DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Samosir

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Toba Samosir 2025

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian basil Evaluasi dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan Rapat Pembahasan dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA PERSETUJUAN TERHADAP TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA NOMOR: qo TAHUN 2025 A; L‘ I
a.bahwa Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor : 188.44/742/KPTS/2025, tanggal 10 Oktober 2025, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7394);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan

Pasal 3

Menyetujui tindak lanjut Hasil Evaluasi Gubemur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

12.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Akan mengikuti petunjuk dan saran dari tindaklanjut Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ringkasan dan rincian dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG PERSETU.JUAN TERHADAP TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 7

WAKIL KETUA,UA, HENRY TAMBUNANTOMSON MANURUNG KETUA FRANSHENDRIK TAMBUNAN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2.Bupati Toba di Balige;
3.Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba di Balige. Agar Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disesuaikan dengan Keputusan ini. Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba serta Berita Acara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. Implementasi Anggaran ini, agar dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA Ditetapkan di Balige pada tanggal A8 Oktober 2025 NOTULEN TOBA PENDAPATAN BELANJA Balige, 18 Oktober 2025 Sumatera Utara NomorBerdasarkan Surat GubernurKeputusan 188.44/742/KPTS/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Bupati Toba bersama DPRD Kabupaten Toba telah melakukan penyempumaan dan penyesuaian, sebagai berikut: Judul Rancangan Peraturan DaerahI. Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempumaan judul rancangan Peraturan Daerah menjadi “Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”. II. Konsiderans Menimbang Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempumaan atas “Konsiderans Menimbang” dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. III. Dasar Hukum Mengingat Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempumaan atas “Dasar Hukum Mengingat” dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. IV. Pembukaan dan Batang Tubuh Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempumaan atas “Pembukaan Tahun Anggaran 2025. dan Batang Tubuh Peraturan Daerah” Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TOBA DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOBA ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. melakukan atas VI. Penulisan Produk Hukum Daerah VII.TUJUAN EVALUASI A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Toba memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pcmerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengupayakan kesesuaian serta konsisten dengan : A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. kepentingan umum; C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempurnaan atas penulisan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12. V. Penandatanganan dan Pengundangan Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan penyempurnaan “Penandatanganan dan Pengundangan” dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. VIII. GAMBARAN UMUM EVALUASI a. c. e. c.

f.Monitoring dan Evaluasi Program sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asia Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.Kebijakan Umum Terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD. B. Pemerintah Kabupaten Toba akan mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tabun Anggaran 2025 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Kebijakan Umum Terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah
b.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Infrastruktur
d.Kerjasama dan Kemitraan Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah
f.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
g.Pengawasan dan Akuntabilitas.
1. 2.Kebijakan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Toba akan berupaya mengambil langkah-langkah antara lain :
2. 1.Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba akan berupaya mengambil langkah-langkah antara lain :
a.Perencanaan Anggaran yang Tepat
b.Anggaran Berbasis Kinerja Biaya per Layanan Publik
d.Penguatan Sistem Pengendalian Internal
e.E-Govemment dan E-Procurement TENTANGDAERAHRANCANGAN PERATURANIX. KESESUAIAN PERATURAN BUPATIRANCANGANAPBD DANPERUBAHAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM. a. b.
1. 3.Kebijakan Pembiayaan Daerah. Pemerintah Kabupaten Toba akan berupaya mengambil iangkah-langkah antara lain : A. Pendapatan Daerah
2. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Toba dalain menetapkan besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Toba melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Toba menganggarkan Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tenlang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toba sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
a.Efisiensi Penggunaan Anggaran
b.Evaluasi Kinerja Program
c.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Toba secara konsisten dan cermat dalam mcnetapkan target dalam Perubahan APBD, sehingga perencanaan target pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tetap rasional dengan memperhatikan capaian realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi semester I tahun berjalan. Pemerintah Kabupaten Toba menganggarkan pendapatan bersumber dari pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. 2.Pendapatan Transfer
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Toba dalam menganggarkan Pendapatan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, menyesuaikan besaran anggarannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Toba dalam menetapkan target Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Transfer Antar Daerah diuraikan pada jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Terkait besaran anggaran untuk dana transfer antar daerah, Pemerintah Kabupaten Toba akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
1. 3.Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Toba yang belum menerapkan BLUD dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) 2) a) b) c) Belanja luran Jami nan Kesehatan ASN Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengaiokasikan anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi ASN akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengaiokasikan besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengaiokasikan besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Belanja Daerah
2. 1.Belanja Operasi
a.Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Toba akan berupaya mengaiokasikan Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Keuangan Daerah maksimal 30% dari total Belanja Daerah, sebagaimana amanat butir 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Toba lelah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,0% (dua persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang tercantum pada Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN. 3) 4) 5) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN. a) Penyediaan alokasi anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Penyediaan alokasi anggaran belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH serta pimpinan dan anggota DPRD akan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Hak Keuangan dan Administratif DPRD Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengalokasikan anggaran untuk Hak Keuangan dan Administratif DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
b.Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran untuk Belanja Barang yang digunakan untuk menganggarkan Pengadaan Barang berupa Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Dipakai. Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024. 2) Belanja Jasa a) Belanja Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran Belanja Jasa Kantor dalam pelaksanaannya akan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. b) Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran Belanja Pemeliharaan dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. c) Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal- hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar Satuan Biaya untuk Perjalanan Dinas disesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. d) Belanja Gang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Toba dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan.
c.Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran untuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Kabupaten Toba sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan.
1. 4.Belanja Transfer
a.Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupatcn Toba akan berupaya dalam pemenuhan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 2.Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran Belanja Modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga hams sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 43 Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 3.Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Toba telah menghitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Semester I tahun anggaran berjalan dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tahun Anggaran 2025 yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
b.Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba akan tetap konsisten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa sesuai amanat Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir 3.4.4.2.i.l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. C. Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran SiLPA sudah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang- undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. D. Arab Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Pemerintah Kabupaten Toba akan berupaya mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. E. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah untuk mendukung Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ay at (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
1. 1.Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.l.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 2.Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Toba akan terus berupaya semaksimal dalam penyediaan alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik minimal 40% secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3.Alokasi Anggaran Penandaan Rincian Belanja untuk Pemenuhan Belanja Wajib
a.Alokasi Anggaran atas Basil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB). Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba telah memenuhi amanat butir 3.3.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Pemenuhan Belanja Wajib dari Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) untuk Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan pemenuhan belanja wajib dari Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur PJU. Pemerintah Kabupaten Toba Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, yaitu paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 6.Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan alokasi anggaran kesehatan sebesar 37,36% dari total belanja daerah di luar gaji dengan ketentuan bahwa alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan
d.Alokasi Anggaran untuk Basil Penerimaan Pajak Air Tanah. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan Penerimaan yang bersumber dari Pajak Air Tanah dan menyesuaikan alokasi belanja wajib yang bersumber dari penerimaan Pajak Air Tanah, paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 4.Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba dengan mempertimbangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas yang dikaitkan dengan kemampuan dalam penyerapan anggaran.
2. 5.Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah
c.Pemenuhan Belanja Wajib dari Basil Penerimaan Bagi Basil Pajak Rokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan belanja wajib terhadap Bagi Basil Penerimaan Pajak Rokok 50% dari yang dibagi hasilkan oleh Provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan alokasi anggaran kesehatan sebesar 37,36% dari total belanja daerah di luar gaji.
1. 7.Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKX). Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota.
2. 8.Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan Posyandu.
3. 9.Penyediaan Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemerintah Kabupaten Toba telah menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta sesuai dengan amanat butir 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ Tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam APBD.
4. 10.Penyediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus dialokasikan guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubemur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 11.Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat. Pemerintah Kabupaten Toba akan mengaiokasikan anggaran untuk Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) apabila ada ketentuan yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
6. 12.Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengaiokasikan anggaran guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor O3.HK/KPTS/Mn/2O24, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.
7. 13.Alokasi Anggaran Swasembada Pangan. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengaiokasikan anggaran guna mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.
8. 14.Alokasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Pemerintah Kabupaten Toba telah mengupayakan secara bertahap dalam penggunaan Produk Usaha Kecil serta koperasi dari hasil Produksi Dalam Negeri dengan mengaiokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. 15.Dalam rangka mendukung tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025 serta mendukung Asta Cita kedua yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” Pemerintah Kabupaten Toba telah mengaiokasikan anggaran dengan cukup dan memadai guna mendukung pelaksanaannya hams mendukung Asta Cita 16. 17. kedua pengendalian inflasi di daerah dengan didasarkan kepada percepatan akselerasi transformasi ekonomi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tabun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba telah menyediakan alokasi anggaran dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi stunting dan tetap memperhatikan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. G. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
10. 1.SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masingmasing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
11. 2.SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
12. 3.SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
13. 4.SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 111 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4).
14. 5.SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
15. 6.SPM Bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Toba akan memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan X. KESESUA1AN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS. Pemerintah Kabupaten Toba akan mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Pasal 265 ayat

(3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANGDAERAHPERATURANRANCANGANKESESUAIANXI. Tahun Anggaran 2025. XII. REKOMENDASI 1. 2. 3. 4. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI. RPJMD. Pemerintah Kabupaten Toba akan memperhatikan jumlah program, kegiatan dan sub Kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2025 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pemerintah Kabupaten Toba dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan senantiasa berupaya memberikan dukungan demi terwujudnya pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, sesuai kewenangan kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba akan konsisten untuk mendukung pemenuhan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN 6. 7. 8. 9. Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tabun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tabun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2024. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tabun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan APBD Tabun Anggaran 2025 sudah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba telah menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dan penyediaan anggaran belanja tidak terduga yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok sebagaimana maksud butir 5.2.20.C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba akan konsisten melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Pasal 187 hurufb Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Nomor 12

10.Pemerintah Kabupaten Toba akan memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Toba untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11.Pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pcngadaan PPPK akan mempedomani Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.
12.Pemerintah Kabupaten Toba akan mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bcrsih dan akuntabel, serta mengupayakan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan survei penilaian integritas sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
13.Pemerintah Daerah Kabupaten Toba akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15.Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas telah melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan memastikan penambahan perjalanan dinas tidak diambil dari hasil efisiensi, dan memiliki output yang jclas dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran dan tidak mengganggu program prioritas lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pemerintah Daerah Kabupaten Toba akan berupaya mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengeloiaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
17.Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelayanan publik, dalam penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Toba akan memedomani amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi R1 Nomor B/3714/KSP.00/70- 74/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
18.Pemerintah Kabupaten Toba telah menyesuaikan alokasi pendapatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
19.Pemerintah Kabupaten Toba dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk alokasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Basil yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyesuaikan besaran pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubemur Provinsi Sumatera Utara 188.44/283/KPTS/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Bagi Basil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Basil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/kota Tahun
26.Pemerintah Kabupaten Toba dalani Perubahan APBD Tabun Anggaran 2025 akan merinci dan mencantumkan nama, alamat dan besaran bantuan keuangan serta belanja bagi basil pajak kepada desa.
27.Pemerintah Kabupaten Toba telah mencantumkan sumber pendanaan dalam Perubahan APBD atas setiap program kegiatan yang didanai dari Transfer Ke Daerah (TKD). 2023 dan Tabun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tabun 2022.
20.Pemerintah Kabupaten Toba tetap berkomitmen dalam pencapaian Program UHC terhadap masyarakat se-Sumatera Utara.
21.Pemerintah Kabupaten Toba telah menyesuaikan alokasi pendapatan dan belanja daerah sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025.
22.Pemerintah Daerah Kabupaten Toba telah menyempurnakan dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Pemerintah Kabupaten Toba tetap akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
24.Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal penganggaran belanja hibah telah mencantumkan nama, alamat dan besaran hibah calon penerima hibah.
25.Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal penganggaran belanja bantuan sosial telah mencantumkan nama, alamat dan besaran hibah calon penerima bantuan sosial. DONALD SIMANJUNTAK, SH MENGETAHUI : Drs. AUGUS SITORUSFRANSHENDRIK TAMBUNAN TIM ANGGARAN PEM KABUPATti DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA KETUto Demikian penjelasan tindak lanjut basil evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang P.APBD Kabupaten Toba Tabun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran P.APBD Tabun Anggaran 2025 disampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. NOTULIS, Pit. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TOBA
28.Pemerintah Kabupaten Toba telah mengidentifikasi belanja Perubahan APBD Tabun Anggaran 2025 untuk belanja wajib yang didanai dari basil penerimaan pajak daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22/KM.7/2024 tentang Pendanaan rincian Belanja Daerah Lai-lain basil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29.Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD telah mengupayakan kesesuaian serta konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RPJMD, Perubahan RKPD, Perubahan KU A, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Temhusan disampaikan kepada yth :
1.Gubernur Sumatera Utara di Medan
2.Bupati Toba di Balige
3.Badan Anggaran DPR!) Kabupaten Toba di Balige ER4NTAH DAERAH N TOBA 'A, ) Balige, Oktober2025 Rapat Badan Anggaran : Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten TobaYth Ui. di- Tempat FRANSHENDRIK TAMBUNAN Nomor Si fat Lampiran Perihal Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Hari /Tanggal: Sabtu, 18 Oktober 2025 Pukul : 16.00 Wib s/d Selesai Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toba DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA KETUA, 005/21 Co /DPRD/2025 Penting DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA JI. Sutomo No. 1 Pagar Batu, Teip. 0632-322434 Fax.0632322348 Balige Menindaklanjuti Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/742/KPTS/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimohon kepada Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba untuk hadir dalam rapat Tindak Lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada: DAFTAR HADIR NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.KetuaFranshendrik Tambunan Wakil KetuaTomson Manurung, ST2. Wakil Ketua3. Anggota4. Anggota5. N. Yunior FH. Hutapea, SIP, MM 6.Anggota6.
7.Anggota 8.Anggota8. 9.AnggotaCandrow Manurung, SH, MH9. 10.Anggota10. Robinson Sibarani 11.11. Anggota 12.12. Anggota 13.13. Robinson Tampubolon, SH Anggota 14.14. Anggota
15.Anggota Donald Simanjuntak, SH 16.Sekretaris bukan Anggota Diketahui : FRANSHENDRIK TAMBUNAN Rapat Hari/tgl Pukul Tempat Acara DONALD SIMANJUNTAK, SH PEMBINA Tk. I NIP. 19701125 200604 1 002 Pit. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TOBA, Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba Sabtu, 18 Oktober 2025 16.00 Wib s/d Selesai. Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toba. Rapat Badan Anggaran dalam rangka Tindak Lanjut Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang P.APBD TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran P.APBD TA. 2025. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA JI. Sutomo No. 1 PagarBatu, Teip. 0632-322434 Fax.0632322348 Balige .5^ Henry Tambunan Mangatas Silaen Parasian Tampubolon, ST Ramli Simanjuntak, SH Netti Pardosi Charles Siagian St. Mangapul Siahaan, S.Si, M.Si Patar Sabungan Nadapdap MutiaraN.O. Panjaitan, SE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAJEN TOBA KETClA, 1 16. DAFT AR HADIR EKSEKUTIF No NAxMA JABATAN
1.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.8. 9.9. 10.10. Rapat Hari/tgl Pukul Tempat Acara . Maj Pit SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TOBA DONALD SIMANJUNTAK, SH PEMBINA Tk. I NIP. 19701125 200604 1 002 Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba Sabtu, 18 Oktober 2025 16.00 Wib s/d Selesai. Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toba. Rapat Badan Anggaran dalam rangka Tindak Lanjut Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang P.APBD TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran P.APBD TA. 2025. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA Jl. Sutomo No. I PagarBatu. Teip. 0632-322434 Fax.0632322348 Balige lbArf<^ ____ I r TA-NBA— TANG AN RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TOBA TENTANG Dari hasil Pembahasan, maka: Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 6. 8. 10. 11. 12. 13. k 14. 15. Pada hari ini Sabtu tanggal delapan belas bulan Oktober tabun dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/742/K.PTS/2025, pada tanggal 10 Oktober 2025, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba telah mengadakan Rapat Pembahasan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba pada prinsipnya menyetujui Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan selanjutnya menyarankan kepada Bupati Toba agar menyesuaikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba dengan Hasil Evaluasi Gubernur. PEMBAHASAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/742/KPTS/2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. (KETUA) (WAKIL KETUA) (WAKIL KETUA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) (ANGGOTA) 7. / 9. BERITA ACARA NOMOR : 20 /DPRD/2025 BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TOBA
1.FRANSHENDRIK TAMBUNAN
2.TOMSON MANURUNG, ST
3.HENRY TAMBUNAN
4.MANGATAS SILAEN
5.N. YUNIOR FH. HUTAPEA, SIP, MM
6.PARASIAN TAMPUBOLON, ST
7.RAMLI SIMANJUNTAK, SH
8.NETTI PARDOSI
9.CANDROW MANURUNG, SH, MH
10.ROBINSON S1BARANI
11.CHARLES SIAGIAN
12.St. MANGAPUL SIAHAAN, S.Si, M.Si
13.ROBINSON TAMPUBOLON, SH
14.PATARSABUNGANNADAPDAP
15.MUTIARA N.O. PANJAITAN, SE 51 Lamplran I: Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2025 Tanggal: 20 Oktober 2025 JUMLAH (Rp) KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 136.897.636.104,00 141.981.595.204,00 5.083.959.100,00 4.1.01 Pajak Daerah 88.600.182.391,00 89.028.741.292,00 428.558.901.00 4.1.02 Retribusi Daerah 32.475.748.672,00 32.620.748.672,00 145.000.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.800.000.000,00 11.562.177.579,00 762.177.579,00 4.1.04 Lain-Iain PAD yang Sah 5.021.705.041,00 8.769.927.661,00 3.748.222.620,00 PENDAPATAN TRANSFER 1.124.453.478.613,004.2 1.133.883.505.495,00 9.430.028.882,00 -59.172.849.918,004.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.015.805.256.000,00 956.632.406.082,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 108.648.222.613,00 177.251.099.413,00 68.602.876.800,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.145.000.000,00 12.553.021.952,00 -591.978.048,00 4.3.03 13.145.000.000,00 12.553.021.952,00 -591.978.048,00 13.922.007.9d4,0&Jumlah Pendapatan 1.274.496.114.717,00 1.288.418.122.651,00 JI .05 BELANJA DAERAH -21.491.473.170,005.1 BELANJA OPERASI 887.159.280.478,33908.650.753.648,33 1.069.086.090,00Belanja Pegawai 538.654.395.403,00 539.723.481.493,005.1.01 -29.359.050.660.0d5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.168.462.745,33 332.809.412.085,33 so.ooo.oOO.od5.1.04 Belanja Subsidi 30.000.000,00 60.000.000,00 6.668.491.460,005.1.05 Belanja Hibah 7.461.195.500,00 14.129.686.900,00 ioo.ooo.odb,005.1.06 Belanja Bantuan Sosial 336.700.000,00 436.700.000,00 40.891.703.327,565.2 BELANJA MODAL 147.954.178.966,67 188.845.882.294,23 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.058.332.028,00 2.058.332.028.00 iQ.OQ 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.619.835.095,50 59.306.345.186,66 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.408.537.444,17 46.417.896.912,17 6.009.359.468,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.679.388.519.00 69.206.035.488,40 -473.353.030,60 IV IQ 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 188.085.880,00 11.857.272.679,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 5.4 BELANJA TRANSFER 0,00 Xi V 266.886.587.840,00 266.886.587.840,00 5.4.01 Belanja Bag! Hasil 7.273.000.000,00 7.273.000.000.00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 Jumlah Belanja 1.329.739.617.353,00 1.346.474.325.420,56 -2.812.700.13?, 5§Total Surplus/(Def1sit) -55.243.502.636,00 -58.056.202.769,56 6 PEMBIAYAAN DAERAH >8 ib 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 58.243.502.636,00 61.056.202.769,56 SlPD-RI dicetak pada 2025-10 24 08 56 39 9 9 o 9 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KABUPATEN TOBA RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 16.734.708.067,56 0 i> -2.665.522.0^.00 2.812.700.15?,56 -2.665.522.060,00 i ■' I >3 .-6 11.669.186.799,00 23.686.510.091,16 8 ’8 Halaman 1 $ JUMLAH (Rp) KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 6 6.1.01 Sisa Lebih Pertiitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 58.243.502.636,00 61.056.202.769,56 2.812.700.133,56 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Pemblayaan Netto 55.243.502.636,00 58.056.202.769,56 2.812.700.133,56 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)6.3 0,00 0,00 0,00 Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTOI P. NAPITUPULU SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-24 08 56 39 Halaman 2 Tanggal : 20 Oktober2025 Belanja Pendapatan Unisan Pemerintah DaerahKode Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Berta mbah/Berkura ng Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 28.210 000 000,00 28 230 000 000,00 567.810.502.429.08 564 394.933.113.68 122.033 029.894,92 159.645 176 090.32 0.00 0,00 0,00 0,00 689 843.532 324,00 724 040 109 204,00 34.196.576.880,00 01 10 000 000,001 10.000 000.00 322.552.590.941,00 318 053 904 161,00 5 042.257 540,00 28.650 471 987.00 0,00 0.00 0.00 346.704 376 148.000,00 327.594 848 481.00 19.109 527 667.00 01 1 012 19 0 00 01.0000 10.000 000,001 10.000 000,00 322 552.590 941,00 318 053 904 161,00 5.042 257.540,00 28 650471 987,00 0,00 0,00 0,00 346 704.376.148,000,00 327.594.848 481.00 19.109.527 667,00 1 02 27.000.000.000,00 27 000 000 000,00 193.810.880 095,00 194 998 951.352,00 46.099.425.000.00 46.815.535 834,00 0.00 0,00 0,00 0,00 239.910.305 095,00 241 814 487 186,00 1 904 182.091.00 02 1.02.0.00 0 00 01.0000 Dinas Kesehatan 0.00 115 391.843 924.000.00 115 189 779 107,00 26 532.535 000.00 26.754 797 264,00 0.00 0,00 0,00 0.00 141.924.378 924.00 141.944 576.371.00 20 197 447.00 1 02 1 02.0.00 0 0001.0001 0.00 0.00 2 464.826.000.00 2 410 687.180.00 227.374.000,00 286.912 820,00 0,00 0,00 0,00 2.697 600 000,000,00 2.692.200 000,00 5 4 00 000.00 UPT. Puskesmas Ajibata1 02 1.02.0 00 0 00 01 0002 0.00 0,00 1.482.025 000,00 1.213.367 000,00 80 780.000,00 134 633 000,00 0,00 0,000.00 0,00 1 562 805 000.00 1 348 000 000,00 -214 805 000,00 02 1 02 0 00 0 00 01.00031 0,00 0,00 664.626.000,00 666 007.000,00 29923.000,00 39 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.010 000,00694 549 000.00 10 461 000,00 UPT Puskesmas Soposurung1 02 102.0 00 0 00 01.0004 0.00 0.00 1 079.984 030.00 1 031 787.750.00 53 416.000.00 101 212 250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133 400 030,00 1.133 000 000.00 -400 030.00 UPT Puskesmas Parmaksian1 02 1 02.0.00 0 00.01 0005 0.00 0.00 722.664 250,00 723.025.000,00 81.175.000,00 80975.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 803 839.250.00 804 000.000.00 160750,00 02 1 02.0 00 0 00 01 0006 UPT Puskesmas Laguboti 0,00 0.00 1.670.870 000.00 1624 153 000.00 113.930.000,00 160 647.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.784 800.000.00 1.784 800 000.00 0.00 1 02 1.02.0.00 0 00.01.0007 UPT Puskesmas Borbor 0,00 0,00 739.296.610.00 739.400.000,00 53.600.000,00 53 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 792 896 610,00 793 000 000.00 103.390.00 1.02.0.00 0 00 01 00081 02 0.00 0.00 789.405 110,00 601.877.000,00 82425.000,00 63 525000,00 0,00 0.00 0,00 665.402 000,000,00 871 830 110,00 -206.428 110,00 1 02 1 02 0 00 0 00.01.0009 UPT Puskesmas Parsoburan 0.00 0,00 926.644.000,00 1.292 753 000,00 90 106.000,00 171 247 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016 750 000,00 1.464.000.000,00 447.250.000.00 1 02 0 00 0 00.01.001002 0.00 0.00 585.400.000,00 585.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585400 000,000,00 585 400 000.00 0,00 02 1 02.0 00 0 00 01.0011 UPT Puskesmas Uluan 0,00 0,00 965.970.000.00 540 447 000,00 8.073.000.00 44 953 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 974 043 000,00 585 400 000,00 -388 643 000,00 1 02 1 02.0 00 0 00.01.0012 UPT Puskesmas Tampahan 0,00 0.00 397.050.000,00 580 285.000.00 18 050.000,00 19 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.100 000.00 599 600 000.00 184 500 000,00 02 1 02.0 00 0 00.01 0013 UPT Puskesmas Narumonda 0.00 0.00 780.371.000,00 756 358.000,00 14.229.000,00 38242000.00 0,00 0,00 0,00 794 600 000,000,00 794 600 000,00 0,00 02 1 02.0 00 0 00.01.0014 UPT Puskesmas Sigumpar 0,00 0,00 703.106 000.00 708 357 500,00 55 494.000,00 50 242 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 758 600 000.00 758 600 000.00 0,00 UPT Puskesmas Porsea02 1.02.0 00.0.00 01.0015 0,00 0,00 1.235.515.000,00 1.260.072.000,00 160.485.000,00 135 928 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.396 000.000,00 1 396 000 000,00 0,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 08:58 38 Halaman i UPT Puskesmas Lumban Juki URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAJTAN DENGAN RELAYANAN DASAR Dinas Penddikan. Pemuda dan CMahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran II Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2025 UPT Puskesmas Lumban Lobu UPT. Puskesmas Tandang Buhrt Belanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 02 1 02 0 00 0.00 01 0016 0,00 0,00 514.787 000.00 530.117.000,00 70.613.000,00 55 283 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 585.400 000,00 585.400.000,00 0.00 02 1 02.0 00.0 00.01 0017 UPT Puskesmas Sdaen 0,00 0,00 1.440.300 000,00 1.437 300 000,00 69 300 000,001 69 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.600 000.00 1.506.600 000.00 -3 000 000,00 02 1.02.0 00 0 00.01 0018 UPT Puskesmas Aek Natolu 0.00 0.00 401.030 000,00 520 455 000.00 27 142 000.00 24 945 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.172.000,00 545.400 000,00 117.228 000,00 1 02 0 00.0.00 01 0019 UPT Puskesmas Nassau 0,00 454.625.000,00 732.625 000,001 02 0,00 30.775000,00 30.775.000,00 0,00 0,00 0,00 485.400.000,00 278 000.000,000,00 763 400 000,00 102 0 00 0 00 01 0020 27 000 000 000,001 02 27.000 000 000,00 60 400 541.171.00 61.854 698 815,00 18 300 000 000,00 18 500 000 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 78 700.541.171.00 80.354.698 815.00 1 654 157 644.00 1.200.000.000,00 22.277.058 064.001 03 1.220 000 000,00 23.046.418 665.60 70.047 552 779.00 83 174 778 193,40 0,00 92.324.610.843.00 106 221.196 859.000,00 0.00 0,00 13 896 586 016.00 1 03 2.10 0 00 01 0000 1 200 000.000,001 03 1.220.000 000.00 22.277 058 064,00 23 046 418 665.60 70 047 552 779,00 83 174 778.193,40 0,00 0.00 0,00 0.00 92.324.610 843,00 106.221.196 859.00 13.896 586 016,00 04 0,00 0,00 6.021.305.429.08 5.970.241.848.08 657.500.630,92 657 500 630,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6.678.806.060,00 6.627.742 479,00 -51 063 581.00 104 0 00 0 00 01 0000 0,001 04 0,00 6.021.305 429,08 5.970241 848,08 657 500 630.92 657 500 630.92 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678.806.060,00 6.627.742 479.00 -51 063 581.00 1 05 0,00 0,00 17.353.555.534.00 16.980 620 295.00 119944 805.00 280 540 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.473.500.339,00 17.261.160 600.00 -212 339.739,00 05 105 0.00 0 00 02 0000 Satuan Polis, Pamong Praja 0,00 0,00 11.960.911.268,00 12.194 783 196,00 119 944.805,00 280 540 305,00 0.00 0.00 0,00 0.00 12 080.856.073.00 12.475.323 501.00 394 467 428.00 05 1 05 0 00 0 00 03 0000 0.00 5.392 644 266.00 4.785 837 099.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5 392.644.266.00 4 785 837 099.00 -606 807 167,00 1 06 0,00 0,00 5.795.112 366,00 5.344 796 792.00 66 349 140,00 66 349 140,00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.861.461.506.00 5.411.145.932.00 -450.315.574,00 1 06 0.00.0.00 01 0000 Dinas Sosial 0.00 5.795.112.366,001 06 0.00 5.344 796 792,00 66 349 140.00 66 349 140.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 861.461 506,00 5 411.145.932.00 -450 315 574,00 3.620 748.672,00 3.720.748 672,00 87 946.562.181,002 83.888 347 044,00 3.824 696 728,00 4.203 037.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.771.258.909.00 88.091.384 142,00 -3 679 874 767,00 2 01 0,00 0,00 4.336.503 650.00 3 163 353.520,00 12 300.000,00 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4 348.803.650,00 3.363.353 520,00 -985 450 130.00 101 2.19.0.00.01 00002 01 0,00 0,00 4.336.503.650,00 3.163.353.520,00 12 300.000,00 200 000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.348.803.650.00 3.363.353.520,00 -985.450.130,00 0.00 612252 972.002 03 0.00 456 654 797.00 2.087 747 028,00 2 087 747 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700.000.000,00 2 544 401 825,00 -155 598.175.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 08:58:38 Halaman 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerpan Umum dan Tata Ruang Dinas Penimahan dan Kawasan Permukiman UPT Puskesmas Janji Matogu Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN RELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah SakitUmum Daerah Porsea Betanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Berta mbah/Berfcurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah SesudahSebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 03 103 2 10 0 00 01.0000 0,00 0,00 612.252.972.00 456 654 797.00 2 087 747 028,002 087 747 028.00 0,00 0,000,00 0.00 2 700 000 000,00 2.544.401.825,00 -155 598 175.00 2 09 0,00 0,00 4 047.733 128,004 069 028 263,00 77 242 680,00 77.242 680.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4 146 270 943.00 4 124 975.808.00 -21 295.135,00 2 09 2 09.3 25 0 00 01 0000 0,00 0.00 4 047.733.128.004.069 028263,00 77.242 680.00 77242680.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4 146 270 943,00 4 124 975 808.00 -21 295 135,00 2 11 800.000.000,00 800 000 000.00 7 644 431.012,00 8 127 572 196,00 691 640 000,00 26 640 000,00 0.00 0,00 0,00 8.336 071 012.000,00 8 1 54 212.196,00 -181 858 816,00 2 2.11 0 00 0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 800.000.000,00 800 000 000,00 8.127.572.196,0011 7.644.431.012.00 691 640 000,00 26.640 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.336.071 012,00 8 154.212 196,00 -181.858.816,00 2 12 0,00 0,00 4.550.973.932,00 4 152.126 834.00 24.475.500,000,00 0,00 0,00 0,00 4.550 973.932,000.00 4 176 602 334.00 -374.371 598,00 2 12 2 12 0 00 0 00 01 0000 0.00 0,00 4.550 973.932.00 4 152.126 834,00 24.475.500,000,00 0,00 0,00 0,00 4 550 973 932,000,00 4 176 602 334,00 -374 371 598.00 2 13 0,00 0,00 9970.145 208,0010.253.863.442.00 232.813.620,00 283.632 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 486 677 062,00 10.253 777 578.00 -232.899 484,00 2 13 2.13 2 08.0.00.01 0000 0,00 0,00 702 262.620,00 612.893 481,90 104 737.380,00 130.845.690,00 0,00 0,00 0.00 0.00 807 000 000,00 743.739.171,90 -63260 828,10 2 13 2.13 2.08 0.00.01.0000 0,00 0,00 9 551.600 822,00 9.357.251.726,10 128.076.240,00 152.786 680,00 0,00 0,00 0.00 9.679 677 062,000.00 9.510.038.406,10 -169638 655.90 2 14 0,00 0,00 10.729.712.859,00 10 177.061.678,00 151 061 000,00 262.413.000,00 0,00 0,00 0,00 10 880 773 859,000,00 10.439.474.678.00 -441 299 181.00 2 2.14 0.00.0 00.01 0000 10.177 061.678.0014 0,00 0.00 10 729.712.859.00 151 061 000.00 262.413 000,00 0,00 0,00 0,00 10 880.773 859,000,00 10 439 474 678.00 -441.299 181,00 2 15 700 000.000,00 700 000 000,00 14 967.548.647,00 14.690 369.827.00 320 851 500,00 402.351.500,00 0,00 0.00 0,00 15.288.400 147,000,00 15.092.721.327.00 -195678820.00 2 15 Dinas Perhubungan2 15.0 00 0 00 01.0000 700 000.000,00 700.000 000.00 14.967 548.647,00 14.690 369.827,00 320 851 500,00 402.351.500,00 0,00 0,00 0,00 15288400.147.000.00 15 092 721.327.00 -195 678 820.00 2 16 0,00 0,00 6 802.870.009,00 7.240.308.490,00 531.037.170,0051.015.750,00 0,00 0,00 0,00 6.853.885 759,00 7.771.345.660,000,00 917.459 901,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 0,00 0,00 54.618.028,00 24.397.028,00 16800.000,00 24.000.000.00 0,00 0,00 0,00 71 418028,000,00 48.397.028.00 -23 021 000,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 08 58 38 Ha'aman 3 Dmas Pemberdayaan Masyarakat. Desa Perempuan dan Pedindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Desa, Perempuan dan Pedindungan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekergaan Umum dan Tata Ruang Dmas Ketahanan Pangan dan Penkanan Dinas Komumkasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dmas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Belanja Pendapatan Urusan Pemerintah DaerahKode Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum SebelumSesudah Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2.16.2.20.2.21.01.0000 0,002 16 0.00 22.631.272.00 8.141.272.00 0.00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 22.631.272,00 8141.272.00 -14.490 000.00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 0,00 0,00 6.725.620.709.00 7.207.770.190.00 34.215.750,00 507.037.170,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.759.836 459.00 7.714.807.360,00 954.970.901,00 2 17 2.020.748.672,00 2.020.748.672,00 6.145.798.563.00 5.478.890.874,00 0,00 9684750,00 0,00 0.00 0,00 5 488.575.624,000.00 6.145.798 563,00 -657.222.939,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 2.020.748.672,00 2.020.748.672.00 6.145.798.563,00 5.478.890.874,00 0,00 0,009.684.750,00 0,00 0.00 0,00 5.488.575.624,006.145.798.563.00 -657 222.939,00 18 100.000.000,00 200.000.000,00 6.755.071.199.002 6 552.868.533.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.755.071.199,00 6 552 868.533,00 -202.202.666,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 0,00 0,00 2.035.411.859,00 2.221.563.169.70 0,00 0,00 0.00 0,00 0,000,00 2.035.411 859,00 2.221.563.169,70 186.151.310,70 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 100.000.000,00 200.000.000,00 4.719.659.340,002 4 331.305.363,30 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4.719.659.340,00 4.331.305.363,30 -388.353.976,70 2 23 0.00 0,00 4.945.239.633,00 5.169 901.239,00 111.693.150,00 205 530 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.056 932 783.00 5.375.431.539.00 318.498.756,00 23 2.23.2.24.221.01.00002 0,00 0,00 4.839.939.633.00 5 096 488 857,00 96.993.150,00 190.830.300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.936.932.783,00 5.287.319.157,00 350.386.374,00 2 23 2.23.2.24.2.21.01.0000 0,00 0.00 105.300.000.00 14.700.000,0073.412.382,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 88.112.382,00 -31.887.618.00 26 0,00 0,00 6.133.268.000,002 4.661.360.720.00 88.332.000,00 92.282.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221.600.000,00 4 753.643.520,00 -1.467.956 480.00 2 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 0.00 0,00 6.133.268.000,00 4.661.360 720.00 88.332.000,00 92.282.800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.753.643.520,006.221.600.000,00 -1.467.956 480,00 3 635.000 000,00 660.000.000,00 27.790.741.914,00 27.568.825.298,00 97.244.720,00 2 655.416.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.887.986.634,00 30.224.241.596,00 2.336.254.962,00 3 09 0,00 0,00 526.000.000,00 201.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 526.000.000.00 201.502.000,00 -324.498.000.00 3 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 0,00 0,00 526.000.000,00 201.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.000.000,00 201.502.000,00 -324 498.000,00 3 17 0,00 0,00 2.626.030.150,00 1.663.868.504,00 25.302.450,00 131.598.714,00 0,00 0,00 0,000,00 2.651.332.600,00 1.795.467.218,00 -855.865.382.00 3 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 0.00 0,00 198.706.000,00 232.605,655.99 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 198.706.000,00 232.605.655,99 33.899.655,99 SIPD-RI. dicetak pada 2025-10-24 08 58:38 Hals man 4 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Koperasi. Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah.Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Salu Pintu dan Ketenagakerjaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Belanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah SesudahSebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 0.003 0,00 2.427.324.150,00 1.431.262.848,01 25.302.450,00 131.598.714,00 0,00 0.00 0,00 2.452.626.600,000,00 1.562.861.562,01 -889.765.037,99 410.000.000,00 410.000.000.003 26 6.654.399.689,00 6.178.020.366,00 1.245.506.434,000,00 0,000,00 0,00 0,00 6.654.399.689,00 7.423.526.800,00 769 127.111,00 3.26.222.0.00.01 0000 410.000.000,003 26 410.000.000,00 6.654.399.689,00 6.178.020.366,00 1.245 506.434,000,00 0,00 0,00 0,00 6.654.399 689,000,00 7.423.526.800,00 769.127.111,00 27 225.000.000,00 250.000.000,00 17 984.312.075,00 19.525.434.428,003 71.942.270,00 1.278.311 150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 18.056.254.345,00 20.803.745.578,00 2.747.491.233,00 27 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertaman 225.000.000,003 250.000.000.00 17 984.312.075,00 19.525.434.428,00 71.942.270,00 1.278.311.150,00 0,00 0,00 0,00 18.056.254.345,000,00 20.803.745.578.00 2.747.491.233,00 10.000.000,00 10.000.000,00 109 756 545.037,254 104.478.319.416,09 14.949.338.934,75 16.660.862.622.91 0,00 0,00 0.00 0,00 124 705.883.972,00 121.139.182.039,00 -3 566.701.933,00 01 SEKRETARIAT DAERAH 10 000.000,00 10.000.000,00 57.451.959.189,254 59.613.540.720,09 13 487 718 684,75 14.692 870 764,91 0,00 0,00 0,00 0,00 70.939.677.874,00 74 306 411.485.00 3 366.733.611,00 4.01.0 00 0.00 01.0000 10 000.000,0001 10.000.000.00 57.451 959 189,25 59.613.540.720,09 13.487 718.684,75 14.692.870.764.91 0,00 0,00 0,00 70.939.677.874,000,00 74.306.411.485,00 3 366.733.611,00 SEKRETARIAT DPRD02 0,00 0,00 52.304.585.848,00 44.864.778.696,004 1 461 620.250.00 1.967 991.858,00 0,00 0,00 0,00 0.00 53,766 206.098,00 46.832.770.554,00 -6 933.435.544.00 4 02 4.02.0.00 0.00.01.0000 0,00 0,00 52 304 585.848,00 44.864.778.696.00 1.461.620.250,00 1.967.991.858,00 0.00 0.00 0,00 53.766.206 098,000,00 46.832.770.554,00 -6 933 435 544.00 5 1242.020 366.045,00 1.255.797.373.979,00 48.639.446.531,00 47.194.024.003,56 1.663.338.189,00 905.678.181,00 6.248 096.898,00 3.582.574.808,00 266.886.587 840,00 266.886.587.840,00 323.437.469.458.00 318 568.864 832,56 -4.868 604.625,44 0,005 01 0,00 6.500.683.961,00 5.964.394.754,00 66.057.240,00 30.555.000,00 0,00 0,00 0,00 6.566.741.201,000,00 5.994.949.754,00 -571.791.447,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 0,00 0,00 304.024.430,00 162.559.939,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.024.430,00 162.559.939,00 -141.464 491,00 5.01.5.05.0 00.01.00005 01 0,00 0,00 6.196.659.531,00 5.801.834.815,00 66.057.240,00 30.555.000,00 0,00 0,00 0,00 6.262.716 771.000.00 5.832.389.815,00 -430.326.956,00 KEUANGAN 1.242 020.366.045,005 02 1.255.797.373.979,00 36.408.526.853,00 35.526.579 056,56 1.541.907.135,00 874.567.005,00 6.248 096 898,00 3.582.574.808.00 266.886.587.840,00 266.886.587.840,00 311 085 118.726,00 306.870.308.709,56 -4.214.810.016,44 5 02 5.02.0.00.0.00 01 0000 1.044.771 961.041.00 997.640.494.874,00 28.874.682.064,00 28.335.328.627,56 1.213.379.880,00 546.039 750,00 6.248.096 898,00 3.582.574.808,00 266.886.587.840,00 266.886.587.840,00 303.222.746.682,00 299.350.531.025,56 -3 872 215.656,44 5 02 5.02.0.00.0.00 02 0000 197.248 405.004,00 258 156.879.105,00 7.533 844.789,00 7.191.250.429,00 328 527 255,00 328.527.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.862.372.044,00 7.519.777 684,00 -342.594.360,00 5 03 0,00 5.730.235.717,00 5.703.050.193,000,00 55.373 814,00 556.176,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.785.609.531.00 5.703.606.369.00 -82.003.162,00 5 03 5.03.5.04 0.00 01 0000 0,00 0.00 504.719.500.00 232.746.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 504 719.500,00 232.746 500,00 -271.973.000,00 SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-24 08:58:38 Halaman 5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan Perindustrian UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretanat Daerah Kabupaten Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIVMSATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Belanja Pendapatan Tidak TerdugaUrusan Pemerintah Daerah Operasi Modal TransferKode Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sesudah Sebelum Sebelum Sesudah SebelumSebelum Sesudah Sesudah Sebelum Sesudah 0,00 0,00 5.225.516.217,00 5.470.303.693,00 55.373.814,00 556.176,00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.470.859.869.005 03 5 03.5.04 0.00.01.0000 5.280.890.031,00 189.969.838,00 0,00 0,00 13.119.147.830,00 10.476 915.390,00 2.384.917.670,00 1 490.337.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.504.065.500,00 11.967.252.804,006 -3.536.812.696,00 0,00 13.119.147.830,00 10 476.915.390,00 2.384.917.670,0001 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 1.490.337.414.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.504.065.500,00 11-967.252.804,006 -3.536.812.696,00 0,00 13.119.147.830.00 2.384.917.670,00 1.490.337.414,0001 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0,00 10 476.915.390.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.504.065.500,00 11.967.252.804,006 -3.536 812.696,00 0,00 47.801.477 433,00 43 472.697.793,00 3.001.612.830,00 3.263.230 090,007 UNSUR KEWLAYAHAN 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 50 803.090.263,00 46.735.927.883,00 -4.067.162.380.00 0,00 47.801.477.433,00 43 472.697.793,00 3.001.612.830,007 KECAMATAN 0,00 3.263.230.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.803.090.263,00 46.735.927.883,0001 -4 067.162.380,00 7 01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige 0,00 0,00 6 817.297.890,00 6.374.737.011,00 47.752.000,00 47.752.000,00 0,00 0,00 0,007 01 0,00 6.865 049.890,00 6.422.489.011,00 -442.560 879,00 385 142.650,00 677.593.698,00 14.857,350,007.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Napitupulu 0,00 0,00 69.632.350.00 0,00 0.00 0.00 0,00 747.226.048,007 01 400.000.000,00 347 226.048.00 0,00 295.002.085,00 295.002.085,00 104.997.915,00 104.997.915,007 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Pardede Onan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000.00 0,00 0,00 112.760.000,00 112.760.000,00 287.240.000,00 287.240.000,007 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Sangkar Nihuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,0001 0,00 Kelurahan Balige III 0,00 0,00 24.536.834,00 24.536.834.00 375.463.166,00 375.463.166,00 0,00 0.007 01 7.01.0 00.0.00.01.0004 0,00 0,00 400 000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kelurahan Balige I 0,00 0,00 104 144 570,00 104.144.570,00 295 855430,00 295.855.430,00 0,00 0,007 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 0.00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 196 504.990,00 196 504.990,00 203.495.010,00 203.495.010,00 0,00 0,00 0,007 01 7.01 0 00.0.00.01.0006 0,00 400 000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kecamatan Tampahan 0,00 0,00 1.895 920.029.00 1.789.981.656,00 11.659.500,00 14.184.500,00 0.00 0,00 0,007 01 7.01.0.00 0.00.02.0000 0,00 1.907.579.529,00 1.804.166.156.00 -103.413.373,00 3.597.686.678,007.01 0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Laguboti 0,00 0,00 3 318.556.784,00 6.352500,00 62352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.039 178,00 3.380.908.784,007 01 -223.130.394.00 271.379.000,007.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Pasar Laguboti 0,00 0,00 264.897.820,00 128.621.000,00 128.621 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.518.820,007 01 400.000.000,00 -6.481.180,00 0,00 2.382.392.925,00 2.176.321.636,00 3.282.850,00 23.307.850,00 0,007 01 7.01 0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Silaen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385 675 775,00 2.199.629.486,00 -186 046.289,00 0,00 2.852.544.653,00 2.226.023.768,00 8481.510,007 7.01.0.00.0.00,05.0000 Kecamatan Habinsaran 0,00 28.821 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.026.163,00 2.254.845.278,0001 -606.180.885,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,007.01 0.00.0.00.05.0001 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,007 01 0,00 400.000 000.00 0,00 Kecamatan Borbor 0.00 0,00 2.114 821.884,00 1.744.028.282,00 0,00 34.485.600,00 0,00 0,00 1.778.513.882,007 01 7.01 0.00.0.00.06.0000 0,00 0,00 2.114.821.884,00 -336.308.002.00 0,00 1.893.098 092,00 1.654.535.739,00 6.028.410,00 0,007 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nassau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 899.126.502.00 1.654.535.739.00 -244.590.763,00 0,00 2.989.723 196,00 2.673.062.641.00 41.549.040,007 7.01.0.00.0.00 08.0000 Kecamatan Sigumpar 0,00 41.549.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031.272.236,00 2.714.611.681,0001 -316.660.555,00 0,00 116 397.775,00 109 269.925,00 283.602.225,007 01 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Sigumpar 0,00 283 602.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 392.872.150,00 -7.127 850,00 0,00 4.301 184.401,00 3.661.368.235,00 37 557.080,00 0,007 01 7.01.0.00.0.00 09.0000 Kecamatan Porsea 0,00 59.550.620,00 0,00 0,00 0,00 4.338.741.481,00 3.720.918.855,00 -617.822.626.00 0,00 78.034.187,00 78.034.187.00 321.965.813,007 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Pasar Porsea 0,00 321.965.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,0001 0,00 Kelurahan Patane III 0,00 0,00 99.343.414,00 99.343.414,00 300.656.586,00 300 656.586,00 0,0001 7.01.0.00.0.00.09.0002 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kelurahan Parparean III 0,00 73.564.895.00 73.564.895,00 326.435.105,00 326.435.105,00 0,007 01 7.01.0.00.0.00.09.0003 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 SIPD-RI. dicetak pada 2025-10-24 08:58.38 Halaman 6 Kelurahan Paraoburan Tengah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bangs Belanja Pendapatan Urusan Pemerintah Daerah Operas! Modal Tidak TerdugaKode Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Berta mbah/Berkura ng Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 645.570.772.00 2 355.293.058,007.01 0 00.0.00.10 0000 0,00 0.00 4.562 000,00 42662.000.00 0,00 0,00 0,00 2 650 132 772.0001 0,00 2.397.955 058.00 -252.177 714,00 0,00 0,00 2 421.554 605,00 2.265 402.791,00 32.634 000,00 41 514.000,00 0.007 7.01 0 00.0 00.11 0000 Kecamatan Uluan 0,00 0,00 0,00 2.454 188 605,00 2 306.916 791,00 -147271.814,0001 0,00 1 927.700.012,00 1 876 882 350,00 48 947 400,00 49.647.400,007.01 0 00.0 00.12 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.976 647.412,00 1.926.529.750,00 -50 117.662,007 01 0,00 0,00 2.278.131 518,00 1 829 961.239.00 5063 820,00 9.263.820,00 0,00 2.283 195 338,007.01 0 00.0.00.13 0000 Kecamatan Lumban Julu 0,00 0,00 0,00 1.839.225 059,00 -443.970.279,007 01 0,00 0,00 2.988.089.203,00 2.630 368.542,00 26.955 060,00 33.009.000,00 0,00 0,00 3.015.044.263.007 7.01.0 00.0.00.14.0000 Kecamatan Ajibata 0,00 0,00 2.663.377.542,00 -351.666.721,0001 0,00 0,00 374848 510,00 371 398.221,00 25.151 490,00 25.151.490,007 7.01 0 00 0.00.14 0001 Kelurahan Parsaoran Ajibata 0,00 0,00 0.00 0,00 400 000 000.00 396.549 711.00 -3 450 289,0001 0,00 0,00 1 995 367.717,00 2.007.934.106,00 42.021 450,00 39489.540,00 0,007 7.01 0.00.0.00 15 0000 Kecamatan Parmaksian 0,00 0,00 0,00 2.037.389 167.00 2.047.423 646,00 10.034.479,0001 0,00 0.00 2.168.734 948,00 2081 189.316,00 10 425 120,00 12.525.120,007.01 0 00.0 00.16 0000 Kecamatan Bonatua Lunasi 0.00 0,00 0,00 0,00 2.179 160 068,00 2.093.714 436,00 -85.445.632,0001 0,00 5.786.330 293,00 5.685 218.420,00 0,00 22.144.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 786.330 293,00 5.707 362 920.00 -78 967.373,008 0,00 0,00 5 786 330 293.00 5.685 218.420,00 0,00 22.144.500.00 0,00 5.786 330 293,0001 0,00 0,00 0,00 5.707.362 920,00 -78 967.373,008 5 786.330.293,00 5 685 218.420,008 01 0 00 0.00.01 0000 0.00 0,00 0,00 22.144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786 330 293,00 5.707.362 920.00 -78.967.373,008 01 1.274.496.114.717,00 908.650.753.648,33 887.159.280.478,33 147.954.178.966,67 188.845.882.294,23 3.582.574.808,00TOTAL 1.288.418.122.651,00 6.248.096.898,00 266.886.587.840,00 266.886.587.840,00 1.329.739.617.353,00 1.346.474.325.420,56 16.734.708.067,56 Kab Toba, 20 Oktober 2025 BupaO EFFENDI SINTON' ' NAPITUPULU SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 08 58:38 t-lalaman 7 Kecamatan Pintu Pohan Merant! UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POUTIK Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kecamatan Siantar Narumonda Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 20 Oktober 2025 KABUPATEN TOBA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.274.496.114.717,0 0 1.288.418.122.651,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 136.897.636.104,00 141.981.595.204,00 4.1.01 Pajak Daerah 88.600.182.391,00 89.028.741.292,00 4.1.02 Retribusi Daerah 32.475.748.672,00 32.620.748.672,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.800.000.000,00 11.562.177.579,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.021.705.041,00 8.769.927.661,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.124.453.478.613,0 0 1.133.883.505.495,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.015.805.256.000,0 0 956.632.406.082,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 108.648.222.613,00 177.251.099.413,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.145.000.000,00 12.553.021.952,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13.145.000.000,00 12.553.021.952,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:53 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.590.000,00 13.590.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 1 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 264.694.219.888,00 273.639.547.301,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.650.000,00 26.089.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.359.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan aset/barang daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 24.150.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 2 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 22.152.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.545.000,00 13.545.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.457.568,00 100.455.127,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.315.000,00 189.530.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi yang tertangani Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00 81.100.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.050.000,00 170.230.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 4 - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.011.600,00 55.011.600,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Angka Partisipasi Murni Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 5 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 6 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.166.200,00 430.271.110,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.266.820,00 387.861.070,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.055.000,00 555.764.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.100.000,00 10.863.597.329,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 3.852.110.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 7 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.262.416.985,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 6.214.514.301,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.789.600,00 47.885.320,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 8 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.913.350,00 325.382.120,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.646.500,00 22.644.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.830.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 9 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.603.720.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 423.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 10 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 1.636.763.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 11 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 45.728.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.459.500.174,00 1.160.982.560,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.478.090,00 716.513.880,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 838.695.580,00 494.719.130,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.004.000.000,00 6.742.604.049,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 2.287.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.070.689.453,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 5.304.906.498,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.385.500,00 28.510.880,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.648.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.239.861,00 10.371.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.989.750,00 48.213.405,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.058.540,00 24.475.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.978.400,00 19.233.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.392.371.000,00 2.392.371.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.120.000,00 2.633.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.581.000,00 505.380.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 125.000.000,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.110.000.000,00 3.110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.380.000,00 46.380.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.400.000,00 353.429.110,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 619.414.060,00 471.888.470,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.180.000,00 55.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Dasar Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 19 Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.702.000,00 385.315.500,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.295.000.000,00 3.094.695.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 35.868.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendirian sekolah Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki izin pendirian lembaga Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sekolah berbasis budaya daerah Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 22 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 74.716.559.188,00 70.730.849.128,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 23 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.452.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : DOKUMEN BMD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.230.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 24 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.144.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 106.999.315,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.417.761,00 25.417.761,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.309.000,00 30.309.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 25 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.436.980.000,00 1.436.980.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 26 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.118.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134.650.000,00 122.531.500,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskemas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.202.000,00 1.722.502.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 703.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.000.000.000,00 14.722.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000,00 3.585.000.320,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 710.000.000,00 710.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.550.000,00 739.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.094.710.000,00 9.173.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 3.455.922.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.266.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 6.154.738.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 28 Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 129.320.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.638.800,00 211.953.638,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.621.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 16.941.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.330.000,00 22.532.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.670.000,00 26.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 29 Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.632.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.937.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.633.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.883.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 30 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 9.436.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 39.114.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.772.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 17.119.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 31 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.562.823.775,00 17.298.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 34.737.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 22.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00 351.676.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.800.000,00 236.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.774.000,00 273.699.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.226.000,00 64.861.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 188.026.190,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.350.180,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.631.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.888.000,00 320.531.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 370.000.000,00 770.937.764,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.560.075.400,00 21.456.527.240,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.150.000,00 39.868.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 138.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 33 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 305.302.925,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.817.161.000,00 119.918.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.050.000,00 386.151.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 469.740.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.714.000,00 33.421.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penerebitan izin Rumah sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.930.000,00 37.724.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.070.000,00 14.070.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart. Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDMK yang melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 899.972.810,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 36 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Persentase data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memperoleh izin Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase IRT yang memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan diawasi Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 37 Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 184.842.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 468.818.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 38 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Puskesmas Tandang Buhit Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.060.000,00 54.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 39 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 32.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.254.000,00 175.294.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.485.000,00 11.485.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.270.000,00 5.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.530.000,00 55.330.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.784.826.000,00 1.725.287.180,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.374.000,00 286.912.820,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.370.000,00 108.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.231.000,00 3.231.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 42 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.570.000,00 24.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 117.200.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.230.000,00 4.230.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Puskesmas Ajibata Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.815.000,00 32.815.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 45 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 46 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.980.000,00 96.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 31.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 47 Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.220.000,00 53.255.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 812.220.000,00 758.367.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.780.000,00 134.633.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.990.000,00 70.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 49 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 40.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 50 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.340.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.720.000,00 20.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 52 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.124.000,00 57.124.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.821.000,00 25.821.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.877.000,00 404.797.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.923.000,00 39.003.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.180.000,00 41.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.628.000,00 12.628.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 33.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 56 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Soposurung Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 57 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.680.000,00 39.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.580.000,00 87.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.679.910,00 44.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 687.984.000,00 640.187.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.416.000,00 101.212.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.980.000,00 60.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.670,00 780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 19.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00 43.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 62 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 63 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.450,00 2.660.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Parmaksian Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.930.000,00 12.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.540.000,00 58.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.386.420,00 6.386.420,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.028.580,00 25.028.580,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.825.000,00 462.025.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.175.000,00 80.975.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.450.000,00 43.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 67 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.545.000,00 19.545.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 68 - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 69 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.250,00 4.120.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Laguboti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.140.000,00 82.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 112.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 47.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.070.870.000,00 1.024.153.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.930.000,00 160.647.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.459.800,00 96.459.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 73 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00 5.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.700.000,00 400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 96.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 74 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 75 Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.200,00 2.540.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Borbor Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.795.000,00 33.795.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.041.000,00 67.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00 6.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.265.000,00 27.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.400.000,00 439.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.600.000,00 53.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 79 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 49.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.726.000,00 1.755.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 80 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 81 Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.549.610,00 1.550.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Lumban Lobu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 13.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 83 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 9.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 84 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 85 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.975.000,00 381.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.425.000,00 63.525.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 86 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.580.110,00 29.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 87 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 88 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.992.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Parsoburan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 91 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 33.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 873.894.000,00 792.753.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.106.000,00 171.247.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.699.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 93 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 84.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.300.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Lumban Julu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.495.000,00 32.495.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 96 Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 97 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00 22.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.400.000,00 385.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.394.560,00 30.394.560,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.905.000,00 1.905.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 25.400.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 101 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.605.440,00 3.605.440,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Uluan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.475.000,00 20.475.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 102 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 19.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 103 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 104 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.757.000,00 3.757.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.243.000,00 25.443.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.327.000,00 340.447.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.073.000,00 44.953.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 105 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00 8.325.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.643.000,00 24.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 107 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Tampahan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 108 Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 110 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 111 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 35.775.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.550.000,00 375.285.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.050.000,00 19.315.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 113 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.400.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 114 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Narumonda Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.328.000,00 41.328.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 116 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 64.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 36.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.371.000,00 456.358.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.229.000,00 38.242.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.840.000,00 48.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.072.000,00 16.072.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 119 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 120 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.360.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Sigumpar Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.408.000,00 18.407.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 122 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.360.000,00 59.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 123 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 124 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.340.000,00 29.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.106.000,00 444.357.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.494.000,00 50.242.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.730.000,00 42.730.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 125 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.000,00 293.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 126 Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.000,00 1.970.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Porsea SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 127 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.275.000,00 47.275.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 128 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 129 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.780.000,00 128.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.882.000,00 21.882.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 130 Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.673.000,00 56.673.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 778.515.000,00 803.072.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.485.000,00 135.928.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 72.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 132 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 133 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 8.540.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Janji Matogu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.792.000,00 17.792.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 135 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00 43.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 25.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.787.000,00 330.117.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.613.000,00 55.283.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.030.000,00 28.030.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 137 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.008.000,00 7.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 138 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 139 Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.970.000,00 5.970.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Silaen Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.605.000,00 49.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 141 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.020.000,00 99.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.015.000,00 55.245.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.300.000,00 917.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.300.000,00 69.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 143 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.530.000,00 83.530.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 144 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.600.000,00 74.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 145 Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00 2.380.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Aek Natolu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.312.000,00 30.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 146 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 147 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00 34.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 148 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 149 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.258.000,00 320.455.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.142.000,00 24.945.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.358.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 150 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 151 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 152 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.641.250,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Nassau Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 155 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 156 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 27.446.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.625.000,00 434.625.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.775.000,00 30.775.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.264.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 157 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 158 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 36.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 159 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.390.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.442.335.052,00 27.126.990.932,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 160 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.148.566.119,00 29.873.067.883,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 450.000.000,00 450.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 550.000.000,00 550.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 500.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskemas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.100.000.000,00 11.300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 161 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.640.000,00 226.640.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Angka Morbiditas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.780.000,00 58.447.978,30 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.750.000,00 37.439.502,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 162 Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.805.047.352,00 6.956.032.799,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.765.000,00 2.765.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 163 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.946.900,00 33.941.157,99 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.770.000,00 44.337.124,76 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.316.960,00 344.067.628,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 164 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.820.000,00 59.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 165 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.740.000,00 1.192.740.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.110.000,00 263.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 30.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.540.525.658,00 3.227.492.566,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 166 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.838.600,00 310.838.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 15.609.225,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pantai dan sungai dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0104 Pembangunan Check Dam Indikator Keluaran : Jumlah Check Dam yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik Layanan irigasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.435.205,00 258.495.792,60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.774.770,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.174.312.000,00 3.160.117.009,40 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.564.795,00 4.147.643.179,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 4.644.946.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 168 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah tangga terakses air minum Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 359.892.962,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.270.400,00 142.763.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 44.258.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 3.033.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 169 Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 595.152.213,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 569.555.535,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah rumah tangga terakses air limbah Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 170 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.187.400,00 150.094.169,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.386.000,00 298.530.384,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.673.815.000,00 4.873.815.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 171 Indikator Keluaran : Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.395.500,00 215.905.186,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.600.000.000,00 3.992.936.000,00 Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase Kecamatan dengan permukiman yang ditingkatkan penataanya Kegiatan : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan jenis infrastruktur permukiman yang tersedia Sub Kegiatan : 1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.678.000,00 644.008.797,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.640.360,00 110.640.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 173 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.000.000.000,00 4.992.245.675,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.014.000,00 258.260.378,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : rasio Kepatuhan IMB Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kepatuhan mendirikan bangunan Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.329.054,05 352.082.258,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.150.000.000,00 1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 174 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Tingkat kemantapan jalan kabupaten Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Panjang jalan mantap Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.058.240,00 547.434.240,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.786.210,00 405.435.750,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.019.322.040,00 630.033.996,95 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 38.308.785.419,00 16.203.968.971,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 175 Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.177.810,00 15.818.859,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000,00 207.562.655,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.334.780,00 551.334.780,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.748.560,00 85.366.464,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.280.000.000,00 27.929.506.005,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.609.600,00 16.122.003,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 500.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 176 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.955.000,00 27.573.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase data dan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPDBU, Persentase ketersediaan material dan peralatan. Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Indikator Keluaran : Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan penertiban rekomendasi teknis IUJK Nasional Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaga, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaga, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 177 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Ketaatan terhadap RTRW Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Realisasi RTRW Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.715.097,53 63.144.716,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.820.394,42 222.680.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah regulasi / materi teknis Muatan dan Zonasi yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketaatan Pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan RDTR SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 178 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.081.624,00 96.664.757,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah permasalahan yang ditangani Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.527.884,00 120.491.913,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.224.540,00 9.296.480,80 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.888.465,00 14.362.166,70 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 179 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.221.230.520,00 1.853.899.564,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pembayaran penunjang administrasi Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.131.420,00 4.131.420,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 180 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.294.260,00 7.294.260,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.841.580,00 16.892.535,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 47.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.785.000,00 183.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pembayaran tagihan rutin kantor dan jasa penunjang kantor Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 181 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.041.178,00 280.784.741,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kendaraan dinas dan peralatan/mesin yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.360.000,00 190.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.440.000,00 11.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.936.173,72 195.936.173,72 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.741.755,00 26.377.643,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah rumah Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 183 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Luas permukiman kumuh yang ditangani Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.372.136,00 199.380.959,10 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.342.571.372,36 1.342.571.372,36 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 657.500.630,92 657.500.630,92 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : persentase Rumah Tidak layak huni Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 184 Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 812.815.450,00 1.196.559.803,70 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : persentase rumah yang terfasilitasi PSU Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 185 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.897.928,00 41.474.691,60 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.933.651,00 59.680.037,10 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.740.000,00 31.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.510.009,00 6.510.009,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.813.744.008,00 5.997.728.736,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.868.350,00 3.868.350,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.919.208,00 51.875.128,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 108.058.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.812.720,00 9.812.720,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.604.984,99 6.757.509,99 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 187 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.432.000,00 7.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.207.000,00 213.283.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 10.205.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.066.280.000,00 1.489.210.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.108.600,00 73.108.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 188 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.138.696,00 359.113.696,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.618.078,00 14.618.078,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.680.390,00 81.460.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.610,00 2.714.280,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 189 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.955.000,00 2.287.333.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 52.537.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Persentase Penegakan Perda Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.963.385,01 12.963.385,01 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.809.315,00 325.965.604,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pembinaan PPNS Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.726.314,00 4.470.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran. Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan bencana kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 190 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.219.600,00 710.559.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.348.805,00 119.348.805,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Pemberdayaan masyarakat di kecamatan Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.404.000,00 494.404.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 596.000,00 596.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 191 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.374.170,00 7.948.959,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.366.207.120,00 2.875.099.472,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : "Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum " Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.046.060,00 5.046.060,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.821.019,00 48.174.464,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 192 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.221.990,00 10.221.990,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.810.083,00 25.066.737,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.255.000,00 121.240.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 193 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.280.000,00 303.280.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.299.556,00 217.299.556,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.292.920,00 9.292.920,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase penanggulangan bencana. Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 194 Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.809.712,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 722.843.205,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 195 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 68.462.100,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.276.636,00 146.276.636,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.950.000,00 50.585.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 196 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.436.900,00 18.879.140,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : "Cakupan layanan administrasi keuangan " Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.630.428.680,00 2.407.024.023,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan Admintarsi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 197 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administra Umum Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.028.080,00 3.028.080,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.301.459,00 35.508.518,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.059.380,00 5.059.380,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.001.023,00 22.649.550,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.691.050,00 51.691.050,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.502.000,00 186.369.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.708.140,00 40.708.140,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.360.000,00 245.430.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 199 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.700.000,00 167.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.040.500,00 15.040.500,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan KAT yang berdayakan Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 200 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan Ekonomi dalam pemanfaatan bantuan Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.001.059,00 72.879.695,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.518.640,00 20.998.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 201 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.179.295,00 52.084.333,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( SPM) Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang menerima bantuan dan bimbingan sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.397.188,00 147.404.381,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.082.523,00 21.121.283,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.603.640,00 411.313.072,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 220.000.000,00 320.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.641.000,00 25.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 202 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah korban HIV/ AIDS dan NAVZA di luar panti yang tertangani Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.802,00 94.644.702,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PMKS yang Tertangani Persen PMKS yang tertangani Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah anak- anak terlantar yang menerima bimbingan dan pelatihan Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 204 Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data fakir miskin yang dikelola Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.998.154,00 167.809.713,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.018.601,00 56.883.666,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.804.080,00 69.589.470,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah. SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 205 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah bantuan korban bencana alam/ banuan sosial Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 168.276.065,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.998.936,00 403.861.595,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terbentuknya SDM Tagana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 206 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 68.400.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persen taman makam pahlawan yang terpelihara Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Taman Makam Pahlawan yamg di rehabilitasi dan dipelihara Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.161.376,00 41.751.376,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Rencana Tenaga Kerja (RTK) Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 207 Indikator Keluaran : Pelatihan berdasarkan unit kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.685.694,00 299.029.482,80 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.200,00 2.572.540,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten. Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten /Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 208 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.007.800,00 2.825.460,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 209 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 10.196.100,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.252.155,00 69.828.715,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.656.474.010,00 1.712.110.871,90 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.13.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.13.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 210 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 81.783.100,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 85.590.570,54 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : "Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif" Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan) Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 211 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persen ketersediaan data gender dan anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase Kelurahan / Desa layak anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan layak anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 212 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga layanan anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.107.500,00 115.478.877,76 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.237.500,00 33.022.500,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anak yang ditangani Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.155.120,00 330.040.933,60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.499.880,00 97.823.190,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 213 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.499.800,00 12.499.