DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan uraiannya.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.006.107.354.000,- berkurang sejumlah Rp.19.938.038.000,- sehingga menjadi Rp.986.169.316.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1)Pendapatan Daerah
1. a.Semula Rp. 920.107.354.000,-
2. b.Berkurang Rp. (40.983.435.000,-) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 879.123.919.000,-
(2)Belanja Daerah
1. a.Semula Rp. 995.607.354.000,-
2. b.Berkurang Rp. (12.811.038.000,-) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 982.796.316.000,- Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (103.672.397.000,-)
(3)Pembiayaan Daerah
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 86.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 21.045.397.000,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 107.045.397.000,- 3
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 10.500.000.000,- 2) Berkurang Rp. (7.127.000.000,-) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.373.000.000,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 103.672.397.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 255.038.220.000,- 2) Berkurang Rp. (28.054.725.000,-) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 226.983.495.000,-
2. b.Dana perimbangan 1) Semula Rp. 563.537.121.000,- 2) Berkurang Rp. (44.638.429.000,-) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 518.898.692.000,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 101.532.013.000,- 2) Bertambah Rp. 31.709.719.000,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp. 133.241.732.000,- sah setelah perubahan
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp. 36.159.000.000,- 2) Berkurang Rp. (5.851.000.000,-) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 30.308.000.000,-
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp. 5.350.129.000,- 2) Berkurang Rp. (865.551.000,-) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.484.578.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 9.982.607.000,- 2) Berkurang Rp. (692.391.000,-) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 9.290.216.000,- yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 203.546.484.000,- 2) Berkurang Rp. (20.645.783.000,-) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 182.900.701.000,- setelah perubahan 4
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 1) Semula Rp. 23.861.159.000,- 2) Bertambah Rp. 1.943.629.000,- Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 25.804.788.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 460.404.050.000,- 2) Berkurang Rp. (41.411.052.000,-) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 418.992.998.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 79.271.912.000,- 2) Berkurang Rp. (5.171.006.000,-) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 74.100.906.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 16.324.000.000,- 2) Bertambah Rp. 1.376.400.000,- Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 17.700.400.000,-
2. b.Dana darurat 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -
3. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 40.043.975.000,- 2) Bertambah Rp. 9.610.784.000,- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 49.654.759.000,-
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 45.164.038.000,- 2) Bertambah Rp. 12.259.946.000,- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 57.423.984.000,- setelah perubahan
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. 8.462.589.000,- Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau Rp. 8.462.589.000,- dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 350.807.934.000,- 2) Bertambah Rp. 129.991.309.000,- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 480.799.243.000,- 5
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 644.799.420.000,- 2) Berkurang Rp. (142.802.347.000,-) Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 501.997.073.000,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 318.379.205.000,- 2) Berkurang Rp. (1.858.578.000,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 316.520.627.000,-
2. b.Belanja bunga 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. -
3. c.Belanja subsidi 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. -
4. d.Belanja hibah 1) Semula Rp. 25.938.141.000,- 2) Berkurang Rp. (3.764.540.000,-) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 22.173.601.000,-
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 2.554.364.000,- 2) Bertambah Rp. - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.554.364.000,-
6. f.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. -
7. g.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. - setelah perubahan
8. h.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 3.936.224.000,- 2) Bertambah Rp. 135.614.427.000,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 139.550.651.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 61.180.552.000,- 2) Berkurang Rp. (9.718.811.000,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 51.461.741.000,- 6
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 413.539.818.000,- 2) Berkurang Rp. (79.356.060.000,-) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 334.183.758.000,-
3. c.Belanja modal 1) Semula Rp. 170.079.050.000,- 2) Berkurang Rp. (53.727.476.000,-) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 116.351.574.000,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 86.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 21.045.397.000,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 107.045.397.000,-
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 10.500.000.000,- 2) Berkurang Rp (7.127.000.000,-) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.373.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 1) Semula Rp. 86.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 21.045.397.000,- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 107.045.397.000,- setelah perubahan
2. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah pencairan dana cadangan Rp. - setelah perubahan
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Rp. - yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. - setelah perubahan
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. - setelah perubahan 7
6. f.Penerimaan piutang daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. - setelah perubahan
7. g.Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah penerimaan dana bergulir Rp. - setelah perubahan
8. h.Penerimaan hasil penarikan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah penerimaan hasil penarikan Rp. - setelah perubahan
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. - setelah perubahan
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula Rp. 10.500.000.000,- 2) Berkurang Rp. (7.127.000.000,-) Jumlah penyertaan modal (investasi) Rp. 3.373.000.000,- pemerintah daerah setelah perubahan
3. c.Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah pembayaran pokok utang yang Rp. - jatuh tempo setelah perubahan
4. d.Pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. - obligasi daerah setelah perubahan
5. e.Pemberian dana bergulir 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - Jumlah pemberian dana bergulir setelah Rp. - Perubahan 8

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
(2)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(3)Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 9
(7)Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang Pada tanggal 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 1 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, JOKO BUDIYONO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 5 Diundan gkan di Magelang Pad tanggal NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-231 /2020) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 2 LAMPIRAN IIRINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 11 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASILAMPIRAN IIIRINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 01 PENDIDIKAN 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 - 22 1 02 KESEHATAN 1 02 01 DINAS KESEHATAN 23 - 31 1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG 32 - 32 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 - 37 1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 38 - 47 1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 48 - 51 1 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 52 - 55 1 06 SOSIAL 1 06 01 DINAS SOSIAL 56 - 60 KODE PETUNJUK HALAMAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 T E N T A N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN HALAMAN KODE URAIAN HALAMAN 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2 01 TENAGA KERJA 2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 61 - 64 2 05 LINGKUNGAN HIDUP 2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 65 - 72 2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 73 - 76 2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 07 01 77 - 82 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 09 PERHUBUNGAN 2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 83 - 87 2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 88 - 91 2 12 PENANAMAN MODAL 2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 92 - 95 2 13 PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 96 - 101 2 17 PERPUSTAKAAN 2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 102 - 105 3 URUSAN PILIHAN 3 03 PERTANIAN 3 01 01 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 106 - 112 3 07 PERINDUSTRIAN 3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 113 - 119 4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 120 - 120 4 01 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 121 - 121 KODE URAIAN HALAMAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 122 - 132 4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 133 - 136 4 01 05 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 137 - 145 4 01 06 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 146 - 152 4 01 07 KECAMATAN MAGELANG UTARA 153 - 161 4 02 02 01 INSPEKTORAT 162 - 165 4 03 03 01 166 - 169 4 04 KEUANGAN 4 04 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 170 - 179 4 05 KEPEGAWAIAN 4 05 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 180 - 184 4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4 07 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 185 - 188 LAMPIRAN IVREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 1 - 172 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VREKAPITULASI 1 - 2 LAMPIRAN VIDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2020 1 - 1 LAMPIRAN VIIDAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 2 LAMPIRAN VIIIDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 E-BUDGETING - RINGKASAN PERUBAHAN APBD Hal 1 dari 2 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 920.107.354.000,00 879.123.919.000,00 (40.983.435.000,00) (4,45) 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.038.220.000,00 226.983.495.000,00 (28.054.725.000,00) (11,00) 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 36.159.000.000,00 30.308.000.000,00 (5.851.000.000,00) (16,18) 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.350.129.000,00 4.484.578.000,00 (865.551.000,00) (16,18) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,00 9.290.216.000,00 (692.391.000,00) (6,94) 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 203.546.484.000,00 182.900.701.000,00 (20.645.783.000,00) (10,14) 1.2 DANA PERIMBANGAN 563.537.121.000,00 518.898.692.000,00 (44.638.429.000,00) (7,92) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.861.159.000,00 25.804.788.000,00 1.943.629.000,00 8,15 1.2.2 Dana Alokasi Umum 460.404.050.000,00 418.992.998.000,00 (41.411.052.000,00) (8,99) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 79.271.912.000,00 74.100.906.000,00 (5.171.006.000,00) (6,52) 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 101.532.013.000,00 133.241.732.000,00 31.709.719.000,00 31,23 1.3.1 Pendapatan Hibah 16.324.000.000,00 17.700.400.000,00 1.376.400.000,00 8,43 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,00 49.654.759.000,00 9.610.784.000,00 24,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.164.038.000,00 57.423.984.000,00 12.259.946.000,00 27,15 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 8.462.589.000,00 8.462.589.000,00 100,00 2 BELANJA 995.607.354.000,00 982.796.316.000,00 (12.811.038.000,00) (1,29) 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 350.807.934.000,00 480.799.243.000,00 129.991.309.000,00 37,05 2.1.1 Belanja Pegawai 318.379.205.000,00 316.520.627.000,00 (1.858.578.000,00) (0,58) 2.1.4 Belanja Hibah 25.938.141.000,00 22.173.601.000,00 (3.764.540.000,00) (14,51) 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.554.364.000,00 2.554.364.000,00 0,00 0,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.936.224.000,00 139.550.651.000,00 135.614.427.000,00 3.445,29 2.2 BELANJA LANGSUNG 644.799.420.000,00 501.997.073.000,00 (142.802.347.000,00) (22,15) 2.2.1 Belanja Pegawai 61.180.552.000,00 51.461.741.000,00 (9.718.811.000,00) (15,89) 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.539.818.000,00 334.183.758.000,00 (79.356.060.000,00) (19,19) 2.2.3 Belanja Modal 170.079.050.000,00 116.351.574.000,00 (53.727.476.000,00) (31,59) SURPLUS / (DEFISIT) (75.500.000.000,00) (103.672.397.000,00) (28.172.397.000,00) 37,31 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 86.000.000.000,00 107.045.397.000,00 21.045.397.000,00 24,47 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 86.000.000.000,00 107.045.397.000,00 21.045.397.000,00 24,47 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,00 3.373.000.000,00 (7.127.000.000,00) (67,88) 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.500.000.000,00 3.373.000.000,00 (7.127.000.000,00) (67,88) PEMBIAYAAN NETTO 75.500.000.000,00 103.672.397.000,00 28.172.397.000,00 37,31 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - RINGKASAN PERUBAHAN APBD Hal 2 dari 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG SEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 E-BUDGETING - Hal 1 dari 11 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 195.317.712.000,00 178.715.944.000,00 (16.601.768.000,00) (8,50) 188.938.963.000,00 413.536.285.000,00 602.475.248.000,00 188.550.143.000,00 351.933.736.000,00 540.483.879.000,00 (61.991.369.000,00) (10,29) 1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 120.145.481.000,00 61.717.334.000,00 181.862.815.000,00 122.169.286.000,00 45.671.875.000,00 167.841.161.000,00 (14.021.654.000,00) (7,71) 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 120.145.481.000,00 60.935.124.000,00 181.080.605.000,00 122.169.286.000,00 45.612.465.000,00 167.781.751.000,00 (13.298.854.000,00) (7,34) 1.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.310.000,00 493.310.000,00 0,00 16.220.000,00 16.220.000,00 (477.090.000,00) (96,71) 1.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.516.000,00 89.516.000,00 0,00 10.976.000,00 10.976.000,00 (78.540.000,00) (87,74) 1.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.707.000,00 99.707.000,00 0,00 15.207.000,00 15.207.000,00 (84.500.000,00) (84,75) 1.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.677.000,00 99.677.000,00 0,00 17.007.000,00 17.007.000,00 (82.670.000,00) (82,94) 1.02 Kesehatan 193.995.412.000,00 177.830.044.000,00 (16.165.368.000,00) (8,33) 51.180.052.000,00 254.700.319.000,00 305.880.371.000,00 49.488.717.000,00 236.191.730.000,00 285.680.447.000,00 (20.199.924.000,00) (6,60) 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 23.995.412.000,00 7.830.044.000,00 (16.165.368.000,00) (67,37) 24.683.961.000,00 74.116.038.000,00 98.799.999.000,00 22.992.626.000,00 47.023.366.000,00 70.015.992.000,00 (28.784.007.000,00) (29,13) 1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 170.000.000.000,00 170.000.000.000,00 0,00 0,00 26.496.091.000,00 179.747.075.000,00 206.243.166.000,00 26.496.091.000,00 188.921.953.000,00 215.418.044.000,00 9.174.878.000,00 4,45 1.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.304.000,00 23.304.000,00 0,00 21.935.000,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 1.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.476.000,00 277.476.000,00 0,00 50.505.000,00 50.505.000,00 (226.971.000,00) (81,80) 1.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.523.000,00 314.523.000,00 0,00 96.538.000,00 96.538.000,00 (217.985.000,00) (69,31) 1.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.903.000,00 221.903.000,00 0,00 77.433.000,00 77.433.000,00 (144.470.000,00) (65,11) 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.077.600.000,00 552.600.000,00 (525.000.000,00) (48,72) 4.834.597.000,00 70.249.304.000,00 75.083.901.000,00 4.817.374.000,00 49.320.376.000,00 54.137.750.000,00 (20.946.151.000,00) (27,90) 1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.077.600.000,00 552.600.000,00 (525.000.000,00) (48,72) 4.834.597.000,00 52.931.945.000,00 57.766.542.000,00 4.817.374.000,00 36.443.629.000,00 41.261.003.000,00 (16.505.539.000,00) (28,57) LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - Hal 2 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.278.138.000,00 13.278.138.000,00 0,00 8.928.842.000,00 8.928.842.000,00 (4.349.296.000,00) (32,76) 1.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.142.000,00 1.115.142.000,00 0,00 1.280.439.000,00 1.280.439.000,00 165.297.000,00 14,82 1.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.589.000,00 1.221.589.000,00 0,00 1.188.014.000,00 1.188.014.000,00 (33.575.000,00) (2,75) 1.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.490.000,00 1.702.490.000,00 0,00 1.479.452.000,00 1.479.452.000,00 (223.038.000,00) (13,10) 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 235.700.000,00 326.800.000,00 91.100.000,00 38,65 3.307.599.000,00 8.268.782.000,00 11.576.381.000,00 2.915.666.000,00 8.119.770.000,00 11.035.436.000,00 (540.945.000,00) (4,67) 1.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 235.700.000,00 326.800.000,00 91.100.000,00 38,65 3.307.599.000,00 5.999.501.000,00 9.307.100.000,00 2.915.666.000,00 5.419.665.000,00 8.335.331.000,00 (971.769.000,00) (10,44) 1.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.430.000,00 1.571.430.000,00 0,00 1.973.324.000,00 1.973.324.000,00 401.894.000,00 25,58 1.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.851.000,00 697.851.000,00 0,00 726.781.000,00 726.781.000,00 28.930.000,00 4,15 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 9.000.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78) 7.223.086.000,00 15.691.718.000,00 22.914.804.000,00 6.946.767.000,00 10.986.338.000,00 17.933.105.000,00 (4.981.699.000,00) (21,74) 1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9.000.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78) 4.606.236.000,00 4.915.692.000,00 9.521.928.000,00 4.641.695.000,00 4.261.280.000,00 8.902.975.000,00 (618.953.000,00) (6,50) 1.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.850.000,00 3.744.036.000,00 6.360.886.000,00 2.305.072.000,00 2.621.591.000,00 4.926.663.000,00 (1.434.223.000,00) (22,55) 1.05.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.707.000,00 49.707.000,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 1.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.227.000,00 2.454.227.000,00 0,00 671.251.000,00 671.251.000,00 (1.782.976.000,00) (72,65) 1.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446.699.000,00 1.446.699.000,00 0,00 1.041.779.000,00 1.041.779.000,00 (404.920.000,00) (27,99) 1.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736.537.000,00 1.736.537.000,00 0,00 1.422.767.000,00 1.422.767.000,00 (313.770.000,00) (18,07) 1.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.820.000,00 1.344.820.000,00 0,00 948.170.000,00 948.170.000,00 (396.650.000,00) (29,49) 1.06 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.148.000,00 2.908.828.000,00 5.156.976.000,00 2.212.333.000,00 1.643.647.000,00 3.855.980.000,00 (1.300.996.000,00) (25,23) 1.06.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.148.000,00 2.513.935.000,00 4.762.083.000,00 2.212.333.000,00 1.351.590.000,00 3.563.923.000,00 (1.198.160.000,00) (25,16) 1.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.893.000,00 394.893.000,00 0,00 292.057.000,00 292.057.000,00 (102.836.000,00) (26,04) E-BUDGETING - Hal 3 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.771.184.000,00 1.139.437.000,00 (631.747.000,00) (35,67) 31.385.737.000,00 107.361.994.000,00 138.747.731.000,00 31.394.846.000,00 66.698.499.000,00 98.093.345.000,00 (40.654.386.000,00) (29,30) 2.01 Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.980.000,00 2.903.238.000,00 5.477.218.000,00 2.496.932.000,00 2.170.178.000,00 4.667.110.000,00 (810.108.000,00) (14,79) 2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.980.000,00 2.903.238.000,00 5.477.218.000,00 2.496.932.000,00 2.170.178.000,00 4.667.110.000,00 (810.108.000,00) (14,79) 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.344.000,00 1.492.344.000,00 0,00 525.829.000,00 525.829.000,00 (966.515.000,00) (64,76) 2.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.757.000,00 1.150.757.000,00 0,00 483.563.000,00 483.563.000,00 (667.194.000,00) (57,98) 2.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.818.000,00 29.818.000,00 0,00 0,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.299.000,00 59.299.000,00 0,00 8.145.000,00 8.145.000,00 (51.154.000,00) (86,26) 2.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.137.000,00 154.137.000,00 0,00 21.691.000,00 21.691.000,00 (132.446.000,00) (85,93) 2.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.333.000,00 98.333.000,00 0,00 12.430.000,00 12.430.000,00 (85.903.000,00) (87,36) 2.03 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.099.000,00 442.099.000,00 0,00 172.199.000,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.099.000,00 442.099.000,00 0,00 172.199.000,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.04 Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.304.957.000,00 4.304.957.000,00 0,00 2.022.715.000,00 2.022.715.000,00 (2.282.242.000,00) (53,01) 2.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.857.000,00 3.159.857.000,00 0,00 885.114.000,00 885.114.000,00 (2.274.743.000,00) (71,99) 2.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00 0,00 1.062.601.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 2.05 Lingkungan Hidup 421.550.000,00 400.050.000,00 (21.500.000,00) (5,10) 7.316.891.000,00 44.368.514.000,00 51.685.405.000,00 7.393.122.000,00 27.503.781.000,00 34.896.903.000,00 (16.788.502.000,00) (32,48) 2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 421.550.000,00 400.050.000,00 (21.500.000,00) (5,10) 7.316.891.000,00 41.992.408.000,00 49.309.299.000,00 7.393.122.000,00 25.772.766.000,00 33.165.888.000,00 (16.143.411.000,00) (32,74) 2.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.406.000,00 284.406.000,00 0,00 97.837.000,00 97.837.000,00 (186.569.000,00) (65,60) E-BUDGETING - Hal 4 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.825.000,00 606.825.000,00 0,00 435.243.000,00 435.243.000,00 (171.582.000,00) (28,28) 2.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.308.000,00 874.308.000,00 0,00 680.177.000,00 680.177.000,00 (194.131.000,00) (22,20) 2.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.567.000,00 610.567.000,00 0,00 517.758.000,00 517.758.000,00 (92.809.000,00) (15,20) 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576.556.000,00 3.144.713.000,00 5.721.269.000,00 2.488.924.000,00 2.530.409.000,00 5.019.333.000,00 (701.936.000,00) (12,27) 2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576.556.000,00 2.266.394.000,00 4.842.950.000,00 2.488.924.000,00 1.699.848.000,00 4.188.772.000,00 (654.178.000,00) (13,51) 2.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.485.000,00 475.485.000,00 0,00 485.324.000,00 485.324.000,00 9.839.000,00 2,07 2.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.465.000,00 77.465.000,00 0,00 19.378.000,00 19.378.000,00 (58.087.000,00) (74,98) 2.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.369.000,00 325.369.000,00 0,00 325.859.000,00 325.859.000,00 490.000,00 0,15 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 3.106.868.000,00 4.985.512.000,00 8.092.380.000,00 3.121.248.000,00 5.043.209.000,00 8.164.457.000,00 72.077.000,00 0,89 2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 3.106.868.000,00 4.189.237.000,00 7.296.105.000,00 3.121.248.000,00 4.846.148.000,00 7.967.396.000,00 671.291.000,00 9,20 2.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.907.000,00 318.907.000,00 0,00 73.552.000,00 73.552.000,00 (245.355.000,00) (76,94) 2.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.121.000,00 208.121.000,00 0,00 49.515.000,00 49.515.000,00 (158.606.000,00) (76,21) 2.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.247.000,00 269.247.000,00 0,00 73.994.000,00 73.994.000,00 (195.253.000,00) (72,52) 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.741.000,00 1.806.741.000,00 0,00 1.539.235.000,00 1.539.235.000,00 (267.506.000,00) (14,81) E-BUDGETING - Hal 5 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.08.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.289.000,00 1.764.289.000,00 0,00 1.529.060.000,00 1.529.060.000,00 (235.229.000,00) (13,33) 2.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.452.000,00 42.452.000,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00 (32.277.000,00) (76,03) 2.09 Perhubungan 1.068.284.000,00 645.359.000,00 (422.925.000,00) (39,59) 3.364.454.000,00 6.128.390.000,00 9.492.844.000,00 3.342.369.000,00 4.223.536.000,00 7.565.905.000,00 (1.926.939.000,00) (20,30) 2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 1.068.284.000,00 645.359.000,00 (422.925.000,00) (39,59) 3.364.454.000,00 6.128.390.000,00 9.492.844.000,00 3.342.369.000,00 4.223.536.000,00 7.565.905.000,00 (1.926.939.000,00) (20,30) 2.10 Komunikasi dan Informatika 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 3.197.273.000,00 11.562.491.000,00 14.759.764.000,00 3.220.599.000,00 8.418.110.000,00 11.638.709.000,00 (3.121.055.000,00) (21,15) 2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 3.197.273.000,00 7.234.020.000,00 10.431.293.000,00 3.220.599.000,00 5.707.945.000,00 8.928.544.000,00 (1.502.749.000,00) (14,41) 2.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.054.000,00 3.793.054.000,00 0,00 2.552.435.000,00 2.552.435.000,00 (1.240.619.000,00) (32,71) 2.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.934.000,00 398.934.000,00 0,00 115.667.000,00 115.667.000,00 (283.267.000,00) (71,01) 2.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.618.000,00 51.618.000,00 0,00 14.977.000,00 14.977.000,00 (36.641.000,00) (70,98) 2.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.481.000,00 42.481.000,00 0,00 18.024.000,00 18.024.000,00 (24.457.000,00) (57,57) 2.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.384.000,00 42.384.000,00 0,00 9.062.000,00 9.062.000,00 (33.322.000,00) (78,62) 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.211.000,00 1.600.211.000,00 0,00 1.201.576.000,00 1.201.576.000,00 (398.635.000,00) (24,91) 2.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.050.000,00 1.433.050.000,00 0,00 1.107.542.000,00 1.107.542.000,00 (325.508.000,00) (22,71) 2.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.368.000,00 130.368.000,00 0,00 94.034.000,00 94.034.000,00 (36.334.000,00) (27,87) 2.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.793.000,00 36.793.000,00 0,00 0,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 2.12 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.120.000,00 2.132.463.000,00 5.201.583.000,00 3.119.636.000,00 1.572.639.000,00 4.692.275.000,00 (509.308.000,00) (9,79) 2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.120.000,00 2.132.463.000,00 5.201.583.000,00 3.119.636.000,00 1.572.639.000,00 4.692.275.000,00 (509.308.000,00) (9,79) E-BUDGETING - Hal 6 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 145.000.000,00 50.500.000,00 (94.500.000,00) (65,17) 3.057.233.000,00 12.125.532.000,00 15.182.765.000,00 3.066.061.000,00 5.181.078.000,00 8.247.139.000,00 (6.935.626.000,00) (45,68) 2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 145.000.000,00 50.500.000,00 (94.500.000,00) (65,17) 3.057.233.000,00 10.899.785.000,00 13.957.018.000,00 3.066.061.000,00 4.974.050.000,00 8.040.111.000,00 (5.916.907.000,00) (42,39) 2.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.280.000,00 126.280.000,00 0,00 118.245.000,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 2.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.908.000,00 492.908.000,00 0,00 58.359.000,00 58.359.000,00 (434.549.000,00) (88,16) 2.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.664.000,00 246.664.000,00 0,00 18.853.000,00 18.853.000,00 (227.811.000,00) (92,36) 2.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.895.000,00 359.895.000,00 0,00 11.571.000,00 11.571.000,00 (348.324.000,00) (96,78) 2.14 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.104.000,00 458.104.000,00 0,00 268.600.000,00 268.600.000,00 (189.504.000,00) (41,37) 2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.721.000,00 378.721.000,00 0,00 219.688.000,00 219.688.000,00 (159.033.000,00) (41,99) 2.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.078.000,00 76.078.000,00 0,00 46.487.000,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 2.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.000,00 3.305.000,00 0,00 2.425.000,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 2.15 Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.886.000,00 166.886.000,00 0,00 104.481.000,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.886.000,00 166.886.000,00 0,00 104.481.000,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.843.829.000,00 5.843.829.000,00 0,00 1.245.551.000,00 1.245.551.000,00 (4.598.278.000,00) (78,69) 2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.887.924.000,00 4.887.924.000,00 0,00 1.174.025.000,00 1.174.025.000,00 (3.713.899.000,00) (75,98) 2.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.649.000,00 217.649.000,00 0,00 6.336.000,00 6.336.000,00 (211.313.000,00) (97,09) 2.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.771.000,00 455.771.000,00 0,00 14.880.000,00 14.880.000,00 (440.891.000,00) (96,74) 2.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.485.000,00 282.485.000,00 0,00 50.310.000,00 50.310.000,00 (232.175.000,00) (82,19) 2.17 Perpustakaan 76.350.000,00 13.528.000,00 (62.822.000,00) (82,28) 3.123.362.000,00 2.763.946.000,00 5.887.308.000,00 3.145.955.000,00 2.261.762.000,00 5.407.717.000,00 (479.591.000,00) (8,15) 2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 76.350.000,00 13.528.000,00 (62.822.000,00) (82,28) 3.123.362.000,00 2.492.226.000,00 5.615.588.000,00 3.145.955.000,00 1.998.536.000,00 5.144.491.000,00 (471.097.000,00) (8,39) 2.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.641.000,00 117.641.000,00 0,00 116.725.000,00 116.725.000,00 (916.000,00) (0,78) E-BUDGETING - Hal 7 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.364.000,00 108.364.000,00 0,00 105.341.000,00 105.341.000,00 (3.023.000,00) (2,79) 2.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.715.000,00 45.715.000,00 0,00 41.160.000,00 41.160.000,00 (4.555.000,00) (9,96) 2.18 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.024.000,00 1.132.024.000,00 0,00 713.611.000,00 713.611.000,00 (418.413.000,00) (36,96) 2.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 2.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 2.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357.000,00 12.357.000,00 0,00 3.617.000,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 2.18.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.604.000,00 12.604.000,00 0,00 12.604.000,00 12.604.000,00 0,00 0,00 2.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.553.000,00 618.553.000,00 0,00 380.186.000,00 380.186.000,00 (238.367.000,00) (38,54) 2.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.401.000,00 21.401.000,00 0,00 8.719.000,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 2.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.700.000,00 165.700.000,00 0,00 158.520.000,00 158.520.000,00 (7.180.000,00) (4,33) 2.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.638.000,00 31.638.000,00 0,00 31.173.000,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 2.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.866.000,00 29.866.000,00 0,00 7.222.000,00 7.222.000,00 (22.644.000,00) (75,82) 2.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.169.000,00 22.169.000,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 (18.069.000,00) (81,51) 2.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.458.000,00 28.458.000,00 0,00 8.562.000,00 8.562.000,00 (19.896.000,00) (69,91) E-BUDGETING - Hal 8 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.000,00 6.918.000,00 0,00 6.918.000,00 6.918.000,00 0,00 0,00 2.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.169.000,00 127.169.000,00 0,00 75.738.000,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 2.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571.000,00 6.571.000,00 0,00 5.975.000,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 2.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.477.000,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 3 Urusan Pilihan 2.064.291.000,00 2.177.228.000,00 112.937.000,00 5,47 13.454.628.000,00 28.601.267.000,00 42.055.895.000,00 13.099.050.000,00 18.916.022.000,00 32.015.072.000,00 (10.040.823.000,00) (23,87) 3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856.699.000,00 856.699.000,00 0,00 442.315.000,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 3.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856.699.000,00 856.699.000,00 0,00 442.315.000,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 3.02 Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424.003.000,00 5.424.003.000,00 0,00 1.245.753.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 3.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424.003.000,00 5.424.003.000,00 0,00 1.245.753.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 3.03 Pertanian 182.500.000,00 150.500.000,00 (32.000.000,00) (17,53) 4.467.761.000,00 3.849.473.000,00 8.317.234.000,00 4.040.937.000,00 2.901.814.000,00 6.942.751.000,00 (1.374.483.000,00) (16,53) 3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 182.500.000,00 150.500.000,00 (32.000.000,00) (17,53) 4.467.761.000,00 3.849.473.000,00 8.317.234.000,00 4.040.937.000,00 2.901.814.000,00 6.942.751.000,00 (1.374.483.000,00) (16,53) 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.022.893.000,00 8.022.893.000,00 0,00 7.548.296.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.022.893.000,00 8.022.893.000,00 0,00 7.548.296.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.06 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.374.767.000,00 6.374.767.000,00 0,00 4.257.919.000,00 4.257.919.000,00 (2.116.848.000,00) (33,21) 3.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.224.867.000,00 6.224.867.000,00 0,00 4.128.734.000,00 4.128.734.000,00 (2.096.133.000,00) (33,67) 3.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.900.000,00 149.900.000,00 0,00 129.185.000,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 3.07 Perindustrian 1.881.791.000,00 2.026.728.000,00 144.937.000,00 7,70 8.986.867.000,00 4.056.552.000,00 13.043.419.000,00 9.058.113.000,00 2.519.925.000,00 11.578.038.000,00 (1.465.381.000,00) (11,23) 3.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.881.791.000,00 2.026.728.000,00 144.937.000,00 7,70 8.986.867.000,00 3.664.342.000,00 12.651.209.000,00 9.058.113.000,00 2.369.130.000,00 11.427.243.000,00 (1.223.966.000,00) (9,67) 3.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.210.000,00 392.210.000,00 0,00 150.795.000,00 150.795.000,00 (241.415.000,00) (61,55) E-BUDGETING - Hal 9 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.880.000,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 3.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.880.000,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 720.954.167.000,00 697.091.310.000,00 (23.862.857.000,00) (3,31) 117.028.606.000,00 95.299.874.000,00 212.328.480.000,00 247.755.204.000,00 64.448.816.000,00 312.204.020.000,00 99.875.540.000,00 47,04 4.01 Administrasi Pemerintahan 325.354.000,00 320.451.000,00 (4.903.000,00) (1,51) 47.982.250.000,00 51.607.073.000,00 99.589.323.000,00 47.148.349.000,00 37.994.711.000,00 85.143.060.000,00 (14.446.263.000,00) (14,51) 4.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.630.000,00 60.630.000,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 4.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.560.000,00 85.560.000,00 0,00 59.151.000,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 4.01.4.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 10.586.397.000,00 0,00 10.586.397.000,00 9.605.110.000,00 0,00 9.605.110.000,00 (981.287.000,00) (9,27) 4.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 781.527.000,00 0,00 781.527.000,00 781.527.000,00 0,00 781.527.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 13.861.097.000,00 18.706.923.000,00 32.568.020.000,00 13.978.344.000,00 17.106.757.000,00 31.085.101.000,00 (1.482.919.000,00) (4,55) 4.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691.857.000,00 25.540.875.000,00 28.232.732.000,00 2.601.788.000,00 15.268.867.000,00 17.870.655.000,00 (10.362.077.000,00) (36,70) 4.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 100.700.000,00 97.247.000,00 (3.453.000,00) (3,43) 7.208.849.000,00 2.160.087.000,00 9.368.936.000,00 7.235.939.000,00 1.688.060.000,00 8.923.999.000,00 (444.937.000,00) (4,75) 4.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 148.784.000,00 148.784.000,00 0,00 0,00 6.807.637.000,00 2.529.334.000,00 9.336.971.000,00 6.866.555.000,00 1.957.684.000,00 8.824.239.000,00 (512.732.000,00) (5,49) 4.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 75.870.000,00 74.420.000,00 (1.450.000,00) (1,91) 6.044.886.000,00 2.523.664.000,00 8.568.550.000,00 6.079.086.000,00 1.906.842.000,00 7.985.928.000,00 (582.622.000,00) (6,80) 4.02 Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680.669.000,00 4.350.618.000,00 8.031.287.000,00 3.689.571.000,00 2.817.635.000,00 6.507.206.000,00 (1.524.081.000,00) (18,98) 4.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.283.000,00 774.283.000,00 0,00 487.418.000,00 487.418.000,00 (286.865.000,00) (37,05) 4.02.4.02.01 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680.669.000,00 3.576.335.000,00 7.257.004.000,00 3.689.571.000,00 2.330.217.000,00 6.019.788.000,00 (1.237.216.000,00) (17,05) 4.03 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.573.327.000,00 6.209.877.000,00 9.783.204.000,00 3.607.795.000,00 3.588.832.000,00 7.196.627.000,00 (2.586.577.000,00) (26,44) 4.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.770.000,00 1.217.770.000,00 0,00 431.161.000,00 431.161.000,00 (786.609.000,00) (64,59) 4.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.942.000,00 148.942.000,00 0,00 37.221.000,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 4.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.958.000,00 210.958.000,00 0,00 145.436.000,00 145.436.000,00 (65.522.000,00) (31,06) 4.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.554.000,00 172.554.000,00 0,00 134.058.000,00 134.058.000,00 (38.496.000,00) (22,31) 4.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.701.000,00 204.701.000,00 0,00 158.113.000,00 158.113.000,00 (46.588.000,00) (22,76) E-BUDGETING - Hal 10 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.573.327.000,00 4.254.952.000,00 7.828.279.000,00 3.607.795.000,00 2.682.843.000,00 6.290.638.000,00 (1.537.641.000,00) (19,64) 4.04 Keuangan 720.628.813.000,00 696.770.859.000,00 (23.857.954.000,00) (3,31) 39.641.212.000,00 24.661.007.000,00 64.302.219.000,00 171.427.923.000,00 16.663.576.000,00 188.091.499.000,00 123.789.280.000,00 192,51 4.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.484.000,00 142.484.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (132.484.000,00) (92,98) 4.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.569.000,00 125.569.000,00 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 (102.269.000,00) (81,44) 4.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.535.000,00 158.535.000,00 0,00 7.172.000,00 7.172.000,00 (151.363.000,00) (95,48) 4.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 720.628.813.000,00 696.770.859.000,00 (23.857.954.000,00) (3,31) 39.641.212.000,00 24.234.419.000,00 63.875.631.000,00 171.427.923.000,00 16.623.104.000,00 188.051.027.000,00 124.175.396.000,00 194,40 4.05 Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 19.821.943.000,00 3.956.976.000,00 23.778.919.000,00 19.821.943.000,00 2.615.784.000,00 22.437.727.000,00 (1.341.192.000,00) (5,64) 4.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.374.000,00 82.374.000,00 0,00 32.148.000,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 4.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 19.821.943.000,00 3.874.602.000,00 23.696.545.000,00 19.821.943.000,00 2.583.636.000,00 22.405.579.000,00 (1.290.966.000,00) (5,45) 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252.957.000,00 2.252.957.000,00 0,00 88.911.000,00 88.911.000,00 (2.164.046.000,00) (96,05) 4.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.099.000,00 54.099.000,00 0,00 40.777.000,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 4.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.858.000,00 2.198.858.000,00 0,00 48.134.000,00 48.134.000,00 (2.150.724.000,00) (97,81) 4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329.205.000,00 2.261.366.000,00 4.590.571.000,00 2.059.623.000,00 679.367.000,00 2.738.990.000,00 (1.851.581.000,00) (40,33) 4.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329.205.000,00 2.261.366.000,00 4.590.571.000,00 2.059.623.000,00 679.367.000,00 2.738.990.000,00 (1.851.581.000,00) (40,33) JUMLAH 920.107.354.000,00 879.123.919.000,00 (40.983.435.000,00) (4,45) 350.807.934.000,00 644.799.420.000,00 995.607.354.000,00 480.799.243.000,00 501.997.073.000,00 982.796.316.000,00 (12.811.038.000,00) (1,29) SURPLUS / (DEFISIT) (75.500.000.000,00) KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.500.000.000,00 32.290.357.000,00 (14.790.357.000,00) 84,52 0,00 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00 14.790.357.000,00 84,52 1.02 Kesehatan 17.500.000.000,00 32.290.357.000,00 (14.790.357.000,00) 84,52 0,00 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00 14.790.357.000,00 84,52 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 2.974.317.000,00 (2.974.317.000,00) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974.317.000,00 100,00 E-BUDGETING - Hal 11 dari 11 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SETELAH BERTAMBAH /BERKURANG TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 17.500.000.000,00 29.316.040.000,00 (11.816.040.000,00) 67,52 0,00 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00 11.816.040.000,00 67,52 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 68.500.000.000,00 74.755.040.000,00 (6.255.040.000,00) 9,13 10.500.000.000,00 58.000.000.000,00 3.373.000.000,00 58.000.000.000,00 13.382.040.000,00 23,07 4.04 Keuangan 68.500.000.000,00 74.755.040.000,00 (6.255.040.000,00) 9,13 10.500.000.000,00 58.000.000.000,00 3.373.000.000,00 58.000.000.000,00 13.382.040.000,00 23,07 4.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 68.500.000.000,00 74.755.040.000,00 (6.255.040.000,00) 9,13 10.500.000.000,00 58.000.000.000,00 3.373.000.000,00 58.000.000.000,00 13.382.040.000,00 23,07 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) (17.500.000.000,00) (32.290.357.000,00) (32.290.357.000,00) SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 1 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.00.000.5 BELANJA 186.029.159.000,00 168.963.126.000,00 (17.066.033.000,00) (9,17) 101.10101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 120.145.481.000,00 122.169.286.000,00 2.023.805.000,00 1,68 101.10101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 120.145.481.000,00 122.169.286.000,00 2.023.805.000,00 1,68 101.10101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 65.883.678.000,00 46.793.840.000,00 (19.089.838.000,00) (28,98) 101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.921.676.000,00 2.163.970.000,00 (757.706.000,00) (25,93) 101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 253.320.000,00 253.320.000,00 0,00 0,00 101.10101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253.320.000,00 253.320.000,00 0,00 0,00 101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.300.000,00 30.950.000,00 (10.350.000,00) (25,06) 101.10101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00 30.950.000,00 (10.350.000,00) (25,06) 101.10101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.350.000,00 1.042.330.000,00 (158.020.000,00) (13,16) 101.10101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.176.000.000,00 1.023.000.000,00 (153.000.000,00) (13,01) 101.10101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00 19.330.000,00 (5.020.000,00) (20,62) 101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 225.088.000,00 203.443.000,00 (21.645.000,00) (9,62) 101.10101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.088.000,00 203.443.000,00 (21.645.000,00) (9,62) 101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 126.462.000,00 73.589.000,00 (52.873.000,00) (41,81) 101.10101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.462.000,00 73.589.000,00 (52.873.000,00) (41,81) 101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 87.798.000,00 33.115.000,00 (54.683.000,00) (62,28) 101.10101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.798.000,00 33.115.000,00 (54.683.000,00) (62,28) 101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.512.000,00 8.530.000,00 (4.982.000,00) (36,87) 101.10101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.512.000,00 8.530.000,00 (4.982.000,00) (36,87) 101.10101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.900.000,00 7.500.000,00 (2.400.000,00) (24,24) 101.10101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 7.500.000,00 (2.400.000,00) (24,24) 101.10101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.287.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 101.10101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.287.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 178.250.000,00 76.510.000,00 (101.740.000,00) (57,08) 101.10101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.250.000,00 76.510.000,00 (101.740.000,00) (57,08) 101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 389.850.000,00 56.150.000,00 (333.700.000,00) (85,60) 101.10101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.850.000,00 56.150.000,00 (333.700.000,00) (85,60) 101.10101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 348.204.000,00 348.840.000,00 636.000,00 0,18 101.10101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 348.204.000,00 348.840.000,00 636.000,00 0,18 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 41.355.000,00 26.406.000,00 (14.949.000,00) (36,15) 101.10101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 101.10101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.205.000,00 23.256.000,00 (14.949.000,00) (39,13) 101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.173.932.000,00 707.234.000,00 (1.466.698.000,00) (67,47) 101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 68.030.000,00 0,00 (68.030.000,00) (100,00) 101.10101.02.007.5.2.3 Belanja Modal 68.030.000,00 0,00 (68.030.000,00) (100,00) 101.10101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 101.10101.02.009.5.2.3 Belanja Modal 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 101.10101.02.010 Pengadaan mebeleur 146.250.000,00 0,00 (146.250.000,00) (100,00) 101.10101.02.010.5.2.3 Belanja Modal 146.250.000,00 0,00 (146.250.000,00) (100,00) 101.10101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 346.388.000,00 56.500.000,00 (289.888.000,00) (83,69) 101.10101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 344.888.000,00 55.000.000,00 (289.888.000,00) (84,05) 101.10101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 626.365.000,00 215.514.000,00 (410.851.000,00) (65,59) 101.10101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 626.365.000,00 215.514.000,00 (410.851.000,00) (65,59) 101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 89.639.000,00 30.900.000,00 (58.739.000,00) (65,53) 101.10101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.639.000,00 30.900.000,00 (58.739.000,00) (65,53) 101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 250.120.000,00 219.320.000,00 (30.800.000,00) (12,31) 101.10101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.120.000,00 219.320.000,00 (30.800.000,00) (12,31) 101.10101.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 197.140.000,00 185.000.000,00 (12.140.000,00) (6,16) 101.10101.02.036.5.2.3 Belanja Modal 197.140.000,00 185.000.000,00 (12.140.000,00) (6,16) 101.10101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 128.223.000,00 75.423.000,00 (52.800.000,00) (41,18) 101.10101.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 12.029.000,00 7.241.000,00 (4.788.000,00) (39,80) 101.10101.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.009.000,00 2.221.000,00 (4.788.000,00) (68,31) 101.10101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.501.000,00 2.250.000,00 (3.251.000,00) (59,10) 101.10101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.766.000,00 2.250.000,00 (1.516.000,00) (40,25) 101.10101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.000,00 0,00 (1.735.000,00) (100,00) 101.10101.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.193.000,00 20.454.000,00 2.261.000,00 12,43 101.10101.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 12.704.000,00 12.704.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.489.000,00 7.750.000,00 2.261.000,00 41,19 101.10101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 20.000.000,00 10.712.000,00 (9.288.000,00) (46,44) 101.10101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.112.000,00 7.112.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.888.000,00 3.600.000,00 (9.288.000,00) (72,07) 101.10101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 55.000.000,00 17.266.000,00 (37.734.000,00) (68,61) 101.10101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.480.000,00 6.746.000,00 (37.734.000,00) (84,83) 101.10101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 0,00 101.10101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.610.000,00 10.610.000,00 0,00 0,00 101.10101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.422.552.000,00 377.533.000,00 (1.045.019.000,00) (73,46) 101.10101.15.025 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 210.990.000,00 0,00 (210.990.000,00) (100,00) 101.10101.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 101.10101.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.890.000,00 0,00 (208.890.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 147.160.000,00 0,00 (147.160.000,00) (100,00) 101.10101.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.522.000,00 0,00 (7.522.000,00) (100,00) 101.10101.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.638.000,00 0,00 (139.638.000,00) (100,00) 101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 46.893.000,00 0,00 (46.893.000,00) (100,00) 101.10101.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) (100,00) 101.10101.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.593.000,00 0,00 (42.593.000,00) (100,00) 101.10101.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 63.750.000,00 40.056.000,00 (23.694.000,00) (37,17) 101.10101.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 40.056.000,00 (23.694.000,00) (37,17) 101.10101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 13.815.000,00 0,00 (13.815.000,00) (100,00) 101.10101.15.062.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 101.10101.15.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.515.000,00 0,00 (11.515.000,00) (100,00) 101.10101.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 28.103.000,00 0,00 (28.103.000,00) (100,00) 101.10101.15.063.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.103.000,00 0,00 (25.103.000,00) (100,00) 101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 18.880.000,00 18.880.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.580.000,00 15.580.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.070 Lomba Semarak Anak 91.189.000,00 0,00 (91.189.000,00) (100,00) 101.10101.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 101.10101.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.389.000,00 0,00 (85.389.000,00) (100,00) 101.10101.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 18.007.000,00 18.007.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.071.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.407.000,00 13.407.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 27.855.000,00 0,00 (27.855.000,00) (100,00) 101.10101.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) (100,00) 101.10101.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.405.000,00 0,00 (25.405.000,00) (100,00) 101.10101.15.080 Pelatihan pembuatan AP PAUD 94.225.000,00 0,00 (94.225.000,00) (100,00) 101.10101.15.080.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) (100,00) 101.10101.15.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.525.000,00 0,00 (89.525.000,00) (100,00) 101.10101.15.081 Lomba sekolah sehat PAUD 79.900.000,00 0,00 (79.900.000,00) (100,00) 101.10101.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 101.10101.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 101.10101.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 89.042.000,00 7.300.000,00 (81.742.000,00) (91,80) 101.10101.15.083.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.083.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.742.000,00 0,00 (81.742.000,00) (100,00) 101.10101.15.086 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 49.439.000,00 0,00 (49.439.000,00) (100,00) 101.10101.15.086.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 101.10101.15.086.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.589.000,00 0,00 (47.589.000,00) (100,00) 101.10101.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 98.191.000,00 0,00 (98.191.000,00) (100,00) 101.10101.15.087.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) (100,00) 101.10101.15.087.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.991.000,00 0,00 (92.991.000,00) (100,00) 101.10101.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 23.860.000,00 0,00 (23.860.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.15.089.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) (100,00) 101.10101.15.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.660.000,00 0,00 (18.660.000,00) (100,00) 101.10101.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 20.000.000,00 11.900.000,00 (8.100.000,00) (40,50) 101.10101.15.090.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.090.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.400.000,00 (8.100.000,00) (85,26) 101.10101.15.091 Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini 19.863.000,00 0,00 (19.863.000,00) (100,00) 101.10101.15.091.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00) 101.10101.15.091.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.213.000,00 0,00 (18.213.000,00) (100,00) 101.10101.15.097 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) 173.793.000,00 173.793.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.097.5.2.3 Belanja Modal 173.793.000,00 173.793.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.098 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK) 47.597.000,00 47.597.000,00 0,00 0,00 101.10101.15.098.5.2.3 Belanja Modal 47.597.000,00 47.597.000,00 0,00 0,00 216.10101.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.688.604.000,00 256.479.000,00 (1.432.125.000,00) (84,81) 216.10101.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 479.982.000,00 0,00 (479.982.000,00) (100,00) 216.10101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 216.10101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 466.482.000,00 0,00 (466.482.000,00) (100,00) 216.10101.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1.007.754.000,00 182.154.000,00 (825.600.000,00) (81,92) 216.10101.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 8.250.000,00 (14.250.000,00) (63,33) 216.10101.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 985.254.000,00 173.904.000,00 (811.350.000,00) (82,35) 216.10101.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 126.543.000,00 0,00 (126.543.000,00) (100,00) 216.10101.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 216.10101.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.293.000,00 0,00 (124.293.000,00) (100,00) 216.10101.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 74.325.000,00 74.325.000,00 0,00 0,00 216.10101.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 216.10101.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.075.000,00 72.075.000,00 0,00 0,00 101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28.680.875.000,00 16.762.820.000,00 (11.918.055.000,00) (41,55) 101.10101.16.001 Pembangunan gedung sekolah 358.000.000,00 244.800.000,00 (113.200.000,00) (31,62) 101.10101.16.001.5.2.3 Belanja Modal 358.000.000,00 244.800.000,00 (113.200.000,00) (31,62) 101.10101.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 177.200.000,00 8.000.000,00 (169.200.000,00) (95,49) 101.10101.16.014.5.2.3 Belanja Modal 177.200.000,00 8.000.000,00 (169.200.000,00) (95,49) 101.10101.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.258.280.000,00 18.140.000,00 (2.240.140.000,00) (99,20) 101.10101.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.247.530.000,00 7.390.000,00 (2.240.140.000,00) (99,67) 101.10101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah 381.975.000,00 0,00 (381.975.000,00) (100,00) 101.10101.16.019.5.2.3 Belanja Modal 381.975.000,00 0,00 (381.975.000,00) (100,00) 101.10101.16.023 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 182.800.000,00 10.800.000,00 (172.000.000,00) (94,09) 101.10101.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 101.10101.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00 10.800.000,00 (169.900.000,00) (94,02) 101.10101.16.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 198.800.000,00 692.920.000,00 494.120.000,00 248,55 101.10101.16.042.5.2.3 Belanja Modal 198.800.000,00 692.920.000,00 494.120.000,00 248,55 101.10101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 369.600.000,00 946.850.000,00 577.250.000,00 156,18 101.10101.16.044.5.2.3 Belanja Modal 369.600.000,00 946.850.000,00 577.250.000,00 156,18 101.10101.16.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 173.375.000,00 129.150.000,00 (44.225.000,00) (25,51) 101.10101.16.046.5.2.3 Belanja Modal 173.375.000,00 129.150.000,00 (44.225.000,00) (25,51) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.051 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 200.400.000,00 9.000.000,00 (191.400.000,00) (95,51) 101.10101.16.051.5.2.3 Belanja Modal 200.400.000,00 9.000.000,00 (191.400.000,00) (95,51) 101.10101.16.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 135.060.000,00 6.000.000,00 (129.060.000,00) (95,56) 101.10101.16.054.5.2.3 Belanja Modal 135.060.000,00 6.000.000,00 (129.060.000,00) (95,56) 101.10101.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 134.370.000,00 94.700.000,00 (39.670.000,00) (29,52) 101.10101.16.056.5.2.3 Belanja Modal 134.370.000,00 94.700.000,00 (39.670.000,00) (29,52) 101.10101.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 98.060.000,00 0,00 (98.060.000,00) (100,00) 101.10101.16.059.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 101.10101.16.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.160.000,00 0,00 (93.160.000,00) (100,00) 101.10101.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 143.100.000,00 112.710.000,00 (30.390.000,00) (21,24) 101.10101.16.067.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 109.610.000,00 (30.390.000,00) (21,71) 101.10101.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 287.820.000,00 157.708.000,00 (130.112.000,00) (45,21) 101.10101.16.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 287.820.000,00 157.708.000,00 (130.112.000,00) (45,21) 101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 18.195.000,00 18.195.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.945.000,00 15.945.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.086 Pengadaan LCD SMP 406.125.000,00 0,00 (406.125.000,00) (100,00) 101.10101.16.086.5.2.3 Belanja Modal 406.125.000,00 0,00 (406.125.000,00) (100,00) 101.10101.16.088 Tes pengendali mutu SD 229.992.000,00 42.742.000,00 (187.250.000,00) (81,42) 101.10101.16.088.5.2.1 Belanja Pegawai 14.600.000,00 1.000.000,00 (13.600.000,00) (93,15) 101.10101.16.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.392.000,00 41.742.000,00 (173.650.000,00) (80,62) 101.10101.16.089 Tes pengendali mutu SMP 209.173.000,00 55.653.000,00 (153.520.000,00) (73,39) 101.10101.16.089.5.2.1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 1.250.000,00 (4.100.000,00) (76,64) 101.10101.16.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.823.000,00 54.403.000,00 (149.420.000,00) (73,31) 101.10101.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 97.008.000,00 28.323.000,00 (68.685.000,00) (70,80) 101.10101.16.097.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.008.000,00 28.323.000,00 (68.685.000,00) (70,80) 101.10101.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 62.436.000,00 15.101.000,00 (47.335.000,00) (75,81) 101.10101.16.098.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.436.000,00 15.101.000,00 (47.335.000,00) (75,81) 101.10101.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 86.688.000,00 17.271.000,00 (69.417.000,00) (80,08) 101.10101.16.099.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 101.10101.16.099.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.488.000,00 17.271.000,00 (60.217.000,00) (77,71) 101.10101.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 103.716.000,00 27.319.000,00 (76.397.000,00) (73,66) 101.10101.16.100.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.716.000,00 27.319.000,00 (76.397.000,00) (73,66) 101.10101.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 179.052.000,00 21.085.000,00 (157.967.000,00) (88,22) 101.10101.16.101.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 144.892.000,00 21.085.000,00 (123.807.000,00) (85,45) 101.10101.16.101.5.2.3 Belanja Modal 34.160.000,00 0,00 (34.160.000,00) (100,00) 101.10101.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 93.396.000,00 7.407.000,00 (85.989.000,00) (92,07) 101.10101.16.102.5.2.1 Belanja Pegawai 275.000,00 0,00 (275.000,00) (100,00) 101.10101.16.102.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.121.000,00 7.407.000,00 (85.714.000,00) (92,05) 101.10101.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 51.600.000,00 10.253.000,00 (41.347.000,00) (80,13) 101.10101.16.103.5.2.1 Belanja Pegawai 1.445.000,00 0,00 (1.445.000,00) (100,00) 101.10101.16.103.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.155.000,00 10.253.000,00 (39.902.000,00) (79,56) 101.10101.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 49.536.000,00 22.989.000,00 (26.547.000,00) (53,59) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.104.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00) 101.10101.16.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.936.000,00 22.989.000,00 (21.947.000,00) (48,84) 101.10101.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 66.564.000,00 27.390.000,00 (39.174.000,00) (58,85) 101.10101.16.105.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.564.000,00 27.390.000,00 (39.174.000,00) (58,85) 101.10101.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 71.724.000,00 23.671.000,00 (48.053.000,00) (67,00) 101.10101.16.106.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.724.000,00 23.671.000,00 (48.053.000,00) (67,00) 101.10101.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 54.180.000,00 9.253.000,00 (44.927.000,00) (82,92) 101.10101.16.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.180.000,00 9.253.000,00 (44.927.000,00) (82,92) 101.10101.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 109.392.000,00 13.197.000,00 (96.195.000,00) (87,94) 101.10101.16.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.392.000,00 13.197.000,00 (96.195.000,00) (87,94) 101.10101.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 92.364.000,00 8.932.000,00 (83.432.000,00) (90,33) 101.10101.16.109.5.2.1 Belanja Pegawai 4.725.000,00 0,00 (4.725.000,00) (100,00) 101.10101.16.109.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.639.000,00 8.932.000,00 (78.707.000,00) (89,81) 101.10101.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 64.500.000,00 7.330.000,00 (57.170.000,00) (88,64) 101.10101.16.110.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00) 101.10101.16.110.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.105.000,00 6.130.000,00 (53.975.000,00) (89,80) 101.10101.16.110.5.2.3 Belanja Modal 1.995.000,00 0,00 (1.995.000,00) (100,00) 101.10101.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 85.656.000,00 22.650.000,00 (63.006.000,00) (73,56) 101.10101.16.111.5.2.1 Belanja Pegawai 875.000,00 0,00 (875.000,00) (100,00) 101.10101.16.111.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.781.000,00 22.650.000,00 (62.131.000,00) (73,28) 101.10101.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 79.980.000,00 11.935.000,00 (68.045.000,00) (85,08) 101.10101.16.112.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.112.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.580.000,00 9.535.000,00 (68.045.000,00) (87,71) 101.10101.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 39.216.000,00 12.510.000,00 (26.706.000,00) (68,10) 101.10101.16.113.5.2.1 Belanja Pegawai 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.113.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.741.000,00 12.035.000,00 (26.706.000,00) (68,93) 101.10101.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 75.336.000,00 24.439.000,00 (50.897.000,00) (67,56) 101.10101.16.114.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.936.000,00 19.039.000,00 (50.897.000,00) (72,78) 101.10101.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 38.184.000,00 11.510.000,00 (26.674.000,00) (69,86) 101.10101.16.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.184.000,00 11.510.000,00 (26.674.000,00) (69,86) 101.10101.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 91.332.000,00 24.691.000,00 (66.641.000,00) (72,97) 101.10101.16.119.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.332.000,00 24.691.000,00 (66.641.000,00) (72,97) 101.10101.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 88.752.000,00 29.771.000,00 (58.981.000,00) (66,46) 101.10101.16.120.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.752.000,00 29.771.000,00 (58.981.000,00) (66,46) 101.10101.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 93.396.000,00 15.005.000,00 (78.391.000,00) (83,93) 101.10101.16.121.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.396.000,00 15.005.000,00 (78.391.000,00) (83,93) 101.10101.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 84.624.000,00 24.717.000,00 (59.907.000,00) (70,79) 101.10101.16.122.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00) 101.10101.16.122.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.924.000,00 24.717.000,00 (57.207.000,00) (69,83) 101.10101.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 97.008.000,00 19.595.000,00 (77.413.000,00) (79,80) 101.10101.16.123.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.008.000,00 19.595.000,00 (77.413.000,00) (79,80) 101.10101.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 67.596.000,00 16.933.000,00 (50.663.000,00) (74,95) 101.10101.16.124.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.596.000,00 16.933.000,00 (50.663.000,00) (74,95) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 40.764.000,00 9.028.000,00 (31.736.000,00) (77,85) 101.10101.16.125.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.764.000,00 9.028.000,00 (31.736.000,00) (77,85) 101.10101.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 65.016.000,00 4.672.000,00 (60.344.000,00) (92,81) 101.10101.16.126.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.016.000,00 4.672.000,00 (60.344.000,00) (92,81) 101.10101.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 98.040.000,00 21.999.000,00 (76.041.000,00) (77,56) 101.10101.16.127.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.040.000,00 21.999.000,00 (76.041.000,00) (77,56) 101.10101.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 97.784.000,00 20.296.000,00 (77.488.000,00) (79,24) 101.10101.16.128.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.784.000,00 20.296.000,00 (77.488.000,00) (79,24) 101.10101.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 38.184.000,00 6.873.000,00 (31.311.000,00) (82,00) 101.10101.16.129.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.184.000,00 6.873.000,00 (31.311.000,00) (82,00) 101.10101.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 184.212.000,00 30.636.000,00 (153.576.000,00) (83,37) 101.10101.16.130.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.130.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.182.000,00 28.586.000,00 (145.596.000,00) (83,59) 101.10101.16.130.5.2.3 Belanja Modal 7.980.000,00 0,00 (7.980.000,00) (100,00) 101.10101.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 195.564.000,00 35.222.000,00 (160.342.000,00) (81,99) 101.10101.16.131.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.564.000,00 35.222.000,00 (160.342.000,00) (81,99) 101.10101.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 185.760.000,00 38.623.000,00 (147.137.000,00) (79,21) 101.10101.16.132.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 101.10101.16.132.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.760.000,00 38.623.000,00 (145.137.000,00) (78,98) 101.10101.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 90.300.000,00 19.290.000,00 (71.010.000,00) (78,64) 101.10101.16.133.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 1.950.000,00 (1.500.000,00) (43,48) 101.10101.16.133.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.850.000,00 17.340.000,00 (69.510.000,00) (80,03) 101.10101.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 88.752.000,00 13.881.000,00 (74.871.000,00) (84,36) 101.10101.16.134.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00) 101.10101.16.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.052.000,00 13.881.000,00 (72.171.000,00) (83,87) 101.10101.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 72.756.000,00 23.691.000,00 (49.065.000,00) (67,44) 101.10101.16.135.5.2.1 Belanja Pegawai 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.135.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.131.000,00 23.066.000,00 (49.065.000,00) (68,02) 101.10101.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 202.272.000,00 43.613.000,00 (158.659.000,00) (78,44) 101.10101.16.136.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.272.000,00 43.613.000,00 (158.659.000,00) (78,44) 101.10101.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 79.464.000,00 8.088.000,00 (71.376.000,00) (89,82) 101.10101.16.137.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.464.000,00 8.088.000,00 (71.376.000,00) (89,82) 101.10101.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 46.956.000,00 12.431.000,00 (34.525.000,00) (73,53) 101.10101.16.138.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.956.000,00 12.431.000,00 (34.525.000,00) (73,53) 101.10101.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 40.764.000,00 6.849.000,00 (33.915.000,00) (83,20) 101.10101.16.139.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.764.000,00 6.849.000,00 (33.915.000,00) (83,20) 101.10101.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 65.532.000,00 13.725.000,00 (51.807.000,00) (79,06) 101.10101.16.140.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.532.000,00 13.725.000,00 (51.807.000,00) (79,06) 101.10101.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 91.332.000,00 12.535.000,00 (78.797.000,00) (86,28) 101.10101.16.141.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) 101.10101.16.141.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.232.000,00 12.535.000,00 (77.697.000,00) (86,11) 101.10101.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 78.432.000,00 15.712.000,00 (62.720.000,00) (79,97) 101.10101.16.142.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) (100,00) 101.10101.16.142.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.782.000,00 15.712.000,00 (62.070.000,00) (79,80) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 99.588.000,00 23.941.000,00 (75.647.000,00) (75,96) 101.10101.16.151.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.588.000,00 23.941.000,00 (75.647.000,00) (75,96) 101.10101.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 82.044.000,00 8.714.000,00 (73.330.000,00) (89,38) 101.10101.16.152.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.044.000,00 8.714.000,00 (73.330.000,00) (89,38) 101.10101.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 94.944.000,00 23.008.000,00 (71.936.000,00) (75,77) 101.10101.16.153.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.944.000,00 23.008.000,00 (71.936.000,00) (75,77) 101.10101.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 101.652.000,00 21.847.000,00 (79.805.000,00) (78,51) 101.10101.16.154.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.652.000,00 21.847.000,00 (79.805.000,00) (78,51) 101.10101.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 64.500.000,00 6.227.000,00 (58.273.000,00) (90,35) 101.10101.16.155.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 6.227.000,00 (58.273.000,00) (90,35) 101.10101.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 91.848.000,00 19.305.000,00 (72.543.000,00) (78,98) 101.10101.16.156.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.848.000,00 19.305.000,00 (72.543.000,00) (78,98) 101.10101.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 57.276.000,00 16.345.000,00 (40.931.000,00) (71,46) 101.10101.16.157.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.276.000,00 16.345.000,00 (40.931.000,00) (71,46) 101.10101.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 89.784.000,00 16.033.000,00 (73.751.000,00) (82,14) 101.10101.16.158.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.784.000,00 16.033.000,00 (73.751.000,00) (82,14) 101.10101.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 93.396.000,00 19.060.000,00 (74.336.000,00) (79,59) 101.10101.16.159.5.2.1 Belanja Pegawai 775.000,00 0,00 (775.000,00) (100,00) 101.10101.16.159.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.621.000,00 19.060.000,00 (73.561.000,00) (79,42) 101.10101.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 75.336.000,00 20.142.000,00 (55.194.000,00) (73,26) 101.10101.16.160.5.2.1 Belanja Pegawai 725.000,00 0,00 (725.000,00) (100,00) 101.10101.16.160.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.611.000,00 20.142.000,00 (54.469.000,00) (73,00) 101.10101.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 86.688.000,00 10.400.000,00 (76.288.000,00) (88,00) 101.10101.16.161.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.688.000,00 10.400.000,00 (76.288.000,00) (88,00) 101.10101.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 82.560.000,00 14.450.000,00 (68.110.000,00) (82,50) 101.10101.16.162.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) (100,00) 101.10101.16.162.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.910.000,00 14.450.000,00 (67.460.000,00) (82,36) 101.10101.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 95.976.000,00 11.930.000,00 (84.046.000,00) (87,57) 101.10101.16.163.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.976.000,00 11.930.000,00 (84.046.000,00) (87,57) 101.10101.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 94.428.000,00 22.275.000,00 (72.153.000,00) (76,41) 101.10101.16.164.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.428.000,00 22.275.000,00 (72.153.000,00) (76,41) 101.10101.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 94.944.000,00 17.848.000,00 (77.096.000,00) (81,20) 101.10101.16.165.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.165.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.144.000,00 16.048.000,00 (77.096.000,00) (82,77) 101.10101.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 99.072.000,00 9.244.000,00 (89.828.000,00) (90,67) 101.10101.16.166.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67) 101.10101.16.166.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.072.000,00 8.244.000,00 (87.828.000,00) (91,42) 101.10101.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 73.272.000,00 17.204.000,00 (56.068.000,00) (76,52) 101.10101.16.167.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00) 101.10101.16.167.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.788.000,00 16.304.000,00 (47.484.000,00) (74,44) 101.10101.16.167.5.2.3 Belanja Modal 7.684.000,00 0,00 (7.684.000,00) (100,00) 101.10101.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 80.496.000,00 2.613.000,00 (77.883.000,00) (96,75) 101.10101.16.168.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.471.000,00 2.613.000,00 (32.858.000,00) (92,63) 101.10101.16.168.5.2.3 Belanja Modal 45.025.000,00 0,00 (45.025.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 524.628.000,00 116.540.000,00 (408.088.000,00) (77,79) 101.10101.16.172.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.628.000,00 116.540.000,00 (408.088.000,00) (77,79) 101.10101.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 537.966.000,00 78.371.000,00 (459.595.000,00) (85,43) 101.10101.16.173.5.2.1 Belanja Pegawai 12.838.000,00 182.000,00 (12.656.000,00) (98,58) 101.10101.16.173.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 525.128.000,00 78.189.000,00 (446.939.000,00) (85,11) 101.10101.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 517.959.000,00 56.765.000,00 (461.194.000,00) (89,04) 101.10101.16.174.5.2.1 Belanja Pegawai 2.125.000,00 1.350.000,00 (775.000,00) (36,47) 101.10101.16.174.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.834.000,00 55.415.000,00 (460.419.000,00) (89,26) 101.10101.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 391.989.000,00 76.222.000,00 (315.767.000,00) (80,56) 101.10101.16.175.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 391.989.000,00 76.222.000,00 (315.767.000,00) (80,56) 101.10101.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 500.175.000,00 65.774.000,00 (434.401.000,00) (86,85) 101.10101.16.176.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.175.000,00 65.774.000,00 (434.401.000,00) (86,85) 101.10101.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 393.471.000,00 62.324.000,00 (331.147.000,00) (84,16) 101.10101.16.177.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 101.10101.16.177.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.471.000,00 62.324.000,00 (327.147.000,00) (84,00) 101.10101.16.177.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 400.140.000,00 107.841.000,00 (292.299.000,00) (73,05) 101.10101.16.178.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 382.090.000,00 102.331.000,00 (279.759.000,00) (73,22) 101.10101.16.178.5.2.3 Belanja Modal 18.050.000,00 5.510.000,00 (12.540.000,00) (69,47) 101.10101.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 497.211.000,00 99.815.000,00 (397.396.000,00) (79,93) 101.10101.16.179.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.211.000,00 99.815.000,00 (397.396.000,00) (79,93) 101.10101.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 462.384.000,00 65.642.000,00 (396.742.000,00) (85,80) 101.10101.16.180.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 451.864.000,00 65.642.000,00 (386.222.000,00) (85,47) 101.10101.16.180.5.2.3 Belanja Modal 10.520.000,00 0,00 (10.520.000,00) (100,00) 101.10101.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 443.859.000,00 88.381.000,00 (355.478.000,00) (80,09) 101.10101.16.181.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 443.859.000,00 88.381.000,00 (355.478.000,00) (80,09) 101.10101.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 413.478.000,00 112.818.000,00 (300.660.000,00) (72,71) 101.10101.16.182.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.478.000,00 112.818.000,00 (300.660.000,00) (72,71) 101.10101.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 403.104.000,00 88.293.000,00 (314.811.000,00) (78,10) 101.10101.16.183.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.104.000,00 88.293.000,00 (314.811.000,00) (78,10) 101.10101.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 500.175.000,00 65.265.000,00 (434.910.000,00) (86,95) 101.10101.16.184.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 101.10101.16.184.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.675.000,00 65.265.000,00 (432.410.000,00) (86,89) 101.10101.16.193 Pengadaan Komputer Sekolah 1.443.131.000,00 1.443.131.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.193.5.2.3 Belanja Modal 1.443.131.000,00 1.443.131.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 53.336.000,00 0,00 (53.336.000,00) (100,00) 101.10101.16.195.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 101.10101.16.195.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.836.000,00 0,00 (44.836.000,00) (100,00) 101.10101.16.196 Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) 64.570.000,00 2.800.000,00 (61.770.000,00) (95,66) 101.10101.16.196.5.2.3 Belanja Modal 64.570.000,00 2.800.000,00 (61.770.000,00) (95,66) 101.10101.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 38.942.000,00 0,00 (38.942.000,00) (100,00) 101.10101.16.197.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 101.10101.16.197.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.792.000,00 0,00 (36.792.000,00) (100,00) 101.10101.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 333.180.000,00 333.180.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.16.201.5.2.3 Belanja Modal 333.180.000,00 333.180.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.204 Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD) 8.114.098.000,00 8.757.333.000,00 643.235.000,00 7,93 101.10101.16.204.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.114.098.000,00 8.757.333.000,00 643.235.000,00 7,93 101.10101.16.206 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK) 1.081.470.000,00 1.263.570.000,00 182.100.000,00 16,84 101.10101.16.206.5.2.3 Belanja Modal 1.081.470.000,00 1.263.570.000,00 182.100.000,00 16,84 101.10101.16.207 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 204.870.000,00 204.870.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.207.5.2.3 Belanja Modal 204.870.000,00 204.870.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.208 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK) 55.490.000,00 55.490.000,00 0,00 0,00 101.10101.16.208.5.2.3 Belanja Modal 55.490.000,00 55.490.000,00 0,00 0,00 216.10101.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.643.337.000,00 824.620.000,00 (818.717.000,00) (49,82) 216.10101.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 145.000.000,00 0,00 (145.000.000,00) (100,00) 216.10101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 216.10101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.750.000,00 0,00 (142.750.000,00) (100,00) 216.10101.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 140.108.000,00 148.300.000,00 8.192.000,00 5,85 216.10101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.108.000,00 148.300.000,00 8.192.000,00 5,85 216.10101.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 79.814.000,00 0,00 (79.814.000,00) (100,00) 216.10101.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 216.10101.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.564.000,00 0,00 (77.564.000,00) (100,00) 216.10101.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 351.360.000,00 0,00 (351.360.000,00) (100,00) 216.10101.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 14.300.000,00 0,00 (14.300.000,00) (100,00) 216.10101.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 337.060.000,00 0,00 (337.060.000,00) (100,00) 216.10101.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 65.726.000,00 0,00 (65.726.000,00) (100,00) 216.10101.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) (100,00) 216.10101.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.726.000,00 0,00 (11.726.000,00) (100,00) 216.10101.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 153.000.000,00 42.120.000,00 (110.880.000,00) (72,47) 216.10101.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 216.10101.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 10.120.000,00 (11.880.000,00) (54,00) 216.10101.16.014.5.2.3 Belanja Modal 129.000.000,00 30.000.000,00 (99.000.000,00) (76,74) 216.10101.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 32.655.000,00 0,00 (32.655.000,00) (100,00) 216.10101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 216.10101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.655.000,00 0,00 (23.655.000,00) (100,00) 216.10101.16.020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 216.10101.16.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 216.10101.16.021 Pembinaan Mitra Kebudayaan 75.674.000,00 34.200.000,00 (41.474.000,00) (54,81) 216.10101.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 216.10101.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.474.000,00 25.000.000,00 (41.474.000,00) (62,39) 216.10101.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 978.573.000,00 92.926.000,00 (885.647.000,00) (90,50) 216.10101.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 268.060.000,00 0,00 (268.060.000,00) (100,00) 216.10101.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 216.10101.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.560.000,00 0,00 (254.560.000,00) (100,00) 216.10101.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 56.709.000,00 0,00 (56.709.000,00) (100,00) 216.10101.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 216.10101.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.209.000,00 0,00 (52.209.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 216.10101.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 233.546.000,00 92.926.000,00 (140.620.000,00) (60,21) 216.10101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 24.750.000,00 6.750.000,00 (18.000.000,00) (72,73) 216.10101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.796.000,00 86.176.000,00 (122.620.000,00) (58,73) 216.10101.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 135.080.000,00 0,00 (135.080.000,00) (100,00) 216.10101.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 216.10101.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.830.000,00 0,00 (132.830.000,00) (100,00) 216.10101.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 285.178.000,00 0,00 (285.178.000,00) (100,00) 216.10101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 216.10101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 280.678.000,00 0,00 (280.678.000,00) (100,00) 101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.325.499.000,00 682.945.000,00 (642.554.000,00) (48,48) 101.10101.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 148.701.000,00 148.701.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.201.000,00 145.201.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 84.521.000,00 0,00 (84.521.000,00) (100,00) 101.10101.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 101.10101.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.671.000,00 0,00 (82.671.000,00) (100,00) 101.10101.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 44.736.000,00 0,00 (44.736.000,00) (100,00) 101.10101.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 101.10101.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.436.000,00 0,00 (42.436.000,00) (100,00) 101.10101.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00) 101.10101.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00) 101.10101.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 15.664.000,00 0,00 (15.664.000,00) (100,00) 101.10101.18.021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 101.10101.18.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.214.000,00 0,00 (14.214.000,00) (100,00) 101.10101.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 80.145.000,00 0,00 (80.145.000,00) (100,00) 101.10101.18.022.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.18.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.145.000,00 0,00 (77.145.000,00) (100,00) 101.10101.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 21.379.000,00 0,00 (21.379.000,00) (100,00) 101.10101.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) (100,00) 101.10101.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.579.000,00 0,00 (17.579.000,00) (100,00) 101.10101.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 17.450.000,00 0,00 (17.450.000,00) (100,00) 101.10101.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000,00 0,00 (14.450.000,00) (100,00) 101.10101.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 101.10101.18.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 101.10101.18.033 Pelatihan Kursus 38.809.000,00 0,00 (38.809.000,00) (100,00) 101.10101.18.033.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 101.10101.18.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.609.000,00 0,00 (34.609.000,00) (100,00) 101.10101.18.040 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 51.320.000,00 0,00 (51.320.000,00) (100,00) 101.10101.18.040.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) (100,00) 101.10101.18.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.420.000,00 0,00 (45.420.000,00) (100,00) 101.10101.18.041 Penyelenggaraan Paket C 377.774.000,00 216.744.000,00 (161.030.000,00) (42,63) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.18.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.774.000,00 216.744.000,00 (161.030.000,00) (42,63) 101.10101.18.045 Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.18.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 216.10101.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 577.410.000,00 0,00 (577.410.000,00) (100,00) 216.10101.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 216.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) 216.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 444.750.000,00 0,00 (444.750.000,00) (100,00) 216.10101.18.007 Event budaya keluar kota dan luar propinsi 127.410.000,00 0,00 (127.410.000,00) (100,00) 216.10101.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00) 216.10101.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.160.000,00 0,00 (116.160.000,00) (100,00) 401.10101.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 60.630.000,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 401.10101.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 60.630.000,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 401.10101.19.059.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 401.10101.19.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00 0,00 (53.280.000,00) (100,00) 101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.091.147.000,00 623.532.000,00 (1.467.615.000,00) (70,18) 101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 40.000.000,00 23.483.000,00 (16.517.000,00) (41,29) 101.10101.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) (50,00) 101.10101.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 21.783.000,00 (14.817.000,00) (40,48) 101.10101.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 288.968.000,00 105.082.000,00 (183.886.000,00) (63,64) 101.10101.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 282.168.000,00 103.382.000,00 (178.786.000,00) (63,36) 101.10101.20.014 Pembinaan MGMP SMP 302.568.000,00 107.539.000,00 (195.029.000,00) (64,46) 101.10101.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.768.000,00 105.839.000,00 (189.929.000,00) (64,22) 101.10101.20.017 Pembinaan KKPS 29.000.000,00 9.725.000,00 (19.275.000,00) (66,47) 101.10101.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 8.025.000,00 (14.175.000,00) (63,85) 101.10101.20.018 Pembinaan KKKS SD 233.537.000,00 183.520.000,00 (50.017.000,00) (21,42) 101.10101.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 226.737.000,00 181.820.000,00 (44.917.000,00) (19,81) 101.10101.20.019 Pembinaan MKKS SMP 94.700.000,00 14.453.000,00 (80.247.000,00) (84,74) 101.10101.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 12.753.000,00 (75.147.000,00) (85,49) 101.10101.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 58.000.000,00 25.243.000,00 (32.757.000,00) (56,48) 101.10101.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 3.700.000,00 (3.700.000,00) (50,00) 101.10101.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00 21.543.000,00 (29.057.000,00) (57,42) 101.10101.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 152.226.000,00 0,00 (152.226.000,00) (100,00) 101.10101.20.052.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0,00 (2.950.000,00) (100,00) 101.10101.20.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.276.000,00 0,00 (149.276.000,00) (100,00) 101.10101.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 62.272.000,00 660.000,00 (61.612.000,00) (98,94) 101.10101.20.057.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) (100,00) 101.10101.20.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.822.000,00 660.000,00 (58.162.000,00) (98,88) 101.10101.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 79.880.000,00 621.000,00 (79.259.000,00) (99,22) 101.10101.20.059.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.20.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.430.000,00 621.000,00 (75.809.000,00) (99,19) 101.10101.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 37.200.000,00 24.022.000,00 (13.178.000,00) (35,42) 101.10101.20.061.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) (100,00) 101.10101.20.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 24.022.000,00 (9.378.000,00) (28,08) 101.10101.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 179.104.000,00 58.660.000,00 (120.444.000,00) (67,25) 101.10101.20.070.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.304.000,00 56.960.000,00 (115.344.000,00) (66,94) 101.10101.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 45.880.000,00 0,00 (45.880.000,00) (100,00) 101.10101.20.074.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) (100,00) 101.10101.20.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.480.000,00 0,00 (42.480.000,00) (100,00) 101.10101.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 63.502.000,00 22.614.000,00 (40.888.000,00) (64,39) 101.10101.20.075.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.700.000,00 (5.100.000,00) (75,00) 101.10101.20.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.702.000,00 20.914.000,00 (35.788.000,00) (63,12) 101.10101.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 52.910.000,00 47.910.000,00 (5.000.000,00) (9,45) 101.10101.20.076.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 101.10101.20.076.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.210.000,00 46.210.000,00 (5.000.000,00) (9,76) 101.10101.20.079 Pengembangan Karakter SDM Guru 183.900.000,00 0,00 (183.900.000,00) (100,00) 101.10101.20.079.5.2.1 Belanja Pegawai 9.050.000,00 0,00 (9.050.000,00) (100,00) 101.10101.20.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.850.000,00 0,00 (174.850.000,00) (100,00) 101.10101.20.080 Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 187.500.000,00 0,00 (187.500.000,00) (100,00) 101.10101.20.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00 0,00 (187.500.000,00) (100,00) 101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.931.698.000,00 1.097.294.000,00 (834.404.000,00) (43,20) 101.10101.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 306.603.000,00 42.674.000,00 (263.929.000,00) (86,08) 101.10101.22.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 15.300.000,00 (7.400.000,00) (32,60) 101.10101.22.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 283.903.000,00 27.374.000,00 (256.529.000,00) (90,36) 101.10101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 30.232.000,00 16.830.000,00 (13.402.000,00) (44,33) 101.10101.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 14.390.000,00 14.390.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.842.000,00 2.440.000,00 (13.402.000,00) (84,60) 101.10101.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.551.000,00 0,00 (10.551.000,00) (100,00) 101.10101.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00) 101.10101.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.601.000,00 0,00 (8.601.000,00) (100,00) 101.10101.22.011 Penerimaan siswa baru 51.817.000,00 45.531.000,00 (6.286.000,00) (12,13) 101.10101.22.011.5.2.1 Belanja Pegawai 23.638.000,00 23.638.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.179.000,00 21.893.000,00 (6.286.000,00) (22,31) 101.10101.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 76.579.000,00 0,00 (76.579.000,00) (100,00) 101.10101.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 101.10101.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.179.000,00 0,00 (74.179.000,00) (100,00) 101.10101.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 49.900.000,00 33.050.000,00 (16.850.000,00) (33,77) 101.10101.22.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 1.650.000,00 (16.850.000,00) (91,08) 101.10101.22.023 Sidak pelajar 52.865.000,00 31.533.000,00 (21.332.000,00) (40,35) 101.10101.22.023.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.265.000,00 24.933.000,00 (21.332.000,00) (46,11) 101.10101.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 99.855.000,00 66.738.000,00 (33.117.000,00) (33,17) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.22.024.5.2.1 Belanja Pegawai 23.820.000,00 15.880.000,00 (7.940.000,00) (33,33) 101.10101.22.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.035.000,00 50.858.000,00 (25.177.000,00) (33,11) 101.10101.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 51.850.000,00 39.496.000,00 (12.354.000,00) (23,83) 101.10101.22.025.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 101.10101.22.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 34.696.000,00 (7.554.000,00) (17,88) 101.10101.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 21.657.000,00 5.108.000,00 (16.549.000,00) (76,41) 101.10101.22.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.808.000,00 4.808.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.849.000,00 300.000,00 (16.549.000,00) (98,22) 101.10101.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 68.973.000,00 60.364.000,00 (8.609.000,00) (12,48) 101.10101.22.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.423.000,00 57.814.000,00 (8.609.000,00) (12,96) 101.10101.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 21.978.000,00 0,00 (21.978.000,00) (100,00) 101.10101.22.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 101.10101.22.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.278.000,00 0,00 (20.278.000,00) (100,00) 101.10101.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 76.000.000,00 66.790.000,00 (9.210.000,00) (12,12) 101.10101.22.035.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 52.590.000,00 (9.210.000,00) (14,90) 101.10101.22.038 Bantuan Manajemen pendataan pendidikan 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 101.10101.22.038.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 7.920.000,00 7.920.000,00 100,00 101.10101.22.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.080.000,00 26.080.000,00 100,00 101.10101.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 11.119.000,00 7.790.000,00 (3.329.000,00) (29,94) 101.10101.22.041.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.719.000,00 5.390.000,00 (3.329.000,00) (38,18) 101.10101.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 40.860.000,00 0,00 (40.860.000,00) (100,00) 101.10101.22.042.5.2.1 Belanja Pegawai 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) (100,00) 101.10101.22.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.000,00 0,00 (26.260.000,00) (100,00) 101.10101.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 55.564.000,00 18.599.000,00 (36.965.000,00) (66,53) 101.10101.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.600.000,00 (3.200.000,00) (66,67) 101.10101.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.764.000,00 16.999.000,00 (33.765.000,00) (66,51) 101.10101.22.049 Akreditasi Sekolah 13.525.000,00 0,00 (13.525.000,00) (100,00) 101.10101.22.049.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 101.10101.22.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.625.000,00 0,00 (10.625.000,00) (100,00) 101.10101.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 13.771.000,00 3.760.000,00 (10.011.000,00) (72,70) 101.10101.22.052.5.2.1 Belanja Pegawai 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.011.000,00 0,00 (10.011.000,00) (100,00) 101.10101.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 48.740.000,00 0,00 (48.740.000,00) (100,00) 101.10101.22.054.5.2.1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) (100,00) 101.10101.22.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.040.000,00 0,00 (42.040.000,00) (100,00) 101.10101.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 35.702.000,00 0,00 (35.702.000,00) (100,00) 101.10101.22.056.5.2.1 Belanja Pegawai 28.050.000,00 0,00 (28.050.000,00) (100,00) 101.10101.22.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.652.000,00 0,00 (7.652.000,00) (100,00) 101.10101.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 146.005.000,00 116.552.000,00 (29.453.000,00) (20,17) 101.10101.22.057.5.2.1 Belanja Pegawai 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.205.000,00 80.752.000,00 (29.453.000,00) (26,73) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 55.596.000,00 47.554.000,00 (8.042.000,00) (14,47) 101.10101.22.058.5.2.1 Belanja Pegawai 16.850.000,00 12.050.000,00 (4.800.000,00) (28,49) 101.10101.22.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.746.000,00 35.504.000,00 (3.242.000,00) (8,37) 101.10101.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 84.208.000,00 36.456.000,00 (47.752.000,00) (56,71) 101.10101.22.059.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.008.000,00 23.256.000,00 (47.752.000,00) (67,25) 101.10101.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 436.101.000,00 424.469.000,00 (11.632.000,00) (2,67) 101.10101.22.077.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00 423.600.000,00 0,00 0,00 101.10101.22.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.501.000,00 869.000,00 (11.632.000,00) (93,05) 101.10101.22.078 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 21.827.000,00 0,00 (21.827.000,00) (100,00) 101.10101.22.078.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00) 101.10101.22.078.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.127.000,00 0,00 (19.127.000,00) (100,00) 101.10101.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 49.820.000,00 0,00 (49.820.000,00) (100,00) 101.10101.22.080.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 101.10101.22.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.970.000,00 0,00 (47.970.000,00) (100,00) 101.10101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.708.106.000,00 233.237.000,00 (3.474.869.000,00) (93,71) 101.10101.23.001 Lomba cerdas cermat SD 34.426.000,00 34.426.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.576.000,00 30.576.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 90.173.000,00 20.104.000,00 (70.069.000,00) (77,71) 101.10101.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00) 101.10101.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.173.000,00 18.104.000,00 (68.069.000,00) (78,99) 101.10101.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 24.264.000,00 0,00 (24.264.000,00) (100,00) 101.10101.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 101.10101.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.764.000,00 0,00 (21.764.000,00) (100,00) 101.10101.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 84.920.000,00 0,00 (84.920.000,00) (100,00) 101.10101.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) (100,00) 101.10101.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00 0,00 (74.320.000,00) (100,00) 101.10101.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 182.889.000,00 87.179.000,00 (95.710.000,00) (52,33) 101.10101.23.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.639.000,00 79.929.000,00 (95.710.000,00) (54,49) 101.10101.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 281.580.000,00 0,00 (281.580.000,00) (100,00) 101.10101.23.018.5.2.1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 0,00 (15.950.000,00) (100,00) 101.10101.23.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.630.000,00 0,00 (265.630.000,00) (100,00) 101.10101.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 220.548.000,00 58.608.000,00 (161.940.000,00) (73,43) 101.10101.23.019.5.2.1 Belanja Pegawai 13.944.000,00 4.500.000,00 (9.444.000,00) (67,73) 101.10101.23.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.604.000,00 54.108.000,00 (152.496.000,00) (73,81) 101.10101.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 559.826.000,00 0,00 (559.826.000,00) (100,00) 101.10101.23.020.5.2.1 Belanja Pegawai 17.750.000,00 0,00 (17.750.000,00) (100,00) 101.10101.23.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 542.076.000,00 0,00 (542.076.000,00) (100,00) 101.10101.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 101.10101.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 53.046.000,00 0,00 (53.046.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.23.025.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) (100,00) 101.10101.23.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.996.000,00 0,00 (50.996.000,00) (100,00) 101.10101.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 612.449.000,00 1.320.000,00 (611.129.000,00) (99,78) 101.10101.23.027.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00) 101.10101.23.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 604.049.000,00 1.320.000,00 (602.729.000,00) (99,78) 101.10101.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 114.880.000,00 0,00 (114.880.000,00) (100,00) 101.10101.23.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 101.10101.23.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.030.000,00 0,00 (113.030.000,00) (100,00) 101.10101.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 36.040.000,00 0,00 (36.040.000,00) (100,00) 101.10101.23.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 101.10101.23.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.240.000,00 0,00 (33.240.000,00) (100,00) 101.10101.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 1.388.065.000,00 6.600.000,00 (1.381.465.000,00) (99,52) 101.10101.23.033.5.2.1 Belanja Pegawai 39.250.000,00 0,00 (39.250.000,00) (100,00) 101.10101.23.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.348.815.000,00 6.600.000,00 (1.342.215.000,00) (99,51) 101.10101.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 227.416.000,00 0,00 (227.416.000,00) (100,00) 101.10101.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 227.416.000,00 0,00 (227.416.000,00) (100,00) 101.10101.25.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 101.10101.25.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 224.416.000,00 0,00 (224.416.000,00) (100,00) 101.10101.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 16.324.000.000,00 22.888.477.000,00 6.564.477.000,00 40,21 101.10101.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 151.200.000,00 204.964.000,00 53.764.000,00 35,56 101.10101.26.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00 162.964.000,00 47.764.000,00 41,46 101.10101.26.001.5.2.3 Belanja Modal 36.000.000,00 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67 101.10101.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 92.000.000,00 108.811.000,00 16.811.000,00 18,27 101.10101.26.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000,00 92.511.000,00 16.811.000,00 22,21 101.10101.26.002.5.2.3 Belanja Modal 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 132.800.000,00 169.577.000,00 36.777.000,00 27,69 101.10101.26.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.650.000,00 19.500.000,00 3.850.000,00 24,60 101.10101.26.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 127.731.000,00 28.331.000,00 28,50 101.10101.26.003.5.2.3 Belanja Modal 17.750.000,00 22.346.000,00 4.596.000,00 25,89 101.10101.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 160.000.000,00 174.946.000,00 14.946.000,00 9,34 101.10101.26.004.5.2.1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 15.300.000,00 (7.500.000,00) (32,89) 101.10101.26.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 149.046.000,00 31.846.000,00 27,17 101.10101.26.004.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 10.600.000,00 (9.400.000,00) (47,00) 101.10101.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 277.600.000,00 642.986.000,00 365.386.000,00 131,62 101.10101.26.005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33) 101.10101.26.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 163.600.000,00 525.986.000,00 362.386.000,00 221,51 101.10101.26.005.5.2.3 Belanja Modal 99.000.000,00 107.000.000,00 8.000.000,00 8,08 101.10101.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 144.800.000,00 181.070.000,00 36.270.000,00 25,05 101.10101.26.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.900.000,00 162.170.000,00 34.270.000,00 26,79 101.10101.26.006.5.2.3 Belanja Modal 16.900.000,00 18.900.000,00 2.000.000,00 11,83 101.10101.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 78.400.000,00 108.336.000,00 29.936.000,00 38,18 101.10101.26.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00 87.586.000,00 26.186.000,00 42,65 101.10101.26.007.5.2.3 Belanja Modal 17.000.000,00 20.750.000,00 3.750.000,00 22,06 101.10101.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 76.000.000,00 94.129.000,00 18.129.000,00 23,85 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.015.000,00 59.779.000,00 6.764.000,00 12,76 101.10101.26.008.5.2.3 Belanja Modal 22.985.000,00 34.350.000,00 11.365.000,00 49,45 101.10101.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 104.000.000,00 211.952.000,00 107.952.000,00 103,80 101.10101.26.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 114.452.000,00 30.452.000,00 36,25 101.10101.26.009.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 97.500.000,00 77.500.000,00 387,50 101.10101.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 111.200.000,00 166.929.000,00 55.729.000,00 50,12 101.10101.26.010.5.2.1 Belanja Pegawai 390.000,00 610.000,00 220.000,00 56,41 101.10101.26.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.610.000,00 130.119.000,00 40.509.000,00 45,21 101.10101.26.010.5.2.3 Belanja Modal 21.200.000,00 36.200.000,00 15.000.000,00 70,75 101.10101.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 80.800.000,00 120.912.000,00 40.112.000,00 49,64 101.10101.26.011.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 285.000,00 (8.215.000,00) (96,65) 101.10101.26.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00 87.327.000,00 33.027.000,00 60,82 101.10101.26.011.5.2.3 Belanja Modal 18.000.000,00 33.300.000,00 15.300.000,00 85,00 101.10101.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 168.000.000,00 258.436.000,00 90.436.000,00 53,83 101.10101.26.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.400.000,00 218.336.000,00 93.936.000,00 75,51 101.10101.26.012.5.2.3 Belanja Modal 43.600.000,00 40.100.000,00 (3.500.000,00) (8,03) 101.10101.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 143.200.000,00 170.864.000,00 27.664.000,00 19,32 101.10101.26.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.200.000,00 156.789.000,00 49.589.000,00 46,26 101.10101.26.013.5.2.3 Belanja Modal 36.000.000,00 14.075.000,00 (21.925.000,00) (60,90) 101.10101.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 100.000.000,00 123.087.000,00 23.087.000,00 23,09 101.10101.26.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 99.087.000,00 17.087.000,00 20,84 101.10101.26.014.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 40,00 101.10101.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 132.800.000,00 169.396.000,00 36.596.000,00 27,56 101.10101.26.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 127.779.000,00 28.079.000,00 28,16 101.10101.26.015.5.2.3 Belanja Modal 33.100.000,00 41.617.000,00 8.517.000,00 25,73 101.10101.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 124.800.000,00 228.150.000,00 103.350.000,00 82,81 101.10101.26.016.5.2.1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 2.000.000,00 (16.500.000,00) (89,19) 101.10101.26.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 186.150.000,00 107.850.000,00 137,74 101.10101.26.016.5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 42,86 101.10101.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 59.200.000,00 73.391.000,00 14.191.000,00 23,97 101.10101.26.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00) 101.10101.26.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 50.391.000,00 6.591.000,00 15,05 101.10101.26.017.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00 23.000.000,00 16.000.000,00 228,57 101.10101.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 116.800.000,00 135.898.000,00 19.098.000,00 16,35 101.10101.26.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00 108.200.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.018.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000,00 21.598.000,00 19.098.000,00 763,92 101.10101.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 60.000.000,00 69.443.000,00 9.443.000,00 15,74 101.10101.26.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 48.963.000,00 (3.037.000,00) (5,84) 101.10101.26.019.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00 20.480.000,00 12.480.000,00 156,00 101.10101.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 140.800.000,00 176.283.000,00 35.483.000,00 25,20 101.10101.26.020.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 147.783.000,00 46.983.000,00 46,61 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.020.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 28.500.000,00 (1.500.000,00) (5,00) 101.10101.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 131.200.000,00 205.249.000,00 74.049.000,00 56,44 101.10101.26.021.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 165.049.000,00 74.049.000,00 81,37 101.10101.26.021.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 144.000.000,00 197.383.000,00 53.383.000,00 37,07 101.10101.26.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 10.500.000,00 (700.000,00) (6,25) 101.10101.26.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000,00 121.383.000,00 26.583.000,00 28,04 101.10101.26.022.5.2.3 Belanja Modal 38.000.000,00 65.500.000,00 27.500.000,00 72,37 101.10101.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 132.000.000,00 135.779.000,00 3.779.000,00 2,86 101.10101.26.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00 100.479.000,00 (5.221.000,00) (4,94) 101.10101.26.023.5.2.3 Belanja Modal 26.300.000,00 35.300.000,00 9.000.000,00 34,22 101.10101.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 150.400.000,00 206.894.000,00 56.494.000,00 37,56 101.10101.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 22.560.000,00 2.000.000,00 (20.560.000,00) (91,13) 101.10101.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.840.000,00 183.894.000,00 76.054.000,00 70,52 101.10101.26.024.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00 101.10101.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 102.400.000,00 115.207.000,00 12.807.000,00 12,51 101.10101.26.025.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 100.207.000,00 29.807.000,00 42,34 101.10101.26.025.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00) 101.10101.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 61.600.000,00 104.564.000,00 42.964.000,00 69,75 101.10101.26.026.5.2.1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 1.975.000,00 (7.265.000,00) (78,63) 101.10101.26.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.360.000,00 82.407.000,00 40.047.000,00 94,54 101.10101.26.026.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00 20.182.000,00 10.182.000,00 101,82 101.10101.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 100.000.000,00 129.555.000,00 29.555.000,00 29,56 101.10101.26.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 102.555.000,00 40.455.000,00 65,14 101.10101.26.027.5.2.3 Belanja Modal 33.900.000,00 23.000.000,00 (10.900.000,00) (32,15) 101.10101.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 153.600.000,00 236.887.000,00 83.287.000,00 54,22 101.10101.26.028.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.870.000,00 204.087.000,00 87.217.000,00 74,63 101.10101.26.028.5.2.3 Belanja Modal 30.730.000,00 32.800.000,00 2.070.000,00 6,74 101.10101.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 131.200.000,00 168.026.000,00 36.826.000,00 28,07 101.10101.26.029.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 101.10101.26.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 131.826.000,00 35.826.000,00 37,32 101.10101.26.029.5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00 36.200.000,00 8.200.000,00 29,29 101.10101.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 59.200.000,00 69.264.000,00 10.064.000,00 17,00 101.10101.26.030.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00 56.064.000,00 5.864.000,00 11,68 101.10101.26.030.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00 13.200.000,00 8.200.000,00 164,00 101.10101.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 286.400.000,00 380.517.000,00 94.117.000,00 32,86 101.10101.26.031.5.2.1 Belanja Pegawai 42.960.000,00 3.000.000,00 (39.960.000,00) (93,02) 101.10101.26.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.840.000,00 282.517.000,00 110.677.000,00 64,41 101.10101.26.031.5.2.3 Belanja Modal 71.600.000,00 95.000.000,00 23.400.000,00 32,68 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 304.000.000,00 495.011.000,00 191.011.000,00 62,83 101.10101.26.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273.400.000,00 444.411.000,00 171.011.000,00 62,55 101.10101.26.032.5.2.3 Belanja Modal 30.600.000,00 50.600.000,00 20.000.000,00 65,36 101.10101.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 141.600.000,00 365.055.000,00 223.455.000,00 157,81 101.10101.26.033.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 101.10101.26.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 147.055.000,00 64.055.000,00 77,17 101.10101.26.033.5.2.3 Belanja Modal 55.000.000,00 218.000.000,00 163.000.000,00 296,36 101.10101.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 137.600.000,00 180.827.000,00 43.227.000,00 31,41 101.10101.26.034.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 300.000,00 (1.700.000,00) (85,00) 101.10101.26.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000,00 152.035.000,00 37.435.000,00 32,67 101.10101.26.034.5.2.3 Belanja Modal 21.000.000,00 28.492.000,00 7.492.000,00 35,68 101.10101.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 113.600.000,00 137.996.000,00 24.396.000,00 21,48 101.10101.26.035.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 150.000,00 (5.850.000,00) (97,50) 101.10101.26.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00 114.446.000,00 20.846.000,00 22,27 101.10101.26.035.5.2.3 Belanja Modal 14.000.000,00 23.400.000,00 9.400.000,00 67,14 101.10101.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 314.400.000,00 402.112.000,00 87.712.000,00 27,90 101.10101.26.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 257.480.000,00 308.112.000,00 50.632.000,00 19,66 101.10101.26.036.5.2.3 Belanja Modal 56.920.000,00 94.000.000,00 37.080.000,00 65,14 101.10101.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 284.800.000,00 360.690.000,00 75.890.000,00 26,65 101.10101.26.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.500.000,00 308.690.000,00 65.190.000,00 26,77 101.10101.26.037.5.2.3 Belanja Modal 41.300.000,00 52.000.000,00 10.700.000,00 25,91 101.10101.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 121.600.000,00 167.995.000,00 46.395.000,00 38,15 101.10101.26.038.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00 132.995.000,00 53.395.000,00 67,08 101.10101.26.038.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 101.10101.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 72.800.000,00 79.611.000,00 6.811.000,00 9,36 101.10101.26.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00 68.111.000,00 10.311.000,00 17,84 101.10101.26.039.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00 11.500.000,00 (3.500.000,00) (23,33) 101.10101.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 62.400.000,00 82.229.000,00 19.829.000,00 31,78 101.10101.26.040.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 101.10101.26.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 68.229.000,00 17.829.000,00 35,38 101.10101.26.040.5.2.3 Belanja Modal 11.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 27,27 101.10101.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 100.800.000,00 125.654.000,00 24.854.000,00 24,66 101.10101.26.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.300.000,00 82.404.000,00 14.104.000,00 20,65 101.10101.26.041.5.2.3 Belanja Modal 32.500.000,00 43.250.000,00 10.750.000,00 33,08 101.10101.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 140.800.000,00 194.527.000,00 53.727.000,00 38,16 101.10101.26.042.5.2.1 Belanja Pegawai 21.120.000,00 0,00 (21.120.000,00) (100,00) 101.10101.26.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.680.000,00 159.527.000,00 74.847.000,00 88,39 101.10101.26.042.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 119.200.000,00 157.851.000,00 38.651.000,00 32,43 101.10101.26.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.700.000,00 97.501.000,00 11.801.000,00 13,77 101.10101.26.043.5.2.3 Belanja Modal 33.500.000,00 60.350.000,00 26.850.000,00 80,15 101.10101.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 155.200.000,00 179.354.000,00 24.154.000,00 15,56 101.10101.26.044.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 10.000.000,00 (11.600.000,00) (53,70) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.600.000,00 152.354.000,00 51.754.000,00 51,45 101.10101.26.044.5.2.3 Belanja Modal 33.000.000,00 17.000.000,00 (16.000.000,00) (48,48) 101.10101.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 126.400.000,00 286.400.000,00 160.000.000,00 126,58 101.10101.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 101.10101.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 161.400.000,00 66.400.000,00 69,89 101.10101.26.045.5.2.3 Belanja Modal 30.950.000,00 125.000.000,00 94.050.000,00 303,88 101.10101.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 148.000.000,00 199.685.000,00 51.685.000,00 34,92 101.10101.26.046.5.2.1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 3.000.000,00 (15.600.000,00) (83,87) 101.10101.26.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 161.435.000,00 64.035.000,00 65,74 101.10101.26.046.5.2.3 Belanja Modal 32.000.000,00 35.250.000,00 3.250.000,00 10,16 101.10101.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 157.600.000,00 197.703.000,00 40.103.000,00 25,45 101.10101.26.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00 161.701.000,00 34.101.000,00 26,72 101.10101.26.047.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 36.002.000,00 6.002.000,00 20,01 101.10101.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 100.000.000,00 123.418.000,00 23.418.000,00 23,42 101.10101.26.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 107.818.000,00 23.418.000,00 27,75 101.10101.26.048.5.2.3 Belanja Modal 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 143.200.000,00 250.481.000,00 107.281.000,00 74,92 101.10101.26.049.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 101.10101.26.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 138.281.000,00 12.481.000,00 9,92 101.10101.26.049.5.2.3 Belanja Modal 17.400.000,00 112.000.000,00 94.600.000,00 543,68 101.10101.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 88.000.000,00 239.114.000,00 151.114.000,00 171,72 101.10101.26.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 143.614.000,00 75.614.000,00 111,20 101.10101.26.050.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 95.500.000,00 75.500.000,00 377,50 101.10101.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 139.200.000,00 163.976.000,00 24.776.000,00 17,80 101.10101.26.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.200.000,00 128.276.000,00 16.076.000,00 14,33 101.10101.26.051.5.2.3 Belanja Modal 27.000.000,00 35.700.000,00 8.700.000,00 32,22 101.10101.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 144.800.000,00 185.947.000,00 41.147.000,00 28,42 101.10101.26.052.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 101.10101.26.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.300.000,00 160.947.000,00 37.647.000,00 30,53 101.10101.26.052.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 101.10101.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 116.800.000,00 247.253.000,00 130.453.000,00 111,69 101.10101.26.053.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 101.10101.26.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00 212.453.000,00 130.253.000,00 158,46 101.10101.26.053.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00 101.10101.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 134.400.000,00 180.475.000,00 46.075.000,00 34,28 101.10101.26.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000,00 145.475.000,00 44.075.000,00 43,47 101.10101.26.054.5.2.3 Belanja Modal 33.000.000,00 35.000.000,00 2.000.000,00 6,06 101.10101.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 127.200.000,00 151.245.000,00 24.045.000,00 18,90 101.10101.26.055.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00 113.245.000,00 12.545.000,00 12,46 101.10101.26.055.5.2.3 Belanja Modal 20.500.000,00 32.000.000,00 11.500.000,00 56,10 101.10101.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 148.800.000,00 212.641.000,00 63.841.000,00 42,90 101.10101.26.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 188.641.000,00 63.841.000,00 51,15 101.10101.26.056.5.2.3 Belanja Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 144.800.000,00 176.131.000,00 31.331.000,00 21,64 101.10101.26.057.5.2.1 Belanja Pegawai 21.720.000,00 0,00 (21.720.000,00) (100,00) 101.10101.26.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.080.000,00 143.131.000,00 43.051.000,00 43,02 101.10101.26.057.5.2.3 Belanja Modal 23.000.000,00 33.000.000,00 10.000.000,00 43,48 101.10101.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 145.600.000,00 162.723.000,00 17.123.000,00 11,76 101.10101.26.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 137.723.000,00 16.123.000,00 13,26 101.10101.26.058.5.2.3 Belanja Modal 24.000.000,00 25.000.000,00 1.000.000,00 4,17 101.10101.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 154.400.000,00 216.775.000,00 62.375.000,00 40,40 101.10101.26.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.520.000,00 177.775.000,00 54.255.000,00 43,92 101.10101.26.059.5.2.3 Belanja Modal 30.880.000,00 39.000.000,00 8.120.000,00 26,30 101.10101.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 113.600.000,00 153.400.000,00 39.800.000,00 35,04 101.10101.26.060.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00) 101.10101.26.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00 139.400.000,00 67.300.000,00 93,34 101.10101.26.060.5.2.3 Belanja Modal 29.000.000,00 14.000.000,00 (15.000.000,00) (51,72) 101.10101.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 124.000.000,00 164.024.000,00 40.024.000,00 32,28 101.10101.26.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 144.024.000,00 40.024.000,00 38,48 101.10101.26.061.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 101.10101.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 707.000.000,00 1.374.956.000,00 667.956.000,00 94,48 101.10101.26.062.5.2.1 Belanja Pegawai 11.960.000,00 6.876.000,00 (5.084.000,00) (42,51) 101.10101.26.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 583.728.000,00 728.804.000,00 145.076.000,00 24,85 101.10101.26.062.5.2.3 Belanja Modal 111.312.000,00 639.276.000,00 527.964.000,00 474,31 101.10101.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 728.000.000,00 1.397.016.000,00 669.016.000,00 91,90 101.10101.26.063.5.2.1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 600.000,00 (20.700.000,00) (97,18) 101.10101.26.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 610.700.000,00 761.816.000,00 151.116.000,00 24,74 101.10101.26.063.5.2.3 Belanja Modal 96.000.000,00 634.600.000,00 538.600.000,00 561,04 101.10101.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 697.000.000,00 826.160.000,00 129.160.000,00 18,53 101.10101.26.064.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) (66,67) 101.10101.26.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00 641.160.000,00 69.160.000,00 12,09 101.10101.26.064.5.2.3 Belanja Modal 110.000.000,00 180.000.000,00 70.000.000,00 63,64 101.10101.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 529.000.000,00 662.528.000,00 133.528.000,00 25,24 101.10101.26.065.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.000.000,00 (9.000.000,00) (90,00) 101.10101.26.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 436.000.000,00 590.653.000,00 154.653.000,00 35,47 101.10101.26.065.5.2.3 Belanja Modal 83.000.000,00 70.875.000,00 (12.125.000,00) (14,61) 101.10101.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 677.000.000,00 803.208.000,00 126.208.000,00 18,64 101.10101.26.066.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.450.000,00 (750.000,00) (17,86) 101.10101.26.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 607.800.000,00 638.508.000,00 30.708.000,00 5,05 101.10101.26.066.5.2.3 Belanja Modal 65.000.000,00 161.250.000,00 96.250.000,00 148,08 101.10101.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 531.000.000,00 677.630.000,00 146.630.000,00 27,61 101.10101.26.067.5.2.1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 6.000.000,00 (8.000.000,00) (57,14) 101.10101.26.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 427.000.000,00 536.790.000,00 109.790.000,00 25,71 101.10101.26.067.5.2.3 Belanja Modal 90.000.000,00 134.840.000,00 44.840.000,00 49,82 101.10101.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 543.000.000,00 1.036.769.000,00 493.769.000,00 90,93 101.10101.26.068.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 8.960.000,00 (3.040.000,00) (25,33) 101.10101.26.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 501.000.000,00 522.319.000,00 21.319.000,00 4,26 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.10101.26.068.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 505.490.000,00 475.490.000,00 1.584,97 101.10101.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 672.000.000,00 778.565.000,00 106.565.000,00 15,86 101.10101.26.069.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 3.000.000,00 (15.000.000,00) (83,33) 101.10101.26.069.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 533.500.000,00 655.365.000,00 121.865.000,00 22,84 101.10101.26.069.5.2.3 Belanja Modal 120.500.000,00 120.200.000,00 (300.000,00) (0,25) 101.10101.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 626.000.000,00 911.051.000,00 285.051.000,00 45,54 101.10101.26.070.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 7.500.000,00 (17.500.000,00) (70,00) 101.10101.26.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 788.551.000,00 218.551.000,00 38,34 101.10101.26.070.5.2.3 Belanja Modal 31.000.000,00 115.000.000,00 84.000.000,00 270,97 101.10101.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 599.000.000,00 692.610.000,00 93.610.000,00 15,63 101.10101.26.071.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) 101.10101.26.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 492.500.000,00 576.520.000,00 84.020.000,00 17,06 101.10101.26.071.5.2.3 Belanja Modal 86.500.000,00 111.090.000,00 24.590.000,00 28,43 101.10101.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 558.000.000,00 620.749.000,00 62.749.000,00 11,25 101.10101.26.072.5.2.1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 101.10101.26.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 387.500.000,00 450.249.000,00 62.749.000,00 16,19 101.10101.26.072.5.2.3 Belanja Modal 120.500.000,00 140.500.000,00 20.000.000,00 16,60 101.10101.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 545.000.000,00 621.512.000,00 76.512.000,00 14,04 101.10101.26.073.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 3.000.000,00 (12.000.000,00) (80,00) 101.10101.26.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 486.200.000,00 516.437.000,00 30.237.000,00 6,22 101.10101.26.073.5.2.3 Belanja Modal 43.800.000,00 102.075.000,00 58.275.000,00 133,05 101.10101.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 680.000.000,00 706.535.000,00 26.535.000,00 3,90 101.10101.26.074.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 3.000.000,00 (17.000.000,00) (85,00) 101.10101.26.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 561.000.000,00 606.535.000,00 45.535.000,00 8,12 101.10101.26.074.5.2.3 Belanja Modal 99.000.000,00 97.000.000,00 (2.000.000,00) (2,02) SURPLUS / (DEFISIT) (186.029.159.000,00) (168.963.126.000,00) 17.066.033.000,00 (9,17) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 23 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.00.000.4 PENDAPATAN 23.995.412.000,00 7.830.044.000,00 (16.165.368.000,00) (67,37) 102.10201.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.995.412.000,00 7.830.044.000,00 (16.165.368.000,00) (67,37) 102.10201.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 556.217.000,00 556.217.000,00 0,00 0,00 102.10201.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.439.195.000,00 7.273.827.000,00 (16.165.368.000,00) (68,97) 102.10201.00.000.5 BELANJA 98.799.999.000,00 70.015.992.000,00 (28.784.007.000,00) (29,13) 102.10201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.683.961.000,00 22.992.626.000,00 (1.691.335.000,00) (6,85) 102.10201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 24.683.961.000,00 22.992.626.000,00 (1.691.335.000,00) (6,85) 102.10201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 74.116.038.000,00 47.023.366.000,00 (27.092.672.000,00) (36,55) 102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.978.128.000,00 2.081.521.000,00 103.393.000,00 5,23 102.10201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.315.000,00 3.795.000,00 480.000,00 14,48 102.10201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00 3.795.000,00 480.000,00 14,48 102.10201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 265.980.000,00 265.980.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.980.000,00 265.980.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 340.098.000,00 353.418.000,00 13.320.000,00 3,92 102.10201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 331.200.000,00 344.520.000,00 13.320.000,00 4,02 102.10201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.898.000,00 8.898.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.029.000,00 66.598.000,00 8.569.000,00 14,77 102.10201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.029.000,00 66.598.000,00 8.569.000,00 14,77 102.10201.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00) 102.10201.01.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00) 102.10201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00 102.10201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00 102.10201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 8.500.000,00 500.000,00 6,25 102.10201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.500.000,00 500.000,00 6,25 102.10201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 11.384.000,00 10.099.000,00 (1.285.000,00) (11,29) 102.10201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.384.000,00 10.099.000,00 (1.285.000,00) (11,29) 102.10201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 54.672.000,00 56.992.000,00 2.320.000,00 4,24 102.10201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.672.000,00 56.992.000,00 2.320.000,00 4,24 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 151.150.000,00 151.150.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.150.000,00 151.150.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 984.991.000,00 1.071.342.000,00 86.351.000,00 8,77 102.10201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00 102.10201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 894.091.000,00 980.442.000,00 86.351.000,00 9,66 102.10201.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 20.109.000,00 15.247.000,00 (4.862.000,00) (24,18) 102.10201.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 19.284.000,00 13.972.000,00 (5.312.000,00) (27,55) 102.10201.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00 1.275.000,00 450.000,00 54,55 102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 442.263.000,00 579.813.000,00 137.550.000,00 31,10 102.10201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 102.10201.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 102.10201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 102.10201.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 102.10201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 164.681.000,00 164.681.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.681.000,00 164.681.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 242.582.000,00 242.582.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 242.582.000,00 242.582.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00 20.500.000,00 5.500.000,00 36,67 102.10201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 20.500.000,00 5.500.000,00 36,67 102.10201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 76.050.000,00 76.050.000,00 100,00 102.10201.02.031.5.2.3 Belanja Modal 0,00 76.050.000,00 76.050.000,00 100,00 102.10201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 37.229.000,00 28.579.000,00 (8.650.000,00) (23,23) 102.10201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8.650.000,00 0,00 (8.650.000,00) (100,00) 102.10201.05.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 102.10201.05.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00) 102.10201.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 24.122.000,00 24.122.000,00 0,00 0,00 102.10201.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.722.000,00 8.722.000,00 0,00 0,00 102.10201.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 4.457.000,00 4.457.000,00 0,00 0,00 102.10201.05.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 102.10201.05.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.507.000,00 2.507.000,00 0,00 0,00 102.10201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32.990.000,00 31.670.000,00 (1.320.000,00) (4,00) 102.10201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.367.000,00 5.367.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.367.000,00 1.367.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.357.000,00 5.357.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.000,00 1.357.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.458.000,00 10.458.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.458.000,00 6.458.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.735.000,00 5.735.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.028 Penyusunan database bidang kesehatan 6.073.000,00 4.753.000,00 (1.320.000,00) (21,74) 102.10201.06.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.06.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.073.000,00 2.753.000,00 (1.320.000,00) (32,41) 102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.934.641.000,00 3.101.241.000,00 166.600.000,00 5,68 102.10201.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.358.155.000,00 2.528.155.000,00 170.000.000,00 7,21 102.10201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 71.165.000,00 97.365.000,00 26.200.000,00 36,82 102.10201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.286.990.000,00 2.430.790.000,00 143.800.000,00 6,29 102.10201.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 9.515.000,00 9.515.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.115.000,00 8.115.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 71.119.000,00 67.719.000,00 (3.400.000,00) (4,78) 102.10201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 7.900.000,00 (3.400.000,00) (30,09) 102.10201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.819.000,00 59.819.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.007 Pengadaan bahan kimia 422.144.000,00 422.144.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.244.000,00 413.244.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 27.925.000,00 27.925.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.825.000,00 23.825.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.009 Pendistribusian Obat dan E-Logistik 37.083.000,00 37.083.000,00 0,00 0,00 102.10201.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.083.000,00 37.083.000,00 0,00 0,00 102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.712.119.000,00 24.171.390.000,00 2.459.271.000,00 11,33 102.10201.16.003 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 428.101.000,00 428.101.000,00 100,00 102.10201.16.003.5.2.3 Belanja Modal 0,00 428.101.000,00 428.101.000,00 100,00 102.10201.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 7.324.000,00 5.824.000,00 (1.500.000,00) (20,48) 102.10201.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.674.000,00 5.174.000,00 (1.500.000,00) (22,48) 102.10201.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 520.103.000,00 0,00 (520.103.000,00) (100,00) 102.10201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) (100,00) 102.10201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 514.403.000,00 0,00 (514.403.000,00) (100,00) 102.10201.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00) 102.10201.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 0,00 (5.650.000,00) (100,00) 102.10201.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 0,00 (27.350.000,00) (100,00) 102.10201.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 343.715.000,00 343.715.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 334.465.000,00 334.465.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.878.000,00 22.878.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.578.000,00 17.578.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 1.693.203.000,00 1.693.203.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.020.5.2.3 Belanja Modal 1.693.203.000,00 1.693.203.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 37.466.000,00 37.466.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 33.230.000,00 31.680.000,00 (1.550.000,00) (4,66) 102.10201.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000,00 5.786.000,00 1.550.000,00 36,59 102.10201.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 21.774.000,00 13.841.000,00 (7.933.000,00) (36,43) 102.10201.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.474.000,00 12.541.000,00 (7.933.000,00) (38,75) 102.10201.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 26.347.000,00 0,00 (26.347.000,00) (100,00) 102.10201.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00) 102.10201.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.397.000,00 0,00 (24.397.000,00) (100,00) 102.10201.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 2.068.000,00 2.068.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00) 102.10201.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 718.000,00 2.068.000,00 1.350.000,00 188,02 102.10201.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 2.758.000,00 2.758.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.000,00 1.058.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 10.113.000,00 0,00 (10.113.000,00) (100,00) 102.10201.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 102.10201.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.113.000,00 0,00 (8.113.000,00) (100,00) 102.10201.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 78.715.000,00 78.715.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00 78.715.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 230.108.000,00 230.108.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.758.000,00 228.758.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14.429.250.000,00 14.358.150.000,00 (71.100.000,00) (0,49) 102.10201.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 142.200.000,00 71.100.000,00 (71.100.000,00) (50,00) 102.10201.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.287.050.000,00 14.287.050.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 515.433.000,00 501.953.000,00 (13.480.000,00) (2,62) 102.10201.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.433.000,00 501.953.000,00 (13.480.000,00) (2,62) 102.10201.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 2.488.541.000,00 2.488.541.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.488.541.000,00 2.488.541.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 128.896.000,00 128.896.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.052.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.296.000,00 47.296.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 111.000.000,00 19.246.000,00 (91.754.000,00) (82,66) 102.10201.16.053.5.2.1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00) 102.10201.16.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 19.246.000,00 (80.054.000,00) (80,62) 102.10201.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 30.800.000,00 26.500.000,00 (4.300.000,00) (13,96) 102.10201.16.054.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) (25,00) 102.10201.16.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 21.550.000,00 (2.650.000,00) (10,95) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 727.798.000,00 727.798.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 727.798.000,00 727.798.000,00 0,00 0,00 102.10201.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 41.308.000,00 13.328.000,00 (27.980.000,00) (67,74) 102.10201.16.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 3.600.000,00 (3.500.000,00) (49,30) 102.10201.16.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.208.000,00 9.728.000,00 (24.480.000,00) (71,56) 102.10201.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 38.301.000,00 2.948.301.000,00 2.910.000.000,00 7.597,71 102.10201.16.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.301.000,00 2.948.301.000,00 2.910.000.000,00 7.597,71 102.10201.16.062 Pelayanan Kesehatan usia Produktif ( 15 - 59 tahun ) 71.220.000,00 0,00 (71.220.000,00) (100,00) 102.10201.16.062.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 102.10201.16.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 0,00 (61.920.000,00) (100,00) 102.10201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 134.602.000,00 85.000.000,00 (49.602.000,00) (36,85) 102.10201.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 26.800.000,00 0,00 (26.800.000,00) (100,00) 102.10201.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00) 102.10201.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 0,00 (21.400.000,00) (100,00) 102.10201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 102.10201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00 76.600.000,00 0,00 0,00 102.10201.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 22.802.000,00 0,00 (22.802.000,00) (100,00) 102.10201.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00) 102.10201.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.802.000,00 0,00 (3.802.000,00) (100,00) 102.10201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 484.830.000,00 187.679.000,00 (297.151.000,00) (61,29) 102.10201.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 164.500.000,00 27.800.000,00 (136.700.000,00) (83,10) 102.10201.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) (100,00) 102.10201.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.650.000,00 27.800.000,00 (133.850.000,00) (82,80) 102.10201.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 102.10201.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 0,00 102.10201.19.010.5.2.3 Belanja Modal 52.308.000,00 52.308.000,00 0,00 0,00 102.10201.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 115.850.000,00 40.351.000,00 (75.499.000,00) (65,17) 102.10201.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.850.000,00 (1.000.000,00) (35,09) 102.10201.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 38.501.000,00 (74.499.000,00) (65,93) 102.10201.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 92.253.000,00 63.528.000,00 (28.725.000,00) (31,14) 102.10201.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.953.000,00 59.228.000,00 (28.725.000,00) (32,66) 102.10201.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 56.227.000,00 0,00 (56.227.000,00) (100,00) 102.10201.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00) 102.10201.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.277.000,00 0,00 (54.277.000,00) (100,00) 102.10201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 306.506.000,00 297.810.000,00 (8.696.000,00) (2,84) 102.10201.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.700.000,00 154.700.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 14.671.000,00 5.975.000,00 (8.696.000,00) (59,27) 102.10201.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.321.000,00 5.975.000,00 (7.346.000,00) (55,15) 102.10201.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.834.000,00 21.834.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.484.000,00 20.484.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 110.001.000,00 110.001.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 102.10201.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.651.000,00 108.651.000,00 0,00 0,00 102.10201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 67.680.000,00 29.348.000,00 (38.332.000,00) (56,64) 102.10201.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 20.000.000,00 13.766.000,00 (6.234.000,00) (31,17) 102.10201.21.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 102.10201.21.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 11.616.000,00 (6.234.000,00) (34,92) 102.10201.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 47.680.000,00 15.582.000,00 (32.098.000,00) (67,32) 102.10201.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 102.10201.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.330.000,00 12.232.000,00 (32.098.000,00) (72,41) 102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.026.215.000,00 3.471.083.000,00 1.444.868.000,00 71,31 102.10201.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 173.360.000,00 173.360.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.001.5.2.1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.360.000,00 145.360.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 36.500.000,00 19.955.000,00 (16.545.000,00) (45,33) 102.10201.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 102.10201.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 19.955.000,00 (15.545.000,00) (43,79) 102.10201.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 92.025.000,00 52.815.000,00 (39.210.000,00) (42,61) 102.10201.22.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 102.10201.22.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.025.000,00 51.815.000,00 (38.210.000,00) (42,44) 102.10201.22.008 Peningkatan Imunisasi 68.573.000,00 13.843.000,00 (54.730.000,00) (79,81) 102.10201.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) (100,00) 102.10201.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.923.000,00 13.843.000,00 (44.080.000,00) (76,10) 102.10201.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 6.640.000,00 1.680.619.000,00 1.673.979.000,00 25.210,53 102.10201.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 102.10201.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00 1.485.642.000,00 1.479.002.000,00 22.274,13 102.10201.22.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 191.477.000,00 191.477.000,00 100,00 102.10201.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 32.215.000,00 9.074.000,00 (23.141.000,00) (71,83) 102.10201.22.012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 0,00 (12.700.000,00) (100,00) 102.10201.22.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.515.000,00 9.074.000,00 (10.441.000,00) (53,50) 102.10201.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 72.875.000,00 28.909.000,00 (43.966.000,00) (60,33) 102.10201.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 28.300.000,00 0,00 (28.300.000,00) (100,00) 102.10201.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.575.000,00 28.909.000,00 (15.666.000,00) (35,15) 102.10201.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 261.783.000,00 225.102.000,00 (36.681.000,00) (14,01) 102.10201.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 6.100.000,00 (1.000.000,00) (14,08) 102.10201.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.683.000,00 219.002.000,00 (35.681.000,00) (14,01) 102.10201.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 22.400.000,00 7.562.000,00 (14.838.000,00) (66,24) 102.10201.22.018.5.2.1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00) 102.10201.22.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 7.562.000,00 (12.188.000,00) (61,71) 102.10201.22.021 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 193.837.000,00 193.837.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.22.021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.587.000,00 192.587.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.022 Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 1.066.007.000,00 1.066.007.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.22.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.007.000,00 1.064.007.000,00 0,00 0,00 102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 999.555.000,00 945.490.000,00 (54.065.000,00) (5,41) 102.10201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.777.000,00 0,00 (10.777.000,00) (100,00) 102.10201.23.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 102.10201.23.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.000,00 0,00 (8.377.000,00) (100,00) 102.10201.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 34.973.000,00 34.973.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.008.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.973.000,00 9.973.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 31.337.000,00 31.337.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.337.000,00 12.337.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 518.193.000,00 498.193.000,00 (20.000.000,00) (3,86) 102.10201.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 15.540.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 502.653.000,00 482.653.000,00 (20.000.000,00) (3,98) 102.10201.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 23.288.000,00 0,00 (23.288.000,00) (100,00) 102.10201.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 0,00 (9.150.000,00) (100,00) 102.10201.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.138.000,00 0,00 (14.138.000,00) (100,00) 102.10201.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 380.987.000,00 380.987.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.016.5.2.1 Belanja Pegawai 375.600.000,00 375.600.000,00 0,00 0,00 102.10201.23.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.387.000,00 5.387.000,00 0,00 0,00 102.10201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 102.10201.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 102.10201.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.617.507.000,00 1.627.507.000,00 10.000.000,00 0,62 102.10201.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 1.315.907.000,00 1.315.907.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.021.5.2.3 Belanja Modal 1.315.907.000,00 1.315.907.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.026 Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.026.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 101.600.000,00 101.600.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.027.5.2.3 Belanja Modal 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 102.10201.25.028 Pengadaan Tanah untuk Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 102.10201.25.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 102.10201.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata 17.500.000.000,00 0,00 (17.500.000.000,00) (100,00) 102.10201.26.001 Pembangunan rumah sakit 17.500.000.000,00 0,00 (17.500.000.000,00) (100,00) 102.10201.26.001.5.2.3 Belanja Modal 17.500.000.000,00 0,00 (17.500.000.000,00) (100,00) 102.10201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 25.000.000,00 2.176.000,00 (22.824.000,00) (91,30) 102.10201.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 25.000.000,00 2.176.000,00 (22.824.000,00) (91,30) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.28.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00) 102.10201.28.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 2.176.000,00 (21.074.000,00) (90,64) 102.10201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 36.824.000,00 17.556.000,00 (19.268.000,00) (52,32) 102.10201.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 36.824.000,00 17.556.000,00 (19.268.000,00) (52,32) 102.10201.29.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 2.700.000,00 (1.700.000,00) (38,64) 102.10201.29.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.424.000,00 14.856.000,00 (17.568.000,00) (54,18) 102.10201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 72.514.000,00 53.564.000,00 (18.950.000,00) (26,13) 102.10201.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.514.000,00 2.514.000,00 0,00 0,00 102.10201.30.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 102.10201.30.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 0,00 102.10201.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 70.000.000,00 51.050.000,00 (18.950.000,00) (27,07) 102.10201.30.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) (60,00) 102.10201.30.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 50.050.000,00 (17.450.000,00) (25,85) 102.10201.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 233.364.000,00 207.876.000,00 (25.488.000,00) (10,92) 102.10201.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 207.876.000,00 207.876.000,00 0,00 0,00 102.10201.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 102.10201.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.576.000,00 203.576.000,00 0,00 0,00 102.10201.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 5.166.000,00 0,00 (5.166.000,00) (100,00) 102.10201.31.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) (100,00) 102.10201.31.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.416.000,00 0,00 (2.416.000,00) (100,00) 102.10201.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 20.322.000,00 0,00 (20.322.000,00) (100,00) 102.10201.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 102.10201.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.472.000,00 0,00 (18.472.000,00) (100,00) 102.10201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 231.876.000,00 222.918.000,00 (8.958.000,00) (3,86) 102.10201.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 66.240.000,00 57.282.000,00 (8.958.000,00) (13,52) 102.10201.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) (60,00) 102.10201.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.740.000,00 56.282.000,00 (7.458.000,00) (11,70) 102.10201.32.006 Audit Maternal Perinatal 28.778.000,00 28.778.000,00 0,00 0,00 102.10201.32.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 0,00 102.10201.32.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.728.000,00 15.728.000,00 0,00 0,00 102.10201.32.008 Jaminan Persalinan 136.858.000,00 136.858.000,00 0,00 0,00 102.10201.32.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.858.000,00 136.858.000,00 0,00 0,00 102.10201.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 23.229.195.000,00 9.868.145.000,00 (13.361.050.000,00) (57,52) 102.10201.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 1.502.000.000,00 1.479.314.000,00 (22.686.000,00) (1,51) 102.10201.33.005.5.2.1 Belanja Pegawai 16.132.000,00 5.258.000,00 (10.874.000,00) (67,41) 102.10201.33.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.868.000,00 1.279.056.000,00 (33.812.000,00) (2,58) 102.10201.33.005.5.2.3 Belanja Modal 173.000.000,00 195.000.000,00 22.000.000,00 12,72 102.10201.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 1.354.000.000,00 1.500.024.000,00 146.024.000,00 10,78 102.10201.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 102.10201.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.400.000,00 1.359.424.000,00 121.024.000,00 9,77 102.10201.33.006.5.2.3 Belanja Modal 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 102.10201.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 1.655.200.000,00 2.759.600.000,00 1.104.400.000,00 66,72 102.10201.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 176.404.000,00 124.591.000,00 (51.813.000,00) (29,37) 102.10201.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.251.999.000,00 1.800.637.000,00 548.638.000,00 43,82 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan Hal 31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10201.33.007.5.2.3 Belanja Modal 226.797.000,00 834.372.000,00 607.575.000,00 267,89 102.10201.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 937.663.000,00 1.098.110.000,00 160.447.000,00 17,11 102.10201.33.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 102.10201.33.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 788.163.000,00 843.480.000,00 55.317.000,00 7,02 102.10201.33.008.5.2.3 Belanja Modal 142.500.000,00 254.630.000,00 112.130.000,00 78,69 102.10201.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 1.980.332.000,00 3.021.097.000,00 1.040.765.000,00 52,56 102.10201.33.009.5.2.1 Belanja Pegawai 159.138.000,00 186.048.000,00 26.910.000,00 16,91 102.10201.33.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.308.000,00 2.470.163.000,00 893.855.000,00 56,71 102.10201.33.009.5.2.3 Belanja Modal 244.886.000,00 364.886.000,00 120.000.000,00 49,00 102.10201.33.011 Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD RSUD Budi Rahayu 15.800.000.000,00 10.000.000,00 (15.790.000.000,00) (99,94) 102.10201.33.011.5.2.1 Belanja Pegawai 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 102.10201.33.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000.000,00 10.000.000,00 (13.840.000.000,00) (99,93) 102.10201.33.011.5.2.3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (74.804.587.000,00) (62.185.948.000,00) 12.618.639.000,00 (16,87) 102.10201.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 102.10201.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 2.974.317.000,00 2.974.317.000,00 100,00 102.10201.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 2.974.317.000,00 2.974.317.000,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 2.974.317.000,00 2.974.317.000,00 100,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANRumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Hal 32 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.10202.00.000.4 PENDAPATAN 170.000.000.000,00 170.000.000.000,00 0,00 0,00 102.10202.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 170.000.000.000,00 170.000.000.000,00 0,00 0,00 102.10202.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 170.000.000.000,00 170.000.000.000,00 0,00 0,00 102.10202.00.000.5 BELANJA 206.243.166.000,00 215.418.044.000,00 9.174.878.000,00 4,45 102.10202.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.496.091.000,00 26.496.091.000,00 0,00 0,00 102.10202.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 26.496.091.000,00 26.496.091.000,00 0,00 0,00 102.10202.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 179.747.075.000,00 188.921.953.000,00 9.174.878.000,00 5,10 102.10202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata 9.747.075.000,00 9.747.075.000,00 0,00 0,00 102.10202.26.020 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 938.060.000,00 938.060.000,00 0,00 0,00 102.10202.26.020.5.2.3 Belanja Modal 938.060.000,00 938.060.000,00 0,00 0,00 102.10202.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 8.809.015.000,00 8.809.015.000,00 0,00 0,00 102.10202.26.032.5.2.3 Belanja Modal 8.809.015.000,00 8.809.015.000,00 0,00 0,00 102.10202.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 170.000.000.000,00 179.174.878.000,00 9.174.878.000,00 5,40 102.10202.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 170.000.000.000,00 179.174.878.000,00 9.174.878.000,00 5,40 102.10202.33.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.000.680.000,00 16.334.600.000,00 2.333.920.000,00 16,67 102.10202.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.622.055.000,00 140.747.563.000,00 9.125.508.000,00 6,93 102.10202.33.003.5.2.3 Belanja Modal 24.377.265.000,00 22.092.715.000,00 (2.284.550.000,00) (9,37) SURPLUS / (DEFISIT) (36.243.166.000,00) (45.418.044.000,00) (9.174.878.000,00) 25,31 102.10202.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 102.10202.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.500.000.000,00 29.316.040.000,00 11.816.040.000,00 67,52 102.10202.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.500.000.000,00 29.316.040.000,00 11.816.040.000,00 67,52 PEMBIAYAAN NETTO 17.500.000.000,00 29.316.040.000,00 11.816.040.000,00 67,52 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal 33 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10301.00.000.4 PENDAPATAN 1.077.600.000,00 552.600.000,00 (525.000.000,00) (48,72) 103.10301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.077.600.000,00 552.600.000,00 (525.000.000,00) (48,72) 103.10301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.050.000.000,00 525.000.000,00 (525.000.000,00) (50,00) 103.10301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 103.10301.00.000.5 BELANJA 57.788.542.000,00 41.264.603.000,00 (16.523.939.000,00) (28,59) 103.10301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.834.597.000,00 4.817.374.000,00 (17.223.000,00) (0,36) 103.10301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.834.597.000,00 4.817.374.000,00 (17.223.000,00) (0,36) 103.10301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 52.953.945.000,00 36.447.229.000,00 (16.506.716.000,00) (31,17) 103.10301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.332.686.000,00 967.128.000,00 (365.558.000,00) (27,43) 103.10301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 100.000,00 29.000,00 (71.000,00) (71,00) 103.10301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 29.000,00 (71.000,00) (71,00) 103.10301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 186.000.000,00 50.000.000,00 (136.000.000,00) (73,12) 103.10301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 50.000.000,00 (136.000.000,00) (73,12) 103.10301.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 58.515.000,00 0,00 (58.515.000,00) (100,00) 103.10301.