DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023. Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Tengah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengmgat Memmbang TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023 PERATURANDAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR S TAHUN 2023 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH Dalam Peraturan Daerah mi yang drmaksud dengan 1 Daerah adalah Kabupaten Tegal 2 Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemenntahan Daerah yang rnermmpm pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3 Bupati adalah Bupati Tegal 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemenntah Daerah di Provinsr/Kabupaterr/Kota di Indonesia 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dismgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah 6 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah rulai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

Pasal 1

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Menetapkan BUPATI TEGAL dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL Dengan Persetujuan Bersama 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856), 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provmsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6867) 6 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Rp189 808 868 000,00 Rpl 17 595 248 000,00 Rp307 404 116 000,00 Rp2 951 352 988 000,00 Rp78 458 305 000,00 Rp3 029 811 293 000,00 b Berkurang Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan 2 Belanja Daerah a Semula b Bcrtambah Jumlah belanja Daerah setelah perubahan 3 Pem biayaan Daerah a Penenmaan pernbiayaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penenmaan pernbiayaan setelah peru bahan b Pengeluaraan pernbiayaan Rp2 800 120 966 000,00 (Rp39 136 943 000,00) Rp2 760 984 023 000,00 APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2 989 929 834 000,00 (dua trihun sernbilan ratus delapan puluh sernbilan mihar sernbilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat nbu rupiah) bertambah sebesar Rp 78 458 305 000,00 (tujuh puluh delapan rmhar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus hrna nbu rupiah) sehmgga menjadi Rp3 068 388 139 000,00 (tiga trilrun tujuh enam puluh delapan rmhar trga ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sernbilan nbu rupiah) , dcngan rmcian sebagai benkut 1 Pendapatan Daerah a Semula Pasal 2 7 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya dismgkat DAU adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendariai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentrahsasi 8 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dismgkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah 9 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemenntah Daerah yang diakui sebagai pengurang rulai kekayaan bersih dalam penode tahun anggaran berkenaan 10 Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembah dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembah, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran benkutnya 11 Pmjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menenma sejurnlah uang atau menenma manfaat yang berrulai uang dan pihak lam sehmgga Daerah tersebut dibebaru kewajiban untuk membayar kernbah 12 Pembenan Pmjarnan Daerah adalah bentuk mvestasi Pemermtah Daerah pada Pemenntah Pusat, Pemermtah Daerah lamnya, badan layanan umum daerah rruhk Pemermtah Daerah lamnya, badan usaha rruhk negara, Sadan U saha Mihk Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembahan pokok pmjarnan Rpl 7 460 615 000,00 Rp356 682 000,00 Rpl 7 103 933 000,00 Rp32 232 729 000,00 Rp2 306 373 000,00 Rp 34 539 102 000,00 Rp222 948 270 000,00 Rp0,00 Rp222 948 270 000,00 Rp295 892 159 000,00 Rp 298 353 201 000,00 (Rp2 461 042 000,00) Rp2 222 549 305 000,00 (Rp38 625 592 000,00) Rp2 183 923 713 000,00 Rp570 994 815 000,00 (Rp51l 351 000,00) Rp570 483 464 000,00 0 Rp38 576 846 000,00 0,00 Rp38 576 846 000,00 Rp268 827 270 000,00

Pasal 4

jumlah lam-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 3

1) semula 2) bertambah/berkurang Jumlah pengeluaran pernbiayaan setelah peru bah an Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

(1)Pendapatan ash Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dan a Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah pajak Daerah setelah perubahan b Retnbusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah retnbusi Daerah setelah perubahan c Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang diprsahkan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan d Lain-lain pendapatan ash Daerah Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dan a Pendapatan ash Daerah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah pendapatan ash Daerah setelah peru bah an b Pendapatan transfer 1) Semula 2) Berkurang Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan c Lam-lain pendapatan Daerah yang sah 1) Semula 2) Berkurang Rp487 291 217 000,00 Rp14 675 668 000,00 RpSOl 966 885 000,00 Rp15 121 853 500,00 (Rp 10 203 131 500,00) Rp4 918 722 000,00 Rp378 072 536 851,00 Rp26 949 536 378,00 Rp405 022 073 229,00 Rp2 070 867 380 649,00 Rp4 7 036 232 122,00 Rp2 117 903 612 771,00 Rp6 576 846 000,00 Rp0,00 Rp6 576 846 000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdm atas a Belanja operasi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja operasi setelah perubahan b Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah perubahan c Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan d Belanja transfer 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja transfer setelah perubahan

(3)Lam-lam pendapatan Daerah yang sah sebagaimana drmaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dart a Pendapatan hibah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp221 539 509 000,00 Rp29 94 7 136 000,00 Rp251 486 645 000,00 Rp2 001 009 796 000,00 (Rp68 572 728 000,00) Rpl 932 437 068 000,00 2) Berkurang Jumlah transfer pemermtah pusat setelah perubahan b Transfer antar Daerah 1) Semula 2) Bertambah jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dan a Transfer pemenntah pusat 1) Semula Rp298 353 201 000,00 (Rp2 461 042 000,00) Rp295 892 159 000,00 yang sah 1) Semula 2) Berkurang jumlah Lam-lam pendapatan ash Daerah yang sah setelah perubahan Rpl 076 829 200,00 Rp14 076 886 789,00 Rp 15 153 715 989,00 Rp106 649 483 400,00 Rp22 994 665 800,00 Rp129 644 149 200,00 Rp158 571 024 931,00 (Rp15 504 861 916,00) Rp143 066 163 015,00 Rpl 11 595 199 320,00 Rp5 076 593 205,00 Rpl 16 671 792 525,00 Rp180 000 000,00 Rpl66 000 000,00 Rp346 000 000,00 a Belanja modal tanah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan b Belanja modal peralatan dan mesm 1) Semula 2) Bertambah jumlahbelanja modal peralatan dan mesm setelah perubahan c Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan d Belanja modal jalan, janngan, dan mgasi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal jalan, janngan dan mgasi setelah perubahan e Belanja modal aset tetap lamnya 1} Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal aset tetap
(2)Belanja modal sebagaimana drmaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdm atas Rpl 692 000 000,00 Rp0,00 Rpl 692 000 000,00 Rp71 805 185 000,00 Rp32 327 400 000,00 Rp104 132 585 000,00 Rp819 973 363 177 ,00 Rp103 808 715 235,00 Rp923 782 078 412,00 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja hibah setelah perubahan d Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru bah an Rpl 177 396 832 472,00 (Rp89 099 883 113,00) Rpl 088 296 949 359,00 dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdm(1) Belanja operasi sebagaimana atas a Belanja pegawai 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b Belanja barang dan Jasa

Pasal 6

Rp189 808 868 000,00 Rp91 395 248 000,00

(1)Penenmaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdm atas a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah

Pasal 8

Rp38 576 846 000,00 Rp0,00 Rp38 576 846 000,00 Rp189 808 868 000,00 Rpl 17 595 248 000,00 Rp307 404 116 000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, terdm atas a Penerimaan pernbiayaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penenmaan pembiayaan setelah perubahan b Pengeluaran pernbiayaan 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah peru bahan Rp4 72 291 217 000,00 RplO 825 668 000,00 Rp483 116 885 000,00 RplS 000 000 000,00 Rp3 850 000 000,00 Rp18 850 000 000,00 a Belanja bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan b Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan a Belanja transfer sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdm atas RplS 121 853 500,00 (RplO 203 131 500,00) Rp4 918 722 000,00

(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdm atas a Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp0,00 Rp140 252 500,00 Rpl40 252 500,00 lamnya setelah perubahan f Belanja modal aset lamnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal aset tetap Iamnya setelah perubahan
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemenntah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang drtetapkan dalam peraturan Daerah mi, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan pembentahuan kepada Pimpman DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Reahsasr Anggaran
(2)Keadaan darurat sebagarmana dimaksud pada ayat (1) mehputi a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa, b pelaksanaan operasi pencanan dan pertolongan, dan/atau c kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pubhk
(3)Keperluan mendesak sebagrumana dimaksud pada ayat (1) mehputi a kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, b belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajrb, c pengeluaran Daerah yang berada diluar kendah Pemermtah Daerah dan tidak dapat drprediksrkan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, d pengeluaran Daerah lamnya yang apabila ditunda akan mernmbulkan kerugian yang Iebih besar bagi Pemermtah Daerah dan atau masyarakat Pasal 9 Rpl 000 000 000,00 Rp0,00 Rpl 000 000 000,00 Rp7 576 846 000,00 Rp0,00 Rp7 576 846 000,00 Rp30 000 000 000,00 Rp0,00 Rp30 000 000 000,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdm atas a Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah penyertaan modal Daerah setelah peru bahan b Penyertaan modal Daerah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan c Pembenan pmjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah pembenan pmjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00 Rp26 200 000 000,00 Rp26 200 000 000,00 b Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp281 204 116 000,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
(1)Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 11

I r . . --- - - - ---- - - - -- -- a Larnpiran I Rmgkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi ~ Menurut Kelompok dan .Jerus Pendapatan, Belanja, ~------ ________________ ·---·· _cl~~--~~IQ!=>_1~a~-~! ______ ...... -·-----------·- __________________ i b Lampiran II Rmgkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemenntahan Daerah dan Orgarnsasi, c Lam piran III Rmcian Perubahan APBD menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Orgarusasi, Program, Kegiatan, I Sub Kegiatan , Kelompok, Jems Pendapatan, Belanja, i ---------------- - --··· .. - --- - dan Pembgryaan,_~----------------···- ________________________ --·- Id Larnpiran IV Rekapitulasi Peru bah an Belanja Menurut UrusanI ~ Pemenntahan Daerah, Orgarnsasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran, Lamprran V Reka p1 tulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk I Keselarasan dan Keterpaduan Urusan PemenntahI I I Daerah dan Fungsi Dal am Kerangka Pengelolaan I I Keuangan Negara, I r Lampiran VI Reka pi tulasi Peru bah an Belanja Untuk Pemenuhan ~g Standar Pelayanan Minimal, I Lam piran VII Smkrornsasi Program pad a Rencana Pembangunan I Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD, h Larnpiran VIII Smkrornsasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan I Perubahan Plafon Pnontas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD, l Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan - ----··--· --··· ----------------------------- -- -- Per_Jabatan, _____________________________________________ J Lampiran X Lapo ran Keuangan Pemenntah Daerah Yang tel ah ditetapkan dengan peraturan Daerah, k Larnpiran XI Daftar Piutang Daerah, ~ Lam piran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah ---- Lamny_c1, --------- .. ·----- ----·----- j Lam piran XIII Daftar Perkrraan Penarn bahan dan Pengurangan A set Tetap Daerah, I Jn Lam piran XIV Daftar Perkiraanf'enarn bahan dan Pengurangan A set Aset Lamnya, 0 Larnpiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years) p Lam piran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya I Yang Bel um Diselesaikan Dan Dianggarkan Kem bah I Dalam Tahun Anzzaran Yang Direncanakan q Lampiran XVII Daftar Piruaman Daerah r Lam_Qiran XVIII Daftar Dana Cadangan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah im, terdiri atas

Pasal 10

N OR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL PROVINS!JAWATENGAH ( 9-2.{,f"/.t.o~J) DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 8 Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah rm, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 12