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.953.268.296,00 3.085.780.221,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.974.001,00 19.205.356,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 214 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.094.736,00 5.094.736,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.329.000,00 4.329.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.879.600,00 8.467.590,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.447.009,00 220.690.504,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.913.680,00 72.913.680,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 215 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.760.000,00 11.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.220.000,00 150.300.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 6.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.988.135,00 69.988.135,00 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 216 Indikator Hasil : Persentase sarpras Lumbung Pangan dalam kondisi baik Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lumbung Pangan yang Aktif Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Penguatan Cadangan Pangan Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Laporan Pangan Pokok Strategis Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.949.570,00 57.457.570,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.435.000,00 94.885.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 217 Indikator Keluaran : Penganekaragaman Konsumsi Pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.760,00 21.164.760,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.067.356,00 62.122.456,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Desa Rawan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.575.000,00 40.952.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Pangan segar Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 33.495.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 218 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Persentase Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.824.757,00 71.160.454,00 Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : persen luas tanah yang diganti rugi Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luas tanah yang diganti rugi Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.461.750,00 200.764.286,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.415.000,00 29.415.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.058.332.028,00 2.058.332.028,00 Program : 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Indikator Hasil : persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Kegiatan : 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Indikator Keluaran : persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Sub Kegiatan : 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : Persentase luas lahan bersertifikat Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan dalam penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.966.465,00 184.730.057,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 220 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.087.880,00 18.420.097,90 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.765.905.872,00 2.897.157.536,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.897.999,99 4.870.539,36 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.114,00 4.992.114,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.951.783,53 8.314.455,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 221 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.067.620,00 4.067.620,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.642.350,00 3.683.535,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.960.000,00 44.447.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : cakupan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 222 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.731.480.000,00 1.720.560.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.062.200,00 116.062.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.239.395,00 1.037.239.395,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.039.616,00 11.039.616,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 223 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.139.854,00 6.139.854,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.425.000,00 120.976.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.640.000,00 26.640.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Koefisien kualitas air dan udara Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Indeks kualitas air Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.760.000,00 76.647.750,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Indeks kualitas tutupan lahan Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 224 Indikator Keluaran : Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Indikator Keluaran : Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase pengendalian limbah B3 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.916.000,00 60.669.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 225 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.585.000,00 269.983.600,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Jumlah SDM lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.434.000,00 0,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.900.400,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.240.000,00 394.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 226 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 80.827.150,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Indikator Keluaran : Persentase luas layanan pengumpulan sampah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 976.604.327,48 1.201.333.233,74 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 665.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Penunjang kinerja perangkat daerah Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.006.433.536,00 2.950.212.236,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 227 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.740.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.745.250,00 4.745.250,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.444.026,00 196.971.555,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.125.200,00 10.125.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.105,00 6.025.302,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 228 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.500.000,00 166.080.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 229 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 176.025.400,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.639.800,00 91.639.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.954.914,00 35.318.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.086.000,00 24.086.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.349.640,00 10.349.640,00 Kegiatan : 2.12.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase Jumlah laporan kinerja instasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 230 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.420.000,00 25.800.000,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah kepemilikan KTP el Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.061.761,00 228.002.761,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Kepemilikan akte kelahiran Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah penduduk yang memiliki akta lahir Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.515.000,00 50.800.000,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase pembinaan dan pengawasan dokumen pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 231 Indikator Hasil : Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase jumlah OPD yang melakukan kerjasama Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.322.980,00 58.988.980,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.475.500,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase yang mengikuti bimtek Sistem Informasi Administrasi kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase yang mengikuti mimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.640.000,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Ketersediaan database Kepedudukan Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Buku profil dan agregat Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 232 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.720,00 66.956.610,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.13.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.070.813,00 34.937.569,10 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.326.368,00 12.306.457,60 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.168.860.264,00 2.573.036.308,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 233 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.312.730,00 5.284.911,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.045.280,00 8.045.280,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.996.850,00 26.576.555,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 234 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.719.705,00 19.719.705,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.709.371,00 15.896.559,70 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.875.000,00 19.875.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.730.000,00 140.171.310,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendudkung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 235 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 10.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.400.000,00 197.560.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 236 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.967.000,00 236.967.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.128.480,00 25.128.480,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persen Desa Berkembang Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Tertatanya sarana dan prasarana desa Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 237 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.597.658,00 26.168.860,60 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Fasilitasi kerjasama antar desa Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.667.106,00 218.455.156,20 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.332.750,00 27.843.240,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa tertib administrasi Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.551.950,00 132.792.087,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 238 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.467.999.756,00 3.817.869.349,20 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.352.000,00 229.506.910,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.648.000,00 18.158.490,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 239 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.874.163,00 41.526.024,10 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.813.500,00 20.164.990,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.498.318,00 23.196.500,60 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 240 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.714.300,00 437.316.119,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.813.500,00 21.654.990,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.816.541,00 41.729.579,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.654.990,00 21.654.990,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 27.216.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 241 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.959.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.669,00 118.454.535,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.186.500,00 867.956.470,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.813.500,00 43.309.980,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 242 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.801.346.904,00 2.642.314.453,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Frekuensi pelayanan administrasi kantor Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.585.300,00 3.585.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 243 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.318.706,00 64.280.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.440,00 4.000.440,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.522,00 999.522,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.880.325,00 273.742.200,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.648.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 244 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Frekuensi penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.998,00 7.499.998,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.220.000,00 161.220.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.319.800,00 48.319.800,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.520.600,00 193.520.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 245 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.274.264,00 17.274.264,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun. Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.300.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.400.000,00 146.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.670.000,00 96.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.030.000,00 203.912.001,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.800.000,00 860.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 247 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.800.000,00 410.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000,00 129.200.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 248 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.000.000,00 732.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.050.000,00 67.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.547.000,00 858.547.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 56.700.000,00 56.700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.413.000,00 2.413.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 249 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Mou/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di DPPKB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.250.000,00 110.610.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 250 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.400.000,00 162.400.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 251 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.064.686.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.000.000,00 756.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 252 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 900.000.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000,00 5.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.053.000,00 5.788.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.853.219.529,00 2.574.469.350,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 253 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.395.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.866.240,00 4.866.240,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.371.793,00 58.019.631,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.028.744,00 5.028.744,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 254 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.970.000,00 40.959.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.099.000,00 60.957.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.942.150,00 18.942.150,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.482.500,00 43.982.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 255 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.170.325,00 35.170.325,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.096.632.000,00 1.058.112.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.951.100,00 369.952.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.115.247,00 10.115.247,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 256 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.405.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketersediaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.914.000,00 235.914.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.299.011.000,00 8.340.737.124,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 82.910.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.268.119,00 43.709.260,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.034.000,00 40.168.656,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.654.404.400,00 1.836.503.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.455.000,00 67.455.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 258 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Pelaksanaan Razia Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 38.200.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Pengawasan Pelabuhan dan Manifes Kapal Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.002.000,00 57.571.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 259 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.953.269.464,00 1.875.715.866,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.523.000,00 3.523.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.746.883,00 47.623.240,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 260 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.215.750,00 34.215.750,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.003.000,00 4.003.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.950.000,00 82.876.142,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00 4.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.475.000,00 182.243.585,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 261 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.936.066,00 70.719.216,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.440.000,00 200.610.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.040,00 114.000.040,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.090.976,00 43.566.321,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 262 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.616.000,00 353.236.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.530.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.500.000,00 757.321.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan (event), Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Informasi yang ada Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 288.291.420,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.808.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.987.340,00 299.441.340,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 165.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 264 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.611.540,00 8.611.540,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.081.761.400,00 3.081.761.400,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.910.000,00 24.940.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.684.750,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 265 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.330.000,00 29.335.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.163.212.408,00 3.671.699.672,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.087.240,00 6.087.240,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.490,00 45.500.343,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 266 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.578.188,00 11.578.188,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.071.387,00 42.989.971,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.765.000,00 169.112.750,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 267 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.250,00 128.000.250,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.928.000,00 776.928.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.010.000,00 110.010.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.905.600,00 49.905.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 40.449.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 269 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi Yang Berkualitas Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi Yang Berkualitas Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah UMKM Yang diberdayakan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 270 Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.830.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Baru Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Indikator Keluaran : Jumlah yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.000.000,00 289.024.860,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 271 Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.128.970,90 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.404.819.200,00 3.265.152.262,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 272 Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.591.194,00 88.565.966,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.995.206,00 23.963.394,40 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.815.000,00 171.083.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.200.000,00 229.920.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.190.500,00 109.830.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.319.400,00 12.429.120,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 274 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.708.840,00 2.708.840,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peningkatan investasi Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.020.000,00 111.562.500,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Banyaknya daerah berpotensi Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 180.415.310,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah perizinan dan non perizinan Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.546.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah aplikasi yang terintegrasi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah database yang terintegrasi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang berwirausaha Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 277 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.126.950,00 14.770.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan daerah Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.337.300,00 70.294.320,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Cakupan pembinaan atlet muda Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.666.000,00 614.570.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 278 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.236.200,00 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.695.000,00 37.640.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pelaksanaan event olahraga Provinsi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.000.000,00 272.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.500.000,00 45.260.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 279 Indikator Keluaran : Jumlah organisasi olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00 10.050.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah cabang olahraga rekreasi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.155.200,00 200.155.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.347.000,00 147.277.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.300.000,00 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : persentase organisasi pramuka yang aktif Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan kegiatan kepramukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 280 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.340.000,00 201.337.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kompilasi Data Statistik Sektoral Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.813.896,00 7.962.896,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 281 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.962.318,00 2.762.318,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.800.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.841.814,00 13.671.814,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat Keamanan informasi pemerintahan Tingkat Keamanan informasi pemerintahan Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Keamanan Informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 282 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.631.272,00 8.141.272,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Informasi yang diamankan Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Penyelenggaraan Festival seni dan budaya Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Secara Terpadu Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.433.268.000,00 4.064.465.720,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 283 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.332.000,00 92.282.800,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelestarian Kesenian Tradisional Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Pelestarian Cagar Budaya Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 32.725.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 164.170.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.21.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Organisasi : 2.23.2.24.2.21.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.499.730,00 11.887.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.499.970,00 9.611.979,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.499.540,00 8.753.678,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 285 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.869.466.072,00 2.847.862.365,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.354.000,00 7.354.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 286 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.818.300,00 17.759.300,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 8.569.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.432.000,00 2.432.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.017.451,00 5.017.451,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.238.720,00 7.482.325,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000,00 2.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 287 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.802.000,00 120.011.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.658.000,00 32.487.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.870.000,00 14.805.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 288 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.160.000,00 190.080.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000,00 43.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.710.000,00 67.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.370.000,00 15.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 289 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.711.610,00 539.502.021,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.980.000,00 11.980.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.594.400,00 5.594.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.836.548,00 141.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 290 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.910.260,00 158.841.370,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.000,00 74.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 48.420.000,00 131.773.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.568.100,00 53.039.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.244.750,00 4.725.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemustaka yang berperan dalam Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.011.700,00 307.535.068,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.920.632,00 506.907.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.590.000,00 1.764.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 291 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggujawaban nasional Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Arsip Dinamis Daerah yang dikelola Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.300.000,00 73.412.382,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.700.000,00 14.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Arsip Statis Daerah yang dikelola Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penggunaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 292 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Kelompok Nelayan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.303.200,00 22.536.600,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Kelompok Pembudidaya Ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Toba Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 13.699.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.696.800,00 165.265.800,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 294 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.131.000,00 22.748.500,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.767.149.296,00 2.730.225.581,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.271.000,00 5.271.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.948.448,00 27.830.073,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 232.068.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 295 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.964.000,00 6.964.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.353.300,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.135.000,00 19.284.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.445.000,00 395.460.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 296 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.320.000,00 99.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.960.000,00 263.380.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.560.000,00 100.560.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 297 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.655.000,00 101.518.145,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.945,00 29.670.945,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Kunjungan Wisata Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Destinasi Pariwisata yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 298 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 859.983.134,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 67.383.526,00 Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Tingkat hunian akomodasi Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kunjungan Wisatawan Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 26.788.320,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 299 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.315.000,00 72.515.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.142.500,00 12.142.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 945.140.600,00 1.111.888.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.901.900,00 133.341.900,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Pembentukan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkualitas dan Profesional Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 300 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 779.298.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 301 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 44.102.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.930.876,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Pendampingan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 302 Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.830.000,00 26.032.340,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.651.185,00 35.536.670,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.482.500,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.100.884.680,00 9.297.353.778,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.433.090,00 5.433.090,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 303 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 304 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.999.900,00 20.578.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 305 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 11.222.440,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.469.000,00 300.389.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.336.000,00 35.591.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 306 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.768.000,00 74.277.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.457.000,00 481.450.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.274.520,00 255.164.520,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000,00 16.805.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 307 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.141.161,00 74.338.161,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi Pertanian dan Peternakan Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase pengawasan dan penggunaan sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.222.280.500,00 1.365.648.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.096.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.112.750,00 161.156.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 308 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.141.386,00 176.950.090,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.838.270,00 31.807.050,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.980.000,00 89.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.780,00 98.046.180,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.953.600,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Bibit/benih pertanian berlabel Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.530.210,00 1.925.251.900,05 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Benih Ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 309 Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.541.330,00 13.721.330,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat kabupaten Toba Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.319.300,00 194.804.300,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi Pertanian dan Peternakan Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Luas lahan pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.794.590,00 269.794.590,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 310 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Prasarana pertanian dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.576.870.173,00 3.451.543.188,95 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.781.200,00 220.461.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 311 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pemeriksaan, Pengobatan dan Pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.991.930,00 327.723.660,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Serangan OPT Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terkendalinya dan tertanggulanginya bencana pertanian kabupaten/kota Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 312 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.848.590,00 392.306.090,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Cakupan Bina Kelompok Petani Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Rasio Penyuluh terhadap Desa Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800,00 11.031.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 20.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.842.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.590.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 177.840.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 313 Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.155.000,00 20.050.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.302.450,00 25.302.450,00 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.147.800,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Pasar Rakyat Yang dibangun dan dikelola Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 458.669.150,00 525.379.812,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.483.500,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 314 Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 12.645.800,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar Rakyat Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 87.489.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.906.750,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 74.238.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 6.549.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi Yang Diawasi Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 315 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 43.205.800,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 94.605.116,01 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 73.357.014,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.500.000,00 568.500.420,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Pertumbuhan Industri Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 316 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.196.000,00 217.713.455,99 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin Yang Dikeluarka Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 317 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penyediaan Informasi Industri Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.510.000,00 14.892.200,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kabupaten Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kabupaten Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.861.554,00 144.861.554,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 318 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.993.890,00 143.993.890,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.307.154.496,00 14.065.419.964,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terinventarisasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.602.000,00 38.402.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.128.950,00 8.128.950,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.032.265,00 16.032.265,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 319 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.439.600,00 202.046.640,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.207.981,25 218.207.981,25 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.303.902,00 179.309.982,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.247.122.962,00 1.721.059.107,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.763.900,00 113.763.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 320 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.002.615.100,00 6.032.870.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.811.650,00 5.474.951.553,23 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.463.277.000,00 3.386.394.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.144.690,00 198.819.870,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.750.560.429,50 4.561.056.455,66 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.921.676.813,25 4.902.962.722,25 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 105.081.480,00 105.081.480,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 321 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.300.000,00 484.300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.888.468.170,00 3.426.078.670,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.321.690.000,00 5.520.149.999,99 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.722.740.000,00 1.672.732.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 322 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.117.750.000,00 1.765.040.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.331.726.160,00 4.527.744.845,40 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.064.650,00 295.064.650,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 230.483.900,00 230.483.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.580.000,00 197.580.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 323 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 510.000.000,00 510.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.702.000,00 1.080.702.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.468.000,00 720.468.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.407.207,00 102.407.207,00 5.1.05 Belanja Hibah 325.000.000,00 325.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 324 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.418.128,00 73.418.128,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.979.677,00 273.979.614,50 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.782.475,00 64.782.475,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.078.654,00 108.078.654,40 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.271.880,00 497.271.880,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.664.618,00 343.875.518,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 325 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.454.094,00 455.865.794,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase administrasi tata pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.338.223,00 149.338.223,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.203.539,00 195.203.539,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.679.877,00 533.679.876,72 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 326 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 882.971.324,00 1.332.971.324,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.874.361,00 330.874.361,00 5.1.05 Belanja Hibah 4.000.000.000,00 4.120.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.278.032,00 16.278.032,00 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Persentase penanganan dan koordinasi hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.584.042,00 94.581.550,60 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.801.781,00 547.800.777,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 327 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.147.908,00 149.074.203,90 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Dokumen kerjasama daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.846.426,00 225.846.426,00 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.448.648,00 112.448.648,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase kebijakan perekonomian Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.688.138,00 21.688.138,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 328 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.450.334,00 336.586.400,00 5.1.04 Belanja Subsidi 30.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.985.103,00 62.985.103,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.945.597,00 282.624.806,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Rata-rata capaian evaluasi pembangunan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.176.072,00 249.094.197,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 329 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 167.999.936,10 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.495.136,00 348.178.136,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.317.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.946.801,00 274.946.801,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.635.105,00 34.635.105,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan sumber daya alam Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.373.151,00 112.873.151,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 330 Indikator Hasil : Penunjang kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.421.895.672,00 2.967.635.166,00 Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.276.204,00 75.276.204,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 331 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.537.579,00 349.158.785,40 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.946.050,00 20.755.890,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.959.050,00 186.547.050,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.144.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 115.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.037.737.500,00 2.736.122.749,89 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 332 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.192.340,00 529.909.999,20 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 22.311.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.181.480,00 6.846.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.211.609.400,00 1.376.998.508,80 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.598.240.000,00 2.337.078.808,65 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 881.838.390,00 881.838.390,06 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 333 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.701.455,00 65.701.455,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.261.852,00 278.772.282,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.737.300,00 21.737.300,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.646.000.000,00 10.646.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 334 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.713.100,00 519.713.100,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.500.000,00 166.500.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.439.115.444,00 1.439.115.444,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 872.460,00 872.460,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.518.680,00 1.109.518.680,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 335 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.039.600,00 74.039.600,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.377.000.000,00 1.212.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 117.600.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.995.344,00 572.576.144,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.332.515.106,00 17.705.478.766,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 336 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.722.092,00 724.522.291,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Penunjang kinerja perangkat daerah Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.538.058,00 7.412.271,60 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.039.259.996,00 4.194.860.060,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 337 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.788.000,00 1.788.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.234.461,00 24.116.055,40 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.502.240,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.946.030,00 3.905.850,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00 3.662.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.915.000,00 236.745.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 338 Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.555.000,00 30.555.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 34.994.141,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.000,00 146.790.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.319.800,00 48.319.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 339 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.151.900,00 201.151.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.060.131,00 26.060.131,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.378.150,00 0,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Dokumen atau Laporan Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Dokumen perencanaan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.591.650,00 43.658.650,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 340 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.746.950,00 151.507.160,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.520.190,00 19.520.190,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.727.210,00 148.440.050,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.624.640,00 0,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia) Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.515.000,00 57.991.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 341 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.196.300,00 54.062.950,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Dokumen perencanaan bidang perekonomian Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.244.965,00 104.801.166,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.143.700,00 57.143.700,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Dokumen perencaan bidang infrastruktur Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.906.400,00 144.009.490,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.441.000,00 81.100.880,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.770.000,00 9.793.130,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.652.340,80 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.991.200,00 97.344.540,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 343 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.556.416.802,00 22.724.234.198,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.014.068,00 339.876.281,80 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.700.000,00 135.516.744,12 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.009.020,00 25.009.020,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.547.958,00 137.534.550,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.869.346,00 26.869.346,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 344 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.127.420,00 8.127.420,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.197.340,00 12.783.204,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 573.994.840,00 394.380.840,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 674.244.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.693.560,00 79.693.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 345 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.317.000,00 16.317.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.076.900,00 23.076.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.583.000,00 194.583.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.655.000,00 11.655.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 538.560.000,00 501.060.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 346 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Terpelihara Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.983.040,00 207.983.040,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 62.752.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.917.353,30 83.181.753,30 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 347 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.903.870,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.768.200,00 31.768.200,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Deviasi Realisasi Belanja terhadap total APBD Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran dengan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.973.679,00 102.397.330,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.684.969,00 85.388.356,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.988.456,00 356.129.033,60 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 348 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.697.970,00 216.264.574,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.475.452,00 819.560.608,27 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Laporan pengelolaan perbendaharaan daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.475.384,00 395.797.965,20 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.900.000,00 124.224.465,37 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 349 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.270.000,00 31.066.523,08 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 152.305.562,78 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.830.000,00 117.565.999,62 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Assets Management Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.024,00 156.565.802,90 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.439.504,70 359.368.323,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.000.000,00 222.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.990.408,00 140.594.908,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 351 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.570.001,00 155.699.605,47 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.049,00 102.035.712,25 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.093.228,00 63.253.213,36 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.920.828,00 62.139.444,10 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.690.683.128,00 5.028.253.292,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.996.100,00 14.996.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.312.197,00 32.417.217,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.935.500,00 19.935.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 353 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.715.246,00 43.715.246,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.776.950,00 211.541.950,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 256.732.455,00 256.732.455,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.174.800,00 25.174.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.720.000,00 283.050.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Terpelihara Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.647.000,00 203.647.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.193.456,00 10.029.516,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 355 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.412.150,00 46.412.150,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.620.000,00 46.620.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.285.670,00 5.285.670,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.479.197,00 69.186.538,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 356 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.432.450,00 208.162.140,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.589.074,00 94.152.574,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.096.681,00 225.923.559,55 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.158.577,00 239.148.908,24 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.753.824,00 22.311.041,75 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.966.370,00 57.716.890,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 357 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.177.163,00 240.472.479,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.899.398.788,00 3.060.321.915,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 59.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.093.220,00 7.843.824,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 906.780,00 556.176,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.751.658,00 269.056.703,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.467.034,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 359 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.087.900,00 31.087.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.560.000,00 112.560.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Terpelihara Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.810.000,00 107.810.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.320.471,00 25.320.471,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.785.956,00 17.785.956,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Indeks profesionalitas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 360 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.389.500,00 13.049.850,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.694.250,00 191.986.049,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.861.235,00 42.591.635,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.624.120,00 47.993.964,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.989.692,00 67.654.434,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 361 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.527.062,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Cakupan Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.810.500,00 65.327.250,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.848.500,00 50.741.250,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.689.415,00 940.390.568,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Cakupan Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.900.000,00 66.243.899,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 362 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.836.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.937.250,00 56.130.125,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Cakupan Evaluasi Penilaian Kinerja Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.234.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.366.200,00 180.407.900,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 363 Indikator Hasil : persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Persentase Kompetensi Peningkatan ASN Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.367.800,00 232.746.500,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.351.700,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase implementasi rencana kelitbangan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Pengembangan dan fasilitasi kelitbangan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.004.170,00 84.562.919,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Pengembangan inovasi daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 364 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.020.260,00 77.997.020,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi keuangan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.648.375.704,00 6.801.622.453,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.601.360,00 38.601.360,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 896.732.000,00 217.522.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 365 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi umum Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.256.628,00 4.256.628,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.712.838,00 114.712.838,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.857.914,00 5.857.914,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.585.080,00 1.585.080,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.354.470,00 64.354.470,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 366 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00 38.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.252.128,00 575.013.984,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.607.457.000,00 949.273.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.533.200,00 85.603.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 411.853.290,00 335.424.240,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.791.940,00 41.373.030,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 367 Indikator Keluaran : Cakupan Jasa Penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.199.200,00 14.199.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.378.200,00 80.040.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Barang milik daerah terpelihara Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.816.000,00 196.816.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 368 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.072.180,00 81.072.180,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase tindak lanjut temuan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengn PKPT Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengn PKPT Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.613.450,00 242.285.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.370.900,00 293.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.697.160,00 57.078.864,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.140.900,00 17.672.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.516.000,00 132.508.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 369 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.509.700,00 363.450.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.699.636,00 174.735.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.329.270,00 331.518.729,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian Audit Investigatif Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.936.590,00 143.436.590,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.899.000,00 50.025.000,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah. Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 370 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.425.526,00 44.651.180,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan terhdap PD Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.286.590,00 81.721.318,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.523.646,00 325.433.146,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.688.000,00 28.935.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 371 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.428.500,00 28.178.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.824.185.816,00 5.489.062.809,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.057.784,00 63.083.749,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 44.336.163,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 372 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.780.000,00 58.980.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.240.000,00 76.740.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.190.000,00 43.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 373 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.622.000,00 44.622.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.720.000,00 228.720.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.900.000,00 100.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.120.000,00 51.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.940.000,00 18.940.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 374 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.056.000,00 60.816.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 29.490.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.490.000,00 1.890.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.562.000,00 4.562.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 375 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.657.790,00 31.657.790,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 20.600.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Napitupulu Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 376 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.995.861,00 490.760.661,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 54.775.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.146.789,00 186.833.037,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.857.350,00 14.857.350,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Pardede Onan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 104.997.915,00 104.997.915,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.002.085,00 193.002.085,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Sangkar Nihuta Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 377 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 287.240.000,00 287.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.760.000,00 112.760.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Balige III Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.463.166,00 375.463.166,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.536.834,00 24.536.834,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Balige I Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 295.855.430,00 295.855.430,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 378 Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.144.570,00 104.144.570,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.706.000,00 69.706.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 149.325.900,00 149.325.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.798.990,00 126.798.990,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.169.110,00 54.169.110,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tampahan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tampahan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Derah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.399.090,00 7.216.090,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 379 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.704.500,00 4.704.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.580.127.016,00 1.509.528.067,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.707.940,00 15.705.560,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.339.200,00 4.339.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.523.053,00 4.200.949,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 380 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.472.000,00 10.472.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.410.000,00 24.690.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.138.000,00 4.138.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.827.500,00 5.827.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 381 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000,00 110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 40.670.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.570.000,00 46.570.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.718.400,00 6.718.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 382 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.662.000,00 4.662.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.807.450,00 61.045.510,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.525.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.019.000,00 2.019.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.694.000,00 1.694.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 383 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.212.600,00 3.212.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.578.000,00 9.078.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan. Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.780,00 1.450.780,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 384 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.989.000,00 9.589.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Laguboti Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Laguboti Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.181.850,00 2.181.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.189.900,00 315.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.015.583.348,00 2.854.119.490,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 385 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.089.000,00 4.089.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.978.684,00 35.976.788,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.107.630,00 8.124.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 386 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000,00 2.415.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00 65.550.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 40.848.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.489.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.827.500,00 5.827.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 387 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 15.502.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.480.000,00 58.980.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.440.000,00 45.440.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 388 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00 3.315.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 525.000,00 525.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.188.950,00 139.034.260,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.662.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 389 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.157.316,00 33.153.816,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 390 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 5.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Laguboti Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Pasar Laguboti Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kelurahan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.829.000,00 130.829.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.875.000,00 91.875.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.296.000,00 27.296.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.550.000,00 134.068.820,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.450.000,00 9.450.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Silaen Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Silaen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 391 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.955.833.744,00 1.816.093.245,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.312.235,00 20.773.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 392 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.514.000,00 7.394.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.890.000,00 44.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.282.850,00 23.307.850,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 393 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 6.899.745,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.920.000,00 84.420.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.970.000,00 46.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.569.720,00 5.695.220,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 394 Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.736.226,00 90.290.526,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.247.000,00 18.785.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 395 Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 3.700.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Habinsaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Habinsaran Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 396 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.612.000,00 5.612.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.205.637.120,00 1.681.917.159,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.852.000,00 25.466.616,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.681.600,00 6.681.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.413,00 7.872.873,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 397 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.376.000,00 3.376.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.709.200,00 89.209.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.417.690,00 23.757.690,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 398 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.640.000,00 128.640.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.370.000,00 43.370.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.209.600,00 5.209.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 399 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.756.000,00 21.756.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.796.720,00 121.711.720,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.063.820,00 5.063.820,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan yang Dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 400 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.826.000,00 19.401.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.820.000,00 4.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 401 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.740.000,00 18.970.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Habinsaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Parsoburan Tengah Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Borbor Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Borbor Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.276.000,00 1.239.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 402 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.503.000,00 1.389.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.760.756.544,00 1.459.941.482,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.136.140,00 6.890.710,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 32.154.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 403 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.232.800,00 5.558.640,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.488.000,00 35.892.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 404 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.920.000,00 76.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.114.600,00 48.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.825.900,00 3.825.900,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.599.000,00 58.672.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 405 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.331.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 406 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.649.900,00 9.570.900,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 7.248.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 407 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nassau Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nassau Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.709.000,00 5.034.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.000,00 662.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.510.565.024,00 1.303.874.633,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.000,00 593.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 408 Indikator Keluaran : "Cakupan layanan administrasi umum yang tertangani" Cakupan layanan administrasi umum yang tertangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000,00 385.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.641.000,00 17.317.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.504.000,00 2.504.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.201.908,00 2.075.036,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.576.000,00 52.956.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 409 Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.496.500,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.120.000,00 126.120.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 410 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.970.000,00 62.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884.560,00 1.614.520,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.790.400,00 8.528.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 411 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.531.910,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian Adat Budaya Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.924.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000,00 13.780.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.819.200,00 4.819.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 412 Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakaan masyarakatkan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.338.000,00 20.338.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 20.650.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.815.000,00 8.315.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sigumpar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sigumpar Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 413 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.419.730.044,00 2.151.668.367,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.541.840,00 36.492.690,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.767.000,00 12.767.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.697.604,00 6.470.676,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.016.838,00 4.016.838,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 414 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.992.000,00 5.992.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.742.000,00 31.222.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.834.380,00 7.834.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.257.840,00 13.257.840,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.586.000,00 3.586.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 415 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.280.000,00 103.280.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.240.000,00 43.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.155.000,00 2.155.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.338.768,00 4.338.768,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 416 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.561.750,00 21.561.750,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.746.280,00 154.147.280,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000,00 1.008.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.056.820,00 12.056.820,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 417 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.790.800,00 34.712.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.949.272,00 22.949.272,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 4.875.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sigumpar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Sigumpar Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 418 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 280.184.535,00 280.184.535,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.397.775,00 109.269.925,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.417.690,00 3.417.690,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.109.860,00 4.609.860,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.801.640,00 5.830.120,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 419 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.310.686.848,00 2.830.850.485,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.016.000,00 6.016.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.164.477,00 58.254.537,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.741.250,00 8.741.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.981.900,00 6.981.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.067.340,00 8.067.340,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 420 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.447.604,00 18.545.704,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.207.000,00 113.607.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.158.490,00 33.159.030,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.460.000,00 33.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 421 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.516.000,00 132.016.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.520.000,00 65.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.496.900,00 48.496.900,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.061.504,00 20.419.220,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 422 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.318,00 4.629.318,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.035.250,00 28.721.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.500,00 1.738.500,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.066.000,00 37.934.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Koordinasi dan komunikasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 423 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.271.700,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.036.900,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.737.000,00 102.428.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.590.000,00 2.590.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.694.000,00 95.303.646,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 424 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 6.993.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.084.000,00 19.660.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.065.000,00 4.641.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.966.000,00 13.991.685,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.913.160,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Pasar Porsea Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 425 Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 301.858.463,00 301.858.463,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.034.187,00 78.034.187,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.107.350,00 20.107.350,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Patane III Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.825.586,00 298.825.586,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.343.414,00 99.343.414,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.831.000,00 1.831.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Parparean III SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 426 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.725.105,00 298.725.105,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.564.895,00 73.564.895,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.710.000,00 27.710.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Siantar Narumonda Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Siantar Narumonda Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.229.426.616,00 2.025.204.459,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.091.776,00 11.861.643,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 427 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.959.000,00 3.959.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.006.880,00 825.376,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.247.500,00 6.247.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.181.000,00 35.297.580,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 428 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 38.100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.920.000,00 61.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 429 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.970.000,00 42.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.243.000,00 101.510.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.562.000,00 4.562.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 430 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.965.000,00 20.737.500,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 431 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Uluan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Uluan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 876.000,00 3.376.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.790,00 3.459.790,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 432 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.078.766.200,00 1.966.531.875,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.700,00 825.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.153.585,00 11.056.923,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.562.880,00 1.562.880,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.849.273,00 3.978.636,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 433 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.966.000,00 3.966.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.363.400,00 53.587.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.634.000,00 32.634.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 434 Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.520.000,00 52.020.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.792.200,00 44.792.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.152.400,00 3.152.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 435 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.765.560,00 7.765.560,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.525.048,00 52.050.458,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.880.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 436 Indikator Hasil : Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.876.569,00 13.476.569,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 13.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pintu Pohan Meranti Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pintu Pohan Meranti Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 437 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.197.346,00 3.441.220,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.910.000,00 3.140.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.528.105.656,00 1.525.038.951,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.841.510,00 6.841.510,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.158.490,00 18.158.490,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 438 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.570.000,00 1.570.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.558.000,00 6.558.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.356.000,00 6.669.169,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.720.000,00 10.434.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 39.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.832.000,00 7.248.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.718.910,00 11.418.910,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 439 Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.760.000,00 91.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.022.500,00 62.022.500,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Jumlah Kegiatan di tingkat Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan pemerintahan di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.730.000,00 34.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 440 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.124.000,00 34.474.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 1.892.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.862.000,00 10.862.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000,00 7.060.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.650.000,00 2.650.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 441 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.935.000,00 7.435.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.536.000,00 8.436.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Lumban Julu Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Lumban Julu Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 442 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.585.634,00 2.200.464,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 2.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : "Cakupan layanan administrasi keuangan" Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.883.503.624,00 1.497.905.077,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.440.208,00 12.543.444,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.737.590,00 5.737.590,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 443 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.642.872,00 4.567.720,80 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.174.000,00 8.174.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.978.000,00 59.638.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 444 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 39.420.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.820.000,00 36.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.690.590,00 13.552.123,20 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 445 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.899.760,00 6.899.760,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan pemerintahan di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.947.240,00 79.721.060,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.063.820,00 5.063.820,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 446 Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 6.160.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang dilakukan difaslitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.822.000,00 7.822.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 447 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.700.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Ajibata Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Ajibata Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.464.468.356,00 2.183.729.749,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.978.000,00 2.978.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.628.347,00 15.139.843,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.136.860,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 448 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.149.700,00 5.004.790,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.630.000,00 4.630.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.410.000,00 88.130.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.459.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.359.000,00 16.359.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 449 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.650.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.405.360,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.980.000,00 80.720.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 46.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 450 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.314.800,00 129.400.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 451 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.630.000,00 30.830.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Ajibata Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Parsaoran Ajibata Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.125.201,00 340.125.201,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 452 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.723.309,00 31.273.020,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.151.490,00 25.151.490,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Parmaksian Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Parmaksian Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.635.003.344,00 1.703.382.155,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 453 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.631.000,00 2.631.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.460.200,00 12.527.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.092.000,00 4.092.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.349.907,00 4.013.775,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.752.000,00 6.443.910,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.780.582,00 71.375.582,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 454 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.865.540,00 38.865.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00 770.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 624.000,00 624.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa penunjang kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.520.000,00 44.520.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 455 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.820.000,00 38.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.244.084,00 5.244.084,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.792.000,00 15.792.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.899.600,00 2.899.600,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 456 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.903.000,00 61.138.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.531.910,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah pemberdayaan desa/kelurahan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 8.085.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 457 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Bonatua Lunasi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Bonatua Lunasi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.638.340,00 4.830.956,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.385.000,00 4.595.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 458 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.791.140.608,00 1.749.226.430,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.892.600,00 11.452.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.096.000,00 4.096.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.166.430,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.312.000,00 10.312.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 459 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.080.000,00 23.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.361.300,00 5.361.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 460 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.920.000,00 46.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.842.400,00 47.842.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.275.300,00 11.275.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.624.700,00 8.624.700,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 461 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.700.000,00 89.419.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.574.000,00 4.574.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.063.820,00 5.063.820,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 462 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.904.000,00 23.204.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : undefined Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 463 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 28.787.702,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.043.401,60 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.638.599.680,00 2.273.424.529,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Cakupan layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.283.160,00 1.283.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 464 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.376.602,00 15.969.903,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 22.144.500,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.184.480,00 2.184.480,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.115.774,00 7.693.784,15 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 3.105.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.588.000,00 105.104.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 465 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 36.040.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 50.580.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 466 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.342.842,00 446.713.917,13 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 467 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.040.760,00 332.200.607,76 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk. Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Jumlah Pemantauan dan Perkembangan Situasi Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 468 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.397,00 90.358.969,80 5.1.05 Belanja Hibah 548.195.500,00 1.006.776.900,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase Pertambahan Ormas Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan Aktif Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 469 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.226.700,00 94.948.780,70 5.1.05 Belanja Hibah 558.000.000,00 558.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Tersosialisasinya P4GN Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 470 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.699.808,00 258.424.376,86 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik Sosial Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 471 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.319.272.00 159.259.270,79 Sub Kegiatan Indikator Keluaran JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 0,00 0,00 Sub Kegiatan Indikator Keluaran JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.597.318,00 186.399.637,21 PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 58.243.502.636,00 61.056.202.769,56 6.1.01 58.243.502.636,00 61.056.202.769,56 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 EFFENDI SINTO P NAPITUPULU SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 08:58:54 Halaman 472 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 20 Oktober 2025 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu 100 persen 1 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 32.590.000,00 13.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.590.000,00 13.590.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 100 persen 2 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2699 Orang/bulan 264.694.219.888,00 273.639.547.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.694.219.888,00 273.639.547.301,00 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 40.650.000,00 26.089.700,00 0,00 16.359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.650.000,00 42.448.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan aset/barang daerah 294 Laporan 4 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 18.900.000,00 24.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900.000,00 24.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 100 persen 5 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 6 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 1 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 8 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 34.250.000,00 22.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.250.000,00 22.152.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.545.000,00 13.545.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 100.457.568,00 100.455.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.457.568,00 100.455.127,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 229.315.000,00 189.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.315.000,00 189.530.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan layanan administrasi yang tertangani 100 persen 13 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 183.000.000,00 81.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000.000,00 81.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 Persen 14 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 128.050.000,00 170.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.050.000,00 170.230.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 16 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 55.011.600,00 55.011.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.011.600,00 55.011.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni 100 Persen 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 98,9 persen 18 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 19 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 20 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9 Unit 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 21 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 22 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 23 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 24 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 25 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1605 Paket 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 26 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 183.166.200,00 430.271.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.166.200,00 430.271.110,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 27 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 50 Peserta Didik 364.266.820,00 387.861.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.266.820,00 387.861.070,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 28 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 29 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 906.055.000,00 555.764.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.055.000,00 555.764.500,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 30 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 225 Satuan Pendidikan 23.600.100.000,00 14.715.707.329,00 0,00 8.476.931.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.100.000,00 23.192.638.615,00 DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 31 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8 Orang 112.789.600,00 47.885.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.789.600,00 47.885.320,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 32 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 33 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 34 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 35 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 395.913.350,00 325.382.120,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.713.350,00 325.382.120,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 36 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 16 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 37 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 75.646.500,00 22.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.646.500,00 22.644.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 38 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 200 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 39 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 40 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 150.000.000,00 1.830.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1.830.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 41 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 600.000.000,00 1.603.720.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.603.720.800,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 42 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 43 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0,00 423.150.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 2.723.150.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 97 persen 44 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 45 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 46 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 47 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 48 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 1.636.763.