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.515.000,00 0,00 (58.515.000,00) (100,00) 103.10301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 72.080.000,00 27.000.000,00 (45.080.000,00) (62,54) 103.10301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.080.000,00 27.000.000,00 (45.080.000,00) (62,54) 103.10301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 313.211.000,00 283.000.000,00 (30.211.000,00) (9,65) 103.10301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 286.764.000,00 271.656.000,00 (15.108.000,00) (5,27) 103.10301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.447.000,00 11.344.000,00 (15.103.000,00) (57,11) 103.10301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 165.000.000,00 157.736.000,00 (7.264.000,00) (4,40) 103.10301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 157.736.000,00 (7.264.000,00) (4,40) 103.10301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 25.878.000,00 19.000.000,00 (6.878.000,00) (26,58) 103.10301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.878.000,00 19.000.000,00 (6.878.000,00) (26,58) 103.10301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.397.000,00 17.397.000,00 (1.000.000,00) (5,44) 103.10301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.397.000,00 17.397.000,00 (1.000.000,00) (5,44) 103.10301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.398.000,00 4.000.000,00 (4.398.000,00) (52,37) 103.10301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.398.000,00 4.000.000,00 (4.398.000,00) (52,37) 103.10301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 2.280.000,00 (720.000,00) (24,00) 103.10301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.280.000,00 (720.000,00) (24,00) 103.10301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.860.000,00 1.050.000,00 (810.000,00) (43,55) 103.10301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.050.000,00 (810.000,00) (43,55) 103.10301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.168.000,00 32.940.000,00 (5.228.000,00) (13,70) 103.10301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.168.000,00 32.940.000,00 (5.228.000,00) (13,70) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 216.360.000,00 63.750.000,00 (152.610.000,00) (70,54) 103.10301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 216.360.000,00 63.750.000,00 (152.610.000,00) (70,54) 103.10301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 214.793.000,00 305.646.000,00 90.853.000,00 42,30 103.10301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 103.10301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.093.000,00 275.946.000,00 90.853.000,00 49,09 103.10301.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.926.000,00 3.300.000,00 (7.626.000,00) (69,80) 103.10301.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.634.000,00 3.300.000,00 (5.334.000,00) (61,78) 103.10301.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.292.000,00 0,00 (2.292.000,00) (100,00) 103.10301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.288.759.000,00 18.750.557.000,00 461.798.000,00 2,53 103.10301.02.003 Pembangunan gedung kantor 17.756.910.000,00 17.752.690.000,00 (4.220.000,00) (0,02) 103.10301.02.003.5.2.3 Belanja Modal 17.756.910.000,00 17.752.690.000,00 (4.220.000,00) (0,02) 103.10301.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 100,00 103.10301.02.005.5.2.3 Belanja Modal 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 100,00 103.10301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 87.880.000,00 87.880.000,00 100,00 103.10301.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 87.880.000,00 87.880.000,00 100,00 103.10301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 73.006.000,00 73.006.000,00 100,00 103.10301.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 73.006.000,00 73.006.000,00 100,00 103.10301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 76.849.000,00 76.849.000,00 0,00 0,00 103.10301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 103.10301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.099.000,00 73.099.000,00 0,00 0,00 103.10301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 325.000.000,00 210.390.000,00 (114.610.000,00) (35,26) 103.10301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 210.390.000,00 (114.610.000,00) (35,26) 103.10301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 4.320.000,00 (680.000,00) (13,60) 103.10301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.320.000,00 (680.000,00) (13,60) 103.10301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33) 103.10301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33) 103.10301.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 110.000.000,00 61.122.000,00 (48.878.000,00) (44,43) 103.10301.02.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 61.122.000,00 (48.878.000,00) (44,43) 103.10301.02.032 Pengadaan Alat-alat pertukangan 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 100,00 103.10301.02.032.5.2.3 Belanja Modal 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 100,00 103.10301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 165.590.000,00 64.598.000,00 (100.992.000,00) (60,99) 103.10301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 20.000.000,00 18.620.000,00 (1.380.000,00) (6,90) 103.10301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.366.000,00 17.366.000,00 0,00 0,00 103.10301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.634.000,00 1.254.000,00 (1.380.000,00) (52,39) 103.10301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 12.000.000,00 3.050.000,00 (8.950.000,00) (74,58) 103.10301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.098.000,00 3.050.000,00 (4.048.000,00) (57,03) 103.10301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.902.000,00 0,00 (4.902.000,00) (100,00) 103.10301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.000.000,00 3.050.000,00 (8.950.000,00) (74,58) 103.10301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.778.000,00 2.900.000,00 (4.878.000,00) (62,72) 103.10301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.222.000,00 150.000,00 (4.072.000,00) (96,45) 103.10301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 22.000.000,00 13.127.000,00 (8.873.000,00) (40,33) 103.10301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.228.000,00 10.228.000,00 (3.000.000,00) (22,68) 103.10301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.772.000,00 2.899.000,00 (5.873.000,00) (66,95) 103.10301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 30.000.000,00 17.751.000,00 (12.249.000,00) (40,83) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 19.476.000,00 15.476.000,00 (4.000.000,00) (20,54) 103.10301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.524.000,00 2.275.000,00 (8.249.000,00) (78,38) 103.10301.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 60.590.000,00 0,00 (60.590.000,00) (100,00) 103.10301.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) 103.10301.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.890.000,00 0,00 (52.890.000,00) (100,00) 103.10301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 103.10301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 103.10301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 103.10301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 542.000.000,00 550.633.000,00 8.633.000,00 1,59 103.10301.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 542.000.000,00 550.633.000,00 8.633.000,00 1,59 103.10301.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 103.10301.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 539.000.000,00 547.633.000,00 8.633.000,00 1,60 218.10301.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 22.000.000,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 218.10301.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 22.000.000,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 218.10301.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 3.600.000,00 (8.200.000,00) (69,49) 218.10301.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) (100,00) 103.10301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12.833.500.000,00 8.812.053.000,00 (4.021.447.000,00) (31,34) 103.10301.18.003 Pemeliharaan Jalan 882.000.000,00 604.157.000,00 (277.843.000,00) (31,50) 103.10301.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 6.000.000,00 (12.800.000,00) (68,09) 103.10301.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 863.200.000,00 598.157.000,00 (265.043.000,00) (30,70) 103.10301.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 7.738.000.000,00 7.659.596.000,00 (78.404.000,00) (1,01) 103.10301.18.023.5.2.3 Belanja Modal 7.738.000.000,00 7.659.596.000,00 (78.404.000,00) (1,01) 103.10301.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 4.033.500.000,00 103.300.000,00 (3.930.200.000,00) (97,44) 103.10301.18.073.5.2.3 Belanja Modal 4.033.500.000,00 103.300.000,00 (3.930.200.000,00) (97,44) 103.10301.18.075 Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK) 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00 100,00 103.10301.18.075.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 100,00 103.10301.18.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.750.000,00 258.750.000,00 100,00 103.10301.18.105 Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 103.10301.18.105.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 103.10301.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 15.000.000,00 7.548.000,00 (7.452.000,00) (49,68) 103.10301.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 15.000.000,00 7.548.000,00 (7.452.000,00) (49,68) 103.10301.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 6.388.000,00 4.300.000,00 (2.088.000,00) (32,69) 103.10301.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.612.000,00 3.248.000,00 (5.364.000,00) (62,29) 103.10301.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 100,00 103.10301.23.004 Pengadaan alat-alat berat 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 100,00 103.10301.23.004.5.2.3 Belanja Modal 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 100,00 103.10301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 560.000.000,00 22.361.000,00 (537.639.000,00) (96,01) 103.10301.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 90.000.000,00 22.361.000,00 (67.639.000,00) (75,15) 103.10301.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 103.10301.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 22.361.000,00 (66.639.000,00) (74,88) 103.10301.24.033 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.24.033.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.24.047 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.24.047.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 15.999.168.000,00 1.515.867.000,00 (14.483.301.000,00) (90,53) 103.10301.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 1.000.000.000,00 43.079.000,00 (956.921.000,00) (95,69) 103.10301.29.067.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 43.079.000,00 (956.921.000,00) (95,69) 103.10301.29.069 Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 103.10301.29.069.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 103.10301.29.074 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 2.975.000.000,00 1.299.586.000,00 (1.675.414.000,00) (56,32) 103.10301.29.074.5.2.3 Belanja Modal 2.975.000.000,00 1.299.586.000,00 (1.675.414.000,00) (56,32) 103.10301.29.082 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) 7.500.000.000,00 111.596.000,00 (7.388.404.000,00) (98,51) 103.10301.29.082.5.2.3 Belanja Modal 7.500.000.000,00 111.596.000,00 (7.388.404.000,00) (98,51) 103.10301.29.083 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) 2.024.168.000,00 61.606.000,00 (1.962.562.000,00) (96,96) 103.10301.29.083.5.2.3 Belanja Modal 2.024.168.000,00 61.606.000,00 (1.962.562.000,00) (96,96) 103.10301.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 114.607.000,00 44.237.000,00 (70.370.000,00) (61,40) 103.10301.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 18.031.000,00 0,00 (18.031.000,00) (100,00) 103.10301.31.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00) 103.10301.31.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.681.000,00 0,00 (14.681.000,00) (100,00) 103.10301.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 35.972.000,00 31.176.000,00 (4.796.000,00) (13,33) 103.10301.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 103.10301.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.972.000,00 1.176.000,00 (4.796.000,00) (80,31) 103.10301.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 41.220.000,00 8.261.000,00 (32.959.000,00) (79,96) 103.10301.31.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) (50,00) 103.10301.31.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.120.000,00 1.211.000,00 (25.909.000,00) (95,53) 103.10301.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 19.384.000,00 4.800.000,00 (14.584.000,00) (75,24) 103.10301.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 103.10301.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.584.000,00 0,00 (14.584.000,00) (100,00) 103.10301.33 Program pengawasan jasa konstruksi 633.976.000,00 596.600.000,00 (37.376.000,00) (5,90) 103.10301.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 19.316.000,00 5.400.000,00 (13.916.000,00) (72,04) 103.10301.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.316.000,00 5.400.000,00 (13.916.000,00) (72,04) 103.10301.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 589.060.000,00 579.600.000,00 (9.460.000,00) (1,61) 103.10301.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 579.600.000,00 579.600.000,00 0,00 0,00 103.10301.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00 0,00 (9.460.000,00) (100,00) 103.10301.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 25.600.000,00 11.600.000,00 (14.000.000,00) (54,69) 103.10301.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 103.10301.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) 103.10301.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 705.000.000,00 4.132.510.000,00 3.427.510.000,00 486,17 103.10301.51.015 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.51.015.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.51.052 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.51.052.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.51.064 Peningkatan Saluran drainase Perkotaan 0,00 4.132.510.000,00 4.132.510.000,00 100,00 103.10301.51.064.5.2.3 Belanja Modal 0,00 4.132.510.000,00 4.132.510.000,00 100,00 103.10301.51.079 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.51.079.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 103.10301.52 Program Perencanaan Tata Ruang 948.804.000,00 269.961.000,00 (678.843.000,00) (71,55) 103.10301.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 406.288.000,00 0,00 (406.288.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10301.52.007.5.2.1 Belanja Pegawai 46.920.000,00 0,00 (46.920.000,00) (100,00) 103.10301.52.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 359.368.000,00 0,00 (359.368.000,00) (100,00) 103.10301.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 336.202.000,00 164.450.000,00 (171.752.000,00) (51,09) 103.10301.52.018.5.2.1 Belanja Pegawai 47.900.000,00 36.600.000,00 (11.300.000,00) (23,59) 103.10301.52.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.302.000,00 127.850.000,00 (160.452.000,00) (55,65) 103.10301.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 206.314.000,00 105.511.000,00 (100.803.000,00) (48,86) 103.10301.52.025.5.2.1 Belanja Pegawai 68.100.000,00 68.100.000,00 0,00 0,00 103.10301.52.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.214.000,00 37.411.000,00 (100.803.000,00) (72,93) 103.10301.53 Program Pemanfaatan Ruang 270.222.000,00 232.837.000,00 (37.385.000,00) (13,83) 103.10301.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 186.664.000,00 167.977.000,00 (18.687.000,00) (10,01) 103.10301.53.001.5.2.1 Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 103.10301.53.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.464.000,00 124.777.000,00 (18.687.000,00) (13,03) 103.10301.53.005 Survey dan pemetaan 35.948.000,00 0,00 (35.948.000,00) (100,00) 103.10301.53.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.948.000,00 0,00 (35.948.000,00) (100,00) 103.10301.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 47.610.000,00 64.860.000,00 17.250.000,00 36,23 103.10301.53.007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 0,00 (6.150.000,00) (100,00) 103.10301.53.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.460.000,00 64.860.000,00 23.400.000,00 56,44 103.10301.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 522.633.000,00 248.739.000,00 (273.894.000,00) (52,41) 103.10301.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 336.722.000,00 164.409.000,00 (172.313.000,00) (51,17) 103.10301.54.005.5.2.1 Belanja Pegawai 157.800.000,00 157.800.000,00 0,00 0,00 103.10301.54.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.922.000,00 6.609.000,00 (147.313.000,00) (95,71) 103.10301.54.005.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 103.10301.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 20.000.000,00 10.200.000,00 (9.800.000,00) (49,00) 103.10301.54.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 103.10301.54.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 0,00 (9.800.000,00) (100,00) 103.10301.54.010 Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan 165.911.000,00 74.130.000,00 (91.781.000,00) (55,32) 103.10301.54.010.5.2.1 Belanja Pegawai 64.700.000,00 53.900.000,00 (10.800.000,00) (16,69) 103.10301.54.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.211.000,00 20.230.000,00 (80.981.000,00) (80,01) SURPLUS / (DEFISIT) (56.710.942.000,00) (40.712.003.000,00) 15.998.939.000,00 (28,21) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 38 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 104.10401.00.000.4 PENDAPATAN 235.700.000,00 326.800.000,00 91.100.000,00 38,65 104.10401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 235.700.000,00 326.800.000,00 91.100.000,00 38,65 104.10401.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 29,41 104.10401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 218.700.000,00 304.800.000,00 86.100.000,00 39,37 104.10401.00.000.5 BELANJA 25.751.995.000,00 18.152.287.000,00 (7.599.708.000,00) (29,51) 104.10401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.307.599.000,00 2.915.666.000,00 (391.933.000,00) (11,85) 104.10401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.307.599.000,00 2.915.666.000,00 (391.933.000,00) (11,85) 104.10401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 22.444.396.000,00 15.236.621.000,00 (7.207.775.000,00) (32,11) 104.10401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.760.000,00 695.581.000,00 (98.179.000,00) (12,37) 104.10401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.034.000,00 17.034.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.034.000,00 17.034.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 219.661.000,00 209.445.000,00 (10.216.000,00) (4,65) 104.10401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 201.150.000,00 191.950.000,00 (9.200.000,00) (4,57) 104.10401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.511.000,00 17.495.000,00 (1.016.000,00) (5,49) 104.10401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.774.000,00 114.820.000,00 6.046.000,00 5,56 104.10401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.774.000,00 114.820.000,00 6.046.000,00 5,56 104.10401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.335.000,00 10.042.000,00 (6.293.000,00) (38,52) 104.10401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.335.000,00 10.042.000,00 (6.293.000,00) (38,52) 104.10401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.314.000,00 11.314.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.314.000,00 11.314.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.466.000,00 2.466.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.466.000,00 2.466.000,00 0,00 0,00 104.10401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 30.599.000,00 26.599.000,00 (4.000.000,00) (13,07) 104.10401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.599.000,00 26.599.000,00 (4.000.000,00) (13,07) 104.10401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.125.000,00 88.700.000,00 (86.425.000,00) (49,35) 104.10401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.125.000,00 88.700.000,00 (86.425.000,00) (49,35) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 104.10401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 127.256.000,00 139.475.000,00 12.219.000,00 9,60 104.10401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.256.000,00 139.475.000,00 12.219.000,00 9,60 104.10401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.676.000,00 4.166.000,00 (9.510.000,00) (69,54) 104.10401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.848.000,00 2.400.000,00 (8.448.000,00) (77,88) 104.10401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.828.000,00 1.766.000,00 (1.062.000,00) (37,55) 104.10401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 315.365.000,00 250.938.000,00 (64.427.000,00) (20,43) 104.10401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 99.950.000,00 81.406.000,00 (18.544.000,00) (18,55) 104.10401.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 104.10401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00 80.056.000,00 (18.544.000,00) (18,81) 104.10401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 191.825.000,00 156.412.000,00 (35.413.000,00) (18,46) 104.10401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.825.000,00 156.412.000,00 (35.413.000,00) (18,46) 104.10401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.475.000,00 0,00 (5.475.000,00) (100,00) 104.10401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 0,00 (5.475.000,00) (100,00) 104.10401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.120.000,00 13.120.000,00 0,00 0,00 104.10401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.120.000,00 13.120.000,00 0,00 0,00 104.10401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.995.000,00 0,00 (4.995.000,00) (100,00) 104.10401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 0,00 (4.995.000,00) (100,00) 104.10401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 52.216.000,00 0,00 (52.216.000,00) (100,00) 104.10401.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.216.000,00 0,00 (52.216.000,00) (100,00) 104.10401.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.216.000,00 0,00 (52.216.000,00) (100,00) 104.10401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 112.285.000,00 94.080.000,00 (18.205.000,00) (16,21) 104.10401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 19.342.000,00 15.511.000,00 (3.831.000,00) (19,81) 104.10401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.940.000,00 14.500.000,00 (2.440.000,00) (14,40) 104.10401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.402.000,00 1.011.000,00 (1.391.000,00) (57,91) 104.10401.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8.509.000,00 0,00 (8.509.000,00) (100,00) 104.10401.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.430.000,00 0,00 (5.430.000,00) (100,00) 104.10401.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.079.000,00 0,00 (3.079.000,00) (100,00) 104.10401.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.345.000,00 11.345.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.594.000,00 6.594.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00 4.751.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 33.000.000,00 31.455.000,00 (1.545.000,00) (4,68) 104.10401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.658.000,00 10.658.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.342.000,00 20.797.000,00 (1.545.000,00) (6,92) 104.10401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 35.276.000,00 30.956.000,00 (4.320.000,00) (12,25) 104.10401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 24.016.000,00 22.016.000,00 (2.000.000,00) (8,33) 104.10401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000,00 8.940.000,00 (2.320.000,00) (20,60) 104.10401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.813.000,00 4.813.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 0,00 104.10401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 0,00 104.10401.15 Program Pengembangan Perumahan 4.676.215.000,00 4.379.066.000,00 (297.149.000,00) (6,35) 104.10401.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 75.625.000,00 686.000,00 (74.939.000,00) (99,09) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 104.10401.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 35.500.000,00 0,00 (35.500.000,00) (100,00) 104.10401.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.125.000,00 686.000,00 (39.439.000,00) (98,29) 104.10401.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 231.000.000,00 167.908.000,00 (63.092.000,00) (27,31) 104.10401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 59.800.000,00 43.000.000,00 (16.800.000,00) (28,09) 104.10401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.200.000,00 124.908.000,00 (46.292.000,00) (27,04) 104.10401.15.012 Penyusunan Database Perumahan 329.938.000,00 276.338.000,00 (53.600.000,00) (16,25) 104.10401.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 16.800.000,00 (3.600.000,00) (17,65) 104.10401.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.538.000,00 259.538.000,00 (50.000.000,00) (16,15) 104.10401.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 1.341.058.000,00 1.540.723.000,00 199.665.000,00 14,89 104.10401.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 17.710.000,00 11.630.000,00 (6.080.000,00) (34,33) 104.10401.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.348.000,00 1.495.464.000,00 172.116.000,00 13,01 104.10401.15.014.5.2.3 Belanja Modal 0,00 33.629.000,00 33.629.000,00 100,00 104.10401.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman 484.440.000,00 480.480.000,00 (3.960.000,00) (0,82) 104.10401.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 471.600.000,00 471.600.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00 8.880.000,00 (3.960.000,00) (30,84) 104.10401.15.021 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.612.809.000,00 1.575.000.000,00 (37.809.000,00) (2,34) 104.10401.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 104.10401.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.610.809.000,00 1.575.000.000,00 (35.809.000,00) (2,22) 104.10401.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 124.995.000,00 145.704.000,00 20.709.000,00 16,57 104.10401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.995.000,00 145.704.000,00 20.709.000,00 16,57 104.10401.15.029 Sosialisasi perumahan 45.000.000,00 6.844.000,00 (38.156.000,00) (84,79) 104.10401.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 1.900.000,00 (9.500.000,00) (83,33) 104.10401.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 4.944.000,00 (28.656.000,00) (85,29) 104.10401.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 14.944.000,00 0,00 (14.944.000,00) (100,00) 104.10401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.944.000,00 0,00 (14.944.000,00) (100,00) 104.10401.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 83.499.000,00 72.783.000,00 (10.716.000,00) (12,83) 104.10401.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.699.000,00 55.983.000,00 (10.716.000,00) (16,07) 104.10401.15.043 Sayembara Desain Rumah Tumbuh 199.907.000,00 0,00 (199.907.000,00) (100,00) 104.10401.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00) 104.10401.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.357.000,00 0,00 (191.357.000,00) (100,00) 104.10401.15.047 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang 75.000.000,00 54.600.000,00 (20.400.000,00) (27,20) 104.10401.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00 104.10401.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.850.000,00 40.450.000,00 (20.400.000,00) (33,53) 204.10401.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3.159.857.000,00 885.114.000,00 (2.274.743.000,00) (71,99) 204.10401.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 1.878.557.000,00 1.979.000,00 (1.876.578.000,00) (99,89) 204.10401.16.005.5.2.3 Belanja Modal 1.878.557.000,00 1.979.000,00 (1.876.578.000,00) (99,89) 204.10401.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 31.300.000,00 67.300.000,00 36.000.000,00 115,02 204.10401.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 204.10401.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 60.550.000,00 36.000.000,00 146,64 204.10401.16.011 Penilaian Harga Tanah 0,00 56.135.000,00 56.135.000,00 100,00 204.10401.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 204.10401.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.135.000,00 54.135.000,00 100,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 204.10401.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 1.250.000.000,00 759.700.000,00 (490.300.000,00) (39,22) 204.10401.16.014.5.2.3 Belanja Modal 1.250.000.000,00 759.700.000,00 (490.300.000,00) (39,22) 104.10401.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 49.660.000,00 0,00 (49.660.000,00) (100,00) 104.10401.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 49.660.000,00 0,00 (49.660.000,00) (100,00) 104.10401.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 104.10401.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.460.000,00 0,00 (40.460.000,00) (100,00) 218.10401.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.900.000,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 218.10401.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.900.000,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 218.10401.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00) 218.10401.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 103.10401.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.151.246.000,00 2.872.397.000,00 721.151.000,00 33,52 103.10401.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.529.000,00 0,00 (36.529.000,00) (100,00) 103.10401.27.009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00) 103.10401.27.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.729.000,00 0,00 (29.729.000,00) (100,00) 103.10401.27.018 Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum 38.455.000,00 0,00 (38.455.000,00) (100,00) 103.10401.27.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 103.10401.27.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.255.000,00 0,00 (29.255.000,00) (100,00) 103.10401.27.019 Lomba Sanitasi 40.877.000,00 0,00 (40.877.000,00) (100,00) 103.10401.27.019.5.2.1 Belanja Pegawai 4.362.000,00 0,00 (4.362.000,00) (100,00) 103.10401.27.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.515.000,00 0,00 (36.515.000,00) (100,00) 103.10401.27.020 Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang 91.160.000,00 45.502.000,00 (45.658.000,00) (50,09) 103.10401.27.020.5.2.1 Belanja Pegawai 81.800.000,00 40.900.000,00 (40.900.000,00) (50,00) 103.10401.27.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 4.602.000,00 (4.758.000,00) (50,83) 103.10401.27.021 Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP) 136.100.000,00 44.842.000,00 (91.258.000,00) (67,05) 103.10401.27.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 103.10401.27.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.950.000,00 44.842.000,00 (89.108.000,00) (66,52) 103.10401.27.022 Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi 75.000.000,00 74.156.000,00 (844.000,00) (1,13) 103.10401.27.022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 103.10401.27.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00 72.806.000,00 (844.000,00) (1,15) 103.10401.27.024 Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT 52.410.000,00 0,00 (52.410.000,00) (100,00) 103.10401.27.024.5.2.1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00) 103.10401.27.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.510.000,00 0,00 (44.510.000,00) (100,00) 103.10401.27.026 Pembangunan SPALD-S (DAK) 1.524.954.000,00 1.764.954.000,00 240.000.000,00 15,74 103.10401.27.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.524.954.000,00 1.764.954.000,00 240.000.000,00 15,74 103.10401.27.027 Pendampingan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) 80.000.000,00 80.330.000,00 330.000,00 0,41 103.10401.27.027.5.2.1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 21.500.000,00 6.800.000,00 46,26 103.10401.27.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00 58.830.000,00 (6.470.000,00) (9,91) 103.10401.27.028 Pelayanan Penyedotan Kakus 75.761.000,00 862.613.000,00 786.852.000,00 1.038,60 103.10401.27.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.761.000,00 169.509.000,00 93.748.000,00 123,74 103.10401.27.028.5.2.3 Belanja Modal 0,00 693.104.000,00 693.104.000,00 100,00 103.10401.27.032 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Penyedotan Kakus 0,00 0,00 0,00 0,00 103.10401.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 1.133.822.000,00 914.786.000,00 (219.036.000,00) (19,32) 103.10401.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 260.980.000,00 380.980.000,00 120.000.000,00 45,98 103.10401.30.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.30.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 259.130.000,00 379.130.000,00 120.000.000,00 46,31 103.10401.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 250.000.000,00 198.395.000,00 (51.605.000,00) (20,64) 103.10401.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 103.10401.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.250.000,00 193.645.000,00 (51.605.000,00) (21,04) 103.10401.30.021 Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 103.10401.30.021.5.2.3 Belanja Modal 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 103.10401.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 77.000.000,00 40.959.000,00 (36.041.000,00) (46,81) 103.10401.30.022.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 103.10401.30.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00 14.559.000,00 (36.041.000,00) (71,23) 103.10401.30.025 Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) 44.150.000,00 0,00 (44.150.000,00) (100,00) 103.10401.30.025.5.2.1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 0,00 (27.600.000,00) (100,00) 103.10401.30.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00 0,00 (16.550.000,00) (100,00) 103.10401.30.026 Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang 85.340.000,00 0,00 (85.340.000,00) (100,00) 103.10401.30.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 103.10401.30.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.340.000,00 0,00 (78.340.000,00) (100,00) 103.10401.30.027 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh 26.600.000,00 0,00 (26.600.000,00) (100,00) 103.10401.30.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 0,00 (6.150.000,00) (100,00) 103.10401.30.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00 0,00 (20.450.000,00) (100,00) 103.10401.30.029 Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.30.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 103.10401.30.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.400.000,00 111.400.000,00 0,00 0,00 103.10401.30.030 Penyusunan DED Kampung Tematik 274.752.000,00 54.452.000,00 (220.300.000,00) (80,18) 103.10401.30.030.5.2.3 Belanja Modal 274.752.000,00 54.452.000,00 (220.300.000,00) (80,18) 103.10401.30.031 Identifikasi saluran drainase lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 103.10401.30.037 Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 100,00 103.10401.30.037.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 100,00 103.10401.30.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.300.000,00 74.300.000,00 100,00 103.10401.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 229.250.000,00 229.250.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.066 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 35.120.000,00 35.120.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.066.5.2.3 Belanja Modal 35.120.000,00 35.120.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.075 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.075.5.2.3 Belanja Modal 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.084 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 40.970.000,00 40.970.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.084.5.2.3 Belanja Modal 40.970.000,00 40.970.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.089 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 0,00 103.10401.34.089.5.2.3 Belanja Modal 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 0,00 103.10401.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 819.962.000,00 245.362.000,00 (574.600.000,00) (70,08) 103.10401.35.055 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 58.180.000,00 58.180.000,00 0,00 0,00 103.10401.35.055.5.2.3 Belanja Modal 58.180.000,00 58.180.000,00 0,00 0,00 103.10401.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 111.330.000,00 0,00 (111.330.000,00) (100,00) 103.10401.35.056.5.2.3 Belanja Modal 111.330.000,00 0,00 (111.330.000,00) (100,00) 103.10401.35.061 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 42.732.000,00 42.732.000,00 0,00 0,00 103.10401.35.061.5.2.3 Belanja Modal 42.732.000,00 42.732.000,00 0,00 0,00 103.10401.35.065 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.35.065.5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.35.073.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.35.075 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 177.720.000,00 15.400.000,00 (162.320.000,00) (91,33) 103.10401.35.075.5.2.3 Belanja Modal 177.720.000,00 15.400.000,00 (162.320.000,00) (91,33) 103.10401.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 180.000.000,00 15.550.000,00 (164.450.000,00) (91,36) 103.10401.35.078.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00 15.550.000,00 (164.450.000,00) (91,36) 103.10401.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 457.250.000,00 95.770.000,00 (361.480.000,00) (79,06) 103.10401.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 234.160.000,00 21.010.000,00 (213.150.000,00) (91,03) 103.10401.36.038.5.2.3 Belanja Modal 234.160.000,00 21.010.000,00 (213.150.000,00) (91,03) 103.10401.36.044 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 60.660.000,00 60.660.000,00 0,00 0,00 103.10401.36.044.5.2.3 Belanja Modal 60.660.000,00 60.660.000,00 0,00 0,00 103.10401.36.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 162.430.000,00 14.100.000,00 (148.330.000,00) (91,32) 103.10401.36.048.5.2.3 Belanja Modal 162.430.000,00 14.100.000,00 (148.330.000,00) (91,32) 103.10401.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 506.240.000,00 278.420.000,00 (227.820.000,00) (45,00) 103.10401.37.010 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 99.470.000,00 8.150.000,00 (91.320.000,00) (91,81) 103.10401.37.010.5.2.3 Belanja Modal 99.470.000,00 8.150.000,00 (91.320.000,00) (91,81) 103.10401.37.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.37.038.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.37.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 142.560.000,00 142.560.000,00 0,00 0,00 103.10401.37.039.5.2.3 Belanja Modal 142.560.000,00 142.560.000,00 0,00 0,00 103.10401.37.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.37.047.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 84.210.000,00 84.210.000,00 0,00 0,00 103.10401.37.052.5.2.3 Belanja Modal 84.210.000,00 84.210.000,00 0,00 0,00 103.10401.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 502.755.000,00 502.755.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.003 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.003.5.2.3 Belanja Modal 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 88.390.000,00 88.390.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.015.5.2.3 Belanja Modal 88.390.000,00 88.390.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 53.270.000,00 53.270.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.055.5.2.3 Belanja Modal 53.270.000,00 53.270.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.068.5.2.3 Belanja Modal 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.070 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.070.5.2.3 Belanja Modal 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.078 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 139.320.000,00 139.320.000,00 0,00 0,00 103.10401.38.078.5.2.3 Belanja Modal 139.320.000,00 139.320.000,00 0,00 0,00 103.10401.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 968.010.000,00 427.710.000,00 (540.300.000,00) (55,82) 103.10401.39.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 234.160.000,00 234.160.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.014.5.2.3 Belanja Modal 234.160.000,00 234.160.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.017.5.2.3 Belanja Modal 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.058 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.39.058.5.2.3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.059.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.39.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.39.062.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.39.065 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 205.350.000,00 17.350.000,00 (188.000.000,00) (91,55) 103.10401.39.065.5.2.3 Belanja Modal 205.350.000,00 17.350.000,00 (188.000.000,00) (91,55) 103.10401.39.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 237.000.000,00 21.200.000,00 (215.800.000,00) (91,05) 103.10401.39.074.5.2.3 Belanja Modal 237.000.000,00 21.200.000,00 (215.800.000,00) (91,05) 103.10401.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 516.568.000,00 225.578.000,00 (290.990.000,00) (56,33) 103.10401.40.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 142.298.000,00 142.298.000,00 0,00 0,00 103.10401.40.004.5.2.3 Belanja Modal 142.298.000,00 142.298.000,00 0,00 0,00 103.10401.40.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 0,00 103.10401.40.006.5.2.3 Belanja Modal 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 0,00 103.10401.40.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 84.840.000,00 7.800.000,00 (77.040.000,00) (90,81) 103.10401.40.013.5.2.3 Belanja Modal 84.840.000,00 7.800.000,00 (77.040.000,00) (90,81) 103.10401.40.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 233.080.000,00 19.130.000,00 (213.950.000,00) (91,79) 103.10401.40.064.5.2.3 Belanja Modal 233.080.000,00 19.130.000,00 (213.950.000,00) (91,79) 103.10401.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 998.636.000,00 670.186.000,00 (328.450.000,00) (32,89) 103.10401.41.008 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.008.5.2.3 Belanja Modal 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.011 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 210.000.000,00 18.050.000,00 (191.950.000,00) (91,40) 103.10401.41.011.5.2.3 Belanja Modal 210.000.000,00 18.050.000,00 (191.950.000,00) (91,40) 103.10401.41.030 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 107.244.000,00 107.244.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.030.5.2.3 Belanja Modal 107.244.000,00 107.244.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.033 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.033.5.2.3 Belanja Modal 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.037 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 121.762.000,00 121.762.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.037.5.2.3 Belanja Modal 121.762.000,00 121.762.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.039 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 70.830.000,00 70.830.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.039.5.2.3 Belanja Modal 70.830.000,00 70.830.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.042 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.41.042.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.41.043 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.41.043.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 368.258.000,00 231.758.000,00 (136.500.000,00) (37,07) 103.10401.42.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.42.014.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.42.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 71.080.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 103.10401.42.018.5.2.3 Belanja Modal 71.080.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 103.10401.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 147.178.000,00 147.178.000,00 0,00 0,00 103.10401.42.062.5.2.3 Belanja Modal 147.178.000,00 147.178.000,00 0,00 0,00 103.10401.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 290.490.000,00 153.990.000,00 (136.500.000,00) (46,99) 103.10401.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 140.490.000,00 140.490.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.43.040.5.2.3 Belanja Modal 140.490.000,00 140.490.000,00 0,00 0,00 103.10401.43.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.43.048.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 513.800.000,00 147.200.000,00 (366.600.000,00) (71,35) 103.10401.44.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 200.000.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 103.10401.44.012.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 103.10401.44.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 200.000.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 103.10401.44.054.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 103.10401.44.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 113.800.000,00 113.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.44.062.5.2.3 Belanja Modal 113.800.000,00 113.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 244.425.000,00 244.425.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.042 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 135.840.000,00 135.840.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.042.5.2.3 Belanja Modal 135.840.000,00 135.840.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 32.645.000,00 32.645.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.043.5.2.3 Belanja Modal 32.645.000,00 32.645.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.051 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 75.940.000,00 75.940.000,00 0,00 0,00 103.10401.45.051.5.2.3 Belanja Modal 75.940.000,00 75.940.000,00 0,00 0,00 103.10401.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 550.729.000,00 247.780.000,00 (302.949.000,00) (55,01) 103.10401.46.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 150.000.000,00 13.350.000,00 (136.650.000,00) (91,10) 103.10401.46.009.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.350.000,00 (136.650.000,00) (91,10) 103.10401.46.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 45.660.000,00 45.660.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.018.5.2.3 Belanja Modal 45.660.000,00 45.660.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 32.196.000,00 32.196.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.051.5.2.3 Belanja Modal 32.196.000,00 32.196.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.057 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.057.5.2.3 Belanja Modal 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 45.074.000,00 45.074.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.063.5.2.3 Belanja Modal 45.074.000,00 45.074.000,00 0,00 0,00 103.10401.46.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 181.999.000,00 15.700.000,00 (166.299.000,00) (91,37) 103.10401.46.064.5.2.3 Belanja Modal 181.999.000,00 15.700.000,00 (166.299.000,00) (91,37) 103.10401.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 1.822.360.000,00 673.790.000,00 (1.148.570.000,00) (63,03) 103.10401.47.035 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 120.000.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 103.10401.47.035.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 103.10401.47.036 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 200.000.000,00 17.200.000,00 (182.800.000,00) (91,40) 103.10401.47.036.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 17.200.000,00 (182.800.000,00) (91,40) 103.10401.47.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.037.5.2.3 Belanja Modal 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.041 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 120.000.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 103.10401.47.041.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 103.10401.47.092 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.092.5.2.3 Belanja Modal 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.095 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.095.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.104 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.47.104.5.2.3 Belanja Modal 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 27.000.000,00 2.250.000,00 (24.750.000,00) (91,67) 103.10401.47.105.5.2.3 Belanja Modal 27.000.000,00 2.250.000,00 (24.750.000,00) (91,67) 103.10401.47.107 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 135.290.000,00 135.290.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.107.5.2.3 Belanja Modal 135.290.000,00 135.290.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.108 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 123.700.000,00 11.500.000,00 (112.200.000,00) (90,70) 103.10401.47.108.5.2.3 Belanja Modal 123.700.000,00 11.500.000,00 (112.200.000,00) (90,70) 103.10401.47.110 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.110.5.2.3 Belanja Modal 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.113 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 185.000.000,00 15.700.000,00 (169.300.000,00) (91,51) 103.10401.47.113.5.2.3 Belanja Modal 185.000.000,00 15.700.000,00 (169.300.000,00) (91,51) 103.10401.47.114 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.114.5.2.3 Belanja Modal 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 182.720.000,00 15.300.000,00 (167.420.000,00) (91,63) 103.10401.47.115.5.2.3 Belanja Modal 182.720.000,00 15.300.000,00 (167.420.000,00) (91,63) 103.10401.47.126 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.126.5.2.3 Belanja Modal 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.47.128 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 300.000.000,00 26.200.000,00 (273.800.000,00) (91,27) 103.10401.47.128.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00 26.200.000,00 (273.800.000,00) (91,27) 103.10401.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 344.832.000,00 192.480.000,00 (152.352.000,00) (44,18) 103.10401.48.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 103.10401.48.055.5.2.3 Belanja Modal 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 103.10401.48.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 108.880.000,00 108.880.000,00 0,00 0,00 103.10401.48.059.5.2.3 Belanja Modal 108.880.000,00 108.880.000,00 0,00 0,00 103.10401.48.073 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 166.252.000,00 13.900.000,00 (152.352.000,00) (91,64) 103.10401.48.073.5.2.3 Belanja Modal 166.252.000,00 13.900.000,00 (152.352.000,00) (91,64) 103.10401.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 395.394.000,00 111.094.000,00 (284.300.000,00) (71,90) 103.10401.49.035 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.49.035.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.49.037 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 34.744.000,00 34.744.000,00 0,00 0,00 103.10401.49.037.5.2.3 Belanja Modal 34.744.000,00 34.744.000,00 0,00 0,00 103.10401.49.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.49.038.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 103.10401.49.041 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 160.650.000,00 12.850.000,00 (147.800.000,00) (92,00) 103.10401.49.041.5.2.3 Belanja Modal 160.650.000,00 12.850.000,00 (147.800.000,00) (92,00) 103.10401.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 464.111.000,00 464.111.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 90.340.000,00 90.340.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.020.5.2.3 Belanja Modal 90.340.000,00 90.340.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.046.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.049.5.2.3 Belanja Modal 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 53.260.000,00 53.260.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.051.5.2.3 Belanja Modal 53.260.000,00 53.260.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.10401.50.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.053.5.2.3 Belanja Modal 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.059.5.2.3 Belanja Modal 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.060 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 126.211.000,00 126.211.000,00 0,00 0,00 103.10401.50.060.5.2.3 Belanja Modal 126.211.000,00 126.211.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (25.516.295.000,00) (17.825.487.000,00) 7.690.808.000,00 (30,14) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSatuan Polisi Pamong Praja Hal 48 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10501.00.000.4 PENDAPATAN 9.000.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78) 105.10501.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.000.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78) 105.10501.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.000.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78) 105.10501.00.000.5 BELANJA 11.093.358.000,00 10.876.299.000,00 (217.059.000,00) (1,96) 105.10501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.606.236.000,00 4.641.695.000,00 35.459.000,00 0,77 105.10501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.606.236.000,00 4.641.695.000,00 35.459.000,00 0,77 105.10501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.487.122.000,00 6.234.604.000,00 (252.518.000,00) (3,89) 105.10501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.394.000,00 588.772.000,00 (10.622.000,00) (1,77) 105.10501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.300.000,00 77.220.000,00 25.920.000,00 50,53 105.10501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 77.220.000,00 25.920.000,00 50,53 105.10501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22.060.000,00 28.194.000,00 6.134.000,00 27,81 105.10501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.060.000,00 28.194.000,00 6.134.000,00 27,81 105.10501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.443.000,00 117.748.000,00 (7.695.000,00) (6,13) 105.10501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 113.765.000,00 108.108.000,00 (5.657.000,00) (4,97) 105.10501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.678.000,00 9.640.000,00 (2.038.000,00) (17,45) 105.10501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.635.000,00 54.839.000,00 8.204.000,00 17,59 105.10501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.635.000,00 54.839.000,00 8.204.000,00 17,59 105.10501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 13.961.000,00 13.340.000,00 (621.000,00) (4,45) 105.10501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.961.000,00 13.340.000,00 (621.000,00) (4,45) 105.10501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.696.000,00 10.990.000,00 5.294.000,00 92,94 105.10501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.696.000,00 10.990.000,00 5.294.000,00 92,94 105.10501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.494.000,00 6.655.000,00 2.161.000,00 48,09 105.10501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.104.000,00 4.570.000,00 1.466.000,00 47,23 105.10501.01.012.5.2.3 Belanja Modal 1.390.000,00 2.085.000,00 695.000,00 50,00 105.10501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,00 1.500.000,00 (780.000,00) (34,21) 105.10501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 1.500.000,00 (780.000,00) (34,21) 105.10501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 105.10501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 105.10501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 36.124.000,00 33.484.000,00 (2.640.000,00) (7,31) 105.10501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.124.000,00 33.484.000,00 (2.640.000,00) (7,31) 105.10501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 124.970.000,00 72.847.000,00 (52.123.000,00) (41,71) 105.10501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.970.000,00 72.847.000,00 (52.123.000,00) (41,71) 105.10501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.795.000,00 159.319.000,00 1.524.000,00 0,97 105.10501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 152.400.000,00 152.400.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSatuan Polisi Pamong Praja Hal 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00 6.919.000,00 1.524.000,00 28,25 105.10501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.796.000,00 8.796.000,00 4.000.000,00 83,40 105.10501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 100,00 105.10501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.000,00 796.000,00 0,00 0,00 105.10501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 286.340.000,00 247.874.000,00 (38.466.000,00) (13,43) 105.10501.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 105.10501.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 105.10501.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 23.443.000,00 23.443.000,00 100,00 105.10501.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 23.443.000,00 23.443.000,00 100,00 105.10501.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 3.719.000,00 3.719.000,00 100,00 105.10501.02.011.5.2.3 Belanja Modal 0,00 3.719.000,00 3.719.000,00 100,00 105.10501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.936.000,00 16.845.000,00 1.909.000,00 12,78 105.10501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.936.000,00 16.845.000,00 1.909.000,00 12,78 105.10501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 262.104.000,00 162.637.000,00 (99.467.000,00) (37,95) 105.10501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 262.104.000,00 162.637.000,00 (99.467.000,00) (37,95) 105.10501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.400.000,00 950.000,00 (2.450.000,00) (72,06) 105.10501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 950.000,00 (2.450.000,00) (72,06) 105.10501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.900.000,00 11.780.000,00 5.880.000,00 99,66 105.10501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 11.780.000,00 5.880.000,00 99,66 105.10501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 201.256.000,00 332.311.000,00 131.055.000,00 65,12 105.10501.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 201.256.000,00 190.374.000,00 (10.882.000,00) (5,41) 105.10501.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 105.10501.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.006.000,00 189.124.000,00 (10.882.000,00) (5,44) 105.10501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 141.937.000,00 141.937.000,00 100,00 105.10501.03.003.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 105.10501.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.687.000,00 140.687.000,00 100,00 105.10501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.787.000,00 33.762.000,00 (2.025.000,00) (5,66) 105.10501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.033.000,00 6.102.000,00 (931.000,00) (13,24) 105.10501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 105.10501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.233.000,00 302.000,00 (931.000,00) (75,51) 105.10501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.672.000,00 4.360.000,00 (1.312.000,00) (23,13) 105.10501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 0,00 105.10501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00 0,00 (1.312.000,00) (100,00) 105.10501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.672.000,00 5.342.000,00 (330.000,00) (5,82) 105.10501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.360.000,00 4.030.000,00 (330.000,00) (7,57) 105.10501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 0,00 105.10501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.018.000,00 5.435.000,00 417.000,00 8,31 105.10501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 4.128.000,00 728.000,00 21,41 105.10501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.618.000,00 1.307.000,00 (311.000,00) (19,22) 105.10501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.862.000,00 7.993.000,00 131.000,00 1,67 105.10501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.809.000,00 5.809.000,00 0,00 0,00 105.10501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.053.000,00 2.184.000,00 131.000,00 6,38 105.10501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 0,00 105.10501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSatuan Polisi Pamong Praja Hal 50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 105.10501.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.474.269.000,00 2.872.605.000,00 (601.664.000,00) (17,32) 105.10501.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.215.619.000,00 2.320.640.000,00 105.021.000,00 4,74 105.10501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 105.10501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.214.619.000,00 2.320.640.000,00 106.021.000,00 4,79 105.10501.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 499.985.000,00 107.450.000,00 (392.535.000,00) (78,51) 105.10501.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 499.985.000,00 107.450.000,00 (392.535.000,00) (78,51) 105.10501.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 369.237.000,00 221.357.000,00 (147.880.000,00) (40,05) 105.10501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 369.237.000,00 221.357.000,00 (147.880.000,00) (40,05) 105.10501.15.008 Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas 79.820.000,00 15.685.000,00 (64.135.000,00) (80,35) 105.10501.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.820.000,00 15.685.000,00 (64.135.000,00) (80,35) 105.10501.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 163.541.000,00 61.348.000,00 (102.193.000,00) (62,49) 105.10501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 8.650.000,00 1.150.000,00 15,33 105.10501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.041.000,00 52.698.000,00 (103.343.000,00) (66,23) 105.10501.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 27.000.000,00 32.044.000,00 5.044.000,00 18,68 105.10501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 105.10501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 25.294.000,00 5.044.000,00 24,91 105.10501.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 105.924.000,00 105.924.000,00 0,00 0,00 105.10501.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 105.10501.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.924.000,00 30.924.000,00 0,00 0,00 105.10501.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 13.143.000,00 8.157.000,00 (4.986.000,00) (37,94) 105.10501.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 3.900.000,00 (1.300.000,00) (25,00) 105.10501.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.943.000,00 4.257.000,00 (3.686.000,00) (46,41) 105.10501.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 35.616.000,00 0,00 (35.616.000,00) (100,00) 105.10501.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 35.616.000,00 0,00 (35.616.000,00) (100,00) 105.10501.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.550.000,00 0,00 (17.550.000,00) (100,00) 105.10501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.066.000,00 0,00 (18.066.000,00) (100,00) 104.10501.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.571.430.000,00 1.973.324.000,00 401.894.000,00 25,58 104.10501.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 43.709.000,00 8.673.000,00 (35.036.000,00) (80,16) 104.10501.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.400.000,00 (7.000.000,00) (83,33) 104.10501.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.309.000,00 7.273.000,00 (28.036.000,00) (79,40) 104.10501.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 342.376.000,00 683.291.000,00 340.915.000,00 99,57 104.10501.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 20.930.000,00 1.480.000,00 7,61 104.10501.19.008.5.2.3 Belanja Modal 322.926.000,00 662.361.000,00 339.435.000,00 105,11 104.10501.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 85.904.000,00 135.000.000,00 49.096.000,00 57,15 104.10501.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.904.000,00 135.000.000,00 49.096.000,00 57,15 104.10501.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.093.000.000,00 1.146.360.000,00 53.360.000,00 4,88 104.10501.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.000.000,00 1.146.360.000,00 53.360.000,00 4,88 104.10501.19.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.441.000,00 0,00 (6.441.000,00) (100,00) 104.10501.19.013.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 104.10501.19.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.241.000,00 0,00 (2.241.000,00) (100,00) 105.10501.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 227.690.000,00 130.616.000,00 (97.074.000,00) (42,63) 105.10501.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 117.850.000,00 65.639.000,00 (52.211.000,00) (44,30) 105.10501.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 19.200.000,00 (38.400.000,00) (66,67) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSatuan Polisi Pamong Praja Hal 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10501.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.000,00 46.439.000,00 (13.811.000,00) (22,92) 105.10501.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 109.840.000,00 64.977.000,00 (44.863.000,00) (40,84) 105.10501.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 31.200.000,00 (31.200.000,00) (50,00) 105.10501.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000,00 33.777.000,00 (13.663.000,00) (28,80) 105.10501.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 55.340.000,00 55.340.000,00 0,00 0,00 105.10501.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 105.10501.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.350.000,00 100.000,00 8,00 105.10501.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 22.850.000,00 (100.000,00) (0,44) 105.10501.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 31.140.000,00 31.140.000,00 0,00 0,00 105.10501.23.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.140.000,00 31.140.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.084.358.000,00) (10.869.799.000,00) 214.559.000,00 (1,94) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Hal 52 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10502.00.000.5 BELANJA 6.360.886.000,00 4.926.663.000,00 (1.434.223.000,00) (22,55) 105.10502.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.616.850.000,00 2.305.072.000,00 (311.778.000,00) (11,91) 105.10502.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.616.850.000,00 2.305.072.000,00 (311.778.000,00) (11,91) 105.10502.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.744.036.000,00 2.621.591.000,00 (1.122.445.000,00) (29,98) 105.10502.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.219.000,00 346.007.000,00 (169.212.000,00) (32,84) 105.10502.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 105.10502.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 105.10502.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.898.000,00 7.000.000,00 102.000,00 1,48 105.10502.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.898.000,00 7.000.000,00 102.000,00 1,48 105.10502.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.559.000,00 82.785.000,00 (8.774.000,00) (9,58) 105.10502.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 105.10502.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.559.000,00 4.785.000,00 (8.774.000,00) (64,71) 105.10502.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.641.000,00 51.536.000,00 (3.105.000,00) (5,68) 105.10502.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.641.000,00 51.536.000,00 (3.105.000,00) (5,68) 105.10502.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.834.000,00 5.134.000,00 (7.700.000,00) (60,00) 105.10502.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.834.000,00 5.134.000,00 (7.700.000,00) (60,00) 105.10502.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.899.000,00 4.000.000,00 (7.899.000,00) (66,38) 105.10502.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00 4.000.000,00 (7.899.000,00) (66,38) 105.10502.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.976.000,00 0,00 (1.976.000,00) (100,00) 105.10502.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.976.000,00 0,00 (1.976.000,00) (100,00) 105.10502.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.920.000,00 2.130.000,00 (2.790.000,00) (56,71) 105.10502.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 2.130.000,00 (2.790.000,00) (56,71) 105.10502.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.824.000,00 1.232.000,00 (3.592.000,00) (74,46) 105.10502.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.824.000,00 1.232.000,00 (3.592.000,00) (74,46) 105.10502.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 34.134.000,00 13.900.000,00 (20.234.000,00) (59,28) 105.10502.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.134.000,00 13.900.000,00 (20.234.000,00) (59,28) 105.10502.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 141.086.000,00 17.550.000,00 (123.536.000,00) (87,56) 105.10502.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.086.000,00 17.550.000,00 (123.536.000,00) (87,56) 105.10502.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.048.000,00 116.340.000,00 10.292.000,00 9,71 105.10502.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.048.000,00 116.340.000,00 10.292.000,00 9,71 105.10502.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.031.000,00 61.515.000,00 (111.516.000,00) (64,45) 105.10502.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.830.000,00 5.961.000,00 (9.869.000,00) (62,34) 105.10502.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.830.000,00 5.961.000,00 (9.869.000,00) (62,34) 105.10502.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.883.000,00 46.723.000,00 (93.160.000,00) (66,60) 105.10502.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.883.000,00 46.723.000,00 (93.160.000,00) (66,60) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Hal 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10502.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.518.000,00 3.500.000,00 (6.018.000,00) (63,23) 105.10502.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.518.000,00 3.500.000,00 (6.018.000,00) (63,23) 105.10502.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.800.000,00 5.331.000,00 (2.469.000,00) (31,65) 105.10502.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 5.331.000,00 (2.469.000,00) (31,65) 105.10502.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.667.000,00 30.395.000,00 (3.272.000,00) (9,72) 105.10502.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.689.000,00 9.295.000,00 (394.000,00) (4,07) 105.10502.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000,00 695.000,00 (394.000,00) (36,18) 105.10502.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.404.000,00 3.432.000,00 (972.000,00) (22,07) 105.10502.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.542.000,00 570.000,00 (972.000,00) (63,04) 105.10502.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.310.000,00 4.829.000,00 (481.000,00) (9,06) 105.10502.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000,00 529.000,00 (481.000,00) (47,62) 105.10502.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.281.000,00 8.856.000,00 (1.425.000,00) (13,86) 105.10502.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.620.000,00 6.620.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.661.000,00 2.236.000,00 (1.425.000,00) (38,92) 105.10502.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.983.000,00 3.983.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 105.10502.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 933.000,00 933.000,00 0,00 0,00 105.10502.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.146.231.000,00 2.026.134.000,00 (120.097.000,00) (5,60) 105.10502.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 130.068.000,00 128.885.000,00 (1.183.000,00) (0,91) 105.10502.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 105.10502.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.868.000,00 4.685.000,00 (1.183.000,00) (20,16) 105.10502.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 13.892.000,00 0,00 (13.892.000,00) (100,00) 105.10502.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00) 105.10502.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.692.000,00 0,00 (11.692.000,00) (100,00) 105.10502.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 117.228.000,00 113.609.000,00 (3.619.000,00) (3,09) 105.10502.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 105.10502.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.228.000,00 2.609.000,00 (3.619.000,00) (58,11) 105.10502.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 7.766.000,00 5.850.000,00 (1.916.000,00) (24,67) 105.10502.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 105.10502.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00 0,00 (1.916.000,00) (100,00) 105.10502.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 64.927.000,00 16.667.000,00 (48.260.000,00) (74,33) 105.10502.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 61.200.000,00 15.300.000,00 (45.900.000,00) (75,00) 105.10502.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.727.000,00 1.367.000,00 (2.360.000,00) (63,32) 105.10502.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 105.411.000,00 34.325.000,00 (71.086.000,00) (67,44) 105.10502.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.411.000,00 34.325.000,00 (71.086.000,00) (67,44) 105.10502.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 63.233.000,00 0,00 (63.233.000,00) (100,00) 105.10502.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 55.800.000,00 0,00 (55.800.000,00) (100,00) 105.10502.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.433.000,00 0,00 (7.433.000,00) (100,00) 105.10502.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 180.437.000,00 64.183.000,00 (116.254.000,00) (64,43) 105.10502.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 39.100.000,00 13.800.000,00 (25.300.000,00) (64,71) 105.10502.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.337.000,00 50.383.000,00 (90.954.000,00) (64,35) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Hal 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10502.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 42.321.000,00 440.000,00 (41.881.000,00) (98,96) 105.10502.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 0,00 (8.950.000,00) (100,00) 105.10502.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.371.000,00 440.000,00 (32.931.000,00) (98,68) 105.10502.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 49.563.000,00 0,00 (49.563.000,00) (100,00) 105.10502.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) (100,00) 105.10502.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.813.000,00 0,00 (39.813.000,00) (100,00) 105.10502.16.016 Koordinasi Stabilitas Daerah 1.371.385.000,00 1.662.175.000,00 290.790.000,00 21,20 105.10502.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.243.200.000,00 1.243.200.000,00 0,00 0,00 105.10502.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.185.000,00 418.975.000,00 290.790.000,00 226,85 105.10502.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 579.265.000,00 36.368.000,00 (542.897.000,00) (93,72) 105.10502.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 13.915.000,00 1.200.000,00 (12.715.000,00) (91,38) 105.10502.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 105.10502.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.315.000,00 1.200.000,00 (10.115.000,00) (89,39) 105.10502.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 15.353.000,00 15.353.000,00 0,00 0,00 105.10502.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 105.10502.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.753.000,00 12.753.000,00 0,00 0,00 105.10502.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 14.046.000,00 0,00 (14.046.000,00) (100,00) 105.10502.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 105.10502.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.446.000,00 0,00 (11.446.000,00) (100,00) 105.10502.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 496.963.000,00 19.815.000,00 (477.148.000,00) (96,01) 105.10502.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 2.600.000,00 (14.700.000,00) (84,97) 105.10502.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 479.663.000,00 17.215.000,00 (462.448.000,00) (96,41) 105.10502.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 18.988.000,00 0,00 (18.988.000,00) (100,00) 105.10502.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 105.10502.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.688.000,00 0,00 (16.688.000,00) (100,00) 105.10502.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 105.10502.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 105.10502.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) (100,00) 105.10502.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 171.109.000,00 93.497.000,00 (77.612.000,00) (45,36) 105.10502.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 19.569.000,00 3.353.000,00 (16.216.000,00) (82,87) 105.10502.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 105.10502.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.969.000,00 3.353.000,00 (13.616.000,00) (80,24) 105.10502.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 21.700.000,00 0,00 (21.700.000,00) (100,00) 105.10502.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 105.10502.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 0,00 (19.100.000,00) (100,00) 105.10502.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 72.604.000,00 46.542.000,00 (26.062.000,00) (35,90) 105.10502.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 51.200.000,00 43.200.000,00 (8.000.000,00) (15,63) 105.10502.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.404.000,00 3.342.000,00 (18.062.000,00) (84,39) 105.10502.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 57.236.000,00 43.602.000,00 (13.634.000,00) (23,82) 105.10502.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 44.800.000,00 40.800.000,00 (4.000.000,00) (8,93) 105.10502.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.436.000,00 2.802.000,00 (9.634.000,00) (77,47) 105.10502.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 33.246.000,00 6.600.000,00 (26.646.000,00) (80,15) 105.10502.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Hal 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.10502.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 105.10502.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 15.246.000,00 6.600.000,00 (8.646.000,00) (56,71) 105.10502.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 105.10502.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.646.000,00 0,00 (8.646.000,00) (100,00) 105.10502.21 Program pendidikan politik masyarakat 92.268.000,00 21.075.000,00 (71.193.000,00) (77,16) 105.10502.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 29.558.000,00 0,00 (29.558.000,00) (100,00) 105.10502.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 105.10502.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.958.000,00 0,00 (26.958.000,00) (100,00) 105.10502.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 20.171.000,00 0,00 (20.171.000,00) (100,00) 105.10502.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 105.10502.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.021.000,00 0,00 (18.021.000,00) (100,00) 105.10502.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 21.906.000,00 15.000.000,00 (6.906.000,00) (31,53) 105.10502.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 105.10502.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.906.000,00 0,00 (6.906.000,00) (100,00) 105.10502.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 20.633.000,00 6.075.000,00 (14.558.000,00) (70,56) 105.10502.21.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 105.10502.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.033.000,00 3.475.000,00 (14.558.000,00) (80,73) SURPLUS / (DEFISIT) (6.360.886.000,00) (4.926.663.000,00) 1.434.223.000,00 (22,55) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial Hal 56 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 106.10601.00.000.5 BELANJA 4.811.790.000,00 3.583.423.000,00 (1.228.367.000,00) (25,53) 106.10601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.248.148.000,00 2.212.333.000,00 (35.815.000,00) (1,59) 106.10601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.248.148.000,00 2.212.333.000,00 (35.815.000,00) (1,59) 106.10601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.563.642.000,00 1.371.090.000,00 (1.192.552.000,00) (46,52) 106.10601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.141.000,00 341.116.000,00 (112.025.000,00) (24,72) 106.10601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 150.000,00 (850.000,00) (85,00) 106.10601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 150.000,00 (850.000,00) (85,00) 106.10601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.600.000,00 27.780.000,00 (8.820.000,00) (24,10) 106.10601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 27.780.000,00 (8.820.000,00) (24,10) 106.10601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.558.000,00 8.558.000,00 0,00 0,00 106.10601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.558.000,00 8.558.000,00 0,00 0,00 106.10601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.992.000,00 70.523.000,00 (21.469.000,00) (23,34) 106.10601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 79.326.000,00 66.904.000,00 (12.422.000,00) (15,66) 106.10601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.666.000,00 3.619.000,00 (9.047.000,00) (71,43) 106.10601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.600.000,00 27.790.000,00 190.000,00 0,69 106.10601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.790.000,00 190.000,00 0,69 106.10601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.380.000,00 6.000.000,00 (5.380.000,00) (47,28) 106.10601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.380.000,00 6.000.000,00 (5.380.000,00) (47,28) 106.10601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.831.000,00 5.200.000,00 (3.631.000,00) (41,12) 106.10601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.000,00 5.200.000,00 (3.631.000,00) (41,12) 106.10601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.080.000,00 1.500.000,00 (580.000,00) (27,88) 106.10601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00 1.500.000,00 (580.000,00) (27,88) 106.10601.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00 923.000,00 (1.077.000,00) (53,85) 106.10601.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 923.000,00 (1.077.000,00) (53,85) 106.10601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00 2.160.000,00 (2.640.000,00) (55,00) 106.10601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.160.000,00 (2.640.000,00) (55,00) 106.10601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.914.000,00 1.550.000,00 (364.000,00) (19,02) 106.10601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000,00 1.550.000,00 (364.000,00) (19,02) 106.10601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 29.999.000,00 10.134.000,00 (19.865.000,00) (66,22) 106.10601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.000,00 10.134.000,00 (19.865.000,00) (66,22) 106.10601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.395.000,00 35.395.000,00 (50.000.000,00) (58,55) 106.10601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.395.000,00 35.395.000,00 (50.000.000,00) (58,55) 106.10601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 128.144.000,00 140.362.000,00 12.218.000,00 9,53 106.10601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.144.000,00 140.362.000,00 12.218.000,00 9,53 106.10601.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.848.000,00 3.091.000,00 (9.757.000,00) (75,94) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial Hal 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 106.10601.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.800.000,00 (5.400.000,00) (75,00) 106.10601.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.648.000,00 1.291.000,00 (4.357.000,00) (77,14) 106.10601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 230.702.000,00 109.674.000,00 (121.028.000,00) (52,46) 106.10601.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 106.10601.02.007.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 106.10601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 10.140.000,00 (4.860.000,00) (32,40) 106.10601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.140.000,00 (4.860.000,00) (32,40) 106.10601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 171.357.000,00 95.944.000,00 (75.413.000,00) (44,01) 106.10601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.357.000,00 95.944.000,00 (75.413.000,00) (44,01) 106.10601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.965.000,00 1.200.000,00 (3.765.000,00) (75,83) 106.10601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.965.000,00 1.200.000,00 (3.765.000,00) (75,83) 106.10601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.880.000,00 2.390.000,00 (2.490.000,00) (51,02) 106.10601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 2.390.000,00 (2.490.000,00) (51,02) 106.10601.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00) 106.10601.02.036.5.2.3 Belanja Modal 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00) 106.10601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52.880.000,00 24.698.000,00 (28.182.000,00) (53,29) 106.10601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.550.000,00 2.945.000,00 (7.605.000,00) (72,09) 106.10601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 2.300.000,00 (6.900.000,00) (75,00) 106.10601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 645.000,00 (705.000,00) (52,22) 106.10601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) (100,00) 106.10601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00) 106.10601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 0,00 (3.680.000,00) (100,00) 106.10601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.480.000,00 5.959.000,00 (521.000,00) (8,04) 106.10601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 106.10601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 3.159.000,00 (521.000,00) (14,16) 106.10601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.022.000,00 3.235.000,00 (3.787.000,00) (53,93) 106.10601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 2.675.000,00 (2.675.000,00) (50,00) 106.10601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.672.000,00 560.000,00 (1.112.000,00) (66,51) 106.10601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.254.000,00 4.650.000,00 (9.604.000,00) (67,38) 106.10601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 2.950.000,00 (4.750.000,00) (61,69) 106.10601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.554.000,00 1.700.000,00 (4.854.000,00) (74,06) 106.10601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.094.000,00 7.909.000,00 (185.000,00) (2,29) 106.10601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 106.10601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.494.000,00 2.309.000,00 (185.000,00) (7,42) 106.10601.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 77.753.000,00 21.402.000,00 (56.351.000,00) (72,47) 106.10601.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 8.873.000,00 8.873.000,00 0,00 0,00 106.10601.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 106.10601.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.673.000,00 7.673.000,00 0,00 0,00 106.10601.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 62.877.000,00 9.640.000,00 (53.237.000,00) (84,67) 106.10601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) (75,00) 106.10601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.677.000,00 8.840.000,00 (50.837.000,00) (85,19) 106.10601.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 6.003.000,00 2.889.000,00 (3.114.000,00) (51,87) 106.10601.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial Hal 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 106.10601.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.303.000,00 1.539.000,00 (1.764.000,00) (53,41) 106.10601.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 850.937.000,00 413.912.000,00 (437.025.000,00) (51,36) 106.10601.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.606.000,00 13.606.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.012 Penanganan orang terlantar 9.299.000,00 9.299.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.599.000,00 6.599.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 32.953.000,00 32.953.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.353.000,00 28.353.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 16.702.000,00 16.702.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.152.000,00 15.152.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 45.255.000,00 0,00 (45.255.000,00) (100,00) 106.10601.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 106.10601.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.055.000,00 0,00 (44.055.000,00) (100,00) 106.10601.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 50.984.000,00 800.000,00 (50.184.000,00) (98,43) 106.10601.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 0,00 (1.475.000,00) (100,00) 106.10601.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.509.000,00 800.000,00 (48.709.000,00) (98,38) 106.10601.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 9.747.000,00 9.747.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.497.000,00 8.497.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 60.596.000,00 27.025.000,00 (33.571.000,00) (55,40) 106.10601.16.027.5.2.1 Belanja Pegawai 50.250.000,00 24.125.000,00 (26.125.000,00) (51,99) 106.10601.16.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.346.000,00 2.900.000,00 (7.446.000,00) (71,97) 106.10601.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 57.639.000,00 37.371.000,00 (20.268.000,00) (35,16) 106.10601.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 34.560.000,00 25.920.000,00 (8.640.000,00) (25,00) 106.10601.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.079.000,00 11.451.000,00 (11.628.000,00) (50,38) 106.10601.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.036.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 380.777.000,00 142.991.000,00 (237.786.000,00) (62,45) 106.10601.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 201.000.000,00 100.500.000,00 (100.500.000,00) (50,00) 106.10601.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.777.000,00 42.491.000,00 (137.286.000,00) (76,36) 106.10601.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 65.977.000,00 48.458.000,00 (17.519.000,00) (26,55) 106.10601.16.045.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 4.875.000,00 (4.875.000,00) (50,00) 106.10601.16.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.227.000,00 43.583.000,00 (12.644.000,00) (22,49) 106.10601.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong 15.085.000,00 14.163.000,00 (922.000,00) (6,11) 106.10601.16.046.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.735.000,00 12.813.000,00 (922.000,00) (6,71) 106.10601.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 17.706.000,00 17.706.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.047.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial Hal 59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 106.10601.16.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.656.000,00 13.656.000,00 0,00 0,00 106.10601.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 47.261.000,00 15.741.000,00 (31.520.000,00) (66,69) 106.10601.16.050.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.800.000,00 (5.400.000,00) (75,00) 106.10601.16.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.061.000,00 13.941.000,00 (26.120.000,00) (65,20) 105.10601.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 49.707.000,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 105.10601.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 49.707.000,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 105.10601.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) (100,00) 105.10601.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.607.000,00 19.500.000,00 (26.107.000,00) (57,24) 106.10601.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 94.195.000,00 64.832.000,00 (29.363.000,00) (31,17) 106.10601.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 32.417.000,00 32.417.000,00 0,00 0,00 106.10601.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 106.10601.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.317.000,00 28.317.000,00 0,00 0,00 106.10601.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 61.778.000,00 32.415.000,00 (29.363.000,00) (47,53) 106.10601.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.850.000,00 (1.850.000,00) (50,00) 106.10601.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.078.000,00 30.565.000,00 (27.513.000,00) (47,37) 106.10601.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 13.076.000,00 11.271.000,00 (1.805.000,00) (13,80) 106.10601.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 13.076.000,00 11.271.000,00 (1.805.000,00) (13,80) 106.10601.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 106.10601.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.376.000,00 8.571.000,00 (1.805.000,00) (17,40) 106.10601.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 195.612.000,00 114.924.000,00 (80.688.000,00) (41,25) 106.10601.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 12.377.000,00 12.377.000,00 0,00 0,00 106.10601.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 106.10601.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.727.000,00 10.727.000,00 0,00 0,00 106.10601.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 183.235.000,00 102.547.000,00 (80.688.000,00) (44,04) 106.10601.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 59.700.000,00 19.900.000,00 (39.800.000,00) (66,67) 106.10601.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.535.000,00 82.647.000,00 (40.888.000,00) (33,10) 106.10601.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 545.639.000,00 249.761.000,00 (295.878.000,00) (54,23) 106.10601.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 73.780.000,00 29.870.000,00 (43.910.000,00) (59,51) 106.10601.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 13.850.000,00 (13.850.000,00) (50,00) 106.10601.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.080.000,00 16.020.000,00 (30.060.000,00) (65,23) 106.10601.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 191.844.000,00 81.400.000,00 (110.444.000,00) (57,57) 106.10601.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 2.600.000,00 (3.000.000,00) (53,57) 106.10601.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.244.000,00 78.800.000,00 (107.444.000,00) (57,69) 106.10601.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 16.613.000,00 10.118.000,00 (6.495.000,00) (39,10) 106.10601.21.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 106.10601.21.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.813.000,00 7.318.000,00 (6.495.000,00) (47,02) 106.10601.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 143.289.000,00 124.923.000,00 (18.366.000,00) (12,82) 106.10601.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.289.000,00 124.923.000,00 (18.366.000,00) (12,82) 106.10601.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial 96.758.000,00 3.450.000,00 (93.308.000,00) (96,43) 106.10601.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 0,00 (6.650.000,00) (100,00) 106.10601.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.108.000,00 3.450.000,00 (86.658.000,00) (96,17) 106.10601.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 23.355.000,00 0,00 (23.355.000,00) (100,00) 106.10601.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial Hal 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 106.10601.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.205.000,00 0,00 (20.205.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (4.811.790.000,00) (3.583.423.000,00) 1.228.367.000,00 (25,53) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Tenaga Kerja Hal 61 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.01 Tenaga Kerja Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 201.20101.00.000.5 BELANJA 5.494.098.000,00 4.667.110.000,00 (826.988.000,00) (15,05) 201.20101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.573.980.000,00 2.496.932.000,00 (77.048.000,00) (2,99) 201.20101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.573.980.000,00 2.496.932.000,00 (77.048.000,00) (2,99) 201.20101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.920.118.000,00 2.170.178.000,00 (749.940.000,00) (25,68) 201.20101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.954.000,00 501.058.000,00 (76.896.000,00) (13,30) 201.20101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 690.000,00 (810.000,00) (54,00) 201.20101.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 690.000,00 (810.000,00) (54,00) 201.20101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 99.000.000,00 105.600.000,00 6.600.000,00 6,67 201.20101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 105.600.000,00 6.600.000,00 6,67 201.20101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 201.20101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 201.20101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.159.000,00 75.632.000,00 (6.527.000,00) (7,94) 201.20101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 201.20101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.559.000,00 3.032.000,00 (6.527.000,00) (68,28) 201.20101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 119.655.000,00 123.792.000,00 4.137.000,00 3,46 201.20101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.655.000,00 123.792.000,00 4.137.000,00 3,46 201.20101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.174.000,00 6.404.000,00 (3.770.000,00) (37,06) 201.20101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.174.000,00 6.404.000,00 (3.770.000,00) (37,06) 201.20101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.790.000,00 6.452.000,00 (5.338.000,00) (45,28) 201.20101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.790.000,00 6.452.000,00 (5.338.000,00) (45,28) 201.20101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.488.000,00 5.968.000,00 (4.520.000,00) (43,10) 201.20101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.488.000,00 5.968.000,00 (4.520.000,00) (43,10) 201.20101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.960.000,00 2.400.000,00 (1.560.000,00) (39,39) 201.20101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 2.400.000,00 (1.560.000,00) (39,39) 201.20101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.952.000,00 2.624.000,00 (328.000,00) (11,11) 201.20101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.952.000,00 2.624.000,00 (328.000,00) (11,11) 201.20101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 12.770.000,00 10.999.000,00 (1.771.000,00) (13,87) 201.20101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.770.000,00 10.999.000,00 (1.771.000,00) (13,87) 201.20101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.530.000,00 29.405.000,00 (71.125.000,00) (70,75) 201.20101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.530.000,00 29.405.000,00 (71.125.000,00) (70,75) 201.20101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 108.105.000,00 117.342.000,00 9.237.000,00 8,54 201.20101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.105.000,00 117.342.000,00 9.237.000,00 8,54 201.20101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.721.000,00 6.600.000,00 (1.121.000,00) (14,52) 201.20101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 201.20101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.121.000,00 0,00 (1.121.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Tenaga Kerja Hal 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 201.20101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 158.703.000,00 92.385.000,00 (66.318.000,00) (41,79) 201.20101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.765.000,00 750.000,00 (23.015.000,00) (96,84) 201.20101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 201.20101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.315.000,00 750.000,00 (22.565.000,00) (96,78) 201.20101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 111.688.000,00 80.335.000,00 (31.353.000,00) (28,07) 201.20101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.688.000,00 80.335.000,00 (31.353.000,00) (28,07) 201.20101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.250.000,00 3.000.000,00 (9.250.000,00) (75,51) 201.20101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 3.000.000,00 (9.250.000,00) (75,51) 201.20101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.000.000,00 8.300.000,00 (2.700.000,00) (24,55) 201.20101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 8.300.000,00 (2.700.000,00) (24,55) 201.20101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.239.000,00 17.749.000,00 (12.490.000,00) (41,30) 201.20101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.012.000,00 2.232.000,00 (2.780.000,00) (55,47) 201.20101.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00) 201.20101.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.000,00 232.000,00 (780.000,00) (77,08) 201.20101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.805.000,00 1.150.000,00 (1.655.000,00) (59,00) 201.20101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 201.20101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.655.000,00 0,00 (1.655.000,00) (100,00) 201.20101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.030.000,00 4.786.000,00 (1.244.000,00) (20,63) 201.20101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 201.20101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00 586.000,00 (1.244.000,00) (67,98) 201.20101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.392.000,00 6.131.000,00 (6.261.000,00) (50,52) 201.20101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.748.000,00 4.200.000,00 (1.548.000,00) (26,93) 201.20101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.644.000,00 1.931.000,00 (4.713.000,00) (70,94) 201.20101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) (13,75) 201.20101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 201.20101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.350.000,00 (550.000,00) (28,95) 201.20101.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 761.524.000,00 547.562.000,00 (213.962.000,00) (28,10) 201.20101.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 121.874.000,00 0,00 (121.874.000,00) (100,00) 201.20101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 0,00 (47.700.000,00) (100,00) 201.20101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.174.000,00 0,00 (74.174.000,00) (100,00) 201.20101.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.719.000,00 0,00 (7.719.000,00) (100,00) 201.20101.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) 201.20101.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.000,00 0,00 (2.919.000,00) (100,00) 201.20101.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 128.782.000,00 128.782.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.782.000,00 128.782.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 8.596.000,00 8.596.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.196.000,00 6.196.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 109.188.000,00 101.728.000,00 (7.460.000,00) (6,83) 201.20101.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.188.000,00 101.728.000,00 (7.460.000,00) (6,83) 201.20101.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 105.209.000,00 105.209.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.209.000,00 105.209.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 52.321.000,00 52.321.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.321.000,00 52.321.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Tenaga Kerja Hal 63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 201.20101.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 30.871.000,00 38.331.000,00 7.460.000,00 24,17 201.20101.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.871.000,00 38.331.000,00 7.460.000,00 24,17 201.20101.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 88.464.000,00 46.764.000,00 (41.700.000,00) (47,14) 201.20101.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 83.400.000,00 41.700.000,00 (41.700.000,00) (50,00) 201.20101.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 0,00 201.20101.15.031 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang 90.500.000,00 59.831.000,00 (30.669.000,00) (33,89) 201.20101.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 60.840.000,00 53.280.000,00 (7.560.000,00) (12,43) 201.20101.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.660.000,00 6.551.000,00 (23.109.000,00) (77,91) 201.20101.15.032 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 201.20101.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 308.20101.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 16.880.000,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 308.20101.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 16.880.000,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 308.20101.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.880.000,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 201.20101.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.105.497.000,00 903.919.000,00 (201.578.000,00) (18,23) 201.20101.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 94.175.000,00 5.700.000,00 (88.475.000,00) (93,95) 201.20101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 3.100.000,00 (6.200.000,00) (66,67) 201.20101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.875.000,00 2.600.000,00 (82.275.000,00) (96,94) 201.20101.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 56.260.000,00 0,00 (56.260.000,00) (100,00) 201.20101.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 45.800.000,00 0,00 (45.800.000,00) (100,00) 201.20101.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000,00 0,00 (10.460.000,00) (100,00) 201.20101.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 44.425.000,00 44.425.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 3.300.000,00 1.650.000,00 100,00 201.20101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.775.000,00 41.125.000,00 (1.650.000,00) (3,86) 201.20101.16.014 Job Fair 38.520.000,00 38.520.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00 20.320.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.015 Padat Karya Non Bahan 732.814.000,00 732.814.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 44.520.000,00 44.520.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 688.294.000,00 688.294.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.019 Konsultasi Pencari Kerja 56.843.000,00 0,00 (56.843.000,00) (100,00) 201.20101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 51.300.000,00 0,00 (51.300.000,00) (100,00) 201.20101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.543.000,00 0,00 (5.543.000,00) (100,00) 201.20101.16.020 Pendampingan Pencari Kerja 82.460.000,00 82.460.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 201.20101.16.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.860.000,00 80.860.000,00 0,00 0,00 201.20101.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 269.321.000,00 107.505.000,00 (161.816.000,00) (60,08) 201.20101.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 19.708.000,00 19.708.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.208.000,00 4.208.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 14.695.000,00 14.695.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.095.000,00 11.095.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 63.600.000,00 34.950.000,00 (28.650.000,00) (45,05) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Tenaga Kerja Hal 64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 201.20101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 9.150.000,00 (28.650.000,00) (75,79) 201.20101.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 35.309.000,00 25.176.000,00 (10.133.000,00) (28,70) 201.20101.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 201.20101.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.909.000,00 8.776.000,00 (10.133.000,00) (53,59) 201.20101.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 13.099.000,00 0,00 (13.099.000,00) (100,00) 201.20101.17.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00) 201.20101.17.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.299.000,00 0,00 (6.299.000,00) (100,00) 201.20101.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 19.901.000,00 12.976.000,00 (6.925.000,00) (34,80) 201.20101.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 4.400.000,00 (2.350.000,00) (34,81) 201.20101.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.151.000,00 8.576.000,00 (4.575.000,00) (34,79) 201.20101.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 18.896.000,00 0,00 (18.896.000,00) (100,00) 201.20101.17.021.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 201.20101.17.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.396.000,00 0,00 (14.396.000,00) (100,00) 201.20101.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 18.589.000,00 0,00 (18.589.000,00) (100,00) 201.20101.17.025.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 201.20101.17.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.589.000,00 0,00 (15.589.000,00) (100,00) 201.20101.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 15.132.000,00 0,00 (15.132.000,00) (100,00) 201.20101.17.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00) 201.20101.17.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.832.000,00 0,00 (8.832.000,00) (100,00) 201.20101.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 27.590.000,00 0,00 (27.590.000,00) (100,00) 201.20101.17.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00) 201.20101.17.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.190.000,00 0,00 (22.190.000,00) (100,00) 201.20101.17.028 Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial 12.098.000,00 0,00 (12.098.000,00) (100,00) 201.20101.17.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00) 201.20101.17.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.798.000,00 0,00 (8.798.000,00) (100,00) 201.20101.17.029 Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh 10.704.000,00 0,00 (10.704.000,00) (100,00) 201.20101.17.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 201.20101.17.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.204.000,00 0,00 (9.204.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (5.494.098.000,00) (4.667.110.000,00) 826.988.000,00 (15,05) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 65 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.00.000.4 PENDAPATAN 421.550.000,00 400.050.000,00 (21.500.000,00) (5,10) 205.20501.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 421.550.000,00 400.050.000,00 (21.500.000,00) (5,10) 205.20501.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 420.050.000,00 400.050.000,00 (20.000.000,00) (4,76) 205.20501.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 205.20501.00.000.5 BELANJA 58.030.043.000,00 41.515.965.000,00 (16.514.078.000,00) (28,46) 205.20501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.316.891.000,00 7.393.122.000,00 76.231.000,00 1,04 205.20501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.316.891.000,00 7.393.122.000,00 76.231.000,00 1,04 205.20501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 50.713.152.000,00 34.122.843.000,00 (16.590.309.000,00) (32,71) 205.20501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.519.961.000,00 1.064.323.000,00 (455.638.000,00) (29,98) 205.20501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 205.20501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 205.20501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 132.900.000,00 125.100.000,00 (7.800.000,00) (5,87) 205.20501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000,00 125.100.000,00 (7.800.000,00) (5,87) 205.20501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 82.158.000,00 82.158.000,00 0,00 0,00 205.20501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.158.000,00 82.158.000,00 0,00 0,00 205.20501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 232.020.000,00 215.720.000,00 (16.300.000,00) (7,03) 205.20501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 208.332.000,00 196.755.000,00 (11.577.000,00) (5,56) 205.20501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.688.000,00 18.965.000,00 (4.723.000,00) (19,94) 205.20501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.625.000,00 82.636.000,00 8.011.000,00 10,74 205.20501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.625.000,00 82.636.000,00 8.011.000,00 10,74 205.20501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 29.527.000,00 19.252.000,00 (10.275.000,00) (34,80) 205.20501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.527.000,00 19.252.000,00 (10.275.000,00) (34,80) 205.20501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.685.000,00 9.884.000,00 (5.801.000,00) (36,98) 205.20501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.685.000,00 9.884.000,00 (5.801.000,00) (36,98) 205.20501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.053.000,00 4.561.000,00 (492.000,00) (9,74) 205.20501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.053.000,00 4.561.000,00 (492.000,00) (9,74) 205.20501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.760.000,00 3.320.000,00 (2.440.000,00) (42,36) 205.20501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 3.320.000,00 (2.440.000,00) (42,36) 205.20501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.968.000,00 1.804.000,00 (164.000,00) (8,33) 205.20501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.000,00 1.804.000,00 (164.000,00) (8,33) 205.20501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 249.166.000,00 44.300.000,00 (204.866.000,00) (82,22) 205.20501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 249.166.000,00 44.300.000,00 (204.866.000,00) (82,22) 205.20501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.000.000,00 48.350.000,00 (219.650.000,00) (81,96) 205.20501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000,00 48.350.000,00 (219.650.000,00) (81,96) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 404.020.000,00 418.911.000,00 14.891.000,00 3,69 205.20501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 267.300.000,00 267.300.000,00 0,00 0,00 205.20501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.720.000,00 151.611.000,00 14.891.000,00 10,89 205.20501.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 205.20501.01.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 205.20501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 14.129.000,00 3.827.000,00 (10.302.000,00) (72,91) 205.20501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 2.450.000,00 (7.350.000,00) (75,00) 205.20501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.329.000,00 1.377.000,00 (2.952.000,00) (68,19) 205.20501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.348.106.000,00 10.947.131.000,00 (400.975.000,00) (3,53) 205.20501.02.003 Pembangunan gedung kantor 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 205.20501.02.003.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 205.20501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 94.766.000,00 20.299.000,00 (74.467.000,00) (78,58) 205.20501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.766.000,00 20.299.000,00 (74.467.000,00) (78,58) 205.20501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.209.261.000,00 901.691.000,00 (307.570.000,00) (25,43) 205.20501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.209.261.000,00 901.691.000,00 (307.570.000,00) (25,43) 205.20501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.032.000,00 5.786.000,00 (4.246.000,00) (42,32) 205.20501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.032.000,00 5.786.000,00 (4.246.000,00) (42,32) 205.20501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.547.000,00 14.355.000,00 (16.192.000,00) (53,01) 205.20501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.547.000,00 14.355.000,00 (16.192.000,00) (53,01) 205.20501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 205.20501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 205.20501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 303.279.000,00 60.169.000,00 (243.110.000,00) (80,16) 205.20501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 303.279.000,00 60.169.000,00 (243.110.000,00) (80,16) 205.20501.03.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 1.000.000,00 (5.600.000,00) (84,85) 205.20501.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 296.679.000,00 59.169.000,00 (237.510.000,00) (80,06) 205.20501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 139.546.000,00 82.444.000,00 (57.102.000,00) (40,92) 205.20501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 20.831.000,00 14.979.000,00 (5.852.000,00) (28,09) 205.20501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.020.000,00 13.356.000,00 (1.664.000,00) (11,08) 205.20501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.811.000,00 1.623.000,00 (4.188.000,00) (72,07) 205.20501.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.779.000,00 6.854.000,00 (2.925.000,00) (29,91) 205.20501.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.216.000,00 5.216.000,00 0,00 0,00 205.20501.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.563.000,00 1.638.000,00 (2.925.000,00) (64,10) 205.20501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.662.000,00 5.238.000,00 (2.424.000,00) (31,64) 205.20501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.644.000,00 3.644.000,00 0,00 0,00 205.20501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.018.000,00 1.594.000,00 (2.424.000,00) (60,33) 205.20501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.959.000,00 6.092.000,00 (2.867.000,00) (32,00) 205.20501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 0,00 205.20501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.511.000,00 1.644.000,00 (2.867.000,00) (63,56) 205.20501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 18.127.000,00 11.119.000,00 (7.008.000,00) (38,66) 205.20501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.720.000,00 9.056.000,00 (1.664.000,00) (15,52) 205.20501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.407.000,00 2.063.000,00 (5.344.000,00) (72,15) 205.20501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 23.925.000,00 13.306.000,00 (10.619.000,00) (44,38) 205.20501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.720.000,00 9.680.000,00 (1.040.000,00) (9,70) 205.20501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.205.000,00 3.626.000,00 (9.579.000,00) (72,54) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 22.200.000,00 7.591.000,00 (14.609.000,00) (65,81) 205.20501.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.420.000,00 5.086.000,00 (6.334.000,00) (55,46) 205.20501.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00 2.505.000,00 (8.275.000,00) (76,76) 205.20501.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 18.720.000,00 7.922.000,00 (10.798.000,00) (57,68) 205.20501.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 5.300.000,00 (5.300.000,00) (50,00) 205.20501.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 2.622.000,00 (5.498.000,00) (67,71) 205.20501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.343.000,00 9.343.000,00 0,00 0,00 205.20501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 205.20501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000,00 1.993.000,00 0,00 0,00 205.20501.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.177.984.000,00 7.284.602.000,00 (5.893.382.000,00) (44,72) 205.20501.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 13.031.000,00 556.000,00 (12.475.000,00) (95,73) 205.20501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) (100,00) 205.20501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.581.000,00 556.000,00 (10.025.000,00) (94,75) 205.20501.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2.907.054.000,00 44.627.000,00 (2.862.427.000,00) (98,46) 205.20501.15.002.5.2.3 Belanja Modal 2.907.054.000,00 44.627.000,00 (2.862.427.000,00) (98,46) 205.20501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 30.466.000,00 36.275.000,00 5.809.000,00 19,07 205.20501.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.716.000,00 35.525.000,00 5.809.000,00 19,55 205.20501.15.006 Bimbingan teknis persampahan 53.710.000,00 8.840.000,00 (44.870.000,00) (83,54) 205.20501.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.750.000,00 (8.250.000,00) (75,00) 205.20501.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.710.000,00 6.090.000,00 (36.620.000,00) (85,74) 205.20501.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 73.080.000,00 25.520.000,00 (47.560.000,00) (65,08) 205.20501.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 205.20501.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.780.000,00 25.520.000,00 (40.260.000,00) (61,20) 205.20501.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 151.891.000,00 21.566.000,00 (130.325.000,00) (85,80) 205.20501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 3.250.000,00 (9.750.000,00) (75,00) 205.20501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.891.000,00 18.316.000,00 (120.575.000,00) (86,81) 205.20501.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.342.000,00 13.864.000,00 (2.478.000,00) (15,16) 205.20501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.542.000,00 4.064.000,00 (2.478.000,00) (37,88) 205.20501.15.024 Penanganan sampah kota 4.330.472.000,00 4.479.845.000,00 149.373.000,00 3,45 205.20501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 203.730.000,00 136.280.000,00 (67.450.000,00) (33,11) 205.20501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.126.742.000,00 4.343.565.000,00 216.823.000,00 5,25 205.20501.15.025 Pengelolaan sampah TPA 1.827.132.000,00 1.987.313.000,00 160.181.000,00 8,77 205.20501.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 16.984.000,00 0,00 (16.984.000,00) (100,00) 205.20501.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.810.148.000,00 1.976.993.000,00 166.845.000,00 9,22 205.20501.15.025.5.2.3 Belanja Modal 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 100,00 205.20501.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 20.783.000,00 2.063.000,00 (18.720.000,00) (90,07) 205.20501.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) (100,00) 205.20501.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.683.000,00 2.063.000,00 (9.620.000,00) (82,34) 205.20501.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 27.951.000,00 0,00 (27.951.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 205.20501.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.351.000,00 0,00 (25.351.000,00) (100,00) 205.20501.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 176.375.000,00 72.956.000,00 (103.419.000,00) (58,64) 205.20501.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 205.20501.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.175.000,00 56.756.000,00 (103.419.000,00) (64,57) 205.20501.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 523.549.000,00 540.680.000,00 17.131.000,00 3,27 205.20501.15.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 523.549.000,00 540.680.000,00 17.131.000,00 3,27 205.20501.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 32.269.000,00 1.669.000,00 (30.600.000,00) (94,83) 205.20501.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.269.000,00 1.669.000,00 (30.600.000,00) (94,83) 205.20501.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 274.023.000,00 11.828.000,00 (262.195.000,00) (95,68) 205.20501.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) (100,00) 205.20501.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.023.000,00 11.828.000,00 (181.195.000,00) (93,87) 205.20501.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 32.856.000,00 0,00 (32.856.000,00) (100,00) 205.20501.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) 205.20501.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.456.000,00 0,00 (28.456.000,00) (100,00) 205.20501.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 2.650.000.000,00 0,00 (2.650.000.000,00) (100,00) 205.20501.15.066.5.2.3 Belanja Modal 2.650.000.000,00 0,00 (2.650.000.000,00) (100,00) 204.20501.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 204.20501.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 204.20501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 205.20501.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 735.154.000,00 171.738.000,00 (563.416.000,00) (76,64) 205.20501.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 48.196.000,00 14.371.000,00 (33.825.000,00) (70,18) 205.20501.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 205.20501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.496.000,00 11.671.000,00 (33.825.000,00) (74,35) 205.20501.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 43.560.000,00 56.984.000,00 13.424.000,00 30,82 205.20501.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 6.000.000,00 1.600.000,00 36,36 205.20501.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.160.000,00 50.984.000,00 11.824.000,00 30,19 205.20501.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 18.684.000,00 6.300.000,00 (12.384.000,00) (66,28) 205.20501.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) (100,00) 205.20501.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.284.000,00 6.300.000,00 (4.984.000,00) (44,17) 205.20501.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13.509.000,00 1.044.000,00 (12.465.000,00) (92,27) 205.20501.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 205.20501.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.509.000,00 1.044.000,00 (3.465.000,00) (76,85) 205.20501.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 58.940.000,00 16.316.000,00 (42.624.000,00) (72,32) 205.20501.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 11.000.000,00 (4.400.000,00) (28,57) 205.20501.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.540.000,00 5.316.000,00 (38.224.000,00) (87,79) 205.20501.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 13.893.000,00 4.207.000,00 (9.686.000,00) (69,72) 205.20501.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.750.000,00 (8.250.000,00) (75,00) 205.20501.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.893.000,00 1.457.000,00 (1.436.000,00) (49,64) 205.20501.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 42.509.000,00 0,00 (42.509.000,00) (100,00) 205.20501.16.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) 205.20501.16.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.109.000,00 0,00 (38.109.000,00) (100,00) 205.20501.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 42.936.000,00 0,00 (42.936.000,00) (100,00) 205.20501.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.536.000,00 0,00 (38.536.000,00) (100,00) 205.20501.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 275.753.000,00 0,00 (275.753.000,00) (100,00) 205.20501.16.035.5.2.1 Belanja Pegawai 31.650.000,00 0,00 (31.650.000,00) (100,00) 205.20501.16.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.103.000,00 0,00 (244.103.000,00) (100,00) 205.20501.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 18.327.000,00 5.178.000,00 (13.149.000,00) (71,75) 205.20501.16.037.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) 205.20501.16.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.327.000,00 5.178.000,00 (2.149.000,00) (29,33) 205.20501.16.038 Pengelolaan Gas Methan 31.440.000,00 20.029.000,00 (11.411.000,00) (36,29) 205.20501.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 205.20501.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00 20.029.000,00 (2.411.000,00) (10,74) 205.20501.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 24.159.000,00 18.501.000,00 (5.658.000,00) (23,42) 205.20501.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 205.20501.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.659.000,00 2.001.000,00 (5.658.000,00) (73,87) 205.20501.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 65.451.000,00 27.656.000,00 (37.795.000,00) (57,75) 205.20501.16.043.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 25.500.000,00 (25.500.000,00) (50,00) 205.20501.16.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.451.000,00 2.156.000,00 (12.295.000,00) (85,08) 205.20501.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 32.098.000,00 1.152.000,00 (30.946.000,00) (96,41) 205.20501.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 0,00 (24.300.000,00) (100,00) 205.20501.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.798.000,00 1.152.000,00 (6.646.000,00) (85,23) 205.20501.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 5.699.000,00 0,00 (5.699.000,00) (100,00) 205.20501.16.050.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 205.20501.16.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.699.000,00 0,00 (3.699.000,00) (100,00) 205.20501.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.558.771.000,00 1.583.051.000,00 24.280.000,00 1,56 205.20501.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.024.145.000,00 758.078.000,00 (266.067.000,00) (25,98) 205.20501.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.480.000,00 12.800.000,00 5.320.000,00 71,12 205.20501.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 563.940.000,00 649.760.000,00 85.820.000,00 15,22 205.20501.17.004.5.2.3 Belanja Modal 452.725.000,00 95.518.000,00 (357.207.000,00) (78,90) 205.20501.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 21.306.000,00 2.900.000,00 (18.406.000,00) (86,39) 205.20501.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 205.20501.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.406.000,00 2.900.000,00 (13.506.000,00) (82,32) 205.20501.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 256.095.000,00 773.544.000,00 517.449.000,00 202,05 205.20501.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 12.390.000,00 11.640.000,00 1.552,00 205.20501.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.345.000,00 720.154.000,00 464.809.000,00 182,03 205.20501.17.010.5.2.3 Belanja Modal 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 100,00 205.20501.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 28.898.000,00 0,00 (28.898.000,00) (100,00) 205.20501.17.039.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 205.20501.17.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.098.000,00 0,00 (23.098.000,00) (100,00) 205.20501.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 93.536.000,00 12.969.000,00 (80.567.000,00) (86,13) 205.20501.17.043.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 4.750.000,00 (10.650.000,00) (69,16) 205.20501.17.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.136.000,00 8.219.000,00 (69.917.000,00) (89,48) 205.20501.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 51.277.000,00 29.648.000,00 (21.629.000,00) (42,18) 205.20501.17.044.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.750.000,00 (8.250.000,00) (75,00) 205.20501.17.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.277.000,00 26.898.000,00 (13.379.000,00) (33,22) 205.20501.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 83.514.000,00 5.912.000,00 (77.602.000,00) (92,92) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.17.045.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) (100,00) 205.20501.17.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.664.000,00 5.912.000,00 (73.752.000,00) (92,58) 305.20501.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 8.022.893.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 305.20501.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 919.929.000,00 534.429.000,00 (385.500.000,00) (41,91) 305.20501.17.002.5.2.3 Belanja Modal 919.929.000,00 534.429.000,00 (385.500.000,00) (41,91) 305.20501.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 733.343.000,00 685.528.000,00 (47.815.000,00) (6,52) 305.20501.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 114.314.000,00 6.522.000,00 (107.792.000,00) (94,29) 305.20501.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 619.029.000,00 679.006.000,00 59.977.000,00 9,69 305.20501.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 21.964.000,00 7.318.000,00 (14.646.000,00) (66,68) 305.20501.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.850.000,00 (5.550.000,00) (75,00) 305.20501.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.564.000,00 5.468.000,00 (9.096.000,00) (62,46) 305.20501.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00 305.20501.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00 305.20501.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 47.657.000,00 21.021.000,00 (26.636.000,00) (55,89) 305.20501.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 305.20501.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.407.000,00 21.021.000,00 (25.386.000,00) (54,70) 205.20501.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 956.730.000,00 574.504.000,00 (382.226.000,00) (39,95) 205.20501.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 175.967.000,00 591.000,00 (175.376.000,00) (99,66) 205.20501.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) (100,00) 205.20501.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.767.000,00 591.000,00 (160.176.000,00) (99,63) 205.20501.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 65.227.000,00 61.537.000,00 (3.690.000,00) (5,66) 205.20501.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 205.20501.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.527.000,00 38.837.000,00 (3.690.000,00) (8,68) 205.20501.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 205.20501.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 205.20501.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 205.20501.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 33.901.000,00 0,00 (33.901.000,00) (100,00) 205.20501.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00) (100,00) 205.20501.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.051.000,00 0,00 (25.051.000,00) (100,00) 205.20501.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 7.254.000,00 6.456.000,00 (798.000,00) (11,00) 205.20501.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 4.500.000,00 (600.000,00) (11,76) 205.20501.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.154.000,00 1.956.000,00 (198.000,00) (9,19) 205.20501.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 100.460.000,00 27.680.000,00 (72.780.000,00) (72,45) 205.20501.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 2.450.000,00 (7.350.000,00) (75,00) 205.20501.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.660.000,00 25.230.000,00 (65.430.000,00) (72,17) 205.20501.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 474.526.000,00 464.990.000,00 (9.536.000,00) (2,01) 205.20501.19.025.5.2.1 Belanja Pegawai 459.600.000,00 459.600.000,00 0,00 0,00 205.20501.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.926.000,00 5.390.000,00 (9.536.000,00) (63,89) 205.20501.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 27.200.000,00 0,00 (27.200.000,00) (100,00) 205.20501.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) 205.20501.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 0,00 (16.200.000,00) (100,00) 205.20501.19.029 Penetapan Wilayah Ekoregion 58.945.000,00 0,00 (58.945.000,00) (100,00) 205.20501.19.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) 205.20501.19.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.545.000,00 0,00 (54.545.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 104.20501.20 Program pengelolaan areal pemakaman 697.851.000,00 726.781.000,00 28.930.000,00 4,15 104.20501.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 50.919.000,00 55.587.000,00 4.668.000,00 9,17 104.20501.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 104.20501.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.319.000,00 43.987.000,00 4.668.000,00 11,87 104.20501.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 589.779.000,00 629.984.000,00 40.205.000,00 6,82 104.20501.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 115.872.000,00 72.864.000,00 (43.008.000,00) (37,12) 104.20501.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 473.907.000,00 542.120.000,00 68.213.000,00 14,39 104.20501.20.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 104.20501.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.930.000,00 30.219.000,00 (2.711.000,00) (8,23) 104.20501.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 104.20501.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.530.000,00 6.819.000,00 (2.711.000,00) (28,45) 104.20501.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 13.998.000,00 10.991.000,00 (3.007.000,00) (21,48) 104.20501.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 104.20501.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.998.000,00 2.991.000,00 (3.007.000,00) (50,13) 104.20501.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 10.225.000,00 0,00 (10.225.000,00) (100,00) 104.20501.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) (100,00) 104.20501.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00 0,00 (8.325.000,00) (100,00) 205.20501.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 23.237.000,00 14.481.000,00 (8.756.000,00) (37,68) 205.20501.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 15.274.000,00 14.481.000,00 (793.000,00) (5,19) 205.20501.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 205.20501.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.374.000,00 1.581.000,00 (793.000,00) (33,40) 205.20501.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 7.963.000,00 0,00 (7.963.000,00) (100,00) 205.20501.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00) 205.20501.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.463.000,00 0,00 (2.463.000,00) (100,00) 205.20501.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12.229.640.000,00 3.990.323.000,00 (8.239.317.000,00) (67,37) 205.20501.24.006 Pemeliharaan RTH 3.431.031.000,00 3.439.948.000,00 8.917.000,00 0,26 205.20501.24.006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.498.000,00 25.840.000,00 (45.658.000,00) (63,86) 205.20501.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.359.533.000,00 3.414.108.000,00 54.575.000,00 1,62 205.20501.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 100.680.000,00 3.672.000,00 (97.008.000,00) (96,35) 205.20501.24.009.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 205.20501.24.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.380.000,00 3.672.000,00 (89.708.000,00) (96,07) 205.20501.24.010 Monitoring dan evaluasi 75.484.000,00 10.204.000,00 (65.280.000,00) (86,48) 205.20501.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.850.000,00 (5.550.000,00) (75,00) 205.20501.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.084.000,00 8.354.000,00 (59.730.000,00) (87,73) 205.20501.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 407.769.000,00 111.291.000,00 (296.478.000,00) (72,71) 205.20501.24.024.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 205.20501.24.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.769.000,00 87.941.000,00 (35.828.000,00) (28,95) 205.20501.24.024.5.2.3 Belanja Modal 281.000.000,00 20.350.000,00 (260.650.000,00) (92,76) 205.20501.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 38.154.000,00 18.135.000,00 (20.019.000,00) (52,47) 205.20501.24.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 205.20501.24.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.154.000,00 18.135.000,00 (19.019.000,00) (51,19) 205.20501.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 93.375.000,00 81.685.000,00 (11.690.000,00) (12,52) 205.20501.24.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 205.20501.24.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.375.000,00 81.685.000,00 (10.690.000,00) (11,57) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup Hal 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 205.20501.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 103.429.000,00 95.179.000,00 (8.250.000,00) (7,98) 205.20501.24.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 205.20501.24.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.429.000,00 95.179.000,00 (7.250.000,00) (7,08) 205.20501.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 152.236.000,00 62.698.000,00 (89.538.000,00) (58,82) 205.20501.24.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.236.000,00 62.698.000,00 (89.538.000,00) (58,82) 205.20501.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 78.111.000,00 133.796.000,00 55.685.000,00 71,29 205.20501.24.045.5.2.3 Belanja Modal 78.111.000,00 133.796.000,00 55.685.000,00 71,29 205.20501.24.061 Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara 199.235.000,00 0,00 (199.235.000,00) (100,00) 205.20501.24.061.5.2.3 Belanja Modal 199.235.000,00 0,00 (199.235.000,00) (100,00) 205.20501.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 50.136.000,00 16.540.000,00 (33.596.000,00) (67,01) 205.20501.24.085.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.750.000,00 (8.250.000,00) (75,00) 205.20501.24.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.136.000,00 13.790.000,00 (25.346.000,00) (64,76) 205.20501.24.101 Penataan Taman Canguk 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 205.20501.24.101.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 205.20501.24.102 Pematangan Lahan Taman canguk 5.000.000.000,00 17.175.000,00 (4.982.825.000,00) (99,66) 205.20501.24.102.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000.000,00 17.175.000,00 (4.982.825.000,00) (99,66) SURPLUS / (DEFISIT) (57.608.493.000,00) (41.115.915.000,00) 16.492.578.000,00 (28,63) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 73 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 206.20601.00.000.5 BELANJA 4.855.307.000,00 4.192.389.000,00 (662.918.000,00) (13,65) 206.20601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.576.556.000,00 2.488.924.000,00 (87.632.000,00) (3,40) 206.20601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.576.556.000,00 2.488.924.000,00 (87.632.000,00) (3,40) 206.20601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.278.751.000,00 1.703.465.000,00 (575.286.000,00) (25,25) 206.20601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.102.000,00 433.503.000,00 (61.599.000,00) (12,44) 206.20601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.505.000,00 579.000,00 (926.000,00) (61,53) 206.20601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000,00 579.000,00 (926.000,00) (61,53) 206.20601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 124.275.000,00 160.879.000,00 36.604.000,00 29,45 206.20601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.275.000,00 160.879.000,00 36.604.000,00 29,45 206.20601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.115.000,00 5.115.000,00 0,00 0,00 206.20601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.115.000,00 5.115.000,00 0,00 0,00 206.20601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 89.278.000,00 49.063.000,00 (40.215.000,00) (45,04) 206.20601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 83.760.000,00 46.800.000,00 (36.960.000,00) (44,13) 206.20601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.518.000,00 2.263.000,00 (3.255.000,00) (58,99) 206.20601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.113.000,00 48.930.000,00 (1.183.000,00) (2,36) 206.20601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.113.000,00 48.930.000,00 (1.183.000,00) (2,36) 206.20601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 15.168.000,00 2.522.000,00 (12.646.000,00) (83,37) 206.20601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.168.000,00 2.522.000,00 (12.646.000,00) (83,37) 206.20601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.145.000,00 1.759.000,00 (8.386.000,00) (82,66) 206.20601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.145.000,00 1.759.000,00 (8.386.000,00) (82,66) 206.20601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.736.000,00 1.178.000,00 (3.558.000,00) (75,13) 206.20601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.736.000,00 1.178.000,00 (3.558.000,00) (75,13) 206.20601.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 498.000,00 498.000,00 0,00 0,00 206.20601.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 498.000,00 498.000,00 0,00 0,00 206.20601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.700.000,00 1.065.000,00 (1.635.000,00) (60,56) 206.20601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.065.000,00 (1.635.000,00) (60,56) 206.20601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 8.313.000,00 1.865.000,00 (6.448.000,00) (77,57) 206.20601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.313.000,00 1.865.000,00 (6.448.000,00) (77,57) 206.20601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 23.081.000,00 17.428.000,00 (5.653.000,00) (24,49) 206.20601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.081.000,00 17.428.000,00 (5.653.000,00) (24,49) 206.20601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54.080.000,00 26.392.000,00 (27.688.000,00) (51,20) 206.20601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00 26.392.000,00 (27.688.000,00) (51,20) 206.20601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.095.000,00 116.230.000,00 10.135.000,00 9,55 206.20601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.095.000,00 116.230.000,00 10.135.000,00 9,55 206.20601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.632.000,00 271.319.000,00 36.687.000,00 15,64 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 206.20601.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 50.674.000,00 46.550.000,00 (4.124.000,00) (8,14) 206.20601.02.005.5.2.3 Belanja Modal 50.674.000,00 46.550.000,00 (4.124.000,00) (8,14) 206.20601.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.449.000,00 113.900.000,00 93.451.000,00 457,00 206.20601.02.009.5.2.3 Belanja Modal 20.449.000,00 113.900.000,00 93.451.000,00 457,00 206.20601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.255.000,00 38.224.000,00 7.969.000,00 26,34 206.20601.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 500.000,00 (250.000,00) (33,33) 206.20601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.505.000,00 37.724.000,00 8.219.000,00 27,86 206.20601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.922.000,00 45.974.000,00 (58.948.000,00) (56,18) 206.20601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.922.000,00 45.974.000,00 (58.948.000,00) (56,18) 206.20601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17.563.000,00 1.210.000,00 (16.353.000,00) (93,11) 206.20601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.563.000,00 1.210.000,00 (16.353.000,00) (93,11) 206.20601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.769.000,00 25.461.000,00 14.692.000,00 136,43 206.20601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.769.000,00 25.461.000,00 14.692.000,00 136,43 206.20601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.436.000,00 19.874.000,00 (23.562.000,00) (54,25) 206.20601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.998.000,00 6.896.000,00 (4.102.000,00) (37,30) 206.20601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.850.000,00 (2.550.000,00) (30,36) 206.20601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.598.000,00 1.046.000,00 (1.552.000,00) (59,74) 206.20601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.475.000,00 0,00 (2.475.000,00) (100,00) 206.20601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 206.20601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 0,00 (675.000,00) (100,00) 206.20601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.976.000,00 5.676.000,00 (300.000,00) (5,02) 206.20601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.788.000,00 4.788.000,00 0,00 0,00 206.20601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.000,00 888.000,00 (300.000,00) (25,25) 206.20601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.487.000,00 477.000,00 (8.010.000,00) (94,38) 206.20601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 0,00 (7.140.000,00) (100,00) 206.20601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.347.000,00 477.000,00 (870.000,00) (64,59) 206.20601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.000.000,00 2.325.000,00 (8.675.000,00) (78,86) 206.20601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) (100,00) 206.20601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00 2.325.000,00 (2.015.000,00) (46,43) 206.20601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 206.20601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 206.20601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 206.20601.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.493.224.000,00 975.152.000,00 (518.072.000,00) (34,69) 206.20601.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 186.152.000,00 170.522.000,00 (15.630.000,00) (8,40) 206.20601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 24.257.000,00 4.700.000,00 (19.557.000,00) (80,62) 206.20601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.895.000,00 165.822.000,00 3.927.000,00 2,43 206.20601.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 27.239.000,00 6.360.000,00 (20.879.000,00) (76,65) 206.20601.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 4.650.000,00 (15.750.000,00) (77,21) 206.20601.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.839.000,00 1.710.000,00 (5.129.000,00) (75,00) 206.20601.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 28.338.000,00 12.261.000,00 (16.077.000,00) (56,73) 206.20601.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.136.000,00 4.700.000,00 (7.436.000,00) (61,27) 206.20601.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.202.000,00 7.561.000,00 (8.641.000,00) (53,33) 206.20601.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 37.195.000,00 2.358.000,00 (34.837.000,00) (93,66) 206.20601.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 206.20601.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.395.000,00 2.358.000,00 (30.037.000,00) (92,72) 206.20601.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 30.363.000,00 0,00 (30.363.000,00) (100,00) 206.20601.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0,00 (6.900.000,00) (100,00) 206.20601.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.463.000,00 0,00 (23.463.000,00) (100,00) 206.20601.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 25.462.000,00 4.491.000,00 (20.971.000,00) (82,36) 206.20601.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 2.700.000,00 (9.300.000,00) (77,50) 206.20601.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.462.000,00 1.791.000,00 (11.671.000,00) (86,70) 206.20601.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 17.593.000,00 600.000,00 (16.993.000,00) (96,59) 206.20601.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 13.824.000,00 0,00 (13.824.000,00) (100,00) 206.20601.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.769.000,00 600.000,00 (3.169.000,00) (84,08) 206.20601.15.059 Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk 224.014.000,00 178.971.000,00 (45.043.000,00) (20,11) 206.20601.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 51.400.000,00 12.250.000,00 (39.150.000,00) (76,17) 206.20601.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.614.000,00 166.721.000,00 (5.893.000,00) (3,41) 206.20601.15.061 Penyelenggaraan KIA Goes to School 14.210.000,00 2.674.000,00 (11.536.000,00) (81,18) 206.20601.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 2.250.000,00 (8.550.000,00) (79,17) 206.20601.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00 424.000,00 (2.986.000,00) (87,57) 206.20601.15.062 Perekaman Keliling KTP-el 25.147.000,00 40.678.000,00 15.531.000,00 61,76 206.20601.15.062.5.2.1 Belanja Pegawai 16.560.000,00 18.874.000,00 2.314.000,00 13,97 206.20601.15.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.587.000,00 21.804.000,00 13.217.000,00 153,92 206.20601.15.064 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.650.000,00 2.861.000,00 (12.789.000,00) (81,72) 206.20601.15.064.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 2.525.000,00 (8.875.000,00) (77,85) 206.20601.15.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 336.000,00 (3.914.000,00) (92,09) 206.20601.15.065 Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan 17.489.000,00 5.413.000,00 (12.076.000,00) (69,05) 206.20601.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 11.536.000,00 4.400.000,00 (7.136.000,00) (61,86) 206.20601.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.953.000,00 1.013.000,00 (4.940.000,00) (82,98) 206.20601.15.068 Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 152.858.000,00 102.591.000,00 (50.267.000,00) (32,88) 206.20601.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 6.150.000,00 (6.150.000,00) (50,00) 206.20601.15.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.558.000,00 96.441.000,00 (44.117.000,00) (31,39) 206.20601.15.069 Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 127.592.000,00 15.708.000,00 (111.884.000,00) (87,69) 206.20601.15.069.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.592.000,00 15.708.000,00 (111.884.000,00) (87,69) 206.20601.15.070 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 116.116.000,00 6.890.000,00 (109.226.000,00) (94,07) 206.20601.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 90.480.000,00 0,00 (90.480.000,00) (100,00) 206.20601.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.636.000,00 6.890.000,00 (18.746.000,00) (73,12) 206.20601.15.071 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak 278.602.000,00 328.282.000,00 49.680.000,00 17,83 206.20601.15.071.5.2.1 Belanja Pegawai 6.955.000,00 6.955.000,00 0,00 0,00 206.20601.15.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 271.647.000,00 321.327.000,00 49.680.000,00 18,29 206.20601.15.072 Pelayanan Dokumen Kependudukan 3.440.000,00 57.362.000,00 53.922.000,00 1.567,50 206.20601.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 57.362.000,00 53.922.000,00 1.567,50 206.20601.15.073 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 113.923.000,00 36.000.000,00 (77.923.000,00) (68,40) 206.20601.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 0,00 (6.150.000,00) (100,00) 206.20601.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.773.000,00 36.000.000,00 (71.773.000,00) (66,60) 206.20601.15.074 Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu 51.841.000,00 1.130.000,00 (50.711.000,00) (97,82) 206.20601.15.074.5.2.1 Belanja Pegawai 32.518.000,00 0,00 (32.518.000,00) (100,00) 206.20601.15.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.323.000,00 1.130.000,00 (18.193.000,00) (94,15) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 218.20601.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.357.000,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 218.20601.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 12.357.000,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 218.20601.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.250.000,00 (6.750.000,00) (75,00) 218.20601.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.357.000,00 1.367.000,00 (1.990.000,00) (59,28) SURPLUS / (DEFISIT) (4.855.307.000,00) (4.192.389.000,00) 662.918.000,00 (13,65) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 77 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 207.20701.00.000.4 PENDAPATAN 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 207.20701.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 207.20701.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 207.20701.00.000.5 BELANJA 10.223.755.000,00 9.992.623.000,00 (231.132.000,00) (2,26) 207.20701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.106.868.000,00 3.121.248.000,00 14.380.000,00 0,46 207.20701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.106.868.000,00 3.121.248.000,00 14.380.000,00 0,46 207.20701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.116.887.000,00 6.871.375.000,00 (245.512.000,00) (3,45) 207.20701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.460.000,00 846.983.000,00 (211.477.000,00) (19,98) 207.20701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,00 1.200.000,00 (1.000.000,00) (45,45) 207.20701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.200.000,00 (1.000.000,00) (45,45) 207.20701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 399.200.000,00 405.511.000,00 6.311.000,00 1,58 207.20701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 399.200.000,00 405.511.000,00 6.311.000,00 1,58 207.20701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.570.000,00 23.620.000,00 (7.950.000,00) (25,18) 207.20701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.570.000,00 23.620.000,00 (7.950.000,00) (25,18) 207.20701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 105.245.000,00 92.445.000,00 (12.800.000,00) (12,16) 207.20701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 102.000.000,00 89.200.000,00 (12.800.000,00) (12,55) 207.20701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.245.000,00 3.245.000,00 0,00 0,00 207.20701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.884.000,00 63.710.000,00 3.826.000,00 6,39 207.20701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.884.000,00 63.710.000,00 3.826.000,00 6,39 207.20701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000,00 17.502.000,00 0,00 0,00 207.20701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00 17.502.000,00 0,00 0,00 207.20701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000,00 11.723.000,00 (4.744.000,00) (28,81) 207.20701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.467.000,00 11.723.000,00 (4.744.000,00) (28,81) 207.20701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.305.000,00 11.925.000,00 (4.380.000,00) (26,86) 207.20701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.305.000,00 11.925.000,00 (4.380.000,00) (26,86) 207.20701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 2.325.000,00 (675.000,00) (22,50) 207.20701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.325.000,00 (675.000,00) (22,50) 207.20701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 0,00 207.20701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 0,00 207.20701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 37.906.000,00 34.636.000,00 (3.270.000,00) (8,63) 207.20701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.906.000,00 34.636.000,00 (3.270.000,00) (8,63) 207.20701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 223.698.000,00 50.948.000,00 (172.750.000,00) (77,22) 207.20701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.698.000,00 50.948.000,00 (172.750.000,00) (77,22) 207.20701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 128.856.000,00 125.190.000,00 (3.666.000,00) (2,85) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 207.20701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.856.000,00 125.190.000,00 (3.666.000,00) (2,85) 207.20701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000,00 3.460.000,00 (10.379.000,00) (75,00) 207.20701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) (75,00) 207.20701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00 1.960.000,00 (5.879.000,00) (75,00) 207.20701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.869.425.000,00 2.758.857.000,00 889.432.000,00 47,58 207.20701.02.003 Pembangunan gedung kantor 177.528.000,00 202.802.000,00 25.274.000,00 14,24 207.20701.02.003.5.2.3 Belanja Modal 177.528.000,00 202.802.000,00 25.274.000,00 14,24 207.20701.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.035.766.000,00 1.399.487.000,00 363.721.000,00 35,12 207.20701.02.007.5.2.3 Belanja Modal 1.035.766.000,00 1.399.487.000,00 363.721.000,00 35,12 207.20701.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 163.560.000,00 163.560.000,00 100,00 207.20701.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 163.560.000,00 163.560.000,00 100,00 207.20701.02.010 Pengadaan mebeleur 173.174.000,00 254.015.000,00 80.841.000,00 46,68 207.20701.02.010.5.2.3 Belanja Modal 173.174.000,00 254.015.000,00 80.841.000,00 46,68 207.20701.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 0,00 322.650.000,00 322.650.000,00 100,00 207.20701.02.016.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 207.20701.02.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 303.450.000,00 303.450.000,00 100,00 207.20701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00 57.235.000,00 (22.765.000,00) (28,46) 207.20701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 57.235.000,00 (22.765.000,00) (28,46) 207.20701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 197.459.000,00 78.740.000,00 (118.719.000,00) (60,12) 207.20701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.459.000,00 78.740.000,00 (118.719.000,00) (60,12) 207.20701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 207.20701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 207.20701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.235.000,00 12.725.000,00 (19.510.000,00) (60,52) 207.20701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.235.000,00 12.725.000,00 (19.510.000,00) (60,52) 207.20701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 207.20701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 207.20701.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 80.000.000,00 75.420.000,00 (4.580.000,00) (5,73) 207.20701.02.031.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 75.420.000,00 (4.580.000,00) (5,73) 207.20701.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 91.363.000,00 182.323.000,00 90.960.000,00 99,56 207.20701.02.036.5.2.3 Belanja Modal 91.363.000,00 182.323.000,00 90.960.000,00 99,56 207.20701.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 207.20701.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 207.20701.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 207.20701.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00) 207.20701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.437.000,00 26.340.000,00 (30.097.000,00) (53,33) 207.20701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.788.000,00 3.306.000,00 (8.482.000,00) (71,95) 207.20701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.250.000,00 (6.750.000,00) (75,00) 207.20701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00 1.056.000,00 (1.732.000,00) (62,12) 207.20701.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000,00 0,00 (4.255.000,00) (100,00) 207.20701.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 207.20701.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.555.000,00 0,00 (2.555.000,00) (100,00) 207.20701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000,00 7.467.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.857.000,00 2.857.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 207.20701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000,00 5.644.000,00 (3.509.000,00) (38,34) 207.20701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.644.000,00 5.644.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.509.000,00 0,00 (3.509.000,00) (100,00) 207.20701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000,00 5.496.000,00 (3.851.000,00) (41,20) 207.20701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.496.000,00 5.496.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.851.000,00 0,00 (3.851.000,00) (100,00) 207.20701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 207.20701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 207.20701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 207.20701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.427.000,00 4.427.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 207.20701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.177.000,00 2.177.000,00 0,00 0,00 202.20701.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 433.079.000,00 231.750.000,00 (201.329.000,00) (46,49) 202.20701.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000,00 117.918.000,00 6.131.000,00 5,48 202.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.787.000,00 117.918.000,00 6.131.000,00 5,48 202.20701.15.007 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 321.292.000,00 113.832.000,00 (207.460.000,00) (64,57) 202.20701.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) (2,08) 202.20701.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 316.492.000,00 109.132.000,00 (207.360.000,00) (65,52) 207.20701.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 215.808.000,00 225.466.000,00 9.658.000,00 4,48 207.20701.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 101.768.000,00 63.951.000,00 (37.817.000,00) (37,16) 207.20701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 51.300.000,00 33.300.000,00 (18.000.000,00) (35,09) 207.20701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.468.000,00 30.651.000,00 (19.817.000,00) (39,27) 207.20701.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 20.000.000,00 21.555.000,00 1.555.000,00 7,78 207.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 207.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 19.705.000,00 1.555.000,00 8,57 207.20701.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan 0,00 44.170.000,00 44.170.000,00 100,00 207.20701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 207.20701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.670.000,00 33.670.000,00 100,00 207.20701.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 30.000.000,00 31.750.000,00 1.750.000,00 5,83 207.20701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) (9,09) 207.20701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000,00 27.250.000,00 2.200.000,00 8,78 207.20701.15.009 Bulan Bhakti Gotong Royong 64.040.000,00 64.040.000,00 0,00 0,00 207.20701.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 207.20701.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.740.000,00 50.740.000,00 0,00 0,00 208.20701.15 Program Keluarga Berencana 1.501.525.000,00 1.393.495.000,00 (108.030.000,00) (7,19) 208.20701.15.002 Pelayanan KIE 21.500.000,00 20.445.000,00 (1.055.000,00) (4,91) 208.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 20.445.000,00 195.000,00 0,96 208.20701.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 14.627.000,00 0,00 (14.627.000,00) (100,00) 208.20701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.377.000,00 0,00 (13.377.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 208.20701.15.007 Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK) 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.007.5.2.3 Belanja Modal 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.009 Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK) 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.009.5.2.3 Belanja Modal 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00 208.20701.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 806.398.000,00 735.550.000,00 (70.848.000,00) (8,79) 208.20701.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 34.200.000,00 (7.200.000,00) (17,39) 208.20701.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 764.998.000,00 701.350.000,00 (63.648.000,00) (8,32) 208.20701.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 208.20701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 208.20701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 208.20701.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000,00 1.500.000,00 (6.500.000,00) (81,25) 208.20701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 208.20701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.500.000,00 (5.100.000,00) (77,27) 202.20701.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 546.327.000,00 237.268.000,00 (309.059.000,00) (56,57) 202.20701.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 205.719.000,00 172.467.000,00 (33.252.000,00) (16,16) 202.20701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 9.900.000,00 (9.900.000,00) (50,00) 202.20701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.919.000,00 162.567.000,00 (23.352.000,00) (12,56) 202.20701.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 100.000.000,00 4.388.000,00 (95.612.000,00) (95,61) 202.20701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.240.000,00 0,00 (5.240.000,00) (100,00) 202.20701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.760.000,00 4.388.000,00 (90.372.000,00) (95,37) 202.20701.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 75.000.000,00 12.325.000,00 (62.675.000,00) (83,57) 202.20701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 202.20701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00 12.325.000,00 (57.075.000,00) (82,24) 202.20701.