999.660,00 392.250.660,00 392.250.573,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 12.338.853.717,00 12.407.008.117,00 12.861.048.745,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12.338.853.717,00 12.407.008.117,00 12.861.048.745,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.326.888.965,00 3.395.043.365,00 3.543.986.073,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 177.682.665,00 245.837.065,00 269.129.773,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 52 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan 177.682.665,00 245.837.065,00 269.129.773,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.149.206.300,00 3.149.206.300,00 3.274.856.300,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.149.206.300,00 3.149.206.300,00 3.274.856.300,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.057.753.000,00 5.057.753.000,00 5.221.253.000,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.057.753.000,00 5.057.753.000,00 5.221.253.000,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 5.057.753.000,00 5.057.753.000,00 5.221.253.000,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 426.313.118,00 426.313.118,00 546.286.038,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 426.313.118,00 426.313.118,00 546.286.038,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 426.313.118,00 426.313.118,00 546.286.038,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.527.898.634,00 3.527.898.634,00 3.549.523.634,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.527.898.634,00 3.527.898.634,00 3.549.523.634,00 3.27.0.00.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.527.898.634,00 3.527.898.634,00 3.549.523.634,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.254.585.515,00 1.302.785.515,00 1.284.541.973,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 178.744.000,00 178.744.000,00 178.294.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 61.923.000,00 61.923.000,00 61.923.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 61.923.000,00 61.923.000,00 61.923.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 116.821.000,00 116.821.000,00 116.371.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 116.821.000,00 116.821.000,00 116.371.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 73.553.000,00 73.553.000,00 73.553.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 53 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 73.553.000,00 73.553.000,00 73.553.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 73.553.000,00 73.553.000,00 73.553.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 322.780.675,00 322.780.675,00 302.650.675,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 202.746.800,00 202.746.800,00 186.666.800,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 138.747.000,00 138.747.000,00 122.667.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 63.999.800,00 63.999.800,00 63.999.800,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 67.008.875,00 67.008.875,00 67.008.875,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 67.008.875,00 67.008.875,00 67.008.875,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 53.025.000,00 53.025.000,00 48.975.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 53.025.000,00 53.025.000,00 48.975.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 184.191.750,00 184.191.750,00 184.191.750,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 184.191.750,00 184.191.750,00 184.191.750,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 117.102.750,00 117.102.750,00 117.102.750,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 67.089.000,00 67.089.000,00 67.089.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 495.316.090,00 543.516.090,00 545.852.548,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.650.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.150.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 54 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 78.595.000,00 78.595.000,00 78.595.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.595.000,00 73.595.000,00 73.595.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.880.750,00 138.080.750,00 138.072.500,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.944.750,00 4.944.750,00 4.936.500,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.091.000,00 33.291.000,00 33.291.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.845.000,00 99.845.000,00 99.845.000,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.189.740,00 92.189.740,00 95.734.448,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.980.510,00 21.980.510,00 25.430.510,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.209.230,00 70.209.230,00 70.303.938,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.000.600,00 219.000.600,00 217.800.600,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 174.560.600,00 209.560.600,00 208.360.600,00 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.952.890.800,00 5.308.161.150,00 6.110.181.870,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.547.323.860,00 3.659.252.210,00 3.826.723.986,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.443.360.160,00 3.555.288.510,00 3.621.448.886,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.443.360.160,00 3.555.288.510,00 3.621.448.886,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 103.963.700,00 103.963.700,00 205.275.100,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 103.963.700,00 103.963.700,00 205.275.100,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 205.670.140,00 1.449.012.140,00 2.083.561.084,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 205.670.140,00 1.449.012.140,00 2.083.561.084,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 55 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 205.670.140,00 1.449.012.140,00 2.083.561.084,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 199.896.800,00 199.896.800,00 199.896.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 199.896.800,00 199.896.800,00 199.896.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 199.896.800,00 199.896.800,00 199.896.800,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 31.340.418.020,00 31.515.302.020,00 31.474.125.805,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.169.668.600,00 5.285.306.600,00 5.277.302.100,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.169.668.600,00 5.285.306.600,00 5.277.302.100,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 89.115.000,00 89.115.000,00 89.115.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 89.115.000,00 89.115.000,00 89.115.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 89.115.000,00 89.115.000,00 89.115.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 5.044.380.500,00 5.072.646.500,00 5.072.538.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 5.044.380.500,00 5.072.646.500,00 5.072.538.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5.044.380.500,00 5.072.646.500,00 5.072.538.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 36.173.100,00 123.545.100,00 115.649.100,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 36.173.100,00 123.545.100,00 115.649.100,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 36.173.100,00 123.545.100,00 115.649.100,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.170.749.420,00 26.229.995.420,00 26.196.823.705,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 26.170.749.420,00 26.229.995.420,00 26.196.823.705,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 14.257.400.000,00 14.257.400.000,00 14.223.639.600,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 14.257.400.000,00 14.257.400.000,00 14.223.639.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 56 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 14.257.400.000,00 14.257.400.000,00 14.223.639.600,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.840.753.170,00 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.840.753.170,00 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.840.753.170,00 1.840.753.170,00 1.841.306.507,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.072.596.250,00 10.131.842.250,00 10.131.877.598,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.989.250,00 9.989.250,00 9.989.250,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.989.250,00 9.989.250,00 9.989.250,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.793.764.761,00 9.793.764.761,00 9.793.764.761,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.718.479.761,00 9.718.479.761,00 9.718.479.761,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.285.000,00 75.285.000,00 75.285.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.965.000,00 103.211.000,00 103.211.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.251.000,00 4.251.000,00 4.251.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.714.000,00 98.960.000,00 98.960.000,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.669.039,00 90.669.039,00 90.762.787,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.550.099,00 21.550.099,00 21.550.099,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.118.940,00 69.118.940,00 69.212.688,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.208.200,00 134.208.200,00 134.149.800,00 3.27.2.09.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 134.208.200,00 134.208.200,00 134.149.800,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.037.614.624,00 3.037.614.624,00 3.037.605.792,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 486.541.800,00 486.541.800,00 485.761.268,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 183.034.760,00 183.034.760,00 192.207.284,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 183.034.760,00 183.034.760,00 192.207.284,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 57 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 183.034.760,00 183.034.760,00 192.207.284,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 46.861.600,00 46.861.600,00 40.161.600,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 46.861.600,00 46.861.600,00 40.161.600,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 46.861.600,00 46.861.600,00 40.161.600,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 22.427.400,00 22.427.400,00 24.677.400,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 22.427.400,00 22.427.400,00 24.677.400,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal 22.427.400,00 22.427.400,00 24.677.400,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 142.598.900,00 142.598.900,00 140.458.900,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 142.598.900,00 142.598.900,00 140.458.900,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 132.398.900,00 132.398.900,00 129.074.900,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.200.000,00 10.200.000,00 11.384.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10.190.500,00 10.190.500,00 12.890.500,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10.190.500,00 10.190.500,00 12.890.500,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10.190.500,00 10.190.500,00 12.890.500,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.428.640,00 81.428.640,00 75.365.584,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 58 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.428.640,00 81.428.640,00 75.365.584,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.428.640,00 81.428.640,00 75.365.584,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.551.072.824,00 2.551.072.824,00 2.551.844.524,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 879.605.624,00 879.605.624,00 879.605.324,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 879.605.624,00 879.605.624,00 879.605.324,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 879.605.624,00 879.605.624,00 879.605.324,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 36.491.000,00 36.491.000,00 36.491.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 36.491.000,00 36.491.000,00 36.491.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 36.491.000,00 36.491.000,00 36.491.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.634.976.200,00 1.634.976.200,00 1.635.748.200,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.462.622.800,00 1.462.622.800,00 1.462.622.800,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.622.800,00 62.622.800,00 62.622.800,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.670.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 45.000.000,00 45.670.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 59 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.268.000,00 62.268.000,00 62.370.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.096.000,00 21.096.000,00 21.198.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.172.000,00 41.172.000,00 41.172.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.964.000,00 8.964.000,00 8.964.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.964.000,00 8.964.000,00 8.964.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.121.400,00 51.121.400,00 51.121.400,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.171.400,00 46.171.400,00 46.171.400,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM 13.963.303.352,00 14.623.670.386,00 14.625.069.058,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 13.963.303.352,00 14.623.670.386,00 14.625.069.058,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 13.963.303.352,00 14.623.670.386,00 14.625.069.058,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.963.303.352,00 14.623.670.386,00 14.625.069.058,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.579.522.494,00 5.587.682.494,00 5.587.682.494,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.433.406.094,00 5.433.406.094,00 5.433.406.094,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 146.116.400,00 154.276.400,00 154.276.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.385.475.200,00 2.802.975.200,00 2.802.748.