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 1.636.763.250,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 49 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 50 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 51 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 52 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 53 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 54 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1070 Paket 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 55 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 3 Unit 0,00 25.000.000,00 0,00 45.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.728.000,00 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) 56 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 1.459.500.174,00 1.160.982.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.500.174,00 1.160.982.560,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 57 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 25 Peserta Didik 1.050.478.090,00 716.513.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.478.090,00 716.513.880,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 58 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 838.695.580,00 494.719.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838.695.580,00 494.719.130,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 59 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 50 Satuan Pendidikan 16.004.000.000,00 9.030.404.049,00 0,00 7.375.595.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.004.000.000,00 16.406.000.000,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler 60 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8 Orang 53.385.500,00 28.510.880,00 18.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.033.500,00 28.510.880,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 61 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 54.239.861,00 10.371.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.239.861,00 10.371.500,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 62 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 37.989.750,00 48.213.405,00 68.058.540,00 24.475.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.048.290,00 72.688.905,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 63 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 64 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 3 Kegiatan 37.978.400,00 19.233.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.978.400,00 19.233.400,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 65 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 66 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 67 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 68 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 160 Paket 0,00 95.550.000,00 2.392.371.000,00 2.392.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392.371.000,00 2.487.921.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat partisipasi warga negara usia Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 69,5 persen 69 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 70 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 30 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 71 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 15 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 72 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 73 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 420 Orang 2.520.120.000,00 2.633.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520.120.000,00 2.633.430.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 74 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 210 Satuan Pendidikan 906.581.000,00 630.380.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.581.000,00 630.380.100,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 75 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 197 Satuan Pendidikan 3.110.000.000,00 3.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.000.000,00 3.110.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 76 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 77 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 78 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 79 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 80 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 81 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 90 Paket 0,00 0,00 46.380.000,00 46.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.380.000,00 46.380.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 42 persen 82 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 40 Peserta Didik 353.400.000,00 353.429.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.400.000,00 353.429.110,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 83 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 84 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3 Satuan Pendidikan 619.414.060,00 471.888.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.414.060,00 471.888.470,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 85 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 3 Satuan Pendidikan 55.180.000,00 55.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.180.000,00 55.180.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 86 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 87 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 88 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 100 Persen 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Dasar 2 Dokumen 89 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 90 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 91 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 2 Dokumen 498.702.000,00 385.315.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.702.000,00 385.315.500,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1 Dokumen 92 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 93 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 85 Persen 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 85 persen 94 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 16 Dokumen 2.295.000.000,00 3.094.695.200,00 0,00 35.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.000.000,00 3.130.563.200,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 95 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI 82,76 Persen 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendirian sekolah 1 Sekolah 96 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 97 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki izin pendirian lembaga 20 Lembaga 98 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 99 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah 100,00 Persen 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase sekolah berbasis budaya daerah 80 persen 101 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 102 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 18,75 Persen 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang berwirausaha 7 Organisasi 103 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 104 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 Orang 161.126.950,00 14.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.126.950,00 14.770.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan daerah 70 persen 105 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 110.337.300,00 70.294.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.337.300,00 70.294.320,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan atlet muda 84,91 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga 12 Cabang Olahraga 106 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 651.666.000,00 614.570.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.666.000,00 814.570.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 107 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten 3 Kegiatan 108 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 832.236.200,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.236.200,00 350.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 109 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 10 Orang 70.695.000,00 37.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.695.000,00 37.640.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pelaksanaan event olahraga Provinsi 40 orang 110 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 392.000.000,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.000.000,00 272.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 111 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 10 Orang 211.500.000,00 45.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.500.000,00 45.260.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah organisasi olahraga 12 Cabang Olahraga 112 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.120.100.000,00 1.110.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.100.000,00 1.110.050.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah cabang olahraga rekreasi 12 Cabang Olahraga 113 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 114 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2 Unit 200.155.200,00 200.155.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.155.200,00 200.155.200,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 115 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 232.347.000,00 147.277.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.647.000,00 147.277.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN persentase organisasi pramuka yang aktif 100 Persen 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase pengelolaan kegiatan kepramukaan 60 persen 116 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 117 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 254.340.000,00 201.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.340.000,00 201.337.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 118 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 PERSEN 119 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.000.000,00 24.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 24.170.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 121 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 25.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 PERSEN 122 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 850 Orang/bulan 74.716.559.188,00 70.730.849.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.716.559.188,00 70.730.849.128,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 123 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 6.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 6.452.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DOKUMEN BMD 1 DOKUMEN 124 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 11.230.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 11.230.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 PERSEN 125 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 PERSEN 126 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 10.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 127 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 100.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 128 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 25.000.000,00 21.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 21.144.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 129 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 130 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 106.999.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 106.999.315,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 71 UNIT 131 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 25.417.761,00 25.417.761,00 30.309.000,00 30.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.726.761,00 55.726.761,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 132 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 PERSEN 133 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 134 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.436.980.000,00 1.436.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.980.000,00 1.436.980.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 PERSEN 135 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 136 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 137 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 12.118.500,00 134.650.000,00 122.531.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 134.650.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskemas 100 PERSEN 138 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 528.202.000,00 1.722.502.000,00 16.000.000.000,00 15.425.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.528.202.000,00 17.148.202.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 139 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 6 Unit 1.450.000.000,00 3.585.000.320,00 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000.000,00 4.295.000.320,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) 140 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2 Unit 638.550.000,00 739.550.000,00 9.094.710.000,00 9.173.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.733.260.000,00 9.913.260.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) 141 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 470.000.000,00 3.455.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00 3.455.922.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 142 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 143 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 80 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 144 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 504 Unit 0,00 59.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.266.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 145 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 25 Paket 1.400.000.000,00 6.154.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 6.154.738.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) 146 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 19 Paket 29.850.000,00 129.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.850.000,00 129.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 147 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4920 Orang 159.638.800,00 211.953.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.638.800,00 211.953.638,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 148 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4566 Orang 20.000.000,00 23.621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 23.621.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 149 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3550 Orang 30.000.000,00 16.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 16.941.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 150 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22423 Orang 43.330.000,00 22.532.000,00 26.670.000,00 26.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 49.202.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 151 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 44330 Orang 30.000.000,00 18.632.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 18.632.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 152 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 132313 Orang 130.000.000,00 126.937.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 126.937.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Hibah Dana Alokasi Umum (DAU) 153 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36617 Orang 30.000.000,00 29.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 29.633.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) 154 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5569 Orang 50.000.000,00 41.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 41.675.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 155 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 511 Orang 30.000.000,00 21.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 21.883.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 156 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 213 Orang 45.200.000,00 9.436.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.200.000,00 9.436.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 157 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4397 Orang 30.000.000,00 39.114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 39.114.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 158 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 80 Orang 105.000.000,00 90.772.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 107.572.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 159 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 40.000.000,00 17.119.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 17.119.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 160 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 161 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 5.562.823.775,00 17.298.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.562.823.775,00 17.298.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 162 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 10.000.000,00 34.737.000,00 0,00 22.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 57.277.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 163 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 198.200.000,00 351.676.000,00 16.800.000,00 236.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 588.476.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 164 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 17.774.000,00 273.699.000,00 12.226.000,00 64.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 338.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 165 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 15.000.000,00 188.026.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 188.026.190,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) 166 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 10.000.000,00 4.350.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.350.180,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) 167 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 10.000.000,00 4.631.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.631.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 168 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 94.888.000,00 320.531.400,00 370.000.000,00 770.937.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.888.000,00 1.091.469.164,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 169 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 18.560.075.400,00 21.456.527.240,00 3.150.000,00 39.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563.225.400,00 21.496.395.240,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 170 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 200 Paket 10.000.000,00 138.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 138.500.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 171 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 200.000.000,00 305.302.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 305.302.925,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 172 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 7.817.161.000,00 119.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.817.161.000,00 119.918.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 173 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 174 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 175 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 220.050.000,00 386.151.400,00 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 386.151.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 176 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 469.740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.740.200,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 177 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 54.714.000,00 33.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.714.000,00 33.421.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 178 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerebitan izin Rumah sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 179 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 180 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 181 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 19 Unit 60.930.000,00 37.724.000,00 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 51.794.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart. 78,87 Persen 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota 32 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 182 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDMK yang melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76 Persen 183 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 640 Orang 0,00 899.972.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.972.810,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar 70,00 Persen 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memperoleh izin 100 PERSEN 184 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase IRT yang memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat 100 PERSEN 185 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan diawasi 100 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 186 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 35 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 187 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 189.000.000,00 184.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000.000,00 184.842.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 188 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 20.000.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 15.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 189 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 100 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 190 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 468.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.818.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota UPT. Puskesmas Tandang Buhit 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 191 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 450 Orang 36.060.000,00 54.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 54.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 192 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 450 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 193 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 450 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 194 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2500 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 195 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5655 Orang 41.000.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 32.700.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 196 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4107 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 197 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6900 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 198 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 550 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 199 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 43 Orang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 200 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 750 Orang 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 185.254.000,00 175.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.254.000,00 175.294.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 202 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 203 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 7.000.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 6.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 204 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 205 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12.485.000,00 11.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485.000,00 11.485.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 206 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6500 Orang 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270.000,00 5.270.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 207 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 208 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 48.530.000,00 55.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.530.000,00 55.330.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 209 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1.784.826.000,00 1.725.287.180,00 227.374.000,00 286.912.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012.200.000,00 2.012.200.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 210 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 108.370.000,00 108.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.370.000,00 108.370.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 211 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 3.231.000,00 3.231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231.000,00 3.231.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 212 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 213 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 24.570.000,00 24.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.570.000,00 24.570.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 214 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 215 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 216 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 117.200.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 117.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 217 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 218 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 219 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 220 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 221 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT. Puskesmas Ajibata 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 222 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 178 Orang 32.815.000,00 32.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.815.000,00 32.815.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 223 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 155 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 224 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 153 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 225 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 700 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 226 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1104 Orang 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 227 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1366 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 228 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2062 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 229 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 157 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 230 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 15 Orang 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 231 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 232 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 786 Dokumen 63.980.000,00 96.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.980.000,00 96.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 233 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 234 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1000 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 235 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1000 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 236 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.900.000,00 31.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 237 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 238 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 53.220.000,00 53.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.220.000,00 53.255.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 240 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 600 Dokumen 812.220.000,00 758.367.000,00 80.780.000,00 134.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.000.000,00 893.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 241 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1000 Dokumen 17.990.000,00 70.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.990.000,00 70.350.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 242 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 243 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 350 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 244 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 40.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 245 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 246 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 247 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 400.000.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 40.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 248 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 249 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 250 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 251 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 252 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1000 Dokumen 0,00 4.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 253 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 177 Orang 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.720.000,00 20.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 254 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 154 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 255 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 154 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 256 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 657 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 257 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 560 Orang 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 258 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 259 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 260 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 261 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 262 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 135 Orang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 263 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 657 Dokumen 57.124.000,00 57.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.124.000,00 57.124.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 264 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 265 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1000 Dokumen 5.600.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 7.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 266 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 267 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 200 Dokumen 5.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 268 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 269 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 600 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 270 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3000 Dokumen 25.821.000,00 25.821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.821.000,00 25.821.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 271 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1000 Dokumen 413.877.000,00 404.797.000,00 29.923.000,00 39.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.800.000,00 443.800.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 272 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 Dokumen 37.180.000,00 41.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.180.000,00 41.641.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 273 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 274 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 275 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12.628.000,00 12.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.628.000,00 12.628.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 276 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 277 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 278 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00 33.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 279 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 280 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 281 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 282 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 283 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 500 Dokumen 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626.000,00 1.626.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Soposurung 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 284 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 86 Orang 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.680.000,00 39.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 285 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 72 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 286 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 72 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 287 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 710 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 288 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9432 Orang 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 289 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1399 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 290 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2290 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 291 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 187 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 292 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 15 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 293 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 192 Orang 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 294 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 90.580.000,00 87.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.580.000,00 87.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 295 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 296 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.400.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 297 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 298 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 299 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 300 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 301 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 44.679.910,00 44.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.679.910,00 44.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 302 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 687.984.000,00 640.187.750,00 53.416.000,00 101.212.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.400.000,00 741.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 303 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 60.980.000,00 60.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980.000,00 60.980.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 304 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 305 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 306 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 307 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 779.670,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.670,00 780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 308 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 16.000.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 19.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 309 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 43.600.000,00 43.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.600.000,00 43.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 310 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 311 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 312 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 313 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 314 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2.660.450,00 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.450,00 2.660.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Parmaksian 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 315 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.930.000,00 12.930.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 316 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 317 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 318 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 250 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 319 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 320 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1678 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 321 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 322 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 323 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 324 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 325 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200 Dokumen 58.540.000,00 58.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.540.000,00 58.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 326 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 327 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 400 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 328 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 6.386.420,00 6.386.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.386.420,00 6.386.420,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 330 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 30 Orang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 331 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 332 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 200 Dokumen 25.028.580,00 25.028.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.028.580,00 25.028.580,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 333 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 461.825.000,00 462.025.000,00 81.175.000,00 80.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.000.000,00 543.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 334 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 43.450.000,00 43.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.450.000,00 43.450.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 335 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 336 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 337 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 19.545.000,00 19.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.545.000,00 19.545.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 338 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 339 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 340 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 341 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 342 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 343 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 344 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 759.250,00 4.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.250,00 4.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Laguboti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 345 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 393 Orang 16.140.000,00 82.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.140.000,00 82.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 346 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 373 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 347 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 381 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 348 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1800 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 349 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5200 Orang 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 350 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2840 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 351 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4400 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 352 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 360 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 353 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 25 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 354 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 400 Orang 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 355 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 356 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 357 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 358 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 359 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 19.600.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.000,00 27.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 360 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7 Orang 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 361 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 362 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.000.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 47.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 363 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1.070.870.000,00 1.024.153.000,00 113.930.000,00 160.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.800.000,00 1.184.800.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 364 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 96.459.800,00 96.459.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.459.800,00 96.459.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 365 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 366 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 367 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 5.460.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 368 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 66.700.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.700.000,00 400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 369 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 370 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 96.800.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 371 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 372 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 373 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 374 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 375 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2.540.200,00 2.540.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540.200,00 2.540.200,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Borbor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 376 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 162 Orang 33.795.000,00 33.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.795.000,00 33.795.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 377 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 378 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 379 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 621 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 380 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1150 Orang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 381 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 382 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 612 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 383 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 384 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 385 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 78 Orang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 386 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 67.041.000,00 67.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.041.000,00 67.050.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 387 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 388 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 389 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 390 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 391 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 392 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 28 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 393 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 27.265.000,00 27.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.265.000,00 27.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 394 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 439.400.000,00 439.400.000,00 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.000.000,00 493.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 395 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 49.450.000,00 49.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.450.000,00 49.450.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 396 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 397 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 398 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1.726.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.000,00 1.755.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 399 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 2.850.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 400 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 401 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 402 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 403 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 404 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 405 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 406 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.549.610,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.610,00 1.550.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Lumban Lobu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 407 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 7.250.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 13.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 408 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 409 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 411 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 412 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 413 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 414 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 415 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 6.000.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 416 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 8.600.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 9.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 417 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 38.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 418 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 419 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 420 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 421 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 422 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 423 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 424 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 425 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 362.975.000,00 381.875.000,00 82.425.000,00 63.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.400.000,00 445.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 426 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 35.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.410.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 427 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 428 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 429 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 34.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 430 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 431 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 395.580.110,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.580.110,00 29.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 432 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 433 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 434 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 435 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 436 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 1.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Parsoburan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 437 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 301 Orang 0,00 64.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.660.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 438 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 290 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 439 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 287 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 440 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1250 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 441 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5966 Orang 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 442 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2403 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 443 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3721 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 444 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 303 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 445 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 22 Orang 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 446 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 374 Orang 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 447 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 130.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.150.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 448 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 449 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 450 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 451 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 452 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 453 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 454 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 25.000.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 33.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 455 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 873.894.000,00 792.753.000,00 90.106.000,00 171.247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.000.000,00 964.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 456 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 80.699.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.699.500,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 457 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 458 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 459 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 460 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 461 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 462 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 27.750.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00 84.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 463 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 464 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 465 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 466 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 467 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 1.300.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - UPT Puskesmas Lumban Julu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 468 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 32.495.000,00 32.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.495.000,00 32.495.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 469 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 470 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 471 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 333 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 472 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 656 Orang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 473 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 750 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 474 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1700 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 475 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 139 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 476 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 8 Orang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 477 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 109 Orang 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 478 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 479 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 480 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 481 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 482 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 483 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 484 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 485 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 486 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 385.400.000,00 385.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.400.000,00 385.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 487 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 30.394.560,00 30.394.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.394.560,00 30.394.560,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 488 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 489 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 490 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.000,00 1.905.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 491 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 492 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 493 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 494 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 495 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 496 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 497 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3.605.440,00 3.605.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605.440,00 3.605.440,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Uluan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 498 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.475.000,00 20.475.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 499 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 500 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 501 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 502 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 503 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 504 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 505 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 506 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 507 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 508 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 509 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 510 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 511 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 512 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3.757.000,00 3.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.757.000,00 3.757.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 513 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 514 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 515 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 50.243.000,00 25.443.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.243.000,00 25.443.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 516 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 377.327.000,00 340.447.000,00 8.073.000,00 44.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.400.000,00 385.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 517 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 518 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 519 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 520 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325.000,00 8.325.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 521 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 522 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 388.643.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.643.000,00 24.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 523 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 524 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 525 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 526 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 527 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPT Puskesmas Tampahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 528 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 107 Orang 0,00 10.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.855.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 529 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 102 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 530 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 93 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 531 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 277 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 532 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 505 Orang 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 533 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 819 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 534 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1367 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 535 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 111 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 536 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 6 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 537 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 108 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 538 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 41.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 539 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 540 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 541 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 542 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 543 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 544 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 545 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 10.500.000,00 35.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 35.775.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 546 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 376.550.000,00 375.285.000,00 18.050.000,00 19.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.600.000,00 394.600.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 547 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 30.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.350.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 548 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 549 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 550 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 551 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 552 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 553 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 10.000.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 554 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 555 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 556 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 557 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 558 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Narumonda 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 559 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 98 Orang 41.328.000,00 41.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.328.000,00 41.328.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 560 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 561 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 562 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 563 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 564 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 805 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 565 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1073 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 566 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 121 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 567 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 8 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 568 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 167 Orang 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 569 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.600.000,00 64.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 570 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 571 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 572 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 573 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 574 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 575 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 576 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 577 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 480.371.000,00 456.358.000,00 14.229.000,00 38.242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.600.000,00 494.600.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 578 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 48.840.000,00 48.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.840.000,00 48.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 579 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 580 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 581 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 16.072.000,00 16.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.072.000,00 16.072.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 582 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 583 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 584 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 585 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 586 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 587 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 588 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 589 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2.160.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00 2.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Sigumpar 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 590 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 158 Orang 18.408.000,00 18.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408.000,00 18.407.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 591 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 158 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 592 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 593 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 750 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 594 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 700 Orang 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 595 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1310 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 596 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1884 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 597 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 142 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 598 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 11 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 599 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 175 Orang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 600 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 59.360.000,00 59.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.360.000,00 59.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 601 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 602 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 603 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 604 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 605 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 606 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 607 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 29.340.000,00 29.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.340.000,00 29.340.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 608 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 439.106.000,00 444.357.500,00 55.494.000,00 50.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.600.000,00 494.600.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 609 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 42.730.000,00 42.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.730.000,00 42.730.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 610 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 611 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 612 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 613 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 292.000,00 293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00 293.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 614 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 615 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 616 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 617 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 618 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 619 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 620 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Porsea 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 621 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192 Orang 47.275.000,00 47.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.275.000,00 47.275.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 622 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 623 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 624 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 625 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 600 Orang 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 626 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1500 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 627 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 628 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 629 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 630 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 631 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 128.780.000,00 128.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.780.000,00 128.780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 632 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 633 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 634 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 635 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 21.882.000,00 21.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.882.000,00 21.882.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 636 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 637 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 638 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 56.673.000,00 56.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.673.000,00 56.673.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 639 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 778.515.000,00 803.072.000,00 160.485.000,00 135.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.000.000,00 939.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 640 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 72.950.000,00 72.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.950.000,00 72.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 641 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 6.300.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 2.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 642 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 643 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 644 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 645 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 646 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 647 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 648 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 17 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 649 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 650 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 651 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4.740.000,00 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 8.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Janji Matogu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 652 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 17.792.000,00 17.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.792.000,00 17.792.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 653 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 654 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 655 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 656 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 657 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 658 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 659 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 660 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 661 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 662 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 43.600.000,00 43.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.600.000,00 43.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 663 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 664 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 665 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 666 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 667 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 668 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 669 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 670 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 314.787.000,00 330.117.000,00 70.613.000,00 55.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.400.000,00 385.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 671 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100 Dokumen 28.030.000,00 28.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.030.000,00 28.030.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 672 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 673 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 674 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008.000,00 7.008.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 675 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 676 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 677 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 678 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 679 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 680 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 681 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 682 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100 Dokumen 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.970.000,00 5.970.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Silaen 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 683 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47 Orang 49.605.000,00 49.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.605.000,00 49.675.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 684 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 298 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 685 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 686 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3567 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 687 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3600 Orang 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 688 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3354 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 689 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1115 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 690 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1115 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 691 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 18 Orang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 692 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 303 Orang 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 693 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 530 Dokumen 99.020.000,00 99.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.020.000,00 99.020.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 694 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 695 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 696 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 697 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 15.800.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 16.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 698 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 699 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 700 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 56.015.000,00 55.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.015.000,00 55.245.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 701 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 13908 Dokumen 917.300.000,00 917.300.000,00 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.600.000,00 986.600.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 702 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 83.530.000,00 83.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.530.000,00 83.530.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 703 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 704 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 705 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350.000,00 12.350.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 706 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 707 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 708 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 77.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.600.000,00 74.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 709 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 710 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 711 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 712 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 713 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT Puskesmas Aek Natolu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 714 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 123 Orang 30.312.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.312.000,00 30.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 715 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 716 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 717 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 370 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 718 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 680 Orang 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 719 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 749 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 720 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 852 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 721 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 125 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 722 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 9.600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 723 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 107 Orang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 724 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 5.160.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 34.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 725 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 726 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 727 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 728 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 729 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 730 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 731 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 0,00 26.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 732 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 318.258.000,00 320.455.000,00 27.142.000,00 24.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.400.000,00 345.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 733 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 32.358.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.358.750,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 734 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 735 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 736 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 737 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 738 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 739 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 740 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 741 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 742 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 743 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 744 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 1.641.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.250,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - UPT Puskesmas Nassau 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 745 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 32.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.320.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 746 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 747 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 748 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 749 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 750 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 751 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 752 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 753 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 754 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 755 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 756 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 757 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 758 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 759 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 760 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 761 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 762 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 10.000.000,00 27.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 27.446.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 763 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 434.625.000,00 434.625.000,00 30.775.000,00 30.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.400.000,00 465.400.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 764 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 48.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.264.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 765 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 766 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 767 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 768 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 769 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 770 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 10.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 36.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan 100 PERSEN 771 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK 8.20 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 772 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 PERSEN 773 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 774 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 PERSEN 775 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Porsea 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH 100 Persen 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 PERSEN 776 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 Orang/bulan 25.442.335.052,00 27.126.990.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.442.335.052,00 27.126.990.932,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 12 BULAN 777 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 31.523.566.119,00 31.248.067.883,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.023.566.119,00 32.748.067.883,00 Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskemas 100 PERSEN 778 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 0,00 45.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.045.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 779 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 35 Unit 0,00 0,00 11.100.000.000,00 11.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000.000,00 11.300.000.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata 780 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata 781 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 87 Paket 226.640.000,00 226.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.640.000,00 226.640.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Morbiditas 9 PERSEN 782 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 783 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 102.780.000,00 58.447.978,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.780.000,00 58.447.978,30 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 784 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 41.750.000,00 37.439.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.750.000,00 37.439.502,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 785 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 744 Orang/bulan 6.805.047.352,00 6.956.032.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.805.047.352,00 6.956.032.799,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 persen 786 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 787 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 788 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 2.765.000,00 2.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.000,00 2.765.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 789 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 55 Paket 43.946.900,00 33.941.157,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.946.900,00 33.941.157,99 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 790 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 55.770.000,00 44.337.124,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.770.000,00 44.337.124,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 32 Dokumen 51.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 792 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 395 Laporan 535.316.960,00 344.067.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.316.960,00 344.067.628,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 793 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 794 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 10.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil - 795 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 796 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 797 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 798 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 56.820.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.820.000,00 59.320.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 800 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.192.740.000,00 1.192.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.740.000,00 1.192.740.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 persen 801 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 263.110.000,00 263.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.110.000,00 263.110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 802 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 803 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 10 Unit 3.540.525.658,00 3.227.492.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.525.658,00 3.227.492.566,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 804 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 110.838.600,00 310.838.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.838.600,00 310.838.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 805 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 18.250.000,00 15.609.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 15.609.225,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 98,89 Persen 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pantai dan sungai dalam kondisi baik 15 lokasi 806 1.03.02.2.01.0104 Pembangunan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 807 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 808 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik Layanan irigasi 75,85 persen 110,50 Ha 809 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 5.58 KM 781.435.205,00 258.495.792,60 9.174.312.000,00 3.170.891.779,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.955.747.205,00 3.429.387.572,00 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Pendapatan Bagi Hasil 810 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4.08 KM 1.993.564.795,00 4.147.643.179,00 0,00 4.644.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993.564.795,00 8.792.589.179,00 Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil 811 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 Bendung 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil - 812 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,40 KM 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 813 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 2 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga 78,29 Persen 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga terakses air minum 1125 SR 814 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 815 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 816 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 4 Dokumen 260.000.000,00 359.892.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 359.892.962,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 817 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1 Liter/Detik 224.270.400,00 142.763.500,00 900.000.000,00 3.077.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.270.400,00 3.220.021.500,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 818 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 0,00 0,00 750.000.000,00 595.152.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 595.152.213,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 819 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 820 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 144 SR 0,00 0,00 0,00 569.555.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.555.535,00 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - 821 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 81,55 Persen 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga terakses air limbah 610 SR 822 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 25 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 823 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 20 Unit 202.187.400,00 150.094.169,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.187.400,00 156.394.169,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 824 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 600 Rumah Tangga 385.386.000,00 298.530.384,00 4.673.815.000,00 4.873.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.059.201.000,00 5.172.345.384,00 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 825 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 826 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 5 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 20,21 Persen 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 1630,52 m' 827 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1416 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 828 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 240 Meter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 829 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 1000 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 830 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 2 Dokumen 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 831 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 1 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 832 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 2 Sistem Drainase Perkotaan 23.395.500,00 215.905.186,00 1.600.000.000,00 3.992.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.395.500,00 4.208.841.186,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Kecamatan dengan permukiman yang ditingkatkan penataanya 6,25 % 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan jenis infrastruktur permukiman yang tersedia 11,11 % 833 1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 10 Ton/hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun 58,00 Persen 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun 58 persen 834 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 835 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 447.678.000,00 644.008.797,00 2.110.640.360,00 5.102.886.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558.318.360,00 5.746.894.832,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 836 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 100 Dokumen 316.014.000,00 258.260.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.014.000,00 258.260.378,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA rasio Kepatuhan IMB 100 Persen 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kepatuhan mendirikan bangunan 100 persen 837 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 33 Dokumen 194.329.054,05 352.082.258,00 1.150.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.329.054,05 1.952.082.258,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 838 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 3 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 839 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kemantapan jalan kabupaten 62,29 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan mantap 24 Km 840 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 Dokumen 590.058.240,00 547.434.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.058.240,00 547.434.240,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 841 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 30 KM 672.786.210,00 405.435.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.786.210,00 405.435.750,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 842 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 15 KM 1.019.322.040,00 630.033.996,95 38.308.785.419,00 16.203.968.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.328.107.459,00 16.834.002.967,95 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DBH Sawit DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DBH Sawit 843 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 5 Jembatan 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 844 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 4 Jembatan 23.177.810,00 15.818.859,00 600.000.000,00 207.562.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.177.810,00 223.381.514,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 845 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 2 KM 551.334.780,00 551.334.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.334.780,00 551.334.780,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 846 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 20 KM 79.748.560,00 85.366.464,00 10.280.000.000,00 27.929.506.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.359.748.560,00 28.014.872.469,00 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 847 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 23.609.600,00 16.122.003,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.609.600,00 516.122.003,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi 80,00 Persen 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 63 orang 848 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 849 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 21 Orang 45.955.000,00 27.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955.000,00 27.573.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase data dan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPDBU, Persentase ketersediaan material dan peralatan. 2 laporan 850 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan penertiban rekomendasi teknis IUJK Nasional 210 badan usaha 851 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 210 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaga, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaga, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1 Persen 1 852 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 15 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 100,00 Persen 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Realisasi RTRW 2 dok 853 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 76.715.097,53 63.144.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.715.097,53 63.144.716,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 854 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 855 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 224.820.394,42 222.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.820.394,42 222.680.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah regulasi / materi teknis Muatan dan Zonasi yang diterbitkan 1 Dok 856 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Ketaatan Pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan RDTR 15 berkas 857 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 100 Layanan 105.081.624,00 96.664.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.081.624,00 96.664.757,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah permasalahan yang ditangani 13 Dok 858 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 244.527.884,00 120.491.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.527.884,00 120.491.913,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi 1,17 % 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi 1,17 persen 859 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Berita Acara 105.824.757,00 71.160.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.824.757,00 71.160.454,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN persen luas tanah yang diganti rugi 10 Persen 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Luas tanah yang diganti rugi 2080 m2 860 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 260.461.750,00 200.764.286,00 29.415.000,00 29.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.876.750,00 230.179.286,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 861 2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 862 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 5 Laporan 0,00 0,00 2.058.332.028,00 2.058.332.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.332.028,00 2.058.332.028,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. 100 Persen 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 100 persen 863 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase luas lahan bersertifikat 100 Persen 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan dalam penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 864 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 245.966.465,00 184.730.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.966.465,00 184.730.057,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 865 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 13.224.540,00 9.296.480,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.224.540,00 9.296.480,80 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 866 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 17.888.465,00 14.362.166,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.888.465,00 14.362.166,70 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 867 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 2.221.230.520,00 1.853.899.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221.230.520,00 1.853.899.564,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 15 orang 868 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 869 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9 Orang 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pembayaran penunjang administrasi 12 bulan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 870 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.131.420,00 4.131.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131.420,00 4.131.420,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 871 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.294.260,00 7.294.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.294.260,00 7.294.260,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 872 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 22.841.580,00 16.892.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.841.580,00 16.892.535,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 873 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 874 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 343.785.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.785.000,00 183.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 6 jenis 875 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pembayaran tagihan rutin kantor dan jasa penunjang kantor 12 bulan 876 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 877 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 288.041.178,00 280.784.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.041.178,00 280.784.741,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan dinas dan peralatan/mesin yang terpelihara 12 bulan 878 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 190.360.000,00 190.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.360.000,00 190.360.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 879 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440.000,00 11.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 880 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.936.173,72 195.936.173,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.936.173,72 195.936.173,72 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana 100 Persen 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah 2 lokasi 881 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 882 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 44.741.755,00 26.377.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.741.755,00 26.377.643,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah 1 unit 883 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 884 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani 4,987 Persen 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen 1 Dokumen 885 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas permukiman kumuh yang ditangani 8 Ha 886 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 887 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 242.372.136,00 199.380.959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.372.136,00 199.380.959,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 888 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 889 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 8 Ha 1.342.571.372,36 1.342.571.372,36 657.500.630,92 657.500.630,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.072.003,28 2.000.072.003,28 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH persentase Rumah Tidak layak huni 26,36 Persen 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki 40 unit 890 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 40 Unit Rumah 812.815.450,00 1.196.559.803,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.815.450,00 1.196.559.803,70 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 891 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 365 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) persentase rumah yang terfasilitasi PSU 65,52 Persen 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU 9 unit 892 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 893 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 8 Lokasi 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 894 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 77.897.928,00 41.474.691,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.897.928,00 41.474.691,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 895 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 72.933.651,00 59.680.037,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.933.651,00 59.680.037,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 896 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 26.740.000,00 31.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.740.000,00 31.390.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 897 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6.510.009,00 6.510.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.510.009,00 6.510.009,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 898 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50/14 Orang/bulan 5.813.744.008,00 5.997.728.