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 86.818.000,00 31.858.000,00 (54.960.000,00) (63,30) 202.20701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 4.040.000,00 (4.060.000,00) (50,12) 202.20701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.718.000,00 27.818.000,00 (50.900.000,00) (64,66) 202.20701.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 202.20701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 202.20701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000,00 0,00 (13.450.000,00) (100,00) 202.20701.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 13.790.000,00 10.240.000,00 (3.550.000,00) (25,74) 202.20701.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 202.20701.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00 7.340.000,00 (3.550.000,00) (32,60) 202.20701.16.023 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 202.20701.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 202.20701.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.450.000,00 0,00 (23.450.000,00) (100,00) 202.20701.16.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 15.000.000,00 990.000,00 (14.010.000,00) (93,40) 202.20701.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 202.20701.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 990.000,00 (12.610.000,00) (92,72) 202.20701.16.025 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 202.20701.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 202.20701.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 3.750.000,00 (5.000.000,00) (57,14) 207.20701.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 17.000.000,00 12.473.000,00 (4.527.000,00) (26,63) 207.20701.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan 17.000.000,00 12.473.000,00 (4.527.000,00) (26,63) 207.20701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.500.000,00 300.000,00 7,14 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 207.20701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 7.973.000,00 (4.827.000,00) (37,71) 208.20701.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 11.782.000,00 0,00 (11.782.000,00) (100,00) 208.20701.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000,00 0,00 (11.782.000,00) (100,00) 208.20701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.532.000,00 0,00 (10.532.000,00) (100,00) 218.20701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.604.000,00 12.604.000,00 0,00 0,00 218.20701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 12.604.000,00 12.604.000,00 0,00 0,00 218.20701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.240.000,00 6.780.000,00 (460.000,00) (6,35) 218.20701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.364.000,00 5.824.000,00 460.000,00 8,58 202.20701.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 34.351.000,00 12.600.000,00 (21.751.000,00) (63,32) 202.20701.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 19.351.000,00 0,00 (19.351.000,00) (100,00) 202.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 202.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.951.000,00 0,00 (17.951.000,00) (100,00) 202.20701.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 15.000.000,00 12.600.000,00 (2.400.000,00) (16,00) 202.20701.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 202.20701.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 11.200.000,00 (2.400.000,00) (17,65) 207.20701.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 429.507.000,00 772.131.000,00 342.624.000,00 79,77 207.20701.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 207.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) (100,00) 207.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00 0,00 (20.050.000,00) (100,00) 207.20701.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.507.000,00 9.080.000,00 (75.427.000,00) (89,26) 207.20701.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 4.750.000,00 (13.850.000,00) (74,46) 207.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.907.000,00 4.330.000,00 (61.577.000,00) (93,43) 207.20701.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 20.000.000,00 6.000.000,00 (14.000.000,00) (70,00) 207.20701.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 207.20701.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 6.000.000,00 (12.600.000,00) (67,74) 207.20701.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 300.000.000,00 145.051.000,00 (154.949.000,00) (51,65) 207.20701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 48.900.000,00 19.950.000,00 (28.950.000,00) (59,20) 207.20701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 251.100.000,00 125.101.000,00 (125.999.000,00) (50,18) 207.20701.17.014 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 0,00 612.000.000,00 612.000.000,00 100,00 207.20701.17.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 612.000.000,00 612.000.000,00 100,00 208.20701.17 Program pelayanan kontrasepsi 65.519.000,00 10.390.000,00 (55.129.000,00) (84,14) 208.20701.17.001 Pelayanan konseling KB 21.852.000,00 0,00 (21.852.000,00) (100,00) 208.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 208.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.452.000,00 0,00 (20.452.000,00) (100,00) 208.20701.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 10.390.000,00 10.390.000,00 0,00 0,00 208.20701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 208.20701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 9.140.000,00 0,00 0,00 208.20701.17.004 Pelayanan KB medis operasi 33.277.000,00 0,00 (33.277.000,00) (100,00) 208.20701.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.027.000,00 0,00 (32.027.000,00) (100,00) 202.20701.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 137.000.000,00 1.945.000,00 (135.055.000,00) (98,58) 202.20701.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 82.000.000,00 1.945.000,00 (80.055.000,00) (97,63) 202.20701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hal 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 202.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00 1.945.000,00 (75.855.000,00) (97,50) 202.20701.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 202.20701.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 202.20701.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) (100,00) 202.20701.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 202.20701.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 202.20701.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00 0,00 (33.450.000,00) (100,00) 208.20701.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 153.261.000,00 114.357.000,00 (38.904.000,00) (25,38) 208.20701.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 112.321.000,00 114.357.000,00 2.036.000,00 1,81 208.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.321.000,00 114.357.000,00 2.036.000,00 1,81 208.20701.18.002 Koordinasi pengelolaan program 20.470.000,00 0,00 (20.470.000,00) (100,00) 208.20701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000,00 0,00 (19.220.000,00) (100,00) 208.20701.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.470.000,00 0,00 (20.470.000,00) (100,00) 208.20701.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000,00 0,00 (19.220.000,00) (100,00) 207.20701.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 537.000.000,00 203.898.000,00 (333.102.000,00) (62,03) 207.20701.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 207.20701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 207.20701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.450.000,00 71.450.000,00 0,00 0,00 207.20701.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 150.000.000,00 20.717.000,00 (129.283.000,00) (86,19) 207.20701.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 207.20701.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00 20.717.000,00 (126.883.000,00) (85,96) 207.20701.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 310.000.000,00 106.181.000,00 (203.819.000,00) (65,75) 207.20701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 37.500.000,00 25.050.000,00 (12.450.000,00) (33,20) 207.20701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 272.500.000,00 81.131.000,00 (191.369.000,00) (70,23) 208.20701.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 21.384.000,00 0,00 (21.384.000,00) (100,00) 208.20701.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 15.134.000,00 0,00 (15.134.000,00) (100,00) 208.20701.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.884.000,00 0,00 (13.884.000,00) (100,00) 208.20701.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 208.20701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 208.20701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 208.20701.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10.818.000,00 10.818.000,00 0,00 0,00 208.20701.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 10.818.000,00 10.818.000,00 0,00 0,00 208.20701.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 208.20701.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.203.755.000,00) (9.992.623.000,00) 211.132.000,00 (2,07) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan Hal 83 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 209.20901.00.000.4 PENDAPATAN 1.068.284.000,00 645.359.000,00 (422.925.000,00) (39,59) 209.20901.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.068.284.000,00 645.359.000,00 (422.925.000,00) (39,59) 209.20901.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.064.477.000,00 641.742.000,00 (422.735.000,00) (39,71) 209.20901.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.807.000,00 3.617.000,00 (190.000,00) (4,99) 209.20901.00.000.5 BELANJA 9.492.844.000,00 7.565.905.000,00 (1.926.939.000,00) (20,30) 209.20901.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.364.454.000,00 3.342.369.000,00 (22.085.000,00) (0,66) 209.20901.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.364.454.000,00 3.342.369.000,00 (22.085.000,00) (0,66) 209.20901.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.128.390.000,00 4.223.536.000,00 (1.904.854.000,00) (31,08) 209.20901.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 857.829.000,00 586.349.000,00 (271.480.000,00) (31,65) 209.20901.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 209.20901.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 209.20901.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.764.000,00 130.612.000,00 (45.152.000,00) (25,69) 209.20901.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.764.000,00 130.612.000,00 (45.152.000,00) (25,69) 209.20901.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.940.000,00 11.840.000,00 (100.000,00) (0,84) 209.20901.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.940.000,00 11.840.000,00 (100.000,00) (0,84) 209.20901.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 170.090.000,00 124.510.000,00 (45.580.000,00) (26,80) 209.20901.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 154.056.000,00 115.943.000,00 (38.113.000,00) (24,74) 209.20901.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.034.000,00 8.567.000,00 (7.467.000,00) (46,57) 209.20901.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 98.219.000,00 101.227.000,00 3.008.000,00 3,06 209.20901.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.219.000,00 101.227.000,00 3.008.000,00 3,06 209.20901.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.868.000,00 9.760.000,00 (7.108.000,00) (42,14) 209.20901.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.868.000,00 9.760.000,00 (7.108.000,00) (42,14) 209.20901.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.719.000,00 8.864.000,00 (7.855.000,00) (46,98) 209.20901.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.719.000,00 8.864.000,00 (7.855.000,00) (46,98) 209.20901.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.008.000,00 5.329.000,00 (9.679.000,00) (64,49) 209.20901.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.008.000,00 5.329.000,00 (9.679.000,00) (64,49) 209.20901.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.754.000,00 1.054.000,00 (2.700.000,00) (71,92) 209.20901.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.754.000,00 1.054.000,00 (2.700.000,00) (71,92) 209.20901.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.180.000,00 3.012.000,00 (6.168.000,00) (67,19) 209.20901.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00 3.012.000,00 (6.168.000,00) (67,19) 209.20901.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.312.000,00 200.000,00 (1.112.000,00) (84,76) 209.20901.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00 200.000,00 (1.112.000,00) (84,76) 209.20901.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 34.886.000,00 16.144.000,00 (18.742.000,00) (53,72) 209.20901.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.886.000,00 16.144.000,00 (18.742.000,00) (53,72) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan Hal 84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 209.20901.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.802.000,00 49.582.000,00 (135.220.000,00) (73,17) 209.20901.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.802.000,00 49.582.000,00 (135.220.000,00) (73,17) 209.20901.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.046.000,00 116.228.000,00 10.182.000,00 9,60 209.20901.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.046.000,00 116.228.000,00 10.182.000,00 9,60 209.20901.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.841.000,00 7.987.000,00 (4.854.000,00) (37,80) 209.20901.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.180.000,00 7.887.000,00 (2.293.000,00) (22,52) 209.20901.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.661.000,00 100.000,00 (2.561.000,00) (96,24) 209.20901.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.307.000,00 387.985.000,00 (91.322.000,00) (19,05) 209.20901.02.003 Pembangunan gedung kantor 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00) 209.20901.02.003.5.2.3 Belanja Modal 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00) 209.20901.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 209.20901.02.005.5.2.3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 209.20901.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 209.20901.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 209.20901.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 209.20901.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 209.20901.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 209.20901.02.010.5.2.3 Belanja Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 209.20901.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.167.000,00 111.968.000,00 30.801.000,00 37,95 209.20901.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.167.000,00 111.968.000,00 30.801.000,00 37,95 209.20901.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 206.790.000,00 102.560.000,00 (104.230.000,00) (50,40) 209.20901.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.790.000,00 102.560.000,00 (104.230.000,00) (50,40) 209.20901.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8.230.000,00 2.250.000,00 (5.980.000,00) (72,66) 209.20901.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.230.000,00 2.250.000,00 (5.980.000,00) (72,66) 209.20901.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39.120.000,00 11.207.000,00 (27.913.000,00) (71,35) 209.20901.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.120.000,00 11.207.000,00 (27.913.000,00) (71,35) 209.20901.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.763.000,00 0,00 (29.763.000,00) (100,00) 209.20901.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.763.000,00 0,00 (29.763.000,00) (100,00) 209.20901.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 209.20901.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.763.000,00 0,00 (28.763.000,00) (100,00) 209.20901.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.739.000,00 52.658.000,00 (27.081.000,00) (33,96) 209.20901.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 28.493.000,00 26.251.000,00 (2.242.000,00) (7,87) 209.20901.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 25.728.000,00 24.236.000,00 (1.492.000,00) (5,80) 209.20901.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.765.000,00 2.015.000,00 (750.000,00) (27,12) 209.20901.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.155.000,00 648.000,00 (7.507.000,00) (92,05) 209.20901.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 209.20901.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.355.000,00 648.000,00 (1.707.000,00) (72,48) 209.20901.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.276.000,00 7.680.000,00 (5.596.000,00) (42,15) 209.20901.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.878.000,00 4.445.000,00 (4.433.000,00) (49,93) 209.20901.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.000,00 3.235.000,00 (1.163.000,00) (26,44) 209.20901.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 17.640.000,00 13.414.000,00 (4.226.000,00) (23,96) 209.20901.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.530.000,00 11.493.000,00 (2.037.000,00) (15,06) 209.20901.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00 1.921.000,00 (2.189.000,00) (53,26) 209.20901.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 5.405.000,00 500.000,00 (4.905.000,00) (90,75) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan Hal 85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 209.20901.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) 209.20901.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.000,00 500.000,00 (505.000,00) (50,25) 209.20901.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.770.000,00 4.165.000,00 (2.605.000,00) (38,48) 209.20901.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00 2.425.000,00 (2.425.000,00) (50,00) 209.20901.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.740.000,00 (180.000,00) (9,38) 209.20901.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 649.431.000,00 316.515.000,00 (332.916.000,00) (51,26) 209.20901.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 48.311.000,00 0,00 (48.311.000,00) (100,00) 209.20901.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) 209.20901.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.511.000,00 0,00 (43.511.000,00) (100,00) 209.20901.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 233.887.000,00 239.619.000,00 5.732.000,00 2,45 209.20901.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.887.000,00 239.619.000,00 5.732.000,00 2,45 209.20901.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 31.240.000,00 0,00 (31.240.000,00) (100,00) 209.20901.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00) 209.20901.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.890.000,00 0,00 (27.890.000,00) (100,00) 209.20901.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 29.862.000,00 0,00 (29.862.000,00) (100,00) 209.20901.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 209.20901.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.362.000,00 0,00 (26.362.000,00) (100,00) 209.20901.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 30.351.000,00 843.000,00 (29.508.000,00) (97,22) 209.20901.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 25.650.000,00 0,00 (25.650.000,00) (100,00) 209.20901.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.701.000,00 843.000,00 (3.858.000,00) (82,07) 209.20901.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 11.859.000,00 11.234.000,00 (625.000,00) (5,27) 209.20901.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 209.20901.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.759.000,00 9.134.000,00 (625.000,00) (6,40) 209.20901.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 81.493.000,00 20.080.000,00 (61.413.000,00) (75,36) 209.20901.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 72.400.000,00 18.100.000,00 (54.300.000,00) (75,00) 209.20901.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.093.000,00 1.980.000,00 (7.113.000,00) (78,23) 209.20901.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 117.050.000,00 2.680.000,00 (114.370.000,00) (97,71) 209.20901.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 209.20901.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.050.000,00 2.680.000,00 (105.370.000,00) (97,52) 209.20901.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 49.746.000,00 36.900.000,00 (12.846.000,00) (25,82) 209.20901.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) (100,00) 209.20901.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.286.000,00 5.000.000,00 (5.286.000,00) (51,39) 209.20901.15.017.5.2.3 Belanja Modal 27.260.000,00 31.900.000,00 4.640.000,00 17,02 209.20901.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 15.632.000,00 5.159.000,00 (10.473.000,00) (67,00) 209.20901.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 3.050.000,00 (9.150.000,00) (75,00) 209.20901.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.432.000,00 2.109.000,00 (1.323.000,00) (38,55) 209.20901.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 277.830.000,00 183.761.000,00 (94.069.000,00) (33,86) 209.20901.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 137.068.000,00 81.902.000,00 (55.166.000,00) (40,25) 209.20901.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.500.000,00 (250.000,00) (9,09) 209.20901.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.318.000,00 79.402.000,00 (54.916.000,00) (40,89) 209.20901.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 5.062.000,00 4.704.000,00 (358.000,00) (7,07) 209.20901.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.062.000,00 4.704.000,00 (358.000,00) (7,07) 209.20901.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 135.700.000,00 97.155.000,00 (38.545.000,00) (28,40) 209.20901.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan Hal 86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 209.20901.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.450.000,00 97.155.000,00 (37.295.000,00) (27,74) 209.20901.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 456.071.000,00 122.582.000,00 (333.489.000,00) (73,12) 209.20901.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 50.721.000,00 0,00 (50.721.000,00) (100,00) 209.20901.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 209.20901.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.821.000,00 0,00 (45.821.000,00) (100,00) 209.20901.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 38.904.000,00 19.064.000,00 (19.840.000,00) (51,00) 209.20901.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 4.900.000,00 (4.900.000,00) (50,00) 209.20901.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.104.000,00 14.164.000,00 (14.940.000,00) (51,33) 209.20901.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 125.377.000,00 53.342.000,00 (72.035.000,00) (57,45) 209.20901.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 2.450.000,00 (4.900.000,00) (66,67) 209.20901.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.027.000,00 50.892.000,00 (67.135.000,00) (56,88) 209.20901.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 11.175.000,00 9.406.000,00 (1.769.000,00) (15,83) 209.20901.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 209.20901.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.375.000,00 7.606.000,00 (1.769.000,00) (18,87) 209.20901.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 139.845.000,00 625.000,00 (139.220.000,00) (99,55) 209.20901.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 209.20901.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.945.000,00 625.000,00 (134.320.000,00) (99,54) 209.20901.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 19.513.000,00 40.145.000,00 20.632.000,00 105,73 209.20901.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) (50,00) 209.20901.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.513.000,00 3.645.000,00 (4.868.000,00) (57,18) 209.20901.17.013.5.2.3 Belanja Modal 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 100,00 209.20901.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 25.178.000,00 0,00 (25.178.000,00) (100,00) 209.20901.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 209.20901.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.278.000,00 0,00 (22.278.000,00) (100,00) 209.20901.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 45.358.000,00 0,00 (45.358.000,00) (100,00) 209.20901.17.018.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 209.20901.17.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.458.000,00 0,00 (40.458.000,00) (100,00) 209.20901.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.088.466.000,00 395.532.000,00 (692.934.000,00) (63,66) 209.20901.18.001 Pembangunan gedung terminal 225.000.000,00 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 209.20901.18.001.5.2.3 Belanja Modal 225.000.000,00 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 209.20901.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 61.379.000,00 10.451.000,00 (50.928.000,00) (82,97) 209.20901.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 2.450.000,00 (7.350.000,00) (75,00) 209.20901.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.579.000,00 8.001.000,00 (43.578.000,00) (84,49) 209.20901.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 424.250.000,00 70.103.000,00 (354.147.000,00) (83,48) 209.20901.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) (100,00) 209.20901.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.150.000,00 70.103.000,00 (170.047.000,00) (70,81) 209.20901.18.008.5.2.3 Belanja Modal 177.500.000,00 0,00 (177.500.000,00) (100,00) 209.20901.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 377.837.000,00 314.978.000,00 (62.859.000,00) (16,64) 209.20901.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 375.600.000,00 313.000.000,00 (62.600.000,00) (16,67) 209.20901.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.237.000,00 1.978.000,00 (259.000,00) (11,58) 209.20901.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.937.594.000,00 1.850.139.000,00 (87.455.000,00) (4,51) 209.20901.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 209.20901.19.001.5.2.3 Belanja Modal 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 209.20901.19.002 Pengadaan marka jalan 134.007.000,00 121.481.000,00 (12.526.000,00) (9,35) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan Hal 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 209.20901.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 209.20901.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.757.000,00 120.231.000,00 (12.526.000,00) (9,44) 209.20901.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 197.886.000,00 424.136.000,00 226.250.000,00 114,33 209.20901.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 113.750.000,00 83.750.000,00 279,17 209.20901.19.007.5.2.3 Belanja Modal 167.886.000,00 310.386.000,00 142.500.000,00 84,88 209.20901.19.008 Pembangunan ATCS 434.105.000,00 408.850.000,00 (25.255.000,00) (5,82) 209.20901.19.008.5.2.3 Belanja Modal 434.105.000,00 408.850.000,00 (25.255.000,00) (5,82) 209.20901.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 66.197.000,00 10.631.000,00 (55.566.000,00) (83,94) 209.20901.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) (100,00) 209.20901.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.297.000,00 10.631.000,00 (30.666.000,00) (74,26) 209.20901.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 7.821.000,00 0,00 (7.821.000,00) (100,00) 209.20901.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 209.20901.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.321.000,00 0,00 (6.321.000,00) (100,00) 209.20901.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 39.322.000,00 0,00 (39.322.000,00) (100,00) 209.20901.19.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 209.20901.19.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.722.000,00 0,00 (35.722.000,00) (100,00) 209.20901.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 35.962.000,00 8.400.000,00 (27.562.000,00) (76,64) 209.20901.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 3.400.000,00 (10.200.000,00) (75,00) 209.20901.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.362.000,00 5.000.000,00 (17.362.000,00) (77,64) 209.20901.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 138.181.000,00 34.657.000,00 (103.524.000,00) (74,92) 209.20901.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 8.250.000,00 (25.950.000,00) (75,88) 209.20901.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.981.000,00 26.407.000,00 (77.574.000,00) (74,60) 209.20901.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 777.826.000,00 791.984.000,00 14.158.000,00 1,82 209.20901.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 209.20901.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 776.826.000,00 791.984.000,00 15.158.000,00 1,95 209.20901.19.017 Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat 106.287.000,00 0,00 (106.287.000,00) (100,00) 209.20901.19.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 209.20901.19.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.287.000,00 0,00 (94.287.000,00) (100,00) 209.20901.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 272.360.000,00 328.015.000,00 55.655.000,00 20,43 209.20901.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 13.295.000,00 0,00 (13.295.000,00) (100,00) 209.20901.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00) 209.20901.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00 0,00 (2.495.000,00) (100,00) 209.20901.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 250.056.000,00 328.015.000,00 77.959.000,00 31,18 209.20901.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.124.000,00 4.799.000,00 (9.325.000,00) (66,02) 209.20901.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.504.000,00 215.070.000,00 39.566.000,00 22,54 209.20901.20.004.5.2.3 Belanja Modal 60.428.000,00 108.146.000,00 47.718.000,00 78,97 209.20901.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 9.009.000,00 0,00 (9.009.000,00) (100,00) 209.20901.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 209.20901.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.000,00 0,00 (1.809.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (8.424.560.000,00) (6.920.546.000,00) 1.504.014.000,00 (17,85) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Hal 88 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 210.21001.00.000.4 PENDAPATAN 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 210.21001.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 210.21001.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 210.21001.00.000.5 BELANJA 11.062.460.000,00 9.311.864.000,00 (1.750.596.000,00) (15,82) 210.21001.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.197.273.000,00 3.220.599.000,00 23.326.000,00 0,73 210.21001.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.197.273.000,00 3.220.599.000,00 23.326.000,00 0,73 210.21001.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.865.187.000,00 6.091.265.000,00 (1.773.922.000,00) (22,55) 210.21001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.645.248.000,00 3.457.652.000,00 (187.596.000,00) (5,15) 210.21001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.840.000,00 244.000,00 (2.596.000,00) (91,41) 210.21001.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 244.000,00 (2.596.000,00) (91,41) 210.21001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.203.736.000,00 3.225.960.000,00 22.224.000,00 0,69 210.21001.01.002.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 0,00 210.21001.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.191.976.000,00 3.214.200.000,00 22.224.000,00 0,70 210.21001.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00 210.21001.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00 210.21001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 115.011.000,00 84.568.000,00 (30.443.000,00) (26,47) 210.21001.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 96.100.000,00 82.740.000,00 (13.360.000,00) (13,90) 210.21001.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.911.000,00 1.828.000,00 (17.083.000,00) (90,33) 210.21001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.396.000,00 30.792.000,00 (1.604.000,00) (4,95) 210.21001.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.396.000,00 30.792.000,00 (1.604.000,00) (4,95) 210.21001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 18.049.000,00 10.917.000,00 (7.132.000,00) (39,51) 210.21001.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.049.000,00 10.917.000,00 (7.132.000,00) (39,51) 210.21001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.770.000,00 3.301.000,00 (18.469.000,00) (84,84) 210.21001.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.770.000,00 3.301.000,00 (18.469.000,00) (84,84) 210.21001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.511.000,00 4.988.000,00 (5.523.000,00) (52,54) 210.21001.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.511.000,00 4.988.000,00 (5.523.000,00) (52,54) 210.21001.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 210.21001.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 210.21001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.472.000,00 2.480.000,00 (5.992.000,00) (70,73) 210.21001.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00 2.480.000,00 (5.992.000,00) (70,73) 210.21001.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.600.000,00 1.086.000,00 (2.514.000,00) (69,83) 210.21001.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.086.000,00 (2.514.000,00) (69,83) 210.21001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 31.700.000,00 11.862.000,00 (19.838.000,00) (62,58) 210.21001.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00 11.862.000,00 (19.838.000,00) (62,58) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Hal 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 210.21001.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.700.000,00 19.100.000,00 (107.600.000,00) (84,93) 210.21001.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.700.000,00 19.100.000,00 (107.600.000,00) (84,93) 210.21001.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 42.420.000,00 46.492.000,00 4.072.000,00 9,60 210.21001.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.420.000,00 46.492.000,00 4.072.000,00 9,60 210.21001.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 19.883.000,00 9.202.000,00 (10.681.000,00) (53,72) 210.21001.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 13.440.000,00 6.980.000,00 (6.460.000,00) (48,07) 210.21001.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.443.000,00 2.222.000,00 (4.221.000,00) (65,51) 210.21001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 409.896.000,00 589.704.000,00 179.808.000,00 43,87 210.21001.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 435.587.000,00 435.587.000,00 100,00 210.21001.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 435.587.000,00 435.587.000,00 100,00 210.21001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 154.788.000,00 57.502.000,00 (97.286.000,00) (62,85) 210.21001.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.788.000,00 57.502.000,00 (97.286.000,00) (62,85) 210.21001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.700.000,00 8.660.000,00 1.960.000,00 29,25 210.21001.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 8.660.000,00 1.960.000,00 29,25 210.21001.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 248.408.000,00 87.955.000,00 (160.453.000,00) (64,59) 210.21001.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.408.000,00 87.955.000,00 (160.453.000,00) (64,59) 210.21001.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 96.303.000,00 69.357.000,00 (26.946.000,00) (27,98) 210.21001.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 96.303.000,00 69.357.000,00 (26.946.000,00) (27,98) 210.21001.05.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 2.300.000,00 (2.450.000,00) (51,58) 210.21001.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.553.000,00 67.057.000,00 (24.496.000,00) (26,76) 210.21001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 46.713.000,00 15.475.000,00 (31.238.000,00) (66,87) 210.21001.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.638.000,00 2.150.000,00 (9.488.000,00) (81,53) 210.21001.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.950.000,00 2.150.000,00 (7.800.000,00) (78,39) 210.21001.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.000,00 0,00 (1.688.000,00) (100,00) 210.21001.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.715.000,00 4.545.000,00 (3.170.000,00) (41,09) 210.21001.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.770.000,00 2.600.000,00 (1.170.000,00) (31,03) 210.21001.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00 1.945.000,00 (2.000.000,00) (50,70) 210.21001.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.562.000,00 2.300.000,00 (6.262.000,00) (73,14) 210.21001.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.355.000,00 2.300.000,00 (4.055.000,00) (63,81) 210.21001.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.207.000,00 0,00 (2.207.000,00) (100,00) 210.21001.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.614.000,00 0,00 (10.614.000,00) (100,00) 210.21001.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.660.000,00 0,00 (5.660.000,00) (100,00) 210.21001.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.954.000,00 0,00 (4.954.000,00) (100,00) 210.21001.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.184.000,00 6.480.000,00 (1.704.000,00) (20,82) 210.21001.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 210.21001.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.684.000,00 980.000,00 (1.704.000,00) (63,49) 210.21001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.819.627.000,00 950.824.000,00 (868.803.000,00) (47,75) 210.21001.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 25.650.000,00 2.010.000,00 (23.640.000,00) (92,16) 210.21001.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 0,00 (6.100.000,00) (100,00) 210.21001.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 2.010.000,00 (17.540.000,00) (89,72) 210.21001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 72.154.000,00 2.180.000,00 (69.974.000,00) (96,98) 210.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 0,00 (21.800.000,00) (100,00) 210.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.354.000,00 2.180.000,00 (48.174.000,00) (95,67) 210.21001.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 94.420.000,00 26.022.000,00 (68.398.000,00) (72,44) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Hal 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 210.21001.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 16.650.000,00 (49.950.000,00) (75,00) 210.21001.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.820.000,00 9.372.000,00 (18.448.000,00) (66,31) 210.21001.15.008 Siaran Radio 554.382.000,00 472.374.000,00 (82.008.000,00) (14,79) 210.21001.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 82.830.000,00 38.430.000,00 (44.400.000,00) (53,60) 210.21001.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 471.552.000,00 433.944.000,00 (37.608.000,00) (7,98) 210.21001.15.010 Penerbitan majalah 132.340.000,00 27.530.000,00 (104.810.000,00) (79,20) 210.21001.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 53.200.000,00 9.700.000,00 (43.500.000,00) (81,77) 210.21001.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.140.000,00 17.830.000,00 (61.310.000,00) (77,47) 210.21001.15.019 Pengelolaan Website 143.507.000,00 36.176.000,00 (107.331.000,00) (74,79) 210.21001.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 131.400.000,00 33.800.000,00 (97.600.000,00) (74,28) 210.21001.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.107.000,00 2.376.000,00 (9.731.000,00) (80,37) 210.21001.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 363.646.000,00 171.844.000,00 (191.802.000,00) (52,74) 210.21001.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 28.050.000,00 10.500.000,00 (17.550.000,00) (62,57) 210.21001.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 335.596.000,00 161.344.000,00 (174.252.000,00) (51,92) 210.21001.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 21.887.000,00 0,00 (21.887.000,00) (100,00) 210.21001.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) (100,00) 210.21001.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.687.000,00 0,00 (8.687.000,00) (100,00) 210.21001.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 82.493.000,00 73.770.000,00 (8.723.000,00) (10,57) 210.21001.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 33.300.000,00 11.100.000,00 (22.200.000,00) (66,67) 210.21001.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.193.000,00 62.670.000,00 13.477.000,00 27,40 210.21001.15.026 Gebyar Offair Radio 115.752.000,00 115.752.000,00 0,00 0,00 210.21001.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 210.21001.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.002.000,00 113.002.000,00 0,00 0,00 210.21001.15.037 Peningkatan Layanan Informasi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 210.21001.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) (100,00) 210.21001.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 0,00 (46.550.000,00) (100,00) 210.21001.15.040 Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) 163.396.000,00 23.166.000,00 (140.230.000,00) (85,82) 210.21001.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 5.250.000,00 (15.750.000,00) (75,00) 210.21001.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.396.000,00 17.916.000,00 (124.480.000,00) (87,42) 214.21001.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 378.721.000,00 219.688.000,00 (159.033.000,00) (41,99) 214.21001.15.009 Analisis Perkembangan Laju Inflasi 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 214.21001.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 58.900.000,00 58.900.000,00 100,00 214.21001.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00 214.21001.15.013 Manajemen Data Daerah 378.721.000,00 149.688.000,00 (229.033.000,00) (60,48) 214.21001.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 245.540.000,00 81.294.000,00 (164.246.000,00) (66,89) 214.21001.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.181.000,00 68.394.000,00 (64.787.000,00) (48,65) 215.21001.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 166.886.000,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 215.21001.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 166.886.000,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 215.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 46.300.000,00 22.700.000,00 (23.600.000,00) (50,97) 215.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.586.000,00 81.781.000,00 (38.805.000,00) (32,18) 210.21001.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 33.050.000,00 0,00 (33.050.000,00) (100,00) 210.21001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 33.050.000,00 0,00 (33.050.000,00) (100,00) 210.21001.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 0,00 (25.800.000,00) (100,00) 210.21001.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 0,00 (7.250.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Hal 91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.21001.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 85.560.000,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 401.21001.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 85.560.000,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 401.21001.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 80.100.000,00 53.400.000,00 (26.700.000,00) (33,33) 401.21001.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00 5.751.000,00 291.000,00 5,33 210.21001.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 210.21001.18.007 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Massa, Spanduk dan Baliho 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 210.21001.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 210.21001.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 1.133.742.000,00 528.633.000,00 (605.109.000,00) (53,37) 210.21001.19.003 Pengelolaan WAN 639.047.000,00 325.276.000,00 (313.771.000,00) (49,10) 210.21001.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 23.600.000,00 (47.200.000,00) (66,67) 210.21001.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 285.784.000,00 279.541.000,00 (6.243.000,00) (2,18) 210.21001.19.003.5.2.3 Belanja Modal 282.463.000,00 22.135.000,00 (260.328.000,00) (92,16) 210.21001.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 191.874.000,00 128.425.000,00 (63.449.000,00) (33,07) 210.21001.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 73.650.000,00 25.250.000,00 (48.400.000,00) (65,72) 210.21001.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.224.000,00 103.175.000,00 (15.049.000,00) (12,73) 210.21001.19.007 Pengembangan Aplikasi 244.262.000,00 56.812.000,00 (187.450.000,00) (76,74) 210.21001.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 11.500.000,00 (11.500.000,00) (50,00) 210.21001.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.512.000,00 45.312.000,00 (62.200.000,00) (57,85) 210.21001.19.007.5.2.3 Belanja Modal 113.750.000,00 0,00 (113.750.000,00) (100,00) 210.21001.19.010 Pengelolaan Command Center 58.559.000,00 18.120.000,00 (40.439.000,00) (69,06) 210.21001.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 20.600.000,00 10.300.000,00 (10.300.000,00) (50,00) 210.21001.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.959.000,00 2.820.000,00 (35.139.000,00) (92,57) 210.21001.19.010.5.2.3 Belanja Modal 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 210.21001.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 49.441.000,00 16.300.000,00 (33.141.000,00) (67,03) 210.21001.20.016 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 49.441.000,00 16.300.000,00 (33.141.000,00) (67,03) 210.21001.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 25.400.000,00 12.700.000,00 (12.700.000,00) (50,00) 210.21001.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.041.000,00 3.600.000,00 (20.441.000,00) (85,03) SURPLUS / (DEFISIT) (11.022.460.000,00) (9.281.864.000,00) 1.740.596.000,00 (15,79) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 92 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman Modal Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 212.21201.00.000.5 BELANJA 5.209.303.000,00 4.693.475.000,00 (515.828.000,00) (9,90) 212.21201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.069.120.000,00 3.119.636.000,00 50.516.000,00 1,65 212.21201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.069.120.000,00 3.119.636.000,00 50.516.000,00 1,65 212.21201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.140.183.000,00 1.573.839.000,00 (566.344.000,00) (26,46) 212.21201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678.198.000,00 538.112.000,00 (140.086.000,00) (20,66) 212.21201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.225.000,00 99.000,00 (1.126.000,00) (91,92) 212.21201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00 99.000,00 (1.126.000,00) (91,92) 212.21201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 109.200.000,00 104.700.000,00 (4.500.000,00) (4,12) 212.21201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000,00 104.700.000,00 (4.500.000,00) (4,12) 212.21201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.140.000,00 6.236.000,00 (2.904.000,00) (31,77) 212.21201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 6.236.000,00 (2.904.000,00) (31,77) 212.21201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.944.000,00 108.689.000,00 (20.255.000,00) (15,71) 212.21201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 116.700.000,00 105.500.000,00 (11.200.000,00) (9,60) 212.21201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.244.000,00 3.189.000,00 (9.055.000,00) (73,95) 212.21201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.705.000,00 60.576.000,00 8.871.000,00 17,16 212.21201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.705.000,00 60.576.000,00 8.871.000,00 17,16 212.21201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.627.000,00 7.183.000,00 (5.444.000,00) (43,11) 212.21201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.627.000,00 7.183.000,00 (5.444.000,00) (43,11) 212.21201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.010.000,00 3.000.000,00 (9.010.000,00) (75,02) 212.21201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.010.000,00 3.000.000,00 (9.010.000,00) (75,02) 212.21201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.650.000,00 406.000,00 (1.244.000,00) (75,39) 212.21201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 406.000,00 (1.244.000,00) (75,39) 212.21201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.520.000,00 840.000,00 (1.680.000,00) (66,67) 212.21201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 840.000,00 (1.680.000,00) (66,67) 212.21201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.400.000,00 1.333.000,00 (3.067.000,00) (69,70) 212.21201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.333.000,00 (3.067.000,00) (69,70) 212.21201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 16.587.000,00 6.137.000,00 (10.450.000,00) (63,00) 212.21201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.587.000,00 6.137.000,00 (10.450.000,00) (63,00) 212.21201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 147.600.000,00 43.850.000,00 (103.750.000,00) (70,29) 212.21201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00 43.850.000,00 (103.750.000,00) (70,29) 212.21201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 180.590.000,00 195.063.000,00 14.473.000,00 8,01 212.21201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 212.21201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.690.000,00 164.163.000,00 14.473.000,00 9,67 212.21201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 246.055.000,00 90.034.000,00 (156.021.000,00) (63,41) 212.21201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 9.908.000,00 4.908.000,00 98,16 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 212.21201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 9.908.000,00 4.908.000,00 98,16 212.21201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 224.605.000,00 65.876.000,00 (158.729.000,00) (70,67) 212.21201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 224.605.000,00 65.876.000,00 (158.729.000,00) (70,67) 212.21201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.750.000,00 950.000,00 (5.800.000,00) (85,93) 212.21201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 950.000,00 (5.800.000,00) (85,93) 212.21201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.900.000,00 13.300.000,00 4.400.000,00 49,44 212.21201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 13.300.000,00 4.400.000,00 49,44 212.21201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 212.21201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 212.21201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00 212.21201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00 212.21201.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00 212.21201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.268.000,00 28.319.000,00 (12.949.000,00) (31,38) 212.21201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.601.000,00 5.930.000,00 (1.671.000,00) (21,98) 212.21201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.001.000,00 330.000,00 (1.671.000,00) (83,51) 212.21201.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.077.000,00 1.400.000,00 (677.000,00) (32,60) 212.21201.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000,00 0,00 (677.000,00) (100,00) 212.21201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.758.000,00 1.400.000,00 (358.000,00) (20,36) 212.21201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 358.000,00 0,00 (358.000,00) (100,00) 212.21201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.988.000,00 1.988.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.596.000,00 8.499.000,00 (3.097.000,00) (26,71) 212.21201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.386.000,00 7.582.000,00 (804.000,00) (9,59) 212.21201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 917.000,00 (2.293.000,00) (71,43) 212.21201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.746.000,00 4.600.000,00 (7.146.000,00) (60,84) 212.21201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.146.000,00 0,00 (7.146.000,00) (100,00) 212.21201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.502.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 212.21201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 0,00 212.21201.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 518.607.000,00 322.937.000,00 (195.670.000,00) (37,73) 212.21201.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 25.582.000,00 3.935.000,00 (21.647.000,00) (84,62) 212.21201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 212.21201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.682.000,00 3.935.000,00 (18.747.000,00) (82,65) 212.21201.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 20.918.000,00 0,00 (20.918.000,00) (100,00) 212.21201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 212.21201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.018.000,00 0,00 (18.018.000,00) (100,00) 212.21201.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 64.725.000,00 289.281.000,00 224.556.000,00 346,94 212.21201.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 26.450.000,00 17.300.000,00 189,07 212.21201.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.575.000,00 262.831.000,00 207.256.000,00 372,93 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 212.21201.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 48.579.000,00 0,00 (48.579.000,00) (100,00) 212.21201.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) 212.21201.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.329.000,00 0,00 (43.329.000,00) (100,00) 212.21201.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 350.851.000,00 29.721.000,00 (321.130.000,00) (91,53) 212.21201.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 750.000,00 (6.250.000,00) (89,29) 212.21201.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.851.000,00 28.971.000,00 (314.880.000,00) (91,57) 212.21201.15.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor 7.952.000,00 0,00 (7.952.000,00) (100,00) 212.21201.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 212.21201.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.352.000,00 0,00 (4.352.000,00) (100,00) 212.21201.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 73.235.000,00 48.379.000,00 (24.856.000,00) (33,94) 212.21201.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.842.000,00 6.642.000,00 (200.000,00) (2,92) 212.21201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.000,00 1.242.000,00 (200.000,00) (13,87) 212.21201.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 13.308.000,00 5.759.000,00 (7.549.000,00) (56,73) 212.21201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 1.550.000,00 (4.650.000,00) (75,00) 212.21201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.108.000,00 4.209.000,00 (2.899.000,00) (40,79) 212.21201.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 18.817.000,00 1.984.000,00 (16.833.000,00) (89,46) 212.21201.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 212.21201.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.817.000,00 1.984.000,00 (14.833.000,00) (88,20) 212.21201.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 34.268.000,00 33.994.000,00 (274.000,00) (0,80) 212.21201.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.868.000,00 26.594.000,00 (274.000,00) (1,02) 218.21201.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.720.000,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 218.21201.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 7.720.000,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 218.21201.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) (66,67) 218.21201.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00 0,00 (4.120.000,00) (100,00) 212.21201.18 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 562.860.000,00 532.618.000,00 (30.242.000,00) (5,37) 212.21201.18.001 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 38.554.000,00 23.390.000,00 (15.164.000,00) (39,33) 212.21201.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.954.000,00 18.790.000,00 (15.164.000,00) (44,66) 212.21201.18.002 Survey Pelayanan Perizinan 209.340.000,00 194.939.000,00 (14.401.000,00) (6,88) 212.21201.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.940.000,00 87.539.000,00 (14.401.000,00) (14,13) 212.21201.18.003 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 86.948.000,00 34.625.000,00 (52.323.000,00) (60,18) 212.21201.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 64.400.000,00 31.700.000,00 (32.700.000,00) (50,78) 212.21201.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.548.000,00 2.925.000,00 (19.623.000,00) (87,03) 212.21201.18.004 Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 16.217.000,00 12.381.000,00 (3.836.000,00) (23,65) 212.21201.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.217.000,00 1.381.000,00 (3.836.000,00) (73,53) 212.21201.18.006 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 51.315.000,00 43.315.000,00 (8.000.000,00) (15,59) 212.21201.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.665.000,00 14.665.000,00 (8.000.000,00) (35,30) 212.21201.18.007 Penilaian kinerja unit pelayanan 32.010.000,00 38.581.000,00 6.571.000,00 20,53 212.21201.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 212.21201.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.210.000,00 29.781.000,00 6.571.000,00 28,31 212.21201.18.008 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik 11.436.000,00 4.598.000,00 (6.838.000,00) (59,79) 212.21201.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.836.000,00 998.000,00 (6.838.000,00) (87,26) 212.21201.18.009 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 9.021.000,00 6.201.000,00 (2.820.000,00) (31,26) 212.21201.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 212.21201.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.721.000,00 1.901.000,00 (2.820.000,00) (59,73) 212.21201.18.010 Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan 108.019.000,00 174.588.000,00 66.569.000,00 61,63 212.21201.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 32.750.000,00 15.950.000,00 94,94 212.21201.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.219.000,00 141.838.000,00 50.619.000,00 55,49 SURPLUS / (DEFISIT) (5.209.303.000,00) (4.693.475.000,00) 515.828.000,00 (9,90) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 96 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 213.21301.00.000.4 PENDAPATAN 145.000.000,00 50.500.000,00 (94.500.000,00) (65,17) 213.21301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145.000.000,00 50.500.000,00 (94.500.000,00) (65,17) 213.21301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 145.000.000,00 50.500.000,00 (94.500.000,00) (65,17) 213.21301.00.000.5 BELANJA 19.381.021.000,00 9.285.864.000,00 (10.095.157.000,00) (52,09) 213.21301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.057.233.000,00 3.066.061.000,00 8.828.000,00 0,29 213.21301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.057.233.000,00 3.066.061.000,00 8.828.000,00 0,29 213.21301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 16.323.788.000,00 6.219.803.000,00 (10.103.985.000,00) (61,90) 213.21301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 826.812.000,00 696.887.000,00 (129.925.000,00) (15,71) 213.21301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 86.400.000,00 91.200.000,00 4.800.000,00 5,56 213.21301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 91.200.000,00 4.800.000,00 5,56 213.21301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.350.000,00 9.750.000,00 (600.000,00) (5,80) 213.21301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 9.750.000,00 (600.000,00) (5,80) 213.21301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.634.000,00 109.810.000,00 (42.824.000,00) (28,06) 213.21301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 131.040.000,00 96.400.000,00 (34.640.000,00) (26,43) 213.21301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.594.000,00 13.410.000,00 (8.184.000,00) (37,90) 213.21301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83.547.000,00 88.712.000,00 5.165.000,00 6,18 213.21301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.547.000,00 88.712.000,00 5.165.000,00 6,18 213.21301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 23.882.000,00 12.194.000,00 (11.688.000,00) (48,94) 213.21301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.882.000,00 12.194.000,00 (11.688.000,00) (48,94) 213.21301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.990.000,00 6.763.000,00 (7.227.000,00) (51,66) 213.21301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 6.763.000,00 (7.227.000,00) (51,66) 213.21301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.195.000,00 5.210.000,00 (7.985.000,00) (60,52) 213.21301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.195.000,00 5.210.000,00 (7.985.000,00) (60,52) 213.21301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 213.21301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 213.21301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 213.21301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 213.21301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.796.000,00 25.586.000,00 (13.210.000,00) (34,05) 213.21301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.796.000,00 25.586.000,00 (13.210.000,00) (34,05) 213.21301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.500.000,00 66.950.000,00 (75.550.000,00) (53,02) 213.21301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 66.950.000,00 (75.550.000,00) (53,02) 213.21301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 254.058.000,00 273.252.000,00 19.194.000,00 7,55 213.21301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 213.21301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.458.000,00 212.652.000,00 19.194.000,00 9,92 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 213.21301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 468.891.000,00 545.296.000,00 76.405.000,00 16,29 213.21301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.200.000,00 63.120.000,00 37.920.000,00 150,48 213.21301.02.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 213.21301.02.007.5.2.3 Belanja Modal 25.200.000,00 63.120.000,00 37.920.000,00 150,48 213.21301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 14.800.000,00 100.593.000,00 85.793.000,00 579,68 213.21301.02.009.5.2.3 Belanja Modal 14.800.000,00 100.593.000,00 85.793.000,00 579,68 213.21301.02.010 Pengadaan mebeleur 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 0,00 213.21301.02.010.5.2.3 Belanja Modal 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 0,00 213.21301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 153.939.000,00 235.750.000,00 81.811.000,00 53,15 213.21301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 213.21301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.939.000,00 232.750.000,00 81.811.000,00 54,20 213.21301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.967.000,00 115.314.000,00 (121.653.000,00) (51,34) 213.21301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.967.000,00 115.314.000,00 (121.653.000,00) (51,34) 213.21301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.625.000,00 4.700.000,00 (925.000,00) (16,44) 213.21301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 4.700.000,00 (925.000,00) (16,44) 213.21301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.900.000,00 7.550.000,00 (2.350.000,00) (23,74) 213.21301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 7.550.000,00 (2.350.000,00) (23,74) 213.21301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.250.000,00 59.000,00 (4.191.000,00) (98,61) 213.21301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 59.000,00 (4.191.000,00) (98,61) 213.21301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 84.068.000,00 61.497.000,00 (22.571.000,00) (26,85) 213.21301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 14.922.000,00 14.421.000,00 (501.000,00) (3,36) 213.21301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.322.000,00 1.821.000,00 (501.000,00) (21,58) 213.21301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.998.000,00 0,00 (6.998.000,00) (100,00) 213.21301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 213.21301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.000,00 0,00 (2.798.000,00) (100,00) 213.21301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.802.000,00 6.802.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.702.000,00 4.702.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 15.493.000,00 11.604.000,00 (3.889.000,00) (25,10) 213.21301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 7.200.000,00 (2.400.000,00) (25,00) 213.21301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.893.000,00 4.404.000,00 (1.489.000,00) (25,27) 213.21301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 25.701.000,00 17.394.000,00 (8.307.000,00) (32,32) 213.21301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 8.700.000,00 (4.700.000,00) (35,07) 213.21301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.301.000,00 8.694.000,00 (3.607.000,00) (29,32) 213.21301.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 7.726.000,00 6.598.000,00 (1.128.000,00) (14,60) 213.21301.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.326.000,00 1.198.000,00 (1.128.000,00) (48,50) 213.21301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.426.000,00 4.678.000,00 (1.748.000,00) (27,20) 213.21301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 213.21301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.426.000,00 1.678.000,00 (1.748.000,00) (51,02) 302.21301.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.077.461.000,00 786.669.000,00 (3.290.792.000,00) (80,71) 302.21301.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 86.560.000,00 56.058.000,00 (30.502.000,00) (35,24) 302.21301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 3.400.000,00 (1.700.000,00) (33,33) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 302.21301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.460.000,00 52.658.000,00 (28.802.000,00) (35,36) 302.21301.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 386.484.000,00 176.797.000,00 (209.687.000,00) (54,26) 302.21301.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 12.350.000,00 (5.550.000,00) (31,01) 302.21301.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 368.584.000,00 149.447.000,00 (219.137.000,00) (59,45) 302.21301.15.005.5.2.3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 302.21301.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 27.715.000,00 0,00 (27.715.000,00) (100,00) 302.21301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 302.21301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.115.000,00 0,00 (25.115.000,00) (100,00) 302.21301.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 329.123.000,00 0,00 (329.123.000,00) (100,00) 302.21301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00) 302.21301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.723.000,00 0,00 (320.723.000,00) (100,00) 302.21301.15.012 Pekan Seni Pariwisata 988.501.000,00 54.214.000,00 (934.287.000,00) (94,52) 302.21301.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 43.605.000,00 0,00 (43.605.000,00) (100,00) 302.21301.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 944.896.000,00 54.214.000,00 (890.682.000,00) (94,26) 302.21301.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 847.078.000,00 0,00 (847.078.000,00) (100,00) 302.21301.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 0,00 (15.700.000,00) (100,00) 302.21301.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 831.378.000,00 0,00 (831.378.000,00) (100,00) 302.21301.15.015 Gelar Wisata Magelang 362.400.000,00 0,00 (362.400.000,00) (100,00) 302.21301.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 0,00 (12.700.000,00) (100,00) 302.21301.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.700.000,00 0,00 (349.700.000,00) (100,00) 302.21301.15.021 Festival Band Nasional 550.000.000,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00) 302.21301.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 0,00 (15.700.000,00) (100,00) 302.21301.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 534.300.000,00 0,00 (534.300.000,00) (100,00) 302.21301.15.022 Konser Artis Nasional 499.600.000,00 499.600.000,00 0,00 0,00 302.21301.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 302.21301.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 483.900.000,00 483.900.000,00 0,00 0,00 213.21301.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.414.033.000,00 295.643.000,00 (1.118.390.000,00) (79,09) 213.21301.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 64.740.000,00 900.000,00 (63.840.000,00) (98,61) 213.21301.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 213.21301.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.240.000,00 900.000,00 (59.340.000,00) (98,51) 213.21301.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 23.750.000,00 0,00 (23.750.000,00) (100,00) 213.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) (100,00) 213.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 0,00 (21.200.000,00) (100,00) 213.21301.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 97.413.000,00 97.413.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.763.000,00 94.763.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 29.310.000,00 0,00 (29.310.000,00) (100,00) 213.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) (100,00) 213.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00 0,00 (23.460.000,00) (100,00) 213.21301.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 11.313.000,00 0,00 (11.313.000,00) (100,00) 213.21301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 213.21301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.913.000,00 0,00 (9.913.000,00) (100,00) 213.21301.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 15.521.000,00 0,00 (15.521.000,00) (100,00) 213.21301.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 213.21301.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.821.000,00 0,00 (13.821.000,00) (100,00) 213.21301.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 865.687.000,00 45.054.000,00 (820.633.000,00) (94,80) 213.21301.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00) 213.21301.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 844.087.000,00 45.054.000,00 (799.033.000,00) (94,66) 213.21301.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 46.930.000,00 42.145.000,00 (4.785.000,00) (10,20) 213.21301.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.080.000,00 40.295.000,00 (4.785.000,00) (10,61) 213.21301.16.026 Lomba Paskibraka SMP 47.455.000,00 0,00 (47.455.000,00) (100,00) 213.21301.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 213.21301.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.855.000,00 0,00 (44.855.000,00) (100,00) 213.21301.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 178.801.000,00 100.759.000,00 (78.042.000,00) (43,65) 213.21301.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.101.000,00 96.059.000,00 (78.042.000,00) (44,83) 213.21301.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan 22.586.000,00 0,00 (22.586.000,00) (100,00) 213.21301.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 213.21301.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.886.000,00 0,00 (20.886.000,00) (100,00) 213.21301.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 10.527.000,00 9.372.000,00 (1.155.000,00) (10,97) 213.21301.16.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 213.21301.16.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.000,00 7.222.000,00 (1.155.000,00) (13,79) 302.21301.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 253.791.000,00 101.095.000,00 (152.696.000,00) (60,17) 302.21301.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 75.853.000,00 0,00 (75.853.000,00) (100,00) 302.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) 302.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.053.000,00 0,00 (71.053.000,00) (100,00) 302.21301.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 47.686.000,00 0,00 (47.686.000,00) (100,00) 302.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 302.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.836.000,00 0,00 (45.836.000,00) (100,00) 302.21301.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 53.768.000,00 49.268.000,00 (4.500.000,00) (8,37) 302.21301.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 302.21301.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.618.000,00 47.118.000,00 (4.500.000,00) (8,72) 302.21301.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 76.484.000,00 0,00 (76.484.000,00) (100,00) 302.21301.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 75.900.000,00 0,00 (75.900.000,00) (100,00) 302.21301.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 584.000,00 0,00 (584.000,00) (100,00) 302.21301.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap 0,00 51.827.000,00 51.827.000,00 100,00 302.21301.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.827.000,00 51.827.000,00 100,00 302.21301.17 Program Pengembangan Kemitraan 1.092.751.000,00 357.989.000,00 (734.762.000,00) (67,24) 302.21301.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 39.669.000,00 0,00 (39.669.000,00) (100,00) 302.21301.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 302.21301.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.369.000,00 0,00 (37.369.000,00) (100,00) 302.21301.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 74.139.000,00 0,00 (74.139.000,00) (100,00) 302.21301.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) (100,00) 302.21301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.589.000,00 0,00 (68.589.000,00) (100,00) 302.21301.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.539.000,00 13.939.000,00 (3.600.000,00) (20,53) 302.21301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 302.21301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.339.000,00 3.739.000,00 (3.600.000,00) (49,05) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 302.21301.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK) 961.404.000,00 344.050.000,00 (617.354.000,00) (64,21) 302.21301.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 961.404.000,00 344.050.000,00 (617.354.000,00) (64,21) 213.21301.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6.125.239.000,00 1.405.578.000,00 (4.719.661.000,00) (77,05) 213.21301.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 687.152.000,00 14.585.000,00 (672.567.000,00) (97,88) 213.21301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 685.002.000,00 12.435.000,00 (672.567.000,00) (98,18) 213.21301.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 119.000.000,00 0,00 (119.000.000,00) (100,00) 213.21301.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) 213.21301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.750.000,00 0,00 (113.750.000,00) (100,00) 213.21301.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 167.765.000,00 0,00 (167.765.000,00) (100,00) 213.21301.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 213.21301.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.265.000,00 0,00 (160.265.000,00) (100,00) 213.21301.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.382.298.000,00 23.100.000,00 (1.359.198.000,00) (98,33) 213.21301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 213.21301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.798.000,00 23.100.000,00 (1.351.698.000,00) (98,32) 213.21301.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 302.148.000,00 72.410.000,00 (229.738.000,00) (76,03) 213.21301.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 2.150.000,00 (11.350.000,00) (84,07) 213.21301.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.648.000,00 70.260.000,00 (218.388.000,00) (75,66) 213.21301.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 141.947.000,00 0,00 (141.947.000,00) (100,00) 213.21301.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 0,00 (6.150.000,00) (100,00) 213.21301.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.797.000,00 0,00 (135.797.000,00) (100,00) 213.21301.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 480.448.000,00 155.361.000,00 (325.087.000,00) (67,66) 213.21301.20.011.5.2.1 Belanja Pegawai 20.250.000,00 6.750.000,00 (13.500.000,00) (66,67) 213.21301.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 460.198.000,00 148.611.000,00 (311.587.000,00) (67,71) 213.21301.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 268.520.000,00 0,00 (268.520.000,00) (100,00) 213.21301.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) (100,00) 213.21301.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.970.000,00 0,00 (265.970.000,00) (100,00) 213.21301.20.018 POPDA SD 344.363.000,00 198.547.000,00 (145.816.000,00) (42,34) 213.21301.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.363.000,00 193.547.000,00 (145.816.000,00) (42,97) 213.21301.20.021 Liga bola basket SMP 65.860.000,00 0,00 (65.860.000,00) (100,00) 213.21301.20.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 213.21301.20.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.710.000,00 0,00 (63.710.000,00) (100,00) 213.21301.20.022 Liga sepak bola SMP 54.147.000,00 0,00 (54.147.000,00) (100,00) 213.21301.20.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 213.21301.20.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.997.000,00 0,00 (51.997.000,00) (100,00) 213.21301.20.025 POPDA SMP 384.238.000,00 212.069.000,00 (172.169.000,00) (44,81) 213.21301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 379.088.000,00 206.919.000,00 (172.169.000,00) (45,42) 213.21301.20.026 POPDA SMA/SMK 382.128.000,00 287.678.000,00 (94.450.000,00) (24,72) 213.21301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.278.000,00 282.828.000,00 (94.450.000,00) (25,03) 213.21301.20.028 Liga sepak bola SMA 43.411.000,00 0,00 (43.411.000,00) (100,00) 213.21301.20.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Hal 101 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 213.21301.20.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.261.000,00 0,00 (41.261.000,00) (100,00) 213.21301.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 50.883.000,00 0,00 (50.883.000,00) (100,00) 213.21301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 213.21301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.733.000,00 0,00 (48.733.000,00) (100,00) 213.21301.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 799.300.000,00 110.597.000,00 (688.703.000,00) (86,16) 213.21301.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.900.000,00 108.197.000,00 (688.703.000,00) (86,42) 213.21301.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 351.631.000,00 331.231.000,00 (20.400.000,00) (5,80) 213.21301.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 213.21301.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.481.000,00 329.081.000,00 (20.400.000,00) (5,84) 213.21301.20.042 Magelang Night Run 2020 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 213.21301.20.042.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) (100,00) 213.21301.20.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00 0,00 (94.150.000,00) (100,00) 213.21301.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.980.742.000,00 1.969.149.000,00 (11.593.000,00) (0,59) 213.21301.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 1.238.646.000,00 1.161.274.000,00 (77.372.000,00) (6,25) 213.21301.21.007.5.2.1 Belanja Pegawai 62.050.000,00 62.050.000,00 0,00 0,00 213.21301.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.176.596.000,00 1.099.224.000,00 (77.372.000,00) (6,58) 213.21301.21.012 Pengelolaan Sport Center 691.346.000,00 807.875.000,00 116.529.000,00 16,86 213.21301.21.012.5.2.1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 6.250.000,00 (3.300.000,00) (34,55) 213.21301.21.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 681.796.000,00 801.625.000,00 119.829.000,00 17,58 213.21301.21.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre 50.750.000,00 0,00 (50.750.000,00) (100,00) 213.21301.21.013.5.2.3 Belanja Modal 50.750.000,00 0,00 (50.750.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (19.236.021.000,00) (9.235.364.000,00) 10.000.657.000,00 (51,99) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan Hal 102 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.17 Perpustakaan Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 217.21701.00.000.4 PENDAPATAN 76.350.000,00 13.528.000,00 (62.822.000,00) (82,28) 217.21701.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.350.000,00 13.528.000,00 (62.822.000,00) (82,28) 217.21701.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.350.000,00 13.528.000,00 (62.822.000,00) (82,28) 217.21701.00.000.5 BELANJA 6.234.141.000,00 5.524.677.000,00 (709.464.000,00) (11,38) 217.21701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.123.362.000,00 3.145.955.000,00 22.593.000,00 0,72 217.21701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.123.362.000,00 3.145.955.000,00 22.593.000,00 0,72 217.21701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.110.779.000,00 2.378.722.000,00 (732.057.000,00) (23,53) 217.21701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.023.217.000,00 918.297.000,00 (104.920.000,00) (10,25) 217.21701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.000.000,00 300.972.000,00 (32.028.000,00) (9,62) 217.21701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333.000.000,00 300.972.000,00 (32.028.000,00) (9,62) 217.21701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.977.000,00 139.977.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 123.120.000,00 123.120.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.857.000,00 16.857.000,00 0,00 0,00 217.21701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 166.718.000,00 178.937.000,00 12.219.000,00 7,33 217.21701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.718.000,00 178.937.000,00 12.219.000,00 7,33 217.21701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.668.000,00 17.675.000,00 6.007.000,00 51,48 217.21701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000,00 17.675.000,00 6.007.000,00 51,48 217.21701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.453.000,00 22.200.000,00 9.747.000,00 78,27 217.21701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.453.000,00 22.200.000,00 9.747.000,00 78,27 217.21701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27.865.000,00 21.156.000,00 (6.709.000,00) (24,08) 217.21701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.865.000,00 21.156.000,00 (6.709.000,00) (24,08) 217.21701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 5.504.000,00 3.504.000,00 (2.000.000,00) (36,34) 217.21701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.504.000,00 3.504.000,00 (2.000.000,00) (36,34) 217.21701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.319.000,00 17.496.000,00 (20.823.000,00) (54,34) 217.21701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.319.000,00 17.496.000,00 (20.823.000,00) (54,34) 217.21701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 106.174.000,00 18.550.000,00 (87.624.000,00) (82,53) 217.21701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.174.000,00 18.550.000,00 (87.624.000,00) (82,53) 217.21701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 169.674.000,00 185.965.000,00 16.291.000,00 9,60 217.21701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 169.674.000,00 185.965.000,00 16.291.000,00 9,60 217.21701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 255.819.000,00 258.205.000,00 2.386.000,00 0,93 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan Hal 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 217.21701.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 26.204.000,00 26.204.000,00 100,00 217.21701.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 26.204.000,00 26.204.000,00 100,00 217.21701.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 217.21701.02.016.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 100,00 217.21701.02.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.650.000,00 33.650.000,00 100,00 217.21701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 53.900.000,00 53.329.000,00 (571.000,00) (1,06) 217.21701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 217.21701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.150.000,00 53.329.000,00 179.000,00 0,34 217.21701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 149.348.000,00 102.302.000,00 (47.046.000,00) (31,50) 217.21701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.348.000,00 102.302.000,00 (47.046.000,00) (31,50) 217.21701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.996.000,00 24.740.000,00 (256.000,00) (1,02) 217.21701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000,00 24.740.000,00 (256.000,00) (1,02) 217.21701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.575.000,00 15.630.000,00 (11.945.000,00) (43,32) 217.21701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 15.630.000,00 (11.945.000,00) (43,32) 217.21701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.517.000,00 43.517.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13.394.000,00 13.394.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.394.000,00 1.394.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.854.000,00 9.854.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.854.000,00 3.854.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 15.471.000,00 15.471.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.052.000,00 10.052.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.419.000,00 5.419.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.798.000,00 4.798.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 217.21701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 217.21701.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.169.673.000,00 778.517.000,00 (391.156.000,00) (33,44) 217.21701.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 61.500.000,00 1.560.000,00 (59.940.000,00) (97,46) 217.21701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) (100,00) 217.21701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.450.000,00 1.560.000,00 (56.890.000,00) (97,33) 217.21701.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 117.185.000,00 58.685.000,00 (58.500.000,00) (49,92) 217.21701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 3.550.000,00 (1.550.000,00) (30,39) 217.21701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.085.000,00 55.135.000,00 (56.950.000,00) (50,81) 217.21701.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 90.560.000,00 37.480.000,00 (53.080.000,00) (58,61) 217.21701.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.070.000,00 6.980.000,00 (15.090.000,00) (68,37) 217.21701.15.009.5.2.3 Belanja Modal 68.490.000,00 30.500.000,00 (37.990.000,00) (55,47) 217.21701.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 8.425.000,00 191.274.000,00 182.849.000,00 2.170,31 217.21701.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00 217.21701.15.012.5.2.3 Belanja Modal 8.425.000,00 191.024.000,00 182.599.000,00 2.167,35 217.21701.15.017 Pameran dan bursa buku 154.483.000,00 330.000,00 (154.153.000,00) (99,79) 217.21701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 15.932.000,00 0,00 (15.932.000,00) (100,00) 217.21701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.551.000,00 330.000,00 (138.221.000,00) (99,76) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan Hal 104 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 217.21701.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 42.754.000,00 31.074.000,00 (11.680.000,00) (27,32) 217.21701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 217.21701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.854.000,00 10.174.000,00 (11.680.000,00) (53,45) 217.21701.15.030 Orientasi perpustakaan 36.500.000,00 0,00 (36.500.000,00) (100,00) 217.21701.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 217.21701.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 0,00 (34.200.000,00) (100,00) 217.21701.15.031 Lomba perpustakaan 51.450.000,00 36.410.000,00 (15.040.000,00) (29,23) 217.21701.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.850.000,00 (1.850.000,00) (50,00) 217.21701.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.750.000,00 34.560.000,00 (13.190.000,00) (27,62) 217.21701.15.032 Layanan perpustakaan keliling 82.555.000,00 72.234.000,00 (10.321.000,00) (12,50) 217.21701.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.486.000,00 13.410.000,00 (5.076.000,00) (27,46) 217.21701.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.069.000,00 58.824.000,00 (5.245.000,00) (8,19) 217.21701.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 300.000.000,00 262.719.000,00 (37.281.000,00) (12,43) 217.21701.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 91.887.000,00 59.910.000,00 (31.977.000,00) (34,80) 217.21701.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.113.000,00 202.809.000,00 (5.304.000,00) (2,55) 217.21701.15.037 Promosi minat baca 106.320.000,00 22.595.000,00 (83.725.000,00) (78,75) 217.21701.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 8.700.000,00 (2.900.000,00) (25,00) 217.21701.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00 13.895.000,00 (80.825.000,00) (85,33) 217.21701.15.039 Lomba bercerita 68.850.000,00 54.150.000,00 (14.700.000,00) (21,35) 217.21701.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 217.21701.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.150.000,00 50.450.000,00 (14.700.000,00) (22,56) 217.21701.15.047 Penyusunan Buletin 21.753.000,00 10.006.000,00 (11.747.000,00) (54,00) 217.21701.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.560.000,00 4.780.000,00 (4.780.000,00) (50,00) 217.21701.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.193.000,00 5.226.000,00 (6.967.000,00) (57,14) 217.21701.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 27.338.000,00 0,00 (27.338.000,00) (100,00) 217.21701.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 217.21701.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.188.000,00 0,00 (25.188.000,00) (100,00) 218.21701.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 26.644.000,00 6.885.000,00 (19.759.000,00) (74,16) 218.21701.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 26.644.000,00 6.885.000,00 (19.759.000,00) (74,16) 218.21701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 5.550.000,00 (16.650.000,00) (75,00) 218.21701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.444.000,00 1.335.000,00 (3.109.000,00) (69,96) 218.21701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 465.895.000,00 358.938.000,00 (106.957.000,00) (22,96) 218.21701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 150.627.000,00 154.016.000,00 3.389.000,00 2,25 218.21701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 7.200.000,00 (21.600.000,00) (75,00) 218.21701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.827.000,00 123.892.000,00 2.065.000,00 1,70 218.21701.16.002.5.2.3 Belanja Modal 0,00 22.924.000,00 22.924.000,00 100,00 218.21701.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 49.241.000,00 38.227.000,00 (11.014.000,00) (22,37) 218.21701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 3.850.000,00 (11.550.000,00) (75,00) 218.21701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.841.000,00 34.377.000,00 536.000,00 1,58 218.21701.16.005 Akuisisi Arsip 157.195.000,00 123.143.000,00 (34.052.000,00) (21,66) 218.21701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 8.100.000,00 (24.300.000,00) (75,00) 218.21701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.795.000,00 115.043.000,00 (9.752.000,00) (7,81) 218.21701.16.007 Pemusnahan Arsip 7.689.000,00 0,00 (7.689.000,00) (100,00) 218.21701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan Hal 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 218.21701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 939.000,00 0,00 (939.000,00) (100,00) 218.21701.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 26.783.000,00 0,00 (26.783.000,00) (100,00) 218.21701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00) 218.21701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.733.000,00 0,00 (22.733.000,00) (100,00) 218.21701.16.011 Preservasi Arsip 55.646.000,00 39.118.000,00 (16.528.000,00) (29,70) 218.21701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 600.000,00 (6.600.000,00) (91,67) 218.21701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.446.000,00 38.518.000,00 (9.928.000,00) (20,49) 218.21701.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 18.714.000,00 4.434.000,00 (14.280.000,00) (76,31) 218.21701.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 3.800.000,00 (7.600.000,00) (66,67) 218.21701.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.314.000,00 634.000,00 (6.680.000,00) (91,33) 218.21701.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 25.001.000,00 4.640.000,00 (20.361.000,00) (81,44) 218.21701.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 218.21701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 218.21701.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 21.721.000,00 1.360.000,00 (20.361.000,00) (93,74) 218.21701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) (100,00) 218.21701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.871.000,00 1.360.000,00 (17.511.000,00) (92,79) 218.21701.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 101.013.000,00 9.723.000,00 (91.290.000,00) (90,37) 218.21701.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 66.543.000,00 9.723.000,00 (56.820.000,00) (85,39) 218.21701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 218.21701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.393.000,00 9.723.000,00 (54.670.000,00) (84,90) 218.21701.18.012 Orientasi Kearsipan 34.470.000,00 0,00 (34.470.000,00) (100,00) 218.21701.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 218.21701.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.970.000,00 0,00 (31.970.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (6.157.791.000,00) (5.511.149.000,00) 646.642.000,00 (10,50) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 106 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 3.03 Pertanian Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.00.000.4 PENDAPATAN 182.500.000,00 150.500.000,00 (32.000.000,00) (17,53) 303.30301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 182.500.000,00 150.500.000,00 (32.000.000,00) (17,53) 303.30301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 182.500.000,00 150.500.000,00 (32.000.000,00) (17,53) 303.30301.00.000.5 BELANJA 9.616.032.000,00 7.557.265.000,00 (2.058.767.000,00) (21,41) 303.30301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.467.761.000,00 4.040.937.000,00 (426.824.000,00) (9,55) 303.30301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.467.761.000,00 4.040.937.000,00 (426.824.000,00) (9,55) 303.30301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.148.271.000,00 3.516.328.000,00 (1.631.943.000,00) (31,70) 303.30301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 799.636.000,00 633.549.000,00 (166.087.000,00) (20,77) 303.30301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 240.000,00 (260.000,00) (52,00) 303.30301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 240.000,00 (260.000,00) (52,00) 303.30301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 218.700.000,00 149.196.000,00 (69.504.000,00) (31,78) 303.30301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 218.700.000,00 149.196.000,00 (69.504.000,00) (31,78) 303.30301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.826.000,00 13.826.000,00 0,00 0,00 303.30301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.826.000,00 13.826.000,00 0,00 0,00 303.30301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.000.000,00 122.035.000,00 (2.965.000,00) (2,37) 303.30301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 0,00 303.30301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 2.635.000,00 (2.965.000,00) (52,95) 303.30301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 56.816.000,00 65.982.000,00 9.166.000,00 16,13 303.30301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.816.000,00 65.982.000,00 9.166.000,00 16,13 303.30301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 28.098.000,00 14.497.000,00 (13.601.000,00) (48,41) 303.30301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.098.000,00 14.497.000,00 (13.601.000,00) (48,41) 303.30301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.877.000,00 9.786.000,00 (8.091.000,00) (45,26) 303.30301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.877.000,00 9.786.000,00 (8.091.000,00) (45,26) 303.30301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.499.000,00 7.972.000,00 (4.527.000,00) (36,22) 303.30301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00 7.972.000,00 (4.527.000,00) (36,22) 303.30301.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.097.000,00 900.000,00 (1.197.000,00) (57,08) 303.30301.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.097.000,00 900.000,00 (1.197.000,00) (57,08) 303.30301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.620.000,00 2.718.000,00 (1.902.000,00) (41,17) 303.30301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 2.718.000,00 (1.902.000,00) (41,17) 303.30301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 17.000.000,00 9.032.000,00 (7.968.000,00) (46,87) 303.30301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 9.032.000,00 (7.968.000,00) (46,87) 303.30301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 43.657.000,00 23.361.000,00 (20.296.000,00) (46,49) 303.30301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.657.000,00 23.361.000,00 (20.296.000,00) (46,49) 303.30301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 101.085.000,00 43.481.000,00 (57.604.000,00) (56,99) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 107 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.085.000,00 43.481.000,00 (57.604.000,00) (56,99) 303.30301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.861.000,00 170.523.000,00 12.662.000,00 8,02 303.30301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 303.30301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.161.000,00 140.823.000,00 12.662.000,00 9,88 303.30301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 292.350.000,00 139.025.000,00 (153.325.000,00) (52,45) 303.30301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50) 303.30301.02.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 303.30301.02.007.5.2.3 Belanja Modal 19.550.000,00 500.000,00 (19.050.000,00) (97,44) 303.30301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 4.025.000,00 (20.975.000,00) (83,90) 303.30301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.025.000,00 (20.975.000,00) (83,90) 303.30301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 222.406.000,00 121.700.000,00 (100.706.000,00) (45,28) 303.30301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 222.406.000,00 121.700.000,00 (100.706.000,00) (45,28) 303.30301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.444.000,00 1.300.000,00 (3.144.000,00) (70,75) 303.30301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.444.000,00 1.300.000,00 (3.144.000,00) (70,75) 303.30301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 11.500.000,00 (3.500.000,00) (23,33) 303.30301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.500.000,00 (3.500.000,00) (23,33) 303.30301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00) 303.30301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00) 303.30301.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 34.738.000,00 0,00 (34.738.000,00) (100,00) 303.30301.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 4.738.000,00 0,00 (4.738.000,00) (100,00) 303.30301.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 303.30301.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.738.000,00 0,00 (1.738.000,00) (100,00) 303.30301.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 303.30301.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 303.30301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.288.000,00 41.671.000,00 (13.617.000,00) (24,63) 303.30301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.035.000,00 10.035.000,00 (1.000.000,00) (9,06) 303.30301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000,00 1.435.000,00 (1.000.000,00) (41,07) 303.30301.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.000.000,00 3.196.000,00 (804.000,00) (20,10) 303.30301.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.196.000,00 (804.000,00) (40,20) 303.30301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.900.000,00 3.159.000,00 (741.000,00) (19,00) 303.30301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.159.000,00 (741.000,00) (39,00) 303.30301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,00 3.566.000,00 (284.000,00) (7,38) 303.30301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.566.000,00 (284.000,00) (15,35) 303.30301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.456.000,00 6.358.000,00 (1.098.000,00) (14,73) 303.30301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.856.000,00 1.758.000,00 (1.098.000,00) (38,45) 303.30301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 15.139.000,00 11.663.000,00 (3.476.000,00) (22,96) 303.30301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00 4.363.000,00 (3.476.000,00) (44,34) 303.30301.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.519.000,00 625.000,00 (5.894.000,00) (90,41) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) (100,00) 303.30301.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.819.000,00 625.000,00 (1.194.000,00) (65,64) 303.30301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.389.000,00 3.069.000,00 (320.000,00) (9,44) 303.30301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.389.000,00 1.069.000,00 (320.000,00) (23,04) 203.30301.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 442.099.000,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 203.30301.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 20.531.000,00 18.827.000,00 (1.704.000,00) (8,30) 203.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 203.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.431.000,00 6.727.000,00 (1.704.000,00) (20,21) 203.30301.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 27.174.000,00 24.044.000,00 (3.130.000,00) (11,52) 203.30301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 203.30301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.324.000,00 22.194.000,00 (3.130.000,00) (12,36) 203.30301.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 17.475.000,00 0,00 (17.475.000,00) (100,00) 203.30301.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 0,00 (14.550.000,00) (100,00) 203.30301.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) (100,00) 203.30301.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 75.559.000,00 46.615.000,00 (28.944.000,00) (38,31) 203.30301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00) 203.30301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.459.000,00 46.615.000,00 (23.844.000,00) (33,84) 203.30301.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 19.334.000,00 0,00 (19.334.000,00) (100,00) 203.30301.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 203.30301.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.534.000,00 0,00 (17.534.000,00) (100,00) 203.30301.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 67.897.000,00 58.927.000,00 (8.970.000,00) (13,21) 203.30301.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 3.300.000,00 (3.300.000,00) (50,00) 203.30301.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.297.000,00 55.627.000,00 (5.670.000,00) (9,25) 203.30301.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 40.520.000,00 18.950.000,00 (21.570.000,00) (53,23) 203.30301.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 9.200.000,00 (2.300.000,00) (20,00) 203.30301.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.020.000,00 9.750.000,00 (19.270.000,00) (66,40) 203.30301.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 46.950.000,00 4.572.000,00 (42.378.000,00) (90,26) 203.30301.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 0,00 (23.700.000,00) (100,00) 203.30301.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 4.572.000,00 (18.678.000,00) (80,34) 203.30301.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 22.072.000,00 0,00 (22.072.000,00) (100,00) 203.30301.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 203.30301.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.372.000,00 0,00 (20.372.000,00) (100,00) 203.30301.15.036 Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan 89.741.000,00 0,00 (89.741.000,00) (100,00) 203.30301.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00) 203.30301.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.641.000,00 0,00 (84.641.000,00) (100,00) 203.30301.15.037 Penguatan Distribusi Pangan 14.846.000,00 264.000,00 (14.582.000,00) (98,22) 203.30301.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 203.30301.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.846.000,00 264.000,00 (8.582.000,00) (97,02) 303.30301.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 522.457.000,00 422.922.000,00 (99.535.000,00) (19,05) 303.30301.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 82.457.000,00 82.457.000,00 0,00 0,00 303.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 303.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.007.000,00 74.007.000,00 0,00 0,00 303.30301.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 290.000.000,00 330.986.000,00 40.986.000,00 14,13 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 303.30301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.650.000,00 308.636.000,00 19.986.000,00 6,92 303.30301.15.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 303.30301.15.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan/Tempat Pembibitan 150.000.000,00 9.479.000,00 (140.521.000,00) (93,68) 303.30301.15.009.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00 9.479.000,00 (140.521.000,00) (93,68) 303.30301.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 488.302.000,00 898.000,00 (487.404.000,00) (99,82) 303.30301.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 379.110.000,00 0,00 (379.110.000,00) (100,00) 303.30301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00 0,00 (4.850.000,00) (100,00) 303.30301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.260.000,00 0,00 (374.260.000,00) (100,00) 303.30301.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 109.192.000,00 898.000,00 (108.294.000,00) (99,18) 303.30301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 18.650.000,00 0,00 (18.650.000,00) (100,00) 303.30301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.542.000,00 898.000,00 (89.644.000,00) (99,01) 303.30301.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 154.648.000,00 165.186.000,00 10.538.000,00 6,81 303.30301.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 15.103.000,00 0,00 (15.103.000,00) (100,00) 303.30301.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 303.30301.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.103.000,00 0,00 (10.103.000,00) (100,00) 303.30301.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 14.953.000,00 14.953.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.703.000,00 13.703.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00 15.190.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 87.843.000,00 113.484.000,00 25.641.000,00 29,19 303.30301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.843.000,00 113.484.000,00 25.641.000,00 29,19 303.30301.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 20.159.000,00 20.159.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 303.30301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.359.000,00 17.359.000,00 0,00 0,00 303.30301.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 216.530.000,00 202.828.000,00 (13.702.000,00) (6,33) 303.30301.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 47.044.000,00 47.044.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.394.000,00 42.394.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 7.531.000,00 6.753.000,00 (778.000,00) (10,33) 303.30301.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.481.000,00 3.703.000,00 (778.000,00) (17,36) 303.30301.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 24.799.000,00 24.799.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.949.000,00 17.949.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 18.472.000,00 8.542.000,00 (9.930.000,00) (53,76) 303.30301.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.722.000,00 792.000,00 (9.930.000,00) (92,61) 303.30301.18.029 Pengembangan Urban Farming 107.180.000,00 107.180.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.130.000,00 99.130.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 110 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 11.504.000,00 8.510.000,00 (2.994.000,00) (26,03) 303.30301.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 303.30301.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 7.260.000,00 (2.994.000,00) (29,20) 303.30301.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 79.074.000,00 84.808.000,00 5.734.000,00 7,25 303.30301.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 15.071.000,00 15.071.000,00 0,00 0,00 303.30301.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 303.30301.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.971.000,00 11.971.000,00 0,00 0,00 303.30301.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 64.003.000,00 69.737.000,00 5.734.000,00 8,96 303.30301.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.003.000,00 69.737.000,00 5.734.000,00 8,96 301.30301.20 Program pengembangan budidaya perikanan 559.910.000,00 320.184.000,00 (239.726.000,00) (42,82) 301.30301.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 12.576.000,00 1.564.000,00 (11.012.000,00) (87,56) 301.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 301.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.026.000,00 1.564.000,00 (9.462.000,00) (85,82) 301.30301.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 43.162.000,00 10.751.000,00 (32.411.000,00) (75,09) 301.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.562.000,00 4.151.000,00 (32.411.000,00) (88,65) 301.30301.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 174.744.000,00 9.658.000,00 (165.086.000,00) (94,47) 301.30301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) (100,00) 301.30301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.544.000,00 9.658.000,00 (154.886.000,00) (94,13) 301.30301.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 261.740.000,00 230.523.000,00 (31.217.000,00) (11,93) 301.30301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 260.090.000,00 228.873.000,00 (31.217.000,00) (12,00) 301.30301.20.026 Pelatihan Ikan Hias 37.360.000,00 37.360.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.000,00 35.710.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 30.328.000,00 30.328.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 301.30301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.678.000,00 28.678.000,00 0,00 0,00 303.30301.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 413.345.000,00 436.430.000,00 23.085.000,00 5,58 303.30301.20.001 Pendataan masalah peternakan 34.638.000,00 34.238.000,00 (400.000,00) (1,15) 303.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 303.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.288.000,00 29.888.000,00 (400.000,00) (1,32) 303.30301.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 65.050.000,00 42.864.000,00 (22.186.000,00) (34,11) 303.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 303.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00 39.064.000,00 (22.186.000,00) (36,22) 303.30301.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 5.770.000,00 2.087.000,00 (3.683.000,00) (63,83) 303.30301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.770.000,00 2.087.000,00 (3.683.000,00) (63,83) 303.30301.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 38.508.000,00 16.050.000,00 (22.458.000,00) (58,32) 303.30301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 6.200.000,00 (1.000.000,00) (13,89) 303.30301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.308.000,00 9.850.000,00 (21.458.000,00) (68,54) 303.30301.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 269.379.000,00 341.191.000,00 71.812.000,00 26,66 303.30301.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 303.30301.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.329.000,00 288.191.000,00 19.862.000,00 7,40 303.30301.20.010.5.2.3 Belanja Modal 0,00 51.950.000,00 51.950.000,00 100,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 9.240.000,00 5.400.000,00 (3.840.000,00) (41,56) 303.30301.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 9.240.000,00 5.400.000,00 (3.840.000,00) (41,56) 303.30301.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 5.400.000,00 (3.840.000,00) (41,56) 303.30301.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 269.128.000,00 64.990.000,00 (204.138.000,00) (75,85) 303.30301.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 200.000.000,00 1.500.000,00 (198.500.000,00) (99,25) 303.30301.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.850.000,00 0,00 (11.850.000,00) (100,00) 303.30301.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.150.000,00 1.500.000,00 (186.650.000,00) (99,20) 303.30301.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 18.925.000,00 14.642.000,00 (4.283.000,00) (22,63) 303.30301.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 303.30301.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.625.000,00 13.342.000,00 (4.283.000,00) (24,30) 303.30301.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 35.253.000,00 33.898.000,00 (1.355.000,00) (3,84) 303.30301.22.010.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 303.30301.22.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.053.000,00 26.698.000,00 (1.355.000,00) (4,83) 303.30301.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 0,00 303.30301.22.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.22.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 301.30301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 296.789.000,00 122.131.000,00 (174.658.000,00) (58,85) 301.30301.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 16.543.000,00 16.543.000,00 0,00 0,00 301.30301.23.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 301.30301.23.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.993.000,00 14.993.000,00 0,00 0,00 301.30301.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 88.734.000,00 81.078.000,00 (7.656.000,00) (8,63) 301.30301.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 301.30301.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.084.000,00 79.428.000,00 (7.656.000,00) (8,79) 301.30301.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 38.122.000,00 24.510.000,00 (13.612.000,00) (35,71) 301.30301.23.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 301.30301.23.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.822.000,00 21.210.000,00 (13.612.000,00) (39,09) 301.30301.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 153.390.000,00 0,00 (153.390.000,00) (100,00) 301.30301.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00) 301.30301.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.890.000,00 0,00 (135.890.000,00) (100,00) 303.30301.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 77.566.000,00 77.566.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 26.309.000,00 26.309.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.309.000,00 20.309.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 36.196.000,00 36.196.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.846.000,00 31.846.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 15.061.000,00 15.061.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 303.30301.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000,00 11.861.000,00 0,00 0,00 303.30301.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 437.171.000,00 626.541.000,00 189.370.000,00 43,32 303.30301.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 41.783.000,00 31.368.000,00 (10.415.000,00) (24,93) 303.30301.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 303.30301.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.783.000,00 31.368.000,00 (9.415.000,00) (23,09) 303.30301.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 13.855.000,00 0,00 (13.855.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan Hal 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 303.30301.24.002.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00) 303.30301.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.905.000,00 0,00 (12.905.000,00) (100,00) 303.30301.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 42.555.000,00 0,00 (42.555.000,00) (100,00) 303.30301.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 30.750.000,00 0,00 (30.750.000,00) (100,00) 303.30301.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.805.000,00 0,00 (11.805.000,00) (100,00) 303.30301.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 299.343.000,00 545.173.000,00 245.830.000,00 82,12 303.30301.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 24.720.000,00 12.000.000,00 (12.720.000,00) (51,46) 303.30301.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 274.623.000,00 283.173.000,00 8.550.000,00 3,11 303.30301.24.005.5.2.3 Belanja Modal 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 303.30301.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 39.635.000,00 50.000.000,00 10.365.000,00 26,15 303.30301.24.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 3.000.000,00 300.000,00 11,11 303.30301.24.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.935.000,00 47.000.000,00 10.065.000,00 27,25 SURPLUS / (DEFISIT) (9.433.532.000,00) (7.406.765.000,00) 2.026.767.000,00 (21,48) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 113 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 3.07 Perindustrian Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 307.30701.00.000.4 PENDAPATAN 1.881.791.000,00 2.026.728.000,00 144.937.000,00 7,70 307.30701.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.881.791.000,00 2.026.728.000,00 144.937.000,00 7,70 307.30701.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.687.631.000,00 1.832.568.000,00 144.937.000,00 8,59 307.30701.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 194.160.000,00 194.160.000,00 0,00 0,00 307.30701.00.000.5 BELANJA 20.330.527.000,00 16.672.238.000,00 (3.658.289.000,00) (17,99) 307.30701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.986.867.000,00 9.058.113.000,00 71.246.000,00 0,79 307.30701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 8.986.867.000,00 9.058.113.000,00 71.246.000,00 0,79 307.30701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 11.343.660.000,00 7.614.125.000,00 (3.729.535.000,00) (32,88) 307.30701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.925.280.000,00 1.668.887.000,00 (256.393.000,00) (13,32) 307.30701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 4.050.000,00 830.000,00 (3.220.000,00) (79,51) 307.30701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 830.000,00 (3.220.000,00) (79,51) 307.30701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 578.880.000,00 582.480.000,00 3.600.000,00 0,62 307.30701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 578.880.000,00 582.480.000,00 3.600.000,00 0,62 307.30701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.091.000,00 40.500.000,00 3.409.000,00 9,19 307.30701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.091.000,00 40.500.000,00 3.409.000,00 9,19 307.30701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 302.940.000,00 276.254.000,00 (26.686.000,00) (8,81) 307.30701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 274.548.000,00 257.124.000,00 (17.424.000,00) (6,35) 307.30701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.392.000,00 19.130.000,00 (9.262.000,00) (32,62) 307.30701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 102.194.000,00 101.237.000,00 (957.000,00) (0,94) 307.30701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.194.000,00 101.237.000,00 (957.000,00) (0,94) 307.30701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 30.452.000,00 13.724.000,00 (16.728.000,00) (54,93) 307.30701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.452.000,00 13.724.000,00 (16.728.000,00) (54,93) 307.30701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.935.000,00 14.415.000,00 (13.520.000,00) (48,40) 307.30701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.935.000,00 14.415.000,00 (13.520.000,00) (48,40) 307.30701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29.018.000,00 5.972.000,00 (23.046.000,00) (79,42) 307.30701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.018.000,00 5.972.000,00 (23.046.000,00) (79,42) 307.30701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.800.000,00 4.800.000,00 (9.000.000,00) (65,22) 307.30701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 4.800.000,00 (9.000.000,00) (65,22) 307.30701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 20.723.000,00 12.376.000,00 (8.347.000,00) (40,28) 307.30701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.723.000,00 12.376.000,00 (8.347.000,00) (40,28) 307.30701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 72.425.000,00 51.407.000,00 (21.018.000,00) (29,02) 307.30701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.425.000,00 51.407.000,00 (21.018.000,00) (29,02) 307.30701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 50.775.000,00 (149.225.000,00) (74,61) 307.30701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 50.775.000,00 (149.225.000,00) (74,61) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 114 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 307.30701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 286.641.000,00 307.006.000,00 20.365.000,00 7,10 307.30701.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 307.30701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.641.000,00 235.006.000,00 20.365.000,00 9,49 307.30701.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 200.600.000,00 200.600.000,00 0,00 0,00 307.30701.01.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.600.000,00 200.600.000,00 0,00 0,00 307.30701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 18.531.000,00 6.511.000,00 (12.020.000,00) (64,86) 307.30701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 3.150.000,00 (9.450.000,00) (75,00) 307.30701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.931.000,00 3.361.000,00 (2.570.000,00) (43,33) 307.30701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 691.181.000,00 369.583.000,00 (321.598.000,00) (46,53) 307.30701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 265.000.000,00 84.410.000,00 (180.590.000,00) (68,15) 307.30701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 307.30701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 262.000.000,00 84.410.000,00 (177.590.000,00) (67,78) 307.30701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 372.214.000,00 272.177.000,00 (100.037.000,00) (26,88) 307.30701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 372.214.000,00 272.177.000,00 (100.037.000,00) (26,88) 307.30701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28.225.000,00 6.374.000,00 (21.851.000,00) (77,42) 307.30701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.225.000,00 6.374.000,00 (21.851.000,00) (77,42) 307.30701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.742.000,00 6.622.000,00 (15.120.000,00) (69,54) 307.30701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.742.000,00 6.622.000,00 (15.120.000,00) (69,54) 307.30701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 307.30701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 307.30701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 107.430.000,00 26.517.000,00 (80.913.000,00) (75,32) 307.30701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 19.200.000,00 4.745.000,00 (14.455.000,00) (75,29) 307.30701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.920.000,00 3.600.000,00 (13.320.000,00) (78,72) 307.30701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 1.145.000,00 (1.135.000,00) (49,78) 307.30701.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 15.258.000,00 0,00 (15.258.000,00) (100,00) 307.30701.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.440.000,00 0,00 (10.440.000,00) (100,00) 307.30701.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.818.000,00 0,00 (4.818.000,00) (100,00) 307.30701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.310.000,00 8.218.000,00 (10.092.000,00) (55,12) 307.30701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 10.890.000,00 4.560.000,00 (6.330.000,00) (58,13) 307.30701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.420.000,00 3.658.000,00 (3.762.000,00) (50,70) 307.30701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.395.000,00 3.627.000,00 (1.768.000,00) (32,77) 307.30701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.580.000,00 3.300.000,00 (1.280.000,00) (27,95) 307.30701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 815.000,00 327.000,00 (488.000,00) (59,88) 307.30701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 24.100.000,00 3.500.000,00 (20.600.000,00) (85,48) 307.30701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.544.000,00 0,00 (14.544.000,00) (100,00) 307.30701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.556.000,00 3.500.000,00 (6.056.000,00) (63,37) 307.30701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 15.795.000,00 2.450.000,00 (13.345.000,00) (84,49) 307.30701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 2.050.000,00 (4.100.000,00) (66,67) 307.30701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000,00 400.000,00 (9.245.000,00) (95,85) 307.30701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.372.000,00 3.977.000,00 (5.395.000,00) (57,57) 307.30701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 3.100.000,00 (3.100.000,00) (50,00) 307.30701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.172.000,00 877.000,00 (2.295.000,00) (72,35) 211.30701.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 103.654.000,00 58.000.000,00 (45.654.000,00) (44,04) 211.30701.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 45.654.000,00 0,00 (45.654.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 211.30701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00) 211.30701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.904.000,00 0,00 (43.904.000,00) (100,00) 211.30701.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 211.30701.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 211.30701.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 306.30701.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 629.873.000,00 451.953.000,00 (177.920.000,00) (28,25) 306.30701.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 127.122.000,00 99.999.000,00 (27.123.000,00) (21,34) 306.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.122.000,00 99.999.000,00 (27.123.000,00) (21,34) 306.30701.15.014 Pembinaan dan Monitoring Barang Legal 25.625.000,00 13.041.000,00 (12.584.000,00) (49,11) 306.30701.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 19.400.000,00 10.300.000,00 (9.100.000,00) (46,91) 306.30701.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00 2.741.000,00 (3.484.000,00) (55,97) 306.30701.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 315.171.000,00 234.657.000,00 (80.514.000,00) (25,55) 306.30701.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 303.600.000,00 227.700.000,00 (75.900.000,00) (25,00) 306.30701.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.571.000,00 6.957.000,00 (4.614.000,00) (39,88) 306.30701.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 34.322.000,00 26.020.000,00 (8.302.000,00) (24,19) 306.30701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 23.400.000,00 (7.800.000,00) (25,00) 306.30701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.122.000,00 2.620.000,00 (502.000,00) (16,08) 306.30701.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 101.459.000,00 62.691.000,00 (38.768.000,00) (38,21) 306.30701.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 91.800.000,00 53.550.000,00 (38.250.000,00) (41,67) 306.30701.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.659.000,00 9.141.000,00 (518.000,00) (5,36) 306.30701.15.021 Pendataan alat UTTP 13.295.000,00 6.877.000,00 (6.418.000,00) (48,27) 306.30701.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00) (50,00) 306.30701.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 695.000,00 577.000,00 (118.000,00) (16,98) 306.30701.15.026 Pengawasan Kemetrologian 12.879.000,00 8.668.000,00 (4.211.000,00) (32,70) 306.30701.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 8.400.000,00 (4.200.000,00) (33,33) 306.30701.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279.000,00 268.000,00 (11.000,00) (3,94) 307.30701.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 42.868.000,00 13.394.000,00 (29.474.000,00) (68,76) 307.30701.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 13.394.000,00 13.394.000,00 0,00 0,00 307.30701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 307.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.694.000,00 11.694.000,00 0,00 0,00 307.30701.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 29.474.000,00 0,00 (29.474.000,00) (100,00) 307.30701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 307.30701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.674.000,00 0,00 (27.674.000,00) (100,00) 211.30701.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 87.898.000,00 17.904.000,00 (69.994.000,00) (79,63) 211.30701.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.904.000,00 17.904.000,00 0,00 0,00 211.30701.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 211.30701.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.654.000,00 12.654.000,00 0,00 0,00 211.30701.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 30.290.000,00 0,00 (30.290.000,00) (100,00) 211.30701.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 211.30701.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.790.000,00 0,00 (26.790.000,00) (100,00) 211.30701.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 39.704.000,00 0,00 (39.704.000,00) (100,00) 211.30701.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 211.30701.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.204.000,00 0,00 (36.204.000,00) (100,00) 218.30701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 21.401.000,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 116 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 218.30701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 21.401.000,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 218.30701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.448.000,00 5.624.000,00 (10.824.000,00) (65,81) 218.30701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00 3.095.000,00 (1.858.000,00) (37,51) 307.30701.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 886.636.000,00 290.749.000,00 (595.887.000,00) (67,21) 307.30701.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 62.377.000,00 18.037.000,00 (44.340.000,00) (71,08) 307.30701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 18.760.000,00 8.030.000,00 (10.730.000,00) (57,20) 307.30701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.617.000,00 10.007.000,00 (33.610.000,00) (77,06) 307.30701.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 29.538.000,00 0,00 (29.538.000,00) (100,00) 307.30701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 307.30701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.738.000,00 0,00 (27.738.000,00) (100,00) 307.30701.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 11.554.000,00 0,00 (11.554.000,00) (100,00) 307.30701.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 0,00 (6.150.000,00) (100,00) 307.30701.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.404.000,00 0,00 (5.404.000,00) (100,00) 307.30701.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 86.940.000,00 86.940.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 533.670.000,00 103.721.000,00 (429.949.000,00) (80,56) 307.30701.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 27.450.000,00 9.150.000,00 (18.300.000,00) (66,67) 307.30701.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 506.220.000,00 94.571.000,00 (411.649.000,00) (81,32) 307.30701.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 102.613.000,00 0,00 (102.613.000,00) (100,00) 307.30701.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 0,00 (47.700.000,00) (100,00) 307.30701.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.913.000,00 0,00 (54.913.000,00) (100,00) 307.30701.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 34.884.000,00 33.982.000,00 (902.000,00) (2,59) 307.30701.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.684.000,00 5.782.000,00 (902.000,00) (13,49) 307.30701.16.019 Pembinaan Industri Rokok 25.060.000,00 25.060.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.310.000,00 18.310.000,00 0,00 0,00 307.30701.16.024 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sentra IKM 0,00 23.009.000,00 23.009.000,00 100,00 307.30701.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 307.30701.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.759.000,00 14.759.000,00 100,00 211.30701.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 619.387.000,00 527.849.000,00 (91.538.000,00) (14,78) 211.30701.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 556.020.000,00 520.464.000,00 (35.556.000,00) (6,39) 211.30701.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 211.30701.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 548.420.000,00 512.864.000,00 (35.556.000,00) (6,48) 211.30701.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 63.367.000,00 7.385.000,00 (55.982.000,00) (88,35) 211.30701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 211.30701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.367.000,00 7.385.000,00 (38.982.000,00) (84,07) 306.30701.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.149.000,00 0,00 (6.149.000,00) (100,00) 306.30701.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 6.149.000,00 0,00 (6.149.000,00) (100,00) 306.30701.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00) 306.30701.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.499.000,00 0,00 (4.499.000,00) (100,00) 307.30701.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 10.947.000,00 0,00 (10.947.000,00) (100,00) 307.30701.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 10.947.000,00 0,00 (10.947.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 307.30701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 307.30701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.147.000,00 0,00 (9.147.000,00) (100,00) 211.30701.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 622.111.000,00 503.789.000,00 (118.322.000,00) (19,02) 211.30701.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 36.249.000,00 12.779.000,00 (23.470.000,00) (64,75) 211.30701.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) (50,00) 211.30701.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.849.000,00 9.579.000,00 (20.270.000,00) (67,91) 211.30701.18.011 Pembentukan Koperasi baru 45.402.000,00 0,00 (45.402.000,00) (100,00) 211.30701.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) 211.30701.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.602.000,00 0,00 (40.602.000,00) (100,00) 211.30701.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 7.026.000,00 0,00 (7.026.000,00) (100,00) 211.30701.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 211.30701.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) (100,00) 211.30701.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 15.539.000,00 0,00 (15.539.000,00) (100,00) 211.30701.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00) 211.30701.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.739.000,00 0,00 (10.739.000,00) (100,00) 211.30701.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 26.885.000,00 0,00 (26.885.000,00) (100,00) 211.30701.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 211.30701.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.335.000,00 0,00 (25.335.000,00) (100,00) 211.30701.18.022 Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM 491.010.000,00 491.010.000,00 0,00 0,00 211.30701.18.022.5.2.1 Belanja Pegawai 80.359.000,00 65.550.000,00 (14.809.000,00) (18,43) 211.30701.18.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.651.000,00 425.460.000,00 14.809.000,00 3,61 306.30701.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.105.879.000,00 89.779.000,00 (1.016.100.000,00) (91,88) 306.30701.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.105.879.000,00 89.779.000,00 (1.016.100.000,00) (91,88) 306.30701.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 45.050.000,00 2.750.000,00 (42.300.000,00) (93,90) 306.30701.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.829.000,00 87.029.000,00 (973.800.000,00) (91,80) 306.30701.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 709.581.000,00 648.608.000,00 (60.973.000,00) (8,59) 306.30701.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 33.697.000,00 24.821.000,00 (8.876.000,00) (26,34) 306.30701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 9.750.000,00 (1.350.000,00) (12,16) 306.30701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.597.000,00 15.071.000,00 (7.526.000,00) (33,31) 306.30701.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 24.102.000,00 17.502.000,00 (6.600.000,00) (27,38) 306.30701.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 8.500.000,00 (5.900.000,00) (40,97) 306.30701.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.702.000,00 9.002.000,00 (700.000,00) (7,22) 306.30701.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 106.522.000,00 36.176.000,00 (70.346.000,00) (66,04) 306.30701.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.522.000,00 36.176.000,00 (70.346.000,00) (66,04) 306.30701.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 11.430.000,00 10.124.000,00 (1.306.000,00) (11,43) 306.30701.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.430.000,00 10.124.000,00 (1.306.000,00) (11,43) 306.30701.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 502.652.000,00 546.394.000,00 43.742.000,00 8,70 306.30701.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 502.652.000,00 546.394.000,00 43.742.000,00 8,70 306.30701.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 16.706.000,00 6.730.000,00 (9.976.000,00) (59,72) 306.30701.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 3.500.000,00 (5.250.000,00) (60,00) 306.30701.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.956.000,00 3.230.000,00 (4.726.000,00) (59,40) 306.30701.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 14.472.000,00 6.861.000,00 (7.611.000,00) (52,59) 306.30701.19.033.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 5.300.000,00 (5.300.000,00) (50,00) 306.30701.19.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.872.000,00 1.561.000,00 (2.311.000,00) (59,68) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 118 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 306.30701.20 Program Pengelolaan Pasar 3.773.385.000,00 2.938.394.000,00 (834.991.000,00) (22,13) 306.30701.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 11.245.000,00 10.045.000,00 (1.200.000,00) (10,67) 306.30701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.845.000,00 3.645.000,00 (1.200.000,00) (24,77) 306.30701.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 43.998.000,00 12.934.000,00 (31.064.000,00) (70,60) 306.30701.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.998.000,00 12.934.000,00 (31.064.000,00) (70,60) 306.30701.20.005 Operasi Penertiban Pasar 50.000.000,00 26.080.000,00 (23.920.000,00) (47,84) 306.30701.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 20.250.000,00 (20.250.000,00) (50,00) 306.30701.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 5.830.000,00 (3.670.000,00) (38,63) 306.30701.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 30.655.000,00 29.495.000,00 (1.160.000,00) (3,78) 306.30701.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.455.000,00 10.295.000,00 (1.160.000,00) (10,13) 306.30701.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 29.211.000,00 27.128.000,00 (2.083.000,00) (7,13) 306.30701.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.751.000,00 7.668.000,00 (2.083.000,00) (21,36) 306.30701.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 1.297.576.000,00 1.421.795.000,00 124.219.000,00 9,57 306.30701.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.576.000,00 1.421.795.000,00 124.219.000,00 9,57 306.30701.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 20.000.000,00 5.545.000,00 (14.455.000,00) (72,28) 306.30701.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.545.000,00 (14.455.000,00) (72,28) 306.30701.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 9.668.000,00 5.696.000,00 (3.972.000,00) (41,08) 306.30701.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.668.000,00 5.696.000,00 (3.972.000,00) (41,08) 306.30701.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 10.639.000,00 5.399.000,00 (5.240.000,00) (49,25) 306.30701.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.639.000,00 5.399.000,00 (5.240.000,00) (49,25) 306.30701.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 6.548.000,00 2.173.000,00 (4.375.000,00) (66,81) 306.30701.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.548.000,00 2.173.000,00 (4.375.000,00) (66,81) 306.30701.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 1.026.430.000,00 1.052.453.000,00 26.023.000,00 2,54 306.30701.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 50.650.000,00 3.036.000,00 (47.614.000,00) (94,01) 306.30701.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 975.780.000,00 1.049.417.000,00 73.637.000,00 7,55 306.30701.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 13.200.000,00 6.179.000,00 (7.021.000,00) (53,19) 306.30701.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 6.179.000,00 (7.021.000,00) (53,19) 306.30701.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 18.500.000,00 9.455.000,00 (9.045.000,00) (48,89) 306.30701.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 0,00 (7.680.000,00) (100,00) 306.30701.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.820.000,00 9.455.000,00 (1.365.000,00) (12,62) 306.30701.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 54.429.000,00 30.156.000,00 (24.273.000,00) (44,60) 306.30701.20.023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) (33,33) 306.30701.20.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.929.000,00 21.156.000,00 (19.773.000,00) (48,31) 306.30701.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 40.516.000,00 17.018.000,00 (23.498.000,00) (58,00) 306.30701.20.024.5.2.1 Belanja Pegawai 31.662.000,00 13.168.000,00 (18.494.000,00) (58,41) 306.30701.20.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.854.000,00 3.850.000,00 (5.004.000,00) (56,52) 306.30701.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 363.201.000,00 59.780.000,00 (303.421.000,00) (83,54) 306.30701.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 52.400.000,00 33.600.000,00 (18.800.000,00) (35,88) 306.30701.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.101.000,00 26.180.000,00 (151.921.000,00) (85,30) 306.30701.20.025.5.2.3 Belanja Modal 132.700.000,00 0,00 (132.700.000,00) (100,00) 306.30701.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 16.678.000,00 9.526.000,00 (7.152.000,00) (42,88) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan Hal 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 306.30701.20.027.5.2.1 Belanja Pegawai 11.780.000,00 5.100.000,00 (6.680.000,00) (56,71) 306.30701.20.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.898.000,00 4.426.000,00 (472.000,00) (9,64) 306.30701.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 125.000.000,00 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00) 306.30701.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00) 306.30701.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.700.000,00 75.000.000,00 (46.700.000,00) (38,37) 306.30701.20.030 Promosi Pasar Tradisional 71.024.000,00 16.487.000,00 (54.537.000,00) (76,79) 306.30701.20.030.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.750.000,00 (8.250.000,00) (75,00) 306.30701.20.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.024.000,00 13.737.000,00 (46.287.000,00) (77,11) 306.30701.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 23.920.000,00 16.795.000,00 (7.125.000,00) (29,79) 306.30701.20.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 12.200.000,00 (6.100.000,00) (33,33) 306.30701.20.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.620.000,00 4.595.000,00 (1.025.000,00) (18,24) 306.30701.20.033 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 28.831.000,00 28.831.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.831.000,00 27.831.000,00 0,00 0,00 306.30701.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 24.278.000,00 30.780.000,00 6.502.000,00 26,78 306.30701.20.034.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.000.000,00 (600.000,00) (6,98) 306.30701.20.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.678.000,00 22.780.000,00 7.102.000,00 45,30 306.30701.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 21.617.000,00 11.196.000,00 (10.421.000,00) (48,21) 306.30701.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 6.600.000,00 (6.600.000,00) (50,00) 306.30701.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.417.000,00 4.596.000,00 (3.821.000,00) (45,40) 306.30701.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 36.221.000,00 22.701.000,00 (13.520.000,00) (37,33) 306.30701.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 6.200.000,00 (9.300.000,00) (60,00) 306.30701.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.721.000,00 16.501.000,00 (4.220.000,00) (20,37) 306.30701.20.037 Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan) 0,00 5.747.000,00 5.747.000,00 100,00 306.30701.20.037.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 306.30701.20.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.597.000,00 2.597.000,00 100,00 306.30701.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 306.30701.20.039.5.2.1 Belanja Pegawai 18.940.000,00 0,00 (18.940.000,00) (100,00) 306.30701.20.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 381.060.000,00 0,00 (381.060.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (18.448.736.000,00) (14.645.510.000,00) 3.803.226.000,00 (20,62) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDPRD Hal 120 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.01 DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40101.00.000.5 BELANJA 10.586.397.000,00 9.605.110.000,00 (981.287.000,00) (9,27) 401.40101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.586.397.000,00 9.605.110.000,00 (981.287.000,00) (9,27) 401.40101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 10.586.397.000,00 9.605.110.000,00 (981.287.000,00) (9,27) SURPLUS / (DEFISIT) (10.586.397.000,00) (9.605.110.000,00) 981.287.000,00 (9,27) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hal 121 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUM SEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40102.00.000.5 BELANJA 781.527.000,00 781.527.000,00 0,00 0,00 401.40102.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 781.527.000,00 781.527.000,00 0,00 0,00 401.40102.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 781.527.000,00 781.527.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (781.527.000,00) (781.527.000,00) 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 122 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40103.00.000.5 BELANJA 43.210.094.000,00 36.425.606.000,00 (6.784.488.000,00) (15,70) 401.40103.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.861.097.000,00 13.978.344.000,00 117.247.000,00 0,85 401.40103.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 13.861.097.000,00 13.978.344.000,00 117.247.000,00 0,85 401.40103.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 29.348.997.000,00 22.447.262.000,00 (6.901.735.000,00) (23,52) 401.40103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.221.915.000,00 6.991.705.000,00 (1.230.210.000,00) (14,96) 401.40103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.205.000,00 550.000,00 (655.000,00) (54,36) 401.40103.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.305.000,00 2.700.000,00 (8.605.000,00) (76,12) 401.40103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.913.000.000,00 1.740.000.000,00 (173.000.000,00) (9,04) 401.40103.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.000.000,00 1.740.000.000,00 (173.000.000,00) (9,04) 401.40103.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 44.460.000,00 72.300.000,00 27.840.000,00 62,62 401.40103.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.460.000,00 72.300.000,00 27.840.000,00 62,62 401.40103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 926.617.000,00 855.584.000,00 (71.033.000,00) (7,67) 401.40103.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 835.344.000,00 792.948.000,00 (42.396.000,00) (5,08) 401.40103.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.273.000,00 62.636.000,00 (28.637.000,00) (31,38) 401.40103.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 855.902.000,00 932.609.000,00 76.707.000,00 8,96 401.40103.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 855.902.000,00 932.609.000,00 76.707.000,00 8,96 401.40103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 401.40103.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.962.000,00 67.754.000,00 (208.000,00) (0,31) 401.40103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.200.000,00 2.646.000,00 (554.000,00) (17,31) 401.40103.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.484.000,00 80.789.000,00 (695.000,00) (0,85) 401.40103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 91.499.000,00 69.368.000,00 (22.131.000,00) (24,19) 401.40103.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.499.000,00 69.368.000,00 (22.131.000,00) (24,19) 401.40103.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 303.500.000,00 300.000.000,00 (3.500.000,00) (1,15) 401.40103.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.500.000,00 300.000.000,00 (3.500.000,00) (1,15) 401.40103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 23.340.000,00 18.736.000,00 (4.604.000,00) (19,73) 401.40103.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.340.000,00 18.736.000,00 (4.604.000,00) (19,73) 401.40103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.160.000,00 540.000,00 (1.620.000,00) (75,00) 401.40103.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.120.000,00 49.450.000,00 (40.670.000,00) (45,13) 401.40103.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 39.682.000,00 32.700.000,00 (6.982.000,00) (17,59) 401.40103.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.682.000,00 32.700.000,00 (6.982.000,00) (17,59) 401.40103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 9.070.000,00 2.564.000,00 (6.506.000,00) (71,73) 401.40103.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.206.623.000,00 1.411.268.000,00 204.645.000,00 16,96 401.40103.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88.156.000,00 16.110.000,00 (72.046.000,00) (81,73) 401.40103.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.058.386.000,00 954.280.000,00 (1.104.106.000,00) (53,64) 401.40103.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 97.225.000,00 98.164.000,00 939.000,00 0,97 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 123 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40103.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 93.900.000,00 93.900.000,00 0,00 0,00 401.40103.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 4.264.000,00 939.000,00 28,24 401.40103.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 401.40103.01.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 401.40103.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 54.520.000,00 43.486.000,00 (11.034.000,00) (20,24) 401.40103.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 401.40103.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00 3.886.000,00 (11.034.000,00) (73,95) 401.40103.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 348.790.000,00 262.517.000,00 (86.273.000,00) (24,73) 401.40103.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 199.290.000,00 199.290.000,00 0,00 0,00 401.40103.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.500.000,00 63.227.000,00 (86.273.000,00) (57,71) 401.40103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.514.777.000,00 5.833.971.000,00 1.319.194.000,00 29,22 401.40103.02.003 Pembangunan gedung kantor 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 401.40103.02.003.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 401.40103.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.255.040.000,00 2.101.380.000,00 846.340.000,00 67,44 401.40103.02.005.5.2.3 Belanja Modal 1.255.040.000,00 2.101.380.000,00 846.340.000,00 67,44 401.40103.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 540.000.000,00 313.900.000,00 (226.100.000,00) (41,87) 401.40103.02.006.5.2.3 Belanja Modal 540.000.000,00 313.900.000,00 (226.100.000,00) (41,87) 401.40103.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 401.40103.02.007.5.2.3 Belanja Modal 199.996.000,00 283.270.000,00 83.274.000,00 41,64 401.40103.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 401.40103.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 100,00 401.40103.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 100,00 401.40103.02.010.5.2.3 Belanja Modal 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 100,00 401.40103.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 159.200.000,00 351.733.000,00 192.533.000,00 120,94 401.40103.02.018.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 401.40103.02.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.200.000,00 347.533.000,00 188.333.000,00 118,30 401.40103.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000,00 40.285.000,00 10.285.000,00 34,28 401.40103.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 40.285.000,00 10.285.000,00 34,28 401.40103.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 377.231.000,00 529.875.000,00 152.644.000,00 40,46 401.40103.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 5.700.000,00 750.000,00 15,15 401.40103.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 372.281.000,00 524.175.000,00 151.894.000,00 40,80 401.40103.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 161.030.000,00 112.400.000,00 (48.630.000,00) (30,20) 401.40103.02.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.030.000,00 112.400.000,00 (48.630.000,00) (30,20) 401.40103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 707.355.000,00 984.735.000,00 277.380.000,00 39,21 401.40103.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 707.355.000,00 984.735.000,00 277.380.000,00 39,21 401.40103.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 8.500.000,00 8.200.000,00 (300.000,00) (3,53) 401.40103.02.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.200.000,00 (300.000,00) (3,53) 401.40103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.998.000,00 2.100.000,00 (1.898.000,00) (47,47) 401.40103.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.019.000,00 41.795.000,00 (26.224.000,00) (38,55) 401.40103.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.794.000,00 5.896.000,00 (2.898.000,00) (32,95) 401.40103.02.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 401.40103.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.806.000,00 82.498.000,00 6.692.000,00 8,83 401.40103.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 40.000.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50 401.40103.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 124 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40103.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 117.150.000,00 88.700.000,00 (28.450.000,00) (24,29) 401.40103.02.031.5.2.3 Belanja Modal 117.150.000,00 88.700.000,00 (28.450.000,00) (24,29) 401.40103.02.034 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 401.40103.02.034.5.2.3 Belanja Modal 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 401.40103.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 450.000.000,00 464.350.000,00 14.350.000,00 3,19 401.40103.02.036.5.2.3 Belanja Modal 450.000.000,00 464.350.000,00 14.350.000,00 3,19 401.40103.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 63.598.000,00 12.615.000,00 (50.983.000,00) (80,16) 401.40103.05.009 Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa 63.598.000,00 12.615.000,00 (50.983.000,00) (80,16) 401.40103.05.009.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 5.550.000,00 (12.900.000,00) (69,92) 401.40103.05.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.148.000,00 7.065.000,00 (38.083.000,00) (84,35) 401.40103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 181.723.000,00 141.485.000,00 (40.238.000,00) (22,14) 401.40103.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 41.800.000,00 38.750.000,00 (3.050.000,00) (7,30) 401.40103.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 2.750.000,00 (3.050.000,00) (52,59) 401.40103.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 7.769.000,00 5.790.000,00 (1.979.000,00) (25,47) 401.40103.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.019.000,00 2.040.000,00 (1.979.000,00) (49,24) 401.40103.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.269.000,00 8.269.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.000,00 4.519.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.225.000,00 7.995.000,00 (4.230.000,00) (34,60) 401.40103.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.725.000,00 495.000,00 (4.230.000,00) (89,52) 401.40103.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 31.290.000,00 12.500.000,00 (18.790.000,00) (60,05) 401.40103.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00) (40,00) 401.40103.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.790.000,00 5.000.000,00 (13.790.000,00) (73,39) 401.40103.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 68.820.000,00 59.256.000,00 (9.564.000,00) (13,90) 401.40103.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 52.286.000,00 48.686.000,00 (3.600.000,00) (6,89) 401.40103.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.534.000,00 10.570.000,00 (5.964.000,00) (36,07) 401.40103.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 11.550.000,00 8.925.000,00 (2.625.000,00) (22,73) 401.40103.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 401.40103.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 1.425.000,00 (2.625.000,00) (64,81) 105.40103.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 89.484.000,00 0,00 (89.484.000,00) (100,00) 105.40103.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 89.484.000,00 0,00 (89.484.000,00) (100,00) 105.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) (100,00) 105.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.084.000,00 0,00 (73.084.000,00) (100,00) 106.40103.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 119.776.000,00 108.399.000,00 (11.377.000,00) (9,50) 106.40103.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 119.776.000,00 108.399.000,00 (11.377.000,00) (9,50) 106.40103.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 106.40103.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.776.000,00 9.399.000,00 (11.377.000,00) (54,76) 210.40103.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.736.820.000,00 1.794.201.000,00 (942.619.000,00) (34,44) 210.40103.15.009 Siaran keliling 18.000.000,00 3.200.000,00 (14.800.000,00) (82,22) 210.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 3.200.000,00 (14.800.000,00) (82,22) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 210.40103.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 1.283.000.000,00 813.900.000,00 (469.100.000,00) (36,56) 210.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 71.700.000,00 (10.500.000,00) (12,77) 210.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.800.000,00 742.200.000,00 (458.600.000,00) (38,19) 210.40103.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 456.940.000,00 21.626.000,00 (435.314.000,00) (95,27) 210.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 456.940.000,00 21.626.000,00 (435.314.000,00) (95,27) 210.40103.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 902.300.000,00 880.875.000,00 (21.425.000,00) (2,37) 210.40103.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 87.875.000,00 87.875.000,00 0,00 0,00 210.40103.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 814.425.000,00 793.000.000,00 (21.425.000,00) (2,63) 210.40103.15.038 Pengelolaan Sosial Media 76.580.000,00 74.600.000,00 (1.980.000,00) (2,59) 210.40103.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 210.40103.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 2.000.000,00 (1.980.000,00) (49,75) 211.40103.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 130.368.000,00 94.034.000,00 (36.334.000,00) (27,87) 211.40103.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 40.899.000,00 34.211.000,00 (6.688.000,00) (16,35) 211.40103.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 211.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.099.000,00 4.411.000,00 (6.688.000,00) (60,26) 211.40103.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 89.469.000,00 59.823.000,00 (29.646.000,00) (33,14) 211.40103.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00 211.40103.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.969.000,00 4.323.000,00 (29.646.000,00) (87,27) 214.40103.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 76.078.000,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 214.40103.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 76.078.000,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 214.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00 214.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.178.000,00 3.587.000,00 (29.591.000,00) (89,19) 306.40103.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 149.900.000,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 306.40103.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 149.900.000,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 306.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 0,00 306.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00 49.385.000,00 (20.715.000,00) (29,55) 402.40103.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 627.478.000,00 431.816.000,00 (195.662.000,00) (31,18) 402.40103.15.009 Monitoring dan Implementasi E-SAKIP 71.270.000,00 37.382.000,00 (33.888.000,00) (47,55) 402.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.670.000,00 1.782.000,00 (33.888.000,00) (95,00) 402.40103.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 222.030.000,00 186.061.000,00 (35.969.000,00) (16,20) 402.40103.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 118.335.000,00 118.335.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.695.000,00 67.726.000,00 (35.969.000,00) (34,69) 402.40103.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 86.810.000,00 73.829.000,00 (12.981.000,00) (14,95) 402.40103.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.270.000,00 10.289.000,00 (12.981.000,00) (55,78) 402.40103.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 79.167.000,00 0,00 (79.167.000,00) (100,00) 402.40103.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 14.800.000,00 0,00 (14.800.000,00) (100,00) 402.40103.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.367.000,00 0,00 (64.367.000,00) (100,00) 402.40103.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 43.790.000,00 31.933.000,00 (11.857.000,00) (27,08) 402.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.190.000,00 2.333.000,00 (11.857.000,00) (83,56) 402.40103.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 26.678.000,00 26.678.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 12.758.000,00 12.758.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 126 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40103.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 97.733.000,00 75.933.000,00 (21.800.000,00) (22,31) 402.40103.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00 402.40103.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.633.000,00 8.833.000,00 (21.800.000,00) (71,17) 405.40103.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 82.374.000,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 405.40103.15.073 Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan 82.374.000,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 405.40103.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 29.980.000,00 29.980.000,00 0,00 0,00 405.40103.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.394.000,00 2.168.000,00 (50.226.000,00) (95,86) 102.40103.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.304.000,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 102.40103.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 23.304.000,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 102.40103.16.051.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 102.40103.16.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.454.000,00 16.085.000,00 (1.369.000,00) (7,84) 106.40103.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 237.381.000,00 183.658.000,00 (53.723.000,00) (22,63) 106.40103.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 171.064.000,00 146.345.000,00 (24.719.000,00) (14,45) 106.40103.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 93.450.000,00 93.450.000,00 0,00 0,00 106.40103.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.614.000,00 52.895.000,00 (24.719.000,00) (31,85) 106.40103.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 66.317.000,00 37.313.000,00 (29.004.000,00) (43,74) 106.40103.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 106.40103.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.717.000,00 2.713.000,00 (29.004.000,00) (91,45) 202.40103.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 29.818.000,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 202.40103.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 29.818.000,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 202.40103.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 0,00 (20.500.000,00) (100,00) 202.40103.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.318.000,00 0,00 (9.318.000,00) (100,00) 205.40103.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 127.322.000,00 40.486.000,00 (86.836.000,00) (68,20) 205.40103.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 72.813.000,00 22.301.000,00 (50.512.000,00) (69,37) 205.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 38.200.000,00 19.100.000,00 (19.100.000,00) (50,00) 205.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.613.000,00 3.201.000,00 (31.412.000,00) (90,75) 205.40103.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 54.509.000,00 18.185.000,00 (36.324.000,00) (66,64) 205.40103.16.049.5.2.1 Belanja Pegawai 33.400.000,00 16.700.000,00 (16.700.000,00) (50,00) 205.40103.16.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.109.000,00 1.485.000,00 (19.624.000,00) (92,97) 210.40103.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 184.250.000,00 74.450.000,00 (109.800.000,00) (59,59) 210.40103.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 184.250.000,00 74.450.000,00 (109.800.000,00) (59,59) 210.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 210.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00 73.200.000,00 (109.800.000,00) (60,00) 218.40103.