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.940.500,00 62.940.500,00 62.940.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.276.450,00 144.776.450,00 144.776.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 60 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.656.250,00 36.656.250,00 36.656.250,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.340.750.000,00 1.590.750.000,00 1.590.650.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 816.652.000,00 966.652.000,00 966.525.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.963.633.070,00 2.062.457.504,00 2.062.458.176,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 352.450.000,00 413.990.000,00 413.990.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.611.183.070,00 1.648.467.504,00 1.648.468.176,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 827.128.100,00 1.018.981.700,00 1.018.981.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 629.694.800,00 821.548.400,00 821.548.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.863.300,00 72.863.300,00 72.863.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 124.570.000,00 124.570.000,00 124.570.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.760.345.188,00 1.870.225.188,00 1.861.725.188,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 579.328.788,00 549.328.788,00 549.328.788,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 61.000.000,00 161.000.000,00 152.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 120.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.000.016.400,00 1.024.896.400,00 1.024.896.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.447.199.300,00 1.281.348.300,00 1.291.473.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.447.199.300,00 1.281.348.300,00 1.291.473.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PEMERINTAHAN 532.965.785,00 669.018.785,00 795.905.388,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 338.437.675,00 441.495.675,00 568.217.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 338.437.675,00 441.495.675,00 568.217.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 165.397.500,00 165.397.500,00 141.847.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 61 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 69.930.000,00 69.930.000,00 69.930.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 103.110.175,00 206.168.175,00 356.439.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 194.528.110,00 227.523.110,00 227.688.088,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.305.350,00 27.305.350,00 27.304.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.305.350,00 27.305.350,00 27.304.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.872.000,00 80.867.000,00 80.862.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.872.000,00 70.867.000,00 70.862.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.590.760,00 60.590.760,00 60.761.688,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.590.760,00 60.590.760,00 60.761.688,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.760.000,00 58.760.000,00 58.760.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.760.000,00 58.760.000,00 58.760.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI 419.473.780,00 500.120.016,00 500.119.680,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.555.500,00 28.555.500,00 28.555.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.555.500,00 28.555.500,00 28.555.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.358.700,00 60.036.200,00 60.036.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.404.000,00 7.404.000,00 7.404.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.172.700,00 7.850.200,00 7.850.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.782.000,00 44.782.000,00 44.782.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.626.480,00 62.686.816,00 62.686.480,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 62 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.626.480,00 62.686.816,00 62.686.480,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.672.100,00 37.822.100,00 37.822.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.492.100,00 33.642.100,00 33.642.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.180.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 243.261.000,00 311.019.400,00 311.019.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 202.831.000,00 270.589.400,00 270.589.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 40.430.000,00 40.430.000,00 40.430.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 302.947.930,00 302.947.930,00 302.770.638,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 161.385.200,00 161.385.200,00 161.385.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 161.385.200,00 161.385.200,00 161.385.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 54.082.000,00 54.082.000,00 51.787.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 37.489.800,00 37.489.800,00 37.489.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 69.813.400,00 69.813.400,00 72.108.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.562.730,00 141.562.730,00 141.385.438,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 280.000,00 280.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 280.000,00 280.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.289.500,00 21.289.500,00 21.289.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.289.500,00 21.289.500,00 21.289.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.427.000,00 40.427.000,00 40.427.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.802.000,00 25.802.000,00 25.802.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.023.230,00 61.023.230,00 61.125.938,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.043.230,00 59.043.230,00 59.145.938,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 63 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.543.000,00 18.543.000,00 18.543.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.543.000,00 18.543.000,00 18.543.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN HUKUM 353.783.460,00 549.413.460,00 533.947.696,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 234.800.800,00 430.430.800,00 414.930.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 234.800.800,00 430.430.800,00 414.930.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 80.000.000,00 275.630.000,00 260.130.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 54.800.800,00 54.800.800,00 54.800.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 118.982.660,00 118.982.660,00 119.016.896,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.398.000,00 54.398.000,00 54.398.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.898.000,00 49.898.000,00 49.898.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.662.160,00 21.662.160,00 21.696.396,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.662.160,00 21.662.160,00 21.696.396,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.922.500,00 12.922.500,00 12.922.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.922.500,00 12.922.500,00 12.922.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM 1.033.566.458,00 1.033.566.458,00 1.033.564.198,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 907.388.750,00 907.388.750,00 859.868.550,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 508.802.550,00 508.802.550,00 485.382.350,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 39.146.000,00 39.146.000,00 33.346.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 64 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 364.573.900,00 364.573.900,00 365.353.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 105.082.650,00 105.082.650,00 86.682.650,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 398.586.200,00 398.586.200,00 374.486.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 10.684.000,00 10.684.000,00 14.184.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 47.984.000,00 47.984.000,00 46.434.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 339.918.200,00 339.918.200,00 313.868.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.177.708,00 126.177.708,00 173.695.648,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.566.000,00 25.566.000,00 25.566.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.566.000,00 25.566.000,00 25.566.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.312.000,00 16.312.000,00 63.262.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.506.000,00 2.506.000,00 13.506.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.806.000,00 13.806.000,00 49.756.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.341.508,00 60.341.508,00 60.909.448,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.341.508,00 60.341.508,00 60.909.448,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.958.200,00 23.958.200,00 23.958.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.958.200,00 23.958.200,00 23.958.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 599.035.330,00 674.320.178,00 678.888.123,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.513.600,00 24.513.600,00 24.513.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.513.600,00 24.513.600,00 24.513.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.385.750,00 53.595.750,00 53.595.750,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.712.750,00 9.712.750,00 9.712.750,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.673.000,00 43.883.000,00 43.883.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.468.000,00 89.798.000,00 89.798.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 65 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.468.000,00 89.798.000,00 89.798.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.173.480,00 71.173.480,00 53.953.573,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.173.480,00 71.173.480,00 53.953.573,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.916.000,00 133.866.848,00 152.214.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.816.000,00 132.766.848,00 151.114.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 289.578.500,00 301.372.500,00 304.812.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 165.652.000,00 159.474.000,00 167.474.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 56.136.000,00 74.108.000,00 74.108.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 67.790.500,00 67.790.500,00 63.230.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.908.946.178,00 4.230.446.178,00 4.132.374.038,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.713.093.000,00 4.034.593.000,00 3.937.297.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.713.093.000,00 4.034.593.000,00 3.937.297.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 391.334.000,00 391.334.000,00 391.334.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 3.306.606.000,00 3.306.606.000,00 3.307.576.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 15.153.000,00 336.653.000,00 238.387.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.853.178,00 195.853.178,00 195.077.038,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.875.000,00 24.875.000,00 24.875.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.875.000,00 24.875.000,00 24.875.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.549.250,00 68.549.250,00 68.549.250,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.333.250,00 8.333.250,00 8.333.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 66 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.516.000,00 56.516.000,00 56.516.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.437.928,00 60.437.928,00 60.568.788,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.437.928,00 60.437.928,00 60.568.788,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.231.000,00 29.231.000,00 29.224.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.131.000,00 28.131.000,00 28.124.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 86.332.270,00 86.332.270,00 86.400.742,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.120.000,00 27.120.000,00 27.120.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.120.000,00 27.120.000,00 27.120.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.077.950,00 15.077.950,00 15.077.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.857.950,00 3.857.950,00 3.857.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.220.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.594.320,00 42.594.320,00 42.662.792,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.080.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.514.320,00 39.514.320,00 39.582.792,00 4.01.1.06.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI 51.530.000,00 51.530.000,00 51.530.000,00 4.01.1.06.0.00.01.0003 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 51.530.000,00 51.530.000,00 51.530.000,00 4.01.1.06.0.00.01.0003 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 51.530.000,00 51.530.000,00 51.530.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 67 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.01.1.06.0.00.01.0009 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 573.670.800,00 585.089.248,00 585.019.800,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 378.505.800,00 389.924.248,00 389.854.800,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 378.505.800,00 389.924.248,00 389.854.800,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 193.002.000,00 204.420.448,00 263.951.000,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 159.046.800,00 159.046.800,00 101.446.800,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 26.457.000,00 26.457.000,00 24.457.000,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.165.000,00 195.165.000,00 195.165.000,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 174.154.500,00 174.154.500,00 174.154.500,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 174.154.500,00 174.154.500,00 174.154.500,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.010.500,00 21.010.500,00 21.010.500,00 4.01.1.06.