DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari 8 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2Ol9

Pasal 1

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Defisit
3.Pembiayaan Daerah :

a.PenerimaanPembiayaan
b.PengeluaranPembiayan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 801.027.021.823,- Rp. 820.912.914.923,- Rp. 19.885.893.100,- RD Rp. 97.313.774.593,- Rp. 584.781.287.000,- Rp. 118.931.960.230,- Rp. 19.885.893.100,- Rp. 19.885.893.100,- Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp
2. b.Rehibusi Daerah sejumlah Rp
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 8.171.028.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 415.566.783.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 161.043.476.000,-
(4)LainJain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 19.274.600.000,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 14j07234.230i
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 85.550.126.000,-

Pasal 3

35.217 .778.481,- 2.715.567.500,- 9.767.437.406.- 49.6'12.99'l.206.- Rp.312.318.730.990,- Rp.508,594.183.933,- Rp. 172.360.461.162,- Rp. 6.558.946.500,- Rp. 4.401.900.000,- Rp. 127.997.423.32A; Rp. 1.000.000.000,- Rp. 101.088.987.096,- Rp. 212.971.802.087 ,- Rp. 194.533.394.750,-

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung seiumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis belanja
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri darijenis belanja
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
1. i.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA ) sejumlah ii. Pencairan Dana Cadangan sejumlah iii. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah iv. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
2. v.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah vi. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 19.885.893.100,- Rp Rp 19.885.893.100,- Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp Rp Paeal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  1. 1.Lampiran I Ringkasan APBD ;
  2. 2.Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;
  3. 3.Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
  4. 4.Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. 7. 8. 9. 10 t\ Lampiran Vl Lampiran Vll Lampiran Vlll Lampiran lX Lampiran X Lampiran Xl Lampiran Xll Lampiran Xlll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah ; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 12. 13.

Pasal 6

(1)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
(3)Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 7

Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 14 Desember 2018 BA BA ,,1 AGUS IGA DAPAWOLE Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 14 Desember 2018 faueat SEKRET D UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT. PROVTNST NUSA TENGGARA TrMUR (03 /2018) ERAH KABUPATEN suMBA ear.el f +' -t Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 3TAHUN2018 Tanggal : 14 December 2018 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 URAIAN 1 NOMOR URUT 2 3 JUMLAH 801.027.021.823,00 97.313.774.s93,00 35.2t7.778.487,00 2.715.567.500,00 9.767.437.406,00 49.612:99t.206!00 584.781.287.000,00 8.171.028.000,00 415.566.783.000,00 161.043.476.000,00 118.931.960.230,00 19.274.600.000,00 74.107.234.230,00 85.550.126.000,00 820.912.914.923,00 312 118:730.990,00 t72.360.46t.762,00 6.558.946.500,00 4.401.900.000,00 127.997.423.328,00 1.000.000.000,00 508.594.183.933,00 101.088.987.096,00 2t2.971.802.087,00 194.533.394.7s0,00 (19.885.893.100,00) 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 0,00 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan lasa Belanja Modal PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SURPLUS / (DEFTSIT) PEMBIAYAAN NETTO 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 7 8 1 1 L 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1.1 I RINGKASAN APBD Halaman 1 PEMBIAYAAN PEMBI,AYAAN NETTO SILPA TAB PENERIMAAN PENGELUARAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH 5 63 41 2 19.885.893.100,00 0,00 19.885.893.100,00 0,00 i.?:99f:.8?3:1,0o,oq 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 4 4.04 4,04 .4.04.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH 0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN BAK, 14 December 20 SUMBA BARAT AGU RINGKASAN APBD N4ENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 PEMBIAYAANKODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENERIHAAil PENGELUARAIT PEMBIAYAAI{ NETTO SITPA TAB 1 2 3 4 5 6 19.885.893.100,00 0,00 19.885.893.100,00 4.04.05 4.04 BADAN KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Keuangan 19.885.893.100,00 0,00 19.885.893.100,00 SISA LEBIH PET4BIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 BUPATI 14 December BARAT DAPAWOLE RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEI4ERINTAHAN DAERAH Halaman 10 PEMBIAYAAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SITPA TAB 1 2 3 4 5 6 19.885.893.100,00 0,00 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 0,00 19.885.893.100,00 4 4.04 4.04 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH PE'ABAT PENGELOI-AAN KEUANGAN DAERAH 4.04.05 4.04.05.02 t:99M1:19199 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 19.885.893.100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 Pririli:'{ [i! WAIKABUBAK, 14 December 20 f BUPATI SU BARAT DAPAI,I'OLE RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH OAN ORGANISASI Halaman 19 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 28.000.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.000.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 28.000.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 148.381.625.414,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.243.486.120,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 64.243.486.120,00 BELANJA LANGSUNG 84.138.139.294,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.863.507.016,001.01 . 1.01.01 . 01 91.233.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.233.000,00 438.849.996,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 419.809.996,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.040.000,00 2.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 132.881.792,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.881.792,00 102.059.196,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.059.196,00 21.735.100,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.735.100,00 198.992.050,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.175.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.217.050,00 39.110.500,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.810.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00 267.169.992,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.169.992,00 191.430.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.430.000,00 39.655.000,00Rapat-rapat koordinasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.655.000,00 57.205.996,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.205.996,00 7.280.684.394,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.074.775.248,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.909.146,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.089.856,001.01 . 1.01.01 . 02 57.643.896,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.143.896,00 125.946.960,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.946.960,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.499.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 44 1.01 . 1.01.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.499.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.920.000,001.01 . 1.01.01 . 05 72.920.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.920.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.662.700,001.01 . 1.01.01 . 06 15.662.700,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.662.700,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 24.922.500,001.01 . 1.01.01 . 08 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 24.922.500,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.922.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.626.824.300,001.01 . 1.01.01 . 15 4.755.597.200,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.418.120.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.477.200,00 65.229.300,00Penyediaan sarana dan prasarana bermain PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.154.300,00 89.492.500,00Lomba ketrampilan anak tingkat TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.192.500,00 499.678.300,00Pembangunan Gedung TK Dan Paud1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.398.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 491.054.900,00 141.347.300,00Pelatihan tenaga pendidik TK/PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.747.300,00 31.381.400,00Sosialisasi PAUD HI (Holistik Integratif)1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.231.400,00 44.098.300,00Persiapan Pra Akreditasi PAUD/TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.898.300,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 48.388.334.600,001.01 . 1.01.01 . 16 4.650.874.650,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.621.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.024.099.650,00 2.551.464.100,00Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.309.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.169.479.400,00 2.280.152.500,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.052.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.250.000,00 13.097.814.100,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.475.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 869.130.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.224.209.100,00 82.940.000,00Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.351.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.589.000,00 359.406.000,00Lomba olimpiade sains SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.306.000,00 1.387.169.650,00Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.026.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.143.650,00 101.130.400,00Lomba pidato bahasa inggris SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.680.400,00 481.096.800,00Lomba mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.546.800,00 102.797.100,00Lomba debat bahasa inggris siswa tingkat SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.147.100,00 226.242.100,00Lomba cerdas cermat tingkat SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.942.100,00 474.397.200,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 265.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.797.200,00 11.169.600.000,00Pelaksanaan dana BOS tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.260.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.233.920.000,00 SE Mendagri 971-7791 Tahun 2018 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 8.105.000.000,00Pelaksanaan Dana BOS tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.215.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.268.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.621.000.000,00 SE Mendagri 971-7791 Tahun 2018 932.900.000,00Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 466.450.000,00 596.500.000,00Pembangunan Jamban Siswa/Guru SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 488.200.000,00 1.675.800.000,00Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.117.200.000,00 65.550.000,00Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.550.000,00 47.500.000,00Pengadaan Peralatan Seni Tradisional SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.500.000,00 Program Pendidikan Non Formal 536.091.400,001.01 . 1.01.01 . 18 249.965.200,00Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.965.200,00 140.521.200,00Penyelenggaraan pendidikan paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.521.200,00 120.605.000,00Penyelenggaraan US dan UN paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.280.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.325.000,00 25.000.000,00Pelaksanaan HARDIKNAS tingkat kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.899.249.722,001.01 . 1.01.01 . 20 61.577.200,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.977.200,00 174.586.900,00Pelatihan guru mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.186.900,00 332.236.200,00Pelatihan dan Pemdampingan Kepemimpinan Dalam Pembelajaran1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.236.200,00 543.025.400,00Pelatihan dan Pendampingan Literasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.025.400,00 440.780.600,00Pelatihan dan Pendampingan Guru Baik1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.780.600,00 17.115.263.272,00Penyediaan Honorarium Guru Tenaga Kontrak Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.513.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 601.583.272,00 430.270.400,00Penguatan Kelembagaan Pendidikan (KKG, K3S, MKKS, MGMP)1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.870.400,00 377.993.000,00Supervisi Penyelenggaraan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.993.000,00 423.516.750,00Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.455.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.061.750,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 520.537.200,001.01 . 1.01.01 . 22 67.829.400,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.829.400,00 39.883.800,00Pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.883.800,00 62.270.000,00Penilaian dan penetapan angka kredit1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.370.000,00 350.554.000,00Pengembangan Data Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.104.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.450.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (148.353.625.414,00) Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 8.889.795.600,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.889.795.600,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.729.795.600,00 BELANJA 69.347.347.022,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.076.324.340,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.076.324.340,00 BELANJA LANGSUNG 55.271.022.682,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.535.315.428,001.02 . 1.02.01 . 01 166.694.920,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.694.920,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 124.422.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.622.000,00 134.726.296,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.726.296,00 72.826.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.826.500,00 43.094.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.594.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 365.589.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.344.300,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.245.200,00 181.895.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.082.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.812.600,00 10.140.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00 134.808.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.808.000,00 223.330.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.330.000,00 122.375.000,00Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.375.000,00 78.684.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.684.700,00 3.876.728.712,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.744.960.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.768.712,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.120.131.750,001.02 . 1.02.01 . 02 236.852.400,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.852.400,00 385.368.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.368.800,00 476.703.850,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.703.850,00 21.206.700,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.206.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 246.111.000,001.02 . 1.02.01 . 05 231.111.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.711.000,00 15.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48.964.900,001.02 . 1.02.01 . 06 48.964.900,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.894.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.070.900,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,001.02 . 1.02.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.740.821.166,001.02 . 1.02.01 . 15 4.620.286.166,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.611.136.166,00 120.535.000,00Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.535.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.393.726.638,001.02 . 1.02.01 . 16 15.957.655.900,00Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.926.655.900,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00 1.485.518,00Peningkatan Puskesmas dalam PIS-PK1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.518,00 8.770.993.280,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.770.993.280,00 232.186.820,00Penguatan Tugas dan Fungsi Badan Penyantun Kemitraan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.546.820,00 1.375.006.720,00Dukungan Manajemen BOK di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 903.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.206.720,00 56.398.400,00Pembinaan dan Superfisi Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.398.400,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.666.000,001.02 . 1.02.01 . 17 29.936.000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.936.000,00 10.730.000,00Pelayanan Obat Tradisional di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.730.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 96.027.900,001.02 . 1.02.01 . 19 96.027.900,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.027.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.621.858.700,001.02 . 1.02.01 . 20 3.000.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 75.000.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.388.700,00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.388.700,00 10.000.000,00Penjaringan / pelacakan balita gizi buruk dan bumil KEK1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 715.470.000,00Penanggulangan kurang energi protein (KEP) anemia gizi buruk / GAKY / kekurangan vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.470.000,00 750.000.000,00Pencegahan dan Penanganan Kasus Stanting1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 175.032.000,001.02 . 1.02.01 . 21 175.032.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.032.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 907.523.700,001.02 . 1.02.01 . 22 147.840.500,00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.090.500,00 280.031.400,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.931.400,00 66.301.200,00Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.301.200,00 31.964.000,00Pelayanan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kulit Kelamin1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.964.000,00 46.458.400,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.458.400,00 216.849.200,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.849.200,00 62.392.200,00Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.392.200,00 55.686.800,00Pendataan dan Penanganan Orang dengan gangguan jiwa1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.686.800,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 897.508.500,001.02 . 1.02.01 . 23 117.567.500,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.567.500,00 150.478.000,00Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.478.000,00 629.463.000,00Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.463.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 8.194.947.000,001.02 . 1.02.01 . 25 5.605.449.000,00Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.079.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.537.920.000,00 2.488.598.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.024.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.298.949.000,00 100.900.000,00Pembangunan / Rehabilitasi berat rumah paramedis1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.072.150.000,001.02 . 1.02.01 . 26 301.075.000,00Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 251.075.000,00Pengadaan Gorden Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 400.000.000,00Penyusunan Master Plan1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 120.000.000,00Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL/UPL1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.755.000.000,001.02 . 1.02.01 . 32 98.000.000,00Pelaksanaan manual rujukan1.02 . 1.02.01 . 32 . 19 1.02 . 1.02.01 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 1.657.000.000,00Jaminan Persalinan1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.000.000,00 Program Sumber Daya Kesehatan 2.400.238.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.036.598.000,00Pemberdayaan Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.002.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.948.000,00 363.640.000,00Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.640.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (60.457.551.422,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 34.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34.000.000.000,00 Permendagri 61 Thn 2007 ttg Pengel. Keu. BLUD BELANJA 88.127.125.244,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.642.746.580,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.642.746.580,00 BELANJA LANGSUNG 78.484.378.664,001.02 . 1.02.02 . 05 . 15 . 5 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.664.475.664,001.02 . 1.02.02 . 05 5.332.475.664,00Rekrutmen Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 05 . 15 1.02 . 1.02.02 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.160.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.315.664,00 7.332.000.000,00Peningkatan Kesejahteraan dan Fasilitas Tenaga Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.326.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,001.02 . 1.02.02 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 550.000.000,001.02 . 1.02.02 . 23 550.000.000,00Akreditasi Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 31.244.903.000,001.02 . 1.02.02 . 26 6.203.350.000,00penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.100.000.000,00 25.041.553.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.580.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.920.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.296.053.000,00 Program Pengelolaan BLUD RSUD 34.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 34 34.000.000.000,00Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.198.408.380,00 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.004.017.620,00 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.797.574.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (54.127.125.244,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 139.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 139.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 139.000.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 121.051.456.200,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.413.714.660,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.413.714.660,00 BELANJA LANGSUNG 117.637.741.540,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.383.537.096,001.03 . 1.03.01 . 01 75.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 39.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 46.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 9.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.992.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.992.000,00 29.999.800,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.200,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.623.600,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 22.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 144.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.400.000,00 19.970.000,00Rapat koordinasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.970.000,00 10.992.400,00Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.992.400,00 969.382.896,00Penyediaan jasa tenaga non PNS (Jasa tenaga kontrak + JKN + JKKJK)1.03 . 1.03.01 . 01 . 40 1.03 . 1.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 936.240.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.142.896,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664.940.500,001.03 . 1.03.01 . 02 499.950.000,00Pengadaan Alat-Alat Kebinawargaan1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 798.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 497.926.800,00 70.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.910.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.090.000,00 69.995.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.995.200,00 24.995.300,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda enam dan alat berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.995.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.300.000,001.03 . 1.03.01 . 05 56.300.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16.700.000,001.03 . 1.03.01 . 06 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 16.700.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.540.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 Program Pameran Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,001.03 . 1.03.01 . 08 25.000.000,00Pameran Promosi Hasil-Hasil Pembangunan1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 73.856.067.400,001.03 . 1.03.01 . 15 68.490.075.600,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.570.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.107.600,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.541.398.000,00 4.966.191.800,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.191.800,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.950.000.000,00 399.800.000,00Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.800.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.066.307.240,001.04 . 1.03.01 . 16 5.066.307.240,00Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat1.04 . 1.03.01 . 16 . 09 1.04 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.900.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.840.407.240,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 771.464.504,001.03 . 1.03.01 . 16 748.975.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.163.200,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 724.011.800,00 22.489.504,00Pengawasan teknis pembangunan drainase1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.239.504,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 525.598.400,001.03 . 1.03.01 . 18 525.598.400,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.598.400,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 15.703.699.600,001.03 . 1.03.01 . 24 4.403.046.800,00Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.630.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.255.800,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.139.161.000,00 10.098.283.400,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.355.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.101.400,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.764.827.000,00 249.900.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.900.000,00 252.947.200,00Pengawasan teknis pengelolaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.947.200,00 149.965.000,00Pengawasan teknis pengelolaan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.965.000,00 499.900.000,00Optimalisasi fungsi jaringan air bersih/air minum yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 499.900.000,00 49.657.200,00Identifikasi permasalahan sarana air bersih yang tidak berfungsi1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.657.200,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.618.500.800,001.03 . 1.03.01 . 25 2.623.050.800,00Pembangunan sumur-sumur air tanah1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.550.800,00 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.592.750.000,00 995.450.000,00Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air1.03 . 1.03.01 . 25 . 05 1.03 . 1.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.075.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.792.400,00 1.03 . 1.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 775.582.600,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.193.810.200,001.03 . 1.03.01 . 30 5.193.810.200,00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.810.200,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000.000,00 Program penataan bangunan gedung 422.651.200,001.03 . 1.03.01 . 32 69.701.200,00Pendataan dan survey tingkat kerusakan bangunan gedung milik pemerintah daerah1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.701.200,00 59.692.400,00Sosialisasi tata kelola bangunan gedung1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.042.400,00 38.789.600,00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IMB dan penataan bangunan gedung1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.789.600,00 49.909.800,00Pelaksanaan dan pendampingan legalisasi harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) 1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.709.800,00 204.558.200,00Pekerjaan proteksi kebakaran1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.998.200,00 Program pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan jasa konstruksi 148.817.400,001.03 . 1.03.01 . 33 148.817.400,00Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.017.400,00 Program Pemanfaatan Ruang 10.184.347.200,001.03 . 1.03.01 . 35 48.362.400,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.362.400,00 10.135.984.800,00Program pengembangan kota hijau (P2KH)1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.675.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.309.800,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (120.912.456.200,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1 . 04 . 01 PERUMAHAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.716.338.948,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.367.741.640,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.367.741.640,00 BELANJA LANGSUNG 3.348.597.308,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366.104.608,001.04 . 1.04.01 . 01 3.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 25.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 39.999.700,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.700,00 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.979.200,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.979.200,00 29.605.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.905.200,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 6.240.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000,00 67.190.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.190.000,00 49.985.000,00Rapat-rapat koordinasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.985.000,00 4.354.500,00Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.354.500,00 123.751.008,00Penyediaan jasa tenaga non PNS (Jasa tenaga kontrak + JKN + JKKJK)1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.520.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.231.008,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.930.000,001.04 . 1.04.01 . 02 59.930.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.930.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.200.000,001.04 . 1.04.01 . 05 14.200.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19.674.000,001.04 . 1.04.01 . 06 19.674.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.810.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.864.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,001.04 . 1.04.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 807.842.300,001.04 . 1.04.01 . 15 733.487.900,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.487.900,00 74.354.400,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.554.400,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.431.049.300,001.04 . 1.04.01 . 16 1.431.049.300,00Sharing program kota tanpa kumuh (KOTAKU) - APBN1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.260.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.789.300,00 1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 Program penerangan jalan umum (PJU) 624.797.100,001.04 . 1.04.01 . 21 29.813.500,00Pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.813.500,00 594.983.600,00Pembangunan penerangan jalan umum perkotaan1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.735.000,00 1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.248.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.716.338.948,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 8.211.991.328,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.934.325.460,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.934.325.460,00 BELANJA LANGSUNG 6.277.665.868,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.511.549.568,001.05 . 1.05.01 . 01 10.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 13.950.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 8.289.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.289.000,00 4.150.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 16.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 19.584.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.584.000,00 59.560.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.560.000,00 19.865.000,00Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.865.000,00 274.050.000,00Penyelenggaraan hari-hari besar nasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.050.000,00 1.999.600,00Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.600,00 2.083.141.968,00Penyediaan jasa tenaga Non PNS (Jasa tenaga kontrak + JKN + JKK)1.05 . 1.05.01 . 01 . 40 1.05 . 1.05.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.011.920.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.221.968,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 140.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 297.550.000,001.05 . 1.05.01 . 03 297.550.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 384.664.400,001.05 . 1.05.01 . 05 135.370.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.370.000,00 249.294.400,00Pelatihan dasar anggota Linmas1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.394.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.538.200,001.05 . 1.05.01 . 06 3.538.200,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.538.200,00 Program Pameran/Promosi Hasil-hasil Pembangunan 24.250.000,001.05 . 1.05.01 . 08 24.250.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.679.495.400,001.05 . 1.05.01 . 16 2.104.875.000,00Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.406.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 698.075.000,00 225.079.000,00Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.329.000,00 93.520.200,00Penegakan dan penindakan pelanggaran Perda1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.020.200,00 256.021.200,00Pembentukan Perda terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.050.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.971.200,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 101.535.800,001.05 . 1.05.01 . 20 38.401.800,00Operasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.401.800,00 29.806.800,00Pemantauan, pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan1.05 . 1.05.01 . 20 . 05 1.05 . 1.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.806.800,00 33.327.200,00Pencegahan dan pengawasan terhadap penularan HIV/AIDS1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.327.200,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 132.582.500,001.05 . 1.05.01 . 23 68.500.000,00Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 64.082.500,00Penyuluhan dan demonstrasi pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 23 . 07 1.05 . 1.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.082.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.211.991.328,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 6.319.978.900,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.584.731.260,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.584.731.260,00 BELANJA LANGSUNG 4.735.247.640,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 908.192.104,001.06 . 1.06.01 . 01 37.848.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.848.000,00 22.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.720.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 10.996.200,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.996.200,00 4.280.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 4.984.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.984.500,00 12.823.900,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.323.900,00 1.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 16.848.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.848.000,00 200.590.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.590.000,00 14.955.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.955.000,00 2.581.800,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.581.800,00 577.504.704,00Penyediaan JAsa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKK )1.06 . 1.06.01 . 01 . 40 1.06 . 1.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 557.760.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.744.704,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.429.300,001.06 . 1.06.01 . 02 29.834.100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.834.100,00 74.595.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.595.200,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,001.06 . 1.06.01 . 05 15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.218.000,001.06 . 1.06.01 . 06 4.218.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.218.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,001.06 . 1.06.01 . 08 25.000.000,00Kegiatan Pameran Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pengembangan dan Pelestarian Sarana dan Prasarana Monumen Bersejarah 39.838.300,001.06 . 1.06.01 . 09 39.838.300,00Kegiatan Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.259.500,00 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.078.800,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.984.489.436,001.06 . 1.06.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 117.088.936,00Pembinaan Komunitas Adat Terpencil1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.340.