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 165.700.000,00 158.520.000,00 (7.180.000,00) (4,33) 218.40103.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 34.200.000,00 31.500.000,00 (2.700.000,00) (7,89) 218.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 218.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00) 218.40103.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 131.500.000,00 127.020.000,00 (4.480.000,00) (3,41) 218.40103.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 218.40103.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 2.820.000,00 (4.480.000,00) (61,37) 401.40103.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 2.950.223.000,00 2.533.170.000,00 (417.053.000,00) (14,14) 401.40103.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 181.760.000,00 121.400.000,00 (60.360.000,00) (33,21) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 127 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 401.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.760.000,00 4.400.000,00 (60.360.000,00) (93,21) 401.40103.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 63.561.000,00 20.530.000,00 (43.031.000,00) (67,70) 401.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 10.500.000,00 (31.500.000,00) (75,00) 401.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.561.000,00 10.030.000,00 (11.531.000,00) (53,48) 401.40103.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 94.390.000,00 32.755.000,00 (61.635.000,00) (65,30) 401.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 14.000.000,00 (28.000.000,00) (66,67) 401.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.390.000,00 18.755.000,00 (33.635.000,00) (64,20) 401.40103.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 366.595.000,00 370.095.000,00 3.500.000,00 0,95 401.40103.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00 401.40103.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 572.255.000,00 638.068.000,00 65.813.000,00 11,50 401.40103.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 967.825.000,00 783.435.000,00 (184.390.000,00) (19,05) 401.40103.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 401.40103.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 843.625.000,00 659.235.000,00 (184.390.000,00) (21,86) 401.40103.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 721.832.000,00 588.382.000,00 (133.450.000,00) (18,49) 401.40103.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 213.720.000,00 213.720.000,00 0,00 0,00 401.40103.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 508.112.000,00 374.662.000,00 (133.450.000,00) (26,26) 403.40103.16 Program Kerjasama Pembangunan 249.788.000,00 0,00 (249.788.000,00) (100,00) 403.40103.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 249.788.000,00 0,00 (249.788.000,00) (100,00) 403.40103.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 0,00 (40.500.000,00) (100,00) 403.40103.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.288.000,00 0,00 (209.288.000,00) (100,00) 406.40103.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 54.099.000,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 406.40103.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 54.099.000,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 406.40103.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 6.500.000,00 (1.600.000,00) (19,75) 406.40103.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.999.000,00 34.277.000,00 (11.722.000,00) (25,48) 105.40103.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 559.897.000,00 203.330.000,00 (356.567.000,00) (63,68) 105.40103.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 114.882.000,00 92.054.000,00 (22.828.000,00) (19,87) 105.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.822.000,00 4.550.000,00 (2.272.000,00) (33,30) 105.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.060.000,00 87.504.000,00 (20.556.000,00) (19,02) 105.40103.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 81.754.000,00 16.165.000,00 (65.589.000,00) (80,23) 105.40103.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 0,00 (4.450.000,00) (100,00) 105.40103.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.304.000,00 16.165.000,00 (61.139.000,00) (79,09) 105.40103.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 363.261.000,00 95.111.000,00 (268.150.000,00) (73,82) 105.40103.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 16.400.000,00 (42.100.000,00) (71,97) 105.40103.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 304.761.000,00 78.711.000,00 (226.050.000,00) (74,17) 205.40103.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 157.084.000,00 57.351.000,00 (99.733.000,00) (63,49) 205.40103.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 130.101.000,00 57.351.000,00 (72.750.000,00) (55,92) 205.40103.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 103.800.000,00 51.900.000,00 (51.900.000,00) (50,00) 205.40103.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.301.000,00 5.451.000,00 (20.850.000,00) (79,27) 205.40103.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 26.983.000,00 0,00 (26.983.000,00) (100,00) 205.40103.17.047.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) (100,00) 205.40103.17.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.533.000,00 0,00 (23.533.000,00) (100,00) 402.40103.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 146.805.000,00 55.602.000,00 (91.203.000,00) (62,13) 402.40103.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 20.605.000,00 18.980.000,00 (1.625.000,00) (7,89) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 128 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 402.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00 5.980.000,00 (1.625.000,00) (21,37) 402.40103.17.009 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 45.610.000,00 25.800.000,00 (19.810.000,00) (43,43) 402.40103.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 402.40103.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.810.000,00 0,00 (19.810.000,00) (100,00) 402.40103.17.015 Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) 80.590.000,00 10.822.000,00 (69.768.000,00) (86,57) 402.40103.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.590.000,00 10.822.000,00 (69.768.000,00) (86,57) 101.40103.18 Program Pendidikan Non Formal 493.310.000,00 16.220.000,00 (477.090.000,00) (96,71) 101.40103.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 201.930.000,00 16.220.000,00 (185.710.000,00) (91,97) 101.40103.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 101.40103.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.630.000,00 16.220.000,00 (176.410.000,00) (91,58) 101.40103.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 217.555.000,00 0,00 (217.555.000,00) (100,00) 101.40103.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 101.40103.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.255.000,00 0,00 (208.255.000,00) (100,00) 101.40103.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 73.825.000,00 0,00 (73.825.000,00) (100,00) 101.40103.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 101.40103.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.525.000,00 0,00 (64.525.000,00) (100,00) 210.40103.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 204.680.000,00 177.700.000,00 (26.980.000,00) (13,18) 210.40103.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 204.680.000,00 177.700.000,00 (26.980.000,00) (13,18) 210.40103.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 0,00 210.40103.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.480.000,00 2.500.000,00 (26.980.000,00) (91,52) 401.40103.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 395.492.000,00 173.796.000,00 (221.696.000,00) (56,06) 401.40103.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 51.544.000,00 28.056.000,00 (23.488.000,00) (45,57) 401.40103.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 31.300.000,00 23.475.000,00 (7.825.000,00) (25,00) 401.40103.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.244.000,00 4.581.000,00 (15.663.000,00) (77,37) 401.40103.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 343.948.000,00 145.740.000,00 (198.208.000,00) (57,63) 401.40103.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.948.000,00 145.740.000,00 (198.208.000,00) (57,63) 106.40103.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 37.736.000,00 0,00 (37.736.000,00) (100,00) 106.40103.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 37.736.000,00 0,00 (37.736.000,00) (100,00) 106.40103.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) 106.40103.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.486.000,00 0,00 (32.486.000,00) (100,00) 401.40103.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.698.525.000,00 1.057.210.000,00 (641.315.000,00) (37,76) 401.40103.19.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 71.273.000,00 29.581.000,00 (41.692.000,00) (58,50) 401.40103.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 3.900.000,00 (4.500.000,00) (53,57) 401.40103.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.873.000,00 25.681.000,00 (37.192.000,00) (59,15) 401.40103.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 225.199.000,00 148.345.000,00 (76.854.000,00) (34,13) 401.40103.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 19.950.000,00 10.800.000,00 (9.150.000,00) (45,86) 401.40103.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.249.000,00 137.545.000,00 (67.704.000,00) (32,99) 401.40103.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 64.319.000,00 21.980.000,00 (42.339.000,00) (65,83) 401.40103.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 32.900.000,00 14.650.000,00 (18.250.000,00) (55,47) 401.40103.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.419.000,00 7.330.000,00 (24.089.000,00) (76,67) 401.40103.19.014 Rakor aparat penegak hukum 87.262.000,00 80.688.000,00 (6.574.000,00) (7,53) 401.40103.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40103.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.662.000,00 2.088.000,00 (6.574.000,00) (75,89) 401.40103.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 53.220.000,00 18.745.000,00 (34.475.000,00) (64,78) 401.40103.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 13.500.000,00 (9.700.000,00) (41,81) 401.40103.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.020.000,00 5.245.000,00 (24.775.000,00) (82,53) 401.40103.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 65.527.000,00 12.200.000,00 (53.327.000,00) (81,38) 401.40103.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 10.950.000,00 (10.950.000,00) (50,00) 401.40103.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.627.000,00 1.250.000,00 (42.377.000,00) (97,13) 401.40103.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 32.484.000,00 11.604.000,00 (20.880.000,00) (64,28) 401.40103.19.042.5.2.1 Belanja Pegawai 19.950.000,00 7.850.000,00 (12.100.000,00) (60,65) 401.40103.19.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.534.000,00 3.754.000,00 (8.780.000,00) (70,05) 401.40103.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 233.345.000,00 139.890.000,00 (93.455.000,00) (40,05) 401.40103.19.043.5.2.1 Belanja Pegawai 217.200.000,00 132.250.000,00 (84.950.000,00) (39,11) 401.40103.19.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.145.000,00 7.640.000,00 (8.505.000,00) (52,68) 401.40103.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 303.145.000,00 272.661.000,00 (30.484.000,00) (10,06) 401.40103.19.044.5.2.1 Belanja Pegawai 274.200.000,00 269.300.000,00 (4.900.000,00) (1,79) 401.40103.19.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.945.000,00 3.361.000,00 (25.584.000,00) (88,39) 401.40103.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 107.130.000,00 64.045.000,00 (43.085.000,00) (40,22) 401.40103.19.046.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 401.40103.19.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.430.000,00 16.345.000,00 (43.085.000,00) (72,50) 401.40103.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 40.683.000,00 0,00 (40.683.000,00) (100,00) 401.40103.19.047.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00) 401.40103.19.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.183.000,00 0,00 (30.183.000,00) (100,00) 401.40103.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 43.094.000,00 35.651.000,00 (7.443.000,00) (17,27) 401.40103.19.048.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 401.40103.19.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.894.000,00 25.451.000,00 (7.443.000,00) (22,63) 401.40103.19.056 Evaluasi Produk Hukum 49.134.000,00 29.571.000,00 (19.563.000,00) (39,82) 401.40103.19.056.5.2.1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 27.600.000,00 (13.800.000,00) (33,33) 401.40103.19.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.734.000,00 1.971.000,00 (5.763.000,00) (74,52) 401.40103.19.057 Pemberian Layanan Hukum 230.858.000,00 135.829.000,00 (95.029.000,00) (41,16) 401.40103.19.057.5.2.1 Belanja Pegawai 196.200.000,00 124.200.000,00 (72.000.000,00) (36,70) 401.40103.19.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.658.000,00 11.629.000,00 (23.029.000,00) (66,45) 401.40103.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 68.875.000,00 35.460.000,00 (33.415.000,00) (48,52) 401.40103.19.062.5.2.1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 401.40103.19.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.075.000,00 13.660.000,00 (33.415.000,00) (70,98) 401.40103.19.067 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga 22.977.000,00 20.960.000,00 (2.017.000,00) (8,78) 401.40103.19.067.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00 401.40103.19.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.527.000,00 2.510.000,00 (2.017.000,00) (44,55) 210.40103.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 667.304.000,00 506.084.000,00 (161.220.000,00) (24,16) 210.40103.20.009 Pelayanan operasional LPSE 88.307.000,00 82.022.000,00 (6.285.000,00) (7,12) 210.40103.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 58.800.000,00 (1.200.000,00) (2,00) 210.40103.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.307.000,00 23.222.000,00 (5.085.000,00) (17,96) 210.40103.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 43.266.000,00 26.650.000,00 (16.616.000,00) (38,40) 210.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 19.900.000,00 18.700.000,00 (1.200.000,00) (6,03) 210.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.366.000,00 7.950.000,00 (15.416.000,00) (65,98) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 210.40103.20.015 Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 535.731.000,00 397.412.000,00 (138.319.000,00) (25,82) 210.40103.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 351.000.000,00 309.600.000,00 (41.400.000,00) (11,79) 210.40103.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.731.000,00 87.812.000,00 (96.919.000,00) (52,46) 213.40103.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 126.280.000,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 213.40103.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 126.280.000,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 213.40103.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.280.000,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 307.40103.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 392.210.000,00 150.795.000,00 (241.415.000,00) (61,55) 307.40103.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 111.059.000,00 46.045.000,00 (65.014.000,00) (58,54) 307.40103.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 41.100.000,00 (41.100.000,00) (50,00) 307.40103.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.859.000,00 4.945.000,00 (23.914.000,00) (82,86) 307.40103.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 49.484.000,00 13.100.000,00 (36.384.000,00) (73,53) 307.40103.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 32.750.000,00 13.100.000,00 (19.650.000,00) (60,00) 307.40103.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.734.000,00 0,00 (16.734.000,00) (100,00) 307.40103.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 104.366.000,00 37.703.000,00 (66.663.000,00) (63,87) 307.40103.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.400.000,00 35.700.000,00 (35.700.000,00) (50,00) 307.40103.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.966.000,00 2.003.000,00 (30.963.000,00) (93,92) 307.40103.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 40.907.000,00 36.216.000,00 (4.691.000,00) (11,47) 307.40103.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 307.40103.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.157.000,00 6.466.000,00 (4.691.000,00) (42,05) 307.40103.20.009 Pembinaan Pengelolaan BLUD 86.394.000,00 17.731.000,00 (68.663.000,00) (79,48) 307.40103.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 28.600.000,00 14.300.000,00 (14.300.000,00) (50,00) 307.40103.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.794.000,00 3.431.000,00 (54.363.000,00) (94,06) 401.40103.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 380.981.000,00 253.007.000,00 (127.974.000,00) (33,59) 401.40103.20.007 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah 61.624.000,00 21.853.000,00 (39.771.000,00) (64,54) 401.40103.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00 401.40103.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.274.000,00 5.503.000,00 (39.771.000,00) (87,85) 401.40103.20.009 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah 111.072.000,00 81.978.000,00 (29.094.000,00) (26,19) 401.40103.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 401.40103.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.072.000,00 14.978.000,00 (29.094.000,00) (66,01) 401.40103.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 68.029.000,00 0,00 (68.029.000,00) (100,00) 401.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.250.000,00 0,00 (12.250.000,00) (100,00) 401.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.779.000,00 0,00 (55.779.000,00) (100,00) 401.40103.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 35.683.000,00 0,00 (35.683.000,00) (100,00) 401.40103.20.013.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 401.40103.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.083.000,00 0,00 (22.083.000,00) (100,00) 401.40103.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 88.844.000,00 136.680.000,00 47.836.000,00 53,84 401.40103.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 46.650.000,00 91.500.000,00 44.850.000,00 96,14 401.40103.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.194.000,00 45.180.000,00 2.986.000,00 7,08 401.40103.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 15.729.000,00 12.496.000,00 (3.233.000,00) (20,55) 401.40103.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 401.40103.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.179.000,00 3.946.000,00 (3.233.000,00) (45,03) 403.40103.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 128.752.000,00 55.000.000,00 (73.752.000,00) (57,28) 403.40103.20.008 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 128.752.000,00 55.000.000,00 (73.752.000,00) (57,28) 403.40103.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40103.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.752.000,00 0,00 (73.752.000,00) (100,00) 401.40103.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 299.689.000,00 109.798.000,00 (189.891.000,00) (63,36) 401.40103.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 93.147.000,00 33.339.000,00 (59.808.000,00) (64,21) 401.40103.21.002.5.2.1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 401.40103.21.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.447.000,00 15.639.000,00 (59.808.000,00) (79,27) 401.40103.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 104.994.000,00 22.306.000,00 (82.688.000,00) (78,75) 401.40103.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 20.700.000,00 19.950.000,00 (750.000,00) (3,62) 401.40103.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.294.000,00 2.356.000,00 (81.938.000,00) (97,21) 401.40103.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 16.272.000,00 14.752.000,00 (1.520.000,00) (9,34) 401.40103.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 12.700.000,00 6.200.000,00 95,38 401.40103.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.772.000,00 2.052.000,00 (7.720.000,00) (79,00) 401.40103.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 54.267.000,00 19.845.000,00 (34.422.000,00) (63,43) 401.40103.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.100.000,00 12.050.000,00 (12.050.000,00) (50,00) 401.40103.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.167.000,00 7.795.000,00 (22.372.000,00) (74,16) 401.40103.21.012 Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat 31.009.000,00 19.556.000,00 (11.453.000,00) (36,93) 401.40103.21.012.5.2.1 Belanja Pegawai 19.050.000,00 6.550.000,00 (12.500.000,00) (65,62) 401.40103.21.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.959.000,00 13.006.000,00 1.047.000,00 8,75 403.40103.21 Program perencanaan pembangunan daerah 839.230.000,00 376.161.000,00 (463.069.000,00) (55,18) 403.40103.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 426.567.000,00 93.517.000,00 (333.050.000,00) (78,08) 403.40103.21.020.5.2.1 Belanja Pegawai 19.850.000,00 14.400.000,00 (5.450.000,00) (27,46) 403.40103.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.717.000,00 79.117.000,00 (327.600.000,00) (80,55) 403.40103.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 19.419.000,00 0,00 (19.419.000,00) (100,00) 403.40103.21.022.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) (100,00) 403.40103.21.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.169.000,00 0,00 (11.169.000,00) (100,00) 403.40103.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 60.472.000,00 43.403.000,00 (17.069.000,00) (28,23) 403.40103.21.032.5.2.1 Belanja Pegawai 38.100.000,00 36.300.000,00 (1.800.000,00) (4,72) 403.40103.21.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.372.000,00 7.103.000,00 (15.269.000,00) (68,25) 403.40103.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 53.945.000,00 33.155.000,00 (20.790.000,00) (38,54) 403.40103.21.033.5.2.1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 30.900.000,00 (1.800.000,00) (5,50) 403.40103.21.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.245.000,00 2.255.000,00 (18.990.000,00) (89,39) 403.40103.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 14.404.000,00 11.800.000,00 (2.604.000,00) (18,08) 403.40103.21.040.5.2.1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 403.40103.21.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.604.000,00 0,00 (2.604.000,00) (100,00) 403.40103.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 72.722.000,00 70.754.000,00 (1.968.000,00) (2,71) 403.40103.21.053.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 403.40103.21.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.722.000,00 47.754.000,00 (1.968.000,00) (3,96) 403.40103.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 62.238.000,00 42.520.000,00 (19.718.000,00) (31,68) 403.40103.21.065.5.2.1 Belanja Pegawai 36.300.000,00 32.700.000,00 (3.600.000,00) (9,92) 403.40103.21.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.938.000,00 9.820.000,00 (16.118.000,00) (62,14) 403.40103.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 66.844.000,00 38.167.000,00 (28.677.000,00) (42,90) 403.40103.21.067.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 403.40103.21.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.844.000,00 15.167.000,00 (28.677.000,00) (65,41) 403.40103.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 62.619.000,00 42.845.000,00 (19.774.000,00) (31,58) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah Hal 132 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40103.21.068.5.2.1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00 403.40103.21.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.719.000,00 2.945.000,00 (19.774.000,00) (87,04) 105.40103.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 63.230.000,00 58.132.000,00 (5.098.000,00) (8,06) 105.40103.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 63.230.000,00 58.132.000,00 (5.098.000,00) (8,06) 105.40103.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00 105.40103.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000,00 3.932.000,00 (5.098.000,00) (56,46) 105.40103.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 224.930.000,00 157.170.000,00 (67.760.000,00) (30,12) 105.40103.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 224.930.000,00 157.170.000,00 (67.760.000,00) (30,12) 105.40103.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 162.450.000,00 108.300.000,00 (54.150.000,00) (33,33) 105.40103.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.480.000,00 48.870.000,00 (13.610.000,00) (21,78) 105.40103.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 1.516.686.000,00 252.619.000,00 (1.264.067.000,00) (83,34) 105.40103.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 662.991.000,00 65.845.000,00 (597.146.000,00) (90,07) 105.40103.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.350.000,00 6.450.000,00 (15.900.000,00) (71,14) 105.40103.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 640.641.000,00 59.395.000,00 (581.246.000,00) (90,73) 105.40103.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 262.612.000,00 73.032.000,00 (189.580.000,00) (72,19) 105.40103.24.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00) 105.40103.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.112.000,00 73.032.000,00 (179.080.000,00) (71,03) 105.40103.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 564.467.000,00 88.675.000,00 (475.792.000,00) (84,29) 105.40103.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 19.350.000,00 0,00 (19.350.000,00) (100,00) 105.40103.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 545.117.000,00 88.675.000,00 (456.442.000,00) (83,73) 105.40103.24.007 Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola 26.616.000,00 25.067.000,00 (1.549.000,00) (5,82) 105.40103.24.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 105.40103.24.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.966.000,00 19.417.000,00 (1.549.000,00) (7,39) SURPLUS / (DEFISIT) (43.210.094.000,00) (36.425.606.000,00) 6.784.488.000,00 (15,70) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat DPRD Hal 133 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40104.00.000.5 BELANJA 28.812.246.000,00 18.054.716.000,00 (10.757.530.000,00) (37,34) 401.40104.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.691.857.000,00 2.601.788.000,00 (90.069.000,00) (3,35) 401.40104.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.691.857.000,00 2.601.788.000,00 (90.069.000,00) (3,35) 401.40104.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 26.120.389.000,00 15.452.928.000,00 (10.667.461.000,00) (40,84) 401.40104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.164.461.000,00 3.105.997.000,00 (5.058.464.000,00) (61,96) 401.40104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00) 401.40104.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00) 401.40104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 244.800.000,00 245.160.000,00 360.000,00 0,15 401.40104.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000,00 245.160.000,00 360.000,00 0,15 401.40104.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 401.40104.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 401.40104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 258.400.000,00 215.085.000,00 (43.315.000,00) (16,76) 401.40104.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 213.900.000,00 183.285.000,00 (30.615.000,00) (14,31) 401.40104.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 31.800.000,00 (12.700.000,00) (28,54) 401.40104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 337.650.000,00 350.632.000,00 12.982.000,00 3,84 401.40104.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 337.650.000,00 350.632.000,00 12.982.000,00 3,84 401.40104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 34.772.000,00 24.794.000,00 (9.978.000,00) (28,70) 401.40104.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.772.000,00 24.794.000,00 (9.978.000,00) (28,70) 401.40104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.761.000,00 23.261.000,00 (17.500.000,00) (42,93) 401.40104.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.761.000,00 23.261.000,00 (17.500.000,00) (42,93) 401.40104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.006.000,00 20.006.000,00 0,00 0,00 401.40104.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.006.000,00 20.006.000,00 0,00 0,00 401.40104.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 97.814.000,00 78.944.000,00 (18.870.000,00) (19,29) 401.40104.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.814.000,00 78.944.000,00 (18.870.000,00) (19,29) 401.40104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.072.000,00 6.072.000,00 100,00 401.40104.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.072.000,00 6.072.000,00 100,00 401.40104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 10.800.000,00 (4.200.000,00) (28,00) 401.40104.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 8.400.000,00 (3.000.000,00) (26,32) 401.40104.01.015.5.2.3 Belanja Modal 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,33) 401.40104.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 19.171.000,00 15.551.000,00 (3.620.000,00) (18,88) 401.40104.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.171.000,00 15.551.000,00 (3.620.000,00) (18,88) 401.40104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 327.669.000,00 317.363.000,00 (10.306.000,00) (3,15) 401.40104.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 327.669.000,00 317.363.000,00 (10.306.000,00) (3,15) 401.40104.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.225.500.000,00 1.301.391.000,00 (4.924.109.000,00) (79,10) 401.40104.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.500.000,00 1.301.391.000,00 (4.924.109.000,00) (79,10) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat DPRD Hal 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40104.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 343.641.000,00 382.434.000,00 38.793.000,00 11,29 401.40104.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.641.000,00 382.434.000,00 38.793.000,00 11,29 401.40104.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 62.500.000,00 31.250.000,00 (31.250.000,00) (50,00) 401.40104.01.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 31.250.000,00 (31.250.000,00) (50,00) 401.40104.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 112.877.000,00 59.604.000,00 (53.273.000,00) (47,20) 401.40104.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 68.706.000,00 12.000.000,00 (56.706.000,00) (82,53) 401.40104.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.171.000,00 47.604.000,00 3.433.000,00 7,77 401.40104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 799.770.000,00 1.234.319.000,00 434.549.000,00 54,33 401.40104.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.997.000,00 263.548.000,00 239.551.000,00 998,25 401.40104.02.007.5.2.3 Belanja Modal 23.997.000,00 263.548.000,00 239.551.000,00 998,25 401.40104.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 96.234.000,00 96.234.000,00 100,00 401.40104.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 96.234.000,00 96.234.000,00 100,00 401.40104.02.010 Pengadaan mebeleur 5.500.000,00 74.726.000,00 69.226.000,00 1.258,65 401.40104.02.010.5.2.3 Belanja Modal 5.500.000,00 74.726.000,00 69.226.000,00 1.258,65 401.40104.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 152.525.000,00 172.525.000,00 20.000.000,00 13,11 401.40104.02.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 401.40104.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.475.000,00 171.475.000,00 20.000.000,00 13,20 401.40104.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 258.492.000,00 349.885.000,00 91.393.000,00 35,36 401.40104.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 4.500.000,00 2.400.000,00 114,29 401.40104.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 256.392.000,00 345.385.000,00 88.993.000,00 34,71 401.40104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 286.145.000,00 200.975.000,00 (85.170.000,00) (29,76) 401.40104.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 286.145.000,00 200.975.000,00 (85.170.000,00) (29,76) 401.40104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 56.211.000,00 56.211.000,00 0,00 0,00 401.40104.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.211.000,00 56.211.000,00 0,00 0,00 401.40104.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.900.000,00 17.835.000,00 935.000,00 5,53 401.40104.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 17.835.000,00 935.000,00 5,53 401.40104.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 100,00 401.40104.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 100,00 401.40104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 187.699.000,00 116.823.000,00 (70.876.000,00) (37,76) 401.40104.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 187.699.000,00 116.823.000,00 (70.876.000,00) (37,76) 401.40104.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.800.000,00 (1.350.000,00) (42,86) 401.40104.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.549.000,00 115.023.000,00 (69.526.000,00) (37,67) 401.40104.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 707.100.000,00 274.500.000,00 (432.600.000,00) (61,18) 401.40104.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 707.100.000,00 274.500.000,00 (432.600.000,00) (61,18) 401.40104.05.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 707.100.000,00 274.500.000,00 (432.600.000,00) (61,18) 401.40104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.389.000,00 39.442.000,00 (16.947.000,00) (30,05) 401.40104.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.922.000,00 10.541.000,00 (2.381.000,00) (18,43) 401.40104.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.120.000,00 9.200.000,00 (1.920.000,00) (17,27) 401.40104.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.802.000,00 1.341.000,00 (461.000,00) (25,58) 401.40104.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.743.000,00 2.743.000,00 0,00 0,00 401.40104.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 401.40104.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 643.000,00 643.000,00 0,00 0,00 401.40104.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.979.000,00 2.979.000,00 0,00 0,00 401.40104.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat DPRD Hal 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40104.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 879.000,00 879.000,00 0,00 0,00 401.40104.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.648.000,00 7.998.000,00 (3.650.000,00) (31,34) 401.40104.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.720.000,00 6.600.000,00 (1.120.000,00) (14,51) 401.40104.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.928.000,00 1.398.000,00 (2.530.000,00) (64,41) 401.40104.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.000.000,00 9.442.000,00 (8.558.000,00) (47,54) 401.40104.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 6.600.000,00 (4.920.000,00) (42,71) 401.40104.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 2.842.000,00 (3.638.000,00) (56,14) 401.40104.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.097.000,00 5.739.000,00 (2.358.000,00) (29,12) 401.40104.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.870.000,00 4.050.000,00 (1.820.000,00) (31,01) 401.40104.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.227.000,00 1.689.000,00 (538.000,00) (24,16) 210.40104.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 68.115.000,00 0,00 (68.115.000,00) (100,00) 210.40104.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 68.115.000,00 0,00 (68.115.000,00) (100,00) 210.40104.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 0,00 (17.300.000,00) (100,00) 210.40104.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.815.000,00 0,00 (50.815.000,00) (100,00) 401.40104.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.625.456.000,00 10.497.786.000,00 (5.127.670.000,00) (32,82) 401.40104.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.991.601.000,00 387.890.000,00 (1.603.711.000,00) (80,52) 401.40104.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 22.950.000,00 (10.650.000,00) (31,70) 401.40104.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.958.001.000,00 364.940.000,00 (1.593.061.000,00) (81,36) 401.40104.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 8.493.655.000,00 7.629.512.000,00 (864.143.000,00) (10,17) 401.40104.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 58.032.000,00 31.200.000,00 (26.832.000,00) (46,24) 401.40104.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.435.623.000,00 7.598.312.000,00 (837.311.000,00) (9,93) 401.40104.15.004 Rapat-rapat paripurna 330.546.000,00 168.681.000,00 (161.865.000,00) (48,97) 401.40104.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 49.400.000,00 47.400.000,00 (2.000.000,00) (4,05) 401.40104.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 281.146.000,00 121.281.000,00 (159.865.000,00) (56,86) 401.40104.15.005 Kegiatan Reses 2.070.096.000,00 634.035.000,00 (1.436.061.000,00) (69,37) 401.40104.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 39.900.000,00 (3.000.000,00) (6,99) 401.40104.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.027.196.000,00 594.135.000,00 (1.433.061.000,00) (70,69) 401.40104.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 401.430.000,00 0,00 (401.430.000,00) (100,00) 401.40104.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.430.000,00 0,00 (401.430.000,00) (100,00) 401.40104.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 32.848.000,00 30.089.000,00 (2.759.000,00) (8,40) 401.40104.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 401.40104.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.848.000,00 6.089.000,00 (2.759.000,00) (31,18) 401.40104.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.064.600.000,00 1.490.225.000,00 (574.375.000,00) (27,82) 401.40104.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.064.600.000,00 1.490.225.000,00 (574.375.000,00) (27,82) 401.40104.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 240.680.000,00 157.354.000,00 (83.326.000,00) (34,62) 401.40104.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 128.400.000,00 50.650.000,00 (77.750.000,00) (60,55) 401.40104.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.280.000,00 106.704.000,00 (5.576.000,00) (4,97) 403.40104.15 Program Pengembangan data/informasi 148.942.000,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 403.40104.15.023 Penyusunan Profile DPRD 148.942.000,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 403.40104.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 8.550.000,00 (4.350.000,00) (33,72) 403.40104.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.042.000,00 28.671.000,00 (107.371.000,00) (78,92) 218.40104.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 31.638.000,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 218.40104.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 31.638.000,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat DPRD Hal 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 218.40104.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 218.40104.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.238.000,00 7.773.000,00 (465.000,00) (5,64) 210.40104.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 330.819.000,00 115.667.000,00 (215.152.000,00) (65,04) 210.40104.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 330.819.000,00 115.667.000,00 (215.152.000,00) (65,04) 210.40104.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 31.050.000,00 15.750.000,00 (15.300.000,00) (49,28) 210.40104.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 299.769.000,00 99.917.000,00 (199.852.000,00) (66,67) SURPLUS / (DEFISIT) (28.812.246.000,00) (18.054.716.000,00) 10.757.530.000,00 (37,34) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 137 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40105.00.000.4 PENDAPATAN 100.700.000,00 97.247.000,00 (3.453.000,00) (3,43) 401.40105.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.700.000,00 97.247.000,00 (3.453.000,00) (3,43) 401.40105.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 99.500.000,00 97.247.000,00 (2.253.000,00) (2,26) 401.40105.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 401.40105.00.000.5 BELANJA 15.061.507.000,00 12.671.442.000,00 (2.390.065.000,00) (15,87) 401.40105.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.208.849.000,00 7.235.939.000,00 27.090.000,00 0,38 401.40105.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.208.849.000,00 7.235.939.000,00 27.090.000,00 0,38 401.40105.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.852.658.000,00 5.435.503.000,00 (2.417.155.000,00) (30,78) 401.40105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.727.555.000,00 1.483.391.000,00 (244.164.000,00) (14,13) 401.40105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.540.000,00 27.000.000,00 (3.540.000,00) (11,59) 401.40105.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.440.000,00 195.704.000,00 (2.736.000,00) (1,38) 401.40105.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.210.000,00 210.000,00 (1.000.000,00) (82,64) 401.40105.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000,00 210.000,00 (1.000.000,00) (82,64) 401.40105.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.570.000,00 1.920.000,00 (1.650.000,00) (46,22) 401.40105.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.102.000,00 14.654.000,00 (5.448.000,00) (27,10) 401.40105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 398.448.000,00 368.025.000,00 (30.423.000,00) (7,64) 401.40105.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 373.800.000,00 359.600.000,00 (14.200.000,00) (3,80) 401.40105.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.648.000,00 8.425.000,00 (16.223.000,00) (65,82) 401.40105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.569.000,00 49.647.000,00 4.078.000,00 8,95 401.40105.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 298.932.000,00 329.946.000,00 31.014.000,00 10,37 401.40105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.028.000,00 8.250.000,00 (1.778.000,00) (17,73) 401.40105.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.922.000,00 48.315.000,00 (25.607.000,00) (34,64) 401.40105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.750.000,00 2.750.000,00 (4.000.000,00) (59,26) 401.40105.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000,00 24.707.000,00 (18.217.000,00) (42,44) 401.40105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.154.000,00 2.302.000,00 (852.000,00) (27,01) 401.40105.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.907.000,00 9.766.000,00 (8.141.000,00) (45,46) 401.40105.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,33) 401.40105.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,33) 401.40105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.140.000,00 1.575.000,00 (2.565.000,00) (61,96) 401.40105.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00 10.815.000,00 (14.565.000,00) (57,39) 401.40105.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.426.000,00 160.000,00 (2.266.000,00) (93,40) 401.40105.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.390.000,00 7.296.000,00 (7.094.000,00) (49,30) 401.40105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 12.955.000,00 12.935.000,00 (20.000,00) (0,15) 401.40105.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.494.000,00 115.151.000,00 (16.343.000,00) (12,43) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 138 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40105.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.200.000,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 401.40105.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.838.000,00 29.735.000,00 (156.103.000,00) (84,00) 401.40105.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 42.419.000,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 401.40105.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.097.000,00 232.461.000,00 20.364.000,00 9,60 401.40105.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 105.571.000,00 96.006.000,00 (9.565.000,00) (9,06) 401.40105.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) (100,00) 401.40105.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.371.000,00 96.006.000,00 3.635.000,00 3,94 401.40105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 391.247.000,00 195.199.000,00 (196.048.000,00) (50,11) 401.40105.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.546.000,00 4.546.000,00 0,00 0,00 401.40105.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.546.000,00 4.546.000,00 0,00 0,00 401.40105.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.431.000,00 0,00 (65.431.000,00) (100,00) 401.40105.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.980.000,00 54.003.000,00 (83.977.000,00) (60,86) 401.40105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31.000.000,00 16.240.000,00 (14.760.000,00) (47,61) 401.40105.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.962.000,00 98.001.000,00 (84.961.000,00) (46,44) 401.40105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.480.000,00 4.480.000,00 (1.000.000,00) (18,25) 401.40105.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.703.000,00 16.292.000,00 (12.411.000,00) (43,24) 401.40105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.377.000,00 7.377.000,00 0,00 0,00 401.40105.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.056.000,00 22.357.000,00 (14.699.000,00) (39,67) 401.40105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.285.000,00 9.470.000,00 (31.815.000,00) (77,06) 401.40105.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.756.000,00 356.000,00 (7.400.000,00) (95,41) 401.40105.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) (100,00) 401.40105.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000,00 356.000,00 0,00 0,00 401.40105.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.980.000,00 4.346.000,00 (6.634.000,00) (60,42) 401.40105.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 2.900.000,00 (3.200.000,00) (52,46) 401.40105.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 1.446.000,00 (3.434.000,00) (70,37) 401.40105.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.434.000,00 4.086.000,00 (14.348.000,00) (77,83) 401.40105.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.900.000,00 (4.100.000,00) (58,57) 401.40105.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.434.000,00 1.186.000,00 (10.248.000,00) (89,63) 401.40105.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.115.000,00 682.000,00 (3.433.000,00) (83,43) 401.40105.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 401.40105.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00 682.000,00 (533.000,00) (43,87) 101.40105.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 54.089.000,00 10.976.000,00 (43.113.000,00) (79,71) 101.40105.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 101.40105.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.550.000,00 (3.850.000,00) (71,30) 101.40105.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.776.000,00 6.338.000,00 (18.438.000,00) (74,42) 101.40105.15.070 Lomba Semarak Anak 10.940.000,00 0,00 (10.940.000,00) (100,00) 101.40105.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) 101.40105.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00 0,00 (9.840.000,00) (100,00) 101.40105.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 12.973.000,00 3.088.000,00 (9.885.000,00) (76,20) 101.40105.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.400.000,00 (4.200.000,00) (75,00) 101.40105.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.373.000,00 1.688.000,00 (5.685.000,00) (77,11) 105.40105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 64.813.000,00 13.540.000,00 (51.273.000,00) (79,11) 105.40105.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.675.000,00 4.125.000,00 (1.550.000,00) (27,31) 105.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.400.000,00 (1.550.000,00) (52,54) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.945.000,00 6.200.000,00 (6.745.000,00) (52,11) 105.40105.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.215.000,00 5.940.000,00 (9.275.000,00) (60,96) 105.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00) 105.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.118.000,00 5.940.000,00 (36.178.000,00) (85,90) 202.40105.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 8.145.000,00 8.145.000,00 0,00 0,00 202.40105.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8.145.000,00 8.145.000,00 0,00 0,00 202.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 202.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.745.000,00 6.745.000,00 0,00 0,00 205.40105.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 484.394.000,00 409.449.000,00 (74.945.000,00) (15,47) 205.40105.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 46.086.000,00 42.845.000,00 (3.241.000,00) (7,03) 205.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 394.606.000,00 389.390.000,00 (5.216.000,00) (1,32) 205.40105.15.044 Pengembangan Kampung Organik 13.739.000,00 13.739.000,00 0,00 0,00 205.40105.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 2.900.000,00 (6.050.000,00) (67,60) 205.40105.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.838.000,00 17.159.000,00 (63.679.000,00) (78,77) 206.40105.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 475.485.000,00 485.324.000,00 9.839.000,00 2,07 206.40105.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 102.028.000,00 102.176.000,00 148.000,00 0,15 206.40105.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 2.950.000,00 (1.700.000,00) (36,56) 206.40105.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 470.835.000,00 482.374.000,00 11.539.000,00 2,45 207.40105.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 102.346.000,00 34.026.000,00 (68.320.000,00) (66,75) 207.40105.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 7.980.000,00 3.030.000,00 (4.950.000,00) (62,03) 207.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 207.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.430.000,00 1.480.000,00 (4.950.000,00) (76,98) 207.40105.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 10.865.000,00 0,00 (10.865.000,00) (100,00) 207.40105.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 3.550.000,00 (8.450.000,00) (70,42) 207.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.366.000,00 27.446.000,00 (54.920.000,00) (66,68) 210.40105.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.618.000,00 14.977.000,00 (36.641.000,00) (70,98) 210.40105.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 9.865.000,00 0,00 (9.865.000,00) (100,00) 210.40105.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 210.40105.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.465.000,00 0,00 (8.465.000,00) (100,00) 210.40105.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 9.455.000,00 5.565.000,00 (3.890.000,00) (41,14) 210.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 11.750.000,00 3.050.000,00 (8.700.000,00) (74,04) 210.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.003.000,00 11.927.000,00 (18.076.000,00) (60,25) 214.40105.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3.305.000,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 214.40105.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 3.305.000,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 214.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 214.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.905.000,00 1.025.000,00 (880.000,00) (46,19) 217.40105.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 117.641.000,00 116.725.000,00 (916.000,00) (0,78) 217.40105.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 1.831.000,00 1.831.000,00 0,00 0,00 217.40105.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.641.000,00 116.725.000,00 (916.000,00) (0,78) 403.40105.15 Program Pengembangan data/informasi 37.173.000,00 0,00 (37.173.000,00) (100,00) 403.40105.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 3.878.000,00 0,00 (3.878.000,00) (100,00) 403.40105.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 10.730.000,00 0,00 (10.730.000,00) (100,00) 403.40105.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.443.000,00 0,00 (26.443.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.40105.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.037.000,00 12.212.000,00 (5.825.000,00) (32,29) 102.40105.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 5.717.000,00 5.717.000,00 0,00 0,00 102.40105.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 102.40105.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.317.000,00 4.317.000,00 0,00 0,00 102.40105.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6.174.000,00 3.769.000,00 (2.405.000,00) (38,95) 102.40105.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 102.40105.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 3.995.000,00 (5.825.000,00) (59,32) 105.40105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.078.094.000,00 1.022.979.000,00 (55.115.000,00) (5,11) 105.40105.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 230.562.000,00 200.395.000,00 (30.167.000,00) (13,08) 105.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 947.400.000,00 947.400.000,00 0,00 0,00 105.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.694.000,00 75.579.000,00 (55.115.000,00) (42,17) 202.40105.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 51.154.000,00 0,00 (51.154.000,00) (100,00) 202.40105.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3.195.000,00 0,00 (3.195.000,00) (100,00) 202.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 202.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) (100,00) 202.40105.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 8.137.000,00 0,00 (8.137.000,00) (100,00) 202.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 0,00 (11.450.000,00) (100,00) 202.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.509.000,00 0,00 (36.509.000,00) (100,00) 205.40105.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 86.136.000,00 15.710.000,00 (70.426.000,00) (81,76) 205.40105.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6.337.000,00 0,00 (6.337.000,00) (100,00) 205.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 2.950.000,00 (5.800.000,00) (66,29) 205.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.386.000,00 12.760.000,00 (64.626.000,00) (83,51) 211.40105.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 36.793.000,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 211.40105.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 36.793.000,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 211.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00) 211.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.443.000,00 0,00 (33.443.000,00) (100,00) 213.40105.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 47.273.000,00 12.868.000,00 (34.405.000,00) (72,78) 213.40105.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 8.775.000,00 2.901.000,00 (5.874.000,00) (66,94) 213.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) (100,00) 213.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.073.000,00 12.868.000,00 (26.205.000,00) (67,07) 216.40105.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 24.537.000,00 0,00 (24.537.000,00) (100,00) 216.40105.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 24.537.000,00 0,00 (24.537.000,00) (100,00) 216.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 216.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.837.000,00 0,00 (22.837.000,00) (100,00) 218.40105.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 29.866.000,00 7.222.000,00 (22.644.000,00) (75,82) 218.40105.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.500.000,00 1.021.000,00 (2.479.000,00) (70,83) 218.40105.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 2.550.000,00 (8.250.000,00) (76,39) 218.40105.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.066.000,00 4.672.000,00 (14.394.000,00) (75,50) 403.40105.16 Program Kerjasama Pembangunan 15.979.000,00 0,00 (15.979.000,00) (100,00) 403.40105.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 15.979.000,00 0,00 (15.979.000,00) (100,00) 403.40105.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 403.40105.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.379.000,00 0,00 (10.379.000,00) (100,00) 105.40105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 274.585.000,00 2.000.000,00 (272.585.000,00) (99,27) 105.40105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 6.705.000,00 0,00 (6.705.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 141 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) (100,00) 105.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.176.000,00 0,00 (53.176.000,00) (100,00) 105.40105.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 10.920.000,00 0,00 (10.920.000,00) (100,00) 105.40105.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) 105.40105.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00 0,00 (6.020.000,00) (100,00) 105.40105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 25.808.000,00 0,00 (25.808.000,00) (100,00) 105.40105.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 0,00 (15.950.000,00) (100,00) 105.40105.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.744.000,00 2.000.000,00 (148.744.000,00) (98,67) 105.40105.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 23.150.000,00 0,00 (23.150.000,00) (100,00) 105.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00) 105.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.145.000,00 0,00 (28.145.000,00) (100,00) 216.40105.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 193.112.000,00 6.336.000,00 (186.776.000,00) (96,72) 216.40105.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 26.594.000,00 6.336.000,00 (20.258.000,00) (76,18) 216.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00) 216.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.644.000,00 6.336.000,00 (19.308.000,00) (75,29) 216.40105.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 19.890.000,00 0,00 (19.890.000,00) (100,00) 216.40105.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 14.450.000,00 0,00 (14.450.000,00) (100,00) 216.40105.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.068.000,00 0,00 (152.068.000,00) (100,00) 404.40105.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 142.484.000,00 10.000.000,00 (132.484.000,00) (92,98) 404.40105.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 23.450.000,00 0,00 (23.450.000,00) (100,00) 404.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 1.550.000,00 (10.750.000,00) (87,40) 404.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.184.000,00 8.450.000,00 (121.734.000,00) (93,51) 101.40105.18 Program Pendidikan Non Formal 35.427.000,00 0,00 (35.427.000,00) (100,00) 101.40105.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 35.427.000,00 0,00 (35.427.000,00) (100,00) 101.40105.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 101.40105.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.727.000,00 0,00 (33.727.000,00) (100,00) 102.40105.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 15.407.000,00 3.906.000,00 (11.501.000,00) (74,65) 102.40105.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6.934.000,00 0,00 (6.934.000,00) (100,00) 102.40105.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 102.40105.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.534.000,00 0,00 (5.534.000,00) (100,00) 102.40105.19.006 Kader piket bersama dawis 8.473.000,00 3.906.000,00 (4.567.000,00) (53,90) 102.40105.19.006.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00) 102.40105.19.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.523.000,00 3.906.000,00 (3.617.000,00) (48,08) 105.40105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 13.464.000,00 3.260.000,00 (10.204.000,00) (75,79) 105.40105.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 13.464.000,00 3.260.000,00 (10.204.000,00) (75,79) 105.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 2.600.000,00 (7.800.000,00) (75,00) 105.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.064.000,00 660.000,00 (2.404.000,00) (78,46) 207.40105.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 216.561.000,00 39.526.000,00 (177.035.000,00) (81,75) 207.40105.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 29.212.000,00 990.000,00 (28.222.000,00) (96,61) 207.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.700.000,00 3.100.000,00 (7.600.000,00) (71,03) 207.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.861.000,00 36.426.000,00 (169.435.000,00) (82,31) 102.40105.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 112.580.000,00 9.225.000,00 (103.355.000,00) (91,81) 102.40105.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 44.070.000,00 9.225.000,00 (34.845.000,00) (79,07) 102.40105.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.580.000,00 9.225.000,00 (103.355.000,00) (91,81) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.40105.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 15.743.000,00 0,00 (15.743.000,00) (100,00) 105.40105.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 8.972.000,00 0,00 (8.972.000,00) (100,00) 105.40105.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00) 105.40105.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.493.000,00 0,00 (12.493.000,00) (100,00) 213.40105.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 202.670.000,00 13.280.000,00 (189.390.000,00) (93,45) 213.40105.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 40.627.000,00 3.300.000,00 (37.327.000,00) (91,88) 213.40105.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 0,00 (10.950.000,00) (100,00) 213.40105.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.720.000,00 13.280.000,00 (178.440.000,00) (93,07) 213.40105.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 242.965.000,00 32.211.000,00 (210.754.000,00) (86,74) 213.40105.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 210.100.000,00 0,00 (210.100.000,00) (100,00) 213.40105.21.002.5.2.3 Belanja Modal 210.100.000,00 0,00 (210.100.000,00) (100,00) 213.40105.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 32.865.000,00 32.211.000,00 (654.000,00) (1,99) 213.40105.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.865.000,00 32.211.000,00 (654.000,00) (1,99) 403.40105.21 Program perencanaan pembangunan daerah 157.806.000,00 145.436.000,00 (12.370.000,00) (7,84) 403.40105.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 12.370.000,00 0,00 (12.370.000,00) (100,00) 403.40105.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 403.40105.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.970.000,00 0,00 (10.970.000,00) (100,00) 403.40105.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 403.40105.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 14.424.000,00 14.424.000,00 0,00 0,00 403.40105.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.018.000,00 100.018.000,00 0,00 0,00 403.40105.21.018 Survey hasil Musrenbang 4.841.000,00 4.841.000,00 0,00 0,00 403.40105.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 403.40105.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.644.000,00 21.644.000,00 0,00 0,00 102.40105.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 54.216.000,00 10.732.000,00 (43.484.000,00) (80,21) 102.40105.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 4.890.000,00 0,00 (4.890.000,00) (100,00) 102.40105.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.250.000,00 (7.450.000,00) (85,63) 102.40105.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.516.000,00 9.482.000,00 (36.034.000,00) (79,17) 105.40105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 0,00 0,00 0,00 105.40105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 0,00 0,00 0,00 0,00 205.40105.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 36.295.000,00 10.084.000,00 (26.211.000,00) (72,22) 205.40105.24.006 Pemeliharaan RTH 14.440.000,00 4.440.000,00 (10.000.000,00) (69,25) 205.40105.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.295.000,00 10.084.000,00 (26.211.000,00) (72,22) 102.40105.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6.418.000,00 0,00 (6.418.000,00) (100,00) 102.40105.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 6.418.000,00 0,00 (6.418.000,00) (100,00) 102.40105.28.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.418.000,00 0,00 (6.418.000,00) (100,00) 102.40105.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 33.475.000,00 8.210.000,00 (25.265.000,00) (75,47) 102.40105.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 8.210.000,00 8.210.000,00 0,00 0,00 102.40105.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.400.000,00 (2.650.000,00) (65,43) 102.40105.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.590.000,00 6.810.000,00 (12.780.000,00) (65,24) 102.40105.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.835.000,00 0,00 (9.835.000,00) (100,00) 102.40105.29.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 102.40105.29.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.585.000,00 0,00 (8.585.000,00) (100,00) 102.40105.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30.428.000,00 6.220.000,00 (24.208.000,00) (79,56) 102.40105.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.000.000,00 6.220.000,00 (4.780.000,00) (43,45) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 102.40105.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.400.000,00 (1.550.000,00) (52,54) 102.40105.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.766.000,00 4.820.000,00 (8.946.000,00) (64,99) 102.40105.30.006 Pelayanan kesehatan 13.712.000,00 0,00 (13.712.000,00) (100,00) 102.40105.30.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 102.40105.30.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.112.000,00 0,00 (8.112.000,00) (100,00) 102.40105.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 6.915.000,00 0,00 (6.915.000,00) (100,00) 102.40105.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 6.915.000,00 0,00 (6.915.000,00) (100,00) 102.40105.32.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 102.40105.32.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.515.000,00 0,00 (5.515.000,00) (100,00) 103.40105.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 161.750.000,00 161.750.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.033.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.039.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.045.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.048.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.050.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.061 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.34.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 35.000.000,00 117.996.000,00 82.996.000,00 237,13 103.40105.35.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 42.146.000,00 42.146.000,00 100,00 103.40105.35.035.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 103.40105.35.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.146.000,00 41.146.000,00 100,00 103.40105.35.052 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 40.850.000,00 40.850.000,00 100,00 103.40105.35.052.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 103.40105.35.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.850.000,00 39.850.000,00 100,00 103.40105.35.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.35.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 77.000.000,00 119.081.000,00 42.081.000,00 54,65 103.40105.36.018 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 14.500.000,00 67.000.000,00 52.500.000,00 362,07 103.40105.36.018.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 1.050.000,00 600.000,00 133,33 103.40105.36.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.050.000,00 65.950.000,00 51.900.000,00 369,40 103.40105.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 103.40105.36.021.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 103.40105.36.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00 0,00 (16.550.000,00) (100,00) 103.40105.36.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40105.36.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.36.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.36.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 33.000.000,00 39.581.000,00 6.581.000,00 19,94 103.40105.36.033.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40105.36.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00 38.831.000,00 6.581.000,00 20,41 103.40105.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 174.522.000,00 210.372.000,00 35.850.000,00 20,54 103.40105.37.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 58.555.000,00 58.555.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.755.000,00 56.755.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 65.967.000,00 65.967.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.167.000,00 64.167.000,00 0,00 0,00 103.40105.37.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 85.850.000,00 35.850.000,00 71,70 103.40105.37.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 85.850.000,00 35.850.000,00 71,70 103.40105.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 380.000.000,00 420.000.000,00 40.000.000,00 10,53 103.40105.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 154.170.000,00 154.170.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.040.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.820.000,00 152.820.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.043 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.043.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.530.000,00 19.530.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.046 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 62.440.000,00 62.440.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.046.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.390.000,00 61.390.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 38.800.000,00 88.800.000,00 50.000.000,00 128,87 103.40105.38.047.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 1.500.000,00 750.000,00 100,00 103.40105.38.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00 87.300.000,00 49.250.000,00 129,43 103.40105.38.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 74.610.000,00 74.610.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.048.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.560.000,00 73.560.000,00 0,00 0,00 103.40105.38.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 103.40105.38.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 103.40105.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 286.870.000,00 251.240.000,00 (35.630.000,00) (12,42) 103.40105.39.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.030.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.038.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00 48.950.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.041.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00 53.950.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.045 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 35.630.000,00 0,00 (35.630.000,00) (100,00) 103.40105.39.045.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan Hal 145 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40105.39.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.880.000,00 0,00 (34.880.000,00) (100,00) 103.40105.39.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 106.540.000,00 106.540.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.049.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40105.39.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.490.000,00 105.490.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.960.807.000,00) (12.574.195.000,00) 2.386.612.000,00 (15,95) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 146 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40106.00.000.4 PENDAPATAN 148.784.000,00 148.784.000,00 0,00 0,00 401.40106.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 148.784.000,00 148.784.000,00 0,00 0,00 401.40106.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 148.784.000,00 148.784.000,00 0,00 0,00 401.40106.00.000.5 BELANJA 16.342.030.000,00 13.698.683.000,00 (2.643.347.000,00) (16,18) 401.40106.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.807.637.000,00 6.866.555.000,00 58.918.000,00 0,87 401.40106.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.807.637.000,00 6.866.555.000,00 58.918.000,00 0,87 401.40106.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.534.393.000,00 6.832.128.000,00 (2.702.265.000,00) (28,34) 401.40106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.531.386.000,00 1.124.329.000,00 (407.057.000,00) (26,58) 401.40106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 0,00 401.40106.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.018.000,00 187.050.000,00 (2.968.000,00) (1,56) 401.40106.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 401.40106.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.030.000,00 16.232.000,00 (2.798.000,00) (14,70) 401.40106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 427.849.000,00 393.847.000,00 (34.002.000,00) (7,95) 401.40106.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 388.200.000,00 388.200.000,00 0,00 0,00 401.40106.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.649.000,00 5.647.000,00 (34.002.000,00) (85,76) 401.40106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.210.000,00 25.496.000,00 1.286.000,00 5,31 401.40106.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 336.650.000,00 350.784.000,00 14.134.000,00 4,20 401.40106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 9.443.000,00 4.314.000,00 (5.129.000,00) (54,32) 401.40106.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.381.000,00 36.827.000,00 (42.554.000,00) (53,61) 401.40106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.821.000,00 2.628.000,00 (5.193.000,00) (66,40) 401.40106.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.334.000,00 19.076.000,00 (44.258.000,00) (69,88) 401.40106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.960.000,00 500.000,00 (2.460.000,00) (83,11) 401.40106.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.832.000,00 2.610.000,00 (15.222.000,00) (85,36) 401.40106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.260.000,00 1.260.000,00 (3.000.000,00) (70,42) 401.40106.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.660.000,00 13.161.000,00 (20.499.000,00) (60,90) 401.40106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.164.000,00 720.000,00 (2.444.000,00) (77,24) 401.40106.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.372.000,00 5.934.000,00 (15.438.000,00) (72,23) 401.40106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 36.361.000,00 22.168.000,00 (14.193.000,00) (39,03) 401.40106.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.060.000,00 73.510.000,00 (87.550.000,00) (54,36) 401.40106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.200.000,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 401.40106.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.200.000,00 25.298.000,00 (155.902.000,00) (86,04) 401.40106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 356.891.000,00 176.885.000,00 (180.006.000,00) (50,44) 401.40106.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 401.40106.02.009.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40106.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 401.40106.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 750.000,00 750.000,00 100,00 401.40106.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.162.000,00 58.250.000,00 (8.912.000,00) (13,27) 401.40106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.020.000,00 9.146.000,00 (9.874.000,00) (51,91) 401.40106.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.124.000,00 92.051.000,00 (136.073.000,00) (59,65) 401.40106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 450.000,00 145.000,00 (305.000,00) (67,78) 401.40106.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.698.000,00 4.017.000,00 (13.681.000,00) (77,30) 401.40106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.010.000,00 75.000,00 (4.935.000,00) (98,50) 401.40106.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.907.000,00 12.817.000,00 (22.090.000,00) (63,28) 401.40106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 88.477.000,00 58.661.000,00 (29.816.000,00) (33,70) 401.40106.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.083.000,00 23.144.000,00 (2.939.000,00) (11,27) 401.40106.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 401.40106.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.483.000,00 544.000,00 (2.939.000,00) (84,38) 401.40106.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 20.062.000,00 12.725.000,00 (7.337.000,00) (36,57) 401.40106.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 401.40106.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.862.000,00 1.525.000,00 (7.337.000,00) (82,79) 401.40106.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 33.140.000,00 13.600.000,00 (19.540.000,00) (58,96) 401.40106.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 401.40106.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00 2.000.000,00 (19.540.000,00) (90,71) 401.40106.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.192.000,00 9.192.000,00 0,00 0,00 401.40106.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 401.40106.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 0,00 101.40106.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 46.890.000,00 15.207.000,00 (31.683.000,00) (67,57) 101.40106.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 11.815.000,00 0,00 (11.815.000,00) (100,00) 101.40106.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 2.650.000,00 (3.100.000,00) (53,91) 101.40106.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.140.000,00 12.557.000,00 (28.583.000,00) (69,48) 105.40106.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 153.852.000,00 71.445.000,00 (82.407.000,00) (53,56) 105.40106.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.250.000,00 150.000,00 (2.100.000,00) (93,33) 105.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 21.650.000,00 (9.550.000,00) (30,61) 105.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.828.000,00 38.489.000,00 (38.339.000,00) (49,90) 105.40106.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 45.824.000,00 11.306.000,00 (34.518.000,00) (75,33) 105.40106.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 2.900.000,00 (9.300.000,00) (76,23) 105.40106.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.624.000,00 8.406.000,00 (25.218.000,00) (75,00) 205.40106.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 655.090.000,00 508.650.000,00 (146.440.000,00) (22,35) 205.40106.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 133.871.000,00 116.666.000,00 (17.205.000,00) (12,85) 205.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 556.938.000,00 478.380.000,00 (78.558.000,00) (14,11) 205.40106.15.044 Pengembangan Kampung Organik 13.935.000,00 13.935.000,00 0,00 0,00 205.40106.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 1.550.000,00 (5.750.000,00) (78,77) 205.40106.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.618.000,00 25.055.000,00 (34.563.000,00) (57,97) 205.40106.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 10.890.000,00 0,00 (10.890.000,00) (100,00) 205.40106.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 2.750.000,00 (17.550.000,00) (86,45) 205.40106.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.934.000,00 915.000,00 (10.019.000,00) (91,63) 206.40106.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 77.465.000,00 19.378.000,00 (58.087.000,00) (74,98) 206.40106.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5.914.000,00 1.900.000,00 (4.014.000,00) (67,87) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 206.40106.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 64.500.000,00 17.400.000,00 (47.100.000,00) (73,02) 206.40106.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.965.000,00 1.978.000,00 (10.987.000,00) (84,74) 207.40106.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 115.763.000,00 30.008.000,00 (85.755.000,00) (74,08) 207.40106.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 5.129.000,00 1.155.000,00 (3.974.000,00) (77,48) 207.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.400.000,00 (1.700.000,00) (54,84) 207.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.332.000,00 28.608.000,00 (15.724.000,00) (35,47) 207.40106.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 9.260.000,00 0,00 (9.260.000,00) (100,00) 207.40106.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00) 207.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.931.000,00 0,00 (59.931.000,00) (100,00) 210.40106.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 42.481.000,00 18.024.000,00 (24.457.000,00) (57,57) 210.40106.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 4.830.000,00 0,00 (4.830.000,00) (100,00) 210.40106.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 4.500.000,00 (5.600.000,00) (55,45) 210.40106.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.381.000,00 13.524.000,00 (18.857.000,00) (58,23) 216.40106.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 195.203.000,00 13.230.000,00 (181.973.000,00) (93,22) 216.40106.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 11.114.000,00 0,00 (11.114.000,00) (100,00) 216.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 0,00 (13.050.000,00) (100,00) 216.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.153.000,00 13.230.000,00 (168.923.000,00) (92,74) 217.40106.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 108.364.000,00 105.341.000,00 (3.023.000,00) (2,79) 217.40106.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 22.316.000,00 23.954.000,00 1.638.000,00 7,34 217.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.364.000,00 105.341.000,00 (3.023.000,00) (2,79) 403.40106.15 Program Pengembangan data/informasi 23.586.000,00 0,00 (23.586.000,00) (100,00) 403.40106.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 403.40106.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.275.000,00 0,00 (9.275.000,00) (100,00) 403.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.311.000,00 0,00 (14.311.000,00) (100,00) 105.40106.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.425.091.000,00 1.334.516.000,00 (90.575.000,00) (6,36) 105.40106.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 151.000.000,00 139.440.000,00 (11.560.000,00) (7,66) 105.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.101.840.000,00 1.101.840.000,00 0,00 0,00 105.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.445.000,00 24.521.000,00 (77.924.000,00) (76,06) 105.40106.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 42.419.000,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 105.40106.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 3.750.000,00 (5.700.000,00) (60,32) 105.40106.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.356.000,00 204.405.000,00 (6.951.000,00) (3,29) 202.40106.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 44.843.000,00 8.866.000,00 (35.977.000,00) (80,23) 202.40106.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) (100,00) 202.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 3.100.000,00 (6.400.000,00) (67,37) 202.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.343.000,00 5.766.000,00 (29.577.000,00) (83,69) 204.40106.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.145.100.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 204.40106.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 1.145.100.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 204.40106.16.005.5.2.3 Belanja Modal 1.145.100.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 205.40106.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 110.760.000,00 85.483.000,00 (25.277.000,00) (22,82) 205.40106.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 12.318.000,00 12.318.000,00 0,00 0,00 205.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 11.600.000,00 (2.600.000,00) (18,31) 205.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.560.000,00 73.883.000,00 (22.677.000,00) (23,48) 213.40106.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 46.743.000,00 11.923.000,00 (34.820.000,00) (74,49) 213.40106.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 14.380.000,00 0,00 (14.380.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 149 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 213.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) (64,88) 213.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.343.000,00 8.973.000,00 (29.370.000,00) (76,60) 218.40106.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 22.169.000,00 4.100.000,00 (18.069.000,00) (81,51) 218.40106.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.117.000,00 500.000,00 (4.617.000,00) (90,23) 218.40106.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 3.750.000,00 (8.850.000,00) (70,24) 218.40106.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.569.000,00 350.000,00 (9.219.000,00) (96,34) 105.40106.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 96.667.000,00 0,00 (96.667.000,00) (100,00) 105.40106.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) (100,00) 105.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 0,00 (11.150.000,00) (100,00) 105.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.012.000,00 0,00 (68.012.000,00) (100,00) 105.40106.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 17.505.000,00 0,00 (17.505.000,00) (100,00) 105.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) (100,00) 105.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.605.000,00 0,00 (13.605.000,00) (100,00) 216.40106.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 260.568.000,00 1.650.000,00 (258.918.000,00) (99,37) 216.40106.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 14.340.000,00 0,00 (14.340.000,00) (100,00) 216.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.250.000,00 0,00 (12.250.000,00) (100,00) 216.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.660.000,00 1.650.000,00 (123.010.000,00) (98,68) 216.40106.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 28.781.000,00 0,00 (28.781.000,00) (100,00) 216.40106.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 10.850.000,00 0,00 (10.850.000,00) (100,00) 216.40106.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.808.000,00 0,00 (112.808.000,00) (100,00) 401.40106.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 552.580.000,00 597.809.000,00 45.229.000,00 8,19 401.40106.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 149.603.000,00 156.139.000,00 6.536.000,00 4,37 401.40106.17.017.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 401.40106.17.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 512.980.000,00 558.209.000,00 45.229.000,00 8,82 404.40106.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 125.569.000,00 23.300.000,00 (102.269.000,00) (81,44) 404.40106.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 22.617.000,00 0,00 (22.617.000,00) (100,00) 404.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.450.000,00 1.700.000,00 (11.750.000,00) (87,36) 404.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.119.000,00 21.600.000,00 (90.519.000,00) (80,73) 101.40106.18 Program Pendidikan Non Formal 52.817.000,00 0,00 (52.817.000,00) (100,00) 101.40106.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 52.817.000,00 0,00 (52.817.000,00) (100,00) 101.40106.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) (100,00) 101.40106.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.767.000,00 0,00 (49.767.000,00) (100,00) 202.40106.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 109.294.000,00 12.825.000,00 (96.469.000,00) (88,27) 202.40106.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 11.803.000,00 0,00 (11.803.000,00) (100,00) 202.40106.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 3.250.000,00 (11.250.000,00) (77,59) 202.40106.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.794.000,00 9.575.000,00 (85.219.000,00) (89,90) 105.40106.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 24.881.000,00 0,00 (24.881.000,00) (100,00) 105.40106.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 24.881.000,00 0,00 (24.881.000,00) (100,00) 105.40106.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 0,00 (12.800.000,00) (100,00) 105.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.081.000,00 0,00 (12.081.000,00) (100,00) 207.40106.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 92.358.000,00 19.507.000,00 (72.851.000,00) (78,88) 207.40106.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 14.100.000,00 2.640.000,00 (11.460.000,00) (81,28) 207.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.358.000,00 19.507.000,00 (72.851.000,00) (78,88) 105.40106.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 36.046.000,00 16.806.000,00 (19.240.000,00) (53,38) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.40106.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 4.275.000,00 0,00 (4.275.000,00) (100,00) 105.40106.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 4.200.000,00 (3.600.000,00) (46,15) 105.40106.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.246.000,00 12.606.000,00 (15.640.000,00) (55,37) 213.40106.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 199.921.000,00 6.930.000,00 (192.991.000,00) (96,53) 213.40106.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 23.240.000,00 0,00 (23.240.000,00) (100,00) 213.40106.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 0,00 (9.450.000,00) (100,00) 213.40106.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.471.000,00 6.930.000,00 (183.541.000,00) (96,36) 403.40106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 148.968.000,00 134.058.000,00 (14.910.000,00) (10,01) 403.40106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 14.910.000,00 0,00 (14.910.000,00) (100,00) 403.40106.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00) 403.40106.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.710.000,00 0,00 (11.710.000,00) (100,00) 403.40106.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 403.40106.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 403.40106.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.026.000,00 97.026.000,00 0,00 0,00 403.40106.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 403.40106.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 403.40106.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.632.000,00 20.632.000,00 0,00 0,00 102.40106.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 41.270.000,00 25.285.000,00 (15.985.000,00) (38,73) 102.40106.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 0,00 102.40106.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 5.750.000,00 (2.500.000,00) (30,30) 102.40106.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.020.000,00 19.535.000,00 (13.485.000,00) (40,84) 205.40106.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 108.458.000,00 86.044.000,00 (22.414.000,00) (20,67) 205.40106.24.006 Pemeliharaan RTH 64.164.000,00 70.474.000,00 6.310.000,00 9,83 205.40106.24.006.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00 0,00 (325.000,00) (100,00) 205.40106.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.133.000,00 86.044.000,00 (22.089.000,00) (20,43) 102.40106.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 148.961.000,00 37.388.000,00 (111.573.000,00) (74,90) 102.40106.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 22.680.000,00 4.565.000,00 (18.115.000,00) (79,87) 102.40106.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 102.40106.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.261.000,00 37.388.000,00 (109.873.000,00) (74,61) 102.40106.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 124.292.000,00 33.865.000,00 (90.427.000,00) (72,75) 102.40106.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 102.40106.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.250.000,00 (2.950.000,00) (70,24) 102.40106.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.092.000,00 32.615.000,00 (87.477.000,00) (72,84) 103.40106.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 174.419.000,00 174.419.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.029.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.870.000,00 14.870.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.030 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.030.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 50.099.000,00 50.099.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.031.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.349.000,00 49.349.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 151 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40106.45.035.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.45.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 361.064.000,00 310.160.000,00 (50.904.000,00) (14,10) 103.40106.46.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 74.340.000,00 74.340.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.032.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.590.000,00 73.590.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.037.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.410.000,00 49.410.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 11.482.000,00 11.482.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.038.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.032.000,00 11.032.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 44.670.000,00 44.670.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.040.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.041.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.045 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 16.368.000,00 16.368.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.045.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.918.000,00 15.918.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 89.760.000,00 89.760.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.047.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.010.000,00 89.010.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.048.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00 103.40106.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.904.000,00 0,00 (50.904.000,00) (100,00) 103.40106.46.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.904.000,00 0,00 (50.904.000,00) (100,00) 103.40106.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 261.443.000,00 314.868.000,00 53.425.000,00 20,43 103.40106.47.049 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 37.612.000,00 37.612.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.049.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.862.000,00 36.862.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.059 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVII 49.847.000,00 49.847.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.059.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.097.000,00 49.097.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.065 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 49.192.000,00 49.192.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.065.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.442.000,00 48.442.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.071 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 74.792.000,00 74.792.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.071.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40106.47.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.742.000,00 73.742.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah Hal 152 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40106.47.081 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 103.40106.47.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 103.40106.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 35.925.000,00 (14.075.000,00) (28,15) 103.40106.47.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.925.000,00 (14.075.000,00) (28,15) 103.40106.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 145.900.000,00 164.504.000,00 18.604.000,00 12,75 103.40106.48.037 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 18.600.000,00 32.211.000,00 13.611.000,00 73,18 103.40106.48.037.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 900.000,00 450.000,00 100,00 103.40106.48.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 31.311.000,00 13.161.000,00 72,51 103.40106.48.038 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 48.300.000,00 47.912.000,00 (388.000,00) (0,80) 103.40106.48.038.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.48.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000,00 47.162.000,00 (388.000,00) (0,82) 103.40106.48.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 0,00 34.381.000,00 34.381.000,00 100,00 103.40106.48.050.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 750.000,00 750.000,00 100,00 103.40106.48.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.631.000,00 33.631.000,00 100,00 103.40106.48.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.48.054.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.48.074 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00) 103.40106.48.074.5.2.3 Belanja Modal 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00) 103.40106.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 78.763.000,00 78.763.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 32.227.000,00 32.227.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.023.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.477.000,00 31.477.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 20.175.000,00 20.175.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.024.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 26.361.000,00 26.361.000,00 0,00 0,00 103.40106.49.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.361.000,00 26.361.000,00 0,00 0,00 103.40106.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 200.000.000,00 145.300.000,00 (54.700.000,00) (27,35) 103.40106.50.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 54.700.000,00 0,00 (54.700.000,00) (100,00) 103.40106.50.035.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00) 103.40106.50.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.650.000,00 0,00 (53.650.000,00) (100,00) 103.40106.50.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.036.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40106.50.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.193.246.000,00) (13.549.899.000,00) 2.643.347.000,00 (16,32) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 153 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40107.00.000.4 PENDAPATAN 75.870.000,00 74.420.000,00 (1.450.000,00) (1,91) 401.40107.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.870.000,00 74.420.000,00 (1.450.000,00) (1,91) 401.40107.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 74.970.000,00 73.970.000,00 (1.000.000,00) (1,33) 401.40107.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00) 401.40107.00.000.5 BELANJA 14.405.581.000,00 11.734.156.000,00 (2.671.425.000,00) (18,54) 401.40107.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.044.886.000,00 6.079.086.000,00 34.200.000,00 0,57 401.40107.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.044.886.000,00 6.079.086.000,00 34.200.000,00 0,57 401.40107.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.360.695.000,00 5.655.070.000,00 (2.705.625.000,00) (32,36) 401.40107.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.679.036.000,00 1.362.910.000,00 (316.126.000,00) (18,83) 401.40107.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 0,00 401.40107.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.460.000,00 143.740.000,00 6.280.000,00 4,57 401.40107.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.306.000,00 2.306.000,00 0,00 0,00 401.40107.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.911.000,00 21.051.000,00 (2.860.000,00) (11,96) 401.40107.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 413.387.000,00 360.932.000,00 (52.455.000,00) (12,69) 401.40107.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 312.300.000,00 307.500.000,00 (4.800.000,00) (1,54) 401.40107.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.087.000,00 53.432.000,00 (47.655.000,00) (47,14) 401.40107.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.500.000,00 26.682.000,00 2.182.000,00 8,91 401.40107.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.611.000,00 207.672.000,00 14.061.000,00 7,26 401.40107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 9.377.000,00 6.685.000,00 (2.692.000,00) (28,71) 401.40107.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 47.202.000,00 (25.748.000,00) (35,30) 401.40107.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.300.000,00 3.300.000,00 (3.000.000,00) (47,62) 401.40107.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.790.000,00 20.171.000,00 (13.619.000,00) (40,30) 401.40107.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.470.000,00 1.200.000,00 (1.270.000,00) (51,42) 401.40107.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.673.000,00 9.697.000,00 (7.976.000,00) (45,13) 401.40107.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.460.000,00 240.000,00 (1.220.000,00) (83,56) 401.40107.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.006.000,00 2.460.000,00 (18.546.000,00) (88,29) 401.40107.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.500.000,00 500.000,00 (4.000.000,00) (88,89) 401.40107.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 500.000,00 (4.000.000,00) (88,89) 401.40107.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.320.000,00 1.500.000,00 (2.820.000,00) (65,28) 401.40107.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000,00 22.540.000,00 (4.220.000,00) (15,77) 401.40107.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.109.000,00 1.208.000,00 (1.901.000,00) (61,15) 401.40107.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.533.000,00 7.732.000,00 (22.801.000,00) (74,68) 401.40107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 16.392.000,00 5.792.000,00 (10.600.000,00) (64,67) 401.40107.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.493.000,00 87.412.000,00 (50.081.000,00) (36,42) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 401.40107.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21.200.000,00 4.200.000,00 (17.000.000,00) (80,19) 401.40107.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.856.000,00 25.560.000,00 (157.296.000,00) (86,02) 401.40107.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 21.540.000,00 23.292.000,00 1.752.000,00 8,13 401.40107.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.028.000,00 209.796.000,00 15.768.000,00 8,13 401.40107.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 189.078.000,00 196.445.000,00 7.367.000,00 3,90 401.40107.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 401.40107.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.678.000,00 167.045.000,00 7.367.000,00 4,61 401.40107.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.381.000,00 423.821.000,00 (285.560.000,00) (40,25) 401.40107.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00 222.600.000,00 (27.400.000,00) (10,96) 401.40107.02.005.5.2.3 Belanja Modal 250.000.000,00 222.600.000,00 (27.400.000,00) (10,96) 401.40107.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 401.40107.02.007.5.2.3 Belanja Modal 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 401.40107.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.722.000,00 0,00 (49.722.000,00) (100,00) 401.40107.02.009.5.2.3 Belanja Modal 49.722.000,00 0,00 (49.722.000,00) (100,00) 401.40107.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 401.40107.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 401.40107.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,00 26.912.000,00 (6.088.000,00) (18,45) 401.40107.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 401.40107.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.320.000,00 60.494.000,00 (49.826.000,00) (45,16) 401.40107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26.530.000,00 11.280.000,00 (15.250.000,00) (57,48) 401.40107.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.097.000,00 65.958.000,00 (99.139.000,00) (60,05) 401.40107.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.910.000,00 275.000,00 (1.635.000,00) (85,60) 401.40107.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.475.000,00 8.987.000,00 (8.488.000,00) (48,57) 401.40107.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.369.000,00 2.450.000,00 (1.919.000,00) (43,92) 401.40107.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.317.000,00 19.782.000,00 (15.535.000,00) (43,99) 401.40107.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 401.40107.02.036.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 401.40107.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 135.247.000,00 120.111.000,00 (15.136.000,00) (11,19) 401.40107.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 62.941.000,00 62.050.000,00 (891.000,00) (1,42) 401.40107.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 401.40107.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.541.000,00 5.650.000,00 (891.000,00) (13,62) 401.40107.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 18.756.000,00 17.916.000,00 (840.000,00) (4,48) 401.40107.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 401.40107.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.256.000,00 6.416.000,00 (840.000,00) (11,58) 401.40107.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 45.406.000,00 32.001.000,00 (13.405.000,00) (29,52) 401.40107.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 401.40107.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.906.000,00 20.501.000,00 (13.405.000,00) (39,54) 401.40107.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.144.000,00 8.144.000,00 0,00 0,00 401.40107.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 401.40107.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.144.000,00 3.144.000,00 0,00 0,00 101.40107.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 55.258.000,00 17.007.000,00 (38.251.000,00) (69,22) 101.40107.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 101.40107.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.550.000,00 (5.450.000,00) (77,86) 101.40107.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.244.000,00 4.689.000,00 (13.555.000,00) (74,30) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 101.40107.15.070 Lomba Semarak Anak 19.246.000,00 0,00 (19.246.000,00) (100,00) 101.40107.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) (100,00) 101.40107.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.496.000,00 0,00 (16.496.000,00) (100,00) 101.40107.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 101.40107.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 101.40107.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.868.000,00 7.868.000,00 0,00 0,00 105.40107.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 126.280.000,00 42.029.000,00 (84.251.000,00) (66,72) 105.40107.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.369.000,00 2.730.000,00 (13.639.000,00) (83,32) 105.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 4.450.000,00 (3.050.000,00) (40,67) 105.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.921.000,00 17.840.000,00 (45.081.000,00) (71,65) 105.40107.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 8.400.000,00 8.874.000,00 474.000,00 5,64 105.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 2.850.000,00 (2.950.000,00) (50,86) 105.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.118.000,00 11.902.000,00 (17.216.000,00) (59,12) 105.40107.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.941.000,00 4.987.000,00 (15.954.000,00) (76,19) 105.40107.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 3.950.000,00 (11.850.000,00) (75,00) 105.40107.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.141.000,00 1.037.000,00 (4.104.000,00) (79,83) 202.40107.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 34.699.000,00 7.570.000,00 (27.129.000,00) (78,18) 202.40107.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 0,00 202.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.550.000,00 (6.850.000,00) (81,55) 202.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.299.000,00 6.020.000,00 (20.279.000,00) (77,11) 205.40107.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 473.697.000,00 441.476.000,00 (32.221.000,00) (6,80) 205.40107.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 10.123.000,00 10.123.000,00 0,00 0,00 205.40107.15.002.5.2.3 Belanja Modal 10.123.000,00 10.123.000,00 0,00 0,00 205.40107.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 25.974.000,00 24.900.000,00 (1.074.000,00) (4,13) 205.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.014.000,00 400.743.000,00 729.000,00 0,18 205.40107.15.044 Pengembangan Kampung Organik 8.193.000,00 8.193.000,00 0,00 0,00 205.40107.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 2.950.000,00 (4.600.000,00) (60,93) 205.40107.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.010.000,00 27.660.000,00 (28.350.000,00) (50,62) 206.40107.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 325.369.000,00 325.859.000,00 490.000,00 0,15 206.40107.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 29.000.000,00 29.752.000,00 752.000,00 2,59 206.40107.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.253.000,00 325.859.000,00 13.606.000,00 4,36 206.40107.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 13.116.000,00 0,00 (13.116.000,00) (100,00) 206.40107.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 206.40107.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.416.000,00 0,00 (11.416.000,00) (100,00) 207.40107.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 152.087.000,00 46.545.000,00 (105.542.000,00) (69,40) 207.40107.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 11.826.000,00 2.575.000,00 (9.251.000,00) (78,23) 207.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 3.050.000,00 (4.050.000,00) (57,04) 207.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.552.000,00 43.495.000,00 (31.057.000,00) (41,66) 207.40107.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 11.142.000,00 0,00 (11.142.000,00) (100,00) 207.40107.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) (100,00) 207.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.485.000,00 0,00 (62.485.000,00) (100,00) 208.40107.15 Program Keluarga Berencana 33.336.000,00 8.329.000,00 (25.007.000,00) (75,01) 208.40107.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 11.000.000,00 2.475.000,00 (8.525.000,00) (77,50) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 156 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 208.40107.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) (100,00) 208.40107.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.586.000,00 8.329.000,00 (22.257.000,00) (72,77) 210.40107.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 42.384.000,00 9.062.000,00 (33.322.000,00) (78,62) 210.40107.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 7.042.000,00 0,00 (7.042.000,00) (100,00) 210.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.550.000,00 (8.650.000,00) (84,80) 210.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.184.000,00 7.512.000,00 (24.672.000,00) (76,66) 217.40107.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.715.000,00 41.160.000,00 (4.555.000,00) (9,96) 217.40107.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 7.902.000,00 7.902.000,00 0,00 0,00 217.40107.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 217.40107.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.915.000,00 41.160.000,00 (2.755.000,00) (6,27) 403.40107.15 Program Pengembangan data/informasi 36.960.000,00 5.372.000,00 (31.588.000,00) (85,47) 403.40107.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 7.280.000,00 0,00 (7.280.000,00) (100,00) 403.40107.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 2.750.000,00 (7.750.000,00) (73,81) 403.40107.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.460.000,00 2.622.000,00 (23.838.000,00) (90,09) 102.40107.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43.452.000,00 19.298.000,00 (24.154.000,00) (55,59) 102.40107.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 10.000.000,00 990.000,00 (9.010.000,00) (90,10) 102.40107.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 3.200.000,00 (4.050.000,00) (55,86) 102.40107.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.202.000,00 16.098.000,00 (20.104.000,00) (55,53) 105.40107.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.009.178.000,00 906.141.000,00 (103.037.000,00) (10,21) 105.40107.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 125.880.000,00 116.491.000,00 (9.389.000,00) (7,46) 105.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 874.320.000,00 868.320.000,00 (6.000.000,00) (0,69) 105.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.858.000,00 37.821.000,00 (97.037.000,00) (71,95) 202.40107.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 44.226.000,00 0,00 (44.226.000,00) (100,00) 202.40107.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4.816.000,00 0,00 (4.816.000,00) (100,00) 202.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 0,00 (10.250.000,00) (100,00) 202.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.976.000,00 0,00 (33.976.000,00) (100,00) 205.40107.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 84.184.000,00 54.926.000,00 (29.258.000,00) (34,75) 205.40107.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6.041.000,00 6.041.000,00 0,00 0,00 205.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 9.200.000,00 (5.050.000,00) (35,44) 205.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.934.000,00 45.726.000,00 (24.208.000,00) (34,62) 207.40107.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 5.000.000,00 1.089.000,00 (3.911.000,00) (78,22) 207.40107.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 1.089.000,00 (3.911.000,00) (78,22) 207.40107.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 207.40107.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.089.000,00 (2.411.000,00) (68,89) 213.40107.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 30.052.000,00 0,00 (30.052.000,00) (100,00) 213.40107.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 8.760.000,00 0,00 (8.760.000,00) (100,00) 213.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 213.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.752.000,00 0,00 (22.752.000,00) (100,00) 218.40107.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 28.458.000,00 8.562.000,00 (19.896.000,00) (69,91) 218.40107.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.212.000,00 0,00 (6.212.000,00) (100,00) 218.40107.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 4.200.000,00 (6.600.000,00) (61,11) 218.40107.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.658.000,00 4.362.000,00 (13.296.000,00) (75,30) 105.40107.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 202.012.000,00 0,00 (202.012.000,00) (100,00) 105.40107.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 9.550.000,00 0,00 (9.550.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 157 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 105.40107.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 0,00 (10.750.000,00) (100,00) 105.40107.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.324.000,00 0,00 (54.324.000,00) (100,00) 105.40107.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 23.910.000,00 0,00 (23.910.000,00) (100,00) 105.40107.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 0,00 (14.550.000,00) (100,00) 105.40107.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.558.000,00 0,00 (109.558.000,00) (100,00) 105.40107.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 12.830.000,00 0,00 (12.830.000,00) (100,00) 105.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00) 105.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.530.000,00 0,00 (10.530.000,00) (100,00) 216.40107.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 282.485.000,00 50.310.000,00 (232.175.000,00) (82,19) 216.40107.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 28.030.000,00 8.120.000,00 (19.910.000,00) (71,03) 216.40107.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) (50,00) 216.40107.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.630.000,00 6.420.000,00 (29.210.000,00) (81,98) 216.40107.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 30.036.000,00 0,00 (30.036.000,00) (100,00) 216.40107.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 216.40107.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.336.000,00 0,00 (28.336.000,00) (100,00) 216.40107.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 85.595.000,00 7.310.000,00 (78.285.000,00) (91,46) 216.40107.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 3.000.000,00 (9.200.000,00) (75,41) 216.40107.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.219.000,00 39.190.000,00 (162.029.000,00) (80,52) 404.40107.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 158.535.000,00 7.172.000,00 (151.363.000,00) (95,48) 404.40107.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 404.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 1.850.000,00 (9.500.000,00) (83,70) 404.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.185.000,00 5.322.000,00 (141.863.000,00) (96,38) 101.40107.18 Program Pendidikan Non Formal 44.419.000,00 0,00 (44.419.000,00) (100,00) 101.40107.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 44.419.000,00 0,00 (44.419.000,00) (100,00) 101.40107.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) (100,00) 101.40107.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.669.000,00 0,00 (41.669.000,00) (100,00) 202.40107.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 19.408.000,00 4.860.000,00 (14.548.000,00) (74,96) 202.40107.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 4.314.000,00 702.000,00 (3.612.000,00) (83,73) 202.40107.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 0,00 (4.550.000,00) (100,00) 202.40107.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.858.000,00 4.860.000,00 (9.998.000,00) (67,29) 207.40107.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 3.942.000,00 0,00 (3.942.000,00) (100,00) 207.40107.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.942.000,00 0,00 (3.942.000,00) (100,00) 207.40107.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) (100,00) 207.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00 0,00 (1.192.000,00) (100,00) 208.40107.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 9.116.000,00 1.846.000,00 (7.270.000,00) (79,75) 208.40107.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 9.116.000,00 1.846.000,00 (7.270.000,00) (79,75) 208.40107.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 208.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.716.000,00 1.846.000,00 (5.870.000,00) (76,08) 103.40107.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 138.057.000,00 138.057.000,00 0,00 0,00 103.40107.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 72.560.000,00 72.560.000,00 0,00 0,00 103.40107.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.807.000,00 135.807.000,00 0,00 0,00 207.40107.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 108.218.000,00 26.360.000,00 (81.858.000,00) (75,64) 207.40107.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 15.683.000,00 1.676.000,00 (14.007.000,00) (89,31) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 207.40107.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 3.050.000,00 (4.250.000,00) (58,22) 207.40107.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.918.000,00 23.310.000,00 (77.608.000,00) (76,90) 105.40107.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.350.000,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00) 105.40107.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 7.350.000,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00) 105.40107.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 105.40107.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 213.40107.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 204.843.000,00 11.571.000,00 (193.272.000,00) (94,35) 213.40107.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 35.500.000,00 0,00 (35.500.000,00) (100,00) 213.40107.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 213.40107.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.843.000,00 11.571.000,00 (183.272.000,00) (94,06) 213.40107.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 213.40107.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 213.40107.21.002.5.2.3 Belanja Modal 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 403.40107.21 Program perencanaan pembangunan daerah 167.741.000,00 152.741.000,00 (15.000.000,00) (8,94) 403.40107.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 403.40107.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 403.40107.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00) 403.40107.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00 403.40107.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 403.40107.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.428.000,00 105.428.000,00 0,00 0,00 403.40107.21.018 Survey hasil Musrenbang 5.962.000,00 5.962.000,00 0,00 0,00 403.40107.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 403.40107.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.913.000,00 20.913.000,00 0,00 0,00 102.40107.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 33.080.000,00 0,00 (33.080.000,00) (100,00) 102.40107.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 7.857.000,00 0,00 (7.857.000,00) (100,00) 102.40107.22.015.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 102.40107.22.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.780.000,00 0,00 (25.780.000,00) (100,00) 205.40107.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 52.686.000,00 21.356.000,00 (31.330.000,00) (59,47) 205.40107.24.005 Penataan RTH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 205.40107.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 205.40107.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 205.40107.24.006 Pemeliharaan RTH 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 205.40107.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.686.000,00 14.356.000,00 (31.330.000,00) (68,58) 102.40107.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 54.382.000,00 30.859.000,00 (23.523.000,00) (43,26) 102.40107.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 102.40107.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 7.150.000,00 (2.950.000,00) (29,21) 102.40107.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.282.000,00 23.709.000,00 (20.573.000,00) (46,46) 102.40107.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 48.771.000,00 8.128.000,00 (40.643.000,00) (83,33) 102.40107.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6.489.000,00 1.398.000,00 (5.091.000,00) (78,46) 102.40107.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 1.850.000,00 (5.700.000,00) (75,50) 102.40107.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.221.000,00 6.278.000,00 (34.943.000,00) (84,77) 103.40107.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 9.993.000,00 0,00 (9.993.000,00) (100,00) 103.40107.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 9.993.000,00 0,00 (9.993.000,00) (100,00) 103.40107.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00 0,00 (325.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 159 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40107.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.668.000,00 0,00 (9.668.000,00) (100,00) 102.40107.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 42.218.000,00 19.148.000,00 (23.070.000,00) (54,64) 102.40107.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 8.007.000,00 2.037.000,00 (5.970.000,00) (74,56) 102.40107.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 4.900.000,00 (3.050.000,00) (38,36) 102.40107.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.268.000,00 14.248.000,00 (20.020.000,00) (58,42) 103.40107.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 95.000.000,00 85.000.000,00 (10.000.000,00) (10,53) 103.40107.40.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.036.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.047.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00 103.40107.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 103.40107.40.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 103.40107.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 588.365.000,00 417.170.000,00 (171.195.000,00) (29,10) 103.40107.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 77.770.000,00 77.770.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.720.000,00 76.720.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.016 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 42.405.000,00 0,00 (42.405.000,00) (100,00) 103.40107.41.016.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 103.40107.41.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.655.000,00 0,00 (41.655.000,00) (100,00) 103.40107.41.017 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 23.040.000,00 0,00 (23.040.000,00) (100,00) 103.40107.41.017.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 103.40107.41.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.590.000,00 0,00 (22.590.000,00) (100,00) 103.40107.41.019 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 14.360.000,00 14.360.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.019.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.910.000,00 13.910.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.020 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 20.860.000,00 20.860.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.410.000,00 20.410.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.023 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 57.015.000,00 0,00 (57.015.000,00) (100,00) 103.40107.41.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00) 103.40107.41.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.965.000,00 0,00 (55.965.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40107.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 30.685.000,00 0,00 (30.685.000,00) (100,00) 103.40107.41.024.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 103.40107.41.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.935.000,00 0,00 (29.935.000,00) (100,00) 103.40107.41.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 116.600.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.250.000,00 115.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 36.530.000,00 36.530.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.026.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.780.000,00 35.780.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.027 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 119.100.000,00 119.100.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.750.000,00 117.750.000,00 0,00 0,00 103.40107.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 31.950.000,00 (18.050.000,00) (36,10) 103.40107.41.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 31.950.000,00 (18.050.000,00) (36,10) 103.40107.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 431.850.000,00 400.000.000,00 (31.850.000,00) (7,38) 103.40107.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.023.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.029.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 39.410.000,00 39.410.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.030.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.000,00 38.660.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 163.840.000,00 163.840.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.990.000,00 160.990.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 31.850.000,00 0,00 (31.850.000,00) (100,00) 103.40107.42.034.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 103.40107.42.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00 0,00 (31.100.000,00) (100,00) 103.40107.42.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 93.300.000,00 93.300.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.038.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.42.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.025.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.032.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.43.033.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara Hal 161 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 103.40107.43.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 250.225.000,00 250.225.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.034.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 27.850.000,00 27.850.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.035.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.036.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.037.5.2.1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 11.825.000,00 11.825.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.038.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.039.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.040.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.041.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.042.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 103.40107.44.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.329.711.000,00) (11.659.736.000,00) 2.669.975.000,00 (18,63) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANInspektorat Hal 162 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.02 Pengawasan Organisasi : 4.02.01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40201.00.000.5 BELANJA 7.257.004.000,00 6.019.788.000,00 (1.237.216.000,00) (17,05) 402.40201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.680.669.000,00 3.689.571.000,00 8.902.000,00 0,24 402.40201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.680.669.000,00 3.689.571.000,00 8.902.000,00 0,24 402.40201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.576.335.000,00 2.330.217.000,00 (1.246.118.000,00) (34,84) 402.40201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399.042.000,00 331.003.000,00 (68.039.000,00) (17,05) 402.40201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.000.000,00 64.600.000,00 12.600.000,00 24,23 402.40201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 64.600.000,00 12.600.000,00 24,23 402.40201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.524.000,00 13.074.000,00 2.550.000,00 24,23 402.40201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.524.000,00 13.074.000,00 2.550.000,00 24,23 402.40201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.099.000,00 66.483.000,00 1.384.000,00 2,13 402.40201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 402.40201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.699.000,00 7.083.000,00 1.384.000,00 24,28 402.40201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.276.000,00 58.176.000,00 11.900.000,00 25,72 402.40201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.276.000,00 58.176.000,00 11.900.000,00 25,72 402.40201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.513.000,00 11.513.000,00 0,00 0,00 402.40201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.513.000,00 11.513.000,00 0,00 0,00 402.40201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.550.000,00 12.790.000,00 6.240.000,00 95,27 402.40201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 12.790.000,00 6.240.000,00 95,27 402.40201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.467.000,00 3.439.000,00 1.972.000,00 134,42 402.40201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.000,00 3.439.000,00 1.972.000,00 134,42 402.40201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 1.730.000,00 (3.670.000,00) (67,96) 402.40201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.730.000,00 (3.670.000,00) (67,96) 402.40201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 984.000,00 900.000,00 (84.000,00) (8,54) 402.40201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 984.000,00 900.000,00 (84.000,00) (8,54) 402.40201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 41.650.000,00 40.890.000,00 (760.000,00) (1,82) 402.40201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00 40.890.000,00 (760.000,00) (1,82) 402.40201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133.369.000,00 30.000.000,00 (103.369.000,00) (77,51) 402.40201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.369.000,00 30.000.000,00 (103.369.000,00) (77,51) 402.40201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 21.210.000,00 24.408.000,00 3.198.000,00 15,08 402.40201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.210.000,00 24.408.000,00 3.198.000,00 15,08 402.40201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 417.405.000,00 229.088.000,00 (188.317.000,00) (45,12) 402.40201.02.003 Pembangunan gedung kantor 55.658.000,00 0,00 (55.658.000,00) (100,00) 402.40201.02.003.5.2.3 Belanja Modal 55.658.000,00 0,00 (55.658.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANInspektorat Hal 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.007.5.2.3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.010 Pengadaan mebeleur 55.658.000,00 55.658.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.010.5.2.3 Belanja Modal 55.658.000,00 55.658.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.895.000,00 4.393.000,00 2.498.000,00 131,82 402.40201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.895.000,00 4.393.000,00 2.498.000,00 131,82 402.40201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 210.000.000,00 66.745.000,00 (143.255.000,00) (68,22) 402.40201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 66.745.000,00 (143.255.000,00) (68,22) 402.40201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.694.000,00 20.792.000,00 8.098.000,00 63,79 402.40201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.694.000,00 20.792.000,00 8.098.000,00 63,79 402.40201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.924.000,00 34.826.000,00 (1.098.000,00) (3,06) 402.40201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.653.000,00 10.653.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.853.000,00 2.853.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.387.000,00 1.950.000,00 (1.437.000,00) (42,43) 402.40201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.437.000,00 0,00 (1.437.000,00) (100,00) 402.40201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.466.000,00 3.446.000,00 (20.000,00) (0,58) 402.40201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.516.000,00 1.496.000,00 (20.000,00) (1,32) 402.40201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.551.000,00 5.398.000,00 847.000,00 18,61 402.40201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 651.000,00 1.498.000,00 847.000,00 130,11 402.40201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.475.000,00 9.995.000,00 (480.000,00) (4,58) 402.40201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00 6.095.000,00 (480.000,00) (7,30) 402.40201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.392.000,00 3.384.000,00 (8.000,00) (0,24) 402.40201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 402.40201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.000,00 1.434.000,00 (8.000,00) (0,55) 402.40201.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.054.304.000,00 1.295.194.000,00 (759.110.000,00) (36,95) 402.40201.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 384.490.000,00 225.682.000,00 (158.808.000,00) (41,30) 402.40201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 282.285.000,00 176.110.000,00 (106.175.000,00) (37,61) 402.40201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.205.000,00 49.572.000,00 (52.633.000,00) (51,50) 402.40201.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 144.795.000,00 88.449.000,00 (56.346.000,00) (38,91) 402.40201.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 112.000.000,00 80.000.000,00 (32.000.000,00) (28,57) 402.40201.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.795.000,00 8.449.000,00 (24.346.000,00) (74,24) 402.40201.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 215.998.000,00 212.998.000,00 (3.000.000,00) (1,39) 402.40201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.998.000,00 12.998.000,00 (3.000.000,00) (18,75) 402.40201.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 81.479.000,00 0,00 (81.479.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANInspektorat Hal 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 0,00 (7.250.000,00) (100,00) 402.40201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.229.000,00 0,00 (74.229.000,00) (100,00) 402.40201.15.010 Review Laporan Keuangan 63.659.000,00 52.102.000,00 (11.557.000,00) (18,15) 402.40201.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 51.900.000,00 50.250.000,00 (1.650.000,00) (3,18) 402.40201.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.759.000,00 1.852.000,00 (9.907.000,00) (84,25) 402.40201.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 57.000.000,00 42.065.000,00 (14.935.000,00) (26,20) 402.40201.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 12.665.000,00 (14.935.000,00) (54,11) 402.40201.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 22.059.000,00 14.831.000,00 (7.228.000,00) (32,77) 402.40201.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.559.000,00 331.000,00 (7.228.000,00) (95,62) 402.40201.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 153.620.000,00 66.511.000,00 (87.109.000,00) (56,70) 402.40201.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 61.200.000,00 (79.200.000,00) (56,41) 402.40201.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.220.000,00 5.311.000,00 (7.909.000,00) (59,83) 402.40201.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 90.953.000,00 72.218.000,00 (18.735.000,00) (20,60) 402.40201.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 61.350.000,00 61.350.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.603.000,00 10.868.000,00 (18.735.000,00) (63,29) 402.40201.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 46.000.000,00 25.366.000,00 (20.634.000,00) (44,86) 402.40201.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 38.200.000,00 19.100.000,00 (19.100.000,00) (50,00) 402.40201.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 6.266.000,00 (1.534.000,00) (19,67) 402.40201.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 182.498.000,00 123.055.000,00 (59.443.000,00) (32,57) 402.40201.15.035.5.2.1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.298.000,00 13.855.000,00 (59.443.000,00) (81,10) 402.40201.15.037 Evaluasi LKJiP 45.794.000,00 38.925.000,00 (6.869.000,00) (15,00) 402.40201.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 38.925.000,00 38.925.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.869.000,00 0,00 (6.869.000,00) (100,00) 402.40201.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 30.000.000,00 11.387.000,00 (18.613.000,00) (62,04) 402.40201.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 1.087.000,00 (18.613.000,00) (94,48) 402.40201.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 177.494.000,00 164.508.000,00 (12.986.000,00) (7,32) 402.40201.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 143.800.000,00 143.800.000,00 0,00 0,00 402.40201.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.694.000,00 20.708.000,00 (12.986.000,00) (38,54) 402.40201.15.046 Survei Penilaian Integritas (SPI) 115.790.000,00 495.000,00 (115.295.000,00) (99,57) 402.40201.15.046.5.2.1 Belanja Pegawai 15.450.000,00 0,00 (15.450.000,00) (100,00) 402.40201.15.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.340.000,00 495.000,00 (99.845.000,00) (99,51) 402.40201.15.047 Review Dana Alokasi Khusus 87.243.000,00 64.386.000,00 (22.857.000,00) (26,20) 402.40201.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 77.250.000,00 59.090.000,00 (18.160.000,00) (23,51) 402.40201.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.993.000,00 5.296.000,00 (4.697.000,00) (47,00) 402.40201.15.048 Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit 155.432.000,00 92.216.000,00 (63.216.000,00) (40,67) 402.40201.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00 68.000.000,00 (13.600.000,00) (16,67) 402.40201.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.832.000,00 24.216.000,00 (49.616.000,00) (67,20) 402.40201.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 359.459.000,00 217.373.000,00 (142.086.000,00) (39,53) 402.40201.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 31.662.000,00 14.765.000,00 (16.897.000,00) (53,37) 402.40201.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANInspektorat Hal 165 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 402.40201.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.862.000,00 3.965.000,00 (16.897.000,00) (80,99) 402.40201.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 269.537.000,00 152.108.000,00 (117.429.000,00) (43,57) 402.40201.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.537.000,00 126.108.000,00 (117.429.000,00) (48,22) 402.40201.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 58.260.000,00 50.500.000,00 (7.760.000,00) (13,32) 402.40201.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 402.40201.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000,00 2.500.000,00 (7.760.000,00) (75,63) 402.40201.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 100.376.000,00 91.370.000,00 (9.006.000,00) (8,97) 402.40201.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 19.880.000,00 17.480.000,00 (2.400.000,00) (12,07) 402.40201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00 0,00 402.40201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.230.000,00 2.830.000,00 (2.400.000,00) (45,89) 402.40201.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 41.009.000,00 35.150.000,00 (5.859.000,00) (14,29) 402.40201.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 27.400.000,00 25.600.000,00 (1.800.000,00) (6,57) 402.40201.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.609.000,00 9.550.000,00 (4.059.000,00) (29,83) 402.40201.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 39.487.000,00 38.740.000,00 (747.000,00) (1,89) 402.40201.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 402.40201.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.087.000,00 13.340.000,00 (747.000,00) (5,30) 402.40201.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 209.825.000,00 131.363.000,00 (78.462.000,00) (37,39) 402.40201.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 51.805.000,00 10.185.000,00 (41.620.000,00) (80,34) 402.40201.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 8.150.000,00 (1.400.000,00) (14,66) 402.40201.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.255.000,00 2.035.000,00 (40.220.000,00) (95,18) 402.40201.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 111.158.000,00 83.850.000,00 (27.308.000,00) (24,57) 402.40201.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 58.400.000,00 47.000.000,00 (11.400.000,00) (19,52) 402.40201.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.758.000,00 36.850.000,00 (15.908.000,00) (30,15) 402.40201.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 46.862.000,00 37.328.000,00 (9.534.000,00) (20,34) 402.40201.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 402.40201.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.662.000,00 10.128.000,00 (9.534.000,00) (48,49) SURPLUS / (DEFISIT) (7.257.004.000,00) (6.019.788.000,00) 1.237.216.000,00 (17,05) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 166 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.03 Perencanaan Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40301.00.000.5 BELANJA 7.835.197.000,00 6.297.556.000,00 (1.537.641.000,00) (19,62) 403.40301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.573.327.000,00 3.607.795.000,00 34.468.000,00 0,96 403.40301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.573.327.000,00 3.607.795.000,00 34.468.000,00 0,96 403.40301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.261.870.000,00 2.689.761.000,00 (1.572.109.000,00) (36,89) 403.40301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 798.898.000,00 587.913.000,00 (210.985.000,00) (26,41) 403.40301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 677.000,00 502.000,00 (175.000,00) (25,85) 403.40301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000,00 502.000,00 (175.000,00) (25,85) 403.40301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.200.000,00 82.800.000,00 (8.400.000,00) (9,21) 403.40301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 82.800.000,00 (8.400.000,00) (9,21) 403.40301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.350.000,00 8.350.000,00 (1.000.000,00) (10,70) 403.40301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 8.350.000,00 (1.000.000,00) (10,70) 403.40301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 159.945.000,00 141.075.000,00 (18.870.000,00) (11,80) 403.40301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 137.750.000,00 120.180.000,00 (17.570.000,00) (12,75) 403.40301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.195.000,00 20.895.000,00 (1.300.000,00) (5,86) 403.40301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00 87.109.000,00 12.109.000,00 16,15 403.40301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 87.109.000,00 12.109.000,00 16,15 403.40301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000,00 11.998.000,00 (5.504.000,00) (31,45) 403.40301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00 11.998.000,00 (5.504.000,00) (31,45) 403.40301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.232.000,00 10.232.000,00 (6.000.000,00) (36,96) 403.40301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.232.000,00 10.232.000,00 (6.000.000,00) (36,96) 403.40301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 403.40301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 403.40301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.080.000,00 4.740.000,00 (2.340.000,00) (33,05) 403.40301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 4.740.000,00 (2.340.000,00) (33,05) 403.40301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 13.998.000,00 12.927.000,00 (1.071.000,00) (7,65) 403.40301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.998.000,00 12.927.000,00 (1.071.000,00) (7,65) 403.40301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 33.000.000,00 20.245.000,00 (12.755.000,00) (38,65) 403.40301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 20.245.000,00 (12.755.000,00) (38,65) 403.40301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 251.960.000,00 76.520.000,00 (175.440.000,00) (69,63) 403.40301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 251.960.000,00 76.520.000,00 (175.440.000,00) (69,63) 403.40301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 117.454.000,00 125.915.000,00 8.461.000,00 7,20 403.40301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 403.40301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.954.000,00 94.415.000,00 8.461.000,00 9,84 403.40301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339.029.000,00 678.642.000,00 339.613.000,00 100,17 403.40301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 392.585.000,00 392.585.000,00 100,00 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40301.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 392.585.000,00 392.585.000,00 100,00 403.40301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 35.801.000,00 35.801.000,00 100,00 403.40301.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 35.801.000,00 35.801.000,00 100,00 403.40301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.619.000,00 51.727.000,00 16.108.000,00 45,22 403.40301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 403.40301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.259.000,00 51.367.000,00 16.108.000,00 45,68 403.40301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.900.000,00 159.229.000,00 (77.671.000,00) (32,79) 403.40301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.900.000,00 159.229.000,00 (77.671.000,00) (32,79) 403.40301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 23.800.000,00 11.750.000,00 (12.050.000,00) (50,63) 403.40301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 11.750.000,00 (12.050.000,00) (50,63) 403.40301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 37.410.000,00 24.500.000,00 (12.910.000,00) (34,51) 403.40301.02.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 403.40301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00 24.500.000,00 (12.460.000,00) (33,71) 403.40301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.300.000,00 3.050.000,00 (2.250.000,00) (42,45) 403.40301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 3.050.000,00 (2.250.000,00) (42,45) 403.40301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.917.000,00 46.526.000,00 (20.391.000,00) (30,47) 403.40301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.580.000,00 12.300.000,00 (3.280.000,00) (21,05) 403.40301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 403.40301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000,00 2.100.000,00 (3.280.000,00) (60,97) 403.40301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.580.000,00 0,00 (7.580.000,00) (100,00) 403.40301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) (100,00) 403.40301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 0,00 (1.180.000,00) (100,00) 403.40301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 403.40301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 403.40301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 403.40301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.928.000,00 9.560.000,00 (3.368.000,00) (26,05) 403.40301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 7.400.000,00 (2.100.000,00) (22,11) 403.40301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.428.000,00 2.160.000,00 (1.268.000,00) (36,99) 403.40301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 17.390.000,00 11.641.000,00 (5.749.000,00) (33,06) 403.40301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 6.800.000,00 (3.800.000,00) (35,85) 403.40301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.790.000,00 4.841.000,00 (1.949.000,00) (28,70) 403.40301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.789.000,00 5.375.000,00 (414.000,00) (7,15) 403.40301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 403.40301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.489.000,00 1.075.000,00 (414.000,00) (27,80) 218.40301.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.918.000,00 6.918.000,00 0,00 0,00 218.40301.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.918.000,00 6.918.000,00 0,00 0,00 218.40301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 218.40301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.318.000,00 3.318.000,00 0,00 0,00 403.40301.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 45.286.000,00 13.490.000,00 (31.796.000,00) (70,21) 403.40301.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 10.251.000,00 0,00 (10.251.000,00) (100,00) 403.40301.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 403.40301.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.251.000,00 0,00 (8.251.000,00) (100,00) 403.40301.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 35.035.000,00 13.490.000,00 (21.545.000,00) (61,50) 403.40301.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 3.300.000,00 (7.300.000,00) (68,87) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 168 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40301.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.435.000,00 10.190.000,00 (14.245.000,00) (58,30) 403.40301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.967.519.000,00 1.013.502.000,00 (954.017.000,00) (48,49) 403.40301.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 291.683.000,00 225.805.000,00 (65.878.000,00) (22,59) 403.40301.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 193.500.000,00 164.000.000,00 (29.500.000,00) (15,25) 403.40301.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.183.000,00 61.805.000,00 (36.378.000,00) (37,05) 403.40301.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 153.015.000,00 21.750.000,00 (131.265.000,00) (85,79) 403.40301.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 28.950.000,00 19.200.000,00 (9.750.000,00) (33,68) 403.40301.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.065.000,00 2.550.000,00 (121.515.000,00) (97,94) 403.40301.21.010 Penetapan RKPD 32.729.000,00 0,00 (32.729.000,00) (100,00) 403.40301.21.010.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 403.40301.21.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.979.000,00 0,00 (31.979.000,00) (100,00) 403.40301.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 403.40301.21.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0,00 (9.800.000,00) (100,00) 403.40301.21.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 403.40301.21.014 Forum OPD dan FGD 123.404.000,00 96.580.000,00 (26.824.000,00) (21,74) 403.40301.21.014.5.2.1 Belanja Pegawai 57.400.000,00 54.500.000,00 (2.900.000,00) (5,05) 403.40301.21.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.004.000,00 42.080.000,00 (23.924.000,00) (36,25) 403.40301.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 57.215.000,00 0,00 (57.215.000,00) (100,00) 403.40301.21.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 403.40301.21.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.915.000,00 0,00 (47.915.000,00) (100,00) 403.40301.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 110.130.000,00 79.998.000,00 (30.132.000,00) (27,36) 403.40301.21.031.5.2.1 Belanja Pegawai 76.200.000,00 48.150.000,00 (28.050.000,00) (36,81) 403.40301.21.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.930.000,00 31.848.000,00 (2.082.000,00) (6,14) 403.40301.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 131.225.000,00 101.108.000,00 (30.117.000,00) (22,95) 403.40301.21.035.5.2.1 Belanja Pegawai 110.380.000,00 85.000.000,00 (25.380.000,00) (22,99) 403.40301.21.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.845.000,00 16.108.000,00 (4.737.000,00) (22,72) 403.40301.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 28.430.000,00 0,00 (28.430.000,00) (100,00) 403.40301.21.036.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 403.40301.21.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.680.000,00 0,00 (27.680.000,00) (100,00) 403.40301.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 109.630.000,00 0,00 (109.630.000,00) (100,00) 403.40301.21.037.5.2.1 Belanja Pegawai 75.400.000,00 0,00 (75.400.000,00) (100,00) 403.40301.21.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.230.000,00 0,00 (34.230.000,00) (100,00) 403.40301.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 58.000.000,00 32.817.000,00 (25.183.000,00) (43,42) 403.40301.21.042.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 5.350.000,00 (17.650.000,00) (76,74) 403.40301.21.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 27.467.000,00 (7.533.000,00) (21,52) 403.40301.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 123.738.000,00 97.858.000,00 (25.880.000,00) (20,92) 403.40301.21.049.5.2.1 Belanja Pegawai 41.550.000,00 35.550.000,00 (6.000.000,00) (14,44) 403.40301.21.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.188.000,00 62.308.000,00 (19.880.000,00) (24,19) 403.40301.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 118.000.000,00 66.571.000,00 (51.429.000,00) (43,58) 403.40301.21.064.5.2.1 Belanja Pegawai 68.400.000,00 38.325.000,00 (30.075.000,00) (43,97) 403.40301.21.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 28.246.000,00 (21.354.000,00) (43,05) 403.40301.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 94.000.000,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00) 403.40301.21.066.5.2.1 Belanja Pegawai 48.100.000,00 0,00 (48.100.000,00) (100,00) 403.40301.21.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 169 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 403.40301.21.078 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026 69.003.000,00 34.000.000,00 (35.003.000,00) (50,73) 403.40301.21.078.5.2.1 Belanja Pegawai 40.875.000,00 21.900.000,00 (18.975.000,00) (46,42) 403.40301.21.078.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.128.000,00 12.100.000,00 (16.028.000,00) (56,98) 403.40301.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 450.317.000,00 257.015.000,00 (193.302.000,00) (42,93) 403.40301.21.079.5.2.1 Belanja Pegawai 228.200.000,00 110.100.000,00 (118.100.000,00) (51,75) 403.40301.21.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.667.000,00 146.915.000,00 (50.752.000,00) (25,68) 403.40301.21.079.5.2.3 Belanja Modal 24.450.000,00 0,00 (24.450.000,00) (100,00) 403.40301.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 172.634.000,00 67.945.000,00 (104.689.000,00) (60,64) 403.40301.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 119.000.000,00 44.115.000,00 (74.885.000,00) (62,93) 403.40301.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 403.40301.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 35.115.000,00 (74.885.000,00) (68,08) 403.40301.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 53.634.000,00 23.830.000,00 (29.804.000,00) (55,57) 403.40301.22.067.5.2.1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 17.100.000,00 (21.300.000,00) (55,47) 403.40301.22.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.234.000,00 6.730.000,00 (8.504.000,00) (55,82) 403.40301.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 452.669.000,00 127.994.000,00 (324.675.000,00) (71,72) 403.40301.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 185.216.000,00 93.608.000,00 (91.608.000,00) (49,46) 403.40301.23.038.5.2.1 Belanja Pegawai 99.700.000,00 30.850.000,00 (68.850.000,00) (69,06) 403.40301.23.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.516.000,00 62.758.000,00 (22.758.000,00) (26,61) 403.40301.23.950 Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 115.059.000,00 908.000,00 (114.151.000,00) (99,21) 403.40301.23.950.5.2.1 Belanja Pegawai 44.000.000,00 0,00 (44.000.000,00) (100,00) 403.40301.23.950.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.059.000,00 908.000,00 (70.151.000,00) (98,72) 403.40301.23.954 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan 152.394.000,00 33.478.000,00 (118.916.000,00) (78,03) 403.40301.23.954.5.2.1 Belanja Pegawai 43.400.000,00 19.850.000,00 (23.550.000,00) (54,26) 403.40301.23.954.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.994.000,00 13.628.000,00 (95.366.000,00) (87,50) 403.40301.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 412.000.000,00 146.831.000,00 (265.169.000,00) (64,36) 403.40301.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 79.000.000,00 690.000,00 (78.310.000,00) (99,13) 403.40301.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 32.250.000,00 0,00 (32.250.000,00) (100,00) 403.40301.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00 690.000,00 (46.060.000,00) (98,52) 403.40301.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang 111.000.000,00 35.821.000,00 (75.179.000,00) (67,73) 403.40301.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 42.650.000,00 0,00 (42.650.000,00) (100,00) 403.40301.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.350.000,00 35.821.000,00 (32.529.000,00) (47,59) 403.40301.26.047 Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo 222.000.000,00 5.320.000,00 (216.680.000,00) (97,60) 403.40301.26.047.5.2.1 Belanja Pegawai 42.100.000,00 4.560.000,00 (37.540.000,00) (89,17) 403.40301.26.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.900.000,00 760.000,00 (179.140.000,00) (99,58) 403.40301.26.052 Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 403.40301.26.052.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 100,00 403.40301.26.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.950.000,00 89.950.000,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.835.197.000,00) (6.297.556.000,00) 1.537.641.000,00 (19,62) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 170 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.00.000.4 PENDAPATAN 720.628.813.000,00 696.770.859.000,00 (23.857.954.000,00) (3,31) 404.40401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.559.679.000,00 44.630.435.000,00 (10.929.244.000,00) (19,67) 404.40401.00.000.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 36.159.000.000,00 30.308.000.000,00 (5.851.000.000,00) (16,18) 404.40401.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,00 9.290.216.000,00 (692.391.000,00) (6,94) 404.40401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.418.072.000,00 5.032.219.000,00 (4.385.853.000,00) (46,57) 404.40401.00.000.4.2 DANA PERIMBANGAN 563.537.121.000,00 518.898.692.000,00 (44.638.429.000,00) (7,92) 404.40401.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.861.159.000,00 25.804.788.000,00 1.943.629.000,00 8,15 404.40401.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum 460.404.050.000,00 418.992.998.000,00 (41.411.052.000,00) (8,99) 404.40401.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 79.271.912.000,00 74.100.906.000,00 (5.171.006.000,00) (6,52) 404.40401.00.000.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 101.532.013.000,00 133.241.732.000,00 31.709.719.000,00 31,23 404.40401.00.000.4.3.1 Pendapatan Hibah 16.324.000.000,00 17.700.400.000,00 1.376.400.000,00 8,43 404.40401.00.000.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,00 49.654.759.000,00 9.610.784.000,00 24,00 404.40401.00.000.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.164.038.000,00 57.423.984.000,00 12.259.946.000,00 27,15 404.40401.00.000.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 8.462.589.000,00 8.462.589.000,00 100,00 404.40401.00.000.5 BELANJA 64.002.800.000,00 188.126.765.000,00 124.123.965.000,00 193,94 404.40401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.641.212.000,00 171.427.923.000,00 131.786.711.000,00 332,45 404.40401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.212.483.000,00 7.149.307.000,00 (63.176.000,00) (0,88) 404.40401.00.000.5.1.4 Belanja Hibah 25.938.141.000,00 22.173.601.000,00 (3.764.540.000,00) (14,51) 404.40401.00.000.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.554.364.000,00 2.554.364.000,00 0,00 0,00 404.40401.00.000.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.936.224.000,00 139.550.651.000,00 135.614.427.000,00 3.445,29 404.40401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 24.361.588.000,00 16.698.842.000,00 (7.662.746.000,00) (31,45) 404.40401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.024.506.000,00 1.480.545.000,00 (543.961.000,00) (26,87) 404.40401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.700.000,00 700.000,00 70,00 404.40401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.700.000,00 700.000,00 70,00 404.40401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.124.000,00 282.522.000,00 (82.602.000,00) (22,62) 404.40401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 365.124.000,00 282.522.000,00 (82.602.000,00) (22,62) 404.40401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.690.000,00 15.635.000,00 (8.055.000,00) (34,00) 404.40401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.690.000,00 15.635.000,00 (8.055.000,00) (34,00) 404.40401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 881.056.000,00 732.949.000,00 (148.107.000,00) (16,81) 404.40401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 852.360.000,00 709.856.000,00 (142.504.000,00) (16,72) 404.40401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.696.000,00 23.093.000,00 (5.603.000,00) (19,53) 404.40401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.423.000,00 60.533.000,00 (2.890.000,00) (4,56) 404.40401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.423.000,00 60.533.000,00 (2.890.000,00) (4,56) 404.40401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 34.401.000,00 15.171.000,00 (19.230.000,00) (55,90) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.401.000,00 15.171.000,00 (19.230.000,00) (55,90) 404.40401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.946.000,00 16.323.000,00 (9.623.000,00) (37,09) 404.40401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.946.000,00 16.323.000,00 (9.623.000,00) (37,09) 404.40401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.599.000,00 5.302.000,00 (2.297.000,00) (30,23) 404.40401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.599.000,00 5.302.000,00 (2.297.000,00) (30,23) 404.40401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 4.200.000,00 (1.200.000,00) (22,22) 404.40401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.200.000,00 (1.200.000,00) (22,22) 404.40401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 7.520.000,00 3.720.000,00 (3.800.000,00) (50,53) 404.40401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.520.000,00 3.720.000,00 (3.800.000,00) (50,53) 404.40401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 115.816.000,00 57.674.000,00 (58.142.000,00) (50,20) 404.40401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.816.000,00 57.674.000,00 (58.142.000,00) (50,20) 404.40401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 203.354.000,00 46.400.000,00 (156.954.000,00) (77,18) 404.40401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.354.000,00 46.400.000,00 (156.954.000,00) (77,18) 404.40401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 212.814.000,00 198.949.000,00 (13.865.000,00) (6,52) 404.40401.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00 404.40401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.214.000,00 75.349.000,00 (13.865.000,00) (15,54) 404.40401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 77.363.000,00 39.467.000,00 (37.896.000,00) (48,98) 404.40401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 62.925.000,00 26.458.000,00 (36.467.000,00) (57,95) 404.40401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.438.000,00 13.009.000,00 (1.429.000,00) (9,90) 404.40401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 747.450.000,00 546.840.000,00 (200.610.000,00) (26,84) 404.40401.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 79.000.000,00 131.750.000,00 52.750.000,00 66,77 404.40401.02.009.5.2.3 Belanja Modal 79.000.000,00 131.750.000,00 52.750.000,00 66,77 404.40401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.922.000,00 69.607.000,00 (21.315.000,00) (23,44) 404.40401.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 404.40401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.922.000,00 69.157.000,00 (21.765.000,00) (23,94) 404.40401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 317.240.000,00 161.123.000,00 (156.117.000,00) (49,21) 404.40401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.240.000,00 161.123.000,00 (156.117.000,00) (49,21) 404.40401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 23.000.000,00 13.400.000,00 (9.600.000,00) (41,74) 404.40401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 13.400.000,00 (9.600.000,00) (41,74) 404.40401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 91.910.000,00 109.220.000,00 17.310.000,00 18,83 404.40401.02.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 404.40401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.910.000,00 107.220.000,00 16.310.000,00 17,94 404.40401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) 404.40401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) 404.40401.02.039 Perencanaan Pengadaan Tanah 136.128.000,00 61.740.000,00 (74.388.000,00) (54,65) 404.40401.02.039.5.2.1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 0,00 404.40401.02.