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam peraturan bupati Halaman 1pnnted by SIMD@ I JUNLAH (Rp) Bl!ATAMIIAH I (BEAKUAANG) KODE URAIAN - - - -------------- llEICENING I SEBELUM I SETEUH {Rp) I "" PERUllAHAN PEAUBAHAN 1 2 3 ' 5 I 6 ' I PENDAPATANDAEIIAH 2.aoo.120.!IH 000.00 2. 760..9114.021.000-00 (39.1.36-!MJ.000,00) I (LAO)____.___ 4 1 PfNOAPATAN ASU DAERAH (PAO) 510 - 815 ooo oo I 5 70 483A64..000,00 ' !511 351 ooo OOl I (0091 4 1 01 Pajak Oaerat, 222 94a.210 ooo oo I 222.948.270 000 00 000 000 4 102 R-et:ribuslOaerah 32 232 n• ooo oo 34539 102 000 00 2306373 000 00 I 7 16 4 1 03 Hasit PengelotNin Keuyaan Daer-ahyang Oipisahkain 17 460 615 000.00 17 103 933 000 00 !356 682 ooo ooi I (2 04) 4 104 l.am~ain PAO yang Sah 298 353 201 000 00 295 892 159 000 00 <2 461 042 ooo oo"i: <o.si1 42 PENOAPATANTRANSFER 2 2225-49 305 000.00 2 183 923 713 000 00 (38.625592 000 00) (1 74) >------ 4 2 01 Pt!ndapatan Transt..r ~Mntah Pusat 2 001 009 796 000 00 1 932A37 068 000 00 168.sn ne ooo 001 13431 4 2 02 PendapatonTm>il'er Antar 0-ah 221 539 509 ooo oo I 251 486.645 000 00 29.947 136 000 ;t- 13 52 - - ---- -- - ----- -- --- -- - -- 43 LAIN.LJJN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 6.5 76-846.000 00 6 5 76.846.000 00 0 00 0,00 4 3.01 Pendapat.nH'boh 6-576.846 000.00 6.576.846 000 00 0001 000 5 i BEL.ANJA OAEltAH 2,.95L352~9A 000,00 3 on .. 11.2u.-.oo 71A5L305.000,00 , 2-ff -- 51 BELANJAOPERASI 2 070 867 380.6"9.00 2 117 903.612 771 00 47 036.232 l 22.00 I 2.27 5 1 01 I Belanja Pegawai l 177 396 8.32 4 72.00 1.088 296 949 359 00 (89.099.883 lt3 001 (7.57) -·------'· --------------- -- 5 102 llelonjo 8"'1lflll dan Jua 819.973 363 177 00 923 782.078 412 00 103.808 715 235 00 12 66 51 05 llel.wl}aHlbah 71 805 185 000 00 104.lJ2.s85.000 00 32 327 400 000.00 • ,s 02 5 1.06 S..1-lia 8.antuon Sosial I 692 000 000 00 1.692 000 000 00 ooo I 000 52 BEINIJA MOOAL 378 072 536 851 00 405 022 073 229 00 26 949.536 378 00 7 I 3 -· 166 000-000 00Tru25 2 01 BelilOJa Modat Tanah 180 ooo ooo oo I 346 000 000 00 5 2 02 I ~Jil Modal Peralatan dan Mes1n 111 595 199320 00 f 116 671 792525 00 5 076.593205 00 I 4 55 - ' 111;9 ._..,, "' ... Al !!31 00 I (15 S('4 !6' 916 001 I5 2 n3 9 ....1--r1~ "'~' c~ d:,... 9;:,nctz!'".J.. 143.0"-" 1ie, Ol.5 l)O 19 "11' 5 2 04 I Bet.n,a Modal Jalan jannoan dan tn9as1 106 649 483.400 00 I U9 644 149.200.00 22 994.665.llOO 00 l 21.56 5 2 05 I Belanja Mooal Aset Terap Lalnnya 1 076.829 200 00 15 153 715 989 00 14 076.886 789 00 l.307 25 >--·---~ 140.252 .soo oo I ·- 5 2 06 1 S..lanja Modal Met ulnnya 000 140.252 500 00 000 53 BELANJATIOAK TEllOUGA l!>.121 853 500 00 4 918 712 000 00 (10 203 131 500.00) I (67 471 ------ 110 203 rn soo oo, I (67 ,1,5 3 01 llelanja Tidak Terduga 15 121853.50000 4.918 722 000 00 ' 54 I BELANJATRANSFER 487 291217 000 00 i 501.966,885 000.00 14.675.668 ooo oo I 3 01 5 4.01 s.,i.w,,. BaglHIISil I 15 ooo ooo ooo oo i 18.850 000 000 00 1.850 ooo ooo oo I 25 67 5 4 oz Beran/a 8.antu,n Kl!\Jangan •1z 291 211 ooo oo I 483 116 885 000.00 10.825 668 000 00 2.29 SUIIPUJS I ( DEPISIT l (151 232.0ll.000.00) (211.127 270.000,00) 1117 .95.241.000..00) 77 76 6 PEN9JAYAAII DAe:RAH 61 I PENEIUMMH PEMBUIYMH 189.808.flti8 000 00 307.404 116 000 00 117 595.248 000 00 61 95 61 01 Sisa Lrbih P,,,Muncμn Anggaran Tahurl Sebelumnya 189.808 868,000 00 281.204 116 000 00 91 395 248 ooo oo I 48 15 6.l o~ P~M•.irlr..i'1 Ci,r.,; C...dor~ o• ..:. I 26~00.Qi,1.,.GOl).00 20 l .v00 0o0 oo'; -o-:0 62 PENGl:LUAAANPEMBJAYMN 38 576 846.000 00 38.5 76 846.000 00 o oo I 0,00 6 2 Ol ' Pembel~ukatlDalla cadat>ga,• 30 000 000 000 00 30 000 000000 00 --{:f 0.00 ------ - ------- ----- - - -------- ·---- --- 6 2 02 Penyertaan Modal DMrah 7 5 76.846,000 00 7 .576.846 000,00 000 fi 2 04 Pcmberlan Ptnpman Oa,erah 1.000 000 000 00 1 000 000 000 00 000 000 -IIAYAAN NETO 151 232.0ll.OOO,OO 26S .. 27.270.IOO,OO 111 !IH.241.000,00 I 77 76 SISA LRIH ~NBIATAAN - TMUN ll!IIJM.AN I o.eo 1,00 e.ee ] l,DI P£MEIUNTAH KASUPATEN TEGAL RlNGUSAN PEllUIIAHAN AND YANG DIICLASIFIKASI MENUllllT KELOMPOK DAN Jl!NIS l'INOAPATAN, ~A. DAN PEMIIIAYAAH TAHUN ANGGAllAN 2023 i..-p1,.... I Peratllnin Dllenh -·Tangg• 20 Olttober 2023 Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.800.120.966.000,00 2.760.984.023.000,00 (39.136.943.000,00) (1,40) 1.449.477.092.492,00 49.075.112.038,00 1.498.552.204.530,00 1.478.594.484.138,00 56.924.021.996,00 1.535.518.506.134,00 36.966.301.604,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0-0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.800.120.966.000,00 2.760.984.023.000,00 (39.136.943.000,00) (1,40) 1.449.477.092.492,00 49.075.112.038,00 1.498.552.204.530,00 1.478.594.484.138,00 56.924.021.996,00 1.535.518.506.134,00 36.966.301.604,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1-01.2- 22.0- 00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,000,000,00 0,00 677.343.490.500,0022.820.000,00 677.366.310.500,00 641.536.103.314,000,00 641.536.103.314,00 (35.830.207.186,00) (5,29) 0,000,000,000,00 1-02.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Kesehatan81.982.000.000,0078.642.258.000,00 (3.339.742.000,00) (4,07) 164.935.546.762,00 5.429.018.238,00 170.364.565.000,00 165.721.661.203,00 4.234.429.797,00 169.956.091.000,00 (408.474.000,00) (0,24) 0,000,000,000,00 1-02.0- 00.0- 00.02.000 RSUD dr. Soeselo171.700.000.000,00 171.700.000.000,000,00 0,00 176.358.996.000,00 22.679.393.000,00 199.038.389.000,00 221.107.795.500,00 29.657.861.500,00 250.765.657.000,00 51.727.268.000,00 25,99 0,000,000,000,00 1-02.0- 00.0- 00.03.000 RSUD Suradadi36.000.000.000,0036.000.000.000,000,00 0,0040.394.092.200,00 5.258.347.800,0045.652.440.000,0048.111.530.000,00 3.731.700.000,0051.843.230.000,00 6.190.790.000,00 13,56 0,000,000,000,00 1-03.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.600.000,00268.160.000,0022.560.000,00 9,1915.581.257.000,00516.125.000,0016.097.382.000,0015.835.947.000,00516.125.000,0016.352.072.000,00254.690.000,00 1,58 0,000,000,000,00 1-04.2- 10.0- 00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 16.660.000,0076.726.000,0060.066.000,00 360,547.199.604.000,0059.548.000,007.259.152.000,007.283.678.000,0061.124.000,007.344.802.000,0085.650.000,00 1,18 0,000,000,000,00 1-05.0- 00.0- 00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja3.700.000,004.070.000,00370.000,00 10,006.875.408.600,0045.226.400,006.920.635.000,007.405.787.600,00109.551.400,007.515.339.000,00594.704.000,00 8,59 0,000,000,000,00 1-05.0- 00.0- 00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,000,000,00 0,003.094.948.000,0048.975.000,003.143.923.000,003.414.918.000,0063.975.000,003.478.893.000,00334.970.000,00 10,65 0,000,000,000,00 1-06.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Sosial0,000,000,00 0,002.791.731.000,00 1.054.100.000,003.845.831.000,003.337.066.516,00 2.827.224.484,006.164.291.000,00 2.318.460.000,00 60,29 0,000,000,000,00 2-08.2- 14.0- 00.02.000 Dinas Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0,000,000,00 0,003.236.135.000,0018.500.000,003.254.635.000,003.305.954.000,0018.500.000,003.324.454.000,0069.819.000,00 2,15 0,000,000,000,00 2-09.3- 27.0- 00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 58.340.000,0064.174.000,005.834.000,00 10,0011.622.525.000,0056.011.000,0011.678.536.000,0011.906.819.000,0055.987.000,0011.962.806.000,00284.270.000,00 2,43 0,000,000,000,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-11.1- 03.0- 00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup2.150.000.000,002.365.000.000,00215.000.000,00 10,006.474.519.000,00176.366.000,006.650.885.000,006.321.026.000,00195.139.000,006.516.165.000,00 (134.720.000,00) (2,03) 0,000,000,000,00 2-12.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,000,000,00 0,007.796.479.000,00264.294.000,008.060.773.000,007.731.648.000,00422.205.000,008.153.853.000,0093.080.000,00 1,15 0,000,000,000,00 2-13.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,000,000,00 0,003.132.847.000,000,003.132.847.000,003.102.847.000,0030.000.000,003.132.847.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 2-15.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Perhubungan3.622.256.000,003.984.481.600,00362.225.600,00 10,0036.065.529.000,00 1.303.787.000,0037.369.316.000,0046.132.739.000,00 1.375.927.000,0047.508.666.000,00 10.139.350.000,00 27,13 0,000,000,000,00 2-16.2- 20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,000,000,00 0,003.547.341.500,00256.385.500,003.803.727.000,003.866.546.500,00313.425.500,004.179.972.000,00376.245.000,00 9,89 0,000,000,000,00 2-17.3- 30.0- 00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 8.018.164.000,008.818.480.500,00800.316.500,00 9,989.436.289.000,00318.229.000,009.754.518.000,009.345.596.000,00591.632.000,009.937.228.000,00182.710.000,00 1,87 0,000,000,000,00 2-18.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.950.000.000,003.245.000.000,00295.000.000,00 10,004.492.187.700,00364.634.300,004.856.822.000,004.503.455.500,00243.366.500,004.746.822.000,00 (110.000.000,00) (2,26) 0,000,000,000,00 2-19.3- 26.0- 00.02.000 DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 12.500.000.000,0013.750.000.000,001.250.000.000,00 10,005.331.205.500,00102.514.500,005.433.720.000,005.290.690.500,00102.514.500,005.393.205.000,00(40.515.000,00) (0,75) 0,000,000,000,00 2-24.2- 23.0- 00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,000,000,00 0,003.487.629.450,00185.963.550,003.673.593.000,003.744.376.450,00148.936.550,003.893.313.000,00219.720.000,00 5,98 0,000,000,000,00 3-25.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Perikanan163.072.000,00179.379.200,0016.307.200,00 10,002.822.830.000,000,002.822.830.000,002.854.545.000,000,002.854.545.000,0031.715.000,00 1,12 0,000,000,000,00 3-31.3- 32.2- 07.11.000 DinasPerindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.157.868.000,001.273.654.800,00115.786.800,00 10,006.103.384.000,0054.861.000,006.158.245.000,006.342.324.000,0054.971.000,006.397.295.000,00239.050.000,00 3,88 0,000,000,000,00 4-01.0- 00.0- 00.01.000 Sekretariat Daerah0,000,000,00 0,0019.564.922.000,0049.920.000,0019.614.842.000,0024.082.444.840,00337.893.160,0024.420.338.000,00 4.805.496.000,00 24,50 0,000,000,000,00 4-02.0- 00.0- 00.01.000 Sekretariat DPRD0,000,000,00 0,0039.496.492.400,00348.355.600,0039.844.848.000,0041.893.997.400,00651.815.600,0042.545.813.000,00 2.700.965.000,00 6,78 0,000,000,000,00 5-01.5- 05.0- 00.02.000 BadanPerencanaan PembangunanDaerah PenelitianDan Pengembangan 0,000,000,00 0,004.360.313.000,0071.700.000,004.432.013.000,004.315.786.000,00200.332.000,004.516.118.000,0084.105.000,00 1,90 0,000,000,000,00 5-02.0- 00.0- 00.02.000 BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 2.256.438.967.000,00 2.217.481.693.000,00 (38.957.274.000,00) (1,73) 133.172.451.000,00530.279.000,00 133.702.730.000,00 121.343.182.835,00663.662.165,00 122.006.845.000,00 (11.695.885.000,00) (8,75) 0,000,000,000,00 5-02.0- 00.0- 00.03.000 Badan Pendapatan Daerah 222.948.270.000,00 222.948.270.000,000,00 0,0011.280.183.000,00190.000.000,0011.470.183.000,0013.951.774.500,00288.567.790,0014.240.342.290,00 2.770.159.290,00 24,15 0,000,000,000,00 5-03.5- 04.0- 00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,000,000,00 0,004.305.543.500,0025.318.000,004.330.861.500,004.599.296.500,0014.095.000,004.613.391.500,00282.530.000,00 6,52 0,000,000,000,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 2 6-01.0- 00.0- 00.01.000 Inspektorat0,000,000,00 0,008.202.668.500,00 6.544.348.500,0014.747.017.000,007.481.658.500,00 6.544.348.500,0014.026.007.000,00 (721.010.000,00) (4,89) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.01.000 Kecamatan Adiwerna0,000,000,00 0,001.351.032.000,0030.100.000,001.381.132.000,001.596.893.000,0030.100.000,001.626.993.000,00245.861.000,00 17,80 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.02.000 Kecamatan Balapulang0,000,000,00 0,001.337.168.500,0030.232.000,001.367.400.500,001.592.465.500,0030.240.000,001.622.705.500,00255.305.000,00 18,67 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.03.000 Kecamatan Bojong0,000,000,00 0,001.243.397.000,00220.920.000,001.464.317.000,001.309.177.000,00220.920.000,001.530.097.000,0065.780.000,00 4,49 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.04.000 Kecamatan Bumijawa0,000,000,00 0,001.437.169.000,0031.600.000,001.468.769.000,001.633.169.000,0031.600.000,001.664.769.000,00196.000.000,00 13,34 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.05.000 Kecamatan Dukuhturi0,000,000,00 0,001.509.734.000,0043.500.000,001.553.234.000,001.566.240.000,00242.049.000,001.808.289.000,00255.055.000,00 16,42 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.06.000 Kecamatan Dukuhwaru0,000,000,00 0,001.459.326.000,000,001.459.326.000,001.467.681.000,000,001.467.681.000,008.355.000,00 0,57 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.07.000 Kecamatan Jatinegara0,000,000,00 0,001.178.924.100,0039.900.000,001.218.824.100,001.167.424.100,0039.900.000,001.207.324.100,00(11.500.000,00) (0,94) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.08.000 Kecamatan Kedungbanteng 0,000,000,00 0,001.351.697.000,009.000.000,001.360.697.000,001.567.907.000,009.000.000,001.576.907.000,00216.210.000,00 15,89 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.09.000 Kecamatan Kramat35.750.000,0039.325.000,003.575.000,00 10,002.085.390.000,0022.000.000,002.107.390.000,002.195.277.000,0037.500.000,002.232.777.000,00125.387.000,00 5,95 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.10.000 Kecamatan Lebaksiu0,000,000,00 0,001.334.230.000,0047.400.000,001.381.630.000,001.468.741.000,0097.400.000,001.566.141.000,00184.511.000,00 13,35 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.11.000 Kecamatan Margasari0,000,000,00 0,001.716.136.600,00578.186.900,002.294.323.500,001.757.767.600,00578.186.900,002.335.954.500,0041.631.000,00 1,81 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.12.000 Kecamatan Pagerbarang0,000,000,00 0,001.406.957.300,00216.575.000,001.623.532.300,001.384.363.900,00240.978.400,001.625.342.300,001.810.000,00 0,11 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.13.000 Kecamatan Pangkah0,000,000,00 0,001.110.854.600,0044.631.900,001.155.486.500,001.343.062.100,0044.631.900,001.387.694.000,00232.207.500,00 20,10 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.14.000 Kecamatan Slawi130.319.000,00143.350.900,0013.031.900,00 10,004.340.446.600,00889.677.400,005.230.124.000,004.046.853.600,00945.550.400,004.992.404.000,00 (237.720.000,00) (4,55) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.15.000 Kecamatan Suradadi0,000,000,00 0,001.650.612.000,0019.500.000,001.670.112.000,001.697.822.000,0019.500.000,001.717.322.000,0047.210.000,00 2,83 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.16.000 Kecamatan Talang0,000,000,00 0,001.156.834.200,0089.022.000,001.245.856.200,001.374.085.300,00117.880.900,001.491.966.200,00246.110.000,00 19,75 0,000,000,000,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01.0- 00.0- 00.17.000 Kecamatan Tarub0,000,000,00 0,001.507.250.500,0060.744.500,001.567.995.000,001.738.605.700,0070.319.800,001.808.925.500,00240.930.500,00 15,37 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.18.000 Kecamatan Warurejo0,000,000,00 0,001.554.657.000,00226.926.950,001.781.583.950,001.598.078.200,00201.031.250,001.799.109.450,0017.525.500,00 0,98 0,000,000,000,00 8-01.0- 00.0- 00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,000,000,00 0,002.238.727.480,00500.175.000,002.738.902.480,002.217.676.480,00511.924.000,002.729.600.480,00(9.302.000,00) (0,34) 0,000,000,000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 430.898.420.837,00 312.863.259.163,00 743.761.680.000,00 408.499.009.483,00 330.057.780.696,00 738.556.790.179,00 (5.204.889.821,00) (0,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 1-1 PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 243.657.711.161,00 130.792.080.339,00 374.449.791.500,00 237.382.290.268,00 112.870.905.134,00 350.253.195.402,00 (24.196.596.098,00) (6,46) 0,00 0,00 0,00 0,00 1-01.2- 22.0- 00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,000,000,00 0,00 243.657.711.161,00 130.792.080.339,00 374.449.791.500,00 237.382.290.268,00 112.870.905.134,00 350.253.195.402,00 (24.196.596.098,00) (6,46) 0,000,000,000,00 1-2 KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 125.503.836.781,00 71.658.474.219,00 197.162.311.000,00 102.620.069.141,00 87.891.153.082,00 190.511.222.223,00 (6.651.088.777,00) (3,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 1-02.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Kesehatan0,000,000,00 0,00 125.342.875.129,00 26.819.435.871,00 152.162.311.000,00 102.432.230.124,00 40.721.876.099,00 143.154.106.223,00 (9.008.204.777,00) (5,92) 0,000,000,000,00 1-02.0- 00.0- 00.02.000 RSUD dr. Soeselo0,000,000,00 0,00160.961.652,00 44.839.038.348,0045.000.000.000,00170.681.652,00 44.952.052.348,0045.122.734.000,00122.734.000,00 0,27 0,000,000,000,00 1-02.0- 00.0- 00.03.000 RSUD Suradadi0,000,000,00 0,000,000,000,0017.157.365,00 2.217.224.635,002.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 0,000,000,000,00 1-3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0,00 0,00 35.995.377.000,00 109.783.190.000,00 145.778.567.000,00 39.578.257.100,00 128.480.779.500,00 168.059.036.600,00 22.280.469.600,00 15,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1-03.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,000,000,00 0,0035.995.377.000,00 109.783.190.000,00 145.778.567.000,0039.578.257.100,00 128.480.779.500,00 168.059.036.600,00 22.280.469.600,00 15,28 0,000,000,000,00 1-4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744.027.500,00 0,00 13.744.027.500,00 15.475.999.500,00 0,00 15.475.999.500,00 1.731.972.000,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1-04.2- 10.0- 00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 0,000,000,00 0,0013.744.027.500,000,0013.744.027.500,0015.475.999.500,000,0015.475.999.500,00 1.731.972.000,00 12,60 0,000,000,000,00 1-5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.313.395,00 602.014.605,00 4.306.328.000,00 4.308.081.974,00 814.942.980,00 5.123.024.954,00 816.696.954,00 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1-05.0- 00.0- 00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja0,000,000,00 0,001.780.473.920,00339.254.080,002.119.728.000,002.405.420.874,00314.754.080,002.720.174.954,00600.446.954,00 28,33 0,000,000,000,00 1-05.0- 00.0- 00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,000,000,00 0,001.923.839.475,00262.760.525,002.186.600.000,001.902.661.100,00500.188.900,002.402.850.000,00216.250.000,00 9,89 0,000,000,000,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 4 1-6 SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.293.155.000,00 27.500.000,00 8.320.655.000,00 9.134.311.500,00 0,00 9.134.311.500,00 813.656.500,00 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1-06.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Sosial0,000,000,00 0,008.293.155.000,0027.500.000,008.320.655.000,009.134.311.500,000,009.134.311.500,00813.656.500,00 9,78 0,000,000,000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 69.781.610.250,00 12.369.236.250,00 82.150.846.500,00 73.446.888.473,00 14.555.962.934,00 88.002.851.407,00 5.852.004.907,00 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2-7 TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348.229.000,00 0,00 3.348.229.000,00 3.691.118.907,00 0,00 3.691.118.907,00 342.889.907,00 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3-31.3- 32.2- 07.11.000 DinasPerindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,000,000,00 0,003.348.229.000,000,003.348.229.000,003.691.118.907,000,003.691.118.907,00342.889.907,00 10,24 0,000,000,000,00 2-8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 391.684.000,00 0,00 391.684.000,00 441.684.000,00 0,00 441.684.000,00 50.000.000,00 12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2-08.2- 14.0- 00.02.000 Dinas Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0,000,000,00 0,00391.684.000,000,00391.684.000,00441.684.000,000,00441.684.000,0050.000.000,00 12,77 0,000,000,000,00 2-9 PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 442.600.000,00 0,00 442.600.000,00 312.600.000,00 0,00 312.600.000,00 (130.000.000,00) (29,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 2-09.3- 27.0- 00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,000,000,00 0,00442.600.000,000,00442.600.000,00312.600.000,000,00312.600.000,00 (130.000.000,00) (29,37) 0,000,000,000,00 2-10 PERTANAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 547.027.500,00 180.000.000,00 727.027.500,00 1.363.987.500,00 111.000.000,00 1.474.987.500,00 747.960.000,00 102,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1-04.2- 10.0- 00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 0,000,000,00 0,00547.027.500,00180.000.000,00727.027.500,001.363.987.500,00111.000.000,001.474.987.500,00747.960.000,00 102,88 0,000,000,000,00 2-11 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 0,00 15.747.531.000,00 109.374.000,00 15.856.905.000,00 17.398.459.044,00 1.255.177.956,00 18.653.637.000,00 2.796.732.000,00 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2-11.1- 03.0- 00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup0,000,000,00 0,0015.747.531.000,00109.374.000,0015.856.905.000,0017.398.459.044,00 1.255.177.956,0018.653.637.000,00 2.796.732.000,00 17,64 0,000,000,000,00 2-12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 0,00 0,00 446.000.000,00 0,00 446.000.000,00 443.500.000,00 0,00 443.500.000,00 (2.500.000,00) (0,56) 0,00 0,00 0,00 0,00 2-12.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,000,000,00 0,00446.000.000,000,00446.000.000,00443.500.000,000,00443.500.000,00(2.500.000,00) (0,56) 0,000,000,000,00 2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.555.604.000,00 5.100.000,00 10.560.704.000,00 11.223.982.000,00 0,00 11.223.982.000,00 663.278.000,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2-13.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,000,000,00 0,0010.555.604.000,005.100.000,0010.560.704.000,0011.223.982.000,000,0011.223.982.000,00663.278.000,00 6,28 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 5 0,000,000,000,00 2-14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.645.820.750,00 1.917.531.250,00 17.563.352.000,00 15.764.185.750,00 1.917.531.250,00 17.681.717.000,00 118.365.000,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2-08.2- 14.0- 00.02.000 Dinas Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0,000,000,00 0,0015.645.820.750,00 1.917.531.250,0017.563.352.000,0015.764.185.750,00 1.917.531.250,0017.681.717.000,00118.365.000,00 0,67 0,000,000,000,00 2-15 PERHUBUNGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.327.916.000,00 9.555.414.000,00 16.883.330.000,00 7.394.439.550,00 9.874.170.450,00 17.268.610.000,00 385.280.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2-15.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Perhubungan0,000,000,00 0,007.327.916.000,00 9.555.414.000,0016.883.330.000,007.394.439.550,00 9.874.170.450,0017.268.610.000,00385.280.000,00 2,28 0,000,000,000,00 2-16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.805.790.000,00 0,00 6.805.790.000,00 6.090.912.722,00 819.877.278,00 6.910.790.000,00 105.000.000,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2-16.2- 20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,000,000,00 0,006.805.790.000,000,006.805.790.000,006.090.912.722,00819.877.278,006.910.790.000,00105.000.000,00 1,54 0,000,000,000,00 2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 664.970.000,00 0,00 664.970.000,00 664.970.000,00 0,00 664.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-17.3- 30.0- 00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 0,000,000,00 0,00664.970.000,000,00664.970.000,00664.970.000,000,00664.970.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 2-18 PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 833.900.000,00 0,00 833.900.000,00 843.900.000,00 0,00 843.900.000,00 10.000.000,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2-18.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,000,000,00 0,00833.900.000,000,00833.900.000,00843.900.000,000,00843.900.000,0010.000.000,00 1,20 0,000,000,000,00 2-19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.376.486.000,00 132.014.000,00 4.508.500.000,00 5.072.000.000,00 141.500.000,00 5.213.500.000,00 705.000.000,00 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2-19.3- 26.0- 00.02.000 DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,000,000,00 0,004.376.486.000,00132.014.000,004.508.500.000,005.072.000.000,00141.500.000,005.213.500.000,00705.000.000,00 15,64 0,000,000,000,00 2-20 STATISTIK 0,00 0,00 0,00 0,00 215.200.000,00 0,00 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 215.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-16.2- 20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,000,000,00 0,00215.200.000,000,00215.200.000,00215.200.000,000,00215.200.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 2-21 PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 254.800.000,00 0,00 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 254.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-16.2- 20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,000,000,00 0,00254.800.000,000,00254.800.000,00254.800.000,000,00254.800.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 6 2-22 KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.917.000,00 419.083.000,00 2.250.000.000,00 1.924.014.000,00 385.986.000,00 2.310.000.000,00 60.000.000,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1-01.2- 22.0- 00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,000,000,00 0,001.830.917.000,00419.083.000,002.250.000.000,001.924.014.000,00385.986.000,002.310.000.000,0060.000.000,00 2,67 0,000,000,000,00 2-23 PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 147.135.000,00 50.720.000,00 197.855.000,00 147.135.000,00 50.720.000,00 197.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-24.2- 23.0- 00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,000,000,00 0,00147.135.000,0050.720.000,00197.855.000,00147.135.000,0050.720.000,00197.855.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 2-24 KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-24.2- 23.0- 00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,000,000,00 0,00200.000.000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,00200.000.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 12.924.511.000,00 1.744.909.000,00 14.669.420.000,00 15.071.340.900,00 1.292.919.100,00 16.364.260.000,00 1.694.840.000,00 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3-25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 548.820.000,00 0,00 548.820.000,00 548.820.000,00 0,00 548.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-25.0- 00.0- 00.01.000 Dinas Perikanan0,000,000,00 0,00548.820.000,000,00548.820.000,00548.820.000,000,00548.820.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 3-26 PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.301.000,00 1.259.199.000,00 4.542.500.000,00 3.268.940.900,00 1.123.559.100,00 4.392.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 0,00 0,00 0,00 0,00 2-19.3- 26.0- 00.02.000 DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,000,000,00 0,003.283.301.000,00 1.259.199.000,004.542.500.000,003.268.940.900,00 1.123.559.100,004.392.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 0,000,000,000,00 3-27 PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.629.000.000,00 169.360.000,00 5.798.360.000,00 7.209.000.000,00 169.360.000,00 7.378.360.000,00 1.580.000.000,00 27,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2-09.3- 27.0- 00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,000,000,00 0,005.629.000.000,00169.360.000,005.798.360.000,007.209.000.000,00169.360.000,007.378.360.000,00 1.580.000.000,00 27,25 0,000,000,000,00 3-30 PERDAGANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.390.000,00 316.350.000,00 3.222.740.000,00 3.009.740.000,00 0,00 3.009.740.000,00 (213.000.000,00) (6,61) 0,00 0,00 0,00 0,00 2-17.3- 30.0- 00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 0,000,000,00 0,002.906.390.000,00316.350.000,003.222.740.000,003.009.740.000,000,003.009.740.000,00 (213.000.000,00) (6,61) 0,000,000,000,00 3-31 PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 532.000.000,00 0,00 532.000.000,00 1.029.840.000,00 0,00 1.029.840.000,00 497.840.000,00 93,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3-31.3- 32.2- 07.11.000 DinasPerindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,000,000,00 0,00532.000.000,000,00532.000.000,001.029.840.000,000,001.029.840.000,00497.840.000,00 93,58 0,000,000,000,00 3-32 TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 7 3-31.3- 32.2- 07.11.000 DinasPerindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,000,000,00 0,0025.000.000,000,0025.000.000,005.000.000,000,005.000.000,00(20.000.000,00) (80,00) 0,000,000,000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 64.874.703.500,00 722.116.000,00 65.596.819.500,00 70.960.198.000,00 762.057.000,00 71.722.255.000,00 6.125.435.500,00 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4-1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 41.240.163.500,00 707.156.000,00 41.947.319.500,00 46.448.948.000,00 747.057.000,00 47.196.005.000,00 5.248.685.500,00 12,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4-01.0- 00.0- 00.01.000 Sekretariat Daerah0,000,000,00 0,0041.240.163.500,00707.156.000,0041.947.319.500,0046.448.948.000,00747.057.000,0047.196.005.000,00 5.248.685.500,00 12,51 0,000,000,000,00 4-2 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 23.634.540.000,00 14.960.000,00 23.649.500.000,00 24.511.250.000,00 15.000.000,00 24.526.250.000,00 876.750.000,00 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4-02.0- 00.0- 00.01.000 Sekretariat DPRD0,000,000,00 0,0023.634.540.000,0014.960.000,0023.649.500.000,0024.511.250.000,0015.000.000,0024.526.250.000,00876.750.000,00 3,71 0,000,000,000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 23.562.885.500,00 174.994.000,00 526.150.950.000,00 24.279.849.210,00 0,00 531.165.456.210,00 5.014.506.210,00 0,95 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 5-1 PERENCANAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000.000,00 0,00 2.040.000.000,00 2.238.517.000,00 0,00 2.238.517.000,00 198.517.000,00 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 5-01.5- 05.0- 00.02.000 BadanPerencanaan PembangunanDaerah PenelitianDan Pengembangan 0,000,000,00 0,002.040.000.000,000,002.040.000.000,002.238.517.000,000,002.238.517.000,00198.517.000,00 9,73 0,000,000,000,00 5-2 KEUANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 14.693.285.500,00 174.994.000,00 517.281.350.000,00 15.044.642.210,00 0,00 521.930.249.210,00 4.648.899.210,00 0,90 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 5-02.0- 00.0- 00.02.000 BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,000,000,00 0,005.633.991.000,000,00 508.047.061.500,005.908.991.000,000,00 512.794.598.000,00 4.747.536.500,00 0,93 15.121.853.500,00 487.291.217.000,004.918.722.000,00 501.966.885.000,00 5-02.0- 00.0- 00.03.000 Badan Pendapatan Daerah0,000,000,00 0,009.059.294.500,00174.994.000,009.234.288.500,009.135.651.210,000,009.135.651.210,00(98.637.290,00) (1,07) 0,000,000,000,00 5-3 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.000.000,00 0,00 3.456.000.000,00 3.647.875.000,00 0,00 3.647.875.000,00 191.875.000,00 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5-03.5- 04.0- 00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,000,000,00 0,003.456.000.000,000,003.456.000.000,003.647.875.000,000,003.647.875.000,00191.875.000,00 5,55 0,000,000,000,00 5-4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.000.000,00 0,00 2.345.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 2.340.000.000,00 (5.000.000,00) (0,21) 0,00 0,00 0,00 0,00 5-03.5- 04.0- 00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,000,000,00 0,002.345.000.000,000,002.345.000.000,002.340.000.000,000,002.340.000.000,00(5.000.000,00) (0,21) 0,000,000,000,00 5-5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.600.000,00 0,00 1.028.600.000,00 1.008.815.000,00 0,00 1.008.815.000,00 (19.785.000,00) (1,92) 0,00 0,00 0,00 0,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 8 5-01.5- 05.0- 00.02.000 BadanPerencanaan PembangunanDaerah PenelitianDan Pengembangan 0,000,000,00 0,001.028.600.000,000,001.028.600.000,001.008.815.000,000,001.008.815.000,00(19.785.000,00) (1,92) 0,000,000,000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655.000.000,00 0,00 3.655.000.000,00 3.655.000.000,00 0,00 3.655.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-1 INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655.000.000,00 0,00 3.655.000.000,00 3.655.000.000,00 0,00 3.655.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-01.0- 00.0- 00.01.000 Inspektorat0,000,000,00 0,003.655.000.000,000,003.655.000.000,003.655.000.000,000,003.655.000.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 10.115.741.550,00 1.122.910.400,00 11.238.651.950,00 9.805.848.150,00 1.742.910.400,00 11.548.758.550,00 310.106.600,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7-1 KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 10.115.741.550,00 1.122.910.400,00 11.238.651.950,00 9.805.848.150,00 1.742.910.400,00 11.548.758.550,00 310.106.600,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7-01.0- 00.0- 00.01.000 Kecamatan Adiwerna0,000,000,00 0,00362.614.000,000,00362.614.000,00313.758.000,000,00313.758.000,00(48.856.000,00) (13,47) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.02.000 Kecamatan Balapulang0,000,000,00 0,00300.187.500,000,00300.187.500,00300.187.500,000,00300.187.500,000,00 0,00 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.03.000 Kecamatan Bojong0,000,000,00 0,00326.890.000,000,00326.890.000,00315.410.000,000,00315.410.000,00(11.480.000,00) (3,51) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.04.000 Kecamatan Bumijawa0,000,000,00 0,00240.359.000,000,00240.359.000,00240.359.000,000,00240.359.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.05.000 Kecamatan Dukuhturi0,000,000,00 0,00809.959.000,000,00809.959.000,00478.459.000,000,00478.459.000,00 (331.500.000,00) (40,93) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.06.000 Kecamatan Dukuhwaru0,000,000,00 0,00272.500.000,000,00272.500.000,00300.795.000,000,00300.795.000,0028.295.000,00 10,38 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.07.000 Kecamatan Jatinegara0,000,000,00 0,00270.346.900,000,00270.346.900,00261.846.900,000,00261.846.900,00(8.500.000,00) (3,14) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.08.000 Kecamatan Kedungbanteng 0,000,000,00 0,00225.473.000,000,00225.473.000,00225.473.000,000,00225.473.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.09.000 Kecamatan Kramat0,000,000,00 0,00467.188.600,00 1.122.910.400,001.590.099.000,00461.365.200,00 1.122.910.400,001.584.275.600,00(5.823.400,00) (0,37) 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.10.000 Kecamatan Lebaksiu0,000,000,00 0,00301.850.000,000,00301.850.000,00301.850.000,000,00301.850.000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 7-01.0- 00.0- 00.11.000 Kecamatan Margasari0,000,000,00 0,00242.633.500,000,00242.633.500,00225.902.500,000,00225.902.500,00(16.731.000,00) (6,90) 0,000,000,000,00 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANGOPERASI MODAL JUMLAH OPERASI MODAL JUMLAH TAK TERDUGA TRANSFER TAK TERDUGA TRANSFER Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 printed by SIMD@ Halaman 9 000 17661..14 IIAHG Halaman 10 0 00 5 577 419.520,00 0,00 5.~77 us 520,,00 -----0,-00-i------O-,-OD--i! 1------- 0,00 0 00 ~~----t--·~1------·----+·----~~~ ----+--------1---------1---------t--------11-----i -------~j_ o_o_o-tl 000 000 _s_s!-7~1~2:: ----------~:~S-2_0_00 33277HSS2::1-- :: 3327741SS2000 2770000000000 49665 000 000\ 0.00 000 557141552000 ~';j 5Sll•JSS1000 _!1~~•H51:'_q- 000 3]111•1552000 2710000000000 •9665 ___ J J____ _ __ o_oo~---- o oo ooo~r::::=~;;;;;=::i~i-------+--- Clt 135,t43,000,00) Cl40) tr no 500 00) 12 JJI J3 277 415 520,00 27 700.000,000,00 4H,IS 120880.00000 60 69 ---+--- ---- 320 06080000 000 6]9 7:1000000 19 807 500 00) a :/5) J01015550 00 0,00 13 611 291 5.11 000.00 printed by SIMD@ 2.1s1.na.111.ooo,oo JUMLAH 11.01 O· 000-00 01 000 Kf s,;nJAN BANGS>. DAN POL/TU( S.1 .JJ 277 us 520-00 000 KOOi U"USAH Pe:Ml!"IH'l'AHAHDAIUH t nNOUATAN Hl!LUM nllUIIAHAH - ---~~ - --;fflW-;;;;,-;;.--;;; t-- -- - saaaLUM PUIUaAKAH I Sf'n.UM H9'UaAHAN IIIITAMIAH I 8111.KU NG 1- TU"" _"' _!_~_D:-,GA-- T'IIAH_N_OD_·AL-,.- ..-- )UMLAH T;;;;"::a;~t=- ~:.. -- )UM.=-- aHTANIIAH / Hit t---------t---~------ --+ ----- -r-- -1-- ----+-----------+---~---+------ltp--- .._!'_ .. llp Rp ltp llp -t- llp ltp Ito J I 4 S•• l a I ~ 1•7+1 -=-- !_0 - _ - I_-==-~~---- 12•10+11 ll•U•I 7010 /(«lfmatanPagMMrofl(J -- ooo1 -· - -· 000 000 000 16396170000 - -- ----0~ ----m ~voo-00L 1_6_1_10_1_1_00_00-+--·----o-oo_, - 161101 ;;-c,;;,- - 111160000_0_01 000- I r- 1-;-1_i_1_:_·_1-_,:_M_,,_-_'""_"'_•_n_9"_•_n __ -+--------t=----o-oo 4 _-_-_-_-_-_-_~~~~o~-oo--~1---_-o-~oo~~:---J-o-1-J-3-s-5-~-=-+------~-:-=_1-----J-0-1JJB5oooo --=~2-9--1~5~3_1_~=:===~ .... _-_-=:_-_-_-_:; i£'o: K«11ma111ns,~w1 ooo\ ooo -- - ooo o oo --~~~188°':: :§ W518600000 --~9!~·-000--0~-=-+----_-_42:_oo_ooo __ ~Booo -- s ns ooe ooooo 7-(JlO- K;,,;;;;;,,;;n,dadl- -------0-00-i--··-- ----000 - - 000 0.00 169.84000000 000 169.84000000 26984000000 16984000000 000- t= 0015000 000 000 000 000 7010- -K.-IKll-~-an-Ta/~;;;;-- ------ 0 --- 000 000 000 --199lll080(}00 =~000 19918080000 --]1_0_080_8_00 __00-+---- 000 000- 1-00-/-:-1000-0--+-K·«- ..-m-at-.,,-~-.-ru-b---+-------;- -- 000 0 00 0 00 251806 ~: -:-:-0 -25_1_8_08_000_00 _ _,1-----1-J_4_7_86_000_o_:-I---- ---:-: ---]J_4_7_8_6_000_00_,_ __ ll-·l-0_1_0_000--00-lt---16_7_6_,I 000- -- ----- --· ----- -- -- - --- 0017000 ------ 1 __ ----- ooo ----- ooo ----- o+ o_oo_ 701.0· K«omi>IIJl!Wil"""JO - - - ----;-;- o oo ooo ooo Jl4J2605000 o oo ue ue oso oo ---~~~~555!;t----- ooo 00 0- 00 18.000 0,00 0 00 0 00 0 00 I -U-N-SU- .. -,!M!ltffffl-H-AN --0,00 t--- --- -o:oo I LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-01 PENDIDIKAN ORGANISASI : 1-01.2-22.0-00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UNIT ORGANISASI : 1-01.2-22.0-00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.054.066.102.000,00 994.099.298.716,00 (59.966.803.284,00) (5,69) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 00 PENDIDIKAN 1.054.066.102.000,00 994.099.298.716,00 (59.966.803.284,00) (5,69) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 677.366.310.500,00 641.536.103.314,00 (35.830.207.186,00) (5,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.000.000,00 643.380.000,00 (81.620.000,00) (11,26) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 510.000.000,00 490.000.000,00 (20.000.000,00) (3,92) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 510.000.000,00 490.000.000,00 (20.000.000,00) (3,92) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.055.000,00 17.835.000,00 (3.220.000,00) (15,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.945.000,00 472.165.000,00 (16.780.000,00) (3,43) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 145.000.000,00 83.380.000,00 (61.620.000,00) (42,50) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 83.380.000,00 (61.620.000,00) (42,50) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.735.000,00 78.115.000,00 (61.620.000,00) (44,10) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00 68.100.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 674.296.955.500,00 638.079.189.314,00 (36.217.766.186,00) (5,37) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 674.096.955.500,00 637.873.189.314,00 (36.223.766.186,00) (5,37) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 674.096.955.500,00 637.873.189.314,00 (36.223.766.186,00) (5,37) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 674.096.955.500,00 637.873.189.314,00 (36.223.766.186,00) (5,37) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000.000,00 206.000.000,00 6.000.000,00 3,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 206.000.000,00 6.000.000,00 3,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 192.540.000,00 197.520.000,00 4.980.000,00 2,59 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00 8.480.000,00 1.020.000,00 13,67 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.03.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.090.000,00 43.090.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 3.335.112,00 (26.664.888,00) (88,88) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 3.335.112,00 (26.664.888,00) (88,88) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 3.335.112,00 (26.664.888,00) (88,88) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 3.335.112,00 (26.664.888,00) (88,88) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.870.000,00 555.310.500,00 285.440.500,00 105,77 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.915.000,00 46.915.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.370.000,00 132.370.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 132.370.000,00 132.370.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.370.000,00 132.370.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 7.150.000,00 (12.850.000,00) (64,25) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 7.150.000,00 (12.850.000,00) (64,25) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 535.000,00 535.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.465.000,00 6.615.000,00 (12.850.000,00) (66,02) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.500.000,00 220.500.000,00 198.000.000,00 880,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 220.500.000,00 198.000.000,00 880,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 220.500.000,00 198.000.000,00 880,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,00 145.290.500,00 100.290.500,00 222,87 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 145.290.500,00 100.290.500,00 222,87 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 145.290.500,00 100.290.500,00 222,87 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.501.000,00 0,00 (26.501.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.501.000,00 0,00 (26.501.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.681.000,00 0,00 (3.681.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.160.000,00 0,00 (3.160.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.000,00 0,00 (521.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 22.820.000,00 0,00 (22.820.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.820.000,00 0,00 (22.820.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.452.984.000,00 1.637.743.000,00 184.759.000,00 12,72 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 550.000.000,00 587.495.000,00 37.495.000,00 6,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 587.495.000,00 37.495.000,00 6,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.660.000,00 587.155.000,00 37.495.000,00 6,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.960.000,00 144.960.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 749.984.000,00 897.248.000,00 147.264.000,00 19,64 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 749.984.000,00 897.248.000,00 147.264.000,00 19,64 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.204.000,00 890.468.000,00 147.264.000,00 19,81 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520.000.000,00 572.145.388,00 52.145.388,00 10,03 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000,00 332.145.388,00 32.145.388,00 10,72 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 332.145.388,00 32.145.388,00 10,72 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 10.290.000,00 10.290.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.710.000,00 321.855.388,00 32.145.388,00 11,10 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 25,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 25,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.480.000,00 97.480.000,00 20.000.000,00 25,81 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.020.000,00 133.020.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 338.324.291.500,00 313.911.807.602,00 (24.412.483.898,00) (7,22) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 200.562.841.000,00 185.579.813.367,00 (14.983.027.633,00) (7,47) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.015.000,00 21.015.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 433.985.000,00 433.985.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 Penambahan Ruang Kelas Baru 10.198.000.000,00 7.618.464.800,00 (2.579.535.200,00) (25,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 161.257.500,00 169.102.013,00 7.844.513,00 4,86 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 20.600.000,00 18.980.000,00 (1.620.000,00) (7,86) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.657.500,00 150.122.013,00 9.464.513,00 6,73 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 10.036.742.500,00 7.449.362.787,00 (2.587.379.713,00) (25,78) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.036.742.500,00 7.449.362.787,00 (2.587.379.713,00) (25,78) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 202.629.000,00 200.000.000,00 (2.629.000,00) (1,30) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 41.500,00 0,00 (41.500,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.500,00 0,00 (41.500,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 202.587.500,00 200.000.000,00 (2.587.500,00) (1,28) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 202.587.500,00 200.000.000,00 (2.587.500,00) (1,28) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 281.192.000,00 160.000.000,00 (121.192.000,00) (43,10) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 39.500,00 0,00 (39.500,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500,00 0,00 (39.500,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.004 5.2 BELANJA MODAL 281.152.500,00 160.000.000,00 (121.152.500,00) (43,09) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 281.152.500,00 160.000.000,00 (121.152.500,00) (43,09) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 423.323.000,00 340.820.000,00 (82.503.000,00) (19,49) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 26.793.000,00 30.000.000,00 3.207.000,00 11,97 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.600.000,00 13.830.000,00 11.230.000,00 431,92 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.193.000,00 16.170.000,00 (8.023.000,00) (33,16) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 396.530.000,00 310.820.000,00 (85.710.000,00) (21,62) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 396.530.000,00 310.820.000,00 (85.710.000,00) (21,62) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.434.755.000,00 11.485.777.749,00 51.022.749,00 0,45 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 295.684.140,00 468.210.140,00 172.526.000,00 58,35 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 46.025.000,00 46.025.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.684.140,00 422.185.140,00 126.501.000,00 42,78 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 5.2 BELANJA MODAL 11.139.070.860,00 11.017.567.609,00 (121.503.251,00) (1,09) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.139.070.860,00 11.017.567.609,00 (121.503.251,00) (1,09) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 37.129.778.409,00 29.725.751.070,00 (7.404.027.339,00) (19,94) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 1.782.848.409,00 2.890.183.965,00 1.107.335.556,00 62,11 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 238.600.000,00 238.600.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.848.409,00 2.651.583.965,00 868.735.556,00 48,73 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 5.2 BELANJA MODAL 35.346.930.000,00 26.835.567.105,00 (8.511.362.895,00) (24,08) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.346.930.000,00 26.835.567.105,00 (8.511.362.895,00) (24,08) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 793.955.760,00 865.482.000,00 71.526.240,00 9,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 40.760,00 0,00 (40.760,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.760,00 0,00 (40.760,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.009 5.2 BELANJA MODAL 793.915.000,00 865.482.000,00 71.567.000,00 9,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 793.915.000,00 865.482.000,00 71.567.000,00 9,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 118.835.205,00 133.111.000,00 14.275.795,00 12,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.010 5.1 BELANJA OPERASI 37.705,00 0,00 (37.705,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.705,00 0,00 (37.705,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.010 5.2 BELANJA MODAL 118.797.500,00 133.111.000,00 14.313.500,00 12,05 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 118.797.500,00 133.111.000,00 14.313.500,00 12,05 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 204.654.840,00 190.000.000,00 (14.654.840,00) (7,16) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.011 5.1 BELANJA OPERASI 24.840,00 0,00 (24.840,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.840,00 0,00 (24.840,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.011 5.2 BELANJA MODAL 204.630.000,00 190.000.000,00 (14.630.000,00) (7,15) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 204.630.000,00 190.000.000,00 (14.630.000,00) (7,15) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 717.873.175,00 801.815.000,00 83.941.825,00 11,69 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 27.698.175,00 27.665.000,00 (33.175,00) (0,12) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 5.1.01 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.835.000,00 235.000,00 9,04 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.098.175,00 24.830.000,00 (268.175,00) (1,07) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 5.2 BELANJA MODAL 690.175.000,00 774.150.000,00 83.975.000,00 12,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 690.175.000,00 774.150.000,00 83.975.000,00 12,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.014 Pengadaan Mebel Sekolah 3.447.000.000,00 717.000.000,00 (2.730.000.000,00) (79,20) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 15.934.000,00 225.000,00 (15.709.000,00) (98,59) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.934.000,00 225.000,00 (15.709.000,00) (98,59) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.014 5.2 BELANJA MODAL 3.431.066.000,00 716.775.000,00 (2.714.291.000,00) (79,11) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.431.066.000,00 716.775.000,00 (2.714.291.000,00) (79,11) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 5.700.200.000,00 5.700.200.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.021 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.200.000,00 5.700.200.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.021 5.1.01 Belanja Pegawai 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.694.970.000,00 5.694.970.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 7.750.000.000,00 7.484.211.748,00 (265.788.252,00) (3,43) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 5.1 BELANJA OPERASI 1.041.692.500,00 772.390.748,00 (269.301.752,00) (25,85) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 5.1.01 Belanja Pegawai 6.200.000,00 5.430.000,00 (770.000,00) (12,42) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.492.500,00 766.960.748,00 (268.531.752,00) (25,93) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 5.2 BELANJA MODAL 6.708.307.500,00 6.711.821.000,00 3.513.500,00 0,05 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.708.307.500,00 6.711.821.000,00 3.513.500,00 0,05 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.024 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.024 5.1.01 Belanja Pegawai 4.560.000,00 0,00 (4.560.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.440.000,00 75.000.000,00 4.560.000,00 6,47 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 741.600.000,00 112.000.000,00 (629.600.000,00) (84,90) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.025 5.1 BELANJA OPERASI 741.600.000,00 112.000.000,00 (629.600.000,00) (84,90) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.025 5.1.01 Belanja Pegawai 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 734.200.000,00 112.000.000,00 (622.200.000,00) (84,75) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.881.200.000,00 372.200.000,00 (1.509.000.000,00) (80,21) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.028 5.1 BELANJA OPERASI 1.881.200.000,00 372.200.000,00 (1.509.000.000,00) (80,21) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.028 5.1.01 Belanja Pegawai 1.373.210.000,00 6.000.000,00 (1.367.210.000,00) (99,56) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.990.000,00 366.200.000,00 (141.790.000,00) (27,91) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 118.426.600.000,00 118.501.851.000,00 75.251.000,00 0,06 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.1 BELANJA OPERASI 97.516.080.479,00 95.278.356.250,00 (2.237.724.229,00) (2,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.1.01 Belanja Pegawai 33.241.653.721,00 0,00 (33.241.653.721,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.274.426.758,00 95.278.356.250,00 31.003.929.492,00 48,24 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.2 BELANJA MODAL 20.910.519.521,00 23.223.494.750,00 2.312.975.229,00 11,06 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.910.519.521,00 12.042.237.445,00 (8.868.282.076,00) (42,41) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 11.181.257.305,00 11.181.257.305,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 930.645.000,00 986.129.000,00 55.484.000,00 5,96 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.031 5.1 BELANJA OPERASI 25.000,00 0,00 (25.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000,00 0,00 (25.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.031 5.2 BELANJA MODAL 930.620.000,00 986.129.000,00 55.509.000,00 5,96 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 930.620.000,00 986.129.000,00 55.509.000,00 5,96 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 105.599.611,00 110.000.000,00 4.400.389,00 4,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.032 5.1 BELANJA OPERASI 7.111,00 0,00 (7.111,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.111,00 0,00 (7.111,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.032 5.2 BELANJA MODAL 105.592.500,00 110.000.000,00 4.407.500,00 4,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.01.032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.592.500,00 110.000.000,00 4.407.500,00 4,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 92.603.065.000,00 88.253.683.735,00 (4.349.381.265,00) (4,70) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.061.250.000,00 3.522.792.197,00 (538.457.803,00) (13,26) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.031.250.000,00 754.762.080,00 (276.487.920,00) (26,81) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.525.000,00 33.180.000,00 28.655.000,00 633,26 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.850.000,00 437.850.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.725.000,00 721.582.080,00 (305.142.920,00) (29,72) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 3.030.000.000,00 2.768.030.117,00 (261.969.883,00) (8,65) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.030.000.000,00 2.768.030.117,00 (261.969.883,00) (8,65) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 2.844.000,00 2.094.000,00 279,20 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 279.000,00 (471.000,00) (62,80) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 5.2 BELANJA MODAL 299.250.000,00 297.156.000,00 (2.094.000,00) (0,70) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.250.000,00 297.156.000,00 (2.094.000,00) (0,70) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.006 Pembangunan Laboratorium 0,00 139.339.072,00 139.339.072,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 139.339.072,00 139.339.072,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 139.339.072,00 139.339.072,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.636.872.805,00 2.386.872.805,00 750.000.000,00 45,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.1 BELANJA OPERASI 212.040.027,00 271.040.027,00 59.000.000,00 27,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.1.01 Belanja Pegawai 31.670.000,00 23.490.027,00 (8.179.973,00) (25,83) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.370.027,00 247.550.000,00 67.179.973,00 37,25 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.2 BELANJA MODAL 1.424.832.778,00 2.115.832.778,00 691.000.000,00 48,50 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.424.832.778,00 1.880.832.778,00 456.000.000,00 32,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 19.325.609.500,00 16.969.989.209,00 (2.355.620.291,00) (12,19) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 5.1 BELANJA OPERASI 570.044.500,00 706.253.473,00 136.208.973,00 23,89 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 5.1.01 Belanja Pegawai 173.355.000,00 218.365.000,00 45.010.000,00 25,96 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.689.500,00 487.888.473,00 91.198.973,00 22,99 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 5.2 BELANJA MODAL 18.755.565.000,00 16.263.735.736,00 (2.491.829.264,00) (13,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.755.565.000,00 16.263.735.736,00 (2.491.829.264,00) (13,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.015 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 472.653.078,00 472.653.078,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.015 5.1 BELANJA OPERASI 30.578,00 0,00 (30.578,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.578,00 0,00 (30.578,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.015 5.2 BELANJA MODAL 472.622.500,00 472.653.078,00 30.578,00 0,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 472.622.500,00 472.653.078,00 30.578,00 0,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 65.679.140,00 65.679.140,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.016 5.1 BELANJA OPERASI 41.640,00 0,00 (41.640,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.640,00 0,00 (41.640,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.016 5.2 BELANJA MODAL 65.637.500,00 65.679.140,00 41.640,00 0,06 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.637.500,00 65.679.140,00 41.640,00 0,06 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 470.353.078,00 398.664.278,00 (71.688.800,00) (15,24) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.017 5.1 BELANJA OPERASI 10.578,00 0,00 (10.578,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.578,00 0,00 (10.578,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.017 5.2 BELANJA MODAL 470.342.500,00 398.664.278,00 (71.678.222,00) (15,24) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 470.342.500,00 398.664.278,00 (71.678.222,00) (15,24) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 586.609.679,00 683.778.900,00 97.169.221,00 16,56 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.018 5.1 BELANJA OPERASI 32.179,00 84.322.249,00 84.290.070,00 261.941,23 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.179,00 84.322.249,00 84.290.070,00 261.941,23 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.018 5.2 BELANJA MODAL 586.577.500,00 599.456.651,00 12.879.151,00 2,20 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 586.577.500,00 599.456.651,00 12.879.151,00 2,20 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 120.132.650,00 221.436.945,00 101.304.295,00 84,33 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.024 5.1 BELANJA OPERASI 40.150,00 0,00 (40.150,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.150,00 0,00 (40.150,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.024 5.2 BELANJA MODAL 120.092.500,00 221.436.945,00 101.344.445,00 84,39 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.092.500,00 221.436.945,00 101.344.445,00 84,39 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.025 Pengadaan Mebel Sekolah 1.089.800.000,00 61.100.000,00 (1.028.700.000,00) (94,39) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.025 5.1 BELANJA OPERASI 788.000,00 0,00 (788.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 788.000,00 0,00 (788.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.025 5.2 BELANJA MODAL 1.089.012.000,00 61.100.000,00 (1.027.912.000,00) (94,39) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.089.012.000,00 61.100.000,00 (1.027.912.000,00) (94,39) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100.000.000,00 483.800.000,00 383.800.000,00 383,80 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.027 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 483.800.000,00 383.800.000,00 383,80 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 483.800.000,00 383.800.000,00 383,80 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 6.975.750.000,00 6.355.750.000,00 (620.000.000,00) (8,89) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.032 5.1 BELANJA OPERASI 6.975.750.000,00 6.355.750.000,00 (620.000.000,00) (8,89) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.032 5.1.01 Belanja Pegawai 2.410.000,00 1.960.000,00 (450.000,00) (18,67) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.973.340.000,00 6.353.790.000,00 (619.550.000,00) (8,88) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.036 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.036 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.036 5.1.01 Belanja Pegawai 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00 28.470.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.037 5.1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.037 5.1.01 Belanja Pegawai 10.180.000,00 10.180.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.820.000,00 279.820.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 700.000.000,00 100.000.000,00 (600.000.000,00) (85,71) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.038 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 100.000.000,00 (600.000.000,00) (85,71) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.038 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.320.000,00 100.000.000,00 (599.320.000,00) (85,70) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.139.520.000,00 405.000.000,00 (734.520.000,00) (64,46) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 8 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.041 5.1 BELANJA OPERASI 1.139.520.000,00 405.000.000,00 (734.520.000,00) (64,46) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.041 5.1.01 Belanja Pegawai 643.090.000,00 2.916.000,00 (640.174.000,00) (99,55) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.430.000,00 402.084.000,00 (94.346.000,00) (19,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54.974.400.000,00 55.010.332.000,00 35.932.000,00 0,07 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.1 BELANJA OPERASI 46.286.014.320,00 48.837.317.446,00 2.551.303.126,00 5,51 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.1.01 Belanja Pegawai 16.232.980.959,00 0,00 (16.232.980.959,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.053.033.361,00 48.837.317.446,00 18.784.284.085,00 62,50 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.2 BELANJA MODAL 8.688.385.680,00 6.173.014.554,00 (2.515.371.126,00) (28,95) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.687.236.480,00 3.194.550.370,00 (4.492.686.110,00) (58,44) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.001.149.200,00 2.978.464.184,00 1.977.314.984,00 197,50 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 233.755.930,00 307.224.410,00 73.468.480,00 31,43 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.044 5.1 BELANJA OPERASI 8.430,00 0,00 (8.430,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.430,00 0,00 (8.430,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.044 5.2 BELANJA MODAL 233.747.500,00 307.224.410,00 73.476.910,00 31,43 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.044 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 233.747.500,00 307.224.410,00 73.476.910,00 31,43 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 30.679.140,00 49.271.701,00 18.592.561,00 60,60 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.045 5.1 BELANJA OPERASI 41.640,00 0,00 (41.640,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.045 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.640,00 0,00 (41.640,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.045 5.2 BELANJA MODAL 30.637.500,00 49.271.701,00 18.634.201,00 60,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.02.045 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.637.500,00 49.271.701,00 18.634.201,00 60,82 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 29.682.210.500,00 29.497.210.500,00 (185.000.000,00) (0,62) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.420.000.000,00 1.536.000.000,00 116.000.000,00 8,17 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.020.000.000,00 1.136.000.000,00 116.000.000,00 11,37 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 336.000.000,00 116.000.000,00 52,73 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.081.593.000,00 2.063.788.350,00 (17.804.650,00) (0,86) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.781.593.000,00 1.763.788.350,00 (17.804.650,00) (1,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 607.500,00 607.500,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.106.593.000,00 1.088.180.850,00 (18.412.150,00) (1,66) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.05 Belanja Hibah 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.118.430.000,00 1.163.430.000,00 45.000.000,00 4,02 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 211.772.974,00 211.772.974,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 9 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 84.595.000,00 84.595.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.177.974,00 82.177.974,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.2 BELANJA MODAL 1.118.430.000,00 951.657.026,00 (166.772.974,00) (14,91) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.118.430.000,00 951.657.026,00 (166.772.974,00) (14,91) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.004 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.007 Pengadaan Mebel PAUD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.007 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 502.000.000,00 173.804.650,00 (328.195.350,00) (65,38) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.012 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 173.804.650,00 (6.195.350,00) (3,44) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 173.804.650,00 (6.195.350,00) (3,44) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.012 5.2 BELANJA MODAL 322.000.000,00 0,00 (322.000.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 322.000.000,00 0,00 (322.000.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.126.787.500,00 1.126.787.500,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.017 5.1 BELANJA OPERASI 1.126.787.500,00 1.126.787.500,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.017 5.1.01 Belanja Pegawai 22.440.000,00 14.580.000,00 (7.860.000,00) (35,03) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.104.347.500,00 1.112.207.500,00 7.860.000,00 0,71 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 23.153.400.000,00 23.153.400.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 5.1 BELANJA OPERASI 23.127.160.000,00 23.122.980.000,00 (4.180.000,00) (0,02) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.560.000,00 88.380.000,00 (4.180.000,00) (4,52) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 5.1.05 Belanja Hibah 23.034.600.000,00 23.034.600.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 5.2 BELANJA MODAL 26.240.000,00 30.420.000,00 4.180.000,00 15,93 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.03.018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.240.000,00 30.420.000,00 4.180.000,00 15,93 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 15.476.175.000,00 10.581.100.000,00 (4.895.075.000,00) (31,63) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.400.000,00 785.400.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.009 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 5.390.075.000,00 2.410.000.000,00 (2.980.075.000,00) (55,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 5.1 BELANJA OPERASI 5.243.974.000,00 2.410.000.000,00 (2.833.974.000,00) (54,04) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 10 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 5.1.01 Belanja Pegawai 37.550.000,00 30.240.000,00 (7.310.000,00) (19,47) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.206.424.000,00 2.379.760.000,00 (2.826.664.000,00) (54,29) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 5.2 BELANJA MODAL 146.101.000,00 0,00 (146.101.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.101.000,00 0,00 (146.101.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan 1.450.000.000,00 0,00 (1.450.000.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 5.1 BELANJA OPERASI 125.120.000,00 0,00 (125.120.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 5.1.01 Belanja Pegawai 8.330.000,00 0,00 (8.330.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.790.000,00 0,00 (116.790.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 5.2 BELANJA MODAL 1.324.880.000,00 0,00 (1.324.880.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.324.880.000,00 0,00 (1.324.880.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.012 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.012 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.012 5.1.01 Belanja Pegawai 16.330.000,00 16.330.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.670.000,00 233.670.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan 705.000.000,00 240.000.000,00 (465.000.000,00) (65,96) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 5.1 BELANJA OPERASI 423.910.000,00 240.000.000,00 (183.910.000,00) (43,38) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 5.1.01 Belanja Pegawai 18.630.000,00 8.840.000,00 (9.790.000,00) (52,55) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.280.000,00 231.160.000,00 (174.120.000,00) (42,96) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 5.2 BELANJA MODAL 281.090.000,00 0,00 (281.090.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.090.000,00 0,00 (281.090.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 6.831.100.000,00 6.831.100.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.1 BELANJA OPERASI 6.801.100.000,00 6.702.725.500,00 (98.374.500,00) (1,45) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.166.000.000,00 512.225.500,00 (653.774.500,00) (56,07) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.1.05 Belanja Hibah 5.635.100.000,00 6.190.500.000,00 555.400.000,00 9,86 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 128.374.500,00 98.374.500,00 327,92 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 55.100.000,00 25.100.000,00 83,67 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 02.2.04.017 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 73.274.500,00 73.274.500,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.425.500.000,00 2.275.500.000,00 850.000.000,00 59,63 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.425.500.000,00 2.275.500.000,00 850.000.000,00 59,63 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.315.500.000,00 2.165.500.000,00 850.000.000,00 64,61 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.315.500.000,00 1.315.500.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 472.028.000,00 505.125.000,00 33.097.000,00 7,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.035.000,00 3.962.500,00 (72.500,00) (1,80) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 11 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.993.000,00 501.162.500,00 33.169.500,00 7,09 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.290.540.000,00 1.290.540.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 82.972.000,00 49.875.000,00 (33.097.000,00) (39,89) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.097.000,00 0,00 (33.097.000,00) (100,00) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.520.000,00 105.520.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN 34.600.000.000,00 33.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 34.600.000.000,00 33.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.165.000,00 9.165.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.835.000,00 65.835.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 34.600.000.000,00 33.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 34.600.000.000,00 33.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 68.160.000,00 72.940.000,00 4.780.000,00 7,01 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.531.840.000,00 33.892.947.800,00 (638.892.200,00) (1,85) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 645.000.000,00 705.000.000,00 60.000.000,00 9,30 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00 12.565.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 12 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.620.000,00 45.620.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 630.000.000,00 690.000.000,00 60.000.000,00 9,52 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 Pengembangan Cagar Budaya 630.000.000,00 690.000.000,00 60.000.000,00 9,52 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 325.525.000,00 385.525.000,00 60.000.000,00 18,43 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.690.000,00 15.690.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.835.000,00 369.835.000,00 60.000.000,00 19,37 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 304.475.000,00 304.475.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 05.2.02.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 304.475.000,00 304.475.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.830.000,00 15.830.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 5.2 BELANJA MODAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.895.000,00 1.685.000,00 (1.210.000,00) (41,80) 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.105.000,00 18.315.000,00 1.210.000,00 7,07 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.564.000,00 4.564.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.564.000,00 4.564.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 30.436.000,00 30.436.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.436.000,00 30.436.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1-01 1-01.2-22.0-00.02.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.640.000,00 48.640.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 13 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KESEHATAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-02 KESEHATAN ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 81.982.000.000,00 78.642.258.000,00 (3.339.742.000,00) (4,07) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.982.000.000,00 78.642.258.000,00 (3.339.742.000,00) (4,07) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 982.000.000,00 163.300.000,00 (818.700.000,00) (83,37) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 81.000.000.000,00 78.478.958.000,00 (2.521.042.000,00) (3,11) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 322.526.876.000,00 313.110.197.223,00 (9.416.678.777,00) (2,92) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 00 KESEHATAN 322.526.876.000,00 313.110.197.223,00 (9.416.678.777,00) (2,92) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 170.364.565.000,00 169.956.091.000,00 (408.474.000,00) (0,24) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.120.000,00 8.260.000,00 (3.860.000,00) (31,85) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.880.000,00 68.740.000,00 3.860.000,00 5,95 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.290.007.000,00 81.965.247.000,00 675.240.000,00 0,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.940.007.000,00 81.615.247.000,00 675.240.000,00 0,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 80.940.007.000,00 81.615.247.000,00 675.240.000,00 0,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 80.940.007.000,00 81.615.247.000,00 675.240.000,00 0,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 114.830.000,00 127.945.000,00 13.115.000,00 11,42 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.170.000,00 222.055.000,00 (13.115.000,00) (5,58) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 471.914.000,00 579.914.000,00 108.000.000,00 22,89 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.665.000,00 7.665.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.335.000,00 112.335.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 140.000.000,00 203.000.000,00 63.000.000,00 45,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 199.099.400,00 59.099.400,00 42,21 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 199.099.400,00 59.099.400,00 42,21 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.2 BELANJA MODAL 0,00 3.900.600,00 3.900.600,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.900.600,00 3.900.600,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.730.000,00 70.730.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.914.000,00 133.914.000,00 45.000.000,00 50,61 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 88.914.000,00 133.914.000,00 45.000.000,00 50,61 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 5.730.000,00 0,00 (5.730.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.184.000,00 133.914.000,00 50.730.000,00 60,99 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.020.000.000,00 2.020.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 155.608.000,00 505.608.000,00 350.000.000,00 224,92 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 21.155.000,00 21.155.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.453.000,00 134.453.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 1.864.392.000,00 1.514.392.000,00 (350.000.000,00) (18,77) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.864.392.000,00 1.514.392.000,00 (350.000.000,00) (18,77) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 6.430.000,00 6.430.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.01 Belanja Pegawai 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 73.570.000,00 73.570.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.570.000,00 73.570.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 60.477.000,00 60.477.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 33.120.000,00 32.680.000,00 (440.000,00) (1,33) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.357.000,00 27.797.000,00 440.000,00 1,61 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 939.523.000,00 939.523.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 939.523.000,00 937.023.000,00 (2.500.000,00) (0,27) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.007 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.007 5.1.01 Belanja Pegawai 19.365.000,00 0,00 (19.365.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.635.000,00 200.000.000,00 19.365.000,00 10,72 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.485.644.000,00 3.802.130.000,00 316.486.000,00 9,08 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 437.000.000,00 753.486.000,00 316.486.000,00 72,42 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 437.000.000,00 753.486.000,00 316.486.000,00 72,42 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.000.000,00 753.486.000,00 316.486.000,00 72,42 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.038.644.000,00 3.038.644.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 3.038.644.000,00 3.038.644.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 64.440.000,00 72.120.000,00 7.680.000,00 11,92 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.974.204.000,00 2.966.524.000,00 (7.680.000,00) (0,26) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.000.000,00 670.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.180.000,00 (340.000,00) (1,94) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.480.000,00 452.820.000,00 340.000,00 0,08 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.390.000,00 (8.610.000,00) (4,31) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 81.000.000.000,00 79.491.800.000,00 (1.508.200.000,00) (1,86) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 81.000.000.000,00 79.491.800.000,00 (1.508.200.000,00) (1,86) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.1 BELANJA OPERASI 78.448.466.762,00 77.788.755.803,00 (659.710.959,00) (0,84) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.309.039.700,00 11.647.314.750,00 (661.724.950,00) (5,38) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.139.427.062,00 66.141.441.053,00 2.013.991,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.2 BELANJA MODAL 2.551.533.238,00 1.703.044.197,00 (848.489.041,00) (33,25) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.909.053.238,00 1.477.684.197,00 (431.369.041,00) (22,60) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 01.2.10.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 642.480.000,00 225.360.000,00 (417.120.000,00) (64,92) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 144.552.599.945,00 135.097.873.939,00 (9.454.726.006,00) (6,54) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 38.145.926.654,00 37.157.134.699,00 (988.791.955,00) (2,59) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Pembangunan Puskesmas 3.672.458.000,00 8.721.250.000,00 5.048.792.000,00 137,48 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.204.383,00 1.363.416.300,00 1.333.211.917,00 4.413,97 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.100.000,00 83.148.000,00 66.048.000,00 386,25 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.104.383,00 1.280.268.300,00 1.267.163.917,00 9.669,77 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 3.642.253.617,00 7.357.833.700,00 3.715.580.083,00 102,01 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 405.326.700,00 405.326.700,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.642.253.617,00 6.952.507.000,00 3.310.253.383,00 90,88 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.602.949.000,00 4.700.000.000,00 (902.949.000,00) (16,12) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 349.000,00 0,00 (349.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.000,00 0,00 (349.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.2 BELANJA MODAL 5.602.600.000,00 4.700.000.000,00 (902.600.000,00) (16,11) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.602.600.000,00 0,00 (5.602.600.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 800.000.000,00 1.246.883.000,00 446.883.000,00 55,86 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 4.850.000,00 142.762.500,00 137.912.500,00 2.843,56 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 34.404.000,00 34.404.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 108.358.500,00 103.508.500,00 2.134,20 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 5.2 BELANJA MODAL 795.150.000,00 1.104.120.500,00 308.970.500,00 38,86 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 795.150.000,00 1.104.120.500,00 308.970.500,00 38,86 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1 BELANJA OPERASI 1.450.000,00 22.584.000,00 21.134.000,00 1.457,52 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.734.000,00 5.734.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 16.850.000,00 15.400.000,00 1.062,07 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 5.2 BELANJA MODAL 198.550.000,00 177.416.000,00 (21.134.000,00) (10,64) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.550.000,00 177.416.000,00 (21.134.000,00) (10,64) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 407.432.200,00 407.432.200,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.012 5.2 BELANJA MODAL 0,00 407.432.200,00 407.432.200,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 407.432.200,00 407.432.200,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.013 5.2 BELANJA MODAL 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.664.653.000,00 6.706.066.499,00 (14.958.586.501,00) (69,05) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 19.742.633.600,00 79.575.000,00 (19.663.058.600,00) (99,60) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 5.1.01 Belanja Pegawai 1.915.000,00 61.345.500,00 59.430.500,00 3.103,42 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.740.718.600,00 18.229.500,00 (19.722.489.100,00) (99,91) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 5.2 BELANJA MODAL 1.922.019.400,00 6.626.491.499,00 4.704.472.099,00 244,77 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.922.019.400,00 6.626.491.499,00 4.704.472.099,00 244,77 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.016 Pengadaan Obat, Vaksin 527.000.000,00 8.043.662.000,00 7.516.662.000,00 1.426,31 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.016 5.1 BELANJA OPERASI 527.000.000,00 8.043.662.000,00 7.516.662.000,00 1.426,31 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.016 5.1.01 Belanja Pegawai 100.110.000,00 192.073.000,00 91.963.000,00 91,86 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.890.000,00 7.851.589.000,00 7.424.699.000,00 1.739,25 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.017 Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.668.866.654,00 5.584.914.000,00 (83.952.654,00) (1,48) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.017 5.1 BELANJA OPERASI 5.668.866.654,00 5.584.914.000,00 (83.952.654,00) (1,48) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.017 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.644.000,00 4.644.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.668.866.654,00 5.580.270.000,00 (88.596.654,00) (1,56) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.019 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.019 5.2 BELANJA MODAL 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.019 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 216.379.000,00 206.379.000,00 2.063,79 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.020 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 216.379.000,00 206.379.000,00 2.063,79 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.020 5.1.01 Belanja Pegawai 3.185.000,00 4.956.000,00 1.771.000,00 55,60 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.815.000,00 211.423.000,00 204.608.000,00 3.002,32 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.021 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 30.548.000,00 30.548.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.021 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 30.548.000,00 30.548.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.548.000,00 30.548.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.026.993.291,00 97.606.059.240,00 (8.420.934.051,00) (7,94) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.694.993.500,00 4.259.030.000,00 (2.435.963.500,00) (36,38) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.632.784.924,00 4.259.030.000,00 (2.373.754.924,00) (35,79) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 16.383.000,00 16.383.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.632.784.924,00 4.242.647.000,00 (2.390.137.924,00) (36,04) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.2 BELANJA MODAL 62.208.576,00 0,00 (62.208.576,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.208.576,00 0,00 (62.208.576,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.617.843.213,00 2.281.457.000,00 (6.336.386.213,00) (73,53) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.384.648.845,00 2.281.457.000,00 (1.103.191.845,00) (32,59) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 28.700.000,00 9.290.000,00 (19.410.000,00) (67,63) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.355.948.845,00 2.272.167.000,00 (1.083.781.845,00) (32,29) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 5.233.194.368,00 0,00 (5.233.194.368,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.233.194.368,00 0,00 (5.233.194.368,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.882.270.500,00 837.969.000,00 (6.044.301.500,00) (87,82) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.356.500,00 837.969.000,00 (5.562.387.500,00) (86,91) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 38.750.000,00 100,00 (38.749.900,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.361.606.500,00 837.968.900,00 (5.523.637.600,00) (86,83) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.2 BELANJA MODAL 481.914.000,00 0,00 (481.914.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 481.914.000,00 0,00 (481.914.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8.255.278.000,00 4.539.688.500,00 (3.715.589.500,00) (45,01) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 4.804.241.590,00 4.539.688.500,00 (264.553.090,00) (5,51) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 17.100.000,00 0,00 (17.100.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.787.141.590,00 4.539.688.500,00 (247.453.090,00) (5,17) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.2 BELANJA MODAL 3.451.036.410,00 0,00 (3.451.036.410,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 247.800.000,00 0,00 (247.800.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.203.236.410,00 0,00 (3.203.236.410,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 4.068.016.200,00 3.006.564.500,00 (1.061.451.700,00) (26,09) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.068.016.200,00 2.426.564.500,00 (1.641.451.700,00) (40,35) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 27.870.000,00 27.870.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.068.016.200,00 2.398.694.500,00 (1.669.321.700,00) (41,04) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.2 BELANJA MODAL 0,00 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 8.392.251.000,00 7.200.471.000,00 (1.191.780.000,00) (14,20) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1 BELANJA OPERASI 8.068.251.000,00 6.759.825.000,00 (1.308.426.000,00) (16,22) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 19.073.000,00 19.073.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.068.251.000,00 6.740.752.000,00 (1.327.499.000,00) (16,45) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.2 BELANJA MODAL 324.000.000,00 440.646.000,00 116.646.000,00 36,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.000.000,00 440.646.000,00 116.646.000,00 36,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.255.543.000,00 3.195.295.000,00 (60.248.000,00) (1,85) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1 BELANJA OPERASI 3.255.543.000,00 3.195.295.000,00 (60.248.000,00) (1,85) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1.01 Belanja Pegawai 17.657.000,00 17.657.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.237.886.000,00 3.177.638.000,00 (60.248.000,00) (1,86) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.642.000.000,00 2.485.380.000,00 (1.156.620.000,00) (31,76) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 3.508.750.000,00 1.997.365.800,00 (1.511.384.200,00) (43,07) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 17.134.000,00 17.134.000,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.508.750.000,00 1.980.231.800,00 (1.528.518.200,00) (43,56) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 5.2 BELANJA MODAL 133.250.000,00 488.014.200,00 354.764.200,00 266,24 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.250.000,00 488.014.200,00 354.764.200,00 266,24 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.021.572.000,00 522.980.000,00 (1.498.592.000,00) (74,13) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.009 5.1 BELANJA OPERASI 2.021.572.000,00 522.980.000,00 (1.498.592.000,00) (74,13) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.009 5.1.01 Belanja Pegawai 24.900.000,00 14.444.000,00 (10.456.000,00) (41,99) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.672.000,00 508.536.000,00 (1.488.136.000,00) (74,53) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.839.047.000,00 775.049.000,00 (4.063.998.000,00) (83,98) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.1 BELANJA OPERASI 887.026.500,00 739.649.000,00 (147.377.500,00) (16,61) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.1.01 Belanja Pegawai 13.950.000,00 11.811.000,00 (2.139.000,00) (15,33) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 873.076.500,00 727.838.000,00 (145.238.500,00) (16,64) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.2 BELANJA MODAL 3.952.020.500,00 35.400.000,00 (3.916.620.500,00) (99,10) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.711.320.500,00 35.400.000,00 (2.675.920.500,00) (98,69) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.240.700.000,00 0,00 (1.240.700.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.735.621.000,00 1.136.013.000,00 (3.599.608.000,00) (76,01) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.1 BELANJA OPERASI 4.335.846.000,00 876.913.000,00 (3.458.933.000,00) (79,78) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.1.01 Belanja Pegawai 67.760.000,00 13.865.000,00 (53.895.000,00) (79,54) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.268.086.000,00 863.048.000,00 (3.405.038.000,00) (79,78) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.2 BELANJA MODAL 399.775.000,00 259.100.000,00 (140.675.000,00) (35,19) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.000.000,00 259.100.000,00 63.100.000,00 32,19 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 203.775.000,00 0,00 (203.775.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.116.858.000,00 1.128.007.000,00 (988.851.000,00) (46,71) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 5.1 BELANJA OPERASI 1.495.394.000,00 1.128.007.000,00 (367.387.000,00) (24,57) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 5.1.01 Belanja Pegawai 4.495.000,00 11.615.000,00 7.120.000,00 158,40 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.899.000,00 1.116.392.000,00 (374.507.000,00) (25,12) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 5.2 BELANJA MODAL 621.464.000,00 0,00 (621.464.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 621.464.000,00 0,00 (621.464.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.288.600.800,00 22.317.961.100,00 19.029.360.300,00 578,65 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 5.1 BELANJA OPERASI 3.288.600.800,00 5.072.539.100,00 1.783.938.300,00 54,25 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 5.1.01 Belanja Pegawai 4.755.000,00 16.014.500,00 11.259.500,00 236,79 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.283.845.800,00 5.056.524.600,00 1.772.678.800,00 53,98 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 5.2 BELANJA MODAL 0,00 17.245.422.000,00 17.245.422.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.245.422.000,00 17.245.422.000,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.000.000,00 59.056.000,00 49.056.000,00 490,56 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.016 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 59.056.000,00 49.056.000,00 490,56 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 59.056.000,00 49.056.000,00 490,56 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 897.991.500,00 656.929.000,00 (241.062.500,00) (26,84) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.017 5.1 BELANJA OPERASI 897.991.500,00 656.929.000,00 (241.062.500,00) (26,84) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 897.991.500,00 656.929.000,00 (241.062.500,00) (26,84) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 175.071.440,00 175.071.440,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.018 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 175.071.440,00 175.071.440,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.071.440,00 175.071.440,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.019 5.1 BELANJA OPERASI 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.019 5.1.01 Belanja Pegawai 1.980.000,00 680.000,00 (1.300.000,00) (65,66) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.020.000,00 654.320.000,00 1.300.000,00 0,20 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.654.686.000,00 2.800.342.000,00 145.656.000,00 5,49 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.020 5.1 BELANJA OPERASI 2.654.686.000,00 2.800.342.000,00 145.656.000,00 5,49 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.020 5.1.01 Belanja Pegawai 13.620.000,00 0,00 (13.620.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.641.066.000,00 2.800.342.000,00 159.276.000,00 6,03 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.023 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 893.000.000,00 893.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.023 5.1 BELANJA OPERASI 893.000.000,00 893.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.023 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.960.000,00 890.960.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.590.464.500,00 2.664.123.500,00 73.659.000,00 2,84 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.025 5.1 BELANJA OPERASI 2.590.464.500,00 2.664.123.500,00 73.659.000,00 2,84 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.464.500,00 2.664.123.500,00 73.659.000,00 2,84 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 29.155.279.000,00 33.621.499.200,00 4.466.220.200,00 15,32 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.026 5.1 BELANJA OPERASI 29.155.279.000,00 33.621.499.200,00 4.466.220.200,00 15,32 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.026 5.1.01 Belanja Pegawai 44.640.000,00 3.600.000,00 (41.040.000,00) (91,94) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.110.639.000,00 33.617.899.200,00 4.507.260.200,00 15,48 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 35.064.000,00 35.064.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.064.000,00 35.064.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.064.000,00 35.064.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.029 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.033 Operasional Pelayanan Puskesmas 604.049.616,00 603.605.000,00 (444.616,00) (0,07) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.033 5.1 BELANJA OPERASI 604.049.616,00 603.605.000,00 (444.616,00) (0,07) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 8 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.049.616,00 603.605.000,00 (444.616,00) (0,07) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 217.548.738,00 187.000.000,00 (30.548.738,00) (14,04) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.034 5.1 BELANJA OPERASI 217.548.738,00 187.000.000,00 (30.548.738,00) (14,04) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.548.738,00 187.000.000,00 (30.548.738,00) (14,04) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 4.887.724,00 94.888.000,00 90.000.276,00 1.841,35 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.035 5.1 BELANJA OPERASI 4.887.724,00 94.888.000,00 90.000.276,00 1.841,35 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.887.724,00 94.888.000,00 90.000.276,00 1.841,35 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 41.328.000,00 41.328.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.036 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 41.328.000,00 41.328.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.328.000,00 41.328.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 557.040.000,00 557.040.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.038 5.1 BELANJA OPERASI 557.040.000,00 557.040.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.038 5.1.01 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.300.000,00 555.300.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 830.848.000,00 830.848.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.040 5.1 BELANJA OPERASI 830.848.000,00 830.848.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.848.000,00 830.848.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 106.304.000,00 0,00 (106.304.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.041 5.1 BELANJA OPERASI 106.304.000,00 0,00 (106.304.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.304.000,00 0,00 (106.304.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 259.680.000,00 259.680.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 219.680.000,00 219.680.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 219.680.000,00 219.680.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.680.000,00 219.680.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 75.000.000,00 (45.000.000,00) (37,50) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000,00 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 9 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.180.000,00 14.520.000,00 (3.660.000,00) (20,13) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.820.000,00 40.480.000,00 (41.340.000,00) (50,53) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.541.662.555,00 5.429.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.531.662.555,00 5.419.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.531.662.555,00 5.419.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.531.662.555,00 5.419.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.280.000,00 21.010.000,00 5.730.000,00 37,50 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.516.382.555,00 5.398.887.384,00 (117.495.171,00) (2,13) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 638.146.000,00 638.146.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 143.730.000,00 143.730.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.960.000,00 21.870.000,00 4.910.000,00 28,95 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.040.000,00 58.130.000,00 (4.910.000,00) (7,79) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 63.730.000,00 63.730.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 63.730.000,00 63.730.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.730.000,00 63.730.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.590.000,00 (8.410.000,00) (28,03) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.002 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 12.270.000,00 8.990.000,00 (3.280.000,00) (26,73) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.730.000,00 21.010.000,00 3.280.000,00 18,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 10 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 230.450.000,00 230.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 230.450.000,00 230.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 230.450.000,00 230.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.450.000,00 230.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 203.966.000,00 203.966.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 158.966.000,00 158.966.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 158.966.000,00 158.966.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.966.000,00 158.966.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 12.740.000,00 17.400.000,00 4.660.000,00 36,58 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 04.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.260.000,00 27.600.000,00 (4.660.000,00) (14,45) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.429.902.500,00 1.988.188.900,00 558.286.400,00 39,04 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 253.450.000,00 253.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 253.450.000,00 253.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 253.450.000,00 253.450.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.550.000,00 204.550.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.111.452.500,00 0,00 (1.111.452.500,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.111.452.500,00 0,00 (1.111.452.500,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.111.452.500,00 0,00 (1.111.452.500,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.452.500,00 0,00 (1.111.452.500,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 1.734.738.900,00 1.669.738.900,00 2.568,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.03.001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 65.000.000,00 1.734.738.900,00 1.669.738.900,00 2.568,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 1.734.738.900,00 1.669.738.900,00 2.568,83 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.830.000,00 13.320.000,00 (18.510.000,00) (58,15) 1-02 1-02.0-00.0-00.01.000 05.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.170.000,00 1.721.418.900,00 1.688.248.900,00 5.089,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 11 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 RSUD DR SOESELO BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-02 KESEHATAN ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.02 RSUD dr. Soeselo UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.02.000 RSUD dr. Soeselo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 171.700.000.000,00 171.700.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 171.700.000.000,00 171.700.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 171.700.000.000,00 171.700.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 244.038.389.000,00 295.888.391.000,00 51.850.002.000,00 21,25 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 00 KESEHATAN 244.038.389.000,00 295.888.391.000,00 51.850.002.000,00 21,25 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 199.038.389.000,00 250.765.657.000,00 51.727.268.000,00 25,99 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.272.987.000,00 27.735.827.000,00 462.840.000,00 1,70 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.272.987.000,00 27.735.827.000,00 462.840.000,00 1,70 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 27.272.987.000,00 27.735.827.000,00 462.840.000,00 1,70 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.272.987.000,00 27.735.827.000,00 462.840.000,00 1,70 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1.096.020.000,00 1.096.020.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 1.096.020.000,00 1.096.020.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 32.020.000,00 32.020.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 32.020.000,00 32.020.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.064.000.000,00 1.064.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.064.000.000,00 1.064.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.402.000,00 71.466.000,00 6.064.000,00 9,27 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.402.000,00 71.466.000,00 6.064.000,00 9,27 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 65.402.000,00 71.466.000,00 6.064.000,00 9,27 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.402.000,00 71.466.000,00 6.064.000,00 9,27 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 171.700.000.000,00 221.862.344.000,00 50.162.344.000,00 29,22 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 171.700.000.000,00 221.862.344.000,00 50.162.344.000,00 29,22 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.1 BELANJA OPERASI 149.020.607.000,00 193.268.482.500,00 44.247.875.500,00 29,69 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.1.01 Belanja Pegawai 20.672.251.500,00 22.431.897.000,00 1.759.645.500,00 8,51 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.348.355.500,00 170.836.585.500,00 42.488.230.000,00 33,10 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.2 BELANJA MODAL 22.679.393.000,00 28.593.861.500,00 5.914.468.500,00 26,08 printed by SIMD@ Halaman 1 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.635.000.000,00 13.099.468.500,00 4.464.468.500,00 51,70 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.300.000.000,00 7.300.000.000,00 1.000.000.000,00 15,87 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 01.2.10.001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.744.393.000,00 8.194.393.000,00 450.000.000,00 5,81 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 45.000.000.000,00 45.122.734.000,00 122.734.000,00 0,27 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000.000,00 45.122.734.000,00 15.122.734.000,00 50,41 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 157.096.402,00 157.096.402,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 113.190.000,00 113.190.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.906.402,00 43.906.402,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 0,00 14.842.903.598,00 14.842.903.598,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 14.842.903.598,00 14.842.903.598,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.000.000.000,00 30.122.734.000,00 122.734.000,00 0,41 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 3.865.250,00 13.585.250,00 9.720.000,00 251,47 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.865.250,00 3.865.250,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 5.2 BELANJA MODAL 29.996.134.750,00 30.109.148.750,00 113.014.000,00 0,38 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.996.134.750,00 30.109.148.750,00 113.014.000,00 0,38 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000.000,00 0,00 (15.000.000.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 15.000.000.000,00 0,00 (15.000.000.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 157.096.402,00 0,00 (157.096.402,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 113.190.000,00 0,00 (113.190.000,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.906.402,00 0,00 (43.906.402,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 14.842.903.598,00 0,00 (14.842.903.598,00) (100,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.842.903.598,00 0,00 (14.842.903.598,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 RSUD SURADADI BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-02 KESEHATAN ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.03 RSUD Suradadi UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.03.000 RSUD Suradadi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 0,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 45.652.440.000,00 54.077.612.000,00 8.425.172.000,00 18,46 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 00 KESEHATAN 45.652.440.000,00 54.077.612.000,00 8.425.172.000,00 18,46 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.652.440.000,00 51.843.230.000,00 6.190.790.000,00 13,56 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.357.112.000,00 7.811.382.000,00 454.270.000,00 6,17 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.287.272.000,00 7.770.342.000,00 483.070.000,00 6,63 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.287.272.000,00 7.770.342.000,00 483.070.000,00 6,63 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.287.272.000,00 7.770.342.000,00 483.070.000,00 6,63 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.840.000,00 41.040.000,00 (28.800.000,00) (41,24) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 69.840.000,00 41.040.000,00 (28.800.000,00) (41,24) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 69.840.000,00 41.040.000,00 (28.800.000,00) (41,24) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 10.711.500,00 10.711.500,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.388.500,00 33.388.500,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 0,00 455.900.000,00 455.900.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 455.900.000,00 455.900.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.328.000,00 724.128.000,00 28.800.000,00 4,14 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 662.702.000,00 688.518.000,00 25.816.000,00 3,90 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 662.702.000,00 688.518.000,00 25.816.000,00 3,90 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.702.000,00 688.518.000,00 25.816.000,00 3,90 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.626.000,00 35.610.000,00 2.984.000,00 9,15 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 32.626.000,00 35.610.000,00 2.984.000,00 9,15 printed by SIMD@ Halaman 1 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.626.000,00 35.610.000,00 2.984.000,00 9,15 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 37.600.000.000,00 42.807.720.000,00 5.207.720.000,00 13,85 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 37.600.000.000,00 42.807.720.000,00 5.207.720.000,00 13,85 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.1 BELANJA OPERASI 32.341.652.200,00 39.531.920.000,00 7.190.267.800,00 22,23 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.1.01 Belanja Pegawai 152.030.000,00 184.870.000,00 32.840.000,00 21,60 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.189.622.200,00 39.347.050.000,00 7.157.427.800,00 22,24 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.2 BELANJA MODAL 5.258.347.800,00 3.275.800.000,00 (1.982.547.800,00) (37,70) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.411.720.000,00 1.978.800.000,00 (1.432.920.000,00) (42,00) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.846.627.800,00 817.000.000,00 (1.029.627.800,00) (55,76) 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 01.2.10.001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 2.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 2.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.157.365,00 17.157.365,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 9.212.000,00 9.212.000,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.945.365,00 7.945.365,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 5.2 BELANJA MODAL 0,00 2.217.224.635,00 2.217.224.635,00 0,00 1-02 1-02.0-00.0-00.03.000 02.2.01.014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.217.224.635,00 2.217.224.635,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UNIT ORGANISASI : 1-03.0-00.0-00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 245.600.000,00 268.160.000,00 22.560.000,00 9,19 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 245.600.000,00 268.160.000,00 22.560.000,00 9,19 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 225.600.000,00 248.160.000,00 22.560.000,00 10,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 161.875.949.000,00 184.411.108.600,00 22.535.159.600,00 13,92 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 161.875.949.000,00 184.411.108.600,00 22.535.159.600,00 13,92 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.097.382.000,00 16.352.072.000,00 254.690.000,00 1,58 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 148.920.000,00 (1.080.000,00) (0,72) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 106.178.500,00 83.920.000,00 (22.258.500,00) (20,96) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 106.178.500,00 83.920.000,00 (22.258.500,00) (20,96) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00 14.520.000,00 (4.800.000,00) (24,84) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.858.500,00 69.400.000,00 (17.458.500,00) (20,10) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.821.500,00 65.000.000,00 21.178.500,00 48,33 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 43.821.500,00 65.000.000,00 21.178.500,00 48,33 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.821.500,00 65.000.000,00 21.178.500,00 48,33 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.770.332.000,00 9.998.362.000,00 228.030.000,00 2,33 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.360.332.000,00 9.581.362.000,00 221.030.000,00 2,36 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.360.332.000,00 9.581.362.000,00 221.030.000,00 2,36 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.360.332.000,00 9.581.362.000,00 221.030.000,00 2,36 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 155.820.000,00 162.820.000,00 7.000.000,00 4,49 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 155.820.000,00 162.820.000,00 7.000.000,00 4,49 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.820.000,00 162.820.000,00 7.000.000,00 4,49 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.180.000,00 254.180.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 254.180.000,00 254.180.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 210.000.000,00 199.200.000,00 (10.800.000,00) (5,14) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.180.000,00 54.980.000,00 10.800.000,00 24,45 printed by SIMD@ Halaman 1 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 180.000.000,00 179.460.000,00 (540.000,00) (0,30) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000,00 179.460.000,00 (540.000,00) (0,30) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 179.460.000,00 (540.000,00) (0,30) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.03.006 5.1.01 Belanja Pegawai 18.780.000,00 18.240.000,00 (540.000,00) (2,88) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.220.000,00 161.220.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.650.000,00 90.650.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 524.500.000,00 547.360.000,00 22.860.000,00 4,36 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 354.500.000,00 352.360.000,00 (2.140.000,00) (0,60) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 354.500.000,00 352.360.000,00 (2.140.000,00) (0,60) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 31.780.000,00 31.240.000,00 (540.000,00) (1,70) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.720.000,00 321.120.000,00 (1.600.000,00) (0,50) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 145.000.000,00 170.000.000,00 25.000.000,00 17,24 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 170.000.000,00 25.000.000,00 17,24 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 170.000.000,00 25.000.000,00 17,24 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 543.400.000,00 543.400.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 543.400.000,00 543.400.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 27.275.000,00 27.275.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 20.155.000,00 20.155.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 516.125.000,00 516.125.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 516.125.000,00 516.125.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.543.500.000,00 2.553.240.000,00 9.740.000,00 0,38 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 325.000.000,00 345.000.000,00 20.000.000,00 6,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 345.000.000,00 20.000.000,00 6,15 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 345.000.000,00 20.000.000,00 6,15 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.218.500.000,00 2.208.240.000,00 (10.260.000,00) (0,46) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 2.218.500.000,00 2.208.240.000,00 (10.260.000,00) (0,46) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 29.580.000,00 19.320.000,00 (10.260.000,00) (34,69) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.188.920.000,00 2.188.920.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.295.000.000,00 2.290.680.000,00 (4.320.000,00) (0,19) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 660.200.000,00 645.200.000,00 (15.000.000,00) (2,27) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 660.200.000,00 645.200.000,00 (15.000.000,00) (2,27) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.200.000,00 645.200.000,00 (15.000.000,00) (2,27) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 624.800.000,00 624.800.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.003 5.1 BELANJA OPERASI 624.800.000,00 624.800.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.800.000,00 624.800.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 800.000.000,00 810.680.000,00 10.680.000,00 1,34 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 810.680.000,00 10.680.000,00 1,34 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 47.770.000,00 43.450.000,00 (4.320.000,00) (9,04) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.230.000,00 767.230.000,00 15.000.000,00 1,99 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.035.751.000,00 4.029.541.000,00 (6.210.000,00) (0,15) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.035.751.000,00 4.029.541.000,00 (6.210.000,00) (0,15) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 120.000.000,00 118.920.000,00 (1.080.000,00) (0,90) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 118.920.000,00 (1.080.000,00) (0,90) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.300.000,00 4.220.000,00 (1.080.000,00) (20,38) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.700.000,00 114.700.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.770.000.000,00 1.767.435.000,00 (2.565.000,00) (0,14) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 5.1 BELANJA OPERASI 1.770.000.000,00 1.767.435.000,00 (2.565.000,00) (0,14) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 5.1.01 Belanja Pegawai 30.070.000,00 15.700.000,00 (14.370.000,00) (47,79) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.739.930.000,00 1.751.735.000,00 11.805.000,00 0,68 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.045.751.000,00 2.043.186.000,00 (2.565.000,00) (0,13) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.021 5.1 BELANJA OPERASI 2.045.751.000,00 2.043.186.000,00 (2.565.000,00) (0,13) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.021 5.1.01 Belanja Pegawai 111.460.000,00 86.700.000,00 (24.760.000,00) (22,21) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.934.291.000,00 1.956.486.000,00 22.195.000,00 1,15 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 5.1.01 Belanja Pegawai 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 02.2.02.028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.660.000,00 97.660.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.385.770.000,00 2.558.075.000,00 172.305.000,00 7,22 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.385.770.000,00 2.558.075.000,00 172.305.000,00 7,22 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 340.000.000,00 412.305.000,00 72.305.000,00 21,27 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 412.305.000,00 72.305.000,00 21,27 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 86.437.500,00 81.075.000,00 (5.362.500,00) (6,20) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.562.500,00 331.230.000,00 77.667.500,00 30,63 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.045.770.000,00 2.145.770.000,00 100.000.000,00 4,89 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 2.045.770.000,00 2.145.770.000,00 100.000.000,00 4,89 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.045.770.000,00 2.145.770.000,00 100.000.000,00 4,89 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 9.260.462.000,00 9.246.962.000,00 (13.500.000,00) (0,15) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 9.260.462.000,00 9.246.962.000,00 (13.500.000,00) (0,15) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 89.875.000,00 (10.125.000,00) (10,13) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 89.875.000,00 (10.125.000,00) (10,13) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 52.618.500,00 42.298.500,00 (10.320.000,00) (19,61) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.381.500,00 47.576.500,00 195.000,00 0,41 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 9.160.462.000,00 9.157.087.000,00 (3.375.000,00) (0,04) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 3.974.112.000,00 4.054.447.500,00 80.335.500,00 2,02 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 55.455.000,00 57.760.500,00 2.305.500,00 4,16 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.918.657.000,00 3.996.687.000,00 78.030.000,00 1,99 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 5.186.350.000,00 5.102.639.500,00 (83.710.500,00) (1,61) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.036.350.000,00 970.690.000,00 (65.660.000,00) (6,34) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.150.000.000,00 4.131.949.500,00 (18.050.500,00) (0,43) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.908.789.000,00 8.899.789.000,00 (9.000.000,00) (0,10) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.908.789.000,00 8.899.789.000,00 (9.000.000,00) (0,10) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 66.000.000,00 (9.000.000,00) (12,00) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 66.000.000,00 (9.000.000,00) (12,00) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 63.635.500,00 54.330.500,00 (9.305.000,00) (14,62) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.364.500,00 11.669.500,00 305.000,00 2,68 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.006 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.833.789.000,00 8.833.789.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.993.789.000,00 1.993.789.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.789.000,00 1.993.789.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.006 5.2 BELANJA MODAL 6.840.000.000,00 6.840.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 05.2.01.006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.840.000.000,00 6.840.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 14.506.696.000,00 15.440.976.000,00 934.280.000,00 6,44 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.506.696.000,00 15.440.976.000,00 934.280.000,00 6,44 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 14.506.696.000,00 15.440.976.000,00 934.280.000,00 6,44 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 509.856.000,00 518.136.000,00 8.280.000,00 1,62 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 281.100.000,00 260.220.000,00 (20.880.000,00) (7,43) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.756.000,00 257.916.000,00 29.160.000,00 12,75 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 13.996.840.000,00 14.922.840.000,00 926.000.000,00 6,62 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.996.840.000,00 14.922.840.000,00 926.000.000,00 6,62 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.489.000.000,00 10.447.750.000,00 958.750.000,00 10,10 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 9.489.000.000,00 10.447.750.000,00 958.750.000,00 10,10 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.001 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.560.000,00 295.560.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 8.964.000.000,00 9.922.750.000,00 958.750.000,00 10,70 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 959.000.000,00 2.098.750.000,00 1.139.750.000,00 118,85 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 159.110.000,00 181.421.000,00 22.311.000,00 14,02 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.890.000,00 1.117.329.000,00 317.439.000,00 39,69 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 8.005.000.000,00 7.824.000.000,00 (181.000.000,00) (2,26) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.005.000.000,00 7.824.000.000,00 (181.000.000,00) (2,26) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.003 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.880.000,00 46.880.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.004 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.880.000,00 96.880.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.009 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 08.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.880.000,00 71.880.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 6.743.784.000,00 6.955.284.000,00 211.500.000,00 3,14 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 6.743.784.000,00 6.955.284.000,00 211.500.000,00 3,14 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 Penataan Bangunan dan Lingkungan 6.743.784.000,00 6.955.284.000,00 211.500.000,00 3,14 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.393.784.000,00 1.605.284.000,00 211.500.000,00 15,17 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 153.584.000,00 157.303.500,00 3.719.500,00 2,42 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.200.000,00 1.447.980.500,00 207.780.500,00 16,75 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 09.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 88.773.315.000,00 108.825.540.000,00 20.052.225.000,00 22,59 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 88.773.315.000,00 108.825.540.000,00 20.052.225.000,00 22,59 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 Pembangunan Jalan 31.069.456.000,00 40.857.456.000,00 9.788.000.000,00 31,50 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.311.456.000,00 1.279.456.000,00 (32.000.000,00) (2,44) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 371.160.000,00 305.340.000,00 (65.820.000,00) (17,73) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 940.296.000,00 974.116.000,00 33.820.000,00 3,60 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 29.758.000.000,00 39.578.000.000,00 9.820.000.000,00 33,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.758.000.000,00 39.578.000.000,00 9.820.000.000,00 33,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2.700.000.000,00 2.680.000.000,00 (20.000.000,00) (0,74) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 114.000.000,00 (11.000.000,00) (8,80) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 48.885.000,00 37.530.000,00 (11.355.000,00) (23,23) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.115.000,00 76.470.000,00 355.000,00 0,47 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 5.2 BELANJA MODAL 2.575.000.000,00 2.566.000.000,00 (9.000.000,00) (0,35) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.575.000.000,00 2.566.000.000,00 (9.000.000,00) (0,35) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 Rekonstruksi Jalan 6.025.000.000,00 6.521.500.000,00 496.500.000,00 8,24 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 141.500.000,00 (8.500.000,00) (5,67) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 118.440.000,00 62.940.000,00 (55.500.000,00) (46,86) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.560.000,00 78.560.000,00 47.000.000,00 148,92 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 5.2 BELANJA MODAL 5.875.000.000,00 6.380.000.000,00 505.000.000,00 8,60 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.875.000.000,00 6.380.000.000,00 505.000.000,00 8,60 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.009 Rehabilitasi Jalan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.009 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 Pemeliharaan Berkala Jalan 28.407.495.000,00 35.690.875.000,00 7.283.380.000,00 25,64 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 5.1 BELANJA OPERASI 410.495.000,00 618.575.000,00 208.080.000,00 50,69 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 5.1.01 Belanja Pegawai 241.410.000,00 224.790.000,00 (16.620.000,00) (6,88) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.085.000,00 393.785.000,00 224.700.000,00 132,89 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 5.2 BELANJA MODAL 27.997.000.000,00 35.072.300.000,00 7.075.300.000,00 25,27 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.997.000.000,00 35.072.300.000,00 7.075.300.000,00 25,27 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.371.364.000,00 14.897.314.000,00 525.950.000,00 3,66 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 5.1 BELANJA OPERASI 14.171.364.000,00 14.697.314.000,00 525.950.000,00 3,71 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 5.1.01 Belanja Pegawai 127.010.000,00 38.065.000,00 (88.945.000,00) (70,03) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.044.354.000,00 14.659.249.000,00 614.895.000,00 4,38 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 Pembangunan Jembatan 3.200.000.000,00 4.861.090.000,00 1.661.090.000,00 51,91 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 1.346.090.000,00 1.146.090.000,00 573,05 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 5.1.01 Belanja Pegawai 43.975.000,00 75.870.000,00 31.895.000,00 72,53 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.025.000,00 1.270.220.000,00 1.114.195.000,00 714,11 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 5.2 BELANJA MODAL 3.000.000.000,00 3.515.000.000,00 515.000.000,00 17,17 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000.000,00 3.515.000.000,00 515.000.000,00 17,17 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.018 Rehabilitasi Jembatan 600.000.000,00 730.000.000,00 130.000.000,00 21,67 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.018 5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 730.000.000,00 130.000.000,00 21,67 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.018 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000,00 730.000.000,00 130.000.000,00 21,67 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.019 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.000.000.000,00 1.962.305.000,00 (37.695.000,00) (1,88) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.019 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000,00 1.962.305.000,00 (37.695.000,00) (1,88) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.019 5.1.01 Belanja Pegawai 49.005.000,00 32.310.000,00 (16.695.000,00) (34,07) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 10.2.01.019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.995.000,00 1.929.995.000,00 (21.000.000,00) (1,08) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 900.000.000,00 896.589.600,00 (3.410.400,00) (0,38) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 278.690.000,00 278.690.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.004 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 22.080.000,00 5.160.000,00 30,50 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.080.000,00 197.920.000,00 (5.160.000,00) (2,54) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.008 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 58.690.000,00 58.690.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 58.690.000,00 58.690.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.690.000,00 58.690.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 445.810.000,00 442.399.600,00 (3.410.400,00) (0,76) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.002 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.008 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 420.810.000,00 417.399.600,00 (3.410.400,00) (0,81) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 420.810.000,00 417.399.600,00 (3.410.400,00) (0,81) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.008 5.1.01 Belanja Pegawai 24.800.000,00 29.710.000,00 4.910.000,00 19,80 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.010.000,00 387.689.600,00 (8.320.400,00) (2,10) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 175.500.000,00 175.500.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.002 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.002 5.1.01 Belanja Pegawai 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.880.000,00 128.880.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.003 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 11.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 775.000.000,00 758.530.000,00 (16.470.000,00) (2,13) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 375.000.000,00 367.440.000,00 (7.560.000,00) (2,02) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.01.001 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 375.000.000,00 367.440.000,00 (7.560.000,00) (2,02) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000,00 367.440.000,00 (7.560.000,00) (2,02) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 35.950.000,00 28.390.000,00 (7.560.000,00) (21,03) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.050.000,00 339.050.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 292.440.000,00 (7.560.000,00) (2,52) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 300.000.000,00 292.440.000,00 (7.560.000,00) (2,52) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 292.440.000,00 (7.560.000,00) (2,52) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 28.920.000,00 21.360.000,00 (7.560.000,00) (26,14) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.080.000,00 271.080.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.650.000,00 (1.350.000,00) (1,35) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 48.650.000,00 (1.350.000,00) (2,70) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.650.000,00 (1.350.000,00) (2,70) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.160.000,00 3.810.000,00 (1.350.000,00) (26,16) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000,00 44.840.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.002 Sistem Informasi Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) (100,00) 1-03 1-03.0-00.0-00.01.000 12.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.520.000,00 50.000.000,00 2.480.000,00 5,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 8 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1-04.2-10.0-00.02 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan UNIT ORGANISASI : 1-04.2-10.0-00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 16.660.000,00 76.726.000,00 60.066.000,00 360,54 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.660.000,00 76.726.000,00 60.066.000,00 360,54 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 660.000,00 726.000,00 66.000,00 10,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.000.000,00 76.000.000,00 60.000.000,00 375,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 21.730.207.000,00 24.295.789.000,00 2.565.582.000,00 11,81 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 21.730.207.000,00 24.295.789.000,00 2.565.582.000,00 11,81 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.259.152.000,00 7.344.802.000,00 85.650.000,00 1,18 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.432.810,00 154.432.810,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 154.432.810,00 154.432.810,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 154.432.810,00 154.432.810,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.352.810,00 152.352.810,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.902.072.690,00 4.989.132.690,00 87.060.000,00 1,78 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.801.592.690,00 4.876.802.690,00 75.210.000,00 1,57 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.801.592.690,00 4.876.802.690,00 75.210.000,00 1,57 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.801.592.690,00 4.876.802.690,00 75.210.000,00 1,57 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.480.000,00 112.330.000,00 11.850.000,00 11,79 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 100.480.000,00 112.330.000,00 11.850.000,00 11,79 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 100.200.000,00 101.720.000,00 1.520.000,00 1,52 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 10.610.000,00 10.330.000,00 3.689,29 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 260.332.500,00 315.093.000,00 54.760.500,00 21,03 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 69.114.000,00 14.114.000,00 25,66 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 69.114.000,00 14.114.000,00 25,66 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 69.114.000,00 14.114.000,00 25,66 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.940.000,00 42.940.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 27.325.000,00 2.325.000,00 9,30 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 27.325.000,00 2.325.000,00 9,30 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 27.325.000,00 2.325.000,00 9,30 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.832.500,00 114.154.000,00 34.321.500,00 42,99 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 79.832.500,00 114.154.000,00 34.321.500,00 42,99 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.312.500,00 111.634.000,00 34.321.500,00 44,39 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 16.452.000,00 14.876.000,00 (1.576.000,00) (9,58) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 15.315.000,00 13.165.000,00 (2.150.000,00) (14,04) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.137.000,00 1.711.000,00 574.000,00 50,48 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 59.548.000,00 61.124.000,00 1.576.000,00 2,65 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.548.000,00 61.124.000,00 1.576.000,00 2,65 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.461.314.000,00 1.376.191.000,00 (85.123.000,00) (5,83) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294.228.500,00 267.968.000,00 (26.260.500,00) (8,93) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 294.228.500,00 267.968.000,00 (26.260.500,00) (8,93) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.228.500,00 267.968.000,00 (26.260.500,00) (8,93) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.164.085.500,00 1.105.223.000,00 (58.862.500,00) (5,06) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.164.085.500,00 1.105.223.000,00 (58.862.500,00) (5,06) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.160.000,00 0,00 (1.160.000,00) (100,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.162.925.500,00 1.105.223.000,00 (57.702.500,00) (4,96) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 355.000.000,00 393.952.500,00 38.952.500,00 10,97 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000,00 282.452.500,00 32.452.500,00 12,98 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 282.452.500,00 32.452.500,00 12,98 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.290.000,00 5.040.000,00 (250.000,00) (4,73) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.710.000,00 277.412.500,00 32.702.500,00 13,36 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 26.500.000,00 6.500.000,00 32,50 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 26.500.000,00 6.500.000,00 32,50 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 26.500.000,00 6.500.000,00 32,50 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 278.000.000,00 325.960.000,00 47.960.000,00 17,25 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.02.001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.625.000,00 54.625.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 70.000.000,00 117.960.000,00 47.960.000,00 68,51 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.06.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 70.000.000,00 117.960.000,00 47.960.000,00 68,51 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 117.960.000,00 47.960.000,00 68,51 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.960.000,00 0,00 (18.960.000,00) (100,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 02.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.040.000,00 117.960.000,00 66.920.000,00 131,11 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 818.027.500,00 816.287.500,00 (1.740.000,00) (0,21) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 78.027.500,00 78.027.500,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.02.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 78.027.500,00 78.027.500,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 78.027.500,00 78.027.500,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.02.005 5.1.01 Belanja Pegawai 19.270.000,00 17.205.000,00 (2.065.000,00) (10,72) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.757.500,00 60.822.500,00 2.065.000,00 3,51 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 740.000.000,00 738.260.000,00 (1.740.000,00) (0,24) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 100.000.000,00 98.260.000,00 (1.740.000,00) (1,74) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.260.000,00 (1.740.000,00) (1,74) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.220.000,00 8.760.000,00 (28.460.000,00) (76,46) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.780.000,00 89.500.000,00 26.720.000,00 42,56 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.006 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 12.245.000.000,00 13.432.252.000,00 1.187.252.000,00 9,70 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 12.245.000.000,00 13.432.252.000,00 1.187.252.000,00 9,70 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 11.780.000.000,00 11.780.