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.748.936,00 43.778.300,00Penyuluhan Sosial Keliling1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.778.300,00 885.125.400,00Penguatan Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 736.055.100,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.670.300,00 342.604.800,00Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Fakir Miskin Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.020.700,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.084.100,00 72.440.300,00Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.090.300,00 120.848.600,00Pemberian Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.348.600,00 94.211.600,00Pemberian Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.711.600,00 45.104.000,00Pembinaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.104.000,00 70.780.600,00Pemberian Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.280.600,00 79.151.900,00Bimbingan Sosial dan Bantuan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.051.900,00 54.509.800,00Pendamping Kewirausahaan dan Pemberian Peralatan Kerja Bagi Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.009.800,00 58.845.200,00Sosialisasi Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Rastra1.06 . 1.06.01 . 15 . 17 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.06 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.845.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 816.242.200,001.06 . 1.06.01 . 16 90.482.000,00Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.482.000,00 341.509.100,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.209.100,00 262.411.400,00Bimbingan Fisik Mental dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat (PACA) Melalui Loka Bina Karya (LBK) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.911.400,00 74.293.600,00Bimbingan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.343.600,00 47.546.100,00Pembentukan Tim Sekretariat UPP/KSA1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.346.100,00 Program pembinaan anak terlantar 171.160.700,001.06 . 1.06.01 . 17 171.160.700,00Bimbingan Sosial dan Bantuan Pemberdayaan Bagi Anak Terlantar dan PDAK1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.960.700,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 190.046.200,001.06 . 1.06.01 . 18 190.046.200,00Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat (JSPC)1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.546.200,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 312.354.600,001.06 . 1.06.01 . 19 162.868.100,00Bantuan Permakanan dan Operasional Kepada Panti asuhan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.368.100,00 149.486.500,00Pemberian Bantuan Permakanan Bagi PACA Yang Tinggal di SLB Weekarou1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.986.500,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 89.985.400,001.06 . 1.06.01 . 20 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 45.571.600,00Bimbingan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban Trafiking1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.071.600,00 44.413.800,00Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Eks Nara Pidana (EKS NAPI)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.913.800,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.291.400,001.06 . 1.06.01 . 21 46.523.800,00Bantuan Operasional Kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.373.800,00 23.767.600,00Pengadaan Perlengkapan PDAK1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.267.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.319.978.900,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1 . 19 . 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.858.187.004,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.275.308.720,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.275.308.720,00 BELANJA LANGSUNG 1.582.878.284,001.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.672.984,001.19 . 1.19.01 . 01 9.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 15.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.780.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00 1.996.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.996.500,00 14.755.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.755.000,00 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 4.896.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.896.000,00 126.870.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.870.000,00 24.990.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00 1.998.300,00Penyediaan Peralatan Dan Bahan Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.998.300,00 268.127.184,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 40 1.19 . 1.19.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.960.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.167.184,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.981.900,001.05 . 1.19.01 . 02 14.989.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.19.01 . 02 . 22 1.05 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.989.200,00 39.992.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.19.01 . 02 . 24 1.05 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.992.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,001.05 . 1.19.01 . 05 14.500.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.19.01 . 05 . 03 1.05 . 1.19.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.000.000,001.05 . 1.19.01 . 06 4.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.19.01 . 06 . 01 1.05 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil - Hasil Pembangunan 24.997.400,001.05 . 1.19.01 . 08 24.997.400,00Pameran Hasil - Hasil Pelaksanaan Pembangunan1.05 . 1.19.01 . 08 . 01 1.05 . 1.19.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.997.400,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal 266.726.400,001.19 . 1.19.01 . 16 91.705.000,00Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA) 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.705.000,00 34.907.800,00Pembinaan dan pemantauan pelaksana ritual adat (Pasola,wulla poddu)1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.907.800,00 113.525.000,00Penguatan kelembagaan tim terpadu penanganan konflik sosial1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.125.000,00 26.588.600,00Pemantauan masalah aktual1.19 . 1.19.01 . 16 . 09 1.19 . 1.19.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.588.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 509.408.100,001.19 . 1.19.01 . 17 202.529.900,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.550.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.979.900,00 16.500.000,00Pembinaan Warga Perbatasan Tentang Teritorial (Batas Wilayah Administratif)1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 22.150.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NIlai-Nilai Budaya Bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 07 1.19 . 1.19.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00 78.342.000,00Lomba pidato 4 pilart kebangsaan bagi siswa/siswi SLTA1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.542.000,00 178.262.600,00Penguatan Kelembagaan FPK Di Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.462.600,00 11.623.600,00Monitoring Dan Evaluasi1.19 . 1.19.01 . 17 . 11 1.19 . 1.19.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.623.600,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 23.887.100,001.05 . 1.19.01 . 20 23.887.100,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.19.01 . 20 . 01 1.05 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.887.100,00 Program pendidikan politik masyarakat 188.704.400,001.19 . 1.19.01 . 21 109.840.800,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM Di Tingkat Kecamatan)1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.340.800,00 69.313.600,00Pemantauan Dan Monitoring Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 20191.19 . 1.19.01 . 21 . 12 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.313.600,00 9.550.000,00Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.858.187.004,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.157.635.377,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.520.626.550,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.520.626.550,00 BELANJA LANGSUNG 2.637.008.827,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 394.871.444,002.01 . 2.01.01 . 01 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 18.501.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.520.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 981.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.716.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.716.000,00 6.720.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 41.945.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.945.000,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 9.216.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.216.000,00 86.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.100.000,00 35.850.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.850.000,00 2.902.100,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.902.100,00 165.001.344,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.01 . 2.01.01 . 01 . 40 2.01 . 2.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.641.344,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.254.863,002.01 . 2.01.01 . 02 25.875.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.625.000,00 23.376.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.376.900,00 50.002.963,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.002.963,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.250.000,002.01 . 2.01.01 . 05 11.250.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.300.000,002.01 . 2.01.01 . 06 5.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.016.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.01 . 2.01.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 663.977.920,002.01 . 2.01.01 . 15 553.005.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548.105.000,00 74.278.800,00Sosialisasi Prosedur Perekrutan Calon TKI Bagi Masyarakat2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.878.800,00 36.694.120,00Survey Tenaga Kerja di Perusahaan Asing maupun Perusahaan Lokal2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.694.120,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 76.648.300,002.01 . 2.01.01 . 16 76.648.300,00Penyusunan, Penyebarluasan Data dan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.248.300,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 239.730.700,002.01 . 2.01.01 . 17 44.020.300,00Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.020.300,00 58.390.300,00Fasilitas tenaga kerja yang mendapat musibah2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.390.300,00 24.609.400,00Peningkatan dan Pembinaan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.609.400,00 24.956.400,00Pembinaan LKS Tripartit dan LKS Bipartit2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.956.400,00 20.934.300,00Penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.934.300,00 66.820.000,00Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.570.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 663.503.100,002.01 . 2.01.01 . 18 82.357.600,00Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan transmigrasi2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.840.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.517.600,00 101.624.600,00Pelatihan dan Pemberian Bantuan Stimulan Bagi Transmigran2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.224.600,00 32.615.000,00Pemutahiran Data Warga Transmigrasi2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.215.000,00 446.905.900,00Rehabilitasi Rumah Pemukiman Warga Transmigrasi2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.830.900,00 Program Transmigrasi Lokal 457.472.500,002.01 . 2.01.01 . 19 75.222.100,00Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.322.100,00 264.540.600,00Penyusunan Rencana Teknik Satuan Pemukiman Pugar2.01 . 2.01.01 . 19 . 04 2.01 . 2.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.540.600,00 2.01 . 2.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 49.984.400,00Pendataan Warga Calon Transmigran2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.984.400,00 67.725.400,00Persiapan konsulidasi lahan pembangunan transmigrasi pugar2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.725.400,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.157.635.377,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 3.865.104.398,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.423.659.700,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.423.659.700,00 BELANJA LANGSUNG 2.441.444.698,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.573.300,002.02 . 2.02.01 . 01 4.999.992,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.992,00 13.149.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.000,00 8.000.600,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.600,00 6.014.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.014.000,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 14.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 145.870.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.870.000,00 25.910.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.910.000,00 2.478.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.478.700,00 123.751.008,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.02 . 2.02.01 . 01 . 40 2.02 . 2.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.520.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.231.008,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.544.898,002.02 . 2.02.01 . 02 56.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.500.000,00 30.044.898,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.044.898,00 25.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.220.000,002.02 . 2.02.01 . 05 49.220.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.220.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.635.300,002.02 . 2.02.01 . 06 2.635.300,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.635.300,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.02 . 2.02.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 309.802.500,002.02 . 2.02.01 . 15 121.783.300,00Kegiatan Konferensi Anak Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.783.300,00 119.434.900,00Kegiatan Peringatan Hari Anak nasional2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.334.900,00 68.584.300,00Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2.02 . 2.02.01 . 15 . 15 2.02 . 2.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.584.300,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 726.902.600,002.02 . 2.02.01 . 16 83.470.700,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.470.700,00 54.615.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.615.000,00 49.272.900,00Sosialisasi Sistim informasi Gender dan Anak2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.272.900,00 56.092.800,00Kegiatan Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Bagi Tim Gender Focal Point PD 2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.092.800,00 77.641.500,00Kegiatan Sosialisasi Penguatan Posisi Perempuan dalam pengambilan Keputusan di Tingkat Masyarakat Adat 2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.641.500,00 124.928.000,00Kegiatan Lokalatih Anak Tingkat Kabupaten2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.328.000,00 50.974.400,00Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kabupaten 2.02 . 2.02.01 . 16 . 15 2.02 . 2.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.974.400,00 51.956.000,00Kegiatan Pertemuan Rutin Forum Anak Tingkat Kabupaten2.02 . 2.02.01 . 16 . 16 2.02 . 2.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.956.000,00 59.075.500,00Kegiatan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.075.500,00 69.909.600,00Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan Advokasi tentang Perlindungan Anak2.02 . 2.02.01 . 16 . 20 2.02 . 2.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.909.600,00 48.966.200,00Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak2.02 . 2.02.01 . 16 . 21 2.02 . 2.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.966.200,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 559.303.800,002.02 . 2.02.01 . 17 74.102.000,00Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.102.000,00 71.400.000,00Sosialisasi sistem perlindungan bagi perempuan2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 64.451.800,00Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.451.800,00 67.950.000,00Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.950.000,00 281.400.000,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.452.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.048.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 310.462.300,002.02 . 2.02.01 . 18 132.075.000,00Pembinaan Organisasi Perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.375.000,00 64.959.500,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.959.500,00 54.366.200,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 2.02.01 . 18 . 03 2.02 . 2.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.366.200,00 59.061.600,00Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.061.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.865.104.398,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PANGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 25.000.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 4.019.695.594,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.851.779.130,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.851.779.130,00 BELANJA LANGSUNG 2.167.916.464,002.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.448.364,002.03 . 2.03.01 . 01 14.952.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.952.000,00 23.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.860.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 9.999.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.000,00 5.600.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 1.999.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.400,00 19.862.600,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.862.600,00 2.040.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 17.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 89.590.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.590.000,00 14.950.000,00Rapat koordinasi dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 2.496.500,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.496.500,00 474.378.864,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKK + JKN )2.03 . 2.03.01 . 01 . 40 2.03 . 2.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 458.160.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.218.864,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.306.200,002.03 . 2.03.01 . 02 52.806.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.806.200,00 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,002.03 . 2.03.01 . 05 14.420.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.999.900,002.03 . 2.03.01 . 06 9.999.900,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.619.900,00 Program Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 24.673.800,002.03 . 2.03.01 . 08 24.673.800,00Pameran Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.673.800,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.299.746.100,002.03 . 2.03.01 . 16 242.575.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.575.000,00 98.930.800,00Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.430.800,00 248.688.700,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian2.03 . 2.03.01 . 16 . 12 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.03 . 2.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.738.700,00 148.818.200,00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 13 2.03 . 2.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.843.200,00 109.278.700,00Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.278.700,00 174.257.600,00Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.257.600,00 82.544.500,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.144.500,00 79.253.400,00Pameran dan Bazar Pengolahan pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 37 2.03 . 2.03.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.778.400,00 90.799.000,00Pengolahan lahan untuk peningkatan ketehanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.799.000,00 24.600.200,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.200,00 Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 79.322.100,002.03 . 2.03.01 . 18 79.322.100,00Gelar Teknologi Pertanian2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.852.100,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.994.695.594,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS PERTANAHAN Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS PERTANAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.147.143.338,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.053.900.330,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.053.900.330,00 BELANJA LANGSUNG 1.093.243.008,002.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.718.708,002.04 . 2.04.01 . 01 6.810.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.810.000,00 19.947.800,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.947.800,00 15.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.340.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.340.000,00 1.496.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.496.900,00 18.241.300,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.241.300,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 72.950.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 24.685.000,00Rapar Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.685.000,00 1.496.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 21 2.04 . 2.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.496.700,00 123.751.008,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS2.04 . 2.04.01 . 01 . 40 2.04 . 2.04.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.520.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.231.008,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.040.000,002.04 . 2.04.01 . 05 29.040.000,00Pelatihan Bagi Aparatur di Bidang Pertanahan2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.184.400,002.04 . 2.04.01 . 06 4.184.400,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.184.400,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 24.703.000,002.04 . 2.04.01 . 08 24.703.000,00Pameran Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan2.04 . 2.04.01 . 08 . 01 2.04 . 2.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.703.000,00 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 129.795.500,002.04 . 2.04.01 . 15 129.795.500,00Sosialisasi sistem pendaftaran tanah2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.950.000,00 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.845.500,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 436.831.600,002.04 . 2.04.01 . 16 199.643.100,00Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.250.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.393.100,00 74.603.200,00Penyuluhan hukum pertanahan2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.750.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.853.200,00 162.585.300,00Inventarisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.350.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.235.300,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 149.969.800,002.04 . 2.04.01 . 17 149.969.800,00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.969.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.147.143.338,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 6.682.508.118,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.644.871.990,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.644.871.990,00 BELANJA LANGSUNG 5.037.636.128,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.664.123.478,002.05 . 2.05.01 . 01 7.998.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.998.000,00 21.075.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 4.999.500,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.500,00 1.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.497.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.497.600,00 30.897.450,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.897.450,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 95.700.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.700.000,00 19.715.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.715.000,00 5.054.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.054.000,00 1.464.386.928,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.05 . 2.05.01 . 01 . 40 2.05 . 2.05.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.414.320.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.066.928,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.982.400,002.05 . 2.05.01 . 02 24.066.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.066.400,00 54.916.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.916.000,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.846.000,002.05 . 2.05.01 . 05 13.850.000,00Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur2.05 . 2.05.01 . 05 . 07 2.05 . 2.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00 41.996.000,00Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Bagi Aparatur2.05 . 2.05.01 . 05 . 08 2.05 . 2.05.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.996.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.890.800,002.05 . 2.05.01 . 06 4.890.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.890.800,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 24.928.350,002.05 . 2.05.01 . 08 24.928.350,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.928.350,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.764.810.400,002.05 . 2.05.01 . 15 1.189.874.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.450.700,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.011.973.300,00 499.941.300,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.375.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.566.300,00 74.995.100,00Pembangunan Garasi Kendaraan Operasional Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795.100,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.500.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 378.203.300,002.05 . 2.05.01 . 16 96.243.600,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.843.600,00 44.199.500,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.624.500,00 180.947.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.450.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.497.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 56.813.200,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Penerapan Dokumen LH2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.788.200,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 229.397.700,002.05 . 2.05.01 . 17 47.006.600,00Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.006.600,00 48.573.500,00Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.473.500,00 98.122.800,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.222.800,00 35.694.800,00Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.119.800,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 34.811.500,002.05 . 2.05.01 . 18 34.811.500,00Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.811.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 492.183.800,002.05 . 2.05.01 . 19 147.425.600,00Gerakan Tata Praja Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.700.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.725.600,00 67.485.000,00Pendataan Calon Penerima Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.910.000,00 177.274.700,00Pembinaan Tim Komisi Penilai AMDAL Kab. Sumba Barat2.05 . 2.05.01 . 19 . 08 2.05 . 2.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.950.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.324.700,00 99.998.500,00Pelaksanaan Pekan LH Sedunia Tk. Kab. Sumba Barat2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.398.500,00 Program peningkatan pengendalian polusi 72.586.500,002.05 . 2.05.01 . 20 72.586.500,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.386.500,00 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 49.875.000,002.05 . 2.05.01 . 23 49.875.000,00Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.875.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 184.996.900,002.05 . 2.05.01 . 24 159.996.900,00Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.196.900,00 25.000.000,00Penyulaman dan penanaman Jalur Hijau Jalan2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.682.508.118,00) Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.246.044.014,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.590.979.010,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.590.979.010,00 BELANJA LANGSUNG 2.655.065.004,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.142.278.504,002.06 . 2.06.01 . 01 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 8.419.800,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.419.800,00 3.600.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 349.100.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.600.000,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 14.688.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.688.000,00 87.540.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.540.000,00 48.910.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.910.000,00 1.996.000,00Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.996.000,00 577.504.704,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.06 . 2.06.01 . 01 . 40 2.06 . 2.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 557.760.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.744.704,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.212.400,002.06 . 2.06.01 . 02 7.352.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.352.200,00 88.860.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.860.200,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Perekaman KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.320.000,002.06 . 2.06.01 . 05 39.320.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.320.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.186.500,002.06 . 2.06.01 . 06 4.186.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.186.500,00 ProgramPameran/Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.06 . 2.06.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.273.067.600,002.06 . 2.06.01 . 15 141.534.000,00Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.284.000,00 49.478.300,00Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.328.300,00 98.325.500,00Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.025.500,00 77.513.900,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.513.900,00 343.488.400,00Pelayanan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.725.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.763.400,00 70.290.000,00Percepatan Pencetakan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.900.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.390.000,00 97.808.900,00Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.950.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.858.900,00 325.071.400,00Percepatan Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.900.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.171.400,00 69.557.200,00Penyusunan Buku Data Agregat Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.807.200,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.246.044.014,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 6.165.402.300,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.658.906.110,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.658.906.110,00 BELANJA LANGSUNG 4.506.496.190,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 864.458.340,002.07 . 2.07.01 . 01 12.498.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.498.000,00 15.450.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 18.025.400,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.025.400,00 2.472.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000,00 2.300.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 70.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 996.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996.000,00 19.999.500,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500,00 90.910.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.910.000,00 10.000.000,00Rapat - rapat Koordinasi / Konsultasi dalam Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.052.400,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 21 2.07 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.052.400,00 618.755.040,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.07 . 2.07.01 . 01 . 40 2.07 . 2.07.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 597.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.155.040,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.495.450,002.07 . 2.07.01 . 02 14.999.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.400,00 74.996.050,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.996.050,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 24.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.452.900,002.07 . 2.07.01 . 06 3.452.900,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.452.900,00 Program Pameran / Promosi hasil-hasil Pembangunan 50.000.000,002.07 . 2.07.01 . 08 50.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.570.021.300,002.07 . 2.07.01 . 15 147.423.100,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.675.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.748.100,00 97.783.800,00Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.350.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.433.800,00 109.253.000,00Penguatan Kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.303.000,00 66.862.700,00Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa / Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.662.700,00 186.222.200,00Fasilitasi lomba desa dan kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.172.200,00 147.476.500,00Fasilitasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes, Perdes dan APBDes2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.826.500,00 815.000.000,00Penguatan Kelembagaan TP- PKK Tingkat Kabupaten2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.600.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 216.906.600,002.07 . 2.07.01 . 16 147.176.800,00Fasilitasi Pembentukan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.950.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.226.800,00 69.729.800,00Pelatihan PKK Dan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.579.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 466.571.200,002.07 . 2.07.01 . 17 108.375.300,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.575.300,00 109.653.700,00Koordinasi Pelaksanaan dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.503.700,00 248.542.200,00Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi Program Prioritas Daerah 2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.542.200,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 136.298.500,002.07 . 2.07.01 . 18 136.298.500,00Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.698.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 447.996.800,002.07 . 2.07.01 . 20 328.950.000,00Pembinaan Dan Pengendalian Perencanaan dan pengalokasian Dana Desa Dan ADD2.07 . 2.07.01 . 20 . 03 2.07 . 2.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.245.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.705.000,00 119.046.800,00Bimtek Aplikasi Sistim Keuangan Desa Bagi Aparat Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.675.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.371.800,00 Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan 209.148.000,002.07 . 2.07.01 . 21 144.373.000,00Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.373.000,00 64.775.000,00Identifikasi dan Pembinaan Terhadap Kelompok- kelompok di Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 21 . 04 2.07 . 2.07.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.175.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 425.147.100,002.07 . 2.07.01 . 