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.178.000,00 52.790.000,00 (74.388.000,00) (58,49) 404.40401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 208.480.000,00 115.227.000,00 (93.253.000,00) (44,73) 404.40401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 43.110.000,00 12.795.000,00 (30.315.000,00) (70,32) 404.40401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 28.464.000,00 7.596.000,00 (20.868.000,00) (73,31) 404.40401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.646.000,00 5.199.000,00 (9.447.000,00) (64,50) 404.40401.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.687.000,00 7.337.000,00 (6.350.000,00) (46,39) 404.40401.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.656.000,00 5.478.000,00 (5.178.000,00) (48,59) 404.40401.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.031.000,00 1.859.000,00 (1.172.000,00) (38,67) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.100.000,00 3.590.000,00 (4.510.000,00) (55,68) 404.40401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00) 404.40401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 890.000,00 (1.810.000,00) (67,04) 404.40401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 31.799.000,00 11.014.000,00 (20.785.000,00) (65,36) 404.40401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 16.548.000,00 4.500.000,00 (12.048.000,00) (72,81) 404.40401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.251.000,00 6.514.000,00 (8.737.000,00) (57,29) 404.40401.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 105.612.000,00 74.319.000,00 (31.293.000,00) (29,63) 404.40401.06.020.5.2.1 Belanja Pegawai 14.276.000,00 4.519.000,00 (9.757.000,00) (68,35) 404.40401.06.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.336.000,00 69.800.000,00 (21.536.000,00) (23,58) 404.40401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.172.000,00 6.172.000,00 0,00 0,00 404.40401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.172.000,00 3.172.000,00 0,00 0,00 404.40401.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.179.098.000,00 3.969.535.000,00 (2.209.563.000,00) (35,76) 404.40401.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 40.667.000,00 23.942.000,00 (16.725.000,00) (41,13) 404.40401.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 12.300.000,00 (6.150.000,00) (33,33) 404.40401.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.217.000,00 11.642.000,00 (10.575.000,00) (47,60) 404.40401.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 343.775.000,00 171.446.000,00 (172.329.000,00) (50,13) 404.40401.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 191.790.000,00 130.064.000,00 (61.726.000,00) (32,18) 404.40401.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.985.000,00 41.382.000,00 (110.603.000,00) (72,77) 404.40401.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 256.022.000,00 169.895.000,00 (86.127.000,00) (33,64) 404.40401.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 154.481.000,00 117.919.000,00 (36.562.000,00) (23,67) 404.40401.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.541.000,00 51.976.000,00 (49.565.000,00) (48,81) 404.40401.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 283.432.000,00 164.467.000,00 (118.965.000,00) (41,97) 404.40401.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 195.248.000,00 127.292.000,00 (67.956.000,00) (34,80) 404.40401.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.184.000,00 37.175.000,00 (51.009.000,00) (57,84) 404.40401.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 319.340.000,00 335.660.000,00 16.320.000,00 5,11 404.40401.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 222.301.000,00 276.695.000,00 54.394.000,00 24,47 404.40401.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.039.000,00 58.965.000,00 (38.074.000,00) (39,24) 404.40401.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 200.979.000,00 167.058.000,00 (33.921.000,00) (16,88) 404.40401.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 120.750.000,00 120.750.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.229.000,00 46.308.000,00 (33.921.000,00) (42,28) 404.40401.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 193.995.000,00 148.309.000,00 (45.686.000,00) (23,55) 404.40401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 130.226.000,00 124.090.000,00 (6.136.000,00) (4,71) 404.40401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.769.000,00 24.219.000,00 (39.550.000,00) (62,02) 404.40401.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 298.710.000,00 157.456.000,00 (141.254.000,00) (47,29) 404.40401.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 123.306.000,00 117.390.000,00 (5.916.000,00) (4,80) 404.40401.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.404.000,00 40.066.000,00 (135.338.000,00) (77,16) 404.40401.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 36.244.000,00 36.244.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.144.000,00 10.144.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 184.418.000,00 128.789.000,00 (55.629.000,00) (30,16) 404.40401.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 118.662.000,00 80.784.000,00 (37.878.000,00) (31,92) 404.40401.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.756.000,00 48.005.000,00 (17.751.000,00) (27,00) 404.40401.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 87.415.000,00 0,00 (87.415.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 55.905.000,00 0,00 (55.905.000,00) (100,00) 404.40401.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.510.000,00 0,00 (31.510.000,00) (100,00) 404.40401.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 147.945.000,00 104.670.000,00 (43.275.000,00) (29,25) 404.40401.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 119.350.000,00 78.985.000,00 (40.365.000,00) (33,82) 404.40401.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.595.000,00 25.685.000,00 (2.910.000,00) (10,18) 404.40401.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 93.658.000,00 0,00 (93.658.000,00) (100,00) 404.40401.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 58.885.000,00 0,00 (58.885.000,00) (100,00) 404.40401.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.773.000,00 0,00 (34.773.000,00) (100,00) 404.40401.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 45.763.000,00 26.791.000,00 (18.972.000,00) (41,46) 404.40401.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 35.122.000,00 23.200.000,00 (11.922.000,00) (33,94) 404.40401.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.641.000,00 3.591.000,00 (7.050.000,00) (66,25) 404.40401.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 44.302.000,00 27.654.000,00 (16.648.000,00) (37,58) 404.40401.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 33.123.000,00 23.150.000,00 (9.973.000,00) (30,11) 404.40401.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.179.000,00 4.504.000,00 (6.675.000,00) (59,71) 404.40401.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 155.965.000,00 110.109.000,00 (45.856.000,00) (29,40) 404.40401.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 87.480.000,00 61.872.000,00 (25.608.000,00) (29,27) 404.40401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.485.000,00 48.237.000,00 (20.248.000,00) (29,57) 404.40401.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 173.560.000,00 85.156.000,00 (88.404.000,00) (50,94) 404.40401.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 51.420.000,00 6.880.000,00 (44.540.000,00) (86,62) 404.40401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.140.000,00 78.276.000,00 (43.864.000,00) (35,91) 404.40401.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 46.037.000,00 29.430.000,00 (16.607.000,00) (36,07) 404.40401.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 25.650.000,00 16.200.000,00 (9.450.000,00) (36,84) 404.40401.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.387.000,00 13.230.000,00 (7.157.000,00) (35,11) 404.40401.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 205.832.000,00 117.242.000,00 (88.590.000,00) (43,04) 404.40401.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 91.296.000,00 58.500.000,00 (32.796.000,00) (35,92) 404.40401.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.536.000,00 58.742.000,00 (55.794.000,00) (48,71) 404.40401.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 100.658.000,00 80.857.000,00 (19.801.000,00) (19,67) 404.40401.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 87.096.000,00 77.160.000,00 (9.936.000,00) (11,41) 404.40401.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.562.000,00 3.697.000,00 (9.865.000,00) (72,74) 404.40401.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 32.848.000,00 18.403.000,00 (14.445.000,00) (43,98) 404.40401.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 12.462.000,00 1.952.000,00 (10.510.000,00) (84,34) 404.40401.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.386.000,00 16.451.000,00 (3.935.000,00) (19,30) 404.40401.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 71.172.000,00 30.053.000,00 (41.119.000,00) (57,77) 404.40401.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 63.500.000,00 27.566.000,00 (35.934.000,00) (56,59) 404.40401.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.672.000,00 2.487.000,00 (5.185.000,00) (67,58) 404.40401.15.048 Penyusunan laporan pajak 98.652.000,00 74.612.000,00 (24.040.000,00) (24,37) 404.40401.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 71.700.000,00 47.800.000,00 (23.900.000,00) (33,33) 404.40401.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.952.000,00 26.812.000,00 (140.000,00) (0,52) 404.40401.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 33.364.000,00 8.162.000,00 (25.202.000,00) (75,54) 404.40401.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 4.600.000,00 (5.200.000,00) (53,06) 404.40401.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.564.000,00 3.562.000,00 (20.002.000,00) (84,88) 404.40401.15.051 Penyusunan anggaran kas 14.403.000,00 11.713.000,00 (2.690.000,00) (18,68) 404.40401.15.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.403.000,00 11.713.000,00 (2.690.000,00) (18,68) 404.40401.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 41.651.000,00 26.987.000,00 (14.664.000,00) (35,21) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 174 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.15.052.5.2.1 Belanja Pegawai 29.364.000,00 21.700.000,00 (7.664.000,00) (26,10) 404.40401.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.287.000,00 5.287.000,00 (7.000.000,00) (56,97) 404.40401.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 42.680.000,00 28.562.000,00 (14.118.000,00) (33,08) 404.40401.15.053.5.2.1 Belanja Pegawai 30.019.000,00 23.150.000,00 (6.869.000,00) (22,88) 404.40401.15.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.661.000,00 5.412.000,00 (7.249.000,00) (57,25) 404.40401.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 155.045.000,00 42.888.000,00 (112.157.000,00) (72,34) 404.40401.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 30.085.000,00 13.375.000,00 (16.710.000,00) (55,54) 404.40401.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.960.000,00 29.513.000,00 (95.447.000,00) (76,38) 404.40401.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 82.849.000,00 70.242.000,00 (12.607.000,00) (15,22) 404.40401.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.249.000,00 642.000,00 (12.607.000,00) (95,15) 404.40401.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 108.212.000,00 71.074.000,00 (37.138.000,00) (34,32) 404.40401.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 89.780.000,00 56.940.000,00 (32.840.000,00) (36,58) 404.40401.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.432.000,00 14.134.000,00 (4.298.000,00) (23,32) 404.40401.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 76.673.000,00 16.739.000,00 (59.934.000,00) (78,17) 404.40401.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 28.310.000,00 1.872.000,00 (26.438.000,00) (93,39) 404.40401.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.363.000,00 14.867.000,00 (33.496.000,00) (69,26) 404.40401.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 228.837.000,00 169.882.000,00 (58.955.000,00) (25,76) 404.40401.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 179.400.000,00 149.500.000,00 (29.900.000,00) (16,67) 404.40401.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.437.000,00 20.382.000,00 (29.055.000,00) (58,77) 404.40401.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 88.250.000,00 88.250.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.066.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.050.000,00 85.050.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 231.481.000,00 136.094.000,00 (95.387.000,00) (41,21) 404.40401.15.072.5.2.1 Belanja Pegawai 119.498.000,00 99.280.000,00 (20.218.000,00) (16,92) 404.40401.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.983.000,00 36.814.000,00 (75.169.000,00) (67,13) 404.40401.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 117.468.000,00 85.944.000,00 (31.524.000,00) (26,84) 404.40401.15.077.5.2.1 Belanja Pegawai 85.680.000,00 70.632.000,00 (15.048.000,00) (17,56) 404.40401.15.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.788.000,00 15.312.000,00 (16.476.000,00) (51,83) 404.40401.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 43.354.000,00 33.360.000,00 (9.994.000,00) (23,05) 404.40401.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.404.000,00 9.410.000,00 (9.994.000,00) (51,50) 404.40401.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 124.393.000,00 104.551.000,00 (19.842.000,00) (15,95) 404.40401.15.091.5.2.1 Belanja Pegawai 96.144.000,00 75.000.000,00 (21.144.000,00) (21,99) 404.40401.15.091.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.249.000,00 29.551.000,00 1.302.000,00 4,61 404.40401.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 26.925.000,00 18.957.000,00 (7.968.000,00) (29,59) 404.40401.15.095.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 14.400.000,00 (7.200.000,00) (33,33) 404.40401.15.095.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00 4.557.000,00 (768.000,00) (14,42) 404.40401.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 432.078.000,00 427.268.000,00 (4.810.000,00) (1,11) 404.40401.15.104.5.2.1 Belanja Pegawai 421.200.000,00 421.200.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.878.000,00 6.068.000,00 (4.810.000,00) (44,22) 404.40401.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 137.307.000,00 104.185.000,00 (33.122.000,00) (24,12) 404.40401.15.107.5.2.1 Belanja Pegawai 82.470.000,00 69.867.000,00 (12.603.000,00) (15,28) 404.40401.15.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.837.000,00 34.318.000,00 (20.519.000,00) (37,42) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 175 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 55.660.000,00 1.150.000,00 (54.510.000,00) (97,93) 404.40401.15.108.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 404.40401.15.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.660.000,00 1.150.000,00 (49.510.000,00) (97,73) 404.40401.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 28.517.000,00 26.000.000,00 (2.517.000,00) (8,83) 404.40401.15.114.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 404.40401.15.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.117.000,00 2.600.000,00 (2.517.000,00) (49,19) 404.40401.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 161.075.000,00 103.577.000,00 (57.498.000,00) (35,70) 404.40401.15.115.5.2.1 Belanja Pegawai 111.036.000,00 71.100.000,00 (39.936.000,00) (35,97) 404.40401.15.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.039.000,00 32.477.000,00 (17.562.000,00) (35,10) 404.40401.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 73.224.000,00 54.059.000,00 (19.165.000,00) (26,17) 404.40401.15.134.5.2.1 Belanja Pegawai 43.626.000,00 43.254.000,00 (372.000,00) (0,85) 404.40401.15.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.598.000,00 10.805.000,00 (18.793.000,00) (63,49) 404.40401.15.137 Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 281.145.000,00 88.849.000,00 (192.296.000,00) (68,40) 404.40401.15.137.5.2.1 Belanja Pegawai 207.584.000,00 80.390.000,00 (127.194.000,00) (61,27) 404.40401.15.137.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.561.000,00 8.459.000,00 (65.102.000,00) (88,50) 404.40401.15.138 Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 133.118.000,00 42.799.000,00 (90.319.000,00) (67,85) 404.40401.15.138.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 17.200.000,00 (3.800.000,00) (18,10) 404.40401.15.138.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.118.000,00 25.599.000,00 (86.519.000,00) (77,17) 218.40401.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 127.169.000,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 218.40401.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127.169.000,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 218.40401.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 83.720.000,00 40.859.000,00 (42.861.000,00) (51,20) 218.40401.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.449.000,00 34.879.000,00 (8.570.000,00) (19,72) 404.40401.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.513.867.000,00 2.339.164.000,00 (1.174.703.000,00) (33,43) 404.40401.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 411.639.000,00 280.601.000,00 (131.038.000,00) (31,83) 404.40401.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 33.800.000,00 23.850.000,00 (9.950.000,00) (29,44) 404.40401.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 278.839.000,00 175.751.000,00 (103.088.000,00) (36,97) 404.40401.18.001.5.2.3 Belanja Modal 99.000.000,00 81.000.000,00 (18.000.000,00) (18,18) 404.40401.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000,00 17.740.000,00 (32.999.000,00) (65,04) 404.40401.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 36.636.000,00 7.950.000,00 (28.686.000,00) (78,30) 404.40401.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.000,00 9.790.000,00 (4.313.000,00) (30,58) 404.40401.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 146.757.000,00 108.249.000,00 (38.508.000,00) (26,24) 404.40401.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 130.992.000,00 95.830.000,00 (35.162.000,00) (26,84) 404.40401.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.765.000,00 12.419.000,00 (3.346.000,00) (21,22) 404.40401.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000,00 126.497.000,00 (36.381.000,00) (22,34) 404.40401.18.005.5.2.1 Belanja Pegawai 128.360.000,00 96.908.000,00 (31.452.000,00) (24,50) 404.40401.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.518.000,00 29.589.000,00 (4.929.000,00) (14,28) 404.40401.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 357.244.000,00 181.352.000,00 (175.892.000,00) (49,24) 404.40401.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00 43.900.000,00 (37.700.000,00) (46,20) 404.40401.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.644.000,00 137.452.000,00 (138.192.000,00) (50,13) 404.40401.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000,00 46.631.000,00 (152.720.000,00) (76,61) 404.40401.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 176.520.000,00 41.850.000,00 (134.670.000,00) (76,29) 404.40401.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.831.000,00 4.781.000,00 (18.050.000,00) (79,06) 404.40401.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 375.922.000,00 251.861.000,00 (124.061.000,00) (33,00) 404.40401.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 259.920.000,00 204.880.000,00 (55.040.000,00) (21,18) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.002.000,00 46.981.000,00 (69.021.000,00) (59,50) 404.40401.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 158.344.000,00 116.255.000,00 (42.089.000,00) (26,58) 404.40401.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 126.380.000,00 96.750.000,00 (29.630.000,00) (23,45) 404.40401.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.964.000,00 19.505.000,00 (12.459.000,00) (38,98) 404.40401.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 116.936.000,00 91.766.000,00 (25.170.000,00) (21,52) 404.40401.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 88.200.000,00 73.500.000,00 (14.700.000,00) (16,67) 404.40401.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.736.000,00 18.266.000,00 (10.470.000,00) (36,44) 404.40401.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 62.428.000,00 0,00 (62.428.000,00) (100,00) 404.40401.18.013.5.2.1 Belanja Pegawai 46.000.000,00 0,00 (46.000.000,00) (100,00) 404.40401.18.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.428.000,00 0,00 (16.428.000,00) (100,00) 404.40401.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 137.345.000,00 92.257.000,00 (45.088.000,00) (32,83) 404.40401.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 91.200.000,00 57.760.000,00 (33.440.000,00) (36,67) 404.40401.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.145.000,00 34.497.000,00 (11.648.000,00) (25,24) 404.40401.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 275.888.000,00 237.036.000,00 (38.852.000,00) (14,08) 404.40401.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 234.150.000,00 207.900.000,00 (26.250.000,00) (11,21) 404.40401.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.738.000,00 29.136.000,00 (12.602.000,00) (30,19) 404.40401.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah 56.170.000,00 40.528.000,00 (15.642.000,00) (27,85) 404.40401.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 25.500.000,00 (5.100.000,00) (16,67) 404.40401.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.570.000,00 15.028.000,00 (10.542.000,00) (41,23) 404.40401.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 99.600.000,00 74.830.000,00 (24.770.000,00) (24,87) 404.40401.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 85.590.000,00 67.650.000,00 (17.940.000,00) (20,96) 404.40401.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.010.000,00 7.180.000,00 (6.830.000,00) (48,75) 404.40401.18.019 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 61.481.000,00 25.641.000,00 (35.840.000,00) (58,29) 404.40401.18.019.5.2.1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 404.40401.18.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.831.000,00 11.991.000,00 (35.840.000,00) (74,93) 404.40401.18.020 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah 35.885.000,00 30.582.000,00 (5.303.000,00) (14,78) 404.40401.18.020.5.2.1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 404.40401.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.235.000,00 10.932.000,00 (5.303.000,00) (32,66) 404.40401.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 121.456.000,00 104.256.000,00 (17.200.000,00) (14,16) 404.40401.18.024.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.18.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.456.000,00 23.256.000,00 (17.200.000,00) (42,52) 404.40401.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000,00 123.395.000,00 (7.305.000,00) (5,59) 404.40401.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 46.350.000,00 45.150.000,00 (1.200.000,00) (2,59) 404.40401.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.350.000,00 78.245.000,00 (6.105.000,00) (7,24) 404.40401.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000,00 19.509.000,00 (33.549.000,00) (63,23) 404.40401.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 10.830.000,00 2.460.000,00 (8.370.000,00) (77,29) 404.40401.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.228.000,00 17.049.000,00 (25.179.000,00) (59,63) 404.40401.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 259.540.000,00 136.705.000,00 (122.835.000,00) (47,33) 404.40401.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 155.250.000,00 78.000.000,00 (77.250.000,00) (49,76) 404.40401.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.290.000,00 58.705.000,00 (45.585.000,00) (43,71) 404.40401.18.030 Implementasi Tapping Box 101.515.000,00 98.535.000,00 (2.980.000,00) (2,94) 404.40401.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.515.000,00 17.535.000,00 (2.980.000,00) (14,53) 404.40401.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 138.991.000,00 134.938.000,00 (4.053.000,00) (2,92) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00 404.40401.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.591.000,00 39.538.000,00 (4.053.000,00) (9,30) 404.40401.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.561.018.000,00 8.171.793.000,00 (3.389.225.000,00) (29,32) 404.40401.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 53.998.000,00 56.436.000,00 2.438.000,00 4,51 404.40401.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.370.000,00 1.000.000,00 (6.370.000,00) (86,43) 404.40401.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.628.000,00 55.436.000,00 8.808.000,00 18,89 404.40401.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 170.955.000,00 143.341.000,00 (27.614.000,00) (16,15) 404.40401.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 3.300.000,00 (3.650.000,00) (52,52) 404.40401.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.005.000,00 140.041.000,00 (23.964.000,00) (14,61) 404.40401.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 33.205.000,00 36.503.000,00 3.298.000,00 9,93 404.40401.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 33.750.000,00 6.750.000,00 25,00 404.40401.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.205.000,00 2.753.000,00 (3.452.000,00) (55,63) 404.40401.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 68.954.000,00 73.027.000,00 4.073.000,00 5,91 404.40401.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.954.000,00 73.027.000,00 4.073.000,00 5,91 404.40401.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 304.653.000,00 297.167.000,00 (7.486.000,00) (2,46) 404.40401.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.603.000,00 296.117.000,00 (7.486.000,00) (2,47) 404.40401.19.012 Penghapusan Asset 63.162.000,00 73.562.000,00 10.400.000,00 16,47 404.40401.19.012.5.2.1 Belanja Pegawai 51.196.000,00 66.296.000,00 15.100.000,00 29,49 404.40401.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.966.000,00 7.266.000,00 (4.700.000,00) (39,28) 404.40401.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 228.056.000,00 167.590.000,00 (60.466.000,00) (26,51) 404.40401.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 114.570.000,00 73.770.000,00 (40.800.000,00) (35,61) 404.40401.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.486.000,00 93.820.000,00 (19.666.000,00) (17,33) 404.40401.19.015 Penjualan asset daerah 87.989.000,00 75.204.000,00 (12.785.000,00) (14,53) 404.40401.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 36.750.000,00 49.000.000,00 12.250.000,00 33,33 404.40401.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.239.000,00 26.204.000,00 (25.035.000,00) (48,86) 404.40401.19.016 Penyelamatan asset daerah 1.710.719.000,00 799.095.000,00 (911.624.000,00) (53,29) 404.40401.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 111.400.000,00 (60.200.000,00) (35,08) 404.40401.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.119.000,00 39.008.000,00 (111.000,00) (0,28) 404.40401.19.016.5.2.3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 648.687.000,00 (851.313.000,00) (56,75) 404.40401.19.017 Penaksiran barang milik daerah 93.524.000,00 77.320.000,00 (16.204.000,00) (17,33) 404.40401.19.017.5.2.1 Belanja Pegawai 56.672.000,00 57.620.000,00 948.000,00 1,67 404.40401.19.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.852.000,00 19.700.000,00 (17.152.000,00) (46,54) 404.40401.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 71.080.000,00 39.554.000,00 (31.526.000,00) (44,35) 404.40401.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 30.900.000,00 (900.000,00) (2,83) 404.40401.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.280.000,00 8.654.000,00 (30.626.000,00) (77,97) 404.40401.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 100.399.000,00 41.985.000,00 (58.414.000,00) (58,18) 404.40401.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 61.220.000,00 34.050.000,00 (27.170.000,00) (44,38) 404.40401.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.179.000,00 7.935.000,00 (31.244.000,00) (79,75) 404.40401.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 128.105.000,00 54.356.000,00 (73.749.000,00) (57,57) 404.40401.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 89.850.000,00 45.150.000,00 (44.700.000,00) (49,75) 404.40401.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.255.000,00 9.206.000,00 (29.049.000,00) (75,94) 404.40401.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 45.332.000,00 11.384.000,00 (33.948.000,00) (74,89) 404.40401.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.350.000,00 9.550.000,00 (21.800.000,00) (69,54) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.982.000,00 1.834.000,00 (12.148.000,00) (86,88) 404.40401.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 294.401.000,00 283.151.000,00 (11.250.000,00) (3,82) 404.40401.19.023.5.2.1 Belanja Pegawai 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.001.000,00 82.751.000,00 (11.250.000,00) (11,97) 404.40401.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 87.200.000,00 129.155.000,00 41.955.000,00 48,11 404.40401.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 28.750.000,00 26.050.000,00 (2.700.000,00) (9,39) 404.40401.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.450.000,00 103.105.000,00 44.655.000,00 76,40 404.40401.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 16.570.000,00 16.570.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.570.000,00 16.570.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 30.000.000,00 28.500.000,00 (1.500.000,00) (5,00) 404.40401.19.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.500.000,00 (1.500.000,00) (5,00) 404.40401.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000,00 36.900.000,00 (30.000.000,00) (44,84) 404.40401.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00 36.900.000,00 (30.000.000,00) (44,84) 404.40401.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 146.383.000,00 48.913.000,00 (97.470.000,00) (66,59) 404.40401.19.029.5.2.1 Belanja Pegawai 51.280.000,00 32.980.000,00 (18.300.000,00) (35,69) 404.40401.19.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.103.000,00 15.933.000,00 (79.170.000,00) (83,25) 404.40401.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 384.632.000,00 389.746.000,00 5.114.000,00 1,33 404.40401.19.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.632.000,00 388.746.000,00 5.114.000,00 1,33 404.40401.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 429.998.000,00 290.067.000,00 (139.931.000,00) (32,54) 404.40401.19.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 429.998.000,00 290.067.000,00 (139.931.000,00) (32,54) 404.40401.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.910.000,00 24.786.000,00 (27.124.000,00) (52,25) 404.40401.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 21.500.000,00 (21.500.000,00) (50,00) 404.40401.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000,00 3.286.000,00 (5.624.000,00) (63,12) 404.40401.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 670.388.000,00 521.021.000,00 (149.367.000,00) (22,28) 404.40401.19.034.5.2.1 Belanja Pegawai 433.005.000,00 328.875.000,00 (104.130.000,00) (24,05) 404.40401.19.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.383.000,00 192.146.000,00 (45.237.000,00) (19,06) 404.40401.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 57.291.000,00 25.081.000,00 (32.210.000,00) (56,22) 404.40401.19.035.5.2.1 Belanja Pegawai 41.800.000,00 19.100.000,00 (22.700.000,00) (54,31) 404.40401.19.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.491.000,00 5.981.000,00 (9.510.000,00) (61,39) 404.40401.19.044 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola 9.964.000,00 5.191.000,00 (4.773.000,00) (47,90) 404.40401.19.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.964.000,00 5.191.000,00 (4.773.000,00) (47,90) 404.40401.19.045 Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal 52.000.000,00 42.860.000,00 (9.140.000,00) (17,58) 404.40401.19.045.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 404.40401.19.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000,00 30.110.000,00 (9.140.000,00) (23,29) 404.40401.19.046 Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot 6.068.250.000,00 4.348.328.000,00 (1.719.922.000,00) (28,34) 404.40401.19.046.5.2.3 Belanja Modal 6.068.250.000,00 4.348.328.000,00 (1.719.922.000,00) (28,34) SURPLUS / (DEFISIT) 656.626.013.000,00 508.644.094.000,00 (147.981.919.000,00) (22,54) 404.40401.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 404.40401.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68.500.000.000,00 74.755.040.000,00 6.255.040.000,00 9,13 404.40401.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 68.500.000.000,00 74.755.040.000,00 6.255.040.000,00 9,13 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 404.40401.00.000.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,00 3.373.000.000,00 (7.127.000.000,00) (67,88) 404.40401.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.500.000.000,00 3.373.000.000,00 (7.127.000.000,00) (67,88) PEMBIAYAAN NETTO 58.000.000.000,00 71.382.040.000,00 13.382.040.000,00 23,07 E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Hal 180 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 405.40501.00.000.5 BELANJA 25.901.974.000,00 22.459.688.000,00 (3.442.286.000,00) (13,29) 405.40501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.821.943.000,00 19.821.943.000,00 0,00 0,00 405.40501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 19.821.943.000,00 19.821.943.000,00 0,00 0,00 405.40501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.080.031.000,00 2.637.745.000,00 (3.442.286.000,00) (56,62) 405.40501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410.218.000,00 278.181.000,00 (132.037.000,00) (32,19) 405.40501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 910.000,00 310.000,00 51,67 405.40501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 910.000,00 310.000,00 51,67 405.40501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.780.000,00 6.366.000,00 (414.000,00) (6,11) 405.40501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 6.366.000,00 (414.000,00) (6,11) 405.40501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.600.000,00 139.160.000,00 (14.440.000,00) (9,40) 405.40501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 147.750.000,00 134.700.000,00 (13.050.000,00) (8,83) 405.40501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 4.460.000,00 (1.390.000,00) (23,76) 405.40501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.001.000,00 11.637.000,00 (2.364.000,00) (16,88) 405.40501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.001.000,00 11.637.000,00 (2.364.000,00) (16,88) 405.40501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.985.000,00 5.498.000,00 (7.487.000,00) (57,66) 405.40501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.985.000,00 5.498.000,00 (7.487.000,00) (57,66) 405.40501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.062.000,00 1.000.000,00 (62.000,00) (5,84) 405.40501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000,00 1.000.000,00 (62.000,00) (5,84) 405.40501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 2.315.000,00 (685.000,00) (22,83) 405.40501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.315.000,00 (685.000,00) (22,83) 405.40501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 25.256.000,00 13.641.000,00 (11.615.000,00) (45,99) 405.40501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.256.000,00 13.641.000,00 (11.615.000,00) (45,99) 405.40501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.680.000,00 8.012.000,00 (97.668.000,00) (92,42) 405.40501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.680.000,00 8.012.000,00 (97.668.000,00) (92,42) 405.40501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 42.419.000,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 405.40501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.419.000,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 405.40501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.235.000,00 5.550.000,00 (1.685.000,00) (23,29) 405.40501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 405.40501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000,00 750.000,00 (1.685.000,00) (69,20) 405.40501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 171.395.000,00 102.204.000,00 (69.191.000,00) (40,37) 405.40501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 134.580.000,00 83.049.000,00 (51.531.000,00) (38,29) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Hal 181 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 405.40501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.580.000,00 83.049.000,00 (51.531.000,00) (38,29) 405.40501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.315.000,00 5.515.000,00 (1.800.000,00) (24,61) 405.40501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.315.000,00 5.515.000,00 (1.800.000,00) (24,61) 405.40501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.100.000,00 10.240.000,00 (15.860.000,00) (60,77) 405.40501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 10.240.000,00 (15.860.000,00) (60,77) 405.40501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 405.40501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 405.40501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 107.510.000,00 70.329.000,00 (37.181.000,00) (34,58) 405.40501.03.008 Penegakan Disiplin ASN 107.510.000,00 70.329.000,00 (37.181.000,00) (34,58) 405.40501.03.008.5.2.1 Belanja Pegawai 66.880.000,00 57.120.000,00 (9.760.000,00) (14,59) 405.40501.03.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.630.000,00 13.209.000,00 (27.421.000,00) (67,49) 405.40501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.719.000,00 38.235.000,00 (22.484.000,00) (37,03) 405.40501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.034.000,00 10.350.000,00 (1.684.000,00) (13,99) 405.40501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 9.980.000,00 (970.000,00) (8,86) 405.40501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.084.000,00 370.000,00 (714.000,00) (65,87) 405.40501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.108.000,00 2.950.000,00 (1.158.000,00) (28,19) 405.40501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 405.40501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.000,00 400.000,00 (1.158.000,00) (74,33) 405.40501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.927.000,00 4.890.000,00 (5.037.000,00) (50,74) 405.40501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.990.000,00 4.440.000,00 (4.550.000,00) (50,61) 405.40501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 937.000,00 450.000,00 (487.000,00) (51,97) 405.40501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.289.000,00 8.170.000,00 (1.119.000,00) (12,05) 405.40501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 7.508.000,00 (742.000,00) (8,99) 405.40501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.000,00 662.000,00 (377.000,00) (36,28) 405.40501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 21.224.000,00 7.820.000,00 (13.404.000,00) (63,15) 405.40501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 6.600.000,00 (5.000.000,00) (43,10) 405.40501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.624.000,00 1.220.000,00 (8.404.000,00) (87,32) 405.40501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.137.000,00 4.055.000,00 (82.000,00) (1,98) 405.40501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 405.40501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.437.000,00 1.355.000,00 (82.000,00) (5,71) 405.40501.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.124.760.000,00 2.094.687.000,00 (1.030.073.000,00) (32,96) 405.40501.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 103.514.000,00 57.477.000,00 (46.037.000,00) (44,47) 405.40501.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 41.724.000,00 32.932.000,00 (8.792.000,00) (21,07) 405.40501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.790.000,00 24.545.000,00 (37.245.000,00) (60,28) 405.40501.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 77.818.000,00 38.847.000,00 (38.971.000,00) (50,08) 405.40501.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 34.950.000,00 30.020.000,00 (4.930.000,00) (14,11) 405.40501.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.868.000,00 8.827.000,00 (34.041.000,00) (79,41) 405.40501.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 16.143.000,00 11.975.000,00 (4.168.000,00) (25,82) 405.40501.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.843.000,00 675.000,00 (4.168.000,00) (86,06) 405.40501.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 17.125.000,00 12.973.000,00 (4.152.000,00) (24,25) 405.40501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.725.000,00 1.573.000,00 (4.152.000,00) (72,52) 405.40501.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 16.200.000,00 15.342.000,00 (858.000,00) (5,30) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Hal 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 405.40501.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.042.000,00 (858.000,00) (14,54) 405.40501.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 60.812.000,00 38.354.000,00 (22.458.000,00) (36,93) 405.40501.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 36.584.000,00 33.233.000,00 (3.351.000,00) (9,16) 405.40501.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.228.000,00 5.121.000,00 (19.107.000,00) (78,86) 405.40501.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 49.558.000,00 26.540.000,00 (23.018.000,00) (46,45) 405.40501.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.558.000,00 3.540.000,00 (23.018.000,00) (86,67) 405.40501.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 236.592.000,00 0,00 (236.592.000,00) (100,00) 405.40501.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) (100,00) 405.40501.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 224.392.000,00 0,00 (224.392.000,00) (100,00) 405.40501.15.034 Pelantikan Pejabat 106.176.000,00 71.520.000,00 (34.656.000,00) (32,64) 405.40501.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 46.904.000,00 38.912.000,00 (7.992.000,00) (17,04) 405.40501.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.272.000,00 32.608.000,00 (26.664.000,00) (44,99) 405.40501.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 169.172.000,00 31.482.000,00 (137.690.000,00) (81,39) 405.40501.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 70.990.000,00 18.150.000,00 (52.840.000,00) (74,43) 405.40501.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.182.000,00 13.332.000,00 (84.850.000,00) (86,42) 405.40501.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 87.670.000,00 62.500.000,00 (25.170.000,00) (28,71) 405.40501.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.170.000,00 46.000.000,00 (25.170.000,00) (35,37) 405.40501.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 37.069.000,00 20.480.000,00 (16.589.000,00) (44,75) 405.40501.15.041.5.2.1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.319.000,00 1.730.000,00 (16.589.000,00) (90,56) 405.40501.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 43.856.000,00 31.112.000,00 (12.744.000,00) (29,06) 405.40501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 30.030.000,00 25.356.000,00 (4.674.000,00) (15,56) 405.40501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.826.000,00 5.756.000,00 (8.070.000,00) (58,37) 405.40501.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 139.800.000,00 35.222.000,00 (104.578.000,00) (74,81) 405.40501.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 13.022.000,00 (104.578.000,00) (88,93) 405.40501.15.054 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian 27.885.000,00 0,00 (27.885.000,00) (100,00) 405.40501.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 405.40501.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.885.000,00 0,00 (9.885.000,00) (100,00) 405.40501.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 329.953.000,00 219.085.000,00 (110.868.000,00) (33,60) 405.40501.15.055.5.2.1 Belanja Pegawai 157.650.000,00 148.050.000,00 (9.600.000,00) (6,09) 405.40501.15.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.303.000,00 71.035.000,00 (101.268.000,00) (58,77) 405.40501.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 106.405.000,00 385.001.000,00 278.596.000,00 261,83 405.40501.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) (100,00) 405.40501.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.505.000,00 385.001.000,00 284.496.000,00 283,07 405.40501.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 47.626.000,00 20.001.000,00 (27.625.000,00) (58,00) 405.40501.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 11.800.000,00 (10.400.000,00) (46,85) 405.40501.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.426.000,00 8.201.000,00 (17.225.000,00) (67,75) 405.40501.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 25.148.000,00 0,00 (25.148.000,00) (100,00) 405.40501.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.148.000,00 0,00 (25.148.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Hal 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 405.40501.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 47.734.000,00 35.959.000,00 (11.775.000,00) (24,67) 405.40501.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 35.505.000,00 29.700.000,00 (5.805.000,00) (16,35) 405.40501.15.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.229.000,00 6.259.000,00 (5.970.000,00) (48,82) 405.40501.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 86.595.000,00 93.913.000,00 7.318.000,00 8,45 405.40501.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 39.800.000,00 40.550.000,00 750.000,00 1,88 405.40501.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.795.000,00 8.363.000,00 (38.432.000,00) (82,13) 405.40501.15.070.5.2.3 Belanja Modal 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 405.40501.15.074 Penempatan ASN 39.248.000,00 39.248.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.074.5.2.1 Belanja Pegawai 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.348.000,00 24.348.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.075 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI 31.578.000,00 31.578.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.075.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.578.000,00 19.578.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.076 Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN 44.615.000,00 26.710.000,00 (17.905.000,00) (40,13) 405.40501.15.076.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.076.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.415.000,00 1.510.000,00 (17.905.000,00) (92,22) 405.40501.15.077 Penyusunan Formasi ASN 49.958.000,00 26.335.000,00 (23.623.000,00) (47,29) 405.40501.15.077.5.2.1 Belanja Pegawai 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.258.000,00 12.635.000,00 (23.623.000,00) (65,15) 405.40501.15.079 Seleksi Penerimaan Calon ASN 484.850.000,00 467.407.000,00 (17.443.000,00) (3,60) 405.40501.15.079.5.2.1 Belanja Pegawai 121.650.000,00 129.150.000,00 7.500.000,00 6,17 405.40501.15.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 363.200.000,00 338.257.000,00 (24.943.000,00) (6,87) 405.40501.15.080 Pemindahan Tugas ASN 42.836.000,00 30.730.000,00 (12.106.000,00) (28,26) 405.40501.15.080.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.836.000,00 3.730.000,00 (12.106.000,00) (76,45) 405.40501.15.081 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN 208.429.000,00 144.899.000,00 (63.530.000,00) (30,48) 405.40501.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 129.196.000,00 122.400.000,00 (6.796.000,00) (5,26) 405.40501.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.233.000,00 22.499.000,00 (56.734.000,00) (71,60) 405.40501.15.082 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00 13.001.000,00 (28.999.000,00) (69,05) 405.40501.15.082.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.082.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 5.251.000,00 (28.999.000,00) (84,67) 405.40501.15.083 Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi 22.032.000,00 7.244.000,00 (14.788.000,00) (67,12) 405.40501.15.083.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 4.800.000,00 (900.000,00) (15,79) 405.40501.15.083.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.332.000,00 2.444.000,00 (13.888.000,00) (85,04) 405.40501.15.084 Penyelenggaraan Pelatihan 280.611.000,00 54.000.000,00 (226.611.000,00) (80,76) 405.40501.15.084.5.2.1 Belanja Pegawai 32.406.000,00 11.104.000,00 (21.302.000,00) (65,73) 405.40501.15.084.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.205.000,00 42.896.000,00 (205.309.000,00) (82,72) 405.40501.15.085 Administrasi Pemberkasan Calon ASN 45.752.000,00 45.752.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.085.5.2.1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 405.40501.15.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.452.000,00 15.452.000,00 0,00 0,00 406.40501.15 Program Pendidikan Kedinasan 500.897.000,00 19.989.000,00 (480.908.000,00) (96,01) 406.40501.15.008 Pelatihan Teknis 210.000.000,00 19.989.000,00 (190.011.000,00) (90,48) 406.40501.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 19.989.000,00 (190.011.000,00) (90,48) 406.40501.15.009 Pelatihan Manajerial 290.897.000,00 0,00 (290.897.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Hal 184 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 406.40501.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 290.897.000,00 0,00 (290.897.000,00) (100,00) 218.40501.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.571.000,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 218.40501.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.571.000,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 218.40501.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 0,00 218.40501.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.000,00 500.000,00 (596.000,00) (54,38) 406.40501.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.697.961.000,00 28.145.000,00 (1.669.816.000,00) (98,34) 406.40501.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 29.588.000,00 490.000,00 (29.098.000,00) (98,34) 406.40501.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 406.40501.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.588.000,00 490.000,00 (25.098.000,00) (98,09) 406.40501.16.011 Pelatihan Fungsional bagi ASN 375.173.000,00 25.855.000,00 (349.318.000,00) (93,11) 406.40501.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.173.000,00 25.855.000,00 (349.318.000,00) (93,11) 406.40501.16.013 Pelatihan Dasar bagi Calon ASN 1.293.200.000,00 1.800.000,00 (1.291.400.000,00) (99,86) 406.40501.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.293.200.000,00 1.800.000,00 (1.291.400.000,00) (99,86) SURPLUS / (DEFISIT) (25.901.974.000,00) (22.459.688.000,00) 3.442.286.000,00 (13,29) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Penelitian dan Pengembangan Hal 185 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan Pengembangan Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 407.40701.00.000.5 BELANJA 4.602.571.000,00 2.741.467.000,00 (1.861.104.000,00) (40,44) 407.40701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.329.205.000,00 2.059.623.000,00 (269.582.000,00) (11,57) 407.40701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.329.205.000,00 2.059.623.000,00 (269.582.000,00) (11,57) 407.40701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.273.366.000,00 681.844.000,00 (1.591.522.000,00) (70,01) 407.40701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.427.000,00 287.176.000,00 (141.251.000,00) (32,97) 407.40701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 65.000,00 (935.000,00) (93,50) 407.40701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 65.000,00 (935.000,00) (93,50) 407.40701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.200.000,00 22.092.000,00 2.892.000,00 15,06 407.40701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 22.092.000,00 2.892.000,00 15,06 407.40701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.500.000,00 4.500.000,00 (2.000.000,00) (30,77) 407.40701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.500.000,00 (2.000.000,00) (30,77) 407.40701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 86.338.000,00 72.253.000,00 (14.085.000,00) (16,31) 407.40701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 71.966.000,00 69.600.000,00 (2.366.000,00) (3,29) 407.40701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.372.000,00 2.653.000,00 (11.719.000,00) (81,54) 407.40701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.280.000,00 50.653.000,00 (4.627.000,00) (8,37) 407.40701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.280.000,00 50.653.000,00 (4.627.000,00) (8,37) 407.40701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.668.000,00 4.888.000,00 (6.780.000,00) (58,11) 407.40701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000,00 4.888.000,00 (6.780.000,00) (58,11) 407.40701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.082.000,00 920.000,00 (7.162.000,00) (88,62) 407.40701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.082.000,00 920.000,00 (7.162.000,00) (88,62) 407.40701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 407.40701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 407.40701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.480.000,00 1.008.000,00 (2.472.000,00) (71,03) 407.40701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00 1.008.000,00 (2.472.000,00) (71,03) 407.40701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00) 407.40701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00) 407.40701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 37.634.000,00 6.925.000,00 (30.709.000,00) (81,60) 407.40701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.634.000,00 6.925.000,00 (30.709.000,00) (81,60) 407.40701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 104.712.000,00 29.288.000,00 (75.424.000,00) (72,03) 407.40701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.712.000,00 29.288.000,00 (75.424.000,00) (72,03) 407.40701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 85.638.000,00 92.984.000,00 7.346.000,00 8,58 407.40701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.638.000,00 92.984.000,00 7.346.000,00 8,58 407.40701.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 2.695.000,00 0,00 (2.695.000,00) (100,00) 407.40701.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.000,00 0,00 (2.695.000,00) (100,00) 407.40701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 160.460.000,00 101.949.000,00 (58.511.000,00) (36,46) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Penelitian dan Pengembangan Hal 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 407.40701.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 407.40701.02.007.5.2.3 Belanja Modal 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 407.40701.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 407.40701.02.009.5.2.3 Belanja Modal 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 407.40701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62.896.000,00 35.049.000,00 (27.847.000,00) (44,27) 407.40701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.896.000,00 35.049.000,00 (27.847.000,00) (44,27) 407.40701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 87.564.000,00 30.000.000,00 (57.564.000,00) (65,74) 407.40701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.564.000,00 30.000.000,00 (57.564.000,00) (65,74) 407.40701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 407.40701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 407.40701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00 3.650.000,00 (1.350.000,00) (27,00) 407.40701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.650.000,00 (1.350.000,00) (27,00) 407.40701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 407.40701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 407.40701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.748.000,00 20.990.000,00 (38.758.000,00) (64,87) 407.40701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.860.000,00 8.513.000,00 (18.347.000,00) (68,31) 407.40701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.374.000,00 6.000.000,00 (9.374.000,00) (60,97) 407.40701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00 2.513.000,00 (8.973.000,00) (78,12) 407.40701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.994.000,00 4.153.000,00 (5.841.000,00) (58,45) 407.40701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.984.000,00 3.150.000,00 (3.834.000,00) (54,90) 407.40701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.010.000,00 1.003.000,00 (2.007.000,00) (66,68) 407.40701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.831.000,00 3.543.000,00 (7.288.000,00) (67,29) 407.40701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.674.000,00 2.750.000,00 (3.924.000,00) (58,80) 407.40701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.157.000,00 793.000,00 (3.364.000,00) (80,92) 407.40701.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 7.059.000,00 0,00 (7.059.000,00) (100,00) 407.40701.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 407.40701.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.059.000,00 0,00 (1.059.000,00) (100,00) 407.40701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.004.000,00 4.781.000,00 (223.000,00) (4,46) 407.40701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 407.40701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.004.000,00 1.781.000,00 (223.000,00) (11,13) 407.40701.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 467.529.000,00 173.689.000,00 (293.840.000,00) (62,85) 407.40701.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 91.190.000,00 72.187.000,00 (19.003.000,00) (20,84) 407.40701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 407.40701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.640.000,00 60.637.000,00 (19.003.000,00) (23,86) 407.40701.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 174.094.000,00 101.502.000,00 (72.592.000,00) (41,70) 407.40701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 19.750.000,00 10.000.000,00 (9.750.000,00) (49,37) 407.40701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.344.000,00 91.502.000,00 (62.842.000,00) (40,72) 407.40701.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 34.821.000,00 0,00 (34.821.000,00) (100,00) 407.40701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 0,00 (13.300.000,00) (100,00) 407.40701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.521.000,00 0,00 (21.521.000,00) (100,00) 407.40701.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 70.167.000,00 0,00 (70.167.000,00) (100,00) 407.40701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) (100,00) 407.40701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.417.000,00 0,00 (54.417.000,00) (100,00) 407.40701.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 97.257.000,00 0,00 (97.257.000,00) (100,00) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Penelitian dan Pengembangan Hal 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 407.40701.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 407.40701.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.257.000,00 0,00 (85.257.000,00) (100,00) 218.40701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.000.000,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 218.40701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 12.000.000,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 218.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 9.952.000,00 2.400.000,00 (7.552.000,00) (75,88) 218.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.048.000,00 77.000,00 (1.971.000,00) (96,24) 407.40701.16 Program Penelitian dan Pengkajian 355.411.000,00 45.671.000,00 (309.740.000,00) (87,15) 407.40701.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 92.023.000,00 3.020.000,00 (89.003.000,00) (96,72) 407.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) (100,00) 407.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.623.000,00 3.020.000,00 (66.603.000,00) (95,66) 407.40701.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 73.815.000,00 4.363.000,00 (69.452.000,00) (94,09) 407.40701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) (100,00) 407.40701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.115.000,00 4.363.000,00 (51.752.000,00) (92,22) 407.40701.16.008 Pengelolaan Open Journal System 57.883.000,00 21.431.000,00 (36.452.000,00) (62,98) 407.40701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 407.40701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.783.000,00 9.331.000,00 (36.452.000,00) (79,62) 407.40701.16.009 Riset Unggulan Daerah 71.440.000,00 15.246.000,00 (56.194.000,00) (78,66) 407.40701.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 5.100.000,00 (10.200.000,00) (66,67) 407.40701.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.140.000,00 10.146.000,00 (45.994.000,00) (81,93) 407.40701.16.030 kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang 60.250.000,00 1.611.000,00 (58.639.000,00) (97,33) 407.40701.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 0,00 (17.100.000,00) (100,00) 407.40701.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.150.000,00 1.611.000,00 (41.539.000,00) (96,27) 407.40701.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 21.280.000,00 4.049.000,00 (17.231.000,00) (80,97) 407.40701.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian 21.280.000,00 4.049.000,00 (17.231.000,00) (80,97) 407.40701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 11.850.000,00 3.950.000,00 (7.900.000,00) (66,67) 407.40701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00 99.000,00 (9.331.000,00) (98,95) 407.40701.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 47.100.000,00 0,00 (47.100.000,00) (100,00) 407.40701.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 47.100.000,00 0,00 (47.100.000,00) (100,00) 407.40701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 0,00 (10.900.000,00) (100,00) 407.40701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 0,00 (36.200.000,00) (100,00) 407.40701.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan 721.411.000,00 45.843.000,00 (675.568.000,00) (93,65) 407.40701.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 31.734.000,00 0,00 (31.734.000,00) (100,00) 407.40701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00 0,00 (8.450.000,00) (100,00) 407.40701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.284.000,00 0,00 (23.284.000,00) (100,00) 407.40701.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 101.166.000,00 35.743.000,00 (65.423.000,00) (64,67) 407.40701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 15.800.000,00 (15.800.000,00) (50,00) 407.40701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.566.000,00 19.943.000,00 (49.623.000,00) (71,33) 407.40701.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 105.245.000,00 0,00 (105.245.000,00) (100,00) 407.40701.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 407.40701.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.945.000,00 0,00 (95.945.000,00) (100,00) 407.40701.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 55.566.000,00 0,00 (55.566.000,00) (100,00) 407.40701.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 0,00 (10.350.000,00) (100,00) 407.40701.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.216.000,00 0,00 (45.216.000,00) (100,00) 407.40701.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 427.700.000,00 10.100.000,00 (417.600.000,00) (97,64) E-BUDGETING - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Penelitian dan Pengembangan Hal 188 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG DASAR HUKUMSEBELUM SETELAH Rp % 1 2 3 4 5 6 7 407.40701.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) (100,00) 407.40701.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.600.000,00 10.100.000,00 (408.500.000,00) (97,59) SURPLUS / (DEFISIT) (4.602.571.000,00) (2.741.467.000,00) 1.861.104.000,00 (40,44) SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 1 dari 172 PEMERINTAH KOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 29.157.176.000,00 259.658.485.000,00 124.720.624.000,00 413.536.285.000,00 28.500.368.000,00 235.429.544.000,00 88.003.824.000,00 351.933.736.000,00 (61.602.549.000,00) (14,90) 1.01 Pendidikan 3.067.227.000,00 48.971.640.000,00 9.678.467.000,00 61.717.334.000,00 2.008.680.000,00 32.303.196.000,00 11.359.999.000,00 45.671.875.000,00 (16.045.459.000,00) (26,00) 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.001.327.000,00 48.255.330.000,00 9.678.467.000,00 60.935.124.000,00 1.998.630.000,00 32.253.836.000,00 11.359.999.000,00 45.612.465.000,00 (15.322.659.000,00) (25,15) 1.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.001.327.000,00 48.255.330.000,00 9.678.467.000,00 60.935.124.000,00 1.998.630.000,00 32.253.836.000,00 11.359.999.000,00 45.612.465.000,00 (15.322.659.000,00) (25,15) 1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.179.150.000,00 1.742.526.000,00 0,00 2.921.676.000,00 1.026.150.000,00 1.137.820.000,00 0,00 2.163.970.000,00 (757.706.000,00) (25,93) 1.01.1.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 253.320.000,00 0,00 253.320.000,00 0,00 253.320.000,00 0,00 253.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 41.300.000,00 0,00 41.300.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 (10.350.000,00) (25,06) 1.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.176.000.000,00 24.350.000,00 0,00 1.200.350.000,00 1.023.000.000,00 19.330.000,00 0,00 1.042.330.000,00 (158.020.000,00) (13,16) 1.01.1.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 225.088.000,00 0,00 225.088.000,00 0,00 203.443.000,00 0,00 203.443.000,00 (21.645.000,00) (9,62) 1.01.1.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 126.462.000,00 0,00 126.462.000,00 0,00 73.589.000,00 0,00 73.589.000,00 (52.873.000,00) (41,81) 1.01.1.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 87.798.000,00 0,00 87.798.000,00 0,00 33.115.000,00 0,00 33.115.000,00 (54.683.000,00) (62,28) 1.01.1.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.512.000,00 0,00 13.512.000,00 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00 (4.982.000,00) (36,87) 1.01.1.01.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (2.400.000,00) (24,24) 1.01.1.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 178.250.000,00 0,00 178.250.000,00 0,00 76.510.000,00 0,00 76.510.000,00 (101.740.000,00) (57,08) 1.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 389.850.000,00 0,00 389.850.000,00 0,00 56.150.000,00 0,00 56.150.000,00 (333.700.000,00) (85,60) 1.01.1.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 348.204.000,00 0,00 348.204.000,00 0,00 348.840.000,00 0,00 348.840.000,00 636.000,00 0,18 1.01.1.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 3.150.000,00 38.205.000,00 0,00 41.355.000,00 3.150.000,00 23.256.000,00 0,00 26.406.000,00 (14.949.000,00) (36,15) 1.01.1.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 1.311.012.000,00 861.420.000,00 2.173.932.000,00 1.500.000,00 520.734.000,00 185.000.000,00 707.234.000,00 (1.466.698.000,00) (67,47) 1.01.1.01.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 68.030.000,00 68.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.030.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 146.250.000,00 146.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (146.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.500.000,00 344.888.000,00 0,00 346.388.000,00 1.500.000,00 55.000.000,00 0,00 56.500.000,00 (289.888.000,00) (83,69) LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 2 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 626.365.000,00 0,00 626.365.000,00 0,00 215.514.000,00 0,00 215.514.000,00 (410.851.000,00) (65,59) 1.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 89.639.000,00 0,00 89.639.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 (58.739.000,00) (65,53) 1.01.1.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 250.120.000,00 0,00 250.120.000,00 0,00 219.320.000,00 0,00 219.320.000,00 (30.800.000,00) (12,31) 1.01.1.01.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 197.140.000,00 197.140.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 (12.140.000,00) (6,16) 1.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 46.012.000,00 82.211.000,00 0,00 128.223.000,00 44.496.000,00 30.927.000,00 0,00 75.423.000,00 (52.800.000,00) (41,18) 1.01.1.01.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.020.000,00 7.009.000,00 0,00 12.029.000,00 5.020.000,00 2.221.000,00 0,00 7.241.000,00 (4.788.000,00) (39,80) 1.01.1.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.766.000,00 1.735.000,00 0,00 5.501.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 (3.251.000,00) (59,10) 1.01.1.01.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.704.000,00 5.489.000,00 0,00 18.193.000,00 12.704.000,00 7.750.000,00 0,00 20.454.000,00 2.261.000,00 12,43 1.01.1.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.112.000,00 12.888.000,00 0,00 20.000.000,00 7.112.000,00 3.600.000,00 0,00 10.712.000,00 (9.288.000,00) (46,44) 1.01.1.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.520.000,00 44.480.000,00 0,00 55.000.000,00 10.520.000,00 6.746.000,00 0,00 17.266.000,00 (37.734.000,00) (68,61) 1.01.1.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.890.000,00 10.610.000,00 0,00 17.500.000,00 6.890.000,00 10.610.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76.672.000,00 1.124.490.000,00 221.390.000,00 1.422.552.000,00 25.700.000,00 130.443.000,00 221.390.000,00 377.533.000,00 (1.045.019.000,00) (73,46) 1.01.1.01.01.01.15.025 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 2.100.000,00 208.890.000,00 0,00 210.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (210.990.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7.522.000,00 139.638.000,00 0,00 147.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (147.160.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 4.300.000,00 42.593.000,00 0,00 46.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.893.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 40.056.000,00 0,00 40.056.000,00 (23.694.000,00) (37,17) 1.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 2.300.000,00 11.515.000,00 0,00 13.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.815.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 3.000.000,00 25.103.000,00 0,00 28.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.103.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 3.300.000,00 15.580.000,00 0,00 18.880.000,00 3.300.000,00 15.580.000,00 0,00 18.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.15.070 Lomba Semarak Anak 5.800.000,00 85.389.000,00 0,00 91.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.189.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 4.600.000,00 13.407.000,00 0,00 18.007.000,00 4.600.000,00 13.407.000,00 0,00 18.007.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 2.450.000,00 25.405.000,00 0,00 27.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.855.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.080 Pelatihan pembuatan AP PAUD 4.700.000,00 89.525.000,00 0,00 94.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (94.225.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.081 Lomba sekolah sehat PAUD 4.900.000,00 75.000.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.900.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 7.300.000,00 81.742.000,00 0,00 89.042.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 (81.742.000,00) (91,80) 1.01.1.01.01.01.15.086 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 1.850.000,00 47.589.000,00 0,00 49.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.439.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 5.200.000,00 92.991.000,00 0,00 98.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98.191.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 5.200.000,00 18.660.000,00 0,00 23.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.860.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 3 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,00 10.500.000,00 1.400.000,00 0,00 11.900.000,00 (8.100.000,00) (40,50) 1.01.1.01.01.01.15.091 Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini 1.650.000,00 18.213.000,00 0,00 19.863.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.863.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.15.097 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) 0,00 0,00 173.793.000,00 173.793.000,00 0,00 0,00 173.793.000,00 173.793.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.15.098 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK) 0,00 0,00 47.597.000,00 47.597.000,00 0,00 0,00 47.597.000,00 47.597.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 127.983.000,00 22.706.862.000,00 5.846.030.000,00 28.680.875.000,00 37.682.000,00 11.285.167.000,00 5.439.971.000,00 16.762.820.000,00 (11.918.055.000,00) (41,55) 1.01.1.01.01.01.16.001 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 358.000.000,00 358.000.000,00 0,00 0,00 244.800.000,00 244.800.000,00 (113.200.000,00) (31,62) 1.01.1.01.01.01.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 177.200.000,00 177.200.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 (169.200.000,00) (95,49) 1.01.1.01.01.01.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 10.750.000,00 2.247.530.000,00 0,00 2.258.280.000,00 10.750.000,00 7.390.000,00 0,00 18.140.000,00 (2.240.140.000,00) (99,20) 1.01.1.01.01.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 381.975.000,00 381.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (381.975.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.16.023 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 2.100.000,00 180.700.000,00 0,00 182.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 (172.000.000,00) (94,09) 1.01.1.01.01.01.16.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 0,00 0,00 198.800.000,00 198.800.000,00 0,00 0,00 692.920.000,00 692.920.000,00 494.120.000,00 248,55 1.01.1.01.01.01.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 369.600.000,00 369.600.000,00 0,00 0,00 946.850.000,00 946.850.000,00 577.250.000,00 156,18 1.01.1.01.01.01.16.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0,00 0,00 173.375.000,00 173.375.000,00 0,00 0,00 129.150.000,00 129.150.000,00 (44.225.000,00) (25,51) 1.01.1.01.01.01.16.051 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 (191.400.000,00) (95,51) 1.01.1.01.01.01.16.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 0,00 0,00 135.060.000,00 135.060.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (129.060.000,00) (95,56) 1.01.1.01.01.01.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 134.370.000,00 134.370.000,00 0,00 0,00 94.700.000,00 94.700.000,00 (39.670.000,00) (29,52) 1.01.1.01.01.01.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 4.900.000,00 93.160.000,00 0,00 98.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98.060.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 3.100.000,00 140.000.000,00 0,00 143.100.000,00 3.100.000,00 109.610.000,00 0,00 112.710.000,00 (30.390.000,00) (21,24) 1.01.1.01.01.01.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 0,00 287.820.000,00 0,00 287.820.000,00 0,00 157.708.000,00 0,00 157.708.000,00 (130.112.000,00) (45,21) 1.01.1.01.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 2.250.000,00 15.945.000,00 0,00 18.195.000,00 2.250.000,00 15.945.000,00 0,00 18.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan LCD SMP 0,00 0,00 406.125.000,00 406.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (406.125.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.16.088 Tes pengendali mutu SD 14.600.000,00 215.392.000,00 0,00 229.992.000,00 1.000.000,00 41.742.000,00 0,00 42.742.000,00 (187.250.000,00) (81,42) 1.01.1.01.01.01.16.089 Tes pengendali mutu SMP 5.350.000,00 203.823.000,00 0,00 209.173.000,00 1.250.000,00 54.403.000,00 0,00 55.653.000,00 (153.520.000,00) (73,39) 1.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 0,00 97.008.000,00 0,00 97.008.000,00 0,00 28.323.000,00 0,00 28.323.000,00 (68.685.000,00) (70,80) 1.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 0,00 62.436.000,00 0,00 62.436.000,00 0,00 15.101.000,00 0,00 15.101.000,00 (47.335.000,00) (75,81) 1.01.1.01.01.01.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 9.200.000,00 77.488.000,00 0,00 86.688.000,00 0,00 17.271.000,00 0,00 17.271.000,00 (69.417.000,00) (80,08) 1.01.1.01.01.01.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 0,00 103.716.000,00 0,00 103.716.000,00 0,00 27.319.000,00 0,00 27.319.000,00 (76.397.000,00) (73,66) 1.01.1.01.01.01.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 0,00 144.892.000,00 34.160.000,00 179.052.000,00 0,00 21.085.000,00 0,00 21.085.000,00 (157.967.000,00) (88,22) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 4 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 275.000,00 93.121.000,00 0,00 93.396.000,00 0,00 7.407.000,00 0,00 7.407.000,00 (85.989.000,00) (92,07) 1.01.1.01.01.01.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 1.445.000,00 50.155.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 10.253.000,00 0,00 10.253.000,00 (41.347.000,00) (80,13) 1.01.1.01.01.01.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 4.600.000,00 44.936.000,00 0,00 49.536.000,00 0,00 22.989.000,00 0,00 22.989.000,00 (26.547.000,00) (53,59) 1.01.1.01.01.01.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 0,00 66.564.000,00 0,00 66.564.000,00 0,00 27.390.000,00 0,00 27.390.000,00 (39.174.000,00) (58,85) 1.01.1.01.01.01.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 0,00 71.724.000,00 0,00 71.724.000,00 0,00 23.671.000,00 0,00 23.671.000,00 (48.053.000,00) (67,00) 1.01.1.01.01.01.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 0,00 54.180.000,00 0,00 54.180.000,00 0,00 9.253.000,00 0,00 9.253.000,00 (44.927.000,00) (82,92) 1.01.1.01.01.01.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 0,00 109.392.000,00 0,00 109.392.000,00 0,00 13.197.000,00 0,00 13.197.000,00 (96.195.000,00) (87,94) 1.01.1.01.01.01.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 4.725.000,00 87.639.000,00 0,00 92.364.000,00 0,00 8.932.000,00 0,00 8.932.000,00 (83.432.000,00) (90,33) 1.01.1.01.01.01.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 2.400.000,00 60.105.000,00 1.995.000,00 64.500.000,00 1.200.000,00 6.130.000,00 0,00 7.330.000,00 (57.170.000,00) (88,64) 1.01.1.01.01.01.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 875.000,00 84.781.000,00 0,00 85.656.000,00 0,00 22.650.000,00 0,00 22.650.000,00 (63.006.000,00) (73,56) 1.01.1.01.01.01.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 2.400.000,00 77.580.000,00 0,00 79.980.000,00 2.400.000,00 9.535.000,00 0,00 11.935.000,00 (68.045.000,00) (85,08) 1.01.1.01.01.01.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 475.000,00 38.741.000,00 0,00 39.216.000,00 475.000,00 12.035.000,00 0,00 12.510.000,00 (26.706.000,00) (68,10) 1.01.1.01.01.01.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 5.400.000,00 69.936.000,00 0,00 75.336.000,00 5.400.000,00 19.039.000,00 0,00 24.439.000,00 (50.897.000,00) (67,56) 1.01.1.01.01.01.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 0,00 38.184.000,00 0,00 38.184.000,00 0,00 11.510.000,00 0,00 11.510.000,00 (26.674.000,00) (69,86) 1.01.1.01.01.01.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 0,00 91.332.000,00 0,00 91.332.000,00 0,00 24.691.000,00 0,00 24.691.000,00 (66.641.000,00) (72,97) 1.01.1.01.01.01.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 0,00 88.752.000,00 0,00 88.752.000,00 0,00 29.771.000,00 0,00 29.771.000,00 (58.981.000,00) (66,46) 1.01.1.01.01.01.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 0,00 93.396.000,00 0,00 93.396.000,00 0,00 15.005.000,00 0,00 15.005.000,00 (78.391.000,00) (83,93) 1.01.1.01.01.01.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 2.700.000,00 81.924.000,00 0,00 84.624.000,00 0,00 24.717.000,00 0,00 24.717.000,00 (59.907.000,00) (70,79) 1.01.1.01.01.01.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 0,00 97.008.000,00 0,00 97.008.000,00 0,00 19.595.000,00 0,00 19.595.000,00 (77.413.000,00) (79,80) 1.01.1.01.01.01.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 0,00 67.596.000,00 0,00 67.596.000,00 0,00 16.933.000,00 0,00 16.933.000,00 (50.663.000,00) (74,95) 1.01.1.01.01.01.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 0,00 40.764.000,00 0,00 40.764.000,00 0,00 9.028.000,00 0,00 9.028.000,00 (31.736.000,00) (77,85) 1.01.1.01.01.01.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 0,00 65.016.000,00 0,00 65.016.000,00 0,00 4.672.000,00 0,00 4.672.000,00 (60.344.000,00) (92,81) 1.01.1.01.01.01.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 0,00 98.040.000,00 0,00 98.040.000,00 0,00 21.999.000,00 0,00 21.999.000,00 (76.041.000,00) (77,56) 1.01.1.01.01.01.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 0,00 97.784.000,00 0,00 97.784.000,00 0,00 20.296.000,00 0,00 20.296.000,00 (77.488.000,00) (79,24) 1.01.1.01.01.01.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 0,00 38.184.000,00 0,00 38.184.000,00 0,00 6.873.000,00 0,00 6.873.000,00 (31.311.000,00) (82,00) 1.01.1.01.01.01.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 2.050.000,00 174.182.000,00 7.980.000,00 184.212.000,00 2.050.000,00 28.586.000,00 0,00 30.636.000,00 (153.576.000,00) (83,37) 1.01.1.01.01.01.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 0,00 195.564.000,00 0,00 195.564.000,00 0,00 35.222.000,00 0,00 35.222.000,00 (160.342.000,00) (81,99) 1.01.1.01.01.01.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 2.000.000,00 183.760.000,00 0,00 185.760.000,00 0,00 38.623.000,00 0,00 38.623.000,00 (147.137.000,00) (79,21) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 5 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 3.450.000,00 86.850.000,00 0,00 90.300.000,00 1.950.000,00 17.340.000,00 0,00 19.290.000,00 (71.010.000,00) (78,64) 1.01.1.01.01.01.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 2.700.000,00 86.052.000,00 0,00 88.752.000,00 0,00 13.881.000,00 0,00 13.881.000,00 (74.871.000,00) (84,36) 1.01.1.01.01.01.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 625.000,00 72.131.000,00 0,00 72.756.000,00 625.000,00 23.066.000,00 0,00 23.691.000,00 (49.065.000,00) (67,44) 1.01.1.01.01.01.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 0,00 202.272.000,00 0,00 202.272.000,00 0,00 43.613.000,00 0,00 43.613.000,00 (158.659.000,00) (78,44) 1.01.1.01.01.01.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 0,00 79.464.000,00 0,00 79.464.000,00 0,00 8.088.000,00 0,00 8.088.000,00 (71.376.000,00) (89,82) 1.01.1.01.01.01.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 0,00 46.956.000,00 0,00 46.956.000,00 0,00 12.431.000,00 0,00 12.431.000,00 (34.525.000,00) (73,53) 1.01.1.01.01.01.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 0,00 40.764.000,00 0,00 40.764.000,00 0,00 6.849.000,00 0,00 6.849.000,00 (33.915.000,00) (83,20) 1.01.1.01.01.01.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 0,00 65.532.000,00 0,00 65.532.000,00 0,00 13.725.000,00 0,00 13.725.000,00 (51.807.000,00) (79,06) 1.01.1.01.01.01.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 1.100.000,00 90.232.000,00 0,00 91.332.000,00 0,00 12.535.000,00 0,00 12.535.000,00 (78.797.000,00) (86,28) 1.01.1.01.01.01.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 650.000,00 77.782.000,00 0,00 78.432.000,00 0,00 15.712.000,00 0,00 15.712.000,00 (62.720.000,00) (79,97) 1.01.1.01.01.01.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 0,00 99.588.000,00 0,00 99.588.000,00 0,00 23.941.000,00 0,00 23.941.000,00 (75.647.000,00) (75,96) 1.01.1.01.01.01.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 0,00 82.044.000,00 0,00 82.044.000,00 0,00 8.714.000,00 0,00 8.714.000,00 (73.330.000,00) (89,38) 1.01.1.01.01.01.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 0,00 94.944.000,00 0,00 94.944.000,00 0,00 23.008.000,00 0,00 23.008.000,00 (71.936.000,00) (75,77) 1.01.1.01.01.01.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 0,00 101.652.000,00 0,00 101.652.000,00 0,00 21.847.000,00 0,00 21.847.000,00 (79.805.000,00) (78,51) 1.01.1.01.01.01.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 6.227.000,00 0,00 6.227.000,00 (58.273.000,00) (90,35) 1.01.1.01.01.01.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 0,00 91.848.000,00 0,00 91.848.000,00 0,00 19.305.000,00 0,00 19.305.000,00 (72.543.000,00) (78,98) 1.01.1.01.01.01.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 0,00 57.276.000,00 0,00 57.276.000,00 0,00 16.345.000,00 0,00 16.345.000,00 (40.931.000,00) (71,46) 1.01.1.01.01.01.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 0,00 89.784.000,00 0,00 89.784.000,00 0,00 16.033.000,00 0,00 16.033.000,00 (73.751.000,00) (82,14) 1.01.1.01.01.01.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 775.000,00 92.621.000,00 0,00 93.396.000,00 0,00 19.060.000,00 0,00 19.060.000,00 (74.336.000,00) (79,59) 1.01.1.01.01.01.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 725.000,00 74.611.000,00 0,00 75.336.000,00 0,00 20.142.000,00 0,00 20.142.000,00 (55.194.000,00) (73,26) 1.01.1.01.01.01.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 0,00 86.688.000,00 0,00 86.688.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 (76.288.000,00) (88,00) 1.01.1.01.01.01.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 650.000,00 81.910.000,00 0,00 82.560.000,00 0,00 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00 (68.110.000,00) (82,50) 1.01.1.01.01.01.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 0,00 95.976.000,00 0,00 95.976.000,00 0,00 11.930.000,00 0,00 11.930.000,00 (84.046.000,00) (87,57) 1.01.1.01.01.01.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 0,00 94.428.000,00 0,00 94.428.000,00 0,00 22.275.000,00 0,00 22.275.000,00 (72.153.000,00) (76,41) 1.01.1.01.01.01.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 1.800.000,00 93.144.000,00 0,00 94.944.000,00 1.800.000,00 16.048.000,00 0,00 17.848.000,00 (77.096.000,00) (81,20) 1.01.1.01.01.01.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 3.000.000,00 96.072.000,00 0,00 99.072.000,00 1.000.000,00 8.244.000,00 0,00 9.244.000,00 (89.828.000,00) (90,67) 1.01.1.01.01.01.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 1.800.000,00 63.788.000,00 7.684.000,00 73.272.000,00 900.000,00 16.304.000,00 0,00 17.204.000,00 (56.068.000,00) (76,52) 1.01.1.01.01.01.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 0,00 35.471.000,00 45.025.000,00 80.496.000,00 0,00 2.613.000,00 0,00 2.613.000,00 (77.883.000,00) (96,75) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 6 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 0,00 524.628.000,00 0,00 524.628.000,00 0,00 116.540.000,00 0,00 116.540.000,00 (408.088.000,00) (77,79) 1.01.1.01.01.01.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 12.838.000,00 525.128.000,00 0,00 537.966.000,00 182.000,00 78.189.000,00 0,00 78.371.000,00 (459.595.000,00) (85,43) 1.01.1.01.01.01.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 2.125.000,00 515.834.000,00 0,00 517.959.000,00 1.350.000,00 55.415.000,00 0,00 56.765.000,00 (461.194.000,00) (89,04) 1.01.1.01.01.01.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 0,00 391.989.000,00 0,00 391.989.000,00 0,00 76.222.000,00 0,00 76.222.000,00 (315.767.000,00) (80,56) 1.01.1.01.01.01.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 0,00 500.175.000,00 0,00 500.175.000,00 0,00 65.774.000,00 0,00 65.774.000,00 (434.401.000,00) (86,85) 1.01.1.01.01.01.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 1.000.000,00 389.471.000,00 3.000.000,00 393.471.000,00 0,00 62.324.000,00 0,00 62.324.000,00 (331.147.000,00) (84,16) 1.01.1.01.01.01.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 0,00 382.090.000,00 18.050.000,00 400.140.000,00 0,00 102.331.000,00 5.510.000,00 107.841.000,00 (292.299.000,00) (73,05) 1.01.1.01.01.01.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 0,00 497.211.000,00 0,00 497.211.000,00 0,00 99.815.000,00 0,00 99.815.000,00 (397.396.000,00) (79,93) 1.01.1.01.01.01.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 0,00 451.864.000,00 10.520.000,00 462.384.000,00 0,00 65.642.000,00 0,00 65.642.000,00 (396.742.000,00) (85,80) 1.01.1.01.01.01.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 0,00 443.859.000,00 0,00 443.859.000,00 0,00 88.381.000,00 0,00 88.381.000,00 (355.478.000,00) (80,09) 1.01.1.01.01.01.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 0,00 413.478.000,00 0,00 413.478.000,00 0,00 112.818.000,00 0,00 112.818.000,00 (300.660.000,00) (72,71) 1.01.1.01.01.01.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 0,00 403.104.000,00 0,00 403.104.000,00 0,00 88.293.000,00 0,00 88.293.000,00 (314.811.000,00) (78,10) 1.01.1.01.01.01.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 2.500.000,00 497.675.000,00 0,00 500.175.000,00 0,00 65.265.000,00 0,00 65.265.000,00 (434.910.000,00) (86,95) 1.01.1.01.01.01.16.193 Pengadaan Komputer Sekolah 0,00 0,00 1.443.131.000,00 1.443.131.000,00 0,00 0,00 1.443.131.000,00 1.443.131.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 8.500.000,00 44.836.000,00 0,00 53.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.336.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.16.196 Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) 0,00 0,00 64.570.000,00 64.570.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 (61.770.000,00) (95,66) 1.01.1.01.01.01.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 2.150.000,00 36.792.000,00 0,00 38.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.942.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 0,00 0,00 333.180.000,00 333.180.000,00 0,00 0,00 333.180.000,00 333.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.16.204 Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD) 0,00 8.114.098.000,00 0,00 8.114.098.000,00 0,00 8.757.333.000,00 0,00 8.757.333.000,00 643.235.000,00 7,93 1.01.1.01.01.01.16.206 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK) 0,00 0,00 1.081.470.000,00 1.081.470.000,00 0,00 0,00 1.263.570.000,00 1.263.570.000,00 182.100.000,00 16,84 1.01.1.01.01.01.16.207 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 0,00 0,00 204.870.000,00 204.870.000,00 0,00 0,00 204.870.000,00 204.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.16.208 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK) 0,00 0,00 55.490.000,00 55.490.000,00 0,00 0,00 55.490.000,00 55.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 29.000.000,00 1.296.499.000,00 0,00 1.325.499.000,00 3.500.000,00 679.445.000,00 0,00 682.945.000,00 (642.554.000,00) (48,48) 1.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 3.500.000,00 145.201.000,00 0,00 148.701.000,00 3.500.000,00 145.201.000,00 0,00 148.701.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.850.000,00 82.671.000,00 0,00 84.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (84.521.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 7 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 2.300.000,00 42.436.000,00 0,00 44.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.736.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 1.450.000,00 14.214.000,00 0,00 15.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.664.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 3.000.000,00 77.145.000,00 0,00 80.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80.145.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 3.800.000,00 17.579.000,00 0,00 21.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.379.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 3.000.000,00 14.450.000,00 0,00 17.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.450.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.033 Pelatihan Kursus 4.200.000,00 34.609.000,00 0,00 38.809.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.809.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.040 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5.900.000,00 45.420.000,00 0,00 51.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51.320.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.18.041 Penyelenggaraan Paket C 0,00 377.774.000,00 0,00 377.774.000,00 0,00 216.744.000,00 0,00 216.744.000,00 (161.030.000,00) (42,63) 1.01.1.01.01.01.18.045 Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 86.200.000,00 2.004.947.000,00 0,00 2.091.147.000,00 19.000.000,00 604.532.000,00 0,00 623.532.000,00 (1.467.615.000,00) (70,18) 1.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 3.400.000,00 36.600.000,00 0,00 40.000.000,00 1.700.000,00 21.783.000,00 0,00 23.483.000,00 (16.517.000,00) (41,29) 1.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 6.800.000,00 282.168.000,00 0,00 288.968.000,00 1.700.000,00 103.382.000,00 0,00 105.082.000,00 (183.886.000,00) (63,64) 1.01.1.01.01.01.20.014 Pembinaan MGMP SMP 6.800.000,00 295.768.000,00 0,00 302.568.000,00 1.700.000,00 105.839.000,00 0,00 107.539.000,00 (195.029.000,00) (64,46) 1.01.1.01.01.01.20.017 Pembinaan KKPS 6.800.000,00 22.200.000,00 0,00 29.000.000,00 1.700.000,00 8.025.000,00 0,00 9.725.000,00 (19.275.000,00) (66,47) 1.01.1.01.01.01.20.018 Pembinaan KKKS SD 6.800.000,00 226.737.000,00 0,00 233.537.000,00 1.700.000,00 181.820.000,00 0,00 183.520.000,00 (50.017.000,00) (21,42) 1.01.1.01.01.01.20.019 Pembinaan MKKS SMP 6.800.000,00 87.900.000,00 0,00 94.700.000,00 1.700.000,00 12.753.000,00 0,00 14.453.000,00 (80.247.000,00) (84,74) 1.01.1.01.01.01.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 7.400.000,00 50.600.000,00 0,00 58.000.000,00 3.700.000,00 21.543.000,00 0,00 25.243.000,00 (32.757.000,00) (56,48) 1.01.1.01.01.01.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 2.950.000,00 149.276.000,00 0,00 152.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (152.226.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 3.450.000,00 58.822.000,00 0,00 62.272.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (61.612.000,00) (98,94) 1.01.1.01.01.01.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 3.450.000,00 76.430.000,00 0,00 79.880.000,00 0,00 621.000,00 0,00 621.000,00 (79.259.000,00) (99,22) 1.01.1.01.01.01.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 3.800.000,00 33.400.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 24.022.000,00 0,00 24.022.000,00 (13.178.000,00) (35,42) 1.01.1.01.01.01.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 6.800.000,00 172.304.000,00 0,00 179.104.000,00 1.700.000,00 56.960.000,00 0,00 58.660.000,00 (120.444.000,00) (67,25) 1.01.1.01.01.01.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 3.400.000,00 42.480.000,00 0,00 45.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.880.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 6.800.000,00 56.702.000,00 0,00 63.502.000,00 1.700.000,00 20.914.000,00 0,00 22.614.000,00 (40.888.000,00) (64,39) 1.01.1.01.01.01.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 1.700.000,00 51.210.000,00 0,00 52.910.000,00 1.700.000,00 46.210.000,00 0,00 47.910.000,00 (5.000.000,00) (9,45) 1.01.1.01.01.01.20.079 Pengembangan Karakter SDM Guru 9.050.000,00 174.850.000,00 0,00 183.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (183.900.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.20.080 Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 0,00 187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (187.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 716.966.000,00 1.214.732.000,00 0,00 1.931.698.000,00 633.896.000,00 463.398.000,00 0,00 1.097.294.000,00 (834.404.000,00) (43,20) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 8 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 22.700.000,00 283.903.000,00 0,00 306.603.000,00 15.300.000,00 27.374.000,00 0,00 42.674.000,00 (263.929.000,00) (86,08) 1.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 14.390.000,00 15.842.000,00 0,00 30.232.000,00 14.390.000,00 2.440.000,00 0,00 16.830.000,00 (13.402.000,00) (44,33) 1.01.1.01.01.01.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.950.000,00 8.601.000,00 0,00 10.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.551.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.011 Penerimaan siswa baru 23.638.000,00 28.179.000,00 0,00 51.817.000,00 23.638.000,00 21.893.000,00 0,00 45.531.000,00 (6.286.000,00) (12,13) 1.01.1.01.01.01.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 2.400.000,00 74.179.000,00 0,00 76.579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (76.579.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 31.400.000,00 18.500.000,00 0,00 49.900.000,00 31.400.000,00 1.650.000,00 0,00 33.050.000,00 (16.850.000,00) (33,77) 1.01.1.01.01.01.22.023 Sidak pelajar 6.600.000,00 46.265.000,00 0,00 52.865.000,00 6.600.000,00 24.933.000,00 0,00 31.533.000,00 (21.332.000,00) (40,35) 1.01.1.01.01.01.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 23.820.000,00 76.035.000,00 0,00 99.855.000,00 15.880.000,00 50.858.000,00 0,00 66.738.000,00 (33.117.000,00) (33,17) 1.01.1.01.01.01.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 9.600.000,00 42.250.000,00 0,00 51.850.000,00 4.800.000,00 34.696.000,00 0,00 39.496.000,00 (12.354.000,00) (23,83) 1.01.1.01.01.01.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 4.808.000,00 16.849.000,00 0,00 21.657.000,00 4.808.000,00 300.000,00 0,00 5.108.000,00 (16.549.000,00) (76,41) 1.01.1.01.01.01.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 2.550.000,00 66.423.000,00 0,00 68.973.000,00 2.550.000,00 57.814.000,00 0,00 60.364.000,00 (8.609.000,00) (12,48) 1.01.1.01.01.01.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 1.700.000,00 20.278.000,00 0,00 21.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.978.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 14.200.000,00 61.800.000,00 0,00 76.000.000,00 14.200.000,00 52.590.000,00 0,00 66.790.000,00 (9.210.000,00) (12,12) 1.01.1.01.01.01.22.038 Bantuan Manajemen pendataan pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 26.080.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.01.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 2.400.000,00 8.719.000,00 0,00 11.119.000,00 2.400.000,00 5.390.000,00 0,00 7.790.000,00 (3.329.000,00) (29,94) 1.01.1.01.01.01.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 14.600.000,00 26.260.000,00 0,00 40.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.860.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 4.800.000,00 50.764.000,00 0,00 55.564.000,00 1.600.000,00 16.999.000,00 0,00 18.599.000,00 (36.965.000,00) (66,53) 1.01.1.01.01.01.22.049 Akreditasi Sekolah 2.900.000,00 10.625.000,00 0,00 13.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.525.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 3.760.000,00 10.011.000,00 0,00 13.771.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00 3.760.000,00 (10.011.000,00) (72,70) 1.01.1.01.01.01.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 6.700.000,00 42.040.000,00 0,00 48.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.740.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 28.050.000,00 7.652.000,00 0,00 35.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.702.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 35.800.000,00 110.205.000,00 0,00 146.005.000,00 35.800.000,00 80.752.000,00 0,00 116.552.000,00 (29.453.000,00) (20,17) 1.01.1.01.01.01.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 16.850.000,00 38.746.000,00 0,00 55.596.000,00 12.050.000,00 35.504.000,00 0,00 47.554.000,00 (8.042.000,00) (14,47) 1.01.1.01.01.01.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 13.200.000,00 71.008.000,00 0,00 84.208.000,00 13.200.000,00 23.256.000,00 0,00 36.456.000,00 (47.752.000,00) (56,71) 1.01.1.01.01.01.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 423.600.000,00 12.501.000,00 0,00 436.101.000,00 423.600.000,00 869.000,00 0,00 424.469.000,00 (11.632.000,00) (2,67) 1.01.1.01.01.01.22.078 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 2.700.000,00 19.127.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.827.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 1.850.000,00 47.970.000,00 0,00 49.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.820.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 132.994.000,00 3.575.112.000,00 0,00 3.708.106.000,00 20.400.000,00 212.837.000,00 0,00 233.237.000,00 (3.474.869.000,00) (93,71) 1.01.1.01.01.01.23.001 Lomba cerdas cermat SD 3.850.000,00 30.576.000,00 0,00 34.426.000,00 3.850.000,00 30.576.000,00 0,00 34.426.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 9 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 4.000.000,00 86.173.000,00 0,00 90.173.000,00 2.000.000,00 18.104.000,00 0,00 20.104.000,00 (70.069.000,00) (77,71) 1.01.1.01.01.01.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 2.500.000,00 21.764.000,00 0,00 24.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.264.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 10.600.000,00 74.320.000,00 0,00 84.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (84.920.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 7.250.000,00 175.639.000,00 0,00 182.889.000,00 7.250.000,00 79.929.000,00 0,00 87.179.000,00 (95.710.000,00) (52,33) 1.01.1.01.01.01.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 15.950.000,00 265.630.000,00 0,00 281.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (281.580.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 13.944.000,00 206.604.000,00 0,00 220.548.000,00 4.500.000,00 54.108.000,00 0,00 58.608.000,00 (161.940.000,00) (73,43) 1.01.1.01.01.01.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 17.750.000,00 542.076.000,00 0,00 559.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (559.826.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 2.800.000,00 22.200.000,00 0,00 25.000.000,00 2.800.000,00 22.200.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 2.050.000,00 50.996.000,00 0,00 53.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.046.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 8.400.000,00 604.049.000,00 0,00 612.449.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 (611.129.000,00) (99,78) 1.01.1.01.01.01.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 1.850.000,00 113.030.000,00 0,00 114.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114.880.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 2.800.000,00 33.240.000,00 0,00 36.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.040.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 39.250.000,00 1.348.815.000,00 0,00 1.388.065.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 (1.381.465.000,00) (99,52) 1.01.1.01.01.01.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 3.000.000,00 224.416.000,00 0,00 227.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (227.416.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 3.000.000,00 224.416.000,00 0,00 227.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (227.416.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 601.850.000,00 12.972.523.000,00 2.749.627.000,00 16.324.000.000,00 186.306.000,00 17.188.533.000,00 5.513.638.000,00 22.888.477.000,00 6.564.477.000,00 40,21 1.01.1.01.01.01.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 0,00 115.200.000,00 36.000.000,00 151.200.000,00 0,00 162.964.000,00 42.000.000,00 204.964.000,00 53.764.000,00 35,56 1.01.1.01.01.01.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 0,00 75.700.000,00 16.300.000,00 92.000.000,00 0,00 92.511.000,00 16.300.000,00 108.811.000,00 16.811.000,00 18,27 1.01.1.01.01.01.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 15.650.000,00 99.400.000,00 17.750.000,00 132.800.000,00 19.500.000,00 127.731.000,00 22.346.000,00 169.577.000,00 36.777.000,00 27,69 1.01.1.01.01.01.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 22.800.000,00 117.200.000,00 20.000.000,00 160.000.000,00 15.300.000,00 149.046.000,00 10.600.000,00 174.946.000,00 14.946.000,00 9,34 1.01.1.01.01.01.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 15.000.000,00 163.600.000,00 99.000.000,00 277.600.000,00 10.000.000,00 525.986.000,00 107.000.000,00 642.986.000,00 365.386.000,00 131,62 1.01.1.01.01.01.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 0,00 127.900.000,00 16.900.000,00 144.800.000,00 0,00 162.170.000,00 18.900.000,00 181.070.000,00 36.270.000,00 25,05 1.01.1.01.01.01.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 0,00 61.400.000,00 17.000.000,00 78.400.000,00 0,00 87.586.000,00 20.750.000,00 108.336.000,00 29.936.000,00 38,18 1.01.1.01.01.01.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 0,00 53.015.000,00 22.985.000,00 76.000.000,00 0,00 59.779.000,00 34.350.000,00 94.129.000,00 18.129.000,00 23,85 1.01.1.01.01.01.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 0,00 84.000.000,00 20.000.000,00 104.000.000,00 0,00 114.452.000,00 97.500.000,00 211.952.000,00 107.952.000,00 103,80 1.01.1.01.01.01.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 390.000,00 89.610.000,00 21.200.000,00 111.200.000,00 610.000,00 130.119.000,00 36.200.000,00 166.929.000,00 55.729.000,00 50,12 1.01.1.01.01.01.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 8.500.000,00 54.300.000,00 18.000.000,00 80.800.000,00 285.000,00 87.327.000,00 33.300.000,00 120.912.000,00 40.112.000,00 49,64 1.01.1.01.01.01.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 0,00 124.400.000,00 43.600.000,00 168.000.000,00 0,00 218.336.000,00 40.100.000,00 258.436.000,00 90.436.000,00 53,83 1.01.1.01.01.01.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 0,00 107.200.000,00 36.000.000,00 143.200.000,00 0,00 156.789.000,00 14.075.000,00 170.864.000,00 27.664.000,00 19,32 1.01.1.01.01.01.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 3.000.000,00 82.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 99.087.000,00 21.000.000,00 123.087.000,00 23.087.000,00 23,09 1.01.1.01.01.01.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 0,00 99.700.000,00 33.100.000,00 132.800.000,00 0,00 127.779.000,00 41.617.000,00 169.396.000,00 36.596.000,00 27,56 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 10 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 18.500.000,00 78.300.000,00 28.000.000,00 124.800.000,00 2.000.000,00 186.150.000,00 40.000.000,00 228.150.000,00 103.350.000,00 82,81 1.01.1.01.01.01.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 8.400.000,00 43.800.000,00 7.000.000,00 59.200.000,00 0,00 50.391.000,00 23.000.000,00 73.391.000,00 14.191.000,00 23,97 1.01.1.01.01.01.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 6.100.000,00 108.200.000,00 2.500.000,00 116.800.000,00 6.100.000,00 108.200.000,00 21.598.000,00 135.898.000,00 19.098.000,00 16,35 1.01.1.01.01.01.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 0,00 52.000.000,00 8.000.000,00 60.000.000,00 0,00 48.963.000,00 20.480.000,00 69.443.000,00 9.443.000,00 15,74 1.01.1.01.01.01.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 10.000.000,00 100.800.000,00 30.000.000,00 140.800.000,00 0,00 147.783.000,00 28.500.000,00 176.283.000,00 35.483.000,00 25,20 1.01.1.01.01.01.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 200.000,00 91.000.000,00 40.000.000,00 131.200.000,00 200.000,00 165.049.000,00 40.000.000,00 205.249.000,00 74.049.000,00 56,44 1.01.1.01.01.01.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 11.200.000,00 94.800.000,00 38.000.000,00 144.000.000,00 10.500.000,00 121.383.000,00 65.500.000,00 197.383.000,00 53.383.000,00 37,07 1.01.1.01.01.01.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 0,00 105.700.000,00 26.300.000,00 132.000.000,00 0,00 100.479.000,00 35.300.000,00 135.779.000,00 3.779.000,00 2,86 1.01.1.01.01.01.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 22.560.000,00 107.840.000,00 20.000.000,00 150.400.000,00 2.000.000,00 183.894.000,00 21.000.000,00 206.894.000,00 56.494.000,00 37,56 1.01.1.01.01.01.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 12.000.000,00 70.400.000,00 20.000.000,00 102.400.000,00 0,00 100.207.000,00 15.000.000,00 115.207.000,00 12.807.000,00 12,51 1.01.1.01.01.01.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 9.240.000,00 42.360.000,00 10.000.000,00 61.600.000,00 1.975.000,00 82.407.000,00 20.182.000,00 104.564.000,00 42.964.000,00 69,75 1.01.1.01.01.01.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 4.000.000,00 62.100.000,00 33.900.000,00 100.000.000,00 4.000.000,00 102.555.000,00 23.000.000,00 129.555.000,00 29.555.000,00 29,56 1.01.1.01.01.01.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 6.000.000,00 116.870.000,00 30.730.000,00 153.600.000,00 0,00 204.087.000,00 32.800.000,00 236.887.000,00 83.287.000,00 54,22 1.01.1.01.01.01.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 7.200.000,00 96.000.000,00 28.000.000,00 131.200.000,00 0,00 131.826.000,00 36.200.000,00 168.026.000,00 36.826.000,00 28,07 1.01.1.01.01.01.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 4.000.000,00 50.200.000,00 5.000.000,00 59.200.000,00 0,00 56.064.000,00 13.200.000,00 69.264.000,00 10.064.000,00 17,00 1.01.1.01.01.01.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 42.960.000,00 171.840.000,00 71.600.000,00 286.400.000,00 3.000.000,00 282.517.000,00 95.000.000,00 380.517.000,00 94.117.000,00 32,86 1.01.1.01.01.01.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 0,00 273.400.000,00 30.600.000,00 304.000.000,00 0,00 444.411.000,00 50.600.000,00 495.011.000,00 191.011.000,00 62,83 1.01.1.01.01.01.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 3.600.000,00 83.000.000,00 55.000.000,00 141.600.000,00 0,00 147.055.000,00 218.000.000,00 365.055.000,00 223.455.000,00 157,81 1.01.1.01.01.01.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 2.000.000,00 114.600.000,00 21.000.000,00 137.600.000,00 300.000,00 152.035.000,00 28.492.000,00 180.827.000,00 43.227.000,00 31,41 1.01.1.01.01.01.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 6.000.000,00 93.600.000,00 14.000.000,00 113.600.000,00 150.000,00 114.446.000,00 23.400.000,00 137.996.000,00 24.396.000,00 21,48 1.01.1.01.01.01.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 0,00 257.480.000,00 56.920.000,00 314.400.000,00 0,00 308.112.000,00 94.000.000,00 402.112.000,00 87.712.000,00 27,90 1.01.1.01.01.01.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 0,00 243.500.000,00 41.300.000,00 284.800.000,00 0,00 308.690.000,00 52.000.000,00 360.690.000,00 75.890.000,00 26,65 1.01.1.01.01.01.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 12.000.000,00 79.600.000,00 30.000.000,00 121.600.000,00 0,00 132.995.000,00 35.000.000,00 167.995.000,00 46.395.000,00 38,15 1.01.1.01.01.01.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 0,00 57.800.000,00 15.000.000,00 72.800.000,00 0,00 68.111.000,00 11.500.000,00 79.611.000,00 6.811.000,00 9,36 1.01.1.01.01.01.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 1.000.000,00 50.400.000,00 11.000.000,00 62.400.000,00 0,00 68.229.000,00 14.000.000,00 82.229.000,00 19.829.000,00 31,78 1.01.1.01.01.01.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 0,00 68.300.000,00 32.500.000,00 100.800.000,00 0,00 82.404.000,00 43.250.000,00 125.654.000,00 24.854.000,00 24,66 1.01.1.01.01.01.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 21.120.000,00 84.680.000,00 35.000.000,00 140.800.000,00 0,00 159.527.000,00 35.000.000,00 194.527.000,00 53.727.000,00 38,16 1.01.1.01.01.01.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 0,00 85.700.000,00 33.500.000,00 119.200.000,00 0,00 97.501.000,00 60.350.000,00 157.851.000,00 38.651.000,00 32,43 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 11 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 21.600.000,00 100.600.000,00 33.000.000,00 155.200.000,00 10.000.000,00 152.354.000,00 17.000.000,00 179.354.000,00 24.154.000,00 15,56 1.01.1.01.01.01.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 450.000,00 95.000.000,00 30.950.000,00 126.400.000,00 0,00 161.400.000,00 125.000.000,00 286.400.000,00 160.000.000,00 126,58 1.01.1.01.01.01.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 18.600.000,00 97.400.000,00 32.000.000,00 148.000.000,00 3.000.000,00 161.435.000,00 35.250.000,00 199.685.000,00 51.685.000,00 34,92 1.01.1.01.01.01.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 0,00 127.600.000,00 30.000.000,00 157.600.000,00 0,00 161.701.000,00 36.002.000,00 197.703.000,00 40.103.000,00 25,45 1.01.1.01.01.01.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 0,00 84.400.000,00 15.600.000,00 100.000.000,00 0,00 107.818.000,00 15.600.000,00 123.418.000,00 23.418.000,00 23,42 1.01.1.01.01.01.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 0,00 125.800.000,00 17.400.000,00 143.200.000,00 200.000,00 138.281.000,00 112.000.000,00 250.481.000,00 107.281.000,00 74,92 1.01.1.01.01.01.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 0,00 68.000.000,00 20.000.000,00 88.000.000,00 0,00 143.614.000,00 95.500.000,00 239.114.000,00 151.114.000,00 171,72 1.01.1.01.01.01.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 0,00 112.200.000,00 27.000.000,00 139.200.000,00 0,00 128.276.000,00 35.700.000,00 163.976.000,00 24.776.000,00 17,80 1.01.1.01.01.01.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 1.500.000,00 123.300.000,00 20.000.000,00 144.800.000,00 0,00 160.947.000,00 25.000.000,00 185.947.000,00 41.147.000,00 28,42 1.01.1.01.01.01.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 9.600.000,00 82.200.000,00 25.000.000,00 116.800.000,00 4.800.000,00 212.453.000,00 30.000.000,00 247.253.000,00 130.453.000,00 111,69 1.01.1.01.01.01.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 0,00 101.400.000,00 33.000.000,00 134.400.000,00 0,00 145.475.000,00 35.000.000,00 180.475.000,00 46.075.000,00 34,28 1.01.1.01.01.01.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 6.000.000,00 100.700.000,00 20.500.000,00 127.200.000,00 6.000.000,00 113.245.000,00 32.000.000,00 151.245.000,00 24.045.000,00 18,90 1.01.1.01.01.01.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 0,00 124.800.000,00 24.000.000,00 148.800.000,00 0,00 188.641.000,00 24.000.000,00 212.641.000,00 63.841.000,00 42,90 1.01.1.01.01.01.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 21.720.000,00 100.080.000,00 23.000.000,00 144.800.000,00 0,00 143.131.000,00 33.000.000,00 176.131.000,00 31.331.000,00 21,64 1.01.1.01.01.01.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 0,00 121.600.000,00 24.000.000,00 145.600.000,00 0,00 137.723.000,00 25.000.000,00 162.723.000,00 17.123.000,00 11,76 1.01.1.01.01.01.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 0,00 123.520.000,00 30.880.000,00 154.400.000,00 0,00 177.775.000,00 39.000.000,00 216.775.000,00 62.375.000,00 40,40 1.01.1.01.01.01.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 12.500.000,00 72.100.000,00 29.000.000,00 113.600.000,00 0,00 139.400.000,00 14.000.000,00 153.400.000,00 39.800.000,00 35,04 1.01.1.01.01.01.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 0,00 104.000.000,00 20.000.000,00 124.000.000,00 0,00 144.024.000,00 20.000.000,00 164.024.000,00 40.024.000,00 32,28 1.01.1.01.01.01.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 11.960.000,00 583.728.000,00 111.312.000,00 707.000.000,00 6.876.000,00 728.804.000,00 639.276.000,00 1.374.956.000,00 667.956.000,00 94,48 1.01.1.01.01.01.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 21.300.000,00 610.700.000,00 96.000.000,00 728.000.000,00 600.000,00 761.816.000,00 634.600.000,00 1.397.016.000,00 669.016.000,00 91,90 1.01.1.01.01.01.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 15.000.000,00 572.000.000,00 110.000.000,00 697.000.000,00 5.000.000,00 641.160.000,00 180.000.000,00 826.160.000,00 129.160.000,00 18,53 1.01.1.01.01.01.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 10.000.000,00 436.000.000,00 83.000.000,00 529.000.000,00 1.000.000,00 590.653.000,00 70.875.000,00 662.528.000,00 133.528.000,00 25,24 1.01.1.01.01.01.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 4.200.000,00 607.800.000,00 65.000.000,00 677.000.000,00 3.450.000,00 638.508.000,00 161.250.000,00 803.208.000,00 126.208.000,00 18,64 1.01.1.01.01.01.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 14.000.000,00 427.000.000,00 90.000.000,00 531.000.000,00 6.000.000,00 536.790.000,00 134.840.000,00 677.630.000,00 146.630.000,00 27,61 1.01.1.01.01.01.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 12.000.000,00 501.000.000,00 30.000.000,00 543.000.000,00 8.960.000,00 522.319.000,00 505.490.000,00 1.036.769.000,00 493.769.000,00 90,93 1.01.1.01.01.01.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 18.000.000,00 533.500.000,00 120.500.000,00 672.000.000,00 3.000.000,00 655.365.000,00 120.200.000,00 778.565.000,00 106.565.000,00 15,86 1.01.1.01.01.01.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 25.000.000,00 570.000.000,00 31.000.000,00 626.000.000,00 7.500.000,00 788.551.000,00 115.000.000,00 911.051.000,00 285.051.000,00 45,54 1.01.1.01.01.01.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 20.000.000,00 492.500.000,00 86.500.000,00 599.000.000,00 5.000.000,00 576.520.000,00 111.090.000,00 692.610.000,00 93.610.000,00 15,63 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 12 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.1.01.01.01.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 50.000.000,00 387.500.000,00 120.500.000,00 558.000.000,00 30.000.000,00 450.249.000,00 140.500.000,00 620.749.000,00 62.749.000,00 11,25 1.01.1.01.01.01.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 15.000.000,00 486.200.000,00 43.800.000,00 545.000.000,00 3.000.000,00 516.437.000,00 102.075.000,00 621.512.000,00 76.512.000,00 14,04 1.01.1.01.01.01.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 20.000.000,00 561.000.000,00 99.000.000,00 680.000.000,00 3.000.000,00 606.535.000,00 97.000.000,00 706.535.000,00 26.535.000,00 3,90 1.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,00 0,00 16.220.000,00 0,00 16.220.000,00 (477.090.000,00) (96,71) 1.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,00 0,00 16.220.000,00 0,00 16.220.000,00 (477.090.000,00) (96,71) 1.01.4.01.03.06.18 Program Pendidikan Non Formal 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,00 0,00 16.220.000,00 0,00 16.220.000,00 (477.090.000,00) (96,71) 1.01.4.01.03.06.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 9.300.000,00 192.630.000,00 0,00 201.930.000,00 0,00 16.220.000,00 0,00 16.220.000,00 (185.710.000,00) (91,97) 1.01.4.01.03.06.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 9.300.000,00 208.255.000,00 0,00 217.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (217.555.000,00) (100,00) 1.01.4.01.03.06.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 9.300.000,00 64.525.000,00 0,00 73.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (73.825.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 13.800.000,00 75.716.000,00 0,00 89.516.000,00 2.950.000,00 8.026.000,00 0,00 10.976.000,00 (78.540.000,00) (87,74) 1.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 2.800.000,00 43.567.000,00 0,00 46.367.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.367.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.100.000,00 9.840.000,00 0,00 10.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.940.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.01.15.070 Lomba Semarak Anak 1.100.000,00 9.840.000,00 0,00 10.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.940.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.700.000,00 33.727.000,00 0,00 35.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.427.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 1.700.000,00 33.727.000,00 0,00 35.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.427.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.796.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.796.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.796.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.05.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.05.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.664.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.664.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.04.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.664.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,00 1.400.000,00 1.688.000,00 0,00 3.088.000,00 (9.885.000,00) (76,20) 1.01.4.01.05.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,00 1.400.000,00 1.688.000,00 0,00 3.088.000,00 (9.885.000,00) (76,20) 1.01.4.01.05.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,00 1.400.000,00 1.688.000,00 0,00 3.088.000,00 (9.885.000,00) (76,20) 1.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.128.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.128.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.06.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.128.000,00) (100,00) 1.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 (5.700.000,00) (72,26) 1.01.4.01.05.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 (5.700.000,00) (72,26) 1.01.4.01.05.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 (5.700.000,00) (72,26) 1.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 8.800.000,00 90.907.000,00 0,00 99.707.000,00 2.650.000,00 12.557.000,00 0,00 15.207.000,00 (84.500.000,00) (84,75) 1.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.817.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 13 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.4.01.06.01.18 Program Pendidikan Non Formal 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.817.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.817.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 (5.775.000,00) (67,62) 1.01.4.01.06.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 (5.775.000,00) (67,62) 1.01.4.01.06.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 (5.775.000,00) (67,62) 1.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.870.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.870.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.870.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.04.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 (9.223.000,00) (86,50) 1.01.4.01.06.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 (9.223.000,00) (86,50) 1.01.4.01.06.05.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 (9.223.000,00) (86,50) 1.01.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.06.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.815.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.815.000,00) (100,00) 1.01.4.01.06.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.815.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 15.400.000,00 84.277.000,00 0,00 99.677.000,00 4.450.000,00 12.557.000,00 0,00 17.007.000,00 (82.670.000,00) (82,94) 1.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.900.000,00 65.094.000,00 0,00 72.994.000,00 0,00 924.000,00 0,00 924.000,00 (72.070.000,00) (98,73) 1.01.4.01.07.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.150.000,00 23.425.000,00 0,00 28.575.000,00 0,00 924.000,00 0,00 924.000,00 (27.651.000,00) (96,77) 1.01.4.01.07.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2.400.000,00 6.929.000,00 0,00 9.329.000,00 0,00 924.000,00 0,00 924.000,00 (8.405.000,00) (90,10) 1.01.4.01.07.01.15.070 Lomba Semarak Anak 2.750.000,00 16.496.000,00 0,00 19.246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.246.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.01.18 Program Pendidikan Non Formal 2.750.000,00 41.669.000,00 0,00 44.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.419.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 41.669.000,00 0,00 44.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.419.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.02.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.03.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 14 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.4.01.07.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.04.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 0,00 0,00 1.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01.4.01.07.06.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.02 Kesehatan 16.406.523.000,00 180.864.855.000,00 57.428.941.000,00 254.700.319.000,00 18.100.774.000,00 180.408.232.000,00 37.682.724.000,00 236.191.730.000,00 (18.508.589.000,00) (7,27) 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 2.315.493.000,00 48.495.944.000,00 23.304.601.000,00 74.116.038.000,00 1.728.274.000,00 39.452.158.000,00 5.842.934.000,00 47.023.366.000,00 (27.092.672.000,00) (36,55) 1.02.1.02.01.01 Dinas Kesehatan 1.546.219.000,00 28.478.206.000,00 20.862.418.000,00 50.886.843.000,00 1.351.777.000,00 31.689.398.000,00 4.114.046.000,00 37.155.221.000,00 (13.731.622.000,00) (26,98) 1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.384.000,00 1.536.744.000,00 0,00 1.978.128.000,00 449.392.000,00 1.632.129.000,00 0,00 2.081.521.000,00 103.393.000,00 5,23 1.02.1.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.315.000,00 0,00 3.315.000,00 0,00 3.795.000,00 0,00 3.795.000,00 480.000,00 14,48 1.02.1.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 265.980.000,00 0,00 265.980.000,00 0,00 265.980.000,00 0,00 265.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 331.200.000,00 8.898.000,00 0,00 340.098.000,00 344.520.000,00 8.898.000,00 0,00 353.418.000,00 13.320.000,00 3,92 1.02.1.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 58.029.000,00 0,00 58.029.000,00 0,00 66.598.000,00 0,00 66.598.000,00 8.569.000,00 14,77 1.02.1.02.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00) 1.02.1.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00 1.02.1.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 500.000,00 6,25 1.02.1.02.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 11.384.000,00 0,00 11.384.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 (1.285.000,00) (11,29) 1.02.1.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 54.672.000,00 0,00 54.672.000,00 0,00 56.992.000,00 0,00 56.992.000,00 2.320.000,00 4,24 1.02.1.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 90.900.000,00 894.091.000,00 0,00 984.991.000,00 90.900.000,00 980.442.000,00 0,00 1.071.342.000,00 86.351.000,00 8,77 1.02.1.02.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 19.284.000,00 825.000,00 0,00 20.109.000,00 13.972.000,00 1.275.000,00 0,00 15.247.000,00 (4.862.000,00) (24,18) 1.02.1.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 442.263.000,00 0,00 442.263.000,00 0,00 447.763.000,00 132.050.000,00 579.813.000,00 137.550.000,00 31,10 1.02.1.02.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 1.02.1.02.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 15 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 164.681.000,00 0,00 164.681.000,00 0,00 164.681.000,00 0,00 164.681.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 242.582.000,00 0,00 242.582.000,00 0,00 242.582.000,00 0,00 242.582.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 5.500.000,00 36,67 1.02.1.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.050.000,00 76.050.000,00 76.050.000,00 100,00 1.02.1.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 19.200.000,00 18.029.000,00 0,00 37.229.000,00 17.350.000,00 11.229.000,00 0,00 28.579.000,00 (8.650.000,00) (23,23) 1.02.1.02.01.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.850.000,00 6.800.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.650.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 15.400.000,00 8.722.000,00 0,00 24.122.000,00 15.400.000,00 8.722.000,00 0,00 24.122.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 1.950.000,00 2.507.000,00 0,00 4.457.000,00 1.950.000,00 2.507.000,00 0,00 4.457.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18.000.000,00 14.990.000,00 0,00 32.990.000,00 18.000.000,00 13.670.000,00 0,00 31.670.000,00 (1.320.000,00) (4,00) 1.02.1.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.000.000,00 1.367.000,00 0,00 5.367.000,00 4.000.000,00 1.367.000,00 0,00 5.367.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.000.000,00 1.357.000,00 0,00 5.357.000,00 4.000.000,00 1.357.000,00 0,00 5.357.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 4.000.000,00 6.458.000,00 0,00 10.458.000,00 4.000.000,00 6.458.000,00 0,00 10.458.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.000.000,00 1.735.000,00 0,00 5.735.000,00 4.000.000,00 1.735.000,00 0,00 5.735.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06.028 Penyusunan database bidang kesehatan 2.000.000,00 4.073.000,00 0,00 6.073.000,00 2.000.000,00 2.753.000,00 0,00 4.753.000,00 (1.320.000,00) (21,74) 1.02.1.02.01.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 98.265.000,00 2.836.376.000,00 0,00 2.934.641.000,00 121.065.000,00 2.980.176.000,00 0,00 3.101.241.000,00 166.600.000,00 5,68 1.02.1.02.01.01.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 71.165.000,00 2.286.990.000,00 0,00 2.358.155.000,00 97.365.000,00 2.430.790.000,00 0,00 2.528.155.000,00 170.000.000,00 7,21 1.02.1.02.01.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.400.000,00 7.300.000,00 0,00 8.700.000,00 1.400.000,00 7.300.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.400.000,00 8.115.000,00 0,00 9.515.000,00 1.400.000,00 8.115.000,00 0,00 9.515.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.300.000,00 59.819.000,00 0,00 71.119.000,00 7.900.000,00 59.819.000,00 0,00 67.719.000,00 (3.400.000,00) (4,78) 1.02.1.02.01.01.15.007 Pengadaan bahan kimia 8.900.000,00 413.244.000,00 0,00 422.144.000,00 8.900.000,00 413.244.000,00 0,00 422.144.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 4.100.000,00 23.825.000,00 0,00 27.925.000,00 4.100.000,00 23.825.000,00 0,00 27.925.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15.009 Pendistribusian Obat dan E- Logistik 0,00 37.083.000,00 0,00 37.083.000,00 0,00 37.083.000,00 0,00 37.083.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 329.480.000,00 19.689.436.000,00 1.693.203.000,00 21.712.119.000,00 214.030.000,00 21.836.056.000,00 2.121.304.000,00 24.171.390.000,00 2.459.271.000,00 11,33 1.02.1.02.01.01.16.003 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.101.000,00 428.101.000,00 428.101.000,00 100,00 1.02.1.02.01.01.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 650.000,00 6.674.000,00 0,00 7.324.000,00 650.000,00 5.174.000,00 0,00 5.824.000,00 (1.500.000,00) (20,48) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 16 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.01.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 5.700.000,00 514.403.000,00 0,00 520.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (520.103.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 5.650.000,00 27.350.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 98.450.000,00 0,00 100.000.000,00 1.550.000,00 98.450.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 9.250.000,00 334.465.000,00 0,00 343.715.000,00 9.250.000,00 334.465.000,00 0,00 343.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.300.000,00 17.578.000,00 0,00 22.878.000,00 5.300.000,00 17.578.000,00 0,00 22.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 0,00 0,00 1.693.203.000,00 1.693.203.000,00 0,00 0,00 1.693.203.000,00 1.693.203.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 33.230.000,00 4.236.000,00 0,00 37.466.000,00 31.680.000,00 5.786.000,00 0,00 37.466.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 1.300.000,00 20.474.000,00 0,00 21.774.000,00 1.300.000,00 12.541.000,00 0,00 13.841.000,00 (7.933.000,00) (36,43) 1.02.1.02.01.01.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 1.950.000,00 24.397.000,00 0,00 26.347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.347.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 1.350.000,00 718.000,00 0,00 2.068.000,00 0,00 2.068.000,00 0,00 2.068.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 1.700.000,00 1.058.000,00 0,00 2.758.000,00 1.700.000,00 1.058.000,00 0,00 2.758.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 2.000.000,00 8.113.000,00 0,00 10.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.113.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 0,00 78.715.000,00 0,00 78.715.000,00 0,00 78.715.000,00 0,00 78.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 1.350.000,00 228.758.000,00 0,00 230.108.000,00 1.350.000,00 228.758.000,00 0,00 230.108.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 142.200.000,00 14.287.050.000,00 0,00 14.429.250.000,00 71.100.000,00 14.287.050.000,00 0,00 14.358.150.000,00 (71.100.000,00) (0,49) 1.02.1.02.01.01.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0,00 515.433.000,00 0,00 515.433.000,00 0,00 501.953.000,00 0,00 501.953.000,00 (13.480.000,00) (2,62) 1.02.1.02.01.01.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 0,00 2.488.541.000,00 0,00 2.488.541.000,00 0,00 2.488.541.000,00 0,00 2.488.541.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 81.600.000,00 47.296.000,00 0,00 128.896.000,00 81.600.000,00 47.296.000,00 0,00 128.896.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 11.700.000,00 99.300.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 19.246.000,00 0,00 19.246.000,00 (91.754.000,00) (82,66) 1.02.1.02.01.01.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 6.600.000,00 24.200.000,00 0,00 30.800.000,00 4.950.000,00 21.550.000,00 0,00 26.500.000,00 (4.300.000,00) (13,96) 1.02.1.02.01.01.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 0,00 727.798.000,00 0,00 727.798.000,00 0,00 727.798.000,00 0,00 727.798.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 7.100.000,00 34.208.000,00 0,00 41.308.000,00 3.600.000,00 9.728.000,00 0,00 13.328.000,00 (27.980.000,00) (67,74) 1.02.1.02.01.01.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 0,00 38.301.000,00 0,00 38.301.000,00 0,00 2.948.301.000,00 0,00 2.948.301.000,00 2.910.000.000,00 7.597,71 1.02.1.02.01.01.16.062 Pelayanan Kesehatan usia Produktif ( 15 - 59 tahun ) 9.300.000,00 61.920.000,00 0,00 71.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (71.220.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 32.800.000,00 101.802.000,00 0,00 134.602.000,00 8.400.000,00 76.600.000,00 0,00 85.000.000,00 (49.602.000,00) (36,85) 1.02.1.02.01.01.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 5.400.000,00 21.400.000,00 0,00 26.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.800.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8.400.000,00 76.600.000,00 0,00 85.000.000,00 8.400.000,00 76.600.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 17 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.01.01.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 19.000.000,00 3.802.000,00 0,00 22.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.802.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 13.800.000,00 418.722.000,00 52.308.000,00 484.830.000,00 8.000.000,00 127.371.000,00 52.308.000,00 187.679.000,00 (297.151.000,00) (61,29) 1.02.1.02.01.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 2.850.000,00 161.650.000,00 0,00 164.500.000,00 0,00 27.800.000,00 0,00 27.800.000,00 (136.700.000,00) (83,10) 1.02.1.02.01.01.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 1.850.000,00 1.842.000,00 52.308.000,00 56.000.000,00 1.850.000,00 1.842.000,00 52.308.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 2.850.000,00 113.000.000,00 0,00 115.850.000,00 1.850.000,00 38.501.000,00 0,00 40.351.000,00 (75.499.000,00) (65,17) 1.02.1.02.01.01.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 4.300.000,00 87.953.000,00 0,00 92.253.000,00 4.300.000,00 59.228.000,00 0,00 63.528.000,00 (28.725.000,00) (31,14) 1.02.1.02.01.01.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 1.950.000,00 54.277.000,00 0,00 56.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (56.227.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.350.000,00 297.156.000,00 0,00 306.506.000,00 8.000.000,00 289.810.000,00 0,00 297.810.000,00 (8.696.000,00) (2,84) 1.02.1.02.01.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 5.300.000,00 154.700.000,00 0,00 160.000.000,00 5.300.000,00 154.700.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.350.000,00 13.321.000,00 0,00 14.671.000,00 0,00 5.975.000,00 0,00 5.975.000,00 (8.696.000,00) (59,27) 1.02.1.02.01.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.350.000,00 20.484.000,00 0,00 21.834.000,00 1.350.000,00 20.484.000,00 0,00 21.834.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 1.350.000,00 108.651.000,00 0,00 110.001.000,00 1.350.000,00 108.651.000,00 0,00 110.001.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5.500.000,00 62.180.000,00 0,00 67.680.000,00 5.500.000,00 23.848.000,00 0,00 29.348.000,00 (38.332.000,00) (56,64) 1.02.1.02.01.01.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 2.150.000,00 17.850.000,00 0,00 20.000.000,00 2.150.000,00 11.616.000,00 0,00 13.766.000,00 (6.234.000,00) (31,17) 1.02.1.02.01.01.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 3.350.000,00 44.330.000,00 0,00 47.680.000,00 3.350.000,00 12.232.000,00 0,00 15.582.000,00 (32.098.000,00) (67,32) 1.02.1.02.01.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 95.650.000,00 1.930.565.000,00 0,00 2.026.215.000,00 41.850.000,00 3.237.756.000,00 191.477.000,00 3.471.083.000,00 1.444.868.000,00 71,31 1.02.1.02.01.01.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 28.000.000,00 145.360.000,00 0,00 173.360.000,00 28.000.000,00 145.360.000,00 0,00 173.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.000.000,00 35.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 19.955.000,00 0,00 19.955.000,00 (16.545.000,00) (45,33) 1.02.1.02.01.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 2.000.000,00 90.025.000,00 0,00 92.025.000,00 1.000.000,00 51.815.000,00 0,00 52.815.000,00 (39.210.000,00) (42,61) 1.02.1.02.01.01.22.008 Peningkatan Imunisasi 10.650.000,00 57.923.000,00 0,00 68.573.000,00 0,00 13.843.000,00 0,00 13.843.000,00 (54.730.000,00) (79,81) 1.02.1.02.01.01.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0,00 6.640.000,00 0,00 6.640.000,00 3.500.000,00 1.485.642.000,00 191.477.000,00 1.680.619.000,00 1.673.979.000,00 25.210,53 1.02.1.02.01.01.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 12.700.000,00 19.515.000,00 0,00 32.215.000,00 0,00 9.074.000,00 0,00 9.074.000,00 (23.141.000,00) (71,83) 1.02.1.02.01.01.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 28.300.000,00 44.575.000,00 0,00 72.875.000,00 0,00 28.909.000,00 0,00 28.909.000,00 (43.966.000,00) (60,33) 1.02.1.02.01.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 7.100.000,00 254.683.000,00 0,00 261.783.000,00 6.100.000,00 219.002.000,00 0,00 225.102.000,00 (36.681.000,00) (14,01) 1.02.1.02.01.01.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 2.650.000,00 19.750.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 7.562.000,00 0,00 7.562.000,00 (14.838.000,00) (66,24) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 18 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.01.01.22.021 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 1.250.000,00 192.587.000,00 0,00 193.837.000,00 1.250.000,00 192.587.000,00 0,00 193.837.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.22.022 Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 2.000.000,00 1.064.007.000,00 0,00 1.066.007.000,00 2.000.000,00 1.064.007.000,00 0,00 1.066.007.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 446.690.000,00 552.865.000,00 0,00 999.555.000,00 435.140.000,00 510.350.000,00 0,00 945.490.000,00 (54.065.000,00) (5,41) 1.02.1.02.01.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2.400.000,00 8.377.000,00 0,00 10.777.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.777.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 25.000.000,00 9.973.000,00 0,00 34.973.000,00 25.000.000,00 9.973.000,00 0,00 34.973.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 19.000.000,00 12.337.000,00 0,00 31.337.000,00 19.000.000,00 12.337.000,00 0,00 31.337.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 15.540.000,00 502.653.000,00 0,00 518.193.000,00 15.540.000,00 482.653.000,00 0,00 498.193.000,00 (20.000.000,00) (3,86) 1.02.1.02.01.01.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 9.150.000,00 14.138.000,00 0,00 23.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.288.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 375.600.000,00 5.387.000,00 0,00 380.987.000,00 375.600.000,00 5.387.000,00 0,00 380.987.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 0,00 600.000,00 1.616.907.000,00 1.617.507.000,00 0,00 10.600.000,00 1.616.907.000,00 1.627.507.000,00 10.000.000,00 0,62 1.02.1.02.01.01.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 0,00 0,00 1.315.907.000,00 1.315.907.000,00 0,00 0,00 1.315.907.000,00 1.315.907.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.25.026 Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 0,00 600.000,00 101.000.000,00 101.600.000,00 0,00 600.000,00 101.000.000,00 101.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.25.028 Pengadaan Tanah untuk Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1.02.1.02.01.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 0,00 0,00 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.500.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.26.001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.500.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.750.000,00 23.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00 (22.824.000,00) (91,30) 1.02.1.02.01.01.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1.750.000,00 23.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00 (22.824.000,00) (91,30) 1.02.1.02.01.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.400.000,00 32.424.000,00 0,00 36.824.000,00 2.700.000,00 14.856.000,00 0,00 17.556.000,00 (19.268.000,00) (52,32) 1.02.1.02.01.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 4.400.000,00 32.424.000,00 0,00 36.824.000,00 2.700.000,00 14.856.000,00 0,00 17.556.000,00 (19.268.000,00) (52,32) 1.02.1.02.01.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.000.000,00 68.514.000,00 0,00 72.514.000,00 2.500.000,00 51.064.000,00 0,00 53.564.000,00 (18.950.000,00) (26,13) 1.02.1.02.01.01.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 1.014.000,00 0,00 2.514.000,00 1.500.000,00 1.014.000,00 0,00 2.514.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 2.500.000,00 67.500.000,00 0,00 70.000.000,00 1.000.000,00 50.050.000,00 0,00 51.050.000,00 (18.950.000,00) (27,07) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 19 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.01.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 8.900.000,00 224.464.000,00 0,00 233.364.000,00 4.300.000,00 203.576.000,00 0,00 207.876.000,00 (25.488.000,00) (10,92) 1.02.1.02.01.01.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 4.300.000,00 203.576.000,00 0,00 207.876.000,00 4.300.000,00 203.576.000,00 0,00 207.876.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 2.750.000,00 2.416.000,00 0,00 5.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.166.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 1.850.000,00 18.472.000,00 0,00 20.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.322.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15.550.000,00 216.326.000,00 0,00 231.876.000,00 14.050.000,00 208.868.000,00 0,00 222.918.000,00 (8.958.000,00) (3,86) 1.02.1.02.01.01.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 2.500.000,00 63.740.000,00 0,00 66.240.000,00 1.000.000,00 56.282.000,00 0,00 57.282.000,00 (8.958.000,00) (13,52) 1.02.1.02.01.01.32.006 Audit Maternal Perinatal 13.050.000,00 15.728.000,00 0,00 28.778.000,00 13.050.000,00 15.728.000,00 0,00 28.778.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.32.008 Jaminan Persalinan 0,00 136.858.000,00 0,00 136.858.000,00 0,00 136.858.000,00 0,00 136.858.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02 Puskesmas Magelang Selatan 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,00 5.258.000,00 1.279.056.000,00 195.000.000,00 1.479.314.000,00 (22.686.000,00) (1,51) 1.02.1.02.01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,00 5.258.000,00 1.279.056.000,00 195.000.000,00 1.479.314.000,00 (22.686.000,00) (1,51) 1.02.1.02.01.02.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,00 5.258.000,00 1.279.056.000,00 195.000.000,00 1.479.314.000,00 (22.686.000,00) (1,51) 1.02.1.02.01.03 Puskesmas Jurangombo 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,00 60.600.000,00 1.359.424.000,00 80.000.000,00 1.500.024.000,00 146.024.000,00 10,78 1.02.1.02.01.03.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,00 60.600.000,00 1.359.424.000,00 80.000.000,00 1.500.024.000,00 146.024.000,00 10,78 1.02.1.02.01.03.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,00 60.600.000,00 1.359.424.000,00 80.000.000,00 1.500.024.000,00 146.024.000,00 10,78 1.02.1.02.01.04 Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,00 124.591.000,00 1.800.637.000,00 834.372.000,00 2.759.600.000,00 1.104.400.000,00 66,72 1.02.1.02.01.04.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,00 124.591.000,00 1.800.637.000,00 834.372.000,00 2.759.600.000,00 1.104.400.000,00 66,72 1.02.1.02.01.04.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,00 124.591.000,00 1.800.637.000,00 834.372.000,00 2.759.600.000,00 1.104.400.000,00 66,72 1.02.1.02.01.05 Puskesmas Kerkopan 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,00 0,00 843.480.000,00 254.630.000,00 1.098.110.000,00 160.447.000,00 17,11 1.02.1.02.01.05.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,00 0,00 843.480.000,00 254.630.000,00 1.098.110.000,00 160.447.000,00 17,11 1.02.1.02.01.05.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,00 0,00 843.480.000,00 254.630.000,00 1.098.110.000,00 160.447.000,00 17,11 1.02.1.02.01.06 Puskesmas Magelang Utara 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,00 186.048.000,00 2.470.163.000,00 364.886.000,00 3.021.097.000,00 1.040.765.000,00 52,56 1.02.1.02.01.06.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,00 186.048.000,00 2.470.163.000,00 364.886.000,00 3.021.097.000,00 1.040.765.000,00 52,56 1.02.1.02.01.06.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,00 186.048.000,00 2.470.163.000,00 364.886.000,00 3.021.097.000,00 1.040.765.000,00 52,56 1.02.1.02.01.07 RSUD Budi Rahayu 350.000.000,00 13.850.000.000,00 1.600.000.000,00 15.800.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (15.790.000.000,00) (99,94) 1.02.1.02.01.07.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 350.000.000,00 13.850.000.000,00 1.600.000.000,00 15.800.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (15.790.000.000,00) (99,94) 1.02.1.02.01.07.33.011 Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD RSUD Budi Rahayu 350.000.000,00 13.850.000.000,00 1.600.000.000,00 15.800.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (15.790.000.000,00) (99,94) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 20 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 14.000.680.000,00 131.622.055.000,00 34.124.340.000,00 179.747.075.000,00 16.334.600.000,00 140.747.563.000,00 31.839.790.000,00 188.921.953.000,00 9.174.878.000,00 5,10 1.02.1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 14.000.680.000,00 131.622.055.000,00 34.124.340.000,00 179.747.075.000,00 16.334.600.000,00 140.747.563.000,00 31.839.790.000,00 188.921.953.000,00 9.174.878.000,00 5,10 1.02.1.02.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 0,00 0,00 9.747.075.000,00 9.747.075.000,00 0,00 0,00 9.747.075.000,00 9.747.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.26.020 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0,00 0,00 938.060.000,00 938.060.000,00 0,00 0,00 938.060.000,00 938.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 0,00 0,00 8.809.015.000,00 8.809.015.000,00 0,00 0,00 8.809.015.000,00 8.809.015.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 14.000.680.000,00 131.622.055.000,00 24.377.265.000,00 170.000.000.000,00 16.334.600.000,00 140.747.563.000,00 22.092.715.000,00 179.174.878.000,00 9.174.878.000,00 5,40 1.02.1.02.02.01.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 14.000.680.000,00 131.622.055.000,00 24.377.265.000,00 170.000.000.000,00 16.334.600.000,00 140.747.563.000,00 22.092.715.000,00 179.174.878.000,00 9.174.878.000,00 5,40 1.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,00 5.850.000,00 16.085.000,00 0,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 1.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,00 5.850.000,00 16.085.000,00 0,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 1.02.4.01.03.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,00 5.850.000,00 16.085.000,00 0,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 1.02.4.01.03.06.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,00 5.850.000,00 16.085.000,00 0,00 21.935.000,00 (1.369.000,00) (5,87) 1.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 30.200.000,00 247.276.000,00 0,00 277.476.000,00 7.950.000,00 42.555.000,00 0,00 50.505.000,00 (226.971.000,00) (81,80) 1.02.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 2.650.000,00 18.156.000,00 0,00 20.806.000,00 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,00 (10.074.000,00) (48,42) 1.02.4.01.05.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,00 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,00 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 8.674.000,00 0,00 10.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.074.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 8.674.000,00 0,00 10.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.074.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.500.000,00 25.557.000,00 0,00 28.057.000,00 1.250.000,00 1.476.000,00 0,00 2.726.000,00 (25.331.000,00) (90,28) 1.02.4.01.05.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 4.896.000,00 0,00 6.146.000,00 1.250.000,00 1.476.000,00 0,00 2.726.000,00 (3.420.000,00) (55,65) 1.02.4.01.05.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.250.000,00 4.896.000,00 0,00 6.146.000,00 1.250.000,00 1.476.000,00 0,00 2.726.000,00 (3.420.000,00) (55,65) 1.02.4.01.05.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.960.000,00 0,00 15.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.960.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.02.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 15.960.000,00 0,00 15.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.960.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 4.701.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.951.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 4.701.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.951.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.350.000,00 21.760.000,00 0,00 26.110.000,00 2.800.000,00 11.630.000,00 0,00 14.430.000,00 (11.680.000,00) (44,73) 1.02.4.01.05.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 5.350.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.900.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 21 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.05.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 5.350.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.900.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,00 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,00 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 9.600.000,00 0,00 11.000.000,00 1.400.000,00 4.820.000,00 0,00 6.220.000,00 (4.780.000,00) (43,45) 1.02.4.01.05.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 9.600.000,00 0,00 11.000.000,00 1.400.000,00 4.820.000,00 0,00 6.220.000,00 (4.780.000,00) (43,45) 1.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 6.250.000,00 23.902.000,00 0,00 30.152.000,00 1.400.000,00 8.223.000,00 0,00 9.623.000,00 (20.529.000,00) (68,09) 1.02.4.01.05.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,00 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.04.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,00 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.05.04.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 950.000,00 7.523.000,00 0,00 8.473.000,00 0,00 3.906.000,00 0,00 3.906.000,00 (4.567.000,00) (53,90) 1.02.4.01.05.04.19.006 Kader piket bersama dawis 950.000,00 7.523.000,00 0,00 8.473.000,00 0,00 3.906.000,00 0,00 3.906.000,00 (4.567.000,00) (53,90) 1.02.4.01.05.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.100.000,00 3.790.000,00 0,00 4.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.890.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.100.000,00 3.790.000,00 0,00 4.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.890.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.250.000,00 4.106.000,00 0,00 5.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.356.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.250.000,00 4.106.000,00 0,00 5.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.356.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.550.000,00 4.166.000,00 0,00 5.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.550.000,00 4.166.000,00 0,00 5.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 10.600.000,00 61.709.000,00 0,00 72.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72.309.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.400.000,00 5.534.000,00 0,00 6.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.934.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.400.000,00 5.534.000,00 0,00 6.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.934.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.550.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.550.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 950.000,00 7.995.000,00 0,00 8.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.945.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 950.000,00 7.995.000,00 0,00 8.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.945.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 6.418.000,00 0,00 6.418.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.418.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 0,00 6.418.000,00 0,00 6.418.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.418.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.250.000,00 8.585.000,00 0,00 9.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.835.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.250.000,00 8.585.000,00 0,00 9.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.835.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 5.600.000,00 8.112.000,00 0,00 13.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.712.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 22 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.05.05.30.006 Pelayanan kesehatan 5.600.000,00 8.112.000,00 0,00 13.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.712.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.400.000,00 5.515.000,00 0,00 6.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.915.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.05.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.400.000,00 5.515.000,00 0,00 6.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.915.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.350.000,00 42.059.000,00 0,00 43.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.409.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.06.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.06.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.350.000,00 9.059.000,00 0,00 10.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.409.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.06.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.350.000,00 9.059.000,00 0,00 10.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.409.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 54.133.000,00 0,00 56.633.000,00 1.250.000,00 11.744.000,00 0,00 12.994.000,00 (43.639.000,00) (77,06) 1.02.4.01.05.07.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 4.924.000,00 0,00 6.174.000,00 1.250.000,00 2.519.000,00 0,00 3.769.000,00 (2.405.000,00) (38,95) 1.02.4.01.05.07.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.250.000,00 4.924.000,00 0,00 6.174.000,00 1.250.000,00 2.519.000,00 0,00 3.769.000,00 (2.405.000,00) (38,95) 1.02.4.01.05.07.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,00 0,00 9.225.000,00 0,00 9.225.000,00 (34.845.000,00) (79,07) 1.02.4.01.05.07.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,00 0,00 9.225.000,00 0,00 9.225.000,00 (34.845.000,00) (79,07) 1.02.4.01.05.07.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 5.139.000,00 0,00 6.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.389.000,00) (100,00) 1.02.4.01.05.07.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 5.139.000,00 0,00 6.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.389.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 14.150.000,00 300.373.000,00 0,00 314.523.000,00 7.000.000,00 89.538.000,00 0,00 96.538.000,00 (217.985.000,00) (69,31) 1.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 48.797.000,00 0,00 50.347.000,00 0,00 9.190.000,00 0,00 9.190.000,00 (41.157.000,00) (81,75) 1.02.4.01.06.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 9.237.000,00 0,00 10.787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.787.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 9.237.000,00 0,00 10.787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.787.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 15.885.000,00 0,00 15.885.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 (12.375.000,00) (77,90) 1.02.4.01.06.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 15.885.000,00 0,00 15.885.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 (12.375.000,00) (77,90) 1.02.4.01.06.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 23.675.000,00 0,00 23.675.000,00 0,00 5.680.000,00 0,00 5.680.000,00 (17.995.000,00) (76,01) 1.02.4.01.06.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 23.675.000,00 0,00 23.675.000,00 0,00 5.680.000,00 0,00 5.680.000,00 (17.995.000,00) (76,01) 1.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.650.000,00 28.180.000,00 0,00 30.830.000,00 2.650.000,00 28.180.000,00 0,00 30.830.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,00 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,00 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 23 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.06.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 8.050.000,00 0,00 9.300.000,00 1.250.000,00 8.050.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 8.050.000,00 0,00 9.300.000,00 1.250.000,00 8.050.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.650.000,00 94.761.000,00 0,00 97.411.000,00 1.400.000,00 26.713.000,00 0,00 28.113.000,00 (69.298.000,00) (71,14) 1.02.4.01.06.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 5.775.000,00 0,00 7.175.000,00 1.400.000,00 5.775.000,00 0,00 7.175.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 5.775.000,00 0,00 7.175.000,00 1.400.000,00 5.775.000,00 0,00 7.175.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 41.346.000,00 0,00 41.346.000,00 0,00 9.558.000,00 0,00 9.558.000,00 (31.788.000,00) (76,88) 1.02.4.01.06.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 41.346.000,00 0,00 41.346.000,00 0,00 9.558.000,00 0,00 9.558.000,00 (31.788.000,00) (76,88) 1.02.4.01.06.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 47.640.000,00 0,00 48.890.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 (37.510.000,00) (76,72) 1.02.4.01.06.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 47.640.000,00 0,00 48.890.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 (37.510.000,00) (76,72) 1.02.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 950.000,00 30.858.000,00 0,00 31.808.000,00 0,00 6.735.000,00 0,00 6.735.000,00 (25.073.000,00) (78,83) 1.02.4.01.06.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 950.000,00 4.248.000,00 0,00 5.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.198.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.05.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 950.000,00 4.248.000,00 0,00 5.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.198.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 (9.795.000,00) (76,82) 1.02.4.01.06.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 (9.795.000,00) (76,82) 1.02.4.01.06.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 (10.080.000,00) (72,73) 1.02.4.01.06.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 (10.080.000,00) (72,73) 1.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.400.000,00 42.654.000,00 0,00 44.054.000,00 1.400.000,00 11.464.000,00 0,00 12.864.000,00 (31.190.000,00) (70,80) 1.02.4.01.06.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.06.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.06.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 22.680.000,00 0,00 22.680.000,00 0,00 4.565.000,00 0,00 4.565.000,00 (18.115.000,00) (79,87) 1.02.4.01.06.06.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 22.680.000,00 0,00 22.680.000,00 0,00 4.565.000,00 0,00 4.565.000,00 (18.115.000,00) (79,87) 1.02.4.01.06.06.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 3.725.000,00 0,00 3.725.000,00 (13.075.000,00) (77,83) 1.02.4.01.06.06.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 3.725.000,00 0,00 3.725.000,00 (13.075.000,00) (77,83) 1.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 4.950.000,00 55.123.000,00 0,00 60.073.000,00 1.550.000,00 7.256.000,00 0,00 8.806.000,00 (51.267.000,00) (85,34) 1.02.4.01.06.07.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 7.256.000,00 0,00 8.806.000,00 1.550.000,00 7.256.000,00 0,00 8.806.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.06.07.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 7.256.000,00 0,00 8.806.000,00 1.550.000,00 7.256.000,00 0,00 8.806.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 24 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.06.07.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.700.000,00 37.800.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.500.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.07.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.700.000,00 37.800.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.500.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.07.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.700.000,00 10.067.000,00 0,00 11.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.767.000,00) (100,00) 1.02.4.01.06.07.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.700.000,00 10.067.000,00 0,00 11.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.767.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 40.150.000,00 181.753.000,00 0,00 221.903.000,00 17.100.000,00 60.333.000,00 0,00 77.433.000,00 (144.470.000,00) (65,11) 1.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 7.950.000,00 43.854.000,00 0,00 51.804.000,00 3.200.000,00 17.367.000,00 0,00 20.567.000,00 (31.237.000,00) (60,30) 1.02.4.01.07.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,00 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,00 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 6.307.000,00 0,00 7.857.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.857.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.02.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 6.307.000,00 0,00 7.857.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.857.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.550.000,00 10.602.000,00 0,00 12.152.000,00 1.550.000,00 8.402.000,00 0,00 9.952.000,00 (2.200.000,00) (18,10) 1.02.4.01.07.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.550.000,00 10.602.000,00 0,00 12.152.000,00 1.550.000,00 8.402.000,00 0,00 9.952.000,00 (2.200.000,00) (18,10) 1.02.4.01.07.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.550.000,00 13.660.000,00 0,00 15.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.210.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.550.000,00 13.660.000,00 0,00 15.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.210.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,00 0,00 2.037.000,00 0,00 2.037.000,00 (5.970.000,00) (74,56) 1.02.4.01.07.02.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,00 0,00 2.037.000,00 0,00 2.037.000,00 (5.970.000,00) (74,56) 1.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 7.450.000,00 47.850.000,00 0,00 55.300.000,00 1.550.000,00 3.135.000,00 0,00 4.685.000,00 (50.615.000,00) (91,53) 1.02.4.01.07.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (9.010.000,00) (90,10) 1.02.4.01.07.03.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (9.010.000,00) (90,10) 1.02.4.01.07.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 5.750.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.03.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 5.750.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.300.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 (15.835.000,00) (98,97) 1.02.4.01.07.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 (15.835.000,00) (98,97) 1.02.4.01.07.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 10.750.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 10.750.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.03.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 1.980.000,00 0,00 3.530.000,00 (6.470.000,00) (64,70) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 25 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.07.03.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 1.980.000,00 0,00 3.530.000,00 (6.470.000,00) (64,70) 1.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 6.750.000,00 20.107.000,00 0,00 26.857.000,00 3.000.000,00 9.166.000,00 0,00 12.166.000,00 (14.691.000,00) (54,70) 1.02.4.01.07.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.04.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.04.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.500.000,00 4.989.000,00 0,00 6.489.000,00 0,00 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 (5.091.000,00) (78,46) 1.02.4.01.07.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.500.000,00 4.989.000,00 0,00 6.489.000,00 0,00 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 (5.091.000,00) (78,46) 1.02.4.01.07.04.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,00 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.04.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,00 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,00 0,00 0,00 1.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 7.000.000,00 33.334.000,00 0,00 40.334.000,00 0,00 2.083.000,00 0,00 2.083.000,00 (38.251.000,00) (94,84) 1.02.4.01.07.05.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 6.928.000,00 0,00 8.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.328.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.400.000,00 6.928.000,00 0,00 8.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.328.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 4.723.000,00 0,00 6.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.123.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.400.000,00 4.723.000,00 0,00 6.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.123.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.268.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.268.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 6.722.000,00 0,00 8.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.122.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 6.722.000,00 0,00 8.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.122.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.400.000,00 11.093.000,00 0,00 12.493.000,00 0,00 2.083.000,00 0,00 2.083.000,00 (10.410.000,00) (83,33) 1.02.4.01.07.05.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.400.000,00 11.093.000,00 0,00 12.493.000,00 0,00 2.083.000,00 0,00 2.083.000,00 (10.410.000,00) (83,33) 1.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 8.750.000,00 30.846.000,00 0,00 39.596.000,00 7.100.000,00 22.820.000,00 0,00 29.920.000,00 (9.676.000,00) (24,44) 1.02.4.01.07.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.550.000,00 9.996.000,00 0,00 11.546.000,00 1.550.000,00 8.180.000,00 0,00 9.730.000,00 (1.816.000,00) (15,73) 1.02.4.01.07.06.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 9.996.000,00 0,00 11.546.000,00 1.550.000,00 8.180.000,00 0,00 9.730.000,00 (1.816.000,00) (15,73) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 26 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.4.01.07.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.650.000,00 5.550.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.06.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.650.000,00 5.550.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 1.02.4.01.07.06.