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 11.780.000.000,00 11.780.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.780.000.000,00 11.780.000.000,00 0,00 0,00 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.002 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 465.000.000,00 1.652.252.000,00 1.187.252.000,00 255,32 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 465.000.000,00 1.652.252.000,00 1.187.252.000,00 255,32 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.428.000,00 36.800.500,00 (7.627.500,00) (17,17) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.572.000,00 1.615.451.500,00 1.194.879.500,00 284,11 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 403.000.000,00 901.500.000,00 498.500.000,00 123,70 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 727.027.500,00 1.474.987.500,00 747.960.000,00 102,88 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 403.000.000,00 901.500.000,00 498.500.000,00 123,70 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 727.027.500,00 1.474.987.500,00 747.960.000,00 102,88 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 190.000.000,00 643.000.000,00 453.000.000,00 238,42 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 527.027.500,00 1.324.987.500,00 797.960.000,00 151,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 643.000.000,00 453.000.000,00 238,42 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 347.027.500,00 1.213.987.500,00 866.960.000,00 249,82 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.140.000,00 6.608.500,00 1.468.500,00 28,57 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 56.165.000,00 16.735.000,00 (39.430.000,00) (70,20) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.862.500,00 1.197.252.500,00 906.390.000,00 311,62 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.860.000,00 636.391.500,00 451.531.500,00 244,26 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 111.000.000,00 (69.000.000,00) (38,33) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.002 5.2.01 Belanja Modal Tanah 180.000.000,00 111.000.000,00 (69.000.000,00) (38,33) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 165.200.000,00 155.142.500,00 (10.057.500,00) (6,09) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 165.200.000,00 155.142.500,00 (10.057.500,00) (6,09) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.490.000,00 14.170.000,00 (16.320.000,00) (53,53) 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.710.000,00 140.972.500,00 6.262.500,00 4,65 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.005 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 47.800.000,00 103.357.500,00 55.557.500,00 116,23 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 47.800.000,00 103.357.500,00 55.557.500,00 116,23 1-04 1-04.2-10.0-00.02.000 05.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 103.357.500,00 55.557.500,00 116,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja UNIT ORGANISASI : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.700.000,00 4.070.000,00 370.000,00 10,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.700.000,00 4.070.000,00 370.000,00 10,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.700.000,00 4.070.000,00 370.000,00 10,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 9.040.363.000,00 10.235.513.954,00 1.195.150.954,00 13,22 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 00 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.040.363.000,00 10.235.513.954,00 1.195.150.954,00 13,22 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.920.635.000,00 7.515.339.000,00 594.704.000,00 8,59 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.310.000,00 28.310.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.781.152.000,00 5.345.532.000,00 564.380.000,00 11,80 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.711.152.000,00 5.272.292.000,00 561.140.000,00 11,91 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.711.152.000,00 5.272.292.000,00 561.140.000,00 11,91 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.711.152.000,00 5.272.292.000,00 561.140.000,00 11,91 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,00 73.240.000,00 3.240.000,00 4,63 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 73.240.000,00 3.240.000,00 4,63 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 69.870.000,00 73.110.000,00 3.240.000,00 4,64 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 396.200.000,00 106.200.000,00 (290.000.000,00) (73,20) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.200.000,00 56.200.000,00 10.000.000,00 21,65 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 46.200.000,00 56.200.000,00 10.000.000,00 21,65 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 53.500.000,00 10.000.000,00 22,99 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 50.000.000,00 (300.000.000,00) (85,71) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 50.000.000,00 (300.000.000,00) (85,71) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1.01 Belanja Pegawai 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.810.000,00 50.000.000,00 (291.810.000,00) (85,37) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.000.000,00 214.245.000,00 48.245.000,00 29,06 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 32.945.000,00 2.945.000,00 9,82 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 32.945.000,00 2.945.000,00 9,82 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.440.000,00 29.385.000,00 2.945.000,00 11,14 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.000.000,00 69.300.000,00 15.300.000,00 28,33 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 69.300.000,00 15.300.000,00 28,33 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.990.000,00 68.290.000,00 15.300.000,00 28,87 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 2.700.000,00 1.010.000,00 59,76 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.310.000,00 87.300.000,00 28.990.000,00 49,72 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.000.000,00 112.005.000,00 65.005.000,00 138,31 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.000.000,00 112.005.000,00 65.005.000,00 138,31 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.773.600,00 2.453.600,00 680.000,00 38,34 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 2.370.000,00 680.000,00 40,24 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600,00 83.600,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 45.226.400,00 109.551.400,00 64.325.000,00 142,23 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.226.400,00 109.551.400,00 64.325.000,00 142,23 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.231.403.000,00 1.411.717.000,00 180.314.000,00 14,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,00 123.000.000,00 13.000.000,00 11,82 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 123.000.000,00 13.000.000,00 11,82 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 123.000.000,00 13.000.000,00 11,82 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.120.583.000,00 1.287.897.000,00 167.314.000,00 14,93 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.120.583.000,00 1.287.897.000,00 167.314.000,00 14,93 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.903.000,00 1.281.217.000,00 167.314.000,00 15,02 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.880.000,00 292.640.000,00 26.760.000,00 10,06 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.000.000,00 246.760.000,00 26.760.000,00 12,16 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 246.760.000,00 26.760.000,00 12,16 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.715.000,00 5.715.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.285.000,00 241.045.000,00 26.760.000,00 12,49 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.880.000,00 35.880.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 35.880.000,00 35.880.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.190.000,00 34.190.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 725.000.000,00 1.426.691.954,00 701.691.954,00 96,79 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.560.000,00 3.510.000,00 (50.000,00) (1,40) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.440.000,00 56.490.000,00 50.000,00 0,09 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 540.000.000,00 535.000.000,00 (5.000.000,00) (0,93) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 540.000.000,00 535.000.000,00 (5.000.000,00) (0,93) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 19.535.000,00 19.535.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.465.000,00 515.465.000,00 (5.000.000,00) (0,96) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.640.000,00 43.640.000,00 5.000.000,00 12,94 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 85.000.000,00 786.691.954,00 701.691.954,00 825,52 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 9.140.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 75.000.000,00 776.691.954,00 701.691.954,00 935,59 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 776.691.954,00 701.691.954,00 935,59 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.900.000,00 16.835.000,00 11.935.000,00 243,57 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00 759.856.954,00 689.756.954,00 983,96 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.394.728.000,00 1.293.483.000,00 (101.245.000,00) (7,26) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.359.728.000,00 1.250.483.000,00 (109.245.000,00) (8,03) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.359.728.000,00 1.250.483.000,00 (109.245.000,00) (8,03) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.020.473.920,00 935.728.920,00 (84.745.000,00) (8,30) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 20.435.000,00 14.510.000,00 (5.925.000,00) (28,99) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.038.920,00 921.218.920,00 (78.820.000,00) (7,88) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 339.254.080,00 314.754.080,00 (24.500.000,00) (7,22) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 339.254.080,00 314.754.080,00 (24.500.000,00) (7,22) 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 25.000.000,00 33.000.000,00 8.000.000,00 32,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 25.000.000,00 33.000.000,00 8.000.000,00 32,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 33.000.000,00 8.000.000,00 32,00 1-05 1-05.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 33.000.000,00 8.000.000,00 32,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS SOSIAL BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-06 SOSIAL ORGANISASI : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial UNIT ORGANISASI : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 12.166.486.000,00 15.298.602.500,00 3.132.116.500,00 25,74 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 00 SOSIAL 12.166.486.000,00 15.298.602.500,00 3.132.116.500,00 25,74 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.845.831.000,00 6.164.291.000,00 2.318.460.000,00 60,29 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.210.000,00 2.080.000,00 (1.130.000,00) (35,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.040.000,00 36.170.000,00 1.130.000,00 3,22 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.037.865.000,00 2.136.275.000,00 98.410.000,00 4,83 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.947.865.000,00 2.028.325.000,00 80.460.000,00 4,13 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.947.865.000,00 2.028.325.000,00 80.460.000,00 4,13 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.947.865.000,00 2.028.325.000,00 80.460.000,00 4,13 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000,00 107.950.000,00 17.950.000,00 19,94 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 107.950.000,00 17.950.000,00 19,94 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 57.310.000,00 71.780.000,00 14.470.000,00 25,25 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.690.000,00 36.170.000,00 3.480.000,00 10,65 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.000.000,00 346.450.000,00 193.450.000,00 126,44 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 3.550.000,00 (450.000,00) (11,25) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.550.000,00 (450.000,00) (11,25) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 620.000,00 170.000,00 (450.000,00) (72,58) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 28.870.000,00 (1.130.000,00) (3,77) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.870.000,00 (1.130.000,00) (3,77) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.435.000,00 2.305.000,00 (1.130.000,00) (32,90) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.565.000,00 26.565.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 3.870.000,00 (1.130.000,00) (22,60) printed by SIMD@ Halaman 1 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.870.000,00 (1.130.000,00) (22,60) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 170.000,00 (1.130.000,00) (86,92) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000,00 43.870.000,00 (1.130.000,00) (2,51) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.870.000,00 (1.130.000,00) (2,51) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.210.000,00 2.080.000,00 (1.130.000,00) (35,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.790.000,00 41.790.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 2.870.000,00 (1.130.000,00) (28,25) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.870.000,00 (1.130.000,00) (28,25) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 170.000,00 (1.130.000,00) (86,92) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 210.870.000,00 190.870.000,00 954,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 210.870.000,00 190.870.000,00 954,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.210.000,00 2.080.000,00 (1.130.000,00) (35,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.790.000,00 208.790.000,00 192.000.000,00 1.143,54 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,00 52.550.000,00 7.550.000,00 16,78 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 52.550.000,00 7.550.000,00 16,78 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.530.000,00 2.080.000,00 (450.000,00) (17,79) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.470.000,00 50.470.000,00 8.000.000,00 18,84 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.084.000.000,00 2.922.745.000,00 1.838.745.000,00 169,63 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 650.000.000,00 873.950.000,00 223.950.000,00 34,45 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 14.019.500,00 8.019.500,00 133,66 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.435.000,00 2.305.000,00 (1.130.000,00) (32,90) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.565.000,00 11.714.500,00 9.149.500,00 356,71 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 644.000.000,00 859.930.500,00 215.930.500,00 33,53 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 644.000.000,00 859.930.500,00 215.930.500,00 33,53 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234.000.000,00 649.245.000,00 415.245.000,00 177,46 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 9.150.000,00 17.205.000,00 8.055.000,00 88,03 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 6.065.000,00 7.298.000,00 1.233.000,00 20,33 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.085.000,00 9.907.000,00 6.822.000,00 221,13 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 224.850.000,00 632.040.000,00 407.190.000,00 181,09 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 224.850.000,00 632.040.000,00 407.190.000,00 181,09 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 49.996.016,00 49.996.016,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 14.065.000,00 14.065.000,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.931.016,00 35.931.016,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.150.003.984,00 1.150.003.984,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.150.003.984,00 1.150.003.984,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) (0,23) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 14.750.000,00 14.300.000,00 (450.000,00) (3,05) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 4.020.000,00 3.570.000,00 (450.000,00) (11,19) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 185.250.000,00 185.250.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.250.000,00 185.250.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.716.000,00 135.716.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.716.000,00 35.716.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 35.716.000,00 35.716.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.716.000,00 35.716.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.000.000,00 584.855.000,00 187.855.000,00 47,32 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000,00 110.555.000,00 10.555.000,00 10,56 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 110.555.000,00 10.555.000,00 10,56 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.210.000,00 2.080.000,00 (1.130.000,00) (35,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.790.000,00 108.475.000,00 11.685.000,00 12,07 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 5.870.000,00 (1.130.000,00) (16,14) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.870.000,00 (1.130.000,00) (16,14) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 170.000,00 (1.130.000,00) (86,92) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 290.000.000,00 468.430.000,00 178.430.000,00 61,53 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 468.430.000,00 178.430.000,00 61,53 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.210.000,00 2.760.000,00 (450.000,00) (14,02) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.790.000,00 465.670.000,00 178.880.000,00 62,37 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.025.500.000,00 1.058.565.000,00 33.065.000,00 3,22 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.015.500.000,00 1.048.565.000,00 33.065.000,00 3,26 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 48.325.000,00 (26.675.000,00) (35,57) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 48.325.000,00 825.000,00 1,74 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.755.000,00 4.625.000,00 (1.130.000,00) (19,64) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.745.000,00 43.700.000,00 1.955.000,00 4,68 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.2 BELANJA MODAL 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 415.500.000,00 380.630.000,00 (34.870.000,00) (8,39) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 415.500.000,00 380.630.000,00 (34.870.000,00) (8,39) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.360.000,00 4.570.000,00 (790.000,00) (14,74) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.140.000,00 376.060.000,00 (34.080.000,00) (8,31) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 52.300.000,00 7.300.000,00 16,22 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 52.300.000,00 7.300.000,00 16,22 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.205.000,00 5.305.000,00 (900.000,00) (14,50) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.795.000,00 46.995.000,00 8.200.000,00 21,14 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 390.000.000,00 475.000.000,00 85.000.000,00 21,79 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 390.000.000,00 475.000.000,00 85.000.000,00 21,79 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.540.000,00 4.230.000,00 1.690.000,00 66,54 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.460.000,00 70.770.000,00 48.310.000,00 215,09 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.05 Belanja Hibah 365.000.000,00 400.000.000,00 35.000.000,00 9,59 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 90.000.000,00 92.310.000,00 2.310.000,00 2,57 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.005 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 92.310.000,00 2.310.000,00 2,57 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.005 5.1.01 Belanja Pegawai 4.570.000,00 3.670.000,00 (900.000,00) (19,69) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 02.2.03.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.430.000,00 88.640.000,00 3.210.000,00 3,76 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.482.655.000,00 2.482.655.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.996.695.000,00 2.015.569.000,00 18.874.000,00 0,95 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Penyediaan Permakanan 1.912.000.000,00 1.912.875.000,00 875.000,00 0,05 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.912.000.000,00 1.912.875.000,00 875.000,00 0,05 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.870.000,00 4.745.000,00 (1.125.000,00) (19,17) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.130.000,00 216.130.000,00 2.000.000,00 0,93 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.692.000.000,00 1.692.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Penyediaan Sandang 17.500.000,00 16.635.000,00 (865.000,00) (4,94) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 16.635.000,00 (865.000,00) (4,94) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.085.000,00 1.635.000,00 (450.000,00) (21,58) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.415.000,00 15.000.000,00 (415.000,00) (2,69) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 Penyediaan Alat Bantu 27.195.000,00 27.195.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 27.195.000,00 27.195.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.195.000,00 27.195.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.012 Pemberian Layanan Rujukan 40.000.000,00 58.864.000,00 18.864.000,00 47,16 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 58.864.000,00 18.864.000,00 47,16 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.012 5.1.01 Belanja Pegawai 2.030.000,00 1.580.000,00 (450.000,00) (22,17) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.970.000,00 57.284.000,00 19.314.000,00 50,87 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 485.960.000,00 467.086.000,00 (18.874.000,00) (3,88) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.003 Penyediaan Permakanan 19.000.000,00 16.596.000,00 (2.404.000,00) (12,65) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 16.596.000,00 (2.404.000,00) (12,65) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.710.000,00 2.260.000,00 (450.000,00) (16,61) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.290.000,00 14.336.000,00 (1.954.000,00) (12,00) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.008 5.1.01 Belanja Pegawai 12.645.000,00 10.845.000,00 (1.800.000,00) (14,23) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.355.000,00 255.155.000,00 1.800.000,00 0,71 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 200.960.000,00 184.490.000,00 (16.470.000,00) (8,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.014 5.1 BELANJA OPERASI 200.960.000,00 184.490.000,00 (16.470.000,00) (8,20) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.014 5.1.01 Belanja Pegawai 2.030.000,00 1.580.000,00 (450.000,00) (22,17) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 04.2.02.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.930.000,00 182.910.000,00 (16.020.000,00) (8,05) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.614.560.000,00 5.385.216.500,00 770.656.500,00 16,70 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.830.000,00 2.380.000,00 (450.000,00) (15,90) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.170.000,00 32.620.000,00 450.000,00 1,40 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.579.560.000,00 5.350.216.500,00 770.656.500,00 16,83 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 135.716.500,00 35.716.500,00 35,72 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 135.716.500,00 35.716.500,00 35,72 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) (15,81) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.740.000,00 130.446.500,00 36.706.500,00 39,16 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.370.000,00 2.380.000,00 (990.000,00) (29,38) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.630.000,00 87.620.000,00 10.990.000,00 14,34 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.700.060.000,00 3.200.000.000,00 499.940.000,00 18,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.060.000,00 3.200.000.000,00 499.940.000,00 18,52 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.480.000,00 19.380.000,00 8.900.000,00 84,92 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.689.580.000,00 3.180.620.000,00 491.040.000,00 18,26 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.699.500.000,00 1.924.500.000,00 225.000.000,00 13,24 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.699.500.000,00 1.924.500.000,00 225.000.000,00 13,24 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 33.930.000,00 23.556.000,00 (10.374.000,00) (30,57) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 05.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.570.000,00 1.900.944.000,00 235.374.000,00 14,13 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 Penyediaan Makanan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 1.915.000,00 (225.000,00) (10,51) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.860.000,00 68.085.000,00 225.000,00 0,33 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 Pelayanan Dukungan Psikososial 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.180.000,00 (450.000,00) (27,61) 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.370.000,00 18.820.000,00 450.000,00 2,45 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 06.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.370.000,00 18.370.000,00 0,00 0,00 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 74.440.000,00 84.375.000,00 9.935.000,00 13,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 74.440.000,00 84.375.000,00 9.935.000,00 13,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07.2.01.002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 74.440.000,00 84.375.000,00 9.935.000,00 13,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 74.440.000,00 84.375.000,00 9.935.000,00 13,35 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 1.580.000,00 1.130.000,00 251,11 1-06 1-06.0-00.0-00.01.000 07.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.990.000,00 82.795.000,00 8.805.000,00 11,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2-08.2-14.0-00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UNIT ORGANISASI : 2-08.2-14.0-00.02.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 21.209.671.000,00 21.447.855.000,00 238.184.000,00 1,12 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.209.671.000,00 21.447.855.000,00 238.184.000,00 1,12 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.254.635.000,00 3.324.454.000,00 69.819.000,00 2,15 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.476.450.000,00 2.520.295.000,00 43.845.000,00 1,77 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.428.165.000,00 2.445.375.000,00 17.210.000,00 0,71 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.428.165.000,00 2.445.375.000,00 17.210.000,00 0,71 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.428.165.000,00 2.445.375.000,00 17.210.000,00 0,71 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.285.000,00 74.920.000,00 26.635.000,00 55,16 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 48.285.000,00 74.920.000,00 26.635.000,00 55,16 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 47.960.000,00 73.920.000,00 25.960.000,00 54,13 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 1.000.000,00 675.000,00 207,69 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.362.000,00 213.362.000,00 60.000.000,00 39,12 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.593.000,00 11.093.000,00 2.500.000,00 29,09 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 8.593.000,00 11.093.000,00 2.500.000,00 29,09 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.593.000,00 11.093.000,00 2.500.000,00 29,09 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.851.000,00 44.851.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 44.851.000,00 44.851.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.071.000,00 43.071.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.958.000,00 13.458.000,00 2.500.000,00 22,81 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 10.958.000,00 13.458.000,00 2.500.000,00 22,81 printed by SIMD@ Halaman 1 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.948.000,00 12.448.000,00 2.500.000,00 25,13 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.250.000,00 100.250.000,00 55.000.000,00 121,55 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 45.250.000,00 100.250.000,00 55.000.000,00 121,55 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.010.000,00 (450.000,00) (30,82) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.790.000,00 99.240.000,00 55.450.000,00 126,63 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.300.000,00 300.274.000,00 20.974.000,00 7,51 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.048.000,00 172.548.000,00 16.500.000,00 10,57 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 156.048.000,00 172.548.000,00 16.500.000,00 10,57 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.970.000,00 1.010.000,00 (960.000,00) (48,73) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.078.000,00 171.538.000,00 17.460.000,00 11,33 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.102.000,00 126.576.000,00 4.474.000,00 3,66 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 122.102.000,00 126.576.000,00 4.474.000,00 3,66 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.102.000,00 126.576.000,00 4.474.000,00 3,66 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311.773.000,00 256.773.000,00 (55.000.000,00) (17,64) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 178.150.000,00 178.150.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 178.150.000,00 178.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.940.000,00 176.940.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.483.000,00 45.483.000,00 (55.000.000,00) (54,74) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 100.483.000,00 45.483.000,00 (55.000.000,00) (54,74) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.483.000,00 45.483.000,00 (55.000.000,00) (54,74) 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 521.950.000,00 521.950.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.01.015 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.01.015 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.01.015 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.01.015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 38.990.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 481.950.000,00 481.950.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 69.150.000,00 69.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 69.150.000,00 69.150.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.140.000,00 68.140.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1 BELANJA OPERASI 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1.01 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.013 5.1 BELANJA OPERASI 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.02.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.03.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.546.000,00 30.546.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8.876.482.000,00 8.994.847.000,00 118.365.000,00 1,33 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.048.230.000,00 1.098.230.000,00 50.000.000,00 4,77 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.001 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 130.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 38,46 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 38,46 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 38,46 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.004 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.570.000,00 147.570.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.006 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.007 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 454.230.000,00 454.230.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 454.230.000,00 454.230.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.230.000,00 454.230.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.008 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 668.900.000,00 668.900.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 117.860.000,00 117.860.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 117.860.000,00 117.860.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.990.000,00 63.990.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.860.000,00 117.860.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 551.040.000,00 551.040.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 551.040.000,00 551.040.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.040.000,00 551.040.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 6.483.852.000,00 6.552.217.000,00 68.365.000,00 1,05 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4.198.693.000,00 4.198.693.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.198.693.000,00 4.198.693.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.198.693.000,00 4.198.693.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.114.839.000,00 2.183.204.000,00 68.365.000,00 3,23 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 197.307.750,00 265.672.750,00 68.365.000,00 34,65 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1.01 Belanja Pegawai 47.350.000,00 49.105.000,00 1.755.000,00 3,71 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.957.750,00 216.567.750,00 66.610.000,00 44,42 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.2 BELANJA MODAL 1.917.531.250,00 1.917.531.250,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 448.000.000,00 448.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.469.531.250,00 1.469.531.250,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 110.920.000,00 110.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.008 5.1 BELANJA OPERASI 110.920.000,00 110.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.03.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.920.000,00 110.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.04.003 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 03.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 8.164.920.000,00 8.164.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 8.164.920.000,00 8.164.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.002 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.003 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.990.000,00 28.990.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.005 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7.774.920.000,00 7.774.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 7.774.920.000,00 7.774.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 04.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.774.920.000,00 7.774.920.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 86.328.000,00 106.328.000,00 20.000.000,00 23,17 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.328.000,00 106.328.000,00 20.000.000,00 23,17 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05.2.01.002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 86.328.000,00 106.328.000,00 20.000.000,00 23,17 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 86.328.000,00 106.328.000,00 20.000.000,00 23,17 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 05.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.318.000,00 105.318.000,00 20.000.000,00 23,44 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.790.000,00 47.790.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 2-08 2-08.2-14.0-00.02.000 07.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.790.000,00 138.790.000,00 30.000.000,00 27,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-11 LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2-11.1-03.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup UNIT ORGANISASI : 2-11.1-03.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.150.000.000,00 2.365.000.000,00 215.000.000,00 10,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.150.000.000,00 2.365.000.000,00 215.000.000,00 10,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.150.000.000,00 2.365.000.000,00 215.000.000,00 10,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 22.507.790.000,00 25.169.802.000,00 2.662.012.000,00 11,83 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 00 LINGKUNGAN HIDUP 22.507.790.000,00 25.169.802.000,00 2.662.012.000,00 11,83 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.650.885.000,00 6.516.165.000,00 (134.720.000,00) (2,03) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.559.000,00 118.559.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.559.000,00 18.559.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.559.000,00 18.559.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.559.000,00 18.559.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 1.910.000,00 (680.000,00) (26,25) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.410.000,00 98.090.000,00 680.000,00 0,70 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.903.614.000,00 4.764.394.000,00 (139.220.000,00) (2,84) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.720.614.000,00 4.585.894.000,00 (134.720.000,00) (2,85) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.720.614.000,00 4.585.894.000,00 (134.720.000,00) (2,85) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.614.000,00 4.585.894.000,00 (134.720.000,00) (2,85) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 183.000.000,00 178.500.000,00 (4.500.000,00) (2,46) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 183.000.000,00 178.500.000,00 (4.500.000,00) (2,46) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 89.480.000,00 82.640.000,00 (6.840.000,00) (7,64) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.520.000,00 95.860.000,00 2.340.000,00 2,50 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) printed by SIMD@ Halaman 1 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.777.000,00 334.278.632,00 66.501.632,00 24,83 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 95.001.632,00 25.001.632,00 35,72 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 95.001.632,00 25.001.632,00 35,72 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 1.910.000,00 (680.000,00) (26,25) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.410.000,00 93.091.632,00 25.681.632,00 38,10 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.910.000,00 21.910.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.500.000,00 53.000.000,00 11.500.000,00 27,71 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 41.500.000,00 53.000.000,00 11.500.000,00 27,71 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.590.000,00 51.090.000,00 11.500.000,00 29,05 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.437.000,00 13.437.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 13.437.000,00 13.437.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.757.000,00 12.757.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.190.000,00 130.190.000,00 30.000.000,00 29,94 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 100.190.000,00 130.190.000,00 30.000.000,00 29,94 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.280.000,00 128.280.000,00 30.000.000,00 30,53 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 153.908.000,00 203.908.000,00 50.000.000,00 32,49 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 19.964.000,00 19.964.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.964.000,00 19.964.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.908.000,00 158.908.000,00 50.000.000,00 45,91 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.682.000,00 5.129.000,00 447.000,00 9,55 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.002.000,00 4.449.000,00 447.000,00 11,17 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 104.226.000,00 153.779.000,00 49.553.000,00 47,54 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.226.000,00 153.779.000,00 49.553.000,00 47,54 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1 BELANJA OPERASI 3.604.000,00 3.604.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.924.000,00 2.924.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 5.2 BELANJA MODAL 21.396.000,00 21.396.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.07.011 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.396.000,00 21.396.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.027.000,00 754.025.368,00 (105.001.632,00) (12,22) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.385.000,00 145.383.368,00 (55.001.632,00) (27,45) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 200.385.000,00 145.383.368,00 (55.001.632,00) (27,45) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.385.000,00 145.383.368,00 (55.001.632,00) (27,45) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 655.642.000,00 605.642.000,00 (50.000.000,00) (7,63) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 655.642.000,00 605.642.000,00 (50.000.000,00) (7,63) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.232.000,00 603.232.000,00 (50.000.000,00) (7,65) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.000.000,00 301.000.000,00 3.000.000,00 1,01 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.800.000,00 206.800.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.000.000,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 14.220.000,00 45.000.000,00 30.780.000,00 216,46 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 10.760.000,00 10.760.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00 34.240.000,00 30.780.000,00 889,60 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 30.780.000,00 0,00 (30.780.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.780.000,00 0,00 (30.780.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 01.2.09.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.090.000,00 18.090.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 515.000.000,00 488.150.000,00 (26.850.000,00) (5,21) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 290.000.000,00 284.530.000,00 (5.470.000,00) (1,89) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.001 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 69.000.000,00 64.890.000,00 (4.110.000,00) (5,96) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 64.890.000,00 (4.110.000,00) (5,96) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 0,00 (1.360.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.640.000,00 64.890.000,00 (2.750.000,00) (4,07) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 221.000.000,00 219.640.000,00 (1.360.000,00) (0,62) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 221.000.000,00 219.640.000,00 (1.360.000,00) (0,62) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) (66,67) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.960.000,00 218.960.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 225.000.000,00 203.620.000,00 (21.380.000,00) (9,50) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.02.002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 225.000.000,00 203.620.000,00 (21.380.000,00) (9,50) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 203.620.000,00 (21.380.000,00) (9,50) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) (50,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.640.000,00 202.940.000,00 (20.700.000,00) (9,26) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 512.625.000,00 511.265.000,00 (1.360.000,00) (0,27) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 357.880.000,00 356.520.000,00 (1.360.000,00) (0,38) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 32.880.000,00 32.200.000,00 (680.000,00) (2,07) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 32.880.000,00 32.200.000,00 (680.000,00) (2,07) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 325.000.000,00 324.320.000,00 (680.000,00) (0,21) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 279.550.000,00 278.870.000,00 (680.000,00) (0,24) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.000.000,00 8.320.000,00 (680.000,00) (7,56) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.550.000,00 270.550.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 154.745.000,00 154.745.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 123.070.000,00 123.070.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 91.246.000,00 123.070.000,00 31.824.000,00 34,88 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.276.000,00 120.100.000,00 31.824.000,00 36,05 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 5.2 BELANJA MODAL 31.824.000,00 0,00 (31.824.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.824.000,00 0,00 (31.824.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.823.081.000,00 1.806.031.000,00 (17.050.000,00) (0,94) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.823.081.000,00 1.806.031.000,00 (17.050.000,00) (0,94) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.783.081.000,00 1.769.081.000,00 (14.000.000,00) (0,79) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.777.869.000,00 1.748.443.000,00 (29.426.000,00) (1,66) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 31.600.000,00 24.120.000,00 (7.480.000,00) (23,67) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.746.269.000,00 1.724.323.000,00 (21.946.000,00) (1,26) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 5.2 BELANJA MODAL 5.212.000,00 20.638.000,00 15.426.000,00 295,97 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.212.000,00 20.638.000,00 15.426.000,00 295,97 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 40.000.000,00 36.950.000,00 (3.050.000,00) (7,63) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 36.980.000,00 35.680.000,00 (1.300.000,00) (3,52) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 35.680.000,00 (620.000,00) (1,71) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 5.2 BELANJA MODAL 3.020.000,00 1.270.000,00 (1.750.000,00) (57,95) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 04.2.01.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.020.000,00 1.270.000,00 (1.750.000,00) (57,95) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 50.000.000,00 22.240.800,00 (27.759.200,00) (55,52) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 50.000.000,00 22.240.800,00 (27.759.200,00) (55,52) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 22.240.800,00 (27.759.200,00) (55,52) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 26.132.000,00 22.240.800,00 (3.891.200,00) (14,89) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00 2.920.000,00 (860.000,00) (22,75) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.352.000,00 19.320.800,00 (3.031.200,00) (13,56) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 5.2 BELANJA MODAL 23.868.000,00 0,00 (23.868.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 05.2.01.001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.868.000,00 0,00 (23.868.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06.2.01.003 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.240.000,00 41.240.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08.2.01.002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 08.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.320.000,00 29.320.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 164.362.000,00 163.682.000,00 (680.000,00) (0,41) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.362.000,00 163.682.000,00 (680.000,00) (0,41) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09.2.01.001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 164.362.000,00 163.682.000,00 (680.000,00) (0,41) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 164.362.000,00 163.682.000,00 (680.000,00) (0,41) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.900.000,00 8.050.000,00 4.150.000,00 106,41 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 09.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.462.000,00 155.632.000,00 (4.830.000,00) (3,01) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.670.000,00 19.990.000,00 (680.000,00) (3,29) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 20.670.000,00 19.990.000,00 (680.000,00) (3,29) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10.2.01.001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 20.670.000,00 19.990.000,00 (680.000,00) (3,29) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.670.000,00 19.990.000,00 (680.000,00) (3,29) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.290.000,00 1.610.000,00 (680.000,00) (29,69) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 10.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.380.000,00 18.380.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.698.317.000,00 15.569.428.200,00 2.871.111.200,00 22,61 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01 Pengelolaan Sampah 12.698.317.000,00 15.569.428.200,00 2.871.111.200,00 22,61 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 881.000,00 (44.119.000,00) (98,04) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 881.000,00 (44.119.000,00) (98,04) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 881.000,00 (40.519.000,00) (97,87) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.002 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00 25.000.000,00 680.000,00 2,80 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 12.210.817.000,00 14.576.047.200,00 2.365.230.200,00 19,37 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 12.210.817.000,00 13.925.011.998,00 1.714.194.998,00 14,04 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 47.420.000,00 38.490.000,00 (8.930.000,00) (18,83) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.163.397.000,00 13.886.521.998,00 1.723.124.998,00 14,17 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 0,00 651.035.202,00 651.035.202,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 259.446.202,00 259.446.202,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 391.589.000,00 391.589.000,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.840.000,00 (1.360.000,00) (18,89) 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.800.000,00 319.160.000,00 1.360.000,00 0,43 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.004 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.006 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.820.000,00 41.820.000,00 0,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.215.246,00 13.215.246,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 972.000,00 972.000,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.243.246,00 12.243.246,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 5.2 BELANJA MODAL 0,00 536.784.754,00 536.784.754,00 0,00 2-11 2-11.1-03.0-00.01.000 11.2.01.007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 536.784.754,00 536.784.754,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil UNIT ORGANISASI : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 8.506.773.000,00 8.597.353.000,00 90.580.000,00 1,06 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.506.773.000,00 8.597.353.000,00 90.580.000,00 1,06 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.060.773.000,00 8.153.853.000,00 93.080.000,00 1,15 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.113.680.000,00 5.144.260.000,00 30.580.000,00 0,60 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.033.980.000,00 5.064.560.000,00 30.580.000,00 0,61 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.033.980.000,00 5.064.560.000,00 30.580.000,00 0,61 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.033.980.000,00 5.064.560.000,00 30.580.000,00 0,61 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 68.640.000,00 68.640.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.007 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.02.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170.000.000,00 173.000.000,00 3.000.000,00 1,76 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.05.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.210.000,00 147.210.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 956.010.000,00 846.611.000,00 (109.399.000,00) (11,44) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 734.010.000,00 569.010.000,00 (165.000.000,00) (22,48) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 734.010.000,00 569.010.000,00 (165.000.000,00) (22,48) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.255.000,00 2.685.000,00 430.000,00 19,07 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.755.000,00 566.325.000,00 (165.430.000,00) (22,61) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 645.000,00 645.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.355.000,00 18.355.000,00 7.000.000,00 61,65 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 29.600.000,00 5.000.000,00 20,33 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000,00 153.601.000,00 43.601.000,00 39,64 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 153.601.000,00 43.601.000,00 39,64 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 153.601.000,00 43.601.000,00 39,64 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 279.000.000,00 430.699.000,00 151.699.000,00 54,37 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.228.000,00 1.228.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.000,00 548.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 23.772.000,00 23.772.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.772.000,00 23.772.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 254.000.000,00 405.699.000,00 151.699.000,00 59,72 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 13.478.000,00 7.266.000,00 (6.212.000,00) (46,09) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.430.000,00 6.360.000,00 1.930.000,00 43,57 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.048.000,00 906.000,00 (8.142.000,00) (89,99) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 240.522.000,00 398.433.000,00 157.911.000,00 65,65 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.522.000,00 353.433.000,00 112.911.000,00 46,94 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.209.583.000,00 1.177.183.000,00 (32.400.000,00) (2,68) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 426.000.000,00 395.700.000,00 (30.300.000,00) (7,11) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 426.000.000,00 395.700.000,00 (30.300.000,00) (7,11) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.640.000,00 394.340.000,00 (30.300.000,00) (7,14) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 780.583.000,00 778.483.000,00 (2.100.000,00) (0,27) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 780.583.000,00 778.483.000,00 (2.100.000,00) (0,27) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 8.670.000,00 8.670.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.913.000,00 769.813.000,00 (2.100.000,00) (0,27) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 310.000.000,00 359.600.000,00 49.600.000,00 16,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 190.000.000,00 229.600.000,00 39.600.000,00 20,84 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 229.600.000,00 39.600.000,00 20,84 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.605.000,00 4.605.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.395.000,00 224.995.000,00 39.600.000,00 21,36 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.320.000,00 69.320.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.460.000,00 58.460.000,00 10.000.000,00 20,64 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 145.000.000,00 135.000.000,00 (10.000.000,00) (6,90) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 145.000.000,00 135.000.000,00 (10.000.000,00) (6,90) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 45.000.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.560.000,00 16.520.000,00 3.960.000,00 31,53 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.440.000,00 18.480.000,00 (13.960.000,00) (43,03) 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 145.000.000,00 152.500.000,00 7.500.000,00 5,17 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 145.000.000,00 152.500.000,00 7.500.000,00 5,17 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.640.000,00 93.640.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 50.000.000,00 57.500.000,00 7.500.000,00 15,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 57.500.000,00 7.500.000,00 15,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.360.000,00 54.860.000,00 7.500.000,00 15,84 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00 41.280.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.280.000,00 55.280.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.03.008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.03.008 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.03.008 5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 2-12 2-12.0-00.0-00.01.000 04.2.03.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.280.000,00 45.280.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa UNIT ORGANISASI : 2-13.0-00.0-00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 13.693.551.000,00 14.356.829.000,00 663.278.000,00 4,84 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.693.551.000,00 14.356.829.000,00 663.278.000,00 4,84 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.132.847.000,00 3.132.847.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 78.000.000,00 18.000.000,00 30,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,00 78.000.000,00 18.000.000,00 30,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 78.000.000,00 18.000.000,00 30,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 78.000.000,00 18.000.000,00 30,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.379.347.000,00 2.292.987.000,00 (86.360.000,00) (3,63) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.309.347.000,00 2.209.347.000,00 (100.000.000,00) (4,33) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.309.347.000,00 2.209.347.000,00 (100.000.000,00) (4,33) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.309.347.000,00 2.209.347.000,00 (100.000.000,00) (4,33) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,00 83.640.000,00 13.640.000,00 19,49 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 83.640.000,00 13.640.000,00 19,49 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 69.700.000,00 83.640.000,00 13.940.000,00 20,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.500.000,00 321.860.000,00 44.360.000,00 15,99 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.740.000,00 47.740.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.000.000,00 22.820.000,00 (3.180.000,00) (12,23) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 22.820.000,00 (3.180.000,00) (12,23) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 4.080.000,00 (3.180.000,00) (43,80) printed by SIMD@ Halaman 1 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.740.000,00 18.740.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.000.000,00 74.746.000,00 (15.254.000,00) (16,95) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 74.746.000,00 (15.254.000,00) (16,95) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 74.746.000,00 (15.254.000,00) (16,95) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 112.794.000,00 62.794.000,00 125,59 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 112.794.000,00 62.794.000,00 125,59 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 112.794.000,00 62.794.000,00 125,59 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.011 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.06.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.000.000,00 135.000.000,00 (6.000.000,00) (4,26) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000,00 75.000.000,00 (15.000.000,00) (16,67) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 75.000.000,00 (15.000.000,00) (16,67) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 75.000.000,00 (15.000.000,00) (16,67) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00 18,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00 18,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00 18,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 3.630.000.000,00 4.262.000.000,00 632.000.000,00 17,41 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 3.630.000.000,00 4.262.000.000,00 632.000.000,00 17,41 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 3.600.000.000,00 4.232.000.000,00 632.000.000,00 17,56 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.594.900.000,00 4.232.000.000,00 637.100.000,00 17,72 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 43.116.000,00 43.116.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.551.784.000,00 4.188.884.000,00 637.100.000,00 17,94 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 5.2 BELANJA MODAL 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 02.2.01.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.980.000,00 27.980.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.980.000,00 27.980.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.210.000.000,00 6.241.278.000,00 31.278.000,00 0,50 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 6.210.000.000,00 6.241.278.000,00 31.278.000,00 0,50 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 75.000.000,00 64.000.000,00 (11.000.000,00) (14,67) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 64.000.000,00 (11.000.000,00) (14,67) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.310.000,00 62.310.000,00 (11.000.000,00) (15,00) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.310.000,00 98.310.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.990.000,00 98.990.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.210.000.000,00 2.291.278.000,00 81.278.000,00 3,68 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 2.210.000.000,00 2.291.278.000,00 81.278.000,00 3,68 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.207.790.000,00 2.289.068.000,00 81.278.000,00 3,68 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.013 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.540.000,00 48.540.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.014 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.990.000,00 98.990.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 3.500.000.000,00 3.461.000.000,00 (39.000.000,00) (1,11) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.017 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000.000,00 3.461.000.000,00 (39.000.000,00) (1,11) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.017 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 04.2.01.017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.497.790.000,00 3.458.790.000,00 (39.000.000,00) (1,11) 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 620.704.000,00 620.704.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 620.704.000,00 620.704.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 40.704.000,00 40.704.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 40.704.000,00 40.704.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.164.000,00 38.164.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-13 2-13.0-00.0-00.01.000 05.2.01.009 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PERHUBUNGAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-15 PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan UNIT ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.622.256.000,00 3.984.481.600,00 362.225.600,00 10,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.622.256.000,00 3.984.481.600,00 362.225.600,00 10,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.622.256.000,00 3.984.481.600,00 362.225.600,00 10,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 54.252.646.000,00 64.777.276.000,00 10.524.630.000,00 19,40 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 00 PERHUBUNGAN 54.252.646.000,00 64.777.276.000,00 10.524.630.000,00 19,40 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.369.316.000,00 47.508.666.000,00 10.139.350.000,00 27,13 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 13.990.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.259.078.000,00 3.596.628.000,00 337.550.000,00 10,36 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.189.078.000,00 3.503.708.000,00 314.630.000,00 9,87 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.189.078.000,00 3.503.708.000,00 314.630.000,00 9,87 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.189.078.000,00 3.503.708.000,00 314.630.000,00 9,87 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,00 92.920.000,00 22.920.000,00 32,74 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 92.920.000,00 22.920.000,00 32,74 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 68.760.000,00 91.680.000,00 22.920.000,00 33,33 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.000.000,00 35.000.000,00 (45.000.000,00) (56,25) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000,00 35.000.000,00 (45.000.000,00) (56,25) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 35.000.000,00 (45.000.000,00) (56,25) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 35.000.000,00 (45.000.000,00) (56,25) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.000.000,00 328.509.000,00 18.509.000,00 5,97 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000,00 18.990.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.020.000,00 (120.000,00) (5,61) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.860.000,00 40.980.000,00 120.000,00 0,29 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.820.000,00 3.650.000,00 (170.000,00) (4,45) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.180.000,00 88.350.000,00 170.000,00 0,19 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.455.000,00 2.335.000,00 (120.000,00) (4,89) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.545.000,00 72.665.000,00 120.000,00 0,17 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 78.509.000,00 18.509.000,00 30,85 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 78.509.000,00 18.509.000,00 30,85 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00 3.320.000,00 400.000,00 13,70 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.080.000,00 75.189.000,00 18.109.000,00 31,73 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.320.000.000,00 1.394.720.000,00 74.720.000,00 5,66 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 16.213.000,00 16.213.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.195.000,00 4.000.000,00 (195.000,00) (4,65) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.018.000,00 12.213.000,00 195.000,00 1,62 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 1.283.787.000,00 1.283.787.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.283.787.000,00 1.283.787.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 94.720.000,00 74.720.000,00 373,60 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 92.140.000,00 72.140.000,00 360,70 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 92.140.000,00 72.140.000,00 360,70 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.118.438.000,00 41.872.009.000,00 9.753.571.000,00 30,37 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.720.001.000,00 41.470.001.000,00 9.750.000.000,00 30,74 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 31.720.001.000,00 41.470.001.000,00 9.750.000.000,00 30,74 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.718.791.000,00 41.468.791.000,00 9.750.000.000,00 30,74 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.937.000,00 399.508.000,00 3.571.000,00 0,90 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 395.937.000,00 399.508.000,00 3.571.000,00 0,90 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.937.000,00 399.508.000,00 3.571.000,00 0,90 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.800.000,00 266.800.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 241.800.000,00 241.800.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 241.800.000,00 241.800.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.380.000,00 5.150.000,00 (230.000,00) (4,28) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.420.000,00 236.650.000,00 230.000,00 0,10 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 16.883.330.000,00 17.268.610.000,00 385.280.000,00 2,28 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 25.860.000,00 0,00 (25.860.000,00) (100,00) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.140.000,00 0,00 (224.140.000,00) (100,00) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.434.250.000,00 11.684.250.000,00 250.000.000,00 2,19 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9.760.500.000,00 10.010.500.000,00 250.000.000,00 2,56 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 407.248.000,00 416.350.000,00 9.102.000,00 2,24 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 57.120.000,00 56.480.000,00 (640.000,00) (1,12) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.128.000,00 359.870.000,00 9.742.000,00 2,78 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.2 BELANJA MODAL 9.353.252.000,00 9.594.150.000,00 240.898.000,00 2,58 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.353.252.000,00 9.594.150.000,00 240.898.000,00 2,58 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.350.000,00 2.810.000,00 (540.000,00) (16,12) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.646.000,00 4.186.000,00 540.000,00 14,81 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 198.004.000,00 198.004.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.004.000,00 198.004.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.317.500.000,00 1.317.500.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.317.500.000,00 1.317.500.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.705.000,00 12.205.000,00 (500.000,00) (3,94) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.304.795.000,00 1.305.295.000,00 500.000,00 0,04 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 151.250.000,00 151.250.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 151.250.000,00 151.250.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.250.000,00 151.250.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.117.610.000,00 1.017.610.000,00 (100.000.000,00) (8,95) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.620.000,00 6.930.000,00 (690.000,00) (9,06) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.380.000,00 148.070.000,00 690.000,00 0,47 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 962.610.000,00 862.610.000,00 (100.000.000,00) (10,39) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 962.610.000,00 862.610.000,00 (100.000.000,00) (10,39) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.410.000,00 11.995.000,00 7.585.000,00 172,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 958.200.000,00 850.615.000,00 (107.585.000,00) (11,23) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 440.250.000,00 425.530.000,00 (14.720.000,00) (3,34) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.1 BELANJA OPERASI 842.000,00 842.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.000,00 842.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.2 BELANJA MODAL 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 435.250.000,00 420.530.000,00 (14.720.000,00) (3,38) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.007 5.1 BELANJA OPERASI 435.250.000,00 420.530.000,00 (14.720.000,00) (3,38) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.007 5.1.01 Belanja Pegawai 12.590.000,00 15.981.000,00 3.391.000,00 26,93 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.05.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.660.000,00 404.549.000,00 (18.111.000,00) (4,29) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.501.220.000,00 4.001.220.000,00 500.000.000,00 14,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3.271.645.000,00 3.621.645.000,00 350.000.000,00 10,70 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.271.645.000,00 3.543.786.550,00 272.141.550,00 8,32 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.875.000,00 7.450.000,00 3.575.000,00 92,26 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.267.770.000,00 3.536.336.550,00 268.566.550,00 8,22 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.2 BELANJA MODAL 0,00 77.858.450,00 77.858.450,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 77.858.450,00 77.858.450,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 229.575.000,00 379.575.000,00 150.000.000,00 65,34 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 229.575.000,00 379.575.000,00 150.000.000,00 65,34 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 2.779.000,00 1.569.000,00 129,67 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.365.000,00 376.796.000,00 148.431.000,00 65,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.07.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.07.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.07.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.07.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.980.000,00 12.980.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.08.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.990.000,00 (1.010.000,00) (1,84) 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 I I I I I I 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-15 2-15.0-00.0-00.01.000 02.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA ORGANISASI : 2-16.2-20.2-21.04 Dinas Komunikasi Dan Informatika UNIT ORGANISASI : 2-16.2-20.2-21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 11.079.517.000,00 11.560.762.000,00 481.245.000,00 4,34 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 00 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 11.079.517.000,00 11.560.762.000,00 481.245.000,00 4,34 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.803.727.000,00 4.179.972.000,00 376.245.000,00 9,89 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000,00 34.000.000,00 (10.000.000,00) (22,73) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.000.000,00 34.000.000,00 (10.000.000,00) (22,73) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 34.000.000,00 (10.000.000,00) (22,73) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.080.000,00 1.010.000,00 (7.070.000,00) (87,50) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.920.000,00 32.990.000,00 (2.930.000,00) (8,16) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.954.629.000,00 2.169.674.000,00 215.045.000,00 11,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.869.689.000,00 2.088.934.000,00 219.245.000,00 11,73 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.869.689.000,00 2.088.934.000,00 219.245.000,00 11,73 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.869.689.000,00 2.088.934.000,00 219.245.000,00 11,73 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84.940.000,00 80.740.000,00 (4.200.000,00) (4,94) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 84.940.000,00 80.740.000,00 (4.200.000,00) (4,94) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 84.120.000,00 79.920.000,00 (4.200.000,00) (4,99) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 389.335.000,00 416.548.000,00 27.213.000,00 6,99 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 89.335.000,00 66.548.000,00 (22.787.000,00) (25,51) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 89.335.000,00 66.548.000,00 (22.787.000,00) (25,51) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.335.000,00 66.548.000,00 (22.787.000,00) (25,51) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.010 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.010 5.1.01 Belanja Pegawai 24.080.000,00 20.300.000,00 (3.780.000,00) (15,70) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.05.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.920.000,00 329.700.000,00 53.780.000,00 19,49 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 274.859.000,00 277.646.000,00 2.787.000,00 1,01 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.076.000,00 10.863.000,00 2.787.000,00 34,51 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 8.076.000,00 10.863.000,00 2.787.000,00 34,51 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.076.000,00 10.863.000,00 2.787.000,00 34,51 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.783.000,00 115.783.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 115.783.000,00 115.783.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 16.885.000,00 10.940.000,00 (5.945.000,00) (35,21) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.898.000,00 104.843.000,00 5.945.000,00 6,01 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 261.995.500,00 316.195.500,00 54.200.000,00 20,69 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 11.469.000,00 11.469.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 11.469.000,00 11.469.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.469.000,00 11.469.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.526.500,00 304.726.500,00 54.200.000,00 21,63 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.610.000,00 2.770.000,00 (2.840.000,00) (50,62) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 5.610.000,00 1.706.000,00 (3.904.000,00) (69,59) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 244.916.500,00 301.956.500,00 57.040.000,00 23,29 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.916.500,00 301.956.500,00 57.040.000,00 23,29 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.996.800,00 206.996.800,00 10.000.000,00 5,08 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.032.800,00 110.032.800,00 10.000.000,00 10,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.032.800,00 110.032.800,00 10.000.000,00 10,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.032.800,00 110.032.800,00 10.000.000,00 10,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.764.000,00 94.764.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 94.764.000,00 94.764.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.764.000,00 94.764.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 681.911.700,00 758.911.700,00 77.000.000,00 11,29 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.000.000,00 183.000.000,00 37.000.000,00 25,34 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 146.000.000,00 183.000.000,00 37.000.000,00 25,34 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 183.000.000,00 37.000.000,00 25,34 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.977.500,00 49.977.500,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 49.977.500,00 49.977.500,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.977.500,00 49.977.500,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 485.934.200,00 525.934.200,00 40.000.000,00 8,23 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 485.934.200,00 525.934.200,00 40.000.000,00 8,23 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 23.955.000,00 20.210.000,00 (3.745.000,00) (15,63) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.979.200,00 505.724.200,00 43.745.000,00 9,47 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.303.271.000,00 1.542.851.000,00 239.580.000,00 18,38 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.303.271.000,00 1.542.851.000,00 239.580.000,00 18,38 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.260.000,00 16.020.000,00 (5.240.000,00) (24,65) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.940.000,00 199.180.000,00 5.240.000,00 2,70 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 29.270.000,00 18.420.000,00 (10.850.000,00) (37,07) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.530.000,00 236.380.000,00 10.850.000,00 4,81 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 655.271.000,00 702.851.000,00 47.580.000,00 7,26 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 655.271.000,00 702.851.000,00 47.580.000,00 7,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 40.660.000,00 28.360.000,00 (12.300.000,00) (30,25) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.611.000,00 324.491.000,00 59.880.000,00 22,63 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.005 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.006 Pelayanan Informasi Publik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 200.000.000,00 392.000.000,00 192.000.000,00 96,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 392.000.000,00 192.000.000,00 96,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 02.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 392.000.000,00 192.000.000,00 96,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.502.519.000,00 5.367.939.000,00 (134.580.000,00) (2,45) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.502.519.000,00 5.367.939.000,00 (134.580.000,00) (2,45) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4.157.519.000,00 4.022.939.000,00 (134.580.000,00) (3,24) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.157.519.000,00 3.203.061.722,00 (954.457.278,00) (22,96) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 60.900.000,00 50.172.080,00 (10.727.920,00) (17,62) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.096.619.000,00 3.152.889.642,00 (943.729.358,00) (23,04) 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 5.2 BELANJA MODAL 0,00 819.877.278,00 819.877.278,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 819.877.278,00 819.877.278,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.007 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.010 5.1 BELANJA OPERASI 745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00 2-16 2-16.2-20.2-21.04.000 03.2.02.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-18 PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.950.000.000,00 3.245.000.000,00 295.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.950.000.000,00 3.245.000.000,00 295.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.950.000.000,00 3.245.000.000,00 295.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 5.690.722.000,00 5.590.722.000,00 (100.000.000,00) (1,76) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 00 PENANAMAN MODAL 5.690.722.000,00 5.590.722.000,00 (100.000.000,00) (1,76) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.856.822.000,00 4.746.822.000,00 (110.000.000,00) (2,26) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.145.644.000,00 2.045.644.000,00 (100.000.000,00) (4,66) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.092.414.000,00 1.992.414.000,00 (100.000.000,00) (4,78) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.092.414.000,00 1.992.414.000,00 (100.000.000,00) (4,78) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.092.414.000,00 1.992.414.000,00 (100.000.000,00) (4,78) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.230.000,00 53.230.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 53.230.000,00 53.230.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149.851.500,00 149.851.500,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 149.851.500,00 149.851.500,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 149.851.500,00 149.851.500,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.851.500,00 149.851.500,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 434.350.000,00 559.000.000,00 124.650.000,00 28,70 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.000.000,00 124.000.000,00 58.000.000,00 87,88 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 124.000.000,00 58.000.000,00 87,88 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.780.000,00 3.560.000,00 1.780.000,00 100,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.220.000,00 120.440.000,00 56.220.000,00 87,54 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00 110,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00 110,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00 110,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.000.000,00 83.000.000,00 (42.000.000,00) (33,60) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 83.000.000,00 (42.000.000,00) (33,60) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 83.000.000,00 (42.000.000,00) (33,60) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 26,67 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 63.500.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 31,50 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.720.000,00 81.720.000,00 20.000.000,00 32,40 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.2 BELANJA MODAL 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.350.000,00 140.000.000,00 33.650.000,00 31,64 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 106.350.000,00 140.000.000,00 33.650.000,00 31,64 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.350.000,00 140.000.000,00 33.650.000,00 31,64 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 318.285.000,00 238.550.000,00 (79.735.000,00) (25,05) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 36.500.000,00 (63.500.000,00) (63,50) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.836.700,00 1.780.000,00 (56.700,00) (3,09) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700,00 0,00 (56.700,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 98.163.300,00 34.720.000,00 (63.443.300,00) (64,63) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.163.300,00 34.720.000,00 (63.443.300,00) (64,63) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.285.000,00 104.500.000,00 (83.785.000,00) (44,50) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.094.000,00 2.606.000,00 512.000,00 24,45 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000,00 606.000,00 512.000,00 544,68 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 186.191.000,00 101.894.000,00 (84.297.000,00) (45,27) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.191.000,00 101.894.000,00 (84.297.000,00) (45,27) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 97.550.000,00 97.550.000,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.297.500,00 2.297.500,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.297.500,00 2.297.500,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.2 BELANJA MODAL 0,00 95.252.500,00 95.252.500,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 95.252.500,00 95.252.500,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1 BELANJA OPERASI 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.870.000,00 0,00 (1.870.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 0,00 (4.380.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2 BELANJA MODAL 23.750.000,00 0,00 (23.750.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.750.000,00 0,00 (23.750.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.431.164.000,00 1.390.304.000,00 (40.860.000,00) (2,86) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 804.000,00 804.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 804.000,00 804.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.000,00 804.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000,00 570.000.000,00 70.000.000,00 14,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 570.000.000,00 70.000.000,00 14,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 570.000.000,00 70.000.000,00 14,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.360.000,00 53.500.000,00 (76.860.000,00) (58,96) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 5.1 BELANJA OPERASI 130.360.000,00 53.500.000,00 (76.860.000,00) (58,96) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.360.000,00 53.500.000,00 (76.860.000,00) (58,96) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000,00 766.000.000,00 (34.000.000,00) (4,25) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 766.000.000,00 (34.000.000,00) (4,25) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 766.000.000,00 (34.000.000,00) (4,25) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.527.500,00 353.472.500,00 (14.055.000,00) (3,82) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 184.009.000,00 215.954.000,00 31.945.000,00 17,36 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 184.009.000,00 215.954.000,00 31.945.000,00 17,36 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.009.000,00 215.954.000,00 31.945.000,00 17,36 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 133.518.500,00 137.518.500,00 4.000.000,00 3,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 133.518.500,00 137.518.500,00 4.000.000,00 3,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.518.500,00 137.518.500,00 4.000.000,00 3,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 4.970.000,00 0,00 (4.970.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.870.000,00 0,00 (1.870.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 45.030.000,00 0,00 (45.030.000,00) (100,00) 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.030.000,00 0,00 (45.030.000,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.630.000,00 107.630.000,00 10.000.000,00 10,24 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.430.000,00 197.430.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 04.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.900.000,00 393.900.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 393.900.000,00 393.900.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 393.900.000,00 393.900.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 393.900.000,00 393.900.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.945.000,00 6.945.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 05.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.955.000,00 386.955.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 I I I I I I 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-18 2-18.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-24 KEARSIPAN ORGANISASI : 2-24.2-23.0-00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan UNIT ORGANISASI : 2-24.2-23.0-00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 4.071.448.000,00 4.291.168.000,00 219.720.000,00 5,40 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 00 KEARSIPAN 4.071.448.000,00 4.291.168.000,00 219.720.000,00 5,40 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.673.593.000,00 3.893.313.000,00 219.720.000,00 5,98 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.500.000,00 95.190.000,00 18.690.000,00 24,43 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.500.000,00 81.190.000,00 18.690.000,00 29,90 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 81.190.000,00 18.690.000,00 29,90 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.910.000,00 78.600.000,00 18.690.000,00 31,20 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.413.972.000,00 2.646.792.000,00 232.820.000,00 9,64 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.366.972.000,00 2.586.692.000,00 219.720.000,00 9,28 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.366.972.000,00 2.586.692.000,00 219.720.000,00 9,28 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.366.972.000,00 2.586.692.000,00 219.720.000,00 9,28 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000,00 60.100.000,00 13.100.000,00 27,87 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 60.100.000,00 13.100.000,00 27,87 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 46.770.000,00 59.870.000,00 13.100.000,00 28,01 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000,00 101.310.000,00 (18.690.000,00) (15,58) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.000.000,00 101.310.000,00 (18.690.000,00) (15,58) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 101.310.000,00 (18.690.000,00) (15,58) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 99.310.000,00 (18.690.000,00) (15,84) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.645.000,00 263.949.000,00 30.304.000,00 12,97 printed by SIMD@ Halaman 1 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.045.000,00 96.045.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 96.045.000,00 96.045.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.045.000,00 94.045.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000,00 95.304.000,00 30.304.000,00 46,62 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 95.304.000,00 30.304.000,00 46,62 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 95.304.000,00 30.304.000,00 46,62 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 188.466.000,00 151.566.000,00 (36.900.000,00) (19,58) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 188.466.000,00 151.566.000,00 (36.900.000,00) (19,58) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 2.502.450,00 2.629.450,00 127.000,00 5,08 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.450,00 629.450,00 127.000,00 25,28 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 185.963.550,00 148.936.550,00 (37.027.000,00) (19,91) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.07.010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.963.550,00 148.936.550,00 (37.027.000,00) (19,91) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.410.000,00 286.906.000,00 (6.504.000,00) (2,22) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.200.000,00 216.696.000,00 (6.504.000,00) (2,91) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 223.200.000,00 216.696.000,00 (6.504.000,00) (2,91) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.990.000,00 215.486.000,00 (6.504.000,00) (2,93) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.210.000,00 70.210.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 70.210.000,00 70.210.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.210.000,00 70.210.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.600.000,00 347.600.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.600.000,00 200.600.000,00 (20.000.000,00) (9,07) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 220.600.000,00 200.600.000,00 (20.000.000,00) (9,07) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.535.000,00 1.535.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.065.000,00 199.065.000,00 (20.000.000,00) (9,13) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 102.000.000,00 122.000.000,00 20.000.000,00 19,61 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 122.000.000,00 20.000.000,00 19,61 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.990.000,00 120.990.000,00 20.000.000,00 19,80 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 197.855.000,00 197.855.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 109.505.000,00 109.505.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.605.000,00 56.605.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 56.605.000,00 56.605.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.495.000,00 52.495.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 52.900.000,00 52.900.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 5.2 BELANJA MODAL 50.720.000,00 50.720.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.01.009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.720.000,00 50.720.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.470.000,00 8.470.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.530.000,00 141.530.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.03.002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.070.000,00 5.050.000,00 (2.020.000,00) (28,57) 2-24 2-24.2-23.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.930.000,00 44.950.000,00 2.020.000,00 4,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PERIKANAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3-25 KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan UNIT ORGANISASI : 3-25.0-00.0-00.01.000 Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 163.072.000,00 179.379.200,00 16.307.200,00 10,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 163.072.000,00 179.379.200,00 16.307.200,00 10,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 163.072.000,00 179.379.200,00 16.307.200,00 10,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 3.371.650.000,00 3.403.365.000,00 31.715.000,00 0,94 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.371.650.000,00 3.403.365.000,00 31.715.000,00 0,94 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.822.830.000,00 2.854.545.000,00 31.715.000,00 1,12 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.654.000,00 40.654.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.654.000,00 40.654.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 40.654.000,00 40.654.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.720.000,00 680.000,00 16,83 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.614.000,00 35.934.000,00 (680.000,00) (1,86) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.790.676.000,00 1.807.391.000,00 16.715.000,00 0,93 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.716.996.000,00 1.733.711.000,00 16.715.000,00 0,97 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.716.996.000,00 1.733.711.000,00 16.715.000,00 0,97 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.716.996.000,00 1.733.711.000,00 16.715.000,00 0,97 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.680.000,00 73.680.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 73.680.000,00 73.680.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 67.790.000,00 66.080.000,00 (1.710.000,00) (2,52) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.890.000,00 7.600.000,00 1.710.000,00 29,03 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.000.000,00 170.495.000,00 15.495.000,00 10,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.680.000,00 680.000,00 3,40 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.680.000,00 680.000,00 3,40 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.000.000,00 54.815.000,00 5.815.000,00 11,87 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 54.815.000,00 5.815.000,00 11,87 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 54.135.000,00 5.135.000,00 10,48 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 69.000.000,00 9.000.000,00 15,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 69.000.000,00 9.000.000,00 15,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 1.610.000,00 1.210.000,00 302,50 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.600.000,00 67.390.000,00 7.790.000,00 13,07 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 631.500.000,00 640.005.000,00 8.505.000,00 1,35 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 535.500.000,00 529.005.000,00 (6.495.000,00) (1,21) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 535.500.000,00 529.005.000,00 (6.495.000,00) (1,21) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 5.630.000,00 6.310.000,00 680.000,00 12,08 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.870.000,00 522.695.000,00 (7.175.000,00) (1,35) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.000.000,00 196.000.000,00 (9.000.000,00) (4,39) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000,00 141.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 141.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.790.000,00 138.790.000,00 (9.000.000,00) (6,09) 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 128.820.000,00 128.820.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.620.000,00 61.620.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,00 57.820.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,00 57.820.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 57.820.000,00 57.820.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.540.000,00 53.540.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.740.000,00 37.740.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.005 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.005 5.1.01 Belanja Pegawai 6.670.000,00 6.670.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 04.2.04.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.330.000,00 243.330.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.540.000,00 43.540.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00 3-25 3-25.0-00.0-00.01.000 06.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.720.000,00 70.720.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2-19.3-26.0-00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata UNIT ORGANISASI : 2-19.3-26.0-00.02.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 12.500.000.000,00 13.750.000.000,00 1.250.000.000,00 10,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.500.000.000,00 13.750.000.000,00 1.250.000.000,00 10,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 12.500.000.000,00 13.750.000.000,00 1.250.000.000,00 10,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 14.484.720.000,00 14.999.205.000,00 514.485.000,00 3,55 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.484.720.000,00 14.999.205.000,00 514.485.000,00 3,55 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.433.720.000,00 5.393.205.000,00 (40.515.000,00) (0,75) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.215.296.000,00 4.163.296.000,00 (52.000.000,00) (1,23) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.096.206.000,00 4.044.206.000,00 (52.000.000,00) (1,27) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.096.206.000,00 4.044.206.000,00 (52.000.000,00) (1,27) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.096.206.000,00 4.044.206.000,00 (52.000.000,00) (1,27) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.090.000,00 119.090.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 119.090.000,00 119.090.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 117.480.000,00 117.480.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.120.000,00 73.120.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.520.000,00 113.520.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 511.445.000,00 517.930.000,00 6.485.000,00 1,27 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 403.903.760,00 403.903.760,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 403.903.760,00 403.903.760,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.903.760,00 403.903.760,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.541.240,00 113.026.240,00 6.485.000,00 6,09 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 106.541.240,00 113.026.240,00 6.485.000,00 6,09 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.101.240,00 108.586.240,00 6.485.000,00 6,35 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 333.979.000,00 338.979.000,00 5.000.000,00 1,50 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 153.979.000,00 163.979.000,00 10.000.000,00 6,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 153.979.000,00 163.979.000,00 10.000.000,00 6,49 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.979.000,00 163.979.000,00 10.000.000,00 6,49 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 59.320.000,00 29.320.000,00 97,73 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 115.000.000,00 (35.000.000,00) (23,33) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 47.485.500,00 12.485.500,00 (35.000.000,00) (73,71) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.285.500,00 6.285.500,00 (35.000.000,00) (84,78) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 102.514.500,00 102.514.500,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.514.500,00 102.514.500,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.950.000.000,00 2.125.000.000,00 175.000.000,00 8,97 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.085.000.000,00 3.935.000.000,00 (150.000.000,00) (3,67) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.800.000.000,00 400.000.000,00 (1.400.000.000,00) (77,78) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.930.000,00 680.000,00 9,38 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.840.000,00 12.240.000,00 (3.600.000,00) (22,73) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.160.000,00 987.760.000,00 3.600.000,00 0,37 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.750.000,00 292.070.000,00 99.320.000,00 51,53 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 284.026.000,00 0,00 (284.026.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 11.515.000,00 0,00 (11.515.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.511.000,00 0,00 (272.511.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 1.215.974.000,00 0,00 (1.215.974.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 167.839.000,00 0,00 (167.839.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.048.135.000,00 0,00 (1.048.135.000,00) (100,00) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 5.840.000,00 4.490.000,00 (1.350.000,00) (23,12) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.160.000,00 95.510.000,00 1.350.000,00 1,43 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.230.000,00 98.230.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.009 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.910.000,00 346.910.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 675.000.000,00 175.000.000,00 35,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.265.000.000,00 3.515.000.000,00 1.250.000.000,00 55,19 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 675.000.000,00 175.000.000,00 35,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 675.000.000,00 175.000.000,00 35,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.265.000.000,00 3.515.000.000,00 1.250.000.000,00 55,19 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 2.221.775.000,00 2.391.440.900,00 169.665.900,00 7,64 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 16.120.000,00 29.285.000,00 13.165.000,00 81,67 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.205.655.000,00 2.362.155.900,00 156.500.900,00 7,10 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.2 BELANJA MODAL 43.225.000,00 1.123.559.100,00 1.080.334.100,00 2.499,33 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 166.645.000,00 166.645.000,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.225.000,00 43.225.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.02.004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 913.689.100,00 913.689.100,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.04.004 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.090.000,00 18.090.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.558.500.000,00 3.088.500.000,00 530.000.000,00 20,72 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 282.500.000,00 282.500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 282.500.000,00 282.500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.068.500.000,00 1.218.500.000,00 150.000.000,00 14,04 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.370.000,00 271.370.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 793.500.000,00 943.500.000,00 150.000.000,00 18,90 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 661.486.000,00 802.000.000,00 140.514.000,00 21,24 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.560.000,00 24.480.000,00 (10.080.000,00) (29,17) 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.926.000,00 777.520.000,00 150.594.000,00 24,02 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.220.000,00 76.220.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 132.014.000,00 141.500.000,00 9.486.000,00 7,19 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.514.000,00 18.000.000,00 9.486.000,00 111,42 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.740.000,00 2.740.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.260.000,00 197.260.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 160,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.02.003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 75.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 160,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 160,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 160,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 75.000.000,00 335.000.000,00 260.000.000,00 346,67 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.03.003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 75.000.000,00 335.000.000,00 260.000.000,00 346,67 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 335.000.000,00 260.000.000,00 346,67 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 335.000.000,00 260.000.000,00 346,67 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 765.000.000,00 765.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.002 5.1.05 Belanja Hibah 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.04.003 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.05.001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.05.001 5.1 BELANJA OPERASI 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 03.2.05.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.01.001 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.280.000,00 73.280.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.02.001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 0,00 2-19 2-19.3-26.0-00.02.000 05.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.120.000,00 95.120.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-09 PANGAN ORGANISASI : 2-09.3-27.0-00.02 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian UNIT ORGANISASI : 2-09.3-27.0-00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 58.340.000,00 64.174.000,00 5.834.000,00 10,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58.340.000,00 64.174.000,00 5.834.000,00 10,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 58.340.000,00 64.174.000,00 5.834.000,00 10,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 17.919.496.000,00 19.653.766.000,00 1.734.270.000,00 9,68 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 00 PANGAN 17.919.496.000,00 19.653.766.000,00 1.734.270.000,00 9,68 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.678.536.000,00 11.962.806.000,00 284.270.000,00 2,43 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.656.000,00 73.656.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 13.990.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.656.000,00 48.656.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 48.656.000,00 48.656.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.646.000,00 47.646.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.782.076.000,00 9.886.346.000,00 104.270.000,00 1,07 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.647.076.000,00 9.751.346.000,00 104.270.000,00 1,08 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.647.076.000,00 9.751.346.000,00 104.270.000,00 1,08 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.647.076.000,00 9.751.346.000,00 104.270.000,00 1,08 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 72.310.000,00 78.000.000,00 5.690.000,00 7,87 printed by SIMD@ Halaman 1 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.690.000,00 57.000.000,00 (5.690.000,00) (9,08) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.990.000,00 28.990.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.500.000,00 442.500.000,00 180.000.000,00 68,57 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.230.000,00 69.230.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.990.000,00 78.990.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 185.000.000,00 180.000.000,00 3.600,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 185.000.000,00 180.000.000,00 3.600,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 185.000.000,00 180.000.000,00 3.600,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.844.000,00 57.844.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.844.000,00 57.844.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.833.000,00 1.857.000,00 24.000,00 1,31 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.000,00 167.000,00 24.000,00 16,78 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 56.011.000,00 55.987.000,00 (24.000,00) (0,04) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.011.000,00 55.987.000,00 (24.000,00) (0,04) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.820.000,00 529.820.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.988.800,00 228.988.800,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 228.988.800,00 228.988.800,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.310.000,00 110.000,00 (13.200.000,00) (99,17) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.678.800,00 228.878.800,00 13.200.000,00 6,12 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 299.331.200,00 299.331.200,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 299.331.200,00 299.331.200,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.331.200,00 299.331.200,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 942.640.000,00 942.640.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.390.000,00 48.390.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 685.140.000,00 685.140.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 685.140.000,00 685.140.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 26.220.000,00 26.220.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.920.000,00 658.920.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.994.640.000,00 2.349.640.000,00 355.000.000,00 17,80 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.716.640.000,00 2.071.640.000,00 355.000.000,00 20,68 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.000.000.000,00 1.355.000.000,00 355.000.000,00 35,50 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 1.355.000.000,00 355.000.000,00 35,50 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.513.000,00 13.000,00 0,07 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 980.500.000,00 1.335.487.000,00 354.987.000,00 36,20 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 716.640.000,00 716.640.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 716.640.000,00 716.640.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.460.000,00 712.460.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 278.000.000,00 278.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.001 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 382.600.000,00 252.600.000,00 (130.000.000,00) (33,98) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.591.145.000,00 3.816.145.000,00 1.225.000.000,00 47,28 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 543.360.000,00 918.360.000,00 375.000.000,00 69,02 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.001 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 93.360.000,00 93.360.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 93.360.000,00 93.360.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.360.000,00 93.360.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 450.000.000,00 825.000.000,00 375.000.000,00 83,33 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 440.000.000,00 815.000.000,00 375.000.000,00 85,23 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.590.000,00 10.252.000,00 4.662.000,00 83,40 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.410.000,00 804.748.000,00 370.338.000,00 85,25 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.004 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.047.785.000,00 2.897.785.000,00 850.000.000,00 41,51 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.001 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 658.000.000,00 1.208.000.000,00 550.000.000,00 83,59 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 658.000.000,00 1.208.000.000,00 550.000.000,00 83,59 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.780.000,00 33.070.000,00 1.290.000,00 4,06 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.220.000,00 1.174.930.000,00 548.710.000,00 87,62 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.389.785.000,00 1.689.785.000,00 300.000.000,00 21,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.389.785.000,00 1.689.785.000,00 300.000.000,00 21,59 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.320.000,00 18.660.000,00 340.000,00 1,86 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.470.000,00 91.470.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.371.465.000,00 1.671.125.000,00 299.660.000,00 21,85 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 240.000.000,00 110.000.000,00 (130.000.000,00) (54,17) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.04.002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 240.000.000,00 110.000.000,00 (130.000.000,00) (54,17) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 110.000.000,00 (130.000.000,00) (54,17) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.04.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 03.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.970.000,00 106.970.000,00 (130.000.000,00) (54,86) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 370.575.000,00 370.575.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 245.575.000,00 95.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.01.001 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 245.575.000,00 95.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 245.575.000,00 95.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.575.000,00 95.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 150.575.000,00 150.575.000,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.03.002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0,00 150.575.000,00 150.575.000,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 150.575.000,00 150.575.000,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.575.000,00 150.575.000,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.04.001 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.04.001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 04.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.640.000,00 116.640.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 176.800.000,00 176.800.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.280.000,00 165.280.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 5.2 BELANJA MODAL 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 05.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000,00 57.980.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 517.000.000,00 517.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 517.000.000,00 517.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 327.000.000,00 327.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 327.000.000,00 327.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.000.000,00 327.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.710.000,00 134.710.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 38.840.000,00 38.840.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.840.000,00 38.840.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 0,00 2-09 2-09.3-27.0-00.02.000 07.2.01.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2-17.3-30.0-00.03 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan UNIT ORGANISASI : 2-17.3-30.0-00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.018.164.000,00 8.818.480.500,00 800.316.500,00 9,98 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.018.164.000,00 8.818.480.500,00 800.316.500,00 9,98 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 8.003.164.000,00 8.803.480.500,00 800.316.500,00 10,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 13.642.228.000,00 13.611.938.000,00 (30.290.000,00) (0,22) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.642.228.000,00 13.611.938.000,00 (30.290.000,00) (0,22) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.754.518.000,00 9.937.228.000,00 182.710.000,00 1,87 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.395.100,00 23.395.100,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.395.100,00 23.395.100,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 23.395.100,00 23.395.100,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.575.100,00 20.575.100,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.065.735.000,00 7.032.945.000,00 (32.790.000,00) (0,46) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.967.492.000,00 6.934.702.000,00 (32.790.000,00) (0,47) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.967.492.000,00 6.934.702.000,00 (32.790.000,00) (0,47) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.967.492.000,00 6.934.702.000,00 (32.790.000,00) (0,47) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 98.243.000,00 98.243.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 98.243.000,00 98.243.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 89.880.000,00 85.320.000,00 (4.560.000,00) (5,07) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.363.000,00 12.923.000,00 4.560.000,00 54,53 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 223.882.000,00 223.882.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.882.000,00 23.882.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 23.882.000,00 23.882.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.882.000,00 23.202.000,00 (680.000,00) (2,85) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.010 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.010 5.1.01 Belanja Pegawai 4.910.000,00 3.600.000,00 (1.310.000,00) (26,68) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.05.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.090.000,00 196.400.000,00 1.310.000,00 0,67 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 650.008.250,00 655.008.250,00 5.000.000,00 0,77 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.520.000,00 16.520.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 16.520.000,00 16.520.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.249.000,00 107.249.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 107.249.000,00 107.249.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.339.000,00 102.339.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 103.851.000,00 103.851.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 99.381.000,00 99.381.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.781.000,00 95.781.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 5.2 BELANJA MODAL 4.470.000,00 4.470.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.470.000,00 4.470.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 123.975.000,00 143.975.000,00 20.000.000,00 16,13 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 123.975.000,00 143.975.000,00 20.000.000,00 16,13 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.975.000,00 143.975.000,00 20.000.000,00 16,13 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 172.287.250,00 177.287.250,00 5.000.000,00 2,90 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 172.287.250,00 177.287.250,00 5.000.000,00 2,90 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.367.250,00 174.367.250,00 5.000.000,00 2,95 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.926.000,00 94.926.000,00 (20.000.000,00) (17,40) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 114.926.000,00 94.926.000,00 (20.000.000,00) (17,40) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.926.000,00 94.926.000,00 (20.000.000,00) (17,40) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 318.959.000,00 608.793.000,00 289.834.000,00 90,87 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 31.965.000,00 39.465.000,00 7.500.000,00 23,46 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 5.1 BELANJA OPERASI 2.365.000,00 3.115.000,00 750.000,00 31,71 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.365.000,00 3.045.000,00 680.000,00 28,75 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 5.2 BELANJA MODAL 29.600.000,00 36.350.000,00 6.750.000,00 22,80 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.600.000,00 36.350.000,00 6.750.000,00 22,80 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 286.994.000,00 424.328.000,00 137.334.000,00 47,85 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.835.000,00 3.516.000,00 681.000,00 24,02 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.835.000,00 3.515.000,00 680.000,00 23,99 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 284.159.000,00 420.812.000,00 136.653.000,00 48,09 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 284.159.000,00 420.812.000,00 136.653.000,00 48,09 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.815.000,00 2.815.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.185.000,00 12.185.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.07.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.133.530.000,00 974.196.000,00 (159.334.000,00) (14,06) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000,00 2.992.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.992.000,00 2.992.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.992.000,00 2.992.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 656.160.000,00 450.026.000,00 (206.134.000,00) (31,42) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 656.160.000,00 450.026.000,00 (206.134.000,00) (31,42) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.640.000,00 432.506.000,00 (206.134.000,00) (32,28) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 474.378.000,00 521.178.000,00 46.800.000,00 9,87 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 474.378.000,00 521.178.000,00 46.800.000,00 9,87 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.538.000,00 515.338.000,00 46.800.000,00 9,99 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.008.650,00 419.008.650,00 80.000.000,00 23,60 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.840.000,00 214.840.000,00 20.000.000,00 10,26 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 194.840.000,00 214.840.000,00 20.000.000,00 10,26 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.920.000,00 211.920.000,00 20.000.000,00 10,42 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.795.000,00 46.795.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 46.795.000,00 46.795.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.795.000,00 46.795.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.373.650,00 157.373.650,00 60.000.000,00 61,62 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 97.373.650,00 157.373.650,00 60.000.000,00 61,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.815.000,00 675.000,00 31,54 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.233.650,00 154.558.650,00 59.325.000,00 62,29 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 167.740.000,00 167.740.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 167.740.000,00 167.740.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 167.740.000,00 167.740.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 167.740.000,00 167.740.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.700.000,00 165.700.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.400.000.000,00 2.167.000.000,00 (233.000.000,00) (9,71) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.100.000.000,00 913.800.000,00 (186.200.000,00) (16,93) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.100.000.000,00 913.800.000,00 (186.200.000,00) (16,93) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 783.650.000,00 913.800.000,00 130.150.000,00 16,61 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 22.860.000,00 25.998.000,00 3.138.000,00 13,73 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.860.000,00 97.860.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760.790.000,00 887.802.000,00 127.012.000,00 16,69 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.2 BELANJA MODAL 316.350.000,00 0,00 (316.350.000,00) (100,00) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.01.001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 316.350.000,00 0,00 (316.350.000,00) (100,00) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.300.000.000,00 1.253.200.000,00 (46.800.000,00) (3,60) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.02.002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1.300.000.000,00 1.253.200.000,00 (46.800.000,00) (3,60) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000,00 1.253.200.000,00 (46.800.000,00) (3,60) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.285.040.000,00 1.238.240.000,00 (46.800.000,00) (3,64) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,00 113.587.100,00 13.587.100,00 13,59 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 113.587.100,00 13.587.100,00 13,59 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 113.587.100,00 13.587.100,00 13,59 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,00 86.412.900,00 (13.587.100,00) (13,59) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 86.412.900,00 (13.587.100,00) (13,59) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 04.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.040.000,00 82.452.900,00 (13.587.100,00) (14,15) 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 399.970.000,00 399.970.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.740.000,00 2.740.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.245.000,00 197.245.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.006 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.710.000,00 71.710.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.03.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 199.985.000,00 199.985.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 05.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.675.000,00 197.675.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 130.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 15,38 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 130.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 15,38 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 120.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 16,67 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 16,67 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.290.000,00 9.970.000,00 680.000,00 7,32 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.710.000,00 130.030.000,00 19.320.000,00 17,45 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00 6.970.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.490.000,00 13.490.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.510.000,00 236.510.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 07.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 08.2.01.001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 08.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-17 2-17.3-30.0-00.03.000 08.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3-31 PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3-31.3-32.2-07.11 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja UNIT ORGANISASI : 3-31.3-32.2-07.11.000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.157.868.000,00 1.273.654.800,00 115.786.800,00 10,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.157.868.000,00 1.273.654.800,00 115.786.800,00 10,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 1.157.868.000,00 1.273.654.800,00 115.786.800,00 10,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 10.063.474.000,00 11.123.253.907,00 1.059.779.907,00 10,53 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 00 PERINDUSTRIAN 10.063.474.000,00 11.123.253.907,00 1.059.779.907,00 10,53 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.158.245.000,00 6.397.295.000,00 239.050.000,00 3,88 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.248.750.000,00 4.284.105.000,00 35.355.000,00 0,83 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.198.750.000,00 4.225.365.000,00 26.615.000,00 0,63 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.198.750.000,00 4.225.365.000,00 26.615.000,00 0,63 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.198.750.000,00 4.225.365.000,00 26.615.000,00 0,63 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000,00 58.740.000,00 8.740.000,00 17,48 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 58.740.000,00 8.740.000,00 17,48 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 47.760.000,00 58.740.000,00 10.980.000,00 22,99 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00 0,00 (2.240.000,00) (100,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.000.000,00 372.975.000,00 196.975.000,00 111,92 printed by SIMD@ Halaman 1 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 192.000.000,00 186.000.000,00 3.100,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 192.000.000,00 186.000.000,00 3.100,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 192.000.000,00 186.000.000,00 3.100,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 60.975.000,00 10.975.000,00 21,95 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 60.975.000,00 10.975.000,00 21,95 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 16.125.000,00 11.850.000,00 (4.275.000,00) (26,51) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.875.000,00 49.125.000,00 15.250.000,00 45,02 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 139.000,00 29.000,00 (110.000,00) (79,14) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000,00 29.000,00 (110.000,00) (79,14) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 54.861.000,00 54.971.000,00 110.000,00 0,20 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.861.000,00 54.971.000,00 110.000,00 0,20 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 830.780.000,00 807.560.000,00 (23.220.000,00) (2,79) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.780.000,00 567.560.000,00 (63.220.000,00) (10,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 630.780.000,00 567.560.000,00 (63.220.000,00) (10,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.780.000,00 567.560.000,00 (63.220.000,00) (10,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 772.255.000,00 802.195.000,00 29.940.000,00 3,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 202.255.000,00 202.255.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 202.255.000,00 202.255.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.255.000,00 202.255.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000,00 239.940.000,00 (10.060.000,00) (4,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 239.940.000,00 (10.060.000,00) (4,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 239.940.000,00 (10.060.000,00) (4,02) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.000.000,00 360.000.000,00 40.000.000,00 12,50 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000,00 360.000.000,00 40.000.000,00 12,50 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 360.000.000,00 40.000.000,00 12,50 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 475.000.000,00 973.740.000,00 498.740.000,00 105,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 475.000.000,00 973.740.000,00 498.740.000,00 105,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 142.000.000,00 642.000.000,00 500.000.000,00 352,11 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 142.000.000,00 642.000.000,00 500.000.000,00 352,11 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 629.320.000,00 487.320.000,00 343,18 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.780.000,00 112.780.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 20.000.000,00 18.740.000,00 (1.260.000,00) (6,30) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.740.000,00 (1.260.000,00) (6,30) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.350.000,00 2.840.000,00 (1.510.000,00) (34,71) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 02.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00 15.900.000,00 250.000,00 1,60 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) (3,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.975.229.000,00 3.318.118.907,00 342.889.907,00 11,52 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.935.229.000,00 3.278.118.907,00 342.889.907,00 11,68 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) (3,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) (3,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.935.229.000,00 3.278.118.907,00 342.889.907,00 11,68 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.935.229.000,00 3.278.118.907,00 342.889.907,00 11,68 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) (3,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.225.000,00 775.000,00 (450.000,00) (36,73) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 37.680.000,00 33.405.000,00 (4.275.000,00) (11,35) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.897.549.000,00 3.244.713.907,00 347.164.907,00 11,98 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.775.000,00 13.775.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.02.001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.05.001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.05.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 03.2.05.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 42.000.000,00 41.550.000,00 (450.000,00) (1,07) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 42.000.000,00 41.550.000,00 (450.000,00) (1,07) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 7.000.000,00 6.550.000,00 (450.000,00) (6,43) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.550.000,00 (450.000,00) (6,43) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.023.000,00 573.000,00 (450.000,00) (43,99) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.977.000,00 5.977.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.280.000,00 55.000,00 4,49 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.775.000,00 33.720.000,00 (55.000,00) (0,16) 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.02.002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.03.002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.04.001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 04.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.01.003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.130.000,00 81.130.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.02.003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 3-31 3-31.3-32.2-07.11.000 05.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.130.000,00 78.130.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 SEKRETARIAT DAERAH BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 4-01 SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah UNIT ORGANISASI : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 61.562.161.500,00 71.616.343.000,00 10.054.181.500,00 16,33 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 00 SEKRETARIAT DAERAH 61.562.161.500,00 71.616.343.000,00 10.054.181.500,00 16,33 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.614.842.000,00 24.420.338.000,00 4.805.496.000,00 24,50 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.008.738.000,00 9.110.364.000,00 101.626.000,00 1,13 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.655.899.000,00 8.670.889.000,00 14.990.000,00 0,17 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 8.655.899.000,00 8.670.889.000,00 14.990.000,00 0,17 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.655.899.000,00 8.670.889.000,00 14.990.000,00 0,17 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 294.914.000,00 381.550.000,00 86.636.000,00 29,38 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 294.914.000,00 381.550.000,00 86.636.000,00 29,38 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 274.650.000,00 357.110.000,00 82.460.000,00 30,02 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.264.000,00 24.440.000,00 4.176.000,00 20,61 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 57.925.000,00 57.925.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 57.925.000,00 57.925.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.008 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.465.000,00 49.465.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.304.043.000,00 2.373.043.000,00 1.069.000.000,00 81,98 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.043.000,00 100.043.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 100.043.000,00 100.043.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.223.000,00 95.223.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.080.000,00 (330.000,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.590.000,00 157.920.000,00 60.330.000,00 61,82 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 230.000.000,00 324.000.000,00 94.000.000,00 40,87 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 230.000.000,00 324.000.000,00 94.000.000,00 40,87 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.180.000,00 319.180.000,00 94.000.000,00 41,74 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000.000,00 1.025.000.000,00 525.000.000,00 105,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 1.025.000.000,00 525.000.000,00 105,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.770.000,00 1.017.770.000,00 525.000.000,00 106,54 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.000.000,00 84.000.000,00 15.000.000,00 21,74 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 84.000.000,00 15.000.000,00 21,74 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.080.000,00 (330.000,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.590.000,00 81.920.000,00 15.330.000,00 23,02 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.590.000,00 52.590.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 625.000.000,00 375.000.000,00 150,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 625.000.000,00 375.000.000,00 150,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.770.000,00 617.770.000,00 375.000.000,00 154,47 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 339.536.820,00 289.536.820,00 579,07 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 339.536.820,00 289.536.820,00 579,07 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 80.000,00 1.643.660,00 1.563.660,00 1.954,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 1.643.660,00 1.563.660,00 1.954,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 49.920.000,00 337.893.160,00 287.973.160,00 576,87 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.920.000,00 337.893.160,00 287.973.160,00 576,87 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.360.373.000,00 3.977.973.000,00 617.600.000,00 18,38 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 60,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 60,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.500.000,00 5.420.006,00 (1.079.994,00) (16,62) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.500.000,00 794.579.994,00 301.079.994,00 61,01 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.000.000,00 255.000.000,00 100.000.000,00 64,52 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 255.000.000,00 100.000.000,00 64,52 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.780.000,00 2.410.000,00 (370.000,00) (13,31) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.220.000,00 252.590.000,00 100.370.000,00 65,94 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.691.998.000,00 2.909.598.000,00 217.600.000,00 8,08 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 2.691.998.000,00 2.909.598.000,00 217.600.000,00 8,08 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 19.125.000,00 19.125.