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.010.500,00 21.010.500,00 21.010.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 27.579.115.425,00 29.131.452.595,00 29.223.249.210,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 27.579.115.425,00 29.131.452.595,00 29.223.249.210,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 7.928.471.900,00 9.292.693.250,00 9.136.142.250,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 628.852.750,00 628.852.750,00 384.032.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 628.852.750,00 628.852.750,00 384.032.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 954.172.650,00 1.174.634.750,00 1.087.734.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 124.728.150,00 345.190.250,00 384.440.250,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 351.647.250,00 351.647.250,00 351.647.250,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 351.647.250,00 351.647.250,00 351.647.250,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 68 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.732.267.750,00 2.217.597.000,00 2.392.366.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.603.614.000,00 2.104.747.000,00 2.279.516.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 112.850.000,00 112.850.000,00 112.850.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 15.803.750,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.164.232.750,00 2.288.232.750,00 2.288.632.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 199.040.000,00 323.040.000,00 323.440.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1.965.192.750,00 1.965.192.750,00 1.965.192.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.417.746.000,00 2.952.176.000,00 2.952.176.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.417.746.000,00 2.952.176.000,00 2.952.176.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.650.643.525,00 19.838.759.345,00 20.087.106.960,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.176.538.062,00 1.172.338.062,00 1.172.338.062,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.117.913.062,00 1.117.913.062,00 1.117.913.062,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.625.000,00 54.425.000,00 54.425.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 367.989.600,00 466.764.400,00 635.814.015,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.950.000,00 76.060.000,00 76.058.615,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.900.000,00 43.900.000,00 212.951.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 144.913.450,00 220.578.250,00 220.578.250,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.050.000,00 39.050.000,00 39.050.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.576.150,00 71.576.150,00 71.576.150,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 748.456.480,00 690.385.000,00 690.385.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.920.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.380.000,00 36.380.000,00 36.380.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 69 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 632.156.480,00 574.085.000,00 574.085.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 534.001.500,00 591.114.000,00 591.114.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 299.154.000,00 299.154.000,00 299.154.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 231.122.500,00 283.622.500,00 283.622.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.725.000,00 8.337.500,00 8.337.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 15.508.284.883,00 15.602.784.883,00 15.602.784.883,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 14.672.034.888,00 14.451.534.888,00 14.451.534.888,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 691.250.000,00 1.006.250.000,00 1.006.250.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 144.999.995,00 144.999.995,00 144.999.995,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.315.373.000,00 1.315.373.000,00 1.394.671.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 809.908.000,00 809.908.000,00 889.206.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 447.785.000,00 447.785.000,00 447.785.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 57.680.000,00 57.680.000,00 57.680.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.416.679.888,00 5.780.584.305,00 5.677.794.671,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.416.679.888,00 5.780.584.305,00 5.677.794.671,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 5.416.679.888,00 5.780.584.305,00 5.677.794.671,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.806.079.800,00 2.169.984.217,00 1.645.977.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.611.848.000,00 1.975.752.417,00 1.408.704.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 358.248.000,00 358.248.000,00 203.432.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.253.600.000,00 1.617.504.417,00 1.205.272.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 194.231.800,00 194.231.800,00 237.273.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 194.231.800,00 194.231.800,00 237.273.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 70 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 724.463.000,00 724.463.000,00 874.132.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 279.184.800,00 279.184.800,00 322.892.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 28.715.000,00 28.715.000,00 30.765.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 15.697.200,00 15.697.200,00 15.697.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 14.670.000,00 14.670.000,00 14.670.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 220.102.600,00 220.102.600,00 261.760.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 97.000.000,00 97.000.000,00 174.600.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 97.000.000,00 97.000.000,00 174.600.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 348.278.200,00 348.278.200,00 376.640.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 348.278.200,00 348.278.200,00 376.640.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.886.137.088,00 2.886.137.088,00 3.157.684.071,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.002.800,00 33.002.800,00 49.512.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.767.000,00 13.767.000,00 26.370.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 19.235.800,00 19.235.800,00 23.142.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.450.013.388,00 2.450.013.388,00 2.455.182.721,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.442.313.888,00 2.442.313.888,00 2.443.078.721,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.699.500,00 7.699.500,00 12.104.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.912.000,00 188.912.000,00 231.843.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.912.000,00 188.912.000,00 231.843.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79.860.000,00 79.860.000,00 252.449.250,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.860.000,00 79.860.000,00 252.449.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 71 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.007.000,00 38.007.000,00 47.838.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.007.000,00 38.007.000,00 47.838.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.341.900,00 96.341.900,00 120.858.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96.341.900,00 96.341.900,00 120.858.300,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2.721.566.483,00 2.721.566.483,00 2.710.065.553,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 917.413.187,00 917.413.187,00 868.334.187,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 729.331.587,00 729.331.587,00 648.547.587,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 249.336.000,00 249.336.000,00 307.452.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 101.328.000,00 101.328.000,00 57.428.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 100.669.400,00 100.669.400,00 100.669.400,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 247.000.000,00 247.000.000,00 152.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 30.998.187,00 30.998.187,00 30.998.187,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 168.081.600,00 168.081.600,00 199.786.600,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 115.703.000,00 115.703.000,00 99.753.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 52.378.600,00 52.378.600,00 100.033.600,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 638.463.700,00 638.463.700,00 667.427.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 111.378.500,00 111.378.500,00 109.328.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41.378.000,00 41.378.000,00 39.328.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 72 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 42.215.300,00 42.215.300,00 42.215.300,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 15.545.200,00 15.545.200,00 15.545.200,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 235.223.200,00 235.223.200,00 250.693.200,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 41.365.200,00 41.365.200,00 41.365.200,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 36.709.200,00 36.709.200,00 36.709.200,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 59.648.800,00 59.648.800,00 75.118.800,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 291.862.000,00 291.862.000,00 307.405.800,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9.180.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 97.408.000,00 97.408.000,00 120.451.800,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 51.820.000,00 51.820.000,00 51.820.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 26.445.000,00 26.445.000,00 26.445.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 73 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 9.552.000,00 9.552.000,00 9.552.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 59.957.000,00 59.957.000,00 52.457.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.689.596,00 195.689.596,00 204.304.466,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.898.000,00 14.898.000,00 14.898.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.898.000,00 14.898.000,00 14.898.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.570.500,00 81.570.500,00 86.970.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.864.000,00 12.864.000,00 12.864.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.075.000,00 53.075.000,00 58.475.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.144.500,00 7.144.500,00 7.144.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.487.000,00 8.487.000,00 8.487.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.858.250,00 17.858.250,00 20.988.250,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.332.000,00 3.332.000,00 3.332.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.526.250,00 9.526.250,00 12.656.250,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.627.346,00 69.627.346,00 69.712.216,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.627.346,00 69.627.346,00 69.712.216,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.735.500,00 11.735.500,00 11.735.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.485.500,00 3.485.500,00 3.485.500,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 970.000.000,00 970.000.000,00 969.999.400,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 970.000.000,00 970.000.000,00 969.999.400,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 820.000.000,00 820.000.000,00 819.999.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 74 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 420.000.000,00 420.000.000,00 419.999.400,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.302.306.358,00 11.951.833.690,00 12.700.178.554,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 8.302.306.358,00 11.951.833.690,00 12.700.178.554,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.667.776.608,00 4.600.029.200,00 4.653.418.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.802.348.250,00 2.104.186.250,00 2.144.813.250,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 119.435.000,00 132.252.000,00 132.252.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 100.638.750,00 114.498.750,00 114.346.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 118.295.000,00 118.295.000,00 119.695.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 705.485.000,00 836.302.000,00 862.320.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 758.494.500,00 902.838.500,00 916.199.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 771.059.450,00 933.627.450,00 933.627.450,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 408.945.000,00 426.001.000,00 426.001.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 111.078.250,00 127.774.250,00 127.774.250,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 29.023.000,00 48.781.000,00 48.781.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 95.742.200,00 182.806.200,00 182.806.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1.398.000,00 9.198.000,00 9.198.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 124.873.000,00 139.067.000,00 139.067.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 75 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 692.135.908,00 1.023.442.500,00 1.020.590.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 96.015.000,00 133.775.000,00 133.775.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 184.146.750,00 249.318.750,00 249.318.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 307.626.750,00 344.466.750,00 353.386.