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.813.744.008,00 5.997.728.736,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 899 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.868.350,00 3.868.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868.350,00 3.868.350,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 900 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 94.919.208,00 51.875.128,00 0,00 108.058.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.919.208,00 159.933.628,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 901 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 9.812.720,00 9.812.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812.720,00 9.812.720,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 902 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 9.604.984,99 6.757.509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604.984,99 6.757.509,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 7.432.000,00 7.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.000,00 7.432.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 198.207.000,00 213.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.207.000,00 213.283.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 905 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16.000.000,00 10.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 10.205.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 906 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.066.280.000,00 1.489.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.280.000,00 1.489.210.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 Persen 907 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 73.108.600,00 73.108.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.108.600,00 73.108.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 908 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 307.138.696,00 359.113.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.138.696,00 359.113.696,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 909 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 14.618.078,00 14.618.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.618.078,00 14.618.078,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 93 Persen 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten 100 Persen 910 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 82.680.390,00 81.460.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.680.390,00 81.460.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 911 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 50 Orang 4.999.610,00 2.714.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.610,00 2.714.280,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 912 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 52 laporan 2.528.955.000,00 2.287.333.000,00 0,00 52.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.955.000,00 2.339.870.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Perda 100 Persen 913 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 12.963.385,01 12.963.385,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.963.385,01 12.963.385,01 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 914 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 118.809.315,00 325.965.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.809.315,00 325.965.604,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pembinaan PPNS 4 Orang 915 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 4 Laporan 9.726.314,00 4.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.726.314,00 4.470.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran. 100 Persen 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 Persen 916 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 58 Laporan 449.219.600,00 710.559.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.219.600,00 710.559.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 917 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 60 Orang 46.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.170.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 918 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit 0,00 0,00 119.348.805,00 119.348.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.348.805,00 119.348.805,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan masyarakat di kecamatan 16 kecamatan 919 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 50 Orang 59.404.000,00 494.404.000,00 596.000,00 596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 495.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 920 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 11.374.170,00 7.948.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.374.170,00 7.948.959,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 921 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 922 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.366.207.120,00 2.875.099.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.366.207.120,00 2.875.099.472,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah "Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum " 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 923 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.046.060,00 5.046.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046.060,00 5.046.060,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 924 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 68.821.019,00 48.174.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.821.019,00 48.174.464,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 925 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 10.221.990,00 10.221.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.221.990,00 10.221.990,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 926 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 35.810.083,00 25.066.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.810.083,00 25.066.737,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 927 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 928 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 168.255.000,00 121.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.255.000,00 121.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 929 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 930 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 931 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 293.280.000,00 303.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.280.000,00 303.280.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 Persen 932 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 195.299.556,00 217.299.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.299.556,00 217.299.556,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 933 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 9.292.920,00 9.292.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.292.920,00 9.292.920,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 934 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penanggulangan bencana. 100 Persen 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100 Persen 935 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 50.809.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.809.712,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 936 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 800.000.000,00 722.843.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 722.843.205,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 100 Persen 937 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 70 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 938 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 939 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 80.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 140.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 940 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3 Kawasan 100.000.000,00 68.462.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 68.462.100,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Persen 941 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 103.276.636,00 146.276.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.276.636,00 146.276.636,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 942 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100 Persen 943 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 6 Kegiatan 59.950.000,00 50.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.950.000,00 50.585.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 944 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 945 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 Persen 946 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 21.436.900,00 18.879.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.436.900,00 18.879.140,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Cakupan layanan administrasi keuangan " 35 Orang/ Bulan 947 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.630.428.680,00 2.407.024.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.428.680,00 2.407.024.023,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan Admintarsi Kepegawaian 35 Set 948 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administra Umum 100 Persen 949 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.028.080,00 3.028.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028.080,00 3.028.080,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 950 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 39.301.459,00 35.508.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.301.459,00 35.508.518,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 951 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.059.380,00 5.059.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.059.380,00 5.059.380,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 952 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 20.001.023,00 22.649.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.001.023,00 22.649.550,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 953 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 51.691.050,00 51.691.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.691.050,00 51.691.050,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 954 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 264.502.000,00 186.369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.502.000,00 186.369.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur 100 Persen 955 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 40.708.140,00 40.708.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.708.140,00 40.708.140,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 Persen 956 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 957 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 252.360.000,00 245.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.360.000,00 245.430.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 Persen 958 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 167.700.000,00 167.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.700.000,00 167.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 959 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 960 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 961 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 15.040.500,00 15.040.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040.500,00 15.040.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 100 Persen 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Pendampingan KAT yang berdayakan 76 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 962 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan Ekonomi dalam pemanfaatan bantuan 119 Orang 963 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 964 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Orang 85.001.059,00 72.879.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.001.059,00 72.879.695,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 965 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Keluarga 38.518.640,00 20.998.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.518.640,00 20.998.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 966 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 967 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Sertifikat 66.179.295,00 52.084.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.179.295,00 52.084.333,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( SPM) 49,07 Persen 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang menerima bantuan dan bimbingan sosial 765 Orang 968 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Orang 158.397.188,00 147.404.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.397.188,00 147.404.381,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 969 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 25.082.523,00 21.121.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.082.523,00 21.121.283,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 970 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 673.603.640,00 731.313.072,00 25.641.000,00 25.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.244.640,00 756.954.072,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 971 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 972 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah korban HIV/ AIDS dan NAVZA di luar panti yang tertangani 106 Orang 973 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 974 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 975 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 149.999.802,00 94.644.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.999.802,00 94.644.702,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 976 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 977 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 978 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang Tertangani Persen PMKS yang tertangani 45.56 Persen 45,56 Persen 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak- anak terlantar yang menerima bimbingan dan pelatihan 560 Orang 979 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 980 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 981 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data fakir miskin yang dikelola 41.000 KK 982 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 155715 Orang 192.998.154,00 167.809.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.998.154,00 167.809.713,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 983 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 38935 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 984 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Keluarga 68.018.601,00 56.883.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.018.601,00 56.883.666,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 985 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 84.804.080,00 69.589.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.804.080,00 69.589.470,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah. 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah bantuan korban bencana alam/ banuan sosial 320 KK 986 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 200.000.000,00 168.276.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 168.276.065,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 987 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Orang 449.998.936,00 403.861.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.998.936,00 403.861.595,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 988 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 989 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terbentuknya SDM Tagana 100 Persen 990 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 991 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 19 Orang 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persen taman makam pahlawan yang terpelihara 100 Persen 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan yamg di rehabilitasi dan dipelihara 2 TMP 992 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 44.161.376,00 41.751.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.161.376,00 41.751.376,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 993 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 12.499.800,00 12.499.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.499.800,00 12.499.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 994 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 persen 995 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.953.268.296,00 3.085.780.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.953.268.296,00 3.085.780.221,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 persen 996 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.974.001,00 19.205.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.974.001,00 19.205.356,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 997 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.094.736,00 5.094.736,00 4.329.000,00 4.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.423.736,00 9.423.736,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 998 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 11.879.600,00 8.467.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.879.600,00 8.467.590,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 999 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1000 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 316.447.009,00 220.690.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.447.009,00 220.690.504,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1001 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 72.913.680,00 72.913.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.913.680,00 72.913.680,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1002 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.760.000,00 11.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.760.000,00 11.760.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1003 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 182.220.000,00 150.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.220.000,00 150.300.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 persen 1004 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1005 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.370.000,00 6.370.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1006 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 69.988.135,00 69.988.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.988.135,00 69.988.135,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase sarpras Lumbung Pangan dalam kondisi baik 53,19 Persen 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lumbung Pangan yang Aktif 42 Unit 1007 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penguatan Cadangan Pangan 20 Persen 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Laporan Pangan Pokok Strategis 1 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1008 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 72.949.570,00 57.457.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.949.570,00 57.457.570,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1009 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat 19 Ton 1010 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.5 Ton 46.435.000,00 94.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.435.000,00 94.885.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1 Kegiatan 1011 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 24.999.760,00 21.164.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999.760,00 21.164.760,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1012 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 67.067.356,00 62.122.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.067.356,00 62.122.456,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani 84,61 Persen 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rawan Pangan 2,049 persen 1013 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 52.575.000,00 40.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.575.000,00 40.952.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 75,7 Persen 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Pangan segar 20 kali 1014 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 38.000.000,00 33.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 33.495.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap 639,982 ton 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Kelompok Nelayan 45 KUB 1015 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 2 Unit 37.303.200,00 22.536.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.303.200,00 22.536.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya 1.746,20 ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Kelompok Pembudidaya Ikan 105 Pokdakan 1016 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 15 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Toba 30 Pokdakan 1017 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 300.000.000,00 13.699.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 13.699.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1018 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8 Unit 188.696.800,00 165.265.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.696.800,00 165.265.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 dokumen 1019 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 25.087.880,00 18.420.097,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.087.880,00 18.420.097,90 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan 100 persen 1020 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.765.905.872,00 2.897.157.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.905.872,00 2.897.157.536,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1021 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 9.897.999,99 4.870.539,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.897.999,99 4.870.539,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah 100 persen 1022 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.992.114,00 4.992.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992.114,00 4.992.114,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1023 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 16.951.783,53 8.314.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.951.783,53 8.314.455,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1024 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4.067.620,00 4.067.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.620,00 4.067.620,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1025 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 7.642.350,00 3.683.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.642.350,00 3.683.535,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1026 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700 Laporan 66.960.000,00 44.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.960.000,00 44.447.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah cakupan sarana dan prasarana aparatur 100 persen 1028 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 persen 1029 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1030 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.731.480.000,00 1.720.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.480.000,00 1.720.560.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 100 persen 1031 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 116.062.200,00 116.062.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.062.200,00 116.062.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1032 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 887.239.395,00 1.037.239.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.239.395,00 1.037.239.395,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1033 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.039.616,00 11.039.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.039.616,00 11.039.616,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1034 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 6.139.854,00 6.139.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.139.854,00 6.139.854,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup 2 Dokumen 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten 2 buku 1035 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 156.425.000,00 120.976.900,00 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.065.000,00 147.616.900,00 DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koefisien kualitas air dan udara 64,33 Nilai 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks kualitas air 54.01 nilai 1036 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 4 Paket 105.760.000,00 76.647.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.760.000,00 76.647.750,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 1037 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks kualitas tutupan lahan 65.08 Nilai 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati 8 dokumen 1038 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pengendalian limbah B3 100 Persen 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1039 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina 6 Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 100 persen 1040 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 30 Dokumen 55.916.000,00 60.669.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.916.000,00 60.669.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1041 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 30 Badan Usaha 57.585.000,00 269.983.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.585.000,00 269.983.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah SDM lingkungan hidup 100 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan 100 orang 1042 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 100 Orang 53.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.434.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup 100 Persen 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas kabupaten/kota 100 persen 1043 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 25 Pengaduan 50.000.000,00 25.900.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 25.900.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 78 Persen 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 1 dokumen 1044 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5 Kelompok 394.240.000,00 394.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.240.000,00 394.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1045 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 12 Dokumen 121.000.000,00 80.827.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 80.827.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1046 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 39 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1047 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 78 Persentase 976.604.327,48 1.201.333.233,74 665.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.604.327,48 1.201.333.233,74 Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang kinerja perangkat daerah 100 persen 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 33 orang 1048 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.006.433.536,00 2.950.212.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.433.536,00 2.950.212.236,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian daerah 100 persen 1049 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 32.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.740.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 persen 1050 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.745.250,00 4.745.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745.250,00 4.745.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1051 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 295.444.026,00 196.971.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.444.026,00 196.971.555,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1052 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.125.200,00 10.125.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.200,00 10.125.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1053 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.996.105,00 6.025.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.996.105,00 6.025.302,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1054 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1055 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 272.500.000,00 166.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.500.000,00 166.080.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah 100 persen 1056 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1057 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 persen 1058 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1059 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 195.000.000,00 176.025.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 176.025.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 persen 1060 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 91.639.800,00 91.639.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.639.800,00 91.639.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1061 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 62.954.914,00 35.318.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.954.914,00 35.318.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1062 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 24.086.000,00 24.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.086.000,00 24.086.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1063 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.349.640,00 10.349.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.349.640,00 10.349.640,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Jumlah laporan kinerja instasi 100 persen 1064 2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5 Dokumen 28.420.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.420.000,00 25.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah kepemilikan KTP el 100 persen 1065 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 93.061.761,00 228.002.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.061.761,00 228.002.761,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kepemilikan akte kelahiran 100,00 Persen 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk yang memiliki akta lahir 94 persen 1066 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5 Layanan 86.515.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.515.000,00 50.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase pembinaan dan pengawasan dokumen pencatatan sipil 100 persen 1067 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 100 Persen 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase jumlah OPD yang melakukan kerjasama 60 persen 1068 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 119.322.980,00 58.988.980,00 0,00 24.475.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.322.980,00 83.464.480,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase yang mengikuti bimtek Sistem Informasi Administrasi kependudukan 100 persen 1069 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase yang mengikuti mimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 100 persen 1070 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 8 Laporan 22.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.640.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Ketersediaan database Kepedudukan 100,00 Persen 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Buku profil dan agregat 2 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1071 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 99.999.720,00 66.956.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.720,00 66.956.610,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD 90 Persen 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1072 2.08.02.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota 1 Kebijakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 80 orang 1073 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 125.000.000,00 81.783.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 81.783.100,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah 1 lembaga 1074 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 125.000.000,00 85.590.570,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 85.590.570,54 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN "Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif" 100 Persen 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan) 0.060 persen 1075 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi 1 lembaga 1076 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persen ketersediaan data gender dan anak 52,27 Persen 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten 5 OPD 1077 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kelurahan / Desa layak anak 22,54 Persen 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Desa/Kelurahan layak anak 49 Desa/Kel 1078 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1079 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak 2 lembaga 1080 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 139.107.500,00 115.478.877,76 40.237.500,00 33.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.345.000,00 148.501.377,76 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100 Persen 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anak yang ditangani 28 orang 1081 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 0 0 0 313.155.120,00 330.040.933,60 64.499.880,00 97.823.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.655.000,00 427.864.123,60 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1082 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 1083 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 35.070.813,00 34.937.569,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.070.813,00 34.937.569,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1084 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 12.326.368,00 12.306.457,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.326.368,00 12.306.457,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi 100 persen 1085 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.168.860.264,00 2.573.036.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168.860.264,00 2.573.036.308,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1086 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 9.312.730,00 5.284.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.312.730,00 5.284.911,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 97.67 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1087 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1088 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 1089 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.045.280,00 8.045.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.045.280,00 8.045.280,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1090 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 27.996.850,00 26.576.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.996.850,00 26.576.555,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1091 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 19.719.705,00 19.719.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.719.705,00 19.719.705,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1092 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 22.709.371,00 15.896.559,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.709.371,00 15.896.559,70 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1093 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.875.000,00 19.875.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1094 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 169.730.000,00 140.171.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.730.000,00 140.171.310,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendudkung kinerja aparatur 100 Persen 1095 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1096 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1097 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1098 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 10.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1099 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1100 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 263.400.000,00 197.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.400.000,00 197.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 100 persen 1101 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 236.967.000,00 236.967.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.967.000,00 236.967.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1102 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1103 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1104 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 25.128.480,00 25.128.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.128.480,00 25.128.480,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1105 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persen Desa Berkembang 36,80 Persen 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Tertatanya sarana dan prasarana desa 10 Desa 1106 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 30 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1107 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 2 Unit 44.597.658,00 26.168.860,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.597.658,00 26.168.860,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:35 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase peningkatan Kerjasama Desa 9,09 Persen 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi kerjasama antar desa 2 kerjasama 1108 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 354.667.106,00 218.455.156,20 28.332.750,00 27.843.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.999.856,00 246.298.396,20 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa tertib administrasi 100 Persen 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa 231 desa 1109 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1110 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Dokumen 110.551.950,00 132.792.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.551.950,00 132.792.087,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1111 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 231 Dokumen 3.467.999.756,00 3.817.869.349,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467.999.756,00 3.817.869.349,20 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1112 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 231 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1113 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 20 Dokumen 181.352.000,00 229.506.910,00 18.648.000,00 18.158.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 247.665.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1114 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1115 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 231 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1116 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1117 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 231 Orang 58.874.163,00 41.526.024,10 19.813.500,00 20.164.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.687.663,00 61.691.014,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1118 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 10 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1119 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 107.498.318,00 23.196.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.498.318,00 23.196.500,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA 2,97 Persen 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat 48 lembaga 1120 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1121 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 169.714.300,00 437.316.119,00 19.813.500,00 21.654.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.527.800,00 458.971.109,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1122 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 215 Lembaga 73.816.541,00 41.729.579,00 21.654.990,00 21.654.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.471.531,00 63.384.569,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1123 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1124 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 12 Dokumen 45.000.000,00 27.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 27.216.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1125 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 50.000.000,00 34.959.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 34.959.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1126 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 150.000.669,00 118.454.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.669,00 118.454.535,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1127 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 3 Dokumen 680.186.500,00 867.956.470,00 19.813.500,00 43.309.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 911.266.450,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Daerah 90,00 persen 1128 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1129 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN 100,00 orang/bulan 1130 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.801.346.904,00 2.642.314.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.346.904,00 2.642.314.453,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1131 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Frekuensi pelayanan administrasi kantor 12,00 Bulan 1132 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.585.300,00 3.585.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.300,00 3.585.300,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1133 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 86.318.706,00 64.280.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.318.706,00 64.280.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1134 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.000.440,00 4.000.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.440,00 4.000.440,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1135 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 999.522,00 999.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.522,00 999.522,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1136 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1137 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 318.880.325,00 273.742.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.880.325,00 273.742.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1138 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 18.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1139 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Frekuensi penyediaan jasa penunjang 12,00 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1140 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.499.998,00 7.499.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.499.998,00 7.499.998,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1141 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 161.220.000,00 161.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.220.000,00 161.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100,00 persen 1142 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.319.800,00 48.319.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.319.800,00 48.319.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1143 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 193.520.600,00 193.520.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.520.600,00 193.520.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1144 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 17.274.264,00 17.274.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.274.264,00 17.274.264,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun. 3,56 Rata-rata Anak per Wanita 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk 28,00 persen 1145 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 3 Satuan Pendidikan 101.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.300.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa 100,00 persen 1146 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1147 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 146.400.000,00 146.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.400.000,00 146.400.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1148 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 174.670.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.670.000,00 96.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1149 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 33 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need) 11,7 Persen 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need 90 (16 kec & 146/Desa/K el) persen 1150 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 330.030.000,00 203.912.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.030.000,00 203.912.001,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana DAK Non Fisik-BOKB-KB 1151 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1152 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 16 Laporan 860.800.000,00 860.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.800.000,00 860.800.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1153 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 16 Laporan 410.800.000,00 410.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.800.000,00 410.800.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1154 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 16 Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1155 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 3 Organisasi 129.200.000,00 129.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.200.000,00 129.200.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 63,00 persen 1156 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1157 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 100 Orang 732.000.000,00 732.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.000.000,00 732.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1158 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 75 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 80,00 persen 1159 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 67.050.000,00 67.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.050.000,00 67.050.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1160 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 150 Orang 915.247.000,00 915.247.000,00 2.413.000,00 2.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.660.000,00 917.660.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1161 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1162 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 50 Orang 69.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1163 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1164 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Mou/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di DPPKB 9 kegiatan 1165 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3 Organisasi 145.250.000,00 110.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.250.000,00 110.610.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1166 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 58 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1167 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 29 Kampung 162.400.000,00 162.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.400.000,00 162.400.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 28,95 Persen 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 19,8 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1168 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1169 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 1 Laporan / Dokumen 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1170 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1171 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 981.000.000,00 0,00 130.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.000.000,00 260.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1172 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 150 Orang 0,00 1.064.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.686.000,00 - DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri 66.00 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1173 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1174 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 16 laporan 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.000.000,00 756.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB 1175 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 16 laporan 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1176 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.010.000,00 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00 5.190.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1177 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 10.053.000,00 5.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.053.000,00 5.788.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1178 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.853.219.529,00 2.574.469.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853.219.529,00 2.574.469.350,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1179 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1180 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 10.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.395.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1181 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.866.240,00 4.866.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866.240,00 4.866.240,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1182 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 57.371.793,00 58.019.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.371.793,00 58.019.631,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1183 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.028.744,00 5.028.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.744,00 5.028.744,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1184 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 29.970.000,00 40.959.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.970.000,00 40.959.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1185 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1186 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 122.099.000,00 60.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.099.000,00 60.957.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1187 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1188 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 18.942.150,00 18.942.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.942.150,00 18.942.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1189 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 17.482.500,00 43.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.482.500,00 43.982.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1190 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.170.325,00 35.170.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.170.325,00 35.170.325,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1191 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.096.632.000,00 1.058.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.632.000,00 1.058.112.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1192 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 293.951.100,00 369.952.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.951.100,00 369.952.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1193 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 10.115.247,00 10.115.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.115.247,00 10.115.247,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1194 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota 20/25 Indeks 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sosialisasi 4 kali 1195 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1196 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 33.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.405.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Ketersediaan Perlengkapan Jalan 9 Jenis 1197 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 9 Unit 0,00 0,00 235.914.000,00 235.914.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.914.000,00 235.914.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1198 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3 Unit 8.299.011.000,00 8.340.737.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.299.011.000,00 8.340.737.124,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor 1630 unit 1199 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1200 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Dokumen 25.000.000,00 82.910.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 137.910.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1201 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 7 Unit 24.268.119,00 43.709.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.268.119,00 43.709.260,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - 1202 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 36.034.000,00 40.168.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.034.000,00 40.168.656,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1203 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 1.654.404.400,00 1.836.503.300,00 67.455.000,00 67.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721.859.400,00 1.903.958.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Razia 60 hari 1204 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1 Laporan 51.600.000,00 38.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000,00 38.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 11/16 indeks 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengawasan Pelabuhan dan Manifes Kapal 365 hari 1205 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 12 laporan Unit 33.002.000,00 57.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.002.000,00 57.571.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1206 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1207 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 % 1208 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.953.269.464,00 1.875.715.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953.269.464,00 1.875.715.866,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 Persen 1209 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 % 1210 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.523.000,00 3.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.000,00 3.523.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1211 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 68.746.883,00 47.623.240,00 34.215.750,00 34.215.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.962.633,00 81.838.990,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1212 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4.003.000,00 4.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.000,00 4.003.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1213 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 100.950.000,00 82.876.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.950.000,00 82.876.142,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1214 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1215 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1216 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 283.475.000,00 182.243.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.475.000,00 182.243.585,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 % 1217 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 94.936.066,00 70.719.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.936.066,00 70.719.216,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1218 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 247.440.000,00 200.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.440.000,00 200.610.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 % 1219 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 114.000.040,00 114.000.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000.040,00 114.000.040,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1220 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 25.090.976,00 43.566.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.090.976,00 43.566.321,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten 70,25 persen 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 98,51 % 98,51 % 1221 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 85.616.000,00 353.236.000,00 0,00 19.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.616.000,00 372.766.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1222 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 3250 Permo honan 244.500.000,00 757.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.500.000,00 757.321.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1223 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 70% Persentase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 % 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan (event), Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara 45 Sub Domain 1224 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi yang ada 15 Sistem Informasi 1225 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 0,00 18.000.000,00 0,00 288.291.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.291.420,00 Pendapatan Bagi Hasil - 1226 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen 50.000.000,00 39.808.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 39.808.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1227 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1228 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 4 Aplikasi 334.987.340,00 299.441.340,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.987.340,00 464.441.340,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1229 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 12 unit 8.611.540,00 8.611.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.611.540,00 8.611.540,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1230 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1231 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 44 Perangkat Daerah 3.081.761.400,00 3.081.761.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.081.761.400,00 3.081.761.400,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kompilasi Data Statistik Sektoral 7 Jenis 1232 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 100 Orang 14.813.896,00 7.962.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.813.896,00 7.962.896,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1233 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1234 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 50 Persentase 9.962.318,00 2.762.318,00 16.800.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.762.318,00 26.762.318,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1235 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 6 Dokumen 29.841.814,00 13.671.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.841.814,00 13.671.814,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1236 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Keamanan informasi pemerintahan Tingkat Keamanan informasi pemerintahan 90 Persen 90 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keamanan Informasi 100 % 1237 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1238 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1239 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 44 Perangkat Daerah 22.631.272,00 8.141.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.631.272,00 8.141.272,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Informasi yang diamankan 2 Jenis Informasi 1240 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 44 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1241 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 29.910.000,00 24.940.000,00 0,00 9.684.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910.000,00 34.624.750,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1242 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 34.330.000,00 29.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.330.000,00 29.335.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 1243 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 4.163.212.408,00 3.671.699.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163.212.408,00 3.671.699.672,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian 13,89 Persen 13,89 Persen 1244 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 1245 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.087.240,00 6.087.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.087.240,00 6.087.240,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1246 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket 65.000.490,00 45.500.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.490,00 45.500.343,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1247 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 11.578.188,00 11.578.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.578.188,00 11.578.188,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 55.071.387,00 42.989.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.071.387,00 42.989.971,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1249 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1250 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 219.765.000,00 169.112.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.765.000,00 169.112.750,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 100 Persen 1251 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1252 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 100 Persen 1253 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 128.000.250,00 128.000.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000.250,00 128.000.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1254 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 866.928.000,00 776.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.928.000,00 776.928.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 Persen 100 Persen 1255 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 110.010.000,00 110.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.010.000,00 110.010.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1256 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1257 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 49.905.600,00 49.905.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.905.600,00 49.905.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1258 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1259 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 12,56 Persen 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi 6 Unit 1260 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 6 Unit Usaha 80.000.000,00 40.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 40.449.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 13,45 Persen 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat 60 Orang 1261 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi Yang Berkualitas 6,73 Persen 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Yang Berkualitas 8 Koperasi 1262 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 13 Unit Usaha 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1263 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 8 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro dan Kecil 1,80 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM Yang diberdayakan 1102 UMKM 1264 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 12 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1265 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 15 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1266 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1267 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 8000 Unit Usaha 60.000.000,00 30.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 30.830.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha 6,63 Persen 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Wirausaha Baru 25 Wirausaha 1268 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1269 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 12 Unit Usaha 246.000.000,00 289.024.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.000.000,00 289.024.860,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah 100 Persen 100 Persen 1270 3.30.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Dokumen 40.155.000,00 20.050.000,00 25.302.450,00 25.302.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.457.450,00 45.352.450,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 34,08 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang 100 Gudang 1271 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 10.000.000,00 5.147.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.147.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat 25 Persen 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat Yang dibangun dan dikelola 3 Pasar 1272 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 458.669.150,00 525.379.812,00 0,00 16.483.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.669.150,00 541.863.312,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok 96,77 Persen 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg 200 Pelaku Usaha 1273 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 Laporan 25.000.000,00 12.645.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 12.645.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar Rakyat 3 Pasar 1274 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 50.000.000,00 87.489.800,00 0,00 9.906.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 97.396.550,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1275 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 40.000.000,00 74.238.300,00 0,00 6.549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 80.787.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi Yang Diawasi 15 Pelaku Usaha 1276 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 30.000.000,00 43.205.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 43.205.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku 29,15 Persen 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang 900 Unit 1277 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 120 Unit 45.000.000,00 94.605.116,01 0,00 73.357.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 167.962.130,01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1278 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional 7 Jenis 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah 6 Jenis 1279 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 7 UMKM 1.728.500.000,00 568.500.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.500.000,00 568.500.420,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertumbuhan Industri 7,19 Persen 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri 3 Dokumen 1280 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1281 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 6 Dokumen 170.196.000,00 217.713.455,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.196.000,00 217.713.455,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1282 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 71,43 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin Yang Dikeluarka 25 Izin 1283 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1284 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 2 Dokumen 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi Industri 4 Dokumen 1285 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 Dokumen 28.510.000,00 14.892.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.510.000,00 14.892.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja 75 Persen 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Rencana Tenaga Kerja (RTK) 1 Dokumen 1286 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. 4,49 Persen 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan berdasarkan unit kompetensi 3 kegiatan 1287 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 40 Orang 263.685.694,00 299.029.482,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.685.694,00 299.029.482,80 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1288 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1289 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta 6 Lembaga 1290 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 6 Lembaga 4.992.200,00 2.572.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992.200,00 2.572.540,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten. 100 Persen 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten /Kota 6 Perusahaan 1291 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 12 Bulan 1292 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 150 Orang 5.007.800,00 2.825.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.007.800,00 2.825.460,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 20 orang 1293 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) 41 Persen 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 0.26 % 1294 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 4 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama 100 % 1295 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 3 Perkara 22.000.000,00 10.196.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 10.196.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1296 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1297 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 83.252.155,00 69.828.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.252.155,00 69.828.715,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1298 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 7650 Orang 1.656.474.010,00 1.712.110.871,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656.474.010,00 1.712.110.871,90 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil DBH Sawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1299 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 7.128.970,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 7.128.970,90 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1300 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Daerah 100 % 1301 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.404.819.200,00 3.265.152.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.404.819.200,00 3.265.152.262,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian 100 % 1302 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 % 1303 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1304 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 99.591.194,00 88.565.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.591.194,00 88.565.966,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1305 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1306 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 29.995.206,00 23.963.394,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.995.206,00 23.963.394,40 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1307 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1308 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 284.815.000,00 171.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.815.000,00 171.083.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 % 1309 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 22.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 19.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1310 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 262.200.000,00 229.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.200.000,00 229.920.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 % 1311 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 134.190.500,00 109.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.190.500,00 109.830.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1312 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 7.319.400,00 12.429.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.319.400,00 12.429.120,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1313 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1314 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2.708.840,00 2.708.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.840,00 2.708.840,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi 1 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1315 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 95.020.000,00 111.562.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.020.000,00 111.562.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Banyaknya daerah berpotensi 1 Daerah Potensi 1316 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2 Investor 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi 1 Jadwal Pe laksanaan dan Pelaksa naan Pameran 1317 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 245.000.000,00 180.415.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 180.415.310,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP 100 persen 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah perizinan dan non perizinan 1360 Dokumen 1318 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 20 Pelaku Usaha 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1319 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 300 Kegiatan Usaha 40.000.000,00 27.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 27.546.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan 30 Badan Usaha 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan 30 Badan Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1320 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1321 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 224 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1322 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 15 Kegiatan Usaha 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah aplikasi yang terintegrasi 1 Aplikasi 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah database yang terintegrasi 1 database 1323 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 1324 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 12.499.730,00 11.887.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.499.730,00 11.887.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1325 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 12.499.970,00 9.611.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.499.970,00 9.611.979,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1326 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 12.499.540,00 8.753.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.499.540,00 8.753.678,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 1327 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.869.466.072,00 2.847.862.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.466.072,00 2.847.862.365,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah 100 persen 1328 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1329 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 1330 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1331 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.354.000,00 7.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.354.000,00 7.354.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1332 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.818.300,00 17.759.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.818.300,00 17.759.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1333 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.625.000,00 8.569.200,00 2.432.000,00 2.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.057.000,00 11.001.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1334 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.017.451,00 5.017.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.017.451,00 5.017.451,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1335 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 6.238.720,00 7.482.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.238.720,00 7.482.325,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1336 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1337 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 121.802.000,00 120.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.802.000,00 120.011.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1338 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 persen 1339 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 21.658.000,00 32.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.658.000,00 32.487.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1340 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 9.870.000,00 14.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870.000,00 14.805.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1341 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 10.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1342 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1343 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 203.160.000,00 190.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.160.000,00 190.080.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 100 persen 1344 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.680.000,00 43.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.680.000,00 43.680.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1345 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 104.710.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.710.000,00 67.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1346 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 15.370.000,00 15.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370.000,00 15.370.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1347 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat 5,41 Persen 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Perpustakaan 3 unit 1348 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 15 Perpusta kaan 310.711.610,00 539.502.021,00 17.574.400,00 17.574.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.286.010,00 557.076.421,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 1349 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20 Orang 184.836.548,00 141.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.836.548,00 141.450.000,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 1350 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1351 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 750 Eksemplar 157.910.260,00 158.841.370,00 48.494.000,00 131.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.404.260,00 290.688.370,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 1352 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 100 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1353 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 3 Perpustak aan 61.568.100,00 53.039.300,00 5.244.750,00 4.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.812.850,00 57.764.300,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemustaka yang berperan dalam Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca 5340 Orang 1354 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustak aan 149.011.700,00 307.535.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.011.700,00 307.535.068,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 1355 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 50 Lokus 517.920.632,00 506.907.100,00 1.590.000,00 1.764.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.510.632,00 508.672.000,00 DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggujawaban nasional 74,21 Persen 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Arsip Dinamis Daerah yang dikelola 105 Arsip 1356 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 250 Berkas 105.300.000,00 73.412.382,00 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 88.112.382,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1357 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 150 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1358 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Arsip Statis Daerah yang dikelola 170 Arsip 1359 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 170 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Penggunaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola 100 Persen 1360 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. 41,07 Persen 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan 100 Arsip SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1361 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 40 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1362 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 30 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Festival seni dan budaya 55 Persen 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Secara Terpadu 11 Objek Pemajuan Kebudayaan 1363 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 7 Objek 5.433.268.000,00 4.064.465.720,00 88.332.000,00 92.282.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.521.600.000,00 4.156.748.520,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1364 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 240 Orang 500.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 400.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional 11 Objek Pemajuan Kebudayaan 1365 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1366 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Pelestarian Cagar Budaya 45 Persen 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Kabupaten 11 Cagar Budaya 1367 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 449 Objek 50.000.000,00 32.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 32.725.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1368 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 9 Objek 150.000.000,00 164.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 164.170.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1369 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 32.131.000,00 22.748.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.131.000,00 22.748.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 1370 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.767.149.296,00 2.730.225.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767.149.296,00 2.730.225.581,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen 1371 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 5.271.000,00 5.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.271.000,00 5.271.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1372 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 55 Paket 39.948.448,00 27.830.073,00 0,00 232.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.948.448,00 259.898.073,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1373 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 6.964.000,00 6.964.000,00 0,00 4.353.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964.000,00 11.317.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1374 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 23.135.000,00 19.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.135.000,00 19.284.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1375 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1376 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 363.445.000,00 395.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.445.000,00 395.460.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1377 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1378 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 63.320.000,00 99.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.320.000,00 99.320.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1379 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 453.960.000,00 263.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.960.000,00 263.380.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 Persen 1380 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 100.560.000,00 100.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.560.000,00 100.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1381 3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1382 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1383 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.655.000,00 101.518.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.655.000,00 101.518.145,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 9.960.945,00 29.670.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960.945,00 29.670.945,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kunjungan Wisata 70 Persen 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata yang Dikelola 1 Kawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1385 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1386 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1387 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 859.983.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.983.134,00 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan - 1388 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1389 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 100.000.000,00 67.383.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 67.383.526,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Pariwisata 5 Dokumen 1390 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Tingkat hunian akomodasi 20 Persen 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan Wisatawan 1003332 Orang 1391 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 85.500.000,00 26.788.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500.000,00 26.788.320,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1392 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 5 Dokumen 98.315.000,00 72.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.315.000,00 72.515.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1393 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Dokumen 12.142.500,00 12.142.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.142.500,00 12.142.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1394 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 945.140.600,00 1.111.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.140.600,00 1.111.888.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1395 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 292.901.900,00 133.341.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.901.900,00 133.341.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah Produk Ekonomi Kreatif 1 Produk 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pembentukan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkualitas dan Profesional 1 Kegiatan 1396 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1397 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 7 Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1398 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1399 3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata 100 Persen 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas 435 Orang 1400 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 30 Orang 0,00 779.298.000,00 0,00 149.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1401 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 80 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1402 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 300 Orang 928.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.400.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1403 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1404 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 25.000.000,00 7.930.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 7.930.876,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pendampingan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif 50 Orang 1405 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Pertanian 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 1406 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 30.830.000,00 26.032.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.830.000,00 26.032.340,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1407 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 67.651.185,00 35.536.670,00 0,00 17.482.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.651.185,00 53.019.170,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1408 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 92 Orang/bulan 10.100.884.680,00 9.297.353.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.884.680,00 9.297.353.778,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1409 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.433.090,00 5.433.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.433.090,00 5.433.090,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi barang milik daerah 100 persen 1410 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1411 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1412 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1413 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 Persen 1414 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1415 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1416 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 94 persen 1417 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1418 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.999.900,00 20.578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.900,00 20.578.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1419 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1420 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 11.222.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.222.440,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1421 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 10.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1422 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1423 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 444.469.000,00 300.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.469.000,00 300.389.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 85 persen 1424 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 14.336.000,00 35.591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.336.000,00 35.591.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1425 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 54.768.000,00 74.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.768.000,00 74.277.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 98 Persen 1426 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 3 0 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1427 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 578.457.000,00 481.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.457.000,00 481.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 85 Persen 1428 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 45 Unit 219.274.520,00 255.164.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.274.520,00 255.164.520,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1429 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 9.980.000,00 16.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980.000,00 16.805.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1430 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 48.141.161,00 74.338.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.141.161,00 74.338.161,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Pertanian dan Peternakan 245.534,31 Ton 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase pengawasan dan penggunaan sarana pertanian 38,07 persen 1431 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 Laporan 1.222.280.500,00 1.365.648.600,00 0,00 1.096.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.280.500,00 2.462.448.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1432 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 47.112.750,00 161.156.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.112.750,00 161.156.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1433 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1434 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 20000 Batang 117.141.386,00 176.950.090,00 2.838.270,00 31.807.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.979.656,00 208.757.140,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1435 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 1 Laporan 31.980.000,00 89.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.980.000,00 89.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1436 3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak 3 Ton 99.999.780,00 98.046.180,00 0,00 1.953.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.780,00 99.999.780,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Bibit/benih pertanian berlabel 5 jenis 1437 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 8 Dokumen 1.054.530.210,00 1.925.251.900,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.530.210,00 1.925.251.900,05 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Benih Ternak 2 jenis 1438 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1439 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 Laporan 29.541.330,00 13.721.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.541.330,00 13.721.330,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat kabupaten Toba 173 ekor 1440 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 700 Ekor 188.319.300,00 194.804.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.319.300,00 194.804.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi Pertanian dan Peternakan 245.534,31 Ton 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas lahan pertanian 59000 ha 1441 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 60 Ha 269.794.590,00 269.794.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.794.590,00 269.794.590,00 DBH Sawit DBH Sawit 1442 3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1443 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1444 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Prasarana pertanian dalam kondisi baik 40,86 persen 1445 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 41 Unit 2.576.870.173,00 3.451.543.188,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576.870.173,00 3.451.543.188,95 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1446 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1447 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 221.781.200,00 220.461.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.781.200,00 220.461.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1448 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 23 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 4,21 Persen 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan, Pengobatan dan Pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis 341 kasus 1449 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 215 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1450 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 2 Laporan 195.991.930,00 327.723.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.991.930,00 327.723.660,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 1 laporan 1451 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Serangan OPT 1410 ha 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Terkendalinya dan tertanggulanginya bencana pertanian kabupaten/kota 80 ha 1452 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 213.848.590,00 392.306.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.848.590,00 392.306.090,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani 67,46 Persen 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Rasio Penyuluh terhadap Desa 1:4 orang:desa 1453 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 16 Unit 29.999.800,00 11.031.800,00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.999.800,00 31.431.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1454 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 722 Unit 40.000.000,00 6.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 6.842.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1455 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 16 Unit 60.000.000,00 56.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 56.590.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1456 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 39 Orang 0,00 177.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 Persen 1457 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 144.861.554,00 144.861.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.861.554,00 144.861.554,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1458 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 143.993.890,00 143.993.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.993.890,00 143.993.890,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen 1459 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1476 Orang/bulan 13.307.154.496,00 14.065.419.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.307.154.496,00 14.065.419.964,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terinventarisasi 100 Persen 1460 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 Dokumen 91.602.000,00 38.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.602.000,00 38.402.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1461 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.128.950,00 8.128.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.128.950,00 8.128.950,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1462 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 16.032.265,00 16.032.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.032.265,00 16.032.265,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 1463 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 182.439.600,00 202.046.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.439.600,00 202.046.640,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1464 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 218.207.981,25 218.207.981,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.207.981,25 218.207.981,25 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1465 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 154.303.902,00 179.309.982,00 1.247.122.962,00 1.721.059.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.426.864,00 1.900.369.089,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1466 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 113.763.900,00 113.763.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.763.900,00 113.763.900,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1467 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1468 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.002.615.100,00 6.032.870.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002.615.100,00 6.032.870.100,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1469 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 6.036.811.650,00 5.474.951.553,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.811.650,00 5.474.951.553,23 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 Persen 1470 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 4.463.277.000,00 3.386.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.277.000,00 3.386.394.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1471 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 276.144.690,00 198.819.870,00 7.777.318.722,75 9.569.100.657,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.053.463.412,75 9.767.920.527,91 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 Persen 1472 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1473 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 474.300.000,00 484.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.300.000,00 484.300.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1474 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 3.888.468.170,00 3.426.078.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888.468.170,00 3.426.078.670,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1475 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.321.690.000,00 5.520.149.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.690.000,00 5.520.149.999,99 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 Persen 1476 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 73 Unit 1.722.740.000,00 1.672.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.740.000,00 1.672.732.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1477 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 2.117.750.000,00 1.765.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.750.000,00 1.765.040.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1478 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4.331.726.160,00 4.527.744.845,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.331.726.160,00 4.527.744.845,40 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1479 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 295.064.650,00 295.064.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.064.650,00 295.064.650,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani 100 Persen 1480 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan 230.483.900,00 230.483.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.483.900,00 230.483.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1481 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 197.580.000,00 197.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.580.000,00 197.580.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1482 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1483 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah 100 Persen 1484 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 1.080.702.000,00 1.080.