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.672.873.000,00 2.890.473.000,00 217.600.000,00 8,14 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.300.000.000,00 3.255.750.000,00 1.955.750.000,00 150,44 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000,00 1.200.000.000,00 700.000.000,00 140,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 1.200.000.000,00 700.000.000,00 140,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.600.000,00 1.189.600.000,00 700.000.000,00 142,97 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,00 851.083.000,00 551.083.000,00 183,69 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 851.083.000,00 551.083.000,00 183,69 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.820.000,00 4.160.000,00 (660.000,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.180.000,00 846.923.000,00 551.743.000,00 186,92 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,00 1.204.667.000,00 704.667.000,00 140,93 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 1.204.667.000,00 704.667.000,00 140,93 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 12.050.000,00 10.400.024,00 (1.649.976,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.950.000,00 1.194.266.976,00 706.316.976,00 144,75 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 812.795.000,00 1.152.065.000,00 339.270.000,00 41,74 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 777.565.000,00 1.077.565.000,00 300.000.000,00 38,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.001 5.1 BELANJA OPERASI 777.565.000,00 1.077.565.000,00 300.000.000,00 38,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.001 5.1.01 Belanja Pegawai 777.565.000,00 1.077.565.000,00 300.000.000,00 38,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 35.230.000,00 74.500.000,00 39.270.000,00 111,47 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.002 5.1 BELANJA OPERASI 35.230.000,00 74.500.000,00 39.270.000,00 111,47 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.11.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.230.000,00 74.500.000,00 39.270.000,00 111,47 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.530.493.000,00 1.750.493.000,00 220.000.000,00 14,37 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 800.000.000,00 990.000.000,00 190.000.000,00 23,75 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.001 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 990.000.000,00 190.000.000,00 23,75 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.050.000,00 10.400.582,00 (1.649.418,00) (13,69) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.950.000,00 979.599.418,00 191.649.418,00 24,32 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 610.116.000,00 610.116.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.002 5.1 BELANJA OPERASI 610.116.000,00 610.116.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.002 5.1.01 Belanja Pegawai 12.050.000,00 10.400.784,00 (1.649.216,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 598.066.000,00 599.715.216,00 1.649.216,00 0,28 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 120.377.000,00 150.377.000,00 30.000.000,00 24,92 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.003 5.1 BELANJA OPERASI 120.377.000,00 150.377.000,00 30.000.000,00 24,92 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.820.000,00 4.160.000,00 (660.000,00) (13,69) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.12.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.557.000,00 146.217.000,00 30.660.000,00 26,53 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13 Penataan Organisasi 420.800.000,00 472.800.000,00 52.000.000,00 12,36 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 150.000.000,00 162.000.000,00 12.000.000,00 8,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 162.000.000,00 12.000.000,00 8,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.020.000,00 6.640.000,00 (380.000,00) (5,41) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.980.000,00 155.360.000,00 12.380.000,00 8,66 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 130.800.000,00 150.800.000,00 20.000.000,00 15,29 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.002 5.1 BELANJA OPERASI 130.800.000,00 150.800.000,00 20.000.000,00 15,29 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.020.000,00 6.640.000,00 (380.000,00) (5,41) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.780.000,00 144.160.000,00 20.380.000,00 16,46 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 140.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 14,29 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.003 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 14,29 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.020.000,00 6.640.000,00 (380.000,00) (5,41) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.13.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.980.000,00 153.360.000,00 20.380.000,00 15,33 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.707.600.000,00 1.868.313.180,00 160.713.180,00 9,41 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.001 Fasilitasi Keprotokolan 500.000.000,00 676.713.180,00 176.713.180,00 35,34 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 676.713.180,00 176.713.180,00 35,34 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.160.000,00 13.160.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.840.000,00 663.553.180,00 176.713.180,00 36,30 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 954.800.000,00 896.300.000,00 (58.500.000,00) (6,13) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.002 5.1 BELANJA OPERASI 954.800.000,00 896.300.000,00 (58.500.000,00) (6,13) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 939.600.000,00 881.100.000,00 (58.500.000,00) (6,23) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 252.800.000,00 295.300.000,00 42.500.000,00 16,81 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.003 5.1 BELANJA OPERASI 252.800.000,00 295.300.000,00 42.500.000,00 16,81 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 01.2.14.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.800.000,00 295.300.000,00 42.500.000,00 16,81 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40.302.100.000,00 45.443.900.000,00 5.141.800.000,00 12,76 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 Penataan Administrasi Pemerintahan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.460.000,00 145.460.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.460.000,00 100.460.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.460.000,00 110.460.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 39.143.000.000,00 44.135.000.000,00 4.992.000.000,00 12,75 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 39.085.000.000,00 44.077.000.000,00 4.992.000.000,00 12,77 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 39.085.000.000,00 44.077.000.000,00 4.992.000.000,00 12,77 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 32.350.000,00 28.560.000,00 (3.790.000,00) (11,72) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.767.650.000,00 3.421.440.000,00 653.790.000,00 23,62 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.05 Belanja Hibah 36.285.000.000,00 40.627.000.000,00 4.342.000.000,00 11,97 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 674.100.000,00 823.900.000,00 149.800.000,00 22,22 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 150.000.000,00 119.000.000,00 (31.000.000,00) (20,67) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 119.000.000,00 (31.000.000,00) (20,67) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.780.000,00 115.780.000,00 (31.000.000,00) (21,12) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 Fasilitasi Bantuan Hukum 405.000.000,00 535.800.000,00 130.800.000,00 32,30 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 405.000.000,00 535.800.000,00 130.800.000,00 32,30 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.780.000,00 532.580.000,00 130.800.000,00 32,56 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 119.100.000,00 169.100.000,00 50.000.000,00 41,98 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 109.100.000,00 115.530.000,00 6.430.000,00 5,89 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.610.000,00 (410.000,00) (20,30) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.080.000,00 113.920.000,00 6.840.000,00 6,39 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 53.570.000,00 43.570.000,00 435,70 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 48.570.000,00 48.570.000,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.645.219.500,00 1.752.105.000,00 106.885.500,00 6,50 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 6.050.000,00 (1.210.000,00) (16,67) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.740.000,00 148.950.000,00 1.210.000,00 0,82 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 6.050.000,00 (1.210.000,00) (16,67) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.740.000,00 118.950.000,00 1.210.000,00 1,03 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.117.497.000,00 1.117.497.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 839.497.000,00 839.497.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 142.341.000,00 146.010.000,00 3.669.000,00 2,58 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 20.020.000,00 21.721.000,00 1.701.000,00 8,50 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.321.000,00 124.289.000,00 1.968.000,00 1,61 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.2 BELANJA MODAL 697.156.000,00 693.487.000,00 (3.669.000,00) (0,53) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 697.156.000,00 693.487.000,00 (3.669.000,00) (0,53) 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 247.722.500,00 354.608.000,00 106.885.500,00 43,15 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 218.114.500,00 325.000.000,00 106.885.500,00 49,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 218.114.500,00 325.000.000,00 106.885.500,00 49,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.020.000,00 31.940.000,00 15.920.000,00 99,38 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.094.500,00 293.060.000,00 90.965.500,00 45,01 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 29.608.000,00 29.608.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 29.608.000,00 29.608.000,00 0,00 0,00 4-01 4-01.0-00.0-00.01.000 03.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.608.000,00 29.608.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 SEKRETARIAT DPRD BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 4-02 SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD UNIT ORGANISASI : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 63.494.348.000,00 67.072.063.000,00 3.577.715.000,00 5,63 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 00 SEKRETARIAT DPRD 63.494.348.000,00 67.072.063.000,00 3.577.715.000,00 5,63 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.844.848.000,00 42.545.813.000,00 2.700.965.000,00 6,78 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.160.000,00 3.710.000,00 (450.000,00) (10,82) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000,00 11.290.000,00 450.000,00 4,15 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 680.000,00 (450.000,00) (39,82) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.870.000,00 14.320.000,00 450.000,00 3,24 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 4.160.000,00 3.710.000,00 (450.000,00) (10,82) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000,00 11.290.000,00 450.000,00 4,15 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.233.883.000,00 2.385.598.000,00 151.715.000,00 6,79 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.118.883.000,00 2.231.598.000,00 112.715.000,00 5,32 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.118.883.000,00 2.231.598.000,00 112.715.000,00 5,32 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.118.883.000,00 2.231.598.000,00 112.715.000,00 5,32 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000,00 154.000.000,00 39.000.000,00 33,91 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 154.000.000,00 39.000.000,00 33,91 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 93.700.000,00 128.160.000,00 34.460.000,00 36,78 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 25.840.000,00 4.540.000,00 21,31 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000,00 939.331.820,00 439.331.820,00 87,87 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 500.000.000,00 939.331.820,00 439.331.820,00 87,87 printed by SIMD@ Halaman 1 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 939.331.820,00 439.331.820,00 87,87 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 16.060.000,00 19.780.000,00 3.720.000,00 23,16 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.940.000,00 919.551.820,00 435.611.820,00 90,01 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 1.690.000,00 (450.000,00) (21,03) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.860.000,00 38.310.000,00 15.450.000,00 67,59 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.430.000,00 1.890.000,00 (540.000,00) (22,22) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.570.000,00 178.110.000,00 30.540.000,00 20,70 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.620.000,00 7.210.000,00 (410.000,00) (5,38) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.380.000,00 217.790.000,00 25.410.000,00 13,21 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.760.000,00 8.500.000,00 (1.260.000,00) (12,91) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.240.000,00 491.500.000,00 1.260.000,00 0,26 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 1.690.000,00 (450.000,00) (21,03) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.860.000,00 58.310.000,00 10.450.000,00 21,83 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 135.000.000,00 128.520.000,00 (6.480.000,00) (4,80) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 128.520.000,00 (6.480.000,00) (4,80) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.01 Belanja Pegawai 30.480.000,00 24.000.000,00 (6.480.000,00) (21,26) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.520.000,00 104.520.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000,00 206.480.000,00 6.480.000,00 3,24 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.008 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 206.480.000,00 6.480.000,00 3,24 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.008 5.1.01 Belanja Pegawai 10.160.000,00 15.080.000,00 4.920.000,00 48,43 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.840.000,00 191.400.000,00 1.560.000,00 0,82 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 170.000.000,00 (80.000.000,00) (32,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 170.000.000,00 (80.000.000,00) (32,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.640.000,00 6.160.000,00 1.520.000,00 32,76 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.360.000,00 163.840.000,00 (81.520.000,00) (33,22) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 375.000.000,00 795.000.000,00 420.000.000,00 112,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.004.000,00 4.004.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.01 Belanja Pegawai 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.000,00 444.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 95.996.000,00 95.996.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.996.000,00 95.996.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000,00 141.000.000,00 66.000.000,00 88,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.265.400,00 2.265.400,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.230.000,00 1.780.000,00 (450.000,00) (20,18) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.400,00 485.400,00 450.000,00 1.271,19 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 72.734.600,00 138.734.600,00 66.000.000,00 90,74 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.734.600,00 138.734.600,00 66.000.000,00 90,74 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.030.000,00 97.030.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 225.000.000,00 125.000.000,00 125,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 16.875.000,00 31.865.000,00 14.990.000,00 88,83 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 4.820.000,00 4.460.000,00 (360.000,00) (7,47) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.055.000,00 27.405.000,00 15.350.000,00 127,33 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 83.125.000,00 193.135.000,00 110.010.000,00 132,34 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.125.000,00 193.135.000,00 110.010.000,00 132,34 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 229.000.000,00 129.000.000,00 129,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 5.050.000,00 1.550.000,00 44,29 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1.01 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.800.000,00 560.000,00 17,28 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 1.250.000,00 990.000,00 380,77 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 5.2 BELANJA MODAL 96.500.000,00 223.950.000,00 127.450.000,00 132,07 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.07.011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.500.000,00 223.950.000,00 127.450.000,00 132,07 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.157.000,00 922.575.180,00 (14.581.820,00) (1,56) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000,00 333.500.000,00 (31.500.000,00) (8,63) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000,00 333.500.000,00 (31.500.000,00) (8,63) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.740.000,00 9.960.000,00 (3.780.000,00) (27,51) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.260.000,00 323.540.000,00 (27.720.000,00) (7,89) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 572.157.000,00 589.075.180,00 16.918.180,00 2,96 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 572.157.000,00 589.075.180,00 16.918.180,00 2,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 30.240.000,00 29.650.000,00 (590.000,00) (1,95) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.917.000,00 559.425.180,00 17.508.180,00 3,23 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.275.038.000,00 2.125.038.000,00 850.000.000,00 66,66 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 735.038.000,00 985.038.000,00 250.000.000,00 34,01 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 735.038.000,00 985.038.000,00 250.000.000,00 34,01 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.330.000,00 26.010.000,00 (4.320.000,00) (14,24) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.708.000,00 959.028.000,00 254.320.000,00 36,09 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.000.000,00 164.000.000,00 24.000.000,00 17,14 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 164.000.000,00 24.000.000,00 17,14 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 7.290.000,00 8.200.000,00 910.000,00 12,48 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.710.000,00 155.800.000,00 23.090.000,00 17,40 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 976.000.000,00 576.000.000,00 144,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 976.000.000,00 576.000.000,00 144,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 8.150.000,00 18.030.000,00 9.880.000,00 121,23 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.850.000,00 957.970.000,00 566.120.000,00 144,47 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 32.407.770.000,00 33.217.770.000,00 810.000.000,00 2,50 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 31.857.770.000,00 32.857.770.000,00 1.000.000.000,00 3,14 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.001 5.1 BELANJA OPERASI 31.857.770.000,00 32.857.770.000,00 1.000.000.000,00 3,14 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.857.770.000,00 32.857.770.000,00 1.000.000.000,00 3,14 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 385.000.000,00 360.000.000,00 (25.000.000,00) (6,49) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.002 5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000,00 360.000.000,00 (25.000.000,00) (6,49) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.980.000,00 352.980.000,00 (25.000.000,00) (6,61) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 165.000.000,00 0,00 (165.000.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.003 5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 0,00 (165.000.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.860.000,00 0,00 (4.860.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.15.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.140.000,00 0,00 (160.140.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 561.000.000,00 605.500.000,00 44.500.000,00 7,93 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.16.004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 561.000.000,00 605.500.000,00 44.500.000,00 7,93 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.16.004 5.1 BELANJA OPERASI 561.000.000,00 605.500.000,00 44.500.000,00 7,93 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.16.004 5.1.01 Belanja Pegawai 11.205.000,00 11.090.000,00 (115.000,00) (1,03) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 01.2.16.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.795.000,00 594.410.000,00 44.615.000,00 8,11 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.649.500.000,00 24.526.250.000,00 876.750.000,00 3,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5.375.000.000,00 5.075.000.000,00 (300.000.000,00) (5,58) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Pembahasan Rancangan Perda 3.000.000.000,00 2.900.000.000,00 (100.000.000,00) (3,33) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000,00 2.900.000.000,00 (100.000.000,00) (3,33) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.765.000,00 15.220.000,00 12.455.000,00 450,45 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.997.235.000,00 2.884.780.000,00 (112.455.000,00) (3,75) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.950.000.000,00 1.825.000.000,00 (125.000.000,00) (6,41) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.935.040.000,00 1.810.000.000,00 (125.040.000,00) (6,46) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.170.000,00 10.660.000,00 6.490.000,00 155,64 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.930.870.000,00 1.799.340.000,00 (131.530.000,00) (6,81) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.2 BELANJA MODAL 14.960.000,00 15.000.000,00 40.000,00 0,27 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.960.000,00 15.000.000,00 40.000,00 0,27 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 5.740.000,00 6.820.000,00 1.080.000,00 18,82 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.260.000,00 343.180.000,00 (1.080.000,00) (0,31) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 0,00 (1.460.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.540.000,00 0,00 (73.540.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.435.000.000,00 3.131.550.000,00 (303.450.000,00) (8,83) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 Pembahasan KUA dan PPAS 715.000.000,00 615.000.000,00 (100.000.000,00) (13,99) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000,00 615.000.000,00 (100.000.000,00) (13,99) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.000,00 4.190.000,00 1.715.000,00 69,29 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.525.000,00 610.810.000,00 (101.715.000,00) (14,28) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 430.000.000,00 385.000.000,00 (45.000.000,00) (10,47) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 385.000.000,00 (45.000.000,00) (10,47) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.165.000,00 2.215.000,00 50.000,00 2,31 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 427.835.000,00 382.785.000,00 (45.050.000,00) (10,53) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 Pembahasan APBD 715.000.000,00 960.000.000,00 245.000.000,00 34,27 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000,00 960.000.000,00 245.000.000,00 34,27 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.000,00 5.945.000,00 3.470.000,00 140,20 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.525.000,00 954.055.000,00 241.530.000,00 33,90 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 Pembahasan APBD Perubahan 715.000.000,00 400.000.000,00 (315.000.000,00) (44,06) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000,00 400.000.000,00 (315.000.000,00) (44,06) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.215.000,00 (260.000,00) (10,51) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.525.000,00 397.785.000,00 (314.740.000,00) (44,17) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 Pembahasan Laporan Semester 430.000.000,00 398.400.000,00 (31.600.000,00) (7,35) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 398.400.000,00 (31.600.000,00) (7,35) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.165.000,00 2.215.000,00 50.000,00 2,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 427.835.000,00 396.185.000,00 (31.650.000,00) (7,40) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 430.000.000,00 373.150.000,00 (56.850.000,00) (13,22) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 373.150.000,00 (56.850.000,00) (13,22) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.165.000,00 2.215.000,00 50.000,00 2,31 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.02.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 427.835.000,00 370.935.000,00 (56.900.000,00) (13,30) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.310.000.000,00 875.000.000,00 (435.000.000,00) (33,21) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 215.000.000,00 125.000.000,00 (90.000.000,00) (41,86) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 125.000.000,00 (90.000.000,00) (41,86) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.210.000,00 (2.470.000,00) (67,12) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.320.000,00 123.790.000,00 (87.530.000,00) (41,42) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 215.000.000,00 110.000.000,00 (105.000.000,00) (48,84) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 110.000.000,00 (105.000.000,00) (48,84) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.210.000,00 (2.470.000,00) (67,12) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.320.000,00 108.790.000,00 (102.530.000,00) (48,52) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 215.000.000,00 115.000.000,00 (100.000.000,00) (46,51) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 115.000.000,00 (100.000.000,00) (46,51) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.210.000,00 (2.470.000,00) (67,12) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.320.000,00 113.790.000,00 (97.530.000,00) (46,15) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 215.000.000,00 111.000.000,00 (104.000.000,00) (48,37) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 111.000.000,00 (104.000.000,00) (48,37) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.210.000,00 (2.470.000,00) (67,12) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.320.000,00 109.790.000,00 (101.530.000,00) (48,05) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 450.000.000,00 414.000.000,00 (36.000.000,00) (8,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.008 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 414.000.000,00 (36.000.000,00) (8,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.008 5.1.01 Belanja Pegawai 2.165.000,00 1.535.000,00 (630.000,00) (29,10) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.03.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.835.000,00 412.465.000,00 (35.370.000,00) (7,90) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.137.000.000,00 5.889.200.000,00 752.200.000,00 14,64 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 Pendalaman Tugas DPRD 3.100.000.000,00 3.370.000.000,00 270.000.000,00 8,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.100.000.000,00 3.370.000.000,00 270.000.000,00 8,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1.01 Belanja Pegawai 10.800.000,00 15.660.000,00 4.860.000,00 45,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.089.200.000,00 3.354.340.000,00 265.140.000,00 8,58 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.400.000.000,00 2.157.000.000,00 757.000.000,00 54,07 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000.000,00 2.157.000.000,00 757.000.000,00 54,07 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 24.690.000,00 14.650.000,00 (10.040.000,00) (40,66) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.310.000,00 2.142.350.000,00 767.040.000,00 55,77 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.960.000,00 0,00 (297.960.000,00) (100,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 182.000.000,00 194.550.000,00 12.550.000,00 6,90 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.005 5.1 BELANJA OPERASI 182.000.000,00 194.550.000,00 12.550.000,00 6,90 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.750.000,00 14.520.000,00 12.770.000,00 729,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.250.000,00 180.030.000,00 (220.000,00) (0,12) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 155.000.000,00 167.650.000,00 12.650.000,00 8,16 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.006 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 167.650.000,00 12.650.000,00 8,16 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.750.000,00 14.520.000,00 12.770.000,00 729,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.04.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.250.000,00 153.130.000,00 (120.000,00) (0,08) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.000.000.000,00 4.075.000.000,00 1.075.000.000,00 35,83 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 150.000.000,00 20.000.000,00 (130.000.000,00) (86,67) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 20.000.000,00 (130.000.000,00) (86,67) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.010.000,00 (740.000,00) (42,29) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.250.000,00 18.990.000,00 (129.260.000,00) (87,19) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 100.000.000,00 155.000.000,00 55.000.000,00 55,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 155.000.000,00 55.000.000,00 55,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.890.000,00 430.000,00 29,45 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.540.000,00 153.110.000,00 54.570.000,00 55,38 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.003 Pelaksanaan Reses 2.750.000.000,00 3.900.000.000,00 1.150.000.000,00 41,82 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000.000,00 3.900.000.000,00 1.150.000.000,00 41,82 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.840.000,00 9.870.000,00 (2.970.000,00) (23,13) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.05.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.737.160.000,00 3.890.130.000,00 1.152.970.000,00 42,12 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 250.000.000,00 435.000.000,00 185.000.000,00 74,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.001 Penyusunan Kode Etik DPRD 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 213.790.000,00 213.790.000,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 Pengawasan Kode Etik DPRD 250.000.000,00 220.000.000,00 (30.000.000,00) (12,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 220.000.000,00 (30.000.000,00) (12,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.630.000,00 (50.000,00) (1,36) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.320.000,00 216.370.000,00 (29.950.000,00) (12,16) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.142.500.000,00 5.045.500.000,00 (97.000.000,00) (1,89) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 3.000.000.000,00 2.939.500.000,00 (60.500.000,00) (2,02) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000,00 2.939.500.000,00 (60.500.000,00) (2,02) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.600.000,00 33.880.000,00 12.280.000,00 56,85 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.978.400.000,00 2.905.620.000,00 (72.780.000,00) (2,44) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 70.000.000,00 105.500.000,00 35.500.000,00 50,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 105.500.000,00 35.500.000,00 50,71 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 3.380.000,00 1.920.000,00 131,51 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.540.000,00 102.120.000,00 33.580.000,00 48,99 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 200.000.000,00 128.000.000,00 (72.000.000,00) (36,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 128.000.000,00 (72.000.000,00) (36,00) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.290.000,00 3.100.000,00 (4.190.000,00) (57,48) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.710.000,00 124.900.000,00 (67.810.000,00) (35,19) 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.872.500.000,00 1.872.500.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.872.500.000,00 1.872.500.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 17.610.000,00 17.610.000,00 0,00 0,00 4-02 4-02.0-00.0-00.01.000 02.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.854.890.000,00 1.854.890.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 8 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN ADIWERNA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Adiwerna UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Adiwerna KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.743.746.000,00 1.940.751.000,00 197.005.000,00 11,30 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 00 KECAMATAN 1.743.746.000,00 1.940.751.000,00 197.005.000,00 11,30 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.381.132.000,00 1.626.993.000,00 245.861.000,00 17,80 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.283.000,00 11.283.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.098.346.000,00 1.300.511.000,00 202.165.000,00 18,41 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.058.506.000,00 1.255.511.000,00 197.005.000,00 18,61 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.058.506.000,00 1.255.511.000,00 197.005.000,00 18,61 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.058.506.000,00 1.255.511.000,00 197.005.000,00 18,61 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000,00 45.000.000,00 5.160.000,00 12,95 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 39.840.000,00 45.000.000,00 5.160.000,00 12,95 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 39.840.000,00 45.000.000,00 5.160.000,00 12,95 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.243.000,00 96.390.000,00 12.147.000,00 14,42 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.585.000,00 6.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.585.000,00 6.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.585.000,00 6.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.003.000,00 12.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 12.003.000,00 12.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.003.000,00 12.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.847.000,00 20.847.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 20.847.000,00 20.847.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.847.000,00 20.847.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.875.000,00 27.875.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 27.875.000,00 27.875.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.983.000,00 18.130.000,00 12.147.000,00 203,03 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 5.983.000,00 18.130.000,00 12.147.000,00 203,03 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.983.000,00 18.130.000,00 12.147.000,00 203,03 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.790.000,00 31.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.790.000,00 31.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.035.800,00 116.220.800,00 16.185.000,00 16,18 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.494.800,00 41.494.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 41.494.800,00 41.494.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.494.800,00 41.494.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.441.000,00 73.626.000,00 16.185.000,00 28,18 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 57.441.000,00 73.626.000,00 16.185.000,00 28,18 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.431.000,00 72.616.000,00 16.185.000,00 28,68 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.434.200,00 70.798.200,00 15.364.000,00 27,72 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.812.000,00 64.176.000,00 16.364.000,00 34,23 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 47.812.000,00 64.176.000,00 16.364.000,00 34,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.802.000,00 63.166.000,00 16.364.000,00 34,96 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.622.200,00 6.622.200,00 (1.000.000,00) (13,12) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.622.200,00 6.622.200,00 (1.000.000,00) (13,12) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.622.200,00 6.622.200,00 (1.000.000,00) (13,12) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 104.424.000,00 71.348.000,00 (33.076.000,00) (31,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 104.424.000,00 71.348.000,00 (33.076.000,00) (31,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.525.000,00 42.025.000,00 (5.500.000,00) (11,57) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 47.525.000,00 42.025.000,00 (5.500.000,00) (11,57) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.515.000,00 41.015.000,00 (5.500.000,00) (11,82) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.253.000,00 8.253.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 8.253.000,00 8.253.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.253.000,00 8.253.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.646.000,00 21.070.000,00 (27.576.000,00) (56,69) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 48.646.000,00 21.070.000,00 (27.576.000,00) (56,69) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.646.000,00 21.070.000,00 (27.576.000,00) (56,69) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.170.000,00 89.265.000,00 (6.905.000,00) (7,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.170.000,00 89.265.000,00 (6.905.000,00) (7,18) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 42.912.000,00 36.007.000,00 (6.905.000,00) (16,09) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 42.912.000,00 36.007.000,00 (6.905.000,00) (16,09) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.902.000,00 34.997.000,00 (6.905.000,00) (16,48) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.488.000,00 50.488.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 50.488.000,00 50.488.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.488.000,00 50.488.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 102.855.000,00 93.980.000,00 (8.875.000,00) (8,63) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 102.855.000,00 93.980.000,00 (8.875.000,00) (8,63) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 39.804.000,00 30.929.000,00 (8.875.000,00) (22,30) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 39.804.000,00 30.929.000,00 (8.875.000,00) (22,30) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.794.000,00 29.919.000,00 (8.875.000,00) (22,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.283.000,00 3.283.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 3.283.000,00 3.283.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.283.000,00 3.283.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.990.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN BALAPULANG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Balapulang UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Balapulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.667.588.000,00 1.922.893.000,00 255.305.000,00 15,31 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 00 KECAMATAN 1.667.588.000,00 1.922.893.000,00 255.305.000,00 15,31 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.367.400.500,00 1.622.705.500,00 255.305.000,00 18,67 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 847.068.000,00 1.102.373.000,00 255.305.000,00 30,14 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 792.108.000,00 1.047.413.000,00 255.305.000,00 32,23 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 792.108.000,00 1.047.413.000,00 255.305.000,00 32,23 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 792.108.000,00 1.047.413.000,00 255.305.000,00 32,23 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.960.000,00 54.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 54.960.000,00 54.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 54.960.000,00 54.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.038.700,00 77.038.700,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.521.200,00 4.521.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.521.200,00 4.521.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.511.200,00 3.511.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.368.000,00 27.368.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 27.368.000,00 27.368.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.368.000,00 27.368.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.230.000,00 6.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.909.500,00 21.909.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 21.909.500,00 21.909.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.899.500,00 20.899.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.708.000,00 2.700.000,00 (8.000,00) (0,30) 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.545.000,00 405.000,00 18,93 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.000,00 155.000,00 (413.000,00) (72,71) 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 30.232.000,00 30.240.000,00 8.000,00 0,03 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.232.000,00 30.240.000,00 8.000,00 0,03 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.554.000,00 141.554.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.632.000,00 26.632.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 26.632.000,00 26.632.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.622.000,00 25.622.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.822.000,00 113.822.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 113.822.000,00 113.822.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.812.000,00 112.812.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.799.800,00 255.799.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.329.800,00 7.329.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.329.800,00 7.329.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.319.800,00 6.319.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.770.000,00 208.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 208.770.000,00 208.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 5.870.000,00 5.870.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.900.000,00 202.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.270.000,00 81.270.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 16.440.000,00 16.440.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16.440.000,00 16.440.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 16.440.000,00 16.440.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.430.000,00 15.430.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.830.000,00 14.830.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.830.000,00 14.830.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 14.830.000,00 14.830.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.820.000,00 13.820.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.110.000,00 72.110.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.110.000,00 72.110.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.385.000,00 15.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.385.000,00 15.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.375.000,00 14.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.512.500,00 70.512.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.512.500,00 70.512.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 22.872.500,00 22.872.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 22.872.500,00 22.872.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.862.500,00 21.862.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69.735.000,00 69.735.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 69.735.000,00 69.735.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.560.000,00 23.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 23.560.000,00 23.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.02.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN BOJONG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Bojong UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Bojong KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.791.207.000,00 1.845.507.000,00 54.300.000,00 3,03 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 00 KECAMATAN 1.791.207.000,00 1.845.507.000,00 54.300.000,00 3,03 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.464.317.000,00 1.530.097.000,00 65.780.000,00 4,49 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.490.000,00 (1.010.000,00) (28,86) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.010.807.000,00 1.065.817.000,00 55.010.000,00 5,44 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 955.847.000,00 1.010.147.000,00 54.300.000,00 5,68 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 955.847.000,00 1.010.147.000,00 54.300.000,00 5,68 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 955.847.000,00 1.010.147.000,00 54.300.000,00 5,68 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.960.000,00 55.670.000,00 710.000,00 1,29 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 54.960.000,00 55.670.000,00 710.000,00 1,29 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 54.960.000,00 55.670.000,00 710.000,00 1,29 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.537.800,00 53.537.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.002.300,00 3.002.300,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.002.300,00 3.002.300,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.002.300,00 3.002.300,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.163.000,00 3.163.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.163.000,00 3.163.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.163.000,00 3.163.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.641.500,00 1.641.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.641.500,00 1.641.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.641.500,00 1.641.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.471.000,00 14.471.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 14.471.000,00 14.471.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.461.000,00 13.461.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.140.000,00 230.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.140.000,00 30.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.001 5.2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 3.460.000,00 3.350.000,00 (110.000,00) (3,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00 3.730.000,00 110.000,00 3,04 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 192.920.000,00 192.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.07.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.920.000,00 192.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.715.200,00 103.485.200,00 770.000,00 0,75 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 660.000,00 1.430.000,00 770.000,00 116,67 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 660.000,00 1.430.000,00 770.000,00 116,67 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 1.430.000,00 770.000,00 116,67 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.791.200,00 29.791.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 29.791.200,00 29.791.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.791.200,00 29.791.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.264.000,00 72.264.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 72.264.000,00 72.264.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.264.000,00 72.264.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.367.000,00 71.367.000,00 10.000.000,00 16,30 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.500.000,00 59.500.000,00 10.000.000,00 20,20 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 59.500.000,00 10.000.000,00 20,20 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 59.500.000,00 10.000.000,00 20,20 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.840.000,00 62.840.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,00 58.840.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,00 58.840.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 58.840.000,00 58.840.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.380.000,00 57.380.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 77.300.000,00 77.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 77.300.000,00 77.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.790.000,00 17.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.190.000,00 55.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.690.000,00 7.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 107.900.000,00 106.220.000,00 (1.680.000,00) (1,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.900.000,00 106.220.000,00 (1.680.000,00) (1,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.000.000,00 51.320.000,00 13.320.000,00 35,05 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 51.320.000,00 13.320.000,00 35,05 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.990.000,00 50.310.000,00 13.320.000,00 36,01 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 66.000.000,00 51.000.000,00 (15.000.000,00) (22,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 51.000.000,00 (15.000.000,00) (22,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 51.000.000,00 (15.000.000,00) (22,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 66.450.000,00 56.650.000,00 (9.800.000,00) (14,75) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.450.000,00 56.650.000,00 (9.800.000,00) (14,75) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000,00 13.200.000,00 (4.800.000,00) (26,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 13.200.000,00 (4.800.000,00) (26,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.990.000,00 12.190.000,00 (4.800.000,00) (28,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000,00 2.000.000,00 (2.500.000,00) (55,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 2.000.000,00 (2.500.000,00) (55,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.000.000,00 (2.500.000,00) (55,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.300.000,00 1.800.000,00 (2.500.000,00) (58,14) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.018 5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 1.800.000,00 (2.500.000,00) (58,14) 7-01 7-01.0-00.0-00.03.000 06.2.01.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 1.800.000,00 (2.500.000,00) (58,14) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN BUMIJAWA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Bumijawa UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Bumijawa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.709.128.000,00 1.905.128.000,00 196.000.000,00 11,47 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 00 KECAMATAN 1.709.128.000,00 1.905.128.000,00 196.000.000,00 11,47 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.468.769.000,00 1.664.769.000,00 196.000.000,00 13,34 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.689.000,00 9.689.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.364.000,00 6.364.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.364.000,00 6.364.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.354.000,00 5.354.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 906.568.000,00 1.102.568.000,00 196.000.000,00 21,62 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 853.648.000,00 1.049.648.000,00 196.000.000,00 22,96 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 853.648.000,00 1.049.648.000,00 196.000.000,00 22,96 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 853.648.000,00 1.049.648.000,00 196.000.000,00 22,96 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.649.500,00 115.649.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.693.000,00 4.693.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.693.000,00 4.693.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.693.000,00 4.693.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.593.000,00 20.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.593.000,00 20.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.593.000,00 20.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.003.000,00 59.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 59.003.000,00 59.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.003.000,00 59.003.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.878.000,00 2.878.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.878.000,00 2.878.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.878.000,00 2.878.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.757.500,00 18.757.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 18.757.500,00 18.757.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.757.500,00 18.757.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.480.000,00 35.480.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.480.000,00 35.480.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.299.500,00 116.299.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.049.500,00 21.049.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 21.049.500,00 21.049.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.049.500,00 21.049.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.050.000,00 93.050.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 93.050.000,00 93.050.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.040.000,00 92.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.083.000,00 285.083.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 206.593.000,00 206.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 206.593.000,00 206.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.443.000,00 203.443.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.385.000,00 55.110.000,00 (4.275.000,00) (7,20) 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 45.725.000,00 (4.275.000,00) (8,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 45.725.000,00 (4.275.000,00) (8,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.725.000,00 (4.275.000,00) (8,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 44.715.000,00 (4.275.000,00) (8,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.385.000,00 9.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.385.000,00 9.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 9.385.000,00 9.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.385.000,00 9.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.055.000,00 55.055.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.055.000,00 55.055.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.410.000,00 15.410.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.565.000,00 35.565.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 35.565.000,00 35.565.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.565.000,00 35.565.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.139.000,00 70.139.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.139.000,00 70.139.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.464.000,00 14.464.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 14.464.000,00 14.464.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.454.000,00 13.454.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 53.415.000,00 53.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 53.415.000,00 53.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.415.000,00 53.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.450.000,00 50.725.000,00 4.275.000,00 9,20 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 46.450.000,00 50.725.000,00 4.275.000,00 9,20 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.445.000,00 11.720.000,00 4.275.000,00 57,42 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 7.445.000,00 11.720.000,00 4.275.000,00 57,42 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.435.000,00 10.710.000,00 4.275.000,00 66,43 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.04.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN DUKUHTURI BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Dukuhturi UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Dukuhturi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 2.363.193.000,00 2.286.748.000,00 (76.445.000,00) (3,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 00 KECAMATAN 2.363.193.000,00 2.286.748.000,00 (76.445.000,00) (3,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.553.234.000,00 1.808.289.000,00 255.055.000,00 16,42 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.164.000,00 23.164.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.664.000,00 15.664.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 15.664.000,00 15.664.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.654.000,00 14.654.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.216.779.000,00 1.256.834.000,00 40.055.000,00 3,29 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.163.859.000,00 1.203.914.000,00 40.055.000,00 3,44 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.163.859.000,00 1.203.914.000,00 40.055.000,00 3,44 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.163.859.000,00 1.203.914.000,00 40.055.000,00 3,44 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.593.000,00 78.593.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.331.000,00 9.331.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 9.331.000,00 9.331.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.331.000,00 9.331.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.014.000,00 4.014.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.014.000,00 4.014.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.014.000,00 4.014.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.782.000,00 27.782.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 27.782.000,00 27.782.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.772.000,00 26.772.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.426.000,00 28.426.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 28.426.000,00 28.426.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.426.000,00 28.426.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.610.000,00 62.610.000,00 15.000.000,00 31,51 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.420.000,00 30.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.190.000,00 32.190.000,00 15.000.000,00 87,26 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 3.526.000,00 1.836.000,00 108,64 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 3.380.000,00 1.690.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.000,00 146.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 28.664.000,00 13.164.000,00 84,93 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 28.664.000,00 13.164.000,00 84,93 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.674.000,00 106.674.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.894.000,00 29.894.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 29.894.000,00 29.894.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.894.000,00 29.894.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.295.000,00 75.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 75.295.000,00 75.295.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.295.000,00 75.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.414.000,00 280.414.000,00 200.000.000,00 248,71 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.904.000,00 52.904.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 52.904.000,00 52.904.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.904.000,00 52.904.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000,00 18.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.705.000,00 10.705.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 5.2 BELANJA MODAL 0,00 185.385.000,00 185.385.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 01.2.09.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 185.385.000,00 185.385.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.500.000,00 66.000.000,00 3.500.000,00 5,60 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.500.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 30,43 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.500.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 30,43 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 30,43 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.490.000,00 13.990.000,00 3.500.000,00 33,37 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 583.563.500,00 248.563.500,00 (335.000.000,00) (57,41) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 583.563.500,00 248.563.500,00 (335.000.000,00) (57,41) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.970.000,00 21.970.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 558.563.500,00 223.563.500,00 (335.000.000,00) (59,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 558.563.500,00 223.563.500,00 (335.000.000,00) (59,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.210.000,00 5.400.000,00 (6.810.000,00) (55,77) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.353.500,00 218.163.500,00 (328.190.000,00) (60,07) 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.770.500,00 93.770.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.770.500,00 93.770.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 43.518.000,00 43.518.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 43.518.000,00 43.518.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.498.000,00 41.498.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.252.500,00 50.252.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 50.252.500,00 50.252.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.252.500,00 50.252.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.125.000,00 61.125.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.125.000,00 61.125.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.625.000,00 12.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 12.625.000,00 12.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.625.000,00 12.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.05.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN DUKUHWARU BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Dukuhwaru UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.06.000 Kecamatan Dukuhwaru KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.731.826.000,00 1.768.476.000,00 36.650.000,00 2,12 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 00 KECAMATAN 1.731.826.000,00 1.768.476.000,00 36.650.000,00 2,12 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.459.326.000,00 1.467.681.000,00 8.355.000,00 0,57 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000,00 17.945.000,00 (14.055.000,00) (43,92) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000,00 4.980.000,00 (7.020.000,00) (58,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 4.980.000,00 (7.020.000,00) (58,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.990.000,00 3.970.000,00 (7.020.000,00) (63,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 12.965.000,00 (7.035.000,00) (35,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 12.965.000,00 (7.035.000,00) (35,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.965.000,00 (7.035.000,00) (35,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.184.044.000,00 1.247.154.000,00 63.110.000,00 5,33 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.154.044.000,00 1.190.694.000,00 36.650.000,00 3,18 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.154.044.000,00 1.190.694.000,00 36.650.000,00 3,18 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.154.044.000,00 1.190.694.000,00 36.650.000,00 3,18 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000,00 56.460.000,00 26.460.000,00 88,20 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 56.460.000,00 26.460.000,00 88,20 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.260.000,00 54.720.000,00 26.460.000,00 93,63 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.782.000,00 78.082.000,00 (9.700.000,00) (11,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 19.082.000,00 8.082.000,00 73,47 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 19.082.000,00 8.082.000,00 73,47 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 19.082.000,00 8.082.000,00 73,47 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.782.000,00 30.000.000,00 (17.782.000,00) (37,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 47.782.000,00 30.000.000,00 (17.782.000,00) (37,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.782.000,00 30.000.000,00 (17.782.000,00) (37,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.000.000,00 54.000.000,00 (31.000.000,00) (36,47) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 44.000.000,00 9.000.000,00 25,71 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 44.000.000,00 9.000.000,00 25,71 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 44.000.000,00 9.000.000,00 25,71 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 50,00 50,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.950,00 9.999.950,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 0,00 (38.990.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.670.000,00 47.670.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.990.000,00 58.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.790.000,00 4.790.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 48.000.000,00 81.520.000,00 33.520.000,00 69,83 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 48.000.000,00 81.520.000,00 33.520.000,00 69,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.000.000,00 56.520.000,00 33.520.000,00 145,74 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 56.520.000,00 33.520.000,00 145,74 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 56.520.000,00 33.520.000,00 145,74 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 51.600.000,00 46.375.000,00 (5.225.000,00) (10,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 51.600.000,00 46.375.000,00 (5.225.000,00) (10,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000,00 12.325.000,00 7.325.000,00 146,50 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 12.325.000,00 7.325.000,00 146,50 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 11.315.000,00 7.325.000,00 183,58 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 46.600.000,00 34.050.000,00 (12.550.000,00) (26,93) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 46.600.000,00 34.050.000,00 (12.550.000,00) (26,93) 7-01 7-01.0-00.0-00.06.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00 34.050.000,00 (12.550.000,00) (26,93) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN JATINEGARA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Jatinegara UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.07.000 Kecamatan Jatinegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.489.171.000,00 1.469.171.000,00 (20.000.000,00) (1,34) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 00 KECAMATAN 1.489.171.000,00 1.469.171.000,00 (20.000.000,00) (1,34) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.218.824.100,00 1.207.324.100,00 (11.500.000,00) (0,94) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 933.762.000,00 913.762.000,00 (20.000.000,00) (2,14) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 890.562.000,00 870.562.000,00 (20.000.000,00) (2,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 890.562.000,00 870.562.000,00 (20.000.000,00) (2,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 890.562.000,00 870.562.000,00 (20.000.000,00) (2,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.000.000,00 38.000.000,00 1.000.000,00 2,70 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.787.500,00 43.787.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.382.500,00 30.382.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.382.500,00 2.382.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.405.000,00 13.405.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.710.000,00 108.710.000,00 2.000.000,00 1,87 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.710.000,00 86.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 86.710.000,00 86.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.710.000,00 86.710.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.564.600,00 97.064.600,00 7.500.000,00 8,37 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 41.000.000,00 6.000.000,00 17,14 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 41.000.000,00 6.000.000,00 17,14 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 41.000.000,00 6.000.000,00 17,14 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.064.600,00 53.064.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 53.064.600,00 53.064.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.540.000,00 2.270.000,00 (1.270.000,00) (35,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.524.600,00 50.794.600,00 1.270.000,00 2,56 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.820.000,00 69.320.000,00 (2.500.000,00) (3,48) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.070.000,00 57.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.070.000,00 57.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 57.070.000,00 57.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.610.000,00 55.610.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.750.000,00 12.250.000,00 (2.500.000,00) (16,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.750.000,00 12.250.000,00 (2.500.000,00) (16,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 14.750.000,00 12.250.000,00 (2.500.000,00) (16,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 12.250.000,00 (2.500.000,00) (16,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.605.000,00 54.605.000,00 (6.000.000,00) (9,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.605.000,00 54.605.000,00 (6.000.000,00) (9,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.555.000,00 14.605.000,00 (950.000,00) (6,11) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.555.000,00 14.605.000,00 (950.000,00) (6,11) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.555.000,00 14.605.000,00 (950.000,00) (6,11) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 42.550.000,00 37.500.000,00 (5.050.000,00) (11,87) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 42.550.000,00 37.500.000,00 (5.050.000,00) (11,87) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.550.000,00 37.500.000,00 (5.050.000,00) (11,87) 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.001.400,00 5.001.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.001.400,00 5.001.400,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.001.400,00 5.001.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.001.400,00 5.001.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.001.400,00 5.001.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.350.000,00 84.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.350.000,00 84.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.570.500,00 48.570.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48.570.500,00 48.570.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.697.500,00 10.697.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.697.500,00 10.697.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.697.500,00 10.697.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.353.000,00 5.353.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.353.000,00 5.353.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.353.000,00 5.353.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 I I I 7-01 7-01.0-00.0-00.07.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN KEDUNGBANTENG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Kedungbanteng UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.08.000 Kecamatan Kedungbanteng KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.586.170.000,00 1.802.380.000,00 216.210.000,00 13,63 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 00 KECAMATAN 1.586.170.000,00 1.802.380.000,00 216.210.000,00 13,63 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.360.697.000,00 1.576.907.000,00 216.210.000,00 15,89 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.579.370,00 17.579.370,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.175.000,00 16.175.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.485.000,00 5.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 5.2 BELANJA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.404.370,00 1.404.370,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.404.370,00 1.404.370,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.370,00 394.370,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.065.090.000,00 1.281.300.000,00 216.210.000,00 20,30 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.016.170.000,00 1.232.380.000,00 216.210.000,00 21,28 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.016.170.000,00 1.232.380.000,00 216.210.000,00 21,28 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.016.170.000,00 1.232.380.000,00 216.210.000,00 21,28 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.920.000,00 48.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 48.920.000,00 48.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 48.420.000,00 48.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.446.000,00 49.446.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.295.000,00 5.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 5.295.000,00 5.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.295.000,00 5.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.332.000,00 26.332.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 26.332.000,00 26.332.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.322.000,00 25.322.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.660.880,00 177.660.880,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.406.880,00 13.406.880,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 13.406.880,00 13.406.880,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.406.880,00 13.406.880,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.704.000,00 163.704.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 163.704.000,00 163.704.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.704.000,00 163.704.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.920.750,00 50.920.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.914.000,00 44.914.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 44.914.000,00 44.914.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.914.000,00 44.914.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.586.750,00 4.586.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 4.586.750,00 4.586.750,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.586.750,00 4.586.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.735.000,00 56.735.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.735.000,00 56.735.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.985.000,00 49.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 49.985.000,00 49.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.295.000,00 48.295.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.615.500,00 42.615.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.615.500,00 42.615.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.280.500,00 15.280.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 15.280.500,00 15.280.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.270.500,00 14.270.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.335.000,00 27.335.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 27.335.000,00 27.335.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.645.000,00 25.645.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.280.000,00 28.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.490.000,00 50.490.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.337.500,00 39.337.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.337.500,00 39.337.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.215.000,00 10.215.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.215.000,00 10.215.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.122.500,00 9.122.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 9.122.500,00 9.122.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.500,00 8.112.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.08.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000,00 18.990.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN KRAMAT BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Kramat UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.09.000 Kecamatan Kramat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.750.000,00 39.325.000,00 3.575.000,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.750.000,00 39.325.000,00 3.575.000,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 35.750.000,00 39.325.000,00 3.575.000,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 3.697.489.000,00 3.817.052.600,00 119.563.600,00 3,23 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 00 KECAMATAN 3.697.489.000,00 3.817.052.600,00 119.563.600,00 3,23 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.107.390.000,00 2.232.777.000,00 125.387.000,00 5,95 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000,00 12.620.000,00 2.020.000,00 19,06 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.300.000,00 7.320.000,00 2.020.000,00 38,11 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 7.320.000,00 2.020.000,00 38,11 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.752.396.000,00 1.844.721.000,00 92.325.000,00 5,27 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.690.356.000,00 1.782.681.000,00 92.325.000,00 5,46 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.356.000,00 1.782.681.000,00 92.325.000,00 5,46 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.356.000,00 1.782.681.000,00 92.325.000,00 5,46 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.040.000,00 62.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 62.040.000,00 62.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 62.040.000,00 62.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.779.000,00 126.971.000,00 18.192.000,00 16,72 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.602.000,00 9.602.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.602.000,00 9.602.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.602.000,00 9.602.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.358.000,00 20.358.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.358.000,00 20.358.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.358.000,00 20.358.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.404.000,00 13.404.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 13.404.000,00 13.404.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.404.000,00 13.404.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.586.000,00 47.326.000,00 16.740.000,00 54,73 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 30.586.000,00 47.326.000,00 16.740.000,00 54,73 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 3.030.000,00 2.020.000,00 200,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.576.000,00 44.296.000,00 14.720.000,00 49,77 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.973.500,00 12.973.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 12.973.500,00 12.973.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.973.500,00 12.973.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.255.500,00 19.707.500,00 1.452.000,00 7,95 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 18.255.500,00 19.707.500,00 1.452.000,00 7,95 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.255.500,00 19.707.500,00 1.452.000,00 7,95 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.690.000,00 39.190.000,00 15.500.000,00 65,43 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.190.000,00 32.690.000,00 15.500.000,00 90,17 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 31.000.000,00 15.500.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 31.000.000,00 15.500.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.265.600,00 133.015.600,00 (13.250.000,00) (9,06) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.991.600,00 37.191.600,00 (4.800.000,00) (11,43) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 41.991.600,00 37.191.600,00 (4.800.000,00) (11,43) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.991.600,00 37.191.600,00 (4.800.000,00) (11,43) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103.724.000,00 95.274.000,00 (8.450.000,00) (8,15) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 103.724.000,00 95.274.000,00 (8.450.000,00) (8,15) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.724.000,00 95.274.000,00 (8.450.000,00) (8,15) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.659.400,00 76.259.400,00 10.600.000,00 16,14 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.350.000,00 45.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.350.000,00 45.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.350.000,00 45.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.309.400,00 10.309.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.309.400,00 10.309.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.309.400,00 10.309.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 20.600.000,00 10.600.000,00 106,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 20.600.000,00 10.600.000,00 106,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.600.000,00 10.600.000,00 106,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.575.000,00 59.311.600,00 (6.263.400,00) (9,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.390.000,00 53.390.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.175.000,00 4.911.600,00 (6.263.400,00) (56,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.175.000,00 4.911.600,00 (6.263.400,00) (56,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 11.175.000,00 4.911.600,00 (6.263.400,00) (56,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.165.000,00 3.901.600,00 (6.263.400,00) (61,62) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.390.444.000,00 1.388.954.000,00 (1.490.000,00) (0,11) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 95.621.000,00 94.131.000,00 (1.490.000,00) (1,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.471.000,00 72.981.000,00 (1.490.000,00) (2,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 74.471.000,00 72.981.000,00 (1.490.000,00) (2,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.471.000,00 71.971.000,00 (2.500.000,00) (3,36) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.294.823.000,00 1.294.823.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 77.089.600,00 77.089.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.353.000,00 18.353.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.736.600,00 58.736.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 1.122.910.400,00 1.122.910.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.122.910.400,00 1.122.910.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 83.223.000,00 83.223.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 83.223.000,00 83.223.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.223.000,00 83.223.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.320.000,00 8.340.000,00 2.020.000,00 31,96 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.065.000,00 6.085.000,00 2.020.000,00 49,69 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.065.000,00 6.085.000,00 2.020.000,00 49,69 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.065.000,00 6.085.000,00 2.020.000,00 49,69 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.065.000,00 4.065.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.560.000,00 74.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.560.000,00 74.560.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.230.000,00 51.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 51.230.000,00 51.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.230.000,00 51.230.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.200.000,00 53.110.000,00 (90.000,00) (0,17) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.200.000,00 53.110.000,00 (90.000,00) (0,17) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.700.000,00 20.710.000,00 1.010.000,00 5,13 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 19.700.000,00 20.710.000,00 1.010.000,00 5,13 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 2.020.000,00 1.010.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.690.000,00 18.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 18.900.000,00 (1.100.000,00) (5,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.900.000,00 (1.100.000,00) (5,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.900.000,00 (1.100.000,00) (5,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.09.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN LEBAKSIU BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kecamatan Lebaksiu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.683.480.000,00 1.867.991.000,00 184.511.000,00 10,96 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 00 KECAMATAN 1.683.480.000,00 1.867.991.000,00 184.511.000,00 10,96 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.381.630.000,00 1.566.141.000,00 184.511.000,00 13,35 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.091.080.000,00 1.198.935.000,00 107.855.000,00 9,89 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.063.480.000,00 1.171.335.000,00 107.855.000,00 10,14 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.063.480.000,00 1.171.335.000,00 107.855.000,00 10,14 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.063.480.000,00 1.171.335.000,00 107.855.000,00 10,14 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.489.000,00 53.489.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.536.000,00 19.536.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 19.536.000,00 19.536.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.396.000,00 17.396.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.860.000,00 9.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.813.000,00 2.813.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.717.000,00 99.717.000,00 50.000.000,00 100,57 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.717.000,00 99.717.000,00 50.000.000,00 100,57 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.317.000,00 2.317.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 47.400.000,00 97.400.000,00 50.000.000,00 105,49 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.400.000,00 97.400.000,00 50.000.000,00 105,49 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.844.000,00 108.500.000,00 26.656.000,00 32,57 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000,00 35.000.000,00 13.000.000,00 59,09 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 35.000.000,00 13.000.000,00 59,09 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 35.000.000,00 13.000.000,00 59,09 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.344.000,00 72.000.000,00 13.656.000,00 23,41 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 58.344.000,00 72.000.000,00 13.656.000,00 23,41 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.344.000,00 72.000.000,00 13.656.000,00 23,41 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.860.000,00 47.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00 12.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.860.000,00 52.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00 10.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 14.860.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.860.000,00 37.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.350.000,00 77.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.350.000,00 77.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.720.000,00 45.720.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.340.000,00 26.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.860.000,00 20.860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 14.860.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 13.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.011 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.018 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.018 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.10.000 06.2.01.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00 12.860.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN MARGASARI BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Margasari UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.11.000 Kecamatan Margasari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 2.536.957.000,00 2.561.857.000,00 24.900.000,00 0,98 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 00 KECAMATAN 2.536.957.000,00 2.561.857.000,00 24.900.000,00 0,98 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.294.323.500,00 2.335.954.500,00 41.631.000,00 1,81 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.110.000,00 6.345.000,00 (2.765.000,00) (30,35) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.251.000,00 4.486.000,00 (2.765.000,00) (38,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.251.000,00 4.486.000,00 (2.765.000,00) (38,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.765.000,00 0,00 (2.765.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.486.000,00 4.486.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.426.323.000,00 1.453.460.000,00 27.137.000,00 1,90 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.343.642.000,00 1.368.542.000,00 24.900.000,00 1,85 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.343.642.000,00 1.368.542.000,00 24.900.000,00 1,85 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.343.642.000,00 1.368.542.000,00 24.900.000,00 1,85 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 82.681.000,00 84.918.000,00 2.237.000,00 2,71 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 82.681.000,00 84.918.000,00 2.237.000,00 2,71 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.081.000,00 31.318.000,00 2.237.000,00 7,69 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.103.600,00 55.634.600,00 531.000,00 0,96 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.890.600,00 2.890.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.890.600,00 2.890.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.600,00 2.890.600,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.218.000,00 11.749.000,00 531.000,00 4,73 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 11.218.000,00 11.749.000,00 531.000,00 4,73 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.218.000,00 11.749.000,00 531.000,00 4,73 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.363.000,00 3.363.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 3.363.000,00 3.363.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.363.000,00 3.363.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.932.000,00 18.932.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 18.932.000,00 18.932.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.932.000,00 18.932.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.771.900,00 21.771.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.771.900,00 21.771.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 19.631.900,00 19.631.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.631.900,00 19.631.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.926.000,00 126.654.000,00 16.728.000,00 15,22 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.022.000,00 37.750.000,00 4.728.000,00 14,32 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 33.022.000,00 37.750.000,00 4.728.000,00 14,32 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.022.000,00 37.750.000,00 4.728.000,00 14,32 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.254.000,00 87.254.000,00 12.000.000,00 15,95 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 75.254.000,00 87.254.000,00 12.000.000,00 15,95 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.254.000,00 87.254.000,00 12.000.000,00 15,95 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 672.089.000,00 672.089.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 609.919.000,00 609.919.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 51.364.000,00 51.364.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 11.415.000,00 11.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.949.000,00 39.949.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 558.555.000,00 558.555.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 558.555.000,00 558.555.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.664.500,00 61.214.500,00 (450.000,00) (0,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.224.000,00 53.774.000,00 (450.000,00) (0,83) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.224.000,00 53.774.000,00 (450.000,00) (0,83) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 54.224.000,00 53.774.000,00 (450.000,00) (0,83) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.010.000,00 (450.000,00) (30,82) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.764.000,00 52.764.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.440.500,00 7.440.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.440.500,00 7.440.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 7.440.500,00 7.440.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.440.500,00 7.440.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.390.000,00 41.099.000,00 (27.291.000,00) (39,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 68.390.000,00 41.099.000,00 (27.291.000,00) (39,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.419.000,00 12.356.500,00 (6.062.500,00) (32,91) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 18.419.000,00 12.356.500,00 (6.062.500,00) (32,91) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.010.000,00 (450.000,00) (30,82) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.959.000,00 11.346.500,00 (5.612.500,00) (33,09) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.009.000,00 5.478.000,00 2.469.000,00 82,05 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.009.000,00 5.478.000,00 2.469.000,00 82,05 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.009.000,00 5.478.000,00 2.469.000,00 82,05 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.962.000,00 23.264.500,00 (23.697.500,00) (50,46) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 46.962.000,00 23.264.500,00 (23.697.500,00) (50,46) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.962.000,00 23.264.500,00 (23.697.500,00) (50,46) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.804.000,00 86.264.000,00 11.460.000,00 15,32 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.804.000,00 86.264.000,00 11.460.000,00 15,32 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.181.000,00 37.731.000,00 (450.000,00) (1,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 38.181.000,00 37.731.000,00 (450.000,00) (1,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.010.000,00 (450.000,00) (30,82) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.721.000,00 36.721.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36.623.000,00 48.533.000,00 11.910.000,00 32,52 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 36.623.000,00 48.533.000,00 11.910.000,00 32,52 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.623.000,00 48.533.000,00 11.910.000,00 32,52 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.390.000,00 31.940.000,00 (450.000,00) (1,39) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.390.000,00 31.940.000,00 (450.000,00) (1,39) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.620.000,00 15.170.000,00 (450.000,00) (2,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 15.620.000,00 15.170.000,00 (450.000,00) (2,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.010.000,00 (450.000,00) (30,82) 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.11.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN PAGERBARANG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Pagerbarang UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.12.000 Kecamatan Pagerbarang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.907.495.000,00 1.887.545.000,00 (19.950.000,00) (1,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 00 KECAMATAN 1.907.495.000,00 1.887.545.000,00 (19.950.000,00) (1,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.623.532.300,00 1.625.342.300,00 1.810.000,00 0,11 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.167.155.000,00 1.141.205.000,00 (25.950.000,00) (2,22) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.112.495.000,00 1.092.545.000,00 (19.950.000,00) (1,79) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.112.495.000,00 1.092.545.000,00 (19.950.000,00) (1,79) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.112.495.000,00 1.092.545.000,00 (19.950.000,00) (1,79) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.660.000,00 48.660.000,00 (6.000.000,00) (10,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 54.660.000,00 48.660.000,00 (6.000.000,00) (10,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 54.660.000,00 48.660.000,00 (6.000.000,00) (10,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.684.500,00 70.984.500,00 300.000,00 0,42 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.178.000,00 2.178.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.178.000,00 2.178.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.178.000,00 2.178.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.415.000,00 3.415.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.415.000,00 3.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.000,00 3.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.242.000,00 22.242.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 22.242.000,00 22.242.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.242.000,00 22.242.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.289.500,00 2.289.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.289.500,00 2.289.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.289.500,00 2.289.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 2.800.000,00 300.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.800.000,00 300.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.800.000,00 300.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.070.000,00 26.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 26.070.000,00 26.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.160.000,00 24.160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.130.000,00 53.533.400,00 24.403.400,00 83,77 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.130.000,00 29.130.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 24.403.400,00 24.403.400,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 24.403.400,00 24.403.400,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.403.400,00 24.403.400,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.490.000,00 73.026.600,00 536.600,00 0,74 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.040.000,00 34.266.600,00 2.226.600,00 6,95 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 32.040.000,00 34.266.600,00 2.226.600,00 6,95 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.040.000,00 34.266.600,00 2.226.600,00 6,95 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.350.000,00 37.660.000,00 (1.690.000,00) (4,29) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 39.350.000,00 37.660.000,00 (1.690.000,00) (4,29) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00 35.750.000,00 (1.690.000,00) (4,51) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.412.800,00 282.932.800,00 2.520.000,00 0,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.810.000,00 55.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 55.810.000,00 55.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.040.000,00 13.560.000,00 2.520.000,00 22,83 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 11.040.000,00 13.560.000,00 2.520.000,00 22,83 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 13.560.000,00 2.520.000,00 22,83 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.562.800,00 13.562.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 13.562.800,00 13.562.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.562.800,00 13.562.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 11.425.000,00 11.425.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00 5.005.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 5.2 BELANJA MODAL 188.575.000,00 188.575.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 01.2.09.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.575.000,00 188.575.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.982.500,00 64.982.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,00 56.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,00 56.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 56.375.000,00 56.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.465.000,00 54.465.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.607.500,00 8.607.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.607.500,00 8.607.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 8.607.500,00 8.607.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.697.500,00 6.697.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 74.527.500,00 62.047.500,00 (12.480.000,00) (16,75) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 74.527.500,00 62.047.500,00 (12.480.000,00) (16,75) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.715.000,00 14.715.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.012.500,00 11.012.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 11.012.500,00 11.012.500,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.012.500,00 11.012.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.890.000,00 34.410.000,00 (12.480.000,00) (26,62) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 46.890.000,00 34.410.000,00 (12.480.000,00) (26,62) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.890.000,00 34.410.000,00 (12.480.000,00) (26,62) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.517.500,00 10.517.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.142.500,00 4.142.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.142.500,00 4.142.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.142.500,00 4.142.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.837.700,00 78.937.700,00 (900.000,00) (1,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.837.700,00 78.937.700,00 (900.000,00) (1,13) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 26.425.200,00 26.425.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 26.425.200,00 26.425.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.515.200,00 24.515.200,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.180.000,00 50.280.000,00 (900.000,00) (1,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 51.180.000,00 50.280.000,00 (900.000,00) (1,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.180.000,00 50.280.000,00 (900.000,00) (1,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 54.097.500,00 45.717.500,00 (8.380.000,00) (15,49) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 54.097.500,00 45.717.500,00 (8.380.000,00) (15,49) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.540.000,00 8.160.000,00 (8.380.000,00) (50,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 16.540.000,00 8.160.000,00 (8.380.000,00) (50,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.630.000,00 6.250.000,00 (8.380.000,00) (57,28) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.018 5.1 BELANJA OPERASI 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.12.000 06.2.01.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.500,00 2.232.500,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN PANGKAH BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Pangkah UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.13.000 Kecamatan Pangkah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.456.825.000,00 1.679.225.000,00 222.400.000,00 15,27 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 00 KECAMATAN 1.456.825.000,00 1.679.225.000,00 222.400.000,00 15,27 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.155.486.500,00 1.387.694.000,00 232.207.500,00 20,10 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.280.500,00 10.080.500,00 (1.200.000,00) (10,64) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.655.000,00 5.055.000,00 (600.000,00) (10,61) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.655.000,00 5.055.000,00 (600.000,00) (10,61) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.380.000,00 (600.000,00) (12,05) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.625.500,00 5.025.500,00 (600.000,00) (10,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.625.500,00 5.025.500,00 (600.000,00) (10,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.500,00 4.350.500,00 (600.000,00) (12,12) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 799.825.000,00 1.028.405.000,00 228.580.000,00 28,58 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 751.345.000,00 973.745.000,00 222.400.000,00 29,60 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 751.345.000,00 973.745.000,00 222.400.000,00 29,60 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 751.345.000,00 973.745.000,00 222.400.000,00 29,60 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.480.000,00 54.660.000,00 6.180.000,00 12,75 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 48.480.000,00 54.660.000,00 6.180.000,00 12,75 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 48.480.000,00 54.660.000,00 6.180.000,00 12,75 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.460.000,00 78.398.000,00 (2.062.000,00) (2,56) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.054.000,00 3.054.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.054.000,00 3.054.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.054.000,00 3.054.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.169.000,00 13.169.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 13.169.000,00 13.169.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.169.000,00 13.169.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.653.000,00 4.721.000,00 (932.000,00) (16,49) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.653.000,00 4.721.000,00 (932.000,00) (16,49) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.653.000,00 4.721.000,00 (932.000,00) (16,49) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.470.000,00 25.290.000,00 (6.180.000,00) (19,64) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 31.470.000,00 25.290.000,00 (6.180.000,00) (19,64) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.470.000,00 25.290.000,00 (6.180.000,00) (19,64) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.234.000,00 2.234.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.234.000,00 2.234.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.234.000,00 2.234.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.380.000,00 27.430.000,00 5.050.000,00 22,56 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 22.380.000,00 27.430.000,00 5.050.000,00 22,56 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.380.000,00 27.430.000,00 5.050.000,00 22,56 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.720.000,00 52.720.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.510.000,00 31.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.000,00 21.210.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.578.100,00 4.578.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.313.100,00 1.313.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 16.631.900,00 16.631.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.631.900,00 16.631.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.874.000,00 127.874.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.502.000,00 38.502.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 38.502.000,00 38.502.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.502.000,00 38.502.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.272.000,00 88.272.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 88.272.000,00 88.272.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.272.000,00 88.272.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.327.000,00 90.216.500,00 6.889.500,00 8,27 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.794.000,00 61.042.500,00 8.248.500,00 15,62 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 52.794.000,00 61.042.500,00 8.248.500,00 15,62 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.794.000,00 61.042.500,00 8.248.500,00 15,62 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.509.000,00 10.150.000,00 (1.359.000,00) (11,81) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 11.509.000,00 10.150.000,00 (1.359.000,00) (11,81) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.509.000,00 10.150.000,00 (1.359.000,00) (11,81) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.024.000,00 19.024.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 19.024.000,00 19.024.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.024.000,00 19.024.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.148.000,00 66.148.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,00 57.133.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,00 57.133.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 57.133.000,00 57.133.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.123.000,00 56.123.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.015.000,00 9.015.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.015.000,00 9.015.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 9.015.000,00 9.015.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.015.000,00 9.015.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 88.149.500,00 80.587.000,00 (7.562.500,00) (8,58) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 88.149.500,00 80.587.000,00 (7.562.500,00) (8,58) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.190.000,00 22.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 22.190.000,00 22.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.190.000,00 22.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.900.000,00 6.400.000,00 (3.500.000,00) (35,35) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 6.400.000,00 (3.500.000,00) (35,35) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 6.400.000,00 (3.500.000,00) (35,35) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.059.500,00 51.997.000,00 (4.062.500,00) (7,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 56.059.500,00 51.997.000,00 (4.062.500,00) (7,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.049.500,00 50.987.000,00 (4.062.500,00) (7,38) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.016.000,00 80.771.000,00 (2.245.000,00) (2,70) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.016.000,00 80.771.000,00 (2.245.000,00) (2,70) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32.381.000,00 32.381.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 32.381.000,00 32.381.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.371.000,00 31.371.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.390.000,00 48.390.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 48.390.000,00 48.390.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.390.000,00 48.390.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.035.000,00 52.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.035.000,00 52.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.025.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 12.025.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.025.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 27.545.000,00 27.545.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 27.545.000,00 27.545.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.535.000,00 26.535.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.245.000,00 2.245.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.018 5.1 BELANJA OPERASI 2.245.000,00 2.245.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.13.000 06.2.01.018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.245.000,00 2.245.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN SLAWI BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Slawi UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.14.000 Kecamatan Slawi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 130.319.000,00 143.350.900,00 13.031.900,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130.319.000,00 143.350.900,00 13.031.900,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 130.319.000,00 143.350.900,00 13.031.900,00 10,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 9.905.410.000,00 10.307.410.000,00 402.000.000,00 4,06 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 00 KECAMATAN 9.905.410.000,00 10.307.410.000,00 402.000.000,00 4,06 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.230.124.000,00 4.992.404.000,00 (237.720.000,00) (4,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 5.960.000,00 (4.040.000,00) (40,40) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 2.980.000,00 (2.020.000,00) (40,40) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.980.000,00 (2.020.000,00) (40,40) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 0,00 (2.020.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 2.980.000,00 (2.020.000,00) (40,40) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.980.000,00 (2.020.000,00) (40,40) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 0,00 (2.020.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.244.865.000,00 2.990.865.000,00 (254.000.000,00) (7,83) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.865.000,00 2.910.865.000,00 (248.000.000,00) (7,85) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.158.865.000,00 2.910.865.000,00 (248.000.000,00) (7,85) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.158.865.000,00 2.910.865.000,00 (248.000.000,00) (7,85) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.000.000,00 80.000.000,00 (6.000.000,00) (6,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 80.000.000,00 (6.000.000,00) (6,98) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 62.820.000,00 62.820.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.180.000,00 17.180.000,00 (6.000.000,00) (25,88) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.300.000,00 193.720.000,00 (14.580.000,00) (7,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 45.420.000,00 (14.580.000,00) (24,30) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 45.420.000,00 (14.580.000,00) (24,30) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 14.580.000,00 0,00 (14.580.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.420.000,00 45.420.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 996.882.000,00 1.049.882.400,00 53.000.400,00 5,32 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 149.000.000,00 146.350.400,00 (2.649.600,00) (1,78) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 22.600,00 0,00 (22.600,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.600,00 0,00 (22.600,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 148.977.400,00 146.350.400,00 (2.627.000,00) (1,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.977.400,00 146.350.400,00 (2.627.000,00) (1,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 847.882.000,00 903.532.000,00 55.650.000,00 6,56 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 5.1 BELANJA OPERASI 107.182.000,00 104.332.000,00 (2.850.000,00) (2,66) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 5.1.01 Belanja Pegawai 38.000.000,00 35.150.000,00 (2.850.000,00) (7,50) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.182.000,00 69.182.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 5.2 BELANJA MODAL 740.700.000,00 799.200.000,00 58.500.000,00 7,90 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.07.010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 740.700.000,00 799.200.000,00 58.500.000,00 7,90 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.430.000,00 507.430.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.920.000,00 169.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 169.920.000,00 169.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.920.000,00 169.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.060.000,00 334.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 334.060.000,00 334.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.060.000,00 334.060.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.647.000,00 244.546.600,00 (18.100.400,00) (6,89) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.200.000,00 139.300.000,00 (18.900.000,00) (11,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 158.200.000,00 139.300.000,00 (18.900.000,00) (11,95) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.300.000,00 139.300.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 5.440.000,00 8.333.500,00 2.893.500,00 53,19 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.440.000,00 8.333.500,00 2.893.500,00 53,19 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 8.333.500,00 2.893.500,00 53,19 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.560.000,00 36.821.500,00 2.261.500,00 6,54 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 34.560.000,00 36.821.500,00 2.261.500,00 6,54 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.560.000,00 36.821.500,00 2.261.500,00 6,54 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.447.000,00 60.091.600,00 (4.355.400,00) (6,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 64.447.000,00 60.091.600,00 (4.355.400,00) (6,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.447.000,00 60.091.600,00 (4.355.400,00) (6,76) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 134.810.000,00 134.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 119.810.000,00 119.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 119.810.000,00 119.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 119.810.000,00 119.810.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.850.000,00 115.850.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.330.176.000,00 4.973.636.000,00 643.460.000,00 14,86 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 155.000.000,00 149.505.000,00 (5.495.000,00) (3,55) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 15.400.000,00 (4.600.000,00) (23,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.400.000,00 (4.600.000,00) (23,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.400.000,00 (4.600.000,00) (23,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 99.105.000,00 (895.000,00) (0,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.105.000,00 (895.000,00) (0,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.820.000,00 0,00 (12.820.000,00) (100,00) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.180.000,00 99.105.000,00 11.925.000,00 13,68 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.175.176.000,00 4.824.131.000,00 648.955.000,00 15,54 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.292.426.000,00 3.941.381.000,00 648.955.000,00 19,71 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.292.426.000,00 3.321.381.000,00 28.955.000,00 0,88 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 132.250.000,00 131.205.000,00 (1.045.000,00) (0,79) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.160.176.000,00 3.190.176.000,00 30.000.000,00 0,95 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 5.2 BELANJA MODAL 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 837.750.000,00 837.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 837.750.000,00 837.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.750.000,00 837.750.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.970.000,00 26.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.300.000,00 53.360.000,00 3.060.000,00 6,08 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.300.000,00 53.360.000,00 3.060.000,00 6,08 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 38.300.000,00 41.360.000,00 3.060.000,00 7,99 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 38.300.000,00 41.360.000,00 3.060.000,00 7,99 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00 41.360.000,00 3.060.000,00 7,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.000.000,00 123.200.000,00 (6.800.000,00) (5,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130.000.000,00 123.200.000,00 (6.800.000,00) (5,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.520.000,00 8.080.000,00 (5.440.000,00) (40,24) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.480.000,00 61.920.000,00 5.440.000,00 9,63 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.000.000,00 23.200.000,00 (6.800.000,00) (22,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 23.200.000,00 (6.800.000,00) (22,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.200.000,00 (6.800.000,00) (22,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.14.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN SURADADI BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Suradadi UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.15.000 Kecamatan Suradadi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.939.952.000,00 1.987.162.000,00 47.210.000,00 2,43 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 00 KECAMATAN 1.939.952.000,00 1.987.162.000,00 47.210.000,00 2,43 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.670.112.000,00 1.717.322.000,00 47.210.000,00 2,83 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.737.500,00 5.362.500,00 (4.375.000,00) (44,93) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.662.500,00 1.562.500,00 (2.100.000,00) (57,34) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.662.500,00 1.562.500,00 (2.100.000,00) (57,34) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.662.500,00 1.562.500,00 (2.100.000,00) (57,34) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.075.000,00 3.800.000,00 (2.275.000,00) (37,45) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 6.075.000,00 3.800.000,00 (2.275.000,00) (37,45) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 3.800.000,00 (2.275.000,00) (37,45) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.206.712.000,00 1.253.922.000,00 47.210.000,00 3,91 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.159.712.000,00 1.206.922.000,00 47.210.000,00 4,07 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.159.712.000,00 1.206.922.000,00 47.210.000,00 4,07 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.159.712.000,00 1.206.922.000,00 47.210.000,00 4,07 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.725.500,00 76.548.000,00 6.822.500,00 9,78 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.965.000,00 9.965.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 9.965.000,00 9.965.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.965.000,00 9.965.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.014.000,00 3.014.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.014.000,00 3.014.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.014.000,00 3.014.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.027.500,00 22.500.000,00 2.472.500,00 12,35 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 20.027.500,00 22.500.000,00 2.472.500,00 12,35 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.027.500,00 22.500.000,00 2.472.500,00 12,35 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 33,33 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 33,33 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 33,33 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.249.000,00 24.099.000,00 1.850.000,00 8,31 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 22.249.000,00 24.099.000,00 1.850.000,00 8,31 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.239.000,00 23.089.000,00 1.850.000,00 8,71 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.190.000,00 21.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.190.000,00 21.190.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.377.712,00 78.777.712,00 (15.600.000,00) (16,53) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.647.712,00 18.647.712,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 18.647.712,00 18.647.712,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.647.712,00 18.647.712,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.410.000,00 58.810.000,00 (15.600.000,00) (20,96) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 74.410.000,00 58.810.000,00 (15.600.000,00) (20,96) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,00 57.800.000,00 (15.600.000,00) (21,25) 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.369.288,00 281.521.788,00 13.152.500,00 4,90 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.412.500,00 64.565.000,00 13.152.500,00 25,58 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 51.412.500,00 64.565.000,00 13.152.500,00 25,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.402.500,00 63.555.000,00 13.152.500,00 26,09 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.976.788,00 209.976.788,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 209.976.788,00 209.976.788,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 7.690.000,00 7.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.286.788,00 202.286.788,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.715.000,00 65.715.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,00 51.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,00 51.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 51.035.000,00 51.035.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.345.000,00 49.345.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.680.000,00 14.680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.680.000,00 14.680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 14.680.000,00 14.680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.670.000,00 13.670.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.522.500,00 55.522.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.522.500,00 55.522.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.197.500,00 22.197.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 22.197.500,00 22.197.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.187.500,00 21.187.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.325.000,00 33.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 33.325.000,00 33.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.325.000,00 33.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.265.000,00 12.265.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.265.000,00 12.265.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.265.000,00 12.265.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.255.000,00 11.255.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.235.000,00 3.235.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.235.000,00 3.235.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.235.000,00 3.235.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.477.500,00 64.477.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.477.500,00 64.477.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13.187.500,00 13.187.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 13.187.500,00 13.187.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.187.500,00 13.187.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.290.000,00 51.290.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 51.290.000,00 51.290.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.280.000,00 50.280.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 68.625.000,00 68.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 68.625.000,00 68.625.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.875.000,00 23.875.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 23.875.000,00 23.875.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.875.000,00 23.875.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.15.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN TALANG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Talang UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.16.000 Kecamatan Talang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.445.037.000,00 1.812.027.000,00 366.990.000,00 25,40 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 00 KECAMATAN 1.445.037.000,00 1.812.027.000,00 366.990.000,00 25,40 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.245.856.200,00 1.491.966.200,00 246.110.000,00 19,75 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.226.500,00 18.226.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.111.000,00 7.111.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.111.000,00 7.111.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.111.000,00 7.111.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.115.500,00 11.115.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 11.115.500,00 11.115.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.105.500,00 10.105.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 849.676.872,00 1.060.666.872,00 210.990.000,00 24,83 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 804.796.872,00 1.021.786.872,00 216.990.000,00 26,96 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 804.796.872,00 1.021.786.872,00 216.990.000,00 26,96 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 804.796.872,00 1.021.786.872,00 216.990.000,00 26,96 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.880.000,00 38.880.000,00 (6.000.000,00) (13,37) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 44.880.000,00 38.880.000,00 (6.000.000,00) (13,37) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.880.000,00 38.880.000,00 (6.000.000,00) (13,37) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.500,00 999.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.500,00 999.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 999.500,00 999.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.500,00 999.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 944.000,00 944.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 944.000,00 944.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.05.003 5.1 BELANJA OPERASI 944.000,00 944.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.05.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 944.000,00 944.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.449.000,00 101.749.000,00 (2.700.000,00) (2,58) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.024.750,00 4.024.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.024.750,00 4.024.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.024.750,00 4.024.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.772.000,00 8.772.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 8.772.000,00 8.772.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.772.000,00 8.772.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.089.000,00 5.089.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.089.000,00 5.089.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.089.000,00 5.089.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.105.000,00 46.045.000,00 (3.060.000,00) (6,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 49.105.000,00 46.045.000,00 (3.060.000,00) (6,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.105.000,00 46.045.000,00 (3.060.000,00) (6,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.151.250,00 6.151.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 6.151.250,00 6.151.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.151.250,00 6.151.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.360.000,00 360.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.360.000,00 360.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.360.000,00 360.000,00 12,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.307.000,00 28.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 28.307.000,00 28.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.307.000,00 28.307.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.487.000,00 41.808.900,00 32.321.900,00 340,70 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.487.000,00 41.808.900,00 32.321.900,00 340,70 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 5.153.000,00 3.463.000,00 204,91 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 5.070.000,00 3.380.000,00 200,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 83.000,00 83.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 7.797.000,00 36.655.900,00 28.858.900,00 370,13 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.797.000,00 36.655.900,00 28.858.900,00 370,13 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.954.728,00 82.295.828,00 3.341.100,00 4,23 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000,00 308.000,00 88.000,00 40,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 220.000,00 308.000,00 88.000,00 40,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 308.000,00 88.000,00 40,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.098.728,00 41.351.828,00 3.253.100,00 8,54 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 38.098.728,00 41.351.828,00 3.253.100,00 8,54 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.098.728,00 41.351.828,00 3.253.100,00 8,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.636.000,00 40.636.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 40.636.000,00 40.636.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.636.000,00 40.636.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.118.600,00 185.275.600,00 2.157.000,00 1,18 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 5.247.900,00 5.247.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.247.900,00 5.247.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.247.900,00 5.247.900,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 115.960.700,00 118.117.700,00 2.157.000,00 1,86 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 34.735.700,00 36.892.700,00 2.157.000,00 6,21 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.740.000,00 5.897.000,00 2.157.000,00 57,67 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.995.700,00 30.995.700,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 81.225.000,00 81.225.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.225.000,00 81.225.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.745.800,00 51.745.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.035.800,00 50.035.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.035.800,00 50.035.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.035.800,00 50.035.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.345.800,00 48.345.800,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.342.500,00 147.352.500,00 131.010.000,00 801,65 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.342.500,00 147.352.500,00 131.010.000,00 801,65 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.570.000,00 10.580.000,00 1.010.000,00 10,55 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.570.000,00 10.580.000,00 1.010.000,00 10,55 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 2.020.000,00 1.010.000,00 100,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.772.500,00 136.772.500,00 130.000.000,00 1.919,53 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.772.500,00 136.772.500,00 130.000.000,00 1.919,53 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.685.000,00 4.685.000,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.772.500,00 132.087.500,00 125.315.000,00 1.850,35 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.477.500,00 80.477.500,00 (5.000.000,00) (5,85) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.477.500,00 80.477.500,00 (5.000.000,00) (5,85) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 37.837.500,00 32.837.500,00 (5.000.000,00) (13,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 37.837.500,00 32.837.500,00 (5.000.000,00) (13,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.837.500,00 32.837.500,00 (5.000.000,00) (13,21) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.905.000,00 38.775.000,00 (5.130.000,00) (11,68) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.905.000,00 38.775.000,00 (5.130.000,00) (11,68) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 32.347.500,00 27.217.500,00 (5.130.000,00) (15,86) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 32.347.500,00 27.217.500,00 (5.130.000,00) (15,86) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.347.500,00 27.217.500,00 (5.130.000,00) (15,86) 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.585.000,00 3.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 3.585.000,00 3.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.585.000,00 3.585.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.902.500,00 3.902.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 3.902.500,00 3.902.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.16.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.902.500,00 3.902.500,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN TARUB BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Tarub UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.17.000 Kecamatan Tarub KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 1.819.801.000,00 2.043.711.500,00 223.910.500,00 12,30 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 00 KECAMATAN 1.819.801.000,00 2.043.711.500,00 223.910.500,00 12,30 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.567.995.000,00 1.808.925.500,00 240.930.500,00 15,37 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.541.100,00 12.541.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.784.000,00 4.784.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.784.000,00 4.784.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.757.100,00 7.757.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.757.100,00 7.757.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.757.100,00 7.757.100,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.200.761.150,00 1.424.671.650,00 223.910.500,00 18,65 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.154.561.150,00 1.378.471.650,00 223.910.500,00 19,39 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.154.561.150,00 1.378.471.650,00 223.910.500,00 19,39 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.154.561.150,00 1.378.471.650,00 223.910.500,00 19,39 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.017.750,00 127.407.750,00 6.390.000,00 5,28 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.958.500,00 2.958.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.958.500,00 2.958.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.958.500,00 2.958.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.222.000,00 24.222.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 24.222.000,00 24.222.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.542.000,00 23.542.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.622.000,00 27.872.000,00 2.250.000,00 8,78 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 25.622.000,00 27.872.000,00 2.250.000,00 8,78 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.622.000,00 27.872.000,00 2.250.000,00 8,78 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.701.250,00 16.701.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 16.701.250,00 16.701.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.021.250,00 16.021.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.944.000,00 45.084.000,00 4.140.000,00 10,11 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 40.944.000,00 45.084.000,00 4.140.000,00 10,11 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.944.000,00 45.084.000,00 4.140.000,00 10,11 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.024.500,00 75.654.500,00 10.630.000,00 16,35 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.024.500,00 75.654.500,00 10.630.000,00 16,35 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.280.000,00 5.334.700,00 1.054.700,00 24,64 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.280.000,00 5.070.000,00 790.000,00 18,46 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 264.700,00 264.700,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 60.744.500,00 70.319.800,00 9.575.300,00 15,76 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.744.500,00 70.319.800,00 9.575.300,00 15,76 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.468.500,00 89.468.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.522.500,00 43.522.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 43.522.500,00 43.522.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.522.500,00 43.522.500,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.461.000,00 44.461.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 44.461.000,00 44.461.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.461.000,00 44.461.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.182.000,00 79.182.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.482.000,00 64.482.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 64.482.000,00 64.482.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.792.000,00 62.792.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.815.000,00 58.815.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.310.000,00 48.310.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.815.000,00 8.815.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.815.000,00 8.815.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 8.815.000,00 8.815.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.682.500,00 42.362.500,00 (13.320.000,00) (23,92) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.682.500,00 42.362.500,00 (13.320.000,00) (23,92) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.895.000,00 11.895.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.107.500,00 29.787.500,00 (13.320.000,00) (30,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 43.107.500,00 29.787.500,00 (13.320.000,00) (30,90) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.417.500,00 28.097.500,00 (13.320.000,00) (32,16) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.658.500,00 81.958.500,00 (3.700.000,00) (4,32) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.658.500,00 81.958.500,00 (3.700.000,00) (4,32) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.018.500,00 34.318.500,00 (3.700.000,00) (9,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 38.018.500,00 34.318.500,00 (3.700.000,00) (9,73) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.328.500,00 32.628.500,00 (3.700.000,00) (10,18) 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.195.000,00 20.195.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.195.000,00 20.195.