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 86.783.908,00 237.534.000,00 225.762.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 17.563.500,00 58.348.000,00 58.348.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 402.233.000,00 538.773.000,00 554.387.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 402.233.000,00 538.773.000,00 554.387.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 618.762.750,00 1.047.616.750,00 1.211.432.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 618.762.750,00 1.047.616.750,00 1.211.432.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 136.230.000,00 179.130.000,00 179.130.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 31.533.750,00 44.458.750,00 44.458.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 158.457.500,00 220.557.500,00 220.557.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 220.333.000,00 351.411.000,00 371.413.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 24.150.000,00 54.055.000,00 54.055.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 48.058.500,00 198.004.500,00 341.818.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.015.767.000,00 6.304.187.740,00 6.835.327.604,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 795.000,00 8.195.000,00 2.995.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 795.000,00 8.195.000,00 2.995.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.060.000,00 24.780.000,00 24.780.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.060.000,00 24.780.000,00 24.780.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 76 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.705.000,00 385.099.000,00 475.432.370,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.461.000,00 109.217.000,00 198.388.370,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.244.000,00 275.882.000,00 277.044.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.750.000.000,00 5.710.000.000,00 6.129.189.234,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.750.000.000,00 5.710.000.000,00 6.129.189.234,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.396.000,00 63.396.000,00 66.321.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.396.000,00 63.396.000,00 66.321.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.811.000,00 112.717.740,00 136.610.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 72.421.000,00 104.327.740,00 126.050.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.390.000,00 8.390.000,00 10.560.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 248.441.712.541,00 248.376.792.801,00 248.183.577.246,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 245.338.276.439,00 245.360.631.439,00 245.163.988.484,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 119.600.500,00 126.995.500,00 126.995.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 119.600.500,00 126.995.500,00 126.995.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 137.164.000,00 123.768.000,00 123.768.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 137.164.000,00 123.768.000,00 123.768.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 245.003.985.939,00 245.032.341.939,00 244.821.544.984,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 238.256.659.000,00 238.285.015.000,00 238.285.015.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3.980.520.227,00 3.980.520.227,00 3.769.723.272,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2.766.806.712,00 2.766.806.712,00 2.766.806.712,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 77.526.000,00 77.526.000,00 91.680.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.05 0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 77.526.000,00 77.526.000,00 91.680.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 172.400.250,00 172.400.250,00 172.520.250,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 172.400.250,00 172.400.250,00 172.520.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 77 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 77.336.250,00 77.336.250,00 77.456.250,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 27.423.750,00 27.423.750,00 27.423.750,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 67.640.250,00 67.640.250,00 67.640.250,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.931.035.852,00 2.843.761.112,00 2.847.068.512,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.125.000,00 15.125.000,00 20.435.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.410.000,00 8.410.000,00 8.410.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.005.000,00 3.005.000,00 3.005.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.710.000,00 3.710.000,00 9.020.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.301.283.372,00 2.382.743.372,00 2.382.743.372,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.434.372,00 2.209.434.372,00 2.209.434.372,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.389.000,00 2.389.000,00 2.389.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.460.000,00 170.920.000,00 170.920.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.103.800,00 147.031.800,00 147.019.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 208.363.800,00 143.291.800,00 143.279.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.523.680,00 298.860.940,00 296.870.940,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 402.523.680,00 298.860.940,00 296.870.940,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.242.207.433,00 6.108.218.753,00 6.316.926.080,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.632.751.600,00 2.250.216.300,00 2.221.109.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.632.751.600,00 2.250.216.300,00 2.221.109.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 78 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 154.722.000,00 183.202.000,00 186.352.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 27.597.700,00 233.416.900,00 231.939.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 93.310.000,00 159.813.500,00 159.813.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 76.060.000,00 76.060.000,00 76.060.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 229.913.100,00 332.843.100,00 329.443.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 101.124.000,00 115.404.000,00 115.404.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 8.209.000,00 23.669.000,00 16.189.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 91.947.000,00 106.397.000,00 106.397.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 49.028.800,00 152.613.800,00 132.783.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 500.840.000,00 566.797.000,00 566.727.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.609.455.833,00 3.858.002.453,00 4.095.817.080,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.218.000,00 148.954.000,00 148.954.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.292.000,00 8.292.000,00 8.292.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.486.000,00 139.222.000,00 139.222.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.119.984.053,00 3.203.953.353,00 3.317.956.780,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.084.053,00 3.105.317.353,00 3.219.320.780,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.900.000,00 98.636.000,00 98.636.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.288.000,00 275.162.000,00 401.515.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.070.000,00 36.070.000,00 36.070.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.018.000,00 237.892.000,00 364.245.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:48 Halaman 79 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.999.980,00 74.169.900,00 74.169.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.199.980,00 60.369.900,00 60.369.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.965.800,00 155.763.200,00 153.221.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 133.465.800,00 153.263.200,00 150.721.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47.070.049.822,00 47.834.611.822,00 47.850.587.363,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 46.155.057.555,00 46.742.121.555,00 46.763.867.363,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.693.478.480,00 2.273.672.480,00 2.264.823.480,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 472.014.230,00 747.014.230,00 754.524.230,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 307.965.250,00 582.965.250,00 590.475.250,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 109.138.780,00 109.138.780,00 109.138.780,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 54.910.200,00 54.910.200,00 54.910.200,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 213.598.000,00 213.598.000,00 207.198.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 25.097.000,00 25.097.000,00 25.097.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 122.085.000,00 122.085.000,00 120.185.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 66.416.000,00 66.416.000,00 61.916.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 940.900.250,00 1.246.094.250,00 1.234.824.250,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 59.196.000,00 59.196.000,00 59.196.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 496.309.250,00 496.309.250,00 496.309.250,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 335.395.000,00 640.589.000,00 629.319.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 66.966.000,00 66.966.000,00 68.277.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 80 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 34.963.000,00 34.963.000,00 36.274.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 32.003.000,00 32.003.000,00 32.003.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.461.579.075,00 44.468.449.075,00 44.499.043.883,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.600.000,00 15.600.000,00 30.336.200,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.100.000,00 8.100.000,00 16.778.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 13.557.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.186.429.395,00 44.186.429.395,00 44.189.154.395,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.099.472.845,00 44.099.472.845,00 44.099.472.845,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.956.550,00 86.956.550,00 89.681.550,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.013.000,00 23.013.000,00 23.013.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 23.013.000,00 23.013.000,00 23.013.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.740.500,00 105.740.500,00 76.240.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.433.500,00 35.433.500,00 5.933.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.111.000,00 69.111.000,00 69.111.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.696.480,00 100.696.480,00 107.766.088,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.825.000,00 37.825.000,00 51.125.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.871.480,00 62.871.480,00 56.641.088,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.099.700,00 36.969.700,00 72.533.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.219.700,00 36.089.700,00 71.213.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000,00 880.000,00 1.320.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 914.992.267,00 1.092.490.267,00 1.086.720.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 914.992.267,00 1.092.490.267,00 1.086.720.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 81 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 914.992.267,00 1.092.490.267,00 1.086.720.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 684.495.267,00 684.495.267,00 678.725.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 230.497.000,00 407.995.000,00 407.995.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 3.696.429.927,00 3.737.829.927,00 4.031.172.422,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.696.429.927,00 3.737.829.927,00 4.031.172.422,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.696.429.927,00 3.737.829.927,00 4.031.172.422,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 854.494.400,00 854.494.400,00 856.586.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 619.707.400,00 619.707.400,00 625.479.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 362.662.400,00 362.662.400,00 362.662.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 121.845.000,00 121.845.000,00 139.795.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 13.490.000,00 13.490.000,00 13.490.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 121.710.000,00 121.710.000,00 109.532.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 234.787.000,00 234.787.000,00 231.107.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 234.787.000,00 234.787.000,00 231.107.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 248.392.750,00 248.392.750,00 251.600.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 8.837.750,00 8.837.750,00 8.837.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 8.837.750,00 8.837.750,00 8.837.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 239.555.000,00 239.555.000,00 242.763.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 239.555.000,00 239.555.000,00 242.763.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 82 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.593.542.777,00 2.634.942.777,00 2.922.985.272,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.330.735.747,00 2.330.735.747,00 2.619.848.242,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.289.053.747,00 2.289.053.747,00 2.578.166.242,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.682.000,00 41.682.000,00 41.682.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.976.000,00 61.976.000,00 61.976.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 61.976.000,00 61.976.000,00 61.976.