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.702.000,00 1.080.702.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1485 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 720.468.000,00 720.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.468.000,00 720.468.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku 100 Persen 1486 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 427.407.207,00 427.407.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.407.207,00 427.407.207,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1487 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 73.418.128,00 73.418.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.418.128,00 73.418.128,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1488 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 273.979.677,00 273.979.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.979.677,00 273.979.614,50 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1489 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 64.782.475,00 64.782.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.782.475,00 64.782.475,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1490 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 108.078.654,00 108.078.654,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.078.654,00 108.078.654,40 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan 100 Persen 1491 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 120 Laporan 497.271.880,00 497.271.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.271.880,00 497.271.880,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1492 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 120 Laporan 343.664.618,00 343.875.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.664.618,00 343.875.518,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1493 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 Laporan 456.454.094,00 455.865.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.454.094,00 455.865.794,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra 100 Persen 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase administrasi tata pemerintahan 100 Persen 1494 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 149.338.223,00 149.338.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.338.223,00 149.338.223,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1495 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 195.203.539,00 195.203.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.203.539,00 195.203.539,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1496 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 533.679.877,00 533.679.876,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.679.877,00 533.679.876,72 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana 100 Persen 1497 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 882.971.324,00 1.332.971.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.971.324,00 1.332.971.324,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1498 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 4.450.874.361,00 4.450.874.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450.874.361,00 4.450.874.361,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1499 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 16.278.032,00 16.278.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.278.032,00 16.278.032,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penanganan dan koordinasi hukum 100 Persen 1500 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 100 Dokumen 94.584.042,00 94.581.550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.584.042,00 94.581.550,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1501 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 7 Kasus 607.801.781,00 607.800.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.801.781,00 607.800.777,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1502 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 80 Dokumen 149.147.908,00 149.074.203,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.147.908,00 149.074.203,90 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dokumen kerjasama daerah 100 Persen 1503 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 22 Dokumen 255.846.426,00 255.846.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.846.426,00 255.846.426,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1504 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 112.448.648,00 112.448.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.448.648,00 112.448.648,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan 100 Persen 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian 100 Persen 1505 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 19.688.138,00 21.688.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.688.138,00 21.688.138,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1506 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 8 Laporan 323.450.334,00 396.586.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.450.334,00 396.586.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1507 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 60.985.103,00 62.985.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.985.103,00 62.985.103,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1508 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 Dokumen 314.945.597,00 282.624.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.945.597,00 282.624.806,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Rata-rata capaian evaluasi pembangunan 100 Persen 1509 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1510 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 249.176.072,00 249.094.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.176.072,00 249.094.197,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1511 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 168.000.000,00 167.999.936,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 167.999.936,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 100 Persen 1512 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 Dokumen 364.495.136,00 348.178.136,00 0,00 16.317.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.495.136,00 364.495.136,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1513 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 150 Dokumen 274.946.801,00 274.946.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.946.801,00 274.946.801,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1514 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 16 Orang 34.635.105,00 34.635.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.635.105,00 34.635.105,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah kebijakan sumber daya alam 2 Dokumen 1515 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 109.373.151,00 112.873.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.373.151,00 112.873.151,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/Bulan 1516 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 3.421.895.672,00 2.967.635.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.895.672,00 2.967.635.166,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana 8 Unit 1517 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 Orang 1518 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 Orang 300.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 270.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 4 Paket 1519 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 75.276.204,00 75.276.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.276.204,00 75.276.204,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1520 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 332.537.579,00 349.158.785,40 3.946.050,00 20.755.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.483.629,00 369.914.675,40 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1521 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 212.959.050,00 186.547.050,00 0,00 17.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.959.050,00 203.691.050,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1522 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 90.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 115.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1523 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 4.037.737.500,00 2.736.122.749,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037.737.500,00 2.736.122.749,89 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan 10 Unit 1524 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 245.192.340,00 552.220.999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 245.192.340,00 552.220.999,20 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1525 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5.181.480,00 6.846.480,00 1.211.609.400,00 1.376.998.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.790.880,00 1.383.844.988,80 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan 12 Laporan 1526 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 300.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1527 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.598.240.000,00 2.437.078.808,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.240.000,00 2.437.078.808,65 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 1528 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 881.838.390,00 881.838.390,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.838.390,00 881.838.390,06 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1529 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1530 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 65.701.455,00 65.701.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.701.455,00 65.701.455,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1531 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 219.261.852,00 278.772.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.261.852,00 278.772.282,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1532 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 21.737.300,00 21.737.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.737.300,00 21.737.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD 30 Orang/Bulan 1533 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 30 Orang/Bulan 10.646.000.000,00 10.646.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.646.000.000,00 10.646.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1534 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 30 Paket 519.713.100,00 519.713.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.713.100,00 519.713.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1535 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 30 Orang 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.500.000,00 166.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan 12 Paket 1536 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 36 Paket 1.439.115.444,00 1.439.115.444,00 872.460,00 872.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.987.904,00 1.439.987.904,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100 Persen 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen 1537 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen 1.031.518.680,00 1.109.518.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.518.680,00 1.109.518.680,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1538 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 74.039.600,00 74.039.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.039.600,00 74.039.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 1539 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 1.377.000.000,00 1.212.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.000.000,00 1.212.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1540 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 50.100.000,00 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100.000,00 117.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1541 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1.349.995.344,00 572.576.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.995.344,00 572.576.144,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8 Dokumen 1542 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8 Dokumen 23.332.515.106,00 17.705.478.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332.515.106,00 17.705.478.766,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1543 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 15 Dokumen 719.722.092,00 724.522.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.722.092,00 724.522.291,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang kinerja perangkat daerah 100 Persen 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 Persen 1544 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.538.058,00 7.412.271,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.538.058,00 7.412.271,60 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen 1545 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 4.039.259.996,00 4.194.860.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039.259.996,00 4.194.860.060,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 1546 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.000,00 1.788.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1547 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket 26.234.461,00 24.116.055,40 35.502.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.736.701,00 24.116.055,40 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1548 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.946.030,00 3.905.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946.030,00 3.905.850,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1549 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1550 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13.440.000,00 3.662.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.000,00 3.662.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1551 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 268.915.000,00 236.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.915.000,00 236.745.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1552 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 36 Unit 0,00 0,00 30.555.000,00 30.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.555.000,00 30.555.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 Persen 1553 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 25.000.000,00 34.994.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 34.994.141,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1554 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 163.200.000,00 146.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.200.000,00 146.790.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 Persen 1555 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.319.800,00 48.319.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.319.800,00 48.319.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1556 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 201.151.900,00 201.151.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.151.900,00 201.151.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1557 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 73 Unit 26.060.131,00 26.060.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.060.131,00 26.060.131,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1558 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 45.378.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.378.150,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen atau Laporan 100 Persen 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen perencanaan 8 Dokumen 1559 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 44.591.650,00 43.658.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.591.650,00 43.658.650,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1560 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1561 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 247.746.950,00 151.507.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.746.950,00 151.507.160,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1562 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1200 Usulan 19.520.190,00 19.520.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.520.190,00 19.520.190,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1563 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 135.727.210,00 148.440.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.727.210,00 148.440.050,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan 5 Dokumen 1564 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 36.624.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.624.640,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 Persen 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia) 100 Persen 1565 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 100.515.000,00 57.991.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.515.000,00 57.991.740,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1566 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 92.196.300,00 54.062.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.196.300,00 54.062.950,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Dokumen perencanaan bidang perekonomian 8 Dokumen 1567 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 7 Dokumen 226.244.965,00 104.801.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.244.965,00 104.801.166,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1568 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 57.143.700,00 57.143.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.143.700,00 57.143.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Dokumen perencaan bidang infrastruktur 10 Dokumen 1569 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 213.906.400,00 144.009.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.906.400,00 144.009.490,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1570 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 131.441.000,00 81.100.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.441.000,00 81.100.880,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1571 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 17.770.000,00 9.793.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.770.000,00 9.793.130,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase implementasi rencana kelitbangan 100 Persen 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengembangan dan fasilitasi kelitbangan 6 Dokumen 1572 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 6 Laporan 142.004.170,00 84.562.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.004.170,00 84.562.919,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pengembangan inovasi daerah 2 Dokumen 1573 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 2 Laporan 162.020.260,00 77.997.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.020.260,00 77.997.020,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1574 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 100.000.000,00 96.652.340,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 96.652.340,80 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1575 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 99.991.200,00 97.344.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.991.200,00 97.344.540,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 1576 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 22.924.430.870,00 23.064.110.479,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.924.430.870,00 23.064.110.479,80 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian 100 Persen 1577 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 191.700.000,00 135.516.744,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.700.000,00 135.516.744,12 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1578 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 25.009.020,00 25.009.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.009.020,00 25.009.020,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1579 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 144.547.958,00 137.534.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.547.958,00 137.534.550,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1580 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 26.869.346,00 26.869.346,00 8.127.420,00 8.127.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.996.766,00 34.996.766,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1581 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 18.197.340,00 12.783.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.197.340,00 12.783.204,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1582 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1583 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 573.994.840,00 394.380.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.994.840,00 394.380.840,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1584 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 674.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.244.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1585 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 79.693.560,00 79.693.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.693.560,00 79.693.560,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1586 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 16.317.000,00 16.317.000,00 23.076.900,00 23.076.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.393.900,00 39.393.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1587 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 194.583.000,00 194.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.583.000,00 194.583.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1588 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.655.000,00 11.655.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1589 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 48.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1590 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 538.560.000,00 501.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.560.000,00 501.060.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Terpelihara 100 Persen 1591 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 207.983.040,00 207.983.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.983.040,00 207.983.040,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1592 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1593 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1594 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 60.000.000,00 62.752.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 62.752.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1595 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.917.353,30 83.181.753,30 0,00 6.903.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.917.353,30 90.085.623,30 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1596 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 31.768.200,00 31.768.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.768.200,00 31.768.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Deviasi Realisasi Belanja terhadap total APBD 100 persen 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran dengan tepat waktu 8 Dokumen 1597 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 135.973.679,00 102.397.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.973.679,00 102.397.330,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1598 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 105.684.969,00 85.388.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.684.969,00 85.388.356,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1599 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 367.988.456,00 356.129.033,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.988.456,00 356.129.033,60 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1600 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 217.697.970,00 216.264.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.697.970,00 216.264.574,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1601 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Dokumen 829.475.452,00 819.560.608,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.475.452,00 819.560.608,27 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1602 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 129 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Laporan pengelolaan perbendaharaan daerah 12 Laporan 1603 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 509.475.384,00 395.797.965,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.475.384,00 395.797.965,20 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 Persen 1604 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4 Laporan 201.900.000,00 124.224.465,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.900.000,00 124.224.465,37 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1605 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 58.270.000,00 31.066.523,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.270.000,00 31.066.523,08 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1606 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 200.000.000,00 152.305.562,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 152.305.562,78 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 132 Orang 34.830.000,00 117.565.999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.830.000,00 117.565.999,62 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 Persen 1608 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 231 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa 1609 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 0,00 0,00 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1610 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 231 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Assets Management 100 Persen 100 Persen 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah 8 Laporan 1611 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 180.000.024,00 156.565.802,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.024,00 156.565.802,90 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1612 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan 346.439.504,70 359.368.323,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.439.504,70 581.368.323,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1613 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 Laporan 224.990.408,00 140.594.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.990.408,00 140.594.908,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1614 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 157.570.001,00 155.699.605,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.570.001,00 155.699.605,47 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1615 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1616 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 140.000.049,00 102.035.712,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.049,00 102.035.712,25 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1617 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 49.093.228,00 63.253.213,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.093.228,00 63.253.213,36 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1618 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 46.920.828,00 62.139.444,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.920.828,00 62.139.444,10 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 1619 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 4.690.683.128,00 5.028.253.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690.683.128,00 5.028.253.292,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian 100 Persen 1620 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1621 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.996.100,00 14.996.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.996.100,00 14.996.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1622 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 46.312.197,00 32.417.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.312.197,00 32.417.217,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1623 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 19.935.500,00 19.935.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.935.500,00 19.935.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1624 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 43.715.246,00 43.715.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.715.246,00 43.715.246,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1625 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1626 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 368.776.950,00 211.541.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.776.950,00 211.541.950,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1627 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1628 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 256.732.455,00 256.732.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.732.455,00 256.732.455,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1629 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 25.174.800,00 25.174.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.174.800,00 25.174.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1630 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 327.720.000,00 283.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.720.000,00 283.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Terpelihara 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1631 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1632 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 203.647.000,00 203.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.647.000,00 203.647.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1633 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 17.193.456,00 10.029.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.193.456,00 10.029.516,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1634 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 46.412.150,00 46.412.150,00 46.620.000,00 46.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.032.150,00 93.032.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1635 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.285.670,00 5.285.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.285.670,00 5.285.670,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 116,88 persen 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi 100 Persen 1636 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 12 Dokumen 103.479.197,00 69.186.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.479.197,00 69.186.538,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1637 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1638 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Laporan 282.432.450,00 208.162.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.432.450,00 208.162.140,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1639 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Unit 65.589.074,00 94.152.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.589.074,00 94.152.574,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1640 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 4 Laporan 323.096.681,00 225.923.559,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.096.681,00 225.923.559,55 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1641 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 4 Laporan 311.158.577,00 239.148.908,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.158.577,00 239.148.908,24 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1642 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 30000 Obyek Pajak 43.753.824,00 22.311.041,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.753.824,00 22.311.041,75 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1643 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 105.966.370,00 57.716.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.966.370,00 57.716.890,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1644 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 360.177.163,00 240.472.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.177.163,00 240.472.479,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 Persen 1645 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 1646 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.899.398.788,00 3.060.321.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.398.788,00 3.060.321.915,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen 1647 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 85.000.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 59.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1648 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 11.093.220,00 7.843.824,00 906.780,00 556.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 8.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1649 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 45.000.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 31.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1650 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1651 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 293.751.658,00 269.056.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.751.658,00 269.056.703,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1652 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 54.467.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.467.034,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1653 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 25.087.900,00 31.087.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.087.900,00 31.087.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 112.560.000,00 112.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.560.000,00 112.560.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Terpelihara 100 Persen 1655 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 107.810.000,00 107.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.810.000,00 107.810.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1656 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 25.320.471,00 25.320.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.320.471,00 25.320.471,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1657 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.785.956,00 17.785.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.785.956,00 17.785.956,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks profesionalitas ASN 59,99 indeks 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1658 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 23.389.500,00 13.049.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.389.500,00 13.049.850,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1659 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 244.694.250,00 191.986.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.694.250,00 191.986.049,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1660 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 Laporan 49.861.235,00 42.591.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.861.235,00 42.591.635,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1661 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 3 Dokumen 68.624.120,00 47.993.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.624.120,00 47.993.964,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1662 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 116.989.692,00 67.654.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.989.692,00 67.654.434,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1663 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 13.527.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.527.062,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Cakupan Mutasi dan Promosi ASN 100 Persen 1664 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 12 Dokumen 82.810.500,00 65.327.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.810.500,00 65.327.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1665 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 850 Dokumen 47.848.500,00 50.741.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.848.500,00 50.741.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1666 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 6 Dokumen 330.689.415,00 940.390.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.689.415,00 940.390.568,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Cakupan Pengembangan Kompetensi ASN 100 Persen 1667 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 30 Orang 68.900.000,00 66.243.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.900.000,00 66.243.899,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1668 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 118.836.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.836.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1669 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 1 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1670 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 83.937.250,00 56.130.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.937.250,00 56.130.125,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Cakupan Evaluasi Penilaian Kinerja 100 Persen 1671 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 20.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.234.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1672 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 207.366.200,00 180.407.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.366.200,00 180.407.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi 100 Persen 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Kompetensi Peningkatan ASN 100 Persen 1673 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Orang 437.367.800,00 232.746.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.367.800,00 232.746.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1674 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 8 Dokumen 67.351.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.351.700,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Inspektorat Daerah 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi keuangan 100 persen 1675 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 6.648.375.704,00 6.801.622.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.648.375.704,00 6.801.622.453,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan administrasi kepegawaian 97.67 persen 1676 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 45 Unit 38.601.360,00 38.601.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.601.360,00 38.601.360,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1677 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 896.732.000,00 217.522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.732.000,00 217.522.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi umum 100 persen 1678 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.256.628,00 4.256.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.256.628,00 4.256.628,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1679 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 114.712.838,00 114.712.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.712.838,00 114.712.838,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1680 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.857.914,00 5.857.914,00 1.585.080,00 1.585.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.442.994,00 7.442.994,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1681 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 64.354.470,00 64.354.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.354.470,00 64.354.470,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1682 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1683 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 663.252.128,00 575.013.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.252.128,00 575.013.984,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja Aparatur 100 persen 1684 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 1.607.457.000,00 949.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607.457.000,00 949.273.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1685 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 155.533.200,00 85.603.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.533.200,00 85.603.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1686 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00 0,00 411.853.290,00 335.424.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.853.290,00 335.424.240,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1687 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 45.791.940,00 41.373.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.791.940,00 41.373.030,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang kinerja aparatur 100 persen 1688 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1689 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 14.199.200,00 14.199.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.199.200,00 14.199.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1690 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 105.378.200,00 80.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.378.200,00 80.040.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang milik daerah terpelihara 100 persen 1691 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 196.816.000,00 196.816.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.816.000,00 216.816.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1692 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 81.072.180,00 81.072.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.072.180,00 81.072.180,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan 72 Persen 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengn PKPT Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengn PKPT 100 Persen 100 persen 1693 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Laporan 545.613.450,00 242.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.613.450,00 242.285.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1694 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 86 Laporan 473.370.900,00 293.875.000,00 142.697.160,00 57.078.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.068.060,00 350.953.864,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1695 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 7 Laporan 18.140.900,00 17.672.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.140.900,00 17.672.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1696 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 14 Laporan 140.516.000,00 132.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.516.000,00 132.508.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1697 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 80 Laporan 472.509.700,00 363.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.509.700,00 363.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1698 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakat an 457.699.636,00 174.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.699.636,00 174.735.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1699 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 12 Dokumen 588.329.270,00 331.518.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.329.270,00 331.518.729,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase penyelesaian Audit Investigatif 100 persen 1700 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 286.936.590,00 143.436.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.936.590,00 143.436.590,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1701 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 22 Laporan 61.899.000,00 50.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.899.000,00 50.025.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah. B NIlai 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 1 kegiatan 1702 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 119.425.526,00 44.651.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.425.526,00 44.651.180,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah kegiatan pendampingan terhdap PD 8 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1703 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44 perangkat daerah 319.286.590,00 81.721.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.286.590,00 81.721.318,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1704 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 568.523.646,00 325.433.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.523.646,00 325.433.146,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1705 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44 perangkat daerah 180.688.000,00 28.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.688.000,00 28.935.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Balige 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 1706 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Dokumen 33.428.500,00 28.178.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.428.500,00 28.178.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1707 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan Laporan 10.000.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.600.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 1708 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/bulan 5.824.185.816,00 5.489.062.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.824.185.816,00 5.489.062.809,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 1709 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 97.057.784,00 63.083.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.057.784,00 63.083.749,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1710 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 42.400.000,00 44.336.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400.000,00 44.336.163,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1711 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1712 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 52.780.000,00 58.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.780.000,00 58.980.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1713 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 105.240.000,00 76.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.240.000,00 76.740.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 1714 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 43.190.000,00 43.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.190.000,00 43.190.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1715 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 persen 1716 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 44.622.000,00 44.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.622.000,00 44.622.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1717 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 273.720.000,00 228.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.720.000,00 228.720.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 persen 1718 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 100.900.000,00 100.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.900.000,00 100.900.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1719 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 51.120.000,00 51.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.120.000,00 51.120.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1720 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 18.940.000,00 18.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940.000,00 18.940.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 persen 1721 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 56.056.000,00 60.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.056.000,00 60.816.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1722 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 21.500.000,00 29.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 29.490.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1723 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 11.490.000,00 1.890.000,00 4.562.000,00 4.562.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.052.000,00 6.452.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan 100 persen 1724 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 28.657.790,00 31.657.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.657.790,00 31.657.790,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 100 persen 1725 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 24.200.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00 20.600.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 29 Desa 1726 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1727 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kelurahan Napitupulu 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1728 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 199.995.861,00 490.760.661,00 0,00 54.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.995.861,00 545.535.661,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1729 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 185.146.789,00 186.833.037,00 14.857.350,00 14.857.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.004.139,00 201.690.387,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Pardede Onan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1730 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 102.000.000,00 102.000.000,00 104.997.915,00 104.997.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.997.915,00 206.997.915,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1731 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 193.002.085,00 193.002.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.002.085,00 193.002.085,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kelurahan Sangkar Nihuta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1732 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 287.240.000,00 287.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.240.000,00 287.240.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1733 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 112.760.000,00 112.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.760.000,00 112.760.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Balige III 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1734 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 375.463.166,00 375.463.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.463.166,00 375.463.166,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1735 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 24.536.834,00 24.536.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.536.834,00 24.536.834,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Balige I 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1736 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 295.855.430,00 295.855.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.855.430,00 295.855.430,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1737 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 104.144.570,00 104.144.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.144.570,00 104.144.570,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 6 Kelurahan 1738 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 69.706.000,00 69.706.000,00 149.325.900,00 149.325.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.031.900,00 219.031.900,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1739 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 126.798.990,00 126.798.990,00 54.169.110,00 54.169.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.968.100,00 180.968.100,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Tampahan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Derah 100 Persen 1740 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 7.399.090,00 7.216.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.090,00 7.216.090,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1741 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 4.704.500,00 4.704.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704.500,00 4.704.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen 1742 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.580.127.016,00 1.509.528.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.127.016,00 1.509.528.067,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 1743 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 15.707.940,00 15.705.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.707.940,00 15.705.560,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1744 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.339.200,00 4.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.339.200,00 4.339.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1745 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.523.053,00 4.200.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.053,00 4.200.949,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1746 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1747 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.472.000,00 10.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.472.000,00 10.472.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1748 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 28.410.000,00 24.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.410.000,00 24.690.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 Persen 1749 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 4.138.000,00 4.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.138.000,00 4.138.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1750 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.827.500,00 5.827.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.500,00 5.827.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1751 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1752 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 10.000.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1753 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 61.920.000,00 40.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.920.000,00 40.670.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 Persen 1754 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 46.570.000,00 46.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.570.000,00 46.570.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1755 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 6.718.400,00 6.718.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718.400,00 6.718.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1756 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 4.662.000,00 4.662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662.000,00 4.662.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 1757 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 57.807.450,00 61.045.510,00 0,00 2.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.807.450,00 63.570.510,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik 100 Persen 1758 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 2.019.000,00 2.019.000,00 1.694.000,00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713.000,00 3.713.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 100 Persen 1759 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 3.212.600,00 3.212.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.212.600,00 3.212.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1760 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 10.578.000,00 9.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.578.000,00 9.078.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan. 100 Persen 1761 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 6 Desa 1762 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 1.450.780,00 1.450.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.780,00 1.450.780,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1763 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 13.989.000,00 9.589.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.989.000,00 9.589.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Laguboti 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 1764 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.181.850,00 2.181.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181.850,00 2.181.850,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1765 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.189.900,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189.900,00 315.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 1766 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 3.015.583.348,00 2.854.119.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.583.348,00 2.854.119.490,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan administrasi umum 100 persen 1767 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.089.000,00 4.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089.000,00 4.089.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1768 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.978.684,00 35.976.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.978.684,00 35.976.788,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1769 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1770 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.107.630,00 8.124.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.107.630,00 8.124.380,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1771 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1772 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1773 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 93.200.000,00 65.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.200.000,00 65.550.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 1774 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 0,00 40.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.848.000,00 - Pendapatan Bagi Hasil 1775 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 10.489.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.489.500,00 Pendapatan Bagi Hasil - 1776 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.827.500,00 5.827.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.500,00 5.827.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1777 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 43.000.000,00 15.502.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 15.502.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1778 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 81.480.000,00 58.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.480.000,00 58.980.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 100 persen 1779 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 45.440.000,00 45.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.440.000,00 45.440.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1780 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1781 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1782 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.315.000,00 3.315.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 kegiatan 1783 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 148.188.950,00 139.034.260,00 0,00 4.662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.188.950,00 143.696.260,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1784 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1785 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan 2 kegiatan 1786 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1787 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 37.157.316,00 33.153.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.157.316,00 33.153.816,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 1788 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan fasilitasi 23 desa/kel urahan 1789 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 3.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1790 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 23 Laporan 12.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Pasar Laguboti 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelurahan yang diberdayakan 1 kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1791 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 130.829.000,00 130.829.000,00 119.171.000,00 119.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil 1792 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 140.550.000,00 134.068.820,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 143.518.820,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Silaen 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1793 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1794 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 persen 1795 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 1.955.833.744,00 1.816.093.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.833.744,00 1.816.093.245,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 persen 1796 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 29.312.235,00 20.773.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.312.235,00 20.773.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1797 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.514.000,00 7.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.514.000,00 7.394.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1798 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1799 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 59.890.000,00 44.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.890.000,00 44.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1800 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1801 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 3.282.850,00 23.307.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282.850,00 23.307.850,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1802 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 16.000.000,00 6.899.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 6.899.745,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1803 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 91.920.000,00 84.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.920.000,00 84.420.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 Persen 1804 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 46.970.000,00 46.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.970.000,00 46.970.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1805 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 3.569.720,00 5.695.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569.720,00 5.695.220,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1806 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan 7 Kegitan 1807 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 102.736.226,00 90.290.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.736.226,00 90.290.526,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1808 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 laporan Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan 2 Kegiatan 1809 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Kegiatan Lembaga K emasyaraka tan 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1810 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23 laporan Laporan 31.247.000,00 18.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.247.000,00 18.785.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan 1 Kegiatan 1811 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi 23 Desa 1812 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 23 Laporan 4.100.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 3.700.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Kecamatan Habinsaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1813 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1814 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 5.612.000,00 5.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.612.000,00 5.612.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 Persen 1815 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.205.637.120,00 1.681.917.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205.637.120,00 1.681.917.159,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen 1816 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 37.852.000,00 25.466.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.852.000,00 25.466.616,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1817 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 6.681.600,00 6.681.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681.600,00 6.681.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1818 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.098.413,00 7.872.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.098.413,00 7.872.873,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1819 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1820 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3.376.000,00 3.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.376.000,00 3.376.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1821 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 133.709.200,00 89.209.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.709.200,00 89.209.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 Persen 1822 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1823 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 3.417.690,00 23.757.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.417.690,00 23.757.690,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1824 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1825 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1826 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 128.640.000,00 128.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.640.000,00 128.640.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 Persen 1827 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 43.370.000,00 43.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.370.000,00 43.370.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1828 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.209.600,00 5.209.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.209.600,00 5.209.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1829 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 21.756.000,00 21.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.756.000,00 21.756.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1830 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14 Laporan 135.796.720,00 121.711.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.796.720,00 121.711.720,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1831 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1832 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan yang Dilakukan 100 Persen 1833 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1834 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 21.826.000,00 19.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.826.000,00 19.401.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 1835 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi 21 Desa 1836 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 42 Dokumen 8.820.000,00 4.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820.000,00 4.410.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1837 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21 Laporan 40.740.000,00 18.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.740.000,00 18.970.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Parsoburan Tengah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 1 Kelurahan 1838 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 unit Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1839 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Borbor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 1840 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.276.000,00 1.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.000,00 1.239.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1841 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 2.503.000,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503.000,00 1.389.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan 100 % 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1842 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.760.756.544,00 1.459.941.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.756.544,00 1.459.941.482,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 persen 100 % 100 % 1843 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.136.140,00 6.890.710,00 0,00 32.154.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.136.140,00 39.045.310,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1844 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1845 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.232.800,00 5.558.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.232.800,00 5.558.640,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1846 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1847 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 58.488.000,00 35.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.488.000,00 35.892.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1848 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1849 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 15.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1850 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 91.920.000,00 76.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.920.000,00 76.920.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1851 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 54.114.600,00 48.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.114.600,00 48.960.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1852 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720.000,00 5.720.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1853 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3.825.900,00 3.825.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.900,00 3.825.900,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan 100 % 1854 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 51.599.000,00 58.672.650,00 0,00 2.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.599.000,00 61.003.650,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1855 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1856 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 1857 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa 100 persen 1858 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1859 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 16.649.900,00 9.570.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.649.900,00 9.570.900,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 1860 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 15 desa 1861 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1862 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 15 Laporan 14.400.000,00 7.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 7.248.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Nassau 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 85 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 80 persen 1863 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.709.000,00 5.034.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.000,00 5.034.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1864 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 662.000,00 662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.000,00 662.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani 100 persen 1865 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.510.565.024,00 1.303.874.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.565.024,00 1.303.874.633,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1866 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 593.000,00 593.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.000,00 593.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah "Cakupan layanan administrasi umum yang tertangani" Cakupan layanan administrasi umum yang tertangan 100 persen 100 persen 1867 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1868 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.641.000,00 17.317.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.641.000,00 17.317.350,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1869 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.504.000,00 2.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504.000,00 2.504.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1870 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.201.908,00 2.075.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.908,00 2.075.036,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1871 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 71.576.000,00 52.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.576.000,00 52.956.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung Kinerja Aparatur 74 persen 1872 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1873 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 3.496.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496.500,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1874 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 8.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 2.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1875 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 126.120.000,00 126.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.120.000,00 126.120.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 87 persen 1876 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 62.970.000,00 62.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.970.000,00 62.970.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1877 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 884.560,00 1.614.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.560,00 1.614.520,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1878 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 77 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 82 persen 1879 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 13.790.400,00 8.528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.790.400,00 8.528.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1880 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1881 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 0,00 0,00 2.531.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531.910,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian Adat Budaya 77 persen 1882 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 7.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.924.000,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 80 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 77 persen 1883 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 16.450.000,00 13.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.450.000,00 13.780.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 10 Kegiatan 1884 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarak atan 4.819.200,00 4.819.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.819.200,00 4.819.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 84 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakaan masyarakatkan 5 Kegiatan 1885 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 20.338.000,00 20.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.338.000,00 20.338.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1886 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 10.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.650.000,00 20.650.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 85 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 10 Desa 1887 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 10.815.000,00 8.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.815.000,00 8.315.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Sigumpar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 1888 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.419.730.044,00 2.151.668.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.730.044,00 2.151.668.367,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 1889 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 45.541.840,00 36.492.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.541.840,00 36.492.690,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1890 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 12.767.000,00 12.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.767.000,00 12.767.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1891 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 13.697.604,00 6.470.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.697.604,00 6.470.676,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1892 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.016.838,00 4.016.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.838,00 4.016.838,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1893 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.992.000,00 5.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.992.000,00 5.992.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1894 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 53.742.000,00 31.222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.742.000,00 31.222.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 1895 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 7.834.380,00 7.834.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.834.380,00 7.834.380,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1896 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 13.257.840,00 13.257.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.257.840,00 13.257.840,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1897 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.586.000,00 3.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586.000,00 3.586.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1898 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1899 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 103.280.000,00 103.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.280.000,00 103.280.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 persen 1900 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 43.240.000,00 43.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.240.000,00 43.240.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1901 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 2.155.000,00 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155.000,00 2.155.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1902 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.338.768,00 4.338.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.338.768,00 4.338.768,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1903 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.561.750,00 21.561.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.561.750,00 21.561.750,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Kegiatan 1904 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 152.746.280,00 154.147.280,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.146.280,00 162.547.280,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1905 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 5.780.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 1906 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.008.000,00 1.008.000,00 12.056.820,00 12.056.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.064.820,00 13.064.820,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi 4 Kegiatan 1907 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 41.790.800,00 34.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.790.800,00 34.712.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1908 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 22.949.272,00 22.949.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.949.272,00 22.949.272,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi 10 Desa/ Kelurahan 1909 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 9.000.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 4.875.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Sigumpar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 1 Kelurahan 1910 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 280.184.535,00 280.184.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.184.535,00 280.184.535,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1911 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 116.397.775,00 109.269.925,00 3.417.690,00 3.417.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.815.465,00 112.687.615,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Porsea 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 1912 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.109.860,00 4.609.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.109.860,00 4.609.860,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1913 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 8.801.640,00 5.830.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.801.640,00 5.830.120,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1914 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.310.686.848,00 2.830.850.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.686.848,00 2.830.850.485,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 1915 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.016.000,00 6.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.000,00 6.016.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1916 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 85.164.477,00 58.254.537,00 8.741.250,00 8.741.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.905.727,00 66.995.787,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1917 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 6.981.900,00 6.981.900,00 8.067.340,00 8.067.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049.240,00 15.049.240,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1918 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 20.447.604,00 18.545.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.447.604,00 18.545.704,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1919 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1920 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 168.207.000,00 113.607.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.207.000,00 113.607.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja Aparatur 98 Persen 1921 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 18.158.490,00 33.159.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.158.490,00 33.159.030,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 1922 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.460.000,00 33.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.460.000,00 33.460.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1923 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 154.516.000,00 132.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.516.000,00 132.016.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 100 Persen 1924 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 65.520.000,00 65.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.520.000,00 65.520.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1925 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 48.496.900,00 48.496.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.496.900,00 48.496.900,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30 Kegiatan 1926 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 50.061.504,00 20.419.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.061.504,00 20.419.220,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1927 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 4.960.318,00 4.629.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960.318,00 4.629.318,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan 4 Kegiatan 1928 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.035.250,00 28.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.035.250,00 28.721.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang diberdayakan 3 Kelurahan 1929 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 1.998.500,00 1.738.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.500,00 1.738.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina 5 Lembaga 1930 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 40.066.000,00 37.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.066.000,00 37.934.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi dan komunikasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum 5 Lembaga 1931 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 10.271.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271.700,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya 6 Lembaga 1932 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 10.036.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.036.900,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1933 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 550 Orang 104.737.000,00 102.428.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.327.000,00 105.018.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1934 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 Orang 84.694.000,00 95.303.646,00 0,00 6.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.694.000,00 102.296.646,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1935 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 20.084.000,00 19.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.084.000,00 19.660.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi 17 Desa/kel 1936 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 5.065.000,00 4.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.065.000,00 4.641.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1937 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 19.966.000,00 13.991.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.966.000,00 13.991.685,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1938 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 Laporan 10.000.000,00 2.913.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.913.160,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Pasar Porsea 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang diberdayakan 3 Kelurahan 1939 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 301.858.463,00 301.858.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.858.463,00 301.858.463,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1940 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 78.034.187,00 78.034.187,00 20.107.350,00 20.107.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.141.537,00 98.141.537,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kelurahan Patane III 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang diberdayakan 3 Kelurahan 1941 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 298.825.586,00 298.825.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.825.586,00 298.825.586,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1942 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 99.343.414,00 99.343.414,00 1.831.000,00 1.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.174.414,00 101.174.414,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kelurahan Parparean III 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang diberdayakan 3 Kelurahan 1943 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 298.725.105,00 298.725.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.725.105,00 298.725.105,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1944 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 73.564.895,00 73.564.895,00 27.710.000,00 27.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.274.895,00 101.274.895,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Siantar Narumonda 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1945 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.229.426.616,00 2.025.204.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.426.616,00 2.025.204.459,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 % 1946 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 17.091.776,00 11.861.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.091.776,00 11.861.643,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1947 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959.000,00 3.959.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1948 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.006.880,00 825.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006.880,00 825.376,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1949 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.247.500,00 6.247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247.500,00 6.247.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1950 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 75.181.000,00 35.297.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.181.000,00 35.297.580,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 % 1951 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1952 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 38.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 % 1953 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 jenis Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1954 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1955 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 76.920.000,00 61.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.920.000,00 61.920.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 % 1956 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 unit Unit 42.970.000,00 42.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.970.000,00 42.970.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1957 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 jenis Unit 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1958 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1959 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 116.243.000,00 101.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.243.000,00 101.510.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1960 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0,00 0,00 4.562.000,00 4.562.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.562.000,00 4.562.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik 100 % 1961 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 1962 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1963 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 24.965.000,00 20.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.965.000,00 20.737.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 % 1964 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 dokumen 1965 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14 Laporan 15.800.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Uluan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 1966 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 876.000,00 3.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.000,00 3.376.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1967 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 959.790,00 3.459.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.790,00 3.459.790,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 persen 1968 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 2.078.766.200,00 1.966.531.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.766.200,00 1.966.531.875,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 persen 1969 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 825.700,00 825.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.700,00 825.700,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1970 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.153.585,00 11.056.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.153.585,00 11.056.923,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1971 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.562.880,00 1.562.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.880,00 1.562.880,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1972 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.849.273,00 3.978.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.849.273,00 3.978.636,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1973 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1974 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.966.000,00 3.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.966.000,00 3.966.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1975 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 54.363.400,00 53.587.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.363.400,00 53.587.800,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur 100 persen 1976 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1977 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 32.634.000,00 32.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.634.000,00 32.634.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1978 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 1979 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1980 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 9.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1981 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 59.520.000,00 52.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.520.000,00 52.020.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 persen 1982 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 44.792.200,00 44.792.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.792.200,00 44.792.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1983 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 3.152.400,00 3.152.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152.400,00 3.152.400,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1984 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.765.560,00 7.765.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.765.560,00 7.765.560,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1985 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 persen 1986 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 80.525.048,00 52.050.458,00 0,00 8.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.525.048,00 60.930.458,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1987 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan 2 kegiatan 1988 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.876.569,00 13.476.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.876.569,00 13.476.569,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 1989 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi 17 Desa 1990 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 17 Laporan 12.800.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 13.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Pintu Pohan Meranti SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 8 dokumen 1991 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 7.197.346,00 3.441.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.197.346,00 3.441.220,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1992 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 6.910.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.910.000,00 3.140.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan 12 bulan 12 Bulan 1993 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.528.105.656,00 1.525.038.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.105.656,00 1.525.038.951,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 100 persen 1994 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6.841.510,00 6.841.510,00 18.158.490,00 18.158.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1995 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 1.570.000,00 1.570.000,00 6.558.000,00 6.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.128.000,00 8.128.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1996 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 8.356.000,00 6.669.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.356.000,00 6.669.169,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1997 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 8.720.000,00 10.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720.000,00 10.434.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 1998 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 75.000.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 39.600.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Barang milik daerah yang terpelihara 72 Persen 72 persen 1999 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 4.832.000,00 7.248.000,00 10.718.910,00 11.418.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.550.910,00 18.666.910,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur Jasa penunjang kinerja aparatur 12 Bulan 12 bulan 2000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 104.760.000,00 91.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.760.000,00 91.920.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara Barang milik daerah yang terpelihara 72 Persen 72 persen 2002 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 62.022.500,00 62.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.022.500,00 62.022.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jumlah Kegiatan di tingkat Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan pemerintahan di kecamatan 2 Kegiatan 2003 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 30.730.000,00 34.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.730.000,00 34.960.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2004 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 21.124.000,00 34.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.124.000,00 34.474.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2005 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.300.000,00 1.892.000,00 10.862.000,00 10.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.162.000,00 12.754.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik 86.88 Persen 2006 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 20 Unit 7.060.000,00 7.060.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.710.000,00 9.710.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 7 Desa 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 7 Desa 2007 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 8.935.000,00 7.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.935.000,00 7.435.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum 5 Kegiatan 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 5 Kegiatan 2008 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen 7 Desa 100 persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 7 desa 7 Desa 2009 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 16.536.000,00 8.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.536.000,00 8.436.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Lumban Julu 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 2010 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.585.634,00 2.200.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.585.634,00 2.200.464,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2011 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3.240.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 2.700.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Cakupan layanan administrasi keuangan" 100 persen 2012 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.883.503.624,00 1.497.905.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.503.624,00 1.497.905.077,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 2013 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 18.440.208,00 12.543.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.440.208,00 12.543.444,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2014 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 35 Paket 5.737.590,00 5.737.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.737.590,00 5.737.590,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2015 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7.642.872,00 4.567.720,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.642.872,00 4.567.720,80 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2016 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.174.000,00 8.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.174.000,00 8.174.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2018 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600 Laporan 95.978.000,00 59.638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.978.000,00 59.638.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2019 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 persen 2020 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2021 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 45.000.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 39.420.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 persen 2022 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.820.000,00 36.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.820.000,00 36.820.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2023 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2024 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 8.690.590,00 13.552.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.690.590,00 13.552.123,20 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2025 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 6.899.760,00 6.899.