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.195.000,00 20.195.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.17.000 06.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 KECAMATAN WARUREJO BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 7-01 KECAMATAN ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Warurejo UNIT ORGANISASI : 7-01.0-00.0-00.18.000 Kecamatan Warurejo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 2.095.910.000,00 2.106.125.000,00 10.215.000,00 0,49 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 00 KECAMATAN 2.095.910.000,00 2.106.125.000,00 10.215.000,00 0,49 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.781.583.950,00 1.799.109.450,00 17.525.500,00 0,98 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,00 12.500.000,00 (10.000.000,00) (44,44) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.000.000,00 9.000.000,00 (10.000.000,00) (52,63) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 9.000.000,00 (10.000.000,00) (52,63) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.990.000,00 7.990.000,00 (10.000.000,00) (55,59) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.319.060.000,00 1.351.845.000,00 32.785.000,00 2,49 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.300.550.000,00 1.310.765.000,00 10.215.000,00 0,79 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.550.000,00 1.310.765.000,00 10.215.000,00 0,79 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.550.000,00 1.310.765.000,00 10.215.000,00 0,79 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.510.000,00 41.080.000,00 22.570.000,00 121,93 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 18.510.000,00 41.080.000,00 22.570.000,00 121,93 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.350.000,00 40.920.000,00 22.570.000,00 123,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.515.950,00 75.028.950,00 6.513.000,00 9,51 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.970.000,00 3.970.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.544.400,00 7.544.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 7.544.400,00 7.544.400,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.544.400,00 7.544.400,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.969.000,00 4.969.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 4.969.000,00 4.969.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.969.000,00 4.969.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.237.050,00 28.237.050,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 28.237.050,00 28.237.050,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.237.050,00 28.237.050,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.795.500,00 24.308.500,00 6.513.000,00 36,60 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 17.795.500,00 24.308.500,00 6.513.000,00 36,60 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.785.500,00 23.298.500,00 6.513.000,00 38,80 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.800.000,00 15.830.000,00 (26.970.000,00) (63,01) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.800.000,00 15.830.000,00 (26.970.000,00) (63,01) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 2.904.300,00 1.830.000,00 (1.074.300,00) (36,99) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 1.690.000,00 (450.000,00) (21,03) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.300,00 140.000,00 (624.300,00) (81,68) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 39.895.700,00 14.000.000,00 (25.895.700,00) (64,91) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.895.700,00 14.000.000,00 (25.895.700,00) (64,91) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.225.000,00 76.710.000,00 (515.000,00) (0,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.975.000,00 46.460.000,00 4.485.000,00 10,68 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 41.975.000,00 46.460.000,00 4.485.000,00 10,68 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.975.000,00 46.460.000,00 4.485.000,00 10,68 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.483.000,00 267.195.500,00 15.712.500,00 6,25 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.400.000,00 63.112.500,00 15.712.500,00 33,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 47.400.000,00 63.112.500,00 15.712.500,00 33,15 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.390.000,00 62.102.500,00 15.712.500,00 33,87 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.083.000,00 4.083.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.083.000,00 4.083.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.083.000,00 4.083.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 12.968.750,00 12.968.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.898.750,00 5.898.750,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 187.031.250,00 187.031.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 187.031.250,00 187.031.250,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.000.000,00 75.684.500,00 (3.315.500,00) (4,20) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.000.000,00 67.684.500,00 (3.315.500,00) (4,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.000.000,00 67.684.500,00 (3.315.500,00) (4,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 71.000.000,00 67.684.500,00 (3.315.500,00) (4,67) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.990.000,00 66.674.500,00 (3.315.500,00) (4,74) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.807.050,00 73.352.050,00 (5.455.000,00) (6,92) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 78.807.050,00 73.352.050,00 (5.455.000,00) (6,92) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.934.000,00 30.934.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.934.000,00 30.934.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.924.000,00 29.924.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.123.050,00 2.248.050,00 (875.000,00) (28,02) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 3.123.050,00 2.248.050,00 (875.000,00) (28,02) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.123.050,00 2.248.050,00 (875.000,00) (28,02) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.750.000,00 40.170.000,00 (4.580.000,00) (10,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 44.750.000,00 40.170.000,00 (4.580.000,00) (10,23) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.740.000,00 39.160.000,00 (4.580.000,00) (10,47) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.7.03.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.7.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 04.7.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.719.000,00 87.179.000,00 1.460.000,00 1,70 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.719.000,00 87.179.000,00 1.460.000,00 1,70 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 31.530.000,00 (18.470.000,00) (36,94) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 31.530.000,00 (18.470.000,00) (36,94) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 30.520.000,00 (18.470.000,00) (37,70) 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.394.000,00 50.324.000,00 19.930.000,00 65,57 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 30.394.000,00 50.324.000,00 19.930.000,00 65,57 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 05.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.394.000,00 50.324.000,00 19.930.000,00 65,57 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.990.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 I I I 7-01 7-01.0-00.0-00.18.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah UNIT ORGANISASI : 1-05.0-00.0-00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 5.330.523.000,00 5.881.743.000,00 551.220.000,00 10,34 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 00 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.330.523.000,00 5.881.743.000,00 551.220.000,00 10,34 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.143.923.000,00 3.478.893.000,00 334.970.000,00 10,65 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.990.000,00 22.990.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.244.677.000,00 2.229.072.000,00 (15.605.000,00) (0,70) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.199.677.000,00 2.184.072.000,00 (15.605.000,00) (0,71) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.199.677.000,00 2.184.072.000,00 (15.605.000,00) (0,71) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.199.677.000,00 2.184.072.000,00 (15.605.000,00) (0,71) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.500.000,00 407.500.000,00 190.000.000,00 87,36 printed by SIMD@ Halaman 1 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.310.000,00 38.310.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 37,50 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 37,50 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 53.990.000,00 15.000.000,00 38,47 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.310.000,00 13.310.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.500.000,00 157.500.000,00 150.000.000,00 2.000,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 157.500.000,00 150.000.000,00 2.000,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 157.500.000,00 150.000.000,00 2.000,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.990.000,00 123.990.000,00 25.000.000,00 25,26 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 24.975.000,00 19.975.000,00 (5.000.000,00) (20,02) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.975.000,00 19.975.000,00 (5.000.000,00) (20,02) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 80,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 977.000,00 977.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 44.000.000,00 20.000.000,00 83,33 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 44.000.000,00 20.000.000,00 83,33 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.000.000,00 123.825.000,00 55.825.000,00 82,10 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 100.825.000,00 55.825.000,00 124,06 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 100.825.000,00 55.825.000,00 124,06 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 100.825.000,00 55.825.000,00 124,06 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.990.000,00 21.990.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 509.746.000,00 599.496.000,00 89.750.000,00 17,61 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000,00 299.750.000,00 74.750.000,00 33,22 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 299.750.000,00 74.750.000,00 33,22 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.790.000,00 298.540.000,00 74.750.000,00 33,40 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000,00 21.990.000,00 3.000.000,00 15,80 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 264.746.000,00 264.746.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 264.746.000,00 264.746.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.056.000,00 263.056.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.186.600.000,00 2.402.850.000,00 216.250.000,00 9,89 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 2.420.000,00 530.000,00 28,04 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.110.000,00 117.580.000,00 (530.000,00) (0,45) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.101.600.000,00 1.086.600.000,00 (15.000.000,00) (1,36) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.110.000,00 178.110.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 421.600.000,00 421.600.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 421.600.000,00 421.600.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 2.820.000,00 1.410.000,00 100,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.190.000,00 418.780.000,00 (1.410.000,00) (0,34) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 220.000.000,00 205.000.000,00 (15.000.000,00) (6,82) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 6.189.475,00 13.475.000,00 7.285.525,00 117,71 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.987.000,00 1.690.000,00 (297.000,00) (14,95) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.202.475,00 11.785.000,00 7.582.525,00 180,43 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 5.2 BELANJA MODAL 213.810.525,00 191.525.000,00 (22.285.525,00) (10,42) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 213.810.525,00 191.525.000,00 (22.285.525,00) (10,42) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.009 Penyusunan Rencana Kontijensi 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.009 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.364.000,00 5.061.500,00 697.500,00 15,98 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.636.000,00 134.938.500,00 (697.500,00) (0,51) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.010 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.02.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 580.000.000,00 886.000.000,00 306.000.000,00 52,76 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 40.000.000,00 58.330.000,00 18.330.000,00 45,83 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 58.330.000,00 18.330.000,00 45,83 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 57.320.000,00 18.330.000,00 47,01 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.990.000,00 68.990.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 420.000.000,00 718.875.000,00 298.875.000,00 71,16 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 371.050.000,00 418.853.000,00 47.803.000,00 12,88 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.895.000,00 6.645.000,00 3.750.000,00 129,53 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.155.000,00 412.208.000,00 44.053.000,00 11,97 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 5.2 BELANJA MODAL 48.950.000,00 300.022.000,00 251.072.000,00 512,92 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.950.000,00 300.022.000,00 251.072.000,00 512,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 50.000.000,00 38.795.000,00 (11.205.000,00) (22,41) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 38.795.000,00 (11.205.000,00) (22,41) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.03.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 37.785.000,00 (11.205.000,00) (22,87) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 385.000.000,00 310.250.000,00 (74.750.000,00) (19,42) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 45.000.000,00 29.250.000,00 (15.750.000,00) (35,00) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.005 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 29.250.000,00 (15.750.000,00) (35,00) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.005 5.1.01 Belanja Pegawai 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) (100,00) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 340.000.000,00 281.000.000,00 (59.000.000,00) (17,35) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 272.358.100,00 (67.641.900,00) (19,89) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 5.1.01 Belanja Pegawai 24.070.000,00 19.780.000,00 (4.290.000,00) (17,82) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.930.000,00 252.578.100,00 (63.351.900,00) (20,05) 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 8.641.900,00 8.641.900,00 0,00 1-05 1-05.0-00.0-00.04.000 03.2.04.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.641.900,00 8.641.900,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 INSPEKTORAT BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 6-01 INSPEKTORAT ORGANISASI : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat UNIT ORGANISASI : 6-01.0-00.0-00.01.000 Inspektorat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 18.402.017.000,00 17.681.007.000,00 (721.010.000,00) (3,92) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 00 INSPEKTORAT 18.402.017.000,00 17.681.007.000,00 (721.010.000,00) (3,92) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.747.017.000,00 14.026.007.000,00 (721.010.000,00) (4,89) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.994.000,00 3.951.704.000,00 (68.290.000,00) (1,70) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.959.994.000,00 3.870.704.000,00 (89.290.000,00) (2,25) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.959.994.000,00 3.870.704.000,00 (89.290.000,00) (2,25) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.959.994.000,00 3.870.704.000,00 (89.290.000,00) (2,25) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 59.760.000,00 80.760.000,00 21.000.000,00 35,14 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 950.000.000,00 768.280.000,00 (181.720.000,00) (19,13) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 29.000.000,00 (21.000.000,00) (42,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 29.000.000,00 (21.000.000,00) (42,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 29.000.000,00 (21.000.000,00) (42,00) printed by SIMD@ Halaman 1 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000,00 274.280.000,00 (125.720.000,00) (31,43) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 274.280.000,00 (125.720.000,00) (31,43) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 55.080.000,00 39.360.000,00 (15.720.000,00) (28,54) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.920.000,00 234.920.000,00 (110.000.000,00) (31,89) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.636.357.000,00 6.636.357.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 27.969.000,00 27.969.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 27.655.000,00 27.655.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 314.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 572.031.000,00 572.031.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 572.031.000,00 572.031.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.036.357.000,00 6.036.357.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1 BELANJA OPERASI 64.039.500,00 64.039.500,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.01 Belanja Pegawai 63.890.000,00 63.890.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.500,00 149.500,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2 BELANJA MODAL 5.972.317.500,00 5.972.317.500,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.972.317.500,00 5.972.317.500,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 540.666.000,00 394.666.000,00 (146.000.000,00) (27,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 154.000.000,00 (146.000.000,00) (48,67) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 154.000.000,00 (146.000.000,00) (48,67) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 154.000.000,00 (146.000.000,00) (48,67) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.666.000,00 215.666.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 215.666.000,00 215.666.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 10.930.000,00 10.930.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.736.000,00 204.736.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000,00 975.000.000,00 (25.000.000,00) (2,50) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000,00 475.000.000,00 (25.000.000,00) (5,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 475.000.000,00 (25.000.000,00) (5,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 475.000.000,00 (25.000.000,00) (5,00) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.880.000,00 37.880.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 Reviu Laporan Kinerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 Reviu Laporan Keuangan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 Pengawasan Desa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 37.335.000,00 37.335.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.665.000,00 1.462.665.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 24.480.000,00 22.320.000,00 (2.160.000,00) (8,82) 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.520.000,00 677.680.000,00 2.160.000,00 0,32 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.520.000,00 265.520.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6-01 6-01.0-00.0-00.01.000 03.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BAPPEDA DAN LITBANG BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5-01 PERENCANAAN ORGANISASI : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan UNIT ORGANISASI : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 7.500.613.000,00 7.763.450.000,00 262.837.000,00 3,50 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 00 PERENCANAAN 7.500.613.000,00 7.763.450.000,00 262.837.000,00 3,50 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.432.013.000,00 4.516.118.000,00 84.105.000,00 1,90 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.750.000,00 39.000.000,00 (48.750.000,00) (55,56) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.750.000,00 35.000.000,00 (48.750.000,00) (58,21) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 83.750.000,00 35.000.000,00 (48.750.000,00) (58,21) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.750.000,00 35.000.000,00 (48.750.000,00) (58,21) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.506.000,00 2.783.826.000,00 2.320.000,00 0,08 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.662.506.000,00 2.664.826.000,00 2.320.000,00 0,09 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.662.506.000,00 2.664.826.000,00 2.320.000,00 0,09 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.662.506.000,00 2.664.826.000,00 2.320.000,00 0,09 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 93.280.000,00 93.730.000,00 450.000,00 0,48 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.720.000,00 25.270.000,00 (450.000,00) (1,75) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.000.000,00 346.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.320.000,00 89.320.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.320.000,00 36.320.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.500.000,00 120.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 120.500.000,00 120.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.500.000,00 120.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.200.000,00 201.735.000,00 128.535.000,00 175,59 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.200.000,00 201.735.000,00 128.535.000,00 175,59 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.403.000,00 (97.000,00) (6,47) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000,00 43.000,00 (97.000,00) (69,29) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 71.700.000,00 200.332.000,00 128.632.000,00 179,40 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.700.000,00 200.332.000,00 128.632.000,00 179,40 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.600.000,00 203.600.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.957.000,00 883.957.000,00 2.000.000,00 0,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.320.000,00 249.320.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.130.000,00 89.130.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 531.957.000,00 531.957.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 531.957.000,00 531.957.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.960.000,00 920.000,00 45,10 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.917.000,00 528.997.000,00 (920.000,00) (0,17) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.028.600.000,00 1.008.815.000,00 (19.785.000,00) (1,92) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 750.000.000,00 1.013.000.000,00 263.000.000,00 35,07 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 102.494.000,00 102.494.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 480.000.000,00 768.000.000,00 288.000.000,00 60,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00 45.610.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 150.000.000,00 40.000.000,00 (110.000.000,00) (73,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 40.000.000,00 (110.000.000,00) (73,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 40.000.000,00 (110.000.000,00) (73,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 305.000.000,00 693.000.000,00 388.000.000,00 127,21 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 693.000.000,00 388.000.000,00 127,21 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 26.580.000,00 21.100.000,00 (5.480.000,00) (20,62) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.420.000,00 671.900.000,00 393.480.000,00 141,33 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 34.994.000,00 34.994.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 34.994.000,00 34.994.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.994.000,00 34.994.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 138.981.000,00 138.981.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00 6,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00 6,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00 6,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 118.981.000,00 118.981.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 118.981.000,00 118.981.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 0,00 (1.130.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.870.000,00 22.000.000,00 (1.870.000,00) (7,83) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.981.000,00 118.981.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.010 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.02.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 195.000.000,00 170.000.000,00 (25.000.000,00) (12,82) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 239.162.000,00 207.842.000,00 (31.320.000,00) (13,10) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.950.000,00 35.000.000,00 (10.950.000,00) (23,83) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 0,00 (2.140.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.860.000,00 15.000.000,00 (2.860.000,00) (16,01) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 125.000.000,00 120.000.000,00 (5.000.000,00) (4,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 120.000.000,00 (5.000.000,00) (4,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.650.000,00 0,00 (5.650.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.350.000,00 120.000.000,00 650.000,00 0,54 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 31.320.000,00 0,00 (31.320.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 31.320.000,00 0,00 (31.320.000,00) (100,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.320.000,00 0,00 (31.320.000,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 207.842.000,00 207.842.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.012 5.1 BELANJA OPERASI 207.842.000,00 207.842.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.012 5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.03.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.952.000,00 205.952.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 547.963.000,00 559.498.000,00 11.535.000,00 2,11 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 209.976.000,00 209.976.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 209.976.000,00 209.976.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.396.000,00 205.396.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 187.430.000,00 187.430.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 187.430.000,00 187.430.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.870.000,00 4.870.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.560.000,00 182.560.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 65.880.000,00 82.530.000,00 16.650.000,00 25,27 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 65.880.000,00 82.530.000,00 16.650.000,00 25,27 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.870.000,00 4.870.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.010.000,00 77.660.000,00 16.650.000,00 27,29 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 51.050.000,00 45.935.000,00 (5.115.000,00) (10,02) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1 BELANJA OPERASI 51.050.000,00 45.935.000,00 (5.115.000,00) (10,02) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.615.000,00 43.500.000,00 (5.115.000,00) (10,52) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 33.627.000,00 33.627.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.005 5.1 BELANJA OPERASI 33.627.000,00 33.627.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 02.2.04.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.727.000,00 31.727.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.290.000.000,00 1.225.517.000,00 (64.483.000,00) (5,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 500.000.000,00 462.000.000,00 (38.000.000,00) (7,60) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 35.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 290.000.000,00 307.000.000,00 17.000.000,00 5,86 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 307.000.000,00 17.000.000,00 5,86 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 26.580.000,00 19.780.000,00 (6.800.000,00) (25,58) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.420.000,00 287.220.000,00 23.800.000,00 9,04 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 340.000.000,00 288.517.000,00 (51.483.000,00) (15,14) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 60.000.000,00 48.880.000,00 (11.120.000,00) (18,53) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 48.880.000,00 (11.120.000,00) (18,53) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 29.520.000,00 24.080.000,00 (5.440.000,00) (18,43) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.480.000,00 24.800.000,00 (5.680.000,00) (18,64) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) (3,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) (3,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) (3,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,00 24.150.000,00 (5.850.000,00) (19,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 24.150.000,00 (5.850.000,00) (19,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.150.000,00 (5.850.000,00) (19,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 60.000.000,00 55.650.000,00 (4.350.000,00) (7,25) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 55.650.000,00 (4.350.000,00) (7,25) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.650.000,00 (4.350.000,00) (7,25) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000,00 48.770.000,00 (1.230.000,00) (2,46) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.770.000,00 (1.230.000,00) (2,46) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.770.000,00 (1.230.000,00) (2,46) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30.000.000,00 25.920.000,00 (4.080.000,00) (13,60) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.920.000,00 (4.080.000,00) (13,60) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.920.000,00 (4.080.000,00) (13,60) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30.000.000,00 28.400.000,00 (1.600.000,00) (5,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.007 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.400.000,00 (1.600.000,00) (5,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.400.000,00 (1.600.000,00) (5,33) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 50.000.000,00 27.747.000,00 (22.253.000,00) (44,51) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 27.747.000,00 (22.253.000,00) (44,51) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 27.747.000,00 (22.253.000,00) (44,51) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 450.000.000,00 475.000.000,00 25.000.000,00 5,56 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.001 5.1.01 Belanja Pegawai 26.580.000,00 19.780.000,00 (6.800.000,00) (25,58) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.420.000,00 5.220.000,00 (8.200.000,00) (61,10) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,00 28.000.000,00 (12.000.000,00) (30,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 28.000.000,00 (12.000.000,00) (30,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 28.000.000,00 (12.000.000,00) (30,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 100.000.000,00 142.000.000,00 42.000.000,00 42,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 142.000.000,00 42.000.000,00 42,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.004 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 140.785.000,00 40.785.000,00 40,79 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 40.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) (55,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) (55,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) (55,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 7 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 90.000.000,00 202.000.000,00 112.000.000,00 124,44 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.008 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 202.000.000,00 112.000.000,00 124,44 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.008 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 5-01 5-01.5-05.0-00.02.000 03.2.03.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 201.320.000,00 111.320.000,00 123,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 8 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5-02 KEUANGAN ORGANISASI : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah UNIT ORGANISASI : 5-02.0-00.0-00.02.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.256.438.967.000,00 2.217.481.693.000,00 (38.957.274.000,00) (1,73) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.312.816.000,00 26.981.134.000,00 (331.682.000,00) (1,21) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.02 Retribusi Daerah 250.000.000,00 275.000.000,00 25.000.000,00 10,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.460.615.000,00 17.103.933.000,00 (356.682.000,00) (2,04) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.602.201.000,00 9.602.201.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.222.549.305.000,00 2.183.923.713.000,00 (38.625.592.000,00) (1,74) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.001.009.796.000,00 1.932.437.068.000,00 (68.572.728.000,00) (3,43) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 221.539.509.000,00 251.486.645.000,00 29.947.136.000,00 13,52 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.576.846.000,00 6.576.846.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 4.3.01 Pendapatan Hibah 6.576.846.000,00 6.576.846.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 641.749.791.500,00 634.801.443.000,00 (6.948.348.500,00) (1,08) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00 KEUANGAN 641.749.791.500,00 634.801.443.000,00 (6.948.348.500,00) (1,08) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.702.730.000,00 122.006.845.000,00 (11.695.885.000,00) (8,75) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 130.737.201.350,00 119.102.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,90) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.252.201.350,00 118.617.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,93) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 130.252.201.350,00 118.617.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,93) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 130.252.201.350,00 118.617.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,93) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 483.294.000,00 483.294.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.706.000,00 1.706.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 600.000.000,00 610.000.000,00 10.000.000,00 1,67 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.640.000,00 148.640.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.640.000,00 248.640.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 537.748.600,00 666.620.000,00 128.871.400,00 23,96 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 226.620.000,00 226.620.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.2 BELANJA MODAL 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000,00 440.000.000,00 190.000.000,00 76,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 721.000,00 337.835,00 (383.165,00) (53,14) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000,00 337.835,00 296.835,00 723,99 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 249.279.000,00 439.662.165,00 190.383.165,00 76,37 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 249.279.000,00 439.662.165,00 190.383.165,00 76,37 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.128.600,00 0,00 (61.128.600,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 5.1 BELANJA OPERASI 4.128.600,00 0,00 (4.128.600,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.778.600,00 0,00 (2.778.600,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 5.2 BELANJA MODAL 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.07.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 882.750.000,00 682.750.000,00 (200.000.000,00) (22,66) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.750.000,00 282.750.000,00 (200.000.000,00) (41,43) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 482.750.000,00 282.750.000,00 (200.000.000,00) (41,43) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.750.000,00 282.750.000,00 (200.000.000,00) (41,43) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.320.000,00 394.320.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.030.050,00 647.030.050,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 333.030.000,00 333.030.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 333.030.000,00 333.030.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.990.000,00 330.990.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.050,00 200.000.050,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.050,00 200.000.050,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 01.2.09.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.020.050,00 197.020.050,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 505.173.070.500,00 509.870.607.000,00 4.697.536.500,00 0,93 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.210.000.000,00 1.360.000.000,00 150.000.000,00 12,40 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1.01 Belanja Pegawai 24.340.000,00 18.880.000,00 (5.460.000,00) (22,43) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.660.000,00 441.120.000,00 5.460.000,00 1,25 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 380.000.000,00 480.000.000,00 100.000.000,00 26,32 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 480.000.000,00 100.000.000,00 26,32 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1.01 Belanja Pegawai 24.340.000,00 20.240.000,00 (4.100.000,00) (16,84) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.660.000,00 459.760.000,00 104.100.000,00 29,27 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.013 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.013 5.1.01 Belanja Pegawai 24.340.000,00 17.520.000,00 (6.820.000,00) (28,02) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.01.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.660.000,00 332.480.000,00 56.820.000,00 20,61 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 875.000.000,00 950.000.000,00 75.000.000,00 8,57 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.070.000,00 18.620.000,00 1.550.000,00 9,08 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.930.000,00 381.380.000,00 (1.550.000,00) (0,40) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 75.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.010 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00 97.200.000,00 25.000.000,00 34,63 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1.01 Belanja Pegawai 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.02.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.860.000,00 427.860.000,00 50.000.000,00 13,23 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.140.000,00 37.920.000,00 3.780.000,00 11,07 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.03.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.860.000,00 512.080.000,00 (3.780.000,00) (0,73) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 502.413.070.500,00 506.885.607.000,00 4.472.536.500,00 0,89 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 487.291.217.000,00 501.966.885.000,00 14.675.668.000,00 3,01 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.008 5.4 BELANJA TRANSFER 487.291.217.000,00 501.966.885.000,00 14.675.668.000,00 3,01 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.008 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.000.000.000,00 18.850.000.000,00 3.850.000.000,00 25,67 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 472.291.217.000,00 483.116.885.000,00 10.825.668.000,00 2,29 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.121.853.500,00 4.918.722.000,00 (10.203.131.500,00) (67,47) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.121.853.500,00 4.918.722.000,00 (10.203.131.500,00) (67,47) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 02.2.04.009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.121.853.500,00 4.918.722.000,00 (10.203.131.500,00) (67,47) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.873.991.000,00 2.923.991.000,00 50.000.000,00 1,74 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.873.991.000,00 2.923.991.000,00 50.000.000,00 1,74 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 250.000.000,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.270.220.000,00 1.260.020.000,00 (10.200.000,00) (0,80) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.780.000,00 149.980.000,00 10.200.000,00 7,30 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 360.000.000,00 371.600.000,00 11.600.000,00 3,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 371.600.000,00 11.600.000,00 3,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 371.600.000,00 11.600.000,00 3,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 227.491.000,00 227.491.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 227.491.000,00 227.491.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.491.000,00 227.491.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.007 Pengamanan Barang Milik Daerah 180.000.000,00 198.400.000,00 18.400.000,00 10,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 198.400.000,00 18.400.000,00 10,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 198.400.000,00 18.400.000,00 10,22 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.008 Penilaian Barang Milik Daerah 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1 BELANJA OPERASI 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.010 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.010 5.1.01 Belanja Pegawai 35.460.000,00 32.740.000,00 (2.720.000,00) (7,67) 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.540.000,00 117.260.000,00 2.720.000,00 2,37 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.013 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 03.2.01.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 189.808.868.000,00 307.404.116.000,00 117.595.248.000,00 61,95 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 189.808.868.000,00 281.204.116.000,00 91.395.248.000,00 48,15 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0,00 26.200.000.000,00 26.200.000.000,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 38.576.846.000,00 38.576.846.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.576.846.000,00 7.576.846.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.02.000 00.0-00.00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5-02 KEUANGAN ORGANISASI : 5-02.0-00.0-00.03 Badan Pendapatan Daerah UNIT ORGANISASI : 5-02.0-00.0-00.03.000 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4 PENDAPATAN DAERAH 222.948.270.000,00 222.948.270.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 222.948.270.000,00 222.948.270.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 00.0-00.00 4.1.01 Pajak Daerah 222.948.270.000,00 222.948.270.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 20.704.471.500,00 23.375.993.500,00 2.671.522.000,00 12,90 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 00 KEUANGAN 20.704.471.500,00 23.375.993.500,00 2.671.522.000,00 12,90 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.470.183.000,00 14.240.342.290,00 2.770.159.290,00 24,15 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.000.000,00 55.400.000,00 (1.600.000,00) (2,81) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000,00 43.400.000,00 (1.600.000,00) (3,56) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.400.000,00 (1.600.000,00) (3,56) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.400.000,00 (1.600.000,00) (3,56) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.024.470.000,00 12.642.592.000,00 2.618.122.000,00 26,12 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.848.070.000,00 12.471.592.000,00 2.623.522.000,00 26,64 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 9.848.070.000,00 12.471.592.000,00 2.623.522.000,00 26,64 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.848.070.000,00 12.471.592.000,00 2.623.522.000,00 26,64 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.720.000,00 132.720.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 132.720.000,00 132.720.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 132.720.000,00 132.720.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.680.000,00 28.680.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.004 5.1 BELANJA OPERASI 28.680.000,00 28.680.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.004 5.1.01 Belanja Pegawai 28.680.000,00 28.680.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 9.600.000,00 (5.400.000,00) (36,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.600.000,00 (5.400.000,00) (36,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.005 5.1.01 Belanja Pegawai 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.02.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.175.000,00 5.775.000,00 (5.400.000,00) (48,32) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.023.000,00 41.523.000,00 (8.500.000,00) (16,99) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.023.000,00 41.523.000,00 (8.500.000,00) (16,99) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 50.023.000,00 41.523.000,00 (8.500.000,00) (16,99) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.023.000,00 41.523.000,00 (8.500.000,00) (16,99) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 379.688.000,00 386.688.000,00 7.000.000,00 1,84 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.736.000,00 11.736.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 11.736.000,00 11.736.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.736.000,00 11.736.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.430.000,00 4.430.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.570.000,00 35.570.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.645.000,00 6.645.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.355.000,00 16.355.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000,00 81.040.000,00 11.040.000,00 15,77 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 81.040.000,00 11.040.000,00 15,77 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 81.040.000,00 11.040.000,00 15,77 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.892.000,00 24.892.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 24.892.000,00 24.892.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.215.000,00 2.215.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.677.000,00 22.677.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 5.960.000,00 (4.040.000,00) (40,40) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.960.000,00 (4.040.000,00) (40,40) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.960.000,00 (4.040.000,00) (40,40) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.060.000,00 200.060.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 200.060.000,00 200.060.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.200.000,00 191.200.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 190.000.000,00 288.637.290,00 98.637.290,00 51,91 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 190.000.000,00 288.637.290,00 98.637.290,00 51,91 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 69.500,00 69.500,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.500,00 69.500,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 190.000.000,00 288.567.790,00 98.567.790,00 51,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.000,00 288.567.790,00 98.567.790,00 51,88 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.044.000,00 467.544.000,00 56.500.000,00 13,75 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.485.000,00 294.485.000,00 48.000.000,00 19,47 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 246.485.000,00 294.485.000,00 48.000.000,00 19,47 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.485.000,00 294.485.000,00 48.000.000,00 19,47 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.509.000,00 167.009.000,00 8.500.000,00 5,36 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 158.509.000,00 167.009.000,00 8.500.000,00 5,36 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.509.000,00 167.009.000,00 8.500.000,00 5,36 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.958.000,00 357.958.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.715.000,00 106.715.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 106.715.000,00 106.715.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.215.000,00 2.215.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.675.000,00 47.675.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 47.675.000,00 47.675.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.675.000,00 47.675.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.068.000,00 101.068.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 101.068.000,00 101.068.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.068.000,00 101.068.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.234.288.500,00 9.135.651.210,00 (98.637.290,00) (1,07) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.234.288.500,00 9.135.651.210,00 (98.637.290,00) (1,07) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2.891.048.000,00 2.792.410.710,00 (98.637.290,00) (3,41) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 2.716.054.000,00 2.792.410.710,00 76.356.710,00 2,81 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 51.175.500,00 9.655.500,00 23,26 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.674.534.000,00 2.741.235.210,00 66.701.210,00 2,49 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 5.2 BELANJA MODAL 174.994.000,00 0,00 (174.994.000,00) (100,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.994.000,00 0,00 (174.994.000,00) (100,00) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 218.420.000,00 218.420.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 218.420.000,00 218.420.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.420.000,00 218.420.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.005 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.005 5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.560.000,00 119.560.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3.662.764.000,00 3.662.764.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 3.662.764.000,00 3.662.764.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 23.472.000,00 37.035.000,00 13.563.000,00 57,78 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.639.292.000,00 3.625.729.000,00 (13.563.000,00) (0,37) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 284.166.000,00 306.266.000,00 22.100.000,00 7,78 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.009 5.1 BELANJA OPERASI 284.166.000,00 306.266.000,00 22.100.000,00 7,78 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.009 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.486.000,00 305.586.000,00 22.100.000,00 7,80 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.011 Penagihan Pajak Daerah 1.281.313.500,00 1.281.313.500,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.011 5.1 BELANJA OPERASI 1.281.313.500,00 1.281.313.500,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.011 5.1.01 Belanja Pegawai 51.040.000,00 51.040.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.273.500,00 1.230.273.500,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 62.700.000,00 40.600.000,00 (22.100.000,00) (35,25) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.012 5.1 BELANJA OPERASI 62.700.000,00 40.600.000,00 (22.100.000,00) (35,25) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 40.600.000,00 (22.100.000,00) (35,25) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 221.592.000,00 221.592.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.013 5.1 BELANJA OPERASI 221.592.000,00 221.592.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.592.000,00 221.592.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 407.285.000,00 407.285.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.014 5.1 BELANJA OPERASI 407.285.000,00 407.285.000,00 0,00 0,00 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.014 5.1.01 Belanja Pegawai 28.920.000,00 26.300.000,00 (2.620.000,00) (9,06) 5-02 5-02.0-00.0-00.03.000 04.2.01.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.365.000,00 380.985.000,00 2.620.000,00 0,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5-03 KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 10.131.861.500,00 10.601.266.500,00 469.405.000,00 4,63 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 00 KEPEGAWAIAN 10.131.861.500,00 10.601.266.500,00 469.405.000,00 4,63 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.330.861.500,00 4.613.391.500,00 282.530.000,00 6,52 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.320.000,00 39.320.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.336.582.000,00 3.577.612.000,00 241.030.000,00 7,22 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.267.582.000,00 3.501.487.000,00 233.905.000,00 7,16 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.267.582.000,00 3.501.487.000,00 233.905.000,00 7,16 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.267.582.000,00 3.501.487.000,00 233.905.000,00 7,16 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.000.000,00 76.125.000,00 7.125.000,00 10,33 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 76.125.000,00 7.125.000,00 10,33 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 68.510.000,00 71.770.000,00 3.260.000,00 4,76 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.000,00 4.355.000,00 3.865.000,00 788,78 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.860.000,00 52.860.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.700.000,00 228.700.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.700.000,00 53.700.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 53.700.000,00 53.700.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.040.000,00 48.040.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000,00 16.820.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00 680.000,00 (2.700.000,00) (79,88) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.620.000,00 104.320.000,00 2.700.000,00 2,66 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.505.000,00 15.000.000,00 (12.505.000,00) (45,46) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1 BELANJA OPERASI 682.000,00 0,00 (682.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000,00 0,00 (2.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2 BELANJA MODAL 4.318.000,00 0,00 (4.318.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.318.000,00 0,00 (4.318.000,00) (100,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.505.000,00 15.000.000,00 (7.505.000,00) (33,35) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1 BELANJA OPERASI 1.505.000,00 905.000,00 (600.000,00) (39,87) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.505.000,00 905.000,00 (600.000,00) (39,87) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 21.000.000,00 14.095.000,00 (6.905.000,00) (32,88) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 14.095.000,00 (6.905.000,00) (32,88) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.074.500,00 313.579.500,00 40.505.000,00 14,83 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.074.500,00 163.579.500,00 10.505.000,00 6,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 153.074.500,00 163.579.500,00 10.505.000,00 6,86 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.074.500,00 163.579.500,00 10.505.000,00 6,86 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 25,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 25,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 15.310.000,00 15.310.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.690.000,00 134.690.000,00 30.000.000,00 28,66 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.000.000,00 358.500.000,00 13.500.000,00 3,91 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000,00 188.500.000,00 13.500.000,00 7,71 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 188.500.000,00 13.500.000,00 7,71 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.830.000,00 181.330.000,00 13.500.000,00 8,04 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.790.000,00 42.790.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.250.000,00 122.250.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.456.000.000,00 3.647.875.000,00 191.875.000,00 5,55 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.345.000.000,00 2.340.000.000,00 (5.000.000,00) (0,21) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.856.000.000,00 1.756.075.000,00 (99.925.000,00) (5,38) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) (4,29) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) (4,29) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) (4,29) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 20.180.000,00 13.020.000,00 (7.160.000,00) (35,48) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.820.000,00 106.980.000,00 7.160.000,00 7,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.491.000.000,00 1.432.375.000,00 (58.625.000,00) (3,93) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 1.491.000.000,00 1.432.375.000,00 (58.625.000,00) (3,93) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.456.550.000,00 1.397.925.000,00 (58.625.000,00) (4,02) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,00 186.200.000,00 (13.800.000,00) (6,90) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 186.200.000,00 (13.800.000,00) (6,90) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1.01 Belanja Pegawai 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.610.000,00 182.810.000,00 (13.800.000,00) (7,02) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.011 Pengelolaan Data Kepegawaian 75.000.000,00 49.000.000,00 (26.000.000,00) (34,67) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.011 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 49.000.000,00 (26.000.000,00) (34,67) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.011 5.1.01 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.01.011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.740.000,00 46.740.000,00 (26.000.000,00) (35,74) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 890.000.000,00 1.190.000.000,00 300.000.000,00 33,71 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.215.000.000,00 2.210.000.000,00 (5.000.000,00) (0,23) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 Pengelolaan Mutasi ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.805.000,00 4.805.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.195.000,00 45.195.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 4.580.000,00 3.220.000,00 236,76 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.640.000,00 85.420.000,00 (3.220.000,00) (3,63) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.003 Pengelolaan Promosi ASN 750.000.000,00 1.050.000.000,00 300.000.000,00 40,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 1.050.000.000,00 300.000.000,00 40,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.060.000,00 1.041.060.000,00 300.000.000,00 40,48 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.200.000.000,00 2.195.000.000,00 (5.000.000,00) (0,23) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000.000,00 2.195.000.000,00 (5.000.000,00) (0,23) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1.01 Belanja Pegawai 30.840.000,00 28.040.000,00 (2.800.000,00) (9,08) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.169.160.000,00 2.166.960.000,00 (2.200.000,00) (0,10) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.008 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.02.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.002 Pengelolaan Assessment Center 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.555.000,00 375.000,00 (4.180.000,00) (91,77) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.445.000,00 174.625.000,00 4.180.000,00 2,45 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.012 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.013 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.014 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.014 5.1.01 Belanja Pegawai 7.020.000,00 4.375.000,00 (2.645.000,00) (37,68) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.03.014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000,00 60.625.000,00 2.645.000,00 4,56 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 360.000.000,00 351.800.000,00 (8.200.000,00) (2,28) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.003 EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 5 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1.01 Belanja Pegawai 20.460.000,00 20.460.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.540.000,00 179.540.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.007 Pembinaan Disiplin ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.008 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.000.000,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) (64,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) (64,00) 5-03 5-03.5-04.0-00.01.000 02.2.04.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) (64,00) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 6 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH Nomor : 8 Tahun 2023 Tanggal : 20 Oktober 2023 Tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BUPATI TEGAL Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 8-01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik UNIT ORGANISASI : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 00.0.00.00 5 BELANJA DAERAH 8.316.318.000,00 36.007.016.000,00 27.690.698.000,00 332,97 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.316.318.000,00 36.007.016.000,00 27.690.698.000,00 332,97 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.738.902.480,00 2.729.600.480,00 (9.302.000,00) (0,34) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.840.900,00 44.840.900,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.362.900,00 44.362.900,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1 BELANJA OPERASI 44.362.900,00 44.362.900,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.732.900,00 39.732.900,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 478.000,00 478.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 478.000,00 478.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.000,00 478.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.483.398.480,00 1.433.398.480,00 (50.000.000,00) (3,37) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.422.438.480,00 1.372.438.480,00 (50.000.000,00) (3,52) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1 BELANJA OPERASI 1.422.438.480,00 1.372.438.480,00 (50.000.000,00) (3,52) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.422.438.480,00 1.372.438.480,00 (50.000.000,00) (3,52) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.960.000,00 60.960.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1 BELANJA OPERASI 60.960.000,00 60.960.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.02.003 5.1.01 Belanja Pegawai 60.960.000,00 60.960.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.486.000,00 34.486.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 34.486.000,00 34.486.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1 BELANJA OPERASI 34.486.000,00 34.486.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.05.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.896.000,00 31.896.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.064.000,00 155.052.000,00 41.988.000,00 37,14 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.498.000,00 3.498.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1 BELANJA OPERASI 3.498.000,00 3.498.000,00 0,00 0,00 printed by SIMD@ Halaman 1 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.498.000,00 3.498.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.679.000,00 22.029.000,00 1.350.000,00 6,53 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1 BELANJA OPERASI 20.679.000,00 22.029.000,00 1.350.000,00 6,53 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.089.000,00 19.439.000,00 1.350.000,00 7,46 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1 BELANJA OPERASI 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.580.000,00 25.580.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1 BELANJA OPERASI 25.580.000,00 25.580.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.990.000,00 22.990.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1 BELANJA OPERASI 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.152.000,00 83.790.000,00 40.638.000,00 94,17 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1 BELANJA OPERASI 43.152.000,00 83.790.000,00 40.638.000,00 94,17 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.06.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.152.000,00 83.790.000,00 40.638.000,00 94,17 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 11.749.000,00 11.749.000,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 11.749.000,00 11.749.000,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 11.749.000,00 11.749.000,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.07.006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.749.000,00 11.749.000,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.831.000,00 277.252.600,00 (22.578.400,00) (7,53) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1 BELANJA OPERASI 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.501.000,00 64.122.600,00 14.621.600,00 29,54 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1 BELANJA OPERASI 49.501.000,00 64.122.600,00 14.621.600,00 29,54 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.591.000,00 62.212.600,00 14.621.600,00 30,72 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.835.000,00 212.635.000,00 (37.200.000,00) (14,89) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1 BELANJA OPERASI 249.835.000,00 212.635.000,00 (37.200.000,00) (14,89) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 2 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.08.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.155.000,00 211.955.000,00 (37.200.000,00) (14,93) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 763.282.100,00 772.821.500,00 9.539.400,00 1,25 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.830.000,00 180.000.000,00 21.170.000,00 13,33 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1 BELANJA OPERASI 158.830.000,00 180.000.000,00 21.170.000,00 13,33 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.240.000,00 177.410.000,00 21.170.000,00 13,55 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.452.100,00 9.191.500,00 4.739.400,00 106,45 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1 BELANJA OPERASI 4.452.100,00 9.191.500,00 4.739.400,00 106,45 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.452.100,00 9.191.500,00 4.739.400,00 106,45 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.000.000,00 583.630.000,00 (16.370.000,00) (2,73) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1 BELANJA OPERASI 99.825.000,00 83.455.000,00 (16.370.000,00) (16,40) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.01 Belanja Pegawai 18.470.000,00 9.170.000,00 (9.300.000,00) (50,35) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.355.000,00 74.285.000,00 (7.070.000,00) (8,69) 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2 BELANJA MODAL 500.175.000,00 500.175.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 01.2.09.009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.175.000,00 500.175.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 470.796.000,00 470.796.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 470.796.000,00 470.796.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 470.796.000,00 470.796.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 470.796.000,00 470.796.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 02.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.876.000,00 463.876.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.445.485.520,00 30.845.485.520,00 27.400.000.000,00 795,24 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.445.485.520,00 30.845.485.520,00 27.400.000.000,00 795,24 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.795.485.520,00 28.995.485.520,00 26.200.000.000,00 937,23 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 2.795.485.520,00 28.995.485.520,00 26.200.000.000,00 937,23 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520,00 520,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.003 5.1.05 Belanja Hibah 2.795.485.000,00 28.995.485.000,00 26.200.000.000,00 937,23 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 650.000.000,00 1.850.000.000,00 1.200.000.000,00 184,62 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 1.850.000.000,00 1.200.000.000,00 184,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 3 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 23.600.000,00 25.640.000,00 2.040.000,00 8,64 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 03.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.400.000,00 1.824.360.000,00 1.197.960.000,00 191,25 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 177.664.000,00 177.664.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 177.664.000,00 177.664.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 177.664.000,00 177.664.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1 BELANJA OPERASI 177.664.000,00 177.664.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 04.2.01.002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.984.000,00 176.984.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 233.470.000,00 233.470.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 233.470.000,00 233.470.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 233.470.000,00 233.470.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 233.470.000,00 233.470.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 05.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.790.000,00 232.790.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.250.000.000,00 1.550.000.000,00 300.000.000,00 24,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.250.000.000,00 1.550.000.000,00 300.000.000,00 24,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.080.000,00 243.080.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.004 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 550.000.000,00 850.000.000,00 300.000.000,00 54,55 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 850.000.000,00 300.000.000,00 54,55 8-01 8-01.0-00.0-00.01.000 06.2.01.006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 850.000.000,00 300.000.000,00 54,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 printed by SIMD@ Halaman 4 Helaman s Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.525.473.494.899,00 347.976.812.601,00 0,00 0,00 1.873.450.307.500,00 1.522.567.075.513,00 370.946.192.980,00 0,00 0,00 1.893.513.268.493,00 20.062.960.993,00 1,07 1-1 PENDIDIKAN 921.001.201.661,00 130.814.900.339,00 0,00 0,00 1.051.816.102.000,00 879.231.972.479,00 112.557.326.237,00 0,00 0,00 991.789.298.716,00 (60.026.803.284,00) (5,71) 1-01.2-22.0- 00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan921.001.201.661,00 130.814.900.339,000,000,00 1.051.816.102.000,00 879.231.972.479,00 112.557.326.237,000,000,00 991.789.298.716,00 (60.026.803.284,00) (5,71) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 677.343.490.500,0022.820.000,000,000,00 677.366.310.500,00 641.536.103.314,000,000,000,00 641.536.103.314,00 (35.830.207.186,00) (5,29) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.000.000,000,000,000,00725.000.000,00643.380.000,000,000,000,00643.380.000,00(81.620.000,00) (11,26) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 510.000.000,000,000,000,00510.000.000,00490.000.000,000,000,000,00490.000.000,00(20.000.000,00) (3,92) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 145.000.000,000,000,000,00145.000.000,0083.380.000,000,000,000,0083.380.000,00(61.620.000,00) (42,50) 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 674.296.955.500,000,000,000,00 674.296.955.500,00 638.079.189.314,000,000,000,00 638.079.189.314,00 (36.217.766.186,00) (5,37) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN674.096.955.500,000,000,000,00 674.096.955.500,00 637.873.189.314,000,000,000,00 637.873.189.314,00 (36.223.766.186,00) (5,37) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00206.000.000,000,000,000,00206.000.000,006.000.000,00 3,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,003.335.112,000,000,000,003.335.112,00(26.664.888,00) (88,88) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,003.335.112,000,000,000,003.335.112,00(26.664.888,00) (88,88) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah269.870.000,000,000,000,00269.870.000,00555.310.500,000,000,000,00555.310.500,00285.440.500,00 105,77 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor132.370.000,000,000,000,00132.370.000,00132.370.000,000,000,000,00132.370.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,007.150.000,000,000,000,007.150.000,00(12.850.000,00) (64,25) 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.500.000,000,000,000,0022.500.000,00220.500.000,000,000,000,00220.500.000,00198.000.000,00 880,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,00145.290.500,000,000,000,00145.290.500,00100.290.500,00 222,87 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.681.000,0022.820.000,000,000,0026.501.000,000,000,000,000,000,00(26.501.000,00) (100,00) 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.681.000,0022.820.000,000,000,0026.501.000,000,000,000,000,000,00(26.501.000,00) (100,00) printed by SIMD@ Halaman 1 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.452.984.000,000,000,000,001.452.984.000,001.637.743.000,000,000,000,001.637.743.000,00184.759.000,00 12,72 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 550.000.000,000,000,000,00550.000.000,00587.495.000,000,000,000,00587.495.000,0037.495.000,00 6,82 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 749.984.000,000,000,000,00749.984.000,00897.248.000,000,000,000,00897.248.000,00147.264.000,00 19,64 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520.000.000,000,000,000,00520.000.000,00572.145.388,000,000,000,00572.145.388,0052.145.388,00 10,03 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00332.145.388,000,000,000,00332.145.388,0032.145.388,00 10,72 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0020.000.000,00 25,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,000,00 0,00 02PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN207.532.211.161,00 130.792.080.339,000,000,00 338.324.291.500,00 202.204.481.365,00 111.707.326.237,000,000,00 313.911.807.602,00 (24.412.483.898,00) (7,22) 02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 109.266.204.619,00 91.296.636.381,000,000,00 200.562.841.000,00 105.895.533.116,00 79.684.280.251,000,000,00 185.579.813.367,00 (14.983.027.633,00) (7,47) 02.2.01.002Penambahan Ruang Kelas Baru161.257.500,00 10.036.742.500,000,000,0010.198.000.000,00169.102.013,00 7.449.362.787,000,000,007.618.464.800,00 (2.579.535.200,00) (25,29) 02.2.01.003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 41.500,00202.587.500,000,000,00202.629.000,000,00200.000.000,000,000,00200.000.000,00(2.629.000,00) (1,30) 02.2.01.004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 39.500,00281.152.500,000,000,00281.192.000,000,00160.000.000,000,000,00160.000.000,00 (121.192.000,00) (43,10) 02.2.01.005Pembangunan Perpustakaan Sekolah26.793.000,00396.530.000,000,000,00423.323.000,0030.000.000,00310.820.000,000,000,00340.820.000,00(82.503.000,00) (19,49) 02.2.01.006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 295.684.140,00 11.139.070.860,000,000,0011.434.755.000,00468.210.140,00 11.017.567.609,000,000,0011.485.777.749,0051.022.749,00 0,45 02.2.01.008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.782.848.409,00 35.346.930.000,000,000,0037.129.778.409,002.890.183.965,00 26.835.567.105,000,000,0029.725.751.070,00 (7.404.027.339,00) (19,94) 02.2.01.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 40.760,00793.915.000,000,000,00793.955.760,000,00865.482.000,000,000,00865.482.000,0071.526.240,00 9,01 02.2.01.010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 37.705,00118.797.500,000,000,00118.835.205,000,00133.111.000,000,000,00133.111.000,0014.275.795,00 12,01 02.2.01.011 RehabilitasiSedang/Berat Perpustakaan Sekolah 24.840,00204.630.000,000,000,00204.654.840,000,00190.000.000,000,000,00190.000.000,00(14.654.840,00) (7,16) 02.2.01.012 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 27.698.175,00690.175.000,000,000,00717.873.175,0027.665.000,00774.150.000,000,000,00801.815.000,0083.941.825,00 11,69 02.2.01.014Pengadaan Mebel Sekolah15.934.000,00 3.431.066.000,000,000,003.447.000.000,00225.000,00716.775.000,000,000,00717.000.000,00 (2.730.000.000,00) (79,20) 02.2.01.021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 5.700.200.000,000,000,000,005.700.200.000,005.700.200.000,000,000,000,005.700.200.000,000,00 0,00 02.2.01.022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.041.692.500,00 6.708.307.500,000,000,007.750.000.000,00772.390.748,00 6.711.821.000,000,000,007.484.211.748,00 (265.788.252,00) (3,43) 02.2.01.024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 02.2.01.025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 741.600.000,000,000,000,00741.600.000,00112.000.000,000,000,000,00112.000.000,00 (629.600.000,00) (84,90) 02.2.01.028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah1.881.200.000,000,000,000,001.881.200.000,00372.200.000,000,000,000,00372.200.000,00 (1.509.000.000,00) (80,21) 02.2.01.029Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar97.516.080.479,00 20.910.519.521,000,000,00 118.426.600.000,0095.278.356.250,00 23.223.494.750,000,000,00 118.501.851.000,0075.251.000,00 0,06 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 2 02.2.01.031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 25.000,00930.620.000,000,000,00930.645.000,000,00986.129.000,000,000,00986.129.000,0055.484.000,00 5,96 02.2.01.032 RehabilitasiSedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 7.111,00105.592.500,000,000,00105.599.611,000,00110.000.000,000,000,00110.000.000,004.400.389,00 4,17 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 57.336.362.042,00 35.266.702.958,000,000,0092.603.065.000,0058.321.089.275,00 29.932.594.460,000,000,0088.253.683.735,00 (4.349.381.265,00) (4,70) 02.2.02.002Penambahan Ruang Kelas Baru1.031.250.000,00 3.030.000.000,000,000,004.061.250.000,00754.762.080,00 2.768.030.117,000,000,003.522.792.197,00 (538.457.803,00) (13,26) 02.2.02.005Pembangunan Perpustakaan Sekolah750.000,00299.250.000,000,000,00300.000.000,002.844.000,00297.156.000,000,000,00300.000.000,000,00 0,00 02.2.02.006Pembangunan Laboratorium0,000,000,000,000,000,00139.339.072,000,000,00139.339.072,00139.339.072,00 0,00 02.2.02.012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 212.040.027,00 1.424.832.778,000,000,001.636.872.805,00271.040.027,00 2.115.832.778,000,000,002.386.872.805,00750.000.000,00 45,82 02.2.02.014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 570.044.500,00 18.755.565.000,000,000,0019.325.609.500,00706.253.473,00 16.263.735.736,000,000,0016.969.989.209,00 (2.355.620.291,00) (12,19) 02.2.02.015 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 30.578,00472.622.500,000,000,00472.653.078,000,00472.653.078,000,000,00472.653.078,000,00 0,00 02.2.02.016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 41.640,0065.637.500,000,000,0065.679.140,000,0065.679.140,000,000,0065.679.140,000,00 0,00 02.2.02.017 RehabilitasiSedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10.578,00470.342.500,000,000,00470.353.078,000,00398.664.278,000,000,00398.664.278,00(71.688.800,00) (15,24) 02.2.02.018 RehabilitasiSedang/Berat Laboratorium 32.179,00586.577.500,000,000,00586.609.679,0084.322.249,00599.456.651,000,000,00683.778.900,0097.169.221,00 16,56 02.2.02.024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 40.150,00120.092.500,000,000,00120.132.650,000,00221.436.945,000,000,00221.436.945,00101.304.295,00 84,33 02.2.02.025Pengadaan Mebel Sekolah788.000,00 1.089.012.000,000,000,001.089.800.000,000,0061.100.000,000,000,0061.100.000,00 (1.028.700.000,00) (94,39) 02.2.02.027Pengadaan Perlengkapan Sekolah100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00483.800.000,000,000,000,00483.800.000,00383.800.000,00 383,80 02.2.02.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 6.975.750.000,000,000,000,006.975.750.000,006.355.750.000,000,000,000,006.355.750.000,00 (620.000.000,00) (8,89) 02.2.02.036 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 02.2.02.037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 290.000.000,000,000,000,00290.000.000,00290.000.000,000,000,000,00290.000.000,000,00 0,00 02.2.02.038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 700.000.000,000,000,000,00700.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00 (600.000.000,00) (85,71) 02.2.02.041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.139.520.000,000,000,000,001.139.520.000,00405.000.000,000,000,000,00405.000.000,00 (734.520.000,00) (64,46) 02.2.02.042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 46.286.014.320,00 8.688.385.680,000,000,0054.974.400.000,0048.837.317.446,00 6.173.014.554,000,000,0055.010.332.000,0035.932.000,00 0,07 02.2.02.044Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU8.430,00233.747.500,000,000,00233.755.930,000,00307.224.410,000,000,00307.224.410,0073.468.480,00 31,43 02.2.02.045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 41.640,0030.637.500,000,000,0030.679.140,000,0049.271.701,000,000,0049.271.701,0018.592.561,00 60,60 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 27.235.540.500,00 2.446.670.000,000,000,0029.682.210.500,0027.535.133.474,00 1.962.077.026,000,000,0029.497.210.500,00 (185.000.000,00) (0,62) 02.2.03.001 PembangunanGedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.020.000.000,00400.000.000,000,000,001.420.000.000,001.136.000.000,00400.000.000,000,000,001.536.000.000,00116.000.000,00 8,17 02.2.03.002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.781.593.000,00300.000.000,000,000,002.081.593.000,001.763.788.350,00300.000.000,000,000,002.063.788.350,00(17.804.650,00) (0,86) 02.2.03.003 RehabilitasiSedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0,00 1.118.430.000,000,000,001.118.430.000,00211.772.974,00951.657.026,000,000,001.163.430.000,0045.000.000,00 4,02 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 3 02.2.03.004 RehabilitasiSedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00180.000.000,000,000,00180.000.000,000,00180.000.000,000,000,00180.000.000,000,00 0,00 02.2.03.007Pengadaan Mebel PAUD0,00100.000.000,000,000,00100.000.000,000,00100.000.000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 02.2.03.012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 180.000.000,00322.000.000,000,000,00502.000.000,00173.804.650,000,000,000,00173.804.650,00 (328.195.350,00) (65,38) 02.2.03.017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.126.787.500,000,000,000,001.126.787.500,001.126.787.500,000,000,000,001.126.787.500,000,00 0,00 02.2.03.018Pengelolaan Dana BOP PAUD23.127.160.000,0026.240.000,000,000,0023.153.400.000,0023.122.980.000,0030.420.000,000,000,0023.153.400.000,000,00 0,00 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 13.694.104.000,00 1.782.071.000,000,000,0015.476.175.000,0010.452.725.500,00128.374.500,000,000,0010.581.100.000,00 (4.895.075.000,00) (31,63) 02.2.04.001 PembangunanGedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan 800.000.000,000,000,000,00800.000.000,00800.000.000,000,000,000,00800.000.000,000,00 0,00 02.2.04.009 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04.010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 5.243.974.000,00146.101.000,000,000,005.390.075.000,002.410.000.000,000,000,000,002.410.000.000,00 (2.980.075.000,00) (55,29) 02.2.04.011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan 125.120.000,00 1.324.880.000,000,000,001.450.000.000,000,000,000,000,000,00 (1.450.000.000,00) (100,00) 02.2.04.012 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 02.2.04.016 Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolahNon Formal/Kesetaraan 423.910.000,00281.090.000,000,000,00705.000.000,00240.000.000,000,000,000,00240.000.000,00 (465.000.000,00) (65,96) 02.2.04.017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 6.801.100.000,0030.000.000,000,000,006.831.100.000,006.702.725.500,00128.374.500,000,000,006.831.100.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPENGEMBANGAN KURIKULUM 1.425.500.000,000,000,000,001.425.500.000,001.425.500.000,00850.000.000,000,000,002.275.500.000,00850.000.000,00 59,63 03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.425.500.000,000,000,000,001.425.500.000,001.425.500.000,00850.000.000,000,000,002.275.500.000,00850.000.000,00 59,63 03.2.01.003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.315.500.000,000,000,000,001.315.500.000,001.315.500.000,00850.000.000,000,000,002.165.500.000,00850.000.000,00 64,61 03.2.01.004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN 34.600.000.000,000,000,000,0034.600.000.000,0033.965.887.800,000,000,000,0033.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikanNon Formal/Kesetaraan 34.600.000.000,000,000,000,0034.600.000.000,0033.965.887.800,000,000,000,0033.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 04.2.01.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 34.600.000.000,000,000,000,0034.600.000.000,0033.965.887.800,000,000,000,0033.965.887.800,00 (634.112.200,00) (1,83) 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PendidikanDasaryang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 4 06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 1-2 KESEHATAN 507.192.471.743,00 105.025.233.257,00 0,00 0,00 612.217.705.000,00 537.561.055.844,00 125.515.144.379,00 0,00 0,00 663.076.200.223,00 50.858.495.223,00 8,31 1-02.0-00.0- 00.01.000 Dinas Kesehatan290.278.421.891,00 32.248.454.109,000,000,00 322.526.876.000,00 268.153.891.327,00 44.956.305.896,000,000,00 313.110.197.223,00 (9.416.678.777,00) (2,92) 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 164.935.546.762,00 5.429.018.238,000,000,00 170.364.565.000,00 165.721.661.203,00 4.234.429.797,000,000,00 169.956.091.000,00 (408.474.000,00) (0,24) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.000.000,000,000,000,0077.000.000,0077.000.000,000,000,000,0077.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.000.000,000,000,000,0077.000.000,0077.000.000,000,000,000,0077.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.290.007.000,000,000,000,0081.290.007.000,0081.965.247.000,000,000,000,0081.965.247.000,00675.240.000,00 0,83 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN80.940.007.000,000,000,000,0080.940.007.000,0081.615.247.000,000,000,000,0081.615.247.000,00675.240.000,00 0,83 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000,000,000,000,00350.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah471.914.000,000,000,000,00471.914.000,00576.013.400,003.900.600,000,000,00579.914.000,00108.000.000,00 22,89 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.000.000,000,000,000,0018.000.000,0018.000.000,000,000,000,0018.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00199.099.400,003.900.600,000,000,00203.000.000,0063.000.000,00 45,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.914.000,000,000,000,0088.914.000,00133.914.000,000,000,000,00133.914.000,0045.000.000,00 50,61 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 422.515.000,00 2.877.485.000,000,000,003.300.000.000,00772.515.000,00 2.527.485.000,000,000,003.300.000.000,000,00 0,00 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.608.000,00 1.864.392.000,000,000,002.020.000.000,00505.608.000,00 1.514.392.000,000,000,002.020.000.000,000,00 0,00 01.2.07.005Pengadaan Mebel6.430.000,0073.570.000,000,000,0080.000.000,006.430.000,0073.570.000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.477.000,00939.523.000,000,000,001.000.000.000,0060.477.000,00939.523.000,000,000,001.000.000.000,000,00 0,00 01.2.07.007Pengadaan Aset Tetap Lainnya200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 5 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.485.644.000,000,000,000,003.485.644.000,003.802.130.000,000,000,000,003.802.130.000,00316.486.000,00 9,08 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 437.000.000,000,000,000,00437.000.000,00753.486.000,000,000,000,00753.486.000,00316.486.000,00 72,42 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.038.644.000,000,000,000,003.038.644.000,003.038.644.000,000,000,000,003.038.644.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.000.000,000,000,000,00670.000.000,00670.000.000,000,000,000,00670.000.000,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 470.000.000,000,000,000,00470.000.000,00470.000.000,000,000,000,00470.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.10Peningkatan Pelayanan BLUD78.448.466.762,00 2.551.533.238,000,000,0081.000.000.000,0077.788.755.803,00 1.703.044.197,000,000,0079.491.800.000,00 (1.508.200.000,00) (1,86) 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 78.448.466.762,00 2.551.533.238,000,000,0081.000.000.000,0077.788.755.803,00 1.703.044.197,000,000,0079.491.800.000,00 (1.508.200.000,00) (1,86) 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 117.733.164.074,00 26.819.435.871,000,000,00 144.552.599.945,0094.375.997.840,00 40.721.876.099,000,000,00 135.097.873.939,00 (9.454.726.006,00) (6,54) 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 25.985.353.637,00 12.160.573.017,000,000,0038.145.926.654,0015.483.840.800,00 21.673.293.899,000,000,0037.157.134.699,00 (988.791.955,00) (2,59) 02.2.01.002Pembangunan Puskesmas30.204.383,00 3.642.253.617,000,000,003.672.458.000,001.363.416.300,00 7.357.833.700,000,000,008.721.250.000,00 5.048.792.000,00 137,48 02.2.01.007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 349.000,00 5.602.600.000,000,000,005.602.949.000,000,00 4.700.000.000,000,000,004.700.000.000,00 (902.949.000,00) (16,12) 02.2.01.009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 4.850.000,00795.150.000,000,000,00800.000.000,00142.762.500,00 1.104.120.500,000,000,001.246.883.000,00446.883.000,00 55,86 02.2.01.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.450.000,00198.550.000,000,000,00200.000.000,0022.584.000,00177.416.000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 02.2.01.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,000,000,00407.432.200,000,000,00407.432.200,00407.432.200,00 0,00 02.2.01.013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,000,000,00700.000.000,000,000,00700.000.000,00700.000.000,00 0,00 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.742.633.600,00 1.922.019.400,000,000,0021.664.653.000,0079.575.000,00 6.626.491.499,000,000,006.706.066.499,00 (14.958.586.501,00) (69,05) 02.2.01.016Pengadaan Obat, Vaksin527.000.000,000,000,000,00527.000.000,008.043.662.000,000,000,000,008.043.662.000,00 7.516.662.000,00 1.426,31 02.2.01.017Pengadaan Bahan Habis Pakai5.668.866.654,000,000,000,005.668.866.654,005.584.914.000,000,000,000,005.584.914.000,00(83.952.654,00) (1,48) 02.2.01.019 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,000,000,00600.000.000,000,000,00600.000.000,00600.000.000,00 0,00 02.2.01.020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,00216.379.000,000,000,000,00216.379.000,00206.379.000,00 2.063,79 02.2.01.021 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,000,000,000,000,0030.548.000,000,000,000,0030.548.000,0030.548.000,00 0,00 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 91.368.130.437,00 14.658.862.854,000,000,00 106.026.993.291,0078.557.477.040,00 19.048.582.200,000,000,0097.606.059.240,00 (8.420.934.051,00) (7,94) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 6 02.2.02.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.632.784.924,0062.208.576,000,000,006.694.993.500,004.259.030.000,000,000,000,004.259.030.000,00 (2.435.963.500,00) (36,38) 02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.384.648.845,00 5.233.194.368,000,000,008.617.843.213,002.281.457.000,000,000,000,002.281.457.000,00 (6.336.386.213,00) (73,53) 02.2.02.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.400.356.500,00481.914.000,000,000,006.882.270.500,00837.969.000,000,000,000,00837.969.000,00 (6.044.301.500,00) (87,82) 02.2.02.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.804.241.590,00 3.451.036.410,000,000,008.255.278.000,004.539.688.500,000,000,000,004.539.688.500,00 (3.715.589.500,00) (45,01) 02.2.02.005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 4.068.016.200,000,000,000,004.068.016.200,002.426.564.500,00580.000.000,000,000,003.006.564.500,00 (1.061.451.700,00) (26,09) 02.2.02.006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 8.068.251.000,00324.000.000,000,000,008.392.251.000,006.759.825.000,00440.646.000,000,000,007.200.471.000,00 (1.191.780.000,00) (14,20) 02.2.02.007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.255.543.000,000,000,000,003.255.543.000,003.195.295.000,000,000,000,003.195.295.000,00(60.248.000,00) (1,85) 02.2.02.008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.508.750.000,00133.250.000,000,000,003.642.000.000,001.997.365.800,00488.014.200,000,000,002.485.380.000,00 (1.156.620.000,00) (31,76) 02.2.02.009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.021.572.000,000,000,000,002.021.572.000,00522.980.000,000,000,000,00522.980.000,00 (1.498.592.000,00) (74,13) 02.2.02.010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 887.026.500,00 3.952.020.500,000,000,004.839.047.000,00739.649.000,0035.400.000,000,000,00775.049.000,00 (4.063.998.000,00) (83,98) 02.2.02.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.335.846.000,00399.775.000,000,000,004.735.621.000,00876.913.000,00259.100.000,000,000,001.136.013.000,00 (3.599.608.000,00) (76,01) 02.2.02.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.495.394.000,00621.464.000,000,000,002.116.858.000,001.128.007.000,000,000,000,001.128.007.000,00 (988.851.000,00) (46,71) 02.2.02.014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,000,000,000,000,005.400.000,000,000,000,005.400.000,005.400.000,00 0,00 02.2.02.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.288.600.800,000,000,000,003.288.600.800,005.072.539.100,00 17.245.422.000,000,000,0022.317.961.100,00 19.029.360.300,00 578,65 02.2.02.016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0059.056.000,000,000,000,0059.056.000,0049.056.000,00 490,56 02.2.02.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 897.991.500,000,000,000,00897.991.500,00656.929.000,000,000,000,00656.929.000,00 (241.062.500,00) (26,84) 02.2.02.018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,000,000,000,000,00175.071.440,000,000,000,00175.071.440,00175.071.440,00 0,00 02.2.02.019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 655.000.000,000,000,000,00655.000.000,00655.000.000,000,000,000,00655.000.000,000,00 0,00 02.2.02.020Pengelolaan Surveilans Kesehatan2.654.686.000,000,000,000,002.654.686.000,002.800.342.000,000,000,000,002.800.342.000,00145.656.000,00 5,49 02.2.02.023Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus893.000.000,000,000,000,00893.000.000,00893.000.000,000,000,000,00893.000.000,000,00 0,00 02.2.02.025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.590.464.500,000,000,000,002.590.464.500,002.664.123.500,000,000,000,002.664.123.500,0073.659.000,00 2,84 02.2.02.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 29.155.279.000,000,000,000,0029.155.279.000,0033.621.499.200,000,000,000,0033.621.499.200,00 4.466.220.200,00 15,32 02.2.02.028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,000,000,000,000,0035.064.000,000,000,000,0035.064.000,0035.064.000,00 0,00 02.2.02.029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 02.2.02.033Operasional Pelayanan Puskesmas604.049.616,000,000,000,00604.049.616,00603.605.000,000,000,000,00603.605.000,00(444.616,00) (0,07) 02.2.02.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 217.548.738,000,000,000,00217.548.738,00187.000.000,000,000,000,00187.000.000,00(30.548.738,00) (14,04) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 7 02.2.02.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 4.887.724,000,000,000,004.887.724,0094.888.000,000,000,000,0094.888.000,0090.000.276,00 1.841,35 02.2.02.036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,000,000,000,000,0041.328.000,000,000,000,0041.328.000,0041.328.000,00 0,00 02.2.02.038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 557.040.000,000,000,000,00557.040.000,00557.040.000,000,000,000,00557.040.000,000,00 0,00 02.2.02.040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 830.848.000,000,000,000,00830.848.000,00830.848.000,000,000,000,00830.848.000,000,00 0,00 02.2.02.041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 106.304.000,000,000,000,00106.304.000,000,000,000,000,000,00 (106.304.000,00) (100,00) 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 259.680.000,000,000,000,00259.680.000,00259.680.000,000,000,000,00259.680.000,000,00 0,00 02.2.03.001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 02.2.03.002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 219.680.000,000,000,000,00219.680.000,00219.680.000,000,000,000,00219.680.000,000,00 0,00 02.2.03.003 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,00(45.000.000,00) (37,50) 02.2.04.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,00(45.000.000,00) (45,00) 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.541.662.555,000,000,000,005.541.662.555,005.429.897.384,000,000,000,005.429.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.531.662.555,000,000,000,005.531.662.555,005.419.897.384,000,000,000,005.419.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 03.2.03.001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.531.662.555,000,000,000,005.531.662.555,005.419.897.384,000,000,000,005.419.897.384,00 (111.765.171,00) (2,02) 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 638.146.000,000,000,000,00638.146.000,00638.146.000,000,000,000,00638.146.000,000,00 0,00 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 143.730.000,000,000,000,00143.730.000,00143.730.000,000,000,000,00143.730.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 8 04.2.01.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 63.730.000,000,000,000,0063.730.000,0063.730.000,000,000,000,0063.730.000,000,00 0,00 04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.02.002 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 230.450.000,000,000,000,00230.450.000,00230.450.000,000,000,000,00230.450.000,000,00 0,00 04.2.03.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 230.450.000,000,000,000,00230.450.000,00230.450.000,000,000,000,00230.450.000,000,00 0,00 04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 203.966.000,000,000,000,00203.966.000,00203.966.000,000,000,000,00203.966.000,000,00 0,00 04.2.06.001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 158.966.000,000,000,000,00158.966.000,00158.966.000,000,000,000,00158.966.000,000,00 0,00 04.2.06.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.429.902.500,000,000,000,001.429.902.500,001.988.188.900,000,000,000,001.988.188.900,00558.286.400,00 39,04 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 253.450.000,000,000,000,00253.450.000,00253.450.000,000,000,000,00253.450.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 253.450.000,000,000,000,00253.450.000,00253.450.000,000,000,000,00253.450.000,000,00 0,00 05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.111.452.500,000,000,000,001.111.452.500,000,000,000,000,000,00 (1.111.452.500,00) (100,00) 05.2.02.001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.111.452.500,000,000,000,001.111.452.500,000,000,000,000,000,00 (1.111.452.500,00) (100,00) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 9 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,001.734.738.900,000,000,000,001.734.738.900,00 1.669.738.900,00 2.568,83 05.2.03.001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,001.734.738.900,000,000,000,001.734.738.900,00 1.669.738.900,00 2.568,83 1-02.0-00.0- 00.02.000 RSUD dr. Soeselo176.519.957.652,00 67.518.431.348,000,000,00 244.038.389.000,00 221.278.477.152,00 74.609.913.848,000,000,00 295.888.391.000,00 51.850.002.000,00 21,25 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 176.358.996.000,00 22.679.393.000,000,000,00 199.038.389.000,00 221.107.795.500,00 29.657.861.500,000,000,00 250.765.657.000,00 51.727.268.000,00 25,99 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.272.987.000,000,000,000,0027.272.987.000,0027.735.827.000,000,000,000,0027.735.827.000,00462.840.000,00 1,70 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN27.272.987.000,000,000,000,0027.272.987.000,0027.735.827.000,000,000,000,0027.735.827.000,00462.840.000,00 1,70 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,000,000,000,0032.020.000,00 1.064.000.000,000,000,001.096.020.000,00 1.096.020.000,00 0,00 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,000,0032.020.000,00 1.064.000.000,000,000,001.096.020.000,00 1.096.020.000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.402.000,000,000,000,0065.402.000,0071.466.000,000,000,000,0071.466.000,006.064.000,00 9,27 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.402.000,000,000,000,0065.402.000,0071.466.000,000,000,000,0071.466.000,006.064.000,00 9,27 01.2.10Peningkatan Pelayanan BLUD149.020.607.000,00 22.679.393.000,000,000,00 171.700.000.000,00 193.268.482.500,00 28.593.861.500,000,000,00 221.862.344.000,00 50.162.344.000,00 29,22 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 149.020.607.000,00 22.679.393.000,000,000,00 171.700.000.000,00 193.268.482.500,00 28.593.861.500,000,000,00 221.862.344.000,00 50.162.344.000,00 29,22 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 160.961.652,00 44.839.038.348,000,000,0045.000.000.000,00170.681.652,00 44.952.052.348,000,000,0045.122.734.000,00122.734.000,00 0,27 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.865.250,00 29.996.134.750,000,000,0030.000.000.000,00170.681.652,00 44.952.052.348,000,000,0045.122.734.000,00 15.122.734.000,00 50,41 02.2.01.005Pengembangan Rumah Sakit0,000,000,000,000,00157.096.402,00 14.842.903.598,000,000,0015.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.865.250,00 29.996.134.750,000,000,0030.000.000.000,0013.585.250,00 30.109.148.750,000,000,0030.122.734.000,00122.734.000,00 0,41 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 157.096.402,00 14.842.903.598,000,000,0015.000.000.000,000,000,000,000,000,00 (15.000.000.000,00) (100,00) 02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 157.096.402,00 14.842.903.598,000,000,0015.000.000.000,000,000,000,000,000,00 (15.000.000.000,00) (100,00) 1-02.0-00.0- 00.03.000 RSUD Suradadi40.394.092.200,00 5.258.347.800,000,000,0045.652.440.000,0048.128.687.365,00 5.948.924.635,000,000,0054.077.612.000,00 8.425.172.000,00 18,46 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 40.394.092.200,00 5.258.347.800,000,000,0045.652.440.000,0048.111.530.000,00 3.731.700.000,000,000,0051.843.230.000,00 6.190.790.000,00 13,56 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 10 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.357.112.000,000,000,000,007.357.112.000,007.811.382.000,000,000,000,007.811.382.000,00454.270.000,00 6,17 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN7.287.272.000,000,000,000,007.287.272.000,007.770.342.000,000,000,000,007.770.342.000,00483.070.000,00 6,63 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.840.000,000,000,000,0069.840.000,0041.040.000,000,000,000,0041.040.000,00(28.800.000,00) (41,24) 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,000,000,000,0044.100.000,00455.900.000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,00 0,00 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,000,0044.100.000,00455.900.000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.328.000,000,000,000,00695.328.000,00724.128.000,000,000,000,00724.128.000,0028.800.000,00 4,14 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 662.702.000,000,000,000,00662.702.000,00688.518.000,000,000,000,00688.518.000,0025.816.000,00 3,90 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.626.000,000,000,000,0032.626.000,0035.610.000,000,000,000,0035.610.000,002.984.000,00 9,15 01.2.10Peningkatan Pelayanan BLUD32.341.652.200,00 5.258.347.800,000,000,0037.600.000.000,0039.531.920.000,00 3.275.800.000,000,000,0042.807.720.000,00 5.207.720.000,00 13,85 01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 32.341.652.200,00 5.258.347.800,000,000,0037.600.000.000,0039.531.920.000,00 3.275.800.000,000,000,0042.807.720.000,00 5.207.720.000,00 13,85 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,000,000,000,000,0017.157.365,00 2.217.224.635,000,000,002.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,000,000,000,000,0017.157.365,00 2.217.224.635,000,000,002.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,000,0017.157.365,00 2.217.224.635,000,000,002.234.382.000,00 2.234.382.000,00 0,00 1-3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 51.576.634.000,00 110.299.315.000,00 0,00 0,00 161.875.949.000,00 55.414.204.100,00 128.996.904.500,00 0,00 0,00 184.411.108.600,00 22.535.159.600,00 13,92 1-03.0-00.0- 00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51.576.634.000,00 110.299.315.000,000,000,00 161.875.949.000,0055.414.204.100,00 128.996.904.500,000,000,00 184.411.108.600,00 22.535.159.600,00 13,92 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 15.581.257.000,00516.125.000,000,000,0016.097.382.000,0015.835.947.000,00516.125.000,000,000,0016.352.072.000,00254.690.000,00 1,58 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00148.920.000,000,000,000,00148.920.000,00(1.080.000,00) (0,72) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 106.178.500,000,000,000,00106.178.500,0083.920.000,000,000,000,0083.920.000,00(22.258.500,00) (20,96) 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah43.821.500,000,000,000,0043.821.500,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,0021.178.500,00 48,33 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.770.332.000,000,000,000,009.770.332.000,009.998.362.000,000,000,000,009.998.362.000,00228.030.000,00 2,33 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN9.360.332.000,000,000,000,009.360.332.000,009.581.362.000,000,000,000,009.581.362.000,00221.030.000,00 2,36 01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 155.820.000,000,000,000,00155.820.000,00162.820.000,000,000,000,00162.820.000,007.000.000,00 4,49 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.180.000,000,000,000,00254.180.000,00254.180.000,000,000,000,00254.180.000,000,00 0,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 180.000.000,000,000,000,00180.000.000,00179.460.000,000,000,000,00179.460.000,00(540.000,00) (0,30) 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000,000,000,000,00180.000.000,00179.460.000,000,000,000,00179.460.000,00(540.000,00) (0,30) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 11 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.650.000,000,000,000,0090.650.000,0090.650.000,000,000,000,0090.650.000,000,00 0,00 01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.650.000,000,000,000,0045.650.000,0045.650.000,000,000,000,0045.650.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah524.500.000,000,000,000,00524.500.000,00547.360.000,000,000,000,00547.360.000,0022.860.000,00 4,36 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor354.500.000,000,000,000,00354.500.000,00352.360.000,000,000,000,00352.360.000,00(2.140.000,00) (0,60) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 145.000.000,000,000,000,00145.000.000,00170.000.000,000,000,000,00170.000.000,0025.000.000,00 17,24 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.275.000,00516.125.000,000,000,00543.400.000,0027.275.000,00516.125.000,000,000,00543.400.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.275.000,00516.125.000,000,000,00543.400.000,0027.275.000,00516.125.000,000,000,00543.400.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.543.500.000,000,000,000,002.543.500.000,002.553.240.000,000,000,000,002.553.240.000,009.740.000,00 0,38 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 325.000.000,000,000,000,00325.000.000,00345.000.000,000,000,000,00345.000.000,0020.000.000,00 6,15 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.218.500.000,000,000,000,002.218.500.000,002.208.240.000,000,000,000,002.208.240.000,00(10.260.000,00) (0,46) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.295.000.000,000,000,000,002.295.000.000,002.290.680.000,000,000,000,002.290.680.000,00(4.320.000,00) (0,19) 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 660.200.000,000,000,000,00660.200.000,00645.200.000,000,000,000,00645.200.000,00(15.000.000,00) (2,27) 01.2.09.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 624.800.000,000,000,000,00624.800.000,00624.800.000,000,000,000,00624.800.000,000,00 0,00 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 185.000.000,000,000,000,00185.000.000,00185.000.000,000,000,000,00185.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 800.000.000,000,000,000,00800.000.000,00810.680.000,000,000,000,00810.680.000,0010.680.000,00 1,34 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.035.751.000,000,000,000,004.035.751.000,004.029.541.000,000,000,000,004.029.541.000,00(6.210.000,00) (0,15) 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.035.751.000,000,000,000,004.035.751.000,004.029.541.000,000,000,000,004.029.541.000,00(6.210.000,00) (0,15) 02.2.02.001 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00118.920.000,000,000,000,00118.920.000,00(1.080.000,00) (0,90) 02.2.02.014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.770.000.000,000,000,000,001.770.000.000,001.767.435.000,000,000,000,001.767.435.000,00(2.565.000,00) (0,14) 02.2.02.021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.045.751.000,000,000,000,002.045.751.000,002.043.186.000,000,000,000,002.043.186.000,00(2.565.000,00) (0,13) 02.2.02.028 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 12 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.385.770.000,000,000,000,002.385.770.000,002.558.075.000,000,000,000,002.558.075.000,00172.305.000,00 7,22 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.385.770.000,000,000,000,002.385.770.000,002.558.075.000,000,000,000,002.558.075.000,00172.305.000,00 7,22 03.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 340.000.000,000,000,000,00340.000.000,00412.305.000,000,000,000,00412.305.000,0072.305.000,00 21,27 03.2.01.004 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.045.770.000,000,000,000,002.045.770.000,002.145.770.000,000,000,000,002.145.770.000,00100.000.000,00 4,89 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 4.074.112.000,00 5.186.350.000,000,000,009.260.462.000,004.144.322.500,00 5.102.639.500,000,000,009.246.962.000,00(13.500.000,00) (0,15) 04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 4.074.112.000,00 5.186.350.000,000,000,009.260.462.000,004.144.322.500,00 5.102.639.500,000,000,009.246.962.000,00(13.500.000,00) (0,15) 04.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem PengelolaanPersampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0089.875.000,000,000,000,0089.875.000,00(10.125.000,00) (10,13) 04.2.01.005 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 3.974.112.000,00 5.186.350.000,000,000,009.160.462.000,004.054.447.500,00 5.102.639.500,000,000,009.157.087.000,00(3.375.000,00) (0,04) 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.068.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.908.789.000,002.059.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.899.789.000,00(9.000.000,00) (0,10) 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.068.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.908.789.000,002.059.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.899.789.000,00(9.000.000,00) (0,10) 05.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0066.000.000,000,000,000,0066.000.000,00(9.000.000,00) (12,00) 05.2.01.006 Pembangunan/PenyediaanSub Sistem Pengolahan Setempat 1.993.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.833.789.000,001.993.789.000,00 6.840.000.000,000,000,008.833.789.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 509.856.000,00 13.996.840.000,000,000,0014.506.696.000,00518.136.000,00 14.922.840.000,000,000,0015.440.976.000,00934.280.000,00 6,44 06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 509.856.000,00 13.996.840.000,000,000,0014.506.696.000,00518.136.000,00 14.922.840.000,000,000,0015.440.976.000,00934.280.000,00 6,44 06.2.01.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 509.856.000,00 13.996.840.000,000,000,0014.506.696.000,00518.136.000,00 14.922.840.000,000,000,0015.440.976.000,00934.280.000,00 6,44 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.484.000.000,00 8.005.000.000,000,000,009.489.000.000,002.623.750.000,00 7.824.000.000,000,000,0010.447.750.000,00958.750.000,00 10,10 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.484.000.000,00 8.005.000.000,000,000,009.489.000.000,002.623.750.000,00 7.824.000.000,000,000,0010.447.750.000,00958.750.000,00 10,10 08.2.01.001 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00300.000.000,000,000,000,00300.000.000,000,00 0,00 08.2.01.002 Perencanaan,Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 959.000.000,00 8.005.000.000,000,000,008.964.000.000,002.098.750.000,00 7.824.000.000,000,000,009.922.750.000,00958.750.000,00 10,70 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 13 08.2.01.003 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 08.2.01.004 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 08.2.01.009 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.393.784.000,00 5.350.000.000,000,000,006.743.784.000,001.605.284.000,00 5.350.000.000,000,000,006.955.284.000,00211.500.000,00 3,14 09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.393.784.000,00 5.350.000.000,000,000,006.743.784.000,001.605.284.000,00 5.350.000.000,000,000,006.955.284.000,00211.500.000,00 3,14 09.2.01.003Penataan Bangunan dan Lingkungan1.393.784.000,00 5.350.000.000,000,000,006.743.784.000,001.605.284.000,00 5.350.000.000,000,000,006.955.284.000,00211.500.000,00 3,14 10PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN18.368.315.000,00 70.405.000.000,000,000,0088.773.315.000,0020.384.240.000,00 88.441.300.000,000,000,00 108.825.540.000,00 20.052.225.000,00 22,59 10.2.01 PenyelenggaraanJalan Kabupaten/Kota 18.368.315.000,00 70.405.000.000,000,000,0088.773.315.000,0020.384.240.000,00 88.441.300.000,000,000,00 108.825.540.000,00 20.052.225.000,00 22,59 10.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0,000,000,000,000,00225.000.000,000,000,000,00225.000.000,00225.000.000,00 0,00 10.2.01.005Pembangunan Jalan1.311.456.000,00 29.758.000.000,000,000,0031.069.456.000,001.279.456.000,00 39.578.000.000,000,000,0040.857.456.000,00 9.788.000.000,00 31,50 10.2.01.006Pelebaran Jalan Menuju Standar125.000.000,00 2.575.000.000,000,000,002.700.000.000,00114.000.000,00 2.566.000.000,000,000,002.680.000.000,00(20.000.000,00) (0,74) 10.2.01.008Rekonstruksi Jalan150.000.000,00 5.875.000.000,000,000,006.025.000.000,00141.500.000,00 6.380.000.000,000,000,006.521.500.000,00496.500.000,00 8,24 10.2.01.009Rehabilitasi Jalan0,00400.000.000,000,000,00400.000.000,000,00400.000.000,000,000,00400.000.000,000,00 0,00 10.2.01.010Pemeliharaan Berkala Jalan410.495.000,00 27.997.000.000,000,000,0028.407.495.000,00618.575.000,00 35.072.300.000,000,000,0035.690.875.000,00 7.283.380.000,00 25,64 10.2.01.011Pemeliharaan Rutin Jalan14.171.364.000,00200.000.000,000,000,0014.371.364.000,0014.697.314.000,00200.000.000,000,000,0014.897.314.000,00525.950.000,00 3,66 10.2.01.012Pembangunan Jembatan200.000.000,00 3.000.000.000,000,000,003.200.000.000,001.346.090.000,00 3.515.000.000,000,000,004.861.090.000,00 1.661.090.000,00 51,91 10.2.01.018Rehabilitasi Jembatan0,00600.000.000,000,000,00600.000.000,000,00730.000.000,000,000,00730.000.000,00130.000.000,00 21,67 10.2.01.019Pemeliharaan Rutin Jembatan2.000.000.000,000,000,000,002.000.000.000,001.962.305.000,000,000,000,001.962.305.000,00(37.695.000,00) (1,88) 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 900.000.000,000,000,000,00900.000.000,00896.589.600,000,000,000,00896.589.600,00(3.410.400,00) (0,38) 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 278.690.000,000,000,000,00278.690.000,00278.690.000,000,000,000,00278.690.000,000,00 0,00 11.2.01.004 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 220.000.000,000,000,000,00220.000.000,00220.000.000,000,000,000,00220.000.000,000,00 0,00 11.2.01.008 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 58.690.000,000,000,000,0058.690.000,0058.690.000,000,000,000,0058.690.000,000,00 0,00 11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 445.810.000,000,000,000,00445.810.000,00442.399.600,000,000,000,00442.399.600,00(3.410.400,00) (0,76) 11.2.02.002 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 11.2.02.008 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 420.810.000,000,000,000,00420.810.000,00417.399.600,000,000,000,00417.399.600,00(3.410.400,00) (0,81) 11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 175.500.000,000,000,000,00175.500.000,00175.500.000,000,000,000,00175.500.000,000,00 0,00 11.2.04.002 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 141.000.000,000,000,000,00141.000.000,00141.000.000,000,000,000,00141.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 14 11.2.04.003 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 34.500.000,000,000,000,0034.500.000,0034.500.000,000,000,000,0034.500.000,000,00 0,00 12 PROGRAMPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 775.000.000,000,000,000,00775.000.000,00758.530.000,000,000,000,00758.530.000,00(16.470.000,00) (2,13) 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 375.000.000,000,000,000,00375.000.000,00367.440.000,000,000,000,00367.440.000,00(7.560.000,00) (2,02) 12.2.01.001 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 375.000.000,000,000,000,00375.000.000,00367.440.000,000,000,000,00367.440.000,00(7.560.000,00) (2,02) 12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00292.440.000,000,000,000,00292.440.000,00(7.560.000,00) (2,52) 12.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00292.440.000,000,000,000,00292.440.000,00(7.560.000,00) (2,52) 12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0098.650.000,000,000,000,0098.650.000,00(1.350.000,00) (1,35) 12.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0048.650.000,000,000,000,0048.650.000,00(1.350.000,00) (2,70) 12.2.03.002Sistem Informasi Penataan Ruang50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 1-4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20.943.631.500,00 59.548.000,00 0,00 0,00 21.003.179.500,00 22.759.677.500,00 61.124.000,00 0,00 0,00 22.820.801.500,00 1.817.622.000,00 8,65 1-04.2-10.0- 00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 20.943.631.500,0059.548.000,000,000,0021.003.179.500,0022.759.677.500,0061.124.000,000,000,0022.820.801.500,00 1.817.622.000,00 8,65 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 7.199.604.000,0059.548.000,000,000,007.259.152.000,007.283.678.000,0061.124.000,000,000,007.344.802.000,0085.650.000,00 1,18 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.432.810,000,000,000,00154.432.810,00154.432.810,000,000,000,00154.432.810,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 154.432.810,000,000,000,00154.432.810,00154.432.810,000,000,000,00154.432.810,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.902.072.690,000,000,000,004.902.072.690,004.989.132.690,000,000,000,004.989.132.690,0087.060.000,00 1,78 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.801.592.690,000,000,000,004.801.592.690,004.876.802.690,000,000,000,004.876.802.690,0075.210.000,00 1,57 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.480.000,000,000,000,00100.480.000,00112.330.000,000,000,000,00112.330.000,0011.850.000,00 11,79 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,00(10.000.000,00) (20,00) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,00(10.000.000,00) (20,00) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah260.332.500,000,000,000,00260.332.500,00315.093.000,000,000,000,00315.093.000,0054.760.500,00 21,03 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0069.114.000,000,000,000,0069.114.000,0014.114.000,00 25,66 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor50.500.000,000,000,000,0050.500.000,0050.500.000,000,000,000,0050.500.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 15 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0027.325.000,000,000,000,0027.325.000,002.325.000,00 9,30 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0014.000.000,000,000,000,0014.000.000,004.000.000,00 40,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.832.500,000,000,000,0079.832.500,00114.154.000,000,000,000,00114.154.000,0034.321.500,00 42,99 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.452.000,0059.548.000,000,000,0076.000.000,0014.876.000,0061.124.000,000,000,0076.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.452.000,0059.548.000,000,000,0076.000.000,0014.876.000,0061.124.000,000,000,0076.000.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.461.314.000,000,000,000,001.461.314.000,001.376.191.000,000,000,000,001.376.191.000,00(85.123.000,00) (5,83) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294.228.500,000,000,000,00294.228.500,00267.968.000,000,000,000,00267.968.000,00(26.260.500,00) (8,93) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.164.085.500,000,000,000,001.164.085.500,001.105.223.000,000,000,000,001.105.223.000,00(58.862.500,00) (5,06) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 355.000.000,000,000,000,00355.000.000,00393.952.500,000,000,000,00393.952.500,0038.952.500,00 10,97 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00282.452.500,000,000,000,00282.452.500,0032.452.500,00 12,98 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0026.500.000,000,000,000,0026.500.000,006.500.000,00 32,50 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENGEMBANGAN PERUMAHAN 278.000.000,000,000,000,00278.000.000,00325.960.000,000,000,000,00325.960.000,0047.960.000,00 17,25 02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 58.000.000,000,000,000,0058.000.000,0058.000.000,000,000,000,0058.000.000,000,00 0,00 02.2.02.001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 58.000.000,000,000,000,0058.000.000,0058.000.000,000,000,000,0058.000.000,000,00 0,00 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,00117.960.000,000,000,000,00117.960.000,0047.960.000,00 68,51 02.2.06.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,00117.960.000,000,000,000,00117.960.000,0047.960.000,00 68,51 03PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN818.027.500,000,000,000,00818.027.500,00816.287.500,000,000,000,00816.287.500,00(1.740.000,00) (0,21) 03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 78.027.500,000,000,000,0078.027.500,0078.027.500,000,000,000,0078.027.500,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 16 03.2.02.005 Koordinasi dan Sinkronisasi PengendalianPenataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 78.027.500,000,000,000,0078.027.500,0078.027.500,000,000,000,0078.027.500,000,00 0,00 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 740.000.000,000,000,000,00740.000.000,00738.260.000,000,000,000,00738.260.000,00(1.740.000,00) (0,24) 03.2.03.002Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 03.2.03.003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0098.260.000,000,000,000,0098.260.000,00(1.740.000,00) (1,74) 03.2.03.006 PelaksanaanPembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 600.000.000,000,000,000,00600.000.000,00600.000.000,000,000,000,00600.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 12.245.000.000,000,000,000,0012.245.000.000,0013.432.252.000,000,000,000,0013.432.252.000,00 1.187.252.000,00 9,70 04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 12.245.000.000,000,000,000,0012.245.000.000,0013.432.252.000,000,000,000,0013.432.252.000,00 1.187.252.000,00 9,70 04.2.01.001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 11.780.000.000,000,000,000,0011.780.000.000,0011.780.000.000,000,000,000,0011.780.000.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 465.000.000,000,000,000,00465.000.000,001.652.252.000,000,000,000,001.652.252.000,00 1.187.252.000,00 255,32 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 403.000.000,000,000,000,00403.000.000,00901.500.000,000,000,000,00901.500.000,00498.500.000,00 123,70 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 403.000.000,000,000,000,00403.000.000,00901.500.000,000,000,000,00901.500.000,00498.500.000,00 123,70 05.2.01.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 190.000.000,000,000,000,00190.000.000,00643.000.000,000,000,000,00643.000.000,00453.000.000,00 238,42 05.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 165.200.000,000,000,000,00165.200.000,00155.142.500,000,000,000,00155.142.500,00(10.057.500,00) (6,09) 05.2.01.005 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 47.800.000,000,000,000,0047.800.000,00103.357.500,000,000,000,00103.357.500,0055.557.500,00 116,23 1-5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.674.669.995,00 696.216.005,00 0,00 0,00 14.370.886.000,00 15.128.787.574,00 988.469.380,00 0,00 0,00 16.117.256.954,00 1.746.370.954,00 12,15 1-05.0-00.0- 00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja8.655.882.520,00384.480.480,000,000,009.040.363.000,009.811.208.474,00424.305.480,000,000,0010.235.513.954,00 1.195.150.954,00 13,22 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 6.875.408.600,0045.226.400,000,000,006.920.635.000,007.405.787.600,00109.551.400,000,000,007.515.339.000,00594.704.000,00 8,59 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000,000,000,000,0033.000.000,0033.000.000,000,000,000,0033.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 17 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.781.152.000,000,000,000,004.781.152.000,005.345.532.000,000,000,000,005.345.532.000,00564.380.000,00 11,80 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.711.152.000,000,000,000,004.711.152.000,005.272.292.000,000,000,000,005.272.292.000,00561.140.000,00 11,91 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0073.240.000,000,000,000,0073.240.000,003.240.000,00 4,63 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 396.200.000,000,000,000,00396.200.000,00106.200.000,000,000,000,00106.200.000,00 (290.000.000,00) (73,20) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.200.000,000,000,000,0046.200.000,0056.200.000,000,000,000,0056.200.000,0010.000.000,00 21,65 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 350.000.000,000,000,000,00350.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,00 (300.000.000,00) (85,71) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah166.000.000,000,000,000,00166.000.000,00214.245.000,000,000,000,00214.245.000,0048.245.000,00 29,06 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,000,000,000,007.000.000,007.000.000,000,000,000,007.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0032.945.000,000,000,000,0032.945.000,002.945.000,00 9,82 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor54.000.000,000,000,000,0054.000.000,0069.300.000,000,000,000,0069.300.000,0015.300.000,00 28,33 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0090.000.000,000,000,000,0090.000.000,0030.000.000,00 50,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.773.600,0045.226.400,000,000,0047.000.000,002.453.600,00109.551.400,000,000,00112.005.000,0065.005.000,00 138,31 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.773.600,0045.226.400,000,000,0047.000.000,002.453.600,00109.551.400,000,000,00112.005.000,0065.005.000,00 138,31 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.231.403.000,000,000,000,001.231.403.000,001.411.717.000,000,000,000,001.411.717.000,00180.314.000,00 14,64 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat820.000,000,000,000,00820.000,00820.000,000,000,000,00820.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00123.000.000,000,000,000,00123.000.000,0013.000.000,00 11,82 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.120.583.000,000,000,000,001.120.583.000,001.287.897.000,000,000,000,001.287.897.000,00167.314.000,00 14,93 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.880.000,000,000,000,00265.880.000,00292.640.000,000,000,000,00292.640.000,0026.760.000,00 10,06 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.000.000,000,000,000,00220.000.000,00246.760.000,000,000,000,00246.760.000,0026.760.000,00 12,16 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.880.000,000,000,000,0035.880.000,0035.880.000,000,000,000,0035.880.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 725.000.000,000,000,000,00725.000.000,001.426.691.954,000,000,000,001.426.691.954,00701.691.954,00 96,79 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 640.000.000,000,000,000,00640.000.000,00640.000.000,000,000,000,00640.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 18 02.2.01.002 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 02.2.01.003 KoordinasiPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 540.000.000,000,000,000,00540.000.000,00535.000.000,000,000,000,00535.000.000,00(5.000.000,00) (0,93) 02.2.01.004 PemberdayaanPerlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,005.000.000,00 12,50 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 85.000.000,000,000,000,0085.000.000,00786.691.954,000,000,000,00786.691.954,00701.691.954,00 825,52 02.2.02.001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 02.2.02.003 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00776.691.954,000,000,000,00776.691.954,00701.691.954,00 935,59 04 PROGRAMPENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.055.473.920,00339.254.080,000,000,001.394.728.000,00978.728.920,00314.754.080,000,000,001.293.483.000,00 (101.245.000,00) (7,26) 04.2.01 Pencegahan,Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.020.473.920,00339.254.080,000,000,001.359.728.000,00935.728.920,00314.754.080,000,000,001.250.483.000,00 (109.245.000,00) (8,03) 04.2.01.002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.020.473.920,00339.254.080,000,000,001.359.728.000,00935.728.920,00314.754.080,000,000,001.250.483.000,00 (109.245.000,00) (8,03) 04.2.03Investigasi Kejadian Kebakaran10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.03.001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0033.000.000,000,000,000,0033.000.000,008.000.000,00 32,00 04.2.04.001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0033.000.000,000,000,000,0033.000.000,008.000.000,00 32,00 1-05.0-00.0- 00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah5.018.787.475,00311.735.525,000,000,005.330.523.000,005.317.579.100,00564.163.900,000,000,005.881.743.000,00551.220.000,00 10,34 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 3.094.948.000,0048.975.000,000,000,003.143.923.000,003.414.918.000,0063.975.000,000,000,003.478.893.000,00334.970.000,00 10,65 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.000.000,000,000,000,0034.000.000,0034.000.000,000,000,000,0034.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.000.000,000,000,000,0024.000.000,0024.000.000,000,000,000,0024.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah6.000.000,000,000,000,006.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.244.677.000,000,000,000,002.244.677.000,002.229.072.000,000,000,000,002.229.072.000,00(15.605.000,00) (0,70) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 19 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.199.677.000,000,000,000,002.199.677.000,002.184.072.000,000,000,000,002.184.072.000,00(15.605.000,00) (0,71) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah217.500.000,000,000,000,00217.500.000,00407.500.000,000,000,000,00407.500.000,00190.000.000,00 87,36 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,0015.000.000,00 37,50 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.500.000,000,000,000,007.500.000,00157.500.000,000,000,000,00157.500.000,00150.000.000,00 2.000,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,0025.000.000,00 25,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.025.000,0048.975.000,000,000,0050.000.000,001.025.000,0063.975.000,000,000,0065.000.000,0015.000.000,00 30,00 01.2.07.005Pengadaan Mebel25.000,0024.975.000,000,000,0025.000.000,0025.000,0019.975.000,000,000,0020.000.000,00(5.000.000,00) (20,00) 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,0024.000.000,000,000,0025.000.000,001.000.000,0044.000.000,000,000,0045.000.000,0020.000.000,00 80,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.000.000,000,000,000,0068.000.000,00123.825.000,000,000,000,00123.825.000,0055.825.000,00 82,10 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,00100.825.000,000,000,000,00100.825.000,0055.825.000,00 124,06 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.000.000,000,000,000,0023.000.000,0023.000.000,000,000,000,0023.000.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 509.746.000,000,000,000,00509.746.000,00599.496.000,000,000,000,00599.496.000,0089.750.000,00 17,61 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000,000,000,000,00225.000.000,00299.750.000,000,000,000,00299.750.000,0074.750.000,00 33,22 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel0,000,000,000,000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0023.000.000,000,000,000,0023.000.000,003.000.000,00 15,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 264.746.000,000,000,000,00264.746.000,00264.746.000,000,000,000,00264.746.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPENANGGULANGAN BENCANA 1.923.839.475,00262.760.525,000,000,002.186.600.000,001.902.661.100,00500.188.900,000,000,002.402.850.000,00216.250.000,00 9,89 03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 887.789.475,00213.810.525,000,000,001.101.600.000,00895.075.000,00191.525.000,000,000,001.086.600.000,00(15.000.000,00) (1,36) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 20 03.2.02.002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 180.000.000,000,000,000,00180.000.000,00180.000.000,000,000,000,00180.000.000,000,00 0,00 03.2.02.003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 421.600.000,000,000,000,00421.600.000,00421.600.000,000,000,000,00421.600.000,000,00 0,00 03.2.02.004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 6.189.475,00213.810.525,000,000,00220.000.000,0013.475.000,00191.525.000,000,000,00205.000.000,00(15.000.000,00) (6,82) 03.2.02.008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat(TRC)Bencana Kabupaten/Kota 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 03.2.02.009Penyusunan Rencana Kontijensi140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,000,00 0,00 03.2.02.010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 531.050.000,0048.950.000,000,000,00580.000.000,00585.978.000,00300.022.000,000,000,00886.000.000,00306.000.000,00 52,76 03.2.03.002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0058.330.000,000,000,000,0058.330.000,0018.330.000,00 45,83 03.2.03.003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 03.2.03.004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 371.050.000,0048.950.000,000,000,00420.000.000,00418.853.000,00300.022.000,000,000,00718.875.000,00298.875.000,00 71,16 03.2.03.005 AktivasiSistemKomando Penanganan Darurat Bencana 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0038.795.000,000,000,000,0038.795.000,00(11.205.000,00) (22,41) 03.2.04 PenataanSistemDasar Penanggulangan Bencana 385.000.000,000,000,000,00385.000.000,00301.608.100,008.641.900,000,000,00310.250.000,00(74.750.000,00) (19,42) 03.2.04.005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0029.250.000,000,000,000,0029.250.000,00(15.750.000,00) (35,00) 03.2.04.006 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 340.000.000,000,000,000,00340.000.000,00272.358.100,008.641.900,000,000,00281.000.000,00(59.000.000,00) (17,35) 1-6 SOSIAL 11.084.886.000,00 1.081.600.000,00 0,00 0,00 12.166.486.000,00 12.471.378.016,00 2.827.224.484,00 0,00 0,00 15.298.602.500,00 3.132.116.500,00 25,74 1-06.0-00.0- 00.01.000 Dinas Sosial11.084.886.000,00 1.081.600.000,000,000,0012.166.486.000,0012.471.378.016,00 2.827.224.484,000,000,0015.298.602.500,00 3.132.116.500,00 25,74 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 2.791.731.000,00 1.054.100.000,000,000,003.845.831.000,003.337.066.516,00 2.827.224.484,000,000,006.164.291.000,00 2.318.460.000,00 60,29 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.250.000,000,000,000,0038.250.000,0038.250.000,000,000,000,0038.250.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.250.000,000,000,000,0038.250.000,0038.250.000,000,000,000,0038.250.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.037.865.000,000,000,000,002.037.865.000,002.136.275.000,000,000,000,002.136.275.000,0098.410.000,00 4,83 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.947.865.000,000,000,000,001.947.865.000,002.028.325.000,000,000,000,002.028.325.000,0080.460.000,00 4,13 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,00107.950.000,000,000,000,00107.950.000,0017.950.000,00 19,94 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah153.000.000,000,000,000,00153.000.000,00346.450.000,000,000,000,00346.450.000,00193.450.000,00 126,44 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,000,000,000,004.000.000,003.550.000,000,000,000,003.550.000,00(450.000,00) (11,25) 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0028.870.000,000,000,000,0028.870.000,00(1.130.000,00) (3,77) 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.000.000,000,000,000,005.000.000,003.870.000,000,000,000,003.870.000,00(1.130.000,00) (22,60) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 21 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0043.870.000,000,000,000,0043.870.000,00(1.130.000,00) (2,51) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,002.870.000,000,000,000,002.870.000,00(1.130.000,00) (28,25) 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,00210.870.000,000,000,000,00210.870.000,00190.870.000,00 954,35 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0052.550.000,000,000,000,0052.550.000,007.550.000,00 16,78 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.900.000,00 1.054.100.000,000,000,001.084.000.000,0095.520.516,00 2.827.224.484,000,000,002.922.745.000,00 1.838.745.000,00 169,63 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.000.000,00644.000.000,000,000,00650.000.000,0014.019.500,00859.930.500,000,000,00873.950.000,00223.950.000,00 34,45 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.150.000,00224.850.000,000,000,00234.000.000,0017.205.000,00632.040.000,000,000,00649.245.000,00415.245.000,00 177,46 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,000,0049.996.016,00 1.150.003.984,000,000,001.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.750.000,00185.250.000,000,000,00200.000.000,0014.300.000,00185.250.000,000,000,00199.550.000,00(450.000,00) (0,23) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.716.000,000,000,000,00135.716.000,00135.716.000,000,000,000,00135.716.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.716.000,000,000,000,0035.716.000,0035.716.000,000,000,000,0035.716.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.000.000,000,000,000,00397.000.000,00584.855.000,000,000,000,00584.855.000,00187.855.000,00 47,32 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00110.555.000,000,000,000,00110.555.000,0010.555.000,00 10,56 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,000,000,000,007.000.000,005.870.000,000,000,000,005.870.000,00(1.130.000,00) (16,14) 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 290.000.000,000,000,000,00290.000.000,00468.430.000,000,000,000,00468.430.000,00178.430.000,00 61,53 02PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL998.000.000,0027.500.000,000,000,001.025.500.000,001.058.565.000,000,000,000,001.058.565.000,0033.065.000,00 3,22 02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 02.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 988.000.000,0027.500.000,000,000,001.015.500.000,001.048.565.000,000,000,000,001.048.565.000,0033.065.000,00 3,26 02.2.03.001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 47.500.000,0027.500.000,000,000,0075.000.000,0048.325.000,000,000,000,0048.325.000,00(26.675.000,00) (35,57) 02.2.03.002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial KecamatanKewenangan Kabupaten/Kota 415.500.000,000,000,000,00415.500.000,00380.630.000,000,000,000,00380.630.000,00(34.870.000,00) (8,39) 02.2.03.003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0052.300.000,000,000,000,0052.300.000,007.300.000,00 16,22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 22 02.2.03.004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KelembagaanMasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 390.000.000,000,000,000,00390.000.000,00475.000.000,000,000,000,00475.000.000,0085.000.000,00 21,79 02.2.03.005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0092.310.000,000,000,000,0092.310.000,002.310.000,00 2,57 04PROGRAM REHABILITASI SOSIAL2.482.655.000,000,000,000,002.482.655.000,002.482.655.000,000,000,000,002.482.655.000,000,00 0,00 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.996.695.000,000,000,000,001.996.695.000,002.015.569.000,000,000,000,002.015.569.000,0018.874.000,00 0,95 04.2.01.001Penyediaan Permakanan1.912.000.000,000,000,000,001.912.000.000,001.912.875.000,000,000,000,001.912.875.000,00875.000,00 0,05 04.2.01.002Penyediaan Sandang17.500.000,000,000,000,0017.500.000,0016.635.000,000,000,000,0016.635.000,00(865.000,00) (4,94) 04.2.01.003Penyediaan Alat Bantu27.195.000,000,000,000,0027.195.000,0027.195.000,000,000,000,0027.195.000,000,00 0,00 04.2.01.012Pemberian Layanan Rujukan40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0058.864.000,000,000,000,0058.864.000,0018.864.000,00 47,16 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 485.960.000,000,000,000,00485.960.000,00467.086.000,000,000,000,00467.086.000,00(18.874.000,00) (3,88) 04.2.02.003Penyediaan Permakanan19.000.000,000,000,000,0019.000.000,0016.596.000,000,000,000,0016.596.000,00(2.404.000,00) (12,65) 04.2.02.008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 266.000.000,000,000,000,00266.000.000,00266.000.000,000,000,000,00266.000.000,000,00 0,00 04.2.02.014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 200.960.000,000,000,000,00200.960.000,00184.490.000,000,000,000,00184.490.000,00(16.470.000,00) (8,20) 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.614.560.000,000,000,000,004.614.560.000,005.385.216.500,000,000,000,005.385.216.500,00770.656.500,00 16,70 05.2.01Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001Penjangkauan Anak-Anak Terlantar35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.579.560.000,000,000,000,004.579.560.000,005.350.216.500,000,000,000,005.350.216.500,00770.656.500,00 16,83 05.2.02.001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00135.716.500,000,000,000,00135.716.500,0035.716.500,00 35,72 05.2.02.