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.02.4.01.07.06.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.02.4.01.07.06.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.02.4.01.07.06.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.02.4.01.07.06.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.02.4.01.07.06.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.850.000,00 5.100.000,00 0,00 6.950.000,00 1.850.000,00 4.880.000,00 0,00 6.730.000,00 (220.000,00) (3,17) 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.787.764.000,00 11.207.140.000,00 57.254.400.000,00 70.249.304.000,00 1.549.151.000,00 9.578.861.000,00 38.192.364.000,00 49.320.376.000,00 (20.928.928.000,00) (29,79) 1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.523.202.000,00 4.501.165.000,00 46.907.578.000,00 52.931.945.000,00 1.383.926.000,00 2.849.554.000,00 32.210.149.000,00 36.443.629.000,00 (16.488.316.000,00) (31,15) 1.03.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.523.202.000,00 4.501.165.000,00 46.907.578.000,00 52.931.945.000,00 1.383.926.000,00 2.849.554.000,00 32.210.149.000,00 36.443.629.000,00 (16.488.316.000,00) (31,15) 1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.098.000,00 1.007.588.000,00 0,00 1.332.686.000,00 304.656.000,00 662.472.000,00 0,00 967.128.000,00 (365.558.000,00) (27,43) 1.03.1.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 (71.000,00) (71,00) 1.03.1.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (136.000.000,00) (73,12) 1.03.1.03.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 58.515.000,00 0,00 58.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (58.515.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 72.080.000,00 0,00 72.080.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (45.080.000,00) (62,54) 1.03.1.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 286.764.000,00 26.447.000,00 0,00 313.211.000,00 271.656.000,00 11.344.000,00 0,00 283.000.000,00 (30.211.000,00) (9,65) 1.03.1.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 157.736.000,00 0,00 157.736.000,00 (7.264.000,00) (4,40) 1.03.1.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.878.000,00 0,00 25.878.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 (6.878.000,00) (26,58) 1.03.1.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.397.000,00 0,00 18.397.000,00 0,00 17.397.000,00 0,00 17.397.000,00 (1.000.000,00) (5,44) 1.03.1.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.398.000,00 0,00 8.398.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (4.398.000,00) (52,37) 1.03.1.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 (720.000,00) (24,00) 1.03.1.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 (810.000,00) (43,55) 1.03.1.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.168.000,00 0,00 38.168.000,00 0,00 32.940.000,00 0,00 32.940.000,00 (5.228.000,00) (13,70) 1.03.1.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 216.360.000,00 0,00 216.360.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 (152.610.000,00) (70,54) 1.03.1.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 29.700.000,00 185.093.000,00 0,00 214.793.000,00 29.700.000,00 275.946.000,00 0,00 305.646.000,00 90.853.000,00 42,30 1.03.1.03.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.634.000,00 2.292.000,00 0,00 10.926.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 (7.626.000,00) (69,80) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 27 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.750.000,00 528.099.000,00 17.756.910.000,00 18.288.759.000,00 3.750.000,00 355.931.000,00 18.390.876.000,00 18.750.557.000,00 461.798.000,00 2,53 1.03.1.03.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 17.756.910.000,00 17.756.910.000,00 0,00 0,00 17.752.690.000,00 17.752.690.000,00 (4.220.000,00) (0,02) 1.03.1.03.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 460.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.880.000,00 87.880.000,00 87.880.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.006.000,00 73.006.000,00 73.006.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 73.099.000,00 0,00 76.849.000,00 3.750.000,00 73.099.000,00 0,00 76.849.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 210.390.000,00 0,00 210.390.000,00 (114.610.000,00) (35,26) 1.03.1.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 (680.000,00) (13,60) 1.03.1.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33) 1.03.1.03.01.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 61.122.000,00 0,00 61.122.000,00 (48.878.000,00) (44,43) 1.03.1.03.01.01.02.032 Pengadaan Alat-alat pertukangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 76.746.000,00 88.844.000,00 0,00 165.590.000,00 53.120.000,00 11.478.000,00 0,00 64.598.000,00 (100.992.000,00) (60,99) 1.03.1.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 17.366.000,00 2.634.000,00 0,00 20.000.000,00 17.366.000,00 1.254.000,00 0,00 18.620.000,00 (1.380.000,00) (6,90) 1.03.1.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.098.000,00 4.902.000,00 0,00 12.000.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 (8.950.000,00) (74,58) 1.03.1.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.778.000,00 4.222.000,00 0,00 12.000.000,00 2.900.000,00 150.000,00 0,00 3.050.000,00 (8.950.000,00) (74,58) 1.03.1.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.228.000,00 8.772.000,00 0,00 22.000.000,00 10.228.000,00 2.899.000,00 0,00 13.127.000,00 (8.873.000,00) (40,33) 1.03.1.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 19.476.000,00 10.524.000,00 0,00 30.000.000,00 15.476.000,00 2.275.000,00 0,00 17.751.000,00 (12.249.000,00) (40,83) 1.03.1.03.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 7.700.000,00 52.890.000,00 0,00 60.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.590.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.100.000,00 4.900.000,00 0,00 9.000.000,00 4.100.000,00 4.900.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.000.000,00 539.000.000,00 0,00 542.000.000,00 3.000.000,00 547.633.000,00 0,00 550.633.000,00 8.633.000,00 1,59 1.03.1.03.01.01.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 3.000.000,00 539.000.000,00 0,00 542.000.000,00 3.000.000,00 547.633.000,00 0,00 550.633.000,00 8.633.000,00 1,59 1.03.1.03.01.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.800.000,00 863.200.000,00 11.951.500.000,00 12.833.500.000,00 12.250.000,00 856.907.000,00 7.942.896.000,00 8.812.053.000,00 (4.021.447.000,00) (31,34) 1.03.1.03.01.01.18.003 Pemeliharaan Jalan 18.800.000,00 863.200.000,00 0,00 882.000.000,00 6.000.000,00 598.157.000,00 0,00 604.157.000,00 (277.843.000,00) (31,50) 1.03.1.03.01.01.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0,00 0,00 7.738.000.000,00 7.738.000.000,00 0,00 0,00 7.659.596.000,00 7.659.596.000,00 (78.404.000,00) (1,01) 1.03.1.03.01.01.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 0,00 0,00 4.033.500.000,00 4.033.500.000,00 0,00 0,00 103.300.000,00 103.300.000,00 (3.930.200.000,00) (97,44) 1.03.1.03.01.01.18.075 Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 258.750.000,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.18.105 Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 28 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.03.01.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 6.388.000,00 8.612.000,00 0,00 15.000.000,00 4.300.000,00 3.248.000,00 0,00 7.548.000,00 (7.452.000,00) (49,68) 1.03.1.03.01.01.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 6.388.000,00 8.612.000,00 0,00 15.000.000,00 4.300.000,00 3.248.000,00 0,00 7.548.000,00 (7.452.000,00) (49,68) 1.03.1.03.01.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.000.000,00 89.000.000,00 470.000.000,00 560.000.000,00 0,00 22.361.000,00 0,00 22.361.000,00 (537.639.000,00) (96,01) 1.03.1.03.01.01.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 1.000.000,00 89.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 22.361.000,00 0,00 22.361.000,00 (67.639.000,00) (75,15) 1.03.1.03.01.01.24.033 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.24.047 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 0,00 0,00 15.999.168.000,00 15.999.168.000,00 0,00 0,00 1.515.867.000,00 1.515.867.000,00 (14.483.301.000,00) (90,53) 1.03.1.03.01.01.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 43.079.000,00 43.079.000,00 (956.921.000,00) (95,69) 1.03.1.03.01.01.29.069 Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.29.074 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00 0,00 1.299.586.000,00 1.299.586.000,00 (1.675.414.000,00) (56,32) 1.03.1.03.01.01.29.082 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 111.596.000,00 111.596.000,00 (7.388.404.000,00) (98,51) 1.03.1.03.01.01.29.083 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) 0,00 0,00 2.024.168.000,00 2.024.168.000,00 0,00 0,00 61.606.000,00 61.606.000,00 (1.962.562.000,00) (96,96) 1.03.1.03.01.01.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 52.250.000,00 62.357.000,00 0,00 114.607.000,00 41.850.000,00 2.387.000,00 0,00 44.237.000,00 (70.370.000,00) (61,40) 1.03.1.03.01.01.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 3.350.000,00 14.681.000,00 0,00 18.031.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.031.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 30.000.000,00 5.972.000,00 0,00 35.972.000,00 30.000.000,00 1.176.000,00 0,00 31.176.000,00 (4.796.000,00) (13,33) 1.03.1.03.01.01.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 14.100.000,00 27.120.000,00 0,00 41.220.000,00 7.050.000,00 1.211.000,00 0,00 8.261.000,00 (32.959.000,00) (79,96) 1.03.1.03.01.01.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 4.800.000,00 14.584.000,00 0,00 19.384.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 (14.584.000,00) (75,24) 1.03.1.03.01.01.33 Program pengawasan jasa konstruksi 591.200.000,00 42.776.000,00 0,00 633.976.000,00 591.200.000,00 5.400.000,00 0,00 596.600.000,00 (37.376.000,00) (5,90) 1.03.1.03.01.01.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 0,00 19.316.000,00 0,00 19.316.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 (13.916.000,00) (72,04) 1.03.1.03.01.01.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 579.600.000,00 9.460.000,00 0,00 589.060.000,00 579.600.000,00 0,00 0,00 579.600.000,00 (9.460.000,00) (1,61) 1.03.1.03.01.01.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 11.600.000,00 14.000.000,00 0,00 25.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 (14.000.000,00) (54,69) 1.03.1.03.01.01.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 705.000.000,00 705.000.000,00 0,00 0,00 4.132.510.000,00 4.132.510.000,00 3.427.510.000,00 486,17 1.03.1.03.01.01.51.015 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 29 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.03.01.01.51.052 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.51.064 Peningkatan Saluran drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132.510.000,00 4.132.510.000,00 4.132.510.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.51.079 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.52 Program Perencanaan Tata Ruang 162.920.000,00 785.884.000,00 0,00 948.804.000,00 104.700.000,00 165.261.000,00 0,00 269.961.000,00 (678.843.000,00) (71,55) 1.03.1.03.01.01.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 46.920.000,00 359.368.000,00 0,00 406.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (406.288.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 47.900.000,00 288.302.000,00 0,00 336.202.000,00 36.600.000,00 127.850.000,00 0,00 164.450.000,00 (171.752.000,00) (51,09) 1.03.1.03.01.01.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 68.100.000,00 138.214.000,00 0,00 206.314.000,00 68.100.000,00 37.411.000,00 0,00 105.511.000,00 (100.803.000,00) (48,86) 1.03.1.03.01.01.53 Program Pemanfaatan Ruang 49.350.000,00 220.872.000,00 0,00 270.222.000,00 43.200.000,00 189.637.000,00 0,00 232.837.000,00 (37.385.000,00) (13,83) 1.03.1.03.01.01.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 43.200.000,00 143.464.000,00 0,00 186.664.000,00 43.200.000,00 124.777.000,00 0,00 167.977.000,00 (18.687.000,00) (10,01) 1.03.1.03.01.01.53.005 Survey dan pemetaan 0,00 35.948.000,00 0,00 35.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.948.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.01.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 6.150.000,00 41.460.000,00 0,00 47.610.000,00 0,00 64.860.000,00 0,00 64.860.000,00 17.250.000,00 36,23 1.03.1.03.01.01.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 232.700.000,00 264.933.000,00 25.000.000,00 522.633.000,00 221.900.000,00 26.839.000,00 0,00 248.739.000,00 (273.894.000,00) (52,41) 1.03.1.03.01.01.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 157.800.000,00 153.922.000,00 25.000.000,00 336.722.000,00 157.800.000,00 6.609.000,00 0,00 164.409.000,00 (172.313.000,00) (51,17) 1.03.1.03.01.01.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 10.200.000,00 9.800.000,00 0,00 20.000.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 (9.800.000,00) (49,00) 1.03.1.03.01.01.54.010 Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan 64.700.000,00 101.211.000,00 0,00 165.911.000,00 53.900.000,00 20.230.000,00 0,00 74.130.000,00 (91.781.000,00) (55,32) 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 205.612.000,00 2.804.704.000,00 10.267.822.000,00 13.278.138.000,00 108.050.000,00 2.888.577.000,00 5.932.215.000,00 8.928.842.000,00 (4.349.296.000,00) (32,76) 1.03.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 205.612.000,00 2.804.704.000,00 10.267.822.000,00 13.278.138.000,00 108.050.000,00 2.888.577.000,00 5.932.215.000,00 8.928.842.000,00 (4.349.296.000,00) (32,76) 1.03.1.04.01.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 128.262.000,00 2.022.984.000,00 0,00 2.151.246.000,00 63.750.000,00 2.115.543.000,00 693.104.000,00 2.872.397.000,00 721.151.000,00 33,52 1.03.1.04.01.01.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.800.000,00 29.729.000,00 0,00 36.529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.529.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.27.018 Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum 9.200.000,00 29.255.000,00 0,00 38.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.455.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.27.019 Lomba Sanitasi 4.362.000,00 36.515.000,00 0,00 40.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.877.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.27.020 Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang 81.800.000,00 9.360.000,00 0,00 91.160.000,00 40.900.000,00 4.602.000,00 0,00 45.502.000,00 (45.658.000,00) (50,09) 1.03.1.04.01.01.27.021 Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP) 2.150.000,00 133.950.000,00 0,00 136.100.000,00 0,00 44.842.000,00 0,00 44.842.000,00 (91.258.000,00) (67,05) 1.03.1.04.01.01.27.022 Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 75.000.000,00 1.350.000,00 72.806.000,00 0,00 74.156.000,00 (844.000,00) (1,13) 1.03.1.04.01.01.27.024 Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT 7.900.000,00 44.510.000,00 0,00 52.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.410.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.27.026 Pembangunan SPALD-S (DAK) 0,00 1.524.954.000,00 0,00 1.524.954.000,00 0,00 1.764.954.000,00 0,00 1.764.954.000,00 240.000.000,00 15,74 1.03.1.04.01.01.27.027 Pendampingan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) 14.700.000,00 65.300.000,00 0,00 80.000.000,00 21.500.000,00 58.830.000,00 0,00 80.330.000,00 330.000,00 0,41 1.03.1.04.01.01.27.028 Pelayanan Penyedotan Kakus 0,00 75.761.000,00 0,00 75.761.000,00 0,00 169.509.000,00 693.104.000,00 862.613.000,00 786.852.000,00 1.038,60 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 30 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.04.01.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 77.350.000,00 781.720.000,00 274.752.000,00 1.133.822.000,00 44.300.000,00 773.034.000,00 97.452.000,00 914.786.000,00 (219.036.000,00) (19,32) 1.03.1.04.01.01.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 1.850.000,00 259.130.000,00 0,00 260.980.000,00 1.850.000,00 379.130.000,00 0,00 380.980.000,00 120.000.000,00 45,98 1.03.1.04.01.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 4.750.000,00 245.250.000,00 0,00 250.000.000,00 4.750.000,00 193.645.000,00 0,00 198.395.000,00 (51.605.000,00) (20,64) 1.03.1.04.01.01.30.021 Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 1.03.1.04.01.01.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 26.400.000,00 50.600.000,00 0,00 77.000.000,00 26.400.000,00 14.559.000,00 0,00 40.959.000,00 (36.041.000,00) (46,81) 1.03.1.04.01.01.30.025 Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) 27.600.000,00 16.550.000,00 0,00 44.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.150.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.30.026 Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang 7.000.000,00 78.340.000,00 0,00 85.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (85.340.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.30.027 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh 6.150.000,00 20.450.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.600.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.30.029 Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 3.600.000,00 111.400.000,00 0,00 115.000.000,00 3.600.000,00 111.400.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.30.030 Penyusunan DED Kampung Tematik 0,00 0,00 274.752.000,00 274.752.000,00 0,00 0,00 54.452.000,00 54.452.000,00 (220.300.000,00) (80,18) 1.03.1.04.01.01.30.037 Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 74.300.000,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 100,00 1.03.1.04.01.01.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 0,00 229.250.000,00 229.250.000,00 0,00 0,00 229.250.000,00 229.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.34.066 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 35.120.000,00 35.120.000,00 0,00 0,00 35.120.000,00 35.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.34.075 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.34.084 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 40.970.000,00 40.970.000,00 0,00 0,00 40.970.000,00 40.970.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.34.089 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 0,00 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 0,00 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 0,00 0,00 819.962.000,00 819.962.000,00 0,00 0,00 245.362.000,00 245.362.000,00 (574.600.000,00) (70,08) 1.03.1.04.01.01.35.055 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 58.180.000,00 58.180.000,00 0,00 0,00 58.180.000,00 58.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 111.330.000,00 111.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (111.330.000,00) (100,00) 1.03.1.04.01.01.35.061 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 42.732.000,00 42.732.000,00 0,00 0,00 42.732.000,00 42.732.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.35.065 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.35.075 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 177.720.000,00 177.720.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 (162.320.000,00) (91,33) 1.03.1.04.01.01.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 15.550.000,00 15.550.000,00 (164.450.000,00) (91,36) 1.03.1.04.01.01.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 457.250.000,00 457.250.000,00 0,00 0,00 95.770.000,00 95.770.000,00 (361.480.000,00) (79,06) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 31 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.04.01.01.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 234.160.000,00 234.160.000,00 0,00 0,00 21.010.000,00 21.010.000,00 (213.150.000,00) (91,03) 1.03.1.04.01.01.36.044 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 60.660.000,00 60.660.000,00 0,00 0,00 60.660.000,00 60.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.36.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 162.430.000,00 162.430.000,00 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 (148.330.000,00) (91,32) 1.03.1.04.01.01.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 506.240.000,00 506.240.000,00 0,00 0,00 278.420.000,00 278.420.000,00 (227.820.000,00) (45,00) 1.03.1.04.01.01.37.010 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 99.470.000,00 99.470.000,00 0,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 (91.320.000,00) (91,81) 1.03.1.04.01.01.37.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.37.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 142.560.000,00 142.560.000,00 0,00 0,00 142.560.000,00 142.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.37.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 84.210.000,00 84.210.000,00 0,00 0,00 84.210.000,00 84.210.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 502.755.000,00 502.755.000,00 0,00 0,00 502.755.000,00 502.755.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.003 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 88.390.000,00 88.390.000,00 0,00 0,00 88.390.000,00 88.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 53.270.000,00 53.270.000,00 0,00 0,00 53.270.000,00 53.270.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 0,00 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.070 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.38.078 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 0,00 0,00 139.320.000,00 139.320.000,00 0,00 0,00 139.320.000,00 139.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 0,00 0,00 968.010.000,00 968.010.000,00 0,00 0,00 427.710.000,00 427.710.000,00 (540.300.000,00) (55,82) 1.03.1.04.01.01.39.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 234.160.000,00 234.160.000,00 0,00 0,00 234.160.000,00 234.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.39.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.39.058 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.39.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.39.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.39.065 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 205.350.000,00 205.350.000,00 0,00 0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 (188.000.000,00) (91,55) 1.03.1.04.01.01.39.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00 0,00 21.200.000,00 21.200.000,00 (215.800.000,00) (91,05) 1.03.1.04.01.01.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 0,00 0,00 516.568.000,00 516.568.000,00 0,00 0,00 225.578.000,00 225.578.000,00 (290.990.000,00) (56,33) 1.03.1.04.01.01.40.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 142.298.000,00 142.298.000,00 0,00 0,00 142.298.000,00 142.298.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 32 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.04.01.01.40.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 0,00 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.40.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 84.840.000,00 84.840.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 (77.040.000,00) (90,81) 1.03.1.04.01.01.40.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 233.080.000,00 233.080.000,00 0,00 0,00 19.130.000,00 19.130.000,00 (213.950.000,00) (91,79) 1.03.1.04.01.01.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 0,00 0,00 998.636.000,00 998.636.000,00 0,00 0,00 670.186.000,00 670.186.000,00 (328.450.000,00) (32,89) 1.03.1.04.01.01.41.008 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.41.011 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 18.050.000,00 18.050.000,00 (191.950.000,00) (91,40) 1.03.1.04.01.01.41.030 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 107.244.000,00 107.244.000,00 0,00 0,00 107.244.000,00 107.244.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.41.033 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.41.037 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 121.762.000,00 121.762.000,00 0,00 0,00 121.762.000,00 121.762.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.41.039 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 70.830.000,00 70.830.000,00 0,00 0,00 70.830.000,00 70.830.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.41.042 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.41.043 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 0,00 0,00 368.258.000,00 368.258.000,00 0,00 0,00 231.758.000,00 231.758.000,00 (136.500.000,00) (37,07) 1.03.1.04.01.01.42.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.42.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 71.080.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 71.080.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 147.178.000,00 147.178.000,00 0,00 0,00 147.178.000,00 147.178.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 290.490.000,00 290.490.000,00 0,00 0,00 153.990.000,00 153.990.000,00 (136.500.000,00) (46,99) 1.03.1.04.01.01.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 140.490.000,00 140.490.000,00 0,00 0,00 140.490.000,00 140.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.43.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 513.800.000,00 513.800.000,00 0,00 0,00 147.200.000,00 147.200.000,00 (366.600.000,00) (71,35) 1.03.1.04.01.01.44.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 1.03.1.04.01.01.44.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 (183.300.000,00) (91,65) 1.03.1.04.01.01.44.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 113.800.000,00 113.800.000,00 0,00 0,00 113.800.000,00 113.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 0,00 0,00 244.425.000,00 244.425.000,00 0,00 0,00 244.425.000,00 244.425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.45.042 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 135.840.000,00 135.840.000,00 0,00 0,00 135.840.000,00 135.840.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 33 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.04.01.01.45.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 32.645.000,00 32.645.000,00 0,00 0,00 32.645.000,00 32.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.45.051 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 75.940.000,00 75.940.000,00 0,00 0,00 75.940.000,00 75.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 550.729.000,00 550.729.000,00 0,00 0,00 247.780.000,00 247.780.000,00 (302.949.000,00) (55,01) 1.03.1.04.01.01.46.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 (136.650.000,00) (91,10) 1.03.1.04.01.01.46.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 45.660.000,00 45.660.000,00 0,00 0,00 45.660.000,00 45.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.46.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 32.196.000,00 32.196.000,00 0,00 0,00 32.196.000,00 32.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.46.057 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.46.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 45.074.000,00 45.074.000,00 0,00 0,00 45.074.000,00 45.074.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.46.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 181.999.000,00 181.999.000,00 0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 (166.299.000,00) (91,37) 1.03.1.04.01.01.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 1.822.360.000,00 1.822.360.000,00 0,00 0,00 673.790.000,00 673.790.000,00 (1.148.570.000,00) (63,03) 1.03.1.04.01.01.47.035 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 1.03.1.04.01.01.47.036 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 (182.800.000,00) (91,40) 1.03.1.04.01.01.47.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.041 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 (109.150.000,00) (90,96) 1.03.1.04.01.01.47.092 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.095 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.104 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 (24.750.000,00) (91,67) 1.03.1.04.01.01.47.107 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 135.290.000,00 135.290.000,00 0,00 0,00 135.290.000,00 135.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.108 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 123.700.000,00 123.700.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 (112.200.000,00) (90,70) 1.03.1.04.01.01.47.110 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.113 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 (169.300.000,00) (91,51) 1.03.1.04.01.01.47.114 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 182.720.000,00 182.720.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 (167.420.000,00) (91,63) 1.03.1.04.01.01.47.126 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.47.128 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 (273.800.000,00) (91,27) 1.03.1.04.01.01.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 0,00 0,00 344.832.000,00 344.832.000,00 0,00 0,00 192.480.000,00 192.480.000,00 (152.352.000,00) (44,18) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 34 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.1.04.01.01.48.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.48.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 108.880.000,00 108.880.000,00 0,00 0,00 108.880.000,00 108.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.48.073 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 166.252.000,00 166.252.000,00 0,00 0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 (152.352.000,00) (91,64) 1.03.1.04.01.01.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 0,00 0,00 395.394.000,00 395.394.000,00 0,00 0,00 111.094.000,00 111.094.000,00 (284.300.000,00) (71,90) 1.03.1.04.01.01.49.035 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.49.037 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 34.744.000,00 34.744.000,00 0,00 0,00 34.744.000,00 34.744.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.49.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (136.500.000,00) (91,00) 1.03.1.04.01.01.49.041 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 160.650.000,00 160.650.000,00 0,00 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 (147.800.000,00) (92,00) 1.03.1.04.01.01.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 464.111.000,00 464.111.000,00 0,00 0,00 464.111.000,00 464.111.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 0,00 0,00 90.340.000,00 90.340.000,00 0,00 0,00 90.340.000,00 90.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 53.260.000,00 53.260.000,00 0,00 0,00 53.260.000,00 53.260.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.04.01.01.50.060 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 126.211.000,00 126.211.000,00 0,00 0,00 126.211.000,00 126.211.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 17.250.000,00 1.097.892.000,00 0,00 1.115.142.000,00 19.400.000,00 1.261.039.000,00 0,00 1.280.439.000,00 165.297.000,00 14,82 1.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 3.600.000,00 170.922.000,00 0,00 174.522.000,00 3.600.000,00 206.772.000,00 0,00 210.372.000,00 35.850.000,00 20,54 1.03.4.01.05.02.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 3.600.000,00 170.922.000,00 0,00 174.522.000,00 3.600.000,00 206.772.000,00 0,00 210.372.000,00 35.850.000,00 20,54 1.03.4.01.05.02.37.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 1.800.000,00 56.755.000,00 0,00 58.555.000,00 1.800.000,00 56.755.000,00 0,00 58.555.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.02.37.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 1.800.000,00 64.167.000,00 0,00 65.967.000,00 1.800.000,00 64.167.000,00 0,00 65.967.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.02.37.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 85.850.000,00 0,00 85.850.000,00 35.850.000,00 71,70 1.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 2.100.000,00 74.900.000,00 0,00 77.000.000,00 2.250.000,00 116.831.000,00 0,00 119.081.000,00 42.081.000,00 54,65 1.03.4.01.05.03.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 2.100.000,00 74.900.000,00 0,00 77.000.000,00 2.250.000,00 116.831.000,00 0,00 119.081.000,00 42.081.000,00 54,65 1.03.4.01.05.03.36.018 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 450.000,00 14.050.000,00 0,00 14.500.000,00 1.050.000,00 65.950.000,00 0,00 67.000.000,00 52.500.000,00 362,07 1.03.4.01.05.03.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 450.000,00 16.550.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.05.03.36.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 450.000,00 12.050.000,00 0,00 12.500.000,00 450.000,00 12.050.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.03.36.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 750.000,00 32.250.000,00 0,00 33.000.000,00 750.000,00 38.831.000,00 0,00 39.581.000,00 6.581.000,00 19,94 1.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 2.000.000,00 115.996.000,00 0,00 117.996.000,00 82.996.000,00 237,13 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 35 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.4.01.05.04.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 2.000.000,00 115.996.000,00 0,00 117.996.000,00 82.996.000,00 237,13 1.03.4.01.05.04.35.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 41.146.000,00 0,00 42.146.000,00 42.146.000,00 100,00 1.03.4.01.05.04.35.052 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 39.850.000,00 0,00 40.850.000,00 40.850.000,00 100,00 1.03.4.01.05.04.35.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.550.000,00 159.200.000,00 0,00 161.750.000,00 2.550.000,00 159.200.000,00 0,00 161.750.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.550.000,00 159.200.000,00 0,00 161.750.000,00 2.550.000,00 159.200.000,00 0,00 161.750.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 450.000,00 17.850.000,00 0,00 18.300.000,00 450.000,00 17.850.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 750.000,00 31.500.000,00 0,00 32.250.000,00 750.000,00 31.500.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV 450.000,00 26.750.000,00 0,00 27.200.000,00 450.000,00 26.750.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 450.000,00 17.050.000,00 0,00 17.500.000,00 450.000,00 17.050.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 450.000,00 31.050.000,00 0,00 31.500.000,00 450.000,00 31.050.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.05.34.061 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 4.350.000,00 282.520.000,00 0,00 286.870.000,00 3.600.000,00 247.640.000,00 0,00 251.240.000,00 (35.630.000,00) (12,42) 1.03.4.01.05.06.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 4.350.000,00 282.520.000,00 0,00 286.870.000,00 3.600.000,00 247.640.000,00 0,00 251.240.000,00 (35.630.000,00) (12,42) 1.03.4.01.05.06.39.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 750.000,00 39.250.000,00 0,00 40.000.000,00 750.000,00 39.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.06.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 750.000,00 48.950.000,00 0,00 49.700.000,00 750.000,00 48.950.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.06.39.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 1.050.000,00 53.950.000,00 0,00 55.000.000,00 1.050.000,00 53.950.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.06.39.045 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 750.000,00 34.880.000,00 0,00 35.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.630.000,00) (100,00) 1.03.4.01.05.06.39.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 1.050.000,00 105.490.000,00 0,00 106.540.000,00 1.050.000,00 105.490.000,00 0,00 106.540.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 4.650.000,00 375.350.000,00 0,00 380.000.000,00 5.400.000,00 414.600.000,00 0,00 420.000.000,00 40.000.000,00 10,53 1.03.4.01.05.07.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 4.650.000,00 375.350.000,00 0,00 380.000.000,00 5.400.000,00 414.600.000,00 0,00 420.000.000,00 40.000.000,00 10,53 1.03.4.01.05.07.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 1.350.000,00 152.820.000,00 0,00 154.170.000,00 1.350.000,00 152.820.000,00 0,00 154.170.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.07.38.043 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 450.000,00 19.530.000,00 0,00 19.980.000,00 450.000,00 19.530.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.07.38.046 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 1.050.000,00 61.390.000,00 0,00 62.440.000,00 1.050.000,00 61.390.000,00 0,00 62.440.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.07.38.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 750.000,00 38.050.000,00 0,00 38.800.000,00 1.500.000,00 87.300.000,00 0,00 88.800.000,00 50.000.000,00 128,87 1.03.4.01.05.07.38.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 1.050.000,00 73.560.000,00 0,00 74.610.000,00 1.050.000,00 73.560.000,00 0,00 74.610.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.05.07.38.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) 1.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 15.750.000,00 1.126.839.000,00 79.000.000,00 1.221.589.000,00 15.900.000,00 1.122.114.000,00 50.000.000,00 1.188.014.000,00 (33.575.000,00) (2,75) 1.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.800.000,00 356.264.000,00 0,00 361.064.000,00 4.800.000,00 305.360.000,00 0,00 310.160.000,00 (50.904.000,00) (14,10) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 36 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.4.01.06.02.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 4.800.000,00 356.264.000,00 0,00 361.064.000,00 4.800.000,00 305.360.000,00 0,00 310.160.000,00 (50.904.000,00) (14,10) 1.03.4.01.06.02.46.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 750.000,00 73.590.000,00 0,00 74.340.000,00 750.000,00 73.590.000,00 0,00 74.340.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 750.000,00 49.410.000,00 0,00 50.160.000,00 750.000,00 49.410.000,00 0,00 50.160.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 450.000,00 11.032.000,00 0,00 11.482.000,00 450.000,00 11.032.000,00 0,00 11.482.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 750.000,00 43.920.000,00 0,00 44.670.000,00 750.000,00 43.920.000,00 0,00 44.670.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 450.000,00 10.050.000,00 0,00 10.500.000,00 450.000,00 10.050.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.045 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 450.000,00 15.918.000,00 0,00 16.368.000,00 450.000,00 15.918.000,00 0,00 16.368.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 750.000,00 89.010.000,00 0,00 89.760.000,00 750.000,00 89.010.000,00 0,00 89.760.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 450.000,00 12.430.000,00 0,00 12.880.000,00 450.000,00 12.430.000,00 0,00 12.880.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.02.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.904.000,00 0,00 50.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.904.000,00) (100,00) 1.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.850.000,00 197.150.000,00 0,00 200.000.000,00 1.800.000,00 143.500.000,00 0,00 145.300.000,00 (54.700.000,00) (27,35) 1.03.4.01.06.03.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 2.850.000,00 197.150.000,00 0,00 200.000.000,00 1.800.000,00 143.500.000,00 0,00 145.300.000,00 (54.700.000,00) (27,35) 1.03.4.01.06.03.50.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 1.050.000,00 61.950.000,00 0,00 63.000.000,00 1.050.000,00 61.950.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.03.50.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 1.050.000,00 53.650.000,00 0,00 54.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.700.000,00) (100,00) 1.03.4.01.06.03.50.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 750.000,00 31.550.000,00 0,00 32.300.000,00 750.000,00 31.550.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.03.50.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.400.000,00 172.019.000,00 0,00 174.419.000,00 2.400.000,00 172.019.000,00 0,00 174.419.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 2.400.000,00 172.019.000,00 0,00 174.419.000,00 2.400.000,00 172.019.000,00 0,00 174.419.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 450.000,00 14.870.000,00 0,00 15.320.000,00 450.000,00 14.870.000,00 0,00 15.320.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45.030 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 750.000,00 35.250.000,00 0,00 36.000.000,00 750.000,00 35.250.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 750.000,00 49.349.000,00 0,00 50.099.000,00 750.000,00 49.349.000,00 0,00 50.099.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 450.000,00 22.550.000,00 0,00 23.000.000,00 450.000,00 22.550.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.04.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.200.000,00 65.700.000,00 79.000.000,00 145.900.000,00 2.400.000,00 112.104.000,00 50.000.000,00 164.504.000,00 18.604.000,00 12,75 1.03.4.01.06.05.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 1.200.000,00 65.700.000,00 79.000.000,00 145.900.000,00 2.400.000,00 112.104.000,00 50.000.000,00 164.504.000,00 18.604.000,00 12,75 1.03.4.01.06.05.48.037 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 450.000,00 18.150.000,00 0,00 18.600.000,00 900.000,00 31.311.000,00 0,00 32.211.000,00 13.611.000,00 73,18 1.03.4.01.06.05.48.038 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 750.000,00 47.550.000,00 0,00 48.300.000,00 750.000,00 47.162.000,00 0,00 47.912.000,00 (388.000,00) (0,80) 1.03.4.01.06.05.48.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 33.631.000,00 0,00 34.381.000,00 34.381.000,00 100,00 1.03.4.01.06.05.48.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 37 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.4.01.06.05.48.074 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.200.000,00 77.563.000,00 0,00 78.763.000,00 1.200.000,00 77.563.000,00 0,00 78.763.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.06.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 1.200.000,00 77.563.000,00 0,00 78.763.000,00 1.200.000,00 77.563.000,00 0,00 78.763.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.06.49.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 750.000,00 31.477.000,00 0,00 32.227.000,00 750.000,00 31.477.000,00 0,00 32.227.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.06.49.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 450.000,00 19.725.000,00 0,00 20.175.000,00 450.000,00 19.725.000,00 0,00 20.175.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.06.49.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 26.361.000,00 0,00 26.361.000,00 0,00 26.361.000,00 0,00 26.361.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.300.000,00 258.143.000,00 0,00 261.443.000,00 3.300.000,00 311.568.000,00 0,00 314.868.000,00 53.425.000,00 20,43 1.03.4.01.06.07.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 3.300.000,00 258.143.000,00 0,00 261.443.000,00 3.300.000,00 311.568.000,00 0,00 314.868.000,00 53.425.000,00 20,43 1.03.4.01.06.07.47.049 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 750.000,00 36.862.000,00 0,00 37.612.000,00 750.000,00 36.862.000,00 0,00 37.612.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.07.47.059 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVII 750.000,00 49.097.000,00 0,00 49.847.000,00 750.000,00 49.097.000,00 0,00 49.847.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.07.47.065 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 750.000,00 48.442.000,00 0,00 49.192.000,00 750.000,00 48.442.000,00 0,00 49.192.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.07.47.071 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 1.050.000,00 73.742.000,00 0,00 74.792.000,00 1.050.000,00 73.742.000,00 0,00 74.792.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.06.07.47.081 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 1.03.4.01.06.07.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 35.925.000,00 0,00 35.925.000,00 (14.075.000,00) (28,15) 1.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 25.950.000,00 1.676.540.000,00 0,00 1.702.490.000,00 21.875.000,00 1.457.577.000,00 0,00 1.479.452.000,00 (223.038.000,00) (13,10) 1.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.993.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.993.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.993.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 7.050.000,00 424.800.000,00 0,00 431.850.000,00 6.300.000,00 393.700.000,00 0,00 400.000.000,00 (31.850.000,00) (7,38) 1.03.4.01.07.02.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 7.050.000,00 424.800.000,00 0,00 431.850.000,00 6.300.000,00 393.700.000,00 0,00 400.000.000,00 (31.850.000,00) (7,38) 1.03.4.01.07.02.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 750.000,00 34.500.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 34.500.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.02.42.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 450.000,00 17.750.000,00 0,00 18.200.000,00 450.000,00 17.750.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.02.42.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 750.000,00 38.660.000,00 0,00 39.410.000,00 750.000,00 38.660.000,00 0,00 39.410.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.02.42.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 2.850.000,00 160.990.000,00 0,00 163.840.000,00 2.850.000,00 160.990.000,00 0,00 163.840.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.02.42.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 750.000,00 31.100.000,00 0,00 31.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.850.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.02.42.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 1.500.000,00 91.800.000,00 0,00 93.300.000,00 1.500.000,00 91.800.000,00 0,00 93.300.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.02.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 4.575.000,00 272.900.000,00 0,00 277.475.000,00 4.575.000,00 272.900.000,00 0,00 277.475.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,00 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 38 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.4.01.07.03.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,00 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 4.075.000,00 246.150.000,00 0,00 250.225.000,00 4.075.000,00 246.150.000,00 0,00 250.225.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 600.000,00 24.350.000,00 0,00 24.950.000,00 600.000,00 24.350.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 600.000,00 27.250.000,00 0,00 27.850.000,00 600.000,00 27.250.000,00 0,00 27.850.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,00 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 300.000,00 13.250.000,00 0,00 13.550.000,00 300.000,00 13.250.000,00 0,00 13.550.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 225.000,00 11.600.000,00 0,00 11.825.000,00 225.000,00 11.600.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,00 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,00 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 450.000,00 23.100.000,00 0,00 23.550.000,00 450.000,00 23.100.000,00 0,00 23.550.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,00 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.03.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.500.000,00 258.060.000,00 0,00 261.560.000,00 3.500.000,00 258.060.000,00 0,00 261.560.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 1.000.000,00 71.560.000,00 0,00 72.560.000,00 1.000.000,00 71.560.000,00 0,00 72.560.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1.000.000,00 71.560.000,00 0,00 72.560.000,00 1.000.000,00 71.560.000,00 0,00 72.560.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 2.500.000,00 186.500.000,00 0,00 189.000.000,00 2.500.000,00 186.500.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.43.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 750.000,00 48.250.000,00 0,00 49.000.000,00 750.000,00 48.250.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 1.000.000,00 89.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1.000.000,00 89.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.04.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 9.150.000,00 617.462.000,00 0,00 626.612.000,00 6.150.000,00 449.267.000,00 0,00 455.417.000,00 (171.195.000,00) (27,32) 1.03.4.01.07.05.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,00 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,00 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 8.400.000,00 579.965.000,00 0,00 588.365.000,00 5.400.000,00 411.770.000,00 0,00 417.170.000,00 (171.195.000,00) (29,10) 1.03.4.01.07.05.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 1.050.000,00 76.720.000,00 0,00 77.770.000,00 1.050.000,00 76.720.000,00 0,00 77.770.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41.016 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 750.000,00 41.655.000,00 0,00 42.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.405.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.05.41.017 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 450.000,00 22.590.000,00 0,00 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.040.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.05.41.019 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 450.000,00 13.910.000,00 0,00 14.360.000,00 450.000,00 13.910.000,00 0,00 14.360.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41.020 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 450.000,00 20.410.000,00 0,00 20.860.000,00 450.000,00 20.410.000,00 0,00 20.860.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 39 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.4.01.07.05.41.023 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 1.050.000,00 55.965.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.015.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.05.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 750.000,00 29.935.000,00 0,00 30.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.685.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.05.41.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 1.350.000,00 115.250.000,00 0,00 116.600.000,00 1.350.000,00 115.250.000,00 0,00 116.600.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 750.000,00 35.780.000,00 0,00 36.530.000,00 750.000,00 35.780.000,00 0,00 36.530.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41.027 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 1.350.000,00 117.750.000,00 0,00 119.100.000,00 1.350.000,00 117.750.000,00 0,00 119.100.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.05.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 31.950.000,00 (18.050.000,00) (36,10) 1.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.350.000,00 93.650.000,00 0,00 95.000.000,00 1.350.000,00 83.650.000,00 0,00 85.000.000,00 (10.000.000,00) (10,53) 1.03.4.01.07.06.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 1.350.000,00 93.650.000,00 0,00 95.000.000,00 1.350.000,00 83.650.000,00 0,00 85.000.000,00 (10.000.000,00) (10,53) 1.03.4.01.07.06.40.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 450.000,00 25.550.000,00 0,00 26.000.000,00 450.000,00 25.550.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 450.000,00 15.550.000,00 0,00 16.000.000,00 450.000,00 15.550.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 450.000,00 14.550.000,00 0,00 15.000.000,00 450.000,00 14.550.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.06.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.139.843.000,00 6.806.013.000,00 322.926.000,00 8.268.782.000,00 964.987.000,00 6.443.793.000,00 710.990.000,00 8.119.770.000,00 (149.012.000,00) (1,80) 1.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 966.471.000,00 5.033.030.000,00 0,00 5.999.501.000,00 847.723.000,00 4.538.313.000,00 33.629.000,00 5.419.665.000,00 (579.836.000,00) (9,66) 1.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 966.471.000,00 5.033.030.000,00 0,00 5.999.501.000,00 847.723.000,00 4.538.313.000,00 33.629.000,00 5.419.665.000,00 (579.836.000,00) (9,66) 1.04.1.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.998.000,00 581.762.000,00 0,00 793.760.000,00 194.350.000,00 501.231.000,00 0,00 695.581.000,00 (98.179.000,00) (12,37) 1.04.1.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 17.034.000,00 0,00 17.034.000,00 0,00 17.034.000,00 0,00 17.034.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 201.150.000,00 18.511.000,00 0,00 219.661.000,00 191.950.000,00 17.495.000,00 0,00 209.445.000,00 (10.216.000,00) (4,65) 1.04.1.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 108.774.000,00 0,00 108.774.000,00 0,00 114.820.000,00 0,00 114.820.000,00 6.046.000,00 5,56 1.04.1.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.335.000,00 0,00 16.335.000,00 0,00 10.042.000,00 0,00 10.042.000,00 (6.293.000,00) (38,52) 1.04.1.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.314.000,00 0,00 11.314.000,00 0,00 11.314.000,00 0,00 11.314.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 40 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.1.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.466.000,00 0,00 2.466.000,00 0,00 2.466.000,00 0,00 2.466.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.599.000,00 0,00 30.599.000,00 0,00 26.599.000,00 0,00 26.599.000,00 (4.000.000,00) (13,07) 1.04.1.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 175.125.000,00 0,00 175.125.000,00 0,00 88.700.000,00 0,00 88.700.000,00 (86.425.000,00) (49,35) 1.04.1.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 127.256.000,00 0,00 127.256.000,00 0,00 139.475.000,00 0,00 139.475.000,00 12.219.000,00 9,60 1.04.1.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.848.000,00 2.828.000,00 0,00 13.676.000,00 2.400.000,00 1.766.000,00 0,00 4.166.000,00 (9.510.000,00) (69,54) 1.04.1.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.350.000,00 314.015.000,00 0,00 315.365.000,00 1.350.000,00 249.588.000,00 0,00 250.938.000,00 (64.427.000,00) (20,43) 1.04.1.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.350.000,00 98.600.000,00 0,00 99.950.000,00 1.350.000,00 80.056.000,00 0,00 81.406.000,00 (18.544.000,00) (18,55) 1.04.1.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 191.825.000,00 0,00 191.825.000,00 0,00 156.412.000,00 0,00 156.412.000,00 (35.413.000,00) (18,46) 1.04.1.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.475.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.120.000,00 0,00 13.120.000,00 0,00 13.120.000,00 0,00 13.120.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.995.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 52.216.000,00 0,00 52.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.216.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 52.216.000,00 0,00 52.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.216.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.813.000,00 45.472.000,00 0,00 112.285.000,00 56.943.000,00 37.137.000,00 0,00 94.080.000,00 (18.205.000,00) (16,21) 1.04.1.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.940.000,00 2.402.000,00 0,00 19.342.000,00 14.500.000,00 1.011.000,00 0,00 15.511.000,00 (3.831.000,00) (19,81) 1.04.1.04.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.430.000,00 3.079.000,00 0,00 8.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.509.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.594.000,00 4.751.000,00 0,00 11.345.000,00 6.594.000,00 4.751.000,00 0,00 11.345.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.658.000,00 22.342.000,00 0,00 33.000.000,00 10.658.000,00 20.797.000,00 0,00 31.455.000,00 (1.545.000,00) (4,68) 1.04.1.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 24.016.000,00 11.260.000,00 0,00 35.276.000,00 22.016.000,00 8.940.000,00 0,00 30.956.000,00 (4.320.000,00) (12,25) 1.04.1.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.175.000,00 1.638.000,00 0,00 4.813.000,00 3.175.000,00 1.638.000,00 0,00 4.813.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.15 Program Pengembangan Perumahan 677.110.000,00 3.999.105.000,00 0,00 4.676.215.000,00 595.080.000,00 3.750.357.000,00 33.629.000,00 4.379.066.000,00 (297.149.000,00) (6,35) 1.04.1.04.01.01.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 19.200.000,00 38.800.000,00 0,00 58.000.000,00 19.200.000,00 38.800.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 35.500.000,00 40.125.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 686.000,00 0,00 686.000,00 (74.939.000,00) (99,09) 1.04.1.04.01.01.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 59.800.000,00 171.200.000,00 0,00 231.000.000,00 43.000.000,00 124.908.000,00 0,00 167.908.000,00 (63.092.000,00) (27,31) 1.04.1.04.01.01.15.012 Penyusunan Database Perumahan 20.400.000,00 309.538.000,00 0,00 329.938.000,00 16.800.000,00 259.538.000,00 0,00 276.338.000,00 (53.600.000,00) (16,25) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 41 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.1.04.01.01.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 17.710.000,00 1.323.348.000,00 0,00 1.341.058.000,00 11.630.000,00 1.495.464.000,00 33.629.000,00 1.540.723.000,00 199.665.000,00 14,89 1.04.1.04.01.01.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman 471.600.000,00 12.840.000,00 0,00 484.440.000,00 471.600.000,00 8.880.000,00 0,00 480.480.000,00 (3.960.000,00) (0,82) 1.04.1.04.01.01.15.021 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2.000.000,00 1.610.809.000,00 0,00 1.612.809.000,00 0,00 1.575.000.000,00 0,00 1.575.000.000,00 (37.809.000,00) (2,34) 1.04.1.04.01.01.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 0,00 124.995.000,00 0,00 124.995.000,00 0,00 145.704.000,00 0,00 145.704.000,00 20.709.000,00 16,57 1.04.1.04.01.01.15.029 Sosialisasi perumahan 11.400.000,00 33.600.000,00 0,00 45.000.000,00 1.900.000,00 4.944.000,00 0,00 6.844.000,00 (38.156.000,00) (84,79) 1.04.1.04.01.01.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 0,00 14.944.000,00 0,00 14.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.944.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 16.800.000,00 66.699.000,00 0,00 83.499.000,00 16.800.000,00 55.983.000,00 0,00 72.783.000,00 (10.716.000,00) (12,83) 1.04.1.04.01.01.15.043 Sayembara Desain Rumah Tumbuh 8.550.000,00 191.357.000,00 0,00 199.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (199.907.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.15.047 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang 14.150.000,00 60.850.000,00 0,00 75.000.000,00 14.150.000,00 40.450.000,00 0,00 54.600.000,00 (20.400.000,00) (27,20) 1.04.1.04.01.01.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 9.200.000,00 40.460.000,00 0,00 49.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.660.000,00) (100,00) 1.04.1.04.01.01.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 9.200.000,00 40.460.000,00 0,00 49.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.660.000,00) (100,00) 1.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 12.600.000,00 1.235.904.000,00 322.926.000,00 1.571.430.000,00 1.400.000,00 1.309.563.000,00 662.361.000,00 1.973.324.000,00 401.894.000,00 25,58 1.04.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 12.600.000,00 1.235.904.000,00 322.926.000,00 1.571.430.000,00 1.400.000,00 1.309.563.000,00 662.361.000,00 1.973.324.000,00 401.894.000,00 25,58 1.04.1.05.01.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 12.600.000,00 1.235.904.000,00 322.926.000,00 1.571.430.000,00 1.400.000,00 1.309.563.000,00 662.361.000,00 1.973.324.000,00 401.894.000,00 25,58 1.04.1.05.01.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 8.400.000,00 35.309.000,00 0,00 43.709.000,00 1.400.000,00 7.273.000,00 0,00 8.673.000,00 (35.036.000,00) (80,16) 1.04.1.05.01.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 19.450.000,00 322.926.000,00 342.376.000,00 0,00 20.930.000,00 662.361.000,00 683.291.000,00 340.915.000,00 99,57 1.04.1.05.01.01.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 85.904.000,00 0,00 85.904.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 49.096.000,00 57,15 1.04.1.05.01.01.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 0,00 1.093.000.000,00 0,00 1.093.000.000,00 0,00 1.146.360.000,00 0,00 1.146.360.000,00 53.360.000,00 4,88 1.04.1.05.01.01.19.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.200.000,00 2.241.000,00 0,00 6.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.441.000,00) (100,00) 1.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,00 115.864.000,00 595.917.000,00 15.000.000,00 726.781.000,00 28.930.000,00 4,15 1.04.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,00 115.864.000,00 595.917.000,00 15.000.000,00 726.781.000,00 28.930.000,00 4,15 1.04.2.05.01.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,00 115.864.000,00 595.917.000,00 15.000.000,00 726.781.000,00 28.930.000,00 4,15 1.04.2.05.01.01.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 11.600.000,00 39.319.000,00 0,00 50.919.000,00 11.600.000,00 43.987.000,00 0,00 55.587.000,00 4.668.000,00 9,17 1.04.2.05.01.01.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 115.872.000,00 473.907.000,00 0,00 589.779.000,00 72.864.000,00 542.120.000,00 15.000.000,00 629.984.000,00 40.205.000,00 6,82 1.04.2.05.01.01.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.400.000,00 9.530.000,00 0,00 32.930.000,00 23.400.000,00 6.819.000,00 0,00 30.219.000,00 (2.711.000,00) (8,23) 1.04.2.05.01.01.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 8.000.000,00 5.998.000,00 0,00 13.998.000,00 8.000.000,00 2.991.000,00 0,00 10.991.000,00 (3.007.000,00) (21,48) 1.04.2.05.01.01.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 1.900.000,00 8.325.000,00 0,00 10.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.225.000,00) (100,00) 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.954.058.000,00 9.736.270.000,00 1.390.000,00 15.691.718.000,00 5.335.477.000,00 5.593.114.000,00 57.747.000,00 10.986.338.000,00 (4.705.380.000,00) (29,99) 1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 532.644.000,00 4.381.658.000,00 1.390.000,00 4.915.692.000,00 444.435.000,00 3.759.098.000,00 57.747.000,00 4.261.280.000,00 (654.412.000,00) (13,31) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 42 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 532.644.000,00 4.381.658.000,00 1.390.000,00 4.915.692.000,00 444.435.000,00 3.759.098.000,00 57.747.000,00 4.261.280.000,00 (654.412.000,00) (13,31) 1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.165.000,00 327.839.000,00 1.390.000,00 599.394.000,00 268.508.000,00 318.179.000,00 2.085.000,00 588.772.000,00 (10.622.000,00) (1,77) 1.05.1.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.300.000,00 0,00 51.300.000,00 0,00 77.220.000,00 0,00 77.220.000,00 25.920.000,00 50,53 1.05.1.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 22.060.000,00 0,00 22.060.000,00 0,00 28.194.000,00 0,00 28.194.000,00 6.134.000,00 27,81 1.05.1.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.765.000,00 11.678.000,00 0,00 125.443.000,00 108.108.000,00 9.640.000,00 0,00 117.748.000,00 (7.695.000,00) (6,13) 1.05.1.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.635.000,00 0,00 46.635.000,00 0,00 54.839.000,00 0,00 54.839.000,00 8.204.000,00 17,59 1.05.1.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.961.000,00 0,00 13.961.000,00 0,00 13.340.000,00 0,00 13.340.000,00 (621.000,00) (4,45) 1.05.1.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.696.000,00 0,00 5.696.000,00 0,00 10.990.000,00 0,00 10.990.000,00 5.294.000,00 92,94 1.05.1.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.104.000,00 1.390.000,00 4.494.000,00 0,00 4.570.000,00 2.085.000,00 6.655.000,00 2.161.000,00 48,09 1.05.1.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (780.000,00) (34,21) 1.05.1.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.124.000,00 0,00 36.124.000,00 0,00 33.484.000,00 0,00 33.484.000,00 (2.640.000,00) (7,31) 1.05.1.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 124.970.000,00 0,00 124.970.000,00 0,00 72.847.000,00 0,00 72.847.000,00 (52.123.000,00) (41,71) 1.05.1.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 152.400.000,00 5.395.000,00 0,00 157.795.000,00 152.400.000,00 6.919.000,00 0,00 159.319.000,00 1.524.000,00 0,97 1.05.1.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.000.000,00 796.000,00 0,00 4.796.000,00 8.000.000,00 796.000,00 0,00 8.796.000,00 4.000.000,00 83,40 1.05.1.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 286.340.000,00 0,00 286.340.000,00 0,00 192.212.000,00 55.662.000,00 247.874.000,00 (38.466.000,00) (13,43) 1.05.1.05.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 1.05.1.05.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.443.000,00 23.443.000,00 23.443.000,00 100,00 1.05.1.05.01.01.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719.000,00 3.719.000,00 3.719.000,00 100,00 1.05.1.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.936.000,00 0,00 14.936.000,00 0,00 16.845.000,00 0,00 16.845.000,00 1.909.000,00 12,78 1.05.1.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 262.104.000,00 0,00 262.104.000,00 0,00 162.637.000,00 0,00 162.637.000,00 (99.467.000,00) (37,95) 1.05.1.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 (2.450.000,00) (72,06) 1.05.1.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 11.780.000,00 0,00 11.780.000,00 5.880.000,00 99,66 1.05.1.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 200.006.000,00 0,00 201.256.000,00 2.500.000,00 329.811.000,00 0,00 332.311.000,00 131.055.000,00 65,12 1.05.1.05.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.250.000,00 200.006.000,00 0,00 201.256.000,00 1.250.000,00 189.124.000,00 0,00 190.374.000,00 (10.882.000,00) (5,41) 1.05.1.05.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 140.687.000,00 0,00 141.937.000,00 141.937.000,00 100,00 1.05.1.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.979.000,00 8.808.000,00 0,00 35.787.000,00 27.377.000,00 6.385.000,00 0,00 33.762.000,00 (2.025.000,00) (5,66) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 43 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.1.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.800.000,00 1.233.000,00 0,00 7.033.000,00 5.800.000,00 302.000,00 0,00 6.102.000,00 (931.000,00) (13,24) 1.05.1.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.360.000,00 1.312.000,00 0,00 5.672.000,00 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00 (1.312.000,00) (23,13) 1.05.1.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.360.000,00 1.312.000,00 0,00 5.672.000,00 4.030.000,00 1.312.000,00 0,00 5.342.000,00 (330.000,00) (5,82) 1.05.1.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 3.400.000,00 1.618.000,00 0,00 5.018.000,00 4.128.000,00 1.307.000,00 0,00 5.435.000,00 417.000,00 8,31 1.05.1.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.809.000,00 2.053.000,00 0,00 7.862.000,00 5.809.000,00 2.184.000,00 0,00 7.993.000,00 131.000,00 1,67 1.05.1.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.250.000,00 1.280.000,00 0,00 4.530.000,00 3.250.000,00 1.280.000,00 0,00 4.530.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.01.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 95.450.000,00 3.378.819.000,00 0,00 3.474.269.000,00 94.300.000,00 2.778.305.000,00 0,00 2.872.605.000,00 (601.664.000,00) (17,32) 1.05.1.05.01.01.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.000.000,00 2.214.619.000,00 0,00 2.215.619.000,00 0,00 2.320.640.000,00 0,00 2.320.640.000,00 105.021.000,00 4,74 1.05.1.05.01.01.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 0,00 499.985.000,00 0,00 499.985.000,00 0,00 107.450.000,00 0,00 107.450.000,00 (392.535.000,00) (78,51) 1.05.1.05.01.01.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 369.237.000,00 0,00 369.237.000,00 0,00 221.357.000,00 0,00 221.357.000,00 (147.880.000,00) (40,05) 1.05.1.05.01.01.15.008 Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas 0,00 79.820.000,00 0,00 79.820.000,00 0,00 15.685.000,00 0,00 15.685.000,00 (64.135.000,00) (80,35) 1.05.1.05.01.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.500.000,00 156.041.000,00 0,00 163.541.000,00 8.650.000,00 52.698.000,00 0,00 61.348.000,00 (102.193.000,00) (62,49) 1.05.1.05.01.01.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 6.750.000,00 20.250.000,00 0,00 27.000.000,00 6.750.000,00 25.294.000,00 0,00 32.044.000,00 5.044.000,00 18,68 1.05.1.05.01.01.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 75.000.000,00 30.924.000,00 0,00 105.924.000,00 75.000.000,00 30.924.000,00 0,00 105.924.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.01.01.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 5.200.000,00 7.943.000,00 0,00 13.143.000,00 3.900.000,00 4.257.000,00 0,00 8.157.000,00 (4.986.000,00) (37,94) 1.05.1.05.01.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 17.550.000,00 18.066.000,00 0,00 35.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.616.000,00) (100,00) 1.05.1.05.01.01.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 17.550.000,00 18.066.000,00 0,00 35.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.616.000,00) (100,00) 1.05.1.05.01.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 120.000.000,00 107.690.000,00 0,00 227.690.000,00 50.400.000,00 80.216.000,00 0,00 130.616.000,00 (97.074.000,00) (42,63) 1.05.1.05.01.01.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 57.600.000,00 60.250.000,00 0,00 117.850.000,00 19.200.000,00 46.439.000,00 0,00 65.639.000,00 (52.211.000,00) (44,30) 1.05.1.05.01.01.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 62.400.000,00 47.440.000,00 0,00 109.840.000,00 31.200.000,00 33.777.000,00 0,00 64.977.000,00 (44.863.000,00) (40,84) 1.05.1.05.01.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 1.250.000,00 54.090.000,00 0,00 55.340.000,00 1.350.000,00 53.990.000,00 0,00 55.340.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.01.01.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 1.250.000,00 22.950.000,00 0,00 24.200.000,00 1.350.000,00 22.850.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.01.01.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 0,00 31.140.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 44 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.926.432.000,00 1.817.604.000,00 0,00 3.744.036.000,00 1.730.182.000,00 891.409.000,00 0,00 2.621.591.000,00 (1.122.445.000,00) (29,98) 1.05.1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.926.432.000,00 1.817.604.000,00 0,00 3.744.036.000,00 1.730.182.000,00 891.409.000,00 0,00 2.621.591.000,00 (1.122.445.000,00) (29,98) 1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.000.000,00 437.219.000,00 0,00 515.219.000,00 78.000.000,00 268.007.000,00 0,00 346.007.000,00 (169.212.000,00) (32,84) 1.05.1.05.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.898.000,00 0,00 6.898.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 102.000,00 1,48 1.05.1.05.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.000.000,00 13.559.000,00 0,00 91.559.000,00 78.000.000,00 4.785.000,00 0,00 82.785.000,00 (8.774.000,00) (9,58) 1.05.1.05.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 54.641.000,00 0,00 54.641.000,00 0,00 51.536.000,00 0,00 51.536.000,00 (3.105.000,00) (5,68) 1.05.1.05.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.834.000,00 0,00 12.834.000,00 0,00 5.134.000,00 0,00 5.134.000,00 (7.700.000,00) (60,00) 1.05.1.05.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.899.000,00 0,00 11.899.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (7.899.000,00) (66,38) 1.05.1.05.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.976.000,00 0,00 1.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.976.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 2.130.000,00 0,00 2.130.000,00 (2.790.000,00) (56,71) 1.05.1.05.02.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.824.000,00 0,00 4.824.000,00 0,00 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 (3.592.000,00) (74,46) 1.05.1.05.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.134.000,00 0,00 34.134.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 (20.234.000,00) (59,28) 1.05.1.05.02.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 141.086.000,00 0,00 141.086.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 (123.536.000,00) (87,56) 1.05.1.05.02.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.048.000,00 0,00 106.048.000,00 0,00 116.340.000,00 0,00 116.340.000,00 10.292.000,00 9,71 1.05.1.05.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 173.031.000,00 0,00 173.031.000,00 0,00 61.515.000,00 0,00 61.515.000,00 (111.516.000,00) (64,45) 1.05.1.05.02.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00 0,00 5.961.000,00 0,00 5.961.000,00 (9.869.000,00) (62,34) 1.05.1.05.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 139.883.000,00 0,00 139.883.000,00 0,00 46.723.000,00 0,00 46.723.000,00 (93.160.000,00) (66,60) 1.05.1.05.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.518.000,00 0,00 9.518.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (6.018.000,00) (63,23) 1.05.1.05.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 5.331.000,00 0,00 5.331.000,00 (2.469.000,00) (31,65) 1.05.1.05.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.432.000,00 8.235.000,00 0,00 33.667.000,00 25.432.000,00 4.963.000,00 0,00 30.395.000,00 (3.272.000,00) (9,72) 1.05.1.05.02.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.600.000,00 1.089.000,00 0,00 9.689.000,00 8.600.000,00 695.000,00 0,00 9.295.000,00 (394.000,00) (4,07) 1.05.1.05.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.862.000,00 1.542.000,00 0,00 4.404.000,00 2.862.000,00 570.000,00 0,00 3.432.000,00 (972.000,00) (22,07) 1.05.1.05.02.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.300.000,00 1.010.000,00 0,00 5.310.000,00 4.300.000,00 529.000,00 0,00 4.829.000,00 (481.000,00) (9,06) 1.05.1.05.02.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.620.000,00 3.661.000,00 0,00 10.281.000,00 6.620.000,00 2.236.000,00 0,00 8.856.000,00 (1.425.000,00) (13,86) 1.05.1.05.02.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.050.000,00 933.000,00 0,00 3.983.000,00 3.050.000,00 933.000,00 0,00 3.983.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 45 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.1.05.02.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.661.250.000,00 484.981.000,00 0,00 2.146.231.000,00 1.513.350.000,00 512.784.000,00 0,00 2.026.134.000,00 (120.097.000,00) (5,60) 1.05.1.05.02.01.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 124.200.000,00 5.868.000,00 0,00 130.068.000,00 124.200.000,00 4.685.000,00 0,00 128.885.000,00 (1.183.000,00) (0,91) 1.05.1.05.02.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.200.000,00 11.692.000,00 0,00 13.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.892.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 111.000.000,00 6.228.000,00 0,00 117.228.000,00 111.000.000,00 2.609.000,00 0,00 113.609.000,00 (3.619.000,00) (3,09) 1.05.1.05.02.01.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 5.850.000,00 1.916.000,00 0,00 7.766.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00 (1.916.000,00) (24,67) 1.05.1.05.02.01.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 61.200.000,00 3.727.000,00 0,00 64.927.000,00 15.300.000,00 1.367.000,00 0,00 16.667.000,00 (48.260.000,00) (74,33) 1.05.1.05.02.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 105.411.000,00 0,00 105.411.000,00 0,00 34.325.000,00 0,00 34.325.000,00 (71.086.000,00) (67,44) 1.05.1.05.02.01.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 55.800.000,00 7.433.000,00 0,00 63.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (63.233.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 39.100.000,00 141.337.000,00 0,00 180.437.000,00 13.800.000,00 50.383.000,00 0,00 64.183.000,00 (116.254.000,00) (64,43) 1.05.1.05.02.01.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 8.950.000,00 33.371.000,00 0,00 42.321.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 (41.881.000,00) (98,96) 1.05.1.05.02.01.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 9.750.000,00 39.813.000,00 0,00 49.563.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.563.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.16.016 Koordinasi Stabilitas Daerah 1.243.200.000,00 128.185.000,00 0,00 1.371.385.000,00 1.243.200.000,00 418.975.000,00 0,00 1.662.175.000,00 290.790.000,00 21,20 1.05.1.05.02.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 31.600.000,00 547.665.000,00 0,00 579.265.000,00 5.200.000,00 31.168.000,00 0,00 36.368.000,00 (542.897.000,00) (93,72) 1.05.1.05.02.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.600.000,00 11.315.000,00 0,00 13.915.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (12.715.000,00) (91,38) 1.05.1.05.02.01.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 2.600.000,00 12.753.000,00 0,00 15.353.000,00 2.600.000,00 12.753.000,00 0,00 15.353.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.02.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.600.000,00 11.446.000,00 0,00 14.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.046.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 17.300.000,00 479.663.000,00 0,00 496.963.000,00 2.600.000,00 17.215.000,00 0,00 19.815.000,00 (477.148.000,00) (96,01) 1.05.1.05.02.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.300.000,00 16.688.000,00 0,00 18.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.988.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 101.200.000,00 69.909.000,00 0,00 171.109.000,00 84.000.000,00 9.497.000,00 0,00 93.497.000,00 (77.612.000,00) (45,36) 1.05.1.05.02.01.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 2.600.000,00 16.969.000,00 0,00 19.569.000,00 0,00 3.353.000,00 0,00 3.353.000,00 (16.216.000,00) (82,87) 1.05.1.05.02.01.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 2.600.000,00 19.100.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.700.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 46 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.1.05.02.01.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 51.200.000,00 21.404.000,00 0,00 72.604.000,00 43.200.000,00 3.342.000,00 0,00 46.542.000,00 (26.062.000,00) (35,90) 1.05.1.05.02.01.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 44.800.000,00 12.436.000,00 0,00 57.236.000,00 40.800.000,00 2.802.000,00 0,00 43.602.000,00 (13.634.000,00) (23,82) 1.05.1.05.02.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6.600.000,00 26.646.000,00 0,00 33.246.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 (26.646.000,00) (80,15) 1.05.1.05.02.01.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 6.600.000,00 8.646.000,00 0,00 15.246.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 (8.646.000,00) (56,71) 1.05.1.05.02.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 22.350.000,00 69.918.000,00 0,00 92.268.000,00 17.600.000,00 3.475.000,00 0,00 21.075.000,00 (71.193.000,00) (77,16) 1.05.1.05.02.01.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 2.600.000,00 26.958.000,00 0,00 29.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.558.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 2.150.000,00 18.021.000,00 0,00 20.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.171.000,00) (100,00) 1.05.1.05.02.01.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 15.000.000,00 6.906.000,00 0,00 21.906.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 (6.906.000,00) (31,53) 1.05.1.05.02.01.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2.600.000,00 18.033.000,00 0,00 20.633.000,00 2.600.000,00 3.475.000,00 0,00 6.075.000,00 (14.558.000,00) (70,56) 1.05.1.06.01 Dinas Sosial 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 1.05.1.06.01.01 Dinas Sosial 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 1.05.1.06.01.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 1.05.1.06.01.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (30.207.000,00) (60,77) 1.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 360.672.000,00 2.093.555.000,00 0,00 2.454.227.000,00 195.550.000,00 475.701.000,00 0,00 671.251.000,00 (1.782.976.000,00) (72,65) 1.05.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 169.272.000,00 170.540.000,00 0,00 339.812.000,00 112.850.000,00 136.374.000,00 0,00 249.224.000,00 (90.588.000,00) (26,66) 1.05.4.01.03.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.822.000,00 108.060.000,00 0,00 114.882.000,00 4.550.000,00 87.504.000,00 0,00 92.054.000,00 (22.828.000,00) (19,87) 1.05.4.01.03.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 6.822.000,00 108.060.000,00 0,00 114.882.000,00 4.550.000,00 87.504.000,00 0,00 92.054.000,00 (22.828.000,00) (19,87) 1.05.4.01.03.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 162.450.000,00 62.480.000,00 0,00 224.930.000,00 108.300.000,00 48.870.000,00 0,00 157.170.000,00 (67.760.000,00) (30,12) 1.05.4.01.03.01.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 162.450.000,00 62.480.000,00 0,00 224.930.000,00 108.300.000,00 48.870.000,00 0,00 157.170.000,00 (67.760.000,00) (30,12) 1.05.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 161.700.000,00 1.798.685.000,00 0,00 1.960.385.000,00 76.400.000,00 292.071.000,00 0,00 368.471.000,00 (1.591.914.000,00) (81,20) 1.05.4.01.03.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.400.000,00 73.084.000,00 0,00 89.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89.484.000,00) (100,00) 1.05.4.01.03.06.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 16.400.000,00 73.084.000,00 0,00 89.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89.484.000,00) (100,00) 1.05.4.01.03.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 33.250.000,00 257.735.000,00 0,00 290.985.000,00 10.100.000,00 47.620.000,00 0,00 57.720.000,00 (233.265.000,00) (80,16) 1.05.4.01.03.06.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 4.450.000,00 77.304.000,00 0,00 81.754.000,00 0,00 16.165.000,00 0,00 16.165.000,00 (65.589.000,00) (80,23) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 47 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.03.06.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 28.800.000,00 180.431.000,00 0,00 209.231.000,00 10.100.000,00 31.455.000,00 0,00 41.555.000,00 (167.676.000,00) (80,14) 1.05.4.01.03.06.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 54.200.000,00 9.030.000,00 0,00 63.230.000,00 54.200.000,00 3.932.000,00 0,00 58.132.000,00 (5.098.000,00) (8,06) 1.05.4.01.03.06.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 54.200.000,00 9.030.000,00 0,00 63.230.000,00 54.200.000,00 3.932.000,00 0,00 58.132.000,00 (5.098.000,00) (8,06) 1.05.4.01.03.06.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 57.850.000,00 1.458.836.000,00 0,00 1.516.686.000,00 12.100.000,00 240.519.000,00 0,00 252.619.000,00 (1.264.067.000,00) (83,34) 1.05.4.01.03.06.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 22.350.000,00 640.641.000,00 0,00 662.991.000,00 6.450.000,00 59.395.000,00 0,00 65.845.000,00 (597.146.000,00) (90,07) 1.05.4.01.03.06.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 10.500.000,00 252.112.000,00 0,00 262.612.000,00 0,00 73.032.000,00 0,00 73.032.000,00 (189.580.000,00) (72,19) 1.05.4.01.03.06.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 19.350.000,00 545.117.000,00 0,00 564.467.000,00 0,00 88.675.000,00 0,00 88.675.000,00 (475.792.000,00) (84,29) 1.05.4.01.03.06.24.007 Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola 5.650.000,00 20.966.000,00 0,00 26.616.000,00 5.650.000,00 19.417.000,00 0,00 25.067.000,00 (1.549.000,00) (5,82) 1.05.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,00 6.300.000,00 47.256.000,00 0,00 53.556.000,00 (100.474.000,00) (65,23) 1.05.4.01.03.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,00 6.300.000,00 47.256.000,00 0,00 53.556.000,00 (100.474.000,00) (65,23) 1.05.4.01.03.07.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,00 6.300.000,00 47.256.000,00 0,00 53.556.000,00 (100.474.000,00) (65,23) 1.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.007.300.000,00 439.399.000,00 0,00 1.446.699.000,00 951.400.000,00 90.379.000,00 0,00 1.041.779.000,00 (404.920.000,00) (27,99) 1.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 90.450.000,00 55.624.000,00 0,00 146.074.000,00 77.000.000,00 5.227.000,00 0,00 82.227.000,00 (63.847.000,00) (43,71) 1.05.4.01.05.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 74.400.000,00 13.457.000,00 0,00 87.857.000,00 74.400.000,00 4.567.000,00 0,00 78.967.000,00 (8.890.000,00) (10,12) 1.05.4.01.05.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 74.400.000,00 13.457.000,00 0,00 87.857.000,00 74.400.000,00 4.567.000,00 0,00 78.967.000,00 (8.890.000,00) (10,12) 1.05.4.01.05.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.800.000,00 31.981.000,00 0,00 35.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.781.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.300.000,00 10.331.000,00 0,00 12.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.631.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.500.000,00 21.650.000,00 0,00 23.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.150.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 10.400.000,00 3.064.000,00 0,00 13.464.000,00 2.600.000,00 660.000,00 0,00 3.260.000,00 (10.204.000,00) (75,79) 1.05.4.01.05.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 10.400.000,00 3.064.000,00 0,00 13.464.000,00 2.600.000,00 660.000,00 0,00 3.260.000,00 (10.204.000,00) (75,79) 1.05.4.01.05.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.850.000,00 7.122.000,00 0,00 8.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.972.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.01.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.850.000,00 7.122.000,00 0,00 8.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.972.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 134.320.000,00 74.508.000,00 0,00 208.828.000,00 125.520.000,00 16.108.000,00 0,00 141.628.000,00 (67.200.000,00) (32,18) 1.05.4.01.05.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 8.960.000,00 0,00 11.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.760.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.02.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 8.960.000,00 0,00 11.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.760.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 48 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,00 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,00 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.000.000,00 51.440.000,00 0,00 57.440.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (55.440.000,00) (96,52) 1.05.4.01.05.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.000.000,00 6.840.000,00 0,00 8.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.840.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4.000.000,00 44.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (46.600.000,00) (95,88) 1.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 113.040.000,00 41.275.000,00 0,00 154.315.000,00 109.640.000,00 12.535.000,00 0,00 122.175.000,00 (32.140.000,00) (20,83) 1.05.4.01.05.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.820.000,00 0,00 10.220.000,00 1.400.000,00 2.075.000,00 0,00 3.475.000,00 (6.745.000,00) (66,00) 1.05.4.01.05.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.820.000,00 0,00 10.220.000,00 1.400.000,00 2.075.000,00 0,00 3.475.000,00 (6.745.000,00) (66,00) 1.05.4.01.05.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,00 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,00 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.400.000,00 21.995.000,00 0,00 25.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.395.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 5.300.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.700.000,00 16.695.000,00 0,00 18.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.395.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 187.890.000,00 76.122.000,00 0,00 264.012.000,00 183.240.000,00 21.280.000,00 0,00 204.520.000,00 (59.492.000,00) (22,53) 1.05.4.01.05.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.125.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 (1.550.000,00) (27,31) 1.05.4.01.05.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.125.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 (1.550.000,00) (27,31) 1.05.4.01.05.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 183.240.000,00 47.322.000,00 0,00 230.562.000,00 183.240.000,00 17.155.000,00 0,00 200.395.000,00 (30.167.000,00) (13,08) 1.05.4.01.05.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 183.240.000,00 47.322.000,00 0,00 230.562.000,00 183.240.000,00 17.155.000,00 0,00 200.395.000,00 (30.167.000,00) (13,08) 1.05.4.01.05.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.100.000,00 24.675.000,00 0,00 27.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.775.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 5.155.000,00 0,00 6.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.705.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.550.000,00 19.520.000,00 0,00 21.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.070.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 188.300.000,00 78.320.000,00 0,00 266.620.000,00 175.200.000,00 21.403.000,00 0,00 196.603.000,00 (70.017.000,00) (26,26) 1.05.4.01.05.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 13.815.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 (9.275.000,00) (60,96) 1.05.4.01.05.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 13.815.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 (9.275.000,00) (60,96) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 49 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.05.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,00 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,00 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.05.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.300.000,00 43.671.000,00 0,00 53.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.971.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.000.000,00 7.695.000,00 0,00 9.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.695.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 4.900.000,00 6.020.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.920.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.000.000,00 23.461.000,00 0,00 25.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.461.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.400.000,00 6.495.000,00 0,00 7.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.895.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.400.000,00 5.371.000,00 0,00 6.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.771.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.05.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.400.000,00 5.371.000,00 0,00 6.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.771.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 134.160.000,00 55.250.000,00 0,00 189.410.000,00 128.160.000,00 2.816.000,00 0,00 130.976.000,00 (58.434.000,00) (30,85) 1.05.4.01.05.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.200.000,00 12.808.000,00 0,00 14.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.008.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.200.000,00 12.808.000,00 0,00 14.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.008.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 128.160.000,00 11.664.000,00 0,00 139.824.000,00 128.160.000,00 2.816.000,00 0,00 130.976.000,00 (8.848.000,00) (6,33) 1.05.4.01.05.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 128.160.000,00 11.664.000,00 0,00 139.824.000,00 128.160.000,00 2.816.000,00 0,00 130.976.000,00 (8.848.000,00) (6,33) 1.05.4.01.05.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.800.000,00 30.778.000,00 0,00 35.578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.578.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.500.000,00 8.270.000,00 0,00 9.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.770.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.300.000,00 22.508.000,00 0,00 25.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.808.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 159.140.000,00 58.300.000,00 0,00 217.440.000,00 152.640.000,00 11.010.000,00 0,00 163.650.000,00 (53.790.000,00) (24,74) 1.05.4.01.05.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 6.535.000,00 0,00 7.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.935.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.07.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 6.535.000,00 0,00 7.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.935.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152.640.000,00 18.220.000,00 0,00 170.860.000,00 152.640.000,00 11.010.000,00 0,00 163.650.000,00 (7.210.000,00) (4,22) 1.05.4.01.05.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 152.640.000,00 18.220.000,00 0,00 170.860.000,00 152.640.000,00 11.010.000,00 0,00 163.650.000,00 (7.210.000,00) (4,22) 1.05.4.01.05.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.100.000,00 33.545.000,00 0,00 38.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.645.000,00) (100,00) 1.05.4.01.05.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 9.585.000,00 0,00 11.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.285.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 50 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.05.07.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.400.000,00 23.960.000,00 0,00 27.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.360.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 1.190.340.000,00 546.197.000,00 0,00 1.736.537.000,00 1.134.340.000,00 288.427.000,00 0,00 1.422.767.000,00 (313.770.000,00) (18,07) 1.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 144.050.000,00 125.401.000,00 0,00 269.451.000,00 112.100.000,00 34.348.000,00 0,00 146.448.000,00 (123.003.000,00) (45,65) 1.05.4.01.06.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.200.000,00 33.624.000,00 0,00 45.824.000,00 2.900.000,00 8.406.000,00 0,00 11.306.000,00 (34.518.000,00) (75,33) 1.05.4.01.06.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.200.000,00 33.624.000,00 0,00 45.824.000,00 2.900.000,00 8.406.000,00 0,00 11.306.000,00 (34.518.000,00) (75,33) 1.05.4.01.06.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 112.400.000,00 50.106.000,00 0,00 162.506.000,00 109.200.000,00 25.942.000,00 0,00 135.142.000,00 (27.364.000,00) (16,84) 1.05.4.01.06.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 109.200.000,00 14.905.000,00 0,00 124.105.000,00 109.200.000,00 2.696.000,00 0,00 111.896.000,00 (12.209.000,00) (9,84) 1.05.4.01.06.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 3.200.000,00 35.201.000,00 0,00 38.401.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 (15.155.000,00) (39,47) 1.05.4.01.06.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.650.000,00 29.590.000,00 0,00 36.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.240.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.750.000,00 15.985.000,00 0,00 18.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.735.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 3.900.000,00 13.605.000,00 0,00 17.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.505.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 12.800.000,00 12.081.000,00 0,00 24.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.881.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12.800.000,00 12.081.000,00 0,00 24.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.881.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 187.610.000,00 80.952.000,00 0,00 268.562.000,00 181.060.000,00 37.297.000,00 0,00 218.357.000,00 (50.205.000,00) (18,69) 1.05.4.01.06.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.000.000,00 21.480.000,00 0,00 26.480.000,00 1.250.000,00 6.110.000,00 0,00 7.360.000,00 (19.120.000,00) (72,21) 1.05.4.01.06.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.000.000,00 21.480.000,00 0,00 26.480.000,00 1.250.000,00 6.110.000,00 0,00 7.360.000,00 (19.120.000,00) (72,21) 1.05.4.01.06.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 179.810.000,00 43.557.000,00 0,00 223.367.000,00 179.810.000,00 31.187.000,00 0,00 210.997.000,00 (12.370.000,00) (5,54) 1.05.4.01.06.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 178.560.000,00 18.787.000,00 0,00 197.347.000,00 178.560.000,00 4.380.000,00 0,00 182.940.000,00 (14.407.000,00) (7,30) 1.05.4.01.06.02.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.250.000,00 24.770.000,00 0,00 26.020.000,00 1.250.000,00 26.807.000,00 0,00 28.057.000,00 2.037.000,00 7,83 1.05.4.01.06.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 6.950.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.350.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 6.950.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.350.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.400.000,00 8.965.000,00 0,00 10.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.365.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.02.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.400.000,00 8.965.000,00 0,00 10.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.365.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 163.550.000,00 55.993.000,00 0,00 219.543.000,00 159.050.000,00 28.496.000,00 0,00 187.546.000,00 (31.997.000,00) (14,57) 1.05.4.01.06.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 9.500.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (9.900.000,00) (90,83) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 51 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.06.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 9.500.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (9.900.000,00) (90,83) 1.05.4.01.06.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 159.200.000,00 34.375.000,00 0,00 193.575.000,00 157.800.000,00 23.246.000,00 0,00 181.046.000,00 (12.529.000,00) (6,47) 1.05.4.01.06.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 157.800.000,00 7.285.000,00 0,00 165.085.000,00 157.800.000,00 0,00 0,00 157.800.000,00 (7.285.000,00) (4,41) 1.05.4.01.06.03.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.400.000,00 27.090.000,00 0,00 28.490.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 (5.244.000,00) (18,41) 1.05.4.01.06.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.700.000,00 7.868.000,00 0,00 9.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.568.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 7.868.000,00 0,00 9.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.568.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.500.000,00 1.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.03.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.500.000,00 1.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 151.370.000,00 76.281.000,00 0,00 227.651.000,00 144.320.000,00 41.343.000,00 0,00 185.663.000,00 (41.988.000,00) (18,44) 1.05.4.01.06.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 11.119.000,00 0,00 15.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.519.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 11.119.000,00 0,00 15.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.519.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 144.320.000,00 55.337.000,00 0,00 199.657.000,00 144.320.000,00 41.343.000,00 0,00 185.663.000,00 (13.994.000,00) (7,01) 1.05.4.01.06.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 142.920.000,00 22.273.000,00 0,00 165.193.000,00 142.920.000,00 6.243.000,00 0,00 149.163.000,00 (16.030.000,00) (9,70) 1.05.4.01.06.04.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.400.000,00 33.064.000,00 0,00 34.464.000,00 1.400.000,00 35.100.000,00 0,00 36.500.000,00 2.036.000,00 5,91 1.05.4.01.06.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 6.800.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.200.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 6.800.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.200.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.04.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.250.000,00 3.025.000,00 0,00 4.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.275.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.04.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.250.000,00 3.025.000,00 0,00 4.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.275.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 142.440.000,00 51.529.000,00 0,00 193.969.000,00 139.440.000,00 23.396.000,00 0,00 162.836.000,00 (31.133.000,00) (16,05) 1.05.4.01.06.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 (2.100.000,00) (93,33) 1.05.4.01.06.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 (2.100.000,00) (93,33) 1.05.4.01.06.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 140.540.000,00 36.140.000,00 0,00 176.680.000,00 139.440.000,00 23.246.000,00 0,00 162.686.000,00 (13.994.000,00) (7,92) 1.05.4.01.06.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 139.440.000,00 11.560.000,00 0,00 151.000.000,00 139.440.000,00 0,00 0,00 139.440.000,00 (11.560.000,00) (7,66) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 52 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.06.05.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.100.000,00 24.580.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 (2.434.000,00) (9,48) 1.05.4.01.06.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.439.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.439.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 950.000,00 3.650.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.05.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 950.000,00 3.650.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 146.040.000,00 45.012.000,00 0,00 191.052.000,00 144.790.000,00 32.002.000,00 0,00 176.792.000,00 (14.260.000,00) (7,46) 1.05.4.01.06.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 (1.250.000,00) (83,33) 1.05.4.01.06.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 (1.250.000,00) (83,33) 1.05.4.01.06.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 143.540.000,00 33.903.000,00 0,00 177.443.000,00 143.540.000,00 28.578.000,00 0,00 172.118.000,00 (5.325.000,00) (3,00) 1.05.4.01.06.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 142.440.000,00 9.671.000,00 0,00 152.111.000,00 142.440.000,00 2.310.000,00 0,00 144.750.000,00 (7.361.000,00) (4,84) 1.05.4.01.06.06.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.100.000,00 24.232.000,00 0,00 25.332.000,00 1.100.000,00 26.268.000,00 0,00 27.368.000,00 2.036.000,00 8,04 1.05.4.01.06.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.250.000,00 6.435.000,00 0,00 7.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.685.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.250.000,00 6.435.000,00 0,00 7.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.685.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.06.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.250.000,00 3.174.000,00 0,00 4.424.000,00 1.250.000,00 3.174.000,00 0,00 4.424.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.06.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.250.000,00 3.174.000,00 0,00 4.424.000,00 1.250.000,00 3.174.000,00 0,00 4.424.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 255.280.000,00 111.029.000,00 0,00 366.309.000,00 253.580.000,00 91.545.000,00 0,00 345.125.000,00 (21.184.000,00) (5,78) 1.05.4.01.06.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,00 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.07.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,00 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 231.480.000,00 60.383.000,00 0,00 291.863.000,00 231.480.000,00 55.384.000,00 0,00 286.864.000,00 (4.999.000,00) (1,71) 1.05.4.01.06.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 231.480.000,00 17.964.000,00 0,00 249.444.000,00 231.480.000,00 8.892.000,00 0,00 240.372.000,00 (9.072.000,00) (3,64) 1.05.4.01.06.07.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 1.05.4.01.06.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.700.000,00 14.485.000,00 0,00 16.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.185.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 14.485.000,00 0,00 16.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.185.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 53 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.06.07.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,00 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.06.07.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,00 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 932.570.000,00 412.250.000,00 0,00 1.344.820.000,00 879.570.000,00 68.600.000,00 0,00 948.170.000,00 (396.650.000,00) (29,49) 1.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 107.850.000,00 68.194.000,00 0,00 176.044.000,00 84.950.000,00 15.125.000,00 0,00 100.075.000,00 (75.969.000,00) (43,15) 1.05.4.01.07.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.800.000,00 5.141.000,00 0,00 20.941.000,00 3.950.000,00 1.037.000,00 0,00 4.987.000,00 (15.954.000,00) (76,19) 1.05.4.01.07.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.800.000,00 5.141.000,00 0,00 20.941.000,00 3.950.000,00 1.037.000,00 0,00 4.987.000,00 (15.954.000,00) (76,19) 1.05.4.01.07.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 87.000.000,00 34.932.000,00 0,00 121.932.000,00 81.000.000,00 14.088.000,00 0,00 95.088.000,00 (26.844.000,00) (22,02) 1.05.4.01.07.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 87.000.000,00 34.932.000,00 0,00 121.932.000,00 81.000.000,00 14.088.000,00 0,00 95.088.000,00 (26.844.000,00) (22,02) 1.05.4.01.07.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.050.000,00 28.121.000,00 0,00 33.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.171.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.750.000,00 17.591.000,00 0,00 20.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.341.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.300.000,00 10.530.000,00 0,00 12.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.830.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 168.150.000,00 70.400.000,00 0,00 238.550.000,00 162.000.000,00 10.804.000,00 0,00 172.804.000,00 (65.746.000,00) (27,56) 1.05.4.01.07.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 14.869.000,00 0,00 16.369.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 (13.639.000,00) (83,32) 1.05.4.01.07.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 14.869.000,00 0,00 16.369.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 (13.639.000,00) (83,32) 1.05.4.01.07.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 162.000.000,00 28.638.000,00 0,00 190.638.000,00 162.000.000,00 8.074.000,00 0,00 170.074.000,00 (20.564.000,00) (10,79) 1.05.4.01.07.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 162.000.000,00 28.638.000,00 0,00 190.638.000,00 162.000.000,00 8.074.000,00 0,00 170.074.000,00 (20.564.000,00) (10,79) 1.05.4.01.07.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.650.000,00 26.893.000,00 0,00 31.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.543.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 6.915.000,00 0,00 8.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.465.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.100.000,00 19.978.000,00 0,00 23.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.078.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 167.580.000,00 86.115.000,00 0,00 253.695.000,00 158.280.000,00 4.980.000,00 0,00 163.260.000,00 (90.435.000,00) (35,65) 1.05.4.01.07.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.100.000,00 29.400.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 20.450.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 8.950.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 158.280.000,00 22.065.000,00 0,00 180.345.000,00 158.280.000,00 4.980.000,00 0,00 163.260.000,00 (17.085.000,00) (9,47) 1.05.4.01.07.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 158.280.000,00 22.065.000,00 0,00 180.345.000,00 158.280.000,00 4.980.000,00 0,00 163.260.000,00 (17.085.000,00) (9,47) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 54 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.07.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.650.000,00 28.850.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 6.950.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.100.000,00 21.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.550.000,00 5.800.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.03.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.550.000,00 5.800.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 119.390.000,00 51.566.000,00 0,00 170.956.000,00 114.890.000,00 12.979.000,00 0,00 127.869.000,00 (43.087.000,00) (25,20) 1.05.4.01.07.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.050.000,00 8.328.000,00 0,00 11.378.000,00 3.050.000,00 8.328.000,00 0,00 11.378.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.07.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.07.04.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.328.000,00 0,00 5.878.000,00 1.550.000,00 4.328.000,00 0,00 5.878.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.07.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 111.840.000,00 14.040.000,00 0,00 125.880.000,00 111.840.000,00 4.651.000,00 0,00 116.491.000,00 (9.389.000,00) (7,46) 1.05.4.01.07.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 111.840.000,00 14.040.000,00 0,00 125.880.000,00 111.840.000,00 4.651.000,00 0,00 116.491.000,00 (9.389.000,00) (7,46) 1.05.4.01.07.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.500.000,00 29.198.000,00 0,00 33.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.698.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.500.000,00 7.198.000,00 0,00 8.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.698.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.000.000,00 22.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 162.910.000,00 71.579.000,00 0,00 234.489.000,00 155.960.000,00 6.129.000,00 0,00 162.089.000,00 (72.400.000,00) (30,88) 1.05.4.01.07.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 27.594.000,00 0,00 30.394.000,00 1.400.000,00 6.004.000,00 0,00 7.404.000,00 (22.990.000,00) (75,64) 1.05.4.01.07.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 18.854.000,00 0,00 20.254.000,00 1.400.000,00 6.004.000,00 0,00 7.404.000,00 (12.850.000,00) (63,44) 1.05.4.01.07.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.740.000,00 0,00 10.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.140.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 154.560.000,00 12.895.000,00 0,00 167.455.000,00 154.560.000,00 125.000,00 0,00 154.685.000,00 (12.770.000,00) (7,63) 1.05.4.01.07.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 154.560.000,00 12.895.000,00 0,00 167.455.000,00 154.560.000,00 125.000,00 0,00 154.685.000,00 (12.770.000,00) (7,63) 1.05.4.01.07.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.550.000,00 31.090.000,00 0,00 36.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.640.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.850.000,00 7.670.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.520.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.700.000,00 23.420.000,00 0,00 27.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.120.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 206.690.000,00 64.396.000,00 0,00 271.086.000,00 203.490.000,00 18.583.000,00 0,00 222.073.000,00 (49.013.000,00) (18,08) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 55 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.4.01.07.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.850.000,00 11.848.000,00 0,00 14.698.000,00 2.850.000,00 12.680.000,00 0,00 15.530.000,00 832.000,00 5,66 1.05.4.01.07.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.748.000,00 0,00 6.298.000,00 1.550.000,00 5.106.000,00 0,00 6.656.000,00 358.000,00 5,68 1.05.4.01.07.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.300.000,00 7.100.000,00 0,00 8.400.000,00 1.300.000,00 7.574.000,00 0,00 8.874.000,00 474.000,00 5,64 1.05.4.01.07.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 200.640.000,00 22.288.000,00 0,00 222.928.000,00 200.640.000,00 5.903.000,00 0,00 206.543.000,00 (16.385.000,00) (7,35) 1.05.4.01.07.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 200.640.000,00 22.288.000,00 0,00 222.928.000,00 200.640.000,00 5.903.000,00 0,00 206.543.000,00 (16.385.000,00) (7,35) 1.05.4.01.07.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.200.000,00 30.260.000,00 0,00 33.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.460.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 8.000.000,00 0,00 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.550.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.650.000,00 22.260.000,00 0,00 23.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.910.000,00) (100,00) 1.06 Sosial 801.761.000,00 2.072.567.000,00 34.500.000,00 2.908.828.000,00 541.299.000,00 1.102.348.000,00 0,00 1.643.647.000,00 (1.265.181.000,00) (43,49) 1.06.1.06.01 Dinas Sosial 569.461.000,00 1.909.974.000,00 34.500.000,00 2.513.935.000,00 314.249.000,00 1.037.341.000,00 0,00 1.351.590.000,00 (1.162.345.000,00) (46,24) 1.06.1.06.01.01 Dinas Sosial 569.461.000,00 1.909.974.000,00 34.500.000,00 2.513.935.000,00 314.249.000,00 1.037.341.000,00 0,00 1.351.590.000,00 (1.162.345.000,00) (46,24) 1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.526.000,00 366.615.000,00 0,00 453.141.000,00 68.704.000,00 272.412.000,00 0,00 341.116.000,00 (112.025.000,00) (24,72) 1.06.1.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 (850.000,00) (85,00) 1.06.1.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 27.780.000,00 0,00 27.780.000,00 (8.820.000,00) (24,10) 1.06.1.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.558.000,00 0,00 8.558.000,00 0,00 8.558.000,00 0,00 8.558.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 79.326.000,00 12.666.000,00 0,00 91.992.000,00 66.904.000,00 3.619.000,00 0,00 70.523.000,00 (21.469.000,00) (23,34) 1.06.1.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 27.790.000,00 0,00 27.790.000,00 190.000,00 0,69 1.06.1.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (5.380.000,00) (47,28) 1.06.1.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.831.000,00 0,00 8.831.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 (3.631.000,00) (41,12) 1.06.1.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (580.000,00) (27,88) 1.06.1.06.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 923.000,00 0,00 923.000,00 (1.077.000,00) (53,85) 1.06.1.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 (2.640.000,00) (55,00) 1.06.1.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.914.000,00 0,00 1.914.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 (364.000,00) (19,02) 1.06.1.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.999.000,00 0,00 29.999.000,00 0,00 10.134.000,00 0,00 10.134.000,00 (19.865.000,00) (66,22) 1.06.1.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 85.395.000,00 0,00 85.395.000,00 0,00 35.395.000,00 0,00 35.395.000,00 (50.000.000,00) (58,55) 1.06.1.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 128.144.000,00 0,00 128.144.000,00 0,00 140.362.000,00 0,00 140.362.000,00 12.218.000,00 9,53 1.06.1.06.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.200.000,00 5.648.000,00 0,00 12.848.000,00 1.800.000,00 1.291.000,00 0,00 3.091.000,00 (9.757.000,00) (75,94) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 56 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.1.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 196.202.000,00 34.500.000,00 230.702.000,00 0,00 109.674.000,00 0,00 109.674.000,00 (121.028.000,00) (52,46) 1.06.1.06.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 10.140.000,00 0,00 10.140.000,00 (4.860.000,00) (32,40) 1.06.1.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 171.357.000,00 0,00 171.357.000,00 0,00 95.944.000,00 0,00 95.944.000,00 (75.413.000,00) (44,01) 1.06.1.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.965.000,00 0,00 4.965.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (3.765.000,00) (75,83) 1.06.1.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.880.000,00 0,00 4.880.000,00 0,00 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00 (2.490.000,00) (51,02) 1.06.1.06.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.450.000,00 19.430.000,00 0,00 52.880.000,00 16.325.000,00 8.373.000,00 0,00 24.698.000,00 (28.182.000,00) (53,29) 1.06.1.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.200.000,00 1.350.000,00 0,00 10.550.000,00 2.300.000,00 645.000,00 0,00 2.945.000,00 (7.605.000,00) (72,09) 1.06.1.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.800.000,00 3.680.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.480.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,00 3.680.000,00 0,00 6.480.000,00 2.800.000,00 3.159.000,00 0,00 5.959.000,00 (521.000,00) (8,04) 1.06.1.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.350.000,00 1.672.000,00 0,00 7.022.000,00 2.675.000,00 560.000,00 0,00 3.235.000,00 (3.787.000,00) (53,93) 1.06.1.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.700.000,00 6.554.000,00 0,00 14.254.000,00 2.950.000,00 1.700.000,00 0,00 4.650.000,00 (9.604.000,00) (67,38) 1.06.1.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.600.000,00 2.494.000,00 0,00 8.094.000,00 5.600.000,00 2.309.000,00 0,00 7.909.000,00 (185.000,00) (2,29) 1.06.1.06.01.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 7.100.000,00 70.653.000,00 0,00 77.753.000,00 3.350.000,00 18.052.000,00 0,00 21.402.000,00 (56.351.000,00) (72,47) 1.06.1.06.01.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.200.000,00 7.673.000,00 0,00 8.873.000,00 1.200.000,00 7.673.000,00 0,00 8.873.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 3.200.000,00 59.677.000,00 0,00 62.877.000,00 800.000,00 8.840.000,00 0,00 9.640.000,00 (53.237.000,00) (84,67) 1.06.1.06.01.01.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 2.700.000,00 3.303.000,00 0,00 6.003.000,00 1.350.000,00 1.539.000,00 0,00 2.889.000,00 (3.114.000,00) (51,87) 1.06.1.06.01.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 324.635.000,00 526.302.000,00 0,00 850.937.000,00 176.420.000,00 237.492.000,00 0,00 413.912.000,00 (437.025.000,00) (51,36) 1.06.1.06.01.01.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 2.350.000,00 13.606.000,00 0,00 15.956.000,00 2.350.000,00 13.606.000,00 0,00 15.956.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.012 Penanganan orang terlantar 2.700.000,00 6.599.000,00 0,00 9.299.000,00 2.700.000,00 6.599.000,00 0,00 9.299.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 4.600.000,00 28.353.000,00 0,00 32.953.000,00 4.600.000,00 28.353.000,00 0,00 32.953.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 1.550.000,00 15.152.000,00 0,00 16.702.000,00 1.550.000,00 15.152.000,00 0,00 16.702.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 1.200.000,00 44.055.000,00 0,00 45.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.255.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.01.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 1.475.000,00 49.509.000,00 0,00 50.984.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 (50.184.000,00) (98,43) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 57 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.1.06.01.01.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 1.250.000,00 8.497.000,00 0,00 9.747.000,00 1.250.000,00 8.497.000,00 0,00 9.747.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 50.250.000,00 10.346.000,00 0,00 60.596.000,00 24.125.000,00 2.900.000,00 0,00 27.025.000,00 (33.571.000,00) (55,40) 1.06.1.06.01.01.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 34.560.000,00 23.079.000,00 0,00 57.639.000,00 25.920.000,00 11.451.000,00 0,00 37.371.000,00 (20.268.000,00) (35,16) 1.06.1.06.01.01.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,00 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 201.000.000,00 179.777.000,00 0,00 380.777.000,00 100.500.000,00 42.491.000,00 0,00 142.991.000,00 (237.786.000,00) (62,45) 1.06.1.06.01.01.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 9.750.000,00 56.227.000,00 0,00 65.977.000,00 4.875.000,00 43.583.000,00 0,00 48.458.000,00 (17.519.000,00) (26,55) 1.06.1.06.01.01.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e- Warong 1.350.000,00 13.735.000,00 0,00 15.085.000,00 1.350.000,00 12.813.000,00 0,00 14.163.000,00 (922.000,00) (6,11) 1.06.1.06.01.01.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 4.050.000,00 13.656.000,00 0,00 17.706.000,00 4.050.000,00 13.656.000,00 0,00 17.706.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 7.200.000,00 40.061.000,00 0,00 47.261.000,00 1.800.000,00 13.941.000,00 0,00 15.741.000,00 (31.520.000,00) (66,69) 1.06.1.06.01.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 7.800.000,00 86.395.000,00 0,00 94.195.000,00 5.950.000,00 58.882.000,00 0,00 64.832.000,00 (29.363.000,00) (31,17) 1.06.1.06.01.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 4.100.000,00 28.317.000,00 0,00 32.417.000,00 4.100.000,00 28.317.000,00 0,00 32.417.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3.700.000,00 58.078.000,00 0,00 61.778.000,00 1.850.000,00 30.565.000,00 0,00 32.415.000,00 (29.363.000,00) (47,53) 1.06.1.06.01.01.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 2.700.000,00 10.376.000,00 0,00 13.076.000,00 2.700.000,00 8.571.000,00 0,00 11.271.000,00 (1.805.000,00) (13,80) 1.06.1.06.01.01.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 2.700.000,00 10.376.000,00 0,00 13.076.000,00 2.700.000,00 8.571.000,00 0,00 11.271.000,00 (1.805.000,00) (13,80) 1.06.1.06.01.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 61.350.000,00 134.262.000,00 0,00 195.612.000,00 21.550.000,00 93.374.000,00 0,00 114.924.000,00 (80.688.000,00) (41,25) 1.06.1.06.01.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.650.000,00 10.727.000,00 0,00 12.377.000,00 1.650.000,00 10.727.000,00 0,00 12.377.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 59.700.000,00 123.535.000,00 0,00 183.235.000,00 19.900.000,00 82.647.000,00 0,00 102.547.000,00 (80.688.000,00) (44,04) 1.06.1.06.01.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 45.900.000,00 499.739.000,00 0,00 545.639.000,00 19.250.000,00 230.511.000,00 0,00 249.761.000,00 (295.878.000,00) (54,23) 1.06.1.06.01.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 27.700.000,00 46.080.000,00 0,00 73.780.000,00 13.850.000,00 16.020.000,00 0,00 29.870.000,00 (43.910.000,00) (59,51) 1.06.1.06.01.01.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 5.600.000,00 186.244.000,00 0,00 191.844.000,00 2.600.000,00 78.800.000,00 0,00 81.400.000,00 (110.444.000,00) (57,57) 1.06.1.06.01.01.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 2.800.000,00 13.813.000,00 0,00 16.613.000,00 2.800.000,00 7.318.000,00 0,00 10.118.000,00 (6.495.000,00) (39,10) 1.06.1.06.01.01.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 0,00 143.289.000,00 0,00 143.289.000,00 0,00 124.923.000,00 0,00 124.923.000,00 (18.366.000,00) (12,82) 1.06.1.06.01.01.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial 6.650.000,00 90.108.000,00 0,00 96.758.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 (93.308.000,00) (96,43) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 58 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.1.06.01.01.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 3.150.000,00 20.205.000,00 0,00 23.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.355.000,00) (100,00) 1.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 232.300.000,00 162.593.000,00 0,00 394.893.000,00 227.050.000,00 65.007.000,00 0,00 292.057.000,00 (102.836.000,00) (26,04) 1.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 34.600.000,00 31.717.000,00 0,00 66.317.000,00 34.600.000,00 2.713.000,00 0,00 37.313.000,00 (29.004.000,00) (43,74) 1.06.4.01.03.04.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 34.600.000,00 31.717.000,00 0,00 66.317.000,00 34.600.000,00 2.713.000,00 0,00 37.313.000,00 (29.004.000,00) (43,74) 1.06.4.01.03.04.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 34.600.000,00 31.717.000,00 0,00 66.317.000,00 34.600.000,00 2.713.000,00 0,00 37.313.000,00 (29.004.000,00) (43,74) 1.06.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 197.700.000,00 130.876.000,00 0,00 328.576.000,00 192.450.000,00 62.294.000,00 0,00 254.744.000,00 (73.832.000,00) (22,47) 1.06.4.01.03.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 99.000.000,00 20.776.000,00 0,00 119.776.000,00 99.000.000,00 9.399.000,00 0,00 108.399.000,00 (11.377.000,00) (9,50) 1.06.4.01.03.06.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 99.000.000,00 20.776.000,00 0,00 119.776.000,00 99.000.000,00 9.399.000,00 0,00 108.399.000,00 (11.377.000,00) (9,50) 1.06.4.01.03.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 93.450.000,00 77.614.000,00 0,00 171.064.000,00 93.450.000,00 52.895.000,00 0,00 146.345.000,00 (24.719.000,00) (14,45) 1.06.4.01.03.06.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 93.450.000,00 77.614.000,00 0,00 171.064.000,00 93.450.000,00 52.895.000,00 0,00 146.345.000,00 (24.719.000,00) (14,45) 1.06.4.01.03.06.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 5.250.000,00 32.486.000,00 0,00 37.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.736.000,00) (100,00) 1.06.4.01.03.06.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 5.250.000,00 32.486.000,00 0,00 37.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.736.000,00) (100,00) 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.366.182.000,00 65.111.586.000,00 32.884.226.000,00 107.361.994.000,00 5.741.182.000,00 43.655.492.000,00 17.301.825.000,00 66.698.499.000,00 (40.663.495.000,00) (37,88) 2.01 Tenaga Kerja 567.208.000,00 2.336.030.000,00 0,00 2.903.238.000,00 326.650.000,00 1.843.528.000,00 0,00 2.170.178.000,00 (733.060.000,00) (25,25) 2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 567.208.000,00 2.336.030.000,00 0,00 2.903.238.000,00 326.650.000,00 1.843.528.000,00 0,00 2.170.178.000,00 (733.060.000,00) (25,25) 2.01.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 567.208.000,00 2.336.030.000,00 0,00 2.903.238.000,00 326.650.000,00 1.843.528.000,00 0,00 2.170.178.000,00 (733.060.000,00) (25,25) 2.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.200.000,00 498.754.000,00 0,00 577.954.000,00 79.200.000,00 421.858.000,00 0,00 501.058.000,00 (76.896.000,00) (13,30) 2.01.2.01.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 690.000,00 0,00 690.000,00 (810.000,00) (54,00) 2.01.2.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 6.600.000,00 6,67 2.01.2.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72.600.000,00 9.559.000,00 0,00 82.159.000,00 72.600.000,00 3.032.000,00 0,00 75.632.000,00 (6.527.000,00) (7,94) 2.01.2.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 119.655.000,00 0,00 119.655.000,00 0,00 123.792.000,00 0,00 123.792.000,00 4.137.000,00 3,46 2.01.2.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.174.000,00 0,00 10.174.000,00 0,00 6.404.000,00 0,00 6.404.000,00 (3.770.000,00) (37,06) 2.01.2.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.790.000,00 0,00 11.790.000,00 0,00 6.452.000,00 0,00 6.452.000,00 (5.338.000,00) (45,28) 2.01.2.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.488.000,00 0,00 10.488.000,00 0,00 5.968.000,00 0,00 5.968.000,00 (4.520.000,00) (43,10) 2.01.2.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 (1.560.000,00) (39,39) 2.01.2.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 2.624.000,00 0,00 2.624.000,00 (328.000,00) (11,11) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 59 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.01.2.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.770.000,00 0,00 12.770.000,00 0,00 10.999.000,00 0,00 10.999.000,00 (1.771.000,00) (13,87) 2.01.2.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.530.000,00 0,00 100.530.000,00 0,00 29.405.000,00 0,00 29.405.000,00 (71.125.000,00) (70,75) 2.01.2.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 108.105.000,00 0,00 108.105.000,00 0,00 117.342.000,00 0,00 117.342.000,00 9.237.000,00 8,54 2.01.2.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 6.600.000,00 1.121.000,00 0,00 7.721.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 (1.121.000,00) (14,52) 2.01.2.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 158.253.000,00 0,00 158.703.000,00 0,00 92.385.000,00 0,00 92.385.000,00 (66.318.000,00) (41,79) 2.01.2.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 23.315.000,00 0,00 23.765.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 (23.015.000,00) (96,84) 2.01.2.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 111.688.000,00 0,00 111.688.000,00 0,00 80.335.000,00 0,00 80.335.000,00 (31.353.000,00) (28,07) 2.01.2.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (9.250.000,00) (75,51) 2.01.2.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 (2.700.000,00) (24,55) 2.01.2.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.198.000,00 13.041.000,00 0,00 30.239.000,00 13.650.000,00 4.099.000,00 0,00 17.749.000,00 (12.490.000,00) (41,30) 2.01.2.01.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.000.000,00 1.012.000,00 0,00 5.012.000,00 2.000.000,00 232.000,00 0,00 2.232.000,00 (2.780.000,00) (55,47) 2.01.2.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.150.000,00 1.655.000,00 0,00 2.805.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 (1.655.000,00) (59,00) 2.01.2.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.200.000,00 1.830.000,00 0,00 6.030.000,00 4.200.000,00 586.000,00 0,00 4.786.000,00 (1.244.000,00) (20,63) 2.01.2.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.748.000,00 6.644.000,00 0,00 12.392.000,00 4.200.000,00 1.931.000,00 0,00 6.131.000,00 (6.261.000,00) (50,52) 2.01.2.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.100.000,00 1.900.000,00 0,00 4.000.000,00 2.100.000,00 1.350.000,00 0,00 3.450.000,00 (550.000,00) (13,75) 2.01.2.01.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 199.140.000,00 562.384.000,00 0,00 761.524.000,00 97.380.000,00 450.182.000,00 0,00 547.562.000,00 (213.962.000,00) (28,10) 2.01.2.01.01.01.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 47.700.000,00 74.174.000,00 0,00 121.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (121.874.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 2.919.000,00 0,00 7.719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.719.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 0,00 128.782.000,00 0,00 128.782.000,00 0,00 128.782.000,00 0,00 128.782.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 2.400.000,00 6.196.000,00 0,00 8.596.000,00 2.400.000,00 6.196.000,00 0,00 8.596.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 0,00 109.188.000,00 0,00 109.188.000,00 0,00 101.728.000,00 0,00 101.728.000,00 (7.460.000,00) (6,83) 2.01.2.01.01.01.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 0,00 105.209.000,00 0,00 105.209.000,00 0,00 105.209.000,00 0,00 105.209.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 0,00 52.321.000,00 0,00 52.321.000,00 0,00 52.321.000,00 0,00 52.321.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 0,00 30.871.000,00 0,00 30.871.000,00 0,00 38.331.000,00 0,00 38.331.000,00 7.460.000,00 24,17 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 60 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.01.2.01.01.01.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 83.400.000,00 5.064.000,00 0,00 88.464.000,00 41.700.000,00 5.064.000,00 0,00 46.764.000,00 (41.700.000,00) (47,14) 2.01.2.01.01.01.15.031 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang 60.840.000,00 29.660.000,00 0,00 90.500.000,00 53.280.000,00 6.551.000,00 0,00 59.831.000,00 (30.669.000,00) (33,89) 2.01.2.01.01.01.15.032 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 2.01.2.01.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 172.370.000,00 933.127.000,00 0,00 1.105.497.000,00 70.720.000,00 833.199.000,00 0,00 903.919.000,00 (201.578.000,00) (18,23) 2.01.2.01.01.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9.300.000,00 84.875.000,00 0,00 94.175.000,00 3.100.000,00 2.600.000,00 0,00 5.700.000,00 (88.475.000,00) (93,95) 2.01.2.01.01.01.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 45.800.000,00 10.460.000,00 0,00 56.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (56.260.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1.650.000,00 42.775.000,00 0,00 44.425.000,00 3.300.000,00 41.125.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.16.014 Job Fair 18.200.000,00 20.320.000,00 0,00 38.520.000,00 18.200.000,00 20.320.000,00 0,00 38.520.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.16.015 Padat Karya Non Bahan 44.520.000,00 688.294.000,00 0,00 732.814.000,00 44.520.000,00 688.294.000,00 0,00 732.814.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.16.019 Konsultasi Pencari Kerja 51.300.000,00 5.543.000,00 0,00 56.843.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (56.843.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.16.020 Pendampingan Pencari Kerja 1.600.000,00 80.860.000,00 0,00 82.460.000,00 1.600.000,00 80.860.000,00 0,00 82.460.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 98.850.000,00 170.471.000,00 0,00 269.321.000,00 65.700.000,00 41.805.000,00 0,00 107.505.000,00 (161.816.000,00) (60,08) 2.01.2.01.01.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 15.500.000,00 4.208.000,00 0,00 19.708.000,00 15.500.000,00 4.208.000,00 0,00 19.708.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3.600.000,00 11.095.000,00 0,00 14.695.000,00 3.600.000,00 11.095.000,00 0,00 14.695.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 25.800.000,00 37.800.000,00 0,00 63.600.000,00 25.800.000,00 9.150.000,00 0,00 34.950.000,00 (28.650.000,00) (45,05) 2.01.2.01.01.01.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 16.400.000,00 18.909.000,00 0,00 35.309.000,00 16.400.000,00 8.776.000,00 0,00 25.176.000,00 (10.133.000,00) (28,70) 2.01.2.01.01.01.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 6.800.000,00 6.299.000,00 0,00 13.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.099.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 6.750.000,00 13.151.000,00 0,00 19.901.000,00 4.400.000,00 8.576.000,00 0,00 12.976.000,00 (6.925.000,00) (34,80) 2.01.2.01.01.01.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 4.500.000,00 14.396.000,00 0,00 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.896.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3.000.000,00 15.589.000,00 0,00 18.589.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.589.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 6.300.000,00 8.832.000,00 0,00 15.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.132.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 5.400.000,00 22.190.000,00 0,00 27.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.590.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.028 Fasilitasi Pendataan Sarana- Sarana Hubungan Industrial 3.300.000,00 8.798.000,00 0,00 12.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.098.000,00) (100,00) 2.01.2.01.01.01.17.029 Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh 1.500.000,00 9.204.000,00 0,00 10.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.704.000,00) (100,00) 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 143.940.000,00 1.348.404.000,00 0,00 1.492.344.000,00 33.490.000,00 492.339.000,00 0,00 525.829.000,00 (966.515.000,00) (64,76) 2.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62.140.000,00 1.088.617.000,00 0,00 1.150.757.000,00 24.190.000,00 459.373.000,00 0,00 483.563.000,00 (667.194.000,00) (57,98) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 61 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62.140.000,00 1.088.617.000,00 0,00 1.150.757.000,00 24.190.000,00 459.373.000,00 0,00 483.563.000,00 (667.194.000,00) (57,98) 2.02.2.07.01.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 4.800.000,00 428.279.000,00 0,00 433.079.000,00 4.700.000,00 227.050.000,00 0,00 231.750.000,00 (201.329.000,00) (46,49) 2.02.2.07.01.01.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 0,00 111.787.000,00 0,00 111.787.000,00 0,00 117.918.000,00 0,00 117.918.000,00 6.131.000,00 5,48 2.02.2.07.01.01.15.007 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 4.800.000,00 316.492.000,00 0,00 321.292.000,00 4.700.000,00 109.132.000,00 0,00 113.832.000,00 (207.460.000,00) (64,57) 2.02.2.07.01.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 47.390.000,00 498.937.000,00 0,00 546.327.000,00 18.090.000,00 219.178.000,00 0,00 237.268.000,00 (309.059.000,00) (56,57) 2.02.2.07.01.01.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 19.800.000,00 185.919.000,00 0,00 205.719.000,00 9.900.000,00 162.567.000,00 0,00 172.467.000,00 (33.252.000,00) (16,16) 2.02.2.07.01.01.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5.240.000,00 94.760.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 4.388.000,00 0,00 4.388.000,00 (95.612.000,00) (95,61) 2.02.2.07.01.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5.600.000,00 69.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 12.325.000,00 0,00 12.325.000,00 (62.675.000,00) (83,57) 2.02.2.07.01.01.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 8.100.000,00 78.718.000,00 0,00 86.818.000,00 4.040.000,00 27.818.000,00 0,00 31.858.000,00 (54.960.000,00) (63,30) 2.02.2.07.01.01.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 13.450.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.02.2.07.01.01.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 2.900.000,00 10.890.000,00 0,00 13.790.000,00 2.900.000,00 7.340.000,00 0,00 10.240.000,00 (3.550.000,00) (25,74) 2.02.2.07.01.01.16.023 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 1.550.000,00 23.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.02.2.07.01.01.16.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (14.010.000,00) (93,40) 2.02.2.07.01.01.16.025 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00 10.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 2.02.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2.800.000,00 31.551.000,00 0,00 34.351.000,00 1.400.000,00 11.200.000,00 0,00 12.600.000,00 (21.751.000,00) (63,32) 2.02.2.07.01.01.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 1.400.000,00 17.951.000,00 0,00 19.351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.351.000,00) (100,00) 2.02.2.07.01.01.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,00 1.400.000,00 11.200.000,00 0,00 12.600.000,00 (2.400.000,00) (16,00) 2.02.2.07.01.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7.150.000,00 129.850.000,00 0,00 137.000.000,00 0,00 1.945.000,00 0,00 1.945.000,00 (135.055.000,00) (98,58) 2.02.2.07.01.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 4.200.000,00 77.800.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 1.945.000,00 0,00 1.945.000,00 (80.055.000,00) (97,63) 2.02.2.07.01.01.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 1.400.000,00 18.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 2.02.2.07.01.01.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 1.550.000,00 33.450.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 2.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 2.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 62 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.4.01.03.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 2.02.4.01.03.06.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.818.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 14.100.000,00 45.199.000,00 0,00 59.299.000,00 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 (51.154.000,00) (86,26) 2.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.162.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.162.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.162.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.650.000,00 8.224.000,00 0,00 10.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.874.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.650.000,00 8.224.000,00 0,00 10.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.874.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.04.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.250.000,00 1.945.000,00 0,00 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.195.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 6.279.000,00 0,00 7.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.679.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 4.200.000,00 12.082.000,00 0,00 16.282.000,00 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 (8.137.000,00) (49,98) 2.02.4.01.05.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.05.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.05.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.800.000,00 5.337.000,00 0,00 8.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.137.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.800.000,00 5.337.000,00 0,00 8.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.137.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.553.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.553.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.553.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 63 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.708.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.708.000,00) (100,00) 2.02.4.01.05.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.708.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 24.000.000,00 130.137.000,00 0,00 154.137.000,00 6.350.000,00 15.341.000,00 0,00 21.691.000,00 (132.446.000,00) (85,93) 2.02.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.619.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.619.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.619.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 26.023.000,00 0,00 28.973.000,00 1.550.000,00 5.215.000,00 0,00 6.765.000,00 (22.208.000,00) (76,65) 2.02.4.01.06.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 5.768.000,00 0,00 7.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.168.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 5.768.000,00 0,00 7.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.168.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.550.000,00 20.255.000,00 0,00 21.805.000,00 1.550.000,00 5.215.000,00 0,00 6.765.000,00 (15.040.000,00) (68,98) 2.02.4.01.06.02.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.550.000,00 20.255.000,00 0,00 21.805.000,00 1.550.000,00 5.215.000,00 0,00 6.765.000,00 (15.040.000,00) (68,98) 2.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.650.000,00 12.886.000,00 0,00 15.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.536.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 5.840.000,00 0,00 7.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.090.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 5.840.000,00 0,00 7.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.090.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.03.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 7.046.000,00 0,00 8.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.446.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.03.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.400.000,00 7.046.000,00 0,00 8.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.446.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 5.800.000,00 14.869.000,00 0,00 20.669.000,00 3.100.000,00 5.766.000,00 0,00 8.866.000,00 (11.803.000,00) (57,10) 2.02.4.01.06.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.100.000,00 5.766.000,00 0,00 8.866.000,00 3.100.000,00 5.766.000,00 0,00 8.866.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.06.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3.100.000,00 5.766.000,00 0,00 8.866.000,00 3.100.000,00 5.766.000,00 0,00 8.866.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.06.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2.700.000,00 9.103.000,00 0,00 11.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.803.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.04.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.700.000,00 9.103.000,00 0,00 11.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.803.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.900.000,00 11.079.000,00 0,00 12.979.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 (12.869.000,00) (99,15) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 64 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.4.01.06.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 950.000,00 4.245.000,00 0,00 5.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.195.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 950.000,00 4.245.000,00 0,00 5.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.195.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.05.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 950.000,00 6.834.000,00 0,00 7.784.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 (7.674.000,00) (98,59) 2.02.4.01.06.05.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 950.000,00 6.834.000,00 0,00 7.784.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 (7.674.000,00) (98,59) 2.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.200.000,00 7.320.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.520.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.100.000,00 3.224.000,00 0,00 4.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.324.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.100.000,00 3.224.000,00 0,00 4.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.324.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.06.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.100.000,00 4.096.000,00 0,00 5.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.196.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.06.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.100.000,00 4.096.000,00 0,00 5.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.196.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 8.500.000,00 40.341.000,00 0,00 48.841.000,00 1.700.000,00 4.250.000,00 0,00 5.950.000,00 (42.891.000,00) (87,82) 2.02.4.01.06.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.700.000,00 10.500.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.200.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.700.000,00 10.500.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.200.000,00) (100,00) 2.02.4.01.06.07.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 6.800.000,00 29.841.000,00 0,00 36.641.000,00 1.700.000,00 4.250.000,00 0,00 5.950.000,00 (30.691.000,00) (83,76) 2.02.4.01.06.07.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 6.800.000,00 29.841.000,00 0,00 36.641.000,00 1.700.000,00 4.250.000,00 0,00 5.950.000,00 (30.691.000,00) (83,76) 2.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 23.200.000,00 75.133.000,00 0,00 98.333.000,00 1.550.000,00 10.880.000,00 0,00 12.430.000,00 (85.903.000,00) (87,36) 2.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 5.150.000,00 12.515.000,00 0,00 17.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.665.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2.400.000,00 6.024.000,00 0,00 8.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.424.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.01.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.400.000,00 6.024.000,00 0,00 8.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.424.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.750.000,00 6.491.000,00 0,00 9.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.241.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.750.000,00 6.491.000,00 0,00 9.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.241.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.750.000,00 19.467.000,00 0,00 24.217.000,00 1.550.000,00 10.178.000,00 0,00 11.728.000,00 (12.489.000,00) (51,57) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 65 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.4.01.07.02.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,00 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.07.02.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,00 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,00 0,00 0,00 2.02.4.01.07.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 5.331.000,00 0,00 6.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.881.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.550.000,00 5.331.000,00 0,00 6.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.881.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.650.000,00 8.116.000,00 0,00 9.766.000,00 0,00 4.158.000,00 0,00 4.158.000,00 (5.608.000,00) (57,42) 2.02.4.01.07.02.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.650.000,00 8.116.000,00 0,00 9.766.000,00 0,00 4.158.000,00 0,00 4.158.000,00 (5.608.000,00) (57,42) 2.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 4.400.000,00 10.730.000,00 0,00 15.130.000,00 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00 (14.428.000,00) (95,36) 2.02.4.01.07.04.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 4.600.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.04.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 4.600.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.500.000,00 3.316.000,00 0,00 4.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.816.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.500.000,00 3.316.000,00 0,00 4.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.816.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.500.000,00 2.814.000,00 0,00 4.314.000,00 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00 (3.612.000,00) (83,73) 2.02.4.01.07.04.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.500.000,00 2.814.000,00 0,00 4.314.000,00 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00 (3.612.000,00) (83,73) 2.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.200.000,00 13.859.000,00 0,00 18.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.059.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 3.843.000,00 0,00 5.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.243.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 3.843.000,00 0,00 5.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.243.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 66 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.02.4.01.07.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 6.088.000,00 0,00 7.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.488.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 6.088.000,00 0,00 7.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.488.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.05.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 3.928.000,00 0,00 5.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.328.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.05.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.400.000,00 3.928.000,00 0,00 5.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.328.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.150.000,00 10.812.000,00 0,00 13.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.962.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.06.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.650.000,00 5.812.000,00 0,00 7.462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.462.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.06.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.650.000,00 5.812.000,00 0,00 7.462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.462.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00) (100,00) 2.02.4.01.07.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00) (100,00) 2.03 Pangan 90.000.000,00 352.099.000,00 0,00 442.099.000,00 26.450.000,00 145.749.000,00 0,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 90.000.000,00 352.099.000,00 0,00 442.099.000,00 26.450.000,00 145.749.000,00 0,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 90.000.000,00 352.099.000,00 0,00 442.099.000,00 26.450.000,00 145.749.000,00 0,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 90.000.000,00 352.099.000,00 0,00 442.099.000,00 26.450.000,00 145.749.000,00 0,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 2.03.3.03.01.01.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 12.100.000,00 8.431.000,00 0,00 20.531.000,00 12.100.000,00 6.727.000,00 0,00 18.827.000,00 (1.704.000,00) (8,30) 2.03.3.03.01.01.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 1.850.000,00 25.324.000,00 0,00 27.174.000,00 1.850.000,00 22.194.000,00 0,00 24.044.000,00 (3.130.000,00) (11,52) 2.03.3.03.01.01.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 14.550.000,00 2.925.000,00 0,00 17.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.475.000,00) (100,00) 2.03.3.03.01.01.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 5.100.000,00 70.459.000,00 0,00 75.559.000,00 0,00 46.615.000,00 0,00 46.615.000,00 (28.944.000,00) (38,31) 2.03.3.03.01.01.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 1.800.000,00 17.534.000,00 0,00 19.334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.334.000,00) (100,00) 2.03.3.03.01.01.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 6.600.000,00 61.297.000,00 0,00 67.897.000,00 3.300.000,00 55.627.000,00 0,00 58.927.000,00 (8.970.000,00) (13,21) 2.03.3.03.01.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 11.500.000,00 29.020.000,00 0,00 40.520.000,00 9.200.000,00 9.750.000,00 0,00 18.950.000,00 (21.570.000,00) (53,23) 2.03.3.03.01.01.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 23.700.000,00 23.250.000,00 0,00 46.950.000,00 0,00 4.572.000,00 0,00 4.572.000,00 (42.378.000,00) (90,26) 2.03.3.03.01.01.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 1.700.000,00 20.372.000,00 0,00 22.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.072.000,00) (100,00) 2.03.3.03.01.01.15.036 Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan 5.100.000,00 84.641.000,00 0,00 89.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89.741.000,00) (100,00) 2.03.3.03.01.01.15.037 Penguatan Distribusi Pangan 6.000.000,00 8.846.000,00 0,00 14.846.000,00 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00 (14.582.000,00) (98,22) 2.04 Pertanahan 6.750.000,00 24.550.000,00 4.273.657.000,00 4.304.957.000,00 8.750.000,00 189.685.000,00 1.824.280.000,00 2.022.715.000,00 (2.282.242.000,00) (53,01) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 67 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.750.000,00 24.550.000,00 3.128.557.000,00 3.159.857.000,00 8.750.000,00 114.685.000,00 761.679.000,00 885.114.000,00 (2.274.743.000,00) (71,99) 2.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.750.000,00 24.550.000,00 3.128.557.000,00 3.159.857.000,00 8.750.000,00 114.685.000,00 761.679.000,00 885.114.000,00 (2.274.743.000,00) (71,99) 2.04.1.04.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.750.000,00 24.550.000,00 3.128.557.000,00 3.159.857.000,00 8.750.000,00 114.685.000,00 761.679.000,00 885.114.000,00 (2.274.743.000,00) (71,99) 2.04.1.04.01.01.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 1.878.557.000,00 1.878.557.000,00 0,00 0,00 1.979.000,00 1.979.000,00 (1.876.578.000,00) (99,89) 2.04.1.04.01.01.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 6.750.000,00 24.550.000,00 0,00 31.300.000,00 6.750.000,00 60.550.000,00 0,00 67.300.000,00 36.000.000,00 115,02 2.04.1.04.01.01.16.011 Penilaian Harga Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 54.135.000,00 0,00 56.135.000,00 56.135.000,00 100,00 2.04.1.04.01.01.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 759.700.000,00 759.700.000,00 (490.300.000,00) (39,22) 2.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.04.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.04.2.05.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.04.2.05.01.01.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00 0,00 0,00 1.062.601.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 2.04.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00 0,00 0,00 1.062.601.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 2.04.4.01.06.06.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00 0,00 0,00 1.062.601.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 2.04.4.01.06.06.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00 0,00 0,00 1.062.601.000,00 1.062.601.000,00 (82.499.000,00) (7,20) 2.05 Lingkungan Hidup 2.139.037.000,00 18.151.229.000,00 24.078.248.000,00 44.368.514.000,00 1.471.501.000,00 15.659.371.000,00 10.372.909.000,00 27.503.781.000,00 (16.864.733.000,00) (38,01) 2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.877.612.000,00 16.046.671.000,00 24.068.125.000,00 41.992.408.000,00 1.348.951.000,00 14.061.029.000,00 10.362.786.000,00 25.772.766.000,00 (16.219.642.000,00) (38,63) 2.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.877.612.000,00 16.046.671.000,00 24.068.125.000,00 41.992.408.000,00 1.348.951.000,00 14.061.029.000,00 10.362.786.000,00 25.772.766.000,00 (16.219.642.000,00) (38,63) 2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485.432.000,00 1.034.529.000,00 0,00 1.519.961.000,00 466.505.000,00 597.818.000,00 0,00 1.064.323.000,00 (455.638.000,00) (29,98) 2.05.2.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 132.900.000,00 0,00 132.900.000,00 0,00 125.100.000,00 0,00 125.100.000,00 (7.800.000,00) (5,87) 2.05.2.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 82.158.000,00 0,00 82.158.000,00 0,00 82.158.000,00 0,00 82.158.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 208.332.000,00 23.688.000,00 0,00 232.020.000,00 196.755.000,00 18.965.000,00 0,00 215.720.000,00 (16.300.000,00) (7,03) 2.05.2.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 74.625.000,00 0,00 74.625.000,00 0,00 82.636.000,00 0,00 82.636.000,00 8.011.000,00 10,74 2.05.2.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.527.000,00 0,00 29.527.000,00 0,00 19.252.000,00 0,00 19.252.000,00 (10.275.000,00) (34,80) 2.05.2.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.685.000,00 0,00 15.685.000,00 0,00 9.884.000,00 0,00 9.884.000,00 (5.801.000,00) (36,98) 2.05.2.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.053.000,00 0,00 5.053.000,00 0,00 4.561.000,00 0,00 4.561.000,00 (492.000,00) (9,74) 2.05.2.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 (2.440.000,00) (42,36) 2.05.2.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,00 0,00 1.804.000,00 0,00 1.804.000,00 (164.000,00) (8,33) 2.05.2.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 249.166.000,00 0,00 249.166.000,00 0,00 44.300.000,00 0,00 44.300.000,00 (204.866.000,00) (82,22) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 68 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.2.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 268.000.000,00 0,00 268.000.000,00 0,00 48.350.000,00 0,00 48.350.000,00 (219.650.000,00) (81,96) 2.05.2.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 267.300.000,00 136.720.000,00 0,00 404.020.000,00 267.300.000,00 151.611.000,00 0,00 418.911.000,00 14.891.000,00 3,69 2.05.2.05.01.01.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 9.800.000,00 4.329.000,00 0,00 14.129.000,00 2.450.000,00 1.377.000,00 0,00 3.827.000,00 (10.302.000,00) (72,91) 2.05.2.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.348.106.000,00 10.000.000.000,00 11.348.106.000,00 0,00 947.131.000,00 10.000.000.000,00 10.947.131.000,00 (400.975.000,00) (3,53) 2.05.2.05.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 94.766.000,00 0,00 94.766.000,00 0,00 20.299.000,00 0,00 20.299.000,00 (74.467.000,00) (78,58) 2.05.2.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.209.261.000,00 0,00 1.209.261.000,00 0,00 901.691.000,00 0,00 901.691.000,00 (307.570.000,00) (25,43) 2.05.2.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.032.000,00 0,00 10.032.000,00 0,00 5.786.000,00 0,00 5.786.000,00 (4.246.000,00) (42,32) 2.05.2.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 30.547.000,00 0,00 30.547.000,00 0,00 14.355.000,00 0,00 14.355.000,00 (16.192.000,00) (53,01) 2.05.2.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 2.05.2.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.600.000,00 296.679.000,00 0,00 303.279.000,00 1.000.000,00 59.169.000,00 0,00 60.169.000,00 (243.110.000,00) (80,16) 2.05.2.05.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 6.600.000,00 296.679.000,00 0,00 303.279.000,00 1.000.000,00 59.169.000,00 0,00 60.169.000,00 (243.110.000,00) (80,16) 2.05.2.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.138.000,00 60.408.000,00 0,00 139.546.000,00 63.136.000,00 19.308.000,00 0,00 82.444.000,00 (57.102.000,00) (40,92) 2.05.2.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.020.000,00 5.811.000,00 0,00 20.831.000,00 13.356.000,00 1.623.000,00 0,00 14.979.000,00 (5.852.000,00) (28,09) 2.05.2.05.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.216.000,00 4.563.000,00 0,00 9.779.000,00 5.216.000,00 1.638.000,00 0,00 6.854.000,00 (2.925.000,00) (29,91) 2.05.2.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.644.000,00 4.018.000,00 0,00 7.662.000,00 3.644.000,00 1.594.000,00 0,00 5.238.000,00 (2.424.000,00) (31,64) 2.05.2.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.448.000,00 4.511.000,00 0,00 8.959.000,00 4.448.000,00 1.644.000,00 0,00 6.092.000,00 (2.867.000,00) (32,00) 2.05.2.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.720.000,00 7.407.000,00 0,00 18.127.000,00 9.056.000,00 2.063.000,00 0,00 11.119.000,00 (7.008.000,00) (38,66) 2.05.2.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.720.000,00 13.205.000,00 0,00 23.925.000,00 9.680.000,00 3.626.000,00 0,00 13.306.000,00 (10.619.000,00) (44,38) 2.05.2.05.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 11.420.000,00 10.780.000,00 0,00 22.200.000,00 5.086.000,00 2.505.000,00 0,00 7.591.000,00 (14.609.000,00) (65,81) 2.05.2.05.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 10.600.000,00 8.120.000,00 0,00 18.720.000,00 5.300.000,00 2.622.000,00 0,00 7.922.000,00 (10.798.000,00) (57,68) 2.05.2.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.350.000,00 1.993.000,00 0,00 9.343.000,00 7.350.000,00 1.993.000,00 0,00 9.343.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 385.664.000,00 7.235.266.000,00 5.557.054.000,00 13.177.984.000,00 176.380.000,00 7.053.275.000,00 54.947.000,00 7.284.602.000,00 (5.893.382.000,00) (44,72) 2.05.2.05.01.01.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2.450.000,00 10.581.000,00 0,00 13.031.000,00 0,00 556.000,00 0,00 556.000,00 (12.475.000,00) (95,73) 2.05.2.05.01.01.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 2.907.054.000,00 2.907.054.000,00 0,00 0,00 44.627.000,00 44.627.000,00 (2.862.427.000,00) (98,46) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 69 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.2.05.01.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 750.000,00 29.716.000,00 0,00 30.466.000,00 750.000,00 35.525.000,00 0,00 36.275.000,00 5.809.000,00 19,07 2.05.2.05.01.01.15.006 Bimbingan teknis persampahan 11.000.000,00 42.710.000,00 0,00 53.710.000,00 2.750.000,00 6.090.000,00 0,00 8.840.000,00 (44.870.000,00) (83,54) 2.05.2.05.01.01.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 7.300.000,00 65.780.000,00 0,00 73.080.000,00 0,00 25.520.000,00 0,00 25.520.000,00 (47.560.000,00) (65,08) 2.05.2.05.01.01.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 13.000.000,00 138.891.000,00 0,00 151.891.000,00 3.250.000,00 18.316.000,00 0,00 21.566.000,00 (130.325.000,00) (85,80) 2.05.2.05.01.01.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.800.000,00 6.542.000,00 0,00 16.342.000,00 9.800.000,00 4.064.000,00 0,00 13.864.000,00 (2.478.000,00) (15,16) 2.05.2.05.01.01.15.024 Penanganan sampah kota 203.730.000,00 4.126.742.000,00 0,00 4.330.472.000,00 136.280.000,00 4.343.565.000,00 0,00 4.479.845.000,00 149.373.000,00 3,45 2.05.2.05.01.01.15.025 Pengelolaan sampah TPA 16.984.000,00 1.810.148.000,00 0,00 1.827.132.000,00 0,00 1.976.993.000,00 10.320.000,00 1.987.313.000,00 160.181.000,00 8,77 2.05.2.05.01.01.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 7.350.000,00 29.650.000,00 0,00 37.000.000,00 7.350.000,00 29.650.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 9.100.000,00 11.683.000,00 0,00 20.783.000,00 0,00 2.063.000,00 0,00 2.063.000,00 (18.720.000,00) (90,07) 2.05.2.05.01.01.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 2.600.000,00 25.351.000,00 0,00 27.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.951.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 16.200.000,00 160.175.000,00 0,00 176.375.000,00 16.200.000,00 56.756.000,00 0,00 72.956.000,00 (103.419.000,00) (58,64) 2.05.2.05.01.01.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 0,00 523.549.000,00 0,00 523.549.000,00 0,00 540.680.000,00 0,00 540.680.000,00 17.131.000,00 3,27 2.05.2.05.01.01.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 0,00 32.269.000,00 0,00 32.269.000,00 0,00 1.669.000,00 0,00 1.669.000,00 (30.600.000,00) (94,83) 2.05.2.05.01.01.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 81.000.000,00 193.023.000,00 0,00 274.023.000,00 0,00 11.828.000,00 0,00 11.828.000,00 (262.195.000,00) (95,68) 2.05.2.05.01.01.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 4.400.000,00 28.456.000,00 0,00 32.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.856.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 0,00 0,00 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.650.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 204.150.000,00 531.004.000,00 0,00 735.154.000,00 64.450.000,00 107.288.000,00 0,00 171.738.000,00 (563.416.000,00) (76,64) 2.05.2.05.01.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.700.000,00 45.496.000,00 0,00 48.196.000,00 2.700.000,00 11.671.000,00 0,00 14.371.000,00 (33.825.000,00) (70,18) 2.05.2.05.01.01.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4.400.000,00 39.160.000,00 0,00 43.560.000,00 6.000.000,00 50.984.000,00 0,00 56.984.000,00 13.424.000,00 30,82 2.05.2.05.01.01.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 7.400.000,00 11.284.000,00 0,00 18.684.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 (12.384.000,00) (66,28) 2.05.2.05.01.01.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.000.000,00 4.509.000,00 0,00 13.509.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 (12.465.000,00) (92,27) 2.05.2.05.01.01.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 15.400.000,00 43.540.000,00 0,00 58.940.000,00 11.000.000,00 5.316.000,00 0,00 16.316.000,00 (42.624.000,00) (72,32) 2.05.2.05.01.01.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 11.000.000,00 2.893.000,00 0,00 13.893.000,00 2.750.000,00 1.457.000,00 0,00 4.207.000,00 (9.686.000,00) (69,72) 2.05.2.05.01.01.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 4.400.000,00 38.109.000,00 0,00 42.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.509.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 4.400.000,00 38.536.000,00 0,00 42.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.936.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 31.650.000,00 244.103.000,00 0,00 275.753.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (275.753.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 11.000.000,00 7.327.000,00 0,00 18.327.000,00 0,00 5.178.000,00 0,00 5.178.000,00 (13.149.000,00) (71,75) 2.05.2.05.01.01.16.038 Pengelolaan Gas Methan 9.000.000,00 22.440.000,00 0,00 31.440.000,00 0,00 20.029.000,00 0,00 20.029.000,00 (11.411.000,00) (36,29) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 70 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.2.05.01.01.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 16.500.000,00 7.659.000,00 0,00 24.159.000,00 16.500.000,00 2.001.000,00 0,00 18.501.000,00 (5.658.000,00) (23,42) 2.05.2.05.01.01.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 51.000.000,00 14.451.000,00 0,00 65.451.000,00 25.500.000,00 2.156.000,00 0,00 27.656.000,00 (37.795.000,00) (57,75) 2.05.2.05.01.01.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 24.300.000,00 7.798.000,00 0,00 32.098.000,00 0,00 1.152.000,00 0,00 1.152.000,00 (30.946.000,00) (96,41) 2.05.2.05.01.01.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 3.699.000,00 0,00 5.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.699.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 49.180.000,00 1.056.866.000,00 452.725.000,00 1.558.771.000,00 32.690.000,00 1.413.843.000,00 136.518.000,00 1.583.051.000,00 24.280.000,00 1,56 2.05.2.05.01.01.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 7.480.000,00 563.940.000,00 452.725.000,00 1.024.145.000,00 12.800.000,00 649.760.000,00 95.518.000,00 758.078.000,00 (266.067.000,00) (25,98) 2.05.2.05.01.01.