22 57.500.200,00Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.200,00 367.646.900,00Fasilitasi pencalonan/pengangkatan pemilihan dan pelantikan kepala desa terpilih2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.350.000,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.296.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.165.402.300,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.416.629.280,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.140.027.540,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.140.027.540,00 BELANJA LANGSUNG 6.276.601.740,002.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.703.640,002.08 . 2.08.01 . 01 9.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 12.999.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.000,00 6.984.600,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.984.600,00 4.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.990.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 15.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 24.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 181.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.100.000,00 34.975.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.975.000,00 2.500.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 618.755.040,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.08 . 2.08.01 . 01 . 40 2.08 . 2.08.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 597.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.155.040,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.922.100,002.08 . 2.08.01 . 02 14.992.200,00Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.800,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.293.400,00 23.930.300,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.930.300,00 69.999.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.999.600,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160.230.400,002.08 . 2.08.01 . 05 62.980.400,00Pelatihan KIE, Advokasi dan Penggerakan Informasi KB2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.980.400,00 97.250.000,00Pelatihan Report and Record (R/R) bagi PLKB2.08 . 2.08.01 . 05 . 06 2.08 . 2.08.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.999.700,002.08 . 2.08.01 . 06 4.999.700,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01 2.08 . 2.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.700,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.08 . 2.08.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Keluarga Berencana 4.166.476.300,002.08 . 2.08.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.647.718.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 864.918.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 780.000.000,00 65.120.000,00Pemutakhiran Data KB dan KS2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.120.000,00 1.994.579.000,00Operasional Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.994.579.000,00 45.772.500,00Operasional Mobil Penerangan dan pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.772.500,00 386.321.800,00Pemberdayaan Instutusi Masyarakat Perdesaan2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.321.800,00 26.965.000,00Pertemuan Kemitraan Bidan, PLKB dan IMP2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.965.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 62.762.000,002.08 . 2.08.01 . 16 25.495.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.495.000,00 37.267.000,00Cerdas Cermat Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.267.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 205.005.000,002.08 . 2.08.01 . 17 205.005.000,00Pelayanan KB Medis Operasi2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.450.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.555.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 595.102.600,002.08 . 2.08.01 . 18 252.313.800,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 01 2.08 . 2.08.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.063.800,00 80.763.000,00Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, BKL dan BKR2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.763.000,00 39.373.800,00Pertemuan Evaluasi Gerakan KB Tingkat Kecamatan2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.373.800,00 222.652.000,00Pembinaan dan Pendampingan Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.652.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 28.400.000,002.08 . 2.08.01 . 20 28.400.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR2.08 . 2.08.01 . 20 . 01 2.08 . 2.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.416.629.280,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 1.615.130.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.615.130.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.585.130.000,00 Perda No 20 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.000.000,00 BELANJA 5.433.544.648,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.713.250.960,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.713.250.960,00 BELANJA LANGSUNG 3.720.293.688,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667.358.988,002.09 . 2.09.01 . 01 19.998.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.998.000,00 31.950.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 3.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.394.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.394.000,00 74.499.900,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.499.900,00 4.999.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.400,00 80.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.500.000,00 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00 11.998.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.998.000,00 74.530.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.530.000,00 24.990.000,00Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00 2.497.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.497.000,00 330.002.688,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.09 . 2.09.01 . 01 . 40 2.09 . 2.09.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.282.688,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.997.500,002.09 . 2.09.01 . 02 15.000.000,00Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 94.998.900,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 19 2.09 . 2.09.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.998.900,00 5.998.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.998.600,00 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,002.09 . 2.09.01 . 03 50.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.220.000,002.09 . 2.09.01 . 05 16.220.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.220.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.299.800,002.09 . 2.09.01 . 06 6.299.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.885.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.414.800,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil pembangunan 24.997.100,002.09 . 2.09.01 . 08 24.997.100,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.997.100,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 65.739.800,002.09 . 2.09.01 . 16 11.744.800,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.744.800,00 53.995.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.495.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 323.702.200,002.09 . 2.09.01 . 17 62.450.000,00Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.450.000,00 108.297.400,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.230.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.067.400,00 49.049.800,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.399.800,00 79.255.000,00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.605.000,00 24.650.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 17 . 17 2.09 . 2.09.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 249.978.300,002.09 . 2.09.01 . 19 99.999.900,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.500.000,00 49.983.600,00Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.983.600,00 99.994.800,00Pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.994.800,00 Program pengadaan sarana dan prasarana transportasi darat 2.200.000.000,002.09 . 2.09.01 . 21 2.200.000.000,00Pengadaan sarana angkutan barang dan penumpang2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.090.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.818.414.648,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.259.736.702,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.082.415.890,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.082.415.890,00 BELANJA LANGSUNG 1.177.320.812,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 372.194.812,002.10 . 2.10.01 . 01 19.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.572.500,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.572.500,00 7.760.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 1.999.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.400,00 10.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 12.987.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.987.000,00 88.170.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.170.000,00 15.200.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 2.499.400,00Penyediaan Peralatan Dan Bahan Kebersihan Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.499.400,00 185.626.512,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKK)2.10 . 2.10.01 . 01 . 40 2.10 . 2.10.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.280.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.346.512,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,002.10 . 2.10.01 . 02 20.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.450.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.750.000,002.10 . 2.10.01 . 05 14.750.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.860.100,002.10 . 2.10.01 . 06 4.860.100,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.930.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.100,00 Program Pameran / Promosi Hasil - Hasil Pembangunan 25.000.000,002.10 . 2.10.01 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil - Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.810.000,002.10 . 2.10.01 . 15 23.810.000,00Peliputan, Dokumentasi Dan Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.810.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 79.248.300,002.10 . 2.10.01 . 16 79.248.300,00Pembinaan Dan Pengembangan SDM Komunikasi Dan Informasi Pengembangan PPID2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.950.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.298.300,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 48.820.000,002.10 . 2.10.01 . 17 48.820.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi (Pemutahiran Data Base Infrastruktur Dan Persandian) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.320.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 99.337.200,002.10 . 2.10.01 . 18 24.448.400,00Workshop Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.298.400,00 74.888.800,00Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.388.800,00 Program Pengembangan / Informasi Daerah 424.839.400,002.10 . 2.10.01 . 19 424.839.400,00Penyusunan Dan Pengumpulan PDRB Kabupaten Dan Kecamatan2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.300.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.539.400,00 Program Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Publik 29.461.000,002.10 . 2.10.01 . 20 29.461.000,00Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik E-Government2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.961.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.259.736.702,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 30.000.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.000.000,00 BELANJA 2.868.518.372,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.287.008.260,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.287.008.260,00 BELANJA LANGSUNG 1.581.510.112,002.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.785.512,002.11 . 2.11.01 . 01 4.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 15.960.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 6.136.500,00Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.136.500,00 3.850.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 1.889.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.889.500,00 25.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 13 2.11 . 2.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 11.664.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.664.000,00 70.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.600.000,00 14.165.000,00Rapat Koordinasi dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.165.000,00 1.414.000,00Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.414.000,00 185.626.512,00Penyediaan jasa Tenaga Non PNS (Jasa tenaga kontrak+JKN+JKKJK)2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.280.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.346.512,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.578.900,002.11 . 2.11.01 . 02 25.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 05 2.11 . 2.11.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 14.855.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.855.900,00 49.223.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.223.000,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.700.000,002.11 . 2.11.01 . 05 13.700.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.120.000,002.11 . 2.11.01 . 06 4.120.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00 Pameran promosi hasil-hasil pembangunan 24.966.800,002.11 . 2.11.01 . 08 24.966.800,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.966.800,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 113.051.200,002.11 . 2.11.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 49.466.600,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 08 2.11 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.466.600,00 14.934.600,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.934.600,00 48.650.000,00Fasilitasi usaha pengembangan koperasi2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 295.770.800,002.11 . 2.11.01 . 16 56.510.300,00Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 16 . 07 2.11 . 2.11.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.110.300,00 59.608.100,00Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.208.100,00 118.191.600,00Pembinaan dan Pendampingan UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.991.600,00 29.572.600,00Pelatihan KSP/ USP Berbasis Kompentensi2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.172.600,00 7.538.200,00Monitoring Dan Evaluasi Kelompok Koperasi2.11 . 2.11.01 . 16 . 19 2.11 . 2.11.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.538.200,00 24.350.000,00Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelatihan UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.100.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 396.850.000,002.11 . 2.11.01 . 17 396.850.000,00Pameran Dalam Rangka HARKOPPROP Dan HARKOPNAS2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 298.686.900,002.11 . 2.11.01 . 18 39.745.200,00Pembinaan Pra Rat dan pendamoingan Rat2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.745.200,00 33.893.800,00Rapat Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.043.800,00 36.490.000,00Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.490.000,00 93.655.800,00Penguatan kelembagaan DEKOPINDA2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.655.800,00 94.902.100,00Gebyar UMKM, Koperasi dan Produk Unggulan Daerah2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.902.100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.838.518.372,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.809.370.124,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.260.974.630,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.260.974.630,00 BELANJA LANGSUNG 1.548.395.494,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 471.418.094,002.12 . 2.12.01 . 01 22.899.960,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.899.960,00 10.860.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 8.765.750,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.765.750,00 6.770.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00 1.999.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 20.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.480.000,00 15.999.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.999.000,00 64.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 45.000.000,00Rapat - rapat koordinasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 3.996.300,00Penyediaan Bahan Peralatan dan Bahan Kebersihan2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.996.300,00 268.127.184,00Penyediaan Jasa tenaga Non PNS2.12 . 2.12.01 . 01 . 40 2.12 . 2.12.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.960.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.167.184,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.990.100,002.12 . 2.12.01 . 02 24.993.900,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.993.900,00 9.996.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.996.200,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.569.000,002.12 . 2.12.01 . 05 39.129.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02 2.12 . 2.12.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.454.000,00 14.440.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.440.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.139.800,002.12 . 2.12.01 . 06 9.139.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.696.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.443.800,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.12 . 2.12.01 . 08 25.000.000,00Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 257.605.000,002.12 . 2.12.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 95.555.000,00Peningkatan Kemitraan Investasi antar pegusaha, pemerintah dan usaha kecil menengah (UKM) 2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.555.000,00 127.075.000,00Pembuatan Media Promosi Potensi Investasi daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.075.000,00 34.975.000,00Pengawasan investasi daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.975.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 104.449.300,002.12 . 2.12.01 . 16 104.449.300,00Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.949.300,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 141.759.200,002.12 . 2.12.01 . 17 141.759.200,00Identifikasi, Pemutahiran dan Publikasi Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.439.200,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 396.465.000,002.12 . 2.12.01 . 18 396.465.000,00Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.770.000,00 2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.995.000,00 2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.809.370.124,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.630.843.864,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.225.494.420,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.225.494.420,00 BELANJA LANGSUNG 6.405.349.444,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.281.844,002.13 . 2.13.01 . 01 13.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 7.904.500,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.904.500,00 6.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 1.990.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000,00 20.119.600,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.619.600,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 4.032.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.032.000,00 85.870.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.870.000,00 47.405.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.405.000,00 2.039.400,00Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.039.400,00 165.001.344,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.360.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.641.344,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.320.000,002.13 . 2.13.01 . 02 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 23.320.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.320.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.400.000,002.13 . 2.13.01 . 05 12.400.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.349.000,002.13 . 2.13.01 . 06 4.349.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.349.000,00 Program Pemeran/Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.13 . 2.13.01 . 08 25.000.000,00Kegiatan Pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.355.075.000,002.13 . 2.13.01 . 16 74.900.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 49.450.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00 1.157.725.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Serta Pelatihan Bagi Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) 2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.142.025.000,00 20.000.000,00Pelaksanaan Upacara Hari Gerakan Kepanduan Nasional (Pramuka) Tingkat Kabupaten Sumba Barat 2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 53.000.000,00Pelaksanaan Upacara hari Sumpah Pemuda Tingkat Kabupaten2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 152.066.000,002.13 . 2.13.01 . 17 152.066.000,00Pendataan Potensi Kepemudaan dan Sarana Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 17 . 03 2.13 . 2.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.066.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 319.383.400,002.13 . 2.13.01 . 19 81.300.000,00Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 01 2.13 . 2.13.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.150.000,00 82.056.200,00Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi2.13 . 2.13.01 . 19 . 02 2.13 . 2.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.306.200,00 28.418.600,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga2.13 . 2.13.01 . 19 . 04 2.13 . 2.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.418.600,00 127.608.600,00Pembinaan manajemen organisasi olahraga2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.108.600,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.349.628.700,002.13 . 2.13.01 . 20 639.010.000,00Penyelenggaraan Olahraga Dalam Rangka HUT RI2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631.860.000,00 86.922.500,00Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Piala Presiden2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.772.500,00 190.198.000,00Penyelenggaraan Sirkuit Atletik Tingkat Kabupaten2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.048.000,00 776.827.200,00Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tkt Kab & Prop2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 764.527.200,00 498.271.000,00Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Tk Kabupaten, Provinsi & Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.600.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.671.000,00 158.400.000,00Liga Volly Tkt SMP/SMA Dalam Rangka HUT Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.783.845.500,002.13 . 2.13.01 . 21 1.783.845.500,00Pembebasan Lahan Sport Center2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.195.500,00 2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.630.843.864,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.165.484.140,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.059.326.120,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.059.326.120,00 BELANJA LANGSUNG 1.106.158.020,002.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 560.261.520,002.17 . 2.17.01 . 01 15.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.750.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 10.711.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.711.700,00 2.155.600,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.155.600,00 1.499.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.499.500,00 15.592.200,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.592.200,00 1.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 22.878.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.878.000,00 145.280.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.280.000,00 20.460.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.460.000,00 1.757.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.757.000,00 309.377.520,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )2.17 . 2.17.01 . 01 . 40 2.17 . 2.17.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.800.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.577.520,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.043.300,002.17 . 2.17.01 . 02 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 48.543.300,00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 23 2.17 . 2.17.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.543.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77.598.200,002.17 . 2.17.01 . 05 22.020.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000,00 55.578.200,00Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang undangan2.17 . 2.17.01 . 05 . 02 2.17 . 2.17.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 2.17 . 2.17.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.078.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.186.500,002.17 . 2.17.01 . 06 4.186.500,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.186.500,00 Program Pameran / Promosi hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,002.17 . 2.17.01 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pemabangunan2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pengembangan Perpustakaan Daerah 39.606.000,002.17 . 2.17.01 . 09 39.606.000,00Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka2.17 . 2.17.01 . 09 . 01 2.17 . 2.17.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.006.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 247.790.800,002.17 . 2.17.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 49.373.000,00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat Pembelajar2.17 . 2.17.01 . 15 . 14 2.17 . 2.17.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.373.000,00 68.459.400,00Pengembangan Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 15 2.17 . 2.17.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.059.400,00 58.355.000,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 15 . 16 2.17 . 2.17.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.355.000,00 15.940.800,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.940.800,00 40.200.000,00Operasional Mobil Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 15.462.600,00Monitoring dan Evaluasi2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.462.600,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 101.671.700,002.17 . 2.17.01 . 16 50.501.200,00Bimtek Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.501.200,00 51.170.500,00Penataan Kearsipan Disetiap SKPD2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.170.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.165.484.140,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 38.750.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.750.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 38.750.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 4.417.308.966,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.669.922.910,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.669.922.910,00 BELANJA LANGSUNG 2.747.386.056,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.495.856,003.01 . 3.01.01 . 01 25.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 24.999.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.799.000,00 1.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 5.634.900,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.634.900,00 2.900.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.453.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.453.500,00 15.647.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.647.500,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 12.498.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.498.000,00 83.040.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.040.000,00 21.000.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.995.100,00Penyediaan Peralatan Dan Bahan Kebersihan Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.100,00 350.627.856,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKK)3.01 . 3.01.01 . 01 . 40 3.01 . 3.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.640.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.987.856,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.476.000,003.01 . 3.01.01 . 02 19.976.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.976.000,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Pabrik Es3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,003.01 . 3.01.01 . 06 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil - hasil Pembangunan 24.924.200,003.01 . 3.01.01 . 08 24.924.200,00Kegiatan Pameran Hasil - hasil Pelaksanaan Pembangunan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.924.200,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 217.066.000,003.01 . 3.01.01 . 15 83.573.300,00Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.573.300,00 53.598.600,00Pengembangan Kemitraan, Teknologi dan Informasi3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.598.600,00 44.969.100,00Pembinaan Kelompok Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.969.100,00 34.925.000,00Pembinaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 15 . 09 3.01 . 3.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.925.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 1.184.941.100,003.01 . 3.01.01 . 20 275.598.600,00Pembinaan dan Pengembangan Bidang Perikanan3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.098.600,00 68.603.800,00Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Pembenihan Ikan Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.953.800,00 192.220.000,00Magang Budidaya Ikan Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.220.000,00 49.522.900,00Pembuatan Percontohan Pakan Ikan Berbahan Lokal3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.872.900,00 598.995.800,00Sarana Dan Prasarana Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.995.800,00 Program pengembangan perikanan tangkap 566.000.000,003.01 . 3.01.01 . 21 566.000.000,00Sarana Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 566.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 78.482.900,003.01 . 3.01.01 . 23 49.733.800,00Lomba Pengolahan Ikan3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.083.800,00 28.749.100,00Gerakan Makan Ikan (GEMAR)3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.099.100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.378.558.966,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 500.000.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 500.000.000,00 BELANJA 8.257.224.896,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.489.090.300,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.489.090.300,00 BELANJA LANGSUNG 6.768.134.596,003.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 435.293.116,003.02 . 3.02.01 . 01 14.999.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 15.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 5.999.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.999.800,00 4.996.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.996.800,00 15.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 996.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996.000,00 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 59.805.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.805.000,00 35.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 3.993.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.993.700,00 247.502.016,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS3.02 . 3.02.01 . 01 . 40 3.02 . 3.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.040.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.462.016,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.999.000,003.02 . 3.02.01 . 02 20.000.000,00Pengadaan mebeleur3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 14.999.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,003.02 . 3.02.01 . 05 14.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.500.000,003.02 . 3.02.01 . 06 4.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.290.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.210.000,00 Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,003.02 . 3.02.01 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 420.684.500,002.16 . 3.02.01 . 15 190.287.500,00Jambore Pariwisata Regional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.287.500,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 80.772.000,00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Sanggar-Sanggar2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.772.000,00 149.625.000,00Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya Sumba2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.625.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 836.232.000,003.02 . 3.02.01 . 15 142.780.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam & Luar Negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.780.000,00 365.822.000,00Kerjasama Promosi dengan Media Cetak dan Elektronik3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.822.000,00 327.630.000,00Direck promoition sumba night3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.630.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.100.296.280,002.16 . 3.02.01 . 16 409.400.000,00Pembinaan dan Penyelenggaraan Event-event Budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.550.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.850.000,00 474.026.280,00Pemberdayaan dan Pemeliharaan Situs-situs Purbakala2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 458.160.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.866.280,00 1.500.000.000,00Pembinaan dan Penyelenggaraan Event-Event Pacuan Kuda2.16 . 3.02.01 . 16 . 16 2.16 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.000.000,00 716.870.000,00Penyelenggaraan Festival Kuda Sandlewood, Tenun Ikat, Tarian Massal dan Atraksi Pasola 2.16 . 3.02.01 . 16 . 21 2.16 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.900.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 619.970.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.892.629.700,003.02 . 3.02.01 . 16 97.830.000,00Penataan dan Pelestarian Lokasi Ritual dan Kampung Adat3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.084.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.746.000,00 100.000.000,00Perencanaan dan Desain Penataan dan Pelestarian Kampung Adat dan SItus3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.425.000,00 48.971.500,00Monitoring dan Evaluasi3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.971.500,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 919.573.200,00Bantuan Bahan Bangunan Rumah Adat3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 919.573.200,00 726.255.000,00Pelatihan Pengembangan Wisata Kuliner, Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pemandu Wisata dan Manajemen Usaha Wisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 724.180.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.757.224.896,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 110.984.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.984.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 110.984.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 15.927.560.898,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.306.279.040,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.306.279.040,00 BELANJA LANGSUNG 10.621.281.858,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.492.462.500,003.03 . 3.03.01 . 01 40.860.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.860.000,00 120.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.100.000,00 29.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 5.150.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00 9.993.200,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.993.200,00 4.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.497.100,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.497.100,00 20.