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0090.000.000,000,000,000,0090.000.000,0010.000.000,00 12,50 05.2.02.003 FasilitasiBantuanSosial Kesejahteraan Keluarga 2.700.060.000,000,000,000,002.700.060.000,003.200.000.000,000,000,000,003.200.000.000,00499.940.000,00 18,52 05.2.02.004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.699.500.000,000,000,000,001.699.500.000,001.924.500.000,000,000,000,001.924.500.000,00225.000.000,00 13,24 06PROGRAM PENANGANAN BENCANA123.500.000,000,000,000,00123.500.000,00123.500.000,000,000,000,00123.500.000,000,00 0,00 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 83.500.000,000,000,000,0083.500.000,0083.500.000,000,000,000,0083.500.000,000,00 0,00 06.2.01.001Penyediaan Makanan70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 06.2.01.005Pelayanan Dukungan Psikososial13.500.000,000,000,000,0013.500.000,0013.500.000,000,000,000,0013.500.000,000,00 0,00 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 23 06.2.02.001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 06.2.02.002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 74.440.000,000,000,000,0074.440.000,0084.375.000,000,000,000,0084.375.000,009.935.000,00 13,35 07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 74.440.000,000,000,000,0074.440.000,0084.375.000,000,000,000,0084.375.000,009.935.000,00 13,35 07.2.01.002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 74.440.000,000,000,000,0074.440.000,0084.375.000,000,000,000,0084.375.000,009.935.000,00 13,35 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 164.404.297.400,00 15.415.921.100,00 0,00 0,00 179.820.218.500,00 178.698.586.423,00 18.053.595.984,00 0,00 0,00 196.752.182.407,00 16.931.963.907,00 9,42 2-7 TENAGA KERJA 3.348.229.000,00 0,00 0,00 0,00 3.348.229.000,00 3.691.118.907,00 0,00 0,00 0,00 3.691.118.907,00 342.889.907,00 10,24 3-31.3-32.2- 07.11.000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.348.229.000,000,000,000,003.348.229.000,003.691.118.907,000,000,000,003.691.118.907,00342.889.907,00 10,24 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.975.229.000,000,000,000,002.975.229.000,003.318.118.907,000,000,000,003.318.118.907,00342.889.907,00 11,52 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.935.229.000,000,000,000,002.935.229.000,003.278.118.907,000,000,000,003.278.118.907,00342.889.907,00 11,68 03.2.01.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.935.229.000,000,000,000,002.935.229.000,003.278.118.907,000,000,000,003.278.118.907,00342.889.907,00 11,68 03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 03.2.05.001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 04PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA160.000.000,000,000,000,00160.000.000,00160.000.000,000,000,000,00160.000.000,000,00 0,00 04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.02.002Pengawasan dan Pengendalian LPTKS10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.03Pengelolaan Informasi Pasar Kerja120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 04.2.03.002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)diDaerah Kabupaten/Kota 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.04.001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 24 05PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL163.000.000,000,000,000,00163.000.000,00163.000.000,000,000,000,00163.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 83.000.000,000,000,000,0083.000.000,0083.000.000,000,000,000,0083.000.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 83.000.000,000,000,000,0083.000.000,0083.000.000,000,000,000,0083.000.000,000,00 0,00 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 05.2.02.003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 2-8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.627.819.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 3.646.319.000,00 3.747.638.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 3.766.138.000,00 119.819.000,00 3,29 2-08.2-14.0- 00.02.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3.627.819.000,0018.500.000,000,000,003.646.319.000,003.747.638.000,0018.500.000,000,000,003.766.138.000,00119.819.000,00 3,29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 3.236.135.000,0018.500.000,000,000,003.254.635.000,003.305.954.000,0018.500.000,000,000,003.324.454.000,0069.819.000,00 2,15 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,000,000,000,0011.000.000,0011.000.000,000,000,000,0011.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000,000,000,000,0011.000.000,0011.000.000,000,000,000,0011.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.476.450.000,000,000,000,002.476.450.000,002.520.295.000,000,000,000,002.520.295.000,0043.845.000,00 1,77 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.428.165.000,000,000,000,002.428.165.000,002.445.375.000,000,000,000,002.445.375.000,0017.210.000,00 0,71 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.285.000,000,000,000,0048.285.000,0074.920.000,000,000,000,0074.920.000,0026.635.000,00 55,16 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah153.362.000,000,000,000,00153.362.000,00213.362.000,000,000,000,00213.362.000,0060.000.000,00 39,12 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor8.593.000,000,000,000,008.593.000,0011.093.000,000,000,000,0011.093.000,002.500.000,00 29,09 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.851.000,000,000,000,0044.851.000,0044.851.000,000,000,000,0044.851.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10.958.000,000,000,000,0010.958.000,0013.458.000,000,000,000,0013.458.000,002.500.000,00 22,81 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor24.000.000,000,000,000,0024.000.000,0024.000.000,000,000,000,0024.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.610.000,000,000,000,0012.610.000,0012.610.000,000,000,000,0012.610.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.100.000,000,000,000,007.100.000,007.100.000,000,000,000,007.100.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.250.000,000,000,000,0045.250.000,00100.250.000,000,000,000,00100.250.000,0055.000.000,00 121,55 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.250.000,0018.500.000,000,000,0022.750.000,004.250.000,0018.500.000,000,000,0022.750.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.250.000,0018.500.000,000,000,0022.750.000,004.250.000,0018.500.000,000,000,0022.750.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.300.000,000,000,000,00279.300.000,00300.274.000,000,000,000,00300.274.000,0020.974.000,00 7,51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 25 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.150.000,000,000,000,001.150.000,001.150.000,000,000,000,001.150.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.048.000,000,000,000,00156.048.000,00172.548.000,000,000,000,00172.548.000,0016.500.000,00 10,57 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.102.000,000,000,000,00122.102.000,00126.576.000,000,000,000,00126.576.000,004.474.000,00 3,66 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311.773.000,000,000,000,00311.773.000,00256.773.000,000,000,000,00256.773.000,00(55.000.000,00) (17,64) 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 178.150.000,000,000,000,00178.150.000,00178.150.000,000,000,000,00178.150.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.140.000,000,000,000,0033.140.000,0033.140.000,000,000,000,0033.140.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.483.000,000,000,000,00100.483.000,0045.483.000,000,000,000,0045.483.000,00(55.000.000,00) (54,74) 02 PROGRAMPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 31.556.000,000,000,000,0031.556.000,0031.556.000,000,000,000,0031.556.000,000,00 0,00 02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.556.000,000,000,000,0031.556.000,0031.556.000,000,000,000,0031.556.000,000,00 0,00 02.2.03.001 AdvokasiKebijakandan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota 31.556.000,000,000,000,0031.556.000,0031.556.000,000,000,000,0031.556.000,000,00 0,00 03PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 AdvokasiKebijakandan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 86.328.000,000,000,000,0086.328.000,00106.328.000,000,000,000,00106.328.000,0020.000.000,00 23,17 05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.328.000,000,000,000,0086.328.000,00106.328.000,000,000,000,00106.328.000,0020.000.000,00 23,17 05.2.01.002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 86.328.000,000,000,000,0086.328.000,00106.328.000,000,000,000,00106.328.000,0020.000.000,00 23,17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 26 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 48.800.000,000,000,000,0048.800.000,0048.800.000,000,000,000,0048.800.000,000,00 0,00 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan DuniaUsahaKewenangan Kabupaten/Kota 48.800.000,000,000,000,0048.800.000,0048.800.000,000,000,000,0048.800.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 48.800.000,000,000,000,0048.800.000,0048.800.000,000,000,000,0048.800.000,000,00 0,00 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,0030.000.000,00 27,27 07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,0030.000.000,00 27,27 07.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,0030.000.000,00 27,27 2-9 PANGAN 12.065.125.000,00 56.011.000,00 0,00 0,00 12.121.136.000,00 12.219.419.000,00 55.987.000,00 0,00 0,00 12.275.406.000,00 154.270.000,00 1,27 2-09.3-27.0- 00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian12.065.125.000,0056.011.000,000,000,0012.121.136.000,0012.219.419.000,0055.987.000,000,000,0012.275.406.000,00154.270.000,00 1,27 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 11.622.525.000,0056.011.000,000,000,0011.678.536.000,0011.906.819.000,0055.987.000,000,000,0011.962.806.000,00284.270.000,00 2,43 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.656.000,000,000,000,0073.656.000,0073.656.000,000,000,000,0073.656.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah48.656.000,000,000,000,0048.656.000,0048.656.000,000,000,000,0048.656.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.782.076.000,000,000,000,009.782.076.000,009.886.346.000,000,000,000,009.886.346.000,00104.270.000,00 1,07 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN9.647.076.000,000,000,000,009.647.076.000,009.751.346.000,000,000,000,009.751.346.000,00104.270.000,00 1,08 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135.000.000,000,000,000,00135.000.000,00135.000.000,000,000,000,00135.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah262.500.000,000,000,000,00262.500.000,00442.500.000,000,000,000,00442.500.000,00180.000.000,00 68,57 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 27 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000,000,000,000,0012.500.000,0012.500.000,000,000,000,0012.500.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,000,000,000,005.000.000,00185.000.000,000,000,000,00185.000.000,00180.000.000,00 3.600,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.833.000,0056.011.000,000,000,0057.844.000,001.857.000,0055.987.000,000,000,0057.844.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.833.000,0056.011.000,000,000,0057.844.000,001.857.000,0055.987.000,000,000,0057.844.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.820.000,000,000,000,00529.820.000,00529.820.000,000,000,000,00529.820.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.500.000,000,000,000,001.500.000,001.500.000,000,000,000,001.500.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.988.800,000,000,000,00228.988.800,00228.988.800,000,000,000,00228.988.800,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 299.331.200,000,000,000,00299.331.200,00299.331.200,000,000,000,00299.331.200,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 942.640.000,000,000,000,00942.640.000,00942.640.000,000,000,000,00942.640.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,000,000,000,007.500.000,007.500.000,000,000,000,007.500.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 685.140.000,000,000,000,00685.140.000,00685.140.000,000,000,000,00685.140.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANANPANGAN MASYARAKAT 382.600.000,000,000,000,00382.600.000,00252.600.000,000,000,000,00252.600.000,00 (130.000.000,00) (33,98) 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 03.2.01.004 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota92.600.000,000,000,000,0092.600.000,0092.600.000,000,000,000,0092.600.000,000,00 0,00 03.2.02.003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 92.600.000,000,000,000,0092.600.000,0092.600.000,000,000,000,0092.600.000,000,00 0,00 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 240.000.000,000,000,000,00240.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00 (130.000.000,00) (54,17) 03.2.04.002 Pemberdayaan Masyarakat dalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 240.000.000,000,000,000,00240.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00 (130.000.000,00) (54,17) 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 28 05.2.01.004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 2-10 PERTANAHAN 547.027.500,00 180.000.000,00 0,00 0,00 727.027.500,00 1.363.987.500,00 111.000.000,00 0,00 0,00 1.474.987.500,00 747.960.000,00 102,88 1-04.2-10.0- 00.02.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 547.027.500,00180.000.000,000,000,00727.027.500,001.363.987.500,00111.000.000,000,000,001.474.987.500,00747.960.000,00 102,88 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 547.027.500,00180.000.000,000,000,00727.027.500,001.363.987.500,00111.000.000,000,000,001.474.987.500,00747.960.000,00 102,88 05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 547.027.500,00180.000.000,000,000,00727.027.500,001.363.987.500,00111.000.000,000,000,001.474.987.500,00747.960.000,00 102,88 05.2.01.001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00(50.000.000,00) (25,00) 05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 347.027.500,00180.000.000,000,000,00527.027.500,001.213.987.500,00111.000.000,000,000,001.324.987.500,00797.960.000,00 151,41 2-11 LINGKUNGAN HIDUP 22.222.050.000,00 285.740.000,00 0,00 0,00 22.507.790.000,00 23.719.485.044,00 1.450.316.956,00 0,00 0,00 25.169.802.000,00 2.662.012.000,00 11,83 2-11.1-03.0- 00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup22.222.050.000,00285.740.000,000,000,0022.507.790.000,0023.719.485.044,00 1.450.316.956,000,000,0025.169.802.000,00 2.662.012.000,00 11,83 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 6.474.519.000,00176.366.000,000,000,006.650.885.000,006.321.026.000,00195.139.000,000,000,006.516.165.000,00 (134.720.000,00) (2,03) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.559.000,000,000,000,00118.559.000,00118.559.000,000,000,000,00118.559.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.559.000,000,000,000,0018.559.000,0018.559.000,000,000,000,0018.559.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.903.614.000,000,000,000,004.903.614.000,004.764.394.000,000,000,000,004.764.394.000,00 (139.220.000,00) (2,84) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.720.614.000,000,000,000,004.720.614.000,004.585.894.000,000,000,000,004.585.894.000,00 (134.720.000,00) (2,85) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 183.000.000,000,000,000,00183.000.000,00178.500.000,000,000,000,00178.500.000,00(4.500.000,00) (2,46) 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,00(10.000.000,00) (20,00) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,00(10.000.000,00) (20,00) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah267.777.000,000,000,000,00267.777.000,00334.278.632,000,000,000,00334.278.632,0066.501.632,00 24,83 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,000,000,000,006.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0095.001.632,000,000,000,0095.001.632,0025.001.632,00 35,72 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor41.500.000,000,000,000,0041.500.000,0053.000.000,000,000,000,0053.000.000,0011.500.000,00 27,71 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 29 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.437.000,000,000,000,0013.437.000,0013.437.000,000,000,000,0013.437.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.650.000,000,000,000,0011.650.000,0011.650.000,000,000,000,0011.650.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.190.000,000,000,000,00100.190.000,00130.190.000,000,000,000,00130.190.000,0030.000.000,00 29,94 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.322.000,00145.586.000,000,000,00153.908.000,008.769.000,00195.139.000,000,000,00203.908.000,0050.000.000,00 32,49 01.2.07.005Pengadaan Mebel36.000,0019.964.000,000,000,0020.000.000,0036.000,0019.964.000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.682.000,00104.226.000,000,000,00108.908.000,005.129.000,00153.779.000,000,000,00158.908.000,0050.000.000,00 45,91 01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.604.000,0021.396.000,000,000,0025.000.000,003.604.000,0021.396.000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.027.000,000,000,000,00859.027.000,00754.025.368,000,000,000,00754.025.368,00 (105.001.632,00) (12,22) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.385.000,000,000,000,00200.385.000,00145.383.368,000,000,000,00145.383.368,00(55.001.632,00) (27,45) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 655.642.000,000,000,000,00655.642.000,00605.642.000,000,000,000,00605.642.000,00(50.000.000,00) (7,63) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.220.000,0030.780.000,000,000,00298.000.000,00301.000.000,000,000,000,00301.000.000,003.000.000,00 1,01 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 210.000.000,000,000,000,00210.000.000,00210.000.000,000,000,000,00210.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.000.000,000,000,000,0023.000.000,0026.000.000,000,000,000,0026.000.000,003.000.000,00 13,04 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.220.000,0030.780.000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 515.000.000,000,000,000,00515.000.000,00488.150.000,000,000,000,00488.150.000,00(26.850.000,00) (5,21) 02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 290.000.000,000,000,000,00290.000.000,00284.530.000,000,000,000,00284.530.000,00(5.470.000,00) (1,89) 02.2.01.001 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 69.000.000,000,000,000,0069.000.000,0064.890.000,000,000,000,0064.890.000,00(4.110.000,00) (5,96) 02.2.01.002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 221.000.000,000,000,000,00221.000.000,00219.640.000,000,000,000,00219.640.000,00(1.360.000,00) (0,62) 02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan HidupStrategis(KLHS) Kabupaten/Kota 225.000.000,000,000,000,00225.000.000,00203.620.000,000,000,000,00203.620.000,00(21.380.000,00) (9,50) 02.2.02.002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 225.000.000,000,000,000,00225.000.000,00203.620.000,000,000,000,00203.620.000,00(21.380.000,00) (9,50) 03 PROGRAMPENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 435.351.000,0077.274.000,000,000,00512.625.000,00465.815.000,0045.450.000,000,000,00511.265.000,00(1.360.000,00) (0,27) 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 312.430.000,0045.450.000,000,000,00357.880.000,00311.070.000,0045.450.000,000,000,00356.520.000,00(1.360.000,00) (0,38) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 30 03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 32.880.000,000,000,000,0032.880.000,0032.200.000,000,000,000,0032.200.000,00(680.000,00) (2,07) 03.2.01.003 PengelolaanLaboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 279.550.000,0045.450.000,000,000,00325.000.000,00278.870.000,0045.450.000,000,000,00324.320.000,00(680.000,00) (0,21) 03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 122.921.000,0031.824.000,000,000,00154.745.000,00154.745.000,000,000,000,00154.745.000,000,00 0,00 03.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 20.200.000,000,000,000,0020.200.000,0020.200.000,000,000,000,0020.200.000,000,00 0,00 03.2.03.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 91.246.000,0031.824.000,000,000,00123.070.000,00123.070.000,000,000,000,00123.070.000,000,00 0,00 03.2.03.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi 11.475.000,000,000,000,0011.475.000,0011.475.000,000,000,000,0011.475.000,000,00 0,00 04 PROGRAMPENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.814.849.000,008.232.000,000,000,001.823.081.000,001.784.123.000,0021.908.000,000,000,001.806.031.000,00(17.050.000,00) (0,94) 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.814.849.000,008.232.000,000,000,001.823.081.000,001.784.123.000,0021.908.000,000,000,001.806.031.000,00(17.050.000,00) (0,94) 04.2.01.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.777.869.000,005.212.000,000,000,001.783.081.000,001.748.443.000,0020.638.000,000,000,001.769.081.000,00(14.000.000,00) (0,79) 04.2.01.005 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 36.980.000,003.020.000,000,000,0040.000.000,0035.680.000,001.270.000,000,000,0036.950.000,00(3.050.000,00) (7,63) 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 26.132.000,0023.868.000,000,000,0050.000.000,0022.240.800,000,000,000,0022.240.800,00(27.759.200,00) (55,52) 05.2.01Penyimpanan sementara Limbah B326.132.000,0023.868.000,000,000,0050.000.000,0022.240.800,000,000,000,0022.240.800,00(27.759.200,00) (55,52) 05.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 26.132.000,0023.868.000,000,000,0050.000.000,0022.240.800,000,000,000,0022.240.800,00(27.759.200,00) (55,52) 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 42.850.000,000,000,000,0042.850.000,0042.850.000,000,000,000,0042.850.000,000,00 0,00 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan olehPemerintahDaerah Kabupaten/Kota 42.850.000,000,000,000,0042.850.000,0042.850.000,000,000,000,0042.850.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42.850.000,000,000,000,0042.850.000,0042.850.000,000,000,000,0042.850.000,000,00 0,00 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 08.2.01 PenyelenggaraanPendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan HidupuntukLembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 08.2.01.002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 31 I I 09 PROGRAMPENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 164.362.000,000,000,000,00164.362.000,00163.682.000,000,000,000,00163.682.000,00(680.000,00) (0,41) 09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.362.000,000,000,000,00164.362.000,00163.682.000,000,000,000,00163.682.000,00(680.000,00) (0,41) 09.2.01.001 PenilaianKinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 164.362.000,000,000,000,00164.362.000,00163.682.000,000,000,000,00163.682.000,00(680.000,00) (0,41) 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.670.000,000,000,000,0020.670.000,0019.990.000,000,000,000,0019.990.000,00(680.000,00) (3,29) 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 20.670.000,000,000,000,0020.670.000,0019.990.000,000,000,000,0019.990.000,00(680.000,00) (3,29) 10.2.01.001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 20.670.000,000,000,000,0020.670.000,0019.990.000,000,000,000,0019.990.000,00(680.000,00) (3,29) 11 PROGRAMPENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.698.317.000,000,000,000,0012.698.317.000,0014.381.608.244,00 1.187.819.956,000,000,0015.569.428.200,00 2.871.111.200,00 22,61 11.2.01Pengelolaan Sampah12.698.317.000,000,000,000,0012.698.317.000,0014.381.608.244,00 1.187.819.956,000,000,0015.569.428.200,00 2.871.111.200,00 22,61 11.2.01.001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,00881.000,000,000,000,00881.000,00(44.119.000,00) (98,04) 11.2.01.002 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 11.2.01.003 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 12.210.817.000,000,000,000,0012.210.817.000,0013.925.011.998,00651.035.202,000,000,0014.576.047.200,00 2.365.230.200,00 19,37 11.2.01.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 375.000.000,000,000,000,00375.000.000,00375.000.000,000,000,000,00375.000.000,000,00 0,00 11.2.01.006 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 42.500.000,000,000,000,0042.500.000,0042.500.000,000,000,000,0042.500.000,000,00 0,00 11.2.01.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0,000,000,000,000,0013.215.246,00536.784.754,000,000,00550.000.000,00550.000.000,00 0,00 2-12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.242.479.000,00 264.294.000,00 0,00 0,00 8.506.773.000,00 8.175.148.000,00 422.205.000,00 0,00 0,00 8.597.353.000,00 90.580.000,00 1,06 2-12.0-00.0- 00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.242.479.000,00264.294.000,000,000,008.506.773.000,008.175.148.000,00422.205.000,000,000,008.597.353.000,0090.580.000,00 1,06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 7.796.479.000,00264.294.000,000,000,008.060.773.000,007.731.648.000,00422.205.000,000,000,008.153.853.000,0093.080.000,00 1,15 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,000,000,000,0022.500.000,0022.500.000,000,000,000,0022.500.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000,000,000,000,0012.500.000,0012.500.000,000,000,000,0012.500.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 32 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.113.680.000,000,000,000,005.113.680.000,005.144.260.000,000,000,000,005.144.260.000,0030.580.000,00 0,60 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN5.033.980.000,000,000,000,005.033.980.000,005.064.560.000,000,000,000,005.064.560.000,0030.580.000,00 0,61 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.700.000,000,000,000,0069.700.000,0069.700.000,000,000,000,0069.700.000,000,00 0,00 01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170.000.000,000,000,000,00170.000.000,00173.000.000,000,000,000,00173.000.000,003.000.000,00 1,76 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0023.000.000,000,000,000,0023.000.000,003.000.000,00 15,00 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah956.010.000,000,000,000,00956.010.000,00846.611.000,000,000,000,00846.611.000,00 (109.399.000,00) (11,44) 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 734.010.000,000,000,000,00734.010.000,00569.010.000,000,000,000,00569.010.000,00 (165.000.000,00) (22,48) 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0019.000.000,000,000,000,0019.000.000,007.000.000,00 58,33 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,005.000.000,00 12,50 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00153.601.000,000,000,000,00153.601.000,0043.601.000,00 39,64 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.706.000,00264.294.000,000,000,00279.000.000,008.494.000,00422.205.000,000,000,00430.699.000,00151.699.000,00 54,37 01.2.07.005Pengadaan Mebel1.228.000,0023.772.000,000,000,0025.000.000,001.228.000,0023.772.000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.478.000,00240.522.000,000,000,00254.000.000,007.266.000,00398.433.000,000,000,00405.699.000,00151.699.000,00 59,72 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.209.583.000,000,000,000,001.209.583.000,001.177.183.000,000,000,000,001.177.183.000,00(32.400.000,00) (2,68) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 426.000.000,000,000,000,00426.000.000,00395.700.000,000,000,000,00395.700.000,00(30.300.000,00) (7,11) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 780.583.000,000,000,000,00780.583.000,00778.483.000,000,000,000,00778.483.000,00(2.100.000,00) (0,27) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 310.000.000,000,000,000,00310.000.000,00359.600.000,000,000,000,00359.600.000,0049.600.000,00 16,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 190.000.000,000,000,000,00190.000.000,00229.600.000,000,000,000,00229.600.000,0039.600.000,00 20,84 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,0010.000.000,00 20,00 02PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK145.000.000,000,000,000,00145.000.000,00135.000.000,000,000,000,00135.000.000,00(10.000.000,00) (6,90) 02.2.01Pelayanan Pendaftaran Penduduk145.000.000,000,000,000,00145.000.000,00135.000.000,000,000,000,00135.000.000,00(10.000.000,00) (6,90) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 33 02.2.01.001 Pendataan Penduduk Non Permanen danRentanAdministrasi Kependudukan 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,00(10.000.000,00) (22,22) 02.2.01.002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03PROGRAM PENCATATAN SIPIL145.000.000,000,000,000,00145.000.000,00152.500.000,000,000,000,00152.500.000,007.500.000,00 5,17 03.2.01Pelayanan Pencatatan Sipil145.000.000,000,000,000,00145.000.000,00152.500.000,000,000,000,00152.500.000,007.500.000,00 5,17 03.2.01.001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 95.000.000,000,000,000,0095.000.000,0095.000.000,000,000,000,0095.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0057.500.000,000,000,000,0057.500.000,007.500.000,00 15,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 156.000.000,000,000,000,00156.000.000,00156.000.000,000,000,000,00156.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 106.000.000,000,000,000,00106.000.000,00106.000.000,000,000,000,00106.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 46.000.000,000,000,000,0046.000.000,0046.000.000,000,000,000,0046.000.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 04.2.03 PenyelenggaraanPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.03.008 Penyajian Data Kependudukan yang Akuratdandapat Dipertanggungjawabkan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.688.451.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 13.693.551.000,00 14.326.829.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 14.356.829.000,00 663.278.000,00 4,84 2-13.0-00.0- 00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13.688.451.000,005.100.000,000,000,0013.693.551.000,0014.326.829.000,0030.000.000,000,000,0014.356.829.000,00663.278.000,00 4,84 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 3.132.847.000,000,000,000,003.132.847.000,003.102.847.000,0030.000.000,000,000,003.132.847.000,000,00 0,00 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0078.000.000,000,000,000,0078.000.000,0018.000.000,00 30,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0078.000.000,000,000,000,0078.000.000,0018.000.000,00 30,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.379.347.000,000,000,000,002.379.347.000,002.292.987.000,000,000,000,002.292.987.000,00(86.360.000,00) (3,63) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.309.347.000,000,000,000,002.309.347.000,002.209.347.000,000,000,000,002.209.347.000,00 (100.000.000,00) (4,33) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0083.640.000,000,000,000,0083.640.000,0013.640.000,00 19,49 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah277.500.000,000,000,000,00277.500.000,00321.860.000,000,000,000,00321.860.000,0044.360.000,00 15,99 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga26.000.000,000,000,000,0026.000.000,0022.820.000,000,000,000,0022.820.000,00(3.180.000,00) (12,23) 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0074.746.000,000,000,000,0074.746.000,00(15.254.000,00) (16,95) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.000.000,000,000,000,0022.000.000,0022.000.000,000,000,000,0022.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,000,000,000,006.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 34 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,00112.794.000,000,000,000,00112.794.000,0062.794.000,00 125,59 01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16.500.000,000,000,000,0016.500.000,0016.500.000,000,000,000,0016.500.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,000,000,000,000,0030.000.000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,000,000,0030.000.000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.000.000,000,000,000,00141.000.000,00135.000.000,000,000,000,00135.000.000,00(6.000.000,00) (4,26) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.000.000,000,000,000,001.000.000,001.000.000,000,000,000,001.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,00(15.000.000,00) (16,67) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0059.000.000,000,000,000,0059.000.000,009.000.000,00 18,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.000.000,000,000,000,00275.000.000,00275.000.000,000,000,000,00275.000.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02PROGRAM PENATAAN DESA3.624.900.000,005.100.000,000,000,003.630.000.000,004.262.000.000,000,000,000,004.262.000.000,00632.000.000,00 17,41 02.2.01Penyelenggaraan Penataan Desa3.624.900.000,005.100.000,000,000,003.630.000.000,004.262.000.000,000,000,000,004.262.000.000,00632.000.000,00 17,41 02.2.01.002Fasilitasi Tata Wilayah Desa30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 02.2.01.006Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa3.594.900.000,005.100.000,000,000,003.600.000.000,004.232.000.000,000,000,000,004.232.000.000,00632.000.000,00 17,56 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01Fasilitasi Kerja Sama antar Desa100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAMADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.210.000.000,000,000,000,006.210.000.000,006.241.278.000,000,000,000,006.241.278.000,0031.278.000,00 0,50 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa 6.210.000.000,000,000,000,006.210.000.000,006.241.278.000,000,000,000,006.241.278.000,0031.278.000,00 0,50 04.2.01.001 FasilitasiPenyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0064.000.000,000,000,000,0064.000.000,00(11.000.000,00) (14,67) 04.2.01.004Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 35 04.2.01.005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 04.2.01.008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 04.2.01.009 PenyelenggaraanPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.210.000.000,000,000,000,002.210.000.000,002.291.278.000,000,000,000,002.291.278.000,0081.278.000,00 3,68 04.2.01.013Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.01.014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 04.2.01.017 PelaksanaanPenugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 3.500.000.000,000,000,000,003.500.000.000,003.461.000.000,000,000,000,003.461.000.000,00(39.000.000,00) (1,11) 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 620.704.000,000,000,000,00620.704.000,00620.704.000,000,000,000,00620.704.000,000,00 0,00 05.2.01 PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 620.704.000,000,000,000,00620.704.000,00620.704.000,000,000,000,00620.704.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LembagaKemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 40.704.000,000,000,000,0040.704.000,0040.704.000,000,000,000,0040.704.000,000,00 0,00 05.2.01.004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),LembagaAdat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 05.2.01.005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 05.2.01.009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam PenyelenggaraanGerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,000,000,000,00500.000.000,000,00 0,00 2-14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.645.820.750,00 1.917.531.250,00 0,00 0,00 17.563.352.000,00 15.764.185.750,00 1.917.531.250,00 0,00 0,00 17.681.717.000,00 118.365.000,00 0,67 2-08.2-14.0- 00.02.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 15.645.820.750,00 1.917.531.250,000,000,0017.563.352.000,0015.764.185.750,00 1.917.531.250,000,000,0017.681.717.000,00118.365.000,00 0,67 02PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK521.950.000,000,000,000,00521.950.000,00521.950.000,000,000,000,00521.950.000,000,00 0,00 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 02.2.01.015 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 36 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 481.950.000,000,000,000,00481.950.000,00481.950.000,000,000,000,00481.950.000,000,00 0,00 02.2.02.002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 69.150.000,000,000,000,0069.150.000,0069.150.000,000,000,000,0069.150.000,000,00 0,00 02.2.02.011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 64.200.000,000,000,000,0064.200.000,0064.200.000,000,000,000,0064.200.000,000,00 0,00 02.2.02.013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 348.600.000,000,000,000,00348.600.000,00348.600.000,000,000,000,00348.600.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.958.950.750,00 1.917.531.250,000,000,008.876.482.000,007.077.315.750,00 1.917.531.250,000,000,008.994.847.000,00118.365.000,00 1,33 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.048.230.000,000,000,000,001.048.230.000,001.098.230.000,000,000,000,001.098.230.000,0050.000.000,00 4,77 03.2.01.001 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00180.000.000,000,000,000,00180.000.000,0050.000.000,00 38,46 03.2.01.004 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 03.2.01.006 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 234.000.000,000,000,000,00234.000.000,00234.000.000,000,000,000,00234.000.000,000,00 0,00 03.2.01.007 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 454.230.000,000,000,000,00454.230.000,00454.230.000,000,000,000,00454.230.000,000,00 0,00 03.2.01.008Pengendalian Program KKBPK80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 668.900.000,000,000,000,00668.900.000,00668.900.000,000,000,000,00668.900.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 117.860.000,000,000,000,00117.860.000,00117.860.000,000,000,000,00117.860.000,000,00 0,00 03.2.02.004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 551.040.000,000,000,000,00551.040.000,00551.040.000,000,000,000,00551.040.000,000,00 0,00 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4.566.320.750,00 1.917.531.250,000,000,006.483.852.000,004.634.685.750,00 1.917.531.250,000,000,006.552.217.000,0068.365.000,00 1,05 03.2.03.001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 59.400.000,000,000,000,0059.400.000,0059.400.000,000,000,000,0059.400.000,000,00 0,00 03.2.03.003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4.198.693.000,000,000,000,004.198.693.000,004.198.693.000,000,000,000,004.198.693.000,000,00 0,00 03.2.03.006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 197.307.750,00 1.917.531.250,000,000,002.114.839.000,00265.672.750,00 1.917.531.250,000,000,002.183.204.000,0068.365.000,00 3,23 03.2.03.008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 110.920.000,000,000,000,00110.920.000,00110.920.000,000,000,000,00110.920.000,000,00 0,00 03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 675.500.000,000,000,000,00675.500.000,00675.500.000,000,000,000,00675.500.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 37 03.2.04.003 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 675.500.000,000,000,000,00675.500.000,00675.500.000,000,000,000,00675.500.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 8.164.920.000,000,000,000,008.164.920.000,008.164.920.000,000,000,000,008.164.920.000,000,00 0,00 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 8.164.920.000,000,000,000,008.164.920.000,008.164.920.000,000,000,000,008.164.920.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Pengadaan Sarana Kelompok KegiatanKetahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 360.000.000,000,000,000,00360.000.000,00360.000.000,000,000,000,00360.000.000,000,00 0,00 04.2.01.003 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.01.005 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7.774.920.000,000,000,000,007.774.920.000,007.774.920.000,000,000,000,007.774.920.000,000,00 0,00 2-15 PERHUBUNGAN 43.393.445.000,00 10.859.201.000,00 0,00 0,00 54.252.646.000,00 53.527.178.550,00 11.250.097.450,00 0,00 0,00 64.777.276.000,00 10.524.630.000,00 19,40 2-15.0-00.0- 00.01.000 Dinas Perhubungan43.393.445.000,00 10.859.201.000,000,000,0054.252.646.000,0053.527.178.550,00 11.250.097.450,000,000,0064.777.276.000,00 10.524.630.000,00 19,40 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 36.065.529.000,00 1.303.787.000,000,000,0037.369.316.000,0046.132.739.000,00 1.375.927.000,000,000,0047.508.666.000,00 10.139.350.000,00 27,13 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.259.078.000,000,000,000,003.259.078.000,003.596.628.000,000,000,000,003.596.628.000,00337.550.000,00 10,36 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN3.189.078.000,000,000,000,003.189.078.000,003.503.708.000,000,000,000,003.503.708.000,00314.630.000,00 9,87 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0092.920.000,000,000,000,0092.920.000,0022.920.000,00 32,74 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,00(45.000.000,00) (56,25) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,00(45.000.000,00) (56,25) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah310.000.000,000,000,000,00310.000.000,00328.509.000,000,000,000,00328.509.000,0018.509.000,00 5,97 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.000.000,000,000,000,0043.000.000,0043.000.000,000,000,000,0043.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor92.000.000,000,000,000,0092.000.000,0092.000.000,000,000,000,0092.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 38 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0078.509.000,000,000,000,0078.509.000,0018.509.000,00 30,85 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.213.000,00 1.303.787.000,000,000,001.320.000.000,0018.793.000,00 1.375.927.000,000,000,001.394.720.000,0074.720.000,00 5,66 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.213.000,00 1.283.787.000,000,000,001.300.000.000,0016.213.000,00 1.283.787.000,000,000,001.300.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,0020.000.000,000,000,0020.000.000,002.580.000,0092.140.000,000,000,0094.720.000,0074.720.000,00 373,60 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.118.438.000,000,000,000,0032.118.438.000,0041.872.009.000,000,000,000,0041.872.009.000,00 9.753.571.000,00 30,37 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.720.001.000,000,000,000,0031.720.001.000,0041.470.001.000,000,000,000,0041.470.001.000,00 9.750.000.000,00 30,74 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.937.000,000,000,000,00395.937.000,00399.508.000,000,000,000,00399.508.000,003.571.000,00 0,90 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.800.000,000,000,000,00266.800.000,00266.800.000,000,000,000,00266.800.000,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 241.800.000,000,000,000,00241.800.000,00241.800.000,000,000,000,00241.800.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.327.916.000,00 9.555.414.000,000,000,0016.883.330.000,007.394.439.550,00 9.874.170.450,000,000,0017.268.610.000,00385.280.000,00 2,28 02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,000,000,000,000,00 (250.000.000,00) (100,00) 02.2.01.001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,000,000,000,000,00 (250.000.000,00) (100,00) 02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.882.994.000,00 9.551.256.000,000,000,0011.434.250.000,001.892.096.000,00 9.792.154.000,000,000,0011.684.250.000,00250.000.000,00 2,19 02.2.02.001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 407.248.000,00 9.353.252.000,000,000,009.760.500.000,00416.350.000,00 9.594.150.000,000,000,0010.010.500.000,00250.000.000,00 2,56 02.2.02.002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.996.000,00198.004.000,000,000,00205.000.000,006.996.000,00198.004.000,000,000,00205.000.000,000,00 0,00 02.2.02.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.317.500.000,000,000,000,001.317.500.000,001.317.500.000,000,000,000,001.317.500.000,000,00 0,00 02.2.02.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 151.250.000,000,000,000,00151.250.000,00151.250.000,000,000,000,00151.250.000,000,00 0,00 02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.117.610.000,000,000,000,001.117.610.000,001.017.610.000,000,000,000,001.017.610.000,00 (100.000.000,00) (8,95) 02.2.03.003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00155.000.000,000,000,000,00155.000.000,000,00 0,00 02.2.03.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 962.610.000,000,000,000,00962.610.000,00862.610.000,000,000,000,00862.610.000,00 (100.000.000,00) (10,39) 02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 39 02.2.04.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 436.092.000,004.158.000,000,000,00440.250.000,00421.372.000,004.158.000,000,000,00425.530.000,00(14.720.000,00) (3,34) 02.2.05.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 842.000,004.158.000,000,000,005.000.000,00842.000,004.158.000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.05.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 435.250.000,000,000,000,00435.250.000,00420.530.000,000,000,000,00420.530.000,00(14.720.000,00) (3,38) 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.501.220.000,000,000,000,003.501.220.000,003.923.361.550,0077.858.450,000,000,004.001.220.000,00500.000.000,00 14,28 02.2.06.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3.271.645.000,000,000,000,003.271.645.000,003.543.786.550,0077.858.450,000,000,003.621.645.000,00350.000.000,00 10,70 02.2.06.004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 229.575.000,000,000,000,00229.575.000,00379.575.000,000,000,000,00379.575.000,00150.000.000,00 65,34 02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.07.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 02.2.08.003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.08.004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan PenyelenggaraanKompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 02.2.08.005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 02.2.09.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 02.2.09.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 2-16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 10.353.131.500,00 256.385.500,00 0,00 0,00 10.609.517.000,00 9.957.459.222,00 1.133.302.778,00 0,00 0,00 11.090.762.000,00 481.245.000,00 4,54 2-16.2-20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika10.353.131.500,00256.385.500,000,000,0010.609.517.000,009.957.459.222,00 1.133.302.778,000,000,0011.090.762.000,00481.245.000,00 4,54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 40 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 3.547.341.500,00256.385.500,000,000,003.803.727.000,003.866.546.500,00313.425.500,000,000,004.179.972.000,00376.245.000,00 9,89 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000,000,000,000,0044.000.000,0034.000.000,000,000,000,0034.000.000,00(10.000.000,00) (22,73) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.000.000,000,000,000,0044.000.000,0034.000.000,000,000,000,0034.000.000,00(10.000.000,00) (22,73) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.954.629.000,000,000,000,001.954.629.000,002.169.674.000,000,000,000,002.169.674.000,00215.045.000,00 11,00 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.869.689.000,000,000,000,001.869.689.000,002.088.934.000,000,000,000,002.088.934.000,00219.245.000,00 11,73 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD84.940.000,000,000,000,0084.940.000,0080.740.000,000,000,000,0080.740.000,00(4.200.000,00) (4,94) 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 389.335.000,000,000,000,00389.335.000,00416.548.000,000,000,000,00416.548.000,0027.213.000,00 6,99 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 89.335.000,000,000,000,0089.335.000,0066.548.000,000,000,000,0066.548.000,00(22.787.000,00) (25,51) 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,0050.000.000,00 16,67 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah274.859.000,000,000,000,00274.859.000,00277.646.000,000,000,000,00277.646.000,002.787.000,00 1,01 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000,000,000,000,0011.000.000,0011.000.000,000,000,000,0011.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9.500.000,000,000,000,009.500.000,009.500.000,000,000,000,009.500.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor92.500.000,000,000,000,0092.500.000,0092.500.000,000,000,000,0092.500.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.076.000,000,000,000,008.076.000,0010.863.000,000,000,000,0010.863.000,002.787.000,00 34,51 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000,000,000,000,008.000.000,008.000.000,000,000,000,008.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.783.000,000,000,000,00115.783.000,00115.783.000,000,000,000,00115.783.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.610.000,00256.385.500,000,000,00261.995.500,002.770.000,00313.425.500,000,000,00316.195.500,0054.200.000,00 20,69 01.2.07.005Pengadaan Mebel0,0011.469.000,000,000,0011.469.000,000,0011.469.000,000,000,0011.469.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.610.000,00244.916.500,000,000,00250.526.500,002.770.000,00301.956.500,000,000,00304.726.500,0054.200.000,00 21,63 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.996.800,000,000,000,00196.996.800,00206.996.800,000,000,000,00206.996.800,0010.000.000,00 5,08 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.200.000,000,000,000,002.200.000,002.200.000,000,000,000,002.200.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.032.800,000,000,000,00100.032.800,00110.032.800,000,000,000,00110.032.800,0010.000.000,00 10,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.764.000,000,000,000,0094.764.000,0094.764.000,000,000,000,0094.764.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 681.911.700,000,000,000,00681.911.700,00758.911.700,000,000,000,00758.911.700,0077.000.000,00 11,29 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.000.000,000,000,000,00146.000.000,00183.000.000,000,000,000,00183.000.000,0037.000.000,00 25,34 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.977.500,000,000,000,0049.977.500,0049.977.500,000,000,000,0049.977.500,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 41 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 485.934.200,000,000,000,00485.934.200,00525.934.200,000,000,000,00525.934.200,0040.000.000,00 8,23 02 PROGRAMINFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.303.271.000,000,000,000,001.303.271.000,001.542.851.000,000,000,000,001.542.851.000,00239.580.000,00 18,38 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintahDaerah Kabupaten/Kota 1.303.271.000,000,000,000,001.303.271.000,001.542.851.000,000,000,000,001.542.851.000,00239.580.000,00 18,38 02.2.01.002Monitoring Opini dan Aspirasi Publik348.000.000,000,000,000,00348.000.000,00348.000.000,000,000,000,00348.000.000,000,00 0,00 02.2.01.005Pengelolaan Media Komunikasi Publik655.271.000,000,000,000,00655.271.000,00702.851.000,000,000,000,00702.851.000,0047.580.000,00 7,26 02.2.01.006Pelayanan Informasi Publik100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 02.2.01.012 PenyelenggaraanHubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00392.000.000,000,000,000,00392.000.000,00192.000.000,00 96,00 03PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA5.502.519.000,000,000,000,005.502.519.000,004.548.061.722,00819.877.278,000,000,005.367.939.000,00 (134.580.000,00) (2,45) 03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.502.519.000,000,000,000,005.502.519.000,004.548.061.722,00819.877.278,000,000,005.367.939.000,00 (134.580.000,00) (2,45) 03.2.02.003 PengelolaanPusatData Pemerintahan Daerah 4.157.519.000,000,000,000,004.157.519.000,003.203.061.722,00819.877.278,000,000,004.022.939.000,00 (134.580.000,00) (3,24) 03.2.02.007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 600.000.000,000,000,000,00600.000.000,00600.000.000,000,000,000,00600.000.000,000,00 0,00 03.2.02.010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 745.000.000,000,000,000,00745.000.000,00745.000.000,000,000,000,00745.000.000,000,00 0,00 2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.101.259.000,00 318.229.000,00 0,00 0,00 10.419.488.000,00 10.010.566.000,00 591.632.000,00 0,00 0,00 10.602.198.000,00 182.710.000,00 1,75 2-17.3-30.0- 00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 10.101.259.000,00318.229.000,000,000,0010.419.488.000,0010.010.566.000,00591.632.000,000,000,0010.602.198.000,00182.710.000,00 1,75 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 9.436.289.000,00318.229.000,000,000,009.754.518.000,009.345.596.000,00591.632.000,000,000,009.937.228.000,00182.710.000,00 1,87 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.395.100,000,000,000,0023.395.100,0023.395.100,000,000,000,0023.395.100,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.395.100,000,000,000,0023.395.100,0023.395.100,000,000,000,0023.395.100,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.065.735.000,000,000,000,007.065.735.000,007.032.945.000,000,000,000,007.032.945.000,00(32.790.000,00) (0,46) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN6.967.492.000,000,000,000,006.967.492.000,006.934.702.000,000,000,000,006.934.702.000,00(32.790.000,00) (0,47) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 98.243.000,000,000,000,0098.243.000,0098.243.000,000,000,000,0098.243.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 223.882.000,000,000,000,00223.882.000,00223.882.000,000,000,000,00223.882.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.882.000,000,000,000,0023.882.000,0023.882.000,000,000,000,0023.882.000,000,00 0,00 01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah645.538.250,004.470.000,000,000,00650.008.250,00650.538.250,004.470.000,000,000,00655.008.250,005.000.000,00 0,77 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.520.000,000,000,000,0016.520.000,0016.520.000,000,000,000,0016.520.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 42 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.249.000,000,000,000,00107.249.000,00107.249.000,000,000,000,00107.249.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga99.381.000,004.470.000,000,000,00103.851.000,0099.381.000,004.470.000,000,000,00103.851.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor123.975.000,000,000,000,00123.975.000,00143.975.000,000,000,000,00143.975.000,0020.000.000,00 16,13 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 172.287.250,000,000,000,00172.287.250,00177.287.250,000,000,000,00177.287.250,005.000.000,00 2,90 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.200.000,000,000,000,0011.200.000,0011.200.000,000,000,000,0011.200.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.926.000,000,000,000,00114.926.000,0094.926.000,000,000,000,0094.926.000,00(20.000.000,00) (17,40) 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.200.000,00313.759.000,000,000,00318.959.000,0021.631.000,00587.162.000,000,000,00608.793.000,00289.834.000,00 90,87 01.2.07.004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.365.000,0029.600.000,000,000,0031.965.000,003.115.000,0036.350.000,000,000,0039.465.000,007.500.000,00 23,46 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.835.000,00284.159.000,000,000,00286.994.000,003.516.000,00420.812.000,000,000,00424.328.000,00137.334.000,00 47,85 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,000,0015.000.000,00130.000.000,000,000,00145.000.000,00145.000.000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.133.530.000,000,000,000,001.133.530.000,00974.196.000,000,000,000,00974.196.000,00 (159.334.000,00) (14,06) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.992.000,000,000,000,002.992.000,002.992.000,000,000,000,002.992.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 656.160.000,000,000,000,00656.160.000,00450.026.000,000,000,000,00450.026.000,00 (206.134.000,00) (31,42) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 474.378.000,000,000,000,00474.378.000,00521.178.000,000,000,000,00521.178.000,0046.800.000,00 9,87 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.008.650,000,000,000,00339.008.650,00419.008.650,000,000,000,00419.008.650,0080.000.000,00 23,60 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.840.000,000,000,000,00194.840.000,00214.840.000,000,000,000,00214.840.000,0020.000.000,00 10,26 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.795.000,000,000,000,0046.795.000,0046.795.000,000,000,000,0046.795.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.373.650,000,000,000,0097.373.650,00157.373.650,000,000,000,00157.373.650,0060.000.000,00 61,62 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 399.970.000,000,000,000,00399.970.000,00399.970.000,000,000,000,00399.970.000,000,00 0,00 05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 199.985.000,000,000,000,00199.985.000,00199.985.000,000,000,000,00199.985.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 43 05.2.01.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 199.985.000,000,000,000,00199.985.000,00199.985.000,000,000,000,00199.985.000,000,00 0,00 05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 199.985.000,000,000,000,00199.985.000,00199.985.000,000,000,000,00199.985.000,000,00 0,00 05.2.03.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 199.985.000,000,000,000,00199.985.000,00199.985.000,000,000,000,00199.985.000,000,00 0,00 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 07.2.01.004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 08PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 08.2.01.001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 2-18 PENANAMAN MODAL 5.326.087.700,00 364.634.300,00 0,00 0,00 5.690.722.000,00 5.347.355.500,00 243.366.500,00 0,00 0,00 5.590.722.000,00 (100.000.000,00) (1,76) 2-18.0-00.0- 00.01.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.326.087.700,00364.634.300,000,000,005.690.722.000,005.347.355.500,00243.366.500,000,000,005.590.722.000,00 (100.000.000,00) (1,76) 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 4.492.187.700,00364.634.300,000,000,004.856.822.000,004.503.455.500,00243.366.500,000,000,004.746.822.000,00 (110.000.000,00) (2,26) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.145.644.000,000,000,000,002.145.644.000,002.045.644.000,000,000,000,002.045.644.000,00 (100.000.000,00) (4,66) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.092.414.000,000,000,000,002.092.414.000,001.992.414.000,000,000,000,001.992.414.000,00 (100.000.000,00) (4,78) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.230.000,000,000,000,0053.230.000,0053.230.000,000,000,000,0053.230.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149.851.500,000,000,000,00149.851.500,00149.851.500,000,000,000,00149.851.500,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 149.851.500,000,000,000,00149.851.500,00149.851.500,000,000,000,00149.851.500,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah422.850.000,0011.500.000,000,000,00434.350.000,00547.500.000,0011.500.000,000,000,00559.000.000,00124.650.000,00 28,70 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 44 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.000.000,000,000,000,0066.000.000,00124.000.000,000,000,000,00124.000.000,0058.000.000,00 87,88 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga50.000.000,000,000,000,0050.000.000,00105.000.000,000,000,000,00105.000.000,0055.000.000,00 110,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor125.000.000,000,000,000,00125.000.000,0083.000.000,000,000,000,0083.000.000,00(42.000.000,00) (33,60) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.500.000,0011.500.000,000,000,0075.000.000,0083.500.000,0011.500.000,000,000,0095.000.000,0020.000.000,00 26,67 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,000,000,000,007.000.000,007.000.000,000,000,000,007.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.350.000,000,000,000,00106.350.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,0033.650.000,00 31,64 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.180.700,00308.104.300,000,000,00318.285.000,006.683.500,00231.866.500,000,000,00238.550.000,00(79.735.000,00) (25,05) 01.2.07.005Pengadaan Mebel1.836.700,0098.163.300,000,000,00100.000.000,001.780.000,0034.720.000,000,000,0036.500.000,00(63.500.000,00) (63,50) 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.094.000,00186.191.000,000,000,00188.285.000,002.606.000,00101.894.000,000,000,00104.500.000,00(83.785.000,00) (44,50) 01.2.07.008Pengadaan Aset Tak Berwujud0,000,000,000,000,002.297.500,0095.252.500,000,000,0097.550.000,0097.550.000,00 0,00 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya6.250.000,0023.750.000,000,000,0030.000.000,000,000,000,000,000,00(30.000.000,00) (100,00) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.431.164.000,000,000,000,001.431.164.000,001.390.304.000,000,000,000,001.390.304.000,00(40.860.000,00) (2,86) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat804.000,000,000,000,00804.000,00804.000,000,000,000,00804.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00570.000.000,000,000,000,00570.000.000,0070.000.000,00 14,00 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.360.000,000,000,000,00130.360.000,0053.500.000,000,000,000,0053.500.000,00(76.860.000,00) (58,96) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000,000,000,000,00800.000.000,00766.000.000,000,000,000,00766.000.000,00(34.000.000,00) (4,25) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 322.497.500,0045.030.000,000,000,00367.527.500,00353.472.500,000,000,000,00353.472.500,00(14.055.000,00) (3,82) 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 184.009.000,000,000,000,00184.009.000,00215.954.000,000,000,000,00215.954.000,0031.945.000,00 17,36 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 133.518.500,000,000,000,00133.518.500,00137.518.500,000,000,000,00137.518.500,004.000.000,00 3,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.970.000,0045.030.000,000,000,0050.000.000,000,000,000,000,000,00(50.000.000,00) (100,00) 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,0010.000.000,00 10,00 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,0010.000.000,00 10,00 02.2.02.002 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,0010.000.000,00 10,00 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 45 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 04.2.01.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.900.000,000,000,000,00393.900.000,00393.900.000,000,000,000,00393.900.000,000,00 0,00 05.2.01 PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 393.900.000,000,000,000,00393.900.000,00393.900.000,000,000,000,00393.900.000,000,00 0,00 05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 393.900.000,000,000,000,00393.900.000,00393.900.000,000,000,000,00393.900.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 06.2.01.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 2-19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.707.691.500,00 234.528.500,00 0,00 0,00 9.942.220.000,00 10.362.690.500,00 244.014.500,00 0,00 0,00 10.606.705.000,00 664.485.000,00 6,68 2-19.3-26.0- 00.02.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 9.707.691.500,00234.528.500,000,000,009.942.220.000,0010.362.690.500,00244.014.500,000,000,0010.606.705.000,00664.485.000,00 6,68 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 5.331.205.500,00102.514.500,000,000,005.433.720.000,005.290.690.500,00102.514.500,000,000,005.393.205.000,00(40.515.000,00) (0,75) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.000.000,000,000,000,0031.000.000,0031.000.000,000,000,000,0031.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,000,000,000,00500.000,00500.000,000,000,000,00500.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah500.000,000,000,000,00500.000,00500.000,000,000,000,00500.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.215.296.000,000,000,000,004.215.296.000,004.163.296.000,000,000,000,004.163.296.000,00(52.000.000,00) (1,23) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 46 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.096.206.000,000,000,000,004.096.206.000,004.044.206.000,000,000,000,004.044.206.000,00(52.000.000,00) (1,27) 01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.090.000,000,000,000,00119.090.000,00119.090.000,000,000,000,00119.090.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah342.000.000,000,000,000,00342.000.000,00342.000.000,000,000,000,00342.000.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 511.445.000,000,000,000,00511.445.000,00517.930.000,000,000,000,00517.930.000,006.485.000,00 1,27 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.000.000,000,000,000,001.000.000,001.000.000,000,000,000,001.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 403.903.760,000,000,000,00403.903.760,00403.903.760,000,000,000,00403.903.760,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.541.240,000,000,000,00106.541.240,00113.026.240,000,000,000,00113.026.240,006.485.000,00 6,09 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231.464.500,00102.514.500,000,000,00333.979.000,00236.464.500,00102.514.500,000,000,00338.979.000,005.000.000,00 1,50 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 153.979.000,000,000,000,00153.979.000,00163.979.000,000,000,000,00163.979.000,0010.000.000,00 6,49 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,0030.000.000,00 100,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.485.500,00102.514.500,000,000,00150.000.000,0012.485.500,00102.514.500,000,000,00115.000.000,00(35.000.000,00) (23,33) 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.950.000.000,000,000,000,001.950.000.000,002.125.000.000,000,000,000,002.125.000.000,00175.000.000,00 8,97 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.450.000.000,000,000,000,001.450.000.000,001.450.000.000,000,000,000,001.450.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan PenyelenggaraanPeningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 1.000.000.000,000,000,000,001.000.000.000,001.000.000.000,000,000,000,001.000.000.000,000,00 0,00 02.2.01.004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 47 02.2.01.009 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 350.000.000,000,000,000,00350.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00675.000.000,000,000,000,00675.000.000,00175.000.000,00 35,00 02.2.02.002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan OrganisasiKepemudaan Kabupaten/Kota 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00675.000.000,000,000,000,00675.000.000,00175.000.000,00 35,00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.426.486.000,00132.014.000,000,000,002.558.500.000,002.947.000.000,00141.500.000,000,000,003.088.500.000,00530.000.000,00 20,72 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 936.486.000,00132.014.000,000,000,001.068.500.000,001.077.000.000,00141.500.000,000,000,001.218.500.000,00150.000.000,00 14,04 03.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 275.000.000,000,000,000,00275.000.000,00275.000.000,000,000,000,00275.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 661.486.000,00132.014.000,000,000,00793.500.000,00802.000.000,00141.500.000,000,000,00943.500.000,00150.000.000,00 18,90 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00195.000.000,000,000,000,00195.000.000,00120.000.000,00 160,00 03.2.02.003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00195.000.000,000,000,000,00195.000.000,00120.000.000,00 160,00 03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00335.000.000,000,000,000,00335.000.000,00260.000.000,00 346,67 03.2.03.003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00335.000.000,000,000,000,00335.000.000,00260.000.000,00 346,67 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 765.000.000,000,000,000,00765.000.000,00765.000.000,000,000,000,00765.000.000,000,00 0,00 03.2.04.002 PengembanganOrganisasi Keolahragaan 265.000.000,000,000,000,00265.000.000,00265.000.000,000,000,000,00265.000.000,000,00 0,00 03.2.04.003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi KeolahragaanKabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,000,000,000,00500.000.000,000,00 0,00 03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 575.000.000,000,000,000,00575.000.000,00575.000.000,000,000,000,00575.000.000,000,00 0,00 03.2.05.001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 575.000.000,000,000,000,00575.000.000,00575.000.000,000,000,000,00575.000.000,000,00 0,00 2-20 STATISTIK 215.200.000,00 0,00 0,00 0,00 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 0,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-16.2-20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika215.200.000,000,000,000,00215.200.000,00215.200.000,000,000,000,00215.200.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.200.000,000,000,000,00215.200.000,00215.200.000,000,000,000,00215.200.000,000,00 0,00 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 215.200.000,000,000,000,00215.200.000,00215.200.000,000,000,000,00215.200.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 215.200.000,000,000,000,00215.200.000,00215.200.000,000,000,000,00215.200.000,000,00 0,00 2-21 PERSANDIAN 254.800.000,00 0,00 0,00 0,00 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 0,00 254.800.000,00 0,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 48 2-16.2-20.2- 21.04.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika254.800.000,000,000,000,00254.800.000,00254.800.000,000,000,000,00254.800.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 254.800.000,000,000,000,00254.800.000,00254.800.000,000,000,000,00254.800.000,000,00 0,00 02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 254.800.000,000,000,000,00254.800.000,00254.800.000,000,000,000,00254.800.000,000,00 0,00 02.2.01.003 Pelaksanaan Keamanan Informasi PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 254.800.000,000,000,000,00254.800.000,00254.800.000,000,000,000,00254.800.000,000,00 0,00 2-22 KEBUDAYAAN 1.830.917.000,00 419.083.000,00 0,00 0,00 2.250.000.000,00 1.924.014.000,00 385.986.000,00 0,00 0,00 2.310.000.000,00 60.000.000,00 2,67 1-01.2-22.0- 00.02.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan1.830.917.000,00419.083.000,000,000,002.250.000.000,001.924.014.000,00385.986.000,000,000,002.310.000.000,0060.000.000,00 2,67 02 PROGRAMPENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 900.000.000,000,000,000,00900.000.000,00900.000.000,000,000,000,00900.000.000,000,00 0,00 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 455.000.000,000,000,000,00455.000.000,00455.000.000,000,000,000,00455.000.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 455.000.000,000,000,000,00455.000.000,00455.000.000,000,000,000,00455.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.000.000,000,000,000,00445.000.000,00445.000.000,000,000,000,00445.000.000,000,00 0,00 02.2.02.002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 445.000.000,000,000,000,00445.000.000,00445.000.000,000,000,000,00445.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 472.028.000,0082.972.000,000,000,00555.000.000,00505.125.000,0049.875.000,000,000,00555.000.000,000,00 0,00 03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat PelakunyadalamDaerah Kabupaten/Kota 472.028.000,0082.972.000,000,000,00555.000.000,00505.125.000,0049.875.000,000,000,00555.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 472.028.000,0082.972.000,000,000,00555.000.000,00505.125.000,0049.875.000,000,000,00555.000.000,000,00 0,00 04PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 340.525.000,00304.475.000,000,000,00645.000.000,00400.525.000,00304.475.000,000,000,00705.000.000,0060.000.000,00 9,30 05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 325.525.000,00304.475.000,000,000,00630.000.000,00385.525.000,00304.475.000,000,000,00690.000.000,0060.000.000,00 9,52 05.2.02.002Pengembangan Cagar Budaya325.525.000,00304.475.000,000,000,00630.000.000,00385.525.000,00304.475.000,000,000,00690.000.000,0060.000.000,00 9,52 06 PROGRAMPENGELOLAAN PERMUSEUMAN 43.364.000,0031.636.000,000,000,0075.000.000,0043.364.000,0031.636.000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 06.2.01Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota43.364.000,0031.636.000,000,000,0075.000.000,0043.364.000,0031.636.000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 06.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 18.800.000,001.200.000,000,000,0020.000.000,0018.800.000,001.200.000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 49 06.2.01.004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 4.564.000,0030.436.000,000,000,0035.000.000,004.564.000,0030.436.000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 2-23 PERPUSTAKAAN 147.135.000,00 50.720.000,00 0,00 0,00 197.855.000,00 147.135.000,00 50.720.000,00 0,00 0,00 197.855.000,00 0,00 0,00 2-24.2-23.0- 00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan147.135.000,0050.720.000,000,000,00197.855.000,00147.135.000,0050.720.000,000,000,00197.855.000,000,00 0,00 02PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN147.135.000,0050.720.000,000,000,00197.855.000,00147.135.000,0050.720.000,000,000,00197.855.000,000,00 0,00 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.785.000,0050.720.000,000,000,00109.505.000,0058.785.000,0050.720.000,000,000,00109.505.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.605.000,000,000,000,0056.605.000,0056.605.000,000,000,000,0056.605.000,000,00 0,00 02.2.01.009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 2.180.000,0050.720.000,000,000,0052.900.000,002.180.000,0050.720.000,000,000,0052.900.000,000,00 0,00 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88.350.000,000,000,000,0088.350.000,0088.350.000,000,000,000,0088.350.000,000,00 0,00 02.2.02.004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 88.350.000,000,000,000,0088.350.000,0088.350.000,000,000,000,0088.350.000,000,00 0,00 2-24 KEARSIPAN 3.687.629.450,00 185.963.550,00 0,00 0,00 3.873.593.000,00 3.944.376.450,00 148.936.550,00 0,00 0,00 4.093.313.000,00 219.720.000,00 5,67 2-24.2-23.0- 00.02.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan3.687.629.450,00185.963.550,000,000,003.873.593.000,003.944.376.450,00148.936.550,000,000,004.093.313.000,00219.720.000,00 5,67 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 3.487.629.450,00185.963.550,000,000,003.673.593.000,003.744.376.450,00148.936.550,000,000,003.893.313.000,00219.720.000,00 5,98 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.500.000,000,000,000,0076.500.000,0095.190.000,000,000,000,0095.190.000,0018.690.000,00 24,43 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah62.500.000,000,000,000,0062.500.000,0081.190.000,000,000,000,0081.190.000,0018.690.000,00 29,90 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000,000,000,000,0014.000.000,0014.000.000,000,000,000,0014.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.413.972.000,000,000,000,002.413.972.000,002.646.792.000,000,000,000,002.646.792.000,00232.820.000,00 9,64 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.366.972.000,000,000,000,002.366.972.000,002.586.692.000,000,000,000,002.586.692.000,00219.720.000,00 9,28 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000,000,000,000,0047.000.000,0060.100.000,000,000,000,0060.100.000,0013.100.000,00 27,87 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00101.310.000,000,000,000,00101.310.000,00(18.690.000,00) (15,58) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00101.310.000,000,000,000,00101.310.000,00(18.690.000,00) (15,58) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah233.645.000,000,000,000,00233.645.000,00263.949.000,000,000,000,00263.949.000,0030.304.000,00 12,97 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,000,000,000,004.500.000,004.500.000,000,000,000,004.500.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.045.000,000,000,000,0096.045.000,0096.045.000,000,000,000,0096.045.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga18.500.000,000,000,000,0018.500.000,0018.500.000,000,000,000,0018.500.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor29.600.000,000,000,000,0029.600.000,0029.600.000,000,000,000,0029.600.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 50 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0095.304.000,000,000,000,0095.304.000,0030.304.000,00 46,62 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.502.450,00185.963.550,000,000,00188.466.000,002.629.450,00148.936.550,000,000,00151.566.000,00(36.900.000,00) (19,58) 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.502.450,00185.963.550,000,000,00188.466.000,002.629.450,00148.936.550,000,000,00151.566.000,00(36.900.000,00) (19,58) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.410.000,000,000,000,00293.410.000,00286.906.000,000,000,000,00286.906.000,00(6.504.000,00) (2,22) 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.200.000,000,000,000,00223.200.000,00216.696.000,000,000,000,00216.696.000,00(6.504.000,00) (2,91) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.210.000,000,000,000,0070.210.000,0070.210.000,000,000,000,0070.210.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.600.000,000,000,000,00347.600.000,00347.600.000,000,000,000,00347.600.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.600.000,000,000,000,00220.600.000,00200.600.000,000,000,000,00200.600.000,00(20.000.000,00) (9,07) 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 102.000.000,000,000,000,00102.000.000,00122.000.000,000,000,000,00122.000.000,0020.000.000,00 19,61 02PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 02.2.02.002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.03.002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 21.850.725.000,00 1.799.770.000,00 0,00 0,00 23.650.495.000,00 24.268.209.900,00 1.347.890.100,00 0,00 0,00 25.616.100.000,00 1.965.605.000,00 8,31 3-25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.371.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.371.650.000,00 3.403.365.000,00 0,00 0,00 0,00 3.403.365.000,00 31.715.000,00 0,94 3-25.0-00.0- 00.01.000 Dinas Perikanan3.371.650.000,000,000,000,003.371.650.000,003.403.365.000,000,000,000,003.403.365.000,0031.715.000,00 0,94 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 2.822.830.000,000,000,000,002.822.830.000,002.854.545.000,000,000,000,002.854.545.000,0031.715.000,00 1,12 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.654.000,000,000,000,0040.654.000,0040.654.000,000,000,000,0040.654.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.654.000,000,000,000,0040.654.000,0040.654.000,000,000,000,0040.654.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.790.676.000,000,000,000,001.790.676.000,001.807.391.000,000,000,000,001.807.391.000,0016.715.000,00 0,93 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.716.996.000,000,000,000,001.716.996.000,001.733.711.000,000,000,000,001.733.711.000,0016.715.000,00 0,97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 51 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.680.000,000,000,000,0073.680.000,0073.680.000,000,000,000,0073.680.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00170.495.000,000,000,000,00170.495.000,0015.495.000,00 10,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,000,000,000,006.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.680.000,000,000,000,0020.680.000,00680.000,00 3,40 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor49.000.000,000,000,000,0049.000.000,0054.815.000,000,000,000,0054.815.000,005.815.000,00 11,87 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0069.000.000,000,000,000,0069.000.000,009.000.000,00 15,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 631.500.000,000,000,000,00631.500.000,00640.005.000,000,000,000,00640.005.000,008.505.000,00 1,35 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.000.000,000,000,000,001.000.000,001.000.000,000,000,000,001.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.000.000,000,000,000,0095.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,0015.000.000,00 15,79 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 535.500.000,000,000,000,00535.500.000,00529.005.000,000,000,000,00529.005.000,00(6.495.000,00) (1,21) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.000.000,000,000,000,00205.000.000,00196.000.000,000,000,000,00196.000.000,00(9.000.000,00) (4,39) 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00141.000.000,000,000,000,00141.000.000,00(9.000.000,00) (6,00) 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 128.820.000,000,000,000,00128.820.000,00128.820.000,000,000,000,00128.820.000,000,00 0,00 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.000.000,000,000,000,0066.000.000,0066.000.000,000,000,000,0066.000.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 66.000.000,000,000,000,0066.000.000,0066.000.000,000,000,000,0066.000.000,000,00 0,00 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,000,000,000,0057.820.000,0057.820.000,000,000,000,0057.820.000,000,00 0,00 03.2.03.002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,000,000,000,0057.820.000,0057.820.000,000,000,000,0057.820.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 295.000.000,000,000,000,00295.000.000,00295.000.000,000,000,000,00295.000.000,000,00 0,00 04.2.04Pengelolaan Pembudidayaan Ikan295.000.000,000,000,000,00295.000.000,00295.000.000,000,000,000,00295.000.000,000,00 0,00 04.2.04.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 52 04.2.04.003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 04.2.04.005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang DapatDiusahakanDalam Kabupaten/Kota 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 06.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 06.2.02.001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 3-26 PARIWISATA 3.283.301.000,00 1.259.199.000,00 0,00 0,00 4.542.500.000,00 3.268.940.900,00 1.123.559.100,00 0,00 0,00 4.392.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 2-19.3-26.0- 00.02.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.283.301.000,00 1.259.199.000,000,000,004.542.500.000,003.268.940.900,00 1.123.559.100,000,000,004.392.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.825.801.000,00 1.259.199.000,000,000,004.085.000.000,002.811.440.900,00 1.123.559.100,000,000,003.935.000.000,00 (150.000.000,00) (3,67) 02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 584.026.000,00 1.215.974.000,000,000,001.800.000.000,00400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00 (1.400.000.000,00) (77,78) 02.2.01.002 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00100.000.000,00 50,00 02.2.01.003 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 284.026.000,00 1.215.974.000,000,000,001.500.000.000,000,000,000,000,000,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 02.2.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.221.775.000,0043.225.000,000,000,002.265.000.000,002.391.440.900,00 1.123.559.100,000,000,003.515.000.000,00 1.250.000.000,00 55,19 02.2.02.004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.221.775.000,0043.225.000,000,000,002.265.000.000,002.391.440.900,00 1.123.559.100,000,000,003.515.000.000,00 1.250.000.000,00 55,19 02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 02.2.04.004 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 03PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA282.500.000,000,000,000,00282.500.000,00282.500.000,000,000,000,00282.500.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 53 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 282.500.000,000,000,000,00282.500.000,00282.500.000,000,000,000,00282.500.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 82.500.000,000,000,000,0082.500.000,0082.500.000,000,000,000,0082.500.000,000,00 0,00 03.2.01.004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 175.000.000,000,000,000,00175.000.000,00175.000.000,000,000,000,00175.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 05.2.02.001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 3-27 PERTANIAN 5.629.000.000,00 169.360.000,00 0,00 0,00 5.798.360.000,00 7.209.000.000,00 169.360.000,00 0,00 0,00 7.378.360.000,00 1.580.000.000,00 27,25 2-09.3-27.0- 00.02.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian5.629.000.000,00169.360.000,000,000,005.798.360.000,007.209.000.000,00169.360.000,000,000,007.378.360.000,00 1.580.000.000,00 27,25 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.994.640.000,000,000,000,001.994.640.000,002.349.640.000,000,000,000,002.349.640.000,00355.000.000,00 17,80 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.716.640.000,000,000,000,001.716.640.000,002.071.640.000,000,000,000,002.071.640.000,00355.000.000,00 20,68 02.2.01.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.000.000.000,000,000,000,001.000.000.000,001.355.000.000,000,000,000,001.355.000.000,00355.000.000,00 35,50 02.2.01.002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 716.640.000,000,000,000,00716.640.000,00716.640.000,000,000,000,00716.640.000,000,00 0,00 02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro OrganismeKewenangan Kabupaten/Kota 278.000.000,000,000,000,00278.000.000,00278.000.000,000,000,000,00278.000.000,000,00 0,00 02.2.02.001 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 258.000.000,000,000,000,00258.000.000,00258.000.000,000,000,000,00258.000.000,000,00 0,00 02.2.02.002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN 2.581.145.000,0010.000.000,000,000,002.591.145.000,003.806.145.000,0010.000.000,000,000,003.816.145.000,00 1.225.000.000,00 47,28 03.2.01Pengembangan Prasarana Pertanian533.360.000,0010.000.000,000,000,00543.360.000,00908.360.000,0010.000.000,000,000,00918.360.000,00375.000.000,00 69,02 03.2.01.001 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 93.360.000,000,000,000,0093.360.000,0093.360.000,000,000,000,0093.360.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 440.000.000,0010.000.000,000,000,00450.000.000,00815.000.000,0010.000.000,000,000,00825.000.000,00375.000.000,00 83,33 03.2.02Pembangunan Prasarana Pertanian2.047.785.000,000,000,000,002.047.785.000,002.897.785.000,000,000,000,002.897.785.000,00850.000.000,00 41,51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 54 03.2.02.001 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 658.000.000,000,000,000,00658.000.000,001.208.000.000,000,000,000,001.208.000.000,00550.000.000,00 83,59 03.2.02.003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.389.785.000,000,000,000,001.389.785.000,001.689.785.000,000,000,000,001.689.785.000,00300.000.000,00 21,59 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 370.575.000,000,000,000,00370.575.000,00370.575.000,000,000,000,00370.575.000,000,00 0,00 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 245.575.000,000,000,000,00245.575.000,0095.000.000,000,000,000,0095.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 04.2.01.001 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 245.575.000,000,000,000,00245.575.000,0095.000.000,000,000,000,0095.000.000,00 (150.575.000,00) (61,32) 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik VeterinerdalamDaerah Kabupaten/Kota 0,000,000,000,000,00150.575.000,000,000,000,00150.575.000,00150.575.000,00 0,00 04.2.03.002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0,000,000,000,000,00150.575.000,000,000,000,00150.575.000,00150.575.000,00 0,00 04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 04.2.04.001 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGANBENCANA PERTANIAN 176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,00176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,00176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,000,00 0,00 05.2.01.001 PengendalianOrganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,00176.800.000,00148.200.000,000,000,00325.000.000,000,00 0,00 07PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN505.840.000,0011.160.000,000,000,00517.000.000,00505.840.000,0011.160.000,000,000,00517.000.000,000,00 0,00 07.2.01Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian505.840.000,0011.160.000,000,000,00517.000.000,00505.840.000,0011.160.000,000,000,00517.000.000,000,00 0,00 07.2.01.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 327.000.000,000,000,000,00327.000.000,00327.000.000,000,000,000,00327.000.000,000,00 0,00 07.2.01.002 PengembanganKapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,000,00 0,00 07.2.01.003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 38.840.000,0011.160.000,000,000,0050.000.000,0038.840.000,0011.160.000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 3-30 PERDAGANGAN 2.906.390.000,00 316.350.000,00 0,00 0,00 3.222.740.000,00 3.009.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.009.740.000,00 (213.000.000,00) (6,61) 2-17.3-30.0- 00.03.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 2.906.390.000,00316.350.000,000,000,003.222.740.000,003.009.740.000,000,000,000,003.009.740.000,00 (213.000.000,00) (6,61) 02 PROGRAMPERIZINANDAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 167.740.000,000,000,000,00167.740.000,00167.740.000,000,000,000,00167.740.000,000,00 0,00 02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 167.740.000,000,000,000,00167.740.000,00167.740.000,000,000,000,00167.740.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 55 02.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 167.740.000,000,000,000,00167.740.000,00167.740.000,000,000,000,00167.740.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.083.650.000,00316.350.000,000,000,002.400.000.000,002.167.000.000,000,000,000,002.167.000.000,00 (233.000.000,00) (9,71) 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 783.650.000,00316.350.000,000,000,001.100.000.000,00913.800.000,000,000,000,00913.800.000,00 (186.200.000,00) (16,93) 03.2.01.001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 783.650.000,00316.350.000,000,000,001.100.000.000,00913.800.000,000,000,000,00913.800.000,00 (186.200.000,00) (16,93) 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.300.000.000,000,000,000,001.300.000.000,001.253.200.000,000,000,000,001.253.200.000,00(46.800.000,00) (3,60) 03.2.02.002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1.300.000.000,000,000,000,001.300.000.000,001.253.200.000,000,000,000,001.253.200.000,00(46.800.000,00) (3,60) 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00113.587.100,000,000,000,00113.587.100,0013.587.100,00 13,59 04.2.02.003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0086.412.900,000,000,000,0086.412.900,00(13.587.100,00) (13,59) 05PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 05.2.01.006Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,0020.000.000,00 15,38 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,0020.000.000,00 15,38 06.2.01.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00140.000.000,000,000,000,00140.000.000,0020.000.000,00 16,67 06.2.01.002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 07.2.01.001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 3-31 PERINDUSTRIAN 6.635.384.000,00 54.861.000,00 0,00 0,00 6.690.245.000,00 7.372.164.000,00 54.971.000,00 0,00 0,00 7.427.135.000,00 736.890.000,00 11,01 3-31.3-32.2- 07.11.000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6.635.384.000,0054.861.000,000,000,006.690.245.000,007.372.164.000,0054.971.000,000,000,007.427.135.000,00736.890.000,00 11,01 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 56 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 6.103.384.000,0054.861.000,000,000,006.158.245.000,006.342.324.000,0054.971.000,000,000,006.397.295.000,00239.050.000,00 3,88 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.248.750.000,000,000,000,004.248.750.000,004.284.105.000,000,000,000,004.284.105.000,0035.355.000,00 0,83 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.198.750.000,000,000,000,004.198.750.000,004.225.365.000,000,000,000,004.225.365.000,0026.615.000,00 0,63 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0058.740.000,000,000,000,0058.740.000,008.740.000,00 17,48 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.460.000,000,000,000,005.460.000,005.460.000,000,000,000,005.460.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.460.000,000,000,000,005.460.000,005.460.000,000,000,000,005.460.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah176.000.000,000,000,000,00176.000.000,00372.975.000,000,000,000,00372.975.000,00196.975.000,00 111,92 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,000,000,000,006.000.000,00192.000.000,000,000,000,00192.000.000,00186.000.000,00 3.100,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0060.975.000,000,000,000,0060.975.000,0010.975.000,00 21,95 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 139.000,0054.861.000,000,000,0055.000.000,0029.000,0054.971.000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 139.000,0054.861.000,000,000,0055.000.000,0029.000,0054.971.000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 830.780.000,000,000,000,00830.780.000,00807.560.000,000,000,000,00807.560.000,00(23.220.000,00) (2,79) 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00240.000.000,000,000,000,00240.000.000,0040.000.000,00 20,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.780.000,000,000,000,00630.780.000,00567.560.000,000,000,000,00567.560.000,00(63.220.000,00) (10,02) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 772.255.000,000,000,000,00772.255.000,00802.195.000,000,000,000,00802.195.000,0029.940.000,00 3,88 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 202.255.000,000,000,000,00202.255.000,00202.255.000,000,000,000,00202.255.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00239.940.000,000,000,000,00239.940.000,00(10.060.000,00) (4,02) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 57 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.000.000,000,000,000,00320.000.000,00360.000.000,000,000,000,00360.000.000,0040.000.000,00 12,50 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 475.000.000,000,000,000,00475.000.000,00973.740.000,000,000,000,00973.740.000,00498.740.000,00 105,00 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota 475.000.000,000,000,000,00475.000.000,00973.740.000,000,000,000,00973.740.000,00498.740.000,00 105,00 02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 02.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 142.000.000,000,000,000,00142.000.000,00642.000.000,000,000,000,00642.000.000,00500.000.000,00 352,11 02.2.01.004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 113.000.000,000,000,000,00113.000.000,00113.000.000,000,000,000,00113.000.000,000,00 0,00 02.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 170.000.000,000,000,000,00170.000.000,00170.000.000,000,000,000,00170.000.000,000,00 0,00 02.2.01.006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0018.740.000,000,000,000,0018.740.000,00(1.260.000,00) (6,30) 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0014.550.000,000,000,000,0014.550.000,00(450.000,00) (3,00) 03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0014.550.000,000,000,000,0014.550.000,00(450.000,00) (3,00) 03.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0014.550.000,000,000,000,0014.550.000,00(450.000,00) (3,00) 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 42.000.000,000,000,000,0042.000.000,0041.550.000,000,000,000,0041.550.000,00(450.000,00) (1,07) 04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 42.000.000,000,000,000,0042.000.000,0041.550.000,000,000,000,0041.550.000,00(450.000,00) (1,07) 04.2.01.001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 7.000.000,000,000,000,007.000.000,006.550.000,000,000,000,006.550.000,00(450.000,00) (6,43) 04.2.01.002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 3-32 TRANSMIGRASI 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 3-31.3-32.2- 07.11.000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,00(20.000.000,00) (80,00) 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,00(20.000.000,00) (80,00) 03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,00(20.000.000,00) (80,00) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 58 03.2.01.004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,00(20.000.000,00) (80,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 123.936.117.900,00 1.120.391.600,00 0,00 0,00 125.056.509.500,00 136.936.640.240,00 1.751.765.760,00 0,00 0,00 138.688.406.000,00 13.631.896.500,00 10,90 4-1 SEKRETARIAT DAERAH 60.805.085.500,00 757.076.000,00 0,00 0,00 61.562.161.500,00 70.531.392.840,00 1.084.950.160,00 0,00 0,00 71.616.343.000,00 10.054.181.500,00 16,33 4-01.0-00.0- 00.01.000 Sekretariat Daerah60.805.085.500,00757.076.000,000,000,0061.562.161.500,0070.531.392.840,00 1.084.950.160,000,000,0071.616.343.000,00 10.054.181.500,00 16,33 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 19.564.922.000,0049.920.000,000,000,0019.614.842.000,0024.082.444.840,00337.893.160,000,000,0024.420.338.000,00 4.805.496.000,00 24,50 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.008.738.000,000,000,000,009.008.738.000,009.110.364.000,000,000,000,009.110.364.000,00101.626.000,00 1,13 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN8.655.899.000,000,000,000,008.655.899.000,008.670.889.000,000,000,000,008.670.889.000,0014.990.000,00 0,17 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 294.914.000,000,000,000,00294.914.000,00381.550.000,000,000,000,00381.550.000,0086.636.000,00 29,38 01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 57.925.000,000,000,000,0057.925.000,0057.925.000,000,000,000,0057.925.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah1.304.043.000,000,000,000,001.304.043.000,002.373.043.000,000,000,000,002.373.043.000,00 1.069.000.000,00 81,98 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.043.000,000,000,000,00100.043.000,00100.043.000,000,000,000,00100.043.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00160.000.000,000,000,000,00160.000.000,0060.000.000,00 60,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga230.000.000,000,000,000,00230.000.000,00324.000.000,000,000,000,00324.000.000,0094.000.000,00 40,87 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor500.000.000,000,000,000,00500.000.000,001.025.000.000,000,000,000,001.025.000.000,00525.000.000,00 105,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.000.000,000,000,000,0069.000.000,0084.000.000,000,000,000,0084.000.000,0015.000.000,00 21,74 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00625.000.000,000,000,000,00625.000.000,00375.000.000,00 150,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.000,0049.920.000,000,000,0050.000.000,001.643.660,00337.893.160,000,000,00339.536.820,00289.536.820,00 579,07 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000,0049.920.000,000,000,0050.000.000,001.643.660,00337.893.160,000,000,00339.536.820,00289.536.820,00 579,07 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.360.373.000,000,000,000,003.360.373.000,003.977.973.000,000,000,000,003.977.973.000,00617.600.000,00 18,38 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat13.375.000,000,000,000,0013.375.000,0013.375.000,000,000,000,0013.375.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00800.000.000,000,000,000,00800.000.000,00300.000.000,00 60,00 01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00255.000.000,000,000,000,00255.000.000,00100.000.000,00 64,52 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.691.998.000,000,000,000,002.691.998.000,002.909.598.000,000,000,000,002.909.598.000,00217.600.000,00 8,08 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 59 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.300.000.000,000,000,000,001.300.000.000,003.255.750.000,000,000,000,003.255.750.000,00 1.955.750.000,00 150,44 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,001.200.000.000,000,000,000,001.200.000.000,00700.000.000,00 140,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00851.083.000,000,000,000,00851.083.000,00551.083.000,00 183,69 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,001.204.667.000,000,000,000,001.204.667.000,00704.667.000,00 140,93 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 812.795.000,000,000,000,00812.795.000,001.152.065.000,000,000,000,001.152.065.000,00339.270.000,00 41,74 01.2.11.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 777.565.000,000,000,000,00777.565.000,001.077.565.000,000,000,000,001.077.565.000,00300.000.000,00 38,58 01.2.11.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 35.230.000,000,000,000,0035.230.000,0074.500.000,000,000,000,0074.500.000,0039.270.000,00 111,47 01.2.12 FasilitasiKerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.530.493.000,000,000,000,001.530.493.000,001.750.493.000,000,000,000,001.750.493.000,00220.000.000,00 14,37 01.2.12.001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 800.000.000,000,000,000,00800.000.000,00990.000.000,000,000,000,00990.000.000,00190.000.000,00 23,75 01.2.12.002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 610.116.000,000,000,000,00610.116.000,00610.116.000,000,000,000,00610.116.000,000,00 0,00 01.2.12.003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 120.377.000,000,000,000,00120.377.000,00150.377.000,000,000,000,00150.377.000,0030.000.000,00 24,92 01.2.13Penataan Organisasi420.800.000,000,000,000,00420.800.000,00472.800.000,000,000,000,00472.800.000,0052.000.000,00 12,36 01.2.13.001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00162.000.000,000,000,000,00162.000.000,0012.000.000,00 8,00 01.2.13.002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 130.800.000,000,000,000,00130.800.000,00150.800.000,000,000,000,00150.800.000,0020.000.000,00 15,29 01.2.13.003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00160.000.000,000,000,000,00160.000.000,0020.000.000,00 14,29 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.707.600.000,000,000,000,001.707.600.000,001.868.313.180,000,000,000,001.868.313.180,00160.713.180,00 9,41 01.2.14.001Fasilitasi Keprotokolan500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00676.713.180,000,000,000,00676.713.180,00176.713.180,00 35,34 01.2.14.002Fasilitasi Komunikasi Pimpinan954.800.000,000,000,000,00954.800.000,00896.300.000,000,000,000,00896.300.000,00(58.500.000,00) (6,13) 01.2.14.003Pendokumentasian Tugas Pimpinan252.800.000,000,000,000,00252.800.000,00295.300.000,000,000,000,00295.300.000,0042.500.000,00 16,81 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40.292.100.000,0010.000.000,000,000,0040.302.100.000,0045.390.330.000,0053.570.000,000,000,0045.443.900.000,00 5.141.800.000,00 12,76 02.2.01Administrasi Tata Pemerintahan370.000.000,000,000,000,00370.000.000,00370.000.000,000,000,000,00370.000.000,000,00 0,00 02.2.01.001Penataan Administrasi Pemerintahan150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 PengelolaanAdministrasi Kewilayahan 105.000.000,000,000,000,00105.000.000,00105.000.000,000,000,000,00105.000.000,000,00 0,00 02.2.01.003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 115.000.000,000,000,000,00115.000.000,00115.000.000,000,000,000,00115.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 39.143.000.000,000,000,000,0039.143.000.000,0044.135.000.000,000,000,000,0044.135.000.000,00 4.992.000.000,00 12,75 02.2.02.001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 39.085.000.000,000,000,000,0039.085.000.000,0044.077.000.000,000,000,000,0044.077.000.000,00 4.992.000.000,00 12,77 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 60 02.2.02.002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan CapaianKinerjaTerkait Kesejahteraan Sosial 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 02.2.02.003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan CapaianKinerjaTerkait Kesejahteraan Masyarakat 33.000.000,000,000,000,0033.000.000,0033.000.000,000,000,000,0033.000.000,000,00 0,00 02.2.03Fasilitasi dan Koordinasi Hukum664.100.000,0010.000.000,000,000,00674.100.000,00770.330.000,0053.570.000,000,000,00823.900.000,00149.800.000,00 22,22 02.2.03.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00119.000.000,000,000,000,00119.000.000,00(31.000.000,00) (20,67) 02.2.03.002Fasilitasi Bantuan Hukum405.000.000,000,000,000,00405.000.000,00535.800.000,000,000,000,00535.800.000,00130.800.000,00 32,30 02.2.03.003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 109.100.000,0010.000.000,000,000,00119.100.000,00115.530.000,0053.570.000,000,000,00169.100.000,0050.000.000,00 41,98 02.2.04Fasilitasi Kerja Sama Daerah115.000.000,000,000,000,00115.000.000,00115.000.000,000,000,000,00115.000.000,000,00 0,00 02.2.04.001Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri115.000.000,000,000,000,00115.000.000,00115.000.000,000,000,000,00115.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 948.063.500,00697.156.000,000,000,001.645.219.500,001.058.618.000,00693.487.000,000,000,001.752.105.000,00106.885.500,00 6,50 03.2.01Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00155.000.000,000,000,000,00155.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00155.000.000,000,000,000,00155.000.000,000,00 0,00 03.2.02 PelaksanaanAdministrasi Pembangunan 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 03.2.02.002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 420.341.000,00697.156.000,000,000,001.117.497.000,00424.010.000,00693.487.000,000,000,001.117.497.000,000,00 0,00 03.2.03.001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 142.341.000,00697.156.000,000,000,00839.497.000,00146.010.000,00693.487.000,000,000,00839.497.000,000,00 0,00 03.2.03.002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 139.000.000,000,000,000,00139.000.000,00139.000.000,000,000,000,00139.000.000,000,00 0,00 03.2.03.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139.000.000,000,000,000,00139.000.000,00139.000.000,000,000,000,00139.000.000,000,00 0,00 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 247.722.500,000,000,000,00247.722.500,00354.608.000,000,000,000,00354.608.000,00106.885.500,00 43,15 03.2.04.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 218.114.500,000,000,000,00218.114.500,00325.000.000,000,000,000,00325.000.000,00106.885.500,00 49,00 03.2.04.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 29.608.000,000,000,000,0029.608.000,0029.608.000,000,000,000,0029.608.000,000,00 0,00 4-2 SEKRETARIAT DPRD 63.131.032.400,00 363.315.600,00 0,00 0,00 63.494.348.000,00 66.405.247.400,00 666.815.600,00 0,00 0,00 67.072.063.000,00 3.577.715.000,00 5,63 4-02.0-00.0- 00.01.000 Sekretariat DPRD63.131.032.400,00363.315.600,000,000,0063.494.348.000,0066.405.247.400,00666.815.600,000,000,0067.072.063.000,00 3.577.715.000,00 5,63 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 39.496.492.400,00348.355.600,000,000,0039.844.848.000,0041.893.997.400,00651.815.600,000,000,0042.545.813.000,00 2.700.965.000,00 6,78 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 61 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.233.883.000,000,000,000,002.233.883.000,002.385.598.000,000,000,000,002.385.598.000,00151.715.000,00 6,79 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.118.883.000,000,000,000,002.118.883.000,002.231.598.000,000,000,000,002.231.598.000,00112.715.000,00 5,32 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000,000,000,000,00115.000.000,00154.000.000,000,000,000,00154.000.000,0039.000.000,00 33,91 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00939.331.820,000,000,000,00939.331.820,00439.331.820,00 87,87 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00939.331.820,000,000,000,00939.331.820,00439.331.820,00 87,87 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah1.510.000.000,000,000,000,001.510.000.000,001.510.000.000,000,000,000,001.510.000.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,0015.000.000,00 60,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00180.000.000,000,000,000,00180.000.000,0030.000.000,00 20,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00225.000.000,000,000,000,00225.000.000,0025.000.000,00 12,50 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,000,000,000,00500.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,0010.000.000,00 20,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 135.000.000,000,000,000,00135.000.000,00128.520.000,000,000,000,00128.520.000,00(6.480.000,00) (4,80) 01.2.06.008Fasilitasi Kunjungan Tamu200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00206.480.000,000,000,000,00206.480.000,006.480.000,00 3,24 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00170.000.000,000,000,000,00170.000.000,00(80.000.000,00) (32,00) 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.644.400,00348.355.600,000,000,00375.000.000,00143.184.400,00651.815.600,000,000,00795.000.000,00420.000.000,00 112,00 01.2.07.005Pengadaan Mebel4.004.000,0095.996.000,000,000,00100.000.000,004.004.000,0095.996.000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.265.400,0072.734.600,000,000,0075.000.000,002.265.400,00138.734.600,000,000,00141.000.000,0066.000.000,00 88,00 01.2.07.008Pengadaan Aset Tak Berwujud0,000,000,000,000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,00 0,00 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.875.000,0083.125.000,000,000,00100.000.000,0031.865.000,00193.135.000,000,000,00225.000.000,00125.000.000,00 125,00 01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.500.000,0096.500.000,000,000,00100.000.000,005.050.000,00223.950.000,000,000,00229.000.000,00129.000.000,00 129,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.157.000,000,000,000,00937.157.000,00922.575.180,000,000,000,00922.575.180,00(14.581.820,00) (1,56) 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000,000,000,000,00365.000.000,00333.500.000,000,000,000,00333.500.000,00(31.500.000,00) (8,63) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 572.157.000,000,000,000,00572.157.000,00589.075.180,000,000,000,00589.075.180,0016.918.180,00 2,96 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.275.038.000,000,000,000,001.275.038.000,002.125.038.000,000,000,000,002.125.038.000,00850.000.000,00 66,66 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 735.038.000,000,000,000,00735.038.000,00985.038.000,000,000,000,00985.038.000,00250.000.000,00 34,01 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.000.000,000,000,000,00140.000.000,00164.000.000,000,000,000,00164.000.000,0024.000.000,00 17,14 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00976.000.000,000,000,000,00976.000.000,00576.000.000,00 144,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 62 01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 32.407.770.000,000,000,000,0032.407.770.000,0033.217.770.000,000,000,000,0033.217.770.000,00810.000.000,00 2,50 01.2.15.001 PenyelenggaraanAdministrasi Keuangan DPRD 31.857.770.000,000,000,000,0031.857.770.000,0032.857.770.000,000,000,000,0032.857.770.000,00 1.000.000.000,00 3,14 01.2.15.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 385.000.000,000,000,000,00385.000.000,00360.000.000,000,000,000,00360.000.000,00(25.000.000,00) (6,49) 01.2.15.003Pelaksanaan Medical Check Up DPRD165.000.000,000,000,000,00165.000.000,000,000,000,000,000,00 (165.000.000,00) (100,00) 01.2.16Layanan Administrasi DPRD561.000.000,000,000,000,00561.000.000,00605.500.000,000,000,000,00605.500.000,0044.500.000,00 7,93 01.2.16.004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 561.000.000,000,000,000,00561.000.000,00605.500.000,000,000,000,00605.500.000,0044.500.000,00 7,93 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.634.540.000,0014.960.000,000,000,0023.649.500.000,0024.511.250.000,0015.000.000,000,000,0024.526.250.000,00876.750.000,00 3,71 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5.360.040.000,0014.960.000,000,000,005.375.000.000,005.060.000.000,0015.000.000,000,000,005.075.000.000,00 (300.000.000,00) (5,58) 02.2.01.002Pembahasan Rancangan Perda3.000.000.000,000,000,000,003.000.000.000,002.900.000.000,000,000,000,002.900.000.000,00 (100.000.000,00) (3,33) 02.2.01.003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 1.935.040.000,0014.960.000,000,000,001.950.000.000,001.810.000.000,0015.000.000,000,000,001.825.000.000,00 (125.000.000,00) (6,41) 02.2.01.004 FasilitasiPenyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik 350.000.000,000,000,000,00350.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,000,00 0,00 02.2.01.005Penyusunan Tata Tertib DPRD75.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,000,000,000,000,00(75.000.000,00) (100,00) 02.2.02Pembahasan Kebijakan Anggaran3.435.000.000,000,000,000,003.435.000.000,003.131.550.000,000,000,000,003.131.550.000,00 (303.450.000,00) (8,83) 02.2.02.001Pembahasan KUA dan PPAS715.000.000,000,000,000,00715.000.000,00615.000.000,000,000,000,00615.000.000,00 (100.000.000,00) (13,99) 02.2.02.002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 430.000.000,000,000,000,00430.000.000,00385.000.000,000,000,000,00385.000.000,00(45.000.000,00) (10,47) 02.2.02.003Pembahasan APBD715.000.000,000,000,000,00715.000.000,00960.000.000,000,000,000,00960.000.000,00245.000.000,00 34,27 02.2.02.004Pembahasan APBD Perubahan715.000.000,000,000,000,00715.000.000,00400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00 (315.000.000,00) (44,06) 02.2.02.005Pembahasan Laporan Semester430.000.000,000,000,000,00430.000.000,00398.400.000,000,000,000,00398.400.000,00(31.600.000,00) (7,35) 02.2.02.006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 430.000.000,000,000,000,00430.000.000,00373.150.000,000,000,000,00373.150.000,00(56.850.000,00) (13,22) 02.2.03 PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan 1.310.000.000,000,000,000,001.310.000.000,00875.000.000,000,000,000,00875.000.000,00 (435.000.000,00) (33,21) 02.2.03.001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 215.000.000,000,000,000,00215.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00(90.000.000,00) (41,86) 02.2.03.002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 215.000.000,000,000,000,00215.000.000,00110.000.000,000,000,000,00110.000.000,00 (105.000.000,00) (48,84) 02.2.03.003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 215.000.000,000,000,000,00215.000.000,00115.000.000,000,000,000,00115.000.000,00 (100.000.000,00) (46,51) 02.2.03.004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 215.000.000,000,000,000,00215.000.000,00111.000.000,000,000,000,00111.000.000,00 (104.000.000,00) (48,37) 02.2.03.008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 450.000.000,000,000,000,00450.000.000,00414.000.000,000,000,000,00414.000.000,00(36.000.000,00) (8,00) 02.2.04Peningkatan Kapasitas DPRD5.137.000.000,000,000,000,005.137.000.000,005.889.200.000,000,000,000,005.889.200.000,00752.200.000,00 14,64 02.2.04.002Pendalaman Tugas DPRD3.100.000.000,000,000,000,003.100.000.000,003.370.000.000,000,000,000,003.370.000.000,00270.000.000,00 8,71 02.2.04.003Publikasi dan Dokumentasi Dewan1.400.000.000,000,000,000,001.400.000.000,002.157.000.000,000,000,000,002.157.000.000,00757.000.000,00 54,07 02.2.04.004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli300.000.000,000,000,000,00300.000.000,000,000,000,000,000,00 (300.000.000,00) (100,00) 02.2.04.005Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi182.000.000,000,000,000,00182.000.000,00194.550.000,000,000,000,00194.550.000,0012.550.000,00 6,90 02.2.04.006 PenyelenggaraanHubungan Masyarakat 155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00167.650.000,000,000,000,00167.650.000,0012.650.000,00 8,16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 63 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.000.000.000,000,000,000,003.000.000.000,004.075.000.000,000,000,000,004.075.000.000,00 1.075.000.000,00 35,83 02.2.05.001Kunjungan Kerja dalam Daerah150.000.000,000,000,000,00150.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,00 (130.000.000,00) (86,67) 02.2.05.002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00155.000.000,000,000,000,00155.000.000,0055.000.000,00 55,00 02.2.05.003Pelaksanaan Reses2.750.000.000,000,000,000,002.750.000.000,003.900.000.000,000,000,000,003.900.000.000,00 1.150.000.000,00 41,82 02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00435.000.000,000,000,000,00435.000.000,00185.000.000,00 74,00 02.2.06.001Penyusunan Kode Etik DPRD0,000,000,000,000,00215.000.000,000,000,000,00215.000.000,00215.000.000,00 0,00 02.2.06.002Pengawasan Kode Etik DPRD250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00220.000.000,000,000,000,00220.000.000,00(30.000.000,00) (12,00) 02.2.08Fasilitasi Tugas DPRD5.142.500.000,000,000,000,005.142.500.000,005.045.500.000,000,000,000,005.045.500.000,00(97.000.000,00) (1,89) 02.2.08.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 3.000.000.000,000,000,000,003.000.000.000,002.939.500.000,000,000,000,002.939.500.000,00(60.500.000,00) (2,02) 02.2.08.002Penyusunan Laporan Kinerja DPRD70.000.000,000,000,000,0070.000.000,00105.500.000,000,000,000,00105.500.000,0035.500.000,00 50,71 02.2.08.003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00128.000.000,000,000,000,00128.000.000,00(72.000.000,00) (36,00) 02.2.08.004Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD1.872.500.000,000,000,000,001.872.500.000,001.872.500.000,000,000,000,001.872.500.000,000,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 176.681.376.000,00 992.291.000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 680.086.737.500,00 168.489.889.045,00 1.166.656.955,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 676.542.153.000,00 (3.544.584.500,00) (0,52) 5-1 PERENCANAAN 6.400.313.000,00 71.700.000,00 0,00 0,00 6.472.013.000,00 6.554.303.000,00 200.332.000,00 0,00 0,00 6.754.635.000,00 282.622.000,00 4,37 5-01.5-05.0- 00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 6.400.313.000,0071.700.000,000,000,006.472.013.000,006.554.303.000,00200.332.000,000,000,006.754.635.000,00282.622.000,00 4,37 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 4.360.313.000,0071.700.000,000,000,004.432.013.000,004.315.786.000,00200.332.000,000,000,004.516.118.000,0084.105.000,00 1,90 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.750.000,000,000,000,0087.750.000,0039.000.000,000,000,000,0039.000.000,00(48.750.000,00) (55,56) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.750.000,000,000,000,0083.750.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,00(48.750.000,00) (58,21) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.506.000,000,000,000,002.781.506.000,002.783.826.000,000,000,000,002.783.826.000,002.320.000,00 0,08 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.662.506.000,000,000,000,002.662.506.000,002.664.826.000,000,000,000,002.664.826.000,002.320.000,00 0,09 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 119.000.000,000,000,000,00119.000.000,00119.000.000,000,000,000,00119.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.000.000,000,000,000,0058.000.000,0058.000.000,000,000,000,0058.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.000.000,000,000,000,0058.000.000,0058.000.000,000,000,000,0058.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah346.000.000,000,000,000,00346.000.000,00346.000.000,000,000,000,00346.000.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0090.000.000,000,000,000,0090.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor66.500.000,000,000,000,0066.500.000,0066.500.000,000,000,000,0066.500.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan37.000.000,000,000,000,0037.000.000,0037.000.000,000,000,000,0037.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 64 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.500.000,000,000,000,00120.500.000,00120.500.000,000,000,000,00120.500.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.500.000,0071.700.000,000,000,0073.200.000,001.403.000,00200.332.000,000,000,00201.735.000,00128.535.000,00 175,59 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,0071.700.000,000,000,0073.200.000,001.403.000,00200.332.000,000,000,00201.735.000,00128.535.000,00 175,59 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.600.000,000,000,000,00203.600.000,00203.600.000,000,000,000,00203.600.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.000.000,000,000,000,002.000.000,002.000.000,000,000,000,002.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.000.000,000,000,000,00188.000.000,00188.000.000,000,000,000,00188.000.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.600.000,000,000,000,0013.600.000,0013.600.000,000,000,000,0013.600.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.957.000,000,000,000,00881.957.000,00883.957.000,000,000,000,00883.957.000,002.000.000,00 0,23 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,002.000.000,00 20,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0090.000.000,000,000,000,0090.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 531.957.000,000,000,000,00531.957.000,00531.957.000,000,000,000,00531.957.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 750.000.000,000,000,000,00750.000.000,001.013.000.000,000,000,000,001.013.000.000,00263.000.000,00 35,07 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 480.000.000,000,000,000,00480.000.000,00768.000.000,000,000,000,00768.000.000,00288.000.000,00 60,00 02.2.01.003Pelaksanaan Konsultasi Publik25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,0010.000.000,00 40,00 02.2.01.005 PelaksanaanMusrenbang Kabupaten/Kota 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,00 (110.000.000,00) (73,33) 02.2.01.007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota 305.000.000,000,000,000,00305.000.000,00693.000.000,000,000,000,00693.000.000,00388.000.000,00 127,21 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 02.2.02.001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0053.000.000,000,000,000,0053.000.000,003.000.000,00 6,00 02.2.02.003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0022.000.000,000,000,000,0022.000.000,00(3.000.000,00) (12,00) 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 195.000.000,000,000,000,00195.000.000,00170.000.000,000,000,000,00170.000.000,00(25.000.000,00) (12,82) 02.2.03.001 KoordinasiPengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanDaerahdi Kabupaten/Kota 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,00(15.000.000,00) (30,00) 02.2.03.002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,00(5.000.000,00) (25,00) 02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00(5.000.000,00) (4,00) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 65 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.290.000.000,000,000,000,001.290.000.000,001.225.517.000,000,000,000,001.225.517.000,00(64.483.000,00) (5,00) 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00462.000.000,000,000,000,00462.000.000,00(38.000.000,00) (7,60) 03.2.01.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,00(30.000.000,00) (85,71) 03.2.01.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 03.2.01.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,00(10.000.000,00) (33,33) 03.2.01.006 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,00(15.000.000,00) (50,00) 03.2.01.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 03.2.01.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 290.000.000,000,000,000,00290.000.000,00307.000.000,000,000,000,00307.000.000,0017.000.000,00 5,86 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 340.000.000,000,000,000,00340.000.000,00288.517.000,000,000,000,00288.517.000,00(51.483.000,00) (15,14) 03.2.02.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0048.880.000,000,000,000,0048.880.000,00(11.120.000,00) (18,53) 03.2.02.002 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0029.000.000,000,000,000,0029.000.000,00(1.000.000,00) (3,33) 03.2.02.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0024.150.000,000,000,000,0024.150.000,00(5.850.000,00) (19,50) 03.2.02.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0055.650.000,000,000,000,0055.650.000,00(4.350.000,00) (7,25) 03.2.02.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0048.770.000,000,000,000,0048.770.000,00(1.230.000,00) (2,46) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 66 03.2.02.006 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0025.920.000,000,000,000,0025.920.000,00(4.080.000,00) (13,60) 03.2.02.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0028.400.000,000,000,000,0028.400.000,00(1.600.000,00) (5,33) 03.2.02.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0027.747.000,000,000,000,0027.747.000,00(22.253.000,00) (44,51) 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 450.000.000,000,000,000,00450.000.000,00475.000.000,000,000,000,00475.000.000,0025.000.000,00 5,56 03.2.03.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,00(15.000.000,00) (37,50) 03.2.03.002 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0028.000.000,000,000,000,0028.000.000,00(12.000.000,00) (30,00) 03.2.03.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,00(30.000.000,00) (60,00) 03.2.03.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00142.000.000,000,000,000,00142.000.000,0042.000.000,00 42,00 03.2.03.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0018.000.000,000,000,000,0018.000.000,00(22.000.000,00) (55,00) 03.2.03.006 Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,00(15.000.000,00) (37,50) 03.2.03.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,00(35.000.000,00) (70,00) 03.2.03.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 90.000.000,000,000,000,0090.000.000,00202.000.000,000,000,000,00202.000.000,00112.000.000,00 124,44 5-2 KEUANGAN 159.145.919.500,00 895.273.000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 662.454.263.000,00 150.339.599.545,00 952.229.955,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 658.177.436.500,00 (4.276.826.500,00) (0,65) 5-02.0-00.0- 00.02.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 138.806.442.000,00530.279.000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 641.749.791.500,00 127.252.173.835,00663.662.165,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 634.801.443.000,00 (6.948.348.500,00) (1,08) 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 133.172.451.000,00530.279.000,000,000,00 133.702.730.000,00 121.343.182.835,00663.662.165,000,000,00 122.006.845.000,00 (11.695.885.000,00) (8,75) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.000.000,000,000,000,0048.000.000,0048.000.000,000,000,000,0048.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000,000,000,000,0048.000.000,0048.000.000,000,000,000,0048.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 67 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 130.737.201.350,000,000,000,00 130.737.201.350,00 119.102.444.950,000,000,000,00 119.102.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,90) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN130.252.201.350,000,000,000,00 130.252.201.350,00 118.617.444.950,000,000,000,00 118.617.444.950,00 (11.634.756.400,00) (8,93) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 485.000.000,000,000,000,00485.000.000,00485.000.000,000,000,000,00485.000.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah600.000.000,000,000,000,00600.000.000,00610.000.000,000,000,000,00610.000.000,0010.000.000,00 1,67 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,000,000,000,005.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,0010.000.000,00 200,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,000,000,000,00250.000.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.469.600,00530.279.000,000,000,00537.748.600,002.957.835,00663.662.165,000,000,00666.620.000,00128.871.400,00 23,96 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.620.000,00224.000.000,000,000,00226.620.000,002.620.000,00224.000.000,000,000,00226.620.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 721.000,00249.279.000,000,000,00250.000.000,00337.835,00439.662.165,000,000,00440.000.000,00190.000.000,00 76,00 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.128.600,0057.000.000,000,000,0061.128.600,000,000,000,000,000,00(61.128.600,00) (100,00) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 882.750.000,000,000,000,00882.750.000,00682.750.000,000,000,000,00682.750.000,00 (200.000.000,00) (22,66) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.750.000,000,000,000,00482.750.000,00282.750.000,000,000,000,00282.750.000,00 (200.000.000,00) (41,43) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.000.000,000,000,000,00395.000.000,00395.000.000,000,000,000,00395.000.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.030.050,000,000,000,00647.030.050,00647.030.050,000,000,000,00647.030.050,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 333.030.000,000,000,000,00333.030.000,00333.030.000,000,000,000,00333.030.000,000,00 0,00 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel14.000.000,000,000,000,0014.000.000,0014.000.000,000,000,000,0014.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.050,000,000,000,00200.000.050,00200.000.050,000,000,000,00200.000.050,000,00 0,00 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.760.000.000,000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 505.173.070.500,002.985.000.000,000,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 509.870.607.000,00 4.697.536.500,00 0,93 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 68 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.210.000.000,000,000,000,001.210.000.000,001.360.000.000,000,000,000,001.360.000.000,00150.000.000,00 12,40 02.2.01.001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 02.2.01.007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 460.000.000,000,000,000,00460.000.000,00460.000.000,000,000,000,00460.000.000,000,00 0,00 02.2.01.008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 380.000.000,000,000,000,00380.000.000,00480.000.000,000,000,000,00480.000.000,00100.000.000,00 26,32 02.2.01.013 PembinaanPerencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,0050.000.000,00 16,67 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 875.000.000,000,000,000,00875.000.000,00950.000.000,000,000,000,00950.000.000,0075.000.000,00 8,57 02.2.02.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00400.000.000,000,000,000,00400.000.000,000,00 0,00 02.2.02.010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan PengeluaranKasserta Penatausahaandan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0025.000.000,00 33,33 02.2.02.011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00450.000.000,000,000,000,00450.000.000,0050.000.000,00 12,50 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 675.000.000,000,000,000,00675.000.000,00675.000.000,000,000,000,00675.000.000,000,00 0,00 02.2.03.001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 02.2.03.003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 550.000.000,000,000,000,00550.000.000,00550.000.000,000,000,000,00550.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 502.413.070.500,000,000,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 506.885.607.000,00 4.472.536.500,00 0,89 02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,000,000,00 487.291.217.000,00 487.291.217.000,000,000,000,00 501.966.885.000,00 501.966.885.000,00 14.675.668.000,00 3,01 02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,000,00 15.121.853.500,000,0015.121.853.500,000,000,00 4.918.722.000,000,004.918.722.000,00 (10.203.131.500,00) (67,47) 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.873.991.000,000,000,000,002.873.991.000,002.923.991.000,000,000,000,002.923.991.000,0050.000.000,00 1,74 03.2.01Pengelolaan Barang Milik Daerah2.873.991.000,000,000,000,002.873.991.000,002.923.991.000,000,000,000,002.923.991.000,0050.000.000,00 1,74 03.2.01.002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 250.000.000,000,000,000,00250.000.000,00270.000.000,000,000,000,00270.000.000,0020.000.000,00 8,00 03.2.01.004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.410.000.000,000,000,000,001.410.000.000,001.410.000.000,000,000,000,001.410.000.000,000,00 0,00 03.2.01.005Penatausahaan Barang Milik Daerah360.000.000,000,000,000,00360.000.000,00371.600.000,000,000,000,00371.600.000,0011.600.000,00 3,22 03.2.01.006Inventarisasi Barang Milik Daerah227.491.000,000,000,000,00227.491.000,00227.491.000,000,000,000,00227.491.000,000,00 0,00 03.2.01.007Pengamanan Barang Milik Daerah180.000.000,000,000,000,00180.000.000,00198.400.000,000,000,000,00198.400.000,0018.400.000,00 10,22 03.2.01.008Penilaian Barang Milik Daerah136.500.000,000,000,000,00136.500.000,00136.500.000,000,000,000,00136.500.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 69 03.2.01.010 OptimalisasiPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150.000.000,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,000,00 0,00 03.2.01.013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota160.000.000,000,000,000,00160.000.000,00160.000.000,000,000,000,00160.000.000,000,00 0,00 5-02.0-00.0- 00.03.000 Badan Pendapatan Daerah20.339.477.500,00364.994.000,000,000,0020.704.471.500,0023.087.425.710,00288.567.790,000,000,0023.375.993.500,00 2.671.522.000,00 12,90 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 11.280.183.000,00190.000.000,000,000,0011.470.183.000,0013.951.774.500,00288.567.790,000,000,0014.240.342.290,00 2.770.159.290,00 24,15 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.000.000,000,000,000,0057.000.000,0055.400.000,000,000,000,0055.400.000,00(1.600.000,00) (2,81) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0043.400.000,000,000,000,0043.400.000,00(1.600.000,00) (3,56) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.024.470.000,000,000,000,0010.024.470.000,0012.642.592.000,000,000,000,0012.642.592.000,00 2.618.122.000,00 26,12 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN9.848.070.000,000,000,000,009.848.070.000,0012.471.592.000,000,000,000,0012.471.592.000,00 2.623.522.000,00 26,64 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.720.000,000,000,000,00132.720.000,00132.720.000,000,000,000,00132.720.000,000,00 0,00 01.2.02.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.680.000,000,000,000,0028.680.000,0028.680.000,000,000,000,0028.680.000,000,00 0,00 01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,009.600.000,000,000,000,009.600.000,00(5.400.000,00) (36,00) 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.023.000,000,000,000,0050.023.000,0041.523.000,000,000,000,0041.523.000,00(8.500.000,00) (16,99) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.023.000,000,000,000,0050.023.000,0041.523.000,000,000,000,0041.523.000,00(8.500.000,00) (16,99) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah379.688.000,000,000,000,00379.688.000,00386.688.000,000,000,000,00386.688.000,007.000.000,00 1,84 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.736.000,000,000,000,0011.736.000,0011.736.000,000,000,000,0011.736.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga23.000.000,000,000,000,0023.000.000,0023.000.000,000,000,000,0023.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0081.040.000,000,000,000,0081.040.000,0011.040.000,00 15,77 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.892.000,000,000,000,0024.892.000,0024.892.000,000,000,000,0024.892.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,005.960.000,000,000,000,005.960.000,00(4.040.000,00) (40,40) 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.060.000,000,000,000,00200.060.000,00200.060.000,000,000,000,00200.060.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00190.000.000,000,000,00190.000.000,0069.500,00288.567.790,000,000,00288.637.290,0098.637.290,00 51,91 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00190.000.000,000,000,00190.000.000,0069.500,00288.567.790,000,000,00288.637.290,0098.637.290,00 51,91 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 70 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.044.000,000,000,000,00411.044.000,00467.544.000,000,000,000,00467.544.000,0056.500.000,00 13,75 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.050.000,000,000,000,006.050.000,006.050.000,000,000,000,006.050.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.485.000,000,000,000,00246.485.000,00294.485.000,000,000,000,00294.485.000,0048.000.000,00 19,47 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.509.000,000,000,000,00158.509.000,00167.009.000,000,000,000,00167.009.000,008.500.000,00 5,36 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.958.000,000,000,000,00357.958.000,00357.958.000,000,000,000,00357.958.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.500.000,000,000,000,00102.500.000,00102.500.000,000,000,000,00102.500.000,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.715.000,000,000,000,00106.715.000,00106.715.000,000,000,000,00106.715.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.675.000,000,000,000,0047.675.000,0047.675.000,000,000,000,0047.675.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.068.000,000,000,000,00101.068.000,00101.068.000,000,000,000,00101.068.000,000,00 0,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.059.294.500,00174.994.000,000,000,009.234.288.500,009.135.651.210,000,000,000,009.135.651.210,00(98.637.290,00) (1,07) 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.059.294.500,00174.994.000,000,000,009.234.288.500,009.135.651.210,000,000,000,009.135.651.210,00(98.637.290,00) (1,07) 04.2.01.001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 80.000.000,000,000,000,0080.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2.716.054.000,00174.994.000,000,000,002.891.048.000,002.792.410.710,000,000,000,002.792.410.710,00(98.637.290,00) (3,41) 04.2.01.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 218.420.000,000,000,000,00218.420.000,00218.420.000,000,000,000,00218.420.000,000,00 0,00 04.2.01.005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 04.2.01.006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3.662.764.000,000,000,000,003.662.764.000,003.662.764.000,000,000,000,003.662.764.000,000,00 0,00 04.2.01.009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 284.166.000,000,000,000,00284.166.000,00306.266.000,000,000,000,00306.266.000,0022.100.000,00 7,78 04.2.01.011Penagihan Pajak Daerah1.281.313.500,000,000,000,001.281.313.500,001.281.313.500,000,000,000,001.281.313.500,000,00 0,00 04.2.01.012Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah62.700.000,000,000,000,0062.700.000,0040.600.000,000,000,000,0040.600.000,00(22.100.000,00) (35,25) 04.2.01.013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 221.592.000,000,000,000,00221.592.000,00221.592.000,000,000,000,00221.592.000,000,00 0,00 04.2.01.014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 407.285.000,000,000,000,00407.285.000,00407.285.000,000,000,000,00407.285.000,000,00 0,00 5-3 KEPEGAWAIAN 7.761.543.500,00 25.318.000,00 0,00 0,00 7.786.861.500,00 8.247.171.500,00 14.095.000,00 0,00 0,00 8.261.266.500,00 474.405.000,00 6,09 5-03.5-04.0- 00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.761.543.500,0025.318.000,000,000,007.786.861.500,008.247.171.500,0014.095.000,000,000,008.261.266.500,00474.405.000,00 6,09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 4.305.543.500,0025.318.000,000,000,004.330.861.500,004.599.296.500,0014.095.000,000,000,004.613.391.500,00282.530.000,00 6,52 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 71 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.336.582.000,000,000,000,003.336.582.000,003.577.612.000,000,000,000,003.577.612.000,00241.030.000,00 7,22 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN3.267.582.000,000,000,000,003.267.582.000,003.501.487.000,000,000,000,003.501.487.000,00233.905.000,00 7,16 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD69.000.000,000,000,000,0069.000.000,0076.125.000,000,000,000,0076.125.000,007.125.000,00 10,33 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah228.700.000,000,000,000,00228.700.000,00228.700.000,000,000,000,00228.700.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,000,000,000,007.000.000,007.000.000,000,000,000,007.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.700.000,000,000,000,0053.700.000,0053.700.000,000,000,000,0053.700.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000,000,000,000,0017.500.000,0017.500.000,000,000,000,0017.500.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.500.000,000,000,000,0010.500.000,0010.500.000,000,000,000,0010.500.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.000.000,000,000,000,00105.000.000,00105.000.000,000,000,000,00105.000.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.187.000,0025.318.000,000,000,0027.505.000,00905.000,0014.095.000,000,000,0015.000.000,00(12.505.000,00) (45,46) 01.2.07.005Pengadaan Mebel682.000,004.318.000,000,000,005.000.000,000,000,000,000,000,00(5.000.000,00) (100,00) 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.505.000,0021.000.000,000,000,0022.505.000,00905.000,0014.095.000,000,000,0015.000.000,00(7.505.000,00) (33,35) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.074.500,000,000,000,00273.074.500,00313.579.500,000,000,000,00313.579.500,0040.505.000,00 14,83 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.074.500,000,000,000,00153.074.500,00163.579.500,000,000,000,00163.579.500,0010.505.000,00 6,86 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00150.000.000,000,000,000,00150.000.000,0030.000.000,00 25,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.000.000,000,000,000,00345.000.000,00358.500.000,000,000,000,00358.500.000,0013.500.000,00 3,91 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000,000,000,000,00175.000.000,00188.500.000,000,000,000,00188.500.000,0013.500.000,00 7,71 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 02PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH3.456.000.000,000,000,000,003.456.000.000,003.647.875.000,000,000,000,003.647.875.000,00191.875.000,00 5,55 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.856.000.000,000,000,000,001.856.000.000,001.756.075.000,000,000,000,001.756.075.000,00(99.925.000,00) (5,38) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 72 02.2.01.002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0033.500.000,000,000,000,0033.500.000,00(1.500.000,00) (4,29) 02.2.01.004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.491.000.000,000,000,000,001.491.000.000,001.432.375.000,000,000,000,001.432.375.000,00(58.625.000,00) (3,93) 02.2.01.006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 02.2.01.010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00186.200.000,000,000,000,00186.200.000,00(13.800.000,00) (6,90) 02.2.01.011Pengelolaan Data Kepegawaian75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0049.000.000,000,000,000,0049.000.000,00(26.000.000,00) (34,67) 02.2.02Mutasi dan Promosi ASN890.000.000,000,000,000,00890.000.000,001.190.000.000,000,000,000,001.190.000.000,00300.000.000,00 33,71 02.2.02.001Pengelolaan Mutasi ASN50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.02.002Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN90.000.000,000,000,000,0090.000.000,0090.000.000,000,000,000,0090.000.000,000,00 0,00 02.2.02.003Pengelolaan Promosi ASN750.000.000,000,000,000,00750.000.000,001.050.000.000,000,000,000,001.050.000.000,00300.000.000,00 40,00 02.2.03Pengembangan Kompetensi ASN350.000.000,000,000,000,00350.000.000,00350.000.000,000,000,000,00350.000.000,000,00 0,00 02.2.03.002Pengelolaan Assessment Center175.000.000,000,000,000,00175.000.000,00175.000.000,000,000,000,00175.000.000,000,00 0,00 02.2.03.004Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 02.2.03.012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 02.2.03.013Pembinaan Jabatan Fungsional ASN30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 02.2.03.014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 65.000.000,000,000,000,0065.000.000,0065.000.000,000,000,000,0065.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 360.000.000,000,000,000,00360.000.000,00351.800.000,000,000,000,00351.800.000,00(8.200.000,00) (2,28) 02.2.04.001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04.002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 02.2.04.004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 02.2.04.005Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.04.007Pembinaan Disiplin ASN50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04.008 PengelolaanPenyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,00(5.000.000,00) (20,00) 02.2.04.009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.000.000,000,000,000,005.000.000,001.800.000,000,000,000,001.800.000,00(3.200.000,00) (64,00) 5-4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.345.