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.861.250,00 115.261.250,00 118.541.250,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 751.500,00 751.500,00 751.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.995.750,00 61.395.750,00 61.395.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.214.000,00 52.214.000,00 55.494.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.397.480,00 59.397.480,00 55.047.480,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.397.480,00 59.397.480,00 55.047.480,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.572.300,00 67.572.300,00 67.572.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.822.300,00 64.822.300,00 64.822.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LOURA 1.733.626.003,00 1.733.626.003,00 1.742.192.134,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.733.626.003,00 1.733.626.003,00 1.742.192.134,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 1.733.626.003,00 1.733.626.003,00 1.742.192.134,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.771.750,00 30.771.750,00 34.611.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.771.750,00 30.771.750,00 34.611.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.771.750,00 30.771.750,00 34.611.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 83 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 224.664.925,00 224.664.925,00 203.644.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 224.664.925,00 224.664.925,00 203.644.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 19.116.675,00 19.116.675,00 19.116.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 205.548.250,00 205.548.250,00 184.528.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.011.750,00 16.011.750,00 17.371.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.011.750,00 16.011.750,00 17.371.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.011.750,00 16.011.750,00 17.371.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 228.911.663,00 228.911.663,00 186.770.750,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 228.911.663,00 228.911.663,00 186.770.750,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32.503.163,00 32.503.163,00 32.802.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 196.408.500,00 196.408.500,00 153.968.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.636.000,00 48.636.000,00 57.569.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48.636.000,00 48.636.000,00 57.569.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.493.000,00 26.493.000,00 26.581.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 22.143.000,00 22.143.000,00 30.988.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.184.629.915,00 1.184.629.915,00 1.242.225.284,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 977.274.600,00 977.274.600,00 982.074.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 933.929.850,00 933.929.850,00 933.929.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 84 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.344.750,00 43.344.750,00 48.144.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.242.425,00 69.242.425,00 47.648.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.781.125,00 3.781.125,00 3.781.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.426.300,00 7.426.300,00 7.426.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.075.000,00 6.075.000,00 6.075.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.060.000,00 51.060.000,00 29.466.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.827.140,00 83.827.140,00 83.839.584,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.598.500,00 9.598.500,00 9.474.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.228.640,00 74.228.640,00 74.365.584,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.535.750,00 50.535.750,00 124.913.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.535.750,00 50.535.750,00 124.913.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KODI UTARA 1.699.028.981,00 1.699.028.981,00 1.699.027.689,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.300.000,00 34.300.000,00 34.300.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 34.300.000,00 34.300.000,00 34.300.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 34.300.000,00 34.300.000,00 34.300.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 297.835.000,00 297.835.000,00 297.835.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 297.835.000,00 297.835.000,00 297.835.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 45.668.000,00 45.668.000,00 45.668.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 252.167.000,00 252.167.000,00 252.167.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 85 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 123.888.000,00 123.888.000,00 123.888.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 123.888.000,00 123.888.000,00 123.888.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 83.055.000,00 83.055.000,00 83.055.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 40.833.000,00 40.833.000,00 40.833.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.439.000,00 61.439.000,00 61.439.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.439.000,00 61.439.000,00 61.439.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 37.991.000,00 37.991.000,00 37.991.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 23.448.000,00 23.448.000,00 23.448.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.158.966.981,00 1.158.966.981,00 1.158.965.689,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.008.037.201,00 1.008.037.201,00 1.008.037.201,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 963.730.701,00 963.730.701,00 963.730.701,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.306.500,00 44.306.500,00 44.306.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.378.000,00 25.378.000,00 25.378.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.964.000,00 5.964.000,00 5.964.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.164.000,00 8.164.000,00 8.164.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.709.980,00 83.709.980,00 83.708.688,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.468.000,00 13.468.000,00 13.468.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.132.500,00 7.132.500,00 7.132.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.109.480,00 63.109.480,00 63.108.188,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 86 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.841.800,00 41.841.800,00 41.841.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.841.800,00 41.841.800,00 41.841.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KODI 1.696.957.714,00 1.696.957.714,00 1.696.957.714,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 213.186.000,00 213.186.000,00 213.186.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 213.186.000,00 213.186.000,00 213.186.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 213.186.000,00 213.186.000,00 213.186.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.226.500,00 31.226.500,00 31.226.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.226.500,00 31.226.500,00 31.226.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 31.226.500,00 31.226.500,00 31.226.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.085.000,00 23.085.000,00 23.085.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.085.000,00 23.085.000,00 23.085.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.085.000,00 23.085.000,00 23.085.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 135.276.500,00 135.276.500,00 135.276.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 135.276.500,00 135.276.500,00 135.276.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.650.000,00 50.650.000,00 50.650.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 84.626.500,00 84.626.500,00 84.626.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 44.650.000,00 44.650.000,00 44.650.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 44.650.000,00 44.650.000,00 44.650.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 87 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 34.760.000,00 34.760.000,00 34.760.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.890.000,00 9.890.000,00 9.890.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.249.533.714,00 1.249.533.714,00 1.249.533.714,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.748.800,00 5.748.800,00 5.748.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.748.800,00 5.748.800,00 5.748.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.100.388.734,00 1.100.388.734,00 1.100.388.734,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.060.592.234,00 1.060.592.234,00 1.060.592.234,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.796.500,00 39.796.500,00 39.796.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.604.500,00 23.604.500,00 23.604.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.082.500,00 3.082.500,00 3.082.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.910.000,00 4.910.000,00 4.910.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.612.000,00 15.612.000,00 15.612.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.453.000,00 16.453.000,00 16.453.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.453.000,00 16.453.000,00 16.453.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.227.980,00 69.227.980,00 69.227.980,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.484.000,00 4.484.000,00 4.484.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.743.980,00 64.743.980,00 64.743.980,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.110.700,00 34.110.700,00 34.110.700,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.877.700,00 31.877.700,00 31.877.700,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.233.000,00 2.233.000,00 2.233.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 88 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KODI BANGEDO 1.541.099.687,00 1.586.099.687,00 1.660.967.798,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 235.343.250,00 235.343.250,00 235.343.250,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 235.343.250,00 235.343.250,00 235.343.250,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 235.343.250,00 235.343.250,00 235.343.250,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 52.603.000,00 52.603.000,00 52.603.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 52.603.000,00 52.603.000,00 52.603.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 52.603.000,00 52.603.000,00 52.603.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.022.750,00 37.022.750,00 37.022.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 37.022.750,00 37.022.750,00 37.022.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 37.022.750,00 37.022.750,00 37.022.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.292.750,00 163.292.750,00 159.852.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 163.292.750,00 163.292.750,00 159.852.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 44.066.250,00 44.066.250,00 44.066.250,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 119.226.500,00 119.226.500,00 115.786.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 132.279.750,00 132.279.750,00 104.529.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 132.279.750,00 132.279.750,00 104.529.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 94.048.750,00 94.048.750,00 66.298.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 38.231.000,00 38.231.000,00 38.231.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 89 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 920.558.187,00 965.558.187,00 1.071.616.298,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.862.500,00 3.862.500,00 3.862.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.862.500,00 3.862.500,00 3.862.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 746.735.971,00 746.735.971,00 808.170.082,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 698.655.971,00 698.655.971,00 760.090.082,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.080.000,00 48.080.000,00 48.080.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.639.000,00 96.639.000,00 120.213.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.667.000,00 10.667.000,00 10.667.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.772.000,00 3.772.000,00 3.772.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.520.000,00 56.520.000,00 58.320.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.480.000,00 24.480.000,00 46.254.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.743.750,00 23.743.750,00 24.793.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.743.750,00 23.743.750,00 24.793.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.622.966,00 32.622.966,00 32.622.966,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.072.000,00 9.072.000,00 9.072.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.550.966,00 23.550.966,00 23.550.966,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.954.000,00 61.954.000,00 81.954.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.325.000,00 49.325.000,00 69.325.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.629.000,00 12.629.000,00 12.629.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WEWEWA BARAT 1.915.451.203,00 1.915.451.203,00 1.915.433.865,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 273.629.475,00 273.629.475,00 273.629.475,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 226.648.675,00 226.648.675,00 226.648.675,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 90 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 226.648.675,00 226.648.675,00 226.648.675,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.980.800,00 46.980.800,00 46.980.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 46.980.800,00 46.980.800,00 46.980.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 76.897.800,00 76.897.800,00 76.897.