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.750.000,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 27.802.500,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.802.500,00 129.520.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.520.000,00 63.195.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.195.000,00 2.837.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.700,00 1.032.907.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )3.03 . 3.03.01 . 01 . 40 3.03 . 3.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.002.640.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.267.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,003.03 . 3.03.01 . 02 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.880.000,003.03 . 3.03.01 . 05 30.880.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.880.000,00 34.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Brigade OPT3.03 . 3.03.01 . 05 . 08 3.03 . 3.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13.980.000,003.03 . 3.03.01 . 06 13.980.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,003.03 . 3.03.01 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil - Hasil Pelaksanaan Pembangunan3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 547.644.800,003.03 . 3.03.01 . 15 33.369.400,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.369.400,00 56.012.700,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.712.700,00 59.930.700,00Pemberdayaan Petani Melalui teknologi dan informasi pertanian (P3TIP - FEATI)3.03 . 3.03.01 . 15 . 04 3.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.930.700,00 230.164.900,00Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Prima Tani)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.164.900,00 49.222.500,00Pelatihan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.222.500,00 48.075.400,00Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 09 3.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.075.400,00 38.646.000,00Sekolah Lapang Iklim3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.646.000,00 32.223.200,00Optimalisasi Pelaksanaan PUAP3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.223.200,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.174.300.450,003.03 . 3.03.01 . 16 59.644.200,00Penyusunan data base potensi produksi pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.644.200,00 88.046.800,00Pemutakhiran Data Luas Lahan Sawah3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.996.800,00 2.725.151.450,00Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.125.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.538.026.450,00 24.865.200,00Pengembangan sistem informasi pasar3.03 . 3.03.01 . 16 . 21 3.03 . 3.03.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.865.200,00 244.574.800,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.650.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.924.800,00 13.968.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.968.000,00 18.050.000,00Penjemputan dan Distribusi Obat - Obatan Bantuan Provinsi3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.932.987.808,003.03 . 3.03.01 . 18 1.788.200.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.825.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.774.375.000,00 99.981.108,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.981.108,00 44.806.700,00Pengembangan dan Pemeliharaan Lahan Konservasi3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.806.700,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 178.489.700,003.03 . 3.03.01 . 19 44.625.000,00Reklamasi Lahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.625.000,00 44.517.200,00Optimasi Lahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.517.200,00 44.709.300,00Pengembangan Lahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.709.300,00 44.638.200,00Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.638.200,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 693.152.600,003.03 . 3.03.01 . 20 164.217.100,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.117.100,00 433.624.400,00Operasional Penyuluh Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.344.400,00 21.965.200,00Penyediaan Informasi Pembangunan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.965.200,00 29.381.600,00Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.881.600,00 43.964.300,00Penyuluhan dan Pendampingan Petani3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.875.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.089.300,00 Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan 2.473.384.000,003.03 . 3.03.01 . 26 2.473.384.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.575.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.007.100,00 3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.356.801.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) (15.816.576.898,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 03 DINAS PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 03 . 01 DINAS PETERNAKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 239.546.000,003.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 239.546.000,003.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 3.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 239.546.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 7.343.061.222,003.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.250.018.020,003.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 3.03 . 3.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.250.018.020,00 BELANJA LANGSUNG 5.093.043.202,003.03 . 3.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.019.266.052,003.03 . 3.03.03 . 01 19.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.03 . 01 . 02 3.03 . 3.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00 26.046.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.03 . 01 . 07 3.03 . 3.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.996.000,00 3.03 . 3.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 4.950.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.03 . 01 . 09 3.03 . 3.03.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 11.999.300,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.03 . 01 . 10 3.03 . 3.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.300,00 8.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.03 . 01 . 11 3.03 . 3.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 9.999.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.03 . 01 . 12 3.03 . 3.03.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.999.400,00 3.03 . 3.03.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.03 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.03 . 01 . 15 3.03 . 3.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 3.03 . 3.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.980.000,00 25.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.03 . 01 . 17 3.03 . 3.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 58.080.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.03 . 01 . 18 3.03 . 3.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.080.000,00 27.330.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah3.03 . 3.03.03 . 01 . 19 3.03 . 3.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.330.000,00 4.999.800,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor3.03 . 3.03.03 . 01 . 21 3.03 . 3.03.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 804.381.552,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )3.03 . 3.03.03 . 01 . 40 3.03 . 3.03.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 776.880.000,00 3.03 . 3.03.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.501.552,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.495.150,003.03 . 3.03.03 . 02 7.498.100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.03 . 02 . 22 3.03 . 3.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.498.100,00 74.997.050,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.03 . 02 . 24 3.03 . 3.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.997.050,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.840.000,003.03 . 3.03.03 . 05 14.840.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.03 . 05 . 01 3.03 . 3.03.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.840.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.600.000,003.03 . 3.03.03 . 06 5.600.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.03 . 06 . 01 3.03 . 3.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 3.03 . 3.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 24.999.800,003.03 . 3.03.03 . 08 24.999.800,00Pameran Hasil - Hasil Pelaksanaan Pembangunan3.03 . 3.03.03 . 08 . 01 3.03 . 3.03.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.800,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.087.341.600,003.03 . 3.03.03 . 21 230.014.300,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.03 . 21 . 02 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.014.300,00 74.389.200,00Pengawasan perdagangan ternak antar daerah3.03 . 3.03.03 . 21 . 04 3.03 . 3.03.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.600.000,00 3.03 . 3.03.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.789.200,00 41.459.600,00Pengawasan Dan Pemeriksaan Pangan Dan Produk Pangan Asal Hewan3.03 . 3.03.03 . 21 . 06 3.03 . 3.03.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.459.600,00 666.853.500,00Pelayanan Kesehatan Hewan Hewan3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00 3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.628.500,00 3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.250.000,00 24.650.000,00Optimalisasi Fungsi dan Peran RPH3.03 . 3.03.03 . 21 . 10 3.03 . 3.03.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.093.900,00 3.03 . 3.03.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.556.100,00 49.975.000,00Optimalisasi Peran dan Fungsi Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.03 . 21 . 11 3.03 . 3.03.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.975.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.620.322.700,003.03 . 3.03.03 . 22 687.660.800,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 672.610.800,00 243.948.900,00Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.175.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.773.900,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 519.812.700,00Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak3.03 . 3.03.03 . 22 . 06 3.03 . 3.03.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.987.700,00 91.838.900,00Pengembangan agribisnis peternakan3.03 . 3.03.03 . 22 . 08 3.03 . 3.03.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.850.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.988.900,00 32.078.500,00Pengelolaan Dan Pnyusunan Data Peternakan3.03 . 3.03.03 . 22 . 11 3.03 . 3.03.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.878.500,00 44.982.900,00Optimalisasi Peran dan Fungsi UPT Breeding Center3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.382.900,00 3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 Program Peningkatan Teknologi Peternakan 1.238.177.900,003.03 . 3.03.03 . 24 228.445.900,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.03 . 24 . 02 3.03 . 3.03.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.03 . 3.03.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.945.900,00 72.289.600,00Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.03 . 24 . 04 3.03 . 3.03.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.289.600,00 155.122.200,00Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.03 . 24 . 05 3.03 . 3.03.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 3.03 . 3.03.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.272.200,00 487.430.600,00Pelaksanaan Perlombaan Kontes Ternak3.03 . 3.03.03 . 24 . 07 3.03 . 3.03.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00 3.03 . 3.03.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.455.600,00 294.889.600,00Pembuatan dan Pengembangan Kebun Hijauan Makanan Ternak Rakyat3.03 . 3.03.03 . 24 . 11 3.03 . 3.03.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.450.000,00 3.03 . 3.03.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.439.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.103.515.222,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 319.801.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 319.801.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 319.801.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha BELANJA 8.623.509.624,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.438.691.160,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.438.691.160,00 BELANJA LANGSUNG 7.184.818.464,003.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.226.764,003.06 . 3.06.01 . 01 4.998.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 19.998.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000,00 3.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 7.499.600,00Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.499.600,00 6.204.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.204.000,00 4.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 52.235.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.985.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.260.000,00 29.880.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.880.000,00 96.180.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.180.000,00 83.225.000,00Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.225.000,00 4.999.100,00Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.100,00 990.008.064,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS3.06 . 3.06.01 . 01 . 40 3.06 . 3.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 956.160.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.848.064,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.134.500,003.06 . 3.06.01 . 02 25.200.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.700.000,00 24.936.400,00Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.936.400,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 34.998.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.998.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,003.06 . 3.06.01 . 05 14.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.850.000,003.06 . 3.06.01 . 06 3.850.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 Program Pameran / Promosi Hasil-hasil Pembangunan 25.000.000,003.06 . 3.06.01 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan3.06 . 3.06.01 . 08 . 01 3.06 . 3.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 221.419.000,003.06 . 3.06.01 . 15 123.611.100,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.375.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.236.100,00 68.008.700,00Penyuluhan Tentang Perlindungan Konsumen3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.008.700,00 29.799.200,00Sidang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.299.200,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 675.128.900,003.07 . 3.06.01 . 16 49.567.600,00Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.486.200,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.081.400,00 29.547.600,00Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.547.600,00 99.874.600,00Bantuan Mesin Potong Batu untuk Pengrajin3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.374.600,00 375.599.700,00Optimalisasi Fungsi dan Peran Dekranasda Kabupaten3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.199.700,00 120.539.400,00Pemutakhiran Data Kelompok Pengrajin dan Pendataan industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.289.400,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 141.176.600,003.06 . 3.06.01 . 17 141.176.600,00Pameran Produk Unggulan Daerah3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.176.600,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 469.317.500,003.07 . 3.06.01 . 17 78.899.000,00Pembinaan Kelompok Pengrajin Industri kecil dan Rumah Tangga Non Agro dan Pengemasan Hasil Olahan 3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.999.000,00 67.275.100,00Pembinaan Kelompok Pengrajin Industri kecil dan Rumah Tangga Agro dan Kimia dan Pengemasan Hasil Olahan 3.07 . 3.06.01 . 17 . 06 3.07 . 3.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.275.100,00 127.167.400,00Pengadaan Alat Tenun dan Pelatihan Keterampilan tenun3.07 . 3.06.01 . 17 . 07 3.07 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.07 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.667.400,00 28.090.000,00Pendampingan Bengkel Keliling3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.090.000,00 44.286.600,00Pelatihan Kelompok Kerajinan Anyaman3.07 . 3.06.01 . 17 . 12 3.07 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 3.07 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.961.600,00 123.599.400,00Pelatihan Penglahan Hasil Pertanian3.07 . 3.06.01 . 17 . 13 3.07 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 3.07 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.949.400,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4.058.325.400,003.06 . 3.06.01 . 18 17.164.600,00Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.600,00 3.965.912.600,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.280.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.152.600,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.861.480.000,00 36.784.400,00Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.784.400,00 38.463.800,00Pengawasan Makanan, Minuman dan obat-obatan kadaluarsa3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.913.800,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 170.739.800,003.06 . 3.06.01 . 19 48.858.100,00Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.858.100,00 74.763.800,00Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.263.800,00 47.117.900,00Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.117.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.303.708.624,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.982.374.472,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.982.374.472,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.982.374.472,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.982.374.472,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 613.563.130,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 613.563.130,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 613.563.130,00 SURPLUS / (DEFISIT) (613.563.130,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 35.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.000.000,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000,00 BELANJA 28.374.671.486,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.067.573.510,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.067.573.510,00 BELANJA LANGSUNG 21.307.097.976,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.775.649.476,004.01 . 4.01.03 . 01 500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.085.496.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.085.496.500,00 158.481.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.135.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.346.000,00 12.078.300,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.078.300,00 141.190.900,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.190.900,00 67.437.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.437.000,00 136.095.100,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.520.100,00 189.628.100,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.303.100,00 24.480.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 135.338.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.338.000,00 1.510.245.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.510.245.000,00 261.460.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.460.000,00 66.910.100,00Penyelenggaraan hari ulang tahun otonomi daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.560.100,00 44.351.400,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.351.400,00 2.825.361.276,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.732.279.100,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.082.176,00 248.053.600,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 41 4.01 . 4.01.03 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.792.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.261.600,00 425.581.700,00Penyediaan Jasa Operasional dan Tunjangan Kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 48 4.01 . 4.01.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.700,00 215.250.000,00Pemeliharaan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum4.01 . 4.01.03 . 01 . 49 4.01 . 4.01.03 . 01 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 227.711.500,00Penyediaan Jasa Operasional Dan Tunjangan Kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 50 4.01 . 4.01.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 911.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.378.821.550,004.01 . 4.01.03 . 02 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 105.072.200,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.900,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.514.300,00 1.012.200.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.009.050.000,00 74.981.200,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.981.200,00 199.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.400.000,00 149.591.500,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.591.500,00 484.076.650,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.076.650,00 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 63.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 90.000.000,00Sewa Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 29.800.000,004.01 . 4.01.03 . 03 29.800.000,00Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi PNS4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 453.024.600,004.01 . 4.01.03 . 05 172.340.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.340.000,00 87.020.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.020.000,00 14.440.000,00Bimtek / Pelatihan / Workshop tentang pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.440.000,00 19.763.600,00Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha4.01 . 4.01.03 . 05 . 14 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.913.600,00 159.461.000,00Penyusunan Evaluasi jabatan4.01 . 4.01.03 . 05 . 15 4.01 . 4.01.03 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.248.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.213.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 848.846.000,004.01 . 4.01.03 . 06 108.234.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.370.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.864.000,00 115.297.900,00Penyusunan Buku LPPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.047.900,00 119.498.000,00Penyusunan LKPJ Bupati Sumba Barat4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.248.000,00 157.397.600,00Penyusuna Jawaban Pemerintahan dan Penyusunan Himpunan Jawaban Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.112.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.285.600,00 96.885.900,00Penyusunan dan Penerbitan ILPPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.885.900,00 144.687.800,00Evaluasi LPPD/EKPPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.887.800,00 32.995.800,00Penyusunan Sambutan dan Buku Himpunan Sambutan Bupati KDH/Wakil Bupati KDH4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.995.800,00 73.849.000,00Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.744.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.105.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 85.000.000,004.01 . 4.01.03 . 08 85.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Bidang Ekonomi 107.095.500,004.01 . 4.01.03 . 14 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 33.243.900,00Koordinasi BUMD dan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.843.900,00 19.512.700,00Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Agroindustri berbasis komoditi Unggulan Lokal 4.01 . 4.01.03 . 14 . 03 4.01 . 4.01.03 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.162.700,00 20.064.100,00Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir4.01 . 4.01.03 . 14 . 04 4.01 . 4.01.03 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.714.100,00 34.274.800,00Operasi Pasar Murah4.01 . 4.01.03 . 14 . 06 4.01 . 4.01.03 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.374.800,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 4.513.548.400,004.01 . 4.01.03 . 16 213.195.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.195.000,00 148.784.100,00Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.234.100,00 50.000.000,00Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.050.000.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000.000,00 476.463.300,00Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 468.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.713.300,00 88.986.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati KDH/ Wakil Bupati KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.986.000,00 35.000.000,00Penyediaan Pakaian DInas dan Atribut Bupati KDH/ Wakil Bupati KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.098.000.000,00Penyediaan Makanan dan MInuman Bupati KDH/ Wakil Bupati KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.000.000,00 146.730.000,00Pelaksanaan Desk Pilkada Pilpres dan PILEG4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.930.000,00 206.390.000,00Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil KDH Ke Luar Negeri4.01 . 4.01.03 . 16 . 19 4.01 . 4.01.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.390.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18.769.600,004.01 . 4.01.03 . 17 18.769.600,00Pembinaan dan Penertiban Pengeluaran Hasil Bumi Ternak serta Penertiban Ijin Gangguan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 31 4.01 . 4.01.03 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.769.600,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 970.100.900,004.01 . 4.01.03 . 20 99.493.700,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.693.700,00 99.884.600,00Penguatan Kelembagaan KPAD Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.884.600,00 49.208.800,00Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)4.01 . 4.01.03 . 20 . 33 4.01 . 4.01.03 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.508.800,00 424.300.000,00Pelaksanaan Kebijakan KDH di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan4.01 . 4.01.03 . 20 . 34 4.01 . 4.01.03 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.500.000,00 99.919.200,00Pelaksanaan Kebijakan KDH di Bidang Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 20 . 35 4.01 . 4.01.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.369.200,00 197.294.600,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH di bidang ESDM dan Kehutanan4.01 . 4.01.03 . 20 . 36 4.01 . 4.01.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.544.600,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 397.198.700,004.01 . 4.01.03 . 22 76.217.800,00Bimtek Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.667.800,00 85.436.700,00Penyusunan Analisa Jabatan4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.568.000,00 Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.868.700,00 47.325.000,00Evaluasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.996.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.329.000,00 114.269.600,00Restrukturisasi Tugas dan Fungsi OPD4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.818.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.451.600,00 73.949.600,00Road Map Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.620.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.329.600,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 808.004.100,004.01 . 4.01.03 . 26 122.354.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.160.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.194.000,00 164.616.900,00Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.140.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.476.900,00 127.529.600,00Penyuluhan Hukum Terpadu4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.229.600,00 97.800.400,00Perundangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.476.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.324.400,00 92.817.800,00Rencana Aksi Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.967.800,00 74.746.900,00Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.450.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.296.900,00 128.138.500,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.738.500,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 208.421.450,004.01 . 4.01.03 . 27 208.421.450,00Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.521.450,00 Program Pelayan dan Pengelolaan Administrasi Publik 2.243.285.900,004.01 . 4.01.03 . 28 240.040.600,00Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Terpadu4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.940.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.100.600,00 21.798.700,00Penyusunan Juklak / Juknis Pengendalian dan Pengelolaan APBD4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.315.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.483.700,00 33.538.400,00Penyusunan Buku Peta Penyebaran kegiatan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.315.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.723.400,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 150.428.300,00Monitoring Unit, PHP Kegiatan Fisik4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.540.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.888.300,00 980.300.700,00Fasilitas Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Pokja ULP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 05 4.01 . 4.01.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 611.325.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368.975.700,00 817.179.200,00Penguatan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.990.700,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.838.500,00 Program Peningkatan Efiesiensi Perdagangan Dalam Negeri 153.112.400,004.01 . 4.01.03 . 30 109.726.100,00Monitoring Informasi Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.926.100,00 43.386.300,00Sosialisasi Aplikasi Sistem Kredit Program/Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Monitoring KUR4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.901.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.485.300,00 Program Peningkatan Investasi 44.843.000,004.01 . 4.01.03 . 31 4.222.900,00Pengembangan BUMD ( Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas) milik Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.222.900,00 40.620.100,00Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.320.100,00 Program Pelayanan Masyarakat Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 84.799.500,004.01 . 4.01.03 . 32 84.799.500,00Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.325.000,00 4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.474.500,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 186.776.900,004.01 . 4.01.03 . 37 115.485.000,00Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 02 4.01 . 4.01.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.085.000,00 71.291.900,00Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.641.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) (28.339.671.486,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKERTARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 10.436.098.084,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.602.446.420,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.602.446.420,00 BELANJA LANGSUNG 8.833.651.664,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.070.478.264,004.01 . 4.01.04 . 01 28.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 30.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 15.092.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.092.100,00 8.025.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.025.000,00 11.754.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.754.500,00 69.162.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.662.700,00 11.360.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.360.000,00 26.012.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.012.000,00 150.290.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.290.000,00 65.000.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 10.503.100,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.503.100,00 474.378.864,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 458.160.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.218.864,00 169.800.000,00Penyediaan Jasa Operasional dan Tunjangan Kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 48 4.01 . 4.01.04 . 01 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.561.800,004.01 . 4.01.04 . 02 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.981.600,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.981.600,00 48.580.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.580.200,00 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 489.100.000,004.01 . 4.01.04 . 03 489.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158.910.000,004.01 . 4.01.04 . 05 158.910.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.910.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.925.000,004.01 . 4.01.04 . 06 11.925.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.025.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 24.998.300,004.01 . 4.01.04 . 08 24.998.300,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.998.300,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6.918.678.300,004.01 . 4.01.04 . 15 1.214.081.500,00Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 963.581.500,00 299.633.900,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.633.900,00 196.673.600,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.673.600,00 293.630.000,00Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.650.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.980.000,00 966.309.300,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 915.309.300,00 2.335.450.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.335.450.000,00 1.487.900.000,00Koordinasi dgn Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.900.000,00 125.000.000,00Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.436.098.084,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 02 KECAMATAN TANA RIGHU KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.891.220.363,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.428.797.030,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.428.797.030,00 BELANJA LANGSUNG 1.462.423.333,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 790.955.708,004.01 . 4.01.09 . 01 8.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.508.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000,00 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.527.300,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.527.300,00 4.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.962.700,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.962.700,00 4.540.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.540.000,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 6.517.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.517.500,00 10.830.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.830.000,00 45.000.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 2.995.800,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.995.800,00 639.380.208,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 617.520.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.860.208,00 47.794.200,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.094.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.013.900,004.01 . 4.01.09 . 02 2.761.700,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.761.700,00 4.635.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.635.400,00 37.416.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.416.800,00 1.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 25.000.000,00Penataan Halaman Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 48 4.01 . 