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.340.000.000,00 (5.000.000,00) (0,21) 5-03.5-04.0- 00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.345.000.000,000,000,000,002.345.000.000,002.340.000.000,000,000,000,002.340.000.000,00(5.000.000,00) (0,21) 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.345.000.000,000,000,000,002.345.000.000,002.340.000.000,000,000,000,002.340.000.000,00(5.000.000,00) (0,21) 02.2.01Pengembangan Kompetensi Teknis130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00130.000.000,000,000,000,00130.000.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 73 02.2.01.003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 02.2.01.004 Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan PelaporanPengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.215.000.000,000,000,000,002.215.000.000,002.210.000.000,000,000,000,002.210.000.000,00(5.000.000,00) (0,23) 02.2.02.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinanTinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 02.2.02.007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.200.000.000,000,000,000,002.200.000.000,002.195.000.000,000,000,000,002.195.000.000,00(5.000.000,00) (0,23) 02.2.02.008 Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinanTinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 5-5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.028.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.028.600.000,00 1.008.815.000,00 0,00 0,00 0,00 1.008.815.000,00 (19.785.000,00) (1,92) 5-01.5-05.0- 00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 1.028.600.000,000,000,000,001.028.600.000,001.008.815.000,000,000,000,001.008.815.000,00(19.785.000,00) (1,92) 02 PROGRAMPENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.028.600.000,000,000,000,001.028.600.000,001.008.815.000,000,000,000,001.008.815.000,00(19.785.000,00) (1,92) 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 102.494.000,000,000,000,00102.494.000,00102.494.000,000,000,000,00102.494.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 47.500.000,000,000,000,0047.500.000,0047.500.000,000,000,000,0047.500.000,000,00 0,00 02.2.01.012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 34.994.000,000,000,000,0034.994.000,0034.994.000,000,000,000,0034.994.000,000,00 0,00 02.2.01.014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 138.981.000,000,000,000,00138.981.000,00138.981.000,000,000,000,00138.981.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 74 02.2.02.003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 118.981.000,000,000,000,00118.981.000,00118.981.000,000,000,000,00118.981.000,000,00 0,00 02.2.02.010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 239.162.000,000,000,000,00239.162.000,00207.842.000,000,000,000,00207.842.000,00(31.320.000,00) (13,10) 02.2.03.004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 31.320.000,000,000,000,0031.320.000,000,000,000,000,000,00(31.320.000,00) (100,00) 02.2.03.012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 207.842.000,000,000,000,00207.842.000,00207.842.000,000,000,000,00207.842.000,000,00 0,00 02.2.04Pengembangan Inovasi dan Teknologi547.963.000,000,000,000,00547.963.000,00559.498.000,000,000,000,00559.498.000,0011.535.000,00 2,11 02.2.04.001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 209.976.000,000,000,000,00209.976.000,00209.976.000,000,000,000,00209.976.000,000,00 0,00 02.2.04.002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 187.430.000,000,000,000,00187.430.000,00187.430.000,000,000,000,00187.430.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 65.880.000,000,000,000,0065.880.000,0082.530.000,000,000,000,0082.530.000,0016.650.000,00 25,27 02.2.04.004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 51.050.000,000,000,000,0051.050.000,0045.935.000,000,000,000,0045.935.000,00(5.115.000,00) (10,02) 02.2.04.005Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual33.627.000,000,000,000,0033.627.000,0033.627.000,000,000,000,0033.627.000,000,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.857.668.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 18.402.017.000,00 11.136.658.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 17.681.007.000,00 (721.010.000,00) (3,92) 6-1 INSPEKTORAT 11.857.668.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 18.402.017.000,00 11.136.658.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 17.681.007.000,00 (721.010.000,00) (3,92) 6-01.0-00.0- 00.01.000 Inspektorat11.857.668.500,00 6.544.348.500,000,000,0018.402.017.000,0011.136.658.500,00 6.544.348.500,000,000,0017.681.007.000,00 (721.010.000,00) (3,92) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 8.202.668.500,00 6.544.348.500,000,000,0014.747.017.000,007.481.658.500,00 6.544.348.500,000,000,0014.026.007.000,00 (721.010.000,00) (4,89) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.994.000,000,000,000,004.019.994.000,003.951.704.000,000,000,000,003.951.704.000,00(68.290.000,00) (1,70) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN3.959.994.000,000,000,000,003.959.994.000,003.870.704.000,000,000,000,003.870.704.000,00(89.290.000,00) (2,25) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0081.000.000,000,000,000,0081.000.000,0021.000.000,00 35,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000.000,000,000,000,001.500.000.000,001.200.000.000,000,000,000,001.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000.000,000,000,000,001.500.000.000,001.200.000.000,000,000,000,001.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah950.000.000,000,000,000,00950.000.000,00768.280.000,000,000,000,00768.280.000,00 (181.720.000,00) (19,13) 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0029.000.000,000,000,000,0029.000.000,00(21.000.000,00) (42,00) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 75 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,00(35.000.000,00) (70,00) 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00274.280.000,000,000,000,00274.280.000,00 (125.720.000,00) (31,43) 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.008.500,00 6.544.348.500,000,000,006.636.357.000,0092.008.500,00 6.544.348.500,000,000,006.636.357.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.969.000,00572.031.000,000,000,00600.000.000,0027.969.000,00572.031.000,000,000,00600.000.000,000,00 0,00 01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.039.500,00 5.972.317.500,000,000,006.036.357.000,0064.039.500,00 5.972.317.500,000,000,006.036.357.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 540.666.000,000,000,000,00540.666.000,00394.666.000,000,000,000,00394.666.000,00 (146.000.000,00) (27,00) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,000,000,000,00300.000.000,00154.000.000,000,000,000,00154.000.000,00 (146.000.000,00) (48,67) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.666.000,000,000,000,00215.666.000,00215.666.000,000,000,000,00215.666.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000,000,000,000,001.000.000.000,00975.000.000,000,000,000,00975.000.000,00(25.000.000,00) (2,50) 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000,000,000,000,00500.000.000,00475.000.000,000,000,000,00475.000.000,00(25.000.000,00) (5,00) 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00400.000.000,000,000,000,00400.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.560.000.000,000,000,000,002.560.000.000,002.560.000.000,000,000,000,002.560.000.000,000,00 0,00 02.2.01Penyelenggaraan Pengawasan Internal1.860.000.000,000,000,000,001.860.000.000,001.860.000.000,000,000,000,001.860.000.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 02.2.01.003Reviu Laporan Kinerja50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.004Reviu Laporan Keuangan35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 02.2.01.005Pengawasan Desa1.500.000.000,000,000,000,001.500.000.000,001.500.000.000,000,000,000,001.500.000.000,000,00 0,00 02.2.01.007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 125.000.000,000,000,000,00125.000.000,00125.000.000,000,000,000,00125.000.000,000,00 0,00 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 700.000.000,000,000,000,00700.000.000,00700.000.000,000,000,000,00700.000.000,000,00 0,00 02.2.02.002Pengawasan dengan Tujuan Tertentu700.000.000,000,000,000,00700.000.000,00700.000.000,000,000,000,00700.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.095.000.000,000,000,000,001.095.000.000,001.095.000.000,000,000,000,001.095.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 76 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang PengawasandanFasilitasi Pengawasan 195.000.000,000,000,000,00195.000.000,00195.000.000,000,000,000,00195.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 120.000.000,000,000,000,00120.000.000,00120.000.000,000,000,000,00120.000.000,000,00 0,00 03.2.02Pendampingan dan Asistensi900.000.000,000,000,000,00900.000.000,00900.000.000,000,000,000,00900.000.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 200.000.000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 03.2.02.002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 290.000.000,000,000,000,00290.000.000,00290.000.000,000,000,000,00290.000.000,000,00 0,00 03.2.02.003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 400.000.000,000,000,000,00400.000.000,00400.000.000,000,000,000,00400.000.000,000,00 0,00 03.2.02.004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 38.847.557.950,00 3.722.827.050,00 0,00 0,00 42.570.385.000,00 40.311.461.150,00 4.699.698.950,00 0,00 0,00 45.011.160.100,00 2.440.775.100,00 5,73 7-1 KECAMATAN 38.847.557.950,00 3.722.827.050,00 0,00 0,00 42.570.385.000,00 40.311.461.150,00 4.699.698.950,00 0,00 0,00 45.011.160.100,00 2.440.775.100,00 5,73 7-01.0-00.0- 00.01.000 Kecamatan Adiwerna1.713.646.000,0030.100.000,000,000,001.743.746.000,001.910.651.000,0030.100.000,000,000,001.940.751.000,00197.005.000,00 11,30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.351.032.000,0030.100.000,000,000,001.381.132.000,001.596.893.000,0030.100.000,000,000,001.626.993.000,00245.861.000,00 17,80 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.283.000,000,000,000,0011.283.000,0011.283.000,000,000,000,0011.283.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.175.000,000,000,000,008.175.000,008.175.000,000,000,000,008.175.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.108.000,000,000,000,003.108.000,003.108.000,000,000,000,003.108.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.098.346.000,000,000,000,001.098.346.000,001.300.511.000,000,000,000,001.300.511.000,00202.165.000,00 18,41 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.058.506.000,000,000,000,001.058.506.000,001.255.511.000,000,000,000,001.255.511.000,00197.005.000,00 18,61 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000,000,000,000,0039.840.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,005.160.000,00 12,95 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah84.243.000,000,000,000,0084.243.000,0096.390.000,000,000,000,0096.390.000,0012.147.000,00 14,42 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.585.000,000,000,000,006.585.000,006.585.000,000,000,000,006.585.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.003.000,000,000,000,0012.003.000,0012.003.000,000,000,000,0012.003.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga20.847.000,000,000,000,0020.847.000,0020.847.000,000,000,000,0020.847.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor27.875.000,000,000,000,0027.875.000,0027.875.000,000,000,000,0027.875.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.550.000,000,000,000,008.550.000,008.550.000,000,000,000,008.550.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,000,000,000,002.400.000,002.400.000,000,000,000,002.400.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.983.000,000,000,000,005.983.000,0018.130.000,000,000,000,0018.130.000,0012.147.000,00 203,03 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.690.000,0030.100.000,000,000,0031.790.000,001.690.000,0030.100.000,000,000,0031.790.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,0030.100.000,000,000,0031.790.000,001.690.000,0030.100.000,000,000,0031.790.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 77 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.035.800,000,000,000,00100.035.800,00116.220.800,000,000,000,00116.220.800,0016.185.000,00 16,18 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.100.000,000,000,000,001.100.000,001.100.000,000,000,000,001.100.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.494.800,000,000,000,0041.494.800,0041.494.800,000,000,000,0041.494.800,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.441.000,000,000,000,0057.441.000,0073.626.000,000,000,000,0073.626.000,0016.185.000,00 28,18 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.434.200,000,000,000,0055.434.200,0070.798.200,000,000,000,0070.798.200,0015.364.000,00 27,72 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.812.000,000,000,000,0047.812.000,0064.176.000,000,000,000,0064.176.000,0016.364.000,00 34,23 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.622.200,000,000,000,007.622.200,006.622.200,000,000,000,006.622.200,00(1.000.000,00) (13,12) 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.800.000,000,000,000,0056.800.000,0056.800.000,000,000,000,0056.800.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.800.000,000,000,000,006.800.000,006.800.000,000,000,000,006.800.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.800.000,000,000,000,006.800.000,006.800.000,000,000,000,006.800.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 104.424.000,000,000,000,00104.424.000,0071.348.000,000,000,000,0071.348.000,00(33.076.000,00) (31,67) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 104.424.000,000,000,000,00104.424.000,0071.348.000,000,000,000,0071.348.000,00(33.076.000,00) (31,67) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.525.000,000,000,000,0047.525.000,0042.025.000,000,000,000,0042.025.000,00(5.500.000,00) (11,57) 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.253.000,000,000,000,008.253.000,008.253.000,000,000,000,008.253.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.646.000,000,000,000,0048.646.000,0021.070.000,000,000,000,0021.070.000,00(27.576.000,00) (56,69) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.365.000,000,000,000,002.365.000,002.365.000,000,000,000,002.365.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.365.000,000,000,000,002.365.000,002.365.000,000,000,000,002.365.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.365.000,000,000,000,002.365.000,002.365.000,000,000,000,002.365.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.170.000,000,000,000,0096.170.000,0089.265.000,000,000,000,0089.265.000,00(6.905.000,00) (7,18) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.170.000,000,000,000,0096.170.000,0089.265.000,000,000,000,0089.265.000,00(6.905.000,00) (7,18) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 78 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 42.912.000,000,000,000,0042.912.000,0036.007.000,000,000,000,0036.007.000,00(6.905.000,00) (16,09) 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.770.000,000,000,000,002.770.000,002.770.000,000,000,000,002.770.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.488.000,000,000,000,0050.488.000,0050.488.000,000,000,000,0050.488.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 102.855.000,000,000,000,00102.855.000,0093.980.000,000,000,000,0093.980.000,00(8.875.000,00) (8,63) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 102.855.000,000,000,000,00102.855.000,0093.980.000,000,000,000,0093.980.000,00(8.875.000,00) (8,63) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 39.804.000,000,000,000,0039.804.000,0030.929.000,000,000,000,0030.929.000,00(8.875.000,00) (22,30) 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 34.768.000,000,000,000,0034.768.000,0034.768.000,000,000,000,0034.768.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.283.000,000,000,000,003.283.000,003.283.000,000,000,000,003.283.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.02.000 Kecamatan Balapulang1.637.356.000,0030.232.000,000,000,001.667.588.000,001.892.653.000,0030.240.000,000,000,001.922.893.000,00255.305.000,00 15,31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.337.168.500,0030.232.000,000,000,001.367.400.500,001.592.465.500,0030.240.000,000,000,001.622.705.500,00255.305.000,00 18,67 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000,000,000,000,007.000.000,007.000.000,000,000,000,007.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000,000,000,000,006.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 847.068.000,000,000,000,00847.068.000,001.102.373.000,000,000,000,001.102.373.000,00255.305.000,00 30,14 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN792.108.000,000,000,000,00792.108.000,001.047.413.000,000,000,000,001.047.413.000,00255.305.000,00 32,23 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.960.000,000,000,000,0054.960.000,0054.960.000,000,000,000,0054.960.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah77.038.700,000,000,000,0077.038.700,0077.038.700,000,000,000,0077.038.700,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.521.200,000,000,000,004.521.200,004.521.200,000,000,000,004.521.200,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor27.368.000,000,000,000,0027.368.000,0027.368.000,000,000,000,0027.368.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.240.000,000,000,000,007.240.000,007.240.000,000,000,000,007.240.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,000,000,000,001.000.000,001.000.000,000,000,000,001.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 79 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.909.500,000,000,000,0021.909.500,0021.909.500,000,000,000,0021.909.500,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.708.000,0030.232.000,000,000,0032.940.000,002.700.000,0030.240.000,000,000,0032.940.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.708.000,0030.232.000,000,000,0032.940.000,002.700.000,0030.240.000,000,000,0032.940.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.554.000,000,000,000,00141.554.000,00141.554.000,000,000,000,00141.554.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.100.000,000,000,000,001.100.000,001.100.000,000,000,000,001.100.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.632.000,000,000,000,0026.632.000,0026.632.000,000,000,000,0026.632.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.822.000,000,000,000,00113.822.000,00113.822.000,000,000,000,00113.822.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.799.800,000,000,000,00255.799.800,00255.799.800,000,000,000,00255.799.800,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.700.000,000,000,000,0039.700.000,0039.700.000,000,000,000,0039.700.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.329.800,000,000,000,007.329.800,007.329.800,000,000,000,007.329.800,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.770.000,000,000,000,00208.770.000,00208.770.000,000,000,000,00208.770.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.270.000,000,000,000,0081.270.000,0081.270.000,000,000,000,0081.270.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 16.440.000,000,000,000,0016.440.000,0016.440.000,000,000,000,0016.440.000,000,00 0,00 02.2.03.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16.440.000,000,000,000,0016.440.000,0016.440.000,000,000,000,0016.440.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.830.000,000,000,000,0014.830.000,0014.830.000,000,000,000,0014.830.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.830.000,000,000,000,0014.830.000,0014.830.000,000,000,000,0014.830.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.110.000,000,000,000,0072.110.000,0072.110.000,000,000,000,0072.110.000,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.110.000,000,000,000,0072.110.000,0072.110.000,000,000,000,0072.110.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.385.000,000,000,000,0015.385.000,0015.385.000,000,000,000,0015.385.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.725.000,000,000,000,0011.725.000,0011.725.000,000,000,000,0011.725.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 80 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.560.000,000,000,000,006.560.000,006.560.000,000,000,000,006.560.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.560.000,000,000,000,006.560.000,006.560.000,000,000,000,006.560.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.560.000,000,000,000,006.560.000,006.560.000,000,000,000,006.560.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.512.500,000,000,000,0070.512.500,0070.512.500,000,000,000,0070.512.500,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.512.500,000,000,000,0070.512.500,0070.512.500,000,000,000,0070.512.500,000,00 0,00 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 22.872.500,000,000,000,0022.872.500,0022.872.500,000,000,000,0022.872.500,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,000,000,000,0047.640.000,0047.640.000,000,000,000,0047.640.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69.735.000,000,000,000,0069.735.000,0069.735.000,000,000,000,0069.735.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 69.735.000,000,000,000,0069.735.000,0069.735.000,000,000,000,0069.735.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.930.000,000,000,000,0012.930.000,0012.930.000,000,000,000,0012.930.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.560.000,000,000,000,0023.560.000,0023.560.000,000,000,000,0023.560.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.245.000,000,000,000,008.245.000,008.245.000,000,000,000,008.245.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.03.000 Kecamatan Bojong1.570.287.000,00220.920.000,000,000,001.791.207.000,001.624.587.000,00220.920.000,000,000,001.845.507.000,0054.300.000,00 3,03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.243.397.000,00220.920.000,000,000,001.464.317.000,001.309.177.000,00220.920.000,000,000,001.530.097.000,0065.780.000,00 4,49 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.750.000,000,000,000,005.750.000,005.750.000,000,000,000,005.750.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000,000,000,000,003.500.000,003.500.000,000,000,000,003.500.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.250.000,000,000,000,002.250.000,002.250.000,000,000,000,002.250.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.010.807.000,000,000,000,001.010.807.000,001.065.817.000,000,000,000,001.065.817.000,0055.010.000,00 5,44 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN955.847.000,000,000,000,00955.847.000,001.010.147.000,000,000,000,001.010.147.000,0054.300.000,00 5,68 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 81 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.960.000,000,000,000,0054.960.000,0055.670.000,000,000,000,0055.670.000,00710.000,00 1,29 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah53.537.800,000,000,000,0053.537.800,0053.537.800,000,000,000,0053.537.800,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.002.300,000,000,000,003.002.300,003.002.300,000,000,000,003.002.300,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.300.000,000,000,000,0018.300.000,0018.300.000,000,000,000,0018.300.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.163.000,000,000,000,003.163.000,003.163.000,000,000,000,003.163.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor9.960.000,000,000,000,009.960.000,009.960.000,000,000,000,009.960.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.641.500,000,000,000,001.641.500,001.641.500,000,000,000,001.641.500,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.471.000,000,000,000,0014.471.000,0014.471.000,000,000,000,0014.471.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.220.000,00220.920.000,000,000,00230.140.000,009.220.000,00220.920.000,000,000,00230.140.000,000,00 0,00 01.2.07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.140.000,0028.000.000,000,000,0030.140.000,002.140.000,0028.000.000,000,000,0030.140.000,000,00 0,00 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.080.000,00192.920.000,000,000,00200.000.000,007.080.000,00192.920.000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.715.200,000,000,000,00102.715.200,00103.485.200,000,000,000,00103.485.200,00770.000,00 0,75 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat660.000,000,000,000,00660.000,001.430.000,000,000,000,001.430.000,00770.000,00 116,67 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik29.791.200,000,000,000,0029.791.200,0029.791.200,000,000,000,0029.791.200,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.264.000,000,000,000,0072.264.000,0072.264.000,000,000,000,0072.264.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.367.000,000,000,000,0061.367.000,0071.367.000,000,000,000,0071.367.000,0010.000.000,00 16,30 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.500.000,000,000,000,0049.500.000,0059.500.000,000,000,000,0059.500.000,0010.000.000,00 20,20 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.560.000,000,000,000,005.560.000,005.560.000,000,000,000,005.560.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.307.000,000,000,000,006.307.000,006.307.000,000,000,000,006.307.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.840.000,000,000,000,0062.840.000,0062.840.000,000,000,000,0062.840.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,000,000,000,0058.840.000,0058.840.000,000,000,000,0058.840.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,000,000,000,0058.840.000,0058.840.000,000,000,000,0058.840.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 82 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 77.300.000,000,000,000,0077.300.000,0077.300.000,000,000,000,0077.300.000,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 77.300.000,000,000,000,0077.300.000,0077.300.000,000,000,000,0077.300.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.800.000,000,000,000,0018.800.000,0018.800.000,000,000,000,0018.800.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.300.000,000,000,000,002.300.000,002.300.000,000,000,000,002.300.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.200.000,000,000,000,0056.200.000,0056.200.000,000,000,000,0056.200.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.400.000,000,000,000,0012.400.000,0012.400.000,000,000,000,0012.400.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.700.000,000,000,000,008.700.000,008.700.000,000,000,000,008.700.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.700.000,000,000,000,008.700.000,008.700.000,000,000,000,008.700.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.700.000,000,000,000,003.700.000,003.700.000,000,000,000,003.700.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.700.000,000,000,000,003.700.000,003.700.000,000,000,000,003.700.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 107.900.000,000,000,000,00107.900.000,00106.220.000,000,000,000,00106.220.000,00(1.680.000,00) (1,56) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.900.000,000,000,000,00107.900.000,00106.220.000,000,000,000,00106.220.000,00(1.680.000,00) (1,56) 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.000.000,000,000,000,0038.000.000,0051.320.000,000,000,000,0051.320.000,0013.320.000,00 35,05 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.900.000,000,000,000,003.900.000,003.900.000,000,000,000,003.900.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 66.000.000,000,000,000,0066.000.000,0051.000.000,000,000,000,0051.000.000,00(15.000.000,00) (22,73) 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 66.450.000,000,000,000,0066.450.000,0056.650.000,000,000,000,0056.650.000,00(9.800.000,00) (14,75) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.450.000,000,000,000,0066.450.000,0056.650.000,000,000,000,0056.650.000,00(9.800.000,00) (14,75) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000,000,000,000,0018.000.000,0013.200.000,000,000,000,0013.200.000,00(4.800.000,00) (26,67) 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.350.000,000,000,000,0014.350.000,0014.350.000,000,000,000,0014.350.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 83 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.800.000,000,000,000,006.800.000,006.800.000,000,000,000,006.800.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.300.000,000,000,000,0016.300.000,0016.300.000,000,000,000,0016.300.000,000,00 0,00 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.200.000,000,000,000,002.200.000,002.200.000,000,000,000,002.200.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000,000,000,000,004.500.000,002.000.000,000,000,000,002.000.000,00(2.500.000,00) (55,56) 06.2.01.018 KoordinasiPelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.300.000,000,000,000,004.300.000,001.800.000,000,000,000,001.800.000,00(2.500.000,00) (58,14) 7-01.0-00.0- 00.04.000 Kecamatan Bumijawa1.677.528.000,0031.600.000,000,000,001.709.128.000,001.873.528.000,0031.600.000,000,000,001.905.128.000,00196.000.000,00 11,47 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.437.169.000,0031.600.000,000,000,001.468.769.000,001.633.169.000,0031.600.000,000,000,001.664.769.000,00196.000.000,00 13,34 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.689.000,000,000,000,009.689.000,009.689.000,000,000,000,009.689.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.364.000,000,000,000,006.364.000,006.364.000,000,000,000,006.364.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.325.000,000,000,000,003.325.000,003.325.000,000,000,000,003.325.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 906.568.000,000,000,000,00906.568.000,001.102.568.000,000,000,000,001.102.568.000,00196.000.000,00 21,62 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN853.648.000,000,000,000,00853.648.000,001.049.648.000,000,000,000,001.049.648.000,00196.000.000,00 22,96 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,000,000,000,0052.920.000,0052.920.000,000,000,000,0052.920.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah115.649.500,000,000,000,00115.649.500,00115.649.500,000,000,000,00115.649.500,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.693.000,000,000,000,004.693.000,004.693.000,000,000,000,004.693.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.593.000,000,000,000,0020.593.000,0020.593.000,000,000,000,0020.593.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.125.000,000,000,000,006.125.000,006.125.000,000,000,000,006.125.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor59.003.000,000,000,000,0059.003.000,0059.003.000,000,000,000,0059.003.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.878.000,000,000,000,002.878.000,002.878.000,000,000,000,002.878.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,000,000,000,003.600.000,003.600.000,000,000,000,003.600.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.757.500,000,000,000,0018.757.500,0018.757.500,000,000,000,0018.757.500,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.880.000,0031.600.000,000,000,0035.480.000,003.880.000,0031.600.000,000,000,0035.480.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.880.000,0031.600.000,000,000,0035.480.000,003.880.000,0031.600.000,000,000,0035.480.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.299.500,000,000,000,00116.299.500,00116.299.500,000,000,000,00116.299.500,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.200.000,000,000,000,002.200.000,002.200.000,000,000,000,002.200.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.049.500,000,000,000,0021.049.500,0021.049.500,000,000,000,0021.049.500,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.050.000,000,000,000,0093.050.000,0093.050.000,000,000,000,0093.050.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 84 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.083.000,000,000,000,00285.083.000,00285.083.000,000,000,000,00285.083.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.500.000,000,000,000,0073.500.000,0073.500.000,000,000,000,0073.500.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,000,000,000,004.990.000,004.990.000,000,000,000,004.990.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 206.593.000,000,000,000,00206.593.000,00206.593.000,000,000,000,00206.593.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.385.000,000,000,000,0059.385.000,0055.110.000,000,000,000,0055.110.000,00(4.275.000,00) (7,20) 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0045.725.000,000,000,000,0045.725.000,00(4.275.000,00) (8,55) 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0045.725.000,000,000,000,0045.725.000,00(4.275.000,00) (8,55) 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.385.000,000,000,000,009.385.000,009.385.000,000,000,000,009.385.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.385.000,000,000,000,009.385.000,009.385.000,000,000,000,009.385.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.055.000,000,000,000,0055.055.000,0055.055.000,000,000,000,0055.055.000,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.055.000,000,000,000,0055.055.000,0055.055.000,000,000,000,0055.055.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.420.000,000,000,000,0016.420.000,0016.420.000,000,000,000,0016.420.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.070.000,000,000,000,003.070.000,003.070.000,000,000,000,003.070.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.565.000,000,000,000,0035.565.000,0035.565.000,000,000,000,0035.565.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.330.000,000,000,000,009.330.000,009.330.000,000,000,000,009.330.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.170.000,000,000,000,005.170.000,005.170.000,000,000,000,005.170.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.170.000,000,000,000,005.170.000,005.170.000,000,000,000,005.170.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.160.000,000,000,000,004.160.000,004.160.000,000,000,000,004.160.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.160.000,000,000,000,004.160.000,004.160.000,000,000,000,004.160.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.139.000,000,000,000,0070.139.000,0070.139.000,000,000,000,0070.139.000,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.139.000,000,000,000,0070.139.000,0070.139.000,000,000,000,0070.139.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 85 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.464.000,000,000,000,0014.464.000,0014.464.000,000,000,000,0014.464.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.260.000,000,000,000,002.260.000,002.260.000,000,000,000,002.260.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 53.415.000,000,000,000,0053.415.000,0053.415.000,000,000,000,0053.415.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.450.000,000,000,000,0046.450.000,0050.725.000,000,000,000,0050.725.000,004.275.000,00 9,20 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 46.450.000,000,000,000,0046.450.000,0050.725.000,000,000,000,0050.725.000,004.275.000,00 9,20 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.445.000,000,000,000,007.445.000,0011.720.000,000,000,000,0011.720.000,004.275.000,00 57,42 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.280.000,000,000,000,006.280.000,006.280.000,000,000,000,006.280.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.105.000,000,000,000,006.105.000,006.105.000,000,000,000,006.105.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.620.000,000,000,000,001.620.000,001.620.000,000,000,000,001.620.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.05.000 Kecamatan Dukuhturi2.319.693.000,0043.500.000,000,000,002.363.193.000,002.044.699.000,00242.049.000,000,000,002.286.748.000,00(76.445.000,00) (3,23) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.509.734.000,0043.500.000,000,000,001.553.234.000,001.566.240.000,00242.049.000,000,000,001.808.289.000,00255.055.000,00 16,42 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah23.164.000,000,000,000,0023.164.000,0023.164.000,000,000,000,0023.164.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,000,000,000,007.500.000,007.500.000,000,000,000,007.500.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.664.000,000,000,000,0015.664.000,0015.664.000,000,000,000,0015.664.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.216.779.000,000,000,000,001.216.779.000,001.256.834.000,000,000,000,001.256.834.000,0040.055.000,00 3,29 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.163.859.000,000,000,000,001.163.859.000,001.203.914.000,000,000,000,001.203.914.000,0040.055.000,00 3,44 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,000,000,000,0052.920.000,0052.920.000,000,000,000,0052.920.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah78.593.000,000,000,000,0078.593.000,0078.593.000,000,000,000,0078.593.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.790.000,000,000,000,002.790.000,002.790.000,000,000,000,002.790.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.331.000,000,000,000,009.331.000,009.331.000,000,000,000,009.331.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.014.000,000,000,000,004.014.000,004.014.000,000,000,000,004.014.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor27.782.000,000,000,000,0027.782.000,0027.782.000,000,000,000,0027.782.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 86 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,000,000,000,002.600.000,002.600.000,000,000,000,002.600.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.650.000,000,000,000,003.650.000,003.650.000,000,000,000,003.650.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.426.000,000,000,000,0028.426.000,0028.426.000,000,000,000,0028.426.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.110.000,0043.500.000,000,000,0047.610.000,005.946.000,0056.664.000,000,000,0062.610.000,0015.000.000,00 31,51 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.420.000,0028.000.000,000,000,0030.420.000,002.420.000,0028.000.000,000,000,0030.420.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,0015.500.000,000,000,0017.190.000,003.526.000,0028.664.000,000,000,0032.190.000,0015.000.000,00 87,26 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.674.000,000,000,000,00106.674.000,00106.674.000,000,000,000,00106.674.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.485.000,000,000,000,001.485.000,001.485.000,000,000,000,001.485.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.894.000,000,000,000,0029.894.000,0029.894.000,000,000,000,0029.894.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.295.000,000,000,000,0075.295.000,0075.295.000,000,000,000,0075.295.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.414.000,000,000,000,0080.414.000,0095.029.000,00185.385.000,000,000,00280.414.000,00200.000.000,00 248,71 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.904.000,000,000,000,0052.904.000,0052.904.000,000,000,000,0052.904.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.510.000,000,000,000,007.510.000,007.510.000,000,000,000,007.510.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,000,0014.615.000,00185.385.000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.500.000,000,000,000,0062.500.000,0066.000.000,000,000,000,0066.000.000,003.500.000,00 5,60 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,000,000,000,0051.000.000,0051.000.000,000,000,000,0051.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,000,000,000,0051.000.000,0051.000.000,000,000,000,0051.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.500.000,000,000,000,0011.500.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,003.500.000,00 30,43 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.500.000,000,000,000,0011.500.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,003.500.000,00 30,43 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 583.563.500,000,000,000,00583.563.500,00248.563.500,000,000,000,00248.563.500,00 (335.000.000,00) (57,41) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 583.563.500,000,000,000,00583.563.500,00248.563.500,000,000,000,00248.563.500,00 (335.000.000,00) (57,41) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 558.563.500,000,000,000,00558.563.500,00223.563.500,000,000,000,00223.563.500,00 (335.000.000,00) (59,98) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 87 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.000.000,000,000,000,009.000.000,009.000.000,000,000,000,009.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000,000,000,000,009.000.000,009.000.000,000,000,000,009.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.000.000,000,000,000,009.000.000,009.000.000,000,000,000,009.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.770.500,000,000,000,0093.770.500,0093.770.500,000,000,000,0093.770.500,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.770.500,000,000,000,0093.770.500,0093.770.500,000,000,000,0093.770.500,000,00 0,00 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 43.518.000,000,000,000,0043.518.000,0043.518.000,000,000,000,0043.518.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.252.500,000,000,000,0050.252.500,0050.252.500,000,000,000,0050.252.500,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.125.000,000,000,000,0061.125.000,0061.125.000,000,000,000,0061.125.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.125.000,000,000,000,0061.125.000,0061.125.000,000,000,000,0061.125.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.500.000,000,000,000,0015.500.000,0015.500.000,000,000,000,0015.500.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.625.000,000,000,000,0012.625.000,0012.625.000,000,000,000,0012.625.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.06.000 Kecamatan Dukuhwaru1.731.826.000,000,000,000,001.731.826.000,001.768.476.000,000,000,000,001.768.476.000,0036.650.000,00 2,12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.459.326.000,000,000,000,001.459.326.000,001.467.681.000,000,000,000,001.467.681.000,008.355.000,00 0,57 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000,000,000,000,0032.000.000,0017.945.000,000,000,000,0017.945.000,00(14.055.000,00) (43,92) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,004.980.000,000,000,000,004.980.000,00(7.020.000,00) (58,50) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0012.965.000,000,000,000,0012.965.000,00(7.035.000,00) (35,18) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.184.044.000,000,000,000,001.184.044.000,001.247.154.000,000,000,000,001.247.154.000,0063.110.000,00 5,33 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.154.044.000,000,000,000,001.154.044.000,001.190.694.000,000,000,000,001.190.694.000,0036.650.000,00 3,18 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0056.460.000,000,000,000,0056.460.000,0026.460.000,00 88,20 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah87.782.000,000,000,000,0087.782.000,0078.082.000,000,000,000,0078.082.000,00(9.700.000,00) (11,05) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 88 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,000,000,000,0011.000.000,0019.082.000,000,000,000,0019.082.000,008.082.000,00 73,47 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.782.000,000,000,000,0047.782.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,00(17.782.000,00) (37,21) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.500.000,000,000,000,0070.500.000,0070.500.000,000,000,000,0070.500.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat500.000,000,000,000,00500.000,00500.000,000,000,000,00500.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.000.000,000,000,000,0085.000.000,0054.000.000,000,000,000,0054.000.000,00(31.000.000,00) (36,47) 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0044.000.000,000,000,000,0044.000.000,009.000.000,00 25,71 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,000,000,000,000,00(40.000.000,00) (100,00) 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000,000,000,000,0063.000.000,0063.000.000,000,000,000,0063.000.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00100.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0060.000.000,000,000,000,0060.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.900.000,000,000,000,009.900.000,009.900.000,000,000,000,009.900.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 89 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.800.000,000,000,000,005.800.000,005.800.000,000,000,000,005.800.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.800.000,000,000,000,005.800.000,005.800.000,000,000,000,005.800.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.100.000,000,000,000,004.100.000,004.100.000,000,000,000,004.100.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.100.000,000,000,000,004.100.000,004.100.000,000,000,000,004.100.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 48.000.000,000,000,000,0048.000.000,0081.520.000,000,000,000,0081.520.000,0033.520.000,00 69,83 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 48.000.000,000,000,000,0048.000.000,0081.520.000,000,000,000,0081.520.000,0033.520.000,00 69,83 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.000.000,000,000,000,0023.000.000,0056.520.000,000,000,000,0056.520.000,0033.520.000,00 145,74 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 51.600.000,000,000,000,0051.600.000,0046.375.000,000,000,000,0046.375.000,00(5.225.000,00) (10,13) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 51.600.000,000,000,000,0051.600.000,0046.375.000,000,000,000,0046.375.000,00(5.225.000,00) (10,13) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000,000,000,000,005.000.000,0012.325.000,000,000,000,0012.325.000,007.325.000,00 146,50 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 46.600.000,000,000,000,0046.600.000,0034.050.000,000,000,000,0034.050.000,00(12.550.000,00) (26,93) 7-01.0-00.0- 00.07.000 Kecamatan Jatinegara1.449.271.000,0039.900.000,000,000,001.489.171.000,001.429.271.000,0039.900.000,000,000,001.469.171.000,00(20.000.000,00) (1,34) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.178.924.100,0039.900.000,000,000,001.218.824.100,001.167.424.100,0039.900.000,000,000,001.207.324.100,00(11.500.000,00) (0,94) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,000,000,000,008.000.000,006.000.000,000,000,000,006.000.000,00(2.000.000,00) (25,00) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah5.000.000,000,000,000,005.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,00(2.000.000,00) (40,00) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 933.762.000,000,000,000,00933.762.000,00913.762.000,000,000,000,00913.762.000,00(20.000.000,00) (2,14) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN890.562.000,000,000,000,00890.562.000,00870.562.000,000,000,000,00870.562.000,00(20.000.000,00) (2,25) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.200.000,000,000,000,0043.200.000,0043.200.000,000,000,000,0043.200.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah37.000.000,000,000,000,0037.000.000,0038.000.000,000,000,000,0038.000.000,001.000.000,00 2,70 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 90 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.000.000,000,000,000,007.000.000,008.000.000,000,000,000,008.000.000,001.000.000,00 14,29 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.887.500,0039.900.000,000,000,0043.787.500,003.887.500,0039.900.000,000,000,0043.787.500,000,00 0,00 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.382.500,0028.000.000,000,000,0030.382.500,002.382.500,0028.000.000,000,000,0030.382.500,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.505.000,0011.900.000,000,000,0013.405.000,001.505.000,0011.900.000,000,000,0013.405.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.710.000,000,000,000,00106.710.000,00108.710.000,000,000,000,00108.710.000,002.000.000,00 1,87 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.000.000,000,000,000,002.000.000,002.000.000,000,000,000,002.000.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,000,000,000,0018.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,002.000.000,00 11,11 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.710.000,000,000,000,0086.710.000,0086.710.000,000,000,000,0086.710.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.564.600,000,000,000,0089.564.600,0097.064.600,000,000,000,0097.064.600,007.500.000,00 8,37 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0041.000.000,000,000,000,0041.000.000,006.000.000,00 17,14 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,000,000,000,001.500.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,001.500.000,00 100,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.064.600,000,000,000,0053.064.600,0053.064.600,000,000,000,0053.064.600,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.820.000,000,000,000,0071.820.000,0069.320.000,000,000,000,0069.320.000,00(2.500.000,00) (3,48) 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan57.070.000,000,000,000,0057.070.000,0057.070.000,000,000,000,0057.070.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.070.000,000,000,000,0057.070.000,0057.070.000,000,000,000,0057.070.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.750.000,000,000,000,0014.750.000,0012.250.000,000,000,000,0012.250.000,00(2.500.000,00) (16,95) 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.750.000,000,000,000,0014.750.000,0012.250.000,000,000,000,0012.250.000,00(2.500.000,00) (16,95) 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.605.000,000,000,000,0060.605.000,0054.605.000,000,000,000,0054.605.000,00(6.000.000,00) (9,90) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.605.000,000,000,000,0060.605.000,0054.605.000,000,000,000,0054.605.000,00(6.000.000,00) (9,90) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 91 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.555.000,000,000,000,0015.555.000,0014.605.000,000,000,000,0014.605.000,00(950.000,00) (6,11) 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 42.550.000,000,000,000,0042.550.000,0037.500.000,000,000,000,0037.500.000,00(5.050.000,00) (11,87) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.001.400,000,000,000,005.001.400,005.001.400,000,000,000,005.001.400,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.001.400,000,000,000,005.001.400,005.001.400,000,000,000,005.001.400,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.001.400,000,000,000,005.001.400,005.001.400,000,000,000,005.001.400,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.350.000,000,000,000,0084.350.000,0084.350.000,000,000,000,0084.350.000,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.350.000,000,000,000,0084.350.000,0084.350.000,000,000,000,0084.350.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 34.150.000,000,000,000,0034.150.000,0034.150.000,000,000,000,0034.150.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.700.000,000,000,000,0047.700.000,0047.700.000,000,000,000,0047.700.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.570.500,000,000,000,0048.570.500,0048.570.500,000,000,000,0048.570.500,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48.570.500,000,000,000,0048.570.500,0048.570.500,000,000,000,0048.570.500,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.697.500,000,000,000,0010.697.500,0010.697.500,000,000,000,0010.697.500,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.500.000,000,000,000,0015.500.000,0015.500.000,000,000,000,0015.500.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa5.353.000,000,000,000,005.353.000,005.353.000,000,000,000,005.353.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.985.000,000,000,000,002.985.000,002.985.000,000,000,000,002.985.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.035.000,000,000,000,004.035.000,004.035.000,000,000,000,004.035.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.08.000 Kecamatan Kedungbanteng1.577.170.000,009.000.000,000,000,001.586.170.000,001.793.380.000,009.000.000,000,000,001.802.380.000,00216.210.000,00 13,63 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 92 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.351.697.000,009.000.000,000,000,001.360.697.000,001.567.907.000,009.000.000,000,000,001.576.907.000,00216.210.000,00 15,89 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.579.370,009.000.000,000,000,0017.579.370,008.579.370,009.000.000,000,000,0017.579.370,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.175.000,009.000.000,000,000,0016.175.000,007.175.000,009.000.000,000,000,0016.175.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.404.370,000,000,000,001.404.370,001.404.370,000,000,000,001.404.370,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.065.090.000,000,000,000,001.065.090.000,001.281.300.000,000,000,000,001.281.300.000,00216.210.000,00 20,30 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.016.170.000,000,000,000,001.016.170.000,001.232.380.000,000,000,000,001.232.380.000,00216.210.000,00 21,28 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.920.000,000,000,000,0048.920.000,0048.920.000,000,000,000,0048.920.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah49.446.000,000,000,000,0049.446.000,0049.446.000,000,000,000,0049.446.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.845.000,000,000,000,001.845.000,001.845.000,000,000,000,001.845.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.295.000,000,000,000,005.295.000,005.295.000,000,000,000,005.295.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.522.000,000,000,000,004.522.000,004.522.000,000,000,000,004.522.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor26.332.000,000,000,000,0026.332.000,0026.332.000,000,000,000,0026.332.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.150.000,000,000,000,001.150.000,001.150.000,000,000,000,001.150.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.302.000,000,000,000,0010.302.000,0010.302.000,000,000,000,0010.302.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.660.880,000,000,000,00177.660.880,00177.660.880,000,000,000,00177.660.880,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat550.000,000,000,000,00550.000,00550.000,000,000,000,00550.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.406.880,000,000,000,0013.406.880,0013.406.880,000,000,000,0013.406.880,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.704.000,000,000,000,00163.704.000,00163.704.000,000,000,000,00163.704.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.920.750,000,000,000,0050.920.750,0050.920.750,000,000,000,0050.920.750,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.914.000,000,000,000,0044.914.000,0044.914.000,000,000,000,0044.914.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,000,000,000,001.420.000,001.420.000,000,000,000,001.420.000,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.586.750,000,000,000,004.586.750,004.586.750,000,000,000,004.586.750,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.735.000,000,000,000,0056.735.000,0056.735.000,000,000,000,0056.735.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.735.000,000,000,000,0056.735.000,0056.735.000,000,000,000,0056.735.000,000,00 0,00 02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.750.000,000,000,000,006.750.000,006.750.000,000,000,000,006.750.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 93 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.985.000,000,000,000,0049.985.000,0049.985.000,000,000,000,0049.985.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.615.500,000,000,000,0042.615.500,0042.615.500,000,000,000,0042.615.500,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.615.500,000,000,000,0042.615.500,0042.615.500,000,000,000,0042.615.500,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.280.500,000,000,000,0015.280.500,0015.280.500,000,000,000,0015.280.500,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.335.000,000,000,000,0027.335.000,0027.335.000,000,000,000,0027.335.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.985.000,000,000,000,004.985.000,004.985.000,000,000,000,004.985.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.985.000,000,000,000,004.985.000,004.985.000,000,000,000,004.985.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.985.000,000,000,000,004.985.000,004.985.000,000,000,000,004.985.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.800.000,000,000,000,0081.800.000,0081.800.000,000,000,000,0081.800.000,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.800.000,000,000,000,0081.800.000,0081.800.000,000,000,000,0081.800.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 30.300.000,000,000,000,0030.300.000,0030.300.000,000,000,000,0030.300.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.500.000,000,000,000,0051.500.000,0051.500.000,000,000,000,0051.500.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.337.500,000,000,000,0039.337.500,0039.337.500,000,000,000,0039.337.500,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.337.500,000,000,000,0039.337.500,0039.337.500,000,000,000,0039.337.500,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.215.000,000,000,000,0010.215.000,0010.215.000,000,000,000,0010.215.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.122.500,000,000,000,009.122.500,009.122.500,000,000,000,009.122.500,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.09.000 Kecamatan Kramat2.552.578.600,00 1.144.910.400,000,000,003.697.489.000,002.656.642.200,00 1.160.410.400,000,000,003.817.052.600,00119.563.600,00 3,23 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 2.085.390.000,0022.000.000,000,000,002.107.390.000,002.195.277.000,0037.500.000,000,000,002.232.777.000,00125.387.000,00 5,95 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 94 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000,000,000,000,0010.600.000,0012.620.000,000,000,000,0012.620.000,002.020.000,00 19,06 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.300.000,000,000,000,005.300.000,007.320.000,000,000,000,007.320.000,002.020.000,00 38,11 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.300.000,000,000,000,005.300.000,005.300.000,000,000,000,005.300.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.752.396.000,000,000,000,001.752.396.000,001.844.721.000,000,000,000,001.844.721.000,0092.325.000,00 5,27 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.690.356.000,000,000,000,001.690.356.000,001.782.681.000,000,000,000,001.782.681.000,0092.325.000,00 5,46 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.040.000,000,000,000,0062.040.000,0062.040.000,000,000,000,0062.040.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah108.779.000,000,000,000,00108.779.000,00126.971.000,000,000,000,00126.971.000,0018.192.000,00 16,72 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.602.000,000,000,000,009.602.000,009.602.000,000,000,000,009.602.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.358.000,000,000,000,0020.358.000,0020.358.000,000,000,000,0020.358.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga13.404.000,000,000,000,0013.404.000,0013.404.000,000,000,000,0013.404.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor30.586.000,000,000,000,0030.586.000,0047.326.000,000,000,000,0047.326.000,0016.740.000,00 54,73 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.973.500,000,000,000,0012.973.500,0012.973.500,000,000,000,0012.973.500,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,000,000,000,003.600.000,003.600.000,000,000,000,003.600.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.255.500,000,000,000,0018.255.500,0019.707.500,000,000,000,0019.707.500,001.452.000,00 7,95 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.690.000,0022.000.000,000,000,0023.690.000,001.690.000,0037.500.000,000,000,0039.190.000,0015.500.000,00 65,43 01.2.07.005Pengadaan Mebel0,006.500.000,000,000,006.500.000,000,006.500.000,000,000,006.500.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,0015.500.000,000,000,0017.190.000,001.690.000,0031.000.000,000,000,0032.690.000,0015.500.000,00 90,17 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.265.600,000,000,000,00146.265.600,00133.015.600,000,000,000,00133.015.600,00(13.250.000,00) (9,06) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat550.000,000,000,000,00550.000,00550.000,000,000,000,00550.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.991.600,000,000,000,0041.991.600,0037.191.600,000,000,000,0037.191.600,00(4.800.000,00) (11,43) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103.724.000,000,000,000,00103.724.000,0095.274.000,000,000,000,0095.274.000,00(8.450.000,00) (8,15) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.659.400,000,000,000,0065.659.400,0076.259.400,000,000,000,0076.259.400,0010.600.000,00 16,14 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.350.000,000,000,000,0045.350.000,0045.350.000,000,000,000,0045.350.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.309.400,000,000,000,0010.309.400,0010.309.400,000,000,000,0010.309.400,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0020.600.000,000,000,000,0020.600.000,0010.600.000,00 106,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.575.000,000,000,000,0065.575.000,0059.311.600,000,000,000,0059.311.600,00(6.263.400,00) (9,55) 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,000,000,000,0054.400.000,0054.400.000,000,000,000,0054.400.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 95 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,000,000,000,0054.400.000,0054.400.000,000,000,000,0054.400.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.175.000,000,000,000,0011.175.000,004.911.600,000,000,000,004.911.600,00(6.263.400,00) (56,05) 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.175.000,000,000,000,0011.175.000,004.911.600,000,000,000,004.911.600,00(6.263.400,00) (56,05) 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 267.533.600,00 1.122.910.400,000,000,001.390.444.000,00266.043.600,00 1.122.910.400,000,000,001.388.954.000,00(1.490.000,00) (0,11) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 95.621.000,000,000,000,0095.621.000,0094.131.000,000,000,000,0094.131.000,00(1.490.000,00) (1,56) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.650.000,000,000,000,0018.650.000,0018.650.000,000,000,000,0018.650.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.471.000,000,000,000,0074.471.000,0072.981.000,000,000,000,0072.981.000,00(1.490.000,00) (2,00) 03.2.02Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan171.912.600,00 1.122.910.400,000,000,001.294.823.000,00171.912.600,00 1.122.910.400,000,000,001.294.823.000,000,00 0,00 03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.600.000,000,000,000,0011.600.000,0011.600.000,000,000,000,0011.600.000,000,00 0,00 03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 77.089.600,00 1.122.910.400,000,000,001.200.000.000,0077.089.600,00 1.122.910.400,000,000,001.200.000.000,000,00 0,00 03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 83.223.000,000,000,000,0083.223.000,0083.223.000,000,000,000,0083.223.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.320.000,000,000,000,006.320.000,008.340.000,000,000,000,008.340.000,002.020.000,00 31,96 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.065.000,000,000,000,004.065.000,006.085.000,000,000,000,006.085.000,002.020.000,00 49,69 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.065.000,000,000,000,004.065.000,006.085.000,000,000,000,006.085.000,002.020.000,00 49,69 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.255.000,000,000,000,002.255.000,002.255.000,000,000,000,002.255.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.255.000,000,000,000,002.255.000,002.255.000,000,000,000,002.255.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.560.000,000,000,000,0074.560.000,0074.560.000,000,000,000,0074.560.000,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.560.000,000,000,000,0074.560.000,0074.560.000,000,000,000,0074.560.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 96 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.480.000,000,000,000,0019.480.000,0019.480.000,000,000,000,0019.480.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.850.000,000,000,000,003.850.000,003.850.000,000,000,000,003.850.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.230.000,000,000,000,0051.230.000,0051.230.000,000,000,000,0051.230.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.200.000,000,000,000,0053.200.000,0053.110.000,000,000,000,0053.110.000,00(90.000,00) (0,17) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.200.000,000,000,000,0053.200.000,0053.110.000,000,000,000,0053.110.000,00(90.000,00) (0,17) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.700.000,000,000,000,007.700.000,007.700.000,000,000,000,007.700.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.700.000,000,000,000,0019.700.000,0020.710.000,000,000,000,0020.710.000,001.010.000,00 5,13 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0018.900.000,000,000,000,0018.900.000,00(1.100.000,00) (5,50) 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.800.000,000,000,000,001.800.000,001.800.000,000,000,000,001.800.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.10.000 Kecamatan Lebaksiu1.636.080.000,0047.400.000,000,000,001.683.480.000,001.770.591.000,0097.400.000,000,000,001.867.991.000,00184.511.000,00 10,96 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.334.230.000,0047.400.000,000,000,001.381.630.000,001.468.741.000,0097.400.000,000,000,001.566.141.000,00184.511.000,00 13,35 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.01.007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.091.080.000,000,000,000,001.091.080.000,001.198.935.000,000,000,000,001.198.935.000,00107.855.000,00 9,89 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.063.480.000,000,000,000,001.063.480.000,001.171.335.000,000,000,000,001.171.335.000,00107.855.000,00 10,14 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.600.000,000,000,000,0027.600.000,0027.600.000,000,000,000,0027.600.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.000,000,000,000,0010.500.000,0010.500.000,000,000,000,0010.500.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.500.000,000,000,000,0010.500.000,0010.500.000,000,000,000,0010.500.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah53.489.000,000,000,000,0053.489.000,0053.489.000,000,000,000,0053.489.000,000,00 0,00 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.536.000,000,000,000,0019.536.000,0019.536.000,000,000,000,0019.536.000,000,00 0,00 01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 97 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.953.000,000,000,000,004.953.000,004.953.000,000,000,000,004.953.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.317.000,0047.400.000,000,000,0049.717.000,002.317.000,0097.400.000,000,000,0099.717.000,0050.000.000,00 100,57 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.317.000,0047.400.000,000,000,0049.717.000,002.317.000,0097.400.000,000,000,0099.717.000,0050.000.000,00 100,57 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.844.000,000,000,000,0081.844.000,00108.500.000,000,000,000,00108.500.000,0026.656.000,00 32,57 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.500.000,000,000,000,001.500.000,001.500.000,000,000,000,001.500.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000,000,000,000,0022.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,0013.000.000,00 59,09 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.344.000,000,000,000,0058.344.000,0072.000.000,000,000,000,0072.000.000,0013.656.000,00 23,41 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,000,000,000,0075.000.000,0075.000.000,000,000,000,0075.000.000,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.000.000,000,000,000,0068.000.000,0068.000.000,000,000,000,0068.000.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,000,000,000,0055.000.000,0055.000.000,000,000,000,0055.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13.000.000,000,000,000,0013.000.000,0013.000.000,000,000,000,0013.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.000.000,000,000,000,0062.000.000,0062.000.000,000,000,000,0062.000.000,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.000.000,000,000,000,0062.000.000,0062.000.000,000,000,000,0062.000.000,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.000.000,000,000,000,0017.000.000,0017.000.000,000,000,000,0017.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,000,000,000,0040.000.000,0040.000.000,000,000,000,0040.000.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 98 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.350.000,000,000,000,0077.350.000,0077.350.000,000,000,000,0077.350.000,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.350.000,000,000,000,0077.350.000,0077.350.000,000,000,000,0077.350.000,000,00 0,00 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.350.000,000,000,000,0027.350.000,0027.350.000,000,000,000,0027.350.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.500.000,000,000,000,0084.500.000,0084.500.000,000,000,000,0084.500.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.500.000,000,000,000,0084.500.000,0084.500.000,000,000,000,0084.500.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.000.000,000,000,000,0023.000.000,0023.000.000,000,000,000,0023.000.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000,000,000,000,0017.000.000,0017.000.000,000,000,000,0017.000.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.500.000,000,000,000,007.500.000,007.500.000,000,000,000,007.500.000,000,00 0,00 06.2.01.011 FasilitasiPenyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 06.2.01.018 KoordinasiPelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.11.000 Kecamatan Margasari1.958.770.100,00578.186.900,000,000,002.536.957.000,001.983.670.100,00578.186.900,000,000,002.561.857.000,0024.900.000,00 0,98 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.716.136.600,00578.186.900,000,000,002.294.323.500,001.757.767.600,00578.186.900,000,000,002.335.954.500,0041.631.000,00 1,81 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.110.000,000,000,000,009.110.000,006.345.000,000,000,000,006.345.000,00(2.765.000,00) (30,35) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.251.000,000,000,000,007.251.000,004.486.000,000,000,000,004.486.000,00(2.765.000,00) (38,13) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.859.000,000,000,000,001.859.000,001.859.000,000,000,000,001.859.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 99 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.426.323.000,000,000,000,001.426.323.000,001.453.460.000,000,000,000,001.453.460.000,0027.137.000,00 1,90 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.343.642.000,000,000,000,001.343.642.000,001.368.542.000,000,000,000,001.368.542.000,0024.900.000,00 1,85 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD82.681.000,000,000,000,0082.681.000,0084.918.000,000,000,000,0084.918.000,002.237.000,00 2,71 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah55.103.600,000,000,000,0055.103.600,0055.634.600,000,000,000,0055.634.600,00531.000,00 0,96 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.890.600,000,000,000,002.890.600,002.890.600,000,000,000,002.890.600,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.218.000,000,000,000,0011.218.000,0011.749.000,000,000,000,0011.749.000,00531.000,00 4,73 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.476.000,000,000,000,003.476.000,003.476.000,000,000,000,003.476.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor12.584.000,000,000,000,0012.584.000,0012.584.000,000,000,000,0012.584.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.363.000,000,000,000,003.363.000,003.363.000,000,000,000,003.363.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,000,000,000,002.640.000,002.640.000,000,000,000,002.640.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.932.000,000,000,000,0018.932.000,0018.932.000,000,000,000,0018.932.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.140.000,0019.631.900,000,000,0021.771.900,002.140.000,0019.631.900,000,000,0021.771.900,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.140.000,0019.631.900,000,000,0021.771.900,002.140.000,0019.631.900,000,000,0021.771.900,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.926.000,000,000,000,00109.926.000,00126.654.000,000,000,000,00126.654.000,0016.728.000,00 15,22 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.650.000,000,000,000,001.650.000,001.650.000,000,000,000,001.650.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.022.000,000,000,000,0033.022.000,0037.750.000,000,000,000,0037.750.000,004.728.000,00 14,32 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.254.000,000,000,000,0075.254.000,0087.254.000,000,000,000,0087.254.000,0012.000.000,00 15,95 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.534.000,00558.555.000,000,000,00672.089.000,00113.534.000,00558.555.000,000,000,00672.089.000,000,00 0,00 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.200.000,000,000,000,0053.200.000,0053.200.000,000,000,000,0053.200.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.970.000,000,000,000,008.970.000,008.970.000,000,000,000,008.970.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.364.000,00558.555.000,000,000,00609.919.000,0051.364.000,00558.555.000,000,000,00609.919.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.664.500,000,000,000,0061.664.500,0061.214.500,000,000,000,0061.214.500,00(450.000,00) (0,73) 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.224.000,000,000,000,0054.224.000,0053.774.000,000,000,000,0053.774.000,00(450.000,00) (0,83) 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.224.000,000,000,000,0054.224.000,0053.774.000,000,000,000,0053.774.000,00(450.000,00) (0,83) 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.440.500,000,000,000,007.440.500,007.440.500,000,000,000,007.440.500,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.440.500,000,000,000,007.440.500,007.440.500,000,000,000,007.440.500,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 100 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.390.000,000,000,000,0068.390.000,0041.099.000,000,000,000,0041.099.000,00(27.291.000,00) (39,90) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 68.390.000,000,000,000,0068.390.000,0041.099.000,000,000,000,0041.099.000,00(27.291.000,00) (39,90) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.419.000,000,000,000,0018.419.000,0012.356.500,000,000,000,0012.356.500,00(6.062.500,00) (32,91) 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.009.000,000,000,000,003.009.000,005.478.000,000,000,000,005.478.000,002.469.000,00 82,05 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.962.000,000,000,000,0046.962.000,0023.264.500,000,000,000,0023.264.500,00(23.697.500,00) (50,46) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.385.000,000,000,000,005.385.000,005.385.000,000,000,000,005.385.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.385.000,000,000,000,005.385.000,005.385.000,000,000,000,005.385.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.385.000,000,000,000,005.385.000,005.385.000,000,000,000,005.385.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.804.000,000,000,000,0074.804.000,0086.264.000,000,000,000,0086.264.000,0011.460.000,00 15,32 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.804.000,000,000,000,0074.804.000,0086.264.000,000,000,000,0086.264.000,0011.460.000,00 15,32 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.181.000,000,000,000,0038.181.000,0037.731.000,000,000,000,0037.731.000,00(450.000,00) (1,18) 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36.623.000,000,000,000,0036.623.000,0048.533.000,000,000,000,0048.533.000,0011.910.000,00 32,52 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.390.000,000,000,000,0032.390.000,0031.940.000,000,000,000,0031.940.000,00(450.000,00) (1,39) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.390.000,000,000,000,0032.390.000,0031.940.000,000,000,000,0031.940.000,00(450.000,00) (1,39) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.770.000,000,000,000,006.770.000,006.770.000,000,000,000,006.770.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.620.000,000,000,000,0015.620.000,0015.170.000,000,000,000,0015.170.000,00(450.000,00) (2,88) 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.12.000 Kecamatan Pagerbarang1.690.920.000,00216.575.000,000,000,001.907.495.000,001.646.566.600,00240.978.400,000,000,001.887.545.000,00(19.950.000,00) (1,05) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.406.957.300,00216.575.000,000,000,001.623.532.300,001.384.363.900,00240.978.400,000,000,001.625.342.300,001.810.000,00 0,11 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.660.000,000,000,000,003.660.000,003.660.000,000,000,000,003.660.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 101 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,000,000,000,001.000.000,001.000.000,000,000,000,001.000.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.660.000,000,000,000,002.660.000,002.660.000,000,000,000,002.660.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.167.155.000,000,000,000,001.167.155.000,001.141.205.000,000,000,000,001.141.205.000,00(25.950.000,00) (2,22) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.112.495.000,000,000,000,001.112.495.000,001.092.545.000,000,000,000,001.092.545.000,00(19.950.000,00) (1,79) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD54.660.000,000,000,000,0054.660.000,0048.660.000,000,000,000,0048.660.000,00(6.000.000,00) (10,98) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah70.684.500,000,000,000,0070.684.500,0070.984.500,000,000,000,0070.984.500,00300.000,00 0,42 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.178.000,000,000,000,002.178.000,002.178.000,000,000,000,002.178.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.990.000,000,000,000,0011.990.000,0011.990.000,000,000,000,0011.990.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.415.000,000,000,000,003.415.000,003.415.000,000,000,000,003.415.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor22.242.000,000,000,000,0022.242.000,0022.242.000,000,000,000,0022.242.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.289.500,000,000,000,002.289.500,002.289.500,000,000,000,002.289.500,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.800.000,000,000,000,002.800.000,00300.000,00 12,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.070.000,000,000,000,0026.070.000,0026.070.000,000,000,000,0026.070.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.130.000,0028.000.000,000,000,0029.130.000,001.130.000,0052.403.400,000,000,0053.533.400,0024.403.400,00 83,77 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.130.000,0028.000.000,000,000,0029.130.000,001.130.000,0028.000.000,000,000,0029.130.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,000,000,0024.403.400,000,000,0024.403.400,0024.403.400,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.490.000,000,000,000,0072.490.000,0073.026.600,000,000,000,0073.026.600,00536.600,00 0,74 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.100.000,000,000,000,001.100.000,001.100.000,000,000,000,001.100.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.040.000,000,000,000,0032.040.000,0034.266.600,000,000,000,0034.266.600,002.226.600,00 6,95 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.350.000,000,000,000,0039.350.000,0037.660.000,000,000,000,0037.660.000,00(1.690.000,00) (4,29) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.837.800,00188.575.000,000,000,00280.412.800,0094.357.800,00188.575.000,000,000,00282.932.800,002.520.000,00 0,90 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.810.000,000,000,000,0055.810.000,0055.810.000,000,000,000,0055.810.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.040.000,000,000,000,0011.040.000,0013.560.000,000,000,000,0013.560.000,002.520.000,00 22,83 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.562.800,000,000,000,0013.562.800,0013.562.800,000,000,000,0013.562.800,000,00 0,00 01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.425.000,00188.575.000,000,000,00200.000.000,0011.425.000,00188.575.000,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.982.500,000,000,000,0064.982.500,0064.982.500,000,000,000,0064.982.500,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 102 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,000,000,000,0056.375.000,0056.375.000,000,000,000,0056.375.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,000,000,000,0056.375.000,0056.375.000,000,000,000,0056.375.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.607.500,000,000,000,008.607.500,008.607.500,000,000,000,008.607.500,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.607.500,000,000,000,008.607.500,008.607.500,000,000,000,008.607.500,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 74.527.500,000,000,000,0074.527.500,0062.047.500,000,000,000,0062.047.500,00(12.480.000,00) (16,75) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 74.527.500,000,000,000,0074.527.500,0062.047.500,000,000,000,0062.047.500,00(12.480.000,00) (16,75) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.625.000,000,000,000,0016.625.000,0016.625.000,000,000,000,0016.625.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.012.500,000,000,000,0011.012.500,0011.012.500,000,000,000,0011.012.500,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.890.000,000,000,000,0046.890.000,0034.410.000,000,000,000,0034.410.000,00(12.480.000,00) (26,62) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.517.500,000,000,000,0010.517.500,0010.517.500,000,000,000,0010.517.500,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.375.000,000,000,000,006.375.000,006.375.000,000,000,000,006.375.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.375.000,000,000,000,006.375.000,006.375.000,000,000,000,006.375.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.142.500,000,000,000,004.142.500,004.142.500,000,000,000,004.142.500,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.142.500,000,000,000,004.142.500,004.142.500,000,000,000,004.142.500,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.837.700,000,000,000,0079.837.700,0078.937.700,000,000,000,0078.937.700,00(900.000,00) (1,13) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.837.700,000,000,000,0079.837.700,0078.937.700,000,000,000,0078.937.700,00(900.000,00) (1,13) 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 26.425.200,000,000,000,0026.425.200,0026.425.200,000,000,000,0026.425.200,000,00 0,00 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.232.500,000,000,000,002.232.500,002.232.500,000,000,000,002.232.500,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.180.000,000,000,000,0051.180.000,0050.280.000,000,000,000,0050.280.000,00(900.000,00) (1,76) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 103 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 54.097.500,000,000,000,0054.097.500,0045.717.500,000,000,000,0045.717.500,00(8.380.000,00) (15,49) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 54.097.500,000,000,000,0054.097.500,0045.717.500,000,000,000,0045.717.500,00(8.380.000,00) (15,49) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.540.000,000,000,000,0016.540.000,008.160.000,000,000,000,008.160.000,00(8.380.000,00) (50,67) 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.975.000,000,000,000,007.975.000,007.975.000,000,000,000,007.975.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.960.000,000,000,000,006.960.000,006.960.000,000,000,000,006.960.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa18.050.000,000,000,000,0018.050.000,0018.050.000,000,000,000,0018.050.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.340.000,000,000,000,002.340.000,002.340.000,000,000,000,002.340.000,000,00 0,00 06.2.01.018 KoordinasiPelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.232.500,000,000,000,002.232.500,002.232.500,000,000,000,002.232.500,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.13.000 Kecamatan Pangkah1.412.193.100,0044.631.900,000,000,001.456.825.000,001.634.593.100,0044.631.900,000,000,001.679.225.000,00222.400.000,00 15,27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.110.854.600,0044.631.900,000,000,001.155.486.500,001.343.062.100,0044.631.900,000,000,001.387.694.000,00232.207.500,00 20,10 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.280.500,000,000,000,0011.280.500,0010.080.500,000,000,000,0010.080.500,00(1.200.000,00) (10,64) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.655.000,000,000,000,005.655.000,005.055.000,000,000,000,005.055.000,00(600.000,00) (10,61) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.625.500,000,000,000,005.625.500,005.025.500,000,000,000,005.025.500,00(600.000,00) (10,67) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 799.825.000,000,000,000,00799.825.000,001.028.405.000,000,000,000,001.028.405.000,00228.580.000,00 28,58 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN751.345.000,000,000,000,00751.345.000,00973.745.000,000,000,000,00973.745.000,00222.400.000,00 29,60 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.480.000,000,000,000,0048.480.000,0054.660.000,000,000,000,0054.660.000,006.180.000,00 12,75 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah80.460.000,000,000,000,0080.460.000,0078.398.000,000,000,000,0078.398.000,00(2.062.000,00) (2,56) 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.054.000,000,000,000,003.054.000,003.054.000,000,000,000,003.054.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.169.000,000,000,000,0013.169.000,0013.169.000,000,000,000,0013.169.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.653.000,000,000,000,005.653.000,004.721.000,000,000,000,004.721.000,00(932.000,00) (16,49) 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor31.470.000,000,000,000,0031.470.000,0025.290.000,000,000,000,0025.290.000,00(6.180.000,00) (19,64) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.234.000,000,000,000,002.234.000,002.234.000,000,000,000,002.234.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,000,000,000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,002.500.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.380.000,000,000,000,0022.380.000,0027.430.000,000,000,000,0027.430.000,005.050.000,00 22,56 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.088.100,0044.631.900,000,000,0052.720.000,008.088.100,0044.631.900,000,000,0052.720.000,000,00 0,00 01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.510.000,0028.000.000,000,000,0031.510.000,003.510.000,0028.000.000,000,000,0031.510.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 104 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.578.100,0016.631.900,000,000,0021.210.000,004.578.100,0016.631.900,000,000,0021.210.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.874.000,000,000,000,00127.874.000,00127.874.000,000,000,000,00127.874.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.100.000,000,000,000,001.100.000,001.100.000,000,000,000,001.100.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.502.000,000,000,000,0038.502.000,0038.502.000,000,000,000,0038.502.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.272.000,000,000,000,0088.272.000,0088.272.000,000,000,000,0088.272.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.327.000,000,000,000,0083.327.000,0090.216.500,000,000,000,0090.216.500,006.889.500,00 8,27 01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.794.000,000,000,000,0052.794.000,0061.042.500,000,000,000,0061.042.500,008.248.500,00 15,62 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.509.000,000,000,000,0011.509.000,0010.150.000,000,000,000,0010.150.000,00(1.359.000,00) (11,81) 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.024.000,000,000,000,0019.024.000,0019.024.000,000,000,000,0019.024.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.148.000,000,000,000,0066.148.000,0066.148.000,000,000,000,0066.148.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,000,000,000,0057.133.000,0057.133.000,000,000,000,0057.133.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,000,000,000,0057.133.000,0057.133.000,000,000,000,0057.133.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.015.000,000,000,000,009.015.000,009.015.000,000,000,000,009.015.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.015.000,000,000,000,009.015.000,009.015.000,000,000,000,009.015.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 88.149.500,000,000,000,0088.149.500,0080.587.000,000,000,000,0080.587.000,00(7.562.500,00) (8,58) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 88.149.500,000,000,000,0088.149.500,0080.587.000,000,000,000,0080.587.000,00(7.562.500,00) (8,58) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.190.000,000,000,000,0022.190.000,0022.190.000,000,000,000,0022.190.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.900.000,000,000,000,009.900.000,006.400.000,000,000,000,006.400.000,00(3.500.000,00) (35,35) 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.059.500,000,000,000,0056.059.500,0051.997.000,000,000,000,0051.997.000,00(4.062.500,00) (7,25) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.990.000,000,000,000,0011.990.000,0011.990.000,000,000,000,0011.990.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.060.000,000,000,000,005.060.000,005.060.000,000,000,000,005.060.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.060.000,000,000,000,005.060.000,005.060.000,000,000,000,005.060.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 105 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.930.000,000,000,000,006.930.000,006.930.000,000,000,000,006.930.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.930.000,000,000,000,006.930.000,006.930.000,000,000,000,006.930.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.016.000,000,000,000,0083.016.000,0080.771.000,000,000,000,0080.771.000,00(2.245.000,00) (2,70) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.016.000,000,000,000,0083.016.000,0080.771.000,000,000,000,0080.771.000,00(2.245.000,00) (2,70) 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32.381.000,000,000,000,0032.381.000,0032.381.000,000,000,000,0032.381.000,000,00 0,00 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.245.000,000,000,000,002.245.000,000,000,000,000,000,00(2.245.000,00) (100,00) 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.390.000,000,000,000,0048.390.000,0048.390.000,000,000,000,0048.390.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.035.000,000,000,000,0052.035.000,0052.035.000,000,000,000,0052.035.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.035.000,000,000,000,0052.035.000,0052.035.000,000,000,000,0052.035.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.025.000,000,000,000,0012.025.000,0012.025.000,000,000,000,0012.025.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.230.000,000,000,000,005.230.000,005.230.000,000,000,000,005.230.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.470.000,000,000,000,002.470.000,002.470.000,000,000,000,002.470.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 27.545.000,000,000,000,0027.545.000,0027.545.000,000,000,000,0027.545.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.520.000,000,000,000,002.520.000,002.520.000,000,000,000,002.520.000,000,00 0,00 06.2.01.018 KoordinasiPelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.245.000,000,000,000,002.245.000,002.245.000,000,000,000,002.245.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.14.000 Kecamatan Slawi9.015.732.600,00889.677.400,000,000,009.905.410.000,008.741.859.600,00 1.565.550.400,000,000,0010.307.410.000,00402.000.000,00 4,06 00Non Program0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00Non Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 00.0.00.000Non Sub Kegiatan0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 4.340.446.600,00889.677.400,000,000,005.230.124.000,004.046.853.600,00945.550.400,000,000,004.992.404.000,00 (237.720.000,00) (4,55) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,000,000,000,0010.000.000,005.960.000,000,000,000,005.960.000,00(4.040.000,00) (40,40) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 106 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,000,000,000,005.000.000,002.980.000,000,000,000,002.980.000,00(2.020.000,00) (40,40) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,000,000,000,005.000.000,002.980.000,000,000,000,002.980.000,00(2.020.000,00) (40,40) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.244.865.000,000,000,000,003.244.865.000,002.990.865.000,000,000,000,002.990.865.000,00 (254.000.000,00) (7,83) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN3.158.865.000,000,000,000,003.158.865.000,002.910.865.000,000,000,000,002.910.865.000,00 (248.000.000,00) (7,85) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.000.000,000,000,000,0086.000.000,0080.000.000,000,000,000,0080.000.000,00(6.000.000,00) (6,98) 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah208.300.000,000,000,000,00208.300.000,00193.720.000,000,000,000,00193.720.000,00(14.580.000,00) (7,00) 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0020.000.000,000,000,000,0020.000.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor60.000.000,000,000,000,0060.000.000,0045.420.000,000,000,000,0045.420.000,00(14.580.000,00) (24,30) 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan19.000.000,000,000,000,0019.000.000,0019.000.000,000,000,000,0019.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,000,000,000,0018.000.000,0018.000.000,000,000,000,0018.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.300.000,000,000,000,0021.300.000,0021.300.000,000,000,000,0021.300.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.204.600,00889.677.400,000,000,00996.882.000,00104.332.000,00945.550.400,000,000,001.049.882.400,0053.000.400,00 5,32 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.600,00148.977.400,000,000,00149.000.000,000,00146.350.400,000,000,00146.350.400,00(2.649.600,00) (1,78) 01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 107.182.000,00740.700.000,000,000,00847.882.000,00104.332.000,00799.200.000,000,000,00903.532.000,0055.650.000,00 6,56 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.430.000,000,000,000,00507.430.000,00507.430.000,000,000,000,00507.430.000,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.450.000,000,000,000,003.450.000,003.450.000,000,000,000,003.450.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.920.000,000,000,000,00169.920.000,00169.920.000,000,000,000,00169.920.000,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.060.000,000,000,000,00334.060.000,00334.060.000,000,000,000,00334.060.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.647.000,000,000,000,00262.647.000,00244.546.600,000,000,000,00244.546.600,00(18.100.400,00) (6,89) 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.200.000,000,000,000,00158.200.000,00139.300.000,000,000,000,00139.300.000,00(18.900.000,00) (11,95) 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel5.440.000,000,000,000,005.440.000,008.333.500,000,000,000,008.333.500,002.893.500,00 53,19 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.560.000,000,000,000,0034.560.000,0036.821.500,000,000,000,0036.821.500,002.261.500,00 6,54 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.447.000,000,000,000,0064.447.000,0060.091.600,000,000,000,0060.091.600,00(4.355.400,00) (6,76) 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 134.810.000,000,000,000,00134.810.000,00134.810.000,000,000,000,00134.810.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 107 02.2.02 PenyelenggaraanUrusan PemerintahanyangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 119.810.000,000,000,000,00119.810.000,00119.810.000,000,000,000,00119.810.000,000,00 0,00 02.2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 119.810.000,000,000,000,00119.810.000,00119.810.000,000,000,000,00119.810.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.000.000,000,000,000,0015.000.000,0015.000.000,000,000,000,0015.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.330.176.000,000,000,000,004.330.176.000,004.353.636.000,00620.000.000,000,000,004.973.636.000,00643.460.000,00 14,86 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 155.000.000,000,000,000,00155.000.000,00149.505.000,000,000,000,00149.505.000,00(5.495.000,00) (3,55) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0035.000.000,000,000,000,0035.000.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,000,000,000,0020.000.000,0015.400.000,000,000,000,0015.400.000,00(4.600.000,00) (23,00) 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,000,000,000,00100.000.000,0099.105.000,000,000,000,0099.105.000,00(895.000,00) (0,90) 03.2.02Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan4.175.176.000,000,000,000,004.175.176.000,004.204.131.000,00620.000.000,000,000,004.824.131.000,00648.955.000,00 15,54 03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 45.000.000,000,000,000,0045.000.000,0045.000.000,000,000,000,0045.000.000,000,00 0,00 03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.292.426.000,000,000,000,003.292.426.000,003.321.381.000,00620.000.000,000,000,003.941.381.000,00648.955.000,00 19,71 03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 837.750.000,000,000,000,00837.750.000,00837.750.000,000,000,000,00837.750.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.300.000,000,000,000,0050.300.000,0053.360.000,000,000,000,0053.360.000,003.060.000,00 6,08 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.300.000,000,000,000,0050.300.000,0053.360.000,000,000,000,0053.360.000,003.060.000,00 6,08 05.2.01.002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 12.000.000,000,000,000,0012.000.000,0012.000.000,000,000,000,0012.000.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 38.300.000,000,000,000,0038.300.000,0041.360.000,000,000,000,0041.360.000,003.060.000,00 7,99 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00123.200.000,000,000,000,00123.200.000,00(6.800.000,00) (5,23) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 108 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130.000.000,000,000,000,00130.000.000,00123.200.000,000,000,000,00123.200.000,00(6.800.000,00) (5,23) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.000.000,000,000,000,0070.000.000,0070.000.000,000,000,000,0070.000.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0023.200.000,000,000,000,0023.200.000,00(6.800.000,00) (22,67) 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.15.000 Kecamatan Suradadi1.920.452.000,0019.500.000,000,000,001.939.952.000,001.967.662.000,0019.500.000,000,000,001.987.162.000,0047.210.000,00 2,43 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.650.612.000,0019.500.000,000,000,001.670.112.000,001.697.822.000,0019.500.000,000,000,001.717.322.000,0047.210.000,00 2,83 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.737.500,000,000,000,009.737.500,005.362.500,000,000,000,005.362.500,00(4.375.000,00) (44,93) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.662.500,000,000,000,003.662.500,001.562.500,000,000,000,001.562.500,00(2.100.000,00) (57,34) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.075.000,000,000,000,006.075.000,003.800.000,000,000,000,003.800.000,00(2.275.000,00) (37,45) 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.206.712.000,000,000,000,001.206.712.000,001.253.922.000,000,000,000,001.253.922.000,0047.210.000,00 3,91 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.159.712.000,000,000,000,001.159.712.000,001.206.922.000,000,000,000,001.206.922.000,0047.210.000,00 4,07 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000,000,000,000,0047.000.000,0047.000.000,000,000,000,0047.000.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah69.725.500,000,000,000,0069.725.500,0076.548.000,000,000,000,0076.548.000,006.822.500,00 9,78 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,000,000,000,003.970.000,003.970.000,000,000,000,003.970.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.965.000,000,000,000,009.965.000,009.965.000,000,000,000,009.965.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.014.000,000,000,000,003.014.000,003.014.000,000,000,000,003.014.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor20.027.500,000,000,000,0020.027.500,0022.500.000,000,000,000,0022.500.000,002.472.500,00 12,35 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000,000,000,000,007.500.000,0010.000.000,000,000,000,0010.000.000,002.500.000,00 33,33 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.249.000,000,000,000,0022.249.000,0024.099.000,000,000,000,0024.099.000,001.850.000,00 8,31 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.690.000,0019.500.000,000,000,0021.190.000,001.690.000,0019.500.000,000,000,0021.190.000,000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,0019.500.000,000,000,0021.190.000,001.690.000,0019.500.000,000,000,0021.190.000,000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.377.712,000,000,000,0094.377.712,0078.777.712,000,000,000,0078.777.712,00(15.600.000,00) (16,53) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.320.000,000,000,000,001.320.000,001.320.000,000,000,000,001.320.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.647.712,000,000,000,0018.647.712,0018.647.712,000,000,000,0018.647.712,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.410.000,000,000,000,0074.410.000,0058.810.000,000,000,000,0058.810.000,00(15.600.000,00) (20,96) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.369.288,000,000,000,00268.369.288,00281.521.788,000,000,000,00281.521.788,0013.152.500,00 4,90 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 109 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.412.500,000,000,000,0051.412.500,0064.565.000,000,000,000,0064.565.000,0013.152.500,00 25,58 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.980.000,000,000,000,006.980.000,006.980.000,000,000,000,006.980.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.976.788,000,000,000,00209.976.788,00209.976.788,000,000,000,00209.976.788,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.715.000,000,000,000,0065.715.000,0065.715.000,000,000,000,0065.715.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,000,000,000,0051.035.000,0051.035.000,000,000,000,0051.035.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,000,000,000,0051.035.000,0051.035.000,000,000,000,0051.035.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.680.000,000,000,000,0014.680.000,0014.680.000,000,000,000,0014.680.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14.680.000,000,000,000,0014.680.000,0014.680.000,000,000,000,0014.680.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.522.500,000,000,000,0055.522.500,0055.522.500,000,000,000,0055.522.500,000,00 0,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.522.500,000,000,000,0055.522.500,0055.522.500,000,000,000,0055.522.500,000,00 0,00 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.197.500,000,000,000,0022.197.500,0022.197.500,000,000,000,0022.197.500,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.325.000,000,000,000,0033.325.000,0033.325.000,000,000,000,0033.325.000,000,00 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.500.000,000,000,000,0015.500.000,0015.500.000,000,000,000,0015.500.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.265.000,000,000,000,0012.265.000,0012.265.000,000,000,000,0012.265.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.265.000,000,000,000,0012.265.000,0012.265.000,000,000,000,0012.265.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.235.000,000,000,000,003.235.000,003.235.000,000,000,000,003.235.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.235.000,000,000,000,003.235.000,003.235.000,000,000,000,003.235.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.477.500,000,000,000,0064.477.500,0064.477.500,000,000,000,0064.477.500,000,00 0,00 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.477.500,000,000,000,0064.477.500,0064.477.500,000,000,000,0064.477.500,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 110 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13.187.500,000,000,000,0013.187.500,0013.187.500,000,000,000,0013.187.500,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.290.000,000,000,000,0051.290.000,0051.290.000,000,000,000,0051.290.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 68.625.000,000,000,000,0068.625.000,0068.625.000,000,000,000,0068.625.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 68.625.000,000,000,000,0068.625.000,0068.625.000,000,000,000,0068.625.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.650.000,000,000,000,0023.650.000,0023.650.000,000,000,000,0023.650.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.875.000,000,000,000,0023.875.000,0023.875.000,000,000,000,0023.875.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 21.100.000,000,000,000,0021.100.000,0021.100.000,000,000,000,0021.100.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.16.000 Kecamatan Talang1.356.015.000,0089.022.000,000,000,001.445.037.000,001.694.146.100,00117.880.900,000,000,001.812.027.000,00366.990.000,00 25,40 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.156.834.200,0089.022.000,000,000,001.245.856.200,001.374.085.300,00117.880.900,000,000,001.491.966.200,00246.110.000,00 19,75 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.226.500,000,000,000,0018.226.500,0018.226.500,000,000,000,0018.226.500,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.111.000,000,000,000,007.111.000,007.111.000,000,000,000,007.111.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.115.500,000,000,000,0011.115.500,0011.115.500,000,000,000,0011.115.500,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 849.676.872,000,000,000,00849.676.872,001.060.666.872,000,000,000,001.060.666.872,00210.990.000,00 24,83 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN804.796.872,000,000,000,00804.796.872,001.021.786.872,000,000,000,001.021.786.872,00216.990.000,00 26,96 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.880.000,000,000,000,0044.880.000,0038.880.000,000,000,000,0038.880.000,00(6.000.000,00) (13,37) 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.500,000,000,000,00999.500,00999.500,000,000,000,00999.500,000,00 0,00 01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.500,000,000,000,00999.500,00999.500,000,000,000,00999.500,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 944.000,000,000,000,00944.000,00944.000,000,000,000,00944.000,000,00 0,00 01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 944.000,000,000,000,00944.000,00944.000,000,000,000,00944.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah104.449.000,000,000,000,00104.449.000,00101.749.000,000,000,000,00101.749.000,00(2.700.000,00) (2,58) 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.024.750,000,000,000,004.024.750,004.024.750,000,000,000,004.024.750,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.772.000,000,000,000,008.772.000,008.772.000,000,000,000,008.772.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.089.000,000,000,000,005.089.000,005.089.000,000,000,000,005.089.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor49.105.000,000,000,000,0049.105.000,0046.045.000,000,000,000,0046.045.000,00(3.060.000,00) (6,23) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 111 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.151.250,000,000,000,006.151.250,006.151.250,000,000,000,006.151.250,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.360.000,000,000,000,003.360.000,00360.000,00 12,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.307.000,000,000,000,0028.307.000,0028.307.000,000,000,000,0028.307.000,000,00 0,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.690.000,007.797.000,000,000,009.487.000,005.153.000,0036.655.900,000,000,0041.808.900,0032.321.900,00 340,70 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,007.797.000,000,000,009.487.000,005.153.000,0036.655.900,000,000,0041.808.900,0032.321.900,00 340,70 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.954.728,000,000,000,0078.954.728,0082.295.828,000,000,000,0082.295.828,003.341.100,00 4,23 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat220.000,000,000,000,00220.000,00308.000,000,000,000,00308.000,0088.000,00 40,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.098.728,000,000,000,0038.098.728,0041.351.828,000,000,000,0041.351.828,003.253.100,00 8,54 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.636.000,000,000,000,0040.636.000,0040.636.000,000,000,000,0040.636.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.893.600,0081.225.000,000,000,00183.118.600,00104.050.600,0081.225.000,000,000,00185.275.600,002.157.000,00 1,18 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.400.000,000,000,000,0057.400.000,0057.400.000,000,000,000,0057.400.000,000,00 0,00 01.2.09.005Pemeliharaan Mebel5.247.900,000,000,000,005.247.900,005.247.900,000,000,000,005.247.900,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.510.000,000,000,000,004.510.000,004.510.000,000,000,000,004.510.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.735.700,0081.225.000,000,000,00115.960.700,0036.892.700,0081.225.000,000,000,00118.117.700,002.157.000,00 1,86 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.745.800,000,000,000,0051.745.800,0051.745.800,000,000,000,0051.745.800,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.035.800,000,000,000,0050.035.800,0050.035.800,000,000,000,0050.035.800,000,00 0,00 02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.035.800,000,000,000,0050.035.800,0050.035.800,000,000,000,0050.035.800,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.710.000,000,000,000,001.710.000,001.710.000,000,000,000,001.710.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.710.000,000,000,000,001.710.000,001.710.000,000,000,000,001.710.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.342.500,000,000,000,0016.342.500,00147.352.500,000,000,000,00147.352.500,00131.010.000,00 801,65 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.342.500,000,000,000,0016.342.500,00147.352.500,000,000,000,00147.352.500,00131.010.000,00 801,65 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.570.000,000,000,000,009.570.000,0010.580.000,000,000,000,0010.580.000,001.010.000,00 10,55 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.772.500,000,000,000,006.772.500,00136.772.500,000,000,000,00136.772.500,00130.000.000,00 1.919,53 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.710.000,000,000,000,001.710.000,001.710.000,000,000,000,001.710.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 112 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.710.000,000,000,000,001.710.000,001.710.000,000,000,000,001.710.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.710.000,000,000,000,001.710.000,001.710.000,000,000,000,001.710.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.477.500,000,000,000,0085.477.500,0080.477.500,000,000,000,0080.477.500,00(5.000.000,00) (5,85) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.477.500,000,000,000,0085.477.500,0080.477.500,000,000,000,0080.477.500,00(5.000.000,00) (5,85) 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 37.837.500,000,000,000,0037.837.500,0032.837.500,000,000,000,0032.837.500,00(5.000.000,00) (13,21) 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,000,000,000,0047.640.000,0047.640.000,000,000,000,0047.640.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.905.000,000,000,000,0043.905.000,0038.775.000,000,000,000,0038.775.000,00(5.130.000,00) (11,68) 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.905.000,000,000,000,0043.905.000,0038.775.000,000,000,000,0038.775.000,00(5.130.000,00) (11,68) 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 32.347.500,000,000,000,0032.347.500,0027.217.500,000,000,000,0027.217.500,00(5.130.000,00) (15,86) 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.070.000,000,000,000,004.070.000,004.070.000,000,000,000,004.070.000,000,00 0,00 06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.585.000,000,000,000,003.585.000,003.585.000,000,000,000,003.585.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.902.500,000,000,000,003.902.500,003.902.500,000,000,000,003.902.500,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.17.000 Kecamatan Tarub1.759.056.500,0060.744.500,000,000,001.819.801.000,001.973.391.700,0070.319.800,000,000,002.043.711.500,00223.910.500,00 12,30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.507.250.500,0060.744.500,000,000,001.567.995.000,001.738.605.700,0070.319.800,000,000,001.808.925.500,00240.930.500,00 15,37 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.541.100,000,000,000,0012.541.100,0012.541.100,000,000,000,0012.541.100,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.784.000,000,000,000,004.784.000,004.784.000,000,000,000,004.784.000,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.757.100,000,000,000,007.757.100,007.757.100,000,000,000,007.757.100,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.200.761.150,000,000,000,001.200.761.150,001.424.671.650,000,000,000,001.424.671.650,00223.910.500,00 18,65 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.154.561.150,000,000,000,001.154.561.150,001.378.471.650,000,000,000,001.378.471.650,00223.910.500,00 19,39 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.200.000,000,000,000,0046.200.000,0046.200.000,000,000,000,0046.200.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah121.017.750,000,000,000,00121.017.750,00127.407.750,000,000,000,00127.407.750,006.390.000,00 5,28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 113 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.958.500,000,000,000,002.958.500,002.958.500,000,000,000,002.958.500,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.222.000,000,000,000,0024.222.000,0024.222.000,000,000,000,0024.222.000,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga7.570.000,000,000,000,007.570.000,007.570.000,000,000,000,007.570.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor25.622.000,000,000,000,0025.622.000,0027.872.000,000,000,000,0027.872.000,002.250.000,00 8,78 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.701.250,000,000,000,0016.701.250,0016.701.250,000,000,000,0016.701.250,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,000,000,000,003.000.000,003.000.000,000,000,000,003.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.944.000,000,000,000,0040.944.000,0045.084.000,000,000,000,0045.084.000,004.140.000,00 10,11 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.280.000,0060.744.500,000,000,0065.024.500,005.334.700,0070.319.800,000,000,0075.654.500,0010.630.000,00 16,35 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.280.000,0060.744.500,000,000,0065.024.500,005.334.700,0070.319.800,000,000,0075.654.500,0010.630.000,00 16,35 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.468.500,000,000,000,0089.468.500,0089.468.500,000,000,000,0089.468.500,000,00 0,00 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.485.000,000,000,000,001.485.000,001.485.000,000,000,000,001.485.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.522.500,000,000,000,0043.522.500,0043.522.500,000,000,000,0043.522.500,000,00 0,00 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.461.000,000,000,000,0044.461.000,0044.461.000,000,000,000,0044.461.000,000,00 0,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.182.000,000,000,000,0079.182.000,0079.182.000,000,000,000,0079.182.000,000,00 0,00 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.482.000,000,000,000,0064.482.000,0064.482.000,000,000,000,0064.482.000,000,00 0,00 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.700.000,000,000,000,0014.700.000,0014.700.000,000,000,000,0014.700.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.815.000,000,000,000,0058.815.000,0058.815.000,000,000,000,0058.815.000,000,00 0,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0050.000.000,000,000,000,0050.000.000,000,00 0,00 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.815.000,000,000,000,008.815.000,008.815.000,000,000,000,008.815.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.815.000,000,000,000,008.815.000,008.815.000,000,000,000,008.815.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.682.500,000,000,000,0055.682.500,0042.362.500,000,000,000,0042.362.500,00(13.320.000,00) (23,92) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.682.500,000,000,000,0055.682.500,0042.362.500,000,000,000,0042.362.500,00(13.320.000,00) (23,92) 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.575.000,000,000,000,0012.575.000,0012.575.000,000,000,000,0012.575.000,000,00 0,00 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.107.500,000,000,000,0043.107.500,0029.787.500,000,000,000,0029.787.500,00(13.320.000,00) (30,90) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 114 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.340.000,000,000,000,0012.340.000,0012.340.000,000,000,000,0012.340.000,000,00 0,00 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.340.000,000,000,000,0012.340.000,0012.340.000,000,000,000,0012.340.000,000,00 0,00 04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.340.000,000,000,000,0012.340.000,0012.340.000,000,000,000,0012.340.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.658.500,000,000,000,0085.658.500,0081.958.500,000,000,000,0081.958.500,00(3.700.000,00) (4,32) 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.658.500,000,000,000,0085.658.500,0081.958.500,000,000,000,0081.958.500,00(3.700.000,00) (4,32) 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.018.500,000,000,000,0038.018.500,0034.318.500,000,000,000,0034.318.500,00(3.700.000,00) (9,73) 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,000,000,000,0047.640.000,0047.640.000,000,000,000,0047.640.000,000,00 0,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.310.000,000,000,000,0039.310.000,0039.310.000,000,000,000,0039.310.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.310.000,000,000,000,0039.310.000,0039.310.000,000,000,000,0039.310.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.415.000,000,000,000,005.415.000,005.415.000,000,000,000,005.415.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.150.000,000,000,000,003.150.000,003.150.000,000,000,000,003.150.000,000,00 0,00 06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.275.000,000,000,000,007.275.000,007.275.000,000,000,000,007.275.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.195.000,000,000,000,0020.195.000,0020.195.000,000,000,000,0020.195.000,000,00 0,00 06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.275.000,000,000,000,003.275.000,003.275.000,000,000,000,003.275.000,000,00 0,00 7-01.0-00.0- 00.18.000 Kecamatan Warurejo1.868.983.050,00226.926.950,000,000,002.095.910.000,001.905.093.750,00201.031.250,000,000,002.106.125.000,0010.215.000,00 0,49 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 1.554.657.000,00226.926.950,000,000,001.781.583.950,001.598.078.200,00201.031.250,000,000,001.799.109.450,0017.525.500,00 0,98 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,000,000,000,0022.500.000,0012.500.000,000,000,000,0012.500.000,00(10.000.000,00) (44,44) 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.000.000,000,000,000,0019.000.000,009.000.000,000,000,000,009.000.000,00(10.000.000,00) (52,63) 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000,000,000,000,003.500.000,003.500.000,000,000,000,003.500.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.319.060.000,000,000,000,001.319.060.000,001.351.845.000,000,000,000,001.351.845.000,0032.785.000,00 2,49 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.300.550.000,000,000,000,001.300.550.000,001.310.765.000,000,000,000,001.310.765.000,0010.215.000,00 0,79 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 115 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.510.000,000,000,000,0018.510.000,0041.080.000,000,000,000,0041.080.000,0022.570.000,00 121,93 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah68.515.950,000,000,000,0068.515.950,0075.028.950,000,000,000,0075.028.950,006.513.000,00 9,51 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,000,000,000,003.970.000,003.970.000,000,000,000,003.970.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.544.400,000,000,000,007.544.400,007.544.400,000,000,000,007.544.400,000,00 0,00 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.969.000,000,000,000,004.969.000,004.969.000,000,000,000,004.969.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor28.237.050,000,000,000,0028.237.050,0028.237.050,000,000,000,0028.237.050,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,000,000,000,002.000.000,002.000.000,000,000,000,002.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.795.500,000,000,000,0017.795.500,0024.308.500,000,000,000,0024.308.500,006.513.000,00 36,60 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.904.300,0039.895.700,000,000,0042.800.000,001.830.000,0014.000.000,000,000,0015.830.000,00(26.970.000,00) (63,01) 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.904.300,0039.895.700,000,000,0042.800.000,001.830.000,0014.000.000,000,000,0015.830.000,00(26.970.000,00) (63,01) 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.225.000,000,000,000,0077.225.000,0076.710.000,000,000,000,0076.710.000,00(515.000,00) (0,67) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat250.000,000,000,000,00250.000,00250.000,000,000,000,00250.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,000,000,000,0035.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,00(5.000.000,00) (14,29) 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.975.000,000,000,000,0041.975.000,0046.460.000,000,000,000,0046.460.000,004.485.000,00 10,68 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.451.750,00187.031.250,000,000,00251.483.000,0080.164.250,00187.031.250,000,000,00267.195.500,0015.712.500,00 6,25 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.400.000,000,000,000,0047.400.000,0063.112.500,000,000,000,0063.112.500,0015.712.500,00 33,15 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.083.000,000,000,000,004.083.000,004.083.000,000,000,000,004.083.000,000,00 0,00 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.968.750,00187.031.250,000,000,00200.000.000,0012.968.750,00187.031.250,000,000,00200.000.000,000,00 0,00 02 PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.000.000,000,000,000,0079.000.000,0075.684.500,000,000,000,0075.684.500,00(3.315.500,00) (4,20) 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.000.000,000,000,000,0071.000.000,0067.684.500,000,000,000,0067.684.500,00(3.315.500,00) (4,67) 02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.000.000,000,000,000,0071.000.000,0067.684.500,000,000,000,0067.684.500,00(3.315.500,00) (4,67) 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.000.000,000,000,000,008.000.000,008.000.000,000,000,000,008.000.000,000,00 0,00 02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.000.000,000,000,000,008.000.000,008.000.000,000,000,000,008.000.000,000,00 0,00 03 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.807.050,000,000,000,0078.807.050,0073.352.050,000,000,000,0073.352.050,00(5.455.000,00) (6,92) 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 78.807.050,000,000,000,0078.807.050,0073.352.050,000,000,000,0073.352.050,00(5.455.000,00) (6,92) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 116 03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.934.000,000,000,000,0030.934.000,0030.934.000,000,000,000,0030.934.000,000,00 0,00 03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.123.050,000,000,000,003.123.050,002.248.050,000,000,000,002.248.050,00(875.000,00) (28,02) 03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.750.000,000,000,000,0044.750.000,0040.170.000,000,000,000,0040.170.000,00(4.580.000,00) (10,23) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.200.000,000,000,000,009.200.000,009.200.000,000,000,000,009.200.000,000,00 0,00 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,000,000,000,005.000.000,005.000.000,000,000,000,005.000.000,000,00 0,00 04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.200.000,000,000,000,004.200.000,004.200.000,000,000,000,004.200.000,000,00 0,00 04.7.03.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.200.000,000,000,000,004.200.000,004.200.000,000,000,000,004.200.000,000,00 0,00 05 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.719.000,000,000,000,0085.719.000,0087.179.000,000,000,000,0087.179.000,001.460.000,00 1,70 05.2.01 PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.719.000,000,000,000,0085.719.000,0087.179.000,000,000,000,0087.179.000,001.460.000,00 1,70 05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,000,000,000,0050.000.000,0031.530.000,000,000,000,0031.530.000,00(18.470.000,00) (36,94) 05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5.325.000,000,000,000,005.325.000,005.325.000,000,000,000,005.325.000,000,00 0,00 05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.394.000,000,000,000,0030.394.000,0050.324.000,000,000,000,0050.324.000,0019.930.000,00 65,57 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.600.000,000,000,000,0061.600.000,0061.600.000,000,000,000,0061.600.000,000,00 0,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.600.000,000,000,000,0061.600.000,0061.600.000,000,000,000,0061.600.000,000,00 0,00 06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 25.000.000,000,000,000,0025.000.000,0025.000.000,000,000,000,0025.000.000,000,00 0,00 06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.600.000,000,000,000,006.600.000,006.600.000,000,000,000,006.600.000,000,00 0,00 06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,000,000,000,0030.000.000,0030.000.000,000,000,000,0030.000.000,000,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7.816.143.000,00 500.175.000,00 0,00 0,00 8.316.318.000,00 35.495.092.000,00 511.924.000,00 0,00 0,00 36.007.016.000,00 27.690.698.000,00 332,97 8-1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.816.143.000,00 500.175.000,00 0,00 0,00 8.316.318.000,00 35.495.092.000,00 511.924.000,00 0,00 0,00 36.007.016.000,00 27.690.698.000,00 332,97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 117 8-01.0-00.0- 00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik7.816.143.000,00500.175.000,000,000,008.316.318.000,0035.495.092.000,00511.924.000,000,000,0036.007.016.000,00 27.690.698.000,00 332,97 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 2.238.727.480,00500.175.000,000,000,002.738.902.480,002.217.676.480,00511.924.000,000,000,002.729.600.480,00(9.302.000,00) (0,34) 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.840.900,000,000,000,0044.840.900,0044.840.900,000,000,000,0044.840.900,000,00 0,00 01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.362.900,000,000,000,0044.362.900,0044.362.900,000,000,000,0044.362.900,000,00 0,00 01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 478.000,000,000,000,00478.000,00478.000,000,000,000,00478.000,000,00 0,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.483.398.480,000,000,000,001.483.398.480,001.433.398.480,000,000,000,001.433.398.480,00(50.000.000,00) (3,37) 01.2.02.001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.422.438.480,000,000,000,001.422.438.480,001.372.438.480,000,000,000,001.372.438.480,00(50.000.000,00) (3,52) 01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.960.000,000,000,000,0060.960.000,0060.960.000,000,000,000,0060.960.000,000,00 0,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.486.000,000,000,000,0034.486.000,0034.486.000,000,000,000,0034.486.000,000,00 0,00 01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 34.486.000,000,000,000,0034.486.000,0034.486.000,000,000,000,0034.486.000,000,00 0,00 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah113.064.000,000,000,000,00113.064.000,00155.052.000,000,000,000,00155.052.000,0041.988.000,00 37,14 01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.498.000,000,000,000,003.498.000,003.498.000,000,000,000,003.498.000,000,00 0,00 01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.679.000,000,000,000,0020.679.000,0022.029.000,000,000,000,0022.029.000,001.350.000,00 6,53 01.2.06.003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.625.000,000,000,000,005.625.000,005.625.000,000,000,000,005.625.000,000,00 0,00 01.2.06.004Penyediaan Bahan Logistik Kantor25.580.000,000,000,000,0025.580.000,0025.580.000,000,000,000,0025.580.000,000,00 0,00 01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.530.000,000,000,000,0010.530.000,0010.530.000,000,000,000,0010.530.000,000,00 0,00 01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,000,000,000,004.000.000,004.000.000,000,000,000,004.000.000,000,00 0,00 01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.152.000,000,000,000,0043.152.000,0083.790.000,000,000,000,0083.790.000,0040.638.000,00 94,17 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,000,000,000,000,0011.749.000,000,000,0011.749.000,0011.749.000,00 0,00 01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,000,000,0011.749.000,000,000,0011.749.000,0011.749.000,00 0,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.831.000,000,000,000,00299.831.000,00277.252.600,000,000,000,00277.252.600,00(22.578.400,00) (7,53) 01.2.08.001Penyediaan Jasa Surat Menyurat495.000,000,000,000,00495.000,00495.000,000,000,000,00495.000,000,00 0,00 01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.501.000,000,000,000,0049.501.000,0064.122.600,000,000,000,0064.122.600,0014.621.600,00 29,54 01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.835.000,000,000,000,00249.835.000,00212.635.000,000,000,000,00212.635.000,00(37.200.000,00) (14,89) 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.107.100,00500.175.000,000,000,00763.282.100,00272.646.500,00500.175.000,000,000,00772.821.500,009.539.400,00 1,25 01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.830.000,000,000,000,00158.830.000,00180.000.000,000,000,000,00180.000.000,0021.170.000,00 13,33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 118 01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.452.100,000,000,000,004.452.100,009.191.500,000,000,000,009.191.500,004.739.400,00 106,45 01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.825.000,00500.175.000,000,000,00600.000.000,0083.455.000,00500.175.000,000,000,00583.630.000,00(16.370.000,00) (2,73) 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADANKARAKTER KEBANGSAAN 470.796.000,000,000,000,00470.796.000,00470.796.000,000,000,000,00470.796.000,000,00 0,00 02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 470.796.000,000,000,000,00470.796.000,00470.796.000,000,000,000,00470.796.000,000,00 0,00 02.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 470.796.000,000,000,000,00470.796.000,00470.796.000,000,000,000,00470.796.000,000,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.445.485.520,000,000,000,003.445.485.520,0030.845.485.520,000,000,000,0030.845.485.520,00 27.400.000.000,00 795,24 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.445.485.520,000,000,000,003.445.485.520,0030.845.485.520,000,000,000,0030.845.485.520,00 27.400.000.000,00 795,24 03.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.795.485.520,000,000,000,002.795.485.520,0028.995.485.520,000,000,000,0028.995.485.520,00 26.200.000.000,00 937,23 03.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 650.000.000,000,000,000,00650.000.000,001.850.000.000,000,000,000,001.850.000.000,00 1.200.000.000,00 184,62 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASANORGANISASI KEMASYARAKATAN 177.664.000,000,000,000,00177.664.000,00177.664.000,000,000,000,00177.664.000,000,00 0,00 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 177.664.000,000,000,000,00177.664.000,00177.664.000,000,000,000,00177.664.000,000,00 0,00 04.2.01.002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 177.664.000,000,000,000,00177.664.000,00177.664.000,000,000,000,00177.664.000,000,00 0,00 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 233.470.000,000,000,000,00233.470.000,00233.470.000,000,000,000,00233.470.000,000,00 0,00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER RP % 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12-7 14 printed by SIMD@ Halaman 119 Halaman 120 printed by SIMO@ IIIILUM Pl"UIAHAN ,nu.AH ,.,auu.HAN UaAIAN UAUS.ANW OAGANIIAll.1 NOGUM, HkTAMIAH t llU::U9'AMG cooe KlatATAN DAN sua KIGIATI'N JINfi BILA.NIA ,.NIS H\AIQA JUM&.AM JUJitLAM OPl"-Alf ..., ...... 'nDAK Tl"DUGA ftANIPlk OPIUII MOOAI. 'nDAK TIRDUGA TM.NSPQ •• ... l 2 I • s • , ... ,., .. • • 10 ll U•l+l+10+U l.J•ll-7 14 Prrvmus,n Keb{J1bn -· don 05201 Pt!tn.lrtt.Jpar, ~r1k'uNIM! Bldil"fl 1.JJ 470000 00 000 000 000 ZJJ '10 000 00 ZJJ 410.000 00 000 0.00 0 00 ZJJ. 470 000 00 0 00 000 K~UhiJMr, El<onoml So<!•I dan Buday;,Pt!iltlcSMt11•n Koordlnul di B~ng KtHah#JMlf Ektmomi, Sosl•J Bu~y• os.20100< ,,.. ~Sillrasi fl'r!f'>C',-g~hMl'I 2JJ 410 000.00 0.00 000 000 Z JJ 410 000.00 ZJJ410.00000 000 000 000 n1410 ooo oo 0.00 o.oo Pr!tiy,1J,gunMM1/Mrtotlk•, F.u'llt,11/ KPnJkV!Mn vm,t Betw91ma d•• Pt!nt}hllyat K~Y•"" di DHr.lh Pt!OGRAN PEN~L'N KFWASJMOAAN NASIONAL OAN 06 PENJNGKATAN KUAUTAS DIIN l 150.000.000 00 aoo 000 o.oo l zso 000 000.00 l 5:>D. 000. 000 00 000 o.oo 000 J !>50 000 000,00 soo 000.000.00 14 O,J HSIUTASI PEN.A~NAN KONFL/K soso:l'enJmlJWI K.00.kon - dao 06201 Pt!~banun fl.mantttl)lllt t 150 000.000 00 0.00 000 o.oo l 150,000.000 00 l 550 000 000 00 000 000 000 l 550.000 000.00 .100 000 000 00 14.00 K•w•s,»d,Hn Nu!oMI """ f'e.nMt91n•n Kon",k Sl.ul1JPt!l11k.SMJHn K1tbil*M'I d, 6/dln<J Kt!WtJff)eldlan Dini. x.,;, ~- tr,tt,!p.. Pt!m.>nt,wn Orang A.s/'19 06.} 01 00.J ~g, KIH'fa Asl"O d.>n L~IHl9a 750 000 000. 00 0.00 000 000 250 000 000 00 150.000.000 00 000 0.00 000 1SCJ 000 CHJO 00 0.00 o.w Aslng K•w•Sf>#(J;J~n Pwrb•tu~ int.Jr "*'f}ar1 FasHlt~sJ K~l»gMan 8/d.:Jng KrwaflMdll#fl. -~ ~ang1Mn Xontllk di Off.r•lt ~•an Koordinasr di 111t1ano KtWl•!J,f>adlJ~n Donl l(flfj, S.,m.1 lntl!IIJ11n. PJ!:m11r,tMJM> Or•ng MJng 0620100< WY,,tgl l(ttrj• AsJng dar, 1.J!mt»9• 450.000 000 00 0.00 0,00 000 eso. ooo 000.00 450 000 000,00 000 000 000 450 000 000 00 o.oo 000 As/n<;J KrtiHSD«Jffn ~tu,n 1nlar Neg1r11 !)'IJl~HJ KrMffll»t1••n8/d.:Jng Kftt'f~J,UIM11n. ~ /lt!,f,:tnt)I/Nn Xonlllt d1 DHr•h -- !---·---- 06.1 Ol 006 --- F011Jr, KoorrJ,m,s1 550 000 000 00 000 000 000 550.000 000 00 850 000 000 00 000 000 000 850.000 000 00 300 000.000.00 5455 Ptmpm,n 0,;ttr111t Kabupat,n1/KOC• ~'~:if'~ r# ' ... l ~vj *J -y ~ * , /' ' ' "12' ·- - " G t,. / ., .,-_r Lampiran V Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 01 PELAYANAN UMUM 1.568.679.642.562,00 51.100.232.438,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 2.122.192.945.500,00 76.777.127.914,00 3,62 1.632.655.477.018,00 59.428.989.396,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 2.198.970.073.414,00 01.1.01 PENDIDIKAN 677.343.490.500,00 22.820.000,00 0,00 0,00 677.366.310.500,00 (35.830.207.186,00) (5,29) 641.536.103.314,00 0,00 0,00 0,00 641.536.103.314,00 01.1.02 KESEHATAN 381.688.634.962,00 33.366.759.038,00 0,00 0,00 415.055.394.000,00 57.509.584.000,00 13,86 434.940.986.703,00 37.623.991.297,00 0,00 0,00 472.564.978.000,00 01.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15.581.257.000,00 516.125.000,00 0,00 0,00 16.097.382.000,00 254.690.000,00 1,58 15.835.947.000,00 516.125.000,00 0,00 0,00 16.352.072.000,00 01.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.199.604.000,00 59.548.000,00 0,00 0,00 7.259.152.000,00 85.650.000,00 1,18 7.283.678.000,00 61.124.000,00 0,00 0,00 7.344.802.000,00 01.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.970.356.600,00 94.201.400,00 0,00 0,00 10.064.558.000,00 929.674.000,00 9,24 10.820.705.600,00 173.526.400,00 0,00 0,00 10.994.232.000,00 01.1.06 SOSIAL 2.791.731.000,00 1.054.100.000,00 0,00 0,00 3.845.831.000,00 2.318.460.000,00 60,29 printed by SIMD@ Halaman 1 3.337.066.516,00 2.827.224.484,00 0,00 0,00 6.164.291.000,00 01.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.236.135.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 3.254.635.000,00 69.819.000,00 2,15 3.305.954.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 3.324.454.000,00 01.2.09 PANGAN 11.622.525.000,00 56.011.000,00 0,00 0,00 11.678.536.000,00 284.270.000,00 2,43 11.906.819.000,00 55.987.000,00 0,00 0,00 11.962.806.000,00 01.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 6.474.519.000,00 176.366.000,00 0,00 0,00 6.650.885.000,00 (134.720.000,00) (2,03) 6.321.026.000,00 195.139.000,00 0,00 0,00 6.516.165.000,00 01.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.242.479.000,00 264.294.000,00 0,00 0,00 8.506.773.000,00 90.580.000,00 1,06 8.175.148.000,00 422.205.000,00 0,00 0,00 8.597.353.000,00 01.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.688.451.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 13.693.551.000,00 663.278.000,00 4,84 14.326.829.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 14.356.829.000,00 01.2.15 PERHUBUNGAN 36.065.529.000,00 1.303.787.000,00 0,00 0,00 37.369.316.000,00 10.139.350.000,00 27,13 46.132.739.000,00 1.375.927.000,00 0,00 0,00 47.508.666.000,00 01.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 3.762.541.500,00 256.385.500,00 0,00 0,00 4.018.927.000,00 376.245.000,00 9,36 4.081.746.500,00 313.425.500,00 0,00 0,00 4.395.172.000,00 01.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.436.289.000,00 318.229.000,00 0,00 0,00 9.754.518.000,00 182.710.000,00 1,87 9.345.596.000,00 591.632.000,00 0,00 0,00 9.937.228.000,00 01.2.18 PENANAMAN MODAL 4.492.187.700,00 364.634.300,00 0,00 0,00 4.856.822.000,00 (110.000.000,00) (2,26) 4.503.455.500,00 243.366.500,00 0,00 0,00 4.746.822.000,00 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 printed by SIMD@ Halaman 2 01.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.331.205.500,00 102.514.500,00 0,00 0,00 5.433.720.000,00 (40.515.000,00) (0,75) 5.290.690.500,00 102.514.500,00 0,00 0,00 5.393.205.000,00 01.2.24 KEARSIPAN 3.687.629.450,00 185.963.550,00 0,00 0,00 3.873.593.000,00 219.720.000,00 5,67 3.944.376.450,00 148.936.550,00 0,00 0,00 4.093.313.000,00 01.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.822.830.000,00 0,00 0,00 0,00 2.822.830.000,00 31.715.000,00 1,12 2.854.545.000,00 0,00 0,00 0,00 2.854.545.000,00 01.3.31 PERINDUSTRIAN 6.103.384.000,00 54.861.000,00 0,00 0,00 6.158.245.000,00 239.050.000,00 3,88 6.342.324.000,00 54.971.000,00 0,00 0,00 6.397.295.000,00 01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 60.805.085.500,00 757.076.000,00 0,00 0,00 61.562.161.500,00 10.054.181.500,00 16,33 70.531.392.840,00 1.084.950.160,00 0,00 0,00 71.616.343.000,00 01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 63.131.032.400,00 363.315.600,00 0,00 0,00 63.494.348.000,00 3.577.715.000,00 5,63 66.405.247.400,00 666.815.600,00 0,00 0,00 67.072.063.000,00 01.5.01 PERENCANAAN 7.428.913.000,00 71.700.000,00 0,00 0,00 7.500.613.000,00 262.837.000,00 3,50 7.563.118.000,00 200.332.000,00 0,00 0,00 7.763.450.000,00 01.5.02 KEUANGAN 159.145.919.500,00 895.273.000,00 15.121.853.500,00 487.291.217.000,00 662.454.263.000,00 (4.276.826.500,00) (0,65) 150.339.599.545,00 952.229.955,00 4.918.722.000,00 501.966.885.000,00 658.177.436.500,00 01.5.03 KEPEGAWAIAN 10.106.543.500,00 25.318.000,00 0,00 0,00 10.131.861.500,00 469.405.000,00 4,63 10.587.171.500,00 14.095.000,00 0,00 0,00 10.601.266.500,00 01.6.01 INSPEKTORAT 11.857.668.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 18.402.017.000,00 (721.010.000,00) (3,92) KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 printed by SIMD@ Halaman 3 11.136.658.500,00 6.544.348.500,00 0,00 0,00 17.681.007.000,00 01.7.01 KECAMATAN 38.847.557.950,00 3.722.827.050,00 0,00 0,00 42.570.385.000,00 2.440.775.100,00 5,73 40.311.461.150,00 4.699.698.950,00 0,00 0,00 45.011.160.100,00 01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.816.143.000,00 500.175.000,00 0,00 0,00 8.316.318.000,00 27.690.698.000,00 332,97 35.495.092.000,00 511.924.000,00 0,00 0,00 36.007.016.000,00 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3.827.813.395,00 602.014.605,00 0,00 0,00 4.429.828.000,00 816.696.954,00 18,44 4.431.581.974,00 814.942.980,00 0,00 0,00 5.246.524.954,00 03.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.704.313.395,00 602.014.605,00 0,00 0,00 4.306.328.000,00 816.696.954,00 18,97 4.308.081.974,00 814.942.980,00 0,00 0,00 5.123.024.954,00 03.1.06 SOSIAL 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00 123.500.000,00 0,00 0,00 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00 123.500.000,00 04 EKONOMI 55.986.121.000,00 107.797.964.000,00 0,00 0,00 163.784.085.000,00 24.725.144.507,00 15,10 61.107.681.779,00 127.401.547.728,00 0,00 0,00 188.509.229.507,00 04.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.691.706.000,00 97.756.840.000,00 0,00 0,00 124.448.546.000,00 22.147.134.600,00 17,80 30.057.540.600,00 116.538.140.000,00 0,00 0,00 146.595.680.600,00 04.2.09 PANGAN 6.071.600.000,00 169.360.000,00 0,00 0,00 6.240.960.000,00 1.450.000.000,00 23,23 7.521.600.000,00 169.360.000,00 0,00 0,00 7.690.960.000,00 04.2.15 PERHUBUNGAN 7.327.916.000,00 9.555.414.000,00 0,00 0,00 16.883.330.000,00 385.280.000,00 2,28 7.394.439.550,00 9.874.170.450,00 0,00 0,00 17.268.610.000,00 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 printed by SIMD@ Halaman 4 04.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 7.060.590.000,00 0,00 0,00 0,00 7.060.590.000,00 105.000.000,00 1,49 6.345.712.722,00 819.877.278,00 0,00 0,00 7.165.590.000,00 04.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.571.360.000,00 316.350.000,00 0,00 0,00 3.887.710.000,00 (213.000.000,00) (5,48) 3.674.710.000,00 0,00 0,00 0,00 3.674.710.000,00 04.2.18 PENANAMAN MODAL 833.900.000,00 0,00 0,00 0,00 833.900.000,00 10.000.000,00 1,20 843.900.000,00 0,00 0,00 0,00 843.900.000,00 04.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 548.820.000,00 0,00 0,00 0,00 548.820.000,00 0,00 0,00 548.820.000,00 0,00 0,00 0,00 548.820.000,00 04.3.31 PERINDUSTRIAN 3.880.229.000,00 0,00 0,00 0,00 3.880.229.000,00 840.729.907,00 21,67 4.720.958.907,00 0,00 0,00 0,00 4.720.958.907,00 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 23.212.459.500,00 12.315.724.000,00 0,00 0,00 35.528.183.500,00 3.505.722.000,00 9,87 25.725.088.044,00 13.308.817.456,00 0,00 0,00 39.033.905.500,00 05.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.917.901.000,00 12.026.350.000,00 0,00 0,00 18.944.251.000,00 (38.970.000,00) (0,21) 6.962.641.500,00 11.942.639.500,00 0,00 0,00 18.905.281.000,00 05.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 547.027.500,00 180.000.000,00 0,00 0,00 727.027.500,00 747.960.000,00 102,88 1.363.987.500,00 111.000.000,00 0,00 0,00 1.474.987.500,00 05.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 15.747.531.000,00 109.374.000,00 0,00 0,00 15.856.905.000,00 2.796.732.000,00 17,64 17.398.459.044,00 1.255.177.956,00 0,00 0,00 18.653.637.000,00 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 printed by SIMD@ Halaman 5 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 16.129.797.500,00 0,00 0,00 0,00 16.129.797.500,00 1.904.277.000,00 11,81 18.034.074.500,00 0,00 0,00 0,00 18.034.074.500,00 06.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.385.770.000,00 0,00 0,00 0,00 2.385.770.000,00 172.305.000,00 7,22 2.558.075.000,00 0,00 0,00 0,00 2.558.075.000,00 06.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.744.027.500,00 0,00 0,00 0,00 13.744.027.500,00 1.731.972.000,00 12,60 15.475.999.500,00 0,00 0,00 0,00 15.475.999.500,00 07 KESEHATAN 141.149.657.531,00 73.576.005.469,00 0,00 0,00 214.725.663.000,00 (6.532.723.777,00) (3,04) 118.384.254.891,00 89.808.684.332,00 0,00 0,00 208.192.939.223,00 07.1.02 KESEHATAN 125.503.836.781,00 71.658.474.219,00 0,00 0,00 197.162.311.000,00 (6.651.088.777,00) (3,37) 102.620.069.141,00 87.891.153.082,00 0,00 0,00 190.511.222.223,00 07.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.645.820.750,00 1.917.531.250,00 0,00 0,00 17.563.352.000,00 118.365.000,00 0,67 15.764.185.750,00 1.917.531.250,00 0,00 0,00 17.681.717.000,00 08 PARIWISATA 3.283.301.000,00 1.259.199.000,00 0,00 0,00 4.542.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 3.268.940.900,00 1.123.559.100,00 0,00 0,00 4.392.500.000,00 08.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.283.301.000,00 1.259.199.000,00 0,00 0,00 4.542.500.000,00 (150.000.000,00) (3,30) 3.268.940.900,00 1.123.559.100,00 0,00 0,00 4.392.500.000,00 10 PENDIDIKAN 250.012.249.161,00 131.393.897.339,00 0,00 0,00 381.406.146.500,00 (23.431.596.098,00) (6,14) 244.525.439.268,00 113.449.111.134,00 0,00 0,00 357.974.550.402,00 10.1.01 PENDIDIKAN 245.488.628.161,00 131.211.163.339,00 0,00 0,00 376.699.791.500,00 (24.136.596.098,00) (6,41) KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH (Rp) % OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 13=12-7 14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 printed by SIMD@ Halaman 6 Halaman 7