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.899.760,00 6.899.760,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan pemerintahan di kecamatan 5 Kegiatan 2026 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 89.947.240,00 79.721.060,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.947.240,00 83.921.060,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2027 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2028 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan 6 Kegiatan 2029 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 11.250.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00 6.160.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 12 Kegiatan 2030 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang dilakukan difaslitasi 12 Desa 2031 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 7.822.000,00 7.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.822.000,00 7.822.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2032 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 22.000.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.700.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Ajibata 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100 persen 2033 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 2.464.468.356,00 2.183.729.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.468.356,00 2.183.729.749,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100 Persen 2034 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.978.000,00 2.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978.000,00 2.978.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2035 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 21.628.347,00 15.139.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.628.347,00 15.139.843,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2036 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 3.136.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136.860,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2037 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.149.700,00 5.004.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.149.700,00 5.004.790,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2038 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.630.000,00 4.630.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2039 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 121.410.000,00 88.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.410.000,00 88.130.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 2040 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 7.459.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.459.200,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2041 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 16.359.000,00 16.359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.359.000,00 16.359.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2042 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 - Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 2043 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 6.000.000,00 6.405.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.405.360,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2044 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 102.980.000,00 80.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.980.000,00 80.720.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100 persen 2045 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2046 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2047 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan 7 Kegiatan 2048 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 128.314.800,00 129.400.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.314.800,00 129.400.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2049 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan 2 Kegiatan 2050 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 37.630.000,00 30.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.630.000,00 30.830.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 2051 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi 10 Desa/Kel urahan 2052 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 25.000.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 17.500.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kelurahan Parsaoran Ajibata 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang diberdayakan 1 Kelurahan 2053 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 340.125.201,00 340.125.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.125.201,00 340.125.201,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2054 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 34.723.309,00 31.273.020,00 25.151.490,00 25.151.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.874.799,00 56.424.510,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Parmaksian 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 2055 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen 2056 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 1.635.003.344,00 1.703.382.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.003.344,00 1.703.382.155,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 2057 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.631.000,00 2.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631.000,00 2.631.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2058 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.460.200,00 12.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.460.200,00 12.527.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2059 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.092.000,00 4.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.092.000,00 4.092.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2060 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.349.907,00 4.013.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.349.907,00 4.013.775,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2061 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.752.000,00 6.443.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.752.000,00 6.443.910,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2062 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 95.780.582,00 71.375.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.780.582,00 71.375.582,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 100 persen 2063 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2064 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 38.865.540,00 38.865.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.865.540,00 38.865.540,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2065 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 770.000,00 770.000,00 624.000,00 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.000,00 1.394.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang kinerja aparatur 100 persen 2066 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2067 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 44.520.000,00 44.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.520.000,00 44.520.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang milik daerah yang terpelihara 100 persen 2068 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 38.820.000,00 38.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.820.000,00 38.820.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2069 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.244.084,00 5.244.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244.084,00 5.244.084,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2070 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 15.792.000,00 15.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.792.000,00 15.792.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2071 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2.899.600,00 2.899.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.600,00 2.899.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 keg 2072 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 65.903.000,00 61.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.903.000,00 61.138.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2073 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Kegiatan 2074 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 2.531.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531.910,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah pemberdayaan desa/kelurahan yang difasilitasi 2 keg 2075 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 13.900.000,00 8.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00 8.085.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 2076 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang dilakukan fasilitasi 11 Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2077 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11 Laporan 15.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 7.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Kecamatan Bonatua Lunasi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah 100 persen 2078 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 3.638.340,00 4.830.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638.340,00 4.830.956,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2079 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 3.385.000,00 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.000,00 4.595.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi keuangan 100 persen 2080 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.791.140.608,00 1.749.226.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791.140.608,00 1.749.226.430,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Retribusi Jasa Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Retribusi Jasa Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum 100 persen 2081 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.892.600,00 11.452.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892.600,00 11.452.600,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2082 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4.096.000,00 4.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.096.000,00 4.096.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2083 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4.150.000,00 4.166.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150.000,00 4.166.430,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2084 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 10.312.000,00 10.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.312.000,00 10.312.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2085 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 40.080.000,00 23.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.080.000,00 23.050.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur 74 persen 2086 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.361.300,00 5.361.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.361.300,00 5.361.300,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2087 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2088 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 persen 2089 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 13.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 6.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2090 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.920.000,00 46.920.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 74 persen 2091 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 47.842.400,00 47.842.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.842.400,00 47.842.400,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2092 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 11.275.300,00 11.275.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.275.300,00 11.275.300,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2093 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.624.700,00 8.624.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.624.700,00 8.624.700,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2094 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 95.700.000,00 89.419.500,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.700.000,00 91.519.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2095 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 4.574.000,00 4.574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.574.000,00 4.574.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Kegiatan 2096 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.820,00 5.063.820,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan 2 kegiatan 2097 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.400.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2098 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 31.904.000,00 23.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.904.000,00 23.204.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 1 kegiatan 2099 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi 12 desa 2100 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined 100 Persen 2101 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 45.000.000,00 28.787.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 28.787.702,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2102 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 30.000.000,00 24.043.401,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 24.043.401,60 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 2103 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.638.599.680,00 2.273.424.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638.599.680,00 2.273.424.529,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 Persen 100 Persen 2104 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum Cakupan layanan administrasi umum 100 Persen 100 Persen 2105 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.283.160,00 1.283.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.160,00 1.283.160,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2106 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 21.376.602,00 15.969.903,00 0,00 22.144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.376.602,00 38.114.403,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2107 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.184.480,00 2.184.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.480,00 2.184.480,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2108 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.115.774,00 7.693.784,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.115.774,00 7.693.784,15 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2109 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.240.000,00 3.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240.000,00 3.105.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2110 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 205.588.000,00 105.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.588.000,00 105.104.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2111 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur 100 Persen 2112 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2113 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 36.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 36.040.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2114 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 55.600.000,00 50.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.600.000,00 50.580.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2115 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 1.420.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2116 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan 60,62 Persen 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10 Kegiatan 2117 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2118 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 250 Orang 435.342.842,00 446.713.917,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.342.842,00 446.713.917,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2119 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5450 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2120 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2121 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 100 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2122 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 40 Orang 307.040.760,00 332.200.607,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.040.760,00 332.200.607,76 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2123 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk. 24,25 Persen 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Pemantauan dan Perkembangan Situasi Politik 12 Laporan 2124 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400 Orang 683.195.897,00 1.097.135.869,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.195.897,00 1.097.135.869,80 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2125 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2126 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2127 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pertambahan Ormas 20 Persen 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan Aktif 100 Persen 2128 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 250 Orang 704.226.700,00 652.948.780,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.226.700,00 652.948.780,70 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2129 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2130 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika 5 Persen 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Tersosialisasinya P4GN 3 Kegiatan 2131 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2132 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 245.699.808,00 258.424.376,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.699.808,00 258.424.376,86 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2133 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2134 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Penyelesaian Konflik Sosial 100 Persen 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Konflik Sosial 12 Laporan 2135 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2136 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 175.319.272,00 159.259.270,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.319.272,00 159.259.270,79 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil 2137 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2138 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2139 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 186.597.318,00 186.399.637,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.597.318,00 186.399.637,21 Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:00:36 Halaman 270 Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTONi NAPITUPULU Pera:ur?r; Lampiran V : Peraturan DaerahLarripiran V Nomor: 4 Tahun 2025 Tanggal: 20 Oktober 2025 KABUPATEN TOBA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 01 1 02 Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 1 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 06 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 09 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 12 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1 01 2 13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 15 Perhubungan 0,00 0,00 0,000,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 01 14 Halaman 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.767.001.57 7,00 5.673.466.68 4,52 4.250.570.48 7,00 10.100.000.0 00,00 12.841.591.57 1,99 274.394.059.7 28,00 4.560.824.12 8,00 4.550.973.93 2,00 9.551.600.82 2,00 3.655.965.85 9,00 3.489.949.07 2,00 265.564.989. 056,00 3.427.973.13 6,72 12.851.660.4 70,00 12.841.591.5 71,99 134.047.358. 120,00 3.737.656.34 2,00 5.896.993.96 2,26 4.152.126.83 4,00 9.357.251.72 6,10 3.429.756.67 7,00 2.854.197.34 1,22 3 177.779.24 1,00 274.377.700. 728,00 12.636.641.5 81,05 11.927.582.9 84,99 131.336.920. 019,00 40.708.140,0 0 77.242.680,0 0 128.076.240, 00 18.648.000,0 0 17.482.500,0 0 1.764.959.00 0,00 43.982.500,0 0 77.242.680,0 0 24.475.500,0 0 152.786.680, 00 108.058.500, 00 16.359.000,0 0 1.752.840.50 0,00 4.578.306.628 ,00 4.550.973.932 .00 265.564.989.0 56,00 135.812.317.1 20,00 12.851.660.47 0,00 22.736.641.58 1,05 3.814.899.022 ,00 133.089.760.5 19,00 12.035.641.48 4,99 40.708.140,0 0 3.530.657.212 ,00 5.673.466.684 ,52 9.679.677.062 ,00 3.674.613.859 ,00 3.427.973.136 .72 3.844.244.257 .00 4.294.552.987 ,00 4.176.602.334 ,00 9.510.038.406 ,10 3.429.756.677 ,00 3.218.487.381 ,00 5.896 993.962 ,26 2.854.197.341 ,22 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga T ransfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Komunikasi dan Informatika1 01 2 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 17 0,00 9.684.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 20 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 71.418.028,00 48.397.028,00 1 01 2 Perpustakaan23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 2 24 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 88.112.382,00 26 Pariwisata1 01 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 3 27 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 3 30 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 65.457.450,00 45.352.450,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 Sekretariat DPRD4 0,00 0,00 0,000,00 1 01 5 01 Perencanaan 0,00 0,00 0,000,00 1 01 5 02 Keuangan 1 01 03 Kepegawaian5 556.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 5 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 01 14 Halaman 2 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.816.732.24 4,00 10.586.302.9 99,00 70.939.677.87 4,00 46.832.770.55 4,00 6.196.659.53 1,00 5.225.516.21 7,00 504.719.500, 00 304.024.430, 00 40.155.000,0 0 52.304.585.8 48,00 36.408.526.8 53,00 57.451.959.1 89,25 3.457.980.78 3,00 3.891.999.68 9,00 4.294.639.34 0,00 54.618.028,0 0 11.585.120.5 36,00 2.920.144.42 9,00 5.759.798.56 3,00 105.300.000, 00 232.746.500, 00 44.864.778.6 96,00 35.526.579.0 56,56 5.470.303.69 3,00 20.050.000,0 0 59.613.540.7 20,09 5.801.834.81 5,00 162.559.939, 00 3.389.213.99 8,00 73.412.382,0 0 5.086.087.01 4,00 3.966.781.55 3,30 2.649.590.41 0,00 66.057.240,0 0 55.373.814,0 0 69.104.000,0 0 25.302.450,0 0 1.541.907.13 5,00 24.090.000,0 0 13.487.718.6 84,75 1.461.620.25 0,00 34.215.750,0 0 14.700.000,0 0 16.800.000,0 0 30.555.000,0 0 874.567.005, 00 236.421.300, 00 25.302.450,0 0 14.692.870.7 64,91 1.967.991.85 8,00 24.000.000,0 0 34.919.000,0 0 14.700.000,0 0 127.350.500, 00 34.215.750,0 0 6.248.096.8 98,00 3.582.574.8 08,00 266.886.587. 840,00 266.886.587. 840,00 53.766.206.09 8,00 311.085.118.7 26,00 5.280.890.031 ,00 504.719.500,0 0 304.024.430,0 0 4.294.639.340 ,00 3.891.999.689 .00 2.954.360.179 .00 120.000.000,0 0 74.306.411.48 5,00 306.870.308.7 09,56 5.470.859.869 ,00 232.746.500,0 0 2.683.806.160 ,00 3.966.781.553 ,30 162.559.939,0 0 10.713.653.49 9,00 24.397.028,0 0 6.262.716.771 ,00 5.759.798.563 ,00 3.482.070.783 ,00 11.654.224.53 6,00 4.053.153.544 .00 5.832.389.815 .00 3.424.132.998 .00 5.095.771.764 ,00 L Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum SesudahSesudah Sebelum Sesudah Sebelum 1 01 6 01 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 7 01 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 03 1 05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 Sosial1 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 0,00 0,00 0,000,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 0904 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 15 Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 21 Persandian 8,141.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.631.272,00 8.141.272,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI. dicetak pada 2025-10-24 09:01 14 Halaman 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 425.020.000, 00 10.406.724.5 19,00 2.221.563.16 9,70 10.476.915.3 90,00 358.369.000, 00 172.481.805, 00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 22.631.272,0 0 526.000.000, 00 386.000.000, 00 2.035.411.85 9,00 302.026.686, 00 3.805.476.28 0,00 7.602.408.79 4,05 4.511.963.96 2,01 718.398.936, 00 47.801.477.4 33,00 5.786.330.29 3,00 13.119.147.8 30,00 201.502.000, 00 4.558.179.78 0,00 392.803.860. 00 364.523.810, 00 8.855.514.68 3,55 310.076.786, 00 5.053.037.31 0,01 640.537.660, 00 10.439.799.3 40,00 43.472.697.7 93,00 5.685.218.42 0,00 303.369.000, 00 63.723.737.7 79,00 2.384.917.67 0,00 3.001.612.83 0,00 119.944.805, 00 472.821.420, 00 63.952.697.4 45.40 3.263.230.09 0,00 22.144.500,0 0 1.490.337.41 4,00 425.020.000,0 0 526.000.000,0 0 718.398.936,0 0 71.326.146.57 3,05 302.026.686,0 0 5.786.330.293 .00 10.710.093.51 9,00 15.504.065.50 0,00 201.502.000,0 0 392.803.860,0 0 364.523.810,0 0 46.735.927.88 3,00 640.537.660,0 0 72.808.212.12 8,95 310.076.786,0 0 10.798.168.34 0,00 5.707.362.920 .00 11.967.252.80 4,00 2.035.411.859 .00 3.805.476.280 .00 4.631.908.767 .01 386.000.000,0 0 50.803.090.26 3,00 2.221.563.169 ,70 5.031.001.200 ,00 5.225.519.115 .01 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 3 27 Pertanian 2.838.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 3 30 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 04 3 31 Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 05 1 03 0,00 0,00 0,00 0,00 05 2 Pertanahan4 10 0,00 0,00 0,00 0,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 06 1 03 0,00 0,00 0,00 0,00 5 06 1 04 0,00 0,00 0,00 0,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 07 2 14 0,00 0,00 0,00 0,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 01 14 Halaman 4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 502.656.462, 00 104.097.987.9 75,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 7.073.747.00 0,00 2.762.400.00 0,00 56.987.601.8 85,00 484.270.400, 00 2.593.332.29 2,36 59.763.521.9 75,00 612.252.972, 00 6.399.191.53 9,00 2.387.169.15 0,00 1.970.964.32 7,48 198.706.000, 00 1.338.718.39 9,95 43.676.203.4 33,00 63.662.031.3 33,00 6.747.305.00 1,00 2.361.288.12 2,00 456.654.797, 00 2.230.578.23 3,74 3.116.044.50 6,86 232.605.655, 99 8.939.131.42 9,00 1.051.605.93 9,00 1.411.212.84 8,01 44.334.466.0 00,00 657.500.630, 92 4.673.815.00 0,00 2.087.747.02 8,00 691.640.000, 00 132.413.000, 00 1.650.000.00 0,00 28.634.112.9 87,00 4.241.965.74 8,00 657.500.630, 92 45.062.695.3 34,00 262.413.000, 00 26.640.000,0 0 1.009.085.13 4,00 4.880.115.00 0,00 2.087.747.02 8,00 106.296.264, 00 1.150.960.65 0,00 7.206.160.000 .00 2.762.400.000 .00 6.402.029.809 .00 198.706.000,0 0 72.310.316.42 0,00 232.605.655,9 9 5.931.720.939 .00 108.724.726.6 67,00 10.090.092.07 9,00 5.042.257.54 0.00 62.029.859.42 5,00 6.012.533.399 ,95 2.700.000.000 .00 2.662.604.327 .48 2.134.270.400 ,00 3.250.832.923 .28 2.387.169.150 ,00 2.257.218.233 ,74 4.744.622.210 .00 3.773.545.137 .78 7.009.718.001 .00 3.370.373.256 ,00 2.544.401.825 .00 1.517.509.112 .01 01 Kelompok Belanja Jumlah TransferKode Tidak TerdugaUraian Operas! Modal SesudahSebelumSesudahSebelum Sesudah SebelumSebelum Sesudah Sebelum Sesudah 0,008 10 2 Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,0019 0.008 0,00 0,00 0,0010 2 22 Kebudayaan 0,00 0,008 10 2 23 Perpustakaan 0,00 0,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 0,000,009 11 1 06 Sosial 0,00 0,00 0,000,009 11 2 08 0,00 0,00 TOTAL Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTONG R. NAPITUPULU Halaman 5SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:01:14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.381.958.85 0,00 702.262.620, 00 908.650.753. 648,33 4.336.503.65 0,00 6.133.268.00 0.00 1.586.764.35 8,00 612.893.481, 90 887.159.280. 478,33 4.661.360.72 0,00 3.163.353.52 0,00 1.526.479.89 1,00 25.641.000,0 0 88.332.000,0 0 72.903.150,0 0 147.954.178. 966,67 12.300.000,0 0 104.737.380, 00 25.641.000,0 0 200.000.000, 00 92.282.800,0 0 188.845.882. 294,23 155.911.300, 00 130.845.690, 00 6.248.096.8 98,00 3.582.574.8 08,00 266.886.587. 840,00 266.886.587. 840,00 6.221.600.000 .00 807.000.000,0 0 1.329.739.617 .353,00 1.863.186.159 ,00 743.739.171,9 0 1.346.474.325 .420,56 1.707.274.85 9,00 4.348.803.650 .00 1.454.862.000 ,00 1.612.405.358 ,00 4.753.643.520 ,00 3.363.353.520 .00 1.552.120.891 .00 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2025 Tanggal: 20 Oktober 2025 Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan
1.Angka Partisipasi Sekolah 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.414.060,00 471.888.470,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 353.400.000,00 353.429.110,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 405.000.000,00 0,00 600.000.000,00 1.603.720.800,00 Total 1.977.814.060,00 2.429.038.380,00
2.Literasi dan Numerasi 0,00 0,00 2.295.000.000,00 3.130.563.200,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 2.723.150.000,00 906.055.000,00 555.764.500,00 0,00 0,00 Total 5.501.055.000,00 6.409.477.700,00 SIPD-RI. dicetak pada 2025-10-24 09:04 44 Halaman 1 KABUPATEN TOBA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Alokasi Anggaran (Rp) No Jenls Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
3.75.646.500,00 22.644.000,00 37.978.400,00 19.233.400,00 Total 113.624.900,00 41.877.400,00 Kekhususan PAUD4. 906.581.000,00 630.380.100,00 46.380.000,00 46.380.000,00 2.520.120.000,00 2.633.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.473.081.000,00 3.310.190.100,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 11.065.574.960,00 12.190.583.580,00 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 616.718.800,00 868.055.638,00 Total 616.718.800,00 868.055.638,00
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.000.000,00 23.621.000,00 Total 20.000.000,00 23.621.000,00
3.30.000.000,00 16.941.000,00 Total 30.000.000,00 16.941.000,00 Pelayanan Kesehatan Balita4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 70.000.000,00 49.202.000,00 Total 70.000.000,00 49.202.000,00
5.386.400.000,00 449.232.800,00 Total 386.400.000,00 449.232.800,00
6.130.000.000,00 126.937.400,00 Total 130.000.000,00 126.937.400,00
7.30.000.000,00 29.633.000,00 Total 30.000.000,00 29.633.000,00
8.50.000.000,00 41.675.000,00 Total 50.000.000,00 41.675.000,00
9.30.000.000,00 21.883.000,00 Total 30.000.000,00 21.883.000,00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 04 44 Halaman 2 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Alokasl Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
10.180.000.000,00 147.436.700,00 Total 180.000.000,00 147.436.700,00
11.219.900.000,00 264.414.700,00 Total 219.900.000,00 264.414.700,00
12.105.000.000,00 107.572.000.00 Total 105.000.000,00 107.572.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 1.868.018.800,00 2.146.604.238,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 595.152.213,00 0,00 0,00 1.124.270.400,00 3.220.021.500,00 260.000.000,00 359.892.962,00 0,00 569.555.535,00 Total 2.134.270.400,00 4.744.622.210,00
2.202.187.400,00 156.394.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.059.201.000,00 5.172.345.384,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Total 5.361.388.400,00 5.428.739.553,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 7.495.658.800,00 10.173.361.763,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-24 09:04:44 Halaman 3 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
1.Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 44.741.755.00 26.377.643,00 Total 44.741.755,00 26.377.643,00
2.0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 44.741.755,00 26.377.643,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.2.528.955.000,00 2.339.870.000.00 4.999.610,00 2.714.280,00 Total 2.533.954.610.00 2.342.584.280.00
2.Pelayanan Informasi Rawan Bencana 800.000.000,00 722.843.205,00 50.809.712,00 0,00 Total 850.809.712,00 722.843.205,00
3.0,00 0,00 100.000.000,00 68.462.100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Total 105.000.000,00 73.462.100,00
4.0,00 0,00 103.276.636,00 146.276.636,00 Total 103.276.636,00 146.276.636,00
5.60.000.000,00 495.000.000,00 449.219.600,00 710.559.600,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 46.170.000,00 0,00 Total 555.389.600,00 1.205.559.600.00 SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-24 09:04:44 Halaman 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.148.430.558,00 4.490.725.821,00 F SPM Bidang Sosial
1.0,00 0,00 25.082.523,00 21.121.283,00 699.244.640,00 756.954.072,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0,00 0,00 Penyediaan Alat Bantu 158.397.188,00 147.404.381,00 Total 882.724.351,00 925.479.736,00
2.Pelayanan Dukungan Psikososial 0,00 0,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0,00 0,00 Penyediaan Makanan 200.000.000,00 168.276.065,00 Penyediaan Sandang 449.998.936,00 403.861.595,00 Total 649.998.936,00 572.137.660,00 1.497.617.396,00 'Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 1.532.723.287,00 Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTON' P. NAPITUPULU SIPD-RI. dicetak pada 2025-10-24 09 04:44 Halaman 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 20 Oktober 2025 KABUPATEN TOBA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.982.305.745,00 3.187.712.606,00 1.806.584.583,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.530.657.212,00 3.218.487.381,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 408.762.000,00 113.501.000,00 330.652.800,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 315.500.000,00 141.962.980,00 83.464.480,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.844.244.257,00 3.814.899.022,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11.397.946.237,00 5.643.848.925,00 5.908.958.604,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 40.000.000,00 382.999.856,00 246.298.396,20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 963.000.000,00 718.398.936,00 640.537.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 1 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 114.600.000,00 20.308.600,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 710.000.000,00 1.728.500.000,00 568.500.420,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 180.000.000,00 0,00 0,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 111.247.567,00 99.999.720,00 66.956.610,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 710.537.254,00 1.187.923.762,00 480.740.644,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 800.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 215.000.000,00 183.065.000,00 147.616.900,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 781.900.000,00 60.000.000,00 30.830.000,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.674.613.859,00 3.429.756.677,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 265.564.989.056,00 274.394.059.728,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.207.710.502,00 93.061.761,00 228.002.761,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.388.174.964,00 2.834.200.000,00 3.047.886.000,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 137.075.000,00 5.007.800,00 2.825.460,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 60.000.000,00 0,00 0,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 2.954.360.179,00 2.683.806.160,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 654.000.000,00 3.722.999.400,00 2.976.952.200,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 5.673.466.684,52 5.896.993.962,26 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.989.180.071,00 1.577.708.224,00 1.722.516.924,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.430.895.845,00 1.199.036.348,00 1.133.166.941,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 750.000.000,00 304.024.430,00 162.559.939,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 88.200.000,00 95.020.000,00 111.562.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.374.235.194,00 5.361.388.400,00 5.428.739.553,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000,00 80.000.000,00 40.449.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 25.831.315.276,00 25.317.035.073,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 21.663.095.656,00 12.649.312.000,00 13.321.976.751,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7.520.000.000,00 2.242.444.139,28 2.199.452.962,38 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.106.220.300,00 268.677.894,00 426.602.022,80 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 135.812.317.120,00 133.089.760.519,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 399.238.755,00 1.344.329.054,05 1.952.082.258,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.826.000.000,00 488.696.800,00 178.965.400,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 868.000.000,00 45.000.000,00 167.962.130,01 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.145.000.000,00 2.156.844.327,48 1.676.400.383,74 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 270.000.000,00 245.699.808,00 258.424.376,86 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 19.002.870.119,00 3.068.445.963,00 3.941.798.978,95 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 630.000.000,00 71.418.028,00 48.397.028,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 4.294.639.340,00 3.966.781.553,30 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 955.000.000,00 1.270.999.986,70 1.136.264.351,62 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 345.000.000,00 179.345.000,00 148.501.377,76 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 170.000.000,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 980.000.000,00 742.383.602,00 778.914.524,89 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.020.500.000,00 683.195.897,00 1.097.135.869,80 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.000.000,00 504.719.500,00 232.746.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.875.000.000,00 37.303.200,00 22.536.600,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.048.907.696,00 2.574.280.459,75 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.703.181.807,00 3.748.342.945,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 763.998.922,00 213.848.590,00 392.306.090,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 115.000.000,00 377.655.000,00 427.864.123,60 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.482.070.783,00 3.424.132.998,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 11.654.224.536,00 10.713.653.499,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.333.578.783,00 7.448.174.161,00 7.898.096.961,22 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 58.000.000,00 50.000.000,00 25.900.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.228.060.353,00 2.874.332.360,00 6.005.155.210,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.891.999.689,00 4.053.153.544,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 312.000.000,00 0,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 99.000.000,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 175.000.000,00 250.000.000,00 167.373.670,54 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 826.334.868,00 525.442.272,00 546.711.918,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 61.571.808.276,00 64.440.385.750,68 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 69.510.000,00 15.000.000,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.451.280.000,00 839.217.365,00 508.903.056,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 254.677.500,00 422.370.000,00 242.400.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 932.000.000,00 211.451.686,00 235.629.786,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 600.000.000,00 498.702.000,00 385.315.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.907.096.221,00 3.964.737.687,00 4.283.214.350,90 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 52.724.230,00 105.824.757,00 71.160.454,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.638.494.704,00 1.919.695.437,00 1.967.928.773,10 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 500.000.000,00 246.000.000,00 289.024.860,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 850.000.000,00 44.741.755,00 26.377.643,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 80.000.000,00 44.597.658,00 26.168.860,60 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 9 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 700.000.000,00 361.916.590,00 345.658.908,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 156.451.000,00 1.761.726.165,00 1.792.135.686,90 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.823.000.000,00 27.934.890.822,00 21.515.735.481,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 900.000.000,00 484.210.640,00 363.126.050,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 65.457.450,00 45.352.450,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 42.763.159.650,00 38.623.238.154,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.139.674.702,00 674.738.405,00 1.324.908.405,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 828.722.090,00 189.698.994,00 195.962.228,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 10 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.682.730.000,00 3.949.590.000,00 3.719.432.001,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 700.000.000,00 2.295.000.000,00 3.130.563.200,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.700.000.000,00 458.669.150,00 541.863.312,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.100.000.000,00 6.021.600.000,00 4.556.748.520,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 200.000.000,00 33.002.000,00 57.571.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 12.841.591.571,99 12.035.641.484,99 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 551.250.000,00 28.510.000,00 14.892.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.825.043.463,00 10.677.091.519,00 10.740.597.340,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 407.000.000,00 0,00 0,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 11 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 200.000.000,00 0,00 0,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 102.000.000,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 120.000.000,00 10.000.000,00 5.147.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.061.509.619,00 1.032.724.153,00 1.020.124.438,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 70.000.000,00 0,00 899.972.810,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 404.100.000,00 105.760.000,00 76.647.750,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 346.000.000,00 245.966.465,00 184.730.057,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.608.365.928,00 330.116.000,00 1.130.087.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 4.939.288.766,00 4.960.360.709,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.980.000.000,00 1.434.000.000,00 1.356.675.720,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 12 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 893.500.000,00 1.454.862.000,00 1.863.186.159,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 550.000.000,00 0,00 32.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 788.704.939,00 651.144.999,95 502.981.386,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000.000,00 0,00 0,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 69.000.000,00 354.340.000,00 301.337.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 605.000.000,00 22.631.272,00 8.141.272,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.360.331.098,00 1.763.395.500,00 4.208.841.186,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 460.011.543,00 306.303.780,00 205.561.625,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 605.000.000,00 120.000.000,00 88.112.382,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 13 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 320.000.000,00 704.226.700,00 652.948.780,70 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.990.000.000,00 953.400.000,00 936.330.876,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 166.000.000,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 730.000.000,00 0,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.054.780.008,00 345.820.835,00 294.282.849,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 22.965.327.325,00 59.236.157.425,00 68.794.437.720,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000.000,00 53.434.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.549.006.875,00 2.758.134.014,01 2.767.443.769,01 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 14 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 449.000.000,00 121.515.000,00 50.800.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 32.422.484.755,30 31.707.107.161,48 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 4.578.306.628,00 4.294.552.987,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 120.000.000,00 243.190.950,00 725.875.390,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 5.759.798.563,00 5.095.771.764,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.750.000.000,00 812.815.450,00 1.196.559.803,70 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 70.000.000,00 0,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 15 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 12.851.660.470,00 22.736.641.581,05 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 11.128.429.132,00 9.679.927.577,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.370.600.000,00 170.196.000,00 217.713.455,99 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 10.845.040.882,00 2.793.743.526,00 5.155.559.550,05 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 81.000.000,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 145.736.591,00 0,00 30.000.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.797.337.500,00 3.475.360.280,00 3.900.914.200,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 600.000.000,00 52.575.000,00 40.952.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 295.000.000,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 346.673.956,00 195.991.930,00 327.723.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 16 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 70.950.000,00 245.000.000,00 180.415.310,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 342.806.230,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.600.000.000,00 1.595.653.336,00 1.157.074.130,54 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 130.000.000,00 44.161.376,00 41.751.376,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 3.427.973.136,72 2.854.197.341,22 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 25.158.201.836,00 103.854.797.025,00 107.098.878.467,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.351.239.729,00 2.134.270.400,00 4.744.622.210,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 348.000.000,00 271.464.250,00 85.064.320,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 36.000.000,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 17 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 650.000.000,00 200.000.000,00 196.895.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.495.370.000,00 300.000.000,00 1.002.366.660,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.350.000.000,00 129.999.800,00 272.703.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 62.613.467.926,00 52.648.822.659,00 47.292.583.723,95 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.149.264.018,00 2.348.208.778,00 2.288.511.314,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.007.500.000,00 145.000.000,00 234.035.450,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 589.911.547.986,00 4.094.434.471,00 3.747.378.483,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 436.416.733,00 45.955.000,00 27.573.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:04:51 Halaman 18 RANCANGAN APBD (Rp) KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) SesudahSebelum 1 52 3 4 7 01 02 1.451.457.582,002.743.490.969,00 1.544.027.036,00 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN09 2 09 05 70.000.000,00 38.000.000,00 33.495.000,00 5 5 02 KEUANGAN 5 02 02 276.070.000.000,00 275.795.980.648,00 272.869.863.065,92 1 1 04 1 04 05 1.450.000.000,00 150.831.579,00 351.154.728,70 2 2 18 2 18 04 274.262.472,00 70.000.000,00 42.546.000,00 2 13 2 13 01 589.911.547.986,00 4.057.341.861,00 3.340.105.135,40 2 13 05 1.592.882.677,00 1.230.000.000,00 1.614.251.663,00 Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTON P. NAPITUPULU SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:04 51 Halaman 19 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 20 Oktober 2025 KABUPATEN TOBA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 339.342.246.959,00 349.067.729.668,00 350.067.729.668,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 335.569.371.919,00 345.680.340.098,00 346.704.376.148,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 335.569.371.919,00 345.680.340.098,00 346.704.376.148,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.969.353.104,00 67.748.711.670,00 68.794.437.720,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 34.995.828.369,00 35.108.521.535,00 35.869.317.535,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 800.000.000,00 800.000.000,00 1.100.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 405.271.110,00 405.271.110,00 430.271.110,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 231.135.319,00 135.569.070,00 387.861.070,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 555.938.500,00 555.938.500,00 555.764.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 23.588.100.000,00 23.192.638.615,00 23.192.638.615,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 59.207.320,00 59.207.320,00 47.885.320,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 1 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 325.382.120,00 325.382.120,00 325.382.120,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 22.644.000,00 22.644.000,00 22.644.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 600.000.000,00 1.003.720.800,00 1.603.720.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2.723.150.000,00 2.723.150.000,00 2.723.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.796.076.165,00 25.339.531.565,00 25.624.432.505,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 840.000.000,00 1.036.763.250,00 1.636.763.250,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 45.728.000,00 70.728.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.423.982.560,00 1.433.982.560,00 1.160.982.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 2 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 914.036.890,00 777.559.840,00 716.513.880,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 494.545.130,00 494.545.130,00 494.719.130,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 16.004.000.000,00 16.406.000.000,00 16.406.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 34.737.980,00 34.737.980,00 28.510.880,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10.371.500,00 10.371.500,00 10.371.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 47.247.705,00 72.688.905,00 72.688.905,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 19.233.400,00 19.233.400,00 19.233.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2.487.921.000,00 2.487.921.000,00 2.487.921.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6.306.880.100,00 6.420.190.100,00 6.420.190.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 2.520.120.000,00 2.633.430.000,00 2.633.430.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 630.380.100,00 630.380.100,00 630.380.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3.110.000.000,00 3.110.000.000,00 3.110.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 3 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 46.380.000,00 46.380.000,00 46.380.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 870.568.470,00 880.468.470,00 880.497.580,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 353.400.000,00 353.400.000,00 353.429.110,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 461.988.470,00 471.888.470,00 471.888.470,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 55.180.000,00 55.180.000,00 55.180.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 385.315.500,00 385.315.500,00 385.315.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 385.315.500,00 385.315.500,00 385.315.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 385.315.500,00 385.315.500,00 385.315.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.810.120.000,00 3.130.563.200,00 3.130.563.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.810.120.000,00 3.130.563.200,00 3.130.563.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.810.120.000,00 3.130.563.200,00 3.130.563.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 4 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 265.404.583.315,00 274.415.749.728,00 274.394.059.728,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.590.000,00 13.590.000,00 13.590.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.590.000,00 13.590.000,00 13.590.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 264.720.309.588,00 273.681.996.001,00 273.681.996.001,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 264.694.219.888,00 273.639.547.301,00 273.639.547.301,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.089.700,00 42.448.700,00 42.448.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.900.000,00 18.900.000,00 24.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.900.000,00 18.900.000,00 24.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 5 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 285.722.127,00 285.722.127,00 360.682.127,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.152.000,00 22.152.000,00 22.152.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.545.000,00 13.545.000,00 13.545.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.455.127,00 100.455.127,00 100.455.127,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.570.000,00 114.570.000,00 189.530.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.000.000,00 183.000.000,00 81.100.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.000.000,00 183.000.000,00 81.100.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.061.600,00 232.541.600,00 232.541.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 128.050.000,00 170.230.000,00 170.230.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.011.600,00 55.011.600,00 55.011.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.772.875.040,00 3.387.389.570,00 3.363.353.520,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.772.875.040,00 3.387.389.570,00 3.363.353.520,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 140.588.640,00 156.410.370,00 85.064.320,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 70.294.320,00 86.116.050,00 14.770.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 6 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 70.294.320,00 86.116.050,00 14.770.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.294.320,00 70.294.320,00 70.294.320,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 70.294.320,00 70.294.320,00 70.294.320,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.330.949.400,00 2.929.642.200,00 2.976.952.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 570.356.000,00 567.260.000,00 814.570.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 570.356.000,00 567.260.000,00 814.570.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 836.541.200,00 467.640.000,00 387.640.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 802.236.200,00 430.000.000,00 350.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 34.305.000,00 37.640.000,00 37.640.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 437.000.000,00 437.260.000,00 317.260.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 392.000.000,00 392.000.000,00 272.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 45.000.000,00 45.260.000,00 45.260.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.110.050.000,00 1.110.050.000,00 1.110.050.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 1.110.050.000,00 1.110.050.000,00 1.110.050.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 377.002.200,00 347.432.200,00 347.432.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 200.155.200,00 200.155.200,00 200.155.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 176.847.000,00 147.277.000,00 147.277.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 7 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 301.337.000,00 301.337.000,00 301.337.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 301.337.000,00 301.337.000,00 301.337.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 201.337.000,00 201.337.000,00 201.337.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 140.668.546.225,00 139.519.158.171,00 141.944.576.371,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 140.668.546.225,00 139.519.158.171,00 141.944.576.371,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 140.668.546.225,00 139.519.158.171,00 141.944.576.371,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 61.899.001.651,00 64.735.323.657,00 67.160.741.857,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 39.658.116.000,00 41.155.708.320,00 41.155.708.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 16.878.202.000,00 17.148.202.000,00 17.148.202.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 4.260.000.000,00 4.295.000.320,00 4.295.000.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 9.733.260.000,00 9.913.260.000,00 9.913.260.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.443.330.000,00 3.455.922.000,00 3.455.922.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 59.266.000,00 59.266.000,00 59.266.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 6.154.738.000,00 6.154.738.000,00 6.154.738.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 129.320.000,00 129.320.000,00 129.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.189.091.651,00 23.527.821.337,00 25.953.239.537,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 145.808.800,00 211.953.638,00 211.953.638,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 23.621.000,00 23.621.000,00 23.621.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 16.941.000,00 16.941.000,00 16.941.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 49.202.000,00 49.202.000,00 49.202.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.632.800,00 18.632.800,00 18.632.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 126.937.400,00 126.937.400,00 126.937.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 29.633.000,00 29.633.000,00 29.633.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 41.675.000,00 41.675.000,00 41.675.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21.883.000,00 21.883.000,00 21.883.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9.436.700,00 9.436.700,00 9.436.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.114.700,00 39.114.700,00 39.114.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 78.900.000,00 107.572.000,00 107.572.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 17.119.500,00 17.119.500,00 17.119.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 17.298.800,00 17.298.800,00 17.298.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 57.277.000,00 57.277.000,00 57.277.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 423.476.000,00 588.476.000,00 588.476.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 338.560.000,00 338.560.000,00 338.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 188.026.190,00 188.026.190,00 188.026.190,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.350.180,00 4.350.180,00 4.350.180,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 4.631.700,00 4.631.700,00 4.631.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.000.869.164,00 1.091.469.164,00 1.091.469.164,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.543.117.240,00 19.170.977.040,00 21.496.395.240,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 138.500.000,00 138.500.000,00 138.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 99.849.877,00 305.302.925,00 305.302.925,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 9 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 119.918.000,00 119.918.000,00 119.918.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 156.151.400,00 286.151.400,00 386.151.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 469.740.200,00 469.740.200,00 469.740.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 33.421.000,00 33.421.000,00 33.421.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 51.794.000,00 51.794.000,00 51.794.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 51.794.000,00 51.794.000,00 51.794.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 899.972.810,00 899.972.810,00 899.972.810,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 899.972.810,00 899.972.810,00 899.972.810,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 899.972.810,00 899.972.810,00 899.972.810,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 10 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 669.160.000,00 669.160.000,00 669.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.842.000,00 184.842.000,00 184.842.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 184.842.000,00 184.842.000,00 184.842.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 468.818.000,00 468.818.000,00 468.818.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 468.818.000,00 468.818.000,00 468.818.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.200.411.764,00 73.214.701.704,00 73.214.701.704,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.170.000,00 70.170.000,00 70.170.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.170.000,00 24.170.000,00 24.170.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.723.011.188,00 70.737.301.128,00 70.737.301.128,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 11 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.716.559.188,00 70.730.849.128,00 70.730.849.128,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.452.000,00 6.452.000,00 6.452.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.230.500,00 11.230.500,00 11.230.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.230.500,00 11.230.500,00 11.230.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.643.315,00 223.643.315,00 223.643.315,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.144.000,00 21.144.000,00 21.144.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.999.315,00 106.999.315,00 106.999.315,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155.726.761,00 155.726.761,00 155.726.761,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 55.726.761,00 55.726.761,00 55.726.761,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.576.980.000,00 1.576.980.000,00 1.576.980.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.436.980.000,00 1.436.980.000,00 1.436.980.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.650.000,00 424.650.000,00 424.650.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.650.000,00 134.650.000,00 134.650.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Puskesmas Tandang Buhit 2.697.600.000,00 2.697.600.000,00 2.697.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 12 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.693.370.000,00 2.693.370.000,00 2.693.370.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.693.370.000,00 2.693.370.000,00 2.693.370.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.320.000,00 54.320.000,00 54.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 175.294.000,00 175.294.000,00 175.294.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.485.000,00 11.485.000,00 11.485.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.270.000,00 5.270.000,00 5.270.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 55.330.000,00 55.330.000,00 55.330.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.012.200.000,00 2.012.200.000,00 2.012.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 108.370.000,00 108.370.000,00 108.370.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.231.000,00 3.231.000,00 3.231.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 13 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.570.000,00 24.570.000,00 24.570.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 117.200.000,00 117.200.000,00 117.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Puskesmas Ajibata 1.348.000.000,00 1.348.000.000,00 1.348.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.343.660.000,00 1.343.660.000,00 1.343.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.343.660.000,00 1.343.660.000,00 1.343.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.815.000,00 32.815.000,00 32.815.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 14 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 96.280.000,00 96.280.000,00 96.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 53.255.000,00 53.255.000,00 53.255.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 893.000.000,00 893.000.000,00 893.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 70.350.000,00 70.350.000,00 70.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 40.560.000,00 40.560.000,00 40.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 15 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti 705.010.000,00 705.010.000,00 705.010.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 703.384.000,00 703.384.000,00 703.384.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.384.000,00 703.384.000,00 703.384.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20.720.000,00 20.720.000,00 20.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.800.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 16 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 57.124.000,00 57.124.000,00 57.124.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25.821.000,00 25.821.000,00 25.821.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 443.800.000,00 443.800.000,00 443.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 41.641.000,00 41.641.000,00 41.641.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.628.000,00 12.628.000,00 12.628.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 33.800.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 17 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Soposurung 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.130.340.000,00 1.130.340.000,00 1.130.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.130.340.000,00 1.130.340.000,00 1.130.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.680.000,00 39.680.000,00 39.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 87.380.000,00 87.380.000,00 87.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 18 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 44.680.000,00 44.680.000,00 44.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 741.400.000,00 741.400.000,00 741.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 60.980.000,00 60.980.000,00 60.980.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.640.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 780.000,00 780.000,00 780.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 43.600.000,00 43.600.000,00 43.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Parmaksian 804.000.000,00 804.000.000,00 804.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 799.880.000,00 799.880.000,00 799.880.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 19 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 799.880.000,00 799.880.000,00 799.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 12.930.000,00 12.930.000,00 12.930.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 58.540.000,00 58.540.000,00 58.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.386.420,00 6.386.420,00 6.386.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25.028.580,00 25.028.580,00 25.028.580,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 543.000.000,00 543.000.000,00 543.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 43.450.000,00 43.450.000,00 43.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 19.545.000,00 19.545.000,00 19.545.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 20 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Laguboti 1.784.800.000,00 1.784.800.000,00 1.784.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.782.259.800,00 1.782.259.800,00 1.782.259.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.782.259.800,00 1.782.259.800,00 1.782.259.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 82.840.000,00 82.840.000,00 82.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 21 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 112.500.000,00 112.500.000,00 112.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 47.200.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.184.800.000,00 1.184.800.000,00 1.184.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 96.459.800,00 96.459.800,00 96.459.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.540.200,00 2.540.200,00 2.540.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 22 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.540.200,00 2.540.200,00 2.540.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.540.200,00 2.540.200,00 2.540.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Borbor 793.000.000,00 793.000.000,00 793.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 791.450.000,00 791.450.000,00 791.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 791.450.000,00 791.450.000,00 791.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.795.000,00 33.795.000,00 33.795.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 67.050.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 23 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.280.000,00 27.280.000,00 27.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 493.000.000,00 493.000.000,00 493.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 49.450.000,00 49.450.000,00 49.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.755.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 24 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Lumban Lobu 665.402.000,00 665.402.000,00 665.402.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.410.000,00 663.410.000,00 663.410.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 663.410.000,00 663.410.000,00 663.410.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 13.320.000,00 13.320.000,00 13.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 445.400.000,00 445.400.000,00 445.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 25 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 35.410.000,00 35.410.000,00 35.410.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 34.780.000,00 34.780.000,00 34.780.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 29.600.000,00 29.600.000,00 29.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Parsoburan 1.464.000.000,00 1.464.000.000,00 1.464.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.462.699.500,00 1.462.699.500,00 1.462.699.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.462.699.500,00 1.462.699.500,00 1.462.699.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 64.660.000,00 64.660.000,00 64.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 26 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 130.150.000,00 130.150.000,00 130.150.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 33.100.000,00 33.100.000,00 33.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 964.000.000,00 964.000.000,00 964.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 80.699.500,00 80.699.500,00 80.699.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.940.000,00 5.940.000,00 5.940.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 27 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.300.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.300.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.300.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Lumban Julu 585.400.000,00 585.400.000,00 585.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 581.794.560,00 581.794.560,00 581.794.560,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 581.794.560,00 581.794.560,00 581.794.560,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.495.000,00 32.495.000,00 32.495.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 28 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 385.400.000,00 385.400.000,00 385.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 30.394.560,00 30.394.560,00 30.394.560,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.905.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.605.440,00 3.605.440,00 3.605.440,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 29 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.605.440,00 3.605.440,00 3.605.440,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.605.440,00 3.605.440,00 3.605.440,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Uluan 585.400.000,00 585.400.000,00 585.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 585.400.000,00 585.400.000,00 585.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 585.400.000,00 585.400.000,00 585.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20.475.000,00 20.475.000,00 20.475.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.300.000,00 19.300.000,00 19.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 40.600.000,00 40.600.000,00 40.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.757.000,00 3.757.000,00 3.757.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 30 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25.443.000,00 25.443.000,00 25.443.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 385.400.000,00 385.400.000,00 385.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Tampahan 599.600.000,00 599.600.000,00 599.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 595.100.000,00 595.100.000,00 595.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 31 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 595.100.000,00 595.100.000,00 595.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.855.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 41.720.000,00 41.720.000,00 41.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 35.775.000,00 35.775.000,00 35.775.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 394.600.000,00 394.600.000,00 394.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 30.350.000,00 30.350.000,00 30.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 32 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Narumonda 794.600.000,00 794.600.000,00 794.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 792.240.000,00 792.240.000,00 792.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 792.240.000,00 792.240.000,00 792.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 41.328.000,00 41.328.000,00 41.328.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 33 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 64.600.000,00 64.600.000,00 64.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 494.600.000,00 494.600.000,00 494.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 48.840.000,00 48.840.000,00 48.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16.072.000,00 16.072.000,00 16.072.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 34 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Sigumpar 758.600.000,00 758.600.000,00 758.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 756.630.000,00 756.630.000,00 756.630.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 756.630.000,00 756.630.000,00 756.630.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18.407.000,00 18.407.000,00 18.407.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 59.360.000,00 59.360.000,00 59.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 800.000,00 800.000,00 800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 35 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.340.000,00 29.340.000,00 29.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 494.600.000,00 494.600.000,00 494.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 42.730.000,00 42.730.000,00 42.730.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 293.000,00 293.000,00 293.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 36 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Porsea 1.396.000.000,00 1.396.000.000,00 1.396.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.387.460.000,00 1.387.460.000,00 1.387.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.387.460.000,00 1.387.460.000,00 1.387.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 47.275.000,00 47.275.000,00 47.275.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 128.780.000,00 128.780.000,00 128.780.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 21.882.000,00 21.882.000,00 21.882.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 56.673.000,00 56.673.000,00 56.673.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 939.000.000,00 939.000.000,00 939.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 37 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 72.950.000,00 72.950.000,00 72.950.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 51.200.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Janji Matogu 585.400.000,00 585.400.000,00 585.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 579.430.000,00 579.430.000,00 579.430.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.430.000,00 579.430.000,00 579.430.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.792.000,00 17.792.000,00 17.792.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 38 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 43.600.000,00 43.600.000,00 43.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 385.400.000,00 385.400.000,00 385.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 28.030.000,00 28.030.000,00 28.030.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 7.008.000,00 7.008.000,00 7.008.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 39 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.970.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.970.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.970.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Silaen 1.506.600.000,00 1.506.600.000,00 1.506.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.504.220.000,00 1.504.220.000,00 1.504.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.504.220.000,00 1.504.220.000,00 1.504.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.675.000,00 49.675.000,00 49.675.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 40 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 99.020.000,00 99.020.000,00 99.020.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 55.245.000,00 55.245.000,00 55.245.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 986.600.000,00 986.600.000,00 986.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 83.530.000,00 83.530.000,00 83.530.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.350.000,00 12.350.000,00 12.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 74.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 41 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Aek Natolu 545.400.000,00 545.400.000,00 545.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 543.758.750,00 543.758.750,00 543.758.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 543.758.750,00 543.758.750,00 543.758.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 30.400.000,00 30.400.000,00 30.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 34.900.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 42 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 26.900.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 345.400.000,00 345.400.000,00 345.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 32.358.750,00 32.358.750,00 32.358.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 15.800.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.641.250,00 1.641.250,00 1.641.250,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.641.250,00 1.641.250,00 1.641.250,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.641.250,00 1.641.250,00 1.641.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 43 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Nassau 763.400.000,00 763.400.000,00 763.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 762.010.000,00 762.010.000,00 762.010.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 762.010.000,00 762.010.000,00 762.010.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.320.000,00 32.320.000,00 32.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.446.000,00 27.446.000,00 27.446.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 465.400.000,00 465.400.000,00 465.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 48.264.000,00 48.264.000,00 48.264.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 44 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.390.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.390.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.390.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 Rumah Sakit Umum Daerah Porsea 78.945.541.171,00 80.354.698.815,00 80.354.698.815,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20.479.640.000,00 20.479.640.000,00 20.479.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.271.640.000,00 17.271.640.000,00 17.271.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 2.045.000.000,00 2.045.000.000,00 2.045.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.300.000.000,00 11.300.000.000,00 11.300.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 45 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 226.640.000,00 226.640.000,00 226.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 3.208.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.465.901.171,00 59.875.058.815,00 59.875.058.815,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.442.335.052,00 27.126.990.932,00 27.126.990.932,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.442.335.052,00 27.126.990.932,00 27.126.990.932,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 33.023.566.119,00 32.748.067.883,00 32.748.067.883,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 33.023.566.119,00 32.748.067.883,00 32.748.067.883,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 78.666.720.372,00 95.331.084.674,00 108.765.598.684,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 76.122.318.547,00 92.786.682.849,00 106.221.196.859,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.097.617.801,00 10.977.617.801,00 13.321.976.751,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0104 Pembangunan Check Dam 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.097.617.801,00 10.977.617.801,00 13.321.976.751,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 685.028.622,00 1.985.028.622,00 3.429.387.572,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.712.589.179,00 8.292.589.179,00 8.792.589.179,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 46 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.051.597.390,00 4.562.589.468,00 4.744.622.210,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.051.597.390,00 4.562.589.468,00 4.744.622.210,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 260.000.000,00 359.892.962,00 359.892.962,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.791.597.390,00 3.037.988.758,00 3.220.021.500,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 595.152.213,00 595.152.213,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 569.555.535,00 569.555.535,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.222.366.103,00 5.228.739.553,00 5.428.739.553,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.222.366.103,00 5.228.739.553,00 5.428.739.553,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 150.020.719,00 156.394.169,00 156.394.169,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.972.345.384,00 4.972.345.384,00 5.172.345.384,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.908.841.186,00 3.908.841.186,00 4.208.841.186,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.908.841.186,00 3.908.841.186,00 4.208.841.186,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 47 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 3.908.841.186,00 3.908.841.186,00 4.208.841.186,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.955.155.210,00 5.545.155.210,00 6.005.155.210,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3.955.155.210,00 5.545.155.210,00 6.005.155.210,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.696.894.832,00 5.286.894.832,00 5.746.894.832,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 258.260.378,00 258.260.378,00 258.260.378,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.852.082.258,00 2.102.082.258,00 1.952.082.258,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.852.082.258,00 2.102.082.258,00 1.952.082.258,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.852.082.258,00 2.102.082.258,00 1.952.082.258,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 27.884.357.967,00 37.194.461.405,95 47.292.583.723,95 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 27.884.357.967,00 37.194.461.405,95 47.292.583.723,95 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 48 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 547.434.240,00 547.434.240,00 547.434.240,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 372.786.210,00 405.435.750,00 405.435.750,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 11.493.694.773,00 16.599.488.957,95 16.834.002.967,95 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 15.818.859,00 223.381.514,00 223.381.514,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 551.334.780,00 551.334.780,00 551.334.780,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 14.387.167.102,00 18.351.264.161,00 28.014.872.469,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 516.122.003,00 516.122.003,00 516.122.003,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 27.573.000,00 27.573.000,00 27.573.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 27.573.000,00 27.573.000,00 27.573.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 27.573.000,00 27.573.000,00 27.573.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 502.981.385,95 502.981.386,00 502.981.386,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 299.100.127,95 285.824.716,00 285.824.716,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 74.279.733,53 63.144.716,00 63.144.716,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 49 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 224.820.394,42 222.680.000,00 222.680.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 70.039.345,00 96.664.757,00 96.664.757,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 70.039.345,00 96.664.757,00 96.664.757,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 133.841.913,00 120.491.913,00 120.491.913,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 133.841.913,00 120.491.913,00 120.491.913,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.619.746.246,05 22.736.641.581,05 22.736.641.581,05 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.887.480,30 95.887.480,30 95.887.480,30 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.447.978,30 58.447.978,30 58.447.978,30 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.439.502,00 37.439.502,00 37.439.502,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.805.047.352,00 6.956.032.799,00 6.956.032.799,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.805.047.352,00 6.956.032.799,00 6.956.032.799,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 421.701.022,75 485.110.910,75 485.110.910,75 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.765.000,00 2.765.000,00 2.765.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.941.157,99 33.941.157,99 33.941.157,99 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.337.124,76 44.337.124,76 44.337.124,76 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.750.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.907.740,00 344.067.628,00 344.067.628,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 50 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.249.560.000,00 1.252.060.000,00 1.252.060.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.820.000,00 59.320.000,00 59.320.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.192.740.000,00 1.192.740.000,00 1.192.740.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.947.550.391,00 3.847.550.391,00 3.847.550.391,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 263.110.000,00 263.110.000,00 263.110.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 3.527.492.566,00 3.227.492.566,00 3.227.492.566,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.838.600,00 310.838.600,00 310.838.600,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.609.225,00 15.609.225,00 15.609.225,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.544.401.825,00 2.544.401.825,00 2.544.401.825,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.544.401.825,00 2.544.401.825,00 2.544.401.825,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 71.160.454,00 71.160.454,00 71.160.454,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 71.160.454,00 71.160.454,00 71.160.454,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 71.160.454,00 71.160.454,00 71.160.454,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 2.288.511.314,00 2.288.511.314,00 2.288.511.314,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.288.511.314,00 2.288.511.314,00 2.288.511.314,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 51 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 230.179.286,00 230.179.286,00 230.179.286,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.058.332.028,00 2.058.332.028,00 2.058.332.028,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 0,00 0,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 184.730.057,00 184.730.057,00 184.730.057,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 184.730.057,00 184.730.057,00 184.730.057,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 184.730.057,00 184.730.057,00 184.730.057,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.704.426.148,00 6.377.742.479,00 6.627.742.479,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.704.426.148,00 6.377.742.479,00 6.627.742.479,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.704.426.148,00 6.377.742.479,00 6.627.742.479,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 26.377.643,00 26.377.643,00 26.377.643,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 26.377.643,00 26.377.643,00 26.377.643,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 26.377.643,00 26.377.643,00 26.377.643,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.180.166.851,88 2.199.452.962,38 2.199.452.962,38 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 52 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.180.166.851,88 2.199.452.962,38 2.199.452.962,38 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 180.094.848,60 199.380.959,10 199.380.959,10 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 2.000.072.003,28 2.000.072.003,28 2.000.072.003,28 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.186.231.469,00 1.196.559.803,70 1.196.559.803,70 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.186.231.469,00 1.196.559.803,70 1.196.559.803,70 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.186.231.469,00 1.196.559.803,70 1.196.559.803,70 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 101.154.728,70 101.154.728,70 351.154.728,70 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 101.154.728,70 101.154.728,70 351.154.728,70 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 0,00 0,00 250.000.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 37.612.191,60 41.474.691,60 41.474.691,60 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 63.542.537,10 59.680.037,10 59.680.037,10 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.210.495.455,42 2.854.197.341,22 2.854.197.341,22 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.658.305,70 23.658.647,50 23.658.647,50 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.296.139,00 9.296.480,80 9.296.480,80 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.362.166,70 14.362.166,70 14.362.166,70 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 53 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.221.230.520,00 1.853.899.564,00 1.853.899.564,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.221.230.520,00 1.853.899.564,00 1.853.899.564,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 247.785.715,00 258.818.215,00 258.818.215,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.131.420,00 4.131.420,00 4.131.420,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.294.260,00 7.294.260,00 7.294.260,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.892.535,00 16.892.535,00 16.892.535,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 171.967.500,00 183.000.000,00 183.000.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.084.741,00 295.084.741,00 295.084.741,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 280.784.741,00 280.784.741,00 280.784.741,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.736.173,72 397.736.173,72 397.736.173,72 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.360.000,00 190.360.000,00 190.360.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.440.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.936.173,72 195.936.173,72 195.936.173,72 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 11.767.402.484,00 12.040.323.501,00 12.475.323.501,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.767.402.484,00 12.040.323.501,00 12.475.323.501,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.642.907.480,01 2.699.443.769,01 2.767.443.769,01 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 54 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.506.664.780,00 2.356.044.780,00 2.424.044.780,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 41.460.500,00 81.460.500,00 81.460.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 2.714.280,00 2.714.280,00 2.714.280,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.462.490.000,00 2.271.870.000,00 2.339.870.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 131.772.700,01 338.928.989,01 338.928.989,01 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.963.385,01 12.963.385,01 12.963.385,01 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 118.809.315,00 325.965.604,00 325.965.604,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 621.395.808,00 643.795.808,00 1.324.908.405,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 563.318.405,00 585.718.405,00 829.908.405,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 443.969.600,00 466.369.600,00 710.559.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 119.348.805,00 119.348.805,00 119.348.805,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 58.077.403,00 58.077.403,00 495.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 58.077.403,00 58.077.403,00 495.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.503.099.195,99 8.697.083.923,99 8.382.971.326,99 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.880.009,00 19.880.009,00 37.900.009,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.370.000,00 13.370.000,00 31.390.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.510.009,00 6.510.009,00 6.510.009,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 55 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.813.744.008,00 5.997.728.736,00 5.997.728.736,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.813.744.008,00 5.997.728.736,00 5.997.728.736,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.329.804,99 202.329.804,99 401.087.207,99 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.868.350,00 3.868.350,00 3.868.350,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.355.725,00 75.355.725,00 159.933.628,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.812.720,00 9.812.720,00 9.812.720,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.757.509,99 6.757.509,99 6.757.509,99 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.432.000,00 7.432.000,00 7.432.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.103.500,00 99.103.500,00 213.283.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.082.280.000,00 2.082.280.000,00 1.499.415.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000,00 16.000.000,00 10.205.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.066.280.000,00 2.066.280.000,00 1.489.210.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.865.374,00 394.865.374,00 446.840.374,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.108.600,00 73.108.600,00 73.108.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 307.138.696,00 307.138.696,00 359.113.696,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.618.078,00 14.618.078,00 14.618.078,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.121.944.747,00 4.785.837.099,00 4.785.837.099,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.010.166.941,00 1.133.166.941,00 1.133.166.941,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 722.843.205,00 722.843.205,00 722.843.205,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 722.843.205,00 722.843.205,00 722.843.205,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 153.462.100,00 213.462.100,00 213.462.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 56 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 80.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 68.462.100,00 68.462.100,00 68.462.100,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 103.276.636,00 146.276.636,00 146.276.636,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 103.276.636,00 146.276.636,00 146.276.636,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 30.585.000,00 50.585.000,00 50.585.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 30.585.000,00 50.585.000,00 50.585.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.111.777.806,00 3.652.670.158,00 3.652.670.158,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.948.959,00 7.948.959,00 7.948.959,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.948.959,00 7.948.959,00 7.948.959,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.366.207.120,00 2.875.099.472,00 2.875.099.472,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.366.207.120,00 2.875.099.472,00 2.875.099.472,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.749.251,00 209.749.251,00 209.749.251,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.046.060,00 5.046.060,00 5.046.060,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.174.464,00 48.174.464,00 48.174.464,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.221.990,00 10.221.990,00 10.221.990,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.066.737,00 25.066.737,00 25.066.737,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 57 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.240.000,00 121.240.000,00 121.240.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 323.280.000,00 333.280.000,00 333.280.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 293.280.000,00 303.280.000,00 303.280.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.592.476,00 226.592.476,00 226.592.476,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 195.299.556,00 217.299.556,00 217.299.556,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.292.920,00 9.292.920,00 9.292.920,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 5.424.550.589,00 5.201.145.932,00 5.411.145.932,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.424.550.589,00 5.201.145.932,00 5.411.145.932,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 142.619.228,00 142.619.228,00 195.962.228,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 142.619.228,00 142.619.228,00 195.962.228,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 72.879.695,00 72.879.695,00 72.879.695,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20.998.200,00 20.998.200,00 20.998.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 48.741.333,00 48.741.333,00 52.084.333,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 58 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 920.124.438,00 920.124.438,00 1.020.124.438,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 825.479.736,00 825.479.736,00 925.479.736,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 147.404.381,00 147.404.381,00 147.404.381,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 21.121.283,00 21.121.283,00 21.121.283,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 656.954.072,00 656.954.072,00 756.954.072,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 94.644.702,00 94.644.702,00 94.644.702,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 94.644.702,00 94.644.702,00 94.644.702,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 294.282.849,00 294.282.849,00 294.282.849,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 294.282.849,00 294.282.849,00 294.282.849,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 167.809.713,00 167.809.713,00 167.809.713,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 59 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 56.883.666,00 56.883.666,00 56.883.666,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 69.589.470,00 69.589.470,00 69.589.470,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 640.537.660,00 640.537.660,00 640.537.660,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 572.137.660,00 572.137.660,00 572.137.660,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 168.276.065,00 168.276.065,00 168.276.065,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 403.861.595,00 403.861.595,00 403.861.595,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 41.751.376,00 41.751.376,00 41.751.376,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 41.751.376,00 41.751.376,00 41.751.376,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 41.751.376,00 41.751.376,00 41.751.376,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.385.235.038,00 3.161.830.381,00 3.218.487.381,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.879.140,00 18.879.140,00 18.879.140,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.879.140,00 18.879.140,00 18.879.140,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.630.428.680,00 2.407.024.023,00 2.407.024.023,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.630.428.680,00 2.407.024.023,00 2.407.024.023,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.478.578,00 247.648.578,00 304.305.578,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.028.080,00 3.028.080,00 3.028.080,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 60 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.612.827,00 35.508.518,00 35.508.518,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.059.380,00 5.059.380,00 5.059.380,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.355.241,00 22.649.550,00 22.649.550,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.691.050,00 51.691.050,00 51.691.050,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.732.000,00 129.712.000,00 186.369.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.708.140,00 40.708.140,00 40.708.140,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.708.140,00 40.708.140,00 40.708.140,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.600.000,00 256.430.000,00 256.430.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 261.600.000,00 245.430.000,00 245.430.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.140.500,00 191.140.500,00 191.140.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.040.500,00 15.040.500,00 15.040.500,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 4.193.965.883,00 4.326.477.808,00 4.326.477.808,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.992.463.883,00 4.124.975.808,00 4.124.975.808,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.992.463.883,00 4.124.975.808,00 4.124.975.808,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 235.629.786,00 235.629.786,00 235.629.786,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 61 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 57.457.570,00 57.457.570,00 57.457.570,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 57.457.570,00 57.457.570,00 57.457.570,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 94.885.000,00 94.885.000,00 94.885.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 94.885.000,00 94.885.000,00 94.885.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 83.287.216,00 83.287.216,00 83.287.216,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 21.164.760,00 21.164.760,00 21.164.760,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 62.122.456,00 62.122.456,00 62.122.456,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 40.952.000,00 40.952.000,00 40.952.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 40.952.000,00 40.952.000,00 40.952.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.952.000,00 40.952.000,00 40.952.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 33.495.000,00 33.495.000,00 33.495.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 33.495.000,00 33.495.000,00 33.495.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 33.495.000,00 33.495.000,00 33.495.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.682.387.097,00 3.814.899.022,00 3.814.899.022,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.999.800,00 24.999.800,00 24.999.800,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.499.800,00 12.499.800,00 12.499.800,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.953.268.296,00 3.085.780.221,00 3.085.780.221,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.953.268.296,00 3.085.780.221,00 3.085.780.221,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.867.186,00 267.787.186,00 267.787.186,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.205.356,00 19.205.356,00 19.205.356,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 62 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.423.736,00 9.423.736,00 9.423.736,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.467.590,00 8.467.590,00 8.467.590,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.770.504,00 220.690.504,00 220.690.504,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.913.680,00 72.913.680,00 72.913.680,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.913.680,00 72.913.680,00 72.913.680,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.980.000,00 162.060.000,00 162.060.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.760.000,00 11.760.000,00 11.760.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.220.000,00 150.300.000,00 150.300.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.358.135,00 201.358.135,00 201.358.135,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.370.000,00 6.370.000,00 6.370.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.988.135,00 69.988.135,00 69.988.135,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 201.502.000,00 201.502.000,00 201.502.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 201.502.000,00 201.502.000,00 201.502.000,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 22.536.600,00 22.536.600,00 22.536.600,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 22.536.600,00 22.536.600,00 22.536.600,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 22.536.600,00 22.536.600,00 22.536.600,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 178.965.400,00 178.965.400,00 178.965.400,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 178.965.400,00 178.965.400,00 178.965.400,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.699.600,00 13.699.600,00 13.699.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 63 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.3.25.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 165.265.800,00 165.265.800,00 165.265.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 8.151.840.532,00 8.124.212.196,00 8.154.212.196,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.151.840.532,00 8.124.212.196,00 8.154.212.196,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.151.840.532,00 8.124.212.196,00 8.154.212.196,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 147.616.900,00 147.616.900,00 147.616.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 147.616.900,00 147.616.900,00 147.616.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 147.616.900,00 147.616.900,00 147.616.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 76.647.750,00 76.647.750,00 76.647.750,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 76.647.750,00 76.647.750,00 76.647.750,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 76.647.750,00 76.647.750,00 76.647.750,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0003 Pengelolaan Kebun Raya 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 909.524.800,00 300.644.800,00 330.652.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 909.524.800,00 300.644.800,00 330.652.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 64 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 30.661.200,00 30.661.200,00 60.669.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 878.863.600,00 269.983.600,00 269.983.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.900.400,00 25.900.400,00 25.900.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 25.900.400,00 25.900.400,00 25.900.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 25.900.400,00 25.900.400,00 25.900.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.376.400.383,74 1.676.400.383,74 1.676.400.383,74 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 1.376.400.383,74 1.676.400.383,74 1.676.400.383,74 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 394.240.000,00 394.240.000,00 394.240.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 80.827.150,00 80.827.150,00 80.827.150,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 901.333.233,74 1.201.333.233,74 1.201.333.233,74 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.615.750.298,26 5.897.001.962,26 5.896.993.962,26 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.420.097,90 18.420.097,90 18.420.097,90 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.420.097,90 18.420.097,90 18.420.097,90 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.770.776.411,36 2.902.028.075,36 2.902.028.075,36 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.765.905.872,00 2.897.157.536,00 2.897.157.536,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.870.539,36 4.870.539,36 4.870.539,36 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.592.724,00 64.592.724,00 75.504.724,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 65 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.992.114,00 4.992.114,00 4.992.114,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.314.455,00 8.314.455,00 8.314.455,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.067.620,00 4.067.620,00 4.067.620,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.683.535,00 3.683.535,00 3.683.535,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.535.000,00 33.535.000,00 44.447.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.741.480.000,00 1.741.480.000,00 1.730.560.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.731.480.000,00 1.731.480.000,00 1.720.560.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.020.481.065,00 1.170.481.065,00 1.170.481.065,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 116.062.200,00 116.062.200,00 116.062.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 887.239.395,00 1.037.239.395,00 1.037.239.395,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.039.616,00 11.039.616,00 11.039.616,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.139.854,00 6.139.854,00 6.139.854,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.057.823.634,00 4.176.602.334,00 4.176.602.334,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.057.823.634,00 4.176.602.334,00 4.176.602.334,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 47.692.761,00 228.002.761,00 228.002.761,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 47.692.761,00 228.002.761,00 228.002.761,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 47.692.761,00 228.002.761,00 228.002.761,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 39.050.000,00 50.800.000,00 50.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 66 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 39.050.000,00 50.800.000,00 50.800.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 39.050.000,00 50.800.000,00 50.800.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 67.508.980,00 83.464.480,00 83.464.480,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 58.988.980,00 83.464.480,00 83.464.480,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 58.988.980,00 83.464.480,00 83.464.480,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.520.000,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 8.520.000,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 66.956.610,00 66.956.610,00 66.956.610,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 66.956.610,00 66.956.610,00 66.956.610,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 66.956.610,00 66.956.610,00 66.956.610,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.836.615.283,00 3.747.378.483,00 3.747.378.483,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.006.433.536,00 2.950.212.236,00 2.950.212.236,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.006.433.536,00 2.950.212.236,00 2.950.212.236,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.310.000,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11.310.000,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 394.933.321,00 398.947.307,00 398.947.307,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.745.250,00 4.745.250,00 4.745.250,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.957.569,00 196.971.555,00 196.971.555,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 67 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.125.200,00 10.125.200,00 10.125.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.025.302,00 6.025.302,00 6.025.302,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.080.000,00 166.080.000,00 166.080.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.000.000,00 211.025.400,00 211.025.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180.000.000,00 176.025.400,00 176.025.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.138.426,00 161.393.540,00 161.393.540,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 91.639.800,00 91.639.800,00 91.639.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.062.986,00 35.318.100,00 35.318.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.086.000,00 24.086.000,00 24.086.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.349.640,00 10.349.640,00 10.349.640,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.13 Penataan Organisasi 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 11.139.601.534,00 10.253.777.578,00 10.253.777.578,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 773.739.171,90 743.739.171,90 743.739.171,90 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 167.373.670,54 167.373.670,54 167.373.670,54 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 68 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 81.783.100,00 81.783.100,00 81.783.100,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 81.783.100,00 81.783.100,00 81.783.100,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 85.590.570,54 85.590.570,54 85.590.570,54 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 85.590.570,54 85.590.570,54 85.590.570,54 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 148.501.377,76 148.501.377,76 148.501.377,76 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 148.501.377,76 148.501.377,76 148.501.377,76 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 148.501.377,76 148.501.377,76 148.501.377,76 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 457.864.123,60 427.864.123,60 427.864.123,60 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 69 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 457.864.123,60 427.864.123,60 427.864.123,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 457.864.123,60 427.864.123,60 427.864.123,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.365.862.362,10 9.510.038.406,10 9.510.038.406,10 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 41.168.860,60 26.168.860,60 26.168.860,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 41.168.860,60 26.168.860,60 26.168.860,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 41.168.860,60 26.168.860,60 26.168.860,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 261.298.396,20 246.298.396,20 246.298.396,20 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 261.298.396,20 246.298.396,20 246.298.396,20 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 261.298.396,20 246.298.396,20 246.298.396,20 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.573.214.350,90 4.283.214.350,90 4.283.214.350,90 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.573.214.350,90 4.283.214.350,90 4.283.214.350,90 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 132.038.365,00 132.792.087,00 132.792.087,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.837.869.349,20 3.817.869.349,20 3.817.869.349,20 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 267.665.400,00 247.665.400,00 247.665.400,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 261.691.014,10 61.691.014,10 61.691.014,10 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 70 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 73.950.222,60 23.196.500,60 23.196.500,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.244.251.663,00 1.614.251.663,00 1.614.251.663,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.244.251.663,00 1.614.251.663,00 1.614.251.663,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 308.971.109,00 458.971.109,00 458.971.109,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 63.384.569,00 63.384.569,00 63.384.569,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 37.216.000,00 27.216.000,00 27.216.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 54.959.000,00 34.959.000,00 34.959.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 118.454.535,00 118.454.535,00 118.454.535,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 661.266.450,00 911.266.450,00 911.266.450,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.245.929.091,40 3.340.105.135,40 3.340.105.135,40 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.044.026,70 47.244.026,70 47.244.026,70 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.287.569,10 34.937.569,10 34.937.569,10 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.756.457,60 12.306.457,60 12.306.457,60 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.284.145.175,00 2.578.321.219,00 2.578.321.219,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.268.860.264,00 2.573.036.308,00 2.573.036.308,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.284.911,00 5.284.911,00 5.284.911,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 71 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 353.044.409,70 230.284.409,70 230.284.409,70 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.045.280,00 8.045.280,00 8.045.280,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.527.865,00 26.576.555,00 26.576.555,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.719.705,00 19.719.705,00 19.719.705,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.896.559,70 15.896.559,70 15.896.559,70 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19.875.000,00 19.875.000,00 19.875.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.980.000,00 140.171.310,00 140.171.310,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.400.000,00 207.960.000,00 207.960.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 263.400.000,00 197.560.000,00 197.560.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 276.295.480,00 276.295.480,00 276.295.480,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 236.967.000,00 236.967.000,00 236.967.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.128.480,00 25.128.480,00 25.128.480,00 2.13.2.08.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 72 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.598.507.129,00 10.439.474.678,00 10.439.474.678,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.598.507.129,00 10.439.474.678,00 10.439.474.678,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 242.400.000,00 242.400.000,00 242.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 242.400.000,00 242.400.000,00 242.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 146.400.000,00 146.400.000,00 146.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.719.432.001,00 3.719.432.001,00 3.719.432.001,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.729.712.001,00 1.729.712.001,00 1.729.712.001,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 203.912.001,00 203.912.001,00 203.912.001,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 860.800.000,00 860.800.000,00 860.800.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 410.800.000,00 410.800.000,00 410.800.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 129.200.000,00 129.200.000,00 129.200.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 732.000.000,00 732.000.000,00 732.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 73 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 732.000.000,00 732.000.000,00 732.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 984.710.000,00 984.710.000,00 984.710.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.050.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 917.660.000,00 917.660.000,00 917.660.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 273.010.000,00 273.010.000,00 273.010.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 110.610.000,00 110.610.000,00 110.610.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 162.400.000,00 162.400.000,00 162.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.047.886.000,00 3.047.886.000,00 3.047.886.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.391.886.000,00 1.391.886.000,00 1.391.886.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 67.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 74 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1.241.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 83.686.000,00 1.064.686.000,00 1.064.686.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.656.000.000,00 1.656.000.000,00 1.656.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 756.000.000,00 756.000.000,00 756.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.588.789.128,00 3.429.756.677,00 3.429.756.677,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.801.346.904,00 2.642.314.453,00 2.642.314.453,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.801.346.904,00 2.642.314.453,00 2.642.314.453,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.607.562,00 346.607.562,00 346.607.562,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.585.300,00 3.585.300,00 3.585.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.280.100,00 64.280.100,00 64.280.100,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.440,00 4.000.440,00 4.000.440,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 999.522,00 999.522,00 999.522,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 75 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 273.742.200,00 273.742.200,00 273.742.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.719.998,00 168.719.998,00 168.719.998,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.499.998,00 7.499.998,00 7.499.998,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 161.220.000,00 161.220.000,00 161.220.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.114.664,00 259.114.664,00 259.114.664,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.319.800,00 48.319.800,00 48.319.800,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 193.520.600,00 193.520.600,00 193.520.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.274.264,00 17.274.264,00 17.274.264,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 14.769.870.404,00 14.852.721.327,00 15.092.721.327,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 14.769.870.404,00 14.852.721.327,00 15.092.721.327,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 10.271.348.142,50 10.540.597.340,00 10.740.597.340,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 8.501.954.993,50 8.376.651.124,00 8.576.651.124,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 235.914.000,00 235.914.000,00 235.914.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.266.040.993,50 8.140.737.124,00 8.340.737.124,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 47.708.119,00 181.619.260,00 181.619.260,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 23.440.000,00 137.910.000,00 137.910.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 76 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 24.268.119,00 43.709.260,00 43.709.260,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.685.285.030,00 1.944.126.956,00 1.944.126.956,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.904.000,00 40.168.656,00 40.168.656,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.664.381.030,00 1.903.958.300,00 1.903.958.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 36.400.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 36.400.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 30.767.000,00 57.571.000,00 57.571.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 30.767.000,00 57.571.000,00 57.571.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 30.767.000,00 57.571.000,00 57.571.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.467.755.261,50 4.254.552.987,00 4.294.552.987,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.978.000,00 10.978.000,00 10.978.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.190.000,00 5.190.000,00 5.190.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.788.000,00 5.788.000,00 5.788.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.853.219.529,00 2.574.469.350,00 2.574.469.350,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.853.219.529,00 2.574.469.350,00 2.574.469.350,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.864.410,50 132.830.615,00 172.830.615,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.866.240,00 4.866.240,00 4.866.240,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.033.426,50 37.999.631,00 58.019.631,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.028.744,00 5.028.744,00 5.028.744,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 77 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.979.000,00 20.979.000,00 40.959.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.957.000,00 60.957.000,00 60.957.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.424.650,00 62.924.650,00 62.924.650,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 18.942.150,00 18.942.150,00 18.942.150,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.482.500,00 43.982.500,00 43.982.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.128.202.325,00 1.093.282.325,00 1.093.282.325,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.170.325,00 35.170.325,00 35.170.325,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.093.032.000,00 1.058.112.000,00 1.058.112.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.066.347,00 380.068.047,00 380.068.047,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 293.951.100,00 369.952.800,00 369.952.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.115.247,00 10.115.247,00 10.115.247,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.577.899.258,00 6.960.345.660,00 7.771.345.660,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.521.360.958,00 6.903.807.360,00 7.714.807.360,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 330.116.000,00 330.116.000,00 1.130.087.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 330.116.000,00 330.116.000,00 1.130.087.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media 85.616.000,00 85.616.000,00 372.766.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik 244.500.000,00 244.500.000,00 757.321.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.449.792.780,00 3.921.084.200,00 3.900.914.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 78 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.449.792.780,00 3.921.084.200,00 3.900.914.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 0,00 306.291.420,00 306.291.420,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 39.808.500,00 39.808.500,00 39.808.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 319.611.340,00 484.611.340,00 464.441.340,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 8.611.540,00 8.611.540,00 8.611.540,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 3.081.761.400,00 3.081.761.400,00 3.081.761.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.741.452.178,00 2.652.607.160,00 2.683.806.160,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.953.269.464,00 1.864.715.866,00 1.875.715.866,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.953.269.464,00 1.864.715.866,00 1.875.715.866,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 336.715.632,00 358.575.717,00 379.194.717,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.523.000,00 3.523.000,00 3.523.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.838.990,00 81.838.990,00 81.838.990,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.003.000,00 4.003.000,00 4.003.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.276.142,00 79.276.142,00 82.876.142,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 79 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.760.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.364.500,00 165.224.585,00 182.243.585,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 312.376.066,00 271.749.216,00 271.329.216,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.936.066,00 70.719.216,00 70.719.216,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.440.000,00 201.030.000,00 200.610.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.091.016,00 157.566.361,00 157.566.361,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.000.040,00 114.000.040,00 114.000.040,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.090.976,00 43.566.321,00 43.566.321,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 48.397.028,00 48.397.028,00 48.397.028,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 48.397.028,00 48.397.028,00 48.397.028,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 48.397.028,00 48.397.028,00 48.397.028,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 7.962.896,00 7.962.896,00 7.962.896,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 26.762.318,00 26.762.318,00 26.762.318,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 13.671.814,00 13.671.814,00 13.671.814,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 8.141.272,00 8.141.272,00 8.141.272,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 8.141.272,00 8.141.272,00 8.141.272,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.141.272,00 8.141.272,00 8.141.272,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 80 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.141.272,00 8.141.272,00 8.141.272,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7.631.833.743,00 7.284.042.842,00 7.284.042.842,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.890.361.860,00 5.456.037.084,00 5.488.575.624,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 40.449.000,00 40.449.000,00 40.449.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 40.449.000,00 40.449.000,00 40.449.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 40.449.000,00 40.449.000,00 40.449.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 30.830.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 30.830.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 81 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 30.830.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 225.138.360,00 256.486.320,00 289.024.860,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 225.138.360,00 256.486.320,00 289.024.860,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 225.138.360,00 256.486.320,00 289.024.860,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.593.944.500,00 5.095.771.764,00 5.095.771.764,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.290.000,00 63.959.750,00 63.959.750,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.955.000,00 34.624.750,00 34.624.750,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.335.000,00 29.335.000,00 29.335.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.163.212.408,00 3.671.699.672,00 3.671.699.672,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.163.212.408,00 3.671.699.672,00 3.671.699.672,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.598.242,00 295.268.492,00 295.268.492,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.087.240,00 6.087.240,00 6.087.240,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.500.343,00 45.500.343,00 45.500.343,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.578.188,00 11.578.188,00 11.578.188,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.549.971,00 42.989.971,00 42.989.971,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.882.500,00 169.112.750,00 169.112.750,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 82 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 994.928.250,00 904.928.250,00 904.928.250,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.000.250,00 128.000.250,00 128.000.250,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 866.928.000,00 776.928.000,00 776.928.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.915.600,00 159.915.600,00 159.915.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 110.010.000,00 110.010.000,00 110.010.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.905.600,00 49.905.600,00 49.905.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.741.471.883,00 1.828.005.758,00 1.795.467.218,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.575.477.117,00 1.662.010.992,00 1.562.861.562,01 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 5.147.800,00 5.147.800,00 5.147.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 5.147.800,00 5.147.800,00 5.147.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 5.147.800,00 5.147.800,00 5.147.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 437.170.947,00 523.704.822,00 541.863.312,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 437.170.947,00 523.704.822,00 541.863.312,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 437.170.947,00 523.704.822,00 541.863.312,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 84.555.700,00 151.155.700,00 234.035.450,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 12.645.800,00 12.645.800,00 12.645.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12.645.800,00 12.645.800,00 12.645.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 56.724.100,00 112.194.100,00 178.183.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 83 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 25.149.800,00 46.794.800,00 97.396.550,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 31.574.300,00 65.399.300,00 80.787.300,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.185.800,00 26.315.800,00 43.205.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 15.185.800,00 26.315.800,00 43.205.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 23.570.300,00 23.570.300,00 167.962.130,01 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 23.570.300,00 23.570.300,00 167.962.130,01 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 23.570.300,00 23.570.300,00 167.962.130,01 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 979.679.920,00 913.079.920,00 568.500.420,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 979.679.920,00 913.079.920,00 568.500.420,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 979.679.920,00 913.079.920,00 568.500.420,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.352.450,00 45.352.450,00 45.352.450,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 45.352.450,00 45.352.450,00 45.352.450,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 45.352.450,00 45.352.450,00 45.352.450,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 165.994.766,00 165.994.766,00 232.605.655,99 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 151.102.566,00 151.102.566,00 217.713.455,99 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 151.102.566,00 151.102.566,00 217.713.455,99 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 151.102.566,00 151.102.566,00 217.713.455,99 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 84 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 14.892.200,00 14.892.200,00 14.892.200,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 14.892.200,00 14.892.200,00 14.892.200,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 14.892.200,00 14.892.200,00 14.892.200,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 6.468.368.034,00 6.487.382.543,00 6.552.868.533,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.468.368.034,00 6.487.382.543,00 6.552.868.533,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.062.395.732,70 2.156.077.179,70 2.221.563.169,70 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 343.920.575,80 426.602.022,80 426.602.022,80 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 341.348.035,80 424.029.482,80 424.029.482,80 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 216.348.035,80 299.029.482,80 299.029.482,80 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.572.540,00 2.572.540,00 2.572.540,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.572.540,00 2.572.540,00 2.572.540,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.825.460,00 2.825.460,00 2.825.460,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 85 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.825.460,00 2.825.460,00 2.825.460,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 2.825.460,00 2.825.460,00 2.825.460,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.715.649.696,90 1.726.649.696,90 1.792.135.686,90 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 1.715.649.696,90 1.726.649.696,90 1.792.135.686,90 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.196.100,00 10.196.100,00 10.196.100,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 69.828.715,00 69.828.715,00 69.828.715,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1.635.624.881,90 1.646.624.881,90 1.712.110.871,90 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.405.972.301,30 4.331.305.363,30 4.331.305.363,30 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 76.562.500,00 111.562.500,00 111.562.500,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 76.562.500,00 111.562.500,00 111.562.500,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 76.562.500,00 111.562.500,00 111.562.500,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 146.041.310,00 146.041.310,00 180.415.310,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 146.041.310,00 146.041.310,00 180.415.310,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 86 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 146.041.310,00 146.041.310,00 180.415.310,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 42.546.000,00 42.546.000,00 42.546.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 42.546.000,00 42.546.000,00 42.546.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 27.546.000,00 27.546.000,00 27.546.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.140.822.491,30 4.001.155.553,30 3.966.781.553,30 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.128.970,90 7.128.970,90 7.128.970,90 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.128.970,90 7.128.970,90 7.128.970,90 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.404.819.200,00 3.265.152.262,00 3.265.152.262,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.404.819.200,00 3.265.152.262,00 3.265.152.262,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 87 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.455.580,40 280.455.580,40 300.612.360,40 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.409.186,00 71.409.186,00 88.565.966,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.982.394,40 20.982.394,40 23.963.394,40 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 171.064.000,00 171.064.000,00 171.083.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.200.000,00 284.200.000,00 248.920.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000,00 22.000.000,00 19.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 262.200.000,00 262.200.000,00 229.920.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.218.740,00 164.218.740,00 144.967.960,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 134.190.500,00 134.190.500,00 109.830.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.319.400,00 7.319.400,00 12.429.120,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.18.2.07.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.708.840,00 2.708.840,00 2.708.840,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.397.035.246,00 5.375.431.539,00 5.375.431.539,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.308.922.864,00 5.287.319.157,00 5.287.319.157,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.863.186.159,00 1.863.186.159,00 1.863.186.159,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.046.979.091,00 1.046.979.091,00 1.046.979.091,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 557.076.421,00 557.076.421,00 557.076.421,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.450.000,00 141.450.000,00 141.450.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 290.688.370,00 290.688.370,00 290.688.370,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 88 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 57.764.300,00 57.764.300,00 57.764.300,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 816.207.068,00 816.207.068,00 816.207.068,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 307.535.068,00 307.535.068,00 307.535.068,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 508.672.000,00 508.672.000,00 508.672.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.445.736.705,00 3.424.132.998,00 3.424.132.998,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.015.468,00 30.253.357,00 30.253.357,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.649.811,00 11.887.700,00 11.887.700,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.611.979,00 9.611.979,00 9.611.979,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.753.678,00 8.753.678,00 8.753.678,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.869.466.072,00 2.847.862.365,00 2.847.862.365,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.869.466.072,00 2.847.862.365,00 2.847.862.365,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.768.165,00 170.995.276,00 170.995.276,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.354.000,00 7.354.000,00 7.354.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.901.610,00 17.759.300,00 17.759.300,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.057.000,00 11.001.200,00 11.001.200,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.017.451,00 5.017.451,00 5.017.451,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 89 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.167.104,00 7.482.325,00 7.482.325,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.370.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.901.000,00 120.011.000,00 120.011.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.567.000,00 47.292.000,00 47.292.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 21.658.000,00 32.487.000,00 32.487.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.909.000,00 14.805.000,00 14.805.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 213.160.000,00 201.080.000,00 201.080.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203.160.000,00 190.080.000,00 190.080.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.760.000,00 126.650.000,00 126.650.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.680.000,00 43.680.000,00 43.680.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 104.710.000,00 67.600.000,00 67.600.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.370.000,00 15.370.000,00 15.370.000,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 88.112.382,00 88.112.382,00 88.112.382,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 88.112.382,00 88.112.382,00 88.112.382,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 88.112.382,00 88.112.382,00 88.112.382,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 88.112.382,00 88.112.382,00 88.112.382,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 90 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 03 2.01 0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.2.21.01.0000 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.419.902.375,00 12.002.170.320,00 12.177.170.320,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.262.353.520,00 4.753.643.520,00 4.753.643.520,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 5.124.088.520,00 4.556.748.520,00 4.556.748.520,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.124.088.520,00 4.556.748.520,00 4.556.748.520,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 4.624.088.520,00 4.156.748.520,00 4.156.748.520,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 138.265.000,00 196.895.000,00 196.895.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 138.265.000,00 196.895.000,00 196.895.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 32.725.000,00 32.725.000,00 32.725.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 105.540.000,00 164.170.000,00 164.170.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.157.548.855,00 7.248.526.800,00 7.423.526.800,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.157.548.855,00 7.248.526.800,00 7.423.526.800,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 51.107.000,00 927.366.660,00 1.002.366.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 91 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 51.107.000,00 927.366.660,00 1.002.366.660,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 75.000.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 859.983.134,00 859.983.134,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 51.107.000,00 67.383.526,00 67.383.526,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.364.675.720,00 1.256.675.720,00 1.356.675.720,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.364.675.720,00 1.256.675.720,00 1.356.675.720,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 71.028.320,00 126.788.320,00 26.788.320,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 76.715.000,00 72.515.000,00 72.515.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12.142.500,00 12.142.500,00 12.142.500,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 911.888.000,00 911.888.000,00 1.111.888.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 292.901.900,00 133.341.900,00 133.341.900,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0021 Perlindungan Hasil Kreativitas 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 92 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 936.330.876,00 936.330.876,00 936.330.876,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 936.330.876,00 936.330.876,00 936.330.876,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0,00 928.400.000,00 928.400.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 928.400.000,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7.930.876,00 7.930.876,00 7.930.876,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.730.435.259,00 4.053.153.544,00 4.053.153.544,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.748.500,00 22.748.500,00 22.748.500,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.748.500,00 22.748.500,00 22.748.500,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.767.149.296,00 2.730.225.581,00 2.730.225.581,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.767.149.296,00 2.730.225.581,00 2.730.225.581,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.081.518,00 705.730.373,00 705.730.373,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.772.518,00 259.898.073,00 259.898.073,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.964.000,00 11.317.300,00 11.317.300,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.284.000,00 19.284.000,00 19.284.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.290.000,00 395.460.000,00 395.460.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 93 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.280.000,00 362.700.000,00 362.700.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.320.000,00 99.320.000,00 99.320.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 453.960.000,00 263.380.000,00 263.380.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.175.945,00 231.749.090,00 231.749.090,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.560.000,00 100.560.000,00 100.560.000,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.655.000,00 101.518.145,00 101.518.145,00 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.960.945,00 29.670.945,00 29.670.945,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 19.937.079.480,00 19.303.745.578,00 20.803.745.578,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.937.079.480,00 19.303.745.578,00 20.803.745.578,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.415.033.466,00 4.547.557.066,00 5.155.559.550,05 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.753.858.436,00 2.760.444.036,00 3.021.782.020,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.361.558.100,00 2.361.558.100,00 2.462.448.600,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 161.156.500,00 161.156.500,00 161.156.500,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 100.044.056,00 106.629.656,00 208.757.140,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 31.100.000,00 31.100.000,00 89.420.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 99.999.780,00 99.999.780,00 99.999.780,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.556.229.400,00 1.682.167.400,00 1.925.251.900,05 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1.556.229.400,00 1.682.167.400,00 1.925.251.900,05 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.721.330,00 13.721.330,00 13.721.330,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 94 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 13.721.330,00 13.721.330,00 13.721.330,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 91.224.300,00 91.224.300,00 194.804.300,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 91.224.300,00 91.224.300,00 194.804.300,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.049.801.463,00 3.049.801.463,00 3.941.798.978,95 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 269.794.590,00 269.794.590,00 269.794.590,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 269.794.590,00 269.794.590,00 269.794.590,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.780.006.873,00 2.780.006.873,00 3.672.004.388,95 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.559.545.673,00 2.559.545.673,00 3.451.543.188,95 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 220.461.200,00 220.461.200,00 220.461.200,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 339.161.100,00 327.723.660,00 327.723.660,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 339.161.100,00 327.723.660,00 327.723.660,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 339.161.100,00 327.723.660,00 327.723.660,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 392.306.090,00 392.306.090,00 392.306.090,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 95 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 392.306.090,00 392.306.090,00 392.306.090,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 392.306.090,00 392.306.090,00 392.306.090,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 272.703.800,00 272.703.800,00 272.703.800,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 272.703.800,00 272.703.800,00 272.703.800,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 31.431.800,00 31.431.800,00 31.431.800,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 6.842.000,00 6.842.000,00 6.842.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 56.590.000,00 56.590.000,00 56.590.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 177.840.000,00 177.840.000,00 177.840.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.468.073.561,00 10.713.653.499,00 10.713.653.499,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.796.170,00 79.051.510,00 79.051.510,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.297.100,00 26.032.340,00 26.032.340,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.499.070,00 53.019.170,00 53.019.170,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.106.317.770,00 9.302.786.868,00 9.302.786.868,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.100.884.680,00 9.297.353.778,00 9.297.353.778,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.433.090,00 5.433.090,00 5.433.090,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 96 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.469.940,00 322.153.440,00 347.189.440,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.602.500,00 15.781.000,00 20.578.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.633.440,00 8.073.440,00 11.222.440,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 306.234.000,00 286.299.000,00 300.389.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.104.000,00 110.309.000,00 109.868.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 14.336.000,00 35.591.000,00 35.591.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.768.000,00 74.718.000,00 74.277.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.990.000,00 595.760.000,00 528.450.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 577.990.000,00 548.760.000,00 481.450.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.395.681,00 303.592.681,00 346.307.681,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 219.274.520,00 219.274.520,00 255.164.520,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.980.000,00 9.980.000,00 16.805.000,00 3.27.3.25.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.141.161,00 74.338.161,00 74.338.161,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kabupaten 64.048.828.035,00 73.806.411.485,00 74.306.411.485,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 64.048.828.035,00 73.806.411.485,00 74.306.411.485,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 64.048.828.035,00 73.806.411.485,00 74.306.411.485,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.416.555.335,84 7.448.096.961,22 7.898.096.961,22 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 612.893.927,24 878.221.638,72 878.221.638,72 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 97 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 61.471.566,12 149.338.223,00 149.338.223,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 119.300.215,40 195.203.539,00 195.203.539,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 432.122.145,72 533.679.876,72 533.679.876,72 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.992.100.606,00 5.350.123.717,00 5.800.123.717,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 745.385.329,00 882.971.324,00 1.332.971.324,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 4.236.702.847,00 4.450.874.361,00 4.450.874.361,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 10.012.430,00 16.278.032,00 16.278.032,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 649.483.196,60 851.456.531,50 851.456.531,50 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 47.255.286,60 94.581.550,60 94.581.550,60 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 502.640.827,00 607.800.777,00 607.800.777,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 99.587.083,00 149.074.203,90 149.074.203,90 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 162.077.606,00 368.295.074,00 368.295.074,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 127.914.962,00 255.846.426,00 255.846.426,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 34.162.644,00 112.448.648,00 112.448.648,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.312.051.603,70 1.967.928.773,10 1.967.928.773,10 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 664.180.112,70 763.884.447,00 763.884.447,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 15.688.138,00 21.688.138,00 21.688.138,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 371.765.609,00 360.586.400,00 396.586.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 40.714.377,70 62.985.103,00 62.985.103,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 236.011.988,00 318.624.806,00 282.624.806,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 186.493.834,00 417.094.133,10 417.094.133,10 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 88.943.137,00 249.094.197,00 249.094.197,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 98 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 97.550.697,00 167.999.936,10 167.999.936,10 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 393.504.506,00 674.077.042,00 674.077.042,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 184.771.509,00 364.495.136,00 364.495.136,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 188.867.892,00 274.946.801,00 274.946.801,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 19.865.105,00 34.635.105,00 34.635.105,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 67.873.151,00 112.873.151,00 112.873.151,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 67.873.151,00 112.873.151,00 112.873.151,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.320.221.095,46 64.390.385.750,68 64.440.385.750,68 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 147.449.147,00 288.855.444,00 288.855.444,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.043.981,70 144.861.554,00 144.861.554,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 69.405.165,30 143.993.890,00 143.993.890,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.307.154.496,00 14.065.419.964,00 14.065.419.964,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.307.154.496,00 14.065.419.964,00 14.065.419.964,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 115.763.215,00 115.763.215,00 62.563.215,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 91.602.000,00 91.602.000,00 38.402.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 8.128.950,00 8.128.950,00 8.128.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.032.265,00 16.032.265,00 16.032.265,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.683.777.119,51 13.917.299.607,88 14.132.209.263,48 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 182.439.600,00 182.439.600,00 202.046.640,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.137.483,51 218.207.981,25 218.207.981,25 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.401.426.864,00 1.628.396.223,00 1.900.369.089,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77.989.710,00 113.763.900,00 113.763.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 99 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.002.615.100,00 5.884.663.100,00 6.032.870.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.678.168.362,00 5.699.828.803,63 5.474.951.553,23 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.516.740.412,75 11.837.717.368,91 13.154.314.527,91 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.463.277.000,00 3.244.577.000,00 3.386.394.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.053.463.412,75 8.593.140.368,91 9.767.920.527,91 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.706.458.170,00 10.374.136.169,99 9.452.528.669,99 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 474.300.000,00 484.300.000,00 484.300.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.888.468.170,00 4.447.686.170,00 3.426.078.670,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.321.690.000,00 5.420.149.999,99 5.520.149.999,99 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.767.280.810,00 8.767.280.810,00 8.260.581.495,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.722.740.000,00 1.722.740.000,00 1.672.732.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.117.750.000,00 2.117.750.000,00 1.765.040.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.631.726.160,00 4.631.726.160,00 4.527.744.845,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 295.064.650,00 295.064.650,00 295.064.650,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 978.063.900,00 978.063.900,00 978.063.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 230.483.900,00 230.483.900,00 230.483.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 197.580.000,00 197.580.000,00 197.580.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.801.170.000,00 1.801.170.000,00 1.801.170.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.080.702.000,00 1.080.702.000,00 1.080.702.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 100 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 720.468.000,00 720.468.000,00 720.468.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 750.241.237,20 947.666.078,90 947.666.078,90 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 378.988.212,00 427.407.207,00 427.407.207,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 35.449.562,00 73.418.128,00 73.418.128,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 224.744.949,00 273.979.614,50 273.979.614,50 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 31.624.124,10 64.782.475,00 64.782.475,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 79.434.390,10 108.078.654,40 108.078.654,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 546.122.588,00 1.297.013.192,00 1.297.013.192,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 200.130.150,00 497.271.880,00 497.271.880,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 146.215.186,00 343.875.518,00 343.875.518,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 199.777.252,00 455.865.794,00 455.865.794,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 39.128.343.671,00 47.754.570.554,00 46.832.770.554,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 39.128.343.671,00 47.754.570.554,00 46.832.770.554,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.694.648.082,00 22.319.194.082,00 21.515.735.481,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 620.878.280,00 1.257.597.880,00 1.183.558.280,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 546.838.680,00 1.109.518.680,00 1.109.518.680,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 74.039.600,00 148.079.200,00 74.039.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.427.100.000,00 1.449.600.000,00 1.329.600.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.377.000.000,00 1.377.000.000,00 1.212.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 50.100.000,00 72.600.000,00 117.600.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.186.033.344,00 1.186.033.344,00 572.576.144,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1.186.033.344,00 1.186.033.344,00 572.576.144,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.460.636.458,00 18.425.962.858,00 18.430.001.057,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.869.352.366,00 17.775.478.766,00 17.705.478.766,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 101 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 591.284.092,00 650.484.092,00 724.522.291,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.433.695.589,00 25.435.376.472,00 25.317.035.073,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.421.895.672,00 2.967.635.166,00 2.967.635.166,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.421.895.672,00 2.967.635.166,00 2.967.635.166,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.605.656.886,00 3.326.527.311,05 3.500.004.679,29 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75.276.204,00 75.276.204,00 75.276.204,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.345.482,11 309.295.907,16 369.914.675,40 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 161.166.450,00 161.166.450,00 203.691.050,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 115.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.018.868.749,89 2.690.788.749,89 2.736.122.749,89 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.361.163.030,00 1.537.160.048,80 1.936.065.988,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 144.372.150,00 201.876.450,00 552.220.999,20 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.216.790.880,00 1.335.283.598,80 1.383.844.988,80 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.898.240.000,00 2.415.513.945,15 2.587.078.808,65 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.598.240.000,00 2.115.513.945,15 2.437.078.808,65 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.224.538.997,00 2.146.338.997,00 1.284.049.427,06 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 881.838.390,00 1.803.638.390,00 881.838.390,06 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 102 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.701.455,00 65.701.455,00 65.701.455,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 219.261.852,00 219.261.852,00 278.772.282,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.737.300,00 21.737.300,00 21.737.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11.332.213.100,00 11.332.213.100,00 11.332.213.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 10.646.000.000,00 10.646.000.000,00 10.646.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 519.713.100,00 519.713.100,00 519.713.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 166.500.000,00 166.500.000,00 166.500.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.439.987.904,00 1.439.987.904,00 1.439.987.904,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.439.987.904,00 1.439.987.904,00 1.439.987.904,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.829.355.549,00 5.994.949.754,00 5.994.949.754,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.829.355.549,00 5.994.949.754,00 5.994.949.754,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 5.666.795.610,00 5.832.389.815,00 5.832.389.815,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 363.126.050,00 363.126.050,00 363.126.050,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 363.126.050,00 363.126.050,00 363.126.050,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 43.658.650,00 43.658.650,00 43.658.650,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 183.280.910,00 151.507.160,00 151.507.160,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 19.520.190,00 19.520.190,00 19.520.190,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 116.666.300,00 148.440.050,00 148.440.050,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 508.903.056,00 508.903.056,00 508.903.056,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 103 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 112.054.690,00 112.054.690,00 112.054.690,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 57.991.740,00 57.991.740,00 57.991.740,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 54.062.950,00 54.062.950,00 54.062.950,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 161.944.866,00 161.944.866,00 161.944.866,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 104.801.166,00 104.801.166,00 104.801.166,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 57.143.700,00 57.143.700,00 57.143.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 234.903.500,00 234.903.500,00 234.903.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 144.009.490,00 144.009.490,00 144.009.490,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 81.100.880,00 81.100.880,00 81.100.880,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9.793.130,00 9.793.130,00 9.793.130,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.794.766.504,00 4.960.360.709,00 4.960.360.709,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.227.828,00 7.227.828,00 7.412.271,60 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.227.828,00 7.227.828,00 7.412.271,60 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.039.259.996,00 4.194.860.060,00 4.194.860.060,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.039.259.996,00 4.194.860.060,00 4.194.860.060,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.613.699,00 208.613.699,00 270.217.405,40 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.024.849,00 55.024.849,00 24.116.055,40 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.905.850,00 3.905.850,00 3.905.850,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.440.000,00 13.440.000,00 3.662.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 104 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134.455.000,00 134.455.000,00 236.745.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.555.000,00 30.555.000,00 30.555.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 30.555.000,00 30.555.000,00 30.555.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.200.000,00 198.194.141,00 181.784.141,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 34.994.141,00 34.994.141,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.200.000,00 163.200.000,00 146.790.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.909.981,00 320.909.981,00 275.531.831,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.319.800,00 48.319.800,00 48.319.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 201.151.900,00 201.151.900,00 201.151.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.060.131,00 26.060.131,00 26.060.131,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.378.150,00 45.378.150,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 162.559.939,00 162.559.939,00 162.559.939,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 162.559.939,00 162.559.939,00 162.559.939,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 84.562.919,00 84.562.919,00 84.562.919,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 84.562.919,00 84.562.919,00 84.562.919,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 77.997.020,00 77.997.020,00 77.997.020,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 77.997.020,00 77.997.020,00 77.997.020,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 301.308.235.719,00 299.310.531.025,56 299.350.531.025,56 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 301.308.235.719,00 299.310.531.025,56 299.350.531.025,56 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 275.270.385.156,16 272.869.863.065,92 272.869.863.065,92 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.434.739.902,20 1.579.739.901,87 1.579.739.901,87 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 111.677.330,00 111.677.330,00 102.397.330,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 85.388.356,00 85.388.356,00 85.388.356,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 105 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 296.129.033,60 356.129.033,60 356.129.033,60 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 181.264.574,00 216.264.574,00 216.264.574,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 760.280.608,60 810.280.608,27 819.560.608,27 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 370.797.965,20 395.797.965,20 395.797.965,20 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 370.797.965,20 395.797.965,20 395.797.965,20 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 330.162.550,76 425.162.550,85 425.162.550,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 124.224.465,37 124.224.465,37 124.224.465,37 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 31.066.523,08 31.066.523,08 31.066.523,08 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 152.305.562,78 152.305.562,78 152.305.562,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 22.565.999,53 117.565.999,62 117.565.999,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 273.134.684.738,00 270.469.162.648,00 270.469.162.648,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 259.613.587.840,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 6.248.096.898,00 3.582.574.808,00 3.582.574.808,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 7.273.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.046.264.351,62 1.096.264.351,62 1.136.264.351,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.046.264.351,62 1.096.264.351,62 1.136.264.351,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 156.565.802,90 156.565.802,90 156.565.802,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 517.008.323,00 581.368.323,00 581.368.323,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 154.954.908,00 140.594.908,00 140.594.908,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 115.699.605,47 115.699.605,47 155.699.605,47 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 106 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 102.035.712,25 102.035.712,25 102.035.712,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.991.586.211,22 25.344.403.608,02 25.344.403.608,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 188.706.850,00 193.996.880,80 193.996.880,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 94.362.310,00 96.652.340,80 96.652.340,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 94.344.540,00 97.344.540,00 97.344.540,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.871.293.083,80 23.064.110.479,80 23.064.110.479,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.871.293.083,80 23.064.110.479,80 23.064.110.479,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 135.516.744,12 135.516.744,12 135.516.744,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 135.516.744,12 135.516.744,12 135.516.744,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.235.280,00 664.704.380,00 664.704.380,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.009.020,00 25.009.020,00 25.009.020,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.503.950,00 137.534.550,00 137.534.550,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.996.766,00 34.996.766,00 34.996.766,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.783.204,00 12.783.204,00 12.783.204,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299.942.340,00 394.380.840,00 394.380.840,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 325.325.460,00 325.325.460,00 325.325.460,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 79.693.560,00 79.693.560,00 79.693.560,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.393.900,00 39.393.900,00 39.393.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 194.583.000,00 194.583.000,00 194.583.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.655.000,00 11.655.000,00 11.655.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 107 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 583.560.000,00 549.060.000,00 549.060.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 538.560.000,00 501.060.000,00 501.060.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 352.948.793,30 411.689.663,30 411.689.663,30 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 161.163.240,00 207.983.040,00 207.983.040,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 62.752.800,00 62.752.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.917.353,30 90.085.623,30 90.085.623,30 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.768.200,00 31.768.200,00 31.768.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.182.207.520,00 7.519.777.684,00 7.519.777.684,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.157.074.130,54 1.157.074.130,54 1.157.074.130,54 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.157.074.130,54 1.157.074.130,54 1.157.074.130,54 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 69.186.538,00 69.186.538,00 69.186.538,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 208.162.140,00 208.162.140,00 208.162.140,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 65.589.074,00 94.152.574,00 94.152.574,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 220.170.405,71 225.923.559,55 225.923.559,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 273.465.562,08 239.148.908,24 239.148.908,24 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 22.311.041,75 22.311.041,75 22.311.041,75 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 57.716.890,00 57.716.890,00 57.716.890,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 240.472.479,00 240.472.479,00 240.472.479,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 108 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.025.133.389,46 6.362.703.553,46 6.362.703.553,46 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 89.968.717,46 125.392.657,46 125.392.657,46 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.094.273,36 63.253.213,36 63.253.213,36 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44.874.444,10 62.139.444,10 62.139.444,10 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.690.683.128,00 5.028.253.292,00 5.028.253.292,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.690.683.128,00 5.028.253.292,00 5.028.253.292,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 315.696.013,00 332.106.013,00 332.106.013,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.996.100,00 14.996.100,00 14.996.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.417.217,00 32.417.217,00 32.417.217,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.935.500,00 19.935.500,00 19.935.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.715.246,00 43.715.246,00 43.715.246,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 195.131.950,00 211.541.950,00 211.541.950,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 281.907.255,00 281.907.255,00 281.907.255,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 256.732.455,00 256.732.455,00 256.732.455,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.174.800,00 25.174.800,00 25.174.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327.720.000,00 283.050.000,00 283.050.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.720.000,00 283.050.000,00 283.050.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.158.276,00 311.994.336,00 311.994.336,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 109 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 203.647.000,00 203.647.000,00 203.647.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.193.456,00 10.029.516,00 10.029.516,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 93.032.150,00 93.032.150,00 93.032.150,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.285.670,00 5.285.670,00 5.285.670,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.903.738.242,00 5.703.606.369,00 5.703.606.369,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 4.638.883.342,00 5.470.859.869,00 5.470.859.869,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.172.884.073,00 1.722.516.924,00 1.722.516.924,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 376.595.932,00 363.275.932,00 363.275.932,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 13.049.850,00 13.049.850,00 13.049.850,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 191.986.049,00 191.986.049,00 191.986.049,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 42.591.635,00 42.591.635,00 42.591.635,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 47.993.964,00 47.993.964,00 47.993.964,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 80.974.434,00 67.654.434,00 67.654.434,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 387.514.068,00 1.056.459.068,00 1.056.459.068,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 60.327.250,00 65.327.250,00 65.327.250,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 25.741.250,00 50.741.250,00 50.741.250,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 301.445.568,00 940.390.568,00 940.390.568,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 235.366.173,00 122.374.024,00 122.374.024,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 57.080.499,00 66.243.899,00 66.243.899,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center 105.155.549,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 110 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 73.130.125,00 56.130.125,00 56.130.125,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 173.407.900,00 180.407.900,00 180.407.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 173.407.900,00 180.407.900,00 180.407.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.465.999.269,00 3.748.342.945,00 3.748.342.945,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.899.398.788,00 3.060.321.915,00 3.060.321.915,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.899.398.788,00 3.060.321.915,00 3.060.321.915,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 263.617.244,00 383.456.703,00 383.456.703,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.217.244,00 269.056.703,00 269.056.703,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.418.910,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.418.910,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.647.900,00 143.647.900,00 143.647.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.087.900,00 31.087.900,00 31.087.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.560.000,00 112.560.000,00 112.560.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.916.427,00 150.916.427,00 150.916.427,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.810.000,00 107.810.000,00 107.810.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.320.471,00 25.320.471,00 25.320.471,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 111 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.785.956,00 17.785.956,00 17.785.956,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 264.854.900,00 232.746.500,00 232.746.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 264.854.900,00 232.746.500,00 232.746.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 264.854.900,00 232.746.500,00 232.746.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 264.854.900,00 232.746.500,00 232.746.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 11.814.006.055,00 11.967.252.804,00 11.967.252.804,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.814.006.055,00 11.967.252.804,00 11.967.252.804,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 11.814.006.055,00 11.967.252.804,00 11.967.252.804,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.775.814.214,00 1.806.584.583,00 1.806.584.583,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.585.178.624,00 1.613.122.993,00 1.613.122.993,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 242.285.000,00 242.285.000,00 242.285.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 350.953.864,00 350.953.864,00 350.953.864,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 17.672.400,00 17.672.400,00 17.672.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 132.508.000,00 132.508.000,00 132.508.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 363.450.000,00 363.450.000,00 363.450.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 174.735.000,00 174.735.000,00 174.735.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 303.574.360,00 331.518.729,00 331.518.729,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 190.635.590,00 193.461.590,00 193.461.590,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 143.436.590,00 143.436.590,00 143.436.590,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 47.199.000,00 50.025.000,00 50.025.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 645.792.619,00 480.740.644,00 480.740.644,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 112 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 64.852.955,00 44.651.180,00 44.651.180,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 64.852.955,00 44.651.180,00 44.651.180,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 580.939.664,00 436.089.464,00 436.089.464,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 84.489.318,00 81.721.318,00 81.721.318,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 467.515.346,00 325.433.146,00 325.433.146,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 28.935.000,00 28.935.000,00 28.935.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.392.399.222,00 9.679.927.577,00 9.679.927.577,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.648.375.704,00 6.801.622.453,00 6.801.622.453,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.648.375.704,00 6.801.622.453,00 6.801.622.453,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.623.360,00 256.123.360,00 256.123.360,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 38.601.360,00 38.601.360,00 38.601.360,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 202.022.000,00 217.522.000,00 217.522.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 640.007.058,00 804.380.914,00 804.380.914,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.256.628,00 4.256.628,00 4.256.628,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.712.838,00 114.712.838,00 114.712.838,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.442.994,00 7.442.994,00 7.442.994,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.354.470,00 64.354.470,00 64.354.470,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 38.600.000,00 38.600.000,00 38.600.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 410.640.128,00 575.013.984,00 575.013.984,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.431.927.520,00 1.411.673.470,00 1.411.673.470,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 823.168.000,00 949.273.000,00 949.273.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 155.533.200,00 85.603.200,00 85.603.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 411.853.290,00 335.424.240,00 335.424.240,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 113 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.373.030,00 41.373.030,00 41.373.030,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.577.400,00 108.239.200,00 108.239.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.199.200,00 14.199.200,00 14.199.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.378.200,00 80.040.000,00 80.040.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.888.180,00 297.888.180,00 297.888.180,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 216.816.000,00 216.816.000,00 216.816.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 81.072.180,00 81.072.180,00 81.072.180,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Balige 6.737.612.018,00 6.402.489.011,00 6.422.489.011,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.737.612.018,00 6.402.489.011,00 6.422.489.011,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 6.737.612.018,00 6.402.489.011,00 6.422.489.011,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.758.000,00 78.758.000,00 96.758.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.306.000,00 72.306.000,00 90.306.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.806.000,00 50.806.000,00 60.816.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.500.000,00 21.500.000,00 29.490.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.452.000,00 6.452.000,00 6.452.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.452.000,00 6.452.000,00 6.452.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.657.790,00 29.657.790,00 31.657.790,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.657.790,00 29.657.790,00 31.657.790,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.657.790,00 29.657.790,00 31.657.790,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 114 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.591.596.228,00 6.252.473.221,00 6.252.473.221,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.778.500,00 32.778.500,00 32.778.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.178.500,00 28.178.500,00 28.178.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.824.185.816,00 5.489.062.809,00 5.489.062.809,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.824.185.816,00 5.489.062.809,00 5.489.062.809,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.139.912,00 243.139.912,00 243.139.912,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.083.749,00 63.083.749,00 63.083.749,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.093.663,00 44.336.163,00 44.336.163,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.780.000,00 58.980.000,00 58.980.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.182.500,00 76.740.000,00 76.740.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.190.000,00 43.190.000,00 43.190.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 43.190.000,00 43.190.000,00 43.190.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.342.000,00 273.342.000,00 273.342.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 115 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.622.000,00 44.622.000,00 44.622.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 273.720.000,00 228.720.000,00 228.720.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.960.000,00 170.960.000,00 170.960.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.900.000,00 100.900.000,00 100.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.120.000,00 51.120.000,00 51.120.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.940.000,00 18.940.000,00 18.940.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Napitupulu 400.000.000,00 747.226.048,00 747.226.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 747.226.048,00 747.226.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000,00 747.226.048,00 747.226.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 199.995.861,00 545.535.661,00 545.535.661,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.004.139,00 201.690.387,00 201.690.387,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Pardede Onan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 206.997.915,00 206.997.915,00 206.997.915,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 193.002.085,00 193.002.085,00 193.002.085,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Sangkar Nihuta 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 287.240.000,00 287.240.000,00 287.240.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 112.760.000,00 112.760.000,00 112.760.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Balige III 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 375.463.166,00 375.463.166,00 375.463.166,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24.536.834,00 24.536.834,00 24.536.834,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Balige I 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 295.855.430,00 295.855.430,00 295.855.430,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 104.144.570,00 104.144.570,00 104.144.570,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 116 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 219.031.900,00 219.031.900,00 219.031.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.968.100,00 180.968.100,00 180.968.100,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tampahan 1.864.765.105,00 1.794.166.156,00 1.804.166.156,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.520.450,00 57.283.510,00 67.283.510,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.807.450,00 53.570.510,00 63.570.510,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.807.450,00 53.570.510,00 63.570.510,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3.713.000,00 3.713.000,00 3.713.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 3.713.000,00 3.713.000,00 3.713.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.290.600,00 12.290.600,00 12.290.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.290.600,00 12.290.600,00 12.290.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.212.600,00 3.212.600,00 3.212.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.078.000,00 9.078.000,00 9.078.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.639.780,00 11.039.780,00 11.039.780,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.639.780,00 11.039.780,00 11.039.780,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.450.780,00 1.450.780,00 1.450.780,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.189.000,00 9.589.000,00 9.589.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 117 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.767.114.275,00 1.694.352.266,00 1.694.352.266,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.320.590,00 11.920.590,00 11.920.590,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.216.090,00 7.216.090,00 7.216.090,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.104.500,00 4.704.500,00 4.704.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.127.016,00 1.509.528.067,00 1.509.528.067,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.580.127.016,00 1.509.528.067,00 1.509.528.067,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.720.769,00 59.407.709,00 59.407.709,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.708.620,00 15.705.560,00 15.705.560,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.339.200,00 4.339.200,00 4.339.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.949,00 4.200.949,00 4.200.949,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.472.000,00 10.472.000,00 10.472.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.000.000,00 24.690.000,00 24.690.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.965.500,00 9.965.500,00 9.965.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 4.138.000,00 4.138.000,00 4.138.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.827.500,00 5.827.500,00 5.827.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.030.000,00 45.580.000,00 45.580.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.000,00 110.000,00 110.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.920.000,00 40.670.000,00 40.670.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.950.400,00 57.950.400,00 57.950.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.570.000,00 46.570.000,00 46.570.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.718.400,00 6.718.400,00 6.718.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.662.000,00 4.662.000,00 4.662.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 118 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Laguboti 3.532.372.642,00 3.370.908.784,00 3.380.908.784,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 154.291.260,00 144.796.260,00 154.796.260,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 143.191.260,00 133.696.260,00 143.696.260,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 143.191.260,00 133.696.260,00 143.696.260,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 36.453.816,00 36.453.816,00 36.453.816,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.453.816,00 36.453.816,00 36.453.816,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.153.816,00 33.153.816,00 33.153.816,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.322.427.566,00 3.162.458.708,00 3.162.458.708,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 119 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.496.850,00 2.496.850,00 2.496.850,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.181.850,00 2.181.850,00 2.181.850,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 315.000,00 315.000,00 315.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.015.583.348,00 2.854.119.490,00 2.854.119.490,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.015.583.348,00 2.854.119.490,00 2.854.119.490,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.499.868,00 120.655.168,00 120.655.168,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.089.000,00 4.089.000,00 4.089.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.976.788,00 35.976.788,00 35.976.788,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.969.080,00 8.124.380,00 8.124.380,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.550.000,00 65.550.000,00 65.550.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.827.500,00 57.165.000,00 57.165.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 40.848.000,00 40.848.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 10.489.500,00 10.489.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.827.500,00 5.827.500,00 5.827.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.480.000,00 74.482.200,00 74.482.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.000.000,00 15.502.200,00 15.502.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.480.000,00 58.980.000,00 58.980.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.540.000,00 53.540.000,00 53.540.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.440.000,00 45.440.000,00 45.440.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 120 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Pasar Laguboti 393.518.820,00 393.518.820,00 393.518.820,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 393.518.820,00 393.518.820,00 393.518.820,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 393.518.820,00 393.518.820,00 393.518.820,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 143.518.820,00 143.518.820,00 143.518.820,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Silaen 2.329.369.985,00 2.189.629.486,00 2.199.629.486,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.238.326,00 90.385.526,00 90.290.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 94.238.326,00 90.385.526,00 90.290.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 94.238.326,00 90.385.526,00 90.290.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.722.000,00 23.385.000,00 23.385.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.722.000,00 23.385.000,00 23.385.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.122.000,00 18.785.000,00 18.785.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 121 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.189.509.659,00 2.052.958.960,00 2.063.053.960,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.955.833.744,00 1.816.093.245,00 1.816.093.245,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.955.833.744,00 1.816.093.245,00 1.816.093.245,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.183.345,00 73.917.900,00 78.917.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.789.345,00 20.773.900,00 20.773.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.394.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.000.000,00 39.750.000,00 44.750.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.282.850,00 18.212.850,00 23.307.850,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.282.850,00 18.212.850,00 23.307.850,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.920.000,00 91.319.745,00 91.319.745,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000,00 6.899.745,00 6.899.745,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 91.920.000,00 84.420.000,00 84.420.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.539.720,00 52.665.220,00 52.665.220,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.970.000,00 46.970.000,00 46.970.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.569.720,00 5.695.220,00 5.695.220,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 122 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Habinsaran 2.768.565.239,00 2.244.845.278,00 2.254.845.278,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 140.860.540,00 116.775.540,00 126.775.540,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 135.796.720,00 111.711.720,00 121.711.720,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 135.796.720,00 111.711.720,00 121.711.720,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.401.000,00 31.401.000,00 31.401.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.401.000,00 31.401.000,00 31.401.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.401.000,00 19.401.000,00 19.401.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.380.000,00 23.380.000,00 23.380.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.380.000,00 23.380.000,00 23.380.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.410.000,00 4.410.000,00 4.410.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.970.000,00 18.970.000,00 18.970.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 123 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.553.723.699,00 2.054.088.738,00 2.054.088.738,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.832.000,00 8.832.000,00 8.832.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.612.000,00 5.612.000,00 5.612.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.205.637.120,00 1.681.917.159,00 1.681.917.159,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.205.637.120,00 1.681.917.159,00 1.681.917.159,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.861.289,00 132.606.289,00 132.606.289,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.466.616,00 25.466.616,00 25.466.616,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.681.600,00 6.681.600,00 6.681.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.872.873,00 7.872.873,00 7.872.873,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.376.000,00 3.376.000,00 3.376.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.464.200,00 89.209.200,00 89.209.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.417.690,00 23.757.690,00 23.757.690,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.417.690,00 23.757.690,00 23.757.690,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.640.000,00 136.640.000,00 136.640.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 128.640.000,00 128.640.000,00 128.640.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.335.600,00 70.335.600,00 70.335.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.370.000,00 43.370.000,00 43.370.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.209.600,00 5.209.600,00 5.209.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.756.000,00 21.756.000,00 21.756.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 124 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Parsoburan Tengah 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Borbor 2.069.328.944,00 1.768.513.882,00 1.778.513.882,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.003.650,00 51.003.650,00 61.003.650,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.003.650,00 51.003.650,00 61.003.650,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 51.003.650,00 51.003.650,00 61.003.650,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.570.900,00 9.570.900,00 9.570.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.570.900,00 9.570.900,00 9.570.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.570.900,00 9.570.900,00 9.570.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 125 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.248.000,00 7.248.000,00 7.248.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.248.000,00 7.248.000,00 7.248.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.248.000,00 7.248.000,00 7.248.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.982.306.394,00 1.681.491.332,00 1.681.491.332,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.628.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.239.000,00 1.239.000,00 1.239.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.389.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.760.756.544,00 1.459.941.482,00 1.459.941.482,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.760.756.544,00 1.459.941.482,00 1.459.941.482,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.341.350,00 80.495.950,00 80.495.950,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.890.710,00 39.045.310,00 39.045.310,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.558.640,00 5.558.640,00 5.558.640,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.892.000,00 35.892.000,00 35.892.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.920.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 91.920.000,00 76.920.000,00 76.920.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.660.500,00 58.505.900,00 58.505.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 126 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.114.600,00 48.960.000,00 48.960.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.720.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.825.900,00 3.825.900,00 3.825.900,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nassau 1.851.226.130,00 1.644.535.739,00 1.654.535.739,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.246.310,00 8.528.000,00 8.528.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.790.400,00 8.528.000,00 8.528.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 13.790.400,00 8.528.000,00 8.528.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.531.910,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.531.910,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.924.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.924.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.416.700,00 18.599.200,00 18.599.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.597.500,00 13.780.000,00 13.780.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.597.500,00 13.780.000,00 13.780.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.819.200,00 4.819.200,00 4.819.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.819.200,00 4.819.200,00 4.819.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.988.000,00 30.988.000,00 40.988.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.988.000,00 30.988.000,00 40.988.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 127 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.338.000,00 20.338.000,00 20.338.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10.650.000,00 10.650.000,00 20.650.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.250.000,00 8.315.000,00 8.315.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.250.000,00 8.315.000,00 8.315.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.250.000,00 8.315.000,00 8.315.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.775.325.120,00 1.578.105.539,00 1.578.105.539,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.371.000,00 5.696.000,00 5.696.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.709.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 662.000,00 662.000,00 662.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.511.158.024,00 1.304.467.633,00 1.304.467.633,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.510.565.024,00 1.303.874.633,00 1.303.874.633,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 593.000,00 593.000,00 593.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.825.036,00 75.237.386,00 75.237.386,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 385.000,00 385.000,00 385.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.945.000,00 17.317.350,00 17.317.350,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.504.000,00 2.504.000,00 2.504.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 785.036,00 2.075.036,00 2.075.036,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.206.000,00 52.956.000,00 52.956.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.496.500,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 128 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.496.500,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.620.000,00 128.120.000,00 128.120.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 126.120.000,00 126.120.000,00 126.120.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.854.560,00 64.584.520,00 64.584.520,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.970.000,00 62.970.000,00 62.970.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 884.560,00 1.614.520,00 1.614.520,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sigumpar 2.972.673.358,00 2.704.611.681,00 2.714.611.681,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 171.392.100,00 171.392.100,00 181.392.100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 158.327.280,00 158.327.280,00 168.327.280,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 152.547.280,00 152.547.280,00 162.547.280,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.780.000,00 5.780.000,00 5.780.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 13.064.820,00 13.064.820,00 13.064.820,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.064.820,00 13.064.820,00 13.064.820,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.712.000,00 34.712.000,00 34.712.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.712.000,00 34.712.000,00 34.712.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.712.000,00 34.712.000,00 34.712.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.949.272,00 22.949.272,00 22.949.272,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.949.272,00 22.949.272,00 22.949.272,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 22.949.272,00 22.949.272,00 22.949.272,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 129 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.738.744.986,00 2.470.683.309,00 2.470.683.309,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.419.730.044,00 2.151.668.367,00 2.151.668.367,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.419.730.044,00 2.151.668.367,00 2.151.668.367,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.961.204,00 96.961.204,00 96.961.204,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.492.690,00 36.492.690,00 36.492.690,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.767.000,00 12.767.000,00 12.767.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.470.676,00 6.470.676,00 6.470.676,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.016.838,00 4.016.838,00 4.016.838,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.992.000,00 5.992.000,00 5.992.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.222.000,00 31.222.000,00 31.222.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.092.220,00 21.092.220,00 21.092.220,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 7.834.380,00 7.834.380,00 7.834.380,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.257.840,00 13.257.840,00 13.257.840,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.666.000,00 129.666.000,00 129.666.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.586.000,00 3.586.000,00 3.586.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103.280.000,00 103.280.000,00 103.280.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.295.518,00 71.295.518,00 71.295.518,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.240.000,00 43.240.000,00 43.240.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 2.155.000,00 2.155.000,00 2.155.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 130 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.338.768,00 4.338.768,00 4.338.768,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.561.750,00 21.561.750,00 21.561.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Sigumpar 392.872.150,00 392.872.150,00 392.872.150,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 392.872.150,00 392.872.150,00 392.872.150,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 392.872.150,00 392.872.150,00 392.872.150,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 280.184.535,00 280.184.535,00 280.184.535,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 112.687.615,00 112.687.615,00 112.687.615,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Porsea 4.190.755.218,00 3.710.918.855,00 3.720.918.855,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.930.738,00 48.380.738,00 25.048.538,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.301.420,00 43.751.420,00 20.419.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 49.301.420,00 43.751.420,00 20.419.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.629.318,00 4.629.318,00 4.629.318,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.629.318,00 4.629.318,00 4.629.318,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 52.298.500,00 68.393.500,00 68.393.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.626.000,00 28.721.000,00 28.721.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.626.000,00 28.721.000,00 28.721.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.738.500,00 1.738.500,00 1.738.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1.738.500,00 1.738.500,00 1.738.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 37.934.000,00 37.934.000,00 37.934.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37.934.000,00 37.934.000,00 37.934.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.016.700,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.356.700,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 131 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.356.700,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.660.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7.660.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 208.474.646,00 206.974.646,00 226.974.646,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 208.474.646,00 206.974.646,00 226.974.646,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 106.518.000,00 105.018.000,00 105.018.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 82.296.646,00 82.296.646,00 102.296.646,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.660.000,00 19.660.000,00 19.660.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.632.685,00 21.545.845,00 21.545.845,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.632.685,00 21.545.845,00 21.545.845,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.641.000,00 4.641.000,00 4.641.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13.991.685,00 13.991.685,00 13.991.685,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 2.913.160,00 2.913.160,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.841.401.949,00 3.365.624.126,00 3.378.956.326,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.439.980,00 10.439.980,00 10.439.980,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.609.860,00 4.609.860,00 4.609.860,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.830.120,00 5.830.120,00 5.830.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 132 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.310.686.848,00 2.830.850.485,00 2.830.850.485,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.310.686.848,00 2.830.850.485,00 2.830.850.485,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.123.731,00 211.681.731,00 225.013.931,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.016.000,00 6.016.000,00 6.016.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.995.787,00 66.995.787,00 66.995.787,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.049.240,00 15.049.240,00 15.049.240,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.545.704,00 18.545.704,00 18.545.704,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.717.000,00 100.275.000,00 113.607.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.158.490,00 33.159.030,00 33.159.030,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.158.490,00 33.159.030,00 33.159.030,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.976.000,00 165.476.000,00 165.476.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.460.000,00 33.460.000,00 33.460.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.516.000,00 132.016.000,00 132.016.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.016.900,00 114.016.900,00 114.016.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.520.000,00 65.520.000,00 65.520.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.496.900,00 48.496.900,00 48.496.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Pasar Porsea 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 301.858.463,00 301.858.463,00 301.858.463,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 98.141.537,00 98.141.537,00 98.141.537,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Patane III 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 298.825.586,00 298.825.586,00 298.825.586,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 133 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 101.174.414,00 101.174.414,00 101.174.414,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Parparean III 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 298.725.105,00 298.725.105,00 298.725.105,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 101.274.895,00 101.274.895,00 101.274.895,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Siantar Narumonda 2.592.177.215,00 2.387.955.058,00 2.397.955.058,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 119.730.000,00 96.072.000,00 106.072.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 115.168.000,00 91.510.000,00 101.510.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 115.168.000,00 91.510.000,00 101.510.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.562.000,00 4.562.000,00 4.562.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.562.000,00 4.562.000,00 4.562.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.737.500,00 20.737.500,00 20.737.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.737.500,00 20.737.500,00 20.737.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.737.500,00 20.737.500,00 20.737.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:16 Halaman 134 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.417.709.715,00 2.237.145.558,00 2.237.145.558,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.229.426.616,00 2.025.204.459,00 2.025.204.459,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.229.426.616,00 2.025.204.459,00 2.025.204.459,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.633.099,00 58.191.099,00 58.191.099,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.303.643,00 11.861.643,00 11.861.643,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.959.000,00 3.959.000,00 3.959.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 825.376,00 825.376,00 825.376,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.247.500,00 6.247.500,00 6.247.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.297.580,00 35.297.580,00 35.297.580,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 23.100.000,00 38.100.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 23.100.000,00 38.100.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.420.000,00 83.420.000,00 68.420.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.920.000,00 76.920.000,00 61.920.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.230.000,00 47.230.000,00 47.230.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.970.000,00 42.970.000,00 42.970.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Uluan 2.409.151.116,00 2.296.916.791,00 2.306.916.791,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 135 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.025.048,00 50.930.458,00 60.930.458,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 74.025.048,00 50.930.458,00 60.930.458,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 74.025.048,00 50.930.458,00 60.930.458,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.476.569,00 13.476.569,00 13.476.569,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.476.569,00 13.476.569,00 13.476.569,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.476.569,00 13.476.569,00 13.476.569,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.294.449.499,00 2.200.309.764,00 2.200.309.764,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.835.790,00 6.835.790,00 6.835.790,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 876.000,00 3.376.000,00 3.376.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 959.790,00 3.459.790,00 3.459.790,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.078.766.200,00 1.966.531.875,00 1.966.531.875,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.078.766.200,00 1.966.531.875,00 1.966.531.875,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 136 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.983.349,00 77.577.939,00 77.577.939,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 825.700,00 825.700,00 825.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.459.623,00 11.056.923,00 11.056.923,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.562.880,00 1.562.880,00 1.562.880,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.840.746,00 3.978.636,00 3.978.636,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.966.000,00 3.966.000,00 3.966.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.728.400,00 53.587.800,00 53.587.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.634.000,00 32.634.000,00 32.634.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.634.000,00 32.634.000,00 32.634.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.520.000,00 61.020.000,00 61.020.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.520.000,00 52.020.000,00 52.020.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.710.160,00 55.710.160,00 55.710.160,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.792.200,00 44.792.200,00 44.792.200,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.152.400,00 3.152.400,00 3.152.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.765.560,00 7.765.560,00 7.765.560,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pintu Pohan Meranti 1.919.596.455,00 1.916.529.750,00 1.926.529.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 137 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.888.000,00 81.898.000,00 91.898.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.424.000,00 59.434.000,00 69.434.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.300.000,00 34.960.000,00 34.960.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.124.000,00 24.474.000,00 34.474.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.754.000,00 12.754.000,00 12.754.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.754.000,00 12.754.000,00 12.754.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.710.000,00 9.710.000,00 9.710.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 9.710.000,00 9.710.000,00 9.710.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.435.000,00 7.435.000,00 7.435.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.435.000,00 7.435.000,00 7.435.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.435.000,00 7.435.000,00 7.435.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.436.000,00 8.436.000,00 8.436.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.436.000,00 8.436.000,00 8.436.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.436.000,00 8.436.000,00 8.436.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.810.637.455,00 1.799.560.750,00 1.799.560.750,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.581.220,00 6.581.220,00 6.581.220,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.441.220,00 3.441.220,00 3.441.220,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 138 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.140.000,00 3.140.000,00 3.140.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.528.105.656,00 1.525.038.951,00 1.525.038.951,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.105.656,00 1.525.038.951,00 1.525.038.951,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.117.169,00 89.831.169,00 89.831.169,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.128.000,00 8.128.000,00 8.128.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.669.169,00 6.669.169,00 6.669.169,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.720.000,00 10.434.000,00 10.434.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.550.910,00 18.666.910,00 18.666.910,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 15.550.910,00 18.666.910,00 18.666.910,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.260.000,00 97.420.000,00 97.420.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.760.000,00 91.920.000,00 91.920.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.022.500,00 62.022.500,00 62.022.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.022.500,00 62.022.500,00 62.022.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Lumban Julu 2.214.823.606,00 1.829.225.059,00 1.839.225.059,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 95.011.060,00 78.984.880,00 88.984.880,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 89.947.240,00 73.921.060,00 83.921.060,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 89.947.240,00 73.921.060,00 83.921.060,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 139 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.160.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.160.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.160.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.322.000,00 30.522.000,00 30.522.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.322.000,00 30.522.000,00 30.522.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.822.000,00 7.822.000,00 7.822.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 17.500.000,00 22.700.000,00 22.700.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.069.130.546,00 1.694.358.179,00 1.694.358.179,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.820.464,00 4.900.464,00 4.900.464,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.200.464,00 2.200.464,00 2.200.464,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.620.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.883.503.624,00 1.497.905.077,00 1.497.905.077,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.883.503.624,00 1.497.905.077,00 1.497.905.077,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 79.196.108,00 90.660.754,80 90.660.754,80 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.543.444,00 12.543.444,00 12.543.444,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.737.590,00 5.737.590,00 5.737.590,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.443.074,00 4.567.720,80 4.567.720,80 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 140 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.174.000,00 8.174.000,00 8.174.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.298.000,00 59.638.000,00 59.638.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.200.000,00 39.620.000,00 39.620.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000,00 39.420.000,00 39.420.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.410.350,00 61.271.883,20 61.271.883,20 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.820.000,00 36.820.000,00 36.820.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.690.590,00 13.552.123,20 13.552.123,20 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.899.760,00 6.899.760,00 6.899.760,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Ajibata 2.934.116.149,00 2.653.377.542,00 2.663.377.542,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 122.600.100,00 119.400.800,00 129.400.800,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 122.600.100,00 119.400.800,00 129.400.800,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 122.600.100,00 119.400.800,00 129.400.800,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.630.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.630.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 141 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.630.000,00 30.830.000,00 30.830.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.755.186.049,00 2.466.446.742,00 2.466.446.742,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.464.468.356,00 2.183.729.749,00 2.183.729.749,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.464.468.356,00 2.183.729.749,00 2.183.729.749,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.219.493,00 115.882.633,00 115.882.633,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.978.000,00 2.978.000,00 2.978.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.139.843,00 15.139.843,00 15.139.843,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.136.860,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.004.790,00 5.004.790,00 5.004.790,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.630.000,00 4.630.000,00 4.630.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.330.000,00 88.130.000,00 88.130.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.818.200,00 33.009.000,00 33.009.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 7.459.200,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.359.000,00 16.359.000,00 16.359.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.980.000,00 87.125.360,00 87.125.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 142 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.405.360,00 6.405.360,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 102.980.000,00 80.720.000,00 80.720.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.700.000,00 46.700.000,00 46.700.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.700.000,00 46.700.000,00 46.700.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Parsaoran Ajibata 396.549.711,00 396.549.711,00 396.549.711,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 396.549.711,00 396.549.711,00 396.549.711,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 396.549.711,00 396.549.711,00 396.549.711,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 340.125.201,00 340.125.201,00 340.125.201,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 56.424.510,00 56.424.510,00 56.424.510,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Parmaksian 1.969.044.835,00 2.037.423.646,00 2.047.423.646,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.669.910,00 51.138.000,00 61.138.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.138.000,00 51.138.000,00 61.138.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 56.138.000,00 51.138.000,00 61.138.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.531.910,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.531.910,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.585.000,00 8.085.000,00 8.085.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.585.000,00 8.085.000,00 8.085.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.585.000,00 8.085.000,00 8.085.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 143 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.878.589.925,00 1.952.000.646,00 1.952.000.646,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.003.344,00 1.703.382.155,00 1.703.382.155,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.635.003.344,00 1.703.382.155,00 1.703.382.155,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.051.357,00 101.083.267,00 101.083.267,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.631.000,00 2.631.000,00 2.631.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.527.000,00 12.527.000,00 12.527.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.092.000,00 4.092.000,00 4.092.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.013.775,00 4.013.775,00 4.013.775,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.752.000,00 6.443.910,00 6.443.910,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.035.582,00 71.375.582,00 71.375.582,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.259.540,00 40.259.540,00 40.259.540,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.865.540,00 38.865.540,00 38.865.540,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.394.000,00 1.394.000,00 1.394.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 144 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.520.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.520.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.755.684,00 62.755.684,00 62.755.684,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.820.000,00 38.820.000,00 38.820.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.244.084,00 5.244.084,00 5.244.084,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.792.000,00 15.792.000,00 15.792.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.899.600,00 2.899.600,00 2.899.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Bonatua Lunasi 2.125.628.614,00 2.083.714.436,00 2.093.714.436,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 96.863.320,00 91.157.320,00 101.157.320,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 91.799.500,00 86.093.500,00 96.093.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 87.225.500,00 81.519.500,00 91.519.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.574.000,00 4.574.000,00 4.574.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.063.820,00 5.063.820,00 5.063.820,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.604.000,00 25.604.000,00 25.604.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.604.000,00 25.604.000,00 25.604.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.204.000,00 23.204.000,00 23.204.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 145 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.976.961.294,00 1.937.753.116,00 1.937.753.116,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.023.340,00 9.425.956,00 9.425.956,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.638.340,00 4.830.956,00 4.830.956,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.385.000,00 4.595.000,00 4.595.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.791.140.608,00 1.749.226.430,00 1.749.226.430,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.791.140.608,00 1.749.226.430,00 1.749.226.430,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.773.646,00 53.077.030,00 53.077.030,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.355.646,00 11.452.600,00 11.452.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.096.000,00 4.096.000,00 4.096.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.150.000,00 4.166.430,00 4.166.430,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.312.000,00 10.312.000,00 10.312.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.860.000,00 23.050.000,00 23.050.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.361.300,00 5.361.300,00 5.361.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.361.300,00 5.361.300,00 5.361.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.920.000,00 52.920.000,00 52.920.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 146 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.920.000,00 46.920.000,00 46.920.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.742.400,00 67.742.400,00 67.742.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.842.400,00 47.842.400,00 47.842.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.275.300,00 11.275.300,00 11.275.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.624.700,00 8.624.700,00 8.624.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.387.294.271,00 5.592.065.920,00 5.707.362.920,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.387.294.271,00 5.592.065.920,00 5.707.362.920,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.387.294.271,00 5.592.065.920,00 5.707.362.920,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 688.589.124,89 778.914.524,89 778.914.524,89 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 688.589.124,89 778.914.524,89 778.914.524,89 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 404.613.517,13 446.713.917,13 446.713.917,13 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 283.975.607,76 332.200.607,76 332.200.607,76 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 638.554.469,80 1.097.135.869,80 1.097.135.869,80 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 147 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 638.554.469,80 1.097.135.869,80 1.097.135.869,80 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 638.554.469,80 1.097.135.869,80 1.097.135.869,80 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 652.948.780,70 652.948.780,70 652.948.780,70 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 652.948.780,70 652.948.780,70 652.948.780,70 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 652.948.780,70 652.948.780,70 652.948.780,70 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 143.127.377,16 143.127.377,16 258.424.376,86 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 143.127.377,16 143.127.377,16 258.424.376,86 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 148 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 143.127.377,16 143.127.377,16 258.424.376,86 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 345.856.590,00 345.856.590,00 345.658.908,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 345.856.590,00 345.856.590,00 345.658.908,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 159.259.272,00 159.259.272,00 159.259.270,79 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 186.597.318,00 186.597.318,00 186.399.637,21 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.918.217.928,45 2.574.082.777,45 2.574.280.459,75 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.831.103,60 52.831.103,60 52.831.103,60 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.787.702,00 28.787.702,00 28.787.702,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.043.401,60 24.043.401,60 24.043.401,60 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.638.599.680,00 2.273.424.529,00 2.273.424.529,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-24 09:05:17 Halaman 149 Kode Uraian PPAS Perubahan APBD PerubahanRKPD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2.02 2.638.599.680,00 2.273.424.529.00 2.273.424.529,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,000,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah2.06 137.267.144,85 157.484.827,15137.267.144,85 Penyediaan Komponen Instalasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 1.283.160,00 1.283.160,001.283.160,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.969.903,00 38.114.403,0015.969.903,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.184.480,00 2.184.480,00 2.184.480,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.485.601,85 7.485.601,85 7.693.784,15 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.240.000,00 5.240.000,00 3.105.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.104.000,00 105.104.000,00105.104.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.500.000,00 53.540.000,00 38.540.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.500.000,00 2.500.000,002.500.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000,00 51.040.000,00 36.040.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.020.000,00 52.000.000,0057.020.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0001 55.600.000,0055.600.000.00 50.580.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000.00 1.420.000,00 1.420.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,000,00 TOTAL 1.285.766.474.319,00 1.325.994.410.220,56 1.346.474.325.420,56 EFFENDI SINTONG NAPITUPULU SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 05:17 Halaman 150 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati Lampiran IX: Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal: 20 Oktober 2025 KABUPATEN TOBA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 AlokMi Anggiran B«lanja Daiam Rancangan APBD Jumlati No Program SKPO Pelakaana Oparaal Modal Tidak Terduga Transfer Sabol um Sesudah Sabol urn Sesudah Sobel urn Sesudah Sobelum Sesudah Sobelion Sesudah Kelurahan Parparean III 73 564 895.00 73 564.895,00 326 435105.00 326 435 105,00 0,00 0,00 0.00 400 000000,000,00 400.000 000.00 2 1.970000.001 970 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.970 000.00 1 970 000,00 3 720 239 000.00 696 026 000.00 14 229 000,00 38 242 000 00 0.00 0.00 0,00 0.00 734 468 000,00 734 268 000.00 Dnas Kesehatan 0.00 899 972810.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899 972810.00 5 898 894 000.00 1 189 462 500,00 90 106 000.00 171 247 000.00 0.00 0.00 0,00 1360 709 500.000,00 969 000 000.00 6 Kecamatan Bortxx 51 599 000.00 58 672.650,00 0.00 2331 000,00 0.00 0.00 0.00 51 599 000,00 61003 650.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 354 667 106.00 218.455156.20 28 332 750.00 27 843.240.00 0,00 0.00 0.00 0.00 382.999 856.00 246 298 396,20 8 2 626 361 314.00 2375 977 780.00 0,00 52 537 000.00 0.00 0.00 0,00 2 428 514 780.000,00 2626 361 314.00 9 Kelurahan Pasar LagutxXi 271 379 000.00 264 897 820.00 128 621000.00 128 621 000.00 0.00 0,00 0,00 393 518 820,000.00 400 000 000.00 10 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1 048 999 986,70 914 264 351.62 222 000 000.00 222 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.270.999 966,70 1 136 264 351.62 Kecamatan Uluan 12 800 000.00 13 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 13 000 000.000.00 0.00 12800 000,00 12 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 3 767 001 577,00 3 737 656 342.00 77 242 680.00 77 242 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 844 244 257.00 3 814 899 022.00 SIPD-RI dicetak pads 2025-10-24 09:06 27 Halaman 1 Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Sai ng Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Memperkuat Ketahanan Ekooomi Untuk Pertumbuhan Yang BerkuaKas dan Berkeadlan Memperkuat Ketahanan Ekooomi Untuk Pertumbuhan Yang BerkuaKas dan Berkeadlan Memperkuat StabiKas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Pubfrk Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publrk Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaMas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publlk Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan PuUik Prlorltas Pembangunan Naslonal Peningkatan Pertumbuhan Ekooomi Inklusrt Peningkatan KuaMas Sunber Daya Manusia Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Prlorltas Pembangunan Provlnsl PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Badan PengeWaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pemberdayaan MasyarakaL Desa. Perempuan dan Pertmdungan Anak Memperkuat StabiKas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Saing Peningkatan Tata Kelota Pememtahan yang BerkuaKas dan Inovatif Peningkatan Tata Keloia Pemenntahan yang BerkuaKas dan Inovatif Peningkatan Tata Keloia Pemenntahan yang BerkuaKas dan Inovatif Peningkatan Tata Keloia Pemenntahan yang BerkuaKas dan Inovatif Dinas Ketahanan Pangan dan Penkanan UPT Puskesmas Tandang Buhn UPT Puskesmas Narumooda UPT Puskesmas Parsoburan Peningkatan Tata Keloia Pemenntahan yang BerkuaKas dan Inovatif Ophmalisasi KuaKas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Satuan Pohsi Pamong Praia UPT Puskesmas Srjumpar Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Saing Peningkatan Tata Keloia Pemenntahan yang BerkuaKas dan Inovatif Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Saing Alokasl Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah No Program SKPD Pdaksana Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sesudah Sebelum SesudahSebelum Sebeium Sesudah Sebelum Sesudah Kecamatan Apbara 128 314 800,00 129 400 800.00 0.00 0.00 128 314 800 00 129 400 800.000,00 0,00 0.00 000 15 Kecamatan Laguboti 159 288 950.00 150.134 260,00 0.00 154 796 260.004 662 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 159 288 950.00 16 UPT Puskesmas Uluan 559 802 000.00 498122 000.00 8 073 000,00 44 953 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 875 000,00 543 075000.00 17 4 057 341 861.00 3 340 105 135.40 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 057 341 861.00 3 340 1 05 1 35.40 18 135 796 720,00Kecamatan Habmsaran 121 711 720.00 5 063 820.00 5 063 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 860 540,00 126 775 540.00 19 UPT Puskesmas Borbor 669 171 000.00 669 195 000.00 53 600 000.00 53 600 000.00 0.00 0,00 0,00 722 771 000.00 722 795 000.000.00 20 Kecamatan Balrge 89 046 000.00 92 196 000.00 4 562 000,00 4 562 000.00 0.00 0,00 93 608 000.00 96 758 000,000.00 0.00 21 2 239 955 297.30 1 956.253 378.22 991 379 880,00 324 039 750,00 0.00 3 231 335 177.30 2 280 293 128.220.00 0.00 0.00 22 250 000 000,00 167 373670.54 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 250 000 000.00 167 373670.54 23 24 965 000.00 20 737 500.00 000 0.00 0.00 0,00 24 965 000.00 20 737 500.000.00 000 24 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 34 635 105.00 34 635 105.00 0.00 34 635 105.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 635 105.00 25 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 607 801781,00 607 800 777,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607 801 781.00 607 800 777.00 26 Kecamatan Nassau 21 269 200.00 18 599 200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 21 269 200.00 18 599 200,000.00 000 27 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 246 516 713.00 1 246 516 712.72 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1246 516 713.00 1 246 516 712.720.00 28 Dinas Pertaman 195 991 930.00 327.723.660.00 0.00 0.000,00 0.00 0.00 0,00 195 991 930.00 327 723660,00 29 5 970 000.00 5 970.000.00 0.00 0.00 0.00 5 970 000 00 5 970 000.000.00 000 0.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:06:27 Halaman 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Meniamm Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Beikualitas Dan Berdaya Saing Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Desa. Perempuan dan Pedindungan Anak Memperkual Ketahanan Ekonomi Untuk Pedumbuhan Yang Beikualitas dan Berkeadian Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stataiaas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorttas Pembangunan Nasion^ Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Translormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Statalitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Pedumbuhan Ekonomi Inklusrt Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Prioritas Pern baogunan Provinsi UPT Puskesmas Janji Matogu Sekretariat Daerah Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Pedindungan Anak Kecamaun Siantar Narumonda Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Mempetkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pedumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Alokui Anggatan Betanja Daiam Rancangan APBD Jumlah No Program SKPD Pebkuna Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 30 652948780,70 704 226 700.00 652 948 780.70704 226 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 Kecamatan Porsea 608 521 381,00 498.138 221.00 34 967 080.00 49 967 620.00 0.00 0,00 0.00 0.00 643 488 461.00 548 105.841.00 33 515 458 750.00385 230 000.00 490 513 750,00 27 142 000.00 24 945 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 412.372 000.00 34 400.000 000.00 0.00 0.00 0,00 400 000 000,00 400 000 000.00400 000 000.00 0.00 0,00 0,00 35 Kecamatan Ajibata 25 000 000.00 17 500 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 25 000 000.00 17 500 000.00 36 Dinas Pertanian 0.00 0,00 0,00 0.00 0.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 37 Dinas Sosial 3 489 949 072.00 3 177.779 241,00 40 708 140,00 40 708 140,00 0.00 0,00 0,00 3 530 657 212.00 3 218 487 381.000,00 38 Kecamatan S4aen 2 220 509 699.00 2039 746 110.00 3 282 850.00 23 307 850,00 0.00 0.00 0.00 2223 792 549.00 2 063 053 960.000,00 39 UPT Puskesmas Ufuan 0 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 40 000 30 522 000.00Kecamatan Lumban Juki 29 822 000.00 30 522 000 00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 822 000.00 8 647 983 653.99 0,00 108 058 500 00 0.00 8 647 983 653.99 8 382 971 326.998 274 912 826.99 0.00 0,00 0.00 42 10 000 000.0015 800 000.00 10.000 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 800 000,00 43 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1 381 958 850.00 1 707 274 859,00 72 903 150.00 155 911 300,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 454 862 000.00 1 863 186 159.00 44 3 232 036 963.00 2658 261 167.50 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3 232 036 963 00 2 658 261 167.50 45 5 938 191 453.00 6 034 176 298.46 328 527 255,00 328 527 255.00 0,00 0.00 6 266 718 708.00 6 362 703 553.460.00 0.00 SiPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06 27 Halaman 3 Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Balan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Siantar Narumonda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelurahan Parsoburan Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memperkuat Statklitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeaddan Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorltas Pembangunan National Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrt Pemngkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan InovaW PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Satuan Poksi Pamong Praia Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeaddan Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Pub!* Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabiitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Optmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkefanjutan Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Prioritas Pembangunan Provinsl UPT Puskesmas Aek Natolu Kecamatan Siantar Narumonda Pemngkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Pemngkatan T ata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf irkuat Infrastruktui Untuk mg Pengembangan Dan Pelayanan Dasar Pemngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Mempei Mendukur Ekonomi t Alokui Anggaran Belanja Daiam Rancangan APBO Jumlah TidaK Terduga T ransferNo Program SKPD Peiakiana Operaai Modal SesudahSebelum Sesudah SebelumSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 19 200 000.000,00 0,00 19 200 000.0046 Kecamatan Laguboti 19 200 000.00 19200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 80 525 048.00 60 930 458.0047 Kecamatan Uluan 80 525 048.00 52 050 458,00 0.00 8 880 000.00 0.00 0.00 0.00 1 626 000.00 1626 000.001626 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0048 1626 000.00 49 560 000,00 23 380 000.0049 560 000,00 23 380 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049 Kecamatan Habmsaran 0.00 0,00PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0050 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.0051 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 21 000 000.000.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 21000 000.0052 Kecamatan Balrge 21 000 000.00 21 030 000,00 0.00 8 528 000.000.00 0.00 0.00 0.00 24 246 310.0053 Kecamaun Nassau 21 714 400.00 8 528 000,00 2 531 910.00 0.00 37 303 200.00 22 536 600.00PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37 303 200.00 22 536 600.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054 0.00 0.00 0,00 17 026 640 000.00 17 271 640 000.0055 226 640 000.00 271640 000.00 16 800 000 000,00 17 000 000 000.00 0,00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0056 0.00 0,00 0.00 2 385 726 742.002352 717.742.00 26 955 060.00 33 009 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2701919 463.0057 Kecamatan Ajibata 2 674 964 403.00 3 605 440 003 605 440.00 3 605 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 605 440.0058 0.00 8 085 000.00Kecamatan Parmaksian 13 900 000,00 8085 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 13 900 000.0059 0,00 0,00 3 964 737 687,00 4 283 214 350.9060 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3 926 276 187.00 4 244 890 870,90 38 461 500.00 38 323 480,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 1 300 500.0061 0.00 1 300 500.00 0.00 Halaman 4SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06 27 Meningkatkan Sumber Daya Manusta Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kualitas Sumbet Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Penkanan Dinas Ketahanan Pangan dan Penkanan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualltas dan Berkeadilan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Puttik Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia ;katan KuaMas .r Daya Manusia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UPT Puskesmas Lumban Juki UPT Puskesmas Parsoburan UPT Puskesmas Pmtu Pohan Meranti Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualltas Dan Berdaya Samg Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualltas dan Berkeadilan Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Pdhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Penmgkatan Tata Kdda Pemetmtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Penmgkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Prioritas Pembangunan Nasional Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Prioritas Pembangunan Provinsl Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perempuan dan Pertmdungan Anak Dmas Pemberdayaan Masyarakat. Desa. Perempuan dan Perlmdungan Anak Penmgk: Sumber Pemngkaun Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualltas dan Inovatrf AlokMJ Anggvm B^an(a D«tam Rancangan APBD Jumlah No Program SKPO Paiakaana Oparaal Modal TidakTerduga Tranafar Sabaiian Seaudah SaMon Seaudah Sober lan Seaudah Sahel um Seaudah Sebelum Saaudah 62 PROGRAM PENGELOLAAN RELAYARAN Dmas Perbubungan 33 002 000.00 57 571 000.00 0.00 0,00 57 571 000.000.00 0,00 0.00 0,00 33 002 000,00 63 4 193 607 918.00 3.652 670.158,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4 193 607 918,00 3 652 670 158.00 64 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 121.515 000.00 50 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 121 515000.00 50 800 000.00 65 Kecamatan Borbor 2 012 972 964,00 1649 336 732.00 0,00 32 154 600.00 0.00 0.00 2 012 972 984.00 1 681 491 332.000.00 0.00 66 Kelurahan Naprtupulu 385 142650.00 677 593 698,00 14 857 350.00 69 632 350.00 0.00 0.00 400 000 000.00 747 226 048.000.00 000 67 633 560 000.00 630 560 000.00 81 175 000.00 80 975 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 714 735 000,00 711 535000.00 68 1 168 718 010.00 1.527 631 703,00 61 281 990.00 86 619 960,00 0.00 0.00 1 230 000 000.00 1 614 251 663,000.00 0,00 69 InspeMorat Daerah 8 886 208 622,00 8 246.669 027,00 222 910 220.00 148 561 310.00 0,00 9109 118 842.00 8 395 230 337,000.00 0.00 0,00 70 Kecamatan Borbor 16 649 900.00 9 570 900.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 649 900.00 9 570 900.00 71 Kecamatan Apbata 37 630 000.00 30 830 000.00 000 0,00 30 830 000.000,00 0,00 0.00 0.00 37 630 000.00 72 Dmas Kesehatan 209 000 000.00 669 160 000.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 209 000 000.00 669160000.00 73 Kecamatan Ukjan 15 876 569.00 13 476 569.00 0.00 0,00 0,00 0.00 15 876 569.00 13 476 569.000,00 0.00 74 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER OAYA AIR (SOA) 1 481 435 205.00 958 495 79260 9174 312 000.00 3 170 891 779.40 4 129 387 572.000.00 0.00 0.00 0,00 10 655 747 205.00 75 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2 960 037240.00 2251 546 092.95 49 688 785 419.00 45 041 037 631.00 0,00 0.00 52 648 822 659.00 47 292 583 723.950,00 0.00 76 150 831 579.00 351 154 728.70 0.00 0.00 0.00 0.00 351 154 728.700.00 0.00 150 831 579.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06:27 Halaman 5 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publik Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenpngan Dan Menjamm Pemerataan Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorhas Pembangunan Naatonal Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrt PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UT1LITAS UMUM (PSD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA8UPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN LEM BAGA KEMASYARAKATAN, LEM BAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dmas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat StabilHas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Merungkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pengembangan in Pelayanan Dasar Opbmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan InovaW Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Opbmalisasi Kualkas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Dmas Penanahan dan Kawasan Permukiman UPT Puskesmas Parmaksian Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Priorrtas Pembangunan Provinsi Dmas Pemberdayaan Masyarakat, Desa. Perempuan dan Perlmdungan Anak Opemalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung P Ekonomi Dai Opbmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatrf Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Dmas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Alokasl Anggaran Bdanja Dalam Rwicangan APBD Jumlah No Program SKPD Petaksana Operas! Modal TldakTarduga Transfer Sabolum Sesudah Sobel ion Sesudah Sebelum Sesudati Sebelum Sesudah Sebelum Sesudab 77 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 78 839 217 365.00 508 903 056,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.217 365.00 508 903 056,00 79 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 Kecamatan Habrnsaran 2 614 161 933.00 2030 331.048.00 3 417 690,00 23 757.690.00 0.00 0.00 2617 579 623.00 2 054 088 738.000,00 0.00 81 471 609 000,00 486.939 000,00 70.613 000.00 55.283.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 542 222000.00 542 222.000.00 62 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA 504 719 500.00 232.746 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 504719 500.00 232 746 500.000,00 83 554 793 600.00 1204.963 600.00 596 000.00 596 000.00 0.00 1205 559600.000.00 0.00 0.00 555 389 600.00 84 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosral 189 698 994.00 195 962228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 189 698 994.00 195 962228.00 85 271464 250.00 85 064.320.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 271 464 250.00 85 064 320.00 86 Kecamatan Parmaksian 15 000 000.00 7000.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15000 000.00 7 000 000,00 87 UPT Puskesmas Lagubod 2 540 200.00 2540 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2540 200.00 2 540 200.00 88 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0,00 89 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 243 731 950.00 243.655 754.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.731950,00 243 655 754,50 90 Dinas Kesehatan 36 038 470 975,00 34 821 743 873.00 9 557 576 000.00 10 366 256.764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 596 046 975.00 45188 000 637,00 91 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 828 442 323.00 876757 598.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 876 757 598.00828 442 323,00 92 999 303 910.00 53 416 000.00 101212250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 052 719 910.00 1049120 000.00 SIPD-RI dicetak pads 2025-10-24 09 06:27 Halaman 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rua ng Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemngkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pentngkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Memperfcuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadran Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabrlitas Polhukbankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabrlitas Polhukbankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabrlitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorites Pembangunan Nasional Pemngkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Pemngkatan Tata Kekka Pememtahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelota Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAk DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMB1NAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAk DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sekretanat Daerah Kabupaten Dmas Komunkast dan Infor umUca Sekretanat Daerah Kabupaten Badan Kepegawaian Dan Pengemtangan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Oasar Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusil Peningkatan Tata Kdola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Opbmalisasi Kualitas Pembangunan InfrastruMur yang Berkefanjutan PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN UPT Puskesmas Soposurung Satuan Poksi Pamong Praja UPT Puskesmas Janji Matogu Badan Perencanaan Pembangunan. Penelihan dan Pengembangan Daerah Mengembangkan VMayah Untuk Mengurangi Kesenpngan Dan Menpmm Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Prior Has Pembangunan Provinsl Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Dmas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Periindungan Anak Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg 947 907 750.00 ______ Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Alokaii Anggaran Beianja Oalam Rancangan APBD JumlahNo Program SKPD Pelakaana Operasi Modal Tldak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 93 Kecamatan Tampahan 15 439 780.00 11 039 780.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 439 780.00 11 039 780,00 94 Kecamatan Sigumpar 22 949 272.00 22 949 272.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 22949 272.00 22 949 272.00 95 Kecamatan Tampahan 19 200 000.00 19 200 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.30 19 200 000.00 19 200 000.00 96 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Pertaman 129 999 800.00 74463 800.00 0.00 20 400 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 129 999 800.00 94 863 800.00 97 426 618 659,00 373 418 659.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 426 618 659.00 373 418659.00 98 Kecamatan Borbor 14 400 000.00 7 248 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 400 000,00 7 248 000.00 99 0.00 1 641 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1641 250.00 100 8 935 000.00 7 435 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 8 935 000.00 7 435 000.00 101 UPT Puskesmas SHaen 2 380 000,00 2 380 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 380 000.00 2 380 000.00 102 Kecamatan Balige 6 654 394 100,00 6 209 283 221.00 43 190 000.00 43 190 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6 697 584 100.00 6 252 473 221.00 103 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA 3 475 360 280.00 3 447 622 780.00 0.00 453 291420.00 0.00 000 0.00 0.00 3 475 360 280.00 3 900 914 200.00 104 56 965 901 171.00 58 375 058 815.00 1 500 000 000 00 1 500 000 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 58 465 901 171.00 59 875 058 815.00 105 PROGRAM PENANGGULANGAN 8ENCANA 1 199 036 348.00 1 133 166 941.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 199 036 348.00 1 133 166 941.00 106 Kecamatan Lumban Juki 89 947 240.00 79 721 060.00 5 063 820.00 9 263 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95 011 060,00 88 984 880.00 107 3 647 807 993.00 3 747 786 769.00 55 373 814 00 556 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 703 181 807.00 3 748 342 945.00 108 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06:27 Halaman 7 Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretanat Daerah Kabupaten Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Membangun Lmgkungan Hidup, Memngkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Ikhm Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penir Sumt PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Badan Kepegawaran Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dmas Komumkasi dan Informatika UPT Puskesmas Aek Natolu Kecamatan Pmtu Ponan Merantr Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Prioritas Pembangunan Nasional Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan T ata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualrtas dan Inovatrf Penmgkatan Pertumbuhan Ekonomi MduM Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualrtas dan Inovatrf Prioritas Pembangunan Provlnsl PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UPT Puskesmas Tampahan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualrtas dan Inovatrf mgkatan Kualrtas iber Daya Manusia Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Alokasl Anggaran Belanja Daiam Rancangan APBD Jumlah No Program SKPD Peiaksana Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 109 UPT Puskesmas Nassau 0,00 1 390 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 390 000,00 110 Drnas Perlaman 2 790 905 256.00 4 024 998 900.05 2 838 270.00 1 130.560 650.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2 793 743 526,00 5 155 559 550.05 111 812 815 450.00 1 196 559 803.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812 815 450.00 1 196 559 803.70 112 Kecamatan Laguboti 17 000 000.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 17 000 000,00 8 000 000.00 113 Kecamatan Laguboti 3 361 740 412,00 3 104 768 708,00 6 352 500.00 57 690 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3 368 092 912.00 3 162 458 708.00 114 196 504 990.00 196 504 990.00 203 495 010.00 203 495 010.00 0,00 0.00 0.00 0.00 400 000 000,00 400 000 000.00 115 Kecamatan Balrge 24 200 000,00 20 600 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 24 200 000.00 20 600 000.00 116 0.00 1 992 000.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1992 000.00 117 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENOUDUKAN 99 999 720.00 66 956 610.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 99 999 720.00 66 956 610.00 118 Dnas Pertanian 59 141 061,00 94 916 161.00 0 00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 141 061.00 94 916 161.00 119 63 214 000,00 78 386 000.00 13 512 000 00 13512000.00 0.00 000 0.00 0.00 76 726 000.00 91 898 000.00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT120 5 350 123 717.00 5 800 123 717.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5 350 123.717.00 5 800 123 717.00 121 19 200 000.00 19200.000.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0,00 0.00 19 200 000,00 19 200 000.00 122 1 997 356 948,00 1 932 391.816.00 5 361 300.00 5 361 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 002 718 248.00 1 937 753 116,00 123 UPT Puskesmas Porsea 8540 000.004 740 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4 740 000.00 8 540 000.00 124 Kecamatan Lumban Julu 11 250 000.00 6.160 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 11 250 000.00 6 160 000.00 SIPD-RI dicetak paOa 2025-10-24 09 06 27 Halaman 8 Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berfcualitas Dan Berdaya Sarng Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Penrngkalan Kualrtas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pmtu Pohan Meranti Kecamatan Bonatua Lunasi Memperkuat Stabil4as Pothukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Statalitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Statalffas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabkas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Putkik Prlorltas Pembangunan Naslonal Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Opbmalisasr Kualrtas Pembangunan Intrastruktur yang Berk elanjjtan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEWKOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kecamatan Bonatua Lunasi UPT Puskesmas Lumban Lobu Dinas Kependudukan dan Pencatatan S»»l Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat StabKas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Intrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Keloia Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Prlorltas Pembangunan Provinsl Sekretanat Daerah Kabupaten Kelurahan Lumban Dotok Hauma Bange Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Keloia Pemenntahon yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Dmas Perumahan dan Kawasan Permukrman Penmgkatan Tata Keloia Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan T ata Keloia Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Alo*aii Anggaran Belanja Daiam Rancangan APBO No JutnlahProgram SKPD Palakuna Operasi Mo<M Tldak Terdoga Transfer SeOeTum Sesudah Sebelum Sesudah Sebefum Sesudah Sebefum Sesudah Sebelum Sesudah 12S 139 091 016.00 157 566 361.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 139 091 016.00 157 566 361.00 126 UPT Puskesmas Ajbata 0.00 4 340 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4 340 000.00 127 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 128 Kelurahan Pasar Porsea 78 034 187.00 78 034 187,00 321 965 813.00 321 965 813.00 0,00 0.00 0.00 0.00 400 000 000.00 400 000 000.00 129 2 781 053 413.00 2 492 024 049,00 34 215 750,00 34 215 750.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2 815 269 163.00 2 526 239 799.00 130 Kecamatan Uluan 19200 000.00 19.200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 19 200 000,00 19 200 000.00 131 Kecamatan Porsea 209 515 000.00 217 391 646.00 2590 000.00 9 583 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 212 105 000.00 226 974 646.00 132 Kecamatan Porsea 10 036 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10 036 900.00 0.00 133 2660 450.00 2660 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2 660 450.00 2 660 000.00 134 UPT Puskesmas Sitaen 1 317 770 000.00 1 317 770 000.00 69 300 000,00 69 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 387 070 000.00 1 387 070 000,00 135 361 916 590 00 345.658 908,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 361 916 590.00 345 658 908 00 136 3 048 907 696.00 2552135 959.75 0.00 22 144 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 3 048 907 696.00 2 574 280 459.75 137 Kecamatan Hatxnsaran 33 826 000.00 31 401 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 33 826 000.00 31 401 000.00 138 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 8ERENCANA (KB) 3 784 777 000.00 3 554 619 001.00 2 413 000.00 2 413 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3 787 190 000,00 3 557 032 001.00 139 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 140 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat Daerah 3 045 015 446.00 1 749 505 719.00 142 697 160.00 57 078 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 187 712 606.00 SIPD-RI acetak pada 2025-10-24 09 06:27 Halaman 9 Memngkatkan Sumber Oaya Manusia Yang BerkuaHas Dan Berdaya Samg Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat StabrMas Pothukhankam Dan Transtormasi Pelayanan PuUik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang Memperkuat Stabrlrtas Polhukbankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Stabrlrtas Pothukhankam Dan Transtormasi Pelayanan PuUik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Prlorrtas Pembangunan Naslonal Peningkatan Tata Ketola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatit Peningkatan Tata Ketola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatit Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Peningkatan Tata Ketola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Ketola Pemenntahan yang Berkualitas dan inovatit PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BlDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komumkasi dan Informatika Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Dmas Komunkasi dan lnlo<mat*a Memperkuat Stabrrtas Pothukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Memperkuat StabiMas Pothukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat StaWitas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Memperkuat Stablrtas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Peningkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Prloritas Pembangunan Provinsi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Dmas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik Badan Kesatuan Bangsa dan Polrtik UPT Puskesmas Soposurung Memperkuat Stabrlrtas Polhukhankam Dan Transtormasi Pelayanan Pubtik Penmgkatan Tata Ketola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Ketola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit 1 806 584 583.00 Alokasl Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBO No Program JumlahSKPD Pelaksana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Scsudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 141 3 665 408.012.00 3.368 934 241.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.665 408 012,00 3 368.934 241.00 142 16.536 000,00 8 436 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.536.000.00 8 436 000.00 143 Dinas Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 144 374 848 510.00 371 398 221,00 25 151.490.00 25.151.490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 000 000,00 396.549 711,00 145 UPT Puskesmas Berber 1 549.610,00 1.550 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.549 610.00 1 550 000.00 146 2 464 562 772,00 2199 045 558.00 0.00 38 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.464 562 772.00 2.237 145 558.00 147 2 160 000,00 2360 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.160.000,00 2360.000.00 148 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54 239 861.00 105 921 500,00 2.392 371 000,00 2392.371 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.446 610.861.00 2498 292 500.00 149 302187 400.00 250.094.169,00 0.00 6.300 000.00Pelayanan Dasar 0.00 0,00 0,00 0.00 302.187.400.00 256 394.169.00 150 24 000 000,00 24 000 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0Q 24 000 000.00 24 000 000.00 151 19 200 000,00 19 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 19 200 000.00 19 200.000.00 152 759 250.00 4 120 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 759.250.00 4 120 000.00 153 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 763 692 000.00 902.269 175.00 2.110 640 360,00 5 102 886 035,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2874.332.360.00 6.005.155 210.00 154 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2 661 295.910.00 2.400.700 417.92 0.00 0.00 6.248.096 898,00 3.582.574.808.00 266 886 587 840.00 266 886 587 840,00 275 795 980 648,00 272 869 863 065,92 155 Kecamatan Berber 19 200 000,00 19.200 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 19200 000,00 19.200 000.00 156 683 195.897,00 1 097 135 869,80 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 683195 897.00 1 097.135.869.80 SIPD-RI. dicetak pads 2025-10-24 09:06:27 Halaman 10 Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Memperkuat Kelahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Pubfik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Optimalisasi Kualrtas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POUTIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekegaan Umum dan TataRuang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Siantar Narumonda Kecamatan Pintu Pohan Meranti Dinas Pekeqaan Umum dan TataRuang Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga UPT Puskesmas Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda Kecamatan Pintu Pohan Meranti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorltas Pembangunan Naslonal Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Optimalisasi Kualrtas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Optimalisasi Kualrtas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIM8AH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UPT Puskesmas Parmaksian Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Kelurahan Parsaoran Ajibata 0.00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PriorHas Pembangunan Provinsi Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD No Program JumlahSKPD Pelaksana Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 157 Dinas Pertanian 3.068 445.963.00 3 941 798 978.95 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068 445 963.00 3 941.798 978,95 158 742 383.602.00 778914524.89 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742 383 602.00 778 914.524.89 159 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 160 3.107.199.400.00 2 459 692.200.00 12.300.000.00 200 000 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.119 499 400.00 2.659 692.200.00 161 Dinas Pertanian 213 848 590.00 392.306.090,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 213 848 590,00 392 306 090.00 162 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 498 702000,00 385 315500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 498 702 000.00 385 315.500,00 163 Kelurahan Balige III 24.536.834.00 24 536 834,00 375.463.166.00 375 463.166,00 0.00 0.00 0,00 0.00 400 000 000.00 400 000.000.00 164 Kecamatan Silaen 102.736 226.00 90 290 526,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 102 736 226.00 90.290 526.00 165 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 354 340.000.00 301 337 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 354 340.000.00 301 337 000.00 166 Dinas Pertanian 11 525 979 475.00 10.491 386.838.00 69 104.000.00 127 350.500,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 11.595 083 475,00 10 618 737 338.00 167 100.274.000.00 93.993.500,00 5063.820.00 7163.820.00 0.00 0,00 0,00 0.00 105 337 820,00 101 157.320.00 168 484 210.640,00 363 126 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 484 210 640,00 363126.050.00 169 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 345 820 835.00 294 282 849.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 345 820 835,00 294 282 849.00 170 UPT Puskesmas Ajibata 1.074.025 000.00 1 104 867 000.00 80 780 000,00 134 633.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.154.805 000,00 1 239 500 000.00 171 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 172 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0,00 0.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:06:27 Halaman 11 Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Priorltas Pembangunan Nasional Penmgkatan Kualrtas Sumber Daya Manusia Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Bonatua Lunasi Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan in Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Opbmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Priorltas Pembangunan Provinsi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENGENDAUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Desa, Perempuan dan Pertindungan Anak Dinas Pekegaan Umum dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga UPT Puskesmas Parsoburan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung f Ekonomi Dar Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Alokasi Anggatan Belanja Oalam Rancangan APBD No Program JumlahSKPD Palaksana Operas! Modal Tldak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 173 Kecamatan Tampahan 1 787 663 199.00 1 684 386 766,00 9 965 500.00 9 965 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 797 628 699.00 1 694 352 266.00 174 981 000 000.00 1064 686.000.00 130 000 000,00 260 000 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 111 000 000.00 1 324 686 000.00 175 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1 056 618 009.00 1 040 219 070,10 0.00 16 317 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 056 618 009.00 1 056 536 070.10 176 12 851 660 470.00 12 636 641 581.05 0.00 10 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 851 660 470.00 22 736 641 581.05 177 □mas Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 00 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 179 265 335 674 056.00 274 188 170 728.00 0,00 16 359 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265 335 674 056.00 274 204 529 728.00 180 330 116 000,00 1 110 557 000.00 0.00 19 530 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 330116 000.00 1 130 087 000.00 181 Kelurahan Pardede Onan 295 002085,00 295 002085.00 104 997 915.00 104 997 915.00 0,00 0.00 0.00 0.00 400 000 000,00 400 ooo ooo.oo 182 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54 139 660 024.00 40 090 271 233,00 2 649 886 540.00 25 105 873 987,00 0,00 0.00 56 789 546 564.000.00 0,00 65 196 145 220,00 183 4 827 853 376.00 4 929 805 709.00 35 502 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 863 355 616,00 4 929 805 709.00 184 4 230 000.00 4 230 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4 230 000.00 4 230 000.00 185 Kecamatan Porsea 62 099 750.00 68 393 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 62 099 750.00 68 393 500.00 186 596 922 000.00 598.303.000.00 29 923 000,00 39 003 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 626 845 000.00 637 306 000.00 187 245 699 808.00 258 424 376.86 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 245 699 808.00 258 424 376.86 188 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275 970 000.00 96 000 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 275 970 000.00 96 000 000.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06 27 Halaman 12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Dmas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Priorrtas Pembangunan Nasional Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatit Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovati! Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN7KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA UPT Puskesmas Pmtu Pohan Meranti Dmas Komumkasi dan Informatika Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga UPT Puskesmas Parmaksian Dmas Pel dan Tata I Memperkuat Slabilitas Pdhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamm Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Intrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovati Opbmaltsasi Kualitas Pembangunan Intrastruktur yang Berkeianjutan Opbmalisasr Kualitas Pembangunan Intrastruktur yang Berkelan; utan Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Priorttai Pembangunan Provlnsl PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perencanaan Pembangunan. Penelrtian dan Pengembangan Oaerah UPT Puskesmas Tandang Buhit Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Sekretanat Daerah Kabupaten Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Pubik Memperkuat Stablitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Dmas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Intrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar ‘keqaan Umum iRuang Opumalisasi KuaKas Pembangunan Intrastruktur yang Berk efanj utan Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan ARBD No Program JumlahSKPD Pelaksana Operas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 189 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.577 708 224.00 1 722.516 924.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 577.708 224.00 1 722 516 924.00 190 Kecamatan Nassau 30.988.000.00 40.988 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 30.988.000,00 40.988 000,00 191 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 192 131 772 700.01 338.928.989.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 772700,01 338.928 989.01 193 Kecamatan Silaen 19.200.000.00 19.200 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 19200.000.00 19 200 000.00 194 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial 718 398.936.00 640.537 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 718.398 936.00 640.537.660.00 195 Kelurahan Bal-ge I 104.144 570.00 104.144.570.00 295.855.430.00 295.855 430.00 0.00 0,00 0.00 0,00 400 000 000,00 400 000 000,00 196 □mas Kesehatan 77 081 456 949,00 72 961 861 204,00 264.959.000.00 252 840 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 77 346 415 949.00 73.214 701.704.00 197 Kecamatan Ajibata 19 200 000.00 19 200 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 19200 000.00 19.200 000.00 198 Kelurahan Sigumpar 116 397 775.00 109 269 925,00 283602 225,00 283 602.225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 000.000.00 392 872 150.00 199 Kecamatan Silaen 4 100.000.00 3.700.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 100.000.00 3.700.000,00 200 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 38.000 000.00 33 495 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 38 000 000.00 33.495 000.00 201 Kecamatan Laguboti 40 457 316.00 36.453.816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 40.457.316.00 36 453.816.00 202 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 52 575 000.00 40 952 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 52 575 000,00 40 952.000.00 203 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1 595 653 336.00 1 157 074 130,54 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 595 653 336.00 1 157 074 130,54 204 41 138 153 908.00 42 707 789 379.22 4 463 277 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 45.601 430.908.00 46 094 183 379.22 S/PD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:06:27 Halaman 13 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Stabilrtas Pdhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publik Memperkuat Stabilrtas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Kuattas Sumber Daya Manusia Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas Pembangunan Provlnsl PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN7KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN1KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sekrelariat Daerah Kabupaten Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Satuan Polisi Pamong Praja UPT Puskesmas Sigumpar Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusrf Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovgtif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3 386 394 000.00 Memperkuat Stabilrtas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Alokasl Anggaran Belanja Dalam Rancangan AP8D No Program JumlahSKPO Pelaksana Operasi Modal Tldak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 205 Kecamatan Nassau 1 808 311 492.00 1 578 105 539,00 3496.500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 811 807 992.00 1.578 105 539.00 206 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN UNGKUNGANNYA 194 329 054.05 352 082258.00 1 150 000 000.00 1600 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 344 329 054.05 1952 082 258,00 207 Kecamatan Lumban Julu 2 031 934 278,00 1 634 720 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 934 278.00 1 634 720 179.00 208 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 105.300000.00 73 412 382.00 14 700 000.00 14 700 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120000 000.00 88 112 382.00 209 24 369 695 026,00 23 349 043 215.00 1 461 620 250.00 1 967 991 858.00 0.00 0.00 0.00 0,00 25 831 315 276.00 25 317 035 073.00 210 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 245 966 465.00 184 730 057.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 245966465.00 184 730 057.00 211 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 139 107 500.00 115 478 877,76 40 237 500,00 33 022 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179 345 000.00 148 501 377.76 212 Kecamatan Balige 28 657 790,00 31 657 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 657 790.00 31 657 790.00 213 393.825.000.00 523 505 000.00 82 425 000.00 63 525 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476250 000.00 587 030 000.00 214 260 461 750.00 200 764 286.00 2087 747 028.00 2087 747 028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 348 208 778.00 2288 511 314.00 215 15 000 000.00 10 000 000,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 10 000 000.00 216 Kecamatan Habrnsaran 19 200 000.00 19 200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 19 200 000,00 19 200 000.00 217 22 600 000.00 22 600 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 22.600 000.00 22 600 000.00 218 Kecamatan Porsea 4.960 318.00 4629 318.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4 960 318.00 4 629 318.00 219 Dinas Perhutxmgan 10 373 722 519.00 10 382 228 340.00 67 455 000,00 122 455 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 10 441 177 519.00 10 504 683 340.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09:06 27 Halaman 14 Pemngkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekeqaan Umum dan Tata Rua ng Memperkuat Stablrtas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Statxlrtas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUik Memperkuat InfrasBuktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Samg Memperkuat Stabilitas PolhiAhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorhas Pembangunan Nasional Pemngkatan Tata Kelola Pemermtatian yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemngkatan T ata KeloU Pemersitahan yang Berkualitas dan Inovaaf PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYELESAIAN CANTI KERUCIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA8UPATENKOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENWOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPT Puskesmas Parmaksian Dmas Pekeqaan Umum dan TataRuang UPT Puskesmas Lumban Lobu Dmas Pekeqaan Umum dan Tata Ruang Sekretanat Dewan PerwaWan Rakyat Daerah Dmas Perpustakaan dan Kearsipan Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Mengamm Pemerataan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfomasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Oplimaksasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Optimaisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang BerkeUnjutan Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Oporralisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkeanjutan Pemngkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan inovatf Pemrgkatan Tala Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Priordas Pembangunan Provlnsl PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Bonatua Lunasi Dmas Pemberdayaan Masyarakat. Desa. Perempuan dan Pertmdungan Anak Memperkuat Infrastruktur Unti* Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Optimalisasi KuaKas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelan|utan Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Pemrgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatif Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD No Program JumlahSKPD PeUksana Operaal Modd TidakTerduga Transfer Sebelum Sesudah Sebei um Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 220 Kecamatan Nassau 10 815 000.00 8 315 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 815 000.00 8 315 000.00 221 229 315 000.00 189 530 000.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 229 315000.00 189 530 000.00 222 22 640 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 22640 000.00 0,00 223 27 934 890 822,00 21 515 735 481.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 934 890 822,00 21 515 735 481,00 224 UPT Puskesmas Poreea 1 165 075 000.00 1 185 832 000.00 160 485 000.00 135 928 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 325 560 000.00 1 321 760 000,00 225 5 571 650 883.25 5 734 957 868.65 9 024 441 684,75 11 290 159 764.91 0,00 0,00 0.00 0.00 14 596 092 568,00 17 025 117 633.56 226 Kecamatan Sgumpar 2 756 448 844.00 2 449 591 089,00 21 092 220,00 21 092 220,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2 777 541 064.00 2 470 683 309 00 227 546 889 560.00 546 889 560,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546 889 560,00 546 889 560.00 228 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 54 618 028.00 24 397 028.00 16 800 000,00 24 000 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 71 418 028.00 48 397 028,00 229 Inspektorat Oaerah 1 187 923.762.00 480 740 644.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 187 923 762.00 480 740 644 00 230 2 869 466 072,00 2 847 862 365.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2 869 466 072.00 2847 862 365.00 231 211451 686.00 235 629 786.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 211451 686.00 235 629 786,00 232 Kelurahan Sangkar Nrhuta 112 760 000.00 112 760 000.00 287 240 000.00 287 240 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 400 000 000 00 400 000 000.00 233 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIOIKAN 2 295 000 000.00 3 094 695 200,00 0.00 35 868 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 295 000 000 00 3 130 563 200.00 234 Kecamatan T ampahan 59 826 450.00 63 064 510,00 1 694 000.00 4 219 000.00 0.00 0.00 0.00 000 61 520 450.00 67 283 510.00 235 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dmas Social 1 007 083 153.00 994 483 438.00 25 641 000.00 25 641 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 032 724 153 00 1 020 124 438.00 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06 27 Halaman 15 Peningkatan KuaMas Somber Daya Manusia Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sarng Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaKas Dan Berdaya Saing Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat StatrKas PolhiAhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat StabiKas Pdhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Prlorrtas Pembangunan Nasionai Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Opbmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruklur yang Berkelanjutan Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Opbmalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelan|utan Penmgkatan KuaMas Sumber Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan InovaU Prior Has Pembangunan Provinsl PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENINGKATAN DlVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Dmas Komunikasi dan Informatika Sekretanat Oaerah Kabupaten Sekretanat Dewan PerwaWan Rakyat Oaerah Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memperkuat Stabileas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabltas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Opbmalrsasi KuaMas Pembangunan Infrastruktur yang Berkera n,man Penirgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dmas Ketahanan Pangan dan Penkanan Dmas Perpustakaan dan Kearsipan Dmas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Penmgkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatf UPT Puskesmas Lumban Julu Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penmgkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatif Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Alo*a»i Anggaran Belanja Daiam Rancangan APBD No Program SKPD Peiaksana JumlahOperas! Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 236 1 819 815 012.00 1 763 425 350.00 35 435 400.00 36 135.400.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 855 250 412.00 1 799 560 750,00 237 387 050 000.00 538 785 000,00 18 050 000.00 19 315 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 405 100 000.00 558 100 000.00 238 2 276 826 000.00 2222 687 180.00 227 374 000.00 286 912820.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2 504 200 000.00 2 509 600 000.00 239 Kecamatan Parmaksran 19.200 000,00 19 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 19200000.00 19 200 000.00 240 Kecamatan Sigumpar 41 790 800.00 34 712000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 41.790 800.00 34 712000.00 241 Kecamatan Uluan 214 386 788,00 201 143 889.00 32 634 000.00 32 634 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 247 020 788.00 233 777 889.00 242 484 270 400.00 502 656 462.00 1 650 000 000.00 3 672 410 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2134 270 400.00 4 175 066 675.00 243 Kecamatan Parmaksran 65 903 000,00 61 138 000.00 2 531 910.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 68 434 910.00 61 138 000.00 244 163 395 500.00 215 905 186.00 1 600 000 000.00 3 992 936 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 763 395 500.00 4 208 841 186.00 245 Kecamatan Lumban Julu 19 200 000.00 19.200 000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 200 000.00 19 200 000.00 246 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Omas Sosral 44 161 376.00 41 751 376.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 161 376.00 41 751 376.00 247 3 655 965 859.00 3 429 756 677.00 18 648 000.00 0.00 0 00 0,00 0,00 0.00 3 674 613 859,00 3 429 756 677.00 248 UPT Puskesmas Nassau 444 625 000.00 669 555.000.00 30 775 000.00 30 775 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 475 400 000.00 700 330 000.00 249 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 584 943 508,36 1 541 952.331.46 657 500 630.92 657 500630.92 0,00 0,00 0.00 0.00 2 242 444 139.28 2199 452962.38 250 Kecamatan Porsea 50 061 504.00 20 419 220.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 50 061 504.00 20 419 220.00 251 PROGRAM PENATAAN DESA 44 597 658.00 26 168 860.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 597 658.00 26 168 860.60 SIPD-Rl dicetak pads 2025-10-24 09 06:27 Halaman 16 Menrngkatkan Sumber Daya Manusra Yang Berkualrtas Dan Berdaya Saing Memperkuat Statklitas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan PuWik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kecamatan Pmtu Pohan Meranti Memperkuat Statslrtas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publik Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualrtas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publik Memperkuat Infrastniktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Menrngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Menlngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualtas Dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Priorltas Pembangunan Nasional Penmgkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kuaktas Sumber Daya Manusia Pemngratan Kuaktas Sumbe- Daya Manusia Penmgkatan Kuaktas Sumbe- Daya Manusia Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inuvalrt Pemrgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inovatrt Penrngkatan Kuaktas Sumter Daya Manusia Penirgkatan Kualrtas Sumter Daya Manusia Peningkatan Tata Keloa Pemermtahan yang Berkualrtas dan Inovatrf PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukrman Dmas Pengendakan Penduduk dan Kekjarga Berencana UPT Puskesmas Tampahan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualrtas Dan Berdaya Saing Memngkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualrtas Dan Berdaya Saing Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabltas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasr Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inovatrf Peningkatan Tala Keloia Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inovatf Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastuklur yang Berkeianjutan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dnas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Pedindungan Anak UPT Puskesmas Tandang Buhrt Optimasasi Kualitas Pembangunan Infrastniktur yang Berkelanjutan Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inovatrf Dmas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Priorltas Pembangunan Provinsl Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemrgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualrtas dan Inovatrf Alokasi Anggaran Manja Dalam Rancangan APBD No JumlahProgram SKPD Patekuna Operasl Modal Tidak Terduga Trantfar Sabelum Sesudah Satekan Saaudah SaMum Sasudah Sebefum Sasudah Sahelian Sasudah 252 385 354 711.00 351 271 633,00 24 090 000.00 34 919 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 409 444 711.00 386 190 633.00 253 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 304 024 430,00 162 559 939.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 304 024 430,00 162.559 939.00 254 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 93 061 761,00 228 002 761.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 93 061 761.00 228 002 761.00 255 22 631 272.00 8 141 272.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 22 631 272.00 814127200 256 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 44 741 755,00 26.377 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 741 755,00 26 377 643,00 257 36 904 000,00 25 604 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 36 904 000,00 25 604 000,00 258 Kecamatan Sgumpar 159 534 280,00 160 935 280.00 20 456 820.00 20 456 820.00 0,00 0,00 0.00 0.00 179 991 100.00 181 392 100,00 259 947 666141.00 947666 078.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 947 666 141.00 947 666 078,90 260 Kecamatan Sgumpar 9 000 000.00 4 875 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.oo 9 000 000.00 4 875 000.00 261 PROGRAM PFNYELENGGARAAN PEMATAAN RUANG 651 144 99995 502 981 386,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 651 144 999.95 502 981 386.00 262 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 45 955 000.00 27 573 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 45 955 000.00 27 573 000.00 263 UPT Puskesmas Lagubot)Sumber Daya Manusa 1 462 169 800.00 1 481.752 800.00 113 930 000.00 160 647 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 576 099 800.00 1642 399 800.00 264 Kecamatan Porsea 35 031 000,00 21.545 845,00 0,00 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 35 031 000,00 21 545 845.00 265 Kecamatan Parmaksran 207 541 373.00 170 308 951.00 39 489 540.00 39 489 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247 030 913.00 209 798 491.00 266 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 488 696 800.00 178.965400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488 696 800.00 178 965 400.00 TOTAL 823 012881.718.81 800.941.595.72321 122.917288.455,67 157.423.895.740.23 8.248.096.898,00 3.582,574.808.00 266.886.587.840,00 .834 654.111,44 SIPD-RI dicetak pada 2025-10-24 09 06:27 Halaman 17 Dinas Pekeqaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permutaman Kecamatan Bonatua Lunasi Memperkuat StaWitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Putkik Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemhangan tkonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabditas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUik Memperkuat StabUas PolhiAhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUrk Memperkuat Stabrlitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuUrk Memperkuat SlabHas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan PuU* Memperkuat Stat»l«as PolhiAhankam Dan Transformasi Pelayanan PuMik Prlorhas Pembangunan National Pemngkatan Perlumtxihan Ekooomi fokkrsrt Penrngkatan Tata Kelola Pemermtahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan InovatK Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Penmgkatan KuaMas Sumner Daya Manuaia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAh DAN UPAYA KESEHATAN MASYARARAT PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INPORMASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretanat Daerah Kabu paten Dmas Komunkasi dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan. Peneliban dan Pengembangan Daerah Memperkuat Ketahanan Ekooomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeaddan Memperkuat Stat»l«as Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas PoltH*hankam Dan Transformasi Pelayanan Pubkk Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Menmgkatkan Sumber Daya Manusia Yang BerkuaMas Dan Berdaya Satng Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang BerkuaMas dan Inovatrf Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Optimalisasi KuaMas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Optimalisasi KuaMas Pembangunan Infrasbuktur yang Berkelanjutan Priorhas Pembangunan Provlnsl Dmas Ketahanan Pangan dan Penkanan Dmas Pekeqaan Umum dan Tata Ruang Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dmas Perpustakaan dan Kearsipan Menmgkatkan Sumber Daya Manusa Yang BerkuaMas Dan Berdaya Saing Optimalisasi KuaMas Pembangunan Infrastiuklur yang Berkelanjutan Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf 266.886.587.840,00 1219.064.832.910.28 1. Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan yang Berkualitas dan Inovatrf K^h Tnba 20 OM.ihpr 2C2S Kab. Toba, 20 Oktober 2025 Bupati EFFENDI SINTONG P.’ .PITUPULU GOLONGAN/RUANG JUMLAH I II IV V STAF TOTAL BUPATI TOBA EFFENDI SINTON P. NAPITUPULU KABUPATEN TOBA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 LAMPIRAN X Peraturan Daerah Nomor Tanggal : 4 Tahun 2025 : 20 Oktober 2025 0 0 0 0 £ £ 0 0 0 £ £ 0 0 0 0 £ o' 0 0 £ £ 0 0 0 0 0 0 0 _£ 0 19 _0 0 19 £5 _0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _0 0 0 0 44 ESELON III 0 _0 _0 42 86 128 97 86 20 0 203 £ 0 0 0 0 0 0 0 __q o o o _o £ __o __0 0 331 0 0 _£ Jo 16 16 _£ _0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _£ ’ 0 _£ 0 _£ _0 0 16 q 0 q q £ o q q q £ o o q q £ £ q q o £ £ o q q o q q o ________ NON ESELON TENAGA FUNGSIONAL 18£ 225 122 536 65£ 22£ 306 73 1251 246^ 57 3 __ 20 326 0 0 £ ____ 0 ____ 0 _1 17 142 16 1322 ” 0 0 3.611 J. 2 22 ___ 25 42 86 163 143 434 _ 121 64 1£ 5 204 ___ 3_ _2_ 0 ___£ ____ 5 0 __ q 23 273 42 ____ 6 4 1.016 _q _q 209 269 246 724 814 394 489 216 1913 367 1£1 17 25 530 _3 _2 £ __ q ___ 5 ___ 1 17 165 289 1364 _6 4 5.018 Golongan IV/e___ Golongan IV/d______ ___ _Golongan IV/c_________ Golongan I\//b __ Golongan IV/a__________ JUMLAH GOLONGAN IV Golongan IH/d __ Golongan III/c__________ Golongan Ill/b ____ Golongan lll/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan Il/d _ _Gqlqngan_H/c_________ Golongan Il/b __ Golongan Il/a__________ JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/£ _Gqlongan I/c___________ Golongan I/b __ _ Golongan I/a___________ JUMLAH GOLONGAN I XI _x __ __________ _yn__ _________ v ix __________________ m i LAMPIRAN XI No. Uraian rincian piutang 1 2 24.000.000,00 7 2013-2024 15.114.161.523,12 1.200.000.000,00 6.316.912.007,00 9.997.249.516,12 823.268.692,00 166.739.820,00 523.787.000,00 100.025.000,00 113.807.124.116,00 43.536.682.027,00 113.807.124.116,00 43.536.682.027,00 3 2024 Jumlah 132.312.236.366,39 46.083.737.719,00 120.455.830.646,00 58.044.587.039,21 BUPATI TOBA lAPITUPULUEFFENDI SINTONG r KABUPATEN TOBA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Daerah Nomor Tanggal : 4 Tahun 2025 : 20 Oktober 2025 1 2 1 2 1 4 _5 6 1 2 3 Pajak Hotel____________ Pajak Restoran_________ Pajak Hiburan__________ Pajak Reklame_________ Pajak Air Tanah_________ Pajak Peneranqan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Retribusi_________ Pemanfaatan Aset Menara Telekomunikasi Pelayanan Pasar Bagi Hasil Pajak_______ Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Piutang Transfer Pemerintah Pusat________________ Piutang lainnya 2022 2008-2022 2023 2012-2018 2016-2024 2021 2007-2024 2014 2024 2024 2024 Jumlah piutang sampai dengan tahun 2024 4 1.846.955.366,00 23.634.997,00 939.1257000,00 104.443.599,82 144.258.300,00 123.124.320,30 46.497.568,20 1.582.055,77 265.773.120,00 40.362.000,00 667.703,00 Perkiraan saldo akhir tahun tahun 2024 7 = 4+5-6 2.503.484.238,00 23.634.997,00 1.362.887.000,00 104.443.599,82 120.258.300,00 123.124.320,30 6.135.568,20 914.352,77 265.773.120,00 Tahun pengakuan piutang 3 Perkiraan penambahan tahun 2024 5 Perkiraan pengurangan tahun 2024 6 LAMPIRAN XII No. 2 3 5 6 8 9=7+8 10=6-9 11 12 2007 PT. Bank Sumut Sa ham 46.716.225.817,00 48.716.225.817,00 3.000.000.000,00 51.716.225.817,00 (3.000.000.000) 8.800.000.000,00 51.716.225.817,00 JUMLAH 46.716.225.817,00 48.716.225.817,00 3.000.000.000,00 51.716.225.817,00 (3.000.000.000,00) 8.800.000.000,00 51.716.225.817,00 BUPATI TOBA EFFENDI SINTONa P. NAPITUPULU Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah KABUPATEN TOBA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Jumlah modal yang telah disertakan sampat tahun anggaran lalu 7 Penyertaan modal tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Tahun Penyertaan Modal Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Basil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Perda No. 1 Tahun 702? Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah 4 Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 13=9-12 Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 20 Oktober 2025 LAMPIRAN XIII A. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASETTETAP DAERAH (Dalam rupiah) No. Jenis aset tetap daerah 1 2 3 4 1 Tanah 510.233.436.742,10 511.880.102.364,50 2 Peralatan dan Mesin 470.385.185.773,31 494.748.136.166,07 3 30.306.403.083,13 4 55.743.510.815,20 5 77.303.185.222,05 150.468.704,00 77.453.653.926,05 6 7 Jumlah 2.207.085.587.769,52 114.561.924.546,35 5.550.697.058,53 2.316.096.815.257,34 BUPATI TOBA EFFENDI SINTON' P. NAPITUPULU 639.754.225.932,93 1.483.583.345.331,23 1.646.665.622,40 26.714.876.321,63 2.351.925.928,87 3.198.771.129,66 59.199.198.732,90 (1.033.372.989.965,00) Peraturan Daerah Nomor Tanggal Perkiraan penambahan tahun 2025 : 4 Tahun 2025 : 20 Oktober 2025 Perkiraan saldo pada akhir tahun 2025 6 = 3 + 4^5 KABUPATEN TOBA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Saldo pada akhir tahun 2024 Perkiraan pengurangan tahun 2025 5 666.861.857.886,39 1.539.326.856.146,43 59.199.198.732,90 (1.033.372.989.965,00) Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan B. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN (Dalam rupiah) No. Jenis Aset Lainnya 1 2 3 6 = 3+4-5 Aset tak berwujud1. 6.442.008.658,00 0,00 0,00 6.442.008.658,00
2.Aset Lain-Iain 154.937.841.341,12 0,00 0,00 154.937.841.341,12 Jumlah 161.379.849.999,12 0,00 161.379.849.999,12 BUPATI TOBA EFFENDI SINTQ: P. NAPITUPULU Saldo pada akhir tahun 2024 LAMPIRAN XIV Peraturan Daerah Nomor Tanggal Perkiraan saldo pada akhir tahun 2025 Perkiraan penambahan tahun 2025 4 : 4 Tahun 2025 : 20 Oktober 2025 Perkiraan pengurangan tahun 2025 5 KABUPATEN TOBA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025