4.01.09 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 2.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.830.000,004.01 . 4.01.09 . 05 10.830.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.830.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.970.025,004.01 . 4.01.09 . 06 4.970.025,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.205.025,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 189.947.400,004.01 . 4.01.09 . 20 159.999.800,00Pengendalian Pelaksanaan 7 Program Strategis sebagai Agenda Utama Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.999.800,00 29.947.600,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.747.600,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 217.206.300,004.01 . 4.01.09 . 39 146.249.800,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.700.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.549.800,00 24.949.300,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.949.300,00 16.137.200,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.137.200,00 29.870.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.870.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 150.000.000,004.01 . 4.01.09 . 40 150.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan bagi Paskibraka4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.891.220.363,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 03 KECAMATAN LOLI KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.645.749.122,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.128.092.150,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.128.092.150,00 BELANJA LANGSUNG 1.517.656.972,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 796.496.472,004.01 . 4.01.09 . 01 6.935.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.935.000,00 10.986.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 786.000,00 3.250.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 6.455.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.455.200,00 3.396.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.396.600,00 2.997.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.997.000,00 35.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 1.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 19.998.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.998.000,00 31.830.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.830.000,00 43.165.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.165.000,00 2.958.800,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.958.800,00 598.129.872,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 598.129.872,00 30.375.000,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.614.500,004.01 . 4.01.09 . 02 103.600.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.300.000,00 5.015.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.015.500,00 24.999.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 2.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.030.000,004.01 . 4.01.09 . 05 14.030.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.969.700,004.01 . 4.01.09 . 06 4.969.700,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.215.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.754.700,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 180.574.900,004.01 . 4.01.09 . 20 121.874.900,00Pengendalian Pelaksanaan 7 Program Strategis sebagai Agenda Utama Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.575.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.299.900,00 28.700.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Acara Adat Wulla Podu4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 30.000.000,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 205.471.400,004.01 . 4.01.09 . 39 130.824.000,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.474.000,00 24.647.400,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.647.400,00 20.000.000,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 150.000.000,004.01 . 4.01.09 . 40 150.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan bagi Paskibraka4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.645.749.122,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 04 KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.718.771.610,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.215.200,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.504.215.200,00 BELANJA LANGSUNG 1.214.556.410,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 593.814.660,004.01 . 4.01.09 . 01 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.998.200,00 3.608.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.608.400,00 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 38.264.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.264.700,00 1.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 20.880.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00 19.440.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.440.000,00 45.000.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 3.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 412.503.360,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 398.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.360,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.991.250,004.01 . 4.01.09 . 02 14.994.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.994.400,00 49.996.850,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.996.850,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,004.01 . 4.01.09 . 05 14.420.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.643.000,004.01 . 4.01.09 . 06 4.643.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.955.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.688.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 287.159.300,004.01 . 4.01.09 . 20 200.684.800,00Pengendalian Pelaksanaan 7 Program Strategis sebagai Agenda Utama Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.740.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.944.800,00 21.364.500,00Fasilitasi Penyelenggaraan Acara Adat Wulla Podu4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.514.500,00 37.110.000,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.910.000,00 28.000.000,00Pemeliharaan dan Pengelolaan Web Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 20 . 41 4.01 . 4.01.09 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 224.528.200,004.01 . 4.01.09 . 39 149.999.500,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.899.500,00 24.907.000,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.782.000,00 19.621.700,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.621.700,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.718.771.610,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 05 KECAMATAN WANUKAKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.474.384.988,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.203.617.910,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.203.617.910,00 BELANJA LANGSUNG 1.270.767.078,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 573.411.328,004.01 . 4.01.09 . 01 8.424.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.424.000,00 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 3.250.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 6.569.700,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.569.700,00 2.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.823.700,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.823.700,00 10.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.200.000,00 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 9.720.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00 13.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 44.950.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00 1.965.400,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.965.400,00 433.128.528,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 418.320.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.808.528,00 25.000.000,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.352.450,004.01 . 4.01.09 . 02 30.250.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 3.440.300,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.300,00 3.667.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.667.200,00 34.994.950,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.994.950,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 2.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,004.01 . 4.01.09 . 05 14.420.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.900.000,004.01 . 4.01.09 . 06 4.900.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 204.899.700,004.01 . 4.01.09 . 20 139.412.500,00Pengendalian Pelaksanaan 7 Program Strategis sebagai Agenda Utama Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.412.500,00 29.837.200,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.237.200,00 35.650.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Acara Ritual Budaya4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 223.293.600,004.01 . 4.01.09 . 39 148.314.400,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.995.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.319.400,00 24.994.200,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.494.200,00 19.985.000,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.985.000,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 149.990.000,004.01 . 4.01.09 . 40 149.990.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan bagi Paskibraka4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.990.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.474.384.988,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 06 KECAMATAN LAMBOYA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 3.860.144.174,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.318.590.210,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.318.590.210,00 BELANJA LANGSUNG 2.541.553.964,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631.944.264,004.01 . 4.01.09 . 01 6.024.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.024.000,00 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 11.179.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.179.000,00 4.428.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.428.800,00 2.941.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.941.000,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 3.768.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.768.000,00 24.830.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.830.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 45.000.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 2.969.600,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.969.600,00 474.378.864,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 458.160.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.218.864,00 40.925.000,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.725.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.032.824.800,004.01 . 4.01.09 . 02 993.925.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 988.115.000,00 4.558.800,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.558.800,00 4.035.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.035.500,00 30.305.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.305.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 2.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.020.000,004.01 . 4.01.09 . 05 12.020.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.020.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.596.000,004.01 . 4.01.09 . 06 4.596.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.240.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.356.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 194.191.700,004.01 . 4.01.09 . 20 135.001.100,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.01 . 4.01.09 . 20 . 03 4.01 . 4.01.09 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.300.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.067.200,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.633.900,00 29.990.600,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.600,00 29.200.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Acara Ritual Budaya4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.450.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 494.252.200,004.01 . 4.01.09 . 39 150.935.000,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.850.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.085.000,00 25.187.200,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.662.200,00 19.955.000,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.955.000,00 32.675.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.675.000,00 265.500.000,00Penyelenggaraan Event Pacuan Kuda Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 05 4.01 . 4.01.09 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.500.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 144.225.000,004.01 . 4.01.09 . 40 144.225.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan bagi Paskibraka4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.225.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.860.144.174,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 07 KECAMATAN LAMBOYA BARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.410.981.426,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.016.273.050,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.016.273.050,00 BELANJA LANGSUNG 1.394.708.376,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320.218.476,004.01 . 4.01.09 . 01 8.467.900,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.467.900,00 9.996.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996.000,00 7.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.716.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.716.100,00 4.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 5.998.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.998.800,00 14.971.100,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.971.100,00 1.485.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.000,00 7.998.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.998.000,00 14.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 34.910.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.910.000,00 4.999.400,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.400,00 144.376.176,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.440.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.936.176,00 53.000.000,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.475.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.525.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 523.518.700,004.01 . 4.01.09 . 02 423.900.000,00Pembangunan rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 49.622.600,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.372.600,00 4.999.400,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.400,00 9.997.100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.997.100,00 34.999.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.999.600,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 2.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,004.01 . 4.01.09 . 05 14.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,004.01 . 4.01.09 . 06 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 159.592.000,004.01 . 4.01.09 . 20 100.000.000,00Pengendalian Pelaksanaan 7 Program Strategis sebagai Agenda Utama Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 29.612.000,00Pembinaan Teknis Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.112.000,00 29.980.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Acara Ritual Budaya4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000,00 Program Pelayanan Kedinasan Camat 194.389.200,004.01 . 4.01.09 . 39 112.495.000,00Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.095.000,00 24.995.200,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 4.01 . 4.01.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.995.200,00 26.899.000,00Pembinaan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.399.000,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 4.01 . 4.01.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 149.990.000,004.01 . 4.01.09 . 40 149.990.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan bagi Paskibraka4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 4.01 . 4.01.09 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.990.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.410.981.426,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KELURAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 4.251.771.728,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 BELANJA LANGSUNG 4.251.771.728,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.468.561.328,004.01 . 4.01.10 . 01 86.624.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.624.000,00 112.878.200,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.469.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.409.200,00 2.998.300,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.998.300,00 19.200.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 99.026.582,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.026.582,00 35.937.700,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.937.700,00 11.171.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.171.900,00 178.181.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.632.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.549.200,00 11.212.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.212.000,00 202.201.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.201.500,00 229.970.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.970.000,00 12.019.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.019.700,00 7.495.500,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.495.500,00 2.498.400,00Penyediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.498.400,00 969.382.896,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.10 . 01 . 40 4.01 . 4.01.10 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 936.240.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.142.896,00 113.055.000,00penyelenggaraan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.405.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 116.647.700,00Penguatan Kelembagaan PKK4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.647.700,00 560.122.700,00Penguatan RT/RW dan LPM4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 497.700.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.422.700,00 266.245.100,00Penguatan Kelembagaan Posyandu4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.745.100,00 64.908.950,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan4.01 . 4.01.10 . 01 . 45 4.01 . 4.01.10 . 01 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.908.950,00 97.784.000,00Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan/Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 01 . 46 4.01 . 4.01.10 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.734.000,00 264.000.000,00Penyediaan Jasa Linmas Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 47 4.01 . 4.01.10 . 01 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.400.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 5.000.000,00Pemuda Karang Taruna4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 563.023.700,004.01 . 4.01.10 . 02 475.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 471.175.000,00 39.193.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.193.200,00 48.830.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.830.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 8.700.000,004.01 . 4.01.10 . 03 8.700.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.583.700,004.01 . 4.01.10 . 06 25.583.700,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.583.700,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 42.737.400,004.01 . 4.01.10 . 08 37.739.200,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.739.200,00 4.998.200,00Pembangunan Gapura Kelurahan dalam rangka HUT RI4.01 . 4.01.10 . 08 . 03 4.01 . 4.01.10 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.200,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 143.165.600,004.01 . 4.01.10 . 23 143.165.600,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.630.000,00 4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.535.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.251.771.728,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 11 KANTOR SEKRETARIAT KORPRI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KANTOR SEKERTARIAT KORPRI KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 412.461.090,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 BELANJA LANGSUNG 412.461.090,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.365.490,004.01 . 4.01.11 . 01 1.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 8.527.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.000,00 2.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.853.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.853.100,00 1.265.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.265.000,00 700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 2.390.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.390.000,00 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 3.516.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.516.000,00 42.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 12.705.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.705.000,00 1.895.550,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 21 4.01 . 4.01.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.895.550,00 23.940.000,00Pekan Olah Raga Nasional ( PORNAS )4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 58.888.000,00Kegiatan Penyelenggaraan HUT ASN4.01 . 4.01.11 . 01 . 29 4.01 . 4.01.11 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.488.000,00 103.125.840,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.11 . 01 . 40 4.01 . 4.01.11 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.600.000,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.525.840,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.605.400,004.01 . 4.01.11 . 02 1.639.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.639.800,00 15.965.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.965.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.614.800,004.01 . 4.01.11 . 05 44.220.000,00Bimbingan Rohani Bagi ASN4.01 . 4.01.11 . 05 . 08 4.01 . 4.01.11 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.550.000,00 4.01 . 4.01.11 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.670.000,00 28.200.000,00Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN4.01 . 4.01.11 . 05 . 09 4.01 . 4.01.11 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 13.962.800,00Pemutakhiran dan validasi data anggota KORPRI Kab.Sumba Barat4.01 . 4.01.11 . 05 . 11 4.01 . 4.01.11 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 4.01 . 4.01.11 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.562.800,00 39.232.000,00Pelaksanaan Musyawarah KORPRI4.01 . 4.01.11 . 05 . 12 4.01 . 4.01.11 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 4.01 . 4.01.11 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.082.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.875.400,004.01 . 4.01.11 . 06 1.875.400,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.400,00 SURPLUS / (DEFISIT) (412.461.090,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 3.480.875.456,004.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.116.649.000,004.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.116.649.000,00 BELANJA LANGSUNG 2.364.226.456,004.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.249.456,004.01 . 4.01.27 . 01 10.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 15.499.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.760.000,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.739.000,00 8.999.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.999.100,00 4.267.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.267.000,00 20.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 2.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00 18.432.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.432.000,00 107.730.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.730.000,00 26.475.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.475.000,00 4.999.500,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 21 4.01 . 4.01.27 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.500,00 350.627.856,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.01.27 . 01 . 40 4.01 . 4.01.27 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.640.000,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.987.856,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.060.000,004.01 . 4.01.27 . 02 40.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 03 4.01 . 4.01.27 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 23.062.600,00Pengadaan perlengkapan/Peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.562.600,00 4.999.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 49.997.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.997.500,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.700.000,004.01 . 4.01.27 . 05 13.700.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.930.200,004.01 . 4.01.27 . 06 3.930.200,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.930.200,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.01.27 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Bagi Korban Bencana 1.377.469.400,004.01 . 4.01.27 . 41 49.548.400,00Sosialisasi Pencegahan Bencana4.01 . 4.01.27 . 41 . 01 4.01 . 4.01.27 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 4.01 . 4.01.27 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.898.400,00 99.600.000,00Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat4.01 . 4.01.27 . 41 . 02 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.27 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.01 . 4.01.27 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 234.797.500,00Penyediaan Logistik Korban Bencana4.01 . 4.01.27 . 41 . 03 4.01 . 4.01.27 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.01 . 4.01.27 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.297.500,00 39.347.900,00Monitoring Bulanan dan Pelaporan Daerah Rawan Bencana4.01 . 4.01.27 . 41 . 04 4.01 . 4.01.27 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.347.900,00 551.740.600,00Pengendalian Bencana (Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana)4.01 . 4.01.27 . 41 . 05 4.01 . 4.01.27 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.250.000,00 4.01 . 4.01.27 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.490.600,00 19.998.900,00Pembuatan Brosur dan Poster Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam4.01 . 4.01.27 . 41 . 06 4.01 . 4.01.27 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.998.900,00 124.292.800,00Pendistribusian Air4.01 . 4.01.27 . 41 . 07 4.01 . 4.01.27 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.292.800,00 124.369.600,00Fasilitasi dan Stimulisasi Rehabilitasi4.01 . 4.01.27 . 41 . 08 4.01 . 4.01.27 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.369.600,00 34.349.600,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat Bencana4.01 . 4.01.27 . 41 . 09 4.01 . 4.01.27 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.349.600,00 99.424.100,00Jasa Perencanaan Konsultasi Pasca Bencana4.01 . 4.01.27 . 41 . 10 4.01 . 4.01.27 . 41 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.424.100,00 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 246.817.400,004.01 . 4.01.27 . 42 49.349.600,00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Daerah Rawan Bencana4.01 . 4.01.27 . 42 . 01 4.01 . 4.01.27 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.349.600,00 50.174.200,00Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat4.01 . 4.01.27 . 42 . 02 4.01 . 4.01.27 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 4.01 . 4.01.27 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.524.200,00 70.993.600,00Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.27 . 42 . 05 4.01 . 4.01.27 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.993.600,00 76.300.000,00Penigkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat4.01 . 4.01.27 . 42 . 06 4.01 . 4.01.27 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.480.875.456,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 5.119.194.184,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.589.203.500,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.589.203.500,00 BELANJA LANGSUNG 3.529.990.684,004.01 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 908.007.584,004.01 . 4.02.01 . 01 4.370.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.02.01 . 01 . 01 4.01 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.370.000,00 28.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.02.01 . 01 . 02 4.01 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 16.950.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.02.01 . 01 . 07 4.01 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 4.01 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 2.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.02.01 . 01 . 09 4.01 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 10.475.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 10 4.01 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.475.500,00 7.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.02.01 . 01 . 11 4.01 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 3.538.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 12 4.01 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.538.000,00 119.887.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 13 4.01 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 755.000,00 4.01 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.132.700,00 3.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.02.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 41.736.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.02.01 . 01 . 17 4.01 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.736.000,00 348.820.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.02.01 . 01 . 18 4.01 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.820.000,00 49.090.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.02.01 . 01 . 19 4.01 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.090.000,00 3.993.200,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 21 4.01 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.993.200,00 268.127.184,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.02.01 . 01 . 40 4.01 . 4.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.960.000,00 4.01 . 4.02.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.167.184,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.483.000,004.01 . 4.02.01 . 02 54.505.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.02.01 . 02 . 05 4.01 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.000,00 4.01 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00 9.323.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.02.01 . 02 . 22 4.01 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.323.900,00 62.654.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.02.01 . 02 . 24 4.01 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.654.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 446.513.800,004.01 . 4.02.01 . 05 446.513.800,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.02.01 . 05 . 03 4.01 . 4.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 4.01 . 4.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.213.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.995.800,004.01 . 4.02.01 . 06 23.995.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.02.01 . 06 . 01 4.01 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.640.000,00 4.01 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.355.800,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 24.976.200,004.01 . 4.02.01 . 08 24.976.200,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.02.01 . 08 . 01 4.01 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.976.200,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.902.584.300,004.02 . 4.02.01 . 20 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 888.235.900,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.235.900,00 116.475.200,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.475.200,00 335.168.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.268.000,00 81.474.600,00Penyelesaian Review Laporan Keuangan4.02 . 4.02.01 . 20 . 42 4.02 . 4.02.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.575.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.899.600,00 86.101.100,00Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 43 4.02 . 4.02.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.064.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.037.100,00 46.899.800,00Review RKPD dan RKA Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 44 4.02 . 4.02.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.299.800,00 88.138.000,00Pengawasan SPIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 45 4.02 . 4.02.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.538.000,00 172.775.200,00Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (satgas saber pungli)4.02 . 4.02.01 . 20 . 46 4.02 . 4.02.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.375.200,00 87.316.500,00Unit Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 47 4.02 . 4.02.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.416.500,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 97.430.000,004.02 . 4.02.01 . 21 97.430.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.430.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.119.194.184,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 9.804.532.179,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.448.404.460,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.448.404.460,00 BELANJA LANGSUNG 8.356.127.719,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.094.544,004.03 . 4.03.01 . 01 39.007.092,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.007.092,00 29.190.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.390.000,00 5.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 33.610.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.610.000,00 35.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 4.995.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.500,00 44.241.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.991.500,00 3.570.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.350.000,00 25.920.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.920.000,00 227.280.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.280.000,00 25.000.000,00Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.992.900,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.992.900,00 329.787.552,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ( Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK )4.03 . 4.03.01 . 01 . 40 4.03 . 4.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.720.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.067.552,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.423.000,004.03 . 4.03.01 . 02 15.675.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.825.000,00 84.750.000,00Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.500.000,00 94.998.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.998.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82.920.000,004.03 . 4.03.01 . 05 42.660.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.660.000,00 40.260.000,00Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.260.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.896.600,004.03 . 4.03.01 . 06 21.896.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.290.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.606.600,00 Program Pameran / Promosi Hasil - Hasil Pembangunan 24.998.975,004.03 . 4.03.01 . 08 24.998.975,00Pameran hasil - hasil pelaksanaan pembangunan4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.998.975,00 Program pengembangan data/informasi 700.230.400,004.03 . 4.03.01 . 15 59.760.800,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.320.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.440.800,00 156.674.000,00Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.074.000,00 339.290.500,00Koordinasi Pengusulan DAK 20204.03 . 4.03.01 . 15 . 08 4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.090.500,00 144.505.100,00Penyusunan data pembangunan desa terhadap capaian RPJMD da analisa cakupan Adminduk 4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.305.100,00 Program Kerjasama Pembangunan 1.261.309.500,004.03 . 4.03.01 . 16 211.814.100,00Koordinasi dan Operasional Sekretariat Bersama ( SEKBER )4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.300.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.514.100,00 1.049.495.400,00Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Program - Program Kerjasama Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 653.595.400,00 Program perencanaan pembangunan daerah 1.855.592.400,004.03 . 4.03.01 . 21 541.781.550,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.025.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.756.550,00 379.049.950,00Penyusunan Dokumen RKPD 2020, KUA - PPAS 2020 dan Perubahan 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 14 4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.599.950,00 78.568.700,00Pelaksanaan Survey Kelayakan4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.068.700,00 110.612.400,00Koordinasi Sumba Sebagai Iconic Island Energi Terbarukan4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.512.400,00 634.634.800,00Penerapan Aplikasi Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.784.800,00 110.945.000,00Koordinasi Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.745.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 851.954.300,004.03 . 4.03.01 . 22 851.954.300,00Koordinasi Pelaksanaan Program Dana Dekon , Dana TP dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten 4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.454.300,00 Program perencanaan sosial dan budaya 1.315.247.200,004.03 . 4.03.01 . 23 244.207.600,00Monitoring dan Evaluasi Terpadu Implementasi Pelaksanaan MBS4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.457.600,00 197.221.600,00Monitoring dan Evaluasi Terpadu Implementasi PERDA KIBA4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.171.600,00 152.821.000,00Penyusunan Aplikasi Data Base Bidang Kesehatan dan Pendidikan4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.821.000,00 317.766.400,00Penyusanan dan Pemutahiran Database E-Profile Wilayah Desa / Kelurahan4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.266.400,00 259.540.600,00Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS)4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.540.600,00 143.690.000,00Pelaksanaan Program Taman4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.590.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 33.775.700,004.03 . 4.03.01 . 26 33.775.700,00Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN dan PMA4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.775.700,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 67.480.300,004.03 . 4.03.01 . 27 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 67.480.300,00Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.980.300,00 program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 97.501.800,004.03 . 4.03.01 . 28 97.501.800,00Kegiatan Koordinasi dan Implementasi Program PPSP4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.501.800,00 Program Perencanaan Tata Ruang 1.040.703.000,001.03 . 4.03.01 . 34 235.067.500,00Koordinasi dan Penyusunan Kibijakan Penataan Ruang Daerah1.03 . 4.03.01 . 34 . 16 1.03 . 4.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.200.000,00 1.03 . 4.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.867.500,00 683.834.500,00Penyusunan Revisi RT/RW Kabupaten Sumba Barat 2011 - 20321.03 . 4.03.01 . 34 . 21 1.03 . 4.03.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.834.500,00 121.801.000,00Lanjutan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan1.03 . 4.03.01 . 34 . 22 1.03 . 4.03.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.801.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.804.532.179,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 05 BADAN KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 755.056.015.223,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51.342.767.993,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 35.217.778.481,00 Perda No 19 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah Perda No 19 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 59.356.500,00 Perda No 21 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.767.437.406,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.298.195.606,00 DANA PERIMBANGAN 584.781.287.000,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 8.171.028.000,00 Perpres 129. Thn 2018 ttg Rincian APBN TA. 2019 Perpres 129 Thn 2018 ttg Rincian APBN TA. 2019 Perpres 129 Thn 2018 ttg Rincian APBN TA. 2019 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 415.566.783.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 161.043.476.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 118.931.960.230,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 19.274.600.000,00 Kep. Gub. NTT No.BPPKAD/33/2018 ttg Dana BOS 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 14.107.234.230,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 85.550.126.000,00 Perpres 129 Thn 2018 ttg Rincian APBN TA. 2019Per BELANJA 150.536.534.762,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 143.051.405.478,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.093.135.650,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 6.558.946.500,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.401.900.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 127.997.423.328,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.485.129.284,004.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.204.978.584,004.04 . 4.04.05 . 01 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 49.950.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.950.800,00 59.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.975.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 50.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 12.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.498.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.498.400,00 80.117.600,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.117.600,00 1.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 49.999.800,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.999.800,00 90.210.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.210.000,00 12.550.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 8.875.600,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.875.600,00 783.756.384,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 40 4.04 . 4.04.05 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 756.960.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.796.384,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.964.600,004.04 . 4.04.05 . 02 9.997.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.997.400,00 84.967.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.967.200,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.440.000,004.04 . 4.04.05 . 05 12.440.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.440.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 255.837.400,004.04 . 4.04.05 . 06 94.890.400,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.640.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.250.400,00 160.947.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.880.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.067.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.04 . 4.04.05 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.04 . 4.04.05 . 08 . 01 4.04 . 4.04.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.879.908.700,004.04 . 4.04.05 . 17 123.942.500,00Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.575.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.367.500,00 366.431.400,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.360.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.071.400,00 104.331.400,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.331.400,00 688.181.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.181.500,00 180.851.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.851.000,00 380.324.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 248.210.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.114.000,00 46.513.600,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.513.600,00 149.999.200,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.525.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.474.200,00 701.505.900,00Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 572.400.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.105.900,00 149.999.800,00Pengendalian dan Penertiban Aset/Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.199.800,00 486.996.100,00Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Gaji PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.100.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.696.100,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.200.000,00 227.080.000,00Penyusunan Neraca Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.928.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.152.000,00 392.115.000,00Optimalisasi Pengelolaan PBB, BPHTB dan Dana Transfer4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.080.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.035.000,00 201.561.000,00Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Non PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.161.000,00 749.555.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 729.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.055.000,00 119.497.300,00Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.647.300,00 247.245.000,00Pemeliharaan / Pemgembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 32 4.04 . 4.04.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.420.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 563.779.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 33 4.04 . 4.04.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.560.000,00 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.219.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 604.519.480.461,00 PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 19.885.893.100,004.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 19.885.893.100,00 PEMBIAYAAN NETTO 19.885.893.100,00 WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 06 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 21.058.419.736,004.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.712.997.830,004.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 . 1 4.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.712.997.830,00 BELANJA LANGSUNG 15.345.421.906,004.01 . 4.05.06 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.720.156,004.01 . 4.05.06 . 01 25.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.05.06 . 01 . 02 4.01 . 4.05.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 30.390.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.05.06 . 01 . 07 4.01 . 4.05.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.320.000,00 4.01 . 4.05.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 38.118.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.05.06 . 01 . 10 4.01 . 4.05.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.118.000,00 5.852.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.05.06 . 01 . 11 4.01 . 4.05.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.852.000,00 12.666.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.05.06 . 01 . 12 4.01 . 4.05.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.666.000,00 307.065.100,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.05.06 . 01 . 13 4.01 . 4.05.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.01 . 4.05.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.565.100,00 2.580.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.05.06 . 01 . 15 4.01 . 4.05.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 4.01 . 4.05.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.560.000,00 17.699.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.05.06 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.05.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.699.500,00 119.130.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.05.06 . 01 . 18 4.01 . 4.05.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.130.000,00 50.000.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.05.06 . 01 . 19 4.01 . 4.05.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 9.391.700,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.05.06 . 01 . 21 4.01 . 4.05.06 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.391.700,00 350.627.856,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.05.06 . 01 . 40 4.01 . 4.05.06 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.640.000,00 4.01 . 4.05.06 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.987.856,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 748.879.750,004.05 . 4.05.06 . 02 350.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.06 . 02 . 05 4.05 . 4.05.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 100.000.000,00Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.06 . 02 . 10 4.05 . 4.05.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.05 . 4.05.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.500.000,00 200.000.000,00Pengadaan server dan perangkat Sistem Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.06 . 02 . 11 4.05 . 4.05.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 4.05 . 4.05.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.500.000,00 50.022.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.022.000,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.06 . 02 . 28 4.05 . 4.05.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 42.857.750,00Pembangunan Sumur dan Jaringan Instalasi Air Minum/Bersih4.05 . 4.05.06 . 02 . 46 4.05 . 4.05.06 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 4.05 . 4.05.06 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.857.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.108.270.600,004.05 . 4.05.06 . 05 4.096.062.400,00Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi ASN4.05 . 4.05.06 . 05 . 07 4.05 . 4.05.06 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.096.062.400,00 235.467.000,00Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN4.05 . 4.05.06 . 05 . 09 4.05 . 4.05.06 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00 4.05 . 4.05.06 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.517.000,00 118.842.800,00Penilaian prestasi kerja dan penghargaan bagi ASN4.05 . 4.05.06 . 05 . 10 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.05 . 4.05.06 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.289.000,00 4.05 . 4.05.06 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.553.800,00 3.053.623.800,00Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN4.05 . 4.05.06 . 05 . 16 4.05 . 4.05.06 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.750.000,00 4.05 . 4.05.06 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.944.873.800,00 384.070.000,00Pendidikan dan Pelatihan Singkat Teknis / Fungsional bagi ASN4.05 . 4.05.06 . 05 . 17 4.05 . 4.05.06 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.070.000,00 144.374.600,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerapan Sistem Kepegawaian4.05 . 4.05.06 . 05 . 18 4.05 . 4.05.06 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00 4.05 . 4.05.06 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.524.600,00 75.830.000,00Bimbingan Teknis Analisis Kepegawaian dan Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.06 . 05 . 19 4.05 . 4.05.06 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.830.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.682.000,004.01 . 4.05.06 . 06 17.682.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.05.06 . 06 . 01 4.01 . 4.05.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 4.01 . 4.05.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.642.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.05.06 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.05.06 . 08 . 01 4.01 . 4.05.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.476.869.400,004.05 . 4.05.06 . 43 267.760.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir ASN4.05 . 4.05.06 . 43 . 01 4.05 . 4.05.06 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.965.500,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.794.500,00 489.478.700,00Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN4.05 . 4.05.06 . 43 . 02 4.05 . 4.05.06 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.530.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.948.700,00 111.845.900,00Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian4.05 . 4.05.06 . 43 . 03 4.05 . 4.05.06 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.357.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.488.900,00 168.023.600,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN4.05 . 4.05.06 . 43 . 04 4.05 . 4.05.06 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.400.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.623.600,00 2.945.440.000,00Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.06 . 43 . 05 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.05 . 4.05.06 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.945.440.000,00 762.208.500,00Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT)4.05 . 4.05.06 . 43 . 06 4.05 . 4.05.06 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.741.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.467.500,00 571.552.400,00Seleksi Tenaga Calon ASN Daerah4.05 . 4.05.06 . 43 . 07 4.05 . 4.05.06 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.303.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.249.400,00 43.496.600,00Pengambilan sumpah PNS/ASN4.05 . 4.05.06 . 43 . 14 4.05 . 4.05.06 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.396.600,00 117.063.700,00Peremajaan data ASN4.05 . 4.05.06 . 43 . 15 4.05 . 4.05.06 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.472.000,00 4.05 . 4.05.06 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.591.700,00 SURPLUS / (DEFISIT) (21.058.419.736,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 TAHUN 2018 14 December 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Organisasi : 4 . 07 . 08 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 08 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.390.790.998,004.07 . 4.07.08 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.328.926.790,004.07 . 4.07.08 . 00 . 00 . 5 . 1 4.07 . 4.07.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.328.926.790,00 BELANJA LANGSUNG 1.061.864.208,004.01 . 4.07.08 . 01 . 02 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411.650.008,004.01 . 4.07.08 . 01 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.07.08 . 01 . 02 4.01 . 4.07.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.499.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.07.08 . 01 . 07 4.01 . 4.07.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 4.01 . 4.07.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000,00 15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.07.08 . 01 . 10 4.01 . 4.07.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.07.08 . 01 . 11 4.01 . 4.07.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.07.08 . 01 . 12 4.01 . 4.07.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 14.750.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.07.08 . 01 . 13 4.01 . 4.07.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 4.01 . 4.07.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.07.08 . 01 . 15 4.01 . 4.07.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 4.01 . 4.07.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000,00 12.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.07.08 . 01 . 17 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.07.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 166.670.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.07.08 . 01 . 18 4.01 . 4.07.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.670.000,00 29.980.000,00Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.01 . 4.07.08 . 01 . 19 4.01 . 4.07.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.980.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor4.01 . 4.07.08 . 01 . 21 4.01 . 4.07.08 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 123.751.008,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS4.01 . 4.07.08 . 01 . 40 4.01 . 4.07.08 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.520.000,00 4.01 . 4.07.08 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.231.008,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,004.01 . 4.07.08 . 02 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.07.08 . 02 . 24 4.01 . 4.07.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.07.08 . 02 . 26 4.01 . 4.07.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,004.01 . 4.07.08 . 05 15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.07.08 . 05 . 01 4.01 . 4.07.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,004.01 . 4.07.08 . 06 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.07.08 . 06 . 01 4.01 . 4.07.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 4.01 . 4.07.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan 25.000.000,004.01 . 4.07.08 . 08 25.000.000,00Pameran Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan4.01 . 4.07.08 . 08 . 01 4.01 . 4.07.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan Politik Pemerintah, Ekonomi, Sosbud, Iptek dan Lingkungan Hidup 477.986.000,004.07 . 4.07.08 . 15 132.465.400,00Implementasi dan Pendampingan Pola Hidup Hemat4.07 . 4.07.08 . 15 . 01 4.07 . 4.07.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.465.400,00 41.175.400,00Diskusi Tematik dan Pembahasan Strategis Pemgembangan Potensi SDA Kab. Sumba Barat 4.07 . 4.07.08 . 15 . 05 4.07 . 4.07.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.175.400,00 144.860.000,00Pendataan Hak Kekayaan Komunal4.07 . 4.07.08 . 15 . 06 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.07 . 4.07.08 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.860.000,00 65.866.000,00Survey Inovasi Tentang Pelayanan Publik4.07 . 4.07.08 . 15 . 07 4.07 . 4.07.08 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.750.000,00 4.07 . 4.07.08 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.116.000,00 93.619.200,00Kajian Pengembangan Tanaman Bambu4.07 . 4.07.08 . 15 . 08 4.07 . 4.07.08 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.619.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 42.228.200,004.07 . 4.07.08 . 35 42.228.200,00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah4.07 . 4.07.08 . 35 . 01 4.07 . 4.07.08 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 4.07 . 4.07.08 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.228.200,00 Program Penguatan Kelembagaan LITBANG 50.000.000,004.07 . 4.07.08 . 36 50.000.000,00Pembuatan Leaflet Hasil Kajian Badan Litbang Daerah4.07 . 4.07.08 . 36 . 01 4.07 . 4.07.08 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.250.000,00 4.07 . 4.07.08 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.390.790.998,00) WAIKABUBAK, 14 December 2018 BUPATI SUMBA BARAT AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN lll.A : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor :3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember2018 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA t BUPATI t NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA ANGGARAN 1 2 3 4 HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PRAMUKA Hibah kepada PRAMUKA HIBAH KEPADA ORGANISASI KONI - Hibah kepada KONI HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEAGAMAAN Panitia Pembangunan GKS Jemaat Kalimbu Kuni Panitia Pembangunan GKS Jemaat Sobawawi Cabang Kurutepe Klasis Lolina Panltia Pembangunan GKS Jemaat Gaura Cabang Kapaka Bisa - Panitia Pembangunan GKS Jemaat Loko Ry Cabang Daduka Karanu - Panitia Pembangunan GKS Jemaat Waikabubak Cabang Baliledo Panitia Pembangunan a Bethel lndonesia - Waikabubak - Hibah kepada LPTQ - Hibah kepada MUI - Hibah kepada PHDI HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PENDIDIKAN Belanja Operasional PAUD - BOP Pendidikan Kesetaraan HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PMI - Hibah kepada Organisasi PMI Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat 250,000,000 250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 873,946,500 100,000,000 100,000,000 120,000,000 60,000,000 150,000,000 150,000.000 9'1,350,000 63,596,500 39,000,000 4,028,000,000 2,705,400,000 1,322,600,000 157,000,000 157,000,000 TOTAL 6,558,945,500 Halaman 171 NIGA DAPAWOLE NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA ANGGARAN 37,000,0006 Mahasiswa Radiologi An. Bram Putra Woleka Malingara Sumba Barat 7 Mahasiswa Kebidanan An. Yosefina Y. l. Werang Sumba Barat 37,000,000 37,000,000 37,000,000 8 Mahasiswa Analis Kesehatan An. Yudith Ariesta Bata Sumba Barat 9 Mahasiswa Farmasi An. Christina A. Malo Sumba Barat 1g Beasiswa Bagi Mahasiswa lkatan Belajar Beasiswa lkatan Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Sumba Barat 60,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program Kedokteran Sumba Barat 75,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program MIPA Beasiswa lkatan Belaiar Program Kebidanan Sumba Barat 84,000,000 Sumba Barat 36,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program Radiologi Sumba Barat 24,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program Analisis Kesehatan/Laboratorium Sumba Barat 24,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program Medical Record i Rekam Medik Sumba Barat 24,000,000 Beasiswa lkatan Belajar Program Farmasi Sumba Barat 36,000,000 Beasiswa lkatan Belaiar Program Gizi Sumba Barat 36,000,000 11 Bantuan Pendidikan Bagi Siswa/siswi Kerjasama Pemda dengan Petra Sumba BaratBantuan Biaya Hidup Siswa Petra 120,000,000 TOTAL 4,401,900,000 BUPATI S BARAT I DAPAWOLE Halaman 174 JEI{IS BEIITTIA PEGAWAI IANAilG A'ASA iroDAt JUIIIIHKODE uRArAt{ unusAil, oRG [{Islsr, PROGRAII DAI{ XEGIATAil 3 101.(m.987.096,00 4 2t2.971.802.@7,@ 5 19+.533.39+.750,00 6=3+4+5 508.59{.183.933,00 2I IUIIIIH 14 Decmber ST'HiA BARAT REI(^PTTUIISI BEUTIIA I,IENUruT URI,SAII PEI,IERIilTAII^II DAER^}I. ORGAI{ISASI, Pf,OGiRA,It DAI{ GGIATA,{ Halaman 227 KODE REKENING SUMBER DANA TARGET BELANJA DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYMN JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Pembentukan Dana Cad. Penyertaan Modal (lnvEstasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberien Pinjaman Dasah Belan,a Pegawai Lainnya Eelanja P6gawai B8lanja Barang dan Jasa Bslanja Modal 2 4 5 6 7 8 o 10 11 't2 13 3 PEMBIYAAN DAERAH 19,885,893,100.00 2,386,890,968.00 5,481,782,1 32.00 12,017,220,OO0.OO 1 9,885,893,100.00 31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19,885,893,100.00 2,386,89{t,968.00 5,481,782,132.00 12,017,220,000.00 19,885,E93,100.00 311 SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya 1 9,88s,893,1 00.00 2,386,890,968.00 5.481.782.132.OO 12,017,220,OOO.O0 19,885,893,1 00.00 312 Pencairan Dana Cadangan 313 Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 314 Penerimaan Piniaman Daerah 315 Penerimaan Kembali Pemberian Piniaman 31 6 Penerimaan Piutang Daerah JUMLAH 820,91 2,914,923.00 1 72,350,461,1 62.00 I 39,958,269,828.00 1 01,088,987,096.00 212,971 ,AO2,OA7 .OO 194,533,394,750.00 820,912,914,923.00 f BUPATI AGUSTIN T, Halaman229 BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG JUMI.AH PEGAWAI BARANG &JASA MODALPEGAWAI NON PEGAWAI KODE URAIAN 7 8=3*4+3+6+74 5 62 31 106.1 16.780.800,00 428.905.200,00 117.025.851.960,00 9.782.646.188,00 0,00 0,00 1.832.530.000,00 756.075.000,00 5.662.826.500,00 7.229.924.348,00 3.413.714.660,00 t.367.74L.640,00 164.891.101.546,0023.567.277.380,00 74.171.086.106,00 42.293.699.600,0024.859.098.460,00 0,00 t57.474.472.266,00 7.4t6.629.280,00 69.352.t27.766,00 4.818.958.340,00 41.499.406.200,00 794.293.400,00 23.719.070.970,00 1.140.027.540,00 0,00 0,00 22.903.867.380,00 663.350.000,00 8.257.224.896,00926.590.000,00 5.776.798.596,00 64.746.000,001.489,090.300,00 0,00 0,00 64.746.000,00 3.520.980,780,00 4.736.244.L16,00 0,00 0,00 666.610.000,00 259.980.000,00 2.854.370.780,00 2.922.427.876,00 0,00 1.489.090.300,00 158.177.953.418,0030.359.233.614,00 28.081.091.900,0066.528.306.660,00 0,00 33.209.32L.244,00 148.381.625.414,00 7.630.843.864,00 2.165.484.140,00 25.064.596.950,00 4.591.370.844,00 703.265.820,00 26.545.880.100,00 1.519.619.600,00 15.592.200,00 64.243.486.t20,00 1.225.494.420,00 1.059.326.120,00 0,00 0,00 0,00 32.527.662.244,00 294.359.000,00 387.300.000,00 L4.43L.L27.312,002.328.393.000,00 6.846.79t.642,00 656.572.700,004.599.369.970,00 0,00 347.600.000,00 166.424.700,00 142.548.000,00 5.319,978.900,00 3.865.104.398,00 4.746.044.0L4,00 0,00 0,00 0,00 1.066.785.000,00 1.067.688.000,00 193.920.000,00 3.501.134.940,00 2.104.976.698,00 1.240.680.004,0011 05 06 07 07 07 08 08 08 10 10 10 10 11 11 11 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 03 04 02 08 16 02 01 13 t7 06 02 06 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman KESEHATAN Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Pariwisata PENDIDIKAN Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Perpustakaan PERLINDUNGAN SOSIAL Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan dan Capil 1.590.979.010,00 1.584.731.260,00 1.423.659.700,00 820.912.914.923,00212.97t.802.087,00 194.533.394.750,00t72.360.46t.t62,00 139,958.269.828,00 101.088.987.096,00 DAPAWOLE BUPATI SUMBA BARAT 14 December REKAPMJLASI BELAN]A DAERAH UNTUK KESELAfuqSAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEN4ERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAI4 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 231 Lampiran Vl Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : '14 Desember 2018 KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN rAHUN ANGGARAN 2019 GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH ilr tv TENAGA FUNGSIONAL STAF Qqlon:gan !W.e Golongan lV/d Golon lV/c Golon lv/b Golonoan lV/a 22 12 1 25 68 186 2 1 23 38 257 Jumlah Golonqan lV 36 93 '187 3 319 Golongan lll/d G!19!9?n lll/c Golongan lll/b Golongan lll/a 73 11 143 125 160 41 104 172 133 203 6 10 39 102 326 318 346 Jumlah Golongan ll! 84 469 612 157 1,322 Golongan ll/d Golongan ll/c Golglsan ryq Golongan ll/a 85 77 26 47 68 220 134 66 153 297 160 113 Jumlah Golongan ll 235 488 723 Golglgan Ud Golongan l/c Gqlqngan lib Golongan l/a 23 20 8 b 23 20 8 6 Jumlah Golongan ll 57 57 TOTAL 36 177 469 1,034 705 2,421 ( BUPATI Halaman232 AG NIGA DAPAWOLE Lampiran Vll DAFTAR PIUTANG DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember20l8 BUPATI SU BARAT t AGUSTIN AWOLE f No Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang s/d Tahun Lalu Perkiraan Penambahan Piutang Perkiraan Pengurangan Piutang Perkiraan Saldo Akhir Tahun 1 Piutanq Paiak 2,109J49,9_39.92 1 ,799,662,625.00 500,000,000.00 1 .603,749,339.92 2 Piutano Retribusi 100,000,000.00 1 ,699,662,625.00 3 Piutanq Transfer 2,1 13,600,330.73 2,1 13,600,330.73 4 Piutanq Lain-lain PAD Yanq Sah 70,765,780.00 70.765,780.00 5 Piutanq Lainnva 1 ,615,343,250.00 1 ,615,343,250.00 Jumlah 7,703,121,325.65 2,713,600,330.73 4,989,520,994.92 Halaman 233 Lampiran Vlll Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun20l8 Tanggal : 14 Desember2018 KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 No Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Jumlah ModalYang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran lalu Penyeftaan Modal Tahun lni Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun lni Sisa Modal yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (lnvestasi) Daenh Tahun lni Jumlah Modal (lnvestasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun lni Jumlah Sisa lvlodal (lnveshsi)Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun lni I 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 '10=6-9 11 12 '13=9-12 1 TA.1 992/1 993 BanK NTT Surat Gubernur Prov. NTT SAHAM 55,000,000,000 55,000,000,000 55.000.000.000 9.767.437,406.00 55,000,000,000 No. 1 04/Pemda.lV.03/'l 99 1 tql. 6 Juni 1991 th Penyertaan 5 % PBB Hak Kab. Sbq Penyert. Modal BPD Prov. NTT Perda No.5 Tahun 2006 tentanq Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sumba Barat kepada Pihak Ketiqa Penyertaan 1,782,767 .1102 TA. 2004 PD. SUMBAR Perda No.5 Tahun 2006 tentang 1,117 ,424,944 1.117 .424.944 665.342.166 1,117 ,424,944 DHARMA Penyertaan Modal Pemerintah Modal Kab. Sumba Barat kepada 2 TA.2004 PDAM Perda No.5 Tahun 2006 tentanq Penyertaan 2.674.426.760 161,402,942 161,402p42 2,513,023,E18 161.402,942 Penyertaan Modal Pemerintah Modal Kab. Sumba Barat kepada Jumlah s9.457.193.870 56.278.827.886 s6 278 827.886 3.178 36s 984 9.767.437.406 56.278.827.886 ( BUPATI I DAPAWOLE Halaman 234 Lampiran lX KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember2018 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Awal Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Pada Akhir Tahun 1 2 3 4 5 6=3+4-5 Tanah 52,791,323,286.00 5,650,000,000.00 58,44 :!,1?.3,4qQq 349,827,912,041.04 549.575,459.512.73 1 2 Peralatan dan Mesin Gedung & Bangunan Jalan, lrigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penvusutan 324,138,213,841.04 485,850,179,572.73 25,689,698,200.00 3 63.725.279.940.00 4 5 b 999,953,148,997.08 44,536,129,263.48 76.720.410.318.35 93,247,106,810.00 1 ,093,200,255,807.08 6,221 ,309,800.00 50,757,439,063.48 76,72-0U!1_q318.95 (400,036,539,496.41)7 G9qpqqElugq.4 ) Jumlah 1,583,952,855,782.27 194,533,394,750.00 1,778,486,260,532.27 BUPATI SU BARAT, UST b DAPAWOLE Halaman 235 Lampiran X KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember2018 BUPATI BARAT, AGUS DAPAWOLE ( No Jenis Aset Lainnya Saldo Pada Akhir Tahun n- 2 Perkiraan Penambahan Tahun n-l Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tuntutan Ganti Rugi 6,077 ,251,716.89 620,077,789.00 5,457,173,927 .89 2 Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain 2,766,330,895.00 54,881 ,097,177.55 2,766,330,895.00 3 54,881 ,097,177.55 4 Amortisasi (2,093,528,395.00) (2,093,528,395.00) Jumlah 61,631,151,394.M 620,077,789.00 61,011,073,605.44 Halaman 236 Lampiran Xl.a Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14Desember2018 1 TAHUN PERTAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Anggaran Tahu 2017 Jumlah Anggaran Tahun n-1 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Tahun lni (RP) T. A. 2019 No Kode Jumlah Kegiatan APBD T.A.2017 PERUBAHAN APBD T.4.2017 Jumlah Realisasi s.d Akhir T.A. 2017 APBD T.A.2018 PERUBAHAN APBD T.A.2018 Jumlah Realisasi s.d Akhir T.A. 2018 APBD PERUBAHAN APBD 4 5 6 4 6 7 81 2 3 Jumlah f BUPATI Halaman 237 Lampiran Xl.b : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember2018 2 TAHUN KEDUA KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN bESELUMI.IYR YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2019 No Kode Kegiatan Judul Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi s.d AkhirTA.2016 (Rp) Jumlah Anggaran Tahun n-1 Jumlah Realisasi s.d AkhirTA.2017 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun lni (RP)TA.2018 APBD INDUK TA,20'16 PERUBAHAN APBD TA.2016 APBD INDUK f 4.2017 PERUBAHAN APBD r4.2017 INDUK PERUBAHAN 1 3 4 5 o 7 8 o 10 11 Jumlah ( BUPATI SU BARAT,, DAPAWOLE Halaman 238 Lampiran Xll Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14 Desember2018 BUPATI S LE KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 I No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Daerah (Rp) Transfer Ke Kas Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Halaman 239 Lampiran Xlll Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : 3Tahun2018 Tanggal : 14Desember2018 KABUPATEN SUMBA BARAT DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum/ Pinjaman Obligasi Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun lni (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 't0 11 '12 Jumlah { BUPATI BARAT, DAPAWOLE Halaman 240