78.458 305 ,000,00 5 000 000,00 (20 000 000 00) (80 00) 25 000 000,00 2,66 441 684 000,00391 684 000,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 ----+----------+- 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 pnnted by SIMD@ 2.117 590.033.874,00 405 335.652 126,00 4 918 722.000,00 501 966 885.000,00 3,029,811 293.000,00 2.070 867.380.649,00 378 072.536 851,00 15 121,853 500,00 487 291 217 000,00 2 951 352.988.000,00 5 000 000 00 TOTAL 25 000 000,00 113 31 441 684 000 00 PEMBERDAYAAN I PEREMPUAN DAN +- PERLINDUNGANANAK -------+---- PERINDUSTRIAN 50 000 000 00 12 77 --+----------t------------+-----------,t-------------1----------- 391 684 000 00 9 010 811 500,00 0 00 0,000,00 0,00 9,93 813 656 500 00 --- --- ---+----- 9 457 495,500,00 8 197 155 000 00 843 656.500,00 8 613 839 ,000,00 197 855 000,00 0,00 0,00 9,79 -- --------·-- ------- ----------------1--------- --- -- ---- -- ------ o.oo 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 f ~=~ _ 0:~8 R~s, =:~ =- _ -~~:2~Nis ••~l:~K-~RD~GA_ --~ TR~- ,~:~~::;,- - I _ J~M~~ ,;;,- E-1~~- l 13=12-7 14 239 306 304 zss.oo -~~~-~;~:,_, _1_3~ oo ---~~ lJ _ o,oo __ ~~~- _ 11 ~~ - ~_1::~;:·,::~;00 t __ _ __ _ __ _ _ __ _ 132 014 000 00 0 00 0 00 4 508 500 000 00 705 000 000,00 15 64 141 500 000 00 0 00 0 00 5 213 500 000 00 -------t----------+----- ------ ---- 147 135 000 00 50 720 000 00 0,00 0 00 0 00 0,00 SEBELUM PERUBAHAN ~ BERTAMBAH I BERK RANG SETELAH PERUBAHAN 197 855 000,00 27 500 000 00 9 010 811 500,00 8 169 655 000,00 SOS I AL 9 457 495 .. 500,00 0,00 27 500 000,00 so 720 000 00 8 586, 339 000,00 PERLINDUNGANSOSIAL 147 135 000,00 KEARS I PAN 112 08 111 061110 2 24 2 URAIAN 1 10 2 19KODE 208.000,000,00 10.979.559.000,00 8 833 789 000 002 145 770 000 00 03 2 01 ------------------------- ------------------- ----+---- ------------ --------- --------- E ----------------------~--------- 02 2 03 ------------- ------------- - 02 2-0203 2 01 ,__ __ Soslalsasl dan Perslapan Penyedlaan dan Rehabllasi Rurnah Korban Bencana atau Relokasi 58 000 000 00 Program Kabupaten/Kota -+- Pembangunan dan RehabikilSI Rumah Korban Bencana atau Relokasl Program j 150 000 000 00 l<abupaten/Kota + Jumlah Alokul Anggal'lln Untuk SPM Bldang Penimallan Rakyat den Kaw-n 208,000,000,00 Pemuldman ------ ---- -- -- ---- - ·------- ---- -- -- ---- ----- - - ----- ---- 4 3211 333,000,00 ---------- - ------·-+------- -------------------------------- 02 2-01 Penanoanan Gangguan Ketenteraman dan Ketertlban Umum dalam l (Satu) Dae rah 640 000 000 00 Kabupaten/KotaPetayanan lnformasl Rawan Bencana Kabupaten/Kota -t------ 120 000 000 00 ~ --03~-- Petayanan Pencegahan dan Kesl!Jpslagaan ;;;;;-adap Bene;;---------- 1 l 086 600 000 00 ===±=----~-~-~---_-_------~~- ~ ---~ ~ -- ~=----_--_----_-_- = ----_- --t-----:-~-::_:_: ..,.:_-_:_:--::_:_:_a_n_n-~--:-.~-Y;--:-Dm_asa_•::::::~::~.:.::'~~ -~~=-~=--== t ~_:___~:~ ~:: ~:: :: -~ __ ~ Blda~g __Perumahan Rakyat dan Kawa911_~!~.."_1c~~---- _ ------------------------- ---- ------ ,__ __ ,__ ----------------------------------- Pengelolilan dan Pengembangan SIStem Penyedlllan Ar Mlnum (SPAM) di Oaerah l<abupaten/Kota ------------------- -+-------------~ Penoek>laan dan Pengembangan Sistem Ar Lmbah Oomestk dalam Oaerah l ____ 0_5 __ 2_·_0_ 1 +-Ka_b_u_p_at __e_n_f_Ko_t_a I Jumlah Alok•sl Anggaran Untuk SPM Bldang Pekerjaan dan Penataan I ~!!' !I ----- - -- - ----- -- i 10-979. 559,000,00 31 3117 904,000,00 -t---- i Jumlah Alokas l Anggaran lkltuk SPM Bldang ~atan - - - -------~-- ------ ------- - - - --- -- ---- I'-------------- --- ----- ---- -- - - -- ---- c SPM Bldang Pekerjalln dan Penetun Ruang + 31 3117 904 000,00 31 367 904 000 00 i ------------- - --- --- ----+-P-e-n-ye._d_laa_n_Lay __ an_an_K_e_se_h_ata_n_u-nt_u_k_U_K_M_d_a_n_U_KP-Ru-Ju_ka_n_T;~kat_D_ae_ra_h ---------,1---- 02 2-0 2 Kabupaten/Kota B SPM Bldang ICesehatan ------~--------------------- 33 965 887 800 00 10 581 100 000,00 Pengelolilan Pendldlkan Non Formal/Kesetaraan - --- ---- --- +--- Pengelolilan Pendldllcan Anak Use On! (PAUO) I 88 253 683 735 00 -------------+-----------------1 29 497 210 500,00 02 2 0402 2-03 - ------- - - -- -- ------ Pemerataan Kuanttas dan Kualitas Penddlk dan Tena~;; Kep;ndklian-bag7°Sat~;~- - --1- 04 2-0l Pendldkan Dasar, PAUO, dan Pendkllcan Non FormaVKesetaraan -----s.--------------------------------------==--- 05 2 01 --~nert>ltan lzri Pendldlcan Dasaryang Diselenggarakan _o_le_h_M_a_sy--a-raka--t-------T-- 50 000 000,00 ___ ·--+---- __ ------------- __ --------- Jumlah Alonal Anggaran lkltuk SPM Bldang Pend Id Dian I___ 347 9~7,695 402,00 __ ......_ --- 02 2-0 l Pengekllaan Pendldibn Sekol!lh Dasar - -- -------- ---- ---- - -- 02 2 02 Pengekllilan Pendldlkan Sekolah Menengah Pertama ------- -----· --- -------r= 347\21us-.«i2,oo -+--- ----- ----- --- 185 579 813 367 00 3 ~-~M Bldang Pendldllclln -------- _ 2 1 ------+---- -------- ----- ---------------------·->-----· ->--- JENIS PELA YANAN DA SAR SPM Bkh,ng Ketentraman d•n Klltertlb •n Umum NO PEMEIHNTAH KABUPATENTEGAL REKAPITULASI BELANJA UNTUIC PEMl!MIHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH KEGIATAN Lamplnin VI Peraturan Oeerah Nomor 8 Tanggal 20 Olrtober 2023 lUMLAH TOTAL Pengeblaan Data Fakir Mlskri cakupan Daerah Kabupaten/Kota 35 000 000 00 ----------+------------4 5 350 216 500 00 Perl'ldungan Sosal Karban Bencana Alam dan Soslal Kabupaten/Kata 83 500 000 00 ---------------- ....~-------------i Jumi.h Alokul Anggal'llnUntuk SPMBldangSosilll 7 951 371 500,00 --+---------·-------------------------+---------+---------------------------------+--------------< 06 2-01 05 2-02 --+---------- -------------- ----- 05 2-01 467 086 000 00 --------·----- 2 015 569 000 00 Rehabltasl Sosa! Oasar Penyandang Disablitils Ter1antar Anak Ter1antar, Lanjut Usla Terlantar, serta Gelandangan Pengemls di LUar Pant! Saslal Rehabltasl Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Saslal (PMKS) Lalnnya Bukan Karban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant! Saslal 402 7110,862 902,00 Pemeltlaraan Anak Anak Ter1antar 04 2-0204 2-0104 2-04 SPM lldang So••• F lENIS PELAYANAN DASAR 1 250 483 000,00 1-------+--------------------------------+------·---t---------------------------- lUMLAH ------i 4 04 2-01 -------------------- 2 NO1 . K_EGIA_ TAN I - ------- ! --- ---- --- - --·------ ----i---- Pencegahan, Pengendallan, Pemadaman, Penyelamiltan, dan Penanganan Bahan Bert,ahaya <lan Beracun Kebakaran <lalam Oaerah Kabupaten/Kotil -+------------4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 33 000 000.00 ---------------+---------------j Jumlllh Aloka lf Angga nn untuk SPN BldangKetentramanden Ketert•an Umum 4 326 333 000,00 -------+---------t------- --------------+---------------i 7 951 371 500,00 Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor : 8 Tanggal : 20 Oktober 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 1-01 PENDIDIKAN 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.425.500.000,00 2.275.500.000,00 850.000.000,00 59,63 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 677.366.310.500,00 641.536.103.314,00 35.830.207.186,00 (5,29) 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN 34.600.000.000,00 33.965.887.800,00 634.112.200,00 (1,83) 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 338.324.291.500,00 313.911.807.602,00 24.412.483.898,00 (7,22) 1-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1-02 KESEHATAN 1-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.429.902.500,00 1.988.188.900,00 558.286.400,00 39,04 1-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.541.662.555,00 5.429.897.384,00 111.765.171,00 (2,02) 1-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 638.146.000,00 638.146.000,00 0,00 0,00 1-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 415.055.394.000,00 472.564.978.000,00 57.509.584.000,00 13,86 1-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 189.552.599.945,00 182.454.989.939,00 7.097.610.006,00 (3,74) 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 14.506.696.000,00 15.440.976.000,00 934.280.000,00 6,44 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 900.000.000,00 896.589.600,00 3.410.400,00 (0,38) 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 9.260.462.000,00 9.246.962.000,00 13.500.000,00 (0,15) 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.097.382.000,00 16.352.072.000,00 254.690.000,00 1,58 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 88.773.315.000,00 108.825.540.000,00 20.052.225.000,00 22,59 printed by SIMD@ Halaman 1 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 775.000.000,00 758.530.000,00 16.470.000,00 (2,13) 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.035.751.000,00 4.029.541.000,00 6.210.000,00 (0,15) 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 6.743.784.000,00 6.955.284.000,00 211.500.000,00 3,14 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.489.000.000,00 10.447.750.000,00 958.750.000,00 10,10 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.908.789.000,00 8.899.789.000,00 9.000.000,00 (0,10) 1-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.385.770.000,00 2.558.075.000,00 172.305.000,00 7,22 1-04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 278.000.000,00 325.960.000,00 47.960.000,00 17,25 1-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 403.000.000,00 901.500.000,00 498.500.000,00 123,70 1-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM KAW ASAN PERMUKIMAN 818.027.500,00 816.287.500,00 1.740.000,00 (0,21) 1-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.259.152.000,00 7.344.802.000,00 85.650.000,00 1,18 1-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAW ASAN PERMUKIMAN KUMUH 12.245.000.000,00 13.432.252.000,00 1.187.252.000,00 9,70 1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1-05 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.394.728.000,00 1.293.483.000,00 101.245.000,00 (7,26) 1-05 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 725.000.000,00 1.426.691.954,00 701.691.954,00 96,79 1-05 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.186.600.000,00 2.402.850.000,00 216.250.000,00 9,89 1-05 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.064.558.000,00 10.994.232.000,00 929.674.000,00 9,24 1-06 SOSIAL 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.482.655.000,00 2.482.655.000,00 0,00 0,00 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.845.831.000,00 6.164.291.000,00 2.318.460.000,00 60,29 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.025.500.000,00 1.058.565.000,00 33.065.000,00 3,22 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 2 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAW AN 74.440.000,00 84.375.000,00 9.935.000,00 13,35 1-06 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.614.560.000,00 5.385.216.500,00 770.656.500,00 16,70 2-07 TENAGA KERJA 2-07 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 2-07 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-07 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.975.229.000,00 3.318.118.907,00 342.889.907,00 11,52 2-07 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00 2-08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 0,00 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 86.328.000,00 106.328.000,00 20.000.000,00 23,17 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.254.635.000,00 3.324.454.000,00 69.819.000,00 2,15 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 2-08 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-09 PANGAN 2-09 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGAW ASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2-09 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 382.600.000,00 252.600.000,00 130.000.000,00 (33,98) 2-09 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.678.536.000,00 11.962.806.000,00 284.270.000,00 2,43 2-10 PERTANAHAN 2-10 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 727.027.500,00 1.474.987.500,00 747.960.000,00 102,88 2-11 LINGKUNGAN HIDUP 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.670.000,00 19.990.000,00 680.000,00 (3,29) NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 3 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.823.081.000,00 1.806.031.000,00 17.050.000,00 (0,94) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 512.625.000,00 511.265.000,00 1.360.000,00 (0,27) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 515.000.000,00 488.150.000,00 26.850.000,00 (5,21) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.698.317.000,00 15.569.428.200,00 2.871.111.200,00 22,61 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 50.000.000,00 22.240.800,00 27.759.200,00 (55,52) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 164.362.000,00 163.682.000,00 680.000,00 (0,41) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.650.885.000,00 6.516.165.000,00 134.720.000,00 (2,03) 2-11 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00 2-12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2-12 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 145.000.000,00 152.500.000,00 7.500.000,00 5,17 2-12 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 145.000.000,00 135.000.000,00 10.000.000,00 (6,90) 2-12 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 2-12 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.060.773.000,00 8.153.853.000,00 93.080.000,00 1,15 2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2-13 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.210.000.000,00 6.241.278.000,00 31.278.000,00 0,50 2-13 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 620.704.000,00 620.704.000,00 0,00 0,00 2-13 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-13 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENATAAN DESA 3.630.000.000,00 4.262.000.000,00 632.000.000,00 17,41 2-13 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.132.847.000,00 3.132.847.000,00 0,00 0,00 2-14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 4 2-14 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 521.950.000,00 521.950.000,00 0,00 0,00 2-14 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 8.164.920.000,00 8.164.920.000,00 0,00 0,00 2-14 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8.876.482.000,00 8.994.847.000,00 118.365.000,00 1,33 2-15 PERHUBUNGAN 2-15 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.369.316.000,00 47.508.666.000,00 10.139.350.000,00 27,13 2-15 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 16.883.330.000,00 17.268.610.000,00 385.280.000,00 2,28 2-16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 2-16 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.502.519.000,00 5.367.939.000,00 134.580.000,00 (2,45) 2-16 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.303.271.000,00 1.542.851.000,00 239.580.000,00 18,38 2-16 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.803.727.000,00 4.179.972.000,00 376.245.000,00 9,89 2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2-17 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 399.970.000,00 399.970.000,00 0,00 0,00 2-17 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2-17 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGAW ASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2-17 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.754.518.000,00 9.937.228.000,00 182.710.000,00 1,87 2-18 PENANAMAN MODAL 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.900.000,00 393.900.000,00 0,00 0,00 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.856.822.000,00 4.746.822.000,00 110.000.000,00 (2,26) 2-18 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 5 2-19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2-19 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.558.500.000,00 3.088.500.000,00 530.000.000,00 20,72 2-19 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.950.000.000,00 2.125.000.000,00 175.000.000,00 8,97 2-19 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.433.720.000,00 5.393.205.000,00 40.515.000,00 (0,75) 2-20 STATISTIK 2-20 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.200.000,00 215.200.000,00 0,00 0,00 2-21 PERSANDIAN 2-21 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 254.800.000,00 254.800.000,00 0,00 0,00 2-22 KEBUDAYAAN 2-22 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 645.000.000,00 705.000.000,00 60.000.000,00 9,30 2-22 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-22 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00 2-22 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2-22 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2-23 PERPUSTAKAAN 2-23 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 197.855.000,00 197.855.000,00 0,00 0,00 2-24 KEARSIPAN 2-24 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2-24 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.673.593.000,00 3.893.313.000,00 219.720.000,00 5,98 3-25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-25 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 3-25 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 128.820.000,00 128.820.000,00 0,00 0,00 3-25 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.822.830.000,00 2.854.545.000,00 31.715.000,00 1,12 3-25 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGAW ASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 6 3-25 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3-26 PARIWISATA 3-26 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIW ISATA DAN EKONOMI KREATIF 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 3-26 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIW ISATA 4.085.000.000,00 3.935.000.000,00 150.000.000,00 (3,67) 3-26 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMASARAN PARIW ISATA 282.500.000,00 282.500.000,00 0,00 0,00 3-27 PERTANIAN 3-27 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.994.640.000,00 2.349.640.000,00 355.000.000,00 17,80 3-27 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 3-27 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 517.000.000,00 517.000.000,00 0,00 0,00 3-27 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEW AN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 370.575.000,00 370.575.000,00 0,00 0,00 3-27 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.591.145.000,00 3.816.145.000,00 1.225.000.000,00 47,28 3-30 PERDAGANGAN 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.400.000.000,00 2.167.000.000,00 233.000.000,00 (9,71) 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 167.740.000,00 167.740.000,00 0,00 0,00 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3-30 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 130.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 15,38 3-31 PERINDUSTRIAN 3-31 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.550.000,00 450.000,00 (3,00) 3-31 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 475.000.000,00 973.740.000,00 498.740.000,00 105,00 3-31 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 42.000.000,00 41.550.000,00 450.000,00 (1,07) 3-31 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.158.245.000,00 6.397.295.000,00 239.050.000,00 3,88 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 7 3-32 TRANSMIGRASI 3-32 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAW ASAN TRANSMIGRASI 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 (80,00) 4-01 SEKRETARIAT DAERAH 4-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.645.219.500,00 1.752.105.000,00 106.885.500,00 6,50 4-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40.302.100.000,00 45.443.900.000,00 5.141.800.000,00 12,76 4-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.614.842.000,00 24.420.338.000,00 4.805.496.000,00 24,50 4-02 SEKRETARIAT DPRD 4-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.649.500.000,00 24.526.250.000,00 876.750.000,00 3,71 4-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.844.848.000,00 42.545.813.000,00 2.700.965.000,00 6,78 5-01 PERENCANAAN 5-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.432.013.000,00 4.516.118.000,00 84.105.000,00 1,90 5-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 750.000.000,00 1.013.000.000,00 263.000.000,00 35,07 5-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.290.000.000,00 1.225.517.000,00 64.483.000,00 (5,00) 5-02 KEUANGAN 5-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 505.173.070.500,00 509.870.607.000,00 4.697.536.500,00 0,93 5-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.873.991.000,00 2.923.991.000,00 50.000.000,00 1,74 5-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.234.288.500,00 9.135.651.210,00 98.637.290,00 (1,07) 5-02 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.172.913.000,00 136.247.187.290,00 8.925.725.710,00 (6,15) 5-03 KEPEGAWAIAN 5-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.330.861.500,00 4.613.391.500,00 282.530.000,00 6,52 5-03 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM KEPEGAW AIAN DAERAH 3.456.000.000,00 3.647.875.000,00 191.875.000,00 5,55 5-04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5-04 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.345.000.000,00 2.340.000.000,00 5.000.000,00 (0,21) 5-05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5-05 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.028.600.000,00 1.008.815.000,00 19.785.000,00 (1,92) NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 8 I II I 6-01 INSPEKTORAT 6-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.747.017.000,00 14.026.007.000,00 721.010.000,00 (4,89) 6-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00 0,00 6-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAW ASAN 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 0,00 0,00 7-01 KECAMATAN 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.413.842.200,00 1.442.912.200,00 29.070.000,00 2,06 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 172.503.900,00 174.523.900,00 2.020.000,00 1,17 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.230.805.800,00 1.217.501.900,00 13.303.900,00 (1,08) 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.315.714.550,00 7.648.510.050,00 332.795.500,00 4,55 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.331.733.050,00 33.462.401.550,00 2.130.668.500,00 6,80 7-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN PEMERINTAHAN DESA 1.105.785.500,00 1.065.310.500,00 40.475.000,00 (3,66) 8-01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 233.470.000,00 233.470.000,00 0,00 0,00 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 470.796.000,00 470.796.000,00 0,00 0,00 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAW ASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 177.664.000,00 177.664.000,00 0,00 0,00 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.738.902.480,00 2.729.600.480,00 9.302.000,00 (0,34) 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KEW ASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.250.000.000,00 1.550.000.000,00 300.000.000,00 24,00 8-01 Program Pemerintah Daerah hasil proses Generated Data Perencanaan 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.445.485.520,00 30.845.485.520,00 27.400.000.000,00 795,24 NO URAIAN PROGRAM RPJMD RPJMD (Rp) APBD BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN PROGRAM Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 printed by SIMD@ Halaman 9 KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN PPAS PERUBAHAN APBD REKENING (Rp) (Rp) (Rp) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR992.911.298.716,00 992.911.298.716 991.789.298.716 1-01 PENDIDIKAN 992.911.298.716,00 992.911.298.716 991.789.298.716 1-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA642.708.103.314,00 642.708.103.314 641.536.103.314 1-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 643.380.000,00 643.380.000 643.380.000 1-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 490.000.000,00 490.000.000 490.000.000 1-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 83.380.000,00 83.380.000 83.380.000 1-01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 1-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 639.329.189.314,00 639.329.189.314 638.079.189.314 1-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 639.123.189.314,00 639.123.189.314 637.873.189.314 1-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 206.000.000,00 206.000.000 206.000.000 1-01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-01.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.335.112,00 3.335.112 3.335.112 1-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.335.112,00 3.335.112 3.335.112 1-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.310.500,00 477.310.500 555.310.500 1-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.370.000,00 132.370.000 132.370.000 1-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.150.000,00 7.150.000 7.150.000 1-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 142.500.000,00 142.500.000 220.500.000 1-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.290.500,00 145.290.500 145.290.500 1-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 - - 1-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 - - 1-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.637.743.000,00 1.637.743.000 1.637.743.000 1-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 1-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.495.000,00 587.495.000 587.495.000 1-01.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 1-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 897.248.000,00 897.248.000 897.248.000 1-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 572.145.388,00 572.145.388 572.145.388 1-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan332.145.388,00 332.145.388 332.145.388 1-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 1-01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 313.911.807.602,00 313.911.807.602 313.911.807.602 1-01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 185.579.813.367,00 185.579.813.367 185.579.813.367 1-01.02.2.01.002 Penambahan Ruang Kelas Baru 7.618.464.800,00 7.618.464.800 7.618.464.800 1-01.02.2.01.003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 1-01.02.2.01.004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 160.000.000,00 160.000.000 160.000.000 1-01.02.2.01.005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 340.820.000,00 340.820.000 340.820.000 1-01.02.2.01.006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.485.777.749,00 11.485.777.749 11.485.777.749 1-01.02.2.01.008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 29.725.751.070,00 29.725.751.070 29.725.751.070 1-01.02.2.01.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 865.482.000,00 865.482.000 865.482.000 1-01.02.2.01.010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 133.111.000,00 133.111.000 133.111.000 1-01.02.2.01.011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 190.000.000,00 190.000.000 190.000.000 1-01.02.2.01.012 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 801.815.000,00 801.815.000 801.815.000 1-01.02.2.01.014 Pengadaan Mebel Sekolah 717.000.000,00 717.000.000 717.000.000 1-01.02.2.01.021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 5.700.200.000,00 5.700.200.000 5.700.200.000 1-01.02.2.01.022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 7.484.211.748,00 7.484.211.748 7.484.211.748 1-01.02.2.01.024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 1-01.02.2.01.025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 112.000.000,00 112.000.000 112.000.000 1-01.02.2.01.028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 372.200.000,00 372.200.000 372.200.000 1-01.02.2.01.029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 118.501.851.000,00 118.501.851.000 118.501.851.000 1-01.02.2.01.031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 986.129.000,00 986.129.000 986.129.000 1-01.02.2.01.032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 1-01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 88.253.683.735,00 88.253.683.735 88.253.683.735 1-01.02.2.02.002 Penambahan Ruang Kelas Baru 3.522.792.197,00 3.522.792.197 3.522.792.197 1-01.02.2.02.005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 300.000.000,00 300.000.000 300.000.000 1-01.02.2.02.006 Pembangunan Laboratorium 139339072,00 139.339.072 139.339.072 1-01.02.2.02.012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.386.872.805,00 2.386.872.805 2.386.872.805 1-01.02.2.02.014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16.969.989.209,00 16.969.989.209 16.969.989.209 1-01.02.2.02.015 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 472.653.078,00 472.653.078 472.653.078 1-01.02.2.02.016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 65.679.140,00 65.679.140 65.679.140 1-01.02.2.02.017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 398.664.278,00 398.664.278 398.664.278 1-01.02.2.02.018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 683.778.900,00 683.778.900 683.778.900 1-01.02.2.02.024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 221.436.945,00 221.436.945 221.436.945 1-01.02.2.02.025 Pengadaan Mebel Sekolah 61.100.000,00 61.100.000 61.100.000 1-01.02.2.02.027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 483.800.000,00 483.800.000 483.800.000 1-01.02.2.02.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 6.355.750.000,00 6.355.750.000 6.355.750.000 1-01.02.2.02.036 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-01.02.2.02.037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 290.000.000,00 290.000.000 290.000.000 1-01.02.2.02.038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-01.02.2.02.041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 405.000.000,00 405.000.000 405.000.000 1-01.02.2.02.042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 55.010.332.000,00 55.010.332.000 55.010.332.000 1-01.02.2.02.044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 307.224.410,00 307.224.410 307.224.410 1-01.02.2.02.045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 49.271.701,00 49.271.701 49.271.701 1-01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 29.497.210.500,00 29.497.210.500 29.497.210.500 1-01.02.2.03.001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.536.000.000,00 1.536.000.000 1.536.000.000 1-01.02.2.03.002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.063.788.350,00 2.063.788.350 2.063.788.350 1-01.02.2.03.003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.163.430.000,00 1.163.430.000 1.163.430.000 1-01.02.2.03.004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 180.000.000,00 180.000.000 180.000.000 1-01.02.2.03.007 Pengadaan Mebel PAUD 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-01.02.2.03.012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 173.804.650,00 173.804.650 173.804.650 1-01.02.2.03.017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.126.787.500,00 1.126.787.500 1.126.787.500 1-01.02.2.03.018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 23.153.400.000,00 23.153.400.000 23.153.400.000 1-01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 10.581.100.000,00 10.581.100.000 10.581.100.000 1-01.02.2.04.001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan 800.000.000,00 800.000.000 800.000.000 1-01.02.2.04.009 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.02.2.04.010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 2.410.000.000,00 2.410.000.000 2.410.000.000 1-01.02.2.04.011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan 0,00 - - 1-01.02.2.04.012 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 1-01.02.2.04.016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan 240.000.000,00 240.000.000 240.000.000 1-01.02.2.04.017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 6.831.100.000,00 6.831.100.000 6.831.100.000 1-01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.225.500.000,00 2.225.500.000 2.275.500.000 1-01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2.225.500.000,00 2.225.500.000 2.275.500.000 1-01.03.2.01.003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2.115.500.000,00 2.115.500.000 2.165.500.000 1-01.03.2.01.004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 1-01.04 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN 33.965.887.800,00 33.965.887.800 33.965.887.800 1-01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan33.965.887.800,00 33.965.887.800 33.965.887.800 1-01.04.2.01.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan33.965.887.800,00 33.965.887.800 33.965.887.800 1-01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.05.2.01.001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-01.06.2.01.006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR2.310.000.000,00 2.310.000.000 2.310.000.000 2-22 KEBUDAYAAN 2.310.000.000,00 2.310.000.000 2.310.000.000 2-22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 900.000.000,00 900.000.000 900.000.000 2-22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 455.000.000,00 455.000.000 455.000.000 2-22.02.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 455.000.000,00 455.000.000 455.000.000 2-22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota445.000.000,00 445.000.000 445.000.000 2-22.02.2.02.002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 445.000.000,00 445.000.000 445.000.000 2-22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 555.000.000,00 555.000.000 555.000.000 2-22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 555.000.000,00 555.000.000 555.000.000 2-22.03.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 555.000.000,00 555.000.000 555.000.000 2-22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-22.04.2.01.001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 705.000.000,00 705.000.000 705.000.000 2-22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-22.05.2.01.001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 690.000.000,00 690.000.000 690.000.000 2-22.05.2.02.002 Pengembangan Cagar Budaya 690.000.000,00 690.000.000 690.000.000 2-22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-22.06.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-22.06.2.01.004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-22.06.2.01.005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR312.170.757.223,00 312.170.757.223 313.110.197.223 1-02 KESEHATAN 312.170.757.223,00 312.170.757.223 313.110.197.223 1-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA169.956.091.000,00 169.956.091.000 169.956.091.000 1-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000 77.000.000 1-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000 77.000.000 1-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.965.247.000,00 81.965.247.000 81.965.247.000 1-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.615.247.000,00 81.615.247.000 81.615.247.000 1-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 1-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 1-02.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.914.000,00 579.914.000 579.914.000 1-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.000.000,00 18.000.000 18.000.000 1-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 1-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 203.000.000,00 203.000.000 203.000.000 1-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 1-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.914.000,00 133.914.000 133.914.000 1-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.300.000.000,00 3.300.000.000 3.300.000.000 1-02.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.020.000.000,00 2.020.000.000 2.020.000.000 1-02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 1-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000,00 1.000.000.000 1.000.000.000 1-02.01.2.07.007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 1-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.802.130.000,00 3.802.130.000 3.802.130.000 1-02.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 753.486.000,00 753.486.000 753.486.000 1-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.038.644.000,00 3.038.644.000 3.038.644.000 1-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.000.000,00 670.000.000 670.000.000 1-02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan470.000.000,00 470.000.000 470.000.000 1-02.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 1-02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 79.491.800.000,00 79.491.800.000 79.491.800.000 1-02.01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 79.491.800.000,00 79.491.800.000 79.491.800.000 1-02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT134.158.433.939,00 134.158.433.939 135.097.873.939 1-02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota37.157.134.699,00 37.157.134.699 37.157.134.699 1-02.02.2.01.002 Pembangunan Puskesmas 8.721.250.000,00 8.721.250.000 8.721.250.000 1-02.02.2.01.007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.700.000.000,00 4.700.000.000 4.700.000.000 1-02.02.2.01.009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.246.883.000,00 1.246.883.000 1.246.883.000 1-02.02.2.01.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 1-02.02.2.01.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 407432200,00 407.432.200 407.432.200 1-02.02.2.01.013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitasi Pelayanan Kesehatan 700000000,00 700.000.000 700.000.000 1-02.02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.706.066.499,00 6.706.066.499 6.706.066.499 1-02.02.2.01.016 Pengadaan Obat, Vaksin 8.043.662.000,00 8.043.662.000 8.043.662.000 1-02.02.2.01.017 Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.584.914.000,00 5.584.914.000 5.584.914.000 1-02.02.2.01.019 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 600000000,00 600.000.000 600.000.000 1-02.02.2.01.020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan216.379.000,00 216.379.000 216.379.000 1-02.02.2.01.021 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya30548000,00 30.548.000 30.548.000 1-02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota96.666.619.240,00 96.666.619.240 97.606.059.240 1-02.02.2.02.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5.092.030.000,00 5.092.030.000 4.259.030.000 1-02.02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.281.457.000,00 2.281.457.000 2.281.457.000 1-02.02.2.02.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 837.969.000,00 837.969.000 837.969.000 1-02.02.2.02.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.539.688.500,00 4.539.688.500 4.539.688.500 1-02.02.2.02.005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 3.006.564.500,00 3.006.564.500 3.006.564.500 1-02.02.2.02.006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.200.471.000,00 7.200.471.000 7.200.471.000 1-02.02.2.02.007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.195.295.000,00 3.195.295.000 3.195.295.000 1-02.02.2.02.008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.485.380.000,00 2.485.380.000 2.485.380.000 1-02.02.2.02.009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 522.980.000,00 522.980.000 522.980.000 1-02.02.2.02.010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 775.049.000,00 775.049.000 775.049.000 1-02.02.2.02.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.136.013.000,00 1.136.013.000 1.136.013.000 1-02.02.2.02.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.128.007.000,00 1.128.007.000 1.128.007.000 1-02.02.2.02.014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana5400000,00 5.400.000 5.400.000 1-02.02.2.02.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 20.545.521.100,00 20.545.521.100 22.317.961.100 1-02.02.2.02.016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 59.056.000,00 59.056.000 59.056.000 1-02.02.2.02.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 656.929.000,00 656.929.000 656.929.000 1-02.02.2.02.018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 175071440,00 175.071.440 175.071.440 1-02.02.2.02.019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya655.000.000,00 655.000.000 655.000.000 1-02.02.2.02.020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.800.342.000,00 2.800.342.000 2.800.342.000 1-02.02.2.02.023 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 893.000.000,00 893.000.000 893.000.000 1-02.02.2.02.025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.664.123.500,00 2.664.123.500 2.664.123.500 1-02.02.2.02.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 33.621.499.200,00 33.621.499.200 33.621.499.200 1-02.02.2.02.028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional35064000,00 35.064.000 35.064.000 1-02.02.2.02.029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-02.02.2.02.033 Operasional Pelayanan Puskesmas 603.605.000,00 603.605.000 603.605.000 1-02.02.2.02.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 187.000.000,00 187.000.000 187.000.000 1-02.02.2.02.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 94.888.000,00 94.888.000 94.888.000 1-02.02.2.02.036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)41328000,00 41.328.000 41.328.000 1-02.02.2.02.038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 557.040.000,00 557.040.000 557.040.000 1-02.02.2.02.040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 830.848.000,00 830.848.000 830.848.000 1-02.02.2.02.041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 - - 1-02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 259.680.000,00 259.680.000 259.680.000 1-02.02.2.03.001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-02.02.2.03.002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 219.680.000,00 219.680.000 219.680.000 1-02.02.2.03.003 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 1-02.02.2.04.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-02.02.2.04.003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 1-02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.429.897.384,00 5.429.897.384 5.429.897.384 1-02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-02.03.2.01.001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota5.419.897.384,00 5.419.897.384 5.419.897.384 1-02.03.2.03.001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota5.419.897.384,00 5.419.897.384 5.419.897.384 1-02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 638.146.000,00 638.146.000 638.146.000 1-02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)143.730.000,00 143.730.000 143.730.000 1-02.04.2.01.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 1-02.04.2.01.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)63.730.000,00 63.730.000 63.730.000 1-02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 1-02.04.2.02.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-02.04.2.02.002 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga230.450.000,00 230.450.000 230.450.000 1-02.04.2.03.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diprod230.450.000,00 230.450.000 230.450.000 1-02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga203.966.000,00 203.966.000 203.966.000 1-02.04.2.06.001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan158.966.000,00 158.966.000 158.966.000 1-02.04.2.06.002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.988.188.900,00 1.988.188.900 1.988.188.900 1-02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota253.450.000,00 253.450.000 253.450.000 1-02.05.2.01.001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat253.450.000,00 253.450.000 253.450.000 1-02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 - - 1-02.05.2.02.001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 - - 1-02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota1.734.738.900,00 1.734.738.900 1.734.738.900 1-02.05.2.03.001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)1.734.738.900,00 1.734.738.900 1.734.738.900 RSUD SOESILO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR295.888.391.000,00 295.888.391.000 295.888.391.000 1-02 KESEHATAN 295.888.391.000,00 295.888.391.000 295.888.391.000 1-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA250.765.657.000,00 250.765.657.000 250.765.657.000 1-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.735.827.000,00 27.735.827.000 27.735.827.000 1-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.735.827.000,00 27.735.827.000 27.735.827.000 1-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1096020000,00 1.096.020.000 1.096.020.000 1-02.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1096020000,00 1.096.020.000 1.096.020.000 1-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.466.000,00 71.466.000 71.466.000 1-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.466.000,00 71.466.000 71.466.000 1-02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 221.862.344.000,00 221.862.344.000 221.862.344.000 1-02.01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 221.862.344.000,00 221.862.344.000 221.862.344.000 1-02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT45.122.734.000,00 45.122.734.000 45.122.734.000 1-02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota45.122.734.000,00 45.122.734.000 45.122.734.000 1-02.02.2.01.005 Pengembangan Rumah Sakit 15000000000,00 15.000.000.000 15.000.000.000 1-02.02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.122.734.000,00 30.122.734.000 30.122.734.000 1-02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 - - 1-02.02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 - - RSUD SURADADI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR54.077.612.000,00 54.077.612.000 54.077.612.000 1-02 KESEHATAN 54.077.612.000,00 54.077.612.000 54.077.612.000 1-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA51.843.230.000,00 51.843.230.000 51.843.230.000 1-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.811.382.000,00 7.811.382.000 7.811.382.000 1-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.770.342.000,00 7.770.342.000 7.770.342.000 1-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.040.000,00 41.040.000 41.040.000 1-03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000.000,00 500.000.000 500.000.000 1-03.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000,00 500.000.000 500.000.000 1-03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 - - Penataan Lingkungan RSUD Suradadi (Peningkatan Jalan Lingkungan RS) 1-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 724.128.000,00 724.128.000 724.128.000 1-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 688.518.000,00 688.518.000 688.518.000 1-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.610.000,00 35.610.000 35.610.000 1-02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 42.807.720.000,00 42.807.720.000 42.807.720.000 1-02.01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 42.807.720.000,00 42.807.720.000 42.807.720.000 1-02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT2234382000,00 2.234.382.000 2.234.382.000 1-02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota2234382000,00 2.234.382.000 2.234.382.000 1-02.02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2234382000,00 2.234.382.000 2.234.382.000 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Suradadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR183.711.108.600,00 183.711.108.600 184.411.108.600 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 183.711.108.600,00 183.711.108.600 184.411.108.600 1-03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA16.352.072.000,00 16.352.072.000 16.352.072.000 1-03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 148.920.000,00 148.920.000 148.920.000 1-03.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.920.000,00 83.920.000 83.920.000 1-03.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 1-03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.998.362.000,00 9.998.362.000 9.998.362.000 1-03.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.581.362.000,00 9.581.362.000 9.581.362.000 1-03.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 162.820.000,00 162.820.000 162.820.000 1-03.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.180.000,00 254.180.000 254.180.000 1-03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 179.460.000,00 179.460.000 179.460.000 1-03.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 179.460.000,00 179.460.000 179.460.000 1-03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.650.000,00 90.650.000 90.650.000 1-03.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 1-03.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-03.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.650.000,00 45.650.000 45.650.000 1-03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 547.360.000,00 547.360.000 547.360.000 1-03.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 352.360.000,00 352.360.000 352.360.000 1-03.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 1-03.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 170.000.000,00 170.000.000 170.000.000 1-03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 543.400.000,00 543.400.000 543.400.000 1-03.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 543.400.000,00 543.400.000 543.400.000 1-03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.553.240.000,00 2.553.240.000 2.553.240.000 1-03.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 345.000.000,00 345.000.000 345.000.000 1-03.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.208.240.000,00 2.208.240.000 2.208.240.000 1-03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.290.680.000,00 2.290.680.000 2.290.680.000 1-03.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan645.200.000,00 645.200.000 645.200.000 1-03.01.2.09.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 624.800.000,00 624.800.000 624.800.000 1-03.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 1-03.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 185.000.000,00 185.000.000 185.000.000 1-03.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.680.000,00 810.680.000 810.680.000 1-03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.029.541.000,00 4.029.541.000 4.029.541.000 1-03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota4.029.541.000,00 4.029.541.000 4.029.541.000 1-03.02.2.02.001 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa118.920.000,00 118.920.000 118.920.000 1-03.02.2.02.014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.767.435.000,00 1.767.435.000 1.767.435.000 1-03.02.2.02.021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.043.186.000,00 2.043.186.000 2.043.186.000 1-03.02.2.02.028 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM2.558.075.000,00 2.558.075.000 2.558.075.000 1-03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota2.558.075.000,00 2.558.075.000 2.558.075.000 1-03.03.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 412.305.000,00 412.305.000 412.305.000 BOP (SPAM Dukuhdamu, Karangjambu dan SPAmSetu, Balaradin) 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 1-03.03.2.01.004 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.145.770.000,00 2.145.770.000 2.145.770.000 Penyangga SPAM Sokasari 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL9.246.962.000,00 9.246.962.000 9.246.962.000 1-03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 9.246.962.000,00 9.246.962.000 9.246.962.000 1-03.04.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan PersampahanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota89.875.000,00 89.875.000 89.875.000 1-03.04.2.01.005 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 9.157.087.000,00 9.157.087.000 9.157.087.000 1-03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.899.789.000,00 8.899.789.000 8.899.789.000 1-03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota8.899.789.000,00 8.899.789.000 8.899.789.000 1-03.05.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota66.000.000,00 66.000.000 66.000.000 1-03.05.2.01.006 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.833.789.000,00 8.833.789.000 8.833.789.000 1-03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 15.440.976.000,00 15.440.976.000 15.440.976.000 1-03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota15.440.976.000,00 15.440.976.000 15.440.976.000 1-03.06.2.01.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 15.440.976.000,00 15.440.976.000 15.440.976.000 1-03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 10.447.750.000,00 10.447.750.000 10.447.750.000 1-03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung10.447.750.000,00 10.447.750.000 10.447.750.000 1-03.08.2.01.001 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), PeranTenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG300.000.000,00 300.000.000 300.000.000 1-03.08.2.01.002 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung DaerahKabupaten/Kota9.922.750.000,00 9.922.750.000 9.922.750.000 1-03.08.2.01.003 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-03.08.2.01.004 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-03.08.2.01.009 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 1-03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 6.955.284.000,00 6.955.284.000 6.955.284.000 1-03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 6.955.284.000,00 6.955.284.000 6.955.284.000 1-03.09.2.01.003 Penataan Bangunan dan Lingkungan 6.955.284.000,00 6.955.284.000 6.955.284.000 1-03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 108.125.540.000,00 108.125.540.000 108.825.540.000 1-03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 108.125.540.000,00 108.125.540.000 108.825.540.000 1-03.10.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan jaringan jalan serta Perencnaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan jembatan 225.000.000,00 225.000.000 225.000.000 1-03.10.2.01.005 Pembangunan Jalan 40.857.456.000,00 40.857.456.000 40.857.456.000 1-03.10.2.01.006 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2.680.000.000,00 2.680.000.000 2.680.000.000 1-03.10.2.01.008 Rekonstruksi Jalan 6.521.500.000,00 6.521.500.000 6.521.500.000 1-03.10.2.01.009 Rehabilitasi Jalan 400.000.000,00 400.000.000 400.000.000 1-03.10.2.01.010 Pemeliharaan Berkala Jalan 35.590.875.000,00 35.590.875.000 35.690.875.000 1-03.10.2.01.011 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.297.314.000,00 14.297.314.000 14.897.314.000 1-03.10.2.01.012 Pembangunan Jembatan 1470000000,00 1.470.000.000 1.470.000.000 1-03.10.2.01.012 Pembangunan Jembatan 3.391.090.000,00 3.391.090.000 3.391.090.000 1-03.10.2.01.018 Rehabilitasi Jembatan 730.000.000,00 730.000.000 730.000.000 1-03.10.2.01.019 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.962.305.000,00 1.962.305.000 1.962.305.000 1-03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 896.589.600,00 896.589.600 896.589.600 1-03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 278.690.000,00 278.690.000 278.690.000 1-03.11.2.01.004 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 220.000.000,00 220.000.000 220.000.000 1-03.11.2.01.008 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 58.690.000,00 58.690.000 58.690.000 1-03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 442.399.600,00 442.399.600 442.399.600 1-03.11.2.02.002 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 1-03.11.2.02.008 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 417.399.600,00 417.399.600 417.399.600 1-03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi175.500.000,00 175.500.000 175.500.000 1-03.11.2.04.002 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi141.000.000,00 141.000.000 141.000.000 1-03.11.2.04.003 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi34.500.000,00 34.500.000 34.500.000 1-03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 758.530.000,00 758.530.000 758.530.000 1-03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota367.440.000,00 367.440.000 367.440.000 1-03.12.2.01.001 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota367.440.000,00 367.440.000 367.440.000 1-03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 292.440.000,00 292.440.000 292.440.000 1-03.12.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 292.440.000,00 292.440.000 292.440.000 1-03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 98.650.000,00 98.650.000 98.650.000 1-03.12.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 48.650.000,00 48.650.000 48.650.000 1-03.12.2.03.002 Sistem Informasi Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.763.450.000,00 7.763.450.000 7.763.450.000 5-01 PERENCANAAN 6.754.635.000,00 6.754.635.000 6.754.635.000 5-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.516.118.000,00 4.516.118.000 4.516.118.000 5-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.000.000,00 39.000.000 39.000.000 5-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 5-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 5-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.783.826.000,00 2.783.826.000 2.783.826.000 5-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.664.826.000,00 2.664.826.000 2.664.826.000 5-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 119.000.000,00 119.000.000 119.000.000 5-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.000.000,00 58.000.000 58.000.000 5-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.000.000,00 58.000.000 58.000.000 5-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.000.000,00 346.000.000 346.000.000 5-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.000.000,00 90.000.000 90.000.000 5-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.500.000,00 66.500.000 66.500.000 5-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.000.000,00 37.000.000 37.000.000 5-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 5-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.500.000,00 120.500.000 120.500.000 5-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 201.735.000,00 201.735.000 201.735.000 5-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.735.000,00 201.735.000 201.735.000 5-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.600.000,00 203.600.000 203.600.000 5-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 5-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.000.000,00 188.000.000 188.000.000 5-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.600.000,00 13.600.000 13.600.000 5-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 883.957.000,00 883.957.000 883.957.000 5-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 5-01.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 5-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000,00 90.000.000 90.000.000 5-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 531.957.000,00 531.957.000 531.957.000 5-01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH1.013.000.000,00 1.013.000.000 1.013.000.000 5-01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 768.000.000,00 768.000.000 768.000.000 5-01.02.2.01.003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 5-01.02.2.01.005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 5-01.02.2.01.007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota693.000.000,00 693.000.000 693.000.000 5-01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 5-01.02.2.02.001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 53.000.000,00 53.000.000 53.000.000 5-01.02.2.02.003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 22.000.000,00 22.000.000 22.000.000 5-01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 170.000.000,00 170.000.000 170.000.000 5-01.02.2.03.001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 5-01.02.2.03.002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-01.02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 5-01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.225.517.000,00 1.225.517.000 1.225.517.000 5-01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.000.000,00 462.000.000 462.000.000 5-01.03.2.01.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 5-01.03.2.01.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-01.03.2.01.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pemerintahan5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-01.03.2.01.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 5-01.03.2.01.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-01.03.2.01.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PembangunanManusia15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-01.03.2.01.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pembangunan Manusia30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 5-01.03.2.01.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia307.000.000,00 307.000.000 307.000.000 5-01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 288.517.000,00 288.517.000 288.517.000 5-01.03.2.02.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)48.880.000,00 48.880.000 48.880.000 5-01.03.2.02.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian29.000.000,00 29.000.000 29.000.000 5-01.03.2.02.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomian24.150.000,00 24.150.000 24.150.000 5-01.03.2.02.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian55.650.000,00 55.650.000 55.650.000 5-01.03.2.02.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD danRKPD)48.770.000,00 48.770.000 48.770.000 5-01.03.2.02.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA25.920.000,00 25.920.000 25.920.000 5-01.03.2.02.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA28.400.000,00 28.400.000 28.400.000 5-01.03.2.02.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA27.747.000,00 27.747.000 27.747.000 5-01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 475.000.000,00 475.000.000 475.000.000 5-01.03.2.03.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-01.03.2.03.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur28.000.000,00 28.000.000 28.000.000 5-01.03.2.03.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-01.03.2.03.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 242.000.000,00 242.000.000 242.000.000 5-01.03.2.03.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)18.000.000,00 18.000.000 18.000.000 5-01.03.2.03.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-01.03.2.03.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-01.03.2.03.008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 102.000.000,00 102.000.000 102.000.000 5-05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.008.815.000,00 1.008.815.000 1.008.815.000 5-05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.008.815.000,00 1.008.815.000 1.008.815.000 5-05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan102.494.000,00 102.494.000 102.494.000 5-05.02.2.01.002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum47.500.000,00 47.500.000 47.500.000 5-05.02.2.01.012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 34.994.000,00 34.994.000 34.994.000 5-05.02.2.01.014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 138.981.000,00 138.981.000 138.981.000 5-05.02.2.02.003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 118.981.000,00 118.981.000 118.981.000 5-05.02.2.02.010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 207.842.000,00 207.842.000 207.842.000 5-05.02.2.03.004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 0,00 - - 5-05.02.2.03.012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 207.842.000,00 207.842.000 207.842.000 5-05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 559.498.000,00 559.498.000 559.498.000 5-05.02.2.04.001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 209.976.000,00 209.976.000 209.976.000 5-05.02.2.04.002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi danPenerapan Teknologi187.430.000,00 187.430.000 187.430.000 5-05.02.2.04.003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif82.530.000,00 82.530.000 82.530.000 5-05.02.2.04.004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 45.935.000,00 45.935.000 45.935.000 5-05.02.2.04.005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 33.627.000,00 33.627.000 33.627.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR10.235.513.954,00 10.235.513.954 10.235.513.954 1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT10.235.513.954,00 10.235.513.954 10.235.513.954 1-05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.515.339.000,00 7.515.339.000 7.515.339.000 1-05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000,00 33.000.000 33.000.000 1-05.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-05.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 1-05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.345.532.000,00 5.345.532.000 5.345.532.000 1-05.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.272.292.000,00 5.272.292.000 5.272.292.000 1-05.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.240.000,00 73.240.000 73.240.000 1-05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.200.000,00 106.200.000 106.200.000 1-05.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 56.200.000,00 56.200.000 56.200.000 1-05.01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 1-05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.245.000,00 214.245.000 214.245.000 1-05.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 1-05.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.945.000,00 32.945.000 32.945.000 1-05.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.300.000,00 69.300.000 69.300.000 1-05.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 1-05.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000,00 90.000.000 90.000.000 1-05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 112.005.000 112.005.000 112.005.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 - - 1-05.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.005.000,00 112.005.000 112.005.000 1-05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.411.717.000,00 1.411.717.000 1.411.717.000 1-05.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 820.000,00 820.000 820.000 1-05.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.000.000,00 123.000.000 123.000.000 1-05.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.287.897.000,00 1.287.897.000 1.287.897.000 1-05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.640.000,00 292.640.000 292.640.000 1-05.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan246.760.000,00 246.760.000 246.760.000 1-05.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.880.000,00 35.880.000 35.880.000 1-05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.426.691.954,00 1.426.691.954 1.426.691.954 1-05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota640.000.000,00 640.000.000 640.000.000 1-05.02.2.01.002 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan PerkadaMelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 1-05.02.2.01.003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten/Kota535.000.000,00 535.000.000 535.000.000 1-05.02.2.01.004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 786.691.954,00 786.691.954 786.691.954 1-05.02.2.02.001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.02.2.02.003 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 776.691.954,00 776.691.954 776.691.954 1-05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN1.293.483.000,00 1.293.483.000 1.293.483.000 1-05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota1.250.483.000,00 1.250.483.000 1.250.483.000 1-05.04.2.01.002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.250.483.000,00 1.250.483.000 1.250.483.000 1-05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.04.2.03.001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 33.000.000,00 33.000.000 33.000.000 1-05.04.2.04.001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat33.000.000,00 33.000.000 33.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR5.812.743.000,00 5.812.743.000 5.881.743.000 1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT5.812.743.000,00 5.812.743.000 5.881.743.000 1-05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.409.893.000,00 3.409.893.000 3.478.893.000 1-05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.000.000,00 34.000.000 34.000.000 1-05.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000 24.000.000 1-05.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 1-05.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 1-05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.229.072.000,00 2.229.072.000 2.229.072.000 1-05.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.184.072.000,00 2.184.072.000 2.184.072.000 1-05.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-05.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 338.500.000,00 338.500.000 407.500.000 1-05.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 1-05.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-05.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-05.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 1-05.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 1-05.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 88.500.000,00 88.500.000 157.500.000 Advertorial Media Online 81.000.000,00 81.000.000 150.000.000 1-05.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 1-05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 1-05.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-05.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 1-05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.825.000,00 123.825.000 123.825.000 1-05.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.825.000,00 100.825.000 100.825.000 1-05.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 1-05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 599.496.000,00 599.496.000 599.496.000 1-05.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan299.750.000,00 299.750.000 299.750.000 1-05.01.2.09.00 Pemeliharaan Mebel 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 1-05.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 1-05.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 264.746.000,00 264.746.000 264.746.000 1-05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.402.850.000,00 2.402.850.000 2.402.850.000 1-05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 1-05.03.2.01.002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 1-05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.086.600.000,00 1.086.600.000 1.086.600.000 1-05.03.2.02.002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 180.000.000,00 180.000.000 180.000.000 1-05.03.2.02.003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota421.600.000,00 421.600.000 421.600.000 1-05.03.2.02.004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 205.000.000,00 205.000.000 205.000.000 1-05.03.2.02.008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 1-05.03.2.02.009 Penyusunan Rencana Kontijensi 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 1-05.03.2.02.010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 1-05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 886.000.000,00 886.000.000 886.000.000 1-05.03.2.03.002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 58.330.000,00 58.330.000 58.330.000 1-05.03.2.03.003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 1-05.03.2.03.004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 718.875.000,00 718.875.000 718.875.000 1-05.03.2.03.005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 38.795.000,00 38.795.000 38.795.000 1-05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 310.250.000,00 310.250.000 310.250.000 1-05.03.2.04.005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 29.250.000,00 29.250.000 29.250.000 1-05.03.2.04.006 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 281.000.000,00 281.000.000 281.000.000 Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR15.224.602.500,00 15.224.602.500 15.298.602.500 1-06 SOSIAL 15.224.602.500,00 15.224.602.500 15.298.602.500 1-06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.090.291.000,00 6.090.291.000 6.164.291.000 1-06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.250.000,00 38.250.000 38.250.000 1-06.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.250.000,00 38.250.000 38.250.000 1-06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.136.275.000,00 2.136.275.000 2.136.275.000 1-06.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.028.325.000,00 2.028.325.000 2.028.325.000 1-06.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 107.950.000,00 107.950.000 107.950.000 1-06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.450.000,00 272.450.000 346.450.000 1-06.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.550.000,00 3.550.000 3.550.000 1-06.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.870.000,00 28.870.000 28.870.000 1-06.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.870.000,00 3.870.000 3.870.000 1-06.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.870.000,00 43.870.000 43.870.000 1-06.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.870.000,00 2.870.000 2.870.000 1-06.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 136.870.000,00 136.870.000 210.870.000 Advertorial Media Online 118.000.000,00 118.000.000 192.000.000 1-06.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.550.000,00 52.550.000 52.550.000 1-06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.922.745.000,00 2.922.745.000 2.922.745.000 1-06.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 873.950.000,00 873.950.000 873.950.000 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 230.000.000,00 230.000.000 230.000.000 1-06.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 649.245.000,00 649.245.000 649.245.000 PC dan Printer 370.000.000,00 370.000.000 370.000.000 1-06.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1200000000,00 1.200.000.000 1.200.000.000 1-06.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.550.000,00 199.550.000 199.550.000 1-06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.716.000,00 135.716.000 135.716.000 1-06.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 1-06.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.716.000,00 35.716.000 35.716.000 1-06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 584.855.000,00 584.855.000 584.855.000 1-06.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan110.555.000,00 110.555.000 110.555.000 1-06.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.870.000,00 5.870.000 5.870.000 1-06.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 468.430.000,00 468.430.000 468.430.000 Rehab Pager Keliling dan Rehab Gedung 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 1-06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.058.565.000,00 1.058.565.000 1.058.565.000 1-06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-06.02.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atauBarang10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.048.565.000,00 1.048.565.000 1.048.565.000 1-06.02.2.03.001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 48.325.000,00 48.325.000 48.325.000 1-06.02.2.03.002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota380.630.000,00 380.630.000 380.630.000 1-06.02.2.03.003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota52.300.000,00 52.300.000 52.300.000 1-06.02.2.03.004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 475.000.000,00 475.000.000 475.000.000 1-06.02.2.03.005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 92.310.000,00 92.310.000 92.310.000 1-06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.482.655.000,00 2.482.655.000 2.482.655.000 1-06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial2.015.569.000,00 2.015.569.000 2.015.569.000 1-06.04.2.01.001 Penyediaan Permakanan 1.912.875.000,00 1.912.875.000 1.912.875.000 1-06.04.2.01.002 Penyediaan Sandang 16.635.000,00 16.635.000 16.635.000 1-06.04.2.01.003 Penyediaan Alat Bantu 27.195.000,00 27.195.000 27.195.000 1-06.04.2.01.012 Pemberian Layanan Rujukan 58.864.000,00 58.864.000 58.864.000 1-06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial467.086.000,00 467.086.000 467.086.000 1-06.04.2.02.003 Penyediaan Permakanan 16.596.000,00 16.596.000 16.596.000 1-06.04.2.02.008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA266.000.000,00 266.000.000 266.000.000 1-06.04.2.02.014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota184.490.000,00 184.490.000 184.490.000 1-06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 5.385.216.500,00 5.385.216.500 5.385.216.500 1-06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 1-06.05.2.01.001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 1-06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5.350.216.500,00 5.350.216.500 5.350.216.500 1-06.05.2.02.001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 135.716.500,00 135.716.500 135.716.500 1-06.05.2.02.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000 90.000.000 1-06.05.2.02.003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.200.000.000,00 3.200.000.000 3.200.000.000 1-06.05.2.02.004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.924.500.000,00 1.924.500.000 1.924.500.000 1-06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 123.500.000,00 123.500.000 123.500.000 1-06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 83.500.000,00 83.500.000 83.500.000 1-06.06.2.01.001 Penyediaan Makanan 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 1-06.06.2.01.005 Pelayanan Dukungan Psikososial 13.500.000,00 13.500.000 13.500.000 1-06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-06.06.2.02.001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-06.06.2.02.002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 1-06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 84.375.000,00 84.375.000 84.375.000 1-06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 84.375.000,00 84.375.000 84.375.000 1-06.07.2.01.002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 84.375.000,00 84.375.000 84.375.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR25.169.802.000,00 25.169.802.000 25.169.802.000 2-11 LINGKUNGAN HIDUP 25.169.802.000,00 25.169.802.000 25.169.802.000 2-11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.516.165.000,00 6.516.165.000 6.516.165.000 2-11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.559.000,00 118.559.000 118.559.000 2-11.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.559.000,00 18.559.000 18.559.000 2-11.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.764.394.000,00 4.764.394.000 4.764.394.000 2-11.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.585.894.000,00 4.585.894.000 4.585.894.000 2-11.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 178.500.000,00 178.500.000 178.500.000 2-11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-11.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334.278.632,00 334.278.632 334.278.632 2-11.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 2-11.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.001.632,00 95.001.632 95.001.632 2-11.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-11.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.000.000,00 53.000.000 53.000.000 2-11.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.437.000,00 13.437.000 13.437.000 2-11.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.650.000,00 11.650.000 11.650.000 2-11.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.190.000,00 130.190.000 130.190.000 2-11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 203.908.000,00 203.908.000 203.908.000 2-11.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-11.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 158.908.000,00 158.908.000 158.908.000 2-11.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 754.025.368,00 754.025.368 754.025.368 2-11.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 2-11.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 145.383.368,00 145.383.368 145.383.368 2-11.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 605.642.000,00 605.642.000 605.642.000 2-11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.000.000,00 301.000.000 301.000.000 2-11.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan210.000.000,00 210.000.000 210.000.000 2-11.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.000.000,00 26.000.000 26.000.000 2-11.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 2-11.01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 488.150.000,00 488.150.000 488.150.000 2-11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 284.530.000,00 284.530.000 284.530.000 2-11.02.2.01.001 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 64.890.000,00 64.890.000 64.890.000 2-11.02.2.01.002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 219.640.000,00 219.640.000 219.640.000 2-11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 203.620.000,00 203.620.000 203.620.000 2-11.02.2.02.002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 203.620.000,00 203.620.000 203.620.000 2-11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP511.265.000,00 511.265.000 511.265.000 2-11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 356.520.000,00 356.520.000 356.520.000 2-11.03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup DilaksanakanTerhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut32.200.000,00 32.200.000 32.200.000 2-11.03.2.01.003 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 324.320.000,00 324.320.000 324.320.000 2-11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 154.745.000,00 154.745.000 154.745.000 2-11.03.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 20.200.000,00 20.200.000 20.200.000 2-11.03.2.03.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 123.070.000,00 123.070.000 123.070.000 2-11.03.2.03.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi 11.475.000,00 11.475.000 11.475.000 2-11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.806.031.000,00 1.806.031.000 1.806.031.000 2-11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.806.031.000,00 1.806.031.000 1.806.031.000 2-11.04.2.01.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.769.081.000,00 1.769.081.000 1.769.081.000 2-11.04.2.01.005 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 36.950.000,00 36.950.000 36.950.000 2-11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)22.240.800,00 22.240.800 22.240.800 2-11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 22.240.800,00 22.240.800 22.240.800 2-11.05.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik22.240.800,00 22.240.800 22.240.800 2-11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)42.850.000,00 42.850.000 42.850.000 2-11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota42.850.000,00 42.850.000 42.850.000 2-11.06.2.01.003 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota42.850.000,00 42.850.000 42.850.000 2-11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-11.08.2.01.002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 163.682.000,00 163.682.000 163.682.000 2-11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 163.682.000,00 163.682.000 163.682.000 2-11.09.2.01.001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup163.682.000,00 163.682.000 163.682.000 2-11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 19.990.000,00 19.990.000 19.990.000 2-11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota19.990.000,00 19.990.000 19.990.000 2-11.10.2.01.001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 19.990.000,00 19.990.000 19.990.000 2-11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.569.428.200,00 15.569.428.200 15.569.428.200 2-11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 15.569.428.200,00 15.569.428.200 15.569.428.200 2-11.11.2.01.001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 881.000,00 881.000 881.000 2-11.11.2.01.002 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-11.11.2.01.003 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, danPemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota14.576.047.200,00 14.576.047.200 14.576.047.200 2-11.11.2.01.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 375.000.000,00 375.000.000 375.000.000 2-11.11.2.01.006 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 42.500.000,00 42.500.000 42.500.000 2-11.11.2.01.00 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/kota 550.000.000,00 550.000.000 550.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR8.597.353.000,00 8.597.353.000 8.597.353.000 2-12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.597.353.000,00 8.597.353.000 8.597.353.000 2-12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA8.153.853.000,00 8.153.853.000 8.153.853.000 2-12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,00 22.500.000 22.500.000 2-12.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000,00 12.500.000 12.500.000 2-12.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.144.260.000,00 5.144.260.000 5.144.260.000 2-12.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.064.560.000,00 5.064.560.000 5.064.560.000 2-12.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.700.000,00 69.700.000 69.700.000 2-12.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 173.000.000,00 173.000.000 173.000.000 2-12.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 2-12.01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 2-12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 846.611.000,00 846.611.000 846.611.000 2-12.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-12.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 569.010.000,00 569.010.000 569.010.000 2-12.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.000.000,00 19.000.000 19.000.000 2-12.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 2-12.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 2-12.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-12.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153.601.000,00 153.601.000 153.601.000 2-12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 430.699.000,00 430.699.000 430.699.000 2-12.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-12.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 405.699.000,00 405.699.000 405.699.000 2-12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.177.183.000,00 1.177.183.000 1.177.183.000 2-12.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 2-12.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 395.700.000,00 395.700.000 395.700.000 2-12.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 778.483.000,00 778.483.000 778.483.000 2-12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.600.000,00 359.600.000 359.600.000 2-12.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan229.600.000,00 229.600.000 229.600.000 2-12.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 2-12.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 135.000.000,00 135.000.000 135.000.000 2-12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 135.000.000,00 135.000.000 135.000.000 2-12.02.2.01.001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 2-12.02.2.01.002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 152.500.000,00 152.500.000 152.500.000 2-12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 152.500.000,00 152.500.000 152.500.000 2-12.03.2.01.001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 95.000.000,00 95.000.000 95.000.000 2-12.03.2.01.002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 57.500.000,00 57.500.000 57.500.000 2-12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 156.000.000,00 156.000.000 156.000.000 2-12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan106.000.000,00 106.000.000 106.000.000 2-12.04.2.01.001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 46.000.000,00 46.000.000 46.000.000 2-12.04.2.01.002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-12.04.2.03.008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR64.777.276.000,00 64.777.276.000 64.777.276.000 2-15 PERHUBUNGAN 64.777.276.000,00 64.777.276.000 64.777.276.000 2-15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA47.508.666.000,00 47.508.666.000 47.508.666.000 2-15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-15.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.596.628.000,00 3.596.628.000 3.596.628.000 2-15.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.708.000,00 3.503.708.000 3.503.708.000 2-15.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 92.920.000,00 92.920.000 92.920.000 2-15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 2-15.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 2-15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 328.509.000,00 328.509.000 328.509.000 2-15.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-15.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.000.000,00 43.000.000 43.000.000 2-15.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-15.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.000.000,00 92.000.000 92.000.000 2-15.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-15.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.509.000,00 78.509.000 78.509.000 2-15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.394.720.000,00 1.394.720.000 1.394.720.000 2-15.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.300.000.000,00 1.300.000.000 1.300.000.000 2-15.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.720.000,00 94.720.000 94.720.000 2-15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.872.009.000,00 41.872.009.000 41.872.009.000 2-15.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 2-15.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.470.001.000,00 41.470.001.000 41.470.001.000 2-15.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.508.000,00 399.508.000 399.508.000 2-15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.800.000,00 266.800.000 266.800.000 2-15.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan241.800.000,00 241.800.000 241.800.000 2-15.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-15.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)17.268.610.000,00 17.268.610.000 17.268.610.000 2-15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 - - 2-15.02.2.01.001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 - - 2-15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.684.250.000,00 11.684.250.000 11.684.250.000 2-15.02.2.02.001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 10.010.500.000,00 10.010.500.000 10.010.500.000 2-15.02.2.02.002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 205.000.000,00 205.000.000 205.000.000 2-15.02.2.02.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.317.500.000,00 1.317.500.000 1.317.500.000 2-15.02.2.02.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 151.250.000,00 151.250.000 151.250.000 2-15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.017.610.000,00 1.017.610.000 1.017.610.000 2-15.02.2.03.003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 155.000.000,00 155.000.000 155.000.000 2-15.02.2.03.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 862.610.000,00 862.610.000 862.610.000 2-15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-15.02.2.04.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 425.530.000,00 425.530.000 425.530.000 2-15.02.2.05.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02.2.05.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 420.530.000,00 420.530.000 420.530.000 2-15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4.001.220.000,00 4.001.220.000 4.001.220.000 2-15.02.2.06.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas3.621.645.000,00 3.621.645.000 3.621.645.000 2-15.02.2.06.004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota379.575.000,00 379.575.000 379.575.000 2-15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02.2.07.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-15.02.2.08.003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02.2.08.004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-15.02.2.08.005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-15.02.2.09.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 2-15.02.2.09.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR11.468.762.000,00 11.468.762.000 11.560.762.000 2-16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 10.998.762.000,00 10.998.762.000 11.090.762.000 2-16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.179.972.000,00 4.179.972.000 4.179.972.000 2-16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.000.000,00 34.000.000 34.000.000 2-16.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.000.000,00 34.000.000 34.000.000 2-16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.169.674.000,00 2.169.674.000 2.169.674.000 2-16.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.088.934.000,00 2.088.934.000 2.088.934.000 2-16.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.740.000,00 80.740.000 80.740.000 2-16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 416.548.000,00 416.548.000 416.548.000 2-16.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.548.000,00 66.548.000 66.548.000 2-16.01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 2-16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.646.000,00 277.646.000 277.646.000 2-16.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000,00 11.000.000 11.000.000 2-16.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-16.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.500.000,00 9.500.000 9.500.000 2-16.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.500.000,00 92.500.000 92.500.000 2-16.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.863.000,00 10.863.000 10.863.000 2-16.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000,00 8.000.000 8.000.000 2-16.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.783.000,00 115.783.000 115.783.000 2-16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 316.195.500,00 316.195.500 316.195.500 2-16.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 11.469.000,00 11.469.000 11.469.000 2-16.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 304.726.500,00 304.726.500 304.726.500 2-16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.996.800,00 206.996.800 206.996.800 2-16.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 2.200.000 2.200.000 2-16.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.032.800,00 110.032.800 110.032.800 2-16.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.764.000,00 94.764.000 94.764.000 2-16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 758.911.700,00 758.911.700 758.911.700 2-16.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan183.000.000,00 183.000.000 183.000.000 2-16.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.977.500,00 49.977.500 49.977.500 2-16.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 525.934.200,00 525.934.200 525.934.200 2-16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.450.851.000,00 1.450.851.000 1.542.851.000 2-16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.450.851.000,00 1.450.851.000 1.542.851.000 2-16.02.2.01.002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 348.000.000,00 348.000.000 348.000.000 2-16.02.2.01.005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 702.851.000,00 702.851.000 702.851.000 2-16.02.2.01.006 Pelayanan Informasi Publik 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-16.02.2.01.012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 300.000.000,00 300.000.000 392.000.000 Advertorial Media Online 100.000.000,00 100.000.000 192.000.000 2-16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.367.939.000,00 5.367.939.000 5.367.939.000 2-16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.367.939.000,00 5.367.939.000 5.367.939.000 2-16.03.2.02.003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4.022.939.000,00 4.022.939.000 4.022.939.000 2-16.03.2.02.007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 600.000.000,00 600.000.000 600.000.000 2-16.03.2.02.010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah745.000.000,00 745.000.000 745.000.000 2-20 STATISTIK 215.200.000,00 215.200.000 215.200.000 2-20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.200.000,00 215.200.000 215.200.000 2-20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 215.200.000,00 215.200.000 215.200.000 2-20.02.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral215.200.000,00 215.200.000 215.200.000 2-21 PERSANDIAN 254.800.000,00 254.800.000 254.800.000 2-21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI254.800.000,00 254.800.000 254.800.000 2-21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota254.800.000,00 254.800.000 254.800.000 2-21.02.2.01.003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 254.800.000,00 254.800.000 254.800.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR5.590.722.000,00 5.590.722.000 5.590.722.000 2-18 PENANAMAN MODAL 5.590.722.000,00 5.590.722.000 5.590.722.000 2-18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.746.822.000,00 4.746.822.000 4.746.822.000 2-18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-18.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.045.644.000,00 2.045.644.000 2.045.644.000 2-18.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.992.414.000,00 1.992.414.000 1.992.414.000 2-18.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.230.000,00 53.230.000 53.230.000 2-18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149.851.500,00 149.851.500 149.851.500 2-18.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 149.851.500,00 149.851.500 149.851.500 2-18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 559.000.000,00 559.000.000 559.000.000 2-18.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-18.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.000.000,00 124.000.000 124.000.000 2-18.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 105.000.000,00 105.000.000 105.000.000 2-18.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.000.000,00 83.000.000 83.000.000 2-18.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000,00 95.000.000 95.000.000 2-18.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 2-18.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 2-18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 238.550.000,00 238.550.000 238.550.000 2-18.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 36.500.000,00 36.500.000 36.500.000 2-18.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.500.000,00 104.500.000 104.500.000 2-18.01.2.07.008 Pengadaaan Aset Tak Berwujud 97.550.000,00 97.550.000 97.550.000 2-18.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 - - 2-18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.390.304.000,00 1.390.304.000 1.390.304.000 2-18.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 804.000,00 804.000 804.000 2-18.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 570.000.000,00 570.000.000 570.000.000 2-18.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.500.000,00 53.500.000 53.500.000 2-18.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 766.000.000,00 766.000.000 766.000.000 2-18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.472.500,00 353.472.500 353.472.500 2-18.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 215.954.000,00 215.954.000 215.954.000 2-18.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 137.518.500,00 137.518.500 137.518.500 2-18.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 - - 2-18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 2-18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 2-18.02.2.02.002 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 2-18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-18.03.2.01.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 2-18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 2-18.04.2.01.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-18.04.2.01.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-18.04.2.01.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.900.000,00 393.900.000 393.900.000 2-18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota393.900.000,00 393.900.000 393.900.000 2-18.05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 393.900.000,00 393.900.000 393.900.000 2-18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-18.06.2.01.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR4.291.168.000,00 4.291.168.000 4.291.168.000 2-23 PERPUSTAKAAN 197.855.000,00 197.855.000 197.855.000 2-23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 197.855.000,00 197.855.000 197.855.000 2-23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 109.505.000,00 109.505.000 109.505.000 2-23.02.2.01.002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.605.000,00 56.605.000 56.605.000 2-23.02.2.01.009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 52.900.000,00 52.900.000 52.900.000 2-23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88.350.000,00 88.350.000 88.350.000 2-23.02.2.02.004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 88.350.000,00 88.350.000 88.350.000 2-24 KEARSIPAN 4.093.313.000,00 4.093.313.000 4.093.313.000 2-24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.893.313.000,00 3.893.313.000 3.893.313.000 2-24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.190.000,00 95.190.000 95.190.000 2-24.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.190.000,00 81.190.000 81.190.000 2-24.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000,00 14.000.000 14.000.000 2-24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.646.792.000,00 2.646.792.000 2.646.792.000 2-24.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.586.692.000,00 2.586.692.000 2.586.692.000 2-24.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.100.000,00 60.100.000 60.100.000 2-24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 101.310.000,00 101.310.000 101.310.000 2-24.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 101.310.000,00 101.310.000 101.310.000 2-24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 263.949.000,00 263.949.000 263.949.000 2-24.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,00 4.500.000 4.500.000 2-24.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.045.000,00 96.045.000 96.045.000 2-24.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.500.000,00 18.500.000 18.500.000 2-24.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.600.000,00 29.600.000 29.600.000 2-24.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-24.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-24.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.304.000,00 95.304.000 95.304.000 2-24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151.566.000,00 151.566.000 151.566.000 2-24.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151.566.000,00 151.566.000 151.566.000 2-24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.906.000,00 286.906.000 286.906.000 2-24.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 216.696.000,00 216.696.000 216.696.000 2-24.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.210.000,00 70.210.000 70.210.000 2-24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.600.000,00 347.600.000 347.600.000 2-24.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.600.000,00 200.600.000 200.600.000 2-24.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-24.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.000.000,00 122.000.000 122.000.000 2-24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 2-24.02.2.02.002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 2-24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-24.02.2.03.002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 Dinas Perikanan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.403.365.000,00 3.403.365.000 3.403.365.000 3-25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.403.365.000,00 3.403.365.000 3.403.365.000 3-25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.854.545.000,00 2.854.545.000 2.854.545.000 3-25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.654.000,00 40.654.000 40.654.000 3-25.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.654.000,00 40.654.000 40.654.000 3-25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.807.391.000,00 1.807.391.000 1.807.391.000 3-25.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.733.711.000,00 1.733.711.000 1.733.711.000 3-25.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.680.000,00 73.680.000 73.680.000 3-25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.495.000,00 170.495.000 170.495.000 3-25.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 3-25.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.680.000,00 20.680.000 20.680.000 3-25.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-25.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.815.000,00 54.815.000 54.815.000 3-25.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-25.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.000.000,00 69.000.000 69.000.000 3-25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 640.005.000,00 640.005.000 640.005.000 3-25.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 3-25.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 3-25.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 529.005.000,00 529.005.000 529.005.000 3-25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.000.000,00 196.000.000 196.000.000 3-25.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan141.000.000,00 141.000.000 141.000.000 3-25.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 3-25.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 3-25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 128.820.000,00 128.820.000 128.820.000 3-25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-25.03.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.000.000,00 66.000.000 66.000.000 3-25.03.2.02.001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 66.000.000,00 66.000.000 66.000.000 3-25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,00 57.820.000 57.820.000 3-25.03.2.03.002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.820.000,00 57.820.000 57.820.000 3-25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 295.000.000,00 295.000.000 295.000.000 3-25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 295.000.000,00 295.000.000 295.000.000 3-25.04.2.04.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-25.04.2.04.003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 3-25.04.2.04.005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 3-25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 3-25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 3-25.05.2.01.001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 3-25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 3-25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-25.06.2.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-25.06.2.02.001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR12.165.406.000,00 12.165.406.000 12.275.406.000 2-09 PANGAN 12.165.406.000,00 12.165.406.000 12.275.406.000 2-09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA11.852.806.000,00 11.852.806.000 11.962.806.000 2-09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.656.000,00 73.656.000 73.656.000 2-09.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 2-09.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-09.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.656.000,00 48.656.000 48.656.000 2-09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.886.346.000,00 9.886.346.000 9.886.346.000 2-09.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.751.346.000,00 9.751.346.000 9.751.346.000 2-09.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135.000.000,00 135.000.000 135.000.000 2-09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-09.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.500.000,00 332.500.000 442.500.000 2-09.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-09.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 2-09.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 2-09.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 2-09.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000,00 12.500.000 12.500.000 2-09.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.000.000,00 75.000.000 185.000.000 Advertorial Media Online 70.000.000,00 70.000.000 180.000.000 2-09.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.844.000,00 57.844.000 57.844.000 2-09.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.844.000,00 57.844.000 57.844.000 2-09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.820.000,00 529.820.000 529.820.000 2-09.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000 1.500.000 2-09.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.988.800,00 228.988.800 228.988.800 2-09.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 299.331.200,00 299.331.200 299.331.200 2-09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 942.640.000,00 942.640.000 942.640.000 2-09.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-09.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00 7.500.000 7.500.000 2-09.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-09.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 685.140.000,00 685.140.000 685.140.000 2-09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT252.600.000,00 252.600.000 252.600.000 2-09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-09.03.2.01.004 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 92.600.000,00 92.600.000 92.600.000 2-09.03.2.02.003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 92.600.000,00 92.600.000 92.600.000 2-09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 2-09.03.2.04.002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 2-09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-09.05.2.01.004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.378.360.000,00 7.378.360.000 7.378.360.000 3-27 PERTANIAN 7.378.360.000,00 7.378.360.000 7.378.360.000 3-27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.349.640.000,00 2.349.640.000 2.349.640.000 3-27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.071.640.000,00 2.071.640.000 2.071.640.000 3-27.02.2.01.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.355.000.000,00 1.355.000.000 1.355.000.000 3-27.02.2.01.002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 716.640.000,00 716.640.000 716.640.000 3-27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota278.000.000,00 278.000.000 278.000.000 3-27.02.2.02.001 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 258.000.000,00 258.000.000 258.000.000 3-27.02.2.02.002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 3-27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.816.145.000,00 3.816.145.000 3.816.145.000 3-27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 918.360.000,00 918.360.000 918.360.000 3-27.03.2.01.001 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 93.360.000,00 93.360.000 93.360.000 3-27.03.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 825.000.000,00 825.000.000 825.000.000 3-27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.897.785.000,00 2.897.785.000 2.897.785.000 3-27.03.2.02.001 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.108.000.000,00 1.108.000.000 1.208.000.000 3-27.03.2.02.003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.789.785.000,00 1.789.785.000 1.689.785.000 3-27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER370.575.000,00 370.575.000 370.575.000 3-27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota95.000.000,00 95.000.000 95.000.000 3-27.04.2.01.001 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 95.000.000,00 95.000.000 95.000.000 3-27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota150575000,00 150.575.000 150.575.000 3-27.04.2.03.002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 150575000,00 150.575.000 150.575.000 3-27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 3-27.04.2.04.001 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 3-27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 325.000.000,00 325.000.000 325.000.000 3-27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 325.000.000,00 325.000.000 325.000.000 3-27.05.2.01.001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 325.000.000,00 325.000.000 325.000.000 3-27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 517.000.000,00 517.000.000 517.000.000 3-27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 517.000.000,00 517.000.000 517.000.000 3-27.07.2.01.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 327.000.000,00 327.000.000 327.000.000 3-27.07.2.01.002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 3-27.07.2.01.003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR10.602.198.000,00 10.602.198.000 10.602.198.000 2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.602.198.000,00 10.602.198.000 10.602.198.000 2-17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA9.937.228.000,00 9.937.228.000 9.937.228.000 2-17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.395.100,00 23.395.100 23.395.100 2-17.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.395.100,00 23.395.100 23.395.100 2-17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.032.945.000,00 7.032.945.000 7.032.945.000 2-17.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.934.702.000,00 6.934.702.000 6.934.702.000 2-17.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 98.243.000,00 98.243.000 98.243.000 2-17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 223.882.000,00 223.882.000 223.882.000 2-17.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.882.000,00 23.882.000 23.882.000 2-17.01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 655.008.250,00 655.008.250 655.008.250 2-17.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.520.000,00 16.520.000 16.520.000 2-17.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.249.000,00 107.249.000 107.249.000 2-17.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 103.851.000,00 103.851.000 103.851.000 2-17.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 143.975.000,00 143.975.000 143.975.000 2-17.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 177.287.250,00 177.287.250 177.287.250 2-17.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.200.000,00 11.200.000 11.200.000 2-17.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.926.000,00 94.926.000 94.926.000 2-17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 608.793.000,00 608.793.000 608.793.000 2-17.01.2.07.004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 39.465.000,00 39.465.000 39.465.000 2-17.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 424.328.000,00 424.328.000 424.328.000 2-17.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 145.000.000,00 145.000.000 145.000.000 2-17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 974.196.000,00 974.196.000 974.196.000 2-17.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000,00 2.992.000 2.992.000 2-17.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.026.000,00 450.026.000 450.026.000 2-17.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.178.000,00 521.178.000 521.178.000 2-17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 419.008.650,00 419.008.650 419.008.650 2-17.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan214.840.000,00 214.840.000 214.840.000 2-17.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.795.000,00 46.795.000 46.795.000 2-17.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 157.373.650,00 157.373.650 157.373.650 2-17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.03.2.01.001 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 399.970.000,00 399.970.000 399.970.000 2-17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota199.985.000,00 199.985.000 199.985.000 2-17.05.2.01.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi199.985.000,00 199.985.000 199.985.000 2-17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 199.985.000,00 199.985.000 199.985.000 2-17.05.2.03.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro199.985.000,00 199.985.000 199.985.000 2-17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.07.2.01.004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 2-17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 2-17.08.2.01.001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.009.740.000,00 3.009.740.000 3.009.740.000 3-30 PERDAGANGAN 3.009.740.000,00 3.009.740.000 3.009.740.000 3-30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 167.740.000,00 167.740.000 167.740.000 3-30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan167.740.000,00 167.740.000 167.740.000 3-30.02.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik167.740.000,00 167.740.000 167.740.000 3-30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.167.000.000,00 2.167.000.000 2.167.000.000 3-30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 913.800.000,00 913.800.000 913.800.000 3-30.03.2.01.001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 913.800.000,00 913.800.000 913.800.000 3-30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya1.253.200.000,00 1.253.200.000 1.253.200.000 3-30.03.2.02.002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1.253.200.000,00 1.253.200.000 1.253.200.000 3-30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 3-30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 3-30.04.2.02.001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota113.587.100,00 113.587.100 113.587.100 3-30.04.2.02.003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota86.412.900,00 86.412.900 86.412.900 3-30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-30.05.2.01.006 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 3-30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 3-30.06.2.01.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 3-30.06.2.01.002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 3-30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 3-30.07.2.01.001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR3.691.118.907,00 3.691.118.907 3.691.118.907 2-07 TENAGA KERJA 3.691.118.907,00 3.691.118.907 3.691.118.907 2-07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-07.02.2.01.001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3.318.118.907,00 3.318.118.907 3.318.118.907 2-07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 3.278.118.907,00 3.278.118.907 3.278.118.907 2-07.03.2.01.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.278.118.907,00 3.278.118.907 3.278.118.907 2-07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-07.03.2.02.001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-07.03.2.05.001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 2-07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 160.000.000,00 160.000.000 160.000.000 2-07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-07.04.2.02.002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 2-07.04.2.03.002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 2-07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-07.04.2.04.001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 163.000.000,00 163.000.000 163.000.000 2-07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota83.000.000,00 83.000.000 83.000.000 2-07.05.2.01.003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 83.000.000,00 83.000.000 83.000.000 2-07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 2-07.05.2.02.003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.346.135.000,00 7.346.135.000 7.432.135.000 3-31 PERINDUSTRIAN 7.341.135.000,00 7.341.135.000 7.427.135.000 3-31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.311.295.000,00 6.311.295.000 6.397.295.000 3-31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 3-31.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 3-31.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.284.105.000,00 4.284.105.000 4.284.105.000 3-31.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.225.365.000,00 4.225.365.000 4.225.365.000 3-31.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.740.000,00 58.740.000 58.740.000 3-31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.460.000,00 5.460.000 5.460.000 3-31.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.460.000,00 5.460.000 5.460.000 3-31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.975.000,00 286.975.000 372.975.000 3-31.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-31.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 3-31.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-31.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 3-31.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 3-31.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 106.000.000,00 106.000.000 192.000.000 Advertorial Media Online 100.000.000,00 100.000.000 186.000.000 3-31.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.975.000,00 60.975.000 60.975.000 3-31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 3-31.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 3-31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 807.560.000,00 807.560.000 807.560.000 3-31.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000,00 240.000.000 240.000.000 3-31.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 567.560.000,00 567.560.000 567.560.000 3-31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 802.195.000,00 802.195.000 802.195.000 3-31.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan202.255.000,00 202.255.000 202.255.000 3-31.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 239.940.000,00 239.940.000 239.940.000 3-31.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 360.000.000,00 360.000.000 360.000.000 3-31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 973.740.000,00 973.740.000 973.740.000 3-31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 973.740.000,00 973.740.000 973.740.000 3-31.02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 3-31.02.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 642.000.000,00 642.000.000 642.000.000 3-31.02.2.01.004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 113.000.000,00 113.000.000 113.000.000 3-31.02.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat170.000.000,00 170.000.000 170.000.000 3-31.02.2.01.006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 18.740.000,00 18.740.000 18.740.000 3-31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 14.550.000,00 14.550.000 14.550.000 3-31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota14.550.000,00 14.550.000 14.550.000 3-31.03.2.01.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terint14.550.000,00 14.550.000 14.550.000 3-31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 41.550.000,00 41.550.000 41.550.000 3-31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota41.550.000,00 41.550.000 41.550.000 3-31.04.2.01.001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 6.550.000,00 6.550.000 6.550.000 3-31.04.2.01.002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 3-32 TRANSMIGRASI 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 3-32.03.2.01.004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 Sekretariat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 71.464.343.000,00 71.464.343.000 71.616.343.000 4-01 SEKRETARIAT DAERAH 71.464.343.000,00 71.464.343.000 71.616.343.000 4-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA24.420.338.000,00 24.420.338.000 24.420.338.000 4-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 4-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 4-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.110.364.000,00 9.110.364.000 9.110.364.000 4-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.670.889.000,00 8.670.889.000 8.670.889.000 4-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 381.550.000,00 381.550.000 381.550.000 4-01.01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 57.925.000,00 57.925.000 57.925.000 4-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 4-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 4-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.373.043.000,00 2.373.043.000 2.373.043.000 4-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.043.000,00 100.043.000 100.043.000 4-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00 160.000.000 160.000.000 4-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 324.000.000,00 324.000.000 324.000.000 4-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.025.000.000,00 1.025.000.000 1.025.000.000 4-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84.000.000,00 84.000.000 84.000.000 4-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 4-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 625.000.000,00 625.000.000 625.000.000 4-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 339.536.820,00 339.536.820 339.536.820 4-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 339.536.820,00 339.536.820 339.536.820 4-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.977.973.000,00 3.977.973.000 3.977.973.000 4-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.375.000,00 13.375.000 13.375.000 4-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 800.000.000,00 800.000.000 800.000.000 4-01.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 255.000.000,00 255.000.000 255.000.000 4-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.909.598.000,00 2.909.598.000 2.909.598.000 4-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.255.750.000,00 3.255.750.000 3.255.750.000 4-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan1.200.000.000,00 1.200.000.000 1.200.000.000 4-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 851.083.000,00 851.083.000 851.083.000 4-01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.204.667.000,00 1.204.667.000 1.204.667.000 4-01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.152.065.000,00 1.152.065.000 1.152.065.000 4-01.01.2.11.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.077.565.000,00 1.077.565.000 1.077.565.000 4-01.01.2.11.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah74.500.000,00 74.500.000 74.500.000 4-01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.750.493.000,00 1.750.493.000 1.750.493.000 4-01.01.2.12.001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 990.000.000,00 990.000.000 990.000.000 4-01.01.2.12.002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 610.116.000,00 610.116.000 610.116.000 4-01.01.2.12.003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 150.377.000,00 150.377.000 150.377.000 4-01.01.2.13 Penataan Organisasi 472.800.000,00 472.800.000 472.800.000 4-01.01.2.13.001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 162.000.000,00 162.000.000 162.000.000 4-01.01.2.13.002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 150.800.000,00 150.800.000 150.800.000 4-01.01.2.13.003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 160.000.000,00 160.000.000 160.000.000 4-01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.868.313.180,00 1.868.313.180 1.868.313.180 4-01.01.2.14.001 Fasilitasi Keprotokolan 676.713.180,00 676.713.180 676.713.180 4-01.01.2.14.002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 896.300.000,00 896.300.000 896.300.000 4-01.01.2.14.003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 295.300.000,00 295.300.000 295.300.000 4-01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 45.291.900.000,00 45.291.900.000 45.443.900.000 4-01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 370.000.000,00 370.000.000 370.000.000 4-01.02.2.01.001 Penataan Administrasi Pemerintahan 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 4-01.02.2.01.002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 105.000.000,00 105.000.000 105.000.000 4-01.02.2.01.003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 115.000.000,00 115.000.000 115.000.000 4-01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 43.983.000.000,00 43.983.000.000 44.135.000.000 4-01.02.2.02.001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 43.925.000.000,00 43.925.000.000 44.077.000.000 4-01.02.2.02.002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 4-01.02.2.02.003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 33.000.000,00 33.000.000 33.000.000 4-01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 823.900.000,00 823.900.000 823.900.000 4-01.02.2.03.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 119.000.000,00 119.000.000 119.000.000 4-01.02.2.03.002 Fasilitasi Bantuan Hukum 535.800.000,00 535.800.000 535.800.000 4-01.02.2.03.003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 169.100.000,00 169.100.000 169.100.000 4-01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 115.000.000,00 115.000.000 115.000.000 4-01.02.2.04.001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 115.000.000,00 115.000.000 115.000.000 4-01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.752.105.000,00 1.752.105.000 1.752.105.000 4-01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.000.000,00 155.000.000 155.000.000 4-01.03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD155.000.000,00 155.000.000 155.000.000 4-01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 4-01.03.2.02.002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 4-01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.117.497.000,00 1.117.497.000 1.117.497.000 4-01.03.2.03.001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 839.497.000,00 839.497.000 839.497.000 4-01.03.2.03.002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 139.000.000,00 139.000.000 139.000.000 4-01.03.2.03.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139.000.000,00 139.000.000 139.000.000 4-01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 354.608.000,00 354.608.000 354.608.000 4-01.03.2.04.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan325.000.000,00 325.000.000 325.000.000 4-01.03.2.04.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 29.608.000,00 29.608.000 29.608.000 Sekretariat DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.738.063.000,00 65.738.063.000 67.072.063.000 4-02 SEKRETARIAT DPRD 65.738.063.000,00 65.738.063.000 67.072.063.000 4-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA42.500.813.000,00 42.500.813.000 42.545.813.000 4-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 4-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 4-02.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 4-02.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 4-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.385.598.000,00 2.385.598.000 2.385.598.000 4-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.231.598.000,00 2.231.598.000 2.231.598.000 4-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 154.000.000,00 154.000.000 154.000.000 4-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 939.331.820,00 939.331.820 939.331.820 4-02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 939.331.820,00 939.331.820 939.331.820 4-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.510.000.000,00 1.510.000.000 1.510.000.000 4-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 4-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,00 180.000.000 180.000.000 4-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 225.000.000,00 225.000.000 225.000.000 4-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000.000,00 500.000.000 500.000.000 4-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 4-02.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 128.520.000,00 128.520.000 128.520.000 4-02.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 206.480.000,00 206.480.000 206.480.000 4-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.000.000,00 170.000.000 170.000.000 4-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 750.000.000,00 750.000.000 795.000.000 4-02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 4-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 126.000.000,00 126.000.000 141.000.000 4-02.01.2.07.008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 4-02.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 225.000.000,00 225.000.000 225.000.000 4-02.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.000.000,00 199.000.000 229.000.000 Papan Baliho 92.000.000,00 92.000.000 122.000.000 4-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 922.575.180,00 922.575.180 904.575.180 4-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.500.000,00 315.500.000 315.500.000 4-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 607.075.180,00 607.075.180 589.075.180 4-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.125.038.000,00 2.125.038.000 2.125.038.000 4-02.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan985.038.000,00 985.038.000 985.038.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 4-02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 164.000.000,00 164.000.000 164.000.000 4-02.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 976.000.000,00 976.000.000 976.000.000 4-02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.217.770.000,00 33.217.770.000 33.217.770.000 4-02.01.2.15.001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 32.857.770.000,00 32.857.770.000 32.857.770.000 4-02.01.2.15.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 360.000.000,00 360.000.000 360.000.000 4-02.01.2.15.003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0,00 - - 4-02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 605.500.000,00 605.500.000 605.500.000 4-02.01.2.16.004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 605.500.000,00 605.500.000 605.500.000 4-02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.237.250.000,00 23.237.250.000 24.526.250.000 4-02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5.075.000.000,00 5.075.000.000 5.075.000.000 4-02.02.2.01.002 Pembahasan Rancangan Perda 2.900.000.000,00 2.900.000.000 2.900.000.000 4-02.02.2.01.003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.825.000.000,00 1.825.000.000 1.825.000.000 4-02.02.2.01.004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 4-02.02.2.01.005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 0,00 - - 4-02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.191.550.000,00 3.191.550.000 3.131.550.000 4-02.02.2.02.001 Pembahasan KUA dan PPAS 615.000.000,00 615.000.000 615.000.000 4-02.02.2.02.002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 405.000.000,00 405.000.000 385.000.000 4-02.02.2.02.003 Pembahasan APBD 700.000.000,00 700.000.000 960.000.000 4-02.02.2.02.004 Pembahasan APBD Perubahan 700.000.000,00 700.000.000 400.000.000 4-02.02.2.02.005 Pembahasan Laporan Semester 398.400.000,00 398.400.000 398.400.000 4-02.02.2.02.006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 373.150.000,00 373.150.000 373.150.000 4-02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 875.000.000,00 875.000.000 875.000.000 4-02.02.2.03.001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 4-02.02.2.03.002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 110.000.000,00 110.000.000 110.000.000 4-02.02.2.03.003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 115.000.000,00 115.000.000 115.000.000 4-02.02.2.03.004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 111.000.000,00 111.000.000 111.000.000 4-02.02.2.03.008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 414.000.000,00 414.000.000 414.000.000 4-02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.788.200.000,00 5.788.200.000 5.889.200.000 4-02.02.2.04.002 Pendalaman Tugas DPRD 3.370.000.000,00 3.370.000.000 3.370.000.000 4-02.02.2.04.003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 2.056.000.000,00 2.056.000.000 2.157.000.000 4-02.02.2.04.004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0,00 - - 4-02.02.2.04.005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 194.550.000,00 194.550.000 194.550.000 4-02.02.2.04.006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 167.650.000,00 167.650.000 167.650.000 4-02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.827.000.000,00 2.827.000.000 4.075.000.000 4-02.02.2.05.001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 4-02.02.2.05.002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 155.000.000,00 155.000.000 155.000.000 4-02.02.2.05.003 Pelaksanaan Reses 2.652.000.000,00 2.652.000.000 3.900.000.000 4-02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 435.000.000,00 435.000.000 435.000.000 4-02.02.2.06.002 Pengawasan Kode Etik DPRD 220.000.000,00 220.000.000 220.000.000 4-02.02.2.06 Penyusunan Kode Etik DPRD 215.000.000,00 215.000.000 215.000.000 4-02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.045.500.000,00 5.045.500.000 5.045.500.000 4-02.02.2.08.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.939.500.000,00 2.939.500.000 2.939.500.000 4-02.02.2.08.002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 105.500.000,00 105.500.000 105.500.000 4-02.02.2.08.003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 128.000.000,00 128.000.000 128.000.000 4-02.02.2.08.004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.872.500.000,00 1.872.500.000 1.872.500.000 Kecamatan Adiwerna 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.940.751.000,00 1.940.751.000 1.940.751.000 7-01 KECAMATAN 1.940.751.000,00 1.940.751.000 1.940.751.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.626.993.000,00 1.626.993.000 1.626.993.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.283.000,00 11.283.000 11.283.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.175.000,00 8.175.000 8.175.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.108.000,00 3.108.000 3.108.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.300.511.000,00 1.300.511.000 1.300.511.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.255.511.000,00 1.255.511.000 1.255.511.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.390.000,00 96.390.000 96.390.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.585.000,00 6.585.000 6.585.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.003.000,00 12.003.000 12.003.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.847.000,00 20.847.000 20.847.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.875.000,00 27.875.000 27.875.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.550.000,00 8.550.000 8.550.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,00 2.400.000 2.400.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.130.000,00 18.130.000 18.130.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.790.000,00 31.790.000 31.790.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.790.000,00 31.790.000 31.790.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.220.800,00 116.220.800 116.220.800 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000 1.100.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.494.800,00 41.494.800 41.494.800 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.626.000,00 73.626.000 73.626.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.798.200,00 70.798.200 70.798.200 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan64.176.000,00 64.176.000 64.176.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.622.200,00 6.622.200 6.622.200 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.800.000,00 56.800.000 56.800.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.800.000,00 6.800.000 6.800.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.800.000,00 6.800.000 6.800.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 71.348.000,00 71.348.000 71.348.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 71.348.000,00 71.348.000 71.348.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa42.025.000,00 42.025.000 42.025.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan8.253.000,00 8.253.000 8.253.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.070.000,00 21.070.000 21.070.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.365.000,00 2.365.000 2.365.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.365.000,00 2.365.000 2.365.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan2.365.000,00 2.365.000 2.365.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 89.265.000,00 89.265.000 89.265.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 89.265.000,00 89.265.000 89.265.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I36.007.000,00 36.007.000 36.007.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.770.000,00 2.770.000 2.770.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.488.000,00 50.488.000 50.488.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 93.980.000,00 93.980.000 93.980.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 93.980.000,00 93.980.000 93.980.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30.929.000,00 30.929.000 30.929.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 34.768.000,00 34.768.000 34.768.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.283.000,00 3.283.000 3.283.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 Kecamatan Balapulang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.922.893.000,00 1.922.893.000 1.922.893.000 7-01 KECAMATAN 1.922.893.000,00 1.922.893.000 1.922.893.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.622.705.500,00 1.622.705.500 1.622.705.500 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.102.373.000,00 1.102.373.000 1.102.373.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.047.413.000,00 1.047.413.000 1.047.413.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.960.000,00 54.960.000 54.960.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.038.700,00 77.038.700 77.038.700 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.521.200,00 4.521.200 4.521.200 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.368.000,00 27.368.000 27.368.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.240.000,00 7.240.000 7.240.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.909.500,00 21.909.500 21.909.500 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.940.000,00 32.940.000 32.940.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.940.000,00 32.940.000 32.940.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.554.000,00 141.554.000 141.554.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000 1.100.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.632.000,00 26.632.000 26.632.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.822.000,00 113.822.000 113.822.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.799.800,00 255.799.800 255.799.800 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan39.700.000,00 39.700.000 39.700.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.329.800,00 7.329.800 7.329.800 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.770.000,00 208.770.000 208.770.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.270.000,00 81.270.000 81.270.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 16.440.000,00 16.440.000 16.440.000 7-01.02.2.03.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum16.440.000,00 16.440.000 16.440.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.830.000,00 14.830.000 14.830.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan14.830.000,00 14.830.000 14.830.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.110.000,00 72.110.000 72.110.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.110.000,00 72.110.000 72.110.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa15.385.000,00 15.385.000 15.385.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan11.725.000,00 11.725.000 11.725.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.560.000,00 6.560.000 6.560.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.560.000,00 6.560.000 6.560.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia6.560.000,00 6.560.000 6.560.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.512.500,00 70.512.500 70.512.500 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.512.500,00 70.512.500 70.512.500 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I22.872.500,00 22.872.500 22.872.500 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000 47.640.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69.735.000,00 69.735.000 69.735.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 69.735.000,00 69.735.000 69.735.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.930.000,00 12.930.000 12.930.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.560.000,00 23.560.000 23.560.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.245.000,00 8.245.000 8.245.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 Kecamatan Bojong 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.845.507.000,00 1.845.507.000 1.845.507.000 7-01 KECAMATAN 1.845.507.000,00 1.845.507.000 1.845.507.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.530.097.000,00 1.530.097.000 1.530.097.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.750.000,00 5.750.000 5.750.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000 3.500.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.250.000,00 2.250.000 2.250.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.065.817.000,00 1.065.817.000 1.065.817.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.010.147.000,00 1.010.147.000 1.010.147.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.670.000,00 55.670.000 55.670.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.537.800,00 53.537.800 53.537.800 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.002.300,00 3.002.300 3.002.300 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.300.000,00 18.300.000 18.300.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.163.000,00 3.163.000 3.163.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.960.000,00 9.960.000 9.960.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.641.500,00 1.641.500 1.641.500 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.471.000,00 14.471.000 14.471.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.140.000,00 230.140.000 230.140.000 7-01.01.2.07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.140.000,00 30.140.000 30.140.000 7-01.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.485.200,00 103.485.200 103.485.200 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.430.000,00 1.430.000 1.430.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.791.200,00 29.791.200 29.791.200 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.264.000,00 72.264.000 72.264.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.367.000,00 71.367.000 71.367.000 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan59.500.000,00 59.500.000 59.500.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.560.000,00 5.560.000 5.560.000 7-01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.307.000,00 6.307.000 6.307.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.840.000,00 62.840.000 62.840.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,00 58.840.000 58.840.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.840.000,00 58.840.000 58.840.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 77.300.000,00 77.300.000 77.300.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 77.300.000,00 77.300.000 77.300.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa18.800.000,00 18.800.000 18.800.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan2.300.000,00 2.300.000 2.300.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.200.000,00 56.200.000 56.200.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.400.000,00 12.400.000 12.400.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.700.000,00 8.700.000 8.700.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan8.700.000,00 8.700.000 8.700.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.700.000,00 3.700.000 3.700.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia3.700.000,00 3.700.000 3.700.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 106.220.000,00 106.220.000 106.220.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 106.220.000,00 106.220.000 106.220.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I51.320.000,00 51.320.000 51.320.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.900.000,00 3.900.000 3.900.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000 51.000.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56.650.000,00 56.650.000 56.650.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 56.650.000,00 56.650.000 56.650.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13.200.000,00 13.200.000 13.200.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.350.000,00 14.350.000 14.350.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.800.000,00 6.800.000 6.800.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.300.000,00 16.300.000 16.300.000 7-01.06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.200.000,00 2.200.000 2.200.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 7-01.06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.800.000,00 1.800.000 1.800.000 Kecamatan Bumijawa 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.905.128.000,00 1.905.128.000 1.905.128.000 7-01 KECAMATAN 1.905.128.000,00 1.905.128.000 1.905.128.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.664.769.000,00 1.664.769.000 1.664.769.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.689.000,00 9.689.000 9.689.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.364.000,00 6.364.000 6.364.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.325.000,00 3.325.000 3.325.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.102.568.000,00 1.102.568.000 1.102.568.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.049.648.000,00 1.049.648.000 1.049.648.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,00 52.920.000 52.920.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.649.500,00 115.649.500 115.649.500 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.693.000,00 4.693.000 4.693.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.593.000,00 20.593.000 20.593.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.125.000,00 6.125.000 6.125.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.003.000,00 59.003.000 59.003.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.878.000,00 2.878.000 2.878.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000 3.600.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.757.500,00 18.757.500 18.757.500 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.480.000,00 35.480.000 35.480.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.480.000,00 35.480.000 35.480.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.299.500,00 116.299.500 116.299.500 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 2.200.000 2.200.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.049.500,00 21.049.500 21.049.500 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.050.000,00 93.050.000 93.050.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.083.000,00 285.083.000 285.083.000 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan73.500.000,00 73.500.000 73.500.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,00 4.990.000 4.990.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 206.593.000,00 206.593.000 206.593.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.110.000,00 55.110.000 55.110.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.725.000,00 45.725.000 45.725.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.725.000,00 45.725.000 45.725.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.385.000,00 9.385.000 9.385.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.385.000,00 9.385.000 9.385.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.055.000,00 55.055.000 55.055.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.055.000,00 55.055.000 55.055.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa16.420.000,00 16.420.000 16.420.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan3.070.000,00 3.070.000 3.070.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.565.000,00 35.565.000 35.565.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.330.000,00 9.330.000 9.330.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.170.000,00 5.170.000 5.170.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan5.170.000,00 5.170.000 5.170.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.160.000,00 4.160.000 4.160.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia4.160.000,00 4.160.000 4.160.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.139.000,00 70.139.000 70.139.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.139.000,00 70.139.000 70.139.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I14.464.000,00 14.464.000 14.464.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.260.000,00 2.260.000 2.260.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 53.415.000,00 53.415.000 53.415.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.725.000,00 50.725.000 50.725.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.725.000,00 50.725.000 50.725.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.720.000,00 11.720.000 11.720.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.280.000,00 6.280.000 6.280.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.105.000,00 6.105.000 6.105.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.620.000,00 1.620.000 1.620.000 Kecamatan Dukuhturi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.286.748.000,00 2.286.748.000 2.286.748.000 7-01 KECAMATAN 2.286.748.000,00 2.286.748.000 2.286.748.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.808.289.000,00 1.808.289.000 1.808.289.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.164.000,00 23.164.000 23.164.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.500.000 7.500.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.664.000,00 15.664.000 15.664.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.256.834.000,00 1.256.834.000 1.256.834.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.203.914.000,00 1.203.914.000 1.203.914.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.920.000,00 52.920.000 52.920.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.593.000,00 78.593.000 78.593.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.790.000,00 2.790.000 2.790.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.331.000,00 9.331.000 9.331.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.014.000,00 4.014.000 4.014.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.782.000,00 27.782.000 27.782.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,00 2.600.000 2.600.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.650.000,00 3.650.000 3.650.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.426.000,00 28.426.000 28.426.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.610.000,00 62.610.000 62.610.000 7-01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.420.000,00 30.420.000 30.420.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.190.000,00 32.190.000 32.190.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.674.000,00 106.674.000 106.674.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.485.000,00 1.485.000 1.485.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.894.000,00 29.894.000 29.894.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.295.000,00 75.295.000 75.295.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.414.000,00 280.414.000 280.414.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan52.904.000,00 52.904.000 52.904.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.510.000,00 7.510.000 7.510.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 7-01.01.2.09. Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.000.000,00 66.000.000 66.000.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000 51.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000 51.000.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 248.563.500,00 248.563.500 248.563.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 248.563.500,00 248.563.500 248.563.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 223.563.500,00 223.563.500 223.563.500 Pelatihan Tata rias Kec Dukuhturi 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.000.000,00 9.000.000 9.000.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000,00 9.000.000 9.000.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan9.000.000,00 9.000.000 9.000.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.770.500,00 93.770.500 93.770.500 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.770.500,00 93.770.500 93.770.500 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I43.518.000,00 43.518.000 43.518.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.252.500,00 50.252.500 50.252.500 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.125.000,00 61.125.000 61.125.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.125.000,00 61.125.000 61.125.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.500.000,00 15.500.000 15.500.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.625.000,00 12.625.000 12.625.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 Kecamatan Dukuhwaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.768.476.000,00 1.768.476.000 1.768.476.000 7-01 KECAMATAN 1.768.476.000,00 1.768.476.000 1.768.476.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.467.681.000,00 1.467.681.000 1.467.681.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.945.000,00 17.945.000 17.945.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.980.000,00 4.980.000 4.980.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.965.000,00 12.965.000 12.965.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.247.154.000,00 1.247.154.000 1.247.154.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.190.694.000,00 1.190.694.000 1.190.694.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.460.000,00 56.460.000 56.460.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.082.000,00 78.082.000 78.082.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.082.000,00 19.082.000 19.082.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.500.000,00 70.500.000 70.500.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000 500.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.000.000,00 54.000.000 54.000.000 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan44.000.000,00 44.000.000 44.000.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 - - 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000,00 63.000.000 63.000.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.900.000,00 9.900.000 9.900.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.800.000,00 5.800.000 5.800.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan5.800.000,00 5.800.000 5.800.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.100.000,00 4.100.000 4.100.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia4.100.000,00 4.100.000 4.100.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.520.000,00 81.520.000 81.520.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.520.000,00 81.520.000 81.520.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 56.520.000,00 56.520.000 56.520.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.375.000,00 46.375.000 46.375.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 46.375.000,00 46.375.000 46.375.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.325.000,00 12.325.000 12.325.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 34.050.000,00 34.050.000 34.050.000 Kecamatan Jatinegara 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.469.171.000,00 1.469.171.000 1.469.171.000 7-01 KECAMATAN 1.469.171.000,00 1.469.171.000 1.469.171.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.207.324.100,00 1.207.324.100 1.207.324.100 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 913.762.000,00 913.762.000 913.762.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 870.562.000,00 870.562.000 870.562.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.200.000,00 43.200.000 43.200.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.000.000,00 38.000.000 38.000.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.000.000,00 8.000.000 8.000.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.787.500,00 43.787.500 43.787.500 7-01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.382.500,00 30.382.500 30.382.500 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.405.000,00 13.405.000 13.405.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.710.000,00 108.710.000 108.710.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.710.000,00 86.710.000 86.710.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.064.600,00 97.064.600 97.064.600 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan41.000.000,00 41.000.000 41.000.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.064.600,00 53.064.600 53.064.600 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.320.000,00 69.320.000 69.320.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.070.000,00 57.070.000 57.070.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.070.000,00 57.070.000 57.070.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.250.000,00 12.250.000 12.250.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan12.250.000,00 12.250.000 12.250.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.605.000,00 54.605.000 54.605.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 54.605.000,00 54.605.000 54.605.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa14.605.000,00 14.605.000 14.605.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.500.000,00 37.500.000 37.500.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.001.400,00 5.001.400 5.001.400 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.001.400,00 5.001.400 5.001.400 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan5.001.400,00 5.001.400 5.001.400 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.350.000,00 84.350.000 84.350.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.350.000,00 84.350.000 84.350.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I34.150.000,00 34.150.000 34.150.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.700.000,00 47.700.000 47.700.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.570.500,00 48.570.500 48.570.500 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48.570.500,00 48.570.500 48.570.500 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.697.500,00 10.697.500 10.697.500 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.500.000,00 15.500.000 15.500.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.353.000,00 5.353.000 5.353.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.985.000,00 2.985.000 2.985.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.035.000,00 4.035.000 4.035.000 Kecamatan Kedungbanteng 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.802.380.000,00 1.802.380.000 1.802.380.000 7-01 KECAMATAN 1.802.380.000,00 1.802.380.000 1.802.380.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.576.907.000,00 1.576.907.000 1.576.907.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.579.370,00 17.579.370 17.579.370 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.175.000,00 16.175.000 16.175.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.404.370,00 1.404.370 1.404.370 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.281.300.000,00 1.281.300.000 1.281.300.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.232.380.000,00 1.232.380.000 1.232.380.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.920.000,00 48.920.000 48.920.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.446.000,00 49.446.000 49.446.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.845.000,00 1.845.000 1.845.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.295.000,00 5.295.000 5.295.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.522.000,00 4.522.000 4.522.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.332.000,00 26.332.000 26.332.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.150.000,00 1.150.000 1.150.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.302.000,00 10.302.000 10.302.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.660.880,00 177.660.880 177.660.880 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000 550.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.406.880,00 13.406.880 13.406.880 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.704.000,00 163.704.000 163.704.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.920.750,00 50.920.750 50.920.750 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan44.914.000,00 44.914.000 44.914.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,00 1.420.000 1.420.000 7-01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.586.750,00 4.586.750 4.586.750 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.735.000,00 56.735.000 56.735.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.735.000,00 56.735.000 56.735.000 7-01.02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait6.750.000,00 6.750.000 6.750.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.985.000,00 49.985.000 49.985.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.615.500,00 42.615.500 42.615.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.615.500,00 42.615.500 42.615.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa15.280.500,00 15.280.500 15.280.500 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.335.000,00 27.335.000 27.335.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.985.000,00 4.985.000 4.985.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.985.000,00 4.985.000 4.985.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan4.985.000,00 4.985.000 4.985.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.800.000,00 81.800.000 81.800.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.800.000,00 81.800.000 81.800.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I30.300.000,00 30.300.000 30.300.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.500.000,00 51.500.000 51.500.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.337.500,00 39.337.500 39.337.500 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.337.500,00 39.337.500 39.337.500 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.215.000,00 10.215.000 10.215.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.122.500,00 9.122.500 9.122.500 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Kramat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.817.052.600,00 3.817.052.600 3.817.052.600 7-01 KECAMATAN 3.817.052.600,00 3.817.052.600 3.817.052.600 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.232.777.000,00 2.232.777.000 2.232.777.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.620.000,00 12.620.000 12.620.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.320.000,00 7.320.000 7.320.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.300.000,00 5.300.000 5.300.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.844.721.000,00 1.844.721.000 1.844.721.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.782.681.000,00 1.782.681.000 1.782.681.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.040.000,00 62.040.000 62.040.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.971.000,00 126.971.000 126.971.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.602.000,00 9.602.000 9.602.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.358.000,00 20.358.000 20.358.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.404.000,00 13.404.000 13.404.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.326.000,00 47.326.000 47.326.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.973.500,00 12.973.500 12.973.500 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000 3.600.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.707.500,00 19.707.500 19.707.500 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.190.000,00 39.190.000 39.190.000 7-01.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 6.500.000,00 6.500.000 6.500.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.690.000,00 32.690.000 32.690.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.015.600,00 133.015.600 133.015.600 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000 550.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.191.600,00 37.191.600 37.191.600 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.274.000,00 95.274.000 95.274.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.259.400,00 76.259.400 76.259.400 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan45.350.000,00 45.350.000 45.350.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.309.400,00 10.309.400 10.309.400 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.600.000,00 20.600.000 20.600.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.311.600,00 59.311.600 59.311.600 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,00 54.400.000 54.400.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 54.400.000,00 54.400.000 54.400.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.911.600,00 4.911.600 4.911.600 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.911.600,00 4.911.600 4.911.600 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.388.954.000,00 1.388.954.000 1.388.954.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 94.131.000,00 94.131.000 94.131.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa18.650.000,00 18.650.000 18.650.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.981.000,00 72.981.000 72.981.000 7-01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.294.823.000,00 1.294.823.000 1.294.823.000 7-01.03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan11.600.000,00 11.600.000 11.600.000 7-01.03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000 1.200.000.000 7-01.03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 83.223.000,00 83.223.000 83.223.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.340.000,00 8.340.000 8.340.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.085.000,00 6.085.000 6.085.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan6.085.000,00 6.085.000 6.085.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.255.000,00 2.255.000 2.255.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia2.255.000,00 2.255.000 2.255.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.560.000,00 74.560.000 74.560.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.560.000,00 74.560.000 74.560.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I19.480.000,00 19.480.000 19.480.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.850.000,00 3.850.000 3.850.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.230.000,00 51.230.000 51.230.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.110.000,00 53.110.000 53.110.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.110.000,00 53.110.000 53.110.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.700.000,00 7.700.000 7.700.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.710.000,00 20.710.000 20.710.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 18.900.000,00 18.900.000 18.900.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.800.000,00 1.800.000 1.800.000 Kecamatan Lebaksiu 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.867.991.000,00 1.867.991.000 1.867.991.000 7-01 KECAMATAN 1.867.991.000,00 1.867.991.000 1.867.991.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.566.141.000,00 1.566.141.000 1.566.141.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.198.935.000,00 1.198.935.000 1.198.935.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.171.335.000,00 1.171.335.000 1.171.335.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.600.000,00 27.600.000 27.600.000 7-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.000,00 10.500.000 10.500.000 7-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.500.000,00 10.500.000 10.500.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.489.000,00 53.489.000 53.489.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.536.000,00 19.536.000 19.536.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.953.000,00 4.953.000 4.953.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.717.000,00 99.717.000 99.717.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.717.000,00 99.717.000 99.717.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.500.000,00 108.500.000 108.500.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000 1.500.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 72.000.000 72.000.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.000.000,00 68.000.000 68.000.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan13.000.000,00 13.000.000 13.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.000.000,00 62.000.000 62.000.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.000.000,00 62.000.000 62.000.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa17.000.000,00 17.000.000 17.000.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.350.000,00 77.350.000 77.350.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.350.000,00 77.350.000 77.350.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.350.000,00 27.350.000 27.350.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.500.000,00 84.500.000 84.500.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.500.000,00 84.500.000 84.500.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000,00 17.000.000 17.000.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.500.000,00 7.500.000 7.500.000 7-01.06.2.01.011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Margasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.561.857.000,00 2.561.857.000 2.561.857.000 7-01 KECAMATAN 2.561.857.000,00 2.561.857.000 2.561.857.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.335.954.500,00 2.335.954.500 2.335.954.500 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.345.000,00 6.345.000 6.345.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.486.000,00 4.486.000 4.486.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.859.000,00 1.859.000 1.859.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.453.460.000,00 1.453.460.000 1.453.460.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.368.542.000,00 1.368.542.000 1.368.542.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84.918.000,00 84.918.000 84.918.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.634.600,00 55.634.600 55.634.600 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.890.600,00 2.890.600 2.890.600 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.749.000,00 11.749.000 11.749.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.476.000,00 3.476.000 3.476.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.584.000,00 12.584.000 12.584.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.363.000,00 3.363.000 3.363.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 2.640.000 2.640.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.932.000,00 18.932.000 18.932.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.771.900,00 21.771.900 21.771.900 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.771.900,00 21.771.900 21.771.900 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.654.000,00 126.654.000 126.654.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00 1.650.000 1.650.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.750.000,00 37.750.000 37.750.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87.254.000,00 87.254.000 87.254.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 672.089.000,00 672.089.000 672.089.000 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan53.200.000,00 53.200.000 53.200.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.970.000,00 8.970.000 8.970.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 609.919.000,00 609.919.000 609.919.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.214.500,00 61.214.500 61.214.500 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.774.000,00 53.774.000 53.774.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.774.000,00 53.774.000 53.774.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.440.500,00 7.440.500 7.440.500 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.440.500,00 7.440.500 7.440.500 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 41.099.000,00 41.099.000 41.099.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 41.099.000,00 41.099.000 41.099.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa12.356.500,00 12.356.500 12.356.500 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan5.478.000,00 5.478.000 5.478.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.264.500,00 23.264.500 23.264.500 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.385.000,00 5.385.000 5.385.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.385.000,00 5.385.000 5.385.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan5.385.000,00 5.385.000 5.385.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 86.264.000,00 86.264.000 86.264.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 86.264.000,00 86.264.000 86.264.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I37.731.000,00 37.731.000 37.731.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.533.000,00 48.533.000 48.533.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.940.000,00 31.940.000 31.940.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.940.000,00 31.940.000 31.940.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.770.000,00 6.770.000 6.770.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.170.000,00 15.170.000 15.170.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pagerbarang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.887.545.000,00 1.887.545.000 1.887.545.000 7-01 KECAMATAN 1.887.545.000,00 1.887.545.000 1.887.545.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.625.342.300,00 1.625.342.300 1.625.342.300 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.660.000,00 3.660.000 3.660.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.660.000,00 2.660.000 2.660.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.141.205.000,00 1.141.205.000 1.141.205.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.092.545.000,00 1.092.545.000 1.092.545.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.660.000,00 48.660.000 48.660.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.984.500,00 70.984.500 70.984.500 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.178.000,00 2.178.000 2.178.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.990.000,00 11.990.000 11.990.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.415.000,00 3.415.000 3.415.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.242.000,00 22.242.000 22.242.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.289.500,00 2.289.500 2.289.500 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.800.000,00 2.800.000 2.800.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.070.000,00 26.070.000 26.070.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.533.400,00 53.533.400 53.533.400 7-01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.130.000,00 29.130.000 29.130.000 7-01.01.2.07.00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.403.400,00 24.403.400 24.403.400 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.026.600,00 73.026.600 73.026.600 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000 1.100.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.266.600,00 34.266.600 34.266.600 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.660.000,00 37.660.000 37.660.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.932.800,00 282.932.800 282.932.800 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan55.810.000,00 55.810.000 55.810.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.560.000,00 13.560.000 13.560.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.562.800,00 13.562.800 13.562.800 7-01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.982.500,00 64.982.500 64.982.500 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,00 56.375.000 56.375.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.375.000,00 56.375.000 56.375.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.607.500,00 8.607.500 8.607.500 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.607.500,00 8.607.500 8.607.500 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.047.500,00 62.047.500 62.047.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.047.500,00 62.047.500 62.047.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa16.625.000,00 16.625.000 16.625.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan11.012.500,00 11.012.500 11.012.500 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.410.000,00 34.410.000 34.410.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.517.500,00 10.517.500 10.517.500 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.375.000,00 6.375.000 6.375.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan6.375.000,00 6.375.000 6.375.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.142.500,00 4.142.500 4.142.500 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia4.142.500,00 4.142.500 4.142.500 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.937.700,00 78.937.700 78.937.700 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.937.700,00 78.937.700 78.937.700 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I26.425.200,00 26.425.200 26.425.200 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.232.500,00 2.232.500 2.232.500 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.280.000,00 50.280.000 50.280.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.717.500,00 45.717.500 45.717.500 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.717.500,00 45.717.500 45.717.500 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.160.000,00 8.160.000 8.160.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.975.000,00 7.975.000 7.975.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.960.000,00 6.960.000 6.960.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 18.050.000,00 18.050.000 18.050.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.340.000,00 2.340.000 2.340.000 7-01.06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.232.500,00 2.232.500 2.232.500 Kecamatan Pangkah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.679.225.000,00 1.679.225.000 1.679.225.000 7-01 KECAMATAN 1.679.225.000,00 1.679.225.000 1.679.225.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.387.694.000,00 1.387.694.000 1.387.694.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.080.500,00 10.080.500 10.080.500 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.055.000,00 5.055.000 5.055.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.025.500,00 5.025.500 5.025.500 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.028.405.000,00 1.028.405.000 1.028.405.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 973.745.000,00 973.745.000 973.745.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.660.000,00 54.660.000 54.660.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.398.000,00 78.398.000 78.398.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.054.000,00 3.054.000 3.054.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.169.000,00 13.169.000 13.169.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.721.000,00 4.721.000 4.721.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.290.000,00 25.290.000 25.290.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.234.000,00 2.234.000 2.234.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 2.500.000 2.500.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.430.000,00 27.430.000 27.430.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.720.000,00 52.720.000 52.720.000 7-01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.510.000,00 31.510.000 31.510.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.000,00 21.210.000 21.210.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.874.000,00 127.874.000 127.874.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000 1.100.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.502.000,00 38.502.000 38.502.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.272.000,00 88.272.000 88.272.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.216.500,00 90.216.500 90.216.500 7-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan61.042.500,00 61.042.500 61.042.500 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000,00 10.150.000 10.150.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.024.000,00 19.024.000 19.024.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.148.000,00 66.148.000 66.148.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,00 57.133.000 57.133.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.133.000,00 57.133.000 57.133.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.015.000,00 9.015.000 9.015.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.015.000,00 9.015.000 9.015.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 80.587.000,00 80.587.000 80.587.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 80.587.000,00 80.587.000 80.587.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa22.190.000,00 22.190.000 22.190.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan6.400.000,00 6.400.000 6.400.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 51.997.000,00 51.997.000 51.997.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.990.000,00 11.990.000 11.990.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.060.000,00 5.060.000 5.060.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan5.060.000,00 5.060.000 5.060.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.930.000,00 6.930.000 6.930.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia6.930.000,00 6.930.000 6.930.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.771.000,00 80.771.000 80.771.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.771.000,00 80.771.000 80.771.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I32.381.000,00 32.381.000 32.381.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 - - 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.390.000,00 48.390.000 48.390.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.035.000,00 52.035.000 52.035.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.035.000,00 52.035.000 52.035.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.025.000,00 12.025.000 12.025.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.230.000,00 5.230.000 5.230.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.470.000,00 2.470.000 2.470.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 27.545.000,00 27.545.000 27.545.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.520.000,00 2.520.000 2.520.000 7-01.06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.245.000,00 2.245.000 2.245.000 Kecamatan Slawi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.307.410.000,00 10.307.410.000 10.307.410.000 7-01 KECAMATAN 10.307.410.000,00 10.307.410.000 10.307.410.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.992.404.000,00 4.992.404.000 4.992.404.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.960.000,00 5.960.000 5.960.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.980.000,00 2.980.000 2.980.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.980.000,00 2.980.000 2.980.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.990.865.000,00 2.990.865.000 2.990.865.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.910.865.000,00 2.910.865.000 2.910.865.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 193.720.000,00 193.720.000 193.720.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.420.000,00 45.420.000 45.420.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.000.000,00 19.000.000 19.000.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,00 18.000.000 18.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.300.000,00 21.300.000 21.300.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.049.882.400,00 1.049.882.400 1.049.882.400 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 146.350.400,00 146.350.400 146.350.400 7-01.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 903.532.000,00 903.532.000 903.532.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.430.000,00 507.430.000 507.430.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.450.000,00 3.450.000 3.450.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.920.000,00 169.920.000 169.920.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.060.000,00 334.060.000 334.060.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.546.600,00 244.546.600 244.546.600 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan139.300.000,00 139.300.000 139.300.000 7-01.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 8.333.500,00 8.333.500 8.333.500 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.821.500,00 36.821.500 36.821.500 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.091.600,00 60.091.600 60.091.600 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 134.810.000,00 134.810.000 134.810.000 7-01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan119.810.000,00 119.810.000 119.810.000 7-01.02.2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 119.810.000,00 119.810.000 119.810.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.973.636.000,00 4.973.636.000 4.973.636.000 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 149.505.000,00 149.505.000 149.505.000 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan15.400.000,00 15.400.000 15.400.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 99.105.000,00 99.105.000 99.105.000 7-01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.824.131.000,00 4.824.131.000 4.824.131.000 7-01.03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 7-01.03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.941.381.000,00 3.941.381.000 3.941.381.000 7-01.03.2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 837.750.000,00 837.750.000 837.750.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.360.000,00 53.360.000 53.360.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 53.360.000,00 53.360.000 53.360.000 7-01.05.2.01.002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41.360.000,00 41.360.000 41.360.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 123.200.000,00 123.200.000 123.200.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 123.200.000,00 123.200.000 123.200.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 23.200.000,00 23.200.000 23.200.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 Kecamatan Suradadi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.987.162.000,00 1.987.162.000 1.987.162.000 7-01 KECAMATAN 1.987.162.000,00 1.987.162.000 1.987.162.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.717.322.000,00 1.717.322.000 1.717.322.000 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.362.500,00 5.362.500 5.362.500 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.562.500,00 1.562.500 1.562.500 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.800.000,00 3.800.000 3.800.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.253.922.000,00 1.253.922.000 1.253.922.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.206.922.000,00 1.206.922.000 1.206.922.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000,00 47.000.000 47.000.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.548.000,00 76.548.000 76.548.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,00 3.970.000 3.970.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.965.000,00 9.965.000 9.965.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.014.000,00 3.014.000 3.014.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.500.000,00 22.500.000 22.500.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.099.000,00 24.099.000 24.099.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.190.000,00 21.190.000 21.190.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.190.000,00 21.190.000 21.190.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.777.712,00 78.777.712 78.777.712 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.320.000,00 1.320.000 1.320.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.647.712,00 18.647.712 18.647.712 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.810.000,00 58.810.000 58.810.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.521.788,00 281.521.788 281.521.788 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan64.565.000,00 64.565.000 64.565.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.980.000,00 6.980.000 6.980.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.976.788,00 209.976.788 209.976.788 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.715.000,00 65.715.000 65.715.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,00 51.035.000 51.035.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.035.000,00 51.035.000 51.035.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.680.000,00 14.680.000 14.680.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan14.680.000,00 14.680.000 14.680.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.522.500,00 55.522.500 55.522.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.522.500,00 55.522.500 55.522.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa22.197.500,00 22.197.500 22.197.500 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.325.000,00 33.325.000 33.325.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.500.000,00 15.500.000 15.500.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.265.000,00 12.265.000 12.265.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan12.265.000,00 12.265.000 12.265.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.235.000,00 3.235.000 3.235.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia3.235.000,00 3.235.000 3.235.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.477.500,00 64.477.500 64.477.500 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.477.500,00 64.477.500 64.477.500 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I13.187.500,00 13.187.500 13.187.500 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 51.290.000,00 51.290.000 51.290.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 68.625.000,00 68.625.000 68.625.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 68.625.000,00 68.625.000 68.625.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.650.000,00 23.650.000 23.650.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.875.000,00 23.875.000 23.875.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 21.100.000,00 21.100.000 21.100.000 Kecamatan Talang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.812.027.000,00 1.812.027.000 1.812.027.000 7-01 KECAMATAN 1.812.027.000,00 1.812.027.000 1.812.027.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.491.966.200,00 1.491.966.200 1.491.966.200 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.226.500,00 18.226.500 18.226.500 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.111.000,00 7.111.000 7.111.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.115.500,00 11.115.500 11.115.500 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.060.666.872,00 1.060.666.872 1.060.666.872 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.021.786.872,00 1.021.786.872 1.021.786.872 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.880.000,00 38.880.000 38.880.000 7-01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.500,00 999.500 999.500 7-01.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.500,00 999.500 999.500 7-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 944.000,00 944.000 944.000 7-01.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 944.000,00 944.000 944.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.749.000,00 101.749.000 101.749.000 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.024.750,00 4.024.750 4.024.750 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.772.000,00 8.772.000 8.772.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.089.000,00 5.089.000 5.089.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.045.000,00 46.045.000 46.045.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.151.250,00 6.151.250 6.151.250 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000,00 3.360.000 3.360.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.307.000,00 28.307.000 28.307.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.808.900,00 41.808.900 41.808.900 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.808.900,00 41.808.900 41.808.900 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.295.828,00 82.295.828 82.295.828 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 308.000,00 308.000 308.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.351.828,00 41.351.828 41.351.828 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.636.000,00 40.636.000 40.636.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.275.600,00 185.275.600 185.275.600 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan57.400.000,00 57.400.000 57.400.000 7-01.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 5.247.900,00 5.247.900 5.247.900 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.510.000,00 4.510.000 4.510.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 118.117.700,00 118.117.700 118.117.700 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.745.800,00 51.745.800 51.745.800 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.035.800,00 50.035.800 50.035.800 7-01.02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait50.035.800,00 50.035.800 50.035.800 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.710.000,00 1.710.000 1.710.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.710.000,00 1.710.000 1.710.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 147.352.500,00 147.352.500 147.352.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 147.352.500,00 147.352.500 147.352.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa10.580.000,00 10.580.000 10.580.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 136.772.500,00 136.772.500 136.772.500 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.710.000,00 1.710.000 1.710.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.710.000,00 1.710.000 1.710.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia1.710.000,00 1.710.000 1.710.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.477.500,00 80.477.500 80.477.500 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.477.500,00 80.477.500 80.477.500 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I32.837.500,00 32.837.500 32.837.500 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000 47.640.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 38.775.000,00 38.775.000 38.775.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38.775.000,00 38.775.000 38.775.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.217.500,00 27.217.500 27.217.500 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.070.000,00 4.070.000 4.070.000 7-01.06.2.01.008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.585.000,00 3.585.000 3.585.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.902.500,00 3.902.500 3.902.500 Kecamatan Tarub 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.043.711.500,00 2.043.711.500 2.043.711.500 7-01 KECAMATAN 2.043.711.500,00 2.043.711.500 2.043.711.500 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.808.925.500,00 1.808.925.500 1.808.925.500 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.541.100,00 12.541.100 12.541.100 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.784.000,00 4.784.000 4.784.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.757.100,00 7.757.100 7.757.100 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.424.671.650,00 1.424.671.650 1.424.671.650 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.378.471.650,00 1.378.471.650 1.378.471.650 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.200.000,00 46.200.000 46.200.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.407.750,00 127.407.750 127.407.750 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.958.500,00 2.958.500 2.958.500 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.222.000,00 24.222.000 24.222.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.570.000,00 7.570.000 7.570.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.872.000,00 27.872.000 27.872.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.701.250,00 16.701.250 16.701.250 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.084.000,00 45.084.000 45.084.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.654.500,00 75.654.500 75.654.500 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.654.500,00 75.654.500 75.654.500 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.468.500,00 89.468.500 89.468.500 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.485.000,00 1.485.000 1.485.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.522.500,00 43.522.500 43.522.500 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.461.000,00 44.461.000 44.461.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.182.000,00 79.182.000 79.182.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan64.482.000,00 64.482.000 64.482.000 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.700.000,00 14.700.000 14.700.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.815.000,00 58.815.000 58.815.000 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.815.000,00 8.815.000 8.815.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.815.000,00 8.815.000 8.815.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.362.500,00 42.362.500 42.362.500 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.362.500,00 42.362.500 42.362.500 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa12.575.000,00 12.575.000 12.575.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.787.500,00 29.787.500 29.787.500 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.340.000,00 12.340.000 12.340.000 7-01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.340.000,00 12.340.000 12.340.000 7-01.04.2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan12.340.000,00 12.340.000 12.340.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.958.500,00 81.958.500 81.958.500 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.958.500,00 81.958.500 81.958.500 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I34.318.500,00 34.318.500 34.318.500 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.640.000,00 47.640.000 47.640.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.310.000,00 39.310.000 39.310.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.310.000,00 39.310.000 39.310.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.415.000,00 5.415.000 5.415.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.150.000,00 3.150.000 3.150.000 7-01.06.2.01.005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.275.000,00 7.275.000 7.275.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.195.000,00 20.195.000 20.195.000 7-01.06.2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.275.000,00 3.275.000 3.275.000 Kecamatan Warurejo 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.106.125.000,00 2.106.125.000 2.106.125.000 7-01 KECAMATAN 2.106.125.000,00 2.106.125.000 2.106.125.000 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.799.109.450,00 1.799.109.450 1.799.109.450 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.500.000,00 12.500.000 12.500.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000,00 9.000.000 9.000.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000,00 3.500.000 3.500.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.351.845.000,00 1.351.845.000 1.351.845.000 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.310.765.000,00 1.310.765.000 1.310.765.000 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.080.000,00 41.080.000 41.080.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.028.950,00 75.028.950 75.028.950 7-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.000,00 3.970.000 3.970.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.544.400,00 7.544.400 7.544.400 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.969.000,00 4.969.000 4.969.000 7-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.237.050,00 28.237.050 28.237.050 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 7-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 7-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.308.500,00 24.308.500 24.308.500 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.830.000,00 15.830.000 15.830.000 7-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.830.000,00 15.830.000 15.830.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.710.000,00 76.710.000 76.710.000 7-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250.000,00 250.000 250.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.460.000,00 46.460.000 46.460.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.195.500,00 267.195.500 267.195.500 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan63.112.500,00 63.112.500 63.112.500 7-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.083.000,00 4.083.000 4.083.000 7-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.684.500,00 75.684.500 75.684.500 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.684.500,00 67.684.500 67.684.500 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.684.500,00 67.684.500 67.684.500 7-01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.000.000,00 8.000.000 8.000.000 7-01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.000.000,00 8.000.000 8.000.000 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 73.352.050,00 73.352.050 73.352.050 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 73.352.050,00 73.352.050 73.352.050 7-01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa30.934.000,00 30.934.000 30.934.000 7-01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan2.248.050,00 2.248.050 2.248.050 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.170.000,00 40.170.000 40.170.000 7-01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.200.000,00 9.200.000 9.200.000 7-01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 7-01.04.2.02.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 7-01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.200.000,00 4.200.000 4.200.000 7-01.04.7.03.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan4.200.000,00 4.200.000 4.200.000 7-01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87.179.000,00 87.179.000 87.179.000 7-01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 87.179.000,00 87.179.000 87.179.000 7-01.05.2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal I31.530.000,00 31.530.000 31.530.000 7-01.05.2.01.003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5.325.000,00 5.325.000 5.325.000 7-01.05.2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.324.000,00 50.324.000 50.324.000 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.600.000,00 61.600.000 61.600.000 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.600.000,00 61.600.000 61.600.000 7-01.06.2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.600.000,00 6.600.000 6.600.000 7-01.06.2.01.006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 17.681.007.000,00 17.681.007.000 17.681.007.000 6-01 INSPEKTORAT 17.681.007.000,00 17.681.007.000 17.681.007.000 6-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA14.026.007.000,00 14.026.007.000 14.026.007.000 6-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 6-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 6-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 6-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.951.704.000,00 3.951.704.000 3.951.704.000 6-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.870.704.000,00 3.870.704.000 3.870.704.000 6-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81.000.000,00 81.000.000 81.000.000 6-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.200.000.000,00 1.200.000.000 1.200.000.000 6-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.200.000.000,00 1.200.000.000 1.200.000.000 6-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 768.280.000,00 768.280.000 768.280.000 6-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.000.000,00 29.000.000 29.000.000 6-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 6-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 6-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 6-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 6-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 6-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.280.000,00 274.280.000 274.280.000 6-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.636.357.000,00 6.636.357.000 6.636.357.000 6-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000.000,00 600.000.000 600.000.000 6-01.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.036.357.000,00 6.036.357.000 6.036.357.000 6-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.666.000,00 394.666.000 394.666.000 6-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 6-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.000.000,00 154.000.000 154.000.000 6-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.666.000,00 215.666.000 215.666.000 6-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 975.000.000,00 975.000.000 975.000.000 6-01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan475.000.000,00 475.000.000 475.000.000 6-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 6-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000 400.000.000 6-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.560.000.000,00 2.560.000.000 2.560.000.000 6-01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.860.000.000,00 1.860.000.000 1.860.000.000 6-01.02.2.01.001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 6-01.02.2.01.002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 6-01.02.2.01.003 Reviu Laporan Kinerja 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 6-01.02.2.01.004 Reviu Laporan Keuangan 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 6-01.02.2.01.005 Pengawasan Desa 1.500.000.000,00 1.500.000.000 1.500.000.000 6-01.02.2.01.007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanAPIP125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 6-01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 700.000.000,00 700.000.000 700.000.000 6-01.02.2.02.002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 700.000.000,00 700.000.000 700.000.000 6-01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.095.000.000,00 1.095.000.000 1.095.000.000 6-01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 195.000.000,00 195.000.000 195.000.000 6-01.03.2.01.001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 6-01.03.2.01.002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 6-01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 900.000.000,00 900.000.000 900.000.000 6-01.03.2.02.001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 6-01.03.2.02.002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 290.000.000,00 290.000.000 290.000.000 6-01.03.2.02.003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi400.000.000,00 400.000.000 400.000.000 6-01.03.2.02.004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 627.507.053.000,00 627.507.053.000 634.801.443.000 5-02 KEUANGAN 627.507.053.000,00 627.507.053.000 634.801.443.000 5-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA122.006.845.000,00 122.006.845.000 122.006.845.000 5-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.000.000,00 48.000.000 48.000.000 5-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000,00 48.000.000 48.000.000 5-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 119.102.444.950,00 119.102.444.950 119.102.444.950 5-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.617.444.950,00 118.617.444.950 118.617.444.950 5-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 485.000.000,00 485.000.000 485.000.000 5-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 5-02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 5-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.000.000,00 610.000.000 610.000.000 5-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 5-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 5-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 5-02.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 5-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 666.620.000,00 666.620.000 666.620.000 5-02.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 226.620.000,00 226.620.000 226.620.000 5-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 440.000.000,00 440.000.000 440.000.000 5-02.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 - - 5-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.750.000,00 682.750.000 682.750.000 5-02.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 282.750.000,00 282.750.000 282.750.000 5-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.000.000,00 395.000.000 395.000.000 5-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.030.050,00 647.030.050 647.030.050 5-02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan333.030.000,00 333.030.000 333.030.000 5-02.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 14.000.000,00 14.000.000 14.000.000 5-02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 5-02.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.050,00 200.000.050 200.000.050 5-02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 502.576.217.000,00 502.576.217.000 502.411.217.000 5-02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.360.000.000,00 1.360.000.000 1.360.000.000 5-02.02.2.01.001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 5-02.02.2.01.007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD460.000.000,00 460.000.000 460.000.000 5-02.02.2.01.008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD480.000.000,00 480.000.000 480.000.000 5-02.02.2.01.013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 5-02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 950.000.000,00 950.000.000 950.000.000 5-02.02.2.02.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 400.000.000,00 400.000.000 400.000.000 5-02.02.2.02.010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan danPengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 5-02.02.2.02.011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000 450.000.000 5-02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 675.000.000,00 675.000.000 675.000.000 5-02.02.2.03.001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 5-02.02.2.03.003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan danSemesteran550.000.000,00 550.000.000 550.000.000 5-02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 499.591.217.000,00 499.591.217.000 506.885.607.000 5-02.02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 494.591.217.000,00 494.591.217.000 501.966.885.000 5-02.02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.000.000.000,00 5.000.000.000 4.918.722.000 5-02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.923.991.000,00 2.923.991.000 2.923.991.000 5-02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.923.991.000,00 2.923.991.000 2.923.991.000 5-02.03.2.01.002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 270.000.000,00 270.000.000 270.000.000 5-02.03.2.01.004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.410.000.000,00 1.410.000.000 1.410.000.000 5-02.03.2.01.005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 371.600.000,00 371.600.000 371.600.000 5-02.03.2.01.006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 227.491.000,00 227.491.000 227.491.000 5-02.03.2.01.007 Pengamanan Barang Milik Daerah 198.400.000,00 198.400.000 198.400.000 5-02.03.2.01.008 Penilaian Barang Milik Daerah 136.500.000,00 136.500.000 136.500.000 5-02.03.2.01.010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BarangMilik Daerah150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 5-02.03.2.01.013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 160.000.000,00 160.000.000 160.000.000 Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23.375.993.500,00 23.375.993.500 23.375.993.500 5-02 KEUANGAN 23.375.993.500,00 23.375.993.500 23.375.993.500 5-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA14.240.342.290,00 14.240.342.290 14.240.342.290 5-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.400.000,00 55.400.000 55.400.000 5-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.400.000,00 43.400.000 43.400.000 5-02.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 5-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.642.592.000,00 12.642.592.000 12.642.592.000 5-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.471.592.000,00 12.471.592.000 12.471.592.000 5-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.720.000,00 132.720.000 132.720.000 5-02.01.2.02.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.680.000,00 28.680.000 28.680.000 5-02.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.600.000,00 9.600.000 9.600.000 5-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.523.000,00 41.523.000 41.523.000 5-02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 41.523.000,00 41.523.000 41.523.000 5-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.688.000,00 386.688.000 386.688.000 5-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.736.000,00 11.736.000 11.736.000 5-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 5-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 5-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.040.000,00 81.040.000 81.040.000 5-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.892.000,00 24.892.000 24.892.000 5-02.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.960.000,00 5.960.000 5.960.000 5-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.060.000,00 200.060.000 200.060.000 5-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 288.637.290,00 288.637.290 288.637.290 5-02.01.2.07.00 Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan 0,00 - - 5-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 288.637.290,00 288.637.290 288.637.290 5-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.544.000,00 467.544.000 467.544.000 5-02.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.050.000,00 6.050.000 6.050.000 5-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294.485.000,00 294.485.000 294.485.000 5-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 167.009.000,00 167.009.000 167.009.000 5-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.958.000,00 357.958.000 357.958.000 5-02.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan102.500.000,00 102.500.000 102.500.000 5-02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan106.715.000,00 106.715.000 106.715.000 5-02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.675.000,00 47.675.000 47.675.000 5-02.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.068.000,00 101.068.000 101.068.000 5-02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.135.651.210,00 9.135.651.210 9.135.651.210 5-02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.135.651.210,00 9.135.651.210 9.135.651.210 5-02.04.2.01.001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 5-02.04.2.01.002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2.792.410.710,00 2.792.410.710 2.792.410.710 5-02.04.2.01.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 218.420.000,00 218.420.000 218.420.000 5-02.04.2.01.005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 5-02.04.2.01.006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3.662.764.000,00 3.662.764.000 3.662.764.000 5-02.04.2.01.009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 306.266.000,00 306.266.000 306.266.000 5-02.04.2.01.011 Penagihan Pajak Daerah 1.281.313.500,00 1.281.313.500 1.281.313.500 5-02.04.2.01.012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 40.600.000,00 40.600.000 40.600.000 5-02.04.2.01.013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 221.592.000,00 221.592.000 221.592.000 5-02.04.2.01.014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 407.285.000,00 407.285.000 407.285.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.601.266.500,00 10.601.266.500 10.601.266.500 5-03 KEPEGAWAIAN 8.261.266.500,00 8.261.266.500 8.261.266.500 5-03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.613.391.500,00 4.613.391.500 4.613.391.500 5-03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 5-03.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-03.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 5-03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.577.612.000,00 3.577.612.000 3.577.612.000 5-03.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.501.487.000,00 3.501.487.000 3.501.487.000 5-03.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.125.000,00 76.125.000 76.125.000 5-03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 5-03.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 5-03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.700.000,00 228.700.000 228.700.000 5-03.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 5-03.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.700.000,00 53.700.000 53.700.000 5-03.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000 35.000.000 5-03.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000,00 17.500.000 17.500.000 5-03.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.500.000,00 10.500.000 10.500.000 5-03.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.000.000,00 105.000.000 105.000.000 5-03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-03.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 0,00 - - 5-03.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.579.500,00 313.579.500 313.579.500 5-03.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.579.500,00 163.579.500 163.579.500 5-03.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 5-03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.500.000,00 358.500.000 358.500.000 5-03.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan188.500.000,00 188.500.000 188.500.000 5-03.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 5-03.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000,00 125.000.000 125.000.000 5-03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.647.875.000,00 3.647.875.000 3.647.875.000 5-03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.756.075.000,00 1.756.075.000 1.756.075.000 5-03.02.2.01.002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN33.500.000,00 33.500.000 33.500.000 5-03.02.2.01.004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.432.375.000,00 1.432.375.000 1.432.375.000 5-03.02.2.01.006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 5-03.02.2.01.010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 186.200.000,00 186.200.000 186.200.000 5-03.02.2.01.011 Pengelolaan Data Kepegawaian 49.000.000,00 49.000.000 49.000.000 5-03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.190.000.000,00 1.190.000.000 1.190.000.000 5-03.02.2.02.001 Pengelolaan Mutasi ASN 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 5-03.02.2.02.002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 90.000.000,00 90.000.000 90.000.000 5-03.02.2.02.003 Pengelolaan Promosi ASN 1.050.000.000,00 1.050.000.000 1.050.000.000 5-03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 5-03.02.2.03.002 Pengelolaan Assessment Center 175.000.000,00 175.000.000 175.000.000 5-03.02.2.03.004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 5-03.02.2.03.012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 5-03.02.2.03.013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 5-03.02.2.03.014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 5-03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 351.800.000,00 351.800.000 351.800.000 5-03.02.2.04.001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 5-03.02.2.04.002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 5-03.02.2.04.003 EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 5-03.02.2.04.004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 5-03.02.2.04.005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-03.02.2.04.007 Pembinaan Disiplin ASN 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 5-03.02.2.04.008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 5-03.02.2.04.009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 1.800.000,00 1.800.000 1.800.000 5-04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.340.000.000,00 2.340.000.000 2.340.000.000 5-04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.340.000.000,00 2.340.000.000 2.340.000.000 5-04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 130.000.000,00 130.000.000 130.000.000 5-04.02.2.01.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusa5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-04.02.2.01.003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 5-04.02.2.01.004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangk5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.210.000.000,00 2.210.000.000 2.210.000.000 5-04.02.2.02.001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpin5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5-04.02.2.02.007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan2.195.000.000,00 2.195.000.000 2.195.000.000 5-04.02.2.02.008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pe10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR22.720.801.500,00 22.720.801.500 22.820.801.500 1-04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.720.801.500,00 22.720.801.500 22.820.801.500 1-04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.344.802.000,00 7.344.802.000 7.344.802.000 1-04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.432.810,00 154.432.810 154.432.810 1-04.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 154.432.810,00 154.432.810 154.432.810 1-04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.989.132.690,00 4.989.132.690 4.989.132.690 1-04.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.876.802.690,00 4.876.802.690 4.876.802.690 1-04.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 112.330.000,00 112.330.000 112.330.000 1-04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-04.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 315.093.000,00 315.093.000 315.093.000 1-04.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 1-04.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.114.000,00 69.114.000 69.114.000 1-04.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 1-04.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.500.000,00 50.500.000 50.500.000 1-04.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.325.000,00 27.325.000 27.325.000 1-04.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.000.000,00 14.000.000 14.000.000 1-04.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.154.000,00 114.154.000 114.154.000 1-04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.000.000,00 76.000.000 76.000.000 1-04.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.000.000,00 76.000.000 76.000.000 1-04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.376.191.000,00 1.376.191.000 1.376.191.000 1-04.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000 3.000.000 1-04.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 267.968.000,00 267.968.000 267.968.000 1-04.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.105.223.000,00 1.105.223.000 1.105.223.000 1-04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.952.500,00 393.952.500 393.952.500 1-04.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan282.452.500,00 282.452.500 282.452.500 1-04.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 1-04.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.500.000,00 26.500.000 26.500.000 1-04.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 1-04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 325.960.000,00 325.960.000 325.960.000 1-04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota58.000.000,00 58.000.000 58.000.000 1-04.02.2.02.001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/SukarelawanTanggap Bencana58.000.000,00 58.000.000 58.000.000 1-04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 1-04.02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 1-04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 117.960.000,00 117.960.000 117.960.000 1-04.02.2.06.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 117.960.000,00 117.960.000 117.960.000 1-04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 816.287.500,00 816.287.500 816.287.500 1-04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha78.027.500,00 78.027.500 78.027.500 1-04.03.2.02.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh78.027.500,00 78.027.500 78.027.500 1-04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha738.260.000,00 738.260.000 738.260.000 1-04.03.2.03.002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 1-04.03.2.03.003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 98.260.000,00 98.260.000 98.260.000 1-04.03.2.03.006 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 600.000.000,00 600.000.000 600.000.000 1-04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 13.432.252.000,00 13.432.252.000 13.432.252.000 1-04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota13.432.252.000,00 13.432.252.000 13.432.252.000 1-04.04.2.01.001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha11.780.000.000,00 11.780.000.000 11.780.000.000 1-04.04.2.01.002 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha1.652.252.000,00 1.652.252.000 1.652.252.000 1-04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 801.500.000,00 801.500.000 901.500.000 1-04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 801.500.000,00 801.500.000 901.500.000 1-04.05.2.01.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian543.000.000,00 543.000.000 643.000.000 1-04.05.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan155.142.500,00 155.142.500 155.142.500 1-04.05.2.01.005 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 103.357.500,00 103.357.500 103.357.500 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1.474.987.500,00 1.474.987.500 1.474.987.500 2-10 PERTANAHAN 1.474.987.500,00 1.474.987.500 1.474.987.500 2-10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN1.474.987.500,00 1.474.987.500 1.474.987.500 2-10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota1.474.987.500,00 1.474.987.500 1.474.987.500 2-10.05.2.01.001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota150.000.000,00 150.000.000 150.000.000 2-10.05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untukPembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota1.324.987.500,00 1.324.987.500 1.324.987.500 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 30.407.016.000,00 30.407.016.000 30.607.016.000 8-01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.407.016.000,00 30.407.016.000 30.607.016.000 8-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.729.600.480,00 2.729.600.480 2.729.600.480 8-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.840.900,00 44.840.900 44.840.900 8-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.362.900,00 44.362.900 44.362.900 8-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 478.000,00 478.000 478.000 8-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.433.398.480,00 1.433.398.480 1.433.398.480 8-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.372.438.480,00 1.372.438.480 1.372.438.480 8-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.960.000,00 60.960.000 60.960.000 8-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.486.000,00 34.486.000 34.486.000 8-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 34.486.000,00 34.486.000 34.486.000 8-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.052.000,00 155.052.000 155.052.000 8-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.498.000,00 3.498.000 3.498.000 8-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.029.000,00 22.029.000 22.029.000 8-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.625.000,00 5.625.000 5.625.000 8-01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.580.000,00 25.580.000 25.580.000 8-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.530.000,00 10.530.000 10.530.000 8-01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 8-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.790.000,00 83.790.000 83.790.000 8-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.252.600,00 277.252.600 277.252.600 8-01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495.000,00 495.000 495.000 8-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.122.600,00 64.122.600 64.122.600 8-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 212.635.000,00 212.635.000 212.635.000 8-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 772.821.500,00 772.821.500 772.821.500 8-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan180.000.000,00 180.000.000 180.000.000 8-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.191.500,00 9.191.500 9.191.500 8-01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 583.630.000,00 583.630.000 583.630.000 8-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.749.000,00 11.749.000 11.749.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 - - 8-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.749.000,00 11.749.000 11.749.000 8-01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 470.796.000,00 470.796.000 470.796.000 8-01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan470.796.000,00 470.796.000 470.796.000 8-01.02.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan470.796.000,00 470.796.000 470.796.000 8-01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK25.245.485.520,00 25.245.485.520 25.445.485.520 8-01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pe25.245.485.520,00 25.245.485.520 25.445.485.520 8-01.03.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, s23.595.485.520,00 23.595.485.520 23.595.485.520 8-01.03.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,1.650.000.000,00 1.650.000.000 1.850.000.000 8-01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN177.664.000,00 177.664.000 177.664.000 8-01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan177.664.000,00 177.664.000 177.664.000 8-01.04.2.01.002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah177.664.000,00 177.664.000 177.664.000 8-01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA233.470.000,00 233.470.000 233.470.000 8-01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya233.470.000,00 233.470.000 233.470.000 8-01.05.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah233.470.000,00 233.470.000 233.470.000 8-01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL1.550.000.000,00 1.550.000.000 1.550.000.000 8-01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial1.550.000.000,00 1.550.000.000 1.550.000.000 8-01.06.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewas250.000.000,00 250.000.000 250.000.000 8-01.06.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewa450.000.000,00 450.000.000 450.000.000 8-01.06.2.01.006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000,00 850.000.000 850.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR14.275.551.000,00 14.275.551.000 14.522.099.000 2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.275.551.000,00 14.275.551.000 14.522.099.000 2-13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.132.847.000,00 3.132.847.000 3.132.847.000 2-13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.000.000,00 78.000.000 78.000.000 2-13.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.000.000,00 78.000.000 78.000.000 2-13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.292.987.000,00 2.292.987.000 2.292.987.000 2-13.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.347.000,00 2.209.347.000 2.209.347.000 2-13.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 83.640.000,00 83.640.000 83.640.000 2-13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.860.000,00 321.860.000 321.860.000 2-13.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 2-13.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 55.000.000 55.000.000 2-13.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.820.000,00 22.820.000 22.820.000 2-13.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.746.000,00 74.746.000 74.746.000 2-13.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.000.000,00 22.000.000 22.000.000 2-13.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000 6.000.000 2-13.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.794.000,00 112.794.000 112.794.000 2-13.01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16.500.000,00 16.500.000 16.500.000 2-13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-13.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.000.000,00 135.000.000 135.000.000 2-13.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 2-13.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 2-13.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.000.000,00 59.000.000 59.000.000 2-13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 275.000.000 275.000.000 2-13.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 2-13.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-13.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.262.000.000,00 4.262.000.000 4.262.000.000 2-13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 4.262.000.000,00 4.262.000.000 4.262.000.000 2-13.02.2.01.002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-13.02.2.01.006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 4.232.000.000,00 4.232.000.000 4.232.000.000 2-13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-13.03.2.01.001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-13.03.2.01.002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-13.03.2.01.003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.160.000.000,00 6.160.000.000 6.291.278.000 2-13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 6.160.000.000,00 6.160.000.000 6.291.278.000 2-13.04.2.01.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-13.04.2.01.002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 64.000.000,00 64.000.000 64.000.000 2-13.04.2.01.004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-13.04.2.01.005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-13.04.2.01.008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 2-13.04.2.01.009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.210.000.000,00 2.210.000.000 2.291.278.000 2-13.04.2.01.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-13.04.2.01.014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-13.04.2.01.017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa3.461.000.000,00 3.461.000.000 3.461.000.000 2-13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT620.704.000,00 620.704.000 620.704.000 2-13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Huk620.704.000,00 620.704.000 620.704.000 2-13.05.2.01.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat40.704.000,00 40.704.000 40.704.000 2-13.05.2.01.004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-13.05.2.01.005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam MeningkatkanPendapatan Asli Desa40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-13.05.2.01.009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga500.000.000,00 500.000.000 500.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR10.606.705.000,00 10.606.705.000 10.606.705.000 2-19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.606.705.000,00 10.606.705.000 10.606.705.000 2-19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA5.393.205.000,00 5.393.205.000 5.393.205.000 2-19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.000.000,00 31.000.000 31.000.000 2-19.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000 30.000.000 2-19.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 500.000 500.000 2-19.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 500.000 500.000 2-19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.163.296.000,00 4.163.296.000 4.163.296.000 2-19.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.044.206.000,00 4.044.206.000 4.044.206.000 2-19.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.090.000,00 119.090.000 119.090.000 2-19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 342.000.000,00 342.000.000 342.000.000 2-19.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 2-19.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 45.000.000 45.000.000 2-19.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 2-19.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 2-19.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 80.000.000 80.000.000 2-19.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000 12.000.000 2-19.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 120.000.000 120.000.000 2-19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 517.930.000,00 517.930.000 517.930.000 2-19.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 2-19.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 403.903.760,00 403.903.760 403.903.760 2-19.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.026.240,00 113.026.240 113.026.240 2-19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.979.000,00 338.979.000 338.979.000 2-19.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan163.979.000,00 163.979.000 163.979.000 2-19.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000 60.000.000 2-19.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 115.000.000,00 115.000.000 115.000.000 2-19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.125.000.000,00 2.125.000.000 2.125.000.000 2-19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota1.450.000.000,00 1.450.000.000 1.450.000.000 2-19.02.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula1.000.000.000,00 1.000.000.000 1.000.000.000 2-19.02.2.01.004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Ev100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 2-19.02.2.01.009 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 2-19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota675.000.000,00 675.000.000 675.000.000 2-19.02.2.02.002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 675.000.000,00 675.000.000 675.000.000 2-19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.088.500.000,00 3.088.500.000 3.088.500.000 2-19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota1.218.500.000,00 1.218.500.000 1.218.500.000 2-19.03.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan PenyelenggaraanKompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar275.000.000,00 275.000.000 275.000.000 2-19.03.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota943.500.000,00 943.500.000 943.500.000 2-19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 195.000.000,00 195.000.000 195.000.000 2-19.03.2.02.003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 195.000.000,00 195.000.000 195.000.000 2-19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 335.000.000,00 335.000.000 335.000.000 2-19.03.2.03.003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 335.000.000,00 335.000.000 335.000.000 2-19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 765.000.000,00 765.000.000 765.000.000 2-19.03.2.04.002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 265.000.000,00 265.000.000 265.000.000 2-19.03.2.04.003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait500.000.000,00 500.000.000 500.000.000 2-19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 575.000.000,00 575.000.000 575.000.000 2-19.03.2.05.001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 575.000.000,00 575.000.000 575.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.392.500.000,00 4.392.500.000 4.392.500.000 3-26 PARIWISATA 4.392.500.000,00 4.392.500.000 4.392.500.000 3-26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.935.000.000,00 3.935.000.000 3.935.000.000 3-26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000 400.000.000 3-26.02.2.01.002 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000 300.000.000 3-26.02.2.01.003 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,00 - - 3-26.02.2.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 3-26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.515.000.000,00 3.515.000.000 3.515.000.000 3-26.02.2.02.004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan WisataStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota3.515.000.000,00 3.515.000.000 3.515.000.000 3-26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 3-26.02.2.04.004 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 3-26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 282.500.000,00 282.500.000 282.500.000 3-26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota282.500.000,00 282.500.000 282.500.000 3-26.03.2.01.003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri82.500.000,00 82.500.000 82.500.000 3-26.03.2.01.004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 200.000.000,00 200.000.000 200.000.000 3-26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF175.000.000,00 175.000.000 175.000.000 3-26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-26.05.2.01.001 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 3-26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 3-26.05.2.02.001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 100.000.000 100.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR21.447.855.000,00 21.447.855.000 21.447.855.000 2-08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.766.138.000,00 3.766.138.000 3.766.138.000 2-08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.324.454.000,00 3.324.454.000 3.324.454.000 2-08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000 11.000.000 2-08.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000 11.000.000 2-08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.520.295.000,00 2.520.295.000 2.520.295.000 2-08.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.445.375.000,00 2.445.375.000 2.445.375.000 2-08.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.920.000,00 74.920.000 74.920.000 2-08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.362.000,00 213.362.000 213.362.000 2-08.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.093.000,00 11.093.000 11.093.000 2-08.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.851.000,00 44.851.000 44.851.000 2-08.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.458.000,00 13.458.000 13.458.000 2-08.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.000.000,00 24.000.000 24.000.000 2-08.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.610.000,00 12.610.000 12.610.000 2-08.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.100.000,00 7.100.000 7.100.000 2-08.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.250.000,00 100.250.000 100.250.000 2-08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.750.000,00 22.750.000 22.750.000 2-08.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.750.000,00 22.750.000 22.750.000 2-08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.274.000,00 300.274.000 300.274.000 2-08.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.150.000,00 1.150.000 1.150.000 2-08.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.548.000,00 172.548.000 172.548.000 2-08.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 126.576.000,00 126.576.000 126.576.000 2-08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 256.773.000,00 256.773.000 256.773.000 2-08.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan178.150.000,00 178.150.000 178.150.000 2-08.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.140.000,00 33.140.000 33.140.000 2-08.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.483.000,00 45.483.000 45.483.000 2-08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 31.556.000,00 31.556.000 31.556.000 2-08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota31.556.000,00 31.556.000 31.556.000 2-08.02.2.03.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota31.556.000,00 31.556.000 31.556.000 2-08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 2-08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 2-08.03.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan KewenanganKabupaten/Kota65.000.000,00 65.000.000 65.000.000 2-08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-08.04.2.01.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak KewenanganKabupaten/Kota50.000.000,00 50.000.000 50.000.000 2-08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 106.328.000,00 106.328.000 106.328.000 2-08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota106.328.000,00 106.328.000 106.328.000 2-08.05.2.01.002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di KewenanganKabupaten/Kota106.328.000,00 106.328.000 106.328.000 2-08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 48.800.000,00 48.800.000 48.800.000 2-08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota48.800.000,00 48.800.000 48.800.000 2-08.06.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota48.800.000,00 48.800.000 48.800.000 2-08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 2-08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 2-08.07.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota140.000.000,00 140.000.000 140.000.000 2-14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.681.717.000,00 17.681.717.000 17.681.717.000 2-14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 521.950.000,00 521.950.000 521.950.000 2-14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-14.02.2.01.015 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 2-14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 481.950.000,00 481.950.000 481.950.000 -· ---- -- -- ·--------·--- -----·---- 2-14 02 2 02 002 Penyed,aan dan Pengolahan ~a~~ependudukan _ 69 150 000,00 69 150000 69 150000 ---- - - 2-1402.202011 Penyediaan Data dan lnfcrrnasi Keluarga 64 200 000,00 64 200 000 64 200 000 - - --- - --- 2-1402202013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendahan Lapangan dan Pelayanat 348 600 000,00 348 600000 348 600000 2-14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8 994 847 000,00 8 99-48-47000 8 99-4847000 - 2-1403 201 Pelaksanaan Advokasi, Kornurukasi, lnformas1 dan Edukasi (KIE) Pen, I 098 230.000,00 I 098 230000 I 098 230000 2-1403201001 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Keqa 180 000 000,00 180000000 180000000 2-1403201004 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalu, Media Massa Cetak dan El 150 000 000,00 150000000 150000000 - - 2-1-403201006 Pelak.sanaan Mekanisme Operasronal Program KKBPK Melalui Rapat 23-4 000 000,00 23'4 000000 23-4 000 000 2-1403 201007 Pengelolaan Operasional dan Sarana d1 Bala, Penyuluhan KKBPK 454 230 000,00 454 230000 454 230000 2-1 '4 03 2 0 I 008 Pengendahan Program KKBPK 80 000 000,00 80000000 80000000 2-14 03 2 02 Pendayagunaan T enaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKBIPLK 668 900 000,00 668 900000 668 900000 2-1'4 03 2 02 001 Pembmaan IMP dan Program KKBPK d1 Lin, Lapangan oleh PKB/PLI I 17 860 000,00 117 860000 117 860 000 2-14 03 2 02 004 Penggerakan Kader lnst1tus1 Masyarakat Pedesaan (IMP) 551 040 000,00 551 040000 551 040000 2-1'4 03 2 03 Pengendahan dan Pendrstrsbusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontras1 6 552 217 000,00 6 552 217 000 6552217000 2-14 03 2 03 001 Pengendahan Pendistribusran Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana I 59 400.000,00 59-400000 59 -400 000 2-14 03 2 03 003 Penmgkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Pania '4 198 693 000,00 4 198 693 000 4 198 693 000 --- 2-14 03 2 03 006 Penyedraan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2 183 204 000,00 2 183 204000 2.183 204 000 2-1-403 203 008 Pembmaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduks I IO 920 000,00 110920000 110 920000 ·--- 2-14 03 2 04 Pemberdayaan dan Penmgkatan Peran Serta Organlsasr Kemasyaraka 675 500 000,00 675 500000 675 500000 2-14 03 2 04 003 Pelak.sanaan dan Pengelolaan Program KKBPK d1 Kampung KB 675 500 000,00 675 500000 675 500000 - 2-14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 8 164 920 000,00 8 164 920000 8 164 920000 - 2-1"4 04 2 01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembmaan Ketahanan da 8 164 920 000,00 8 16"4920000 8 164 920000 2-1404201002 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 360 000 000,00 360000000 360000000 2-1 "4 04 2 0 I 003 Onentasi dan Pelanhan T ekms Pengelola Ketahanan dan Kesejahtera 30 000 000,00 30000000 30000000 2-1"4 04 2 01 005 Penyedlaan B1aya Operasional bag, Pengelola dan Pelak.sana (Kader) ~ 7 77"4 920 000,00 7 77"4 920000 7 774 920 000 ·- 27130TOTAL 39 - - - - - - - - - --- -- - --- - -- - -- -+-------- -----~ - - - - -- - -------t------t---- -- - -------- ........,.._ ---- ~ - --------+-----·-·-----....- -- -- Golongan I / c - 1------ - --- -· -I---- - ---+--·---t----- Golongan I / b - -- - - ---- 39JUMLAH GOLONGAN I 3 3 36 --- ---- - --·-t-------- 36 Golongan I / a Golongan I / d 1 519 50 589 92 788 4257 868 ----- 42 256 82 488 621 651 3383 - f-- - ··-- - 300 - 333 - 10 - 8 23419 ---------+-----t---- -- --- -1---- - - ------- - JUMLAH GOLONGAN Ill - - Golongan II / d - Golongan II / c - - Golongan II/ b - Golongan 11 / a - JUMLAH GOLONGAN II - 30965 818 221 1 046-- - - -- _,___ _ 621 355 976 - 7 61Golongan Ill / c - - --- --- - - - - - - Golongan Ill/ b - - - ---- -- - - --- Golongan Ill/ a - - 1056 117915979 1908 166 146 Golongan Ill / d 2127JUMLAH GOLONGAN IV 1116 3 3 TOTAL 2 Pelaksana Tenaga Fungsional 7942 6 1 534 3 5942 v 977 5 37 - - - - 99 35Golongan IV I a Golongan IV I e --- - Golongan IV I d t-------------+----t----1--------t-- --- -1-----1------+---- ~ - ---- Golongan IV I c _ _ _ -:__ _ 20 _ _ 3 _ - __ _ __ 50 ----~- ~ Golongan IV I b - 9 44 2 876 1 932 ---- - --- -~- - ------- -- -- Ill IV 19 165 30 II ESELON GOLONGAN KABUPATEN TEGAL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN T AHUN ANGGARAN 2023 Lamprran IX PeraturanOaerah Nomor 8 Tanggal 20 Oktober 2023 PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN NO URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN JML PIUTANG PENAMBAHAN PENGURANGAN AKHIRTAHUN PIUTANG SID TAHUN N - 2 TAHUN N -1 TAHUNN-1 TAHUNN-1 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- -- ----- --- - 1 PIUTANG PAJAK 2022 70 781177 655,00 62 050 205 352,00 65 557 737 956,00 67 273 645 051,00 -- - - ------- - --- ------- - - - - -- - -- -- - - - ---- -- - -- - ---- 2 PIUTANG RETRIBUSI 2022 1 091617618,00 3 874 489 812,00 3 307 995 893,00 1 658 111 537,00 - - ----·--- - - - - - --- -- ---- ---- - ------· ·- ·- --- -- 3 2022 14 067 590 752,00 4 121 443 532,00 14 067 590 752,00 YANG DIPISAHKAN 4 121443532,00 - - -- - - - ·- - -- -- - ----- --- 1--------- ----- ------ - - -- - -- -- ---- ------ 4 PIUTANG LAIN-LAIN PAD 2022 48 285 474 259,00 14 630 779 004,00 25 129 095 721,00 37 787 157 542,00 ---- --- - - - - -- - - - - - -- - - - ---- --- - 5 PIUTANG TRANFER DANA PERIMBANGANN 2022 - 1034830,06 1034830,06 - - -- - - -- -- - - -------- - ----- --- - -- ----- --- -- - - - -- - . - - - -- - -·- ---- 6 PIUTANG TRANFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2022 2 061747513,00 3 949 751 407,00 2 061 747 513,00 3 949 751 407,00 - - - - - -- - 12 474 721 ssaeo - ---------- -- ~-- - -- ------ - 7 PIUTANG DARI PEMBERIAN PINJAMAN 2022 1 500 000 000,00 44 852 727,00 13 929 868 906,00 --- ~----·- ------- ---------- ------ --- - -- -- --- -- - - - - - - - - - --- - --- - ---~ 9 PIUTANG PERSEDIAAN 2022 - -1--- - - - - - - - - -· --- --- ------- ----- -- ---- ~-- - - - 148 762 329 430,00 90 127 703 937,06 110169 020 562,00 128 721 012 805,06 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Peraturan DaerahNomor 8 Tanggal 20 Oktober 2023 LAMPIRAN XI Tahun Nama Oasar Hukum Bentuk Jumlah Jumlah Modal Jumlah Modal Hasd Penyertaan Jumlah Modal Jumlah Sisa Penyertaan Sadan I Lembagal Penyertaan Penyertaan Penyertaan yang telah Penyertaan yang telah ssa Modal yang Modal ( lnvestasi ) Modal ( lnvestasi ) No Modal P1hak Ketiga Modal Modal Modal dsertasan Modal drsertakan belum ( Iovestasi ) Oaerah yang akan yang dsertakan ( tnvestasr) ( lnvestas, ) ( lnvestasi ) sampa1 tahun Tahun 1n1 saropa tahun drsertakan Tahun IOI dnenma kembah sampa, dengan Dae rah Dae rah Dae rah an aran lalu a aran 101 Tahun uu tahun 1111 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 = 6 9 11 12 13=9 12 1 2022 PDAM KAB TEGAL Sa ham 146 568 622 351 00 6 576 846 000 153 145 468 351 00 153 145 468 351 00 2 2022 Bank JATENG Sa ham 54 7 48 000 000 00 54 7 48 000 000 00 54 7 48 000 000 00 3 2022 PRPP JATENG Sa ham 407 200 000 00 407 200 000 00 407 200 000 00 4 2022 Bank TGR Sa ham 18 636 31167500 1000000 000 19 636 31167500 19 636 31167500 5 2022 BPR BKK KAB TEGAL Sa ham 10 910 642 007 88 10 910 642 007 88 10 910 642 007 88 6 2022 PT BKK Jateng Cab Slawi Saham 12 250 000 000 12 250 000 000 00 12 250 000 000 00 243 520 776 033 88 7 576 846 000 251 097 622 033 88 251 097 622 033 88 KABUPATEN TEGAL DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA T AHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XII Peraturan Daerah Nomor 8 T anggal 20 Oktober 2023 SAL DO PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO JENIS ASET LAINYA DAERAH PADAAKHIR PENAMBAHAN PENGURANGAN AKHIR PADA TAHUN N-2 TAHUN N-1 TAHUNN-1 AKHIR TAHUN NC 1 2 3 4 5 7 Tanah 637 518 072 088,63 4 361 859 195 11 817 547 199,00 630 062 384 084,63 Peralatan dan Mesin 816 748 193 497,64 116 233 392 540 109 601 283 086, 15 823 380 302 951, 14 Gedung dan Bangunan 1 433 739 754 307,50 152 083 026 477 47 591 566 556,87 1 538 231 214 227,63 Jalan, lnqast dan Janngan 2 192 106 994 564,87 151 533 153 622 85 394 248 042,00 2 258 245 900 144,87 Aset T etap t.amnya 141 767 910 119,56 2 256 396 448 9 231 732 274,97 134 792 574 292,59 Konstruksi dalam penqerjaan 25 474 666 356,00 10 868 376 246 20 738 676 825,00 15 604 365 777,00 Akurnulasi Penyusutan (2 222 285 762 540,74) 129 683 350 765 309 664 313 273,63 (2 402 266 725 048,96) 3 025 069 828 393,46 567 019 555 293 06 594 039 367 257,62 2 998 050 016 428,90 1234567 NO PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Peraturan Daerah Nomor 8 T anggal 20 Oktober 2023 LAMPIRAN XIII SAL DO PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO NO JENIS ASE=T LAINYA DAERAH PADAAKHIR PENAMBAHAN PENG URAN GAN AKHIR PADA TAHUN N-2 TAHUN N-1 TAHUN N-1 AKHIR TAHUN N-1 1 2 3 4 5 7 1 Tuntutan Gant1 Rug1 267 446 839,00 10 000 000,00 257 446 839,00 2 Kermtraan dengan P1hak Kenqa 39 135 265 506,00 984 300 692 96 063 332,00 40 023 502 866,00 3 Aset Tak Berwujud 3 153 360 657,00 281 540 200 89 970 182,00 3 344 930 675,00 4 Amortsasi Aset Tak Berwu1ud (2 600 541 047,25) 77 159 887 163 759 381,00 (2 687 140 541,25) 5 Ase! Lam-lain 174 781 196 868,67 81 724 627 629 37 484 441 844,00 219 021 382 653,43 6 Akumulas, Penyusutan Aset Lam-Lain (50 414 034 320,00) 5 056 911 401 34 895 356 232, 76 (80 252 479 151,76) 164 322 694 503,42 83 067 628 408 37 844 234 739 179 707 643 340,42 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 Peraturan Daerah Nomor 8 Tanggal 20 Oktober 2023 LAMPIRAN XIV Jumlah TIDAKADA dst03 00 4 6 5 (Rp) APBD TA T-1 Perubahan Kegiatan APBDTA T-1 Sarnpai Dengan Akhir TA T-1 Sub Reahsasi Lokasi 02 0001 00 APBD TAT Peru bah an Jumlah Jumlah Anggaran T- 1 3 2 1 9 APBD TAT 8 Tahun Im (Rp) Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam 7 (Rp) KABUPATEN TEGAL DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (multi years) TAHUN ANGGARAN 2023 Kegiatan Sub Nam a NamaSKPD No 820 Oktober 2023 Peraturan Daerah NomorTanggal Larnpiran XV JUMLAH Jumlah No SKPD NAMA SUB KEGIATAN Tahun T-2, Tahun T-1 dan Tahun T yang Dianqqarkan Dasar hukum Anggaran Reahsast Tambah /Kurang % dalam APBD Tahun Benkutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendrdikan Rehab1l1tas1 Sedang/Berat 6 093 934 721,00 58,76 dan Kebudayaan Ruang Kelas 14 777 380 000,00 8 683 445 279,00 2 243 933 715,00 Pemb Sarana, Prasarana dan 5 412 440 000,00 2 700 469 709,00 2 711 970 291,00 49,89 598 982 749,00 unutas SekolahPembangunan Perpustakaan 302 040 000,00 18 174 150,00 283 865 850,00 6,02 110 820 000,00 SekolahPenambahan Ruang Kelas 1 803 160 000,00 1 352 329 226,00 450 830 774,00 75,00 288 700 000,00 BaruRehabmtasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan unutas 798 016 000,00 464 845 374,00 333 170 626,00 58,25 44 789 000,00 Sekolah lumrah 23.093.036.000,00 13 219.263.738,00 9 8,73 772 262,00 57,24 3 287 225.464,00 - KABUPATEN TEGAL DAFfAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XVI Peraturan Daerah Nomor 8 Tanggal 20 Oktober 2023 TIDAKADA KABUPATEN TEGAL DAFTAR PINJAMAN DAE RAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lampiran XVII Peraturan DaerahNomor 8 T anggal 20 Oktober 2023 Jumlah Pembayaran Jumlah Sumber Dasar Hukum I T anggal I T ahun Jumlah Prosentase Tuuian Tahun iru R S1sa Pemba aran R No Piruarnan Pm1aman I Perjanuan Pmrarnan I N1la1 Jangka Waktu Sunga Penggunaan Daerah Obhgas1 P1n1aman I Nominal Obhgas, PtnJaman P1n1aman Pm1aman Pokok Sunga Pokok Bung a Obh as, R Tahun Pin aman Daerah Pin aman Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 000 000 00030 000 000 000 30 000 000 000 0030 000 000 000 00 30 000 000 00030 000 000 000 4 Pem1hhan Bupah dan Wak1I Peraturan Daerah Kabupaten 60 000 000 000 Bupat1 Kabupaten Tegal Tegal Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2024 9 8 7 6 5 3 Tuiuan Pembentukan Dana Cadangan No Sisa Dana Cadangan Yang Belum Dicadanqkan (Rp) Saide Aklur Transfer Ke Kas Daerah (Rp) Saide Awai (Rp) Transfer Dan Kas Daerah (Rp) Jumlah Dana Cadangan (Rp) Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan 2 LAMPIRAN XVIII Peraturan DaerahNomor 8 T anggal 20 Oktober KABUPATEN TEGAL DAFT AR DANA CADANGAN T AHUN ANGGARAN 2023