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 76.897.800,00 76.897.800,00 76.897.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 46.526.800,00 46.526.800,00 46.526.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.371.000,00 30.371.000,00 30.371.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.009.500,00 19.009.500,00 19.009.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.009.500,00 19.009.500,00 19.009.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19.009.500,00 19.009.500,00 19.009.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 167.296.600,00 167.296.600,00 167.296.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 167.296.600,00 167.296.600,00 167.296.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 47.171.000,00 47.171.000,00 47.171.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 120.125.600,00 120.125.600,00 120.125.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 75.776.840,00 75.776.840,00 75.776.840,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 75.776.840,00 75.776.840,00 75.776.840,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 56.051.250,00 56.051.250,00 56.051.250,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.437.600,00 7.437.600,00 7.437.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.287.990,00 12.287.990,00 12.287.990,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 91 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.302.840.988,00 1.302.840.988,00 1.302.823.650,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.021.500,00 6.021.500,00 6.021.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.021.500,00 6.021.500,00 6.021.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.181.682.378,00 1.181.682.378,00 1.181.682.378,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.520.378,00 1.151.520.378,00 1.151.520.378,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.162.000,00 30.162.000,00 30.162.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.747.000,00 11.747.000,00 11.737.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.627.000,00 2.627.000,00 2.627.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.920.000,00 7.920.000,00 7.910.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.203.642,00 68.203.642,00 68.193.072,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.223.962,00 4.223.962,00 4.213.392,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.979.680,00 63.979.680,00 63.979.680,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.536.468,00 33.536.468,00 33.539.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.388.468,00 30.388.468,00 30.375.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.148.000,00 3.148.000,00 3.164.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WEWEWA TIMUR 2.106.995.633,00 2.106.995.633,00 2.105.195.577,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 375.221.950,00 375.221.950,00 368.516.950,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 331.101.000,00 331.101.000,00 323.856.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 331.101.000,00 331.101.000,00 323.856.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 92 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 44.120.950,00 44.120.950,00 44.660.950,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 44.120.950,00 44.120.950,00 44.660.950,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.624.000,00 26.624.000,00 26.624.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.624.000,00 26.624.000,00 26.624.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.624.000,00 26.624.000,00 26.624.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.561.000,00 15.561.000,00 34.331.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.561.000,00 15.561.000,00 34.331.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.561.000,00 15.561.000,00 34.331.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 111.085.200,00 111.085.200,00 99.245.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 111.085.200,00 111.085.200,00 99.245.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 42.135.200,00 42.135.200,00 42.135.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 68.950.000,00 68.950.000,00 57.110.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 62.736.000,00 62.736.000,00 50.236.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 62.736.000,00 62.736.000,00 50.236.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 47.737.000,00 47.737.000,00 36.007.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.999.000,00 14.999.000,00 14.229.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.515.767.483,00 1.515.767.483,00 1.526.242.427,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 93 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.342.816.293,00 1.342.816.293,00 1.342.816.293,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.315.936.293,00 1.315.936.293,00 1.315.936.293,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 26.880.000,00 26.880.000,00 26.880.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.362.500,00 36.362.500,00 36.362.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.487.500,00 25.487.500,00 25.487.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.757.690,00 90.757.690,00 91.124.634,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.944.000,00 7.944.000,00 7.944.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.813.690,00 82.813.690,00 83.180.634,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.831.000,00 42.831.000,00 52.939.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.698.000,00 30.698.000,00 40.806.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.393.000,00 8.393.000,00 8.393.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN WEWEWA UTARA 1.920.623.588,00 1.920.623.588,00 1.920.544.372,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 244.956.250,00 244.956.250,00 240.240.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 244.956.250,00 244.956.250,00 240.240.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 244.956.250,00 244.956.250,00 240.240.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 94 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.616.750,00 78.616.750,00 75.386.750,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 78.616.750,00 78.616.750,00 75.386.750,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 51.229.500,00 51.229.500,00 51.229.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.387.250,00 27.387.250,00 24.157.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.040.000,00 25.040.000,00 42.971.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.040.000,00 25.040.000,00 42.971.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.040.000,00 25.040.000,00 42.971.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 139.298.000,00 139.298.000,00 132.198.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 139.298.000,00 139.298.000,00 132.198.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59.436.000,00 59.436.000,00 53.506.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 79.862.000,00 79.862.000,00 78.692.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 59.434.250,00 59.434.250,00 51.704.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.434.250,00 59.434.250,00 51.704.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 48.981.000,00 48.981.000,00 41.251.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.453.250,00 10.453.250,00 10.453.250,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.373.278.338,00 1.373.278.338,00 1.378.043.922,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.129.826.698,00 1.129.826.698,00 1.129.826.698,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.098.996.698,00 1.098.996.698,00 1.098.996.698,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.830.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.162.000,00 44.162.000,00 44.162.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 95 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.281.000,00 2.281.000,00 2.281.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.106.000,00 6.106.000,00 6.106.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.479.000,00 2.479.000,00 2.479.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.196.000,00 25.196.000,00 25.196.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.897.640,00 86.897.640,00 91.663.224,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.399.640,00 80.399.640,00 85.165.224,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.692.000,00 95.692.000,00 95.692.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.692.000,00 95.692.000,00 95.692.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WEWEWA SELATAN 1.738.418.169,00 1.738.418.169,00 1.759.508.629,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 438.810.500,00 438.810.500,00 423.570.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 408.315.500,00 408.315.500,00 403.135.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 408.315.500,00 408.315.500,00 403.135.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.495.000,00 30.495.000,00 20.435.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.495.000,00 30.495.000,00 20.435.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.978.500,00 49.978.500,00 49.978.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.978.500,00 49.978.500,00 49.978.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 96 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 28.002.750,00 28.002.750,00 28.002.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.975.750,00 21.975.750,00 21.975.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.180.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.180.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.180.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.867.750,00 31.867.750,00 31.853.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 31.867.750,00 31.867.750,00 31.853.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 31.867.750,00 31.867.750,00 31.853.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.630.000,00 25.630.000,00 21.526.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.630.000,00 25.630.000,00 21.526.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.830.000,00 12.830.000,00 8.726.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.166.951.419,00 1.166.951.419,00 1.207.399.879,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.111.211.569,00 1.111.211.569,00 1.131.439.529,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.030.306.035,00 1.030.306.035,00 1.035.306.035,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.905.534,00 80.905.534,00 96.133.494,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.057.750,00 20.057.750,00 20.057.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.093.500,00 6.093.500,00 6.093.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.054.250,00 5.054.250,00 5.054.250,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.910.000,00 8.910.000,00 8.910.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 97 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.224.000,00 8.224.000,00 8.224.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.224.000,00 8.224.000,00 8.224.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.458.100,00 27.458.100,00 47.678.600,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.908.100,00 26.908.100,00 47.128.600,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 550.000,00 550.000,00 550.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA 2.885.650.189,00 2.885.650.189,00 2.885.745.497,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 365.437.400,00 365.437.400,00 365.437.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 318.294.000,00 318.294.000,00 318.294.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 318.294.000,00 318.294.000,00 318.294.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 47.143.400,00 47.143.400,00 47.143.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.143.400,00 47.143.400,00 47.143.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 93.162.200,00 93.162.200,00 89.562.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 93.162.200,00 93.162.200,00 89.562.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 33.561.400,00 33.561.400,00 29.961.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 59.600.800,00 59.600.800,00 59.600.800,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.460.000,00 11.460.000,00 11.460.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.460.000,00 11.460.000,00 11.460.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 11.460.000,00 11.460.000,00 11.460.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97.066.000,00 97.066.000,00 100.666.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 97.066.000,00 97.066.000,00 100.666.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 97.066.000,00 97.066.000,00 100.666.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 98 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 87.397.600,00 87.397.600,00 87.397.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 87.397.600,00 87.397.600,00 87.397.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 71.053.600,00 71.053.600,00 71.053.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.344.000,00 16.344.000,00 16.344.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.231.126.989,00 2.231.126.989,00 2.231.222.297,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.622.000,00 3.622.000,00 3.622.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.622.000,00 3.622.000,00 3.622.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.081.182.709,00 2.081.182.709,00 2.081.182.709,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.046.028.109,00 2.046.028.109,00 2.046.028.109,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.154.600,00 35.154.600,00 35.154.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.412.000,00 35.412.000,00 35.412.