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2Ol9

Pasal 1

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Defisit
3.Pembiayaan Daerah :

a.PenerimaanPembiayaan
b.PengeluaranPembiayan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 801.027.021.823,- Rp. 820.912.914.923,- Rp. 19.885.893.100,- RD Rp. 97.313.774.593,- Rp. 584.781.287.000,- Rp. 118.931.960.230,- Rp. 19.885.893.100,- Rp. 19.885.893.100,- Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp
2. b.Rehibusi Daerah sejumlah Rp
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 8.171.028.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 415.566.783.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 161.043.476.000,-
(4)LainJain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 19.274.600.000,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 14j07234.230i
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 85.550.126.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung seiumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis belanja
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri darijenis belanja
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
1. i.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA ) sejumlah ii. Pencairan Dana Cadangan sejumlah iii. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah iv. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
2. v.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah vi. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 19.885.893.100,- Rp Rp 19.885.893.100,- Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp Rp Paeal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  1. 1.Lampiran I Ringkasan APBD ;
  2. 2.Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;
  3. 3.Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
  4. 4.Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. 7. 8. 9. 10 t\ Lampiran Vl Lampiran Vll Lampiran Vlll Lampiran lX Lampiran X Lampiran Xl Lampiran Xll Lampiran Xlll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah ; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 12. 13.

Pasal 6

(1)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
(3)Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 7

Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.