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4.900.000,00 16.406.000,00 0,00 21.306.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 (18.406.000,00) (86,39) 2.05.2.05.01.01.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 750.000,00 255.345.000,00 0,00 256.095.000,00 12.390.000,00 720.154.000,00 41.000.000,00 773.544.000,00 517.449.000,00 202,05 2.05.2.05.01.01.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 5.800.000,00 23.098.000,00 0,00 28.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.898.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 15.400.000,00 78.136.000,00 0,00 93.536.000,00 4.750.000,00 8.219.000,00 0,00 12.969.000,00 (80.567.000,00) (86,13) 2.05.2.05.01.01.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 11.000.000,00 40.277.000,00 0,00 51.277.000,00 2.750.000,00 26.898.000,00 0,00 29.648.000,00 (21.629.000,00) (42,18) 2.05.2.05.01.01.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 3.850.000,00 79.664.000,00 0,00 83.514.000,00 0,00 5.912.000,00 0,00 5.912.000,00 (77.602.000,00) (92,92) 2.05.2.05.01.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 545.850.000,00 410.880.000,00 0,00 956.730.000,00 498.450.000,00 76.054.000,00 0,00 574.504.000,00 (382.226.000,00) (39,95) 2.05.2.05.01.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 15.200.000,00 160.767.000,00 0,00 175.967.000,00 0,00 591.000,00 0,00 591.000,00 (175.376.000,00) (99,66) 2.05.2.05.01.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 22.700.000,00 42.527.000,00 0,00 65.227.000,00 22.700.000,00 38.837.000,00 0,00 61.537.000,00 (3.690.000,00) (5,66) 2.05.2.05.01.01.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 9.200.000,00 4.050.000,00 0,00 13.250.000,00 9.200.000,00 4.050.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 8.850.000,00 25.051.000,00 0,00 33.901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.901.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 5.100.000,00 2.154.000,00 0,00 7.254.000,00 4.500.000,00 1.956.000,00 0,00 6.456.000,00 (798.000,00) (11,00) 2.05.2.05.01.01.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 9.800.000,00 90.660.000,00 0,00 100.460.000,00 2.450.000,00 25.230.000,00 0,00 27.680.000,00 (72.780.000,00) (72,45) 2.05.2.05.01.01.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 459.600.000,00 14.926.000,00 0,00 474.526.000,00 459.600.000,00 5.390.000,00 0,00 464.990.000,00 (9.536.000,00) (2,01) 2.05.2.05.01.01.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 11.000.000,00 16.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.200.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.19.029 Penetapan Wilayah Ekoregion 4.400.000,00 54.545.000,00 0,00 58.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (58.945.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 18.400.000,00 4.837.000,00 0,00 23.237.000,00 12.900.000,00 1.581.000,00 0,00 14.481.000,00 (8.756.000,00) (37,68) 2.05.2.05.01.01.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 12.900.000,00 2.374.000,00 0,00 15.274.000,00 12.900.000,00 1.581.000,00 0,00 14.481.000,00 (793.000,00) (5,19) 2.05.2.05.01.01.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 5.500.000,00 2.463.000,00 0,00 7.963.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.963.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 103.198.000,00 4.068.096.000,00 8.058.346.000,00 12.229.640.000,00 33.440.000,00 3.785.562.000,00 171.321.000,00 3.990.323.000,00 (8.239.317.000,00) (67,37) 2.05.2.05.01.01.24.006 Pemeliharaan RTH 71.498.000,00 3.359.533.000,00 0,00 3.431.031.000,00 25.840.000,00 3.414.108.000,00 0,00 3.439.948.000,00 8.917.000,00 0,26 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 71 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.2.05.01.01.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 7.300.000,00 93.380.000,00 0,00 100.680.000,00 0,00 3.672.000,00 0,00 3.672.000,00 (97.008.000,00) (96,35) 2.05.2.05.01.01.24.010 Monitoring dan evaluasi 7.400.000,00 68.084.000,00 0,00 75.484.000,00 1.850.000,00 8.354.000,00 0,00 10.204.000,00 (65.280.000,00) (86,48) 2.05.2.05.01.01.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 3.000.000,00 123.769.000,00 281.000.000,00 407.769.000,00 3.000.000,00 87.941.000,00 20.350.000,00 111.291.000,00 (296.478.000,00) (72,71) 2.05.2.05.01.01.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 1.000.000,00 37.154.000,00 0,00 38.154.000,00 0,00 18.135.000,00 0,00 18.135.000,00 (20.019.000,00) (52,47) 2.05.2.05.01.01.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 1.000.000,00 92.375.000,00 0,00 93.375.000,00 0,00 81.685.000,00 0,00 81.685.000,00 (11.690.000,00) (12,52) 2.05.2.05.01.01.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 1.000.000,00 102.429.000,00 0,00 103.429.000,00 0,00 95.179.000,00 0,00 95.179.000,00 (8.250.000,00) (7,98) 2.05.2.05.01.01.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 0,00 152.236.000,00 0,00 152.236.000,00 0,00 62.698.000,00 0,00 62.698.000,00 (89.538.000,00) (58,82) 2.05.2.05.01.01.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 0,00 0,00 78.111.000,00 78.111.000,00 0,00 0,00 133.796.000,00 133.796.000,00 55.685.000,00 71,29 2.05.2.05.01.01.24.061 Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara 0,00 0,00 199.235.000,00 199.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (199.235.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 11.000.000,00 39.136.000,00 0,00 50.136.000,00 2.750.000,00 13.790.000,00 0,00 16.540.000,00 (33.596.000,00) (67,01) 2.05.2.05.01.01.24.101 Penataan Taman Canguk 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.24.102 Pematangan Lahan Taman canguk 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 17.175.000,00 17.175.000,00 (4.982.825.000,00) (99,66) 2.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 178.850.000,00 105.556.000,00 0,00 284.406.000,00 87.700.000,00 10.137.000,00 0,00 97.837.000,00 (186.569.000,00) (65,60) 2.05.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 178.850.000,00 105.556.000,00 0,00 284.406.000,00 87.700.000,00 10.137.000,00 0,00 97.837.000,00 (186.569.000,00) (65,60) 2.05.4.01.03.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 71.600.000,00 55.722.000,00 0,00 127.322.000,00 35.800.000,00 4.686.000,00 0,00 40.486.000,00 (86.836.000,00) (68,20) 2.05.4.01.03.04.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 38.200.000,00 34.613.000,00 0,00 72.813.000,00 19.100.000,00 3.201.000,00 0,00 22.301.000,00 (50.512.000,00) (69,37) 2.05.4.01.03.04.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 33.400.000,00 21.109.000,00 0,00 54.509.000,00 16.700.000,00 1.485.000,00 0,00 18.185.000,00 (36.324.000,00) (66,64) 2.05.4.01.03.04.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 107.250.000,00 49.834.000,00 0,00 157.084.000,00 51.900.000,00 5.451.000,00 0,00 57.351.000,00 (99.733.000,00) (63,49) 2.05.4.01.03.04.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 103.800.000,00 26.301.000,00 0,00 130.101.000,00 51.900.000,00 5.451.000,00 0,00 57.351.000,00 (72.750.000,00) (55,92) 2.05.4.01.03.04.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 3.450.000,00 23.533.000,00 0,00 26.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.983.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 17.700.000,00 589.125.000,00 0,00 606.825.000,00 5.850.000,00 429.393.000,00 0,00 435.243.000,00 (171.582.000,00) (28,28) 2.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.323.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.323.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.323.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.650.000,00 112.121.000,00 0,00 114.771.000,00 0,00 94.743.000,00 0,00 94.743.000,00 (20.028.000,00) (17,45) 2.05.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 93.354.000,00 0,00 94.754.000,00 0,00 89.099.000,00 0,00 89.099.000,00 (5.655.000,00) (5,97) 2.05.4.01.05.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 89.679.000,00 0,00 89.679.000,00 0,00 89.099.000,00 0,00 89.099.000,00 (580.000,00) (0,65) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 72 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.05.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 3.675.000,00 0,00 5.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.075.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 5.087.000,00 0,00 6.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.337.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 5.087.000,00 0,00 6.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.337.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 5.644.000,00 0,00 5.644.000,00 (8.036.000,00) (58,74) 2.05.4.01.05.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 5.644.000,00 0,00 5.644.000,00 (8.036.000,00) (58,74) 2.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.250.000,00 133.166.000,00 0,00 136.416.000,00 1.550.000,00 96.963.000,00 0,00 98.513.000,00 (37.903.000,00) (27,78) 2.05.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.000,00 121.251.000,00 0,00 122.951.000,00 0,00 88.983.000,00 0,00 88.983.000,00 (33.968.000,00) (27,63) 2.05.4.01.05.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 87.561.000,00 0,00 87.561.000,00 0,00 88.983.000,00 0,00 88.983.000,00 1.422.000,00 1,62 2.05.4.01.05.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 33.690.000,00 0,00 35.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.390.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,00 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,00 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 3.935.000,00 0,00 3.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.935.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 3.935.000,00 0,00 3.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.935.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 125.589.000,00 0,00 128.689.000,00 1.400.000,00 100.977.000,00 0,00 102.377.000,00 (26.312.000,00) (20,45) 2.05.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.000,00 106.369.000,00 0,00 108.069.000,00 0,00 91.757.000,00 0,00 91.757.000,00 (16.312.000,00) (15,09) 2.05.4.01.05.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 94.886.000,00 0,00 94.886.000,00 0,00 91.757.000,00 0,00 91.757.000,00 (3.129.000,00) (3,30) 2.05.4.01.05.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 11.483.000,00 0,00 13.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.183.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,00 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,00 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 14.440.000,00 0,00 14.440.000,00 0,00 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00 (10.000.000,00) (69,25) 2.05.4.01.05.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 14.440.000,00 0,00 14.440.000,00 0,00 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00 (10.000.000,00) (69,25) 2.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.800.000,00 59.745.000,00 0,00 62.545.000,00 1.400.000,00 52.948.000,00 0,00 54.348.000,00 (8.197.000,00) (13,11) 2.05.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 49.843.000,00 0,00 51.243.000,00 1.400.000,00 52.948.000,00 0,00 54.348.000,00 3.105.000,00 6,06 2.05.4.01.05.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 44.923.000,00 0,00 44.923.000,00 0,00 48.028.000,00 0,00 48.028.000,00 3.105.000,00 6,91 2.05.4.01.05.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 4.920.000,00 0,00 6.320.000,00 1.400.000,00 4.920.000,00 0,00 6.320.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 9.902.000,00 0,00 11.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.302.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 73 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.05.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 9.902.000,00 0,00 11.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.302.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.500.000,00 58.325.000,00 0,00 59.825.000,00 1.500.000,00 55.084.000,00 0,00 56.584.000,00 (3.241.000,00) (5,42) 2.05.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.500.000,00 58.325.000,00 0,00 59.825.000,00 1.500.000,00 55.084.000,00 0,00 56.584.000,00 (3.241.000,00) (5,42) 2.05.4.01.05.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 46.086.000,00 0,00 46.086.000,00 0,00 42.845.000,00 0,00 42.845.000,00 (3.241.000,00) (7,03) 2.05.4.01.05.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.500.000,00 12.239.000,00 0,00 13.739.000,00 1.500.000,00 12.239.000,00 0,00 13.739.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 57.756.000,00 0,00 60.256.000,00 0,00 28.678.000,00 0,00 28.678.000,00 (31.578.000,00) (52,41) 2.05.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.250.000,00 46.302.000,00 0,00 47.552.000,00 0,00 28.678.000,00 0,00 28.678.000,00 (18.874.000,00) (39,69) 2.05.4.01.05.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 31.471.000,00 0,00 31.471.000,00 0,00 28.678.000,00 0,00 28.678.000,00 (2.793.000,00) (8,87) 2.05.4.01.05.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.250.000,00 14.831.000,00 0,00 16.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.081.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 7.214.000,00 0,00 8.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.464.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 7.214.000,00 0,00 8.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.464.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.240.000,00) (100,00) 2.05.4.01.05.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.240.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 42.125.000,00 832.183.000,00 0,00 874.308.000,00 15.900.000,00 664.277.000,00 0,00 680.177.000,00 (194.131.000,00) (22,20) 2.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 5.200.000,00 107.006.000,00 0,00 112.206.000,00 2.600.000,00 90.639.000,00 0,00 93.239.000,00 (18.967.000,00) (16,90) 2.05.4.01.06.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5.200.000,00 42.842.000,00 0,00 48.042.000,00 2.600.000,00 20.165.000,00 0,00 22.765.000,00 (25.277.000,00) (52,61) 2.05.4.01.06.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5.200.000,00 42.842.000,00 0,00 48.042.000,00 2.600.000,00 20.165.000,00 0,00 22.765.000,00 (25.277.000,00) (52,61) 2.05.4.01.06.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 64.164.000,00 0,00 64.164.000,00 0,00 70.474.000,00 0,00 70.474.000,00 6.310.000,00 9,83 2.05.4.01.06.01.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 64.164.000,00 0,00 64.164.000,00 0,00 70.474.000,00 0,00 70.474.000,00 6.310.000,00 9,83 2.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 7.950.000,00 93.165.000,00 0,00 101.115.000,00 4.200.000,00 77.473.000,00 0,00 81.673.000,00 (19.442.000,00) (19,23) 2.05.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.550.000,00 79.426.000,00 0,00 85.976.000,00 2.800.000,00 68.503.000,00 0,00 71.303.000,00 (14.673.000,00) (17,07) 2.05.4.01.06.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 64.011.000,00 0,00 64.011.000,00 0,00 55.458.000,00 0,00 55.458.000,00 (8.553.000,00) (13,36) 2.05.4.01.06.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 12.385.000,00 0,00 13.935.000,00 1.550.000,00 12.385.000,00 0,00 13.935.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.02.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 5.000.000,00 3.030.000,00 0,00 8.030.000,00 1.250.000,00 660.000,00 0,00 1.910.000,00 (6.120.000,00) (76,21) 2.05.4.01.06.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,00 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,00 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 74 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.06.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.243.000,00 0,00 7.243.000,00 0,00 2.474.000,00 0,00 2.474.000,00 (4.769.000,00) (65,84) 2.05.4.01.06.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.243.000,00 0,00 7.243.000,00 0,00 2.474.000,00 0,00 2.474.000,00 (4.769.000,00) (65,84) 2.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 5.300.000,00 77.843.000,00 0,00 83.143.000,00 1.400.000,00 56.598.000,00 0,00 57.998.000,00 (25.145.000,00) (30,24) 2.05.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.900.000,00 65.044.000,00 0,00 68.944.000,00 0,00 47.246.000,00 0,00 47.246.000,00 (21.698.000,00) (31,47) 2.05.4.01.06.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 54.755.000,00 0,00 54.755.000,00 0,00 47.246.000,00 0,00 47.246.000,00 (7.509.000,00) (13,71) 2.05.4.01.06.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 8.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.03.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 2.500.000,00 1.689.000,00 0,00 4.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.189.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,00 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,00 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 5.728.000,00 0,00 5.728.000,00 0,00 2.281.000,00 0,00 2.281.000,00 (3.447.000,00) (60,18) 2.05.4.01.06.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 5.728.000,00 0,00 5.728.000,00 0,00 2.281.000,00 0,00 2.281.000,00 (3.447.000,00) (60,18) 2.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 8.950.000,00 154.475.000,00 0,00 163.425.000,00 2.900.000,00 135.466.000,00 0,00 138.366.000,00 (25.059.000,00) (15,33) 2.05.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.550.000,00 133.277.000,00 0,00 140.827.000,00 1.500.000,00 123.733.000,00 0,00 125.233.000,00 (15.594.000,00) (11,07) 2.05.4.01.06.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 119.401.000,00 0,00 119.401.000,00 0,00 117.608.000,00 0,00 117.608.000,00 (1.793.000,00) (1,50) 2.05.4.01.06.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 11.751.000,00 0,00 13.301.000,00 0,00 5.870.000,00 0,00 5.870.000,00 (7.431.000,00) (55,87) 2.05.4.01.06.04.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 6.000.000,00 2.125.000,00 0,00 8.125.000,00 1.500.000,00 255.000,00 0,00 1.755.000,00 (6.370.000,00) (78,40) 2.05.4.01.06.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 10.918.000,00 0,00 12.318.000,00 1.400.000,00 10.918.000,00 0,00 12.318.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 10.918.000,00 0,00 12.318.000,00 1.400.000,00 10.918.000,00 0,00 12.318.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.280.000,00 0,00 10.280.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 (9.465.000,00) (92,07) 2.05.4.01.06.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.280.000,00 0,00 10.280.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 (9.465.000,00) (92,07) 2.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.025.000,00 161.619.000,00 0,00 163.644.000,00 1.700.000,00 144.066.000,00 0,00 145.766.000,00 (17.878.000,00) (10,92) 2.05.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 140.671.000,00 0,00 140.671.000,00 0,00 123.466.000,00 0,00 123.466.000,00 (17.205.000,00) (12,23) 2.05.4.01.06.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 133.871.000,00 0,00 133.871.000,00 0,00 116.666.000,00 0,00 116.666.000,00 (17.205.000,00) (12,85) 2.05.4.01.06.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,00 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,00 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 75 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.06.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 325.000,00 10.348.000,00 0,00 10.673.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (673.000,00) (6,31) 2.05.4.01.06.05.24.006 Pemeliharaan RTH 325.000,00 10.348.000,00 0,00 10.673.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (673.000,00) (6,31) 2.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.500.000,00 175.794.000,00 0,00 178.294.000,00 1.400.000,00 125.307.000,00 0,00 126.707.000,00 (51.587.000,00) (28,93) 2.05.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.100.000,00 166.617.000,00 0,00 167.717.000,00 0,00 118.564.000,00 0,00 118.564.000,00 (49.153.000,00) (29,31) 2.05.4.01.06.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 157.240.000,00 0,00 157.240.000,00 0,00 118.564.000,00 0,00 118.564.000,00 (38.676.000,00) (24,60) 2.05.4.01.06.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.100.000,00 9.377.000,00 0,00 10.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.477.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.06.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.743.000,00 0,00 8.143.000,00 1.400.000,00 6.743.000,00 0,00 8.143.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.06.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.743.000,00 0,00 8.143.000,00 1.400.000,00 6.743.000,00 0,00 8.143.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 2.434.000,00 0,00 2.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.434.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 2.434.000,00 0,00 2.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.434.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 10.200.000,00 62.281.000,00 0,00 72.481.000,00 1.700.000,00 34.728.000,00 0,00 36.428.000,00 (36.053.000,00) (49,74) 2.05.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.500.000,00 42.455.000,00 0,00 50.955.000,00 0,00 22.838.000,00 0,00 22.838.000,00 (28.117.000,00) (55,18) 2.05.4.01.06.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,00 0,00 22.838.000,00 0,00 22.838.000,00 (4.822.000,00) (17,43) 2.05.4.01.06.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 10.705.000,00 0,00 12.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.405.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.07.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 6.800.000,00 4.090.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.890.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,00 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,00 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.06.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.936.000,00 0,00 7.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.936.000,00) (100,00) 2.05.4.01.06.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.936.000,00 0,00 7.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.936.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 22.750.000,00 577.694.000,00 10.123.000,00 610.567.000,00 13.100.000,00 494.535.000,00 10.123.000,00 517.758.000,00 (92.809.000,00) (15,20) 2.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.000.000,00 44.521.000,00 0,00 51.521.000,00 3.500.000,00 25.432.000,00 0,00 28.932.000,00 (22.589.000,00) (43,84) 2.05.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 39.521.000,00 0,00 46.521.000,00 3.500.000,00 20.432.000,00 0,00 23.932.000,00 (22.589.000,00) (48,56) 2.05.4.01.07.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 39.521.000,00 0,00 46.521.000,00 3.500.000,00 20.432.000,00 0,00 23.932.000,00 (22.589.000,00) (48,56) 2.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.050.000,00 62.430.000,00 10.123.000,00 76.603.000,00 2.500.000,00 51.817.000,00 10.123.000,00 64.440.000,00 (12.163.000,00) (15,88) 2.05.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 46.841.000,00 10.123.000,00 58.514.000,00 1.550.000,00 45.767.000,00 10.123.000,00 57.440.000,00 (1.074.000,00) (1,84) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 76 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.07.02.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 10.123.000,00 10.123.000,00 0,00 0,00 10.123.000,00 10.123.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 25.974.000,00 0,00 25.974.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 (1.074.000,00) (4,13) 2.05.4.01.07.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 20.867.000,00 0,00 22.417.000,00 1.550.000,00 20.867.000,00 0,00 22.417.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 5.119.000,00 0,00 6.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.669.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 5.119.000,00 0,00 6.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.669.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 950.000,00 10.470.000,00 0,00 11.420.000,00 950.000,00 6.050.000,00 0,00 7.000.000,00 (4.420.000,00) (38,70) 2.05.4.01.07.02.24.005 Penataan RTH 950.000,00 6.050.000,00 0,00 7.000.000,00 950.000,00 6.050.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.420.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.100.000,00 145.550.000,00 0,00 148.650.000,00 1.550.000,00 123.956.000,00 0,00 125.506.000,00 (23.144.000,00) (15,57) 2.05.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 124.500.000,00 0,00 126.050.000,00 0,00 117.906.000,00 0,00 117.906.000,00 (8.144.000,00) (6,46) 2.05.4.01.07.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 117.906.000,00 0,00 117.906.000,00 1.906.000,00 1,64 2.05.4.01.07.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 8.500.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.050.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,00 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,00 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.050.000,00 140.516.000,00 0,00 143.566.000,00 1.500.000,00 133.361.000,00 0,00 134.861.000,00 (8.705.000,00) (6,06) 2.05.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 126.003.000,00 0,00 127.553.000,00 0,00 120.784.000,00 0,00 120.784.000,00 (6.769.000,00) (5,31) 2.05.4.01.07.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 112.553.000,00 0,00 112.553.000,00 0,00 120.784.000,00 0,00 120.784.000,00 8.231.000,00 7,31 2.05.4.01.07.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 13.450.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,00 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,00 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 9.972.000,00 0,00 9.972.000,00 0,00 8.036.000,00 0,00 8.036.000,00 (1.936.000,00) (19,41) 2.05.4.01.07.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 9.972.000,00 0,00 9.972.000,00 0,00 8.036.000,00 0,00 8.036.000,00 (1.936.000,00) (19,41) 2.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 2.500.000,00 137.159.000,00 0,00 139.659.000,00 2.500.000,00 134.041.000,00 0,00 136.541.000,00 (3.118.000,00) (2,23) 2.05.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 118.240.000,00 0,00 119.640.000,00 1.400.000,00 119.096.000,00 0,00 120.496.000,00 856.000,00 0,72 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 77 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.05.4.01.07.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 111.447.000,00 0,00 111.447.000,00 0,00 112.303.000,00 0,00 112.303.000,00 856.000,00 0,77 2.05.4.01.07.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 6.793.000,00 0,00 8.193.000,00 1.400.000,00 6.793.000,00 0,00 8.193.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,00 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,00 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.294.000,00 0,00 10.294.000,00 0,00 6.320.000,00 0,00 6.320.000,00 (3.974.000,00) (38,61) 2.05.4.01.07.05.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.294.000,00 0,00 10.294.000,00 0,00 6.320.000,00 0,00 6.320.000,00 (3.974.000,00) (38,61) 2.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.050.000,00 47.518.000,00 0,00 50.568.000,00 1.550.000,00 25.928.000,00 0,00 27.478.000,00 (23.090.000,00) (45,66) 2.05.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.500.000,00 35.440.000,00 0,00 36.940.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 (17.090.000,00) (46,26) 2.05.4.01.07.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 (9.190.000,00) (31,65) 2.05.4.01.07.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.500.000,00 6.400.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.06.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,00 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.06.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,00 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,00 0,00 0,00 2.05.4.01.07.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.05.4.01.07.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 531.764.000,00 2.541.826.000,00 71.123.000,00 3.144.713.000,00 151.642.000,00 2.218.317.000,00 160.450.000,00 2.530.409.000,00 (614.304.000,00) (19,53) 2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 460.914.000,00 1.734.357.000,00 71.123.000,00 2.266.394.000,00 131.292.000,00 1.408.106.000,00 160.450.000,00 1.699.848.000,00 (566.546.000,00) (25,00) 2.06.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 460.914.000,00 1.734.357.000,00 71.123.000,00 2.266.394.000,00 131.292.000,00 1.408.106.000,00 160.450.000,00 1.699.848.000,00 (566.546.000,00) (25,00) 2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.760.000,00 411.342.000,00 0,00 495.102.000,00 46.800.000,00 386.703.000,00 0,00 433.503.000,00 (61.599.000,00) (12,44) 2.06.2.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.505.000,00 0,00 1.505.000,00 0,00 579.000,00 0,00 579.000,00 (926.000,00) (61,53) 2.06.2.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 124.275.000,00 0,00 124.275.000,00 0,00 160.879.000,00 0,00 160.879.000,00 36.604.000,00 29,45 2.06.2.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.760.000,00 5.518.000,00 0,00 89.278.000,00 46.800.000,00 2.263.000,00 0,00 49.063.000,00 (40.215.000,00) (45,04) 2.06.2.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 50.113.000,00 0,00 50.113.000,00 0,00 48.930.000,00 0,00 48.930.000,00 (1.183.000,00) (2,36) 2.06.2.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.168.000,00 0,00 15.168.000,00 0,00 2.522.000,00 0,00 2.522.000,00 (12.646.000,00) (83,37) 2.06.2.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.145.000,00 0,00 10.145.000,00 0,00 1.759.000,00 0,00 1.759.000,00 (8.386.000,00) (82,66) 2.06.2.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 (3.558.000,00) (75,13) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 78 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.06.2.06.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 498.000,00 0,00 498.000,00 0,00 498.000,00 0,00 498.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 (1.635.000,00) (60,56) 2.06.2.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 8.313.000,00 0,00 8.313.000,00 0,00 1.865.000,00 0,00 1.865.000,00 (6.448.000,00) (77,57) 2.06.2.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.081.000,00 0,00 23.081.000,00 0,00 17.428.000,00 0,00 17.428.000,00 (5.653.000,00) (24,49) 2.06.2.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.080.000,00 0,00 54.080.000,00 0,00 26.392.000,00 0,00 26.392.000,00 (27.688.000,00) (51,20) 2.06.2.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.095.000,00 0,00 106.095.000,00 0,00 116.230.000,00 0,00 116.230.000,00 10.135.000,00 9,55 2.06.2.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000,00 162.759.000,00 71.123.000,00 234.632.000,00 500.000,00 110.369.000,00 160.450.000,00 271.319.000,00 36.687.000,00 15,64 2.06.2.06.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 50.674.000,00 50.674.000,00 0,00 0,00 46.550.000,00 46.550.000,00 (4.124.000,00) (8,14) 2.06.2.06.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.449.000,00 20.449.000,00 0,00 0,00 113.900.000,00 113.900.000,00 93.451.000,00 457,00 2.06.2.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 29.505.000,00 0,00 30.255.000,00 500.000,00 37.724.000,00 0,00 38.224.000,00 7.969.000,00 26,34 2.06.2.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 104.922.000,00 0,00 104.922.000,00 0,00 45.974.000,00 0,00 45.974.000,00 (58.948.000,00) (56,18) 2.06.2.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 17.563.000,00 0,00 17.563.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 (16.353.000,00) (93,11) 2.06.2.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.769.000,00 0,00 10.769.000,00 0,00 25.461.000,00 0,00 25.461.000,00 14.692.000,00 136,43 2.06.2.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.988.000,00 11.448.000,00 0,00 43.436.000,00 13.838.000,00 6.036.000,00 0,00 19.874.000,00 (23.562.000,00) (54,25) 2.06.2.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.400.000,00 2.598.000,00 0,00 10.998.000,00 5.850.000,00 1.046.000,00 0,00 6.896.000,00 (4.102.000,00) (37,30) 2.06.2.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.800.000,00 675.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.475.000,00) (100,00) 2.06.2.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.788.000,00 1.188.000,00 0,00 5.976.000,00 4.788.000,00 888.000,00 0,00 5.676.000,00 (300.000,00) (5,02) 2.06.2.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.140.000,00 1.347.000,00 0,00 8.487.000,00 0,00 477.000,00 0,00 477.000,00 (8.010.000,00) (94,38) 2.06.2.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.660.000,00 4.340.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 (8.675.000,00) (78,86) 2.06.2.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.200.000,00 1.300.000,00 0,00 4.500.000,00 3.200.000,00 1.300.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 344.416.000,00 1.148.808.000,00 0,00 1.493.224.000,00 70.154.000,00 904.998.000,00 0,00 975.152.000,00 (518.072.000,00) (34,69) 2.06.2.06.01.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 24.257.000,00 161.895.000,00 0,00 186.152.000,00 4.700.000,00 165.822.000,00 0,00 170.522.000,00 (15.630.000,00) (8,40) 2.06.2.06.01.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 20.400.000,00 6.839.000,00 0,00 27.239.000,00 4.650.000,00 1.710.000,00 0,00 6.360.000,00 (20.879.000,00) (76,65) 2.06.2.06.01.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 12.136.000,00 16.202.000,00 0,00 28.338.000,00 4.700.000,00 7.561.000,00 0,00 12.261.000,00 (16.077.000,00) (56,73) 2.06.2.06.01.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 4.800.000,00 32.395.000,00 0,00 37.195.000,00 0,00 2.358.000,00 0,00 2.358.000,00 (34.837.000,00) (93,66) 2.06.2.06.01.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 6.900.000,00 23.463.000,00 0,00 30.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.363.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 79 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.06.2.06.01.01.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 12.000.000,00 13.462.000,00 0,00 25.462.000,00 2.700.000,00 1.791.000,00 0,00 4.491.000,00 (20.971.000,00) (82,36) 2.06.2.06.01.01.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 13.824.000,00 3.769.000,00 0,00 17.593.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (16.993.000,00) (96,59) 2.06.2.06.01.01.15.059 Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk 51.400.000,00 172.614.000,00 0,00 224.014.000,00 12.250.000,00 166.721.000,00 0,00 178.971.000,00 (45.043.000,00) (20,11) 2.06.2.06.01.01.15.061 Penyelenggaraan KIA Goes to School 10.800.000,00 3.410.000,00 0,00 14.210.000,00 2.250.000,00 424.000,00 0,00 2.674.000,00 (11.536.000,00) (81,18) 2.06.2.06.01.01.15.062 Perekaman Keliling KTP-el 16.560.000,00 8.587.000,00 0,00 25.147.000,00 18.874.000,00 21.804.000,00 0,00 40.678.000,00 15.531.000,00 61,76 2.06.2.06.01.01.15.064 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.400.000,00 4.250.000,00 0,00 15.650.000,00 2.525.000,00 336.000,00 0,00 2.861.000,00 (12.789.000,00) (81,72) 2.06.2.06.01.01.15.065 Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan 11.536.000,00 5.953.000,00 0,00 17.489.000,00 4.400.000,00 1.013.000,00 0,00 5.413.000,00 (12.076.000,00) (69,05) 2.06.2.06.01.01.15.068 Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 12.300.000,00 140.558.000,00 0,00 152.858.000,00 6.150.000,00 96.441.000,00 0,00 102.591.000,00 (50.267.000,00) (32,88) 2.06.2.06.01.01.15.069 Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 0,00 127.592.000,00 0,00 127.592.000,00 0,00 15.708.000,00 0,00 15.708.000,00 (111.884.000,00) (87,69) 2.06.2.06.01.01.15.070 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 90.480.000,00 25.636.000,00 0,00 116.116.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 6.890.000,00 (109.226.000,00) (94,07) 2.06.2.06.01.01.15.071 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak 6.955.000,00 271.647.000,00 0,00 278.602.000,00 6.955.000,00 321.327.000,00 0,00 328.282.000,00 49.680.000,00 17,83 2.06.2.06.01.01.15.072 Pelayanan Dokumen Kependudukan 0,00 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 0,00 57.362.000,00 0,00 57.362.000,00 53.922.000,00 1.567,50 2.06.2.06.01.01.15.073 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6.150.000,00 107.773.000,00 0,00 113.923.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (77.923.000,00) (68,40) 2.06.2.06.01.01.15.074 Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu 32.518.000,00 19.323.000,00 0,00 51.841.000,00 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 (50.711.000,00) (97,82) 2.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 4.650.000,00 470.835.000,00 0,00 475.485.000,00 2.950.000,00 482.374.000,00 0,00 485.324.000,00 9.839.000,00 2,07 2.06.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,00 1.400.000,00 78.461.000,00 0,00 79.861.000,00 (1.867.000,00) (2,28) 2.06.4.01.05.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,00 1.400.000,00 78.461.000,00 0,00 79.861.000,00 (1.867.000,00) (2,28) 2.06.4.01.05.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,00 1.400.000,00 78.461.000,00 0,00 79.861.000,00 (1.867.000,00) (2,28) 2.06.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,00 1.550.000,00 76.959.000,00 0,00 78.509.000,00 6.109.000,00 8,44 2.06.4.01.05.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,00 1.550.000,00 76.959.000,00 0,00 78.509.000,00 6.109.000,00 8,44 2.06.4.01.05.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,00 1.550.000,00 76.959.000,00 0,00 78.509.000,00 6.109.000,00 8,44 2.06.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 (4.256.000,00) (5,75) 2.06.4.01.05.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 (4.256.000,00) (5,75) 2.06.4.01.05.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 (4.256.000,00) (5,75) 2.06.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,00 0,00 75.755.000,00 0,00 75.755.000,00 5.388.000,00 7,66 2.06.4.01.05.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,00 0,00 75.755.000,00 0,00 75.755.000,00 5.388.000,00 7,66 2.06.4.01.05.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,00 0,00 75.755.000,00 0,00 75.755.000,00 5.388.000,00 7,66 2.06.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,00 0,00 102.176.000,00 0,00 102.176.000,00 148.000,00 0,15 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 80 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.06.4.01.05.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,00 0,00 102.176.000,00 0,00 102.176.000,00 148.000,00 0,15 2.06.4.01.05.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,00 0,00 102.176.000,00 0,00 102.176.000,00 148.000,00 0,15 2.06.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,00 0,00 79.286.000,00 0,00 79.286.000,00 4.317.000,00 5,76 2.06.4.01.05.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,00 0,00 79.286.000,00 0,00 79.286.000,00 4.317.000,00 5,76 2.06.4.01.05.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,00 0,00 79.286.000,00 0,00 79.286.000,00 4.317.000,00 5,76 2.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 64.500.000,00 12.965.000,00 0,00 77.465.000,00 17.400.000,00 1.978.000,00 0,00 19.378.000,00 (58.087.000,00) (74,98) 2.06.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,00 6.300.000,00 344.000,00 0,00 6.644.000,00 (1.684.000,00) (20,22) 2.06.4.01.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,00 6.300.000,00 344.000,00 0,00 6.644.000,00 (1.684.000,00) (20,22) 2.06.4.01.06.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,00 6.300.000,00 344.000,00 0,00 6.644.000,00 (1.684.000,00) (20,22) 2.06.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,00 1.400.000,00 300.000,00 0,00 1.700.000,00 (7.317.000,00) (81,15) 2.06.4.01.06.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,00 1.400.000,00 300.000,00 0,00 1.700.000,00 (7.317.000,00) (81,15) 2.06.4.01.06.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,00 1.400.000,00 300.000,00 0,00 1.700.000,00 (7.317.000,00) (81,15) 2.06.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 (9.639.000,00) (99,05) 2.06.4.01.06.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 (9.639.000,00) (99,05) 2.06.4.01.06.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 (9.639.000,00) (99,05) 2.06.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 18.000.000,00 1.188.000,00 0,00 19.188.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 (13.188.000,00) (68,73) 2.06.4.01.06.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 18.000.000,00 1.188.000,00 0,00 19.188.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 (13.188.000,00) (68,73) 2.06.4.01.06.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 18.000.000,00 1.188.000,00 0,00 19.188.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 (13.188.000,00) (68,73) 2.06.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00) 2.06.4.01.06.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00) 2.06.4.01.06.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00) 2.06.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 (4.014.000,00) (67,87) 2.06.4.01.06.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 (4.014.000,00) (67,87) 2.06.4.01.06.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 (4.014.000,00) (67,87) 2.06.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,00 1.800.000,00 1.242.000,00 0,00 3.042.000,00 (14.645.000,00) (82,80) 2.06.4.01.06.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,00 1.800.000,00 1.242.000,00 0,00 3.042.000,00 (14.645.000,00) (82,80) 2.06.4.01.06.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,00 1.800.000,00 1.242.000,00 0,00 3.042.000,00 (14.645.000,00) (82,80) 2.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 1.700.000,00 323.669.000,00 0,00 325.369.000,00 0,00 325.859.000,00 0,00 325.859.000,00 490.000,00 0,15 2.06.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,00 0,00 190.278.000,00 0,00 190.278.000,00 14.016.000,00 7,95 2.06.4.01.07.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,00 0,00 190.278.000,00 0,00 190.278.000,00 14.016.000,00 7,95 2.06.4.01.07.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,00 0,00 190.278.000,00 0,00 190.278.000,00 14.016.000,00 7,95 2.06.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,00 0,00 29.646.000,00 0,00 29.646.000,00 1.752.000,00 6,28 2.06.4.01.07.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,00 0,00 29.646.000,00 0,00 29.646.000,00 1.752.000,00 6,28 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 81 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.06.4.01.07.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,00 0,00 29.646.000,00 0,00 29.646.000,00 1.752.000,00 6,28 2.06.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.752.000,00 0,00 29.752.000,00 752.000,00 2,59 2.06.4.01.07.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.752.000,00 0,00 29.752.000,00 752.000,00 2,59 2.06.4.01.07.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.752.000,00 0,00 29.752.000,00 752.000,00 2,59 2.06.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,00 0,00 24.629.000,00 0,00 24.629.000,00 682.000,00 2,85 2.06.4.01.07.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,00 0,00 24.629.000,00 0,00 24.629.000,00 682.000,00 2,85 2.06.4.01.07.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,00 0,00 24.629.000,00 0,00 24.629.000,00 682.000,00 2,85 2.06.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 0,00 24.262.000,00 0,00 24.262.000,00 (5.348.000,00) (18,06) 2.06.4.01.07.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 0,00 24.262.000,00 0,00 24.262.000,00 (5.348.000,00) (18,06) 2.06.4.01.07.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 0,00 24.262.000,00 0,00 24.262.000,00 (5.348.000,00) (18,06) 2.06.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.700.000,00 36.956.000,00 0,00 38.656.000,00 0,00 27.292.000,00 0,00 27.292.000,00 (11.364.000,00) (29,40) 2.06.4.01.07.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.700.000,00 36.956.000,00 0,00 38.656.000,00 0,00 27.292.000,00 0,00 27.292.000,00 (11.364.000,00) (29,40) 2.06.4.01.07.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 25.540.000,00 0,00 25.540.000,00 0,00 27.292.000,00 0,00 27.292.000,00 1.752.000,00 6,86 2.06.4.01.07.06.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.700.000,00 11.416.000,00 0,00 13.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.116.000,00) (100,00) 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 403.950.000,00 3.023.731.000,00 1.557.831.000,00 4.985.512.000,00 269.100.000,00 2.496.502.000,00 2.277.607.000,00 5.043.209.000,00 57.697.000,00 1,16 2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 341.600.000,00 2.289.806.000,00 1.557.831.000,00 4.189.237.000,00 253.400.000,00 2.315.141.000,00 2.277.607.000,00 4.846.148.000,00 656.911.000,00 15,68 2.07.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 341.600.000,00 2.289.806.000,00 1.557.831.000,00 4.189.237.000,00 253.400.000,00 2.315.141.000,00 2.277.607.000,00 4.846.148.000,00 656.911.000,00 15,68 2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.000.000,00 950.460.000,00 0,00 1.058.460.000,00 90.700.000,00 756.283.000,00 0,00 846.983.000,00 (211.477.000,00) (19,98) 2.07.2.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (1.000.000,00) (45,45) 2.07.2.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 399.200.000,00 0,00 399.200.000,00 0,00 405.511.000,00 0,00 405.511.000,00 6.311.000,00 1,58 2.07.2.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 31.570.000,00 0,00 31.570.000,00 0,00 23.620.000,00 0,00 23.620.000,00 (7.950.000,00) (25,18) 2.07.2.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.000.000,00 3.245.000,00 0,00 105.245.000,00 89.200.000,00 3.245.000,00 0,00 92.445.000,00 (12.800.000,00) (12,16) 2.07.2.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 59.884.000,00 0,00 59.884.000,00 0,00 63.710.000,00 0,00 63.710.000,00 3.826.000,00 6,39 2.07.2.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.467.000,00 0,00 16.467.000,00 0,00 11.723.000,00 0,00 11.723.000,00 (4.744.000,00) (28,81) 2.07.2.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 16.305.000,00 0,00 16.305.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 (4.380.000,00) (26,86) 2.07.2.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 (675.000,00) (22,50) 2.07.2.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.788.000,00 0,00 2.788.000,00 0,00 2.788.000,00 0,00 2.788.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.906.000,00 0,00 37.906.000,00 0,00 34.636.000,00 0,00 34.636.000,00 (3.270.000,00) (8,63) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 82 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.2.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 223.698.000,00 0,00 223.698.000,00 0,00 50.948.000,00 0,00 50.948.000,00 (172.750.000,00) (77,22) 2.07.2.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 128.856.000,00 0,00 128.856.000,00 0,00 125.190.000,00 0,00 125.190.000,00 (3.666.000,00) (2,85) 2.07.2.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 6.000.000,00 7.839.000,00 0,00 13.839.000,00 1.500.000,00 1.960.000,00 0,00 3.460.000,00 (10.379.000,00) (75,00) 2.07.2.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 311.594.000,00 1.557.831.000,00 1.869.425.000,00 19.200.000,00 462.050.000,00 2.277.607.000,00 2.758.857.000,00 889.432.000,00 47,58 2.07.2.07.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 177.528.000,00 177.528.000,00 0,00 0,00 202.802.000,00 202.802.000,00 25.274.000,00 14,24 2.07.2.07.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 1.035.766.000,00 1.035.766.000,00 0,00 0,00 1.399.487.000,00 1.399.487.000,00 363.721.000,00 35,12 2.07.2.07.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.560.000,00 163.560.000,00 163.560.000,00 100,00 2.07.2.07.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 173.174.000,00 173.174.000,00 0,00 0,00 254.015.000,00 254.015.000,00 80.841.000,00 46,68 2.07.2.07.01.01.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 303.450.000,00 0,00 322.650.000,00 322.650.000,00 100,00 2.07.2.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 57.235.000,00 0,00 57.235.000,00 (22.765.000,00) (28,46) 2.07.2.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 197.459.000,00 0,00 197.459.000,00 0,00 78.740.000,00 0,00 78.740.000,00 (118.719.000,00) (60,12) 2.07.2.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 2.07.2.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 32.235.000,00 0,00 32.235.000,00 0,00 12.725.000,00 0,00 12.725.000,00 (19.510.000,00) (60,52) 2.07.2.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 75.420.000,00 75.420.000,00 (4.580.000,00) (5,73) 2.07.2.07.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 91.363.000,00 91.363.000,00 0,00 0,00 182.323.000,00 182.323.000,00 90.960.000,00 99,56 2.07.2.07.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34.700.000,00 21.737.000,00 0,00 56.437.000,00 20.250.000,00 6.090.000,00 0,00 26.340.000,00 (30.097.000,00) (53,33) 2.07.2.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.000.000,00 2.788.000,00 0,00 11.788.000,00 2.250.000,00 1.056.000,00 0,00 3.306.000,00 (8.482.000,00) (71,95) 2.07.2.07.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.700.000,00 2.555.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.255.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.610.000,00 2.857.000,00 0,00 7.467.000,00 4.610.000,00 2.857.000,00 0,00 7.467.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.644.000,00 3.509.000,00 0,00 9.153.000,00 5.644.000,00 0,00 0,00 5.644.000,00 (3.509.000,00) (38,34) 2.07.2.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.496.000,00 3.851.000,00 0,00 9.347.000,00 5.496.000,00 0,00 0,00 5.496.000,00 (3.851.000,00) (41,20) 2.07.2.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.250.000,00 2.177.000,00 0,00 4.427.000,00 2.250.000,00 2.177.000,00 0,00 4.427.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 71.400.000,00 144.408.000,00 0,00 215.808.000,00 63.450.000,00 162.016.000,00 0,00 225.466.000,00 9.658.000,00 4,48 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 83 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.2.07.01.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 51.300.000,00 50.468.000,00 0,00 101.768.000,00 33.300.000,00 30.651.000,00 0,00 63.951.000,00 (37.817.000,00) (37,16) 2.07.2.07.01.01.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1.850.000,00 18.150.000,00 0,00 20.000.000,00 1.850.000,00 19.705.000,00 0,00 21.555.000,00 1.555.000,00 7,78 2.07.2.07.01.01.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 33.670.000,00 0,00 44.170.000,00 44.170.000,00 100,00 2.07.2.07.01.01.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 4.950.000,00 25.050.000,00 0,00 30.000.000,00 4.500.000,00 27.250.000,00 0,00 31.750.000,00 1.750.000,00 5,83 2.07.2.07.01.01.15.009 Bulan Bhakti Gotong Royong 13.300.000,00 50.740.000,00 0,00 64.040.000,00 13.300.000,00 50.740.000,00 0,00 64.040.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 4.200.000,00 12.800.000,00 0,00 17.000.000,00 4.500.000,00 7.973.000,00 0,00 12.473.000,00 (4.527.000,00) (26,63) 2.07.2.07.01.01.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan 4.200.000,00 12.800.000,00 0,00 17.000.000,00 4.500.000,00 7.973.000,00 0,00 12.473.000,00 (4.527.000,00) (26,63) 2.07.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 73.850.000,00 355.657.000,00 0,00 429.507.000,00 24.700.000,00 747.431.000,00 0,00 772.131.000,00 342.624.000,00 79,77 2.07.2.07.01.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 4.950.000,00 20.050.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.01.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.600.000,00 65.907.000,00 0,00 84.507.000,00 4.750.000,00 4.330.000,00 0,00 9.080.000,00 (75.427.000,00) (89,26) 2.07.2.07.01.01.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 1.400.000,00 18.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (14.000.000,00) (70,00) 2.07.2.07.01.01.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 48.900.000,00 251.100.000,00 0,00 300.000.000,00 19.950.000,00 125.101.000,00 0,00 145.051.000,00 (154.949.000,00) (51,65) 2.07.2.07.01.01.17.014 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000.000,00 0,00 612.000.000,00 612.000.000,00 100,00 2.07.2.07.01.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 45.450.000,00 491.550.000,00 0,00 537.000.000,00 30.600.000,00 173.298.000,00 0,00 203.898.000,00 (333.102.000,00) (62,03) 2.07.2.07.01.01.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 5.550.000,00 71.450.000,00 0,00 77.000.000,00 5.550.000,00 71.450.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 2.400.000,00 147.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 20.717.000,00 0,00 20.717.000,00 (129.283.000,00) (86,19) 2.07.2.07.01.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 37.500.000,00 272.500.000,00 0,00 310.000.000,00 25.050.000,00 81.131.000,00 0,00 106.181.000,00 (203.819.000,00) (65,75) 2.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 24.250.000,00 294.657.000,00 0,00 318.907.000,00 8.200.000,00 65.352.000,00 0,00 73.552.000,00 (245.355.000,00) (76,94) 2.07.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.550.000,00 28.665.000,00 0,00 30.215.000,00 0,00 6.491.000,00 0,00 6.491.000,00 (23.724.000,00) (78,52) 2.07.4.01.05.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 9.315.000,00 0,00 10.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.865.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.01.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 9.315.000,00 0,00 10.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.865.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,00 0,00 6.491.000,00 0,00 6.491.000,00 (12.859.000,00) (66,45) 2.07.4.01.05.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,00 0,00 6.491.000,00 0,00 6.491.000,00 (12.859.000,00) (66,45) 2.07.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 5.100.000,00 40.288.000,00 0,00 45.388.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (44.398.000,00) (97,82) 2.07.4.01.05.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.000.000,00 14.176.000,00 0,00 16.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.176.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 14.176.000,00 0,00 16.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.176.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 84 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.4.01.05.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 3.100.000,00 26.112.000,00 0,00 29.212.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (28.222.000,00) (96,61) 2.07.4.01.05.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 3.100.000,00 26.112.000,00 0,00 29.212.000,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 (28.222.000,00) (96,61) 2.07.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.800.000,00 39.020.000,00 0,00 43.820.000,00 1.550.000,00 6.415.000,00 0,00 7.965.000,00 (35.855.000,00) (81,82) 2.07.4.01.05.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 8.605.000,00 0,00 10.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.305.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 8.605.000,00 0,00 10.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.305.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 3.100.000,00 30.415.000,00 0,00 33.515.000,00 1.550.000,00 6.415.000,00 0,00 7.965.000,00 (25.550.000,00) (76,23) 2.07.4.01.05.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 3.100.000,00 30.415.000,00 0,00 33.515.000,00 1.550.000,00 6.415.000,00 0,00 7.965.000,00 (25.550.000,00) (76,23) 2.07.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 27.584.000,00 0,00 30.684.000,00 1.550.000,00 16.535.000,00 0,00 18.085.000,00 (12.599.000,00) (41,06) 2.07.4.01.05.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,00 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.05.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,00 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.05.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.550.000,00 19.444.000,00 0,00 20.994.000,00 0,00 8.395.000,00 0,00 8.395.000,00 (12.599.000,00) (60,01) 2.07.4.01.05.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.550.000,00 19.444.000,00 0,00 20.994.000,00 0,00 8.395.000,00 0,00 8.395.000,00 (12.599.000,00) (60,01) 2.07.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.550.000,00 60.754.000,00 0,00 64.304.000,00 3.550.000,00 25.751.000,00 0,00 29.301.000,00 (35.003.000,00) (54,43) 2.07.4.01.05.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.000.000,00 19.306.000,00 0,00 21.306.000,00 2.000.000,00 19.306.000,00 0,00 21.306.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.05.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 19.306.000,00 0,00 21.306.000,00 2.000.000,00 19.306.000,00 0,00 21.306.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.05.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.550.000,00 41.448.000,00 0,00 42.998.000,00 1.550.000,00 6.445.000,00 0,00 7.995.000,00 (35.003.000,00) (81,41) 2.07.4.01.05.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.550.000,00 41.448.000,00 0,00 42.998.000,00 1.550.000,00 6.445.000,00 0,00 7.995.000,00 (35.003.000,00) (81,41) 2.07.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 52.957.000,00 0,00 54.607.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 (51.667.000,00) (94,62) 2.07.4.01.05.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.650.000,00 11.144.000,00 0,00 12.794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.794.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.650.000,00 11.144.000,00 0,00 12.794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.794.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 41.813.000,00 0,00 41.813.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 (38.873.000,00) (92,97) 2.07.4.01.05.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 41.813.000,00 0,00 41.813.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 (38.873.000,00) (92,97) 2.07.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 4.500.000,00 45.389.000,00 0,00 49.889.000,00 1.550.000,00 6.230.000,00 0,00 7.780.000,00 (42.109.000,00) (84,41) 2.07.4.01.05.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.100.000,00 18.110.000,00 0,00 21.210.000,00 1.550.000,00 1.480.000,00 0,00 3.030.000,00 (18.180.000,00) (85,71) 2.07.4.01.05.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 6.430.000,00 0,00 7.980.000,00 1.550.000,00 1.480.000,00 0,00 3.030.000,00 (4.950.000,00) (62,03) 2.07.4.01.05.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 11.680.000,00 0,00 13.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.230.000,00) (100,00) 2.07.4.01.05.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 27.279.000,00 0,00 28.679.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 (23.929.000,00) (83,44) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 85 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.4.01.05.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 27.279.000,00 0,00 28.679.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 (23.929.000,00) (83,44) 2.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 11.500.000,00 196.621.000,00 0,00 208.121.000,00 1.400.000,00 48.115.000,00 0,00 49.515.000,00 (158.606.000,00) (76,21) 2.07.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,00 0,00 5.936.000,00 0,00 5.936.000,00 (13.652.000,00) (69,70) 2.07.4.01.06.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,00 0,00 5.936.000,00 0,00 5.936.000,00 (13.652.000,00) (69,70) 2.07.4.01.06.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,00 0,00 5.936.000,00 0,00 5.936.000,00 (13.652.000,00) (69,70) 2.07.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 52.769.000,00 0,00 54.319.000,00 0,00 26.221.000,00 0,00 26.221.000,00 (28.098.000,00) (51,73) 2.07.4.01.06.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 30.258.000,00 0,00 31.808.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 (9.968.000,00) (31,34) 2.07.4.01.06.02.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.06.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 8.418.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.968.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 22.511.000,00 0,00 22.511.000,00 0,00 4.381.000,00 0,00 4.381.000,00 (18.130.000,00) (80,54) 2.07.4.01.06.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 22.511.000,00 0,00 22.511.000,00 0,00 4.381.000,00 0,00 4.381.000,00 (18.130.000,00) (80,54) 2.07.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.700.000,00 23.149.000,00 0,00 24.849.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 (21.779.000,00) (87,65) 2.07.4.01.06.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 12.079.000,00 0,00 13.779.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 (12.624.000,00) (91,62) 2.07.4.01.06.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 5.129.000,00 0,00 5.129.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 (3.974.000,00) (77,48) 2.07.4.01.06.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 6.950.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.650.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 (9.155.000,00) (82,70) 2.07.4.01.06.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 (9.155.000,00) (82,70) 2.07.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 26.405.000,00 0,00 29.205.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00 0,00 7.000.000,00 (22.205.000,00) (76,03) 2.07.4.01.06.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.800.000,00 14.720.000,00 0,00 17.520.000,00 1.400.000,00 3.020.000,00 0,00 4.420.000,00 (13.100.000,00) (74,77) 2.07.4.01.06.04.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 3.020.000,00 0,00 4.420.000,00 1.400.000,00 3.020.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.06.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.400.000,00 11.700.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.100.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 11.685.000,00 0,00 11.685.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 (9.105.000,00) (77,92) 2.07.4.01.06.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 11.685.000,00 0,00 11.685.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 (9.105.000,00) (77,92) 2.07.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 950.000,00 19.394.000,00 0,00 20.344.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 (18.949.000,00) (93,14) 2.07.4.01.06.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 950.000,00 9.730.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.680.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.420.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 950.000,00 8.310.000,00 0,00 9.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.260.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 9.664.000,00 0,00 9.664.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 (8.269.000,00) (85,56) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 86 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.4.01.06.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 9.664.000,00 0,00 9.664.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 (8.269.000,00) (85,56) 2.07.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.100.000,00 11.452.000,00 0,00 12.552.000,00 0,00 3.253.000,00 0,00 3.253.000,00 (9.299.000,00) (74,08) 2.07.4.01.06.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.100.000,00 7.712.000,00 0,00 8.812.000,00 0,00 2.593.000,00 0,00 2.593.000,00 (6.219.000,00) (70,57) 2.07.4.01.06.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 2.593.000,00 0,00 2.593.000,00 0,00 2.593.000,00 0,00 2.593.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.06.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.100.000,00 5.119.000,00 0,00 6.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.219.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (3.080.000,00) (82,35) 2.07.4.01.06.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (3.080.000,00) (82,35) 2.07.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.400.000,00 43.864.000,00 0,00 47.264.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (44.624.000,00) (94,41) 2.07.4.01.06.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.400.000,00 29.764.000,00 0,00 33.164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.164.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 10.330.000,00 0,00 12.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.030.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 19.434.000,00 0,00 21.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.134.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (11.460.000,00) (81,28) 2.07.4.01.06.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (11.460.000,00) (81,28) 2.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 26.600.000,00 242.647.000,00 0,00 269.247.000,00 6.100.000,00 67.894.000,00 0,00 73.994.000,00 (195.253.000,00) (72,52) 2.07.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.750.000,00 35.873.000,00 0,00 38.623.000,00 0,00 15.051.000,00 0,00 15.051.000,00 (23.572.000,00) (61,03) 2.07.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.942.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.01.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.942.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 34.681.000,00 0,00 34.681.000,00 0,00 15.051.000,00 0,00 15.051.000,00 (19.630.000,00) (56,60) 2.07.4.01.07.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 34.681.000,00 0,00 34.681.000,00 0,00 15.051.000,00 0,00 15.051.000,00 (19.630.000,00) (56,60) 2.07.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.850.000,00 37.090.000,00 0,00 41.940.000,00 0,00 6.368.000,00 0,00 6.368.000,00 (35.572.000,00) (84,82) 2.07.4.01.07.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.200.000,00 25.951.000,00 0,00 29.151.000,00 0,00 4.956.000,00 0,00 4.956.000,00 (24.195.000,00) (83,00) 2.07.4.01.07.02.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.650.000,00 14.422.000,00 0,00 16.072.000,00 0,00 4.956.000,00 0,00 4.956.000,00 (11.116.000,00) (69,16) 2.07.4.01.07.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 11.529.000,00 0,00 13.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.079.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.650.000,00 11.139.000,00 0,00 12.789.000,00 0,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 (11.377.000,00) (88,96) 2.07.4.01.07.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.650.000,00 11.139.000,00 0,00 12.789.000,00 0,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 (11.377.000,00) (88,96) 2.07.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 4.500.000,00 42.200.000,00 0,00 46.700.000,00 2.950.000,00 9.098.000,00 0,00 12.048.000,00 (34.652.000,00) (74,20) 2.07.4.01.07.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.100.000,00 25.900.000,00 0,00 29.000.000,00 1.550.000,00 6.128.000,00 0,00 7.678.000,00 (21.322.000,00) (73,52) 2.07.4.01.07.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,00 1.550.000,00 6.128.000,00 0,00 7.678.000,00 (8.322.000,00) (52,01) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 87 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.4.01.07.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 11.450.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 16.300.000,00 0,00 17.700.000,00 1.400.000,00 2.970.000,00 0,00 4.370.000,00 (13.330.000,00) (75,31) 2.07.4.01.07.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 16.300.000,00 0,00 17.700.000,00 1.400.000,00 2.970.000,00 0,00 4.370.000,00 (13.330.000,00) (75,31) 2.07.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 5.200.000,00 23.565.000,00 0,00 28.765.000,00 0,00 3.315.000,00 0,00 3.315.000,00 (25.450.000,00) (88,48) 2.07.4.01.07.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.500.000,00 12.270.000,00 0,00 14.770.000,00 0,00 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 (13.755.000,00) (93,13) 2.07.4.01.07.04.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.000.000,00 3.770.000,00 0,00 4.770.000,00 0,00 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 (3.755.000,00) (78,72) 2.07.4.01.07.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.04.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00 1.089.000,00 (3.911.000,00) (78,22) 2.07.4.01.07.04.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00 1.089.000,00 (3.911.000,00) (78,22) 2.07.4.01.07.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.200.000,00 7.795.000,00 0,00 8.995.000,00 0,00 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00 (7.784.000,00) (86,54) 2.07.4.01.07.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.200.000,00 7.795.000,00 0,00 8.995.000,00 0,00 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00 (7.784.000,00) (86,54) 2.07.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.650.000,00 34.001.000,00 0,00 38.651.000,00 0,00 4.251.000,00 0,00 4.251.000,00 (34.400.000,00) (89,00) 2.07.4.01.07.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.250.000,00 19.718.000,00 0,00 22.968.000,00 0,00 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 (20.393.000,00) (88,79) 2.07.4.01.07.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 10.426.000,00 0,00 11.826.000,00 0,00 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 (9.251.000,00) (78,23) 2.07.4.01.07.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.850.000,00 9.292.000,00 0,00 11.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.142.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 14.283.000,00 0,00 15.683.000,00 0,00 1.676.000,00 0,00 1.676.000,00 (14.007.000,00) (89,31) 2.07.4.01.07.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 14.283.000,00 0,00 15.683.000,00 0,00 1.676.000,00 0,00 1.676.000,00 (14.007.000,00) (89,31) 2.07.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.650.000,00 69.918.000,00 0,00 74.568.000,00 3.150.000,00 29.811.000,00 0,00 32.961.000,00 (41.607.000,00) (55,80) 2.07.4.01.07.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.000.000,00 53.198.000,00 0,00 56.198.000,00 1.500.000,00 28.821.000,00 0,00 30.321.000,00 (25.877.000,00) (46,05) 2.07.4.01.07.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.500.000,00 31.484.000,00 0,00 32.984.000,00 1.500.000,00 28.821.000,00 0,00 30.321.000,00 (2.663.000,00) (8,07) 2.07.4.01.07.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.500.000,00 21.714.000,00 0,00 23.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.214.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.650.000,00 16.720.000,00 0,00 18.370.000,00 1.650.000,00 990.000,00 0,00 2.640.000,00 (15.730.000,00) (85,63) 2.07.4.01.07.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.650.000,00 16.720.000,00 0,00 18.370.000,00 1.650.000,00 990.000,00 0,00 2.640.000,00 (15.730.000,00) (85,63) 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 63.500.000,00 1.122.241.000,00 621.000.000,00 1.806.741.000,00 37.950.000,00 880.285.000,00 621.000.000,00 1.539.235.000,00 (267.506.000,00) (14,81) 2.08.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 59.350.000,00 1.083.939.000,00 621.000.000,00 1.764.289.000,00 37.950.000,00 870.110.000,00 621.000.000,00 1.529.060.000,00 (235.229.000,00) (13,33) 2.08.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 59.350.000,00 1.083.939.000,00 621.000.000,00 1.764.289.000,00 37.950.000,00 870.110.000,00 621.000.000,00 1.529.060.000,00 (235.229.000,00) (13,33) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 88 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.2.07.01.01.15 Program Keluarga Berencana 47.950.000,00 832.575.000,00 621.000.000,00 1.501.525.000,00 35.450.000,00 737.045.000,00 621.000.000,00 1.393.495.000,00 (108.030.000,00) (7,19) 2.08.2.07.01.01.15.002 Pelayanan KIE 1.250.000,00 20.250.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 20.445.000,00 0,00 20.445.000,00 (1.055.000,00) (4,91) 2.08.2.07.01.01.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.250.000,00 13.750.000,00 0,00 15.000.000,00 1.250.000,00 13.750.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.07.01.01.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.250.000,00 13.377.000,00 0,00 14.627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.627.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.15.007 Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK) 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.07.01.01.15.009 Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK) 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.07.01.01.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 41.400.000,00 764.998.000,00 0,00 806.398.000,00 34.200.000,00 701.350.000,00 0,00 735.550.000,00 (70.848.000,00) (8,79) 2.08.2.07.01.01.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 1.400.000,00 6.600.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (6.500.000,00) (81,25) 2.08.2.07.01.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.250.000,00 10.532.000,00 0,00 11.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.782.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.250.000,00 10.532.000,00 0,00 11.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.782.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 3.900.000,00 61.619.000,00 0,00 65.519.000,00 1.250.000,00 9.140.000,00 0,00 10.390.000,00 (55.129.000,00) (84,14) 2.08.2.07.01.01.17.001 Pelayanan konseling KB 1.400.000,00 20.452.000,00 0,00 21.852.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.852.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1.250.000,00 9.140.000,00 0,00 10.390.000,00 1.250.000,00 9.140.000,00 0,00 10.390.000,00 0,00 0,00 2.08.2.07.01.01.17.004 Pelayanan KB medis operasi 1.250.000,00 32.027.000,00 0,00 33.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.277.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2.500.000,00 150.761.000,00 0,00 153.261.000,00 0,00 114.357.000,00 0,00 114.357.000,00 (38.904.000,00) (25,38) 2.08.2.07.01.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 112.321.000,00 0,00 112.321.000,00 0,00 114.357.000,00 0,00 114.357.000,00 2.036.000,00 1,81 2.08.2.07.01.01.18.002 Koordinasi pengelolaan program 1.250.000,00 19.220.000,00 0,00 20.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.470.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 1.250.000,00 19.220.000,00 0,00 20.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.470.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.500.000,00 18.884.000,00 0,00 21.384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.384.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.250.000,00 13.884.000,00 0,00 15.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.134.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 2.08.2.07.01.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,00 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,00 0,00 0,00 2.08.2.07.01.01.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,00 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,00 0,00 0,00 2.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 4.150.000,00 38.302.000,00 0,00 42.452.000,00 0,00 10.175.000,00 0,00 10.175.000,00 (32.277.000,00) (76,03) 2.08.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,00 0,00 3.686.000,00 0,00 3.686.000,00 (8.635.000,00) (70,08) 2.08.4.01.07.02.15 Program Keluarga Berencana 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,00 0,00 3.686.000,00 0,00 3.686.000,00 (8.635.000,00) (70,08) 2.08.4.01.07.02.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,00 0,00 3.686.000,00 0,00 3.686.000,00 (8.635.000,00) (70,08) 2.08.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 (8.525.000,00) (77,50) 2.08.4.01.07.03.15 Program Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 (8.525.000,00) (77,50) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 89 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.4.01.07.03.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 (8.525.000,00) (77,50) 2.08.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 (3.862.000,00) (79,22) 2.08.4.01.07.04.15 Program Keluarga Berencana 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 (3.862.000,00) (79,22) 2.08.4.01.07.04.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 (3.862.000,00) (79,22) 2.08.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,00 0,00 1.846.000,00 0,00 1.846.000,00 (7.270.000,00) (79,75) 2.08.4.01.07.05.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,00 0,00 1.846.000,00 0,00 1.846.000,00 (7.270.000,00) (79,75) 2.08.4.01.07.05.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,00 0,00 1.846.000,00 0,00 1.846.000,00 (7.270.000,00) (79,75) 2.08.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 (3.985.000,00) (77,53) 2.08.4.01.07.06.15 Program Keluarga Berencana 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 (3.985.000,00) (77,53) 2.08.4.01.07.06.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 (3.985.000,00) (77,53) 2.09 Perhubungan 941.346.000,00 3.950.865.000,00 1.236.179.000,00 6.128.390.000,00 539.978.000,00 2.583.276.000,00 1.100.282.000,00 4.223.536.000,00 (1.904.854.000,00) (31,08) 2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 941.346.000,00 3.950.865.000,00 1.236.179.000,00 6.128.390.000,00 539.978.000,00 2.583.276.000,00 1.100.282.000,00 4.223.536.000,00 (1.904.854.000,00) (31,08) 2.09.2.09.01.01 Dinas Perhubungan 941.346.000,00 3.950.865.000,00 1.236.179.000,00 6.128.390.000,00 539.978.000,00 2.583.276.000,00 1.100.282.000,00 4.223.536.000,00 (1.904.854.000,00) (31,08) 2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.236.000,00 693.593.000,00 0,00 857.829.000,00 123.830.000,00 462.519.000,00 0,00 586.349.000,00 (271.480.000,00) (31,65) 2.09.2.09.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 175.764.000,00 0,00 175.764.000,00 0,00 130.612.000,00 0,00 130.612.000,00 (45.152.000,00) (25,69) 2.09.2.09.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 11.840.000,00 (100.000,00) (0,84) 2.09.2.09.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 154.056.000,00 16.034.000,00 0,00 170.090.000,00 115.943.000,00 8.567.000,00 0,00 124.510.000,00 (45.580.000,00) (26,80) 2.09.2.09.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 98.219.000,00 0,00 98.219.000,00 0,00 101.227.000,00 0,00 101.227.000,00 3.008.000,00 3,06 2.09.2.09.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.868.000,00 0,00 16.868.000,00 0,00 9.760.000,00 0,00 9.760.000,00 (7.108.000,00) (42,14) 2.09.2.09.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.719.000,00 0,00 16.719.000,00 0,00 8.864.000,00 0,00 8.864.000,00 (7.855.000,00) (46,98) 2.09.2.09.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00 0,00 5.329.000,00 0,00 5.329.000,00 (9.679.000,00) (64,49) 2.09.2.09.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.754.000,00 0,00 3.754.000,00 0,00 1.054.000,00 0,00 1.054.000,00 (2.700.000,00) (71,92) 2.09.2.09.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 3.012.000,00 0,00 3.012.000,00 (6.168.000,00) (67,19) 2.09.2.09.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.312.000,00 0,00 1.312.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 (1.112.000,00) (84,76) 2.09.2.09.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.886.000,00 0,00 34.886.000,00 0,00 16.144.000,00 0,00 16.144.000,00 (18.742.000,00) (53,72) 2.09.2.09.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 184.802.000,00 0,00 184.802.000,00 0,00 49.582.000,00 0,00 49.582.000,00 (135.220.000,00) (73,17) 2.09.2.09.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.046.000,00 0,00 106.046.000,00 0,00 116.228.000,00 0,00 116.228.000,00 10.182.000,00 9,60 2.09.2.09.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.180.000,00 2.661.000,00 0,00 12.841.000,00 7.887.000,00 100.000,00 0,00 7.987.000,00 (4.854.000,00) (37,80) 2.09.2.09.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 335.307.000,00 144.000.000,00 479.307.000,00 0,00 227.985.000,00 160.000.000,00 387.985.000,00 (91.322.000,00) (19,05) 2.09.2.09.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 2.09.2.09.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 90 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.2.09.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 2.09.2.09.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2.09.2.09.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.167.000,00 0,00 81.167.000,00 0,00 111.968.000,00 0,00 111.968.000,00 30.801.000,00 37,95 2.09.2.09.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 206.790.000,00 0,00 206.790.000,00 0,00 102.560.000,00 0,00 102.560.000,00 (104.230.000,00) (50,40) 2.09.2.09.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.230.000,00 0,00 8.230.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 (5.980.000,00) (72,66) 2.09.2.09.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 39.120.000,00 0,00 39.120.000,00 0,00 11.207.000,00 0,00 11.207.000,00 (27.913.000,00) (71,35) 2.09.2.09.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 28.763.000,00 0,00 29.763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.763.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.000.000,00 28.763.000,00 0,00 29.763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.763.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63.186.000,00 16.553.000,00 0,00 79.739.000,00 42.599.000,00 10.059.000,00 0,00 52.658.000,00 (27.081.000,00) (33,96) 2.09.2.09.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25.728.000,00 2.765.000,00 0,00 28.493.000,00 24.236.000,00 2.015.000,00 0,00 26.251.000,00 (2.242.000,00) (7,87) 2.09.2.09.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.800.000,00 2.355.000,00 0,00 8.155.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 (7.507.000,00) (92,05) 2.09.2.09.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.878.000,00 4.398.000,00 0,00 13.276.000,00 4.445.000,00 3.235.000,00 0,00 7.680.000,00 (5.596.000,00) (42,15) 2.09.2.09.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.530.000,00 4.110.000,00 0,00 17.640.000,00 11.493.000,00 1.921.000,00 0,00 13.414.000,00 (4.226.000,00) (23,96) 2.09.2.09.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 4.400.000,00 1.005.000,00 0,00 5.405.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (4.905.000,00) (90,75) 2.09.2.09.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.850.000,00 1.920.000,00 0,00 6.770.000,00 2.425.000,00 1.740.000,00 0,00 4.165.000,00 (2.605.000,00) (38,48) 2.09.2.09.01.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 145.200.000,00 476.971.000,00 27.260.000,00 649.431.000,00 23.250.000,00 261.365.000,00 31.900.000,00 316.515.000,00 (332.916.000,00) (51,26) 2.09.2.09.01.01.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 4.800.000,00 43.511.000,00 0,00 48.311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.311.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 233.887.000,00 0,00 233.887.000,00 0,00 239.619.000,00 0,00 239.619.000,00 5.732.000,00 2,45 2.09.2.09.01.01.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 3.350.000,00 27.890.000,00 0,00 31.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.240.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 3.500.000,00 26.362.000,00 0,00 29.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.862.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 25.650.000,00 4.701.000,00 0,00 30.351.000,00 0,00 843.000,00 0,00 843.000,00 (29.508.000,00) (97,22) 2.09.2.09.01.01.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 2.100.000,00 9.759.000,00 0,00 11.859.000,00 2.100.000,00 9.134.000,00 0,00 11.234.000,00 (625.000,00) (5,27) 2.09.2.09.01.01.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 72.400.000,00 9.093.000,00 0,00 81.493.000,00 18.100.000,00 1.980.000,00 0,00 20.080.000,00 (61.413.000,00) (75,36) 2.09.2.09.01.01.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 9.000.000,00 108.050.000,00 0,00 117.050.000,00 0,00 2.680.000,00 0,00 2.680.000,00 (114.370.000,00) (97,71) 2.09.2.09.01.01.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 12.200.000,00 10.286.000,00 27.260.000,00 49.746.000,00 0,00 5.000.000,00 31.900.000,00 36.900.000,00 (12.846.000,00) (25,82) 2.09.2.09.01.01.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 12.200.000,00 3.432.000,00 0,00 15.632.000,00 3.050.000,00 2.109.000,00 0,00 5.159.000,00 (10.473.000,00) (67,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 91 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.2.09.01.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4.000.000,00 273.830.000,00 0,00 277.830.000,00 2.500.000,00 181.261.000,00 0,00 183.761.000,00 (94.069.000,00) (33,86) 2.09.2.09.01.01.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2.750.000,00 134.318.000,00 0,00 137.068.000,00 2.500.000,00 79.402.000,00 0,00 81.902.000,00 (55.166.000,00) (40,25) 2.09.2.09.01.01.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 0,00 5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 4.704.000,00 0,00 4.704.000,00 (358.000,00) (7,07) 2.09.2.09.01.01.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 1.250.000,00 134.450.000,00 0,00 135.700.000,00 0,00 97.155.000,00 0,00 97.155.000,00 (38.545.000,00) (28,40) 2.09.2.09.01.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 47.550.000,00 408.521.000,00 0,00 456.071.000,00 14.650.000,00 76.932.000,00 31.000.000,00 122.582.000,00 (333.489.000,00) (73,12) 2.09.2.09.01.01.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 4.900.000,00 45.821.000,00 0,00 50.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.721.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 9.800.000,00 29.104.000,00 0,00 38.904.000,00 4.900.000,00 14.164.000,00 0,00 19.064.000,00 (19.840.000,00) (51,00) 2.09.2.09.01.01.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 7.350.000,00 118.027.000,00 0,00 125.377.000,00 2.450.000,00 50.892.000,00 0,00 53.342.000,00 (72.035.000,00) (57,45) 2.09.2.09.01.01.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1.800.000,00 9.375.000,00 0,00 11.175.000,00 1.800.000,00 7.606.000,00 0,00 9.406.000,00 (1.769.000,00) (15,83) 2.09.2.09.01.01.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 4.900.000,00 134.945.000,00 0,00 139.845.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 (139.220.000,00) (99,55) 2.09.2.09.01.01.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 11.000.000,00 8.513.000,00 0,00 19.513.000,00 5.500.000,00 3.645.000,00 31.000.000,00 40.145.000,00 20.632.000,00 105,73 2.09.2.09.01.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 2.900.000,00 22.278.000,00 0,00 25.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.178.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 4.900.000,00 40.458.000,00 0,00 45.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.358.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 392.000.000,00 293.966.000,00 402.500.000,00 1.088.466.000,00 315.450.000,00 80.082.000,00 0,00 395.532.000,00 (692.934.000,00) (63,66) 2.09.2.09.01.01.18.001 Pembangunan gedung terminal 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 9.800.000,00 51.579.000,00 0,00 61.379.000,00 2.450.000,00 8.001.000,00 0,00 10.451.000,00 (50.928.000,00) (82,97) 2.09.2.09.01.01.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 6.600.000,00 240.150.000,00 177.500.000,00 424.250.000,00 0,00 70.103.000,00 0,00 70.103.000,00 (354.147.000,00) (83,48) 2.09.2.09.01.01.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 375.600.000,00 2.237.000,00 0,00 377.837.000,00 313.000.000,00 1.978.000,00 0,00 314.978.000,00 (62.859.000,00) (16,64) 2.09.2.09.01.01.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 92.050.000,00 1.243.553.000,00 601.991.000,00 1.937.594.000,00 12.900.000,00 1.068.003.000,00 769.236.000,00 1.850.139.000,00 (87.455.000,00) (4,51) 2.09.2.09.01.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 2.09.2.09.01.01.19.002 Pengadaan marka jalan 1.250.000,00 132.757.000,00 0,00 134.007.000,00 1.250.000,00 120.231.000,00 0,00 121.481.000,00 (12.526.000,00) (9,35) 2.09.2.09.01.01.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 0,00 30.000.000,00 167.886.000,00 197.886.000,00 0,00 113.750.000,00 310.386.000,00 424.136.000,00 226.250.000,00 114,33 2.09.2.09.01.01.19.008 Pembangunan ATCS 0,00 0,00 434.105.000,00 434.105.000,00 0,00 0,00 408.850.000,00 408.850.000,00 (25.255.000,00) (5,82) 2.09.2.09.01.01.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 24.900.000,00 41.297.000,00 0,00 66.197.000,00 0,00 10.631.000,00 0,00 10.631.000,00 (55.566.000,00) (83,94) 2.09.2.09.01.01.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 1.500.000,00 6.321.000,00 0,00 7.821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.821.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 92 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.2.09.01.01.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 3.600.000,00 35.722.000,00 0,00 39.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.322.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 13.600.000,00 22.362.000,00 0,00 35.962.000,00 3.400.000,00 5.000.000,00 0,00 8.400.000,00 (27.562.000,00) (76,64) 2.09.2.09.01.01.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 34.200.000,00 103.981.000,00 0,00 138.181.000,00 8.250.000,00 26.407.000,00 0,00 34.657.000,00 (103.524.000,00) (74,92) 2.09.2.09.01.01.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 1.000.000,00 776.826.000,00 0,00 777.826.000,00 0,00 791.984.000,00 0,00 791.984.000,00 14.158.000,00 1,82 2.09.2.09.01.01.19.017 Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat 12.000.000,00 94.287.000,00 0,00 106.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (106.287.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 32.124.000,00 179.808.000,00 60.428.000,00 272.360.000,00 4.799.000,00 215.070.000,00 108.146.000,00 328.015.000,00 55.655.000,00 20,43 2.09.2.09.01.01.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 10.800.000,00 2.495.000,00 0,00 13.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.295.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 14.124.000,00 175.504.000,00 60.428.000,00 250.056.000,00 4.799.000,00 215.070.000,00 108.146.000,00 328.015.000,00 77.959.000,00 31,18 2.09.2.09.01.01.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 7.200.000,00 1.809.000,00 0,00 9.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.009.000,00) (100,00) 2.10 Komunikasi dan Informatika 1.792.040.000,00 9.374.238.000,00 396.213.000,00 11.562.491.000,00 1.148.435.000,00 6.806.953.000,00 462.722.000,00 8.418.110.000,00 (3.144.381.000,00) (27,19) 2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 860.215.000,00 5.977.592.000,00 396.213.000,00 7.234.020.000,00 327.860.000,00 4.917.363.000,00 462.722.000,00 5.707.945.000,00 (1.526.075.000,00) (21,10) 2.10.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 860.215.000,00 5.977.592.000,00 396.213.000,00 7.234.020.000,00 327.860.000,00 4.917.363.000,00 462.722.000,00 5.707.945.000,00 (1.526.075.000,00) (21,10) 2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.300.000,00 3.523.948.000,00 0,00 3.645.248.000,00 101.480.000,00 3.356.172.000,00 0,00 3.457.652.000,00 (187.596.000,00) (5,15) 2.10.2.10.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00 0,00 244.000,00 0,00 244.000,00 (2.596.000,00) (91,41) 2.10.2.10.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11.760.000,00 3.191.976.000,00 0,00 3.203.736.000,00 11.760.000,00 3.214.200.000,00 0,00 3.225.960.000,00 22.224.000,00 0,69 2.10.2.10.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.100.000,00 18.911.000,00 0,00 115.011.000,00 82.740.000,00 1.828.000,00 0,00 84.568.000,00 (30.443.000,00) (26,47) 2.10.2.10.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 32.396.000,00 0,00 32.396.000,00 0,00 30.792.000,00 0,00 30.792.000,00 (1.604.000,00) (4,95) 2.10.2.10.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.049.000,00 0,00 18.049.000,00 0,00 10.917.000,00 0,00 10.917.000,00 (7.132.000,00) (39,51) 2.10.2.10.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 21.770.000,00 0,00 21.770.000,00 0,00 3.301.000,00 0,00 3.301.000,00 (18.469.000,00) (84,84) 2.10.2.10.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.511.000,00 0,00 10.511.000,00 0,00 4.988.000,00 0,00 4.988.000,00 (5.523.000,00) (52,54) 2.10.2.10.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 8.472.000,00 0,00 8.472.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 (5.992.000,00) (70,73) 2.10.2.10.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 1.086.000,00 0,00 1.086.000,00 (2.514.000,00) (69,83) 2.10.2.10.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 31.700.000,00 0,00 31.700.000,00 0,00 11.862.000,00 0,00 11.862.000,00 (19.838.000,00) (62,58) 2.10.2.10.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 126.700.000,00 0,00 126.700.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 (107.600.000,00) (84,93) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 93 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10.2.10.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.420.000,00 0,00 42.420.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.072.000,00 9,60 2.10.2.10.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.440.000,00 6.443.000,00 0,00 19.883.000,00 6.980.000,00 2.222.000,00 0,00 9.202.000,00 (10.681.000,00) (53,72) 2.10.2.10.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 409.896.000,00 0,00 409.896.000,00 0,00 154.117.000,00 435.587.000,00 589.704.000,00 179.808.000,00 43,87 2.10.2.10.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.587.000,00 435.587.000,00 435.587.000,00 100,00 2.10.2.10.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 154.788.000,00 0,00 154.788.000,00 0,00 57.502.000,00 0,00 57.502.000,00 (97.286.000,00) (62,85) 2.10.2.10.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00 1.960.000,00 29,25 2.10.2.10.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 248.408.000,00 0,00 248.408.000,00 0,00 87.955.000,00 0,00 87.955.000,00 (160.453.000,00) (64,59) 2.10.2.10.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.750.000,00 91.553.000,00 0,00 96.303.000,00 2.300.000,00 67.057.000,00 0,00 69.357.000,00 (26.946.000,00) (27,98) 2.10.2.10.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.750.000,00 91.553.000,00 0,00 96.303.000,00 2.300.000,00 67.057.000,00 0,00 69.357.000,00 (26.946.000,00) (27,98) 2.10.2.10.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.235.000,00 15.478.000,00 0,00 46.713.000,00 12.550.000,00 2.925.000,00 0,00 15.475.000,00 (31.238.000,00) (66,87) 2.10.2.10.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.950.000,00 1.688.000,00 0,00 11.638.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 (9.488.000,00) (81,53) 2.10.2.10.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.770.000,00 3.945.000,00 0,00 7.715.000,00 2.600.000,00 1.945.000,00 0,00 4.545.000,00 (3.170.000,00) (41,09) 2.10.2.10.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.355.000,00 2.207.000,00 0,00 8.562.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 (6.262.000,00) (73,14) 2.10.2.10.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.660.000,00 4.954.000,00 0,00 10.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.614.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.500.000,00 2.684.000,00 0,00 8.184.000,00 5.500.000,00 980.000,00 0,00 6.480.000,00 (1.704.000,00) (20,82) 2.10.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 463.680.000,00 1.355.947.000,00 0,00 1.819.627.000,00 128.180.000,00 822.644.000,00 0,00 950.824.000,00 (868.803.000,00) (47,75) 2.10.2.10.01.01.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 6.100.000,00 19.550.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 (23.640.000,00) (92,16) 2.10.2.10.01.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 21.800.000,00 50.354.000,00 0,00 72.154.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 (69.974.000,00) (96,98) 2.10.2.10.01.01.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 66.600.000,00 27.820.000,00 0,00 94.420.000,00 16.650.000,00 9.372.000,00 0,00 26.022.000,00 (68.398.000,00) (72,44) 2.10.2.10.01.01.15.008 Siaran Radio 82.830.000,00 471.552.000,00 0,00 554.382.000,00 38.430.000,00 433.944.000,00 0,00 472.374.000,00 (82.008.000,00) (14,79) 2.10.2.10.01.01.15.010 Penerbitan majalah 53.200.000,00 79.140.000,00 0,00 132.340.000,00 9.700.000,00 17.830.000,00 0,00 27.530.000,00 (104.810.000,00) (79,20) 2.10.2.10.01.01.15.019 Pengelolaan Website 131.400.000,00 12.107.000,00 0,00 143.507.000,00 33.800.000,00 2.376.000,00 0,00 36.176.000,00 (107.331.000,00) (74,79) 2.10.2.10.01.01.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 28.050.000,00 335.596.000,00 0,00 363.646.000,00 10.500.000,00 161.344.000,00 0,00 171.844.000,00 (191.802.000,00) (52,74) 2.10.2.10.01.01.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 13.200.000,00 8.687.000,00 0,00 21.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.887.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 33.300.000,00 49.193.000,00 0,00 82.493.000,00 11.100.000,00 62.670.000,00 0,00 73.770.000,00 (8.723.000,00) (10,57) 2.10.2.10.01.01.15.026 Gebyar Offair Radio 2.750.000,00 113.002.000,00 0,00 115.752.000,00 2.750.000,00 113.002.000,00 0,00 115.752.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.15.037 Peningkatan Layanan Informasi 3.450.000,00 46.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.15.040 Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) 21.000.000,00 142.396.000,00 0,00 163.396.000,00 5.250.000,00 17.916.000,00 0,00 23.166.000,00 (140.230.000,00) (85,82) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 94 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10.2.10.01.01.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 25.800.000,00 7.250.000,00 0,00 33.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.050.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 25.800.000,00 7.250.000,00 0,00 33.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.050.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.01.18.007 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Massa, Spanduk dan Baliho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 188.050.000,00 549.479.000,00 396.213.000,00 1.133.742.000,00 70.650.000,00 430.848.000,00 27.135.000,00 528.633.000,00 (605.109.000,00) (53,37) 2.10.2.10.01.01.19.003 Pengelolaan WAN 70.800.000,00 285.784.000,00 282.463.000,00 639.047.000,00 23.600.000,00 279.541.000,00 22.135.000,00 325.276.000,00 (313.771.000,00) (49,10) 2.10.2.10.01.01.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 73.650.000,00 118.224.000,00 0,00 191.874.000,00 25.250.000,00 103.175.000,00 0,00 128.425.000,00 (63.449.000,00) (33,07) 2.10.2.10.01.01.19.007 Pengembangan Aplikasi 23.000.000,00 107.512.000,00 113.750.000,00 244.262.000,00 11.500.000,00 45.312.000,00 0,00 56.812.000,00 (187.450.000,00) (76,74) 2.10.2.10.01.01.19.010 Pengelolaan Command Center 20.600.000,00 37.959.000,00 0,00 58.559.000,00 10.300.000,00 2.820.000,00 5.000.000,00 18.120.000,00 (40.439.000,00) (69,06) 2.10.2.10.01.01.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25.400.000,00 24.041.000,00 0,00 49.441.000,00 12.700.000,00 3.600.000,00 0,00 16.300.000,00 (33.141.000,00) (67,03) 2.10.2.10.01.01.20.016 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 25.400.000,00 24.041.000,00 0,00 49.441.000,00 12.700.000,00 3.600.000,00 0,00 16.300.000,00 (33.141.000,00) (67,03) 2.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 850.025.000,00 2.943.029.000,00 0,00 3.793.054.000,00 795.725.000,00 1.756.710.000,00 0,00 2.552.435.000,00 (1.240.619.000,00) (32,71) 2.10.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 430.900.000,00 236.404.000,00 0,00 667.304.000,00 387.100.000,00 118.984.000,00 0,00 506.084.000,00 (161.220.000,00) (24,16) 2.10.4.01.03.05.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 430.900.000,00 236.404.000,00 0,00 667.304.000,00 387.100.000,00 118.984.000,00 0,00 506.084.000,00 (161.220.000,00) (24,16) 2.10.4.01.03.05.20.009 Pelayanan operasional LPSE 60.000.000,00 28.307.000,00 0,00 88.307.000,00 58.800.000,00 23.222.000,00 0,00 82.022.000,00 (6.285.000,00) (7,12) 2.10.4.01.03.05.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 19.900.000,00 23.366.000,00 0,00 43.266.000,00 18.700.000,00 7.950.000,00 0,00 26.650.000,00 (16.616.000,00) (38,40) 2.10.4.01.03.05.20.015 Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 351.000.000,00 184.731.000,00 0,00 535.731.000,00 309.600.000,00 87.812.000,00 0,00 397.412.000,00 (138.319.000,00) (25,82) 2.10.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 419.125.000,00 2.706.625.000,00 0,00 3.125.750.000,00 408.625.000,00 1.637.726.000,00 0,00 2.046.351.000,00 (1.079.399.000,00) (34,53) 2.10.4.01.03.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 242.675.000,00 2.494.145.000,00 0,00 2.736.820.000,00 232.175.000,00 1.562.026.000,00 0,00 1.794.201.000,00 (942.619.000,00) (34,44) 2.10.4.01.03.07.15.009 Siaran keliling 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 (14.800.000,00) (82,22) 2.10.4.01.03.07.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 82.200.000,00 1.200.800.000,00 0,00 1.283.000.000,00 71.700.000,00 742.200.000,00 0,00 813.900.000,00 (469.100.000,00) (36,56) 2.10.4.01.03.07.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 0,00 456.940.000,00 0,00 456.940.000,00 0,00 21.626.000,00 0,00 21.626.000,00 (435.314.000,00) (95,27) 2.10.4.01.03.07.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 87.875.000,00 814.425.000,00 0,00 902.300.000,00 87.875.000,00 793.000.000,00 0,00 880.875.000,00 (21.425.000,00) (2,37) 2.10.4.01.03.07.15.038 Pengelolaan Sosial Media 72.600.000,00 3.980.000,00 0,00 76.580.000,00 72.600.000,00 2.000.000,00 0,00 74.600.000,00 (1.980.000,00) (2,59) 2.10.4.01.03.07.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.250.000,00 183.000.000,00 0,00 184.250.000,00 1.250.000,00 73.200.000,00 0,00 74.450.000,00 (109.800.000,00) (59,59) 2.10.4.01.03.07.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.250.000,00 183.000.000,00 0,00 184.250.000,00 1.250.000,00 73.200.000,00 0,00 74.450.000,00 (109.800.000,00) (59,59) 2.10.4.01.03.07.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 175.200.000,00 29.480.000,00 0,00 204.680.000,00 175.200.000,00 2.500.000,00 0,00 177.700.000,00 (26.980.000,00) (13,18) 2.10.4.01.03.07.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 175.200.000,00 29.480.000,00 0,00 204.680.000,00 175.200.000,00 2.500.000,00 0,00 177.700.000,00 (26.980.000,00) (13,18) 2.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 48.350.000,00 350.584.000,00 0,00 398.934.000,00 15.750.000,00 99.917.000,00 0,00 115.667.000,00 (283.267.000,00) (71,01) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 95 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 48.350.000,00 350.584.000,00 0,00 398.934.000,00 15.750.000,00 99.917.000,00 0,00 115.667.000,00 (283.267.000,00) (71,01) 2.10.4.01.04.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 17.300.000,00 50.815.000,00 0,00 68.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.115.000,00) (100,00) 2.10.4.01.04.01.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 17.300.000,00 50.815.000,00 0,00 68.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.115.000,00) (100,00) 2.10.4.01.04.01.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 31.050.000,00 299.769.000,00 0,00 330.819.000,00 15.750.000,00 99.917.000,00 0,00 115.667.000,00 (215.152.000,00) (65,04) 2.10.4.01.04.01.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 31.050.000,00 299.769.000,00 0,00 330.819.000,00 15.750.000,00 99.917.000,00 0,00 115.667.000,00 (215.152.000,00) (65,04) 2.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 13.150.000,00 38.468.000,00 0,00 51.618.000,00 3.050.000,00 11.927.000,00 0,00 14.977.000,00 (36.641.000,00) (70,98) 2.10.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.573.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.573.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.573.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,00 1.550.000,00 4.015.000,00 0,00 5.565.000,00 (3.890.000,00) (41,14) 2.10.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,00 1.550.000,00 4.015.000,00 0,00 5.565.000,00 (3.890.000,00) (41,14) 2.10.4.01.05.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,00 1.550.000,00 4.015.000,00 0,00 5.565.000,00 (3.890.000,00) (41,14) 2.10.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,00 0,00 4.457.000,00 0,00 4.457.000,00 (3.100.000,00) (41,02) 2.10.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,00 0,00 4.457.000,00 0,00 4.457.000,00 (3.100.000,00) (41,02) 2.10.4.01.05.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,00 0,00 4.457.000,00 0,00 4.457.000,00 (3.100.000,00) (41,02) 2.10.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.865.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.865.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.05.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.865.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.05.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.213.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.213.000,00) (100,00) 2.10.4.01.05.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.213.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 10.100.000,00 32.381.000,00 0,00 42.481.000,00 4.500.000,00 13.524.000,00 0,00 18.024.000,00 (24.457.000,00) (57,57) 2.10.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,00 1.550.000,00 1.900.000,00 0,00 3.450.000,00 (1.954.000,00) (36,16) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 96 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,00 1.550.000,00 1.900.000,00 0,00 3.450.000,00 (1.954.000,00) (36,16) 2.10.4.01.06.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,00 1.550.000,00 1.900.000,00 0,00 3.450.000,00 (1.954.000,00) (36,16) 2.10.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 5.380.000,00 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.180.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 5.380.000,00 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.180.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 5.380.000,00 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.180.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.100.000,00 3.730.000,00 0,00 4.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.830.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.100.000,00 3.730.000,00 0,00 4.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.830.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.05.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.100.000,00 3.730.000,00 0,00 4.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.830.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 1.400.000,00 3.174.000,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.493.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.493.000,00) (100,00) 2.10.4.01.06.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.493.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 10.200.000,00 32.184.000,00 0,00 42.384.000,00 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 (33.322.000,00) (78,62) 2.10.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.849.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.849.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.849.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.07.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,00 0,00 0,00 2.10.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 97 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.181.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.181.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.181.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.042.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.042.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.05.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.042.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 2.10.4.01.07.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 234.209.000,00 1.366.002.000,00 0,00 1.600.211.000,00 174.500.000,00 1.027.076.000,00 0,00 1.201.576.000,00 (398.635.000,00) (24,91) 2.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 145.559.000,00 1.287.491.000,00 0,00 1.433.050.000,00 89.200.000,00 1.018.342.000,00 0,00 1.107.542.000,00 (325.508.000,00) (22,71) 2.11.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 145.559.000,00 1.287.491.000,00 0,00 1.433.050.000,00 89.200.000,00 1.018.342.000,00 0,00 1.107.542.000,00 (325.508.000,00) (22,71) 2.11.3.07.01.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 9.350.000,00 94.304.000,00 0,00 103.654.000,00 7.600.000,00 50.400.000,00 0,00 58.000.000,00 (45.654.000,00) (44,04) 2.11.3.07.01.01.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.750.000,00 43.904.000,00 0,00 45.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.654.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 7.600.000,00 50.400.000,00 0,00 58.000.000,00 7.600.000,00 50.400.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00 2.11.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 12.250.000,00 75.648.000,00 0,00 87.898.000,00 5.250.000,00 12.654.000,00 0,00 17.904.000,00 (69.994.000,00) (79,63) 2.11.3.07.01.01.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.250.000,00 12.654.000,00 0,00 17.904.000,00 5.250.000,00 12.654.000,00 0,00 17.904.000,00 0,00 0,00 2.11.3.07.01.01.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 3.500.000,00 26.790.000,00 0,00 30.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.290.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 3.500.000,00 36.204.000,00 0,00 39.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.704.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.600.000,00 594.787.000,00 0,00 619.387.000,00 7.600.000,00 520.249.000,00 0,00 527.849.000,00 (91.538.000,00) (14,78) 2.11.3.07.01.01.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 7.600.000,00 548.420.000,00 0,00 556.020.000,00 7.600.000,00 512.864.000,00 0,00 520.464.000,00 (35.556.000,00) (6,39) 2.11.3.07.01.01.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 17.000.000,00 46.367.000,00 0,00 63.367.000,00 0,00 7.385.000,00 0,00 7.385.000,00 (55.982.000,00) (88,35) 2.11.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 99.359.000,00 522.752.000,00 0,00 622.111.000,00 68.750.000,00 435.039.000,00 0,00 503.789.000,00 (118.322.000,00) (19,02) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 98 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.3.07.01.01.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 6.400.000,00 29.849.000,00 0,00 36.249.000,00 3.200.000,00 9.579.000,00 0,00 12.779.000,00 (23.470.000,00) (64,75) 2.11.3.07.01.01.18.011 Pembentukan Koperasi baru 4.800.000,00 40.602.000,00 0,00 45.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.402.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 1.450.000,00 5.576.000,00 0,00 7.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.026.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 4.800.000,00 10.739.000,00 0,00 15.539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.539.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 1.550.000,00 25.335.000,00 0,00 26.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.885.000,00) (100,00) 2.11.3.07.01.01.18.022 Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM 80.359.000,00 410.651.000,00 0,00 491.010.000,00 65.550.000,00 425.460.000,00 0,00 491.010.000,00 0,00 0,00 2.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,00 85.300.000,00 8.734.000,00 0,00 94.034.000,00 (36.334.000,00) (27,87) 2.11.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,00 85.300.000,00 8.734.000,00 0,00 94.034.000,00 (36.334.000,00) (27,87) 2.11.4.01.03.04.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,00 85.300.000,00 8.734.000,00 0,00 94.034.000,00 (36.334.000,00) (27,87) 2.11.4.01.03.04.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 29.800.000,00 11.099.000,00 0,00 40.899.000,00 29.800.000,00 4.411.000,00 0,00 34.211.000,00 (6.688.000,00) (16,35) 2.11.4.01.03.04.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 55.500.000,00 33.969.000,00 0,00 89.469.000,00 55.500.000,00 4.323.000,00 0,00 59.823.000,00 (29.646.000,00) (33,14) 2.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 2.11.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 2.11.4.01.05.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 2.11.4.01.05.01.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.793.000,00) (100,00) 2.12 Penanaman Modal 475.086.000,00 1.657.377.000,00 0,00 2.132.463.000,00 436.082.000,00 1.136.557.000,00 0,00 1.572.639.000,00 (559.824.000,00) (26,25) 2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 475.086.000,00 1.657.377.000,00 0,00 2.132.463.000,00 436.082.000,00 1.136.557.000,00 0,00 1.572.639.000,00 (559.824.000,00) (26,25) 2.12.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 475.086.000,00 1.657.377.000,00 0,00 2.132.463.000,00 436.082.000,00 1.136.557.000,00 0,00 1.572.639.000,00 (559.824.000,00) (26,25) 2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.600.000,00 530.598.000,00 0,00 678.198.000,00 136.400.000,00 401.712.000,00 0,00 538.112.000,00 (140.086.000,00) (20,66) 2.12.2.12.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 (1.126.000,00) (91,92) 2.12.2.12.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,00 0,00 104.700.000,00 0,00 104.700.000,00 (4.500.000,00) (4,12) 2.12.2.12.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 0,00 6.236.000,00 0,00 6.236.000,00 (2.904.000,00) (31,77) 2.12.2.12.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 116.700.000,00 12.244.000,00 0,00 128.944.000,00 105.500.000,00 3.189.000,00 0,00 108.689.000,00 (20.255.000,00) (15,71) 2.12.2.12.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 51.705.000,00 0,00 51.705.000,00 0,00 60.576.000,00 0,00 60.576.000,00 8.871.000,00 17,16 2.12.2.12.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.627.000,00 0,00 12.627.000,00 0,00 7.183.000,00 0,00 7.183.000,00 (5.444.000,00) (43,11) 2.12.2.12.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.010.000,00 0,00 12.010.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (9.010.000,00) (75,02) 2.12.2.12.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 406.000,00 0,00 406.000,00 (1.244.000,00) (75,39) 2.12.2.12.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00 (1.680.000,00) (66,67) 2.12.2.12.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 1.333.000,00 0,00 1.333.000,00 (3.067.000,00) (69,70) 2.12.2.12.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.587.000,00 0,00 16.587.000,00 0,00 6.137.000,00 0,00 6.137.000,00 (10.450.000,00) (63,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 99 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.2.12.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 0,00 43.850.000,00 0,00 43.850.000,00 (103.750.000,00) (70,29) 2.12.2.12.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 30.900.000,00 149.690.000,00 0,00 180.590.000,00 30.900.000,00 164.163.000,00 0,00 195.063.000,00 14.473.000,00 8,01 2.12.2.12.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 246.055.000,00 0,00 246.055.000,00 0,00 90.034.000,00 0,00 90.034.000,00 (156.021.000,00) (63,41) 2.12.2.12.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 9.908.000,00 0,00 9.908.000,00 4.908.000,00 98,16 2.12.2.12.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 224.605.000,00 0,00 224.605.000,00 0,00 65.876.000,00 0,00 65.876.000,00 (158.729.000,00) (70,67) 2.12.2.12.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 (5.800.000,00) (85,93) 2.12.2.12.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 4.400.000,00 49,44 2.12.2.12.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.136.000,00 15.132.000,00 0,00 41.268.000,00 25.332.000,00 2.987.000,00 0,00 28.319.000,00 (12.949.000,00) (31,38) 2.12.2.12.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.600.000,00 2.001.000,00 0,00 7.601.000,00 5.600.000,00 330.000,00 0,00 5.930.000,00 (1.671.000,00) (21,98) 2.12.2.12.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.400.000,00 677.000,00 0,00 2.077.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 (677.000,00) (32,60) 2.12.2.12.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.400.000,00 358.000,00 0,00 1.758.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 (358.000,00) (20,36) 2.12.2.12.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.400.000,00 588.000,00 0,00 1.988.000,00 1.400.000,00 588.000,00 0,00 1.988.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.386.000,00 3.210.000,00 0,00 11.596.000,00 7.582.000,00 917.000,00 0,00 8.499.000,00 (3.097.000,00) (26,71) 2.12.2.12.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 4.600.000,00 7.146.000,00 0,00 11.746.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 (7.146.000,00) (60,84) 2.12.2.12.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.350.000,00 1.152.000,00 0,00 4.502.000,00 3.350.000,00 1.152.000,00 0,00 4.502.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 30.800.000,00 487.807.000,00 0,00 518.607.000,00 27.200.000,00 295.737.000,00 0,00 322.937.000,00 (195.670.000,00) (37,73) 2.12.2.12.01.01.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 2.900.000,00 22.682.000,00 0,00 25.582.000,00 0,00 3.935.000,00 0,00 3.935.000,00 (21.647.000,00) (84,62) 2.12.2.12.01.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2.900.000,00 18.018.000,00 0,00 20.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.918.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.01.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 9.150.000,00 55.575.000,00 0,00 64.725.000,00 26.450.000,00 262.831.000,00 0,00 289.281.000,00 224.556.000,00 346,94 2.12.2.12.01.01.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 5.250.000,00 43.329.000,00 0,00 48.579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.579.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.01.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 7.000.000,00 343.851.000,00 0,00 350.851.000,00 750.000,00 28.971.000,00 0,00 29.721.000,00 (321.130.000,00) (91,53) 2.12.2.12.01.01.15.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor 3.600.000,00 4.352.000,00 0,00 7.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.952.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 100 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.2.12.01.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21.000.000,00 52.235.000,00 0,00 73.235.000,00 14.350.000,00 34.029.000,00 0,00 48.379.000,00 (24.856.000,00) (33,94) 2.12.2.12.01.01.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.400.000,00 1.442.000,00 0,00 6.842.000,00 5.400.000,00 1.242.000,00 0,00 6.642.000,00 (200.000,00) (2,92) 2.12.2.12.01.01.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 6.200.000,00 7.108.000,00 0,00 13.308.000,00 1.550.000,00 4.209.000,00 0,00 5.759.000,00 (7.549.000,00) (56,73) 2.12.2.12.01.01.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 2.000.000,00 16.817.000,00 0,00 18.817.000,00 0,00 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00 (16.833.000,00) (89,46) 2.12.2.12.01.01.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 7.400.000,00 26.868.000,00 0,00 34.268.000,00 7.400.000,00 26.594.000,00 0,00 33.994.000,00 (274.000,00) (0,80) 2.12.2.12.01.01.18 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 249.550.000,00 313.310.000,00 0,00 562.860.000,00 232.800.000,00 299.818.000,00 0,00 532.618.000,00 (30.242.000,00) (5,37) 2.12.2.12.01.01.18.001 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 4.600.000,00 33.954.000,00 0,00 38.554.000,00 4.600.000,00 18.790.000,00 0,00 23.390.000,00 (15.164.000,00) (39,33) 2.12.2.12.01.01.18.002 Survey Pelayanan Perizinan 107.400.000,00 101.940.000,00 0,00 209.340.000,00 107.400.000,00 87.539.000,00 0,00 194.939.000,00 (14.401.000,00) (6,88) 2.12.2.12.01.01.18.003 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 64.400.000,00 22.548.000,00 0,00 86.948.000,00 31.700.000,00 2.925.000,00 0,00 34.625.000,00 (52.323.000,00) (60,18) 2.12.2.12.01.01.18.004 Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 11.000.000,00 5.217.000,00 0,00 16.217.000,00 11.000.000,00 1.381.000,00 0,00 12.381.000,00 (3.836.000,00) (23,65) 2.12.2.12.01.01.18.006 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 28.650.000,00 22.665.000,00 0,00 51.315.000,00 28.650.000,00 14.665.000,00 0,00 43.315.000,00 (8.000.000,00) (15,59) 2.12.2.12.01.01.18.007 Penilaian kinerja unit pelayanan 8.800.000,00 23.210.000,00 0,00 32.010.000,00 8.800.000,00 29.781.000,00 0,00 38.581.000,00 6.571.000,00 20,53 2.12.2.12.01.01.18.008 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik 3.600.000,00 7.836.000,00 0,00 11.436.000,00 3.600.000,00 998.000,00 0,00 4.598.000,00 (6.838.000,00) (59,79) 2.12.2.12.01.01.18.009 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4.300.000,00 4.721.000,00 0,00 9.021.000,00 4.300.000,00 1.901.000,00 0,00 6.201.000,00 (2.820.000,00) (31,26) 2.12.2.12.01.01.18.010 Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan 16.800.000,00 91.219.000,00 0,00 108.019.000,00 32.750.000,00 141.838.000,00 0,00 174.588.000,00 66.569.000,00 61,63 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 522.940.000,00 11.158.532.000,00 444.060.000,00 12.125.532.000,00 312.200.000,00 4.686.955.000,00 181.923.000,00 5.181.078.000,00 (6.944.454.000,00) (57,27) 2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 468.640.000,00 10.322.185.000,00 108.960.000,00 10.899.785.000,00 309.250.000,00 4.482.877.000,00 181.923.000,00 4.974.050.000,00 (5.925.735.000,00) (54,37) 2.13.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 468.640.000,00 10.322.185.000,00 108.960.000,00 10.899.785.000,00 309.250.000,00 4.482.877.000,00 181.923.000,00 4.974.050.000,00 (5.925.735.000,00) (54,37) 2.13.2.13.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.640.000,00 635.172.000,00 0,00 826.812.000,00 157.000.000,00 539.887.000,00 0,00 696.887.000,00 (129.925.000,00) (15,71) 2.13.2.13.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 4.800.000,00 5,56 2.13.2.13.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 (600.000,00) (5,80) 2.13.2.13.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.040.000,00 21.594.000,00 0,00 152.634.000,00 96.400.000,00 13.410.000,00 0,00 109.810.000,00 (42.824.000,00) (28,06) 2.13.2.13.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 83.547.000,00 0,00 83.547.000,00 0,00 88.712.000,00 0,00 88.712.000,00 5.165.000,00 6,18 2.13.2.13.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.882.000,00 0,00 23.882.000,00 0,00 12.194.000,00 0,00 12.194.000,00 (11.688.000,00) (48,94) 2.13.2.13.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 6.763.000,00 0,00 6.763.000,00 (7.227.000,00) (51,66) 2.13.2.13.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.195.000,00 0,00 13.195.000,00 0,00 5.210.000,00 0,00 5.210.000,00 (7.985.000,00) (60,52) 2.13.2.13.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.13.2.13.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 101 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.2.13.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.796.000,00 0,00 38.796.000,00 0,00 25.586.000,00 0,00 25.586.000,00 (13.210.000,00) (34,05) 2.13.2.13.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 142.500.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 66.950.000,00 0,00 66.950.000,00 (75.550.000,00) (53,02) 2.13.2.13.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 60.600.000,00 193.458.000,00 0,00 254.058.000,00 60.600.000,00 212.652.000,00 0,00 273.252.000,00 19.194.000,00 7,55 2.13.2.13.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.000.000,00 407.681.000,00 58.210.000,00 468.891.000,00 3.000.000,00 360.373.000,00 181.923.000,00 545.296.000,00 76.405.000,00 16,29 2.13.2.13.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 63.120.000,00 63.120.000,00 37.920.000,00 150,48 2.13.2.13.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 100.593.000,00 100.593.000,00 85.793.000,00 579,68 2.13.2.13.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 0,00 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 0,00 2.13.2.13.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 150.939.000,00 0,00 153.939.000,00 3.000.000,00 232.750.000,00 0,00 235.750.000,00 81.811.000,00 53,15 2.13.2.13.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 236.967.000,00 0,00 236.967.000,00 0,00 115.314.000,00 0,00 115.314.000,00 (121.653.000,00) (51,34) 2.13.2.13.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 (925.000,00) (16,44) 2.13.2.13.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 (2.350.000,00) (23,74) 2.13.2.13.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 (4.191.000,00) (98,61) 2.13.2.13.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.300.000,00 33.768.000,00 0,00 84.068.000,00 39.000.000,00 22.497.000,00 0,00 61.497.000,00 (22.571.000,00) (26,85) 2.13.2.13.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.600.000,00 2.322.000,00 0,00 14.922.000,00 12.600.000,00 1.821.000,00 0,00 14.421.000,00 (501.000,00) (3,36) 2.13.2.13.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.200.000,00 2.798.000,00 0,00 6.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.998.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,00 4.702.000,00 0,00 6.802.000,00 2.100.000,00 4.702.000,00 0,00 6.802.000,00 0,00 0,00 2.13.2.13.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.600.000,00 5.893.000,00 0,00 15.493.000,00 7.200.000,00 4.404.000,00 0,00 11.604.000,00 (3.889.000,00) (25,10) 2.13.2.13.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.400.000,00 12.301.000,00 0,00 25.701.000,00 8.700.000,00 8.694.000,00 0,00 17.394.000,00 (8.307.000,00) (32,32) 2.13.2.13.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 5.400.000,00 2.326.000,00 0,00 7.726.000,00 5.400.000,00 1.198.000,00 0,00 6.598.000,00 (1.128.000,00) (14,60) 2.13.2.13.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 3.426.000,00 0,00 6.426.000,00 3.000.000,00 1.678.000,00 0,00 4.678.000,00 (1.748.000,00) (27,20) 2.13.2.13.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 53.250.000,00 1.360.783.000,00 0,00 1.414.033.000,00 11.350.000,00 284.293.000,00 0,00 295.643.000,00 (1.118.390.000,00) (79,09) 2.13.2.13.01.01.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.500.000,00 60.240.000,00 0,00 64.740.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (63.840.000,00) (98,61) 2.13.2.13.01.01.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 2.550.000,00 21.200.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.750.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 2.650.000,00 94.763.000,00 0,00 97.413.000,00 2.650.000,00 94.763.000,00 0,00 97.413.000,00 0,00 0,00 2.13.2.13.01.01.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 5.850.000,00 23.460.000,00 0,00 29.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.310.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 1.400.000,00 9.913.000,00 0,00 11.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.313.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 102 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.2.13.01.01.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 1.700.000,00 13.821.000,00 0,00 15.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.521.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 21.600.000,00 844.087.000,00 0,00 865.687.000,00 0,00 45.054.000,00 0,00 45.054.000,00 (820.633.000,00) (94,80) 2.13.2.13.01.01.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 1.850.000,00 45.080.000,00 0,00 46.930.000,00 1.850.000,00 40.295.000,00 0,00 42.145.000,00 (4.785.000,00) (10,20) 2.13.2.13.01.01.16.026 Lomba Paskibraka SMP 2.600.000,00 44.855.000,00 0,00 47.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.455.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 4.700.000,00 174.101.000,00 0,00 178.801.000,00 4.700.000,00 96.059.000,00 0,00 100.759.000,00 (78.042.000,00) (43,65) 2.13.2.13.01.01.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan 1.700.000,00 20.886.000,00 0,00 22.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.586.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 2.150.000,00 8.377.000,00 0,00 10.527.000,00 2.150.000,00 7.222.000,00 0,00 9.372.000,00 (1.155.000,00) (10,97) 2.13.2.13.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 98.850.000,00 6.026.389.000,00 0,00 6.125.239.000,00 30.600.000,00 1.374.978.000,00 0,00 1.405.578.000,00 (4.719.661.000,00) (77,05) 2.13.2.13.01.01.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2.150.000,00 685.002.000,00 0,00 687.152.000,00 2.150.000,00 12.435.000,00 0,00 14.585.000,00 (672.567.000,00) (97,88) 2.13.2.13.01.01.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 5.250.000,00 113.750.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119.000.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 7.500.000,00 160.265.000,00 0,00 167.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (167.765.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 7.500.000,00 1.374.798.000,00 0,00 1.382.298.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 (1.359.198.000,00) (98,33) 2.13.2.13.01.01.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 13.500.000,00 288.648.000,00 0,00 302.148.000,00 2.150.000,00 70.260.000,00 0,00 72.410.000,00 (229.738.000,00) (76,03) 2.13.2.13.01.01.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 6.150.000,00 135.797.000,00 0,00 141.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (141.947.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 20.250.000,00 460.198.000,00 0,00 480.448.000,00 6.750.000,00 148.611.000,00 0,00 155.361.000,00 (325.087.000,00) (67,66) 2.13.2.13.01.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.550.000,00 265.970.000,00 0,00 268.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (268.520.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.018 POPDA SD 5.000.000,00 339.363.000,00 0,00 344.363.000,00 5.000.000,00 193.547.000,00 0,00 198.547.000,00 (145.816.000,00) (42,34) 2.13.2.13.01.01.20.021 Liga bola basket SMP 2.150.000,00 63.710.000,00 0,00 65.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.860.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.022 Liga sepak bola SMP 2.150.000,00 51.997.000,00 0,00 54.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.147.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.025 POPDA SMP 5.150.000,00 379.088.000,00 0,00 384.238.000,00 5.150.000,00 206.919.000,00 0,00 212.069.000,00 (172.169.000,00) (44,81) 2.13.2.13.01.01.20.026 POPDA SMA/SMK 4.850.000,00 377.278.000,00 0,00 382.128.000,00 4.850.000,00 282.828.000,00 0,00 287.678.000,00 (94.450.000,00) (24,72) 2.13.2.13.01.01.20.028 Liga sepak bola SMA 2.150.000,00 41.261.000,00 0,00 43.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.411.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 2.150.000,00 48.733.000,00 0,00 50.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.883.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 2.400.000,00 796.900.000,00 0,00 799.300.000,00 2.400.000,00 108.197.000,00 0,00 110.597.000,00 (688.703.000,00) (86,16) 2.13.2.13.01.01.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 2.150.000,00 349.481.000,00 0,00 351.631.000,00 2.150.000,00 329.081.000,00 0,00 331.231.000,00 (20.400.000,00) (5,80) 2.13.2.13.01.01.20.042 Magelang Night Run 2020 5.850.000,00 94.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.13.2.13.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 71.600.000,00 1.858.392.000,00 50.750.000,00 1.980.742.000,00 68.300.000,00 1.900.849.000,00 0,00 1.969.149.000,00 (11.593.000,00) (0,59) 2.13.2.13.01.01.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 62.050.000,00 1.176.596.000,00 0,00 1.238.646.000,00 62.050.000,00 1.099.224.000,00 0,00 1.161.274.000,00 (77.372.000,00) (6,25) 2.13.2.13.01.01.21.012 Pengelolaan Sport Center 9.550.000,00 681.796.000,00 0,00 691.346.000,00 6.250.000,00 801.625.000,00 0,00 807.875.000,00 116.529.000,00 16,86 2.13.2.13.01.01.21.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre 0,00 0,00 50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.750.000,00) (100,00) 2.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,00 0,00 118.245.000,00 0,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 2.13.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,00 0,00 118.245.000,00 0,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 2.13.4.01.03.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,00 0,00 118.245.000,00 0,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 103 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.4.01.03.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,00 0,00 118.245.000,00 0,00 118.245.000,00 (8.035.000,00) (6,36) 2.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 19.150.000,00 263.658.000,00 210.100.000,00 492.908.000,00 0,00 58.359.000,00 0,00 58.359.000,00 (434.549.000,00) (88,16) 2.13.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 (5.045.000,00) (57,82) 2.13.4.01.05.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 (5.045.000,00) (57,82) 2.13.4.01.05.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 (5.045.000,00) (57,82) 2.13.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 3.400.000,00 51.105.000,00 0,00 54.505.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (50.305.000,00) (92,29) 2.13.4.01.05.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 5.067.000,00 0,00 6.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.467.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 5.067.000,00 0,00 6.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.467.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 46.038.000,00 0,00 48.038.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (43.838.000,00) (91,26) 2.13.4.01.05.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 46.038.000,00 0,00 48.038.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (43.838.000,00) (91,26) 2.13.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.100.000,00 58.425.000,00 0,00 61.525.000,00 0,00 32.211.000,00 0,00 32.211.000,00 (29.314.000,00) (47,65) 2.13.4.01.05.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.460.000,00 0,00 4.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.860.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.460.000,00 0,00 4.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.860.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 22.100.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.800.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 22.100.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.800.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 32.865.000,00 0,00 32.865.000,00 0,00 32.211.000,00 0,00 32.211.000,00 (654.000,00) (1,99) 2.13.4.01.05.03.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 0,00 32.865.000,00 0,00 32.865.000,00 0,00 32.211.000,00 0,00 32.211.000,00 (654.000,00) (1,99) 2.13.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 32.367.000,00 0,00 35.467.000,00 0,00 10.567.000,00 0,00 10.567.000,00 (24.900.000,00) (70,21) 2.13.4.01.05.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 9.967.000,00 0,00 11.517.000,00 0,00 9.967.000,00 0,00 9.967.000,00 (1.550.000,00) (13,46) 2.13.4.01.05.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 9.967.000,00 0,00 11.517.000,00 0,00 9.967.000,00 0,00 9.967.000,00 (1.550.000,00) (13,46) 2.13.4.01.05.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 22.400.000,00 0,00 23.950.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (23.350.000,00) (97,49) 2.13.4.01.05.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 22.400.000,00 0,00 23.950.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (23.350.000,00) (97,49) 2.13.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.400.000,00 46.002.000,00 0,00 49.402.000,00 0,00 6.201.000,00 0,00 6.201.000,00 (43.201.000,00) (87,45) 2.13.4.01.05.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 7.375.000,00 0,00 8.775.000,00 0,00 2.901.000,00 0,00 2.901.000,00 (5.874.000,00) (66,94) 2.13.4.01.05.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 7.375.000,00 0,00 8.775.000,00 0,00 2.901.000,00 0,00 2.901.000,00 (5.874.000,00) (66,94) 2.13.4.01.05.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 38.627.000,00 0,00 40.627.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 (37.327.000,00) (91,88) 2.13.4.01.05.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 38.627.000,00 0,00 40.627.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 (37.327.000,00) (91,88) 2.13.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 2.400.000,00 30.618.000,00 0,00 33.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.018.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.050.000,00 6.964.000,00 0,00 8.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.014.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.050.000,00 6.964.000,00 0,00 8.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.014.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.350.000,00 23.654.000,00 0,00 25.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.004.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 104 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.4.01.05.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.350.000,00 23.654.000,00 0,00 25.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.004.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.800.000,00 37.366.000,00 210.100.000,00 250.266.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (248.766.000,00) (99,40) 2.13.4.01.05.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 6.240.000,00 0,00 7.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.640.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 6.240.000,00 0,00 7.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.640.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 31.126.000,00 0,00 32.526.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (31.026.000,00) (95,39) 2.13.4.01.05.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 31.126.000,00 0,00 32.526.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (31.026.000,00) (95,39) 2.13.4.01.05.07.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 210.100.000,00 210.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (210.100.000,00) (100,00) 2.13.4.01.05.07.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 210.100.000,00 210.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (210.100.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 17.850.000,00 228.814.000,00 0,00 246.664.000,00 2.950.000,00 15.903.000,00 0,00 18.853.000,00 (227.811.000,00) (92,36) 2.13.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,00 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 (20.107.000,00) (83,65) 2.13.4.01.06.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,00 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 (20.107.000,00) (83,65) 2.13.4.01.06.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,00 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 (20.107.000,00) (83,65) 2.13.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 40.602.000,00 0,00 43.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.552.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 12.830.000,00 0,00 14.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.380.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 12.830.000,00 0,00 14.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.380.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 27.772.000,00 0,00 29.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.172.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 27.772.000,00 0,00 29.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.172.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.100.000,00 25.265.000,00 0,00 28.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.365.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.725.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.125.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.725.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.125.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 21.540.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.240.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 21.540.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.240.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 25.359.000,00 0,00 28.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.159.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 4.925.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.325.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 4.925.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.325.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 20.434.000,00 0,00 21.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.834.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 20.434.000,00 0,00 21.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.834.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.350.000,00 33.953.000,00 0,00 36.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.303.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.100.000,00 7.890.000,00 0,00 8.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.990.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.100.000,00 7.890.000,00 0,00 8.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.990.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.250.000,00 26.063.000,00 0,00 27.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.313.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 105 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.4.01.06.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.250.000,00 26.063.000,00 0,00 27.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.313.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 3.250.000,00 22.218.000,00 0,00 25.468.000,00 1.250.000,00 2.773.000,00 0,00 4.023.000,00 (21.445.000,00) (84,20) 2.13.4.01.06.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.250.000,00 2.773.000,00 0,00 4.023.000,00 1.250.000,00 2.773.000,00 0,00 4.023.000,00 0,00 0,00 2.13.4.01.06.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.250.000,00 2.773.000,00 0,00 4.023.000,00 1.250.000,00 2.773.000,00 0,00 4.023.000,00 0,00 0,00 2.13.4.01.06.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 19.445.000,00 0,00 21.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.445.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 19.445.000,00 0,00 21.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.445.000,00) (100,00) 2.13.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.400.000,00 57.380.000,00 0,00 60.780.000,00 1.700.000,00 9.200.000,00 0,00 10.900.000,00 (49.880.000,00) (82,07) 2.13.4.01.06.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 2.13.4.01.06.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 2.13.4.01.06.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 51.180.000,00 0,00 52.880.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (49.880.000,00) (94,33) 2.13.4.01.06.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 51.180.000,00 0,00 52.880.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (49.880.000,00) (94,33) 2.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 17.300.000,00 217.595.000,00 125.000.000,00 359.895.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 (348.324.000,00) (96,78) 2.13.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 (14.701.000,00) (55,96) 2.13.4.01.07.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 (14.701.000,00) (55,96) 2.13.4.01.07.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 (14.701.000,00) (55,96) 2.13.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 3.100.000,00 38.133.000,00 0,00 41.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (41.233.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 4.332.000,00 0,00 5.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.882.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 4.332.000,00 0,00 5.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.882.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 33.801.000,00 0,00 35.351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.351.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 33.801.000,00 0,00 35.351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.351.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 2.950.000,00 33.200.000,00 125.000.000,00 161.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (161.150.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.900.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.300.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.900.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.300.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 29.300.000,00 0,00 30.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.850.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 29.300.000,00 0,00 30.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.850.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.03.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.500.000,00 34.000.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.500.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 106 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.4.01.07.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.500.000,00 34.000.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.500.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 3.400.000,00 44.370.000,00 0,00 47.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.770.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 7.360.000,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.760.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 7.360.000,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.760.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 37.010.000,00 0,00 39.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.010.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 37.010.000,00 0,00 39.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.010.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.850.000,00 38.620.000,00 0,00 43.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.470.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.450.000,00 4.160.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.610.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.450.000,00 4.160.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.610.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.400.000,00 34.460.000,00 0,00 37.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.860.000,00) (100,00) 2.13.4.01.07.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 3.400.000,00 34.460.000,00 0,00 37.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.860.000,00) (100,00) 2.14 Statistik 289.840.000,00 168.264.000,00 0,00 458.104.000,00 184.494.000,00 84.106.000,00 0,00 268.600.000,00 (189.504.000,00) (41,37) 2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 245.540.000,00 133.181.000,00 0,00 378.721.000,00 140.194.000,00 79.494.000,00 0,00 219.688.000,00 (159.033.000,00) (41,99) 2.14.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 245.540.000,00 133.181.000,00 0,00 378.721.000,00 140.194.000,00 79.494.000,00 0,00 219.688.000,00 (159.033.000,00) (41,99) 2.14.2.10.01.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 245.540.000,00 133.181.000,00 0,00 378.721.000,00 140.194.000,00 79.494.000,00 0,00 219.688.000,00 (159.033.000,00) (41,99) 2.14.2.10.01.01.15.009 Analisis Perkembangan Laju Inflasi 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900.000,00 11.100.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 2.14.2.10.01.01.15.013 Manajemen Data Daerah 245.540.000,00 133.181.000,00 0,00 378.721.000,00 81.294.000,00 68.394.000,00 0,00 149.688.000,00 (229.033.000,00) (60,48) 2.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,00 42.900.000,00 3.587.000,00 0,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 2.14.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,00 42.900.000,00 3.587.000,00 0,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 2.14.4.01.03.04.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,00 42.900.000,00 3.587.000,00 0,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 2.14.4.01.03.04.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,00 42.900.000,00 3.587.000,00 0,00 46.487.000,00 (29.591.000,00) (38,90) 2.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,00 1.400.000,00 1.025.000,00 0,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 2.14.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,00 1.400.000,00 1.025.000,00 0,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 2.14.4.01.05.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,00 1.400.000,00 1.025.000,00 0,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 2.14.4.01.05.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,00 1.400.000,00 1.025.000,00 0,00 2.425.000,00 (880.000,00) (26,63) 2.15 Persandian 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,00 22.700.000,00 81.781.000,00 0,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,00 22.700.000,00 81.781.000,00 0,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.15.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,00 22.700.000,00 81.781.000,00 0,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.15.2.10.01.01.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,00 22.700.000,00 81.781.000,00 0,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.15.2.10.01.01.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,00 22.700.000,00 81.781.000,00 0,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 2.16 Kebudayaan 270.050.000,00 5.444.779.000,00 129.000.000,00 5.843.829.000,00 33.150.000,00 1.182.401.000,00 30.000.000,00 1.245.551.000,00 (4.598.278.000,00) (78,69) 2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 199.500.000,00 4.559.424.000,00 129.000.000,00 4.887.924.000,00 28.450.000,00 1.115.575.000,00 30.000.000,00 1.174.025.000,00 (3.713.899.000,00) (75,98) 2.16.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 199.500.000,00 4.559.424.000,00 129.000.000,00 4.887.924.000,00 28.450.000,00 1.115.575.000,00 30.000.000,00 1.174.025.000,00 (3.713.899.000,00) (75,98) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 107 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.1.01.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 40.500.000,00 1.648.104.000,00 0,00 1.688.604.000,00 10.500.000,00 245.979.000,00 0,00 256.479.000,00 (1.432.125.000,00) (84,81) 2.16.1.01.01.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13.500.000,00 466.482.000,00 0,00 479.982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (479.982.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 22.500.000,00 985.254.000,00 0,00 1.007.754.000,00 8.250.000,00 173.904.000,00 0,00 182.154.000,00 (825.600.000,00) (81,92) 2.16.1.01.01.01.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 2.250.000,00 124.293.000,00 0,00 126.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (126.543.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 2.250.000,00 72.075.000,00 0,00 74.325.000,00 2.250.000,00 72.075.000,00 0,00 74.325.000,00 0,00 0,00 2.16.1.01.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 93.000.000,00 1.421.337.000,00 129.000.000,00 1.643.337.000,00 11.200.000,00 783.420.000,00 30.000.000,00 824.620.000,00 (818.717.000,00) (49,82) 2.16.1.01.01.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.250.000,00 142.750.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (145.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 0,00 140.108.000,00 0,00 140.108.000,00 0,00 148.300.000,00 0,00 148.300.000,00 8.192.000,00 5,85 2.16.1.01.01.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2.250.000,00 77.564.000,00 0,00 79.814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.814.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 14.300.000,00 337.060.000,00 0,00 351.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (351.360.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 54.000.000,00 11.726.000,00 0,00 65.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.726.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 2.000.000,00 22.000.000,00 129.000.000,00 153.000.000,00 2.000.000,00 10.120.000,00 30.000.000,00 42.120.000,00 (110.880.000,00) (72,47) 2.16.1.01.01.01.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 23.655.000,00 0,00 32.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.655.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.16.020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2.16.1.01.01.01.16.021 Pembinaan Mitra Kebudayaan 9.200.000,00 66.474.000,00 0,00 75.674.000,00 9.200.000,00 25.000.000,00 0,00 34.200.000,00 (41.474.000,00) (54,81) 2.16.1.01.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 49.500.000,00 929.073.000,00 0,00 978.573.000,00 6.750.000,00 86.176.000,00 0,00 92.926.000,00 (885.647.000,00) (90,50) 2.16.1.01.01.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13.500.000,00 254.560.000,00 0,00 268.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (268.060.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4.500.000,00 52.209.000,00 0,00 56.709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (56.709.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 24.750.000,00 208.796.000,00 0,00 233.546.000,00 6.750.000,00 86.176.000,00 0,00 92.926.000,00 (140.620.000,00) (60,21) 2.16.1.01.01.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.250.000,00 132.830.000,00 0,00 135.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.080.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 4.500.000,00 280.678.000,00 0,00 285.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (285.178.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 16.500.000,00 560.910.000,00 0,00 577.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (577.410.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 5.250.000,00 444.750.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.01.18.007 Event budaya keluar kota dan luar propinsi 11.250.000,00 116.160.000,00 0,00 127.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (127.410.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 17.100.000,00 200.549.000,00 0,00 217.649.000,00 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00 (211.313.000,00) (97,09) 2.16.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 4.450.000,00 42.335.000,00 0,00 46.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.785.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.700.000,00 22.837.000,00 0,00 24.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.537.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 108 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.4.01.05.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.700.000,00 22.837.000,00 0,00 24.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.537.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.750.000,00 19.498.000,00 0,00 22.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.248.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.750.000,00 19.498.000,00 0,00 22.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.248.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.000.000,00 17.890.000,00 0,00 19.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.890.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.000.000,00 17.890.000,00 0,00 19.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.890.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 17.890.000,00 0,00 19.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.890.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.400.000,00 36.075.000,00 0,00 39.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.475.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.400.000,00 36.075.000,00 0,00 39.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.475.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.400.000,00 36.075.000,00 0,00 39.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.475.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.500.000,00 37.484.000,00 0,00 39.984.000,00 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00 (33.648.000,00) (84,15) 2.16.4.01.05.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.500.000,00 37.484.000,00 0,00 39.984.000,00 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00 (33.648.000,00) (84,15) 2.16.4.01.05.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 950.000,00 25.644.000,00 0,00 26.594.000,00 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00 (20.258.000,00) (76,18) 2.16.4.01.05.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 11.840.000,00 0,00 13.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.390.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.470.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.470.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.470.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.050.000,00 31.145.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.195.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.050.000,00 31.145.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.195.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.050.000,00 31.145.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.195.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.700.000,00 21.150.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.850.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.700.000,00 21.150.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.850.000,00) (100,00) 2.16.4.01.05.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 21.150.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.850.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 36.150.000,00 419.621.000,00 0,00 455.771.000,00 0,00 14.880.000,00 0,00 14.880.000,00 (440.891.000,00) (96,74) 2.16.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.300.000,00 160.842.000,00 0,00 164.142.000,00 0,00 8.230.000,00 0,00 8.230.000,00 (155.912.000,00) (94,99) 2.16.4.01.06.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.300.000,00 145.842.000,00 0,00 149.142.000,00 0,00 8.230.000,00 0,00 8.230.000,00 (140.912.000,00) (94,48) 2.16.4.01.06.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3.300.000,00 145.842.000,00 0,00 149.142.000,00 0,00 8.230.000,00 0,00 8.230.000,00 (140.912.000,00) (94,48) 2.16.4.01.06.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 5.900.000,00 51.115.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (55.365.000,00) (97,11) 2.16.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.550.000,00 5.845.000,00 0,00 7.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.395.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.02.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.550.000,00 5.845.000,00 0,00 7.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.395.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 109 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.4.01.06.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.350.000,00 45.270.000,00 0,00 49.620.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (47.970.000,00) (96,67) 2.16.4.01.06.02.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.800.000,00 32.030.000,00 0,00 34.830.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (33.180.000,00) (95,26) 2.16.4.01.06.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 13.240.000,00 0,00 14.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.790.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 4.800.000,00 32.315.000,00 0,00 37.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.115.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.700.000,00 5.420.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.120.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.700.000,00 5.420.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.120.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.100.000,00 26.895.000,00 0,00 29.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.995.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.400.000,00 12.940.000,00 0,00 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.340.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 13.955.000,00 0,00 15.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.655.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 7.600.000,00 52.293.000,00 0,00 59.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.893.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.400.000,00 6.497.000,00 0,00 7.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.897.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.400.000,00 6.497.000,00 0,00 7.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.897.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6.200.000,00 45.796.000,00 0,00 51.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51.996.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 3.400.000,00 19.815.000,00 0,00 23.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.215.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.800.000,00 25.981.000,00 0,00 28.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.781.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 3.450.000,00 36.203.000,00 0,00 39.653.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (34.653.000,00) (87,39) 2.16.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.400.000,00 5.000.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (1.400.000,00) (21,88) 2.16.4.01.06.05.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.400.000,00 5.000.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (1.400.000,00) (21,88) 2.16.4.01.06.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.050.000,00 31.203.000,00 0,00 33.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.253.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.05.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 950.000,00 16.140.000,00 0,00 17.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.090.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.100.000,00 15.063.000,00 0,00 16.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.163.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 6.000.000,00 28.025.000,00 0,00 34.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.025.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.000.000,00 4.135.000,00 0,00 6.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.135.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2.000.000,00 4.135.000,00 0,00 6.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.135.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.000.000,00 23.890.000,00 0,00 27.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.890.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.000.000,00 11.450.000,00 0,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.450.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 12.440.000,00 0,00 14.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.440.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 58.828.000,00 0,00 63.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (63.928.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.700.000,00 9.414.000,00 0,00 11.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.114.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.07.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.700.000,00 9.414.000,00 0,00 11.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.114.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 110 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.4.01.06.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.400.000,00 49.414.000,00 0,00 52.814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.814.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.07.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.700.000,00 32.285.000,00 0,00 33.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.985.000,00) (100,00) 2.16.4.01.06.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 17.129.000,00 0,00 18.829.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.829.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 17.300.000,00 265.185.000,00 0,00 282.485.000,00 4.700.000,00 45.610.000,00 0,00 50.310.000,00 (232.175.000,00) (82,19) 2.16.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.403.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.403.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.403.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.461.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.461.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.461.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.100.000,00 22.400.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.500.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.100.000,00 22.400.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.500.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.03.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.550.000,00 9.450.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 12.950.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.000.000,00 56.000.000,00 0,00 59.000.000,00 1.350.000,00 33.530.000,00 0,00 34.880.000,00 (24.120.000,00) (40,88) 2.16.4.01.07.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.000.000,00 56.000.000,00 0,00 59.000.000,00 1.350.000,00 33.530.000,00 0,00 34.880.000,00 (24.120.000,00) (40,88) 2.16.4.01.07.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.000.000,00 56.000.000,00 0,00 59.000.000,00 1.350.000,00 33.530.000,00 0,00 34.880.000,00 (24.120.000,00) (40,88) 2.16.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.460.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.460.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.460.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.06 Kelurahan Wates 5.200.000,00 138.461.000,00 0,00 143.661.000,00 3.350.000,00 12.080.000,00 0,00 15.430.000,00 (128.231.000,00) (89,26) 2.16.4.01.07.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5.200.000,00 138.461.000,00 0,00 143.661.000,00 3.350.000,00 12.080.000,00 0,00 15.430.000,00 (128.231.000,00) (89,26) 2.16.4.01.07.06.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.850.000,00 26.180.000,00 0,00 28.030.000,00 1.700.000,00 6.420.000,00 0,00 8.120.000,00 (19.910.000,00) (71,03) 2.16.4.01.07.06.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.700.000,00 28.336.000,00 0,00 30.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.036.000,00) (100,00) 2.16.4.01.07.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.650.000,00 83.945.000,00 0,00 85.595.000,00 1.650.000,00 5.660.000,00 0,00 7.310.000,00 (78.285.000,00) (91,46) 2.17 Perpustakaan 345.087.000,00 2.341.944.000,00 76.915.000,00 2.763.946.000,00 273.322.000,00 1.740.712.000,00 247.728.000,00 2.261.762.000,00 (502.184.000,00) (18,17) 2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 343.287.000,00 2.072.024.000,00 76.915.000,00 2.492.226.000,00 273.322.000,00 1.477.486.000,00 247.728.000,00 1.998.536.000,00 (493.690.000,00) (19,81) 2.17.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 343.287.000,00 2.072.024.000,00 76.915.000,00 2.492.226.000,00 273.322.000,00 1.477.486.000,00 247.728.000,00 1.998.536.000,00 (493.690.000,00) (19,81) 2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.120.000,00 900.097.000,00 0,00 1.023.217.000,00 123.120.000,00 795.177.000,00 0,00 918.297.000,00 (104.920.000,00) (10,25) 2.17.2.17.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 333.000.000,00 0,00 333.000.000,00 0,00 300.972.000,00 0,00 300.972.000,00 (32.028.000,00) (9,62) 2.17.2.17.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.110.000,00 0,00 10.110.000,00 0,00 10.110.000,00 0,00 10.110.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 111 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.2.17.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.120.000,00 16.857.000,00 0,00 139.977.000,00 123.120.000,00 16.857.000,00 0,00 139.977.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 166.718.000,00 0,00 166.718.000,00 0,00 178.937.000,00 0,00 178.937.000,00 12.219.000,00 7,33 2.17.2.17.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.668.000,00 0,00 11.668.000,00 0,00 17.675.000,00 0,00 17.675.000,00 6.007.000,00 51,48 2.17.2.17.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.453.000,00 0,00 12.453.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 9.747.000,00 78,27 2.17.2.17.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 27.865.000,00 0,00 27.865.000,00 0,00 21.156.000,00 0,00 21.156.000,00 (6.709.000,00) (24,08) 2.17.2.17.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.504.000,00 0,00 5.504.000,00 0,00 3.504.000,00 0,00 3.504.000,00 (2.000.000,00) (36,34) 2.17.2.17.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.319.000,00 0,00 38.319.000,00 0,00 17.496.000,00 0,00 17.496.000,00 (20.823.000,00) (54,34) 2.17.2.17.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 106.174.000,00 0,00 106.174.000,00 0,00 18.550.000,00 0,00 18.550.000,00 (87.624.000,00) (82,53) 2.17.2.17.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 169.674.000,00 0,00 169.674.000,00 0,00 185.965.000,00 0,00 185.965.000,00 16.291.000,00 9,60 2.17.2.17.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000,00 255.069.000,00 0,00 255.819.000,00 2.350.000,00 229.651.000,00 26.204.000,00 258.205.000,00 2.386.000,00 0,93 2.17.2.17.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.204.000,00 26.204.000,00 26.204.000,00 100,00 2.17.2.17.01.01.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 33.650.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 2.17.2.17.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 53.150.000,00 0,00 53.900.000,00 0,00 53.329.000,00 0,00 53.329.000,00 (571.000,00) (1,06) 2.17.2.17.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 149.348.000,00 0,00 149.348.000,00 0,00 102.302.000,00 0,00 102.302.000,00 (47.046.000,00) (31,50) 2.17.2.17.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 24.996.000,00 0,00 24.996.000,00 0,00 24.740.000,00 0,00 24.740.000,00 (256.000,00) (1,02) 2.17.2.17.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 27.575.000,00 0,00 27.575.000,00 0,00 15.630.000,00 0,00 15.630.000,00 (11.945.000,00) (43,32) 2.17.2.17.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.052.000,00 12.465.000,00 0,00 43.517.000,00 31.052.000,00 12.465.000,00 0,00 43.517.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.000.000,00 1.394.000,00 0,00 13.394.000,00 12.000.000,00 1.394.000,00 0,00 13.394.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.000.000,00 3.854.000,00 0,00 9.854.000,00 6.000.000,00 3.854.000,00 0,00 9.854.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.052.000,00 5.419.000,00 0,00 15.471.000,00 10.052.000,00 5.419.000,00 0,00 15.471.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 1.798.000,00 0,00 4.798.000,00 3.000.000,00 1.798.000,00 0,00 4.798.000,00 0,00 0,00 2.17.2.17.01.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 188.365.000,00 904.393.000,00 76.915.000,00 1.169.673.000,00 116.800.000,00 440.193.000,00 221.524.000,00 778.517.000,00 (391.156.000,00) (33,44) 2.17.2.17.01.01.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 3.050.000,00 58.450.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 (59.940.000,00) (97,46) 2.17.2.17.01.01.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 5.100.000,00 112.085.000,00 0,00 117.185.000,00 3.550.000,00 55.135.000,00 0,00 58.685.000,00 (58.500.000,00) (49,92) 2.17.2.17.01.01.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 22.070.000,00 68.490.000,00 90.560.000,00 0,00 6.980.000,00 30.500.000,00 37.480.000,00 (53.080.000,00) (58,61) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 112 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.2.17.01.01.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 0,00 0,00 8.425.000,00 8.425.000,00 0,00 250.000,00 191.024.000,00 191.274.000,00 182.849.000,00 2.170,31 2.17.2.17.01.01.15.017 Pameran dan bursa buku 15.932.000,00 138.551.000,00 0,00 154.483.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 (154.153.000,00) (99,79) 2.17.2.17.01.01.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 20.900.000,00 21.854.000,00 0,00 42.754.000,00 20.900.000,00 10.174.000,00 0,00 31.074.000,00 (11.680.000,00) (27,32) 2.17.2.17.01.01.15.030 Orientasi perpustakaan 2.300.000,00 34.200.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.500.000,00) (100,00) 2.17.2.17.01.01.15.031 Lomba perpustakaan 3.700.000,00 47.750.000,00 0,00 51.450.000,00 1.850.000,00 34.560.000,00 0,00 36.410.000,00 (15.040.000,00) (29,23) 2.17.2.17.01.01.15.032 Layanan perpustakaan keliling 18.486.000,00 64.069.000,00 0,00 82.555.000,00 13.410.000,00 58.824.000,00 0,00 72.234.000,00 (10.321.000,00) (12,50) 2.17.2.17.01.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 91.887.000,00 208.113.000,00 0,00 300.000.000,00 59.910.000,00 202.809.000,00 0,00 262.719.000,00 (37.281.000,00) (12,43) 2.17.2.17.01.01.15.037 Promosi minat baca 11.600.000,00 94.720.000,00 0,00 106.320.000,00 8.700.000,00 13.895.000,00 0,00 22.595.000,00 (83.725.000,00) (78,75) 2.17.2.17.01.01.15.039 Lomba bercerita 3.700.000,00 65.150.000,00 0,00 68.850.000,00 3.700.000,00 50.450.000,00 0,00 54.150.000,00 (14.700.000,00) (21,35) 2.17.2.17.01.01.15.047 Penyusunan Buletin 9.560.000,00 12.193.000,00 0,00 21.753.000,00 4.780.000,00 5.226.000,00 0,00 10.006.000,00 (11.747.000,00) (54,00) 2.17.2.17.01.01.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 2.150.000,00 25.188.000,00 0,00 27.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.338.000,00) (100,00) 2.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 117.641.000,00 0,00 117.641.000,00 0,00 116.725.000,00 0,00 116.725.000,00 (916.000,00) (0,78) 2.17.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 122.000,00 0,58 2.17.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 122.000,00 0,58 2.17.4.01.05.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 122.000,00 0,58 2.17.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 21.419.000,00 0,00 21.419.000,00 319.000,00 1,51 2.17.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 21.419.000,00 0,00 21.419.000,00 319.000,00 1,51 2.17.4.01.05.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 21.419.000,00 0,00 21.419.000,00 319.000,00 1,51 2.17.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 569.000,00 2,50 2.17.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 569.000,00 2,50 2.17.4.01.05.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 569.000,00 2,50 2.17.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,00 0,00 36.504.000,00 0,00 36.504.000,00 (1.722.000,00) (4,50) 2.17.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,00 0,00 36.504.000,00 0,00 36.504.000,00 (1.722.000,00) (4,50) 2.17.4.01.05.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,00 0,00 36.504.000,00 0,00 36.504.000,00 (1.722.000,00) (4,50) 2.17.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,00 0,00 12.411.000,00 0,00 12.411.000,00 (204.000,00) (1,62) 2.17.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,00 0,00 12.411.000,00 0,00 12.411.000,00 (204.000,00) (1,62) 2.17.4.01.05.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,00 0,00 12.411.000,00 0,00 12.411.000,00 (204.000,00) (1,62) 2.17.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.05.07.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 108.364.000,00 0,00 108.364.000,00 0,00 105.341.000,00 0,00 105.341.000,00 (3.023.000,00) (2,79) 2.17.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,00 0,00 23.247.000,00 0,00 23.247.000,00 213.000,00 0,92 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 113 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,00 0,00 23.247.000,00 0,00 23.247.000,00 213.000,00 0,92 2.17.4.01.06.02.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,00 0,00 23.247.000,00 0,00 23.247.000,00 213.000,00 0,92 2.17.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 (959.000,00) (8,29) 2.17.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 (959.000,00) (8,29) 2.17.4.01.06.03.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 (959.000,00) (8,29) 2.17.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,00 0,00 13.437.000,00 0,00 13.437.000,00 284.000,00 2,16 2.17.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,00 0,00 13.437.000,00 0,00 13.437.000,00 284.000,00 2,16 2.17.4.01.06.04.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,00 0,00 13.437.000,00 0,00 13.437.000,00 284.000,00 2,16 2.17.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 27.752.000,00 0,00 27.752.000,00 0,00 23.483.000,00 0,00 23.483.000,00 (4.269.000,00) (15,38) 2.17.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 27.752.000,00 0,00 27.752.000,00 0,00 23.483.000,00 0,00 23.483.000,00 (4.269.000,00) (15,38) 2.17.4.01.06.05.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 27.752.000,00 0,00 27.752.000,00 0,00 23.483.000,00 0,00 23.483.000,00 (4.269.000,00) (15,38) 2.17.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 70.000,00 0,66 2.17.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 70.000,00 0,66 2.17.4.01.06.06.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,00 0,00 10.610.000,00 0,00 10.610.000,00 70.000,00 0,66 2.17.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,00 0,00 23.954.000,00 0,00 23.954.000,00 1.638.000,00 7,34 2.17.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,00 0,00 23.954.000,00 0,00 23.954.000,00 1.638.000,00 7,34 2.17.4.01.06.07.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,00 0,00 23.954.000,00 0,00 23.954.000,00 1.638.000,00 7,34 2.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 43.915.000,00 0,00 45.715.000,00 0,00 41.160.000,00 0,00 41.160.000,00 (4.555.000,00) (9,96) 2.17.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.355.000,00) (100,00) 2.17.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.355.000,00) (100,00) 2.17.4.01.07.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.355.000,00) (100,00) 2.17.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 (500.000,00) (5,56) 2.17.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 (500.000,00) (5,56) 2.17.4.01.07.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 (500.000,00) (5,56) 2.17.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,00 0,00 8.602.000,00 0,00 8.602.000,00 (1.700.000,00) (16,50) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 114 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,00 0,00 8.602.000,00 0,00 8.602.000,00 (1.700.000,00) (16,50) 2.17.4.01.07.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,00 0,00 8.602.000,00 0,00 8.602.000,00 (1.700.000,00) (16,50) 2.17.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 0,00 2.17.4.01.07.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,00 0,00 0,00 2.18 Kearsipan 503.135.000,00 628.889.000,00 0,00 1.132.024.000,00 290.788.000,00 399.899.000,00 22.924.000,00 713.611.000,00 (418.413.000,00) (36,96) 2.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 2.18.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 2.18.1.03.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 2.18.1.03.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (18.400.000,00) (83,64) 2.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 2.18.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 2.18.1.04.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 2.18.1.04.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (3.900.000,00) (56,52) 2.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,00 2.250.000,00 1.367.000,00 0,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 2.18.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,00 2.250.000,00 1.367.000,00 0,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 2.18.2.06.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,00 2.250.000,00 1.367.000,00 0,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 2.18.2.06.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,00 2.250.000,00 1.367.000,00 0,00 3.617.000,00 (8.740.000,00) (70,73) 2.18.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,00 6.780.000,00 5.824.000,00 0,00 12.604.000,00 0,00 0,00 2.18.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,00 6.780.000,00 5.824.000,00 0,00 12.604.000,00 0,00 0,00 2.18.2.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,00 6.780.000,00 5.824.000,00 0,00 12.604.000,00 0,00 0,00 2.18.2.07.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,00 6.780.000,00 5.824.000,00 0,00 12.604.000,00 0,00 0,00 2.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 2.18.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 2.18.2.12.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 115 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.2.12.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (6.520.000,00) (84,46) 2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 135.700.000,00 482.853.000,00 0,00 618.553.000,00 29.100.000,00 328.162.000,00 22.924.000,00 380.186.000,00 (238.367.000,00) (38,54) 2.18.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 135.700.000,00 482.853.000,00 0,00 618.553.000,00 29.100.000,00 328.162.000,00 22.924.000,00 380.186.000,00 (238.367.000,00) (38,54) 2.18.2.17.01.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 22.200.000,00 4.444.000,00 0,00 26.644.000,00 5.550.000,00 1.335.000,00 0,00 6.885.000,00 (19.759.000,00) (74,16) 2.18.2.17.01.01.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 22.200.000,00 4.444.000,00 0,00 26.644.000,00 5.550.000,00 1.335.000,00 0,00 6.885.000,00 (19.759.000,00) (74,16) 2.18.2.17.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 106.000.000,00 359.895.000,00 0,00 465.895.000,00 23.550.000,00 312.464.000,00 22.924.000,00 358.938.000,00 (106.957.000,00) (22,96) 2.18.2.17.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 28.800.000,00 121.827.000,00 0,00 150.627.000,00 7.200.000,00 123.892.000,00 22.924.000,00 154.016.000,00 3.389.000,00 2,25 2.18.2.17.01.01.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 15.400.000,00 33.841.000,00 0,00 49.241.000,00 3.850.000,00 34.377.000,00 0,00 38.227.000,00 (11.014.000,00) (22,37) 2.18.2.17.01.01.16.005 Akuisisi Arsip 32.400.000,00 124.795.000,00 0,00 157.195.000,00 8.100.000,00 115.043.000,00 0,00 123.143.000,00 (34.052.000,00) (21,66) 2.18.2.17.01.01.16.007 Pemusnahan Arsip 6.750.000,00 939.000,00 0,00 7.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.689.000,00) (100,00) 2.18.2.17.01.01.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 4.050.000,00 22.733.000,00 0,00 26.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.783.000,00) (100,00) 2.18.2.17.01.01.16.011 Preservasi Arsip 7.200.000,00 48.446.000,00 0,00 55.646.000,00 600.000,00 38.518.000,00 0,00 39.118.000,00 (16.528.000,00) (29,70) 2.18.2.17.01.01.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 11.400.000,00 7.314.000,00 0,00 18.714.000,00 3.800.000,00 634.000,00 0,00 4.434.000,00 (14.280.000,00) (76,31) 2.18.2.17.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 2.850.000,00 22.151.000,00 0,00 25.001.000,00 0,00 4.640.000,00 0,00 4.640.000,00 (20.361.000,00) (81,44) 2.18.2.17.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 0,00 2.18.2.17.01.01.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 2.850.000,00 18.871.000,00 0,00 21.721.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 (20.361.000,00) (93,74) 2.18.2.17.01.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 4.650.000,00 96.363.000,00 0,00 101.013.000,00 0,00 9.723.000,00 0,00 9.723.000,00 (91.290.000,00) (90,37) 2.18.2.17.01.01.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2.150.000,00 64.393.000,00 0,00 66.543.000,00 0,00 9.723.000,00 0,00 9.723.000,00 (56.820.000,00) (85,39) 2.18.2.17.01.01.18.012 Orientasi Kearsipan 2.500.000,00 31.970.000,00 0,00 34.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.470.000,00) (100,00) 2.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,00 5.624.000,00 3.095.000,00 0,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 2.18.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,00 5.624.000,00 3.095.000,00 0,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 2.18.3.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,00 5.624.000,00 3.095.000,00 0,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 2.18.3.07.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,00 5.624.000,00 3.095.000,00 0,00 8.719.000,00 (12.682.000,00) (59,26) 2.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,00 153.000.000,00 5.520.000,00 0,00 158.520.000,00 (7.180.000,00) (4,33) 2.18.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,00 153.000.000,00 5.520.000,00 0,00 158.520.000,00 (7.180.000,00) (4,33) 2.18.4.01.03.09.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,00 153.000.000,00 5.520.000,00 0,00 158.520.000,00 (7.180.000,00) (4,33) 2.18.4.01.03.09.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 28.800.000,00 5.400.000,00 0,00 34.200.000,00 28.800.000,00 2.700.000,00 0,00 31.500.000,00 (2.700.000,00) (7,89) 2.18.4.01.03.09.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 124.200.000,00 7.300.000,00 0,00 131.500.000,00 124.200.000,00 2.820.000,00 0,00 127.020.000,00 (4.480.000,00) (3,41) 2.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 23.400.000,00 8.238.000,00 0,00 31.638.000,00 23.400.000,00 7.773.000,00 0,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 2.18.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 23.400.000,00 8.238.000,00 0,00 31.638.000,00 23.400.000,00 7.773.000,00 0,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 2.18.4.01.04.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 23.400.000,00 8.238.000,00 0,00 31.638.000,00 23.400.000,00 7.773.000,00 0,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 2.18.4.01.04.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 23.400.000,00 8.238.000,00 0,00 31.638.000,00 23.400.000,00 7.773.000,00 0,00 31.173.000,00 (465.000,00) (1,47) 2.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 10.800.000,00 19.066.000,00 0,00 29.866.000,00 2.550.000,00 4.672.000,00 0,00 7.222.000,00 (22.644.000,00) (75,82) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 116 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.293.000,00) (100,00) 2.18.4.01.05.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.293.000,00) (100,00) 2.18.4.01.05.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.293.000,00) (100,00) 2.18.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,00 450.000,00 571.000,00 0,00 1.021.000,00 (2.479.000,00) (70,83) 2.18.4.01.05.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,00 450.000,00 571.000,00 0,00 1.021.000,00 (2.479.000,00) (70,83) 2.18.4.01.05.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,00 450.000,00 571.000,00 0,00 1.021.000,00 (2.479.000,00) (70,83) 2.18.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.762.000,00) (74,60) 2.18.4.01.05.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.762.000,00) (74,60) 2.18.4.01.05.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.762.000,00) (74,60) 2.18.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,00 600.000,00 431.000,00 0,00 1.031.000,00 (5.340.000,00) (83,82) 2.18.4.01.05.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,00 600.000,00 431.000,00 0,00 1.031.000,00 (5.340.000,00) (83,82) 2.18.4.01.05.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,00 600.000,00 431.000,00 0,00 1.031.000,00 (5.340.000,00) (83,82) 2.18.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,00 300.000,00 490.000,00 0,00 790.000,00 (6.570.000,00) (89,27) 2.18.4.01.05.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,00 300.000,00 490.000,00 0,00 790.000,00 (6.570.000,00) (89,27) 2.18.4.01.05.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,00 300.000,00 490.000,00 0,00 790.000,00 (6.570.000,00) (89,27) 2.18.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,00 600.000,00 3.180.000,00 0,00 3.780.000,00 (1.200.000,00) (24,10) 2.18.4.01.05.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,00 600.000,00 3.180.000,00 0,00 3.780.000,00 (1.200.000,00) (24,10) 2.18.4.01.05.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,00 600.000,00 3.180.000,00 0,00 3.780.000,00 (1.200.000,00) (24,10) 2.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 12.600.000,00 9.569.000,00 0,00 22.169.000,00 3.750.000,00 350.000,00 0,00 4.100.000,00 (18.069.000,00) (81,51) 2.18.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 (5.914.000,00) (86,79) 2.18.4.01.06.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 (5.914.000,00) (86,79) 2.18.4.01.06.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 (5.914.000,00) (86,79) 2.18.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (3.565.000,00) (92,24) 2.18.4.01.06.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (3.565.000,00) (92,24) 2.18.4.01.06.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (3.565.000,00) (92,24) 2.18.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,00 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.800.000,00 (2.273.000,00) (55,81) 2.18.4.01.06.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,00 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.800.000,00 (2.273.000,00) (55,81) 2.18.4.01.06.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,00 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.800.000,00 (2.273.000,00) (55,81) 2.18.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.700.000,00) (73,91) 2.18.4.01.06.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.700.000,00) (73,91) 2.18.4.01.06.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 (1.700.000,00) (73,91) 2.18.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,00 450.000,00 50.000,00 0,00 500.000,00 (4.617.000,00) (90,23) 2.18.4.01.06.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,00 450.000,00 50.000,00 0,00 500.000,00 (4.617.000,00) (90,23) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 117 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.4.01.06.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,00 450.000,00 50.000,00 0,00 500.000,00 (4.617.000,00) (90,23) 2.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 10.800.000,00 17.658.000,00 0,00 28.458.000,00 4.200.000,00 4.362.000,00 0,00 8.562.000,00 (19.896.000,00) (69,91) 2.18.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.212.000,00) (100,00) 2.18.4.01.07.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.212.000,00) (100,00) 2.18.4.01.07.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.212.000,00) (100,00) 2.18.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 (6.290.000,00) (83,87) 2.18.4.01.07.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 (6.290.000,00) (83,87) 2.18.4.01.07.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 (6.290.000,00) (83,87) 2.18.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.18.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,00 600.000,00 335.000,00 0,00 935.000,00 (7.394.000,00) (88,77) 2.18.4.01.07.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,00 600.000,00 335.000,00 0,00 935.000,00 (7.394.000,00) (88,77) 2.18.4.01.07.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,00 600.000,00 335.000,00 0,00 935.000,00 (7.394.000,00) (88,77) 2.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 0,00 0,00 2.18.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 0,00 0,00 2.18.4.03.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 0,00 0,00 2.18.4.03.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,00 0,00 0,00 2.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,00 40.859.000,00 34.879.000,00 0,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 2.18.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,00 40.859.000,00 34.879.000,00 0,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 2.18.4.04.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,00 40.859.000,00 34.879.000,00 0,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 2.18.4.04.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,00 40.859.000,00 34.879.000,00 0,00 75.738.000,00 (51.431.000,00) (40,44) 2.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,00 5.475.000,00 500.000,00 0,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 2.18.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,00 5.475.000,00 500.000,00 0,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 2.18.4.05.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,00 5.475.000,00 500.000,00 0,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 2.18.4.05.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,00 5.475.000,00 500.000,00 0,00 5.975.000,00 (596.000,00) (9,07) 2.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,00 2.400.000,00 77.000,00 0,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 2.18.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,00 2.400.000,00 77.000,00 0,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 118 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.4.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,00 2.400.000,00 77.000,00 0,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 2.18.4.07.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,00 2.400.000,00 77.000,00 0,00 2.477.000,00 (9.523.000,00) (79,36) 3 Urusan Pilihan 2.597.993.000,00 24.781.095.000,00 1.222.179.000,00 28.601.267.000,00 1.512.600.000,00 16.521.064.000,00 882.358.000,00 18.916.022.000,00 (9.685.245.000,00) (33,86) 3.01 Kelautan dan Perikanan 47.300.000,00 809.399.000,00 0,00 856.699.000,00 18.050.000,00 424.265.000,00 0,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 3.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 47.300.000,00 809.399.000,00 0,00 856.699.000,00 18.050.000,00 424.265.000,00 0,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 3.01.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 47.300.000,00 809.399.000,00 0,00 856.699.000,00 18.050.000,00 424.265.000,00 0,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 3.01.3.03.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 23.300.000,00 536.610.000,00 0,00 559.910.000,00 11.550.000,00 308.634.000,00 0,00 320.184.000,00 (239.726.000,00) (42,82) 3.01.3.03.01.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1.550.000,00 11.026.000,00 0,00 12.576.000,00 0,00 1.564.000,00 0,00 1.564.000,00 (11.012.000,00) (87,56) 3.01.3.03.01.01.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 6.600.000,00 36.562.000,00 0,00 43.162.000,00 6.600.000,00 4.151.000,00 0,00 10.751.000,00 (32.411.000,00) (75,09) 3.01.3.03.01.01.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 10.200.000,00 164.544.000,00 0,00 174.744.000,00 0,00 9.658.000,00 0,00 9.658.000,00 (165.086.000,00) (94,47) 3.01.3.03.01.01.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 1.650.000,00 260.090.000,00 0,00 261.740.000,00 1.650.000,00 228.873.000,00 0,00 230.523.000,00 (31.217.000,00) (11,93) 3.01.3.03.01.01.20.026 Pelatihan Ikan Hias 1.650.000,00 35.710.000,00 0,00 37.360.000,00 1.650.000,00 35.710.000,00 0,00 37.360.000,00 0,00 0,00 3.01.3.03.01.01.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 1.650.000,00 28.678.000,00 0,00 30.328.000,00 1.650.000,00 28.678.000,00 0,00 30.328.000,00 0,00 0,00 3.01.3.03.01.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 24.000.000,00 272.789.000,00 0,00 296.789.000,00 6.500.000,00 115.631.000,00 0,00 122.131.000,00 (174.658.000,00) (58,85) 3.01.3.03.01.01.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 1.550.000,00 14.993.000,00 0,00 16.543.000,00 1.550.000,00 14.993.000,00 0,00 16.543.000,00 0,00 0,00 3.01.3.03.01.01.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 1.650.000,00 87.084.000,00 0,00 88.734.000,00 1.650.000,00 79.428.000,00 0,00 81.078.000,00 (7.656.000,00) (8,63) 3.01.3.03.01.01.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 3.300.000,00 34.822.000,00 0,00 38.122.000,00 3.300.000,00 21.210.000,00 0,00 24.510.000,00 (13.612.000,00) (35,71) 3.01.3.03.01.01.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 17.500.000,00 135.890.000,00 0,00 153.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (153.390.000,00) (100,00) 3.02 Pariwisata 240.155.000,00 5.183.848.000,00 0,00 5.424.003.000,00 43.800.000,00 1.186.953.000,00 15.000.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 3.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 240.155.000,00 5.183.848.000,00 0,00 5.424.003.000,00 43.800.000,00 1.186.953.000,00 15.000.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 3.02.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 240.155.000,00 5.183.848.000,00 0,00 5.424.003.000,00 43.800.000,00 1.186.953.000,00 15.000.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 3.02.2.13.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 137.405.000,00 3.940.056.000,00 0,00 4.077.461.000,00 31.450.000,00 740.219.000,00 15.000.000,00 786.669.000,00 (3.290.792.000,00) (80,71) 3.02.2.13.01.01.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 5.100.000,00 81.460.000,00 0,00 86.560.000,00 3.400.000,00 52.658.000,00 0,00 56.058.000,00 (30.502.000,00) (35,24) 3.02.2.13.01.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 17.900.000,00 368.584.000,00 0,00 386.484.000,00 12.350.000,00 149.447.000,00 15.000.000,00 176.797.000,00 (209.687.000,00) (54,26) 3.02.2.13.01.01.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 2.600.000,00 25.115.000,00 0,00 27.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.715.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 8.400.000,00 320.723.000,00 0,00 329.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (329.123.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.15.012 Pekan Seni Pariwisata 43.605.000,00 944.896.000,00 0,00 988.501.000,00 0,00 54.214.000,00 0,00 54.214.000,00 (934.287.000,00) (94,52) 3.02.2.13.01.01.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 15.700.000,00 831.378.000,00 0,00 847.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (847.078.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.15.015 Gelar Wisata Magelang 12.700.000,00 349.700.000,00 0,00 362.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (362.400.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.15.021 Festival Band Nasional 15.700.000,00 534.300.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.15.022 Konser Artis Nasional 15.700.000,00 483.900.000,00 0,00 499.600.000,00 15.700.000,00 483.900.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 119 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.02.2.13.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 84.700.000,00 169.091.000,00 0,00 253.791.000,00 2.150.000,00 98.945.000,00 0,00 101.095.000,00 (152.696.000,00) (60,17) 3.02.2.13.01.01.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 4.800.000,00 71.053.000,00 0,00 75.853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.853.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 1.850.000,00 45.836.000,00 0,00 47.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.686.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 2.150.000,00 51.618.000,00 0,00 53.768.000,00 2.150.000,00 47.118.000,00 0,00 49.268.000,00 (4.500.000,00) (8,37) 3.02.2.13.01.01.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 75.900.000,00 584.000,00 0,00 76.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (76.484.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.827.000,00 0,00 51.827.000,00 51.827.000,00 100,00 3.02.2.13.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 18.050.000,00 1.074.701.000,00 0,00 1.092.751.000,00 10.200.000,00 347.789.000,00 0,00 357.989.000,00 (734.762.000,00) (67,24) 3.02.2.13.01.01.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.300.000,00 37.369.000,00 0,00 39.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.669.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.550.000,00 68.589.000,00 0,00 74.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (74.139.000,00) (100,00) 3.02.2.13.01.01.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.200.000,00 7.339.000,00 0,00 17.539.000,00 10.200.000,00 3.739.000,00 0,00 13.939.000,00 (3.600.000,00) (20,53) 3.02.2.13.01.01.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK) 0,00 961.404.000,00 0,00 961.404.000,00 0,00 344.050.000,00 0,00 344.050.000,00 (617.354.000,00) (64,21) 3.03 Pertanian 378.170.000,00 3.301.753.000,00 169.550.000,00 3.849.473.000,00 284.000.000,00 2.284.885.000,00 332.929.000,00 2.901.814.000,00 (947.659.000,00) (24,62) 3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 378.170.000,00 3.301.753.000,00 169.550.000,00 3.849.473.000,00 284.000.000,00 2.284.885.000,00 332.929.000,00 2.901.814.000,00 (947.659.000,00) (24,62) 3.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 378.170.000,00 3.301.753.000,00 169.550.000,00 3.849.473.000,00 284.000.000,00 2.284.885.000,00 332.929.000,00 2.901.814.000,00 (947.659.000,00) (24,62) 3.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.100.000,00 650.536.000,00 0,00 799.636.000,00 149.100.000,00 484.449.000,00 0,00 633.549.000,00 (166.087.000,00) (20,77) 3.03.3.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 (260.000,00) (52,00) 3.03.3.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 218.700.000,00 0,00 218.700.000,00 0,00 149.196.000,00 0,00 149.196.000,00 (69.504.000,00) (31,78) 3.03.3.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 13.826.000,00 0,00 13.826.000,00 0,00 13.826.000,00 0,00 13.826.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.400.000,00 5.600.000,00 0,00 125.000.000,00 119.400.000,00 2.635.000,00 0,00 122.035.000,00 (2.965.000,00) (2,37) 3.03.3.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 56.816.000,00 0,00 56.816.000,00 0,00 65.982.000,00 0,00 65.982.000,00 9.166.000,00 16,13 3.03.3.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.098.000,00 0,00 28.098.000,00 0,00 14.497.000,00 0,00 14.497.000,00 (13.601.000,00) (48,41) 3.03.3.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.877.000,00 0,00 17.877.000,00 0,00 9.786.000,00 0,00 9.786.000,00 (8.091.000,00) (45,26) 3.03.3.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.499.000,00 0,00 12.499.000,00 0,00 7.972.000,00 0,00 7.972.000,00 (4.527.000,00) (36,22) 3.03.3.03.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.097.000,00 0,00 2.097.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (1.197.000,00) (57,08) 3.03.3.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 2.718.000,00 0,00 2.718.000,00 (1.902.000,00) (41,17) 3.03.3.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 9.032.000,00 0,00 9.032.000,00 (7.968.000,00) (46,87) 3.03.3.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 43.657.000,00 0,00 43.657.000,00 0,00 23.361.000,00 0,00 23.361.000,00 (20.296.000,00) (46,49) 3.03.3.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 101.085.000,00 0,00 101.085.000,00 0,00 43.481.000,00 0,00 43.481.000,00 (57.604.000,00) (56,99) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 120 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.03.3.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 29.700.000,00 128.161.000,00 0,00 157.861.000,00 29.700.000,00 140.823.000,00 0,00 170.523.000,00 12.662.000,00 8,02 3.03.3.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 272.800.000,00 19.550.000,00 292.350.000,00 0,00 138.525.000,00 500.000,00 139.025.000,00 (153.325.000,00) (52,45) 3.03.3.03.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 450.000,00 19.550.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50) 3.03.3.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 (20.975.000,00) (83,90) 3.03.3.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 222.406.000,00 0,00 222.406.000,00 0,00 121.700.000,00 0,00 121.700.000,00 (100.706.000,00) (45,28) 3.03.3.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.444.000,00 0,00 4.444.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 (3.144.000,00) (70,75) 3.03.3.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (3.500.000,00) (23,33) 3.03.3.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 3.000.000,00 31.738.000,00 0,00 34.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.738.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 3.000.000,00 1.738.000,00 0,00 4.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.738.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.200.000,00 22.088.000,00 0,00 55.288.000,00 28.500.000,00 13.171.000,00 0,00 41.671.000,00 (13.617.000,00) (24,63) 3.03.3.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.600.000,00 2.435.000,00 0,00 11.035.000,00 8.600.000,00 1.435.000,00 0,00 10.035.000,00 (1.000.000,00) (9,06) 3.03.3.03.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1.196.000,00 0,00 3.196.000,00 (804.000,00) (20,10) 3.03.3.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 3.900.000,00 2.000.000,00 1.159.000,00 0,00 3.159.000,00 (741.000,00) (19,00) 3.03.3.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000,00 1.850.000,00 0,00 3.850.000,00 2.000.000,00 1.566.000,00 0,00 3.566.000,00 (284.000,00) (7,38) 3.03.3.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.600.000,00 2.856.000,00 0,00 7.456.000,00 4.600.000,00 1.758.000,00 0,00 6.358.000,00 (1.098.000,00) (14,73) 3.03.3.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.300.000,00 7.839.000,00 0,00 15.139.000,00 7.300.000,00 4.363.000,00 0,00 11.663.000,00 (3.476.000,00) (22,96) 3.03.3.03.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 4.700.000,00 1.819.000,00 0,00 6.519.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 (5.894.000,00) (90,41) 3.03.3.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.000.000,00 1.389.000,00 0,00 3.389.000,00 2.000.000,00 1.069.000,00 0,00 3.069.000,00 (320.000,00) (9,44) 3.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9.800.000,00 362.657.000,00 150.000.000,00 522.457.000,00 9.800.000,00 382.643.000,00 30.479.000,00 422.922.000,00 (99.535.000,00) (19,05) 3.03.3.03.01.01.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 8.450.000,00 74.007.000,00 0,00 82.457.000,00 8.450.000,00 74.007.000,00 0,00 82.457.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 1.350.000,00 288.650.000,00 0,00 290.000.000,00 1.350.000,00 308.636.000,00 21.000.000,00 330.986.000,00 40.986.000,00 14,13 3.03.3.03.01.01.15.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan/Tempat Pembibitan 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 9.479.000,00 9.479.000,00 (140.521.000,00) (93,68) 3.03.3.03.01.01.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 23.500.000,00 464.802.000,00 0,00 488.302.000,00 0,00 898.000,00 0,00 898.000,00 (487.404.000,00) (99,82) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 121 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.03.3.03.01.01.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 4.850.000,00 374.260.000,00 0,00 379.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (379.110.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 18.650.000,00 90.542.000,00 0,00 109.192.000,00 0,00 898.000,00 0,00 898.000,00 (108.294.000,00) (99,18) 3.03.3.03.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 10.450.000,00 144.198.000,00 0,00 154.648.000,00 5.450.000,00 159.736.000,00 0,00 165.186.000,00 10.538.000,00 6,81 3.03.3.03.01.01.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 5.000.000,00 10.103.000,00 0,00 15.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.103.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.250.000,00 13.703.000,00 0,00 14.953.000,00 1.250.000,00 13.703.000,00 0,00 14.953.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 1.400.000,00 15.190.000,00 0,00 16.590.000,00 1.400.000,00 15.190.000,00 0,00 16.590.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 0,00 87.843.000,00 0,00 87.843.000,00 0,00 113.484.000,00 0,00 113.484.000,00 25.641.000,00 29,19 3.03.3.03.01.01.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2.800.000,00 17.359.000,00 0,00 20.159.000,00 2.800.000,00 17.359.000,00 0,00 20.159.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 31.600.000,00 184.930.000,00 0,00 216.530.000,00 31.600.000,00 171.228.000,00 0,00 202.828.000,00 (13.702.000,00) (6,33) 3.03.3.03.01.01.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.650.000,00 42.394.000,00 0,00 47.044.000,00 4.650.000,00 42.394.000,00 0,00 47.044.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 3.050.000,00 4.481.000,00 0,00 7.531.000,00 3.050.000,00 3.703.000,00 0,00 6.753.000,00 (778.000,00) (10,33) 3.03.3.03.01.01.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 6.850.000,00 17.949.000,00 0,00 24.799.000,00 6.850.000,00 17.949.000,00 0,00 24.799.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 7.750.000,00 10.722.000,00 0,00 18.472.000,00 7.750.000,00 792.000,00 0,00 8.542.000,00 (9.930.000,00) (53,76) 3.03.3.03.01.01.18.029 Pengembangan Urban Farming 8.050.000,00 99.130.000,00 0,00 107.180.000,00 8.050.000,00 99.130.000,00 0,00 107.180.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.250.000,00 10.254.000,00 0,00 11.504.000,00 1.250.000,00 7.260.000,00 0,00 8.510.000,00 (2.994.000,00) (26,03) 3.03.3.03.01.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3.100.000,00 75.974.000,00 0,00 79.074.000,00 3.100.000,00 81.708.000,00 0,00 84.808.000,00 5.734.000,00 7,25 3.03.3.03.01.01.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3.100.000,00 11.971.000,00 0,00 15.071.000,00 3.100.000,00 11.971.000,00 0,00 15.071.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 0,00 64.003.000,00 0,00 64.003.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 5.734.000,00 8,96 3.03.3.03.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 16.400.000,00 396.945.000,00 0,00 413.345.000,00 15.400.000,00 369.080.000,00 51.950.000,00 436.430.000,00 23.085.000,00 5,58 3.03.3.03.01.01.20.001 Pendataan masalah peternakan 4.350.000,00 30.288.000,00 0,00 34.638.000,00 4.350.000,00 29.888.000,00 0,00 34.238.000,00 (400.000,00) (1,15) 3.03.3.03.01.01.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.800.000,00 61.250.000,00 0,00 65.050.000,00 3.800.000,00 39.064.000,00 0,00 42.864.000,00 (22.186.000,00) (34,11) 3.03.3.03.01.01.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 0,00 5.770.000,00 0,00 5.770.000,00 0,00 2.087.000,00 0,00 2.087.000,00 (3.683.000,00) (63,83) 3.03.3.03.01.01.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 7.200.000,00 31.308.000,00 0,00 38.508.000,00 6.200.000,00 9.850.000,00 0,00 16.050.000,00 (22.458.000,00) (58,32) 3.03.3.03.01.01.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 1.050.000,00 268.329.000,00 0,00 269.379.000,00 1.050.000,00 288.191.000,00 51.950.000,00 341.191.000,00 71.812.000,00 26,66 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 122 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.03.3.03.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 (3.840.000,00) (41,56) 3.03.3.03.01.01.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 (3.840.000,00) (41,56) 3.03.3.03.01.01.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 24.350.000,00 244.778.000,00 0,00 269.128.000,00 12.500.000,00 52.490.000,00 0,00 64.990.000,00 (204.138.000,00) (75,85) 3.03.3.03.01.01.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 11.850.000,00 188.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (198.500.000,00) (99,25) 3.03.3.03.01.01.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 1.300.000,00 17.625.000,00 0,00 18.925.000,00 1.300.000,00 13.342.000,00 0,00 14.642.000,00 (4.283.000,00) (22,63) 3.03.3.03.01.01.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 7.200.000,00 28.053.000,00 0,00 35.253.000,00 7.200.000,00 26.698.000,00 0,00 33.898.000,00 (1.355.000,00) (3,84) 3.03.3.03.01.01.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 4.000.000,00 10.950.000,00 0,00 14.950.000,00 4.000.000,00 10.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 13.550.000,00 64.016.000,00 0,00 77.566.000,00 13.550.000,00 64.016.000,00 0,00 77.566.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 6.000.000,00 20.309.000,00 0,00 26.309.000,00 6.000.000,00 20.309.000,00 0,00 26.309.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 4.350.000,00 31.846.000,00 0,00 36.196.000,00 4.350.000,00 31.846.000,00 0,00 36.196.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 3.200.000,00 11.861.000,00 0,00 15.061.000,00 3.200.000,00 11.861.000,00 0,00 15.061.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 60.120.000,00 377.051.000,00 0,00 437.171.000,00 15.000.000,00 361.541.000,00 250.000.000,00 626.541.000,00 189.370.000,00 43,32 3.03.3.03.01.01.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 1.000.000,00 40.783.000,00 0,00 41.783.000,00 0,00 31.368.000,00 0,00 31.368.000,00 (10.415.000,00) (24,93) 3.03.3.03.01.01.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 950.000,00 12.905.000,00 0,00 13.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.855.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 30.750.000,00 11.805.000,00 0,00 42.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.555.000,00) (100,00) 3.03.3.03.01.01.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 24.720.000,00 274.623.000,00 0,00 299.343.000,00 12.000.000,00 283.173.000,00 250.000.000,00 545.173.000,00 245.830.000,00 82,12 3.03.3.03.01.01.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 2.700.000,00 36.935.000,00 0,00 39.635.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.365.000,00 26,15 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 122.964.000,00 6.980.000.000,00 919.929.000,00 8.022.893.000,00 8.372.000,00 7.005.495.000,00 534.429.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 122.964.000,00 6.980.000.000,00 919.929.000,00 8.022.893.000,00 8.372.000,00 7.005.495.000,00 534.429.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 122.964.000,00 6.980.000.000,00 919.929.000,00 8.022.893.000,00 8.372.000,00 7.005.495.000,00 534.429.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.05.2.05.01.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 122.964.000,00 6.980.000.000,00 919.929.000,00 8.022.893.000,00 8.372.000,00 7.005.495.000,00 534.429.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 3.05.2.05.01.01.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 0,00 0,00 919.929.000,00 919.929.000,00 0,00 0,00 534.429.000,00 534.429.000,00 (385.500.000,00) (41,91) 3.05.2.05.01.01.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 114.314.000,00 619.029.000,00 0,00 733.343.000,00 6.522.000,00 679.006.000,00 0,00 685.528.000,00 (47.815.000,00) (6,52) 3.05.2.05.01.01.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 7.400.000,00 14.564.000,00 0,00 21.964.000,00 1.850.000,00 5.468.000,00 0,00 7.318.000,00 (14.646.000,00) (66,68) 3.05.2.05.01.01.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 0,00 6.300.000.000,00 0,00 6.300.000.000,00 0,00 6.300.000.000,00 0,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00 3.05.2.05.01.01.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 1.250.000,00 46.407.000,00 0,00 47.657.000,00 0,00 21.021.000,00 0,00 21.021.000,00 (26.636.000,00) (55,89) 3.06 Perdagangan 985.622.000,00 5.256.445.000,00 132.700.000,00 6.374.767.000,00 608.364.000,00 3.649.555.000,00 0,00 4.257.919.000,00 (2.116.848.000,00) (33,21) 3.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 905.822.000,00 5.186.345.000,00 132.700.000,00 6.224.867.000,00 528.564.000,00 3.600.170.000,00 0,00 4.128.734.000,00 (2.096.133.000,00) (33,67) 3.06.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 905.822.000,00 5.186.345.000,00 132.700.000,00 6.224.867.000,00 528.564.000,00 3.600.170.000,00 0,00 4.128.734.000,00 (2.096.133.000,00) (33,67) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 123 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.06.3.07.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 471.200.000,00 158.673.000,00 0,00 629.873.000,00 329.650.000,00 122.303.000,00 0,00 451.953.000,00 (177.920.000,00) (28,25) 3.06.3.07.01.01.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 127.122.000,00 0,00 127.122.000,00 0,00 99.999.000,00 0,00 99.999.000,00 (27.123.000,00) (21,34) 3.06.3.07.01.01.15.014 Pembinaan dan Monitoring Barang Legal 19.400.000,00 6.225.000,00 0,00 25.625.000,00 10.300.000,00 2.741.000,00 0,00 13.041.000,00 (12.584.000,00) (49,11) 3.06.3.07.01.01.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 303.600.000,00 11.571.000,00 0,00 315.171.000,00 227.700.000,00 6.957.000,00 0,00 234.657.000,00 (80.514.000,00) (25,55) 3.06.3.07.01.01.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 31.200.000,00 3.122.000,00 0,00 34.322.000,00 23.400.000,00 2.620.000,00 0,00 26.020.000,00 (8.302.000,00) (24,19) 3.06.3.07.01.01.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 91.800.000,00 9.659.000,00 0,00 101.459.000,00 53.550.000,00 9.141.000,00 0,00 62.691.000,00 (38.768.000,00) (38,21) 3.06.3.07.01.01.15.021 Pendataan alat UTTP 12.600.000,00 695.000,00 0,00 13.295.000,00 6.300.000,00 577.000,00 0,00 6.877.000,00 (6.418.000,00) (48,27) 3.06.3.07.01.01.15.026 Pengawasan Kemetrologian 12.600.000,00 279.000,00 0,00 12.879.000,00 8.400.000,00 268.000,00 0,00 8.668.000,00 (4.211.000,00) (32,70) 3.06.3.07.01.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.650.000,00 4.499.000,00 0,00 6.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.149.000,00) (100,00) 3.06.3.07.01.01.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 1.650.000,00 4.499.000,00 0,00 6.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.149.000,00) (100,00) 3.06.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 45.050.000,00 1.060.829.000,00 0,00 1.105.879.000,00 2.750.000,00 87.029.000,00 0,00 89.779.000,00 (1.016.100.000,00) (91,88) 3.06.3.07.01.01.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 45.050.000,00 1.060.829.000,00 0,00 1.105.879.000,00 2.750.000,00 87.029.000,00 0,00 89.779.000,00 (1.016.100.000,00) (91,88) 3.06.3.07.01.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 44.850.000,00 664.731.000,00 0,00 709.581.000,00 27.050.000,00 621.558.000,00 0,00 648.608.000,00 (60.973.000,00) (8,59) 3.06.3.07.01.01.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 11.100.000,00 22.597.000,00 0,00 33.697.000,00 9.750.000,00 15.071.000,00 0,00 24.821.000,00 (8.876.000,00) (26,34) 3.06.3.07.01.01.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 14.400.000,00 9.702.000,00 0,00 24.102.000,00 8.500.000,00 9.002.000,00 0,00 17.502.000,00 (6.600.000,00) (27,38) 3.06.3.07.01.01.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 0,00 106.522.000,00 0,00 106.522.000,00 0,00 36.176.000,00 0,00 36.176.000,00 (70.346.000,00) (66,04) 3.06.3.07.01.01.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 0,00 11.430.000,00 0,00 11.430.000,00 0,00 10.124.000,00 0,00 10.124.000,00 (1.306.000,00) (11,43) 3.06.3.07.01.01.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 0,00 502.652.000,00 0,00 502.652.000,00 0,00 546.394.000,00 0,00 546.394.000,00 43.742.000,00 8,70 3.06.3.07.01.01.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 8.750.000,00 7.956.000,00 0,00 16.706.000,00 3.500.000,00 3.230.000,00 0,00 6.730.000,00 (9.976.000,00) (59,72) 3.06.3.07.01.01.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10.600.000,00 3.872.000,00 0,00 14.472.000,00 5.300.000,00 1.561.000,00 0,00 6.861.000,00 (7.611.000,00) (52,59) 3.06.3.07.01.01.20 Program Pengelolaan Pasar 343.072.000,00 3.297.613.000,00 132.700.000,00 3.773.385.000,00 169.114.000,00 2.769.280.000,00 0,00 2.938.394.000,00 (834.991.000,00) (22,13) 3.06.3.07.01.01.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 6.400.000,00 4.845.000,00 0,00 11.245.000,00 6.400.000,00 3.645.000,00 0,00 10.045.000,00 (1.200.000,00) (10,67) 3.06.3.07.01.01.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 0,00 43.998.000,00 0,00 43.998.000,00 0,00 12.934.000,00 0,00 12.934.000,00 (31.064.000,00) (70,60) 3.06.3.07.01.01.20.005 Operasi Penertiban Pasar 40.500.000,00 9.500.000,00 0,00 50.000.000,00 20.250.000,00 5.830.000,00 0,00 26.080.000,00 (23.920.000,00) (47,84) 3.06.3.07.01.01.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 19.200.000,00 11.455.000,00 0,00 30.655.000,00 19.200.000,00 10.295.000,00 0,00 29.495.000,00 (1.160.000,00) (3,78) 3.06.3.07.01.01.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 19.460.000,00 9.751.000,00 0,00 29.211.000,00 19.460.000,00 7.668.000,00 0,00 27.128.000,00 (2.083.000,00) (7,13) 3.06.3.07.01.01.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 0,00 1.297.576.000,00 0,00 1.297.576.000,00 0,00 1.421.795.000,00 0,00 1.421.795.000,00 124.219.000,00 9,57 3.06.3.07.01.01.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.545.000,00 0,00 5.545.000,00 (14.455.000,00) (72,28) 3.06.3.07.01.01.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 0,00 9.668.000,00 0,00 9.668.000,00 0,00 5.696.000,00 0,00 5.696.000,00 (3.972.000,00) (41,08) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 124 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.06.3.07.01.01.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 0,00 10.639.000,00 0,00 10.639.000,00 0,00 5.399.000,00 0,00 5.399.000,00 (5.240.000,00) (49,25) 3.06.3.07.01.01.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 0,00 6.548.000,00 0,00 6.548.000,00 0,00 2.173.000,00 0,00 2.173.000,00 (4.375.000,00) (66,81) 3.06.3.07.01.01.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 50.650.000,00 975.780.000,00 0,00 1.026.430.000,00 3.036.000,00 1.049.417.000,00 0,00 1.052.453.000,00 26.023.000,00 2,54 3.06.3.07.01.01.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 6.179.000,00 0,00 6.179.000,00 (7.021.000,00) (53,19) 3.06.3.07.01.01.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 7.680.000,00 10.820.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 9.455.000,00 0,00 9.455.000,00 (9.045.000,00) (48,89) 3.06.3.07.01.01.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 13.500.000,00 40.929.000,00 0,00 54.429.000,00 9.000.000,00 21.156.000,00 0,00 30.156.000,00 (24.273.000,00) (44,60) 3.06.3.07.01.01.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 31.662.000,00 8.854.000,00 0,00 40.516.000,00 13.168.000,00 3.850.000,00 0,00 17.018.000,00 (23.498.000,00) (58,00) 3.06.3.07.01.01.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 52.400.000,00 178.101.000,00 132.700.000,00 363.201.000,00 33.600.000,00 26.180.000,00 0,00 59.780.000,00 (303.421.000,00) (83,54) 3.06.3.07.01.01.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 11.780.000,00 4.898.000,00 0,00 16.678.000,00 5.100.000,00 4.426.000,00 0,00 9.526.000,00 (7.152.000,00) (42,88) 3.06.3.07.01.01.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 3.300.000,00 121.700.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00) 3.06.3.07.01.01.20.030 Promosi Pasar Tradisional 11.000.000,00 60.024.000,00 0,00 71.024.000,00 2.750.000,00 13.737.000,00 0,00 16.487.000,00 (54.537.000,00) (76,79) 3.06.3.07.01.01.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 18.300.000,00 5.620.000,00 0,00 23.920.000,00 12.200.000,00 4.595.000,00 0,00 16.795.000,00 (7.125.000,00) (29,79) 3.06.3.07.01.01.20.033 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.000.000,00 27.831.000,00 0,00 28.831.000,00 1.000.000,00 27.831.000,00 0,00 28.831.000,00 0,00 0,00 3.06.3.07.01.01.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 8.600.000,00 15.678.000,00 0,00 24.278.000,00 8.000.000,00 22.780.000,00 0,00 30.780.000,00 6.502.000,00 26,78 3.06.3.07.01.01.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 13.200.000,00 8.417.000,00 0,00 21.617.000,00 6.600.000,00 4.596.000,00 0,00 11.196.000,00 (10.421.000,00) (48,21) 3.06.3.07.01.01.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 15.500.000,00 20.721.000,00 0,00 36.221.000,00 6.200.000,00 16.501.000,00 0,00 22.701.000,00 (13.520.000,00) (37,33) 3.06.3.07.01.01.20.037 Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 2.597.000,00 0,00 5.747.000,00 5.747.000,00 100,00 3.06.3.07.01.01.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 18.940.000,00 381.060.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 3.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,00 79.800.000,00 49.385.000,00 0,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 3.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,00 79.800.000,00 49.385.000,00 0,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 3.06.4.01.03.04.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,00 79.800.000,00 49.385.000,00 0,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 3.06.4.01.03.04.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,00 79.800.000,00 49.385.000,00 0,00 129.185.000,00 (20.715.000,00) (13,82) 3.07 Perindustrian 823.782.000,00 3.232.770.000,00 0,00 4.056.552.000,00 550.014.000,00 1.969.911.000,00 0,00 2.519.925.000,00 (1.536.627.000,00) (37,88) 3.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 579.082.000,00 3.085.260.000,00 0,00 3.664.342.000,00 416.064.000,00 1.953.066.000,00 0,00 2.369.130.000,00 (1.295.212.000,00) (35,35) 3.07.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 579.082.000,00 3.085.260.000,00 0,00 3.664.342.000,00 416.064.000,00 1.953.066.000,00 0,00 2.369.130.000,00 (1.295.212.000,00) (35,35) 3.07.3.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 359.148.000,00 1.566.132.000,00 0,00 1.925.280.000,00 332.274.000,00 1.336.613.000,00 0,00 1.668.887.000,00 (256.393.000,00) (13,32) 3.07.3.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00 (3.220.000,00) (79,51) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 125 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.07.3.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 578.880.000,00 0,00 578.880.000,00 0,00 582.480.000,00 0,00 582.480.000,00 3.600.000,00 0,62 3.07.3.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 37.091.000,00 0,00 37.091.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 3.409.000,00 9,19 3.07.3.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 274.548.000,00 28.392.000,00 0,00 302.940.000,00 257.124.000,00 19.130.000,00 0,00 276.254.000,00 (26.686.000,00) (8,81) 3.07.3.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 102.194.000,00 0,00 102.194.000,00 0,00 101.237.000,00 0,00 101.237.000,00 (957.000,00) (0,94) 3.07.3.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.452.000,00 0,00 30.452.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 (16.728.000,00) (54,93) 3.07.3.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.935.000,00 0,00 27.935.000,00 0,00 14.415.000,00 0,00 14.415.000,00 (13.520.000,00) (48,40) 3.07.3.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 29.018.000,00 0,00 29.018.000,00 0,00 5.972.000,00 0,00 5.972.000,00 (23.046.000,00) (79,42) 3.07.3.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (9.000.000,00) (65,22) 3.07.3.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 20.723.000,00 0,00 20.723.000,00 0,00 12.376.000,00 0,00 12.376.000,00 (8.347.000,00) (40,28) 3.07.3.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 72.425.000,00 0,00 72.425.000,00 0,00 51.407.000,00 0,00 51.407.000,00 (21.018.000,00) (29,02) 3.07.3.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 50.775.000,00 0,00 50.775.000,00 (149.225.000,00) (74,61) 3.07.3.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 72.000.000,00 214.641.000,00 0,00 286.641.000,00 72.000.000,00 235.006.000,00 0,00 307.006.000,00 20.365.000,00 7,10 3.07.3.07.01.01.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 0,00 3.07.3.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.600.000,00 5.931.000,00 0,00 18.531.000,00 3.150.000,00 3.361.000,00 0,00 6.511.000,00 (12.020.000,00) (64,86) 3.07.3.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.000.000,00 688.181.000,00 0,00 691.181.000,00 0,00 369.583.000,00 0,00 369.583.000,00 (321.598.000,00) (46,53) 3.07.3.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 262.000.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 84.410.000,00 0,00 84.410.000,00 (180.590.000,00) (68,15) 3.07.3.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 372.214.000,00 0,00 372.214.000,00 0,00 272.177.000,00 0,00 272.177.000,00 (100.037.000,00) (26,88) 3.07.3.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 28.225.000,00 0,00 28.225.000,00 0,00 6.374.000,00 0,00 6.374.000,00 (21.851.000,00) (77,42) 3.07.3.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 21.742.000,00 0,00 21.742.000,00 0,00 6.622.000,00 0,00 6.622.000,00 (15.120.000,00) (69,54) 3.07.3.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 69.724.000,00 37.706.000,00 0,00 107.430.000,00 16.610.000,00 9.907.000,00 0,00 26.517.000,00 (80.913.000,00) (75,32) 3.07.3.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.920.000,00 2.280.000,00 0,00 19.200.000,00 3.600.000,00 1.145.000,00 0,00 4.745.000,00 (14.455.000,00) (75,29) 3.07.3.07.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.440.000,00 4.818.000,00 0,00 15.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.258.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.890.000,00 7.420.000,00 0,00 18.310.000,00 4.560.000,00 3.658.000,00 0,00 8.218.000,00 (10.092.000,00) (55,12) 3.07.3.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.580.000,00 815.000,00 0,00 5.395.000,00 3.300.000,00 327.000,00 0,00 3.627.000,00 (1.768.000,00) (32,77) 3.07.3.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.544.000,00 9.556.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (20.600.000,00) (85,48) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 126 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.07.3.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.150.000,00 9.645.000,00 0,00 15.795.000,00 2.050.000,00 400.000,00 0,00 2.450.000,00 (13.345.000,00) (84,49) 3.07.3.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.200.000,00 3.172.000,00 0,00 9.372.000,00 3.100.000,00 877.000,00 0,00 3.977.000,00 (5.395.000,00) (57,57) 3.07.3.07.01.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3.500.000,00 39.368.000,00 0,00 42.868.000,00 1.700.000,00 11.694.000,00 0,00 13.394.000,00 (29.474.000,00) (68,76) 3.07.3.07.01.01.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 1.700.000,00 11.694.000,00 0,00 13.394.000,00 1.700.000,00 11.694.000,00 0,00 13.394.000,00 0,00 0,00 3.07.3.07.01.01.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 1.800.000,00 27.674.000,00 0,00 29.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.474.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 141.910.000,00 744.726.000,00 0,00 886.636.000,00 65.480.000,00 225.269.000,00 0,00 290.749.000,00 (595.887.000,00) (67,21) 3.07.3.07.01.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 18.760.000,00 43.617.000,00 0,00 62.377.000,00 8.030.000,00 10.007.000,00 0,00 18.037.000,00 (44.340.000,00) (71,08) 3.07.3.07.01.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 1.800.000,00 27.738.000,00 0,00 29.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.538.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 6.150.000,00 5.404.000,00 0,00 11.554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.554.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 5.100.000,00 81.840.000,00 0,00 86.940.000,00 5.100.000,00 81.840.000,00 0,00 86.940.000,00 0,00 0,00 3.07.3.07.01.01.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 27.450.000,00 506.220.000,00 0,00 533.670.000,00 9.150.000,00 94.571.000,00 0,00 103.721.000,00 (429.949.000,00) (80,56) 3.07.3.07.01.01.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 47.700.000,00 54.913.000,00 0,00 102.613.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102.613.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 28.200.000,00 6.684.000,00 0,00 34.884.000,00 28.200.000,00 5.782.000,00 0,00 33.982.000,00 (902.000,00) (2,59) 3.07.3.07.01.01.16.019 Pembinaan Industri Rokok 6.750.000,00 18.310.000,00 0,00 25.060.000,00 6.750.000,00 18.310.000,00 0,00 25.060.000,00 0,00 0,00 3.07.3.07.01.01.16.024 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sentra IKM 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 14.759.000,00 0,00 23.009.000,00 23.009.000,00 100,00 3.07.3.07.01.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.800.000,00 9.147.000,00 0,00 10.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.947.000,00) (100,00) 3.07.3.07.01.01.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 1.800.000,00 9.147.000,00 0,00 10.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.947.000,00) (100,00) 3.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 244.700.000,00 147.510.000,00 0,00 392.210.000,00 133.950.000,00 16.845.000,00 0,00 150.795.000,00 (241.415.000,00) (61,55) 3.07.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 244.700.000,00 147.510.000,00 0,00 392.210.000,00 133.950.000,00 16.845.000,00 0,00 150.795.000,00 (241.415.000,00) (61,55) 3.07.4.01.03.04.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 244.700.000,00 147.510.000,00 0,00 392.210.000,00 133.950.000,00 16.845.000,00 0,00 150.795.000,00 (241.415.000,00) (61,55) 3.07.4.01.03.04.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 82.200.000,00 28.859.000,00 0,00 111.059.000,00 41.100.000,00 4.945.000,00 0,00 46.045.000,00 (65.014.000,00) (58,54) 3.07.4.01.03.04.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 32.750.000,00 16.734.000,00 0,00 49.484.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 (36.384.000,00) (73,53) 3.07.4.01.03.04.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 71.400.000,00 32.966.000,00 0,00 104.366.000,00 35.700.000,00 2.003.000,00 0,00 37.703.000,00 (66.663.000,00) (63,87) 3.07.4.01.03.04.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 29.750.000,00 11.157.000,00 0,00 40.907.000,00 29.750.000,00 6.466.000,00 0,00 36.216.000,00 (4.691.000,00) (11,47) 3.07.4.01.03.04.20.009 Pembinaan Pengelolaan BLUD 28.600.000,00 57.794.000,00 0,00 86.394.000,00 14.300.000,00 3.431.000,00 0,00 17.731.000,00 (68.663.000,00) (79,48) 3.08 Transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 127 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 3.08.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 3.08.2.01.01.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 3.08.2.01.01.01.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.059.201.000,00 63.988.652.000,00 11.252.021.000,00 95.299.874.000,00 15.707.591.000,00 38.577.658.000,00 10.163.567.000,00 64.448.816.000,00 (30.851.058.000,00) (32,37) 4.01 Administrasi Pemerintahan 5.598.008.000,00 42.714.060.000,00 3.295.005.000,00 51.607.073.000,00 4.928.354.000,00 28.749.849.000,00 4.316.508.000,00 37.994.711.000,00 (13.612.362.000,00) (26,38) 4.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 4.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 4.01.1.01.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 4.01.1.01.01.01.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 (53.280.000,00) (87,88) 4.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,00 53.400.000,00 5.751.000,00 0,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 4.01.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,00 53.400.000,00 5.751.000,00 0,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 4.01.2.10.01.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,00 53.400.000,00 5.751.000,00 0,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 4.01.2.10.01.01.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,00 53.400.000,00 5.751.000,00 0,00 59.151.000,00 (26.409.000,00) (30,87) 4.01.4.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 3.529.090.000,00 12.290.647.000,00 2.887.186.000,00 18.706.923.000,00 3.151.919.000,00 10.337.838.000,00 3.617.000.000,00 17.106.757.000,00 (1.600.166.000,00) (8,55) 4.01.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 173.600.000,00 622.533.000,00 0,00 796.133.000,00 81.525.000,00 221.043.000,00 0,00 302.568.000,00 (493.565.000,00) (62,00) 4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 97.984.000,00 0,00 97.984.000,00 0,00 19.601.000,00 0,00 19.601.000,00 (78.383.000,00) (80,00) 4.01.4.01.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.614.000,00 0,00 4.614.000,00 0,00 3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 (1.139.000,00) (24,69) 4.01.4.01.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 2.646.000,00 0,00 2.646.000,00 (554.000,00) (17,31) 4.01.4.01.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 (1.600.000,00) (66,67) 4.01.4.01.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.430.000,00 0,00 7.430.000,00 30.000,00 0,41 4.01.4.01.03.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.370.000,00 0,00 80.370.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 (75.120.000,00) (93,47) 4.01.4.01.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 6.962.000,00 0,00 6.962.000,00 0,00 2.874.000,00 0,00 2.874.000,00 (4.088.000,00) (58,72) 4.01.4.01.03.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (1.980.000,00) (75,00) 4.01.4.01.03.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.322.000,00 0,00 4.322.000,00 0,00 2.214.000,00 0,00 2.214.000,00 (2.108.000,00) (48,77) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 128 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.01.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 84.000.000,00 73.951.000,00 0,00 157.951.000,00 24.500.000,00 28.785.000,00 0,00 53.285.000,00 (104.666.000,00) (66,26) 4.01.4.01.03.01.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 42.000.000,00 21.561.000,00 0,00 63.561.000,00 10.500.000,00 10.030.000,00 0,00 20.530.000,00 (43.031.000,00) (67,70) 4.01.4.01.03.01.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 42.000.000,00 52.390.000,00 0,00 94.390.000,00 14.000.000,00 18.755.000,00 0,00 32.755.000,00 (61.635.000,00) (65,30) 4.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 31.300.000,00 364.192.000,00 0,00 395.492.000,00 23.475.000,00 150.321.000,00 0,00 173.796.000,00 (221.696.000,00) (56,06) 4.01.4.01.03.01.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 31.300.000,00 20.244.000,00 0,00 51.544.000,00 23.475.000,00 4.581.000,00 0,00 28.056.000,00 (23.488.000,00) (45,57) 4.01.4.01.03.01.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 0,00 343.948.000,00 0,00 343.948.000,00 0,00 145.740.000,00 0,00 145.740.000,00 (198.208.000,00) (57,63) 4.01.4.01.03.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 18.450.000,00 4.527.000,00 0,00 22.977.000,00 18.450.000,00 2.510.000,00 0,00 20.960.000,00 (2.017.000,00) (8,78) 4.01.4.01.03.01.19.067 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga 18.450.000,00 4.527.000,00 0,00 22.977.000,00 18.450.000,00 2.510.000,00 0,00 20.960.000,00 (2.017.000,00) (8,78) 4.01.4.01.03.01.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 20.800.000,00 62.958.000,00 0,00 83.758.000,00 8.550.000,00 3.946.000,00 0,00 12.496.000,00 (71.262.000,00) (85,08) 4.01.4.01.03.01.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 12.250.000,00 55.779.000,00 0,00 68.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.029.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.01.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 8.550.000,00 7.179.000,00 0,00 15.729.000,00 8.550.000,00 3.946.000,00 0,00 12.496.000,00 (3.233.000,00) (20,55) 4.01.4.01.03.01.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 19.050.000,00 11.959.000,00 0,00 31.009.000,00 6.550.000,00 13.006.000,00 0,00 19.556.000,00 (11.453.000,00) (36,93) 4.01.4.01.03.01.21.012 Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat 19.050.000,00 11.959.000,00 0,00 31.009.000,00 6.550.000,00 13.006.000,00 0,00 19.556.000,00 (11.453.000,00) (36,93) 4.01.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 188.500.000,00 414.550.000,00 0,00 603.050.000,00 225.200.000,00 115.705.000,00 0,00 340.905.000,00 (262.145.000,00) (43,47) 4.01.4.01.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.528.000,00 0,00 85.528.000,00 0,00 28.242.000,00 0,00 28.242.000,00 (57.286.000,00) (66,98) 4.01.4.01.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 (1.720.000,00) (53,75) 4.01.4.01.03.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 (1.620.000,00) (75,00) 4.01.4.01.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.828.000,00 0,00 10.828.000,00 0,00 9.772.000,00 0,00 9.772.000,00 (1.056.000,00) (9,75) 4.01.4.01.03.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 64.740.000,00 0,00 64.740.000,00 0,00 11.850.000,00 0,00 11.850.000,00 (52.890.000,00) (81,70) 4.01.4.01.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 5.886.000,00 0,00 5.886.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 (4.131.000,00) (70,18) 4.01.4.01.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (660.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.226.000,00 0,00 5.226.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 (3.471.000,00) (66,42) 4.01.4.01.03.02.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 143.600.000,00 153.623.000,00 0,00 297.223.000,00 174.850.000,00 65.661.000,00 0,00 240.511.000,00 (56.712.000,00) (19,08) 4.01.4.01.03.02.20.007 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah 16.350.000,00 45.274.000,00 0,00 61.624.000,00 16.350.000,00 5.503.000,00 0,00 21.853.000,00 (39.771.000,00) (64,54) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 129 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.02.20.009 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah 67.000.000,00 44.072.000,00 0,00 111.072.000,00 67.000.000,00 14.978.000,00 0,00 81.978.000,00 (29.094.000,00) (26,19) 4.01.4.01.03.02.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 13.600.000,00 22.083.000,00 0,00 35.683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.683.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.02.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 46.650.000,00 42.194.000,00 0,00 88.844.000,00 91.500.000,00 45.180.000,00 0,00 136.680.000,00 47.836.000,00 53,84 4.01.4.01.03.02.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 44.900.000,00 169.513.000,00 0,00 214.413.000,00 50.350.000,00 20.047.000,00 0,00 70.397.000,00 (144.016.000,00) (67,17) 4.01.4.01.03.02.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 17.700.000,00 75.447.000,00 0,00 93.147.000,00 17.700.000,00 15.639.000,00 0,00 33.339.000,00 (59.808.000,00) (64,21) 4.01.4.01.03.02.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 20.700.000,00 84.294.000,00 0,00 104.994.000,00 19.950.000,00 2.356.000,00 0,00 22.306.000,00 (82.688.000,00) (78,75) 4.01.4.01.03.02.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 6.500.000,00 9.772.000,00 0,00 16.272.000,00 12.700.000,00 2.052.000,00 0,00 14.752.000,00 (1.520.000,00) (9,34) 4.01.4.01.03.03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum 1.024.100.000,00 749.935.000,00 0,00 1.774.035.000,00 773.300.000,00 299.766.000,00 0,00 1.073.066.000,00 (700.969.000,00) (39,51) 4.01.4.01.03.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.695.000,00 0,00 85.695.000,00 0,00 28.820.000,00 0,00 28.820.000,00 (56.875.000,00) (66,37) 4.01.4.01.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 (655.000,00) (54,36) 4.01.4.01.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 3.691.000,00 0,00 3.691.000,00 (909.000,00) (19,76) 4.01.4.01.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00 5.000,00 0,16 4.01.4.01.03.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 (2.200.000,00) (73,33) 4.01.4.01.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.070.000,00 0,00 9.070.000,00 0,00 2.564.000,00 0,00 2.564.000,00 (6.506.000,00) (71,73) 4.01.4.01.03.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 17.990.000,00 0,00 17.990.000,00 (46.610.000,00) (72,15) 4.01.4.01.03.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 12.792.000,00 0,00 12.792.000,00 0,00 7.996.000,00 0,00 7.996.000,00 (4.796.000,00) (37,49) 4.01.4.01.03.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.998.000,00 0,00 3.998.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (1.898.000,00) (47,47) 4.01.4.01.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.794.000,00 0,00 8.794.000,00 0,00 5.896.000,00 0,00 5.896.000,00 (2.898.000,00) (32,95) 4.01.4.01.03.03.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.024.100.000,00 651.448.000,00 0,00 1.675.548.000,00 773.300.000,00 262.950.000,00 0,00 1.036.250.000,00 (639.298.000,00) (38,15) 4.01.4.01.03.03.19.005 Publikasi peraturan perundang- undangan 8.400.000,00 62.873.000,00 0,00 71.273.000,00 3.900.000,00 25.681.000,00 0,00 29.581.000,00 (41.692.000,00) (58,50) 4.01.4.01.03.03.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 19.950.000,00 205.249.000,00 0,00 225.199.000,00 10.800.000,00 137.545.000,00 0,00 148.345.000,00 (76.854.000,00) (34,13) 4.01.4.01.03.03.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 32.900.000,00 31.419.000,00 0,00 64.319.000,00 14.650.000,00 7.330.000,00 0,00 21.980.000,00 (42.339.000,00) (65,83) 4.01.4.01.03.03.19.014 Rakor aparat penegak hukum 78.600.000,00 8.662.000,00 0,00 87.262.000,00 78.600.000,00 2.088.000,00 0,00 80.688.000,00 (6.574.000,00) (7,53) 4.01.4.01.03.03.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 23.200.000,00 30.020.000,00 0,00 53.220.000,00 13.500.000,00 5.245.000,00 0,00 18.745.000,00 (34.475.000,00) (64,78) 4.01.4.01.03.03.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 21.900.000,00 43.627.000,00 0,00 65.527.000,00 10.950.000,00 1.250.000,00 0,00 12.200.000,00 (53.327.000,00) (81,38) 4.01.4.01.03.03.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 19.950.000,00 12.534.000,00 0,00 32.484.000,00 7.850.000,00 3.754.000,00 0,00 11.604.000,00 (20.880.000,00) (64,28) 4.01.4.01.03.03.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 217.200.000,00 16.145.000,00 0,00 233.345.000,00 132.250.000,00 7.640.000,00 0,00 139.890.000,00 (93.455.000,00) (40,05) 4.01.4.01.03.03.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 274.200.000,00 28.945.000,00 0,00 303.145.000,00 269.300.000,00 3.361.000,00 0,00 272.661.000,00 (30.484.000,00) (10,06) 4.01.4.01.03.03.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 47.700.000,00 59.430.000,00 0,00 107.130.000,00 47.700.000,00 16.345.000,00 0,00 64.045.000,00 (43.085.000,00) (40,22) 4.01.4.01.03.03.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 10.500.000,00 30.183.000,00 0,00 40.683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.683.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.03.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 10.200.000,00 32.894.000,00 0,00 43.094.000,00 10.200.000,00 25.451.000,00 0,00 35.651.000,00 (7.443.000,00) (17,27) 4.01.4.01.03.03.19.056 Evaluasi Produk Hukum 41.400.000,00 7.734.000,00 0,00 49.134.000,00 27.600.000,00 1.971.000,00 0,00 29.571.000,00 (19.563.000,00) (39,82) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 130 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.03.19.057 Pemberian Layanan Hukum 196.200.000,00 34.658.000,00 0,00 230.858.000,00 124.200.000,00 11.629.000,00 0,00 135.829.000,00 (95.029.000,00) (41,16) 4.01.4.01.03.03.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 21.800.000,00 47.075.000,00 0,00 68.875.000,00 21.800.000,00 13.660.000,00 0,00 35.460.000,00 (33.415.000,00) (48,52) 4.01.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 24.100.000,00 142.173.000,00 0,00 166.273.000,00 12.050.000,00 50.383.000,00 0,00 62.433.000,00 (103.840.000,00) (62,45) 4.01.4.01.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 105.206.000,00 0,00 105.206.000,00 0,00 37.338.000,00 0,00 37.338.000,00 (67.868.000,00) (64,51) 4.01.4.01.03.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.573.000,00 0,00 4.573.000,00 (27.000,00) (0,59) 4.01.4.01.03.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 4.575.000,00 0,00 4.575.000,00 1.375.000,00 42,97 4.01.4.01.03.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 (1.320.000,00) (55,00) 4.01.4.01.03.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4.300.000,00 64,18 4.01.4.01.03.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 88.156.000,00 0,00 88.156.000,00 0,00 16.110.000,00 0,00 16.110.000,00 (72.046.000,00) (81,73) 4.01.4.01.03.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 (1.550.000,00) (22,79) 4.01.4.01.03.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67) 4.01.4.01.03.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 (350.000,00) (7,00) 4.01.4.01.03.04.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 24.100.000,00 30.167.000,00 0,00 54.267.000,00 12.050.000,00 7.795.000,00 0,00 19.845.000,00 (34.422.000,00) (63,43) 4.01.4.01.03.04.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 24.100.000,00 30.167.000,00 0,00 54.267.000,00 12.050.000,00 7.795.000,00 0,00 19.845.000,00 (34.422.000,00) (63,43) 4.01.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 18.450.000,00 136.677.000,00 0,00 155.127.000,00 5.550.000,00 16.841.000,00 0,00 22.391.000,00 (132.736.000,00) (85,57) 4.01.4.01.03.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.515.000,00 0,00 87.515.000,00 0,00 9.776.000,00 0,00 9.776.000,00 (77.739.000,00) (88,83) 4.01.4.01.03.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.672.000,00 0,00 4.672.000,00 0,00 3.054.000,00 0,00 3.054.000,00 (1.618.000,00) (34,63) 4.01.4.01.03.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.232.000,00 0,00 3.232.000,00 0,00 2.134.000,00 0,00 2.134.000,00 (1.098.000,00) (33,97) 4.01.4.01.03.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 (1.140.000,00) (47,50) 4.01.4.01.03.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.611.000,00 0,00 11.611.000,00 0,00 3.328.000,00 0,00 3.328.000,00 (8.283.000,00) (71,34) 4.01.4.01.03.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.600.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 4.014.000,00 0,00 4.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.014.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.205.000,00 0,00 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.205.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.809.000,00 0,00 1.809.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.809.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 18.450.000,00 45.148.000,00 0,00 63.598.000,00 5.550.000,00 7.065.000,00 0,00 12.615.000,00 (50.983.000,00) (80,16) 4.01.4.01.03.05.05.009 Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa 18.450.000,00 45.148.000,00 0,00 63.598.000,00 5.550.000,00 7.065.000,00 0,00 12.615.000,00 (50.983.000,00) (80,16) 4.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 91.638.000,00 0,00 91.638.000,00 0,00 38.743.000,00 0,00 38.743.000,00 (52.895.000,00) (57,72) 4.01.4.01.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 86.638.000,00 0,00 86.638.000,00 0,00 35.503.000,00 0,00 35.503.000,00 (51.135.000,00) (59,02) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 131 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 (1.860.000,00) (77,50) 4.01.4.01.03.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.278.000,00 0,00 11.278.000,00 0,00 15.893.000,00 0,00 15.893.000,00 4.615.000,00 40,92 4.01.4.01.03.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.160.000,00 0,00 65.160.000,00 0,00 11.270.000,00 0,00 11.270.000,00 (53.890.000,00) (82,70) 4.01.4.01.03.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 (1.760.000,00) (35,20) 4.01.4.01.03.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 (1.760.000,00) (35,20) 4.01.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 165.600.000,00 638.340.000,00 0,00 803.940.000,00 165.600.000,00 656.162.000,00 0,00 821.762.000,00 17.822.000,00 2,22 4.01.4.01.03.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.700.000,00 0,00 213.700.000,00 0,00 171.266.000,00 0,00 171.266.000,00 (42.434.000,00) (19,86) 4.01.4.01.03.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 69.240.000,00 0,00 69.240.000,00 0,00 40.170.000,00 0,00 40.170.000,00 (29.070.000,00) (41,98) 4.01.4.01.03.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.040.000,00 0,00 20.040.000,00 0,00 13.836.000,00 0,00 13.836.000,00 (6.204.000,00) (30,96) 4.01.4.01.03.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 116.620.000,00 0,00 116.620.000,00 0,00 109.460.000,00 0,00 109.460.000,00 (7.160.000,00) (6,14) 4.01.4.01.03.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.980.000,00 0,00 35.980.000,00 0,00 33.923.000,00 0,00 33.923.000,00 (2.057.000,00) (5,72) 4.01.4.01.03.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 26.690.000,00 0,00 26.690.000,00 0,00 13.160.000,00 0,00 13.160.000,00 (13.530.000,00) (50,69) 4.01.4.01.03.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.290.000,00 0,00 9.290.000,00 0,00 20.763.000,00 0,00 20.763.000,00 11.473.000,00 123,50 4.01.4.01.03.07.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 165.600.000,00 388.660.000,00 0,00 554.260.000,00 165.600.000,00 450.973.000,00 0,00 616.573.000,00 62.313.000,00 11,24 4.01.4.01.03.07.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 165.600.000,00 388.660.000,00 0,00 554.260.000,00 165.600.000,00 450.973.000,00 0,00 616.573.000,00 62.313.000,00 11,24 4.01.4.01.03.08 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan 63.950.000,00 172.246.000,00 0,00 236.196.000,00 58.950.000,00 43.932.000,00 0,00 102.882.000,00 (133.314.000,00) (56,44) 4.01.4.01.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.315.000,00 0,00 120.315.000,00 0,00 12.382.000,00 0,00 12.382.000,00 (107.933.000,00) (89,71) 4.01.4.01.03.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.672.000,00 0,00 4.672.000,00 0,00 3.967.000,00 0,00 3.967.000,00 (705.000,00) (15,09) 4.01.4.01.03.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.232.000,00 0,00 3.232.000,00 0,00 1.715.000,00 0,00 1.715.000,00 (1.517.000,00) (46,94) 4.01.4.01.03.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 (1.860.000,00) (77,50) 4.01.4.01.03.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.611.000,00 0,00 11.611.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 (5.451.000,00) (46,95) 4.01.4.01.03.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 98.400.000,00 0,00 98.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98.400.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 18.566.000,00 0,00 19.016.000,00 450.000,00 21.880.000,00 0,00 22.330.000,00 3.314.000,00 17,43 4.01.4.01.03.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.206.000,00 0,00 2.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.206.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.08.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 450.000,00 16.360.000,00 0,00 16.810.000,00 450.000,00 21.880.000,00 0,00 22.330.000,00 5.520.000,00 32,84 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 132 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63.500.000,00 33.365.000,00 0,00 96.865.000,00 58.500.000,00 9.670.000,00 0,00 68.170.000,00 (28.695.000,00) (29,62) 4.01.4.01.03.08.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 36.000.000,00 5.800.000,00 0,00 41.800.000,00 36.000.000,00 2.750.000,00 0,00 38.750.000,00 (3.050.000,00) (7,30) 4.01.4.01.03.08.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.500.000,00 4.725.000,00 0,00 12.225.000,00 7.500.000,00 495.000,00 0,00 7.995.000,00 (4.230.000,00) (34,60) 4.01.4.01.03.08.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.500.000,00 18.790.000,00 0,00 31.290.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00 12.500.000,00 (18.790.000,00) (60,05) 4.01.4.01.03.08.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.500.000,00 4.050.000,00 0,00 11.550.000,00 7.500.000,00 1.425.000,00 0,00 8.925.000,00 (2.625.000,00) (22,73) 4.01.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 1.870.790.000,00 9.322.555.000,00 2.887.186.000,00 14.080.531.000,00 1.829.744.000,00 8.895.263.000,00 3.617.000.000,00 14.342.007.000,00 261.476.000,00 1,86 4.01.4.01.03.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.168.134.000,00 6.171.200.000,00 0,00 7.339.334.000,00 1.125.738.000,00 5.523.039.000,00 0,00 6.648.777.000,00 (690.557.000,00) (9,41) 4.01.4.01.03.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 (7.800.000,00) (78,39) 4.01.4.01.03.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.913.000.000,00 0,00 1.913.000.000,00 0,00 1.740.000.000,00 0,00 1.740.000.000,00 (173.000.000,00) (9,04) 4.01.4.01.03.09.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 44.460.000,00 0,00 44.460.000,00 0,00 72.300.000,00 0,00 72.300.000,00 27.840.000,00 62,62 4.01.4.01.03.09.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 835.344.000,00 91.273.000,00 0,00 926.617.000,00 792.948.000,00 62.636.000,00 0,00 855.584.000,00 (71.033.000,00) (7,67) 4.01.4.01.03.09.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 855.902.000,00 0,00 855.902.000,00 0,00 932.609.000,00 0,00 932.609.000,00 76.707.000,00 8,96 4.01.4.01.03.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.004.000,00 0,00 31.004.000,00 0,00 35.194.000,00 0,00 35.194.000,00 4.190.000,00 13,51 4.01.4.01.03.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 58.614.000,00 0,00 58.614.000,00 2.814.000,00 5,04 4.01.4.01.03.09.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 91.499.000,00 0,00 91.499.000,00 0,00 69.368.000,00 0,00 69.368.000,00 (22.131.000,00) (24,19) 4.01.4.01.03.09.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 303.500.000,00 0,00 303.500.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 (3.500.000,00) (1,15) 4.01.4.01.03.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 18.736.000,00 0,00 18.736.000,00 (4.604.000,00) (19,73) 4.01.4.01.03.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.09.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 39.682.000,00 0,00 39.682.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 (6.982.000,00) (17,59) 4.01.4.01.03.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.118.085.000,00 0,00 1.118.085.000,00 0,00 1.341.285.000,00 0,00 1.341.285.000,00 223.200.000,00 19,96 4.01.4.01.03.09.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.414.740.000,00 0,00 1.414.740.000,00 0,00 782.350.000,00 0,00 782.350.000,00 (632.390.000,00) (44,70) 4.01.4.01.03.09.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 93.900.000,00 3.325.000,00 0,00 97.225.000,00 93.900.000,00 4.264.000,00 0,00 98.164.000,00 939.000,00 0,97 4.01.4.01.03.09.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.03.09.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 39.600.000,00 14.920.000,00 0,00 54.520.000,00 39.600.000,00 3.886.000,00 0,00 43.486.000,00 (11.034.000,00) (20,24) 4.01.4.01.03.09.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 199.290.000,00 149.500.000,00 0,00 348.790.000,00 199.290.000,00 63.227.000,00 0,00 262.517.000,00 (86.273.000,00) (24,73) 4.01.4.01.03.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.950.000,00 1.526.191.000,00 2.887.186.000,00 4.418.327.000,00 9.900.000,00 2.129.703.000,00 3.617.000.000,00 5.756.603.000,00 1.338.276.000,00 30,29 4.01.4.01.03.09.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 133 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.09.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.255.040.000,00 1.255.040.000,00 0,00 0,00 2.101.380.000,00 2.101.380.000,00 846.340.000,00 67,44 4.01.4.01.03.09.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 313.900.000,00 313.900.000,00 (226.100.000,00) (41,87) 4.01.4.01.03.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 199.996.000,00 199.996.000,00 0,00 0,00 283.270.000,00 283.270.000,00 83.274.000,00 41,64 4.01.4.01.03.09.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 100,00 4.01.4.01.03.09.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 158.400.000,00 100,00 4.01.4.01.03.09.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 159.200.000,00 0,00 159.200.000,00 4.200.000,00 347.533.000,00 0,00 351.733.000,00 192.533.000,00 120,94 4.01.4.01.03.09.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.285.000,00 0,00 40.285.000,00 10.285.000,00 34,28 4.01.4.01.03.09.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.950.000,00 372.281.000,00 0,00 377.231.000,00 5.700.000,00 524.175.000,00 0,00 529.875.000,00 152.644.000,00 40,46 4.01.4.01.03.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 161.030.000,00 0,00 161.030.000,00 0,00 112.400.000,00 0,00 112.400.000,00 (48.630.000,00) (30,20) 4.01.4.01.03.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 707.355.000,00 0,00 707.355.000,00 0,00 984.735.000,00 0,00 984.735.000,00 277.380.000,00 39,21 4.01.4.01.03.09.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 (300.000,00) (3,53) 4.01.4.01.03.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 27.820.000,00 0,00 27.820.000,00 0,00 25.275.000,00 0,00 25.275.000,00 (2.545.000,00) (9,15) 4.01.4.01.03.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.005.000,00 0,00 20.005.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 2.095.000,00 10,47 4.01.4.01.03.09.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50 4.01.4.01.03.09.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 117.150.000,00 117.150.000,00 0,00 0,00 88.700.000,00 88.700.000,00 (28.450.000,00) (24,29) 4.01.4.01.03.09.02.034 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.09.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 464.350.000,00 464.350.000,00 14.350.000,00 3,19 4.01.4.01.03.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.786.000,00 25.072.000,00 0,00 84.858.000,00 56.186.000,00 17.129.000,00 0,00 73.315.000,00 (11.543.000,00) (13,60) 4.01.4.01.03.09.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.750.000,00 4.019.000,00 0,00 7.769.000,00 3.750.000,00 2.040.000,00 0,00 5.790.000,00 (1.979.000,00) (25,47) 4.01.4.01.03.09.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.750.000,00 4.519.000,00 0,00 8.269.000,00 3.750.000,00 4.519.000,00 0,00 8.269.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.03.09.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 52.286.000,00 16.534.000,00 0,00 68.820.000,00 48.686.000,00 10.570.000,00 0,00 59.256.000,00 (9.564.000,00) (13,90) 4.01.4.01.03.09.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 637.920.000,00 1.600.092.000,00 0,00 2.238.012.000,00 637.920.000,00 1.225.392.000,00 0,00 1.863.312.000,00 (374.700.000,00) (16,74) 4.01.4.01.03.09.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 117.000.000,00 64.760.000,00 0,00 181.760.000,00 117.000.000,00 4.400.000,00 0,00 121.400.000,00 (60.360.000,00) (33,21) 4.01.4.01.03.09.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 183.000.000,00 183.595.000,00 0,00 366.595.000,00 183.000.000,00 187.095.000,00 0,00 370.095.000,00 3.500.000,00 0,95 4.01.4.01.03.09.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 124.200.000,00 843.625.000,00 0,00 967.825.000,00 124.200.000,00 659.235.000,00 0,00 783.435.000,00 (184.390.000,00) (19,05) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 134 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.03.09.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 213.720.000,00 508.112.000,00 0,00 721.832.000,00 213.720.000,00 374.662.000,00 0,00 588.382.000,00 (133.450.000,00) (18,49) 4.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 665.668.000,00 24.842.110.000,00 33.097.000,00 25.540.875.000,00 449.385.000,00 14.382.574.000,00 436.908.000,00 15.268.867.000,00 (10.272.008.000,00) (40,22) 4.01.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 665.668.000,00 24.842.110.000,00 33.097.000,00 25.540.875.000,00 449.385.000,00 14.382.574.000,00 436.908.000,00 15.268.867.000,00 (10.272.008.000,00) (40,22) 4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.606.000,00 7.878.255.000,00 3.600.000,00 8.164.461.000,00 195.285.000,00 2.908.312.000,00 2.400.000,00 3.105.997.000,00 (5.058.464.000,00) (61,96) 4.01.4.01.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00) 4.01.4.01.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 244.800.000,00 0,00 244.800.000,00 0,00 245.160.000,00 0,00 245.160.000,00 360.000,00 0,15 4.01.4.01.04.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 213.900.000,00 44.500.000,00 0,00 258.400.000,00 183.285.000,00 31.800.000,00 0,00 215.085.000,00 (43.315.000,00) (16,76) 4.01.4.01.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 337.650.000,00 0,00 337.650.000,00 0,00 350.632.000,00 0,00 350.632.000,00 12.982.000,00 3,84 4.01.4.01.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.772.000,00 0,00 34.772.000,00 0,00 24.794.000,00 0,00 24.794.000,00 (9.978.000,00) (28,70) 4.01.4.01.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.761.000,00 0,00 40.761.000,00 0,00 23.261.000,00 0,00 23.261.000,00 (17.500.000,00) (42,93) 4.01.4.01.04.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.006.000,00 0,00 20.006.000,00 0,00 20.006.000,00 0,00 20.006.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 97.814.000,00 0,00 97.814.000,00 0,00 78.944.000,00 0,00 78.944.000,00 (18.870.000,00) (19,29) 4.01.4.01.04.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.072.000,00 0,00 6.072.000,00 6.072.000,00 100,00 4.01.4.01.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 15.000.000,00 0,00 8.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00 (4.200.000,00) (28,00) 4.01.4.01.04.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 19.171.000,00 0,00 19.171.000,00 0,00 15.551.000,00 0,00 15.551.000,00 (3.620.000,00) (18,88) 4.01.4.01.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 327.669.000,00 0,00 327.669.000,00 0,00 317.363.000,00 0,00 317.363.000,00 (10.306.000,00) (3,15) 4.01.4.01.04.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 6.225.500.000,00 0,00 6.225.500.000,00 0,00 1.301.391.000,00 0,00 1.301.391.000,00 (4.924.109.000,00) (79,10) 4.01.4.01.04.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 343.641.000,00 0,00 343.641.000,00 0,00 382.434.000,00 0,00 382.434.000,00 38.793.000,00 11,29 4.01.4.01.04.01.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 (31.250.000,00) (50,00) 4.01.4.01.04.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 68.706.000,00 44.171.000,00 0,00 112.877.000,00 12.000.000,00 47.604.000,00 0,00 59.604.000,00 (53.273.000,00) (47,20) 4.01.4.01.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.150.000,00 767.123.000,00 29.497.000,00 799.770.000,00 5.550.000,00 794.261.000,00 434.508.000,00 1.234.319.000,00 434.549.000,00 54,33 4.01.4.01.04.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 23.997.000,00 23.997.000,00 0,00 0,00 263.548.000,00 263.548.000,00 239.551.000,00 998,25 4.01.4.01.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.234.000,00 96.234.000,00 96.234.000,00 100,00 4.01.4.01.04.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 74.726.000,00 74.726.000,00 69.226.000,00 1.258,65 4.01.4.01.04.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.050.000,00 151.475.000,00 0,00 152.525.000,00 1.050.000,00 171.475.000,00 0,00 172.525.000,00 20.000.000,00 13,11 4.01.4.01.04.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.100.000,00 256.392.000,00 0,00 258.492.000,00 4.500.000,00 345.385.000,00 0,00 349.885.000,00 91.393.000,00 35,36 4.01.4.01.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 286.145.000,00 0,00 286.145.000,00 0,00 200.975.000,00 0,00 200.975.000,00 (85.170.000,00) (29,76) 4.01.4.01.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 56.211.000,00 0,00 56.211.000,00 0,00 56.211.000,00 0,00 56.211.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 135 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.04.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 17.835.000,00 0,00 17.835.000,00 935.000,00 5,53 4.01.4.01.04.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 100,00 4.01.4.01.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.150.000,00 184.549.000,00 0,00 187.699.000,00 1.800.000,00 115.023.000,00 0,00 116.823.000,00 (70.876.000,00) (37,76) 4.01.4.01.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.150.000,00 184.549.000,00 0,00 187.699.000,00 1.800.000,00 115.023.000,00 0,00 116.823.000,00 (70.876.000,00) (37,76) 4.01.4.01.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 707.100.000,00 0,00 707.100.000,00 0,00 274.500.000,00 0,00 274.500.000,00 (432.600.000,00) (61,18) 4.01.4.01.04.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 707.100.000,00 0,00 707.100.000,00 0,00 274.500.000,00 0,00 274.500.000,00 (432.600.000,00) (61,18) 4.01.4.01.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.430.000,00 15.959.000,00 0,00 56.389.000,00 30.650.000,00 8.792.000,00 0,00 39.442.000,00 (16.947.000,00) (30,05) 4.01.4.01.04.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.120.000,00 1.802.000,00 0,00 12.922.000,00 9.200.000,00 1.341.000,00 0,00 10.541.000,00 (2.381.000,00) (18,43) 4.01.4.01.04.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.100.000,00 643.000,00 0,00 2.743.000,00 2.100.000,00 643.000,00 0,00 2.743.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,00 879.000,00 0,00 2.979.000,00 2.100.000,00 879.000,00 0,00 2.979.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.720.000,00 3.928.000,00 0,00 11.648.000,00 6.600.000,00 1.398.000,00 0,00 7.998.000,00 (3.650.000,00) (31,34) 4.01.4.01.04.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.520.000,00 6.480.000,00 0,00 18.000.000,00 6.600.000,00 2.842.000,00 0,00 9.442.000,00 (8.558.000,00) (47,54) 4.01.4.01.04.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.870.000,00 2.227.000,00 0,00 8.097.000,00 4.050.000,00 1.689.000,00 0,00 5.739.000,00 (2.358.000,00) (29,12) 4.01.4.01.04.01.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 336.332.000,00 15.289.124.000,00 0,00 15.625.456.000,00 216.100.000,00 10.281.686.000,00 0,00 10.497.786.000,00 (5.127.670.000,00) (32,82) 4.01.4.01.04.01.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 33.600.000,00 1.958.001.000,00 0,00 1.991.601.000,00 22.950.000,00 364.940.000,00 0,00 387.890.000,00 (1.603.711.000,00) (80,52) 4.01.4.01.04.01.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 58.032.000,00 8.435.623.000,00 0,00 8.493.655.000,00 31.200.000,00 7.598.312.000,00 0,00 7.629.512.000,00 (864.143.000,00) (10,17) 4.01.4.01.04.01.15.004 Rapat-rapat paripurna 49.400.000,00 281.146.000,00 0,00 330.546.000,00 47.400.000,00 121.281.000,00 0,00 168.681.000,00 (161.865.000,00) (48,97) 4.01.4.01.04.01.15.005 Kegiatan Reses 42.900.000,00 2.027.196.000,00 0,00 2.070.096.000,00 39.900.000,00 594.135.000,00 0,00 634.035.000,00 (1.436.061.000,00) (69,37) 4.01.4.01.04.01.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 0,00 401.430.000,00 0,00 401.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (401.430.000,00) (100,00) 4.01.4.01.04.01.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 24.000.000,00 8.848.000,00 0,00 32.848.000,00 24.000.000,00 6.089.000,00 0,00 30.089.000,00 (2.759.000,00) (8,40) 4.01.4.01.04.01.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 2.064.600.000,00 0,00 2.064.600.000,00 0,00 1.490.225.000,00 0,00 1.490.225.000,00 (574.375.000,00) (27,82) 4.01.4.01.04.01.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 128.400.000,00 112.280.000,00 0,00 240.680.000,00 50.650.000,00 106.704.000,00 0,00 157.354.000,00 (83.326.000,00) (34,62) 4.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 410.400.000,00 1.749.687.000,00 0,00 2.160.087.000,00 365.400.000,00 1.322.660.000,00 0,00 1.688.060.000,00 (472.027.000,00) (21,85) 4.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 410.400.000,00 490.633.000,00 0,00 901.033.000,00 365.400.000,00 386.807.000,00 0,00 752.207.000,00 (148.826.000,00) (16,52) 4.01.4.01.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.000.000,00 392.342.000,00 0,00 779.342.000,00 359.600.000,00 340.013.000,00 0,00 699.613.000,00 (79.729.000,00) (10,23) 4.01.4.01.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 (1.000.000,00) (82,64) 4.01.4.01.05.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.153.000,00 0,00 3.153.000,00 0,00 2.653.000,00 0,00 2.653.000,00 (500.000,00) (15,86) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 136 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 373.800.000,00 24.648.000,00 0,00 398.448.000,00 359.600.000,00 8.425.000,00 0,00 368.025.000,00 (30.423.000,00) (7,64) 4.01.4.01.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 87.374.000,00 0,00 87.374.000,00 0,00 95.668.000,00 0,00 95.668.000,00 8.294.000,00 9,49 4.01.4.01.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.225.000,00 0,00 18.225.000,00 0,00 10.090.000,00 0,00 10.090.000,00 (8.135.000,00) (44,64) 4.01.4.01.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.325.000,00 0,00 5.325.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (3.825.000,00) (71,83) 4.01.4.01.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.723.000,00 0,00 3.723.000,00 0,00 1.748.000,00 0,00 1.748.000,00 (1.975.000,00) (53,05) 4.01.4.01.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (1.680.000,00) (71,79) 4.01.4.01.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.516.000,00 0,00 3.516.000,00 0,00 2.056.000,00 0,00 2.056.000,00 (1.460.000,00) (41,52) 4.01.4.01.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.838.000,00 0,00 26.838.000,00 0,00 19.580.000,00 0,00 19.580.000,00 (7.258.000,00) (27,04) 4.01.4.01.05.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 (26.275.000,00) (83,68) 4.01.4.01.05.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 4.01.4.01.05.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 13.200.000,00 92.371.000,00 0,00 105.571.000,00 0,00 96.006.000,00 0,00 96.006.000,00 (9.565.000,00) (9,06) 4.01.4.01.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 80.406.000,00 0,00 80.406.000,00 0,00 43.124.000,00 0,00 43.124.000,00 (37.282.000,00) (46,37) 4.01.4.01.05.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 4.546.000,00 0,00 4.546.000,00 0,00 4.546.000,00 0,00 4.546.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 7.278.000,00 0,00 7.278.000,00 (4.722.000,00) (39,35) 4.01.4.01.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.260.000,00 0,00 49.260.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00 (26.960.000,00) (54,73) 4.01.4.01.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (2.700.000,00) (31,03) 4.01.4.01.05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (2.900.000,00) (49,15) 4.01.4.01.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.400.000,00 17.885.000,00 0,00 41.285.000,00 5.800.000,00 3.670.000,00 0,00 9.470.000,00 (31.815.000,00) (77,06) 4.01.4.01.05.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.400.000,00 356.000,00 0,00 7.756.000,00 0,00 356.000,00 0,00 356.000,00 (7.400.000,00) (95,41) 4.01.4.01.05.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.100.000,00 4.880.000,00 0,00 10.980.000,00 2.900.000,00 1.446.000,00 0,00 4.346.000,00 (6.634.000,00) (60,42) 4.01.4.01.05.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.000.000,00 11.434.000,00 0,00 18.434.000,00 2.900.000,00 1.186.000,00 0,00 4.086.000,00 (14.348.000,00) (77,83) 4.01.4.01.05.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.900.000,00 1.215.000,00 0,00 4.115.000,00 0,00 682.000,00 0,00 682.000,00 (3.433.000,00) (83,43) 4.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 224.052.000,00 0,00 224.052.000,00 0,00 163.480.000,00 0,00 163.480.000,00 (60.572.000,00) (27,03) 4.01.4.01.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 164.250.000,00 0,00 164.250.000,00 0,00 134.795.000,00 0,00 134.795.000,00 (29.455.000,00) (17,93) 4.01.4.01.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.520.000,00 0,00 29.520.000,00 0,00 26.244.000,00 0,00 26.244.000,00 (3.276.000,00) (11,10) 4.01.4.01.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.678.000,00 0,00 2.678.000,00 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 (1.068.000,00) (39,88) 4.01.4.01.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.570.000,00 0,00 46.570.000,00 0,00 51.099.000,00 0,00 51.099.000,00 4.529.000,00 9,73 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 137 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (4.142.000,00) (40,84) 4.01.4.01.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (2.500.000,00) (35,71) 4.01.4.01.05.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.982.000,00 0,00 1.982.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 (422.000,00) (21,29) 4.01.4.01.05.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (300.000,00) (33,33) 4.01.4.01.05.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00 (2.645.000,00) (63,89) 4.01.4.01.05.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.324.000,00 0,00 2.324.000,00 0,00 1.344.000,00 0,00 1.344.000,00 (980.000,00) (42,17) 4.01.4.01.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.955.000,00 0,00 12.955.000,00 0,00 12.935.000,00 0,00 12.935.000,00 (20.000,00) (0,15) 4.01.4.01.05.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 24.829.000,00 0,00 24.829.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (20.667.000,00) (83,24) 4.01.4.01.05.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 2.036.000,00 9,60 4.01.4.01.05.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 59.802.000,00 0,00 59.802.000,00 0,00 28.685.000,00 0,00 28.685.000,00 (31.117.000,00) (52,03) 4.01.4.01.05.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.941.000,00 0,00 25.941.000,00 0,00 10.372.000,00 0,00 10.372.000,00 (15.569.000,00) (60,02) 4.01.4.01.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.430.000,00 0,00 24.430.000,00 0,00 13.991.000,00 0,00 13.991.000,00 (10.439.000,00) (42,73) 4.01.4.01.05.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.674.000,00 0,00 4.674.000,00 0,00 2.437.000,00 0,00 2.437.000,00 (2.237.000,00) (47,86) 4.01.4.01.05.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.757.000,00 0,00 4.757.000,00 0,00 1.885.000,00 0,00 1.885.000,00 (2.872.000,00) (60,37) 4.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 171.707.000,00 0,00 171.707.000,00 0,00 122.579.000,00 0,00 122.579.000,00 (49.128.000,00) (28,61) 4.01.4.01.05.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 136.545.000,00 0,00 136.545.000,00 0,00 103.484.000,00 0,00 103.484.000,00 (33.061.000,00) (24,21) 4.01.4.01.05.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.663.000,00 0,00 2.663.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 (1.413.000,00) (53,06) 4.01.4.01.05.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.094.000,00 0,00 24.094.000,00 0,00 26.762.000,00 0,00 26.762.000,00 2.668.000,00 11,07 4.01.4.01.05.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 5.781.000,00 0,00 5.781.000,00 (2.719.000,00) (31,99) 4.01.4.01.05.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 (2.460.000,00) (34,17) 4.01.4.01.05.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.844.000,00 0,00 1.844.000,00 0,00 508.000,00 0,00 508.000,00 (1.336.000,00) (72,45) 4.01.4.01.05.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00 (2.645.000,00) (63,89) 4.01.4.01.05.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.394.000,00 0,00 23.394.000,00 0,00 17.240.000,00 0,00 17.240.000,00 (6.154.000,00) (26,31) 4.01.4.01.05.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 4.01.4.01.05.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 2.036.000,00 9,60 4.01.4.01.05.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.162.000,00 0,00 35.162.000,00 0,00 19.095.000,00 0,00 19.095.000,00 (16.067.000,00) (45,69) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 138 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.05.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.940.000,00 0,00 23.940.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 (11.340.000,00) (47,37) 4.01.4.01.05.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.480.000,00 0,00 5.480.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 4.480.000,00 (1.000.000,00) (18,25) 4.01.4.01.05.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.742.000,00 0,00 5.742.000,00 0,00 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 (3.727.000,00) (64,91) 4.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 276.462.000,00 0,00 276.462.000,00 0,00 170.304.000,00 0,00 170.304.000,00 (106.158.000,00) (38,40) 4.01.4.01.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 186.569.000,00 0,00 186.569.000,00 0,00 151.699.000,00 0,00 151.699.000,00 (34.870.000,00) (18,69) 4.01.4.01.05.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.540.000,00 0,00 30.540.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (3.540.000,00) (11,59) 4.01.4.01.05.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 (1.650.000,00) (46,22) 4.01.4.01.05.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 45.569.000,00 0,00 45.569.000,00 0,00 49.647.000,00 0,00 49.647.000,00 4.078.000,00 8,95 4.01.4.01.05.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 (2.892.000,00) (28,52) 4.01.4.01.05.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.232.000,00 0,00 6.232.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 (5.932.000,00) (95,19) 4.01.4.01.05.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00 0,00 898.000,00 0,00 898.000,00 (316.000,00) (26,03) 4.01.4.01.05.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 (2.615.000,00) (63,16) 4.01.4.01.05.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.852.000,00 0,00 2.852.000,00 0,00 1.504.000,00 0,00 1.504.000,00 (1.348.000,00) (47,27) 4.01.4.01.05.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.962.000,00 0,00 12.962.000,00 0,00 10.963.000,00 0,00 10.963.000,00 (1.999.000,00) (15,42) 4.01.4.01.05.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 26.929.000,00 0,00 26.929.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (22.729.000,00) (84,40) 4.01.4.01.05.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 4.01.4.01.05.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 89.893.000,00 0,00 89.893.000,00 0,00 18.605.000,00 0,00 18.605.000,00 (71.288.000,00) (79,30) 4.01.4.01.05.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 65.431.000,00 0,00 65.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.431.000,00) (100,00) 4.01.4.01.05.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.750.000,00 0,00 21.750.000,00 0,00 16.430.000,00 0,00 16.430.000,00 (5.320.000,00) (24,46) 4.01.4.01.05.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 812.000,00 0,00 812.000,00 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 (537.000,00) (66,13) 4.01.4.01.05.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 168.931.000,00 0,00 168.931.000,00 0,00 151.687.000,00 0,00 151.687.000,00 (17.244.000,00) (10,21) 4.01.4.01.05.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.140.000,00 0,00 133.140.000,00 0,00 118.066.000,00 0,00 118.066.000,00 (15.074.000,00) (11,32) 4.01.4.01.05.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 (530.000,00) (17,67) 4.01.4.01.05.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 26.409.000,00 0,00 26.409.000,00 0,00 29.145.000,00 0,00 29.145.000,00 2.736.000,00 10,36 4.01.4.01.05.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.028.000,00 0,00 10.028.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 (1.778.000,00) (17,73) 4.01.4.01.05.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.207.000,00 0,00 3.207.000,00 0,00 3.807.000,00 0,00 3.807.000,00 600.000,00 18,71 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 139 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.05.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.490.000,00 0,00 3.490.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 (740.000,00) (21,20) 4.01.4.01.05.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.364.000,00 0,00 1.364.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 (500.000,00) (36,66) 4.01.4.01.05.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.142.000,00 0,00 14.142.000,00 0,00 18.432.000,00 0,00 18.432.000,00 4.290.000,00 30,34 4.01.4.01.05.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.150.000,00 0,00 25.150.000,00 0,00 3.962.000,00 0,00 3.962.000,00 (21.188.000,00) (84,25) 4.01.4.01.05.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,00 0,00 23.246.000,00 0,00 23.246.000,00 2.036.000,00 9,60 4.01.4.01.05.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.791.000,00 0,00 35.791.000,00 0,00 33.621.000,00 0,00 33.621.000,00 (2.170.000,00) (6,06) 4.01.4.01.05.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.699.000,00 0,00 9.699.000,00 0,00 17.094.000,00 0,00 17.094.000,00 7.395.000,00 76,24 4.01.4.01.05.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 18.715.000,00 0,00 18.715.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 (9.565.000,00) (51,11) 4.01.4.01.05.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.377.000,00 0,00 7.377.000,00 0,00 7.377.000,00 0,00 7.377.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 178.840.000,00 0,00 178.840.000,00 0,00 115.680.000,00 0,00 115.680.000,00 (63.160.000,00) (35,32) 4.01.4.01.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.313.000,00 0,00 145.313.000,00 0,00 102.540.000,00 0,00 102.540.000,00 (42.773.000,00) (29,44) 4.01.4.01.05.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.321.000,00 0,00 2.321.000,00 0,00 2.321.000,00 0,00 2.321.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.284.000,00 0,00 22.284.000,00 0,00 25.821.000,00 0,00 25.821.000,00 3.537.000,00 15,87 4.01.4.01.05.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.747.000,00 0,00 6.747.000,00 0,00 2.748.000,00 0,00 2.748.000,00 (3.999.000,00) (59,27) 4.01.4.01.05.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 (4.000.000,00) (59,26) 4.01.4.01.05.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.05.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00 (2.415.000,00) (58,33) 4.01.4.01.05.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.426.000,00 0,00 2.426.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 (2.266.000,00) (93,40) 4.01.4.01.05.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 28.255.000,00 0,00 28.255.000,00 0,00 16.726.000,00 0,00 16.726.000,00 (11.529.000,00) (40,80) 4.01.4.01.05.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 3.562.000,00 0,00 3.562.000,00 (21.638.000,00) (85,87) 4.01.4.01.05.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,00 0,00 23.247.000,00 0,00 23.247.000,00 2.037.000,00 9,60 4.01.4.01.05.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 33.527.000,00 0,00 33.527.000,00 0,00 13.140.000,00 0,00 13.140.000,00 (20.387.000,00) (60,81) 4.01.4.01.05.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 (7.650.000,00) (82,70) 4.01.4.01.05.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 13.867.000,00 0,00 13.867.000,00 0,00 7.290.000,00 0,00 7.290.000,00 (6.577.000,00) (47,43) 4.01.4.01.05.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) (64,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 140 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.05.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 (2.960.000,00) (54,71) 4.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 239.062.000,00 0,00 239.062.000,00 0,00 212.123.000,00 0,00 212.123.000,00 (26.939.000,00) (11,27) 4.01.4.01.05.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 182.396.000,00 0,00 182.396.000,00 0,00 173.194.000,00 0,00 173.194.000,00 (9.202.000,00) (5,05) 4.01.4.01.05.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 28.080.000,00 0,00 28.080.000,00 4.080.000,00 17,00 4.01.4.01.05.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.717.000,00 0,00 2.717.000,00 0,00 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00 (287.000,00) (10,56) 4.01.4.01.05.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.632.000,00 0,00 46.632.000,00 0,00 51.804.000,00 0,00 51.804.000,00 5.172.000,00 11,09 4.01.4.01.05.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.138.000,00 0,00 10.138.000,00 0,00 8.196.000,00 0,00 8.196.000,00 (1.942.000,00) (19,16) 4.01.4.01.05.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00 0,00 7.110.000,00 0,00 7.110.000,00 (100.000,00) (1,39) 4.01.4.01.05.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.154.000,00 0,00 3.154.000,00 0,00 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00 (852.000,00) (27,01) 4.01.4.01.05.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 (2.565.000,00) (61,96) 4.01.4.01.05.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.908.000,00 0,00 1.908.000,00 0,00 1.368.000,00 0,00 1.368.000,00 (540.000,00) (28,30) 4.01.4.01.05.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.948.000,00 0,00 12.948.000,00 0,00 19.275.000,00 0,00 19.275.000,00 6.327.000,00 48,86 4.01.4.01.05.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.130.000,00 0,00 27.130.000,00 0,00 4.562.000,00 0,00 4.562.000,00 (22.568.000,00) (83,18) 4.01.4.01.05.07.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 4.01.4.01.05.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 56.666.000,00 0,00 56.666.000,00 0,00 38.929.000,00 0,00 38.929.000,00 (17.737.000,00) (31,30) 4.01.4.01.05.07.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.659.000,00 0,00 15.659.000,00 0,00 17.659.000,00 0,00 17.659.000,00 2.000.000,00 12,77 4.01.4.01.05.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 16.240.000,00 0,00 16.240.000,00 (14.760.000,00) (47,61) 4.01.4.01.05.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.037.000,00 0,00 4.037.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 (2.737.000,00) (67,80) 4.01.4.01.05.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.970.000,00 0,00 5.970.000,00 0,00 3.730.000,00 0,00 3.730.000,00 (2.240.000,00) (37,52) 4.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 478.850.000,00 2.041.484.000,00 9.000.000,00 2.529.334.000,00 479.600.000,00 1.469.084.000,00 9.000.000,00 1.957.684.000,00 (571.650.000,00) (22,60) 4.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 478.850.000,00 599.349.000,00 0,00 1.078.199.000,00 479.600.000,00 444.940.000,00 0,00 924.540.000,00 (153.659.000,00) (14,25) 4.01.4.01.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.200.000,00 348.329.000,00 0,00 736.529.000,00 388.200.000,00 244.590.000,00 0,00 632.790.000,00 (103.739.000,00) (14,08) 4.01.4.01.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 1.800.000,00 2,50 4.01.4.01.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.042.000,00 0,00 4.042.000,00 0,00 3.607.000,00 0,00 3.607.000,00 (435.000,00) (10,76) 4.01.4.01.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 388.200.000,00 39.649.000,00 0,00 427.849.000,00 388.200.000,00 5.647.000,00 0,00 393.847.000,00 (34.002.000,00) (7,95) 4.01.4.01.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 131.838.000,00 0,00 131.838.000,00 0,00 124.740.000,00 0,00 124.740.000,00 (7.098.000,00) (5,38) 4.01.4.01.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.633.000,00 0,00 15.633.000,00 0,00 9.113.000,00 0,00 9.113.000,00 (6.520.000,00) (41,71) 4.01.4.01.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.703.000,00 0,00 6.703.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 (5.063.000,00) (75,53) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 141 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.617.000,00 0,00 4.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.617.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 (2.575.000,00) (61,31) 4.01.4.01.06.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.286.000,00 0,00 3.286.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 (1.486.000,00) (45,22) 4.01.4.01.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.361.000,00 0,00 36.361.000,00 0,00 22.168.000,00 0,00 22.168.000,00 (14.193.000,00) (39,03) 4.01.4.01.06.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 (29.550.000,00) (98,50) 4.01.4.01.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 103.590.000,00 0,00 103.590.000,00 750.000,00 76.200.000,00 0,00 76.950.000,00 (26.640.000,00) (25,72) 4.01.4.01.06.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 750.000,00 47.750.000,00 0,00 48.500.000,00 43.500.000,00 870,00 4.01.4.01.06.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 87.950.000,00 0,00 87.950.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 (61.850.000,00) (70,32) 4.01.4.01.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 (3.885.000,00) (91,74) 4.01.4.01.06.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.405.000,00 0,00 6.405.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (4.405.000,00) (68,77) 4.01.4.01.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.050.000,00 37.427.000,00 0,00 88.477.000,00 51.050.000,00 7.611.000,00 0,00 58.661.000,00 (29.816.000,00) (33,70) 4.01.4.01.06.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 22.600.000,00 3.483.000,00 0,00 26.083.000,00 22.600.000,00 544.000,00 0,00 23.144.000,00 (2.939.000,00) (11,27) 4.01.4.01.06.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.200.000,00 8.862.000,00 0,00 20.062.000,00 11.200.000,00 1.525.000,00 0,00 12.725.000,00 (7.337.000,00) (36,57) 4.01.4.01.06.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.600.000,00 21.540.000,00 0,00 33.140.000,00 11.600.000,00 2.000.000,00 0,00 13.600.000,00 (19.540.000,00) (58,96) 4.01.4.01.06.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.650.000,00 3.542.000,00 0,00 9.192.000,00 5.650.000,00 3.542.000,00 0,00 9.192.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 39.600.000,00 110.003.000,00 0,00 149.603.000,00 39.600.000,00 116.539.000,00 0,00 156.139.000,00 6.536.000,00 4,37 4.01.4.01.06.01.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 39.600.000,00 110.003.000,00 0,00 149.603.000,00 39.600.000,00 116.539.000,00 0,00 156.139.000,00 6.536.000,00 4,37 4.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 265.305.000,00 9.000.000,00 274.305.000,00 0,00 159.585.000,00 9.000.000,00 168.585.000,00 (105.720.000,00) (38,54) 4.01.4.01.06.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.106.000,00 0,00 141.106.000,00 0,00 72.837.000,00 0,00 72.837.000,00 (68.269.000,00) (48,38) 4.01.4.01.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 15.570.000,00 0,00 15.570.000,00 (4.830.000,00) (23,68) 4.01.4.01.06.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.192.000,00 0,00 3.192.000,00 0,00 1.642.000,00 0,00 1.642.000,00 (1.550.000,00) (48,56) 4.01.4.01.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.462.000,00 0,00 24.462.000,00 0,00 26.215.000,00 0,00 26.215.000,00 1.753.000,00 7,17 4.01.4.01.06.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.663.000,00 0,00 12.663.000,00 0,00 6.534.000,00 0,00 6.534.000,00 (6.129.000,00) (48,40) 4.01.4.01.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.988.000,00 0,00 9.988.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 (4.588.000,00) (45,94) 4.01.4.01.06.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (1.660.000,00) (62,41) 4.01.4.01.06.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,00) 4.01.4.01.06.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.164.000,00 0,00 3.164.000,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 (2.444.000,00) (77,24) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 142 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.777.000,00 0,00 35.777.000,00 0,00 9.956.000,00 0,00 9.956.000,00 (25.821.000,00) (72,17) 4.01.4.01.06.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (21.200.000,00) (84,13) 4.01.4.01.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 60.571.000,00 9.000.000,00 69.571.000,00 0,00 17.009.000,00 9.000.000,00 26.009.000,00 (43.562.000,00) (62,62) 4.01.4.01.06.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (28.500.000,00) (95,00) 4.01.4.01.06.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 13.005.000,00 0,00 13.005.000,00 (11.295.000,00) (46,48) 4.01.4.01.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 (1.050.000,00) (60,00) 4.01.4.01.06.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.521.000,00 0,00 4.521.000,00 0,00 1.804.000,00 0,00 1.804.000,00 (2.717.000,00) (60,10) 4.01.4.01.06.02.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.739.000,00 0,00 69.739.000,00 6.111.000,00 9,60 4.01.4.01.06.02.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.739.000,00 0,00 69.739.000,00 6.111.000,00 9,60 4.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 237.135.000,00 0,00 237.135.000,00 0,00 158.710.000,00 0,00 158.710.000,00 (78.425.000,00) (33,07) 4.01.4.01.06.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.898.000,00 0,00 108.898.000,00 0,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 (52.948.000,00) (48,62) 4.01.4.01.06.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) (25,93) 4.01.4.01.06.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.210.000,00 0,00 24.210.000,00 0,00 25.496.000,00 0,00 25.496.000,00 1.286.000,00 5,31 4.01.4.01.06.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,00 0,00 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 (7.607.000,00) (75,00) 4.01.4.01.06.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 1.315.000,00 0,00 1.315.000,00 (4.085.000,00) (75,65) 4.01.4.01.06.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.824.000,00 0,00 1.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.824.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 (3.150.000,00) (58,33) 4.01.4.01.06.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 (4.910.000,00) (97,04) 4.01.4.01.06.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.962.000,00 0,00 12.962.000,00 0,00 5.542.000,00 0,00 5.542.000,00 (7.420.000,00) (57,24) 4.01.4.01.06.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 4.01.4.01.06.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 9.777.000,00 0,00 9.777.000,00 (33.623.000,00) (77,47) 4.01.4.01.06.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 9.377.000,00 0,00 9.377.000,00 (13.373.000,00) (58,78) 4.01.4.01.06.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 (305.000,00) (67,78) 4.01.4.01.06.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 (4.945.000,00) (95,10) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 143 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.06.03.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 84.837.000,00 0,00 84.837.000,00 0,00 92.983.000,00 0,00 92.983.000,00 8.146.000,00 9,60 4.01.4.01.06.03.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 84.837.000,00 0,00 84.837.000,00 0,00 92.983.000,00 0,00 92.983.000,00 8.146.000,00 9,60 4.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 242.149.000,00 0,00 242.149.000,00 0,00 173.895.000,00 0,00 173.895.000,00 (68.254.000,00) (28,19) 4.01.4.01.06.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 134.570.000,00 0,00 134.570.000,00 0,00 90.040.000,00 0,00 90.040.000,00 (44.530.000,00) (33,09) 4.01.4.01.06.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.758.000,00 0,00 14.758.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 14.820.000,00 62.000,00 0,42 4.01.4.01.06.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 (200.000,00) (9,52) 4.01.4.01.06.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.412.000,00 0,00 44.412.000,00 0,00 48.872.000,00 0,00 48.872.000,00 4.460.000,00 10,04 4.01.4.01.06.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.443.000,00 0,00 9.443.000,00 0,00 4.314.000,00 0,00 4.314.000,00 (5.129.000,00) (54,32) 4.01.4.01.06.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.723.000,00 0,00 10.723.000,00 0,00 3.506.000,00 0,00 3.506.000,00 (7.217.000,00) (67,30) 4.01.4.01.06.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 (2.277.000,00) (97,85) 4.01.4.01.06.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 (3.000.000,00) (70,42) 4.01.4.01.06.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.815.000,00 0,00 1.815.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (1.215.000,00) (66,94) 4.01.4.01.06.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.532.000,00 0,00 19.532.000,00 0,00 10.556.000,00 0,00 10.556.000,00 (8.976.000,00) (45,96) 4.01.4.01.06.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 4.01.4.01.06.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.951.000,00 0,00 43.951.000,00 0,00 14.118.000,00 0,00 14.118.000,00 (29.833.000,00) (67,88) 4.01.4.01.06.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.162.000,00 0,00 17.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.162.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.329.000,00 0,00 20.329.000,00 0,00 13.693.000,00 0,00 13.693.000,00 (6.636.000,00) (32,64) 4.01.4.01.06.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 (1.100.000,00) (75,86) 4.01.4.01.06.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 (4.935.000,00) (98,50) 4.01.4.01.06.04.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.04.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 203.751.000,00 0,00 203.751.000,00 0,00 170.560.000,00 0,00 170.560.000,00 (33.191.000,00) (16,29) 4.01.4.01.06.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.460.000,00 0,00 114.460.000,00 0,00 76.450.000,00 0,00 76.450.000,00 (38.010.000,00) (33,21) 4.01.4.01.06.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 4.200.000,00 20,29 4.01.4.01.06.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.677.000,00 0,00 22.677.000,00 0,00 27.405.000,00 0,00 27.405.000,00 4.728.000,00 20,85 4.01.4.01.06.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 4.784.000,00 0,00 4.784.000,00 (4.815.000,00) (50,16) 4.01.4.01.06.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.821.000,00 0,00 7.821.000,00 0,00 2.628.000,00 0,00 2.628.000,00 (5.193.000,00) (66,40) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 144 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.06.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (803.000,00) (44,54) 4.01.4.01.06.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (2.580.000,00) (68,25) 4.01.4.01.06.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,00 0,00 1.154.000,00 0,00 1.154.000,00 (2.181.000,00) (65,40) 4.01.4.01.06.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.237.000,00 0,00 17.237.000,00 0,00 6.909.000,00 0,00 6.909.000,00 (10.328.000,00) (59,92) 4.01.4.01.06.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 4.01.4.01.06.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 25.663.000,00 0,00 25.663.000,00 0,00 24.373.000,00 0,00 24.373.000,00 (1.290.000,00) (5,03) 4.01.4.01.06.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 4.01.4.01.06.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.925.000,00 0,00 20.925.000,00 0,00 10.480.000,00 0,00 10.480.000,00 (10.445.000,00) (49,92) 4.01.4.01.06.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.238.000,00 0,00 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.238.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.893.000,00 0,00 4.893.000,00 2.393.000,00 95,72 4.01.4.01.06.05.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.05.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 215.209.000,00 0,00 215.209.000,00 0,00 169.190.000,00 0,00 169.190.000,00 (46.019.000,00) (21,38) 4.01.4.01.06.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.561.000,00 0,00 128.561.000,00 0,00 87.667.000,00 0,00 87.667.000,00 (40.894.000,00) (31,81) 4.01.4.01.06.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.388.000,00 0,00 2.388.000,00 0,00 2.388.000,00 0,00 2.388.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.113.000,00 0,00 44.113.000,00 0,00 48.839.000,00 0,00 48.839.000,00 4.726.000,00 10,71 4.01.4.01.06.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.958.000,00 0,00 9.958.000,00 0,00 3.729.000,00 0,00 3.729.000,00 (6.229.000,00) (62,55) 4.01.4.01.06.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.232.000,00 0,00 9.232.000,00 0,00 1.789.000,00 0,00 1.789.000,00 (7.443.000,00) (80,62) 4.01.4.01.06.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.641.000,00 0,00 1.641.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 (1.581.000,00) (96,34) 4.01.4.01.06.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00 (2.864.000,00) (56,83) 4.01.4.01.06.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.212.000,00 0,00 2.212.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 (2.062.000,00) (93,22) 4.01.4.01.06.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.617.000,00 0,00 11.617.000,00 0,00 7.214.000,00 0,00 7.214.000,00 (4.403.000,00) (37,90) 4.01.4.01.06.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (21.038.000,00) (83,48) 4.01.4.01.06.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 23.020.000,00 0,00 23.020.000,00 0,00 11.786.000,00 0,00 11.786.000,00 (11.234.000,00) (48,80) 4.01.4.01.06.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.020.000,00 0,00 19.020.000,00 0,00 9.146.000,00 0,00 9.146.000,00 (9.874.000,00) (51,91) 4.01.4.01.06.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 4.01.4.01.06.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 (2.860.000,00) (71,50) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 145 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.06.06.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.06.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 278.586.000,00 0,00 278.586.000,00 0,00 192.204.000,00 0,00 192.204.000,00 (86.382.000,00) (31,01) 4.01.4.01.06.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.262.000,00 0,00 167.262.000,00 0,00 108.595.000,00 0,00 108.595.000,00 (58.667.000,00) (35,07) 4.01.4.01.06.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.887.000,00 0,00 1.887.000,00 (613.000,00) (24,52) 4.01.4.01.06.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.938.000,00 0,00 44.938.000,00 0,00 49.217.000,00 0,00 49.217.000,00 4.279.000,00 9,52 4.01.4.01.06.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.943.000,00 0,00 11.943.000,00 0,00 5.818.000,00 0,00 5.818.000,00 (6.125.000,00) (51,29) 4.01.4.01.06.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.467.000,00 0,00 13.467.000,00 0,00 2.798.000,00 0,00 2.798.000,00 (10.669.000,00) (79,22) 4.01.4.01.06.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.960.000,00 0,00 2.960.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (2.460.000,00) (83,11) 4.01.4.01.06.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 (4.530.000,00) (61,38) 4.01.4.01.06.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 (1.140.000,00) (45,60) 4.01.4.01.06.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.574.000,00 0,00 27.574.000,00 0,00 11.165.000,00 0,00 11.165.000,00 (16.409.000,00) (59,51) 4.01.4.01.06.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (21.000.000,00) (83,33) 4.01.4.01.06.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 47.696.000,00 0,00 47.696.000,00 0,00 13.872.000,00 0,00 13.872.000,00 (33.824.000,00) (70,92) 4.01.4.01.06.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 (22.600.000,00) (68,80) 4.01.4.01.06.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.575.000,00 0,00 7.575.000,00 0,00 972.000,00 0,00 972.000,00 (6.603.000,00) (87,17) 4.01.4.01.06.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.271.000,00 0,00 7.271.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 (4.621.000,00) (63,55) 4.01.4.01.06.07.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.06.07.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,00 0,00 69.737.000,00 0,00 69.737.000,00 6.109.000,00 9,60 4.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 426.550.000,00 1.731.392.000,00 365.722.000,00 2.523.664.000,00 421.300.000,00 1.231.942.000,00 253.600.000,00 1.906.842.000,00 (616.822.000,00) (24,44) 4.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 426.100.000,00 712.957.000,00 111.722.000,00 1.250.779.000,00 421.300.000,00 531.043.000,00 27.000.000,00 979.343.000,00 (271.436.000,00) (21,70) 4.01.4.01.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.700.000,00 547.634.000,00 0,00 889.334.000,00 336.900.000,00 416.642.000,00 0,00 753.542.000,00 (135.792.000,00) (15,27) 4.01.4.01.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 52.600.000,00 0,00 52.600.000,00 4.600.000,00 9,58 4.01.4.01.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312.300.000,00 101.087.000,00 0,00 413.387.000,00 307.500.000,00 53.432.000,00 0,00 360.932.000,00 (52.455.000,00) (12,69) 4.01.4.01.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 72.100.000,00 0,00 72.100.000,00 0,00 75.021.000,00 0,00 75.021.000,00 2.921.000,00 4,05 4.01.4.01.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.228.000,00 0,00 16.228.000,00 0,00 8.102.000,00 0,00 8.102.000,00 (8.126.000,00) (50,07) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 146 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.468.000,00 0,00 8.468.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (3.468.000,00) (40,95) 4.01.4.01.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.388.000,00 0,00 4.388.000,00 0,00 1.714.000,00 0,00 1.714.000,00 (2.674.000,00) (60,94) 4.01.4.01.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 (3.530.000,00) (84,86) 4.01.4.01.07.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) (33,33) 4.01.4.01.07.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.109.000,00 0,00 3.109.000,00 0,00 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00 (1.901.000,00) (61,15) 4.01.4.01.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.620.000,00 0,00 23.620.000,00 0,00 10.183.000,00 0,00 10.183.000,00 (13.437.000,00) (56,89) 4.01.4.01.07.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 70.056.000,00 0,00 70.056.000,00 0,00 4.615.000,00 0,00 4.615.000,00 (65.441.000,00) (93,41) 4.01.4.01.07.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,00 0,00 23.292.000,00 0,00 23.292.000,00 1.752.000,00 8,13 4.01.4.01.07.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 29.400.000,00 159.678.000,00 0,00 189.078.000,00 29.400.000,00 167.045.000,00 0,00 196.445.000,00 7.367.000,00 3,90 4.01.4.01.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 114.476.000,00 111.722.000,00 226.198.000,00 0,00 78.690.000,00 27.000.000,00 105.690.000,00 (120.508.000,00) (53,28) 4.01.4.01.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 49.722.000,00 49.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.722.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 26.912.000,00 0,00 26.912.000,00 (6.088.000,00) (18,45) 4.01.4.01.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.098.000,00 0,00 54.098.000,00 0,00 30.656.000,00 0,00 30.656.000,00 (23.442.000,00) (43,33) 4.01.4.01.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 (1.380.000,00) (38,55) 4.01.4.01.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 3.922.000,00 0,00 3.922.000,00 (4.876.000,00) (55,42) 4.01.4.01.07.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 84.400.000,00 50.847.000,00 0,00 135.247.000,00 84.400.000,00 35.711.000,00 0,00 120.111.000,00 (15.136.000,00) (11,19) 4.01.4.01.07.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 56.400.000,00 6.541.000,00 0,00 62.941.000,00 56.400.000,00 5.650.000,00 0,00 62.050.000,00 (891.000,00) (1,42) 4.01.4.01.07.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.500.000,00 7.256.000,00 0,00 18.756.000,00 11.500.000,00 6.416.000,00 0,00 17.916.000,00 (840.000,00) (4,48) 4.01.4.01.07.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.500.000,00 33.906.000,00 0,00 45.406.000,00 11.500.000,00 20.501.000,00 0,00 32.001.000,00 (13.405.000,00) (29,52) 4.01.4.01.07.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,00 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 212.148.000,00 4.000.000,00 216.148.000,00 0,00 146.858.000,00 4.000.000,00 150.858.000,00 (65.290.000,00) (30,21) 4.01.4.01.07.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 169.844.000,00 0,00 169.844.000,00 0,00 128.174.000,00 0,00 128.174.000,00 (41.670.000,00) (24,53) 4.01.4.01.07.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 (3.000.000,00) (14,88) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 147 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.07.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.417.000,00 0,00 24.417.000,00 0,00 26.863.000,00 0,00 26.863.000,00 2.446.000,00 10,02 4.01.4.01.07.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.377.000,00 0,00 9.377.000,00 0,00 6.685.000,00 0,00 6.685.000,00 (2.692.000,00) (28,71) 4.01.4.01.07.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.411.000,00 0,00 5.411.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 (3.151.000,00) (58,23) 4.01.4.01.07.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.596.000,00 0,00 2.596.000,00 0,00 1.856.000,00 0,00 1.856.000,00 (740.000,00) (28,51) 4.01.4.01.07.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.966.000,00 0,00 3.966.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 (3.566.000,00) (89,91) 4.01.4.01.07.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 (3.050.000,00) (79,22) 4.01.4.01.07.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.599.000,00 0,00 23.599.000,00 0,00 14.016.000,00 0,00 14.016.000,00 (9.583.000,00) (40,61) 4.01.4.01.07.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 4.562.000,00 0,00 4.562.000,00 (21.838.000,00) (82,72) 4.01.4.01.07.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 43.248.000,00 0,00 43.248.000,00 0,00 46.752.000,00 0,00 46.752.000,00 3.504.000,00 8,10 4.01.4.01.07.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 42.304.000,00 4.000.000,00 46.304.000,00 0,00 18.684.000,00 4.000.000,00 22.684.000,00 (23.620.000,00) (51,01) 4.01.4.01.07.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 9.292.000,00 0,00 9.292.000,00 792.000,00 9,32 4.01.4.01.07.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.604.000,00 0,00 23.604.000,00 0,00 6.245.000,00 0,00 6.245.000,00 (17.359.000,00) (73,54) 4.01.4.01.07.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 737.000,00 0,00 737.000,00 (2.163.000,00) (74,59) 4.01.4.01.07.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 2.410.000,00 0,00 2.410.000,00 (4.890.000,00) (66,99) 4.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 250.180.000,00 250.000.000,00 500.180.000,00 0,00 158.970.000,00 222.600.000,00 381.570.000,00 (118.610.000,00) (23,71) 4.01.4.01.07.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 193.100.000,00 0,00 193.100.000,00 0,00 145.040.000,00 0,00 145.040.000,00 (48.060.000,00) (24,89) 4.01.4.01.07.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 360.000,00 2,40 4.01.4.01.07.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 1.670.000,00 0,00 1.670.000,00 (850.000,00) (33,73) 4.01.4.01.07.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 26.752.000,00 0,00 26.752.000,00 1.752.000,00 7,01 4.01.4.01.07.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (5.000.000,00) (45,45) 4.01.4.01.07.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 (3.000.000,00) (47,62) 4.01.4.01.07.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 (2.250.000,00) (64,29) 4.01.4.01.07.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (2.900.000,00) (85,29) 4.01.4.01.07.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (4.000.000,00) (88,89) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 148 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.07.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 (7.200.000,00) (86,54) 4.01.4.01.07.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 8.910.000,00 0,00 8.910.000,00 (14.390.000,00) (61,76) 4.01.4.01.07.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 4.162.000,00 0,00 4.162.000,00 (15.838.000,00) (79,19) 4.01.4.01.07.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 64.620.000,00 0,00 64.620.000,00 0,00 69.876.000,00 0,00 69.876.000,00 5.256.000,00 8,13 4.01.4.01.07.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 57.080.000,00 250.000.000,00 307.080.000,00 0,00 13.930.000,00 222.600.000,00 236.530.000,00 (70.550.000,00) (22,97) 4.01.4.01.07.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 222.600.000,00 222.600.000,00 (27.400.000,00) (10,96) 4.01.4.01.07.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 (21.450.000,00) (97,50) 4.01.4.01.07.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 26.530.000,00 0,00 26.530.000,00 0,00 11.280.000,00 0,00 11.280.000,00 (15.250.000,00) (57,48) 4.01.4.01.07.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (4.200.000,00) (66,67) 4.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 450.000,00 177.835.000,00 0,00 178.285.000,00 0,00 112.603.000,00 0,00 112.603.000,00 (65.682.000,00) (36,84) 4.01.4.01.07.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.746.000,00 0,00 128.746.000,00 0,00 92.273.000,00 0,00 92.273.000,00 (36.473.000,00) (28,33) 4.01.4.01.07.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.220.000,00 0,00 14.220.000,00 0,00 14.220.000,00 0,00 14.220.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.365.000,00 0,00 2.365.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (715.000,00) (30,23) 4.01.4.01.07.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 26.682.000,00 0,00 26.682.000,00 2.182.000,00 8,91 4.01.4.01.07.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (3.000.000,00) (28,57) 4.01.4.01.07.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00 0,00 2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 (1.500.000,00) (35,97) 4.01.4.01.07.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.299.000,00 0,00 2.299.000,00 0,00 1.257.000,00 0,00 1.257.000,00 (1.042.000,00) (45,32) 4.01.4.01.07.04.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 (1.220.000,00) (83,56) 4.01.4.01.07.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 6.620.000,00 0,00 6.620.000,00 0,00 1.290.000,00 0,00 1.290.000,00 (5.330.000,00) (80,51) 4.01.4.01.07.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.392.000,00 0,00 16.392.000,00 0,00 5.792.000,00 0,00 5.792.000,00 (10.600.000,00) (64,67) 4.01.4.01.07.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (17.000.000,00) (80,19) 4.01.4.01.07.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,00 0,00 23.292.000,00 0,00 23.292.000,00 1.752.000,00 8,13 4.01.4.01.07.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 49.089.000,00 0,00 49.539.000,00 0,00 20.330.000,00 0,00 20.330.000,00 (29.209.000,00) (58,96) 4.01.4.01.07.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 22.000.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (10.450.000,00) (46,55) 4.01.4.01.07.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 (15.780.000,00) (75,14) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 149 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.07.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (1.060.000,00) (61,63) 4.01.4.01.07.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.369.000,00 0,00 4.369.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 (1.919.000,00) (43,92) 4.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 194.104.000,00 0,00 194.104.000,00 0,00 131.964.000,00 0,00 131.964.000,00 (62.140.000,00) (32,01) 4.01.4.01.07.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 154.459.000,00 0,00 154.459.000,00 0,00 120.499.000,00 0,00 120.499.000,00 (33.960.000,00) (21,99) 4.01.4.01.07.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.880.000,00 0,00 17.880.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 4.320.000,00 24,16 4.01.4.01.07.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 (1.295.000,00) (40,22) 4.01.4.01.07.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.794.000,00 0,00 24.794.000,00 0,00 26.302.000,00 0,00 26.302.000,00 1.508.000,00 6,08 4.01.4.01.07.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.115.000,00 0,00 10.115.000,00 0,00 10.115.000,00 0,00 10.115.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (1.270.000,00) (51,42) 4.01.4.01.07.05.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 (3.360.000,00) (93,33) 4.01.4.01.07.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (2.820.000,00) (65,28) 4.01.4.01.07.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 6.484.000,00 0,00 6.484.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (4.384.000,00) (67,61) 4.01.4.01.07.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.436.000,00 0,00 29.436.000,00 0,00 21.166.000,00 0,00 21.166.000,00 (8.270.000,00) (28,09) 4.01.4.01.07.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 5.059.000,00 0,00 5.059.000,00 (20.141.000,00) (79,92) 4.01.4.01.07.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,00 0,00 23.292.000,00 0,00 23.292.000,00 1.752.000,00 8,13 4.01.4.01.07.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 39.645.000,00 0,00 39.645.000,00 0,00 11.465.000,00 0,00 11.465.000,00 (28.180.000,00) (71,08) 4.01.4.01.07.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.820.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 (13.080.000,00) (88,26) 4.01.4.01.07.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.815.000,00 0,00 20.815.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 (13.815.000,00) (66,37) 4.01.4.01.07.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 (1.635.000,00) (85,60) 4.01.4.01.07.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 350.000,00 16,67 4.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 184.168.000,00 0,00 184.168.000,00 0,00 150.504.000,00 0,00 150.504.000,00 (33.664.000,00) (18,28) 4.01.4.01.07.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.553.000,00 0,00 143.553.000,00 0,00 123.382.000,00 0,00 123.382.000,00 (20.171.000,00) (14,05) 4.01.4.01.07.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 26.052.000,00 0,00 26.052.000,00 3.252.000,00 14,26 4.01.4.01.07.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.730.000,00 0,00 15.730.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 (6.930.000,00) (44,06) 4.01.4.01.07.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.041.000,00 0,00 4.041.000,00 0,00 1.541.000,00 0,00 1.541.000,00 (2.500.000,00) (61,87) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 150 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.4.01.07.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 (3.970.000,00) (89,82) 4.01.4.01.07.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00 (936.000,00) (43,53) 4.01.4.01.07.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.146.000,00 0,00 21.146.000,00 0,00 27.345.000,00 0,00 27.345.000,00 6.199.000,00 29,32 4.01.4.01.07.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 2.962.000,00 0,00 2.962.000,00 (17.038.000,00) (85,19) 4.01.4.01.07.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,00 0,00 23.292.000,00 0,00 23.292.000,00 1.752.000,00 8,13 4.01.4.01.07.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 40.615.000,00 0,00 40.615.000,00 0,00 27.122.000,00 0,00 27.122.000,00 (13.493.000,00) (33,22) 4.01.4.01.07.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.050.000,00 0,00 19.050.000,00 0,00 5.557.000,00 0,00 5.557.000,00 (13.493.000,00) (70,83) 4.01.4.01.07.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 4.02 Pengawasan 2.122.593.000,00 2.041.709.000,00 186.316.000,00 4.350.618.000,00 1.800.608.000,00 886.369.000,00 130.658.000,00 2.817.635.000,00 (1.532.983.000,00) (35,24) 4.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 380.533.000,00 393.750.000,00 0,00 774.283.000,00 365.733.000,00 121.685.000,00 0,00 487.418.000,00 (286.865.000,00) (37,05) 4.02.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 181.875.000,00 126.965.000,00 0,00 308.840.000,00 181.875.000,00 78.015.000,00 0,00 259.890.000,00 (48.950.000,00) (15,85) 4.02.4.01.03.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 181.875.000,00 126.965.000,00 0,00 308.840.000,00 181.875.000,00 78.015.000,00 0,00 259.890.000,00 (48.950.000,00) (15,85) 4.02.4.01.03.01.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 118.335.000,00 103.695.000,00 0,00 222.030.000,00 118.335.000,00 67.726.000,00 0,00 186.061.000,00 (35.969.000,00) (16,20) 4.02.4.01.03.01.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 63.540.000,00 23.270.000,00 0,00 86.810.000,00 63.540.000,00 10.289.000,00 0,00 73.829.000,00 (12.981.000,00) (14,95) 4.02.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 185.900.000,00 252.865.000,00 0,00 438.765.000,00 171.100.000,00 29.750.000,00 0,00 200.850.000,00 (237.915.000,00) (54,22) 4.02.4.01.03.02.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 147.100.000,00 144.860.000,00 0,00 291.960.000,00 132.300.000,00 12.948.000,00 0,00 145.248.000,00 (146.712.000,00) (50,25) 4.02.4.01.03.02.15.009 Monitoring dan Implementasi E- SAKIP 35.600.000,00 35.670.000,00 0,00 71.270.000,00 35.600.000,00 1.782.000,00 0,00 37.382.000,00 (33.888.000,00) (47,55) 4.02.4.01.03.02.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 14.800.000,00 64.367.000,00 0,00 79.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.167.000,00) (100,00) 4.02.4.01.03.02.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 29.600.000,00 14.190.000,00 0,00 43.790.000,00 29.600.000,00 2.333.000,00 0,00 31.933.000,00 (11.857.000,00) (27,08) 4.02.4.01.03.02.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 67.100.000,00 30.633.000,00 0,00 97.733.000,00 67.100.000,00 8.833.000,00 0,00 75.933.000,00 (21.800.000,00) (22,31) 4.02.4.01.03.02.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 38.800.000,00 108.005.000,00 0,00 146.805.000,00 38.800.000,00 16.802.000,00 0,00 55.602.000,00 (91.203.000,00) (62,13) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 151 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.4.01.03.02.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 13.000.000,00 7.605.000,00 0,00 20.605.000,00 13.000.000,00 5.980.000,00 0,00 18.980.000,00 (1.625.000,00) (7,89) 4.02.4.01.03.02.17.009 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 25.800.000,00 19.810.000,00 0,00 45.610.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00 (19.810.000,00) (43,43) 4.02.4.01.03.02.17.015 Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) 0,00 80.590.000,00 0,00 80.590.000,00 0,00 10.822.000,00 0,00 10.822.000,00 (69.768.000,00) (86,57) 4.02.4.01.03.08 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 0,00 0,00 4.02.4.01.03.08.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 0,00 0,00 4.02.4.01.03.08.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01 Inspektorat 1.742.060.000,00 1.647.959.000,00 186.316.000,00 3.576.335.000,00 1.434.875.000,00 764.684.000,00 130.658.000,00 2.330.217.000,00 (1.246.118.000,00) (34,84) 4.02.4.02.01.01 Inspektorat 1.742.060.000,00 1.647.959.000,00 186.316.000,00 3.576.335.000,00 1.434.875.000,00 764.684.000,00 130.658.000,00 2.330.217.000,00 (1.246.118.000,00) (34,84) 4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.400.000,00 339.642.000,00 0,00 399.042.000,00 59.400.000,00 271.603.000,00 0,00 331.003.000,00 (68.039.000,00) (17,05) 4.02.4.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 12.600.000,00 24,23 4.02.4.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.524.000,00 0,00 10.524.000,00 0,00 13.074.000,00 0,00 13.074.000,00 2.550.000,00 24,23 4.02.4.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 59.400.000,00 5.699.000,00 0,00 65.099.000,00 59.400.000,00 7.083.000,00 0,00 66.483.000,00 1.384.000,00 2,13 4.02.4.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.276.000,00 0,00 46.276.000,00 0,00 58.176.000,00 0,00 58.176.000,00 11.900.000,00 25,72 4.02.4.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.513.000,00 0,00 11.513.000,00 0,00 11.513.000,00 0,00 11.513.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 6.240.000,00 95,27 4.02.4.02.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.467.000,00 0,00 1.467.000,00 0,00 3.439.000,00 0,00 3.439.000,00 1.972.000,00 134,42 4.02.4.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 (3.670.000,00) (67,96) 4.02.4.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 984.000,00 0,00 984.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (84.000,00) (8,54) 4.02.4.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.650.000,00 0,00 41.650.000,00 0,00 40.890.000,00 0,00 40.890.000,00 (760.000,00) (1,82) 4.02.4.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 133.369.000,00 0,00 133.369.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (103.369.000,00) (77,51) 4.02.4.02.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,00 0,00 24.408.000,00 0,00 24.408.000,00 3.198.000,00 15,08 4.02.4.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 231.089.000,00 186.316.000,00 417.405.000,00 0,00 98.430.000,00 130.658.000,00 229.088.000,00 (188.317.000,00) (45,12) 4.02.4.02.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 55.658.000,00 55.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.658.000,00) (100,00) 4.02.4.02.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 55.658.000,00 55.658.000,00 0,00 0,00 55.658.000,00 55.658.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.895.000,00 0,00 1.895.000,00 0,00 4.393.000,00 0,00 4.393.000,00 2.498.000,00 131,82 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 152 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.4.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 66.745.000,00 0,00 66.745.000,00 (143.255.000,00) (68,22) 4.02.4.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.694.000,00 0,00 12.694.000,00 0,00 20.792.000,00 0,00 20.792.000,00 8.098.000,00 63,79 4.02.4.02.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.450.000,00 14.474.000,00 0,00 35.924.000,00 21.450.000,00 13.376.000,00 0,00 34.826.000,00 (1.098.000,00) (3,06) 4.02.4.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.800.000,00 2.853.000,00 0,00 10.653.000,00 7.800.000,00 2.853.000,00 0,00 10.653.000,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.950.000,00 1.437.000,00 0,00 3.387.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 (1.437.000,00) (42,43) 4.02.4.02.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.950.000,00 1.516.000,00 0,00 3.466.000,00 1.950.000,00 1.496.000,00 0,00 3.446.000,00 (20.000,00) (0,58) 4.02.4.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 3.900.000,00 651.000,00 0,00 4.551.000,00 3.900.000,00 1.498.000,00 0,00 5.398.000,00 847.000,00 18,61 4.02.4.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 3.900.000,00 6.575.000,00 0,00 10.475.000,00 3.900.000,00 6.095.000,00 0,00 9.995.000,00 (480.000,00) (4,58) 4.02.4.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1.950.000,00 1.442.000,00 0,00 3.392.000,00 1.950.000,00 1.434.000,00 0,00 3.384.000,00 (8.000,00) (0,24) 4.02.4.02.01.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.413.810.000,00 640.494.000,00 0,00 2.054.304.000,00 1.121.225.000,00 173.969.000,00 0,00 1.295.194.000,00 (759.110.000,00) (36,95) 4.02.4.02.01.01.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 282.285.000,00 102.205.000,00 0,00 384.490.000,00 176.110.000,00 49.572.000,00 0,00 225.682.000,00 (158.808.000,00) (41,30) 4.02.4.02.01.01.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 112.000.000,00 32.795.000,00 0,00 144.795.000,00 80.000.000,00 8.449.000,00 0,00 88.449.000,00 (56.346.000,00) (38,91) 4.02.4.02.01.01.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 200.000.000,00 15.998.000,00 0,00 215.998.000,00 200.000.000,00 12.998.000,00 0,00 212.998.000,00 (3.000.000,00) (1,39) 4.02.4.02.01.01.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 7.250.000,00 74.229.000,00 0,00 81.479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (81.479.000,00) (100,00) 4.02.4.02.01.01.15.010 Review Laporan Keuangan 51.900.000,00 11.759.000,00 0,00 63.659.000,00 50.250.000,00 1.852.000,00 0,00 52.102.000,00 (11.557.000,00) (18,15) 4.02.4.02.01.01.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 29.400.000,00 27.600.000,00 0,00 57.000.000,00 29.400.000,00 12.665.000,00 0,00 42.065.000,00 (14.935.000,00) (26,20) 4.02.4.02.01.01.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 14.500.000,00 7.559.000,00 0,00 22.059.000,00 14.500.000,00 331.000,00 0,00 14.831.000,00 (7.228.000,00) (32,77) 4.02.4.02.01.01.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 140.400.000,00 13.220.000,00 0,00 153.620.000,00 61.200.000,00 5.311.000,00 0,00 66.511.000,00 (87.109.000,00) (56,70) 4.02.4.02.01.01.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 61.350.000,00 29.603.000,00 0,00 90.953.000,00 61.350.000,00 10.868.000,00 0,00 72.218.000,00 (18.735.000,00) (20,60) 4.02.4.02.01.01.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 38.200.000,00 7.800.000,00 0,00 46.000.000,00 19.100.000,00 6.266.000,00 0,00 25.366.000,00 (20.634.000,00) (44,86) 4.02.4.02.01.01.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 109.200.000,00 73.298.000,00 0,00 182.498.000,00 109.200.000,00 13.855.000,00 0,00 123.055.000,00 (59.443.000,00) (32,57) 4.02.4.02.01.01.15.037 Evaluasi LKJiP 38.925.000,00 6.869.000,00 0,00 45.794.000,00 38.925.000,00 0,00 0,00 38.925.000,00 (6.869.000,00) (15,00) 4.02.4.02.01.01.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 10.300.000,00 19.700.000,00 0,00 30.000.000,00 10.300.000,00 1.087.000,00 0,00 11.387.000,00 (18.613.000,00) (62,04) 4.02.4.02.01.01.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 143.800.000,00 33.694.000,00 0,00 177.494.000,00 143.800.000,00 20.708.000,00 0,00 164.508.000,00 (12.986.000,00) (7,32) 4.02.4.02.01.01.15.046 Survei Penilaian Integritas (SPI) 15.450.000,00 100.340.000,00 0,00 115.790.000,00 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00 (115.295.000,00) (99,57) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 153 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.4.02.01.01.15.047 Review Dana Alokasi Khusus 77.250.000,00 9.993.000,00 0,00 87.243.000,00 59.090.000,00 5.296.000,00 0,00 64.386.000,00 (22.857.000,00) (26,20) 4.02.4.02.01.01.15.048 Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit 81.600.000,00 73.832.000,00 0,00 155.432.000,00 68.000.000,00 24.216.000,00 0,00 92.216.000,00 (63.216.000,00) (40,67) 4.02.4.02.01.01.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 84.800.000,00 274.659.000,00 0,00 359.459.000,00 84.800.000,00 132.573.000,00 0,00 217.373.000,00 (142.086.000,00) (39,53) 4.02.4.02.01.01.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 10.800.000,00 20.862.000,00 0,00 31.662.000,00 10.800.000,00 3.965.000,00 0,00 14.765.000,00 (16.897.000,00) (53,37) 4.02.4.02.01.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 26.000.000,00 243.537.000,00 0,00 269.537.000,00 26.000.000,00 126.108.000,00 0,00 152.108.000,00 (117.429.000,00) (43,57) 4.02.4.02.01.01.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 48.000.000,00 10.260.000,00 0,00 58.260.000,00 48.000.000,00 2.500.000,00 0,00 50.500.000,00 (7.760.000,00) (13,32) 4.02.4.02.01.01.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 67.450.000,00 32.926.000,00 0,00 100.376.000,00 65.650.000,00 25.720.000,00 0,00 91.370.000,00 (9.006.000,00) (8,97) 4.02.4.02.01.01.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 14.650.000,00 5.230.000,00 0,00 19.880.000,00 14.650.000,00 2.830.000,00 0,00 17.480.000,00 (2.400.000,00) (12,07) 4.02.4.02.01.01.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 27.400.000,00 13.609.000,00 0,00 41.009.000,00 25.600.000,00 9.550.000,00 0,00 35.150.000,00 (5.859.000,00) (14,29) 4.02.4.02.01.01.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 25.400.000,00 14.087.000,00 0,00 39.487.000,00 25.400.000,00 13.340.000,00 0,00 38.740.000,00 (747.000,00) (1,89) 4.02.4.02.01.01.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 95.150.000,00 114.675.000,00 0,00 209.825.000,00 82.350.000,00 49.013.000,00 0,00 131.363.000,00 (78.462.000,00) (37,39) 4.02.4.02.01.01.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 9.550.000,00 42.255.000,00 0,00 51.805.000,00 8.150.000,00 2.035.000,00 0,00 10.185.000,00 (41.620.000,00) (80,34) 4.02.4.02.01.01.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 58.400.000,00 52.758.000,00 0,00 111.158.000,00 47.000.000,00 36.850.000,00 0,00 83.850.000,00 (27.308.000,00) (24,57) 4.02.4.02.01.01.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 27.200.000,00 19.662.000,00 0,00 46.862.000,00 27.200.000,00 10.128.000,00 0,00 37.328.000,00 (9.534.000,00) (20,34) 4.03 Perencanaan 2.045.094.000,00 4.140.333.000,00 24.450.000,00 6.209.877.000,00 1.213.799.000,00 1.946.647.000,00 428.386.000,00 3.588.832.000,00 (2.621.045.000,00) (42,21) 4.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 328.400.000,00 889.370.000,00 0,00 1.217.770.000,00 267.000.000,00 164.161.000,00 0,00 431.161.000,00 (786.609.000,00) (64,59) 4.03.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 66.800.000,00 76.356.000,00 0,00 143.156.000,00 66.800.000,00 0,00 0,00 66.800.000,00 (76.356.000,00) (53,34) 4.03.4.01.03.02.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 55.000.000,00 73.752.000,00 0,00 128.752.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 (73.752.000,00) (57,28) 4.03.4.01.03.02.20.008 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 73.752.000,00 0,00 128.752.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 (73.752.000,00) (57,28) 4.03.4.01.03.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 11.800.000,00 2.604.000,00 0,00 14.404.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00 (2.604.000,00) (18,08) 4.03.4.01.03.02.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 11.800.000,00 2.604.000,00 0,00 14.404.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00 (2.604.000,00) (18,08) 4.03.4.01.03.08 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan 261.600.000,00 813.014.000,00 0,00 1.074.614.000,00 200.200.000,00 164.161.000,00 0,00 364.361.000,00 (710.253.000,00) (66,09) 4.03.4.01.03.08.16 Program Kerjasama Pembangunan 40.500.000,00 209.288.000,00 0,00 249.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (249.788.000,00) (100,00) 4.03.4.01.03.08.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 40.500.000,00 209.288.000,00 0,00 249.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (249.788.000,00) (100,00) 4.03.4.01.03.08.21 Program perencanaan pembangunan daerah 221.100.000,00 603.726.000,00 0,00 824.826.000,00 200.200.000,00 164.161.000,00 0,00 364.361.000,00 (460.465.000,00) (55,83) 4.03.4.01.03.08.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 19.850.000,00 406.717.000,00 0,00 426.567.000,00 14.400.000,00 79.117.000,00 0,00 93.517.000,00 (333.050.000,00) (78,08) 4.03.4.01.03.08.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 8.250.000,00 11.169.000,00 0,00 19.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.419.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 154 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.01.03.08.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 38.100.000,00 22.372.000,00 0,00 60.472.000,00 36.300.000,00 7.103.000,00 0,00 43.403.000,00 (17.069.000,00) (28,23) 4.03.4.01.03.08.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 32.700.000,00 21.245.000,00 0,00 53.945.000,00 30.900.000,00 2.255.000,00 0,00 33.155.000,00 (20.790.000,00) (38,54) 4.03.4.01.03.08.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 23.000.000,00 49.722.000,00 0,00 72.722.000,00 23.000.000,00 47.754.000,00 0,00 70.754.000,00 (1.968.000,00) (2,71) 4.03.4.01.03.08.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 36.300.000,00 25.938.000,00 0,00 62.238.000,00 32.700.000,00 9.820.000,00 0,00 42.520.000,00 (19.718.000,00) (31,68) 4.03.4.01.03.08.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 23.000.000,00 43.844.000,00 0,00 66.844.000,00 23.000.000,00 15.167.000,00 0,00 38.167.000,00 (28.677.000,00) (42,90) 4.03.4.01.03.08.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 39.900.000,00 22.719.000,00 0,00 62.619.000,00 39.900.000,00 2.945.000,00 0,00 42.845.000,00 (19.774.000,00) (31,58) 4.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 12.900.000,00 136.042.000,00 0,00 148.942.000,00 8.550.000,00 28.671.000,00 0,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 4.03.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 12.900.000,00 136.042.000,00 0,00 148.942.000,00 8.550.000,00 28.671.000,00 0,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 4.03.4.01.04.01.15 Program Pengembangan data/informasi 12.900.000,00 136.042.000,00 0,00 148.942.000,00 8.550.000,00 28.671.000,00 0,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 4.03.4.01.04.01.15.023 Penyusunan Profile DPRD 12.900.000,00 136.042.000,00 0,00 148.942.000,00