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.112.000,00 23.112.000,00 23.112.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.983.280,00 66.983.280,00 63.620.588,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.289.000,00 11.289.000,00 7.824.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.694.280,00 55.694.280,00 55.796.588,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.927.000,00 43.927.000,00 47.385.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000,00 38.922.000,00 42.380.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.695.000,00 2.695.000,00 2.695.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN WEETABULA 773.257.528,00 773.257.528,00 773.182.258,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 570.341.000,00 570.341.000,00 570.326.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 99 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 570.341.000,00 570.341.000,00 570.326.750,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.407.000,00 8.407.000,00 8.407.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 158.300.000,00 158.300.000,00 158.300.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 403.634.000,00 403.634.000,00 403.619.750,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 202.916.528,00 202.916.528,00 202.855.508,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 59.321.000,00 59.321.000,00 59.321.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.321.000,00 59.321.000,00 59.321.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.680.000,00 29.680.000,00 29.680.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.727.500,00 4.727.500,00 4.727.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.258.500,00 7.258.500,00 7.258.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.694.000,00 17.694.000,00 17.694.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.173.000,00 20.173.000,00 20.173.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.173.000,00 20.173.000,00 20.173.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.226.528,00 79.226.528,00 79.165.508,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.508.820,00 10.508.820,00 10.508.820,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.190.000,00 3.190.000,00 3.190.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.527.708,00 65.527.708,00 65.466.688,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.516.000,00 14.516.000,00 14.516.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.377.000,00 7.377.000,00 7.377.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.139.000,00 7.139.000,00 7.139.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN LANGGALERO 793.729.478,00 793.729.478,00 795.312.098,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 587.969.750,00 587.969.750,00 587.969.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 100 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 587.969.750,00 587.969.750,00 587.969.750,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16.519.750,00 16.519.750,00 16.519.750,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 421.450.000,00 421.450.000,00 421.450.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 205.759.728,00 205.759.728,00 207.342.348,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 56.033.000,00 56.033.000,00 56.046.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.033.000,00 56.033.000,00 56.046.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.445.000,00 25.445.000,00 28.025.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.495.000,00 6.495.000,00 6.495.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.910.000,00 7.910.000,00 7.910.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.840.000,00 9.840.000,00 12.420.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.308.728,00 84.308.728,00 84.308.348,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.648.000,00 6.648.000,00 6.648.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.660.728,00 77.660.728,00 77.660.348,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.573.000,00 14.573.000,00 13.563.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.294.000,00 5.294.000,00 4.284.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.539.000,00 5.539.000,00 5.539.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KODI BALAGHAR 1.370.203.038,00 1.393.289.585,00 1.328.007.145,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 101 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.918.000,00 34.918.000,00 34.918.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.580.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.580.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 26.338.000,00 26.338.000,00 26.338.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 26.338.000,00 26.338.000,00 26.338.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 230.988.500,00 230.988.500,00 230.988.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 230.988.500,00 230.988.500,00 230.988.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 43.848.500,00 43.848.500,00 43.848.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 187.140.000,00 187.140.000,00 187.140.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.317.500,00 16.317.500,00 21.671.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.317.500,00 16.317.500,00 21.671.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.317.500,00 16.317.500,00 21.671.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 178.208.000,00 178.208.000,00 105.928.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 178.208.000,00 178.208.000,00 105.928.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60.318.000,00 60.318.000,00 60.318.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 117.890.000,00 117.890.000,00 45.610.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56.277.000,00 56.277.000,00 44.127.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 56.277.000,00 56.277.000,00 44.127.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 46.122.000,00 46.122.000,00 35.322.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 102 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.155.000,00 10.155.000,00 8.805.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 853.494.038,00 876.580.585,00 890.374.145,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 724.323.497,00 724.323.497,00 728.403.497,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 689.251.997,00 689.251.997,00 689.251.997,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.871.500,00 34.871.500,00 38.951.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.606.041,00 59.549.588,00 59.548.148,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.806.041,00 57.749.588,00 57.748.148,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.464.500,00 92.607.500,00 102.322.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.605.500,00 78.748.500,00 88.463.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.209.000,00 12.209.000,00 12.209.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN WEWEWA TENGAH 2.228.709.515,00 2.228.709.515,00 2.233.706.223,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 251.244.000,00 251.244.000,00 234.124.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 205.113.000,00 205.113.000,00 205.113.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 205.113.000,00 205.113.000,00 205.113.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.131.000,00 46.131.000,00 29.011.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 103 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 23.499.000,00 23.499.000,00 12.539.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22.632.000,00 22.632.000,00 16.472.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 114.279.000,00 114.279.000,00 114.279.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 114.279.000,00 114.279.000,00 114.279.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.679.000,00 26.679.000,00 26.679.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.600.000,00 87.600.000,00 87.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.090.250,00 15.090.250,00 15.090.250,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.090.250,00 15.090.250,00 15.090.250,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.090.250,00 15.090.250,00 15.090.250,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.791.750,00 93.791.750,00 94.941.750,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.791.750,00 93.791.750,00 94.941.750,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 29.941.750,00 29.941.750,00 27.161.750,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 63.850.000,00 63.850.000,00 67.780.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.808.000,00 61.808.000,00 52.428.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.808.000,00 61.808.000,00 52.428.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 44.272.000,00 44.272.000,00 34.942.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17.536.000,00 17.536.000,00 17.486.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.692.496.515,00 1.692.496.515,00 1.722.843.223,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 104 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.495.446.435,00 1.495.446.435,00 1.500.446.435,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.450.921.935,00 1.450.921.935,00 1.455.921.935,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.524.500,00 44.524.500,00 44.524.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.865.500,00 61.865.500,00 83.225.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.775.500,00 4.775.500,00 4.775.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 15.750.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.890.000,00 19.890.000,00 25.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.437.480,00 69.437.480,00 69.434.188,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.624.000,00 6.624.000,00 6.624.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.813.480,00 62.813.480,00 62.810.188,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.372.100,00 62.372.100,00 66.362.100,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.872.100,00 53.872.100,00 57.862.100,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25.811.393.641,00 25.811.393.641,00 25.925.251.518,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 25.811.393.641,00 25.811.393.641,00 25.925.251.518,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25.811.393.641,00 25.811.393.641,00 25.925.251.518,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 941.724.170,00 941.724.170,00 964.844.170,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 941.724.170,00 941.724.170,00 964.844.170,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 105 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 61.798.000,00 61.798.000,00 61.798.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 879.926.170,00 879.926.170,00 903.046.170,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 22.970.427.508,00 22.970.427.508,00 23.084.115.796,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 22.970.427.508,00 22.970.427.508,00 23.084.115.796,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 21.080.100,00 21.080.100,00 19.480.100,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 22.924.521.908,00 22.924.521.908,00 22.919.432.696,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 106 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 24.825.500,00 24.825.500,00 145.203.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 87.792.900,00 87.792.900,00 86.442.900,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 87.792.900,00 87.792.900,00 86.442.900,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 48.375.000,00 48.375.000,00 48.375.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 17.600.900,00 17.600.900,00 17.600.900,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 21.817.000,00 21.817.000,00 20.467.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 451.152.000,00 451.152.000,00 353.137.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 451.152.000,00 451.152.000,00 353.137.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 46.503.000,00 46.503.000,00 43.803.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 107 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 23.460.000,00 23.460.000,00 25.960.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 45.409.000,00 45.409.000,00 42.799.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 335.780.000,00 335.780.000,00 240.575.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.360.297.063,00 1.360.297.063,00 1.436.711.652,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.141.933.083,00 1.141.933.083,00 1.183.240.883,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.096.797.083,00 1.096.797.083,00 1.129.297.083,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.136.000,00 45.136.000,00 53.943.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 79.064.000,00 79.064.000,00 96.146.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.940.000,00 9.940.000,00 9.940.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.124.000,00 69.124.000,00 86.206.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.271.480,00 59.271.480,00 71.619.169,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.271.480,00 59.271.480,00 71.619.169,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 108 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.228.500,00 55.228.500,00 60.905.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.348.500,00 54.348.500,00 60.025.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000,00 880.000,00 880.000,00 TOTAL 1.188.169.277.618,00 1.221.227.898.476,00 1.228.985.213.844,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:49 Halaman 109 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 32.709.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.709.500,00 0,00 2 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 119.600.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600.500,00 0,00 3 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN WEWEWA TENGAH 93.791.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.791.750,00 0,00 4 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 36.491.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.491.000,00 0,00 5 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 34.978.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.978.500,00 0,00 6 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.190.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.190.500,00 0,00 7 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 143.370.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.370.875,00 0,00 8 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN WEWEWA TENGAH 114.279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.279.000,00 0,00 9 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 84.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.998.000,00 0,00 10 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI BANGEDO 73.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.805.000,00 0,00 11 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI 36.250.300,00 0,00 16.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.523.300,00 0,00 12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 548.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.628.000,00 0,00 13 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 183.034.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.034.760,00 0,00 14 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 17.360.415.595,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.372.415.595,00 0,00 15 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 2.577.599.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.599.750,00 0,00 16 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 1 Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 23 Agustus 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 18 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 37.997.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.997.250,00 0,00 19 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 27.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.180.000,00 0,00 20 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 22 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI 104.540.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.540.480,00 0,00 23 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 438.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.520.000,00 0,00 24 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.697.361.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.361.333,00 0,00 25 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN UMUM 11.782.039.264,00 0,00 261.185.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.043.224.564,00 0,00 26 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KODI BANGEDO 119.226.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.226.500,00 0,00 27 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.306.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.606.000,00 0,00 28 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KODI 23.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.085.000,00 0,00 29 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN WEWEWA TENGAH 1.600.983.035,00 0,00 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629.683.035,00 0,00 30 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 103.963.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.963.700,00 0,00 31 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN WEWEWA UTARA 79.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.862.000,00 0,00 32 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 49.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.732.000,00 0,00 33 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI 31.877.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.877.700,00 0,00 34 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 115.332.000,00 0,00 59.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.478.000,00 0,00 35 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN WEWEWA UTARA 59.434.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.434.250,00 0,00 36 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN 145.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100.000,00 0,00 37 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 38 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KODI BANGEDO 44.066.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.066.250,00 0,00 39 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 159.878.178,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.878.178,00 0,00 40 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 588.067.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.067.880,00 0,00 41 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.199.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.990.000,00 0,00 42 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 349.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.100.000,00 0,00 43 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 280.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.938.000,00 0,00 44 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KODI 34.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.760.000,00 0,00 45 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.976.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976.750,00 0,00 46 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22.540.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.540.500,00 0,00 47 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.Reformasi birokrasi PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 628.852.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.852.750,00 0,00 48 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 0,00 3.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000.000,00 0,00 49 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 19.104.088.807,00 0,00 2.542.328.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.646.417.042,00 0,00 50 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 141.268.900,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.598.900,00 0,00 51 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KODI 31.226.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.226.500,00 0,00 52 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN WEWEWA UTARA 81.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.490.000,00 0,00 53 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.000,00 0,00 54 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI BANGEDO 67.819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.819.000,00 0,00 55 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 169.505.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.505.680,00 0,00 56 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL 85.817.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.817.700,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 58 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.555.523.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555.523.955,00 0,00 59 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4.Reformasi birokrasi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN WEWEWA TENGAH 15.090.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090.250,00 0,00 60 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 24.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.213.500,00 0,00 61 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 3.960.844.000,00 0,00 1.230.991.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.191.835.800,00 0,00 62 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN 103.110.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.110.175,00 0,00 63 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 529.053.000,00 0,00 633.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.653.000,00 0,00 64 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 869.272.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.272.695,00 0,00 65 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.449.232.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.232.626,00 0,00 66 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KODI 9.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.890.000,00 0,00 67 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.957.017.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957.017.163,00 0,00 68 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 21.588.221.150,00 0,00 70.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.659.193.150,00 0,00 69 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 230.237.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.237.250,00 0,00 70 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 867.605.624,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.605.624,00 0,00 71 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.111.356.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111.356.854,00 0,00 72 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 521.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.149.500,00 0,00 73 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 75 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 260.713.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.713.500,00 0,00 76 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.716.404.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716.404.840,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 78 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 3.118.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118.405.400,00 0,00 79 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KODI BANGEDO 132.279.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.279.750,00 0,00 81 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN WEWEWA UTARA 78.616.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.616.750,00 0,00 82 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL 79.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.999.800,00 0,00 83 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000.000,00 0,00 84 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI BANGEDO 31.185.466,00 0,00 23.743.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.929.216,00 0,00 85 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD SPAM WEEMARINGI 15.185.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.085.000,00 0,00 86 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN WEWEWA TENGAH 61.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.808.000,00 0,00 87 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 69.657.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.657.450,00 0,00 88 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 22.427.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.427.400,00 0,00 89 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 525.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.571.000,00 0,00 90 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN PEMERINTAHAN 194.528.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.528.110,00 0,00 91 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN 14.416.923.460,00 0,00 11.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.428.196.460,00 0,00 93 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 104.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.810.000,00 0,00 94 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KODI 135.276.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.276.500,00 0,00 95 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KODI BANGEDO 52.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.603.000,00 0,00 96 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 103.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.250.000,00 0,00 97 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KODI UTARA 25.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.378.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 98 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN 481.814.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.814.175,00 0,00 99 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN WEWEWA UTARA 80.399.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.399.640,00 0,00 100 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 185.333.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.333.050,00 0,00 101 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 46.861.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.861.600,00 0,00 102 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5.Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KODI BANGEDO 37.022.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.022.750,00 0,00 103 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 68.109.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.109.250,00 0,00 104 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.201.391.150,00 0,00 40.683.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.074.420,00 0,00 105 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.183.310.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.310.580,00 0,00 106 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.Reformasi birokrasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WEWEWA TENGAH 46.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.131.000,00 0,00 TOTAL 133.684.873.800,00 0,00 8.705.126.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.390.000.155,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-26 13:02:59 Halaman 6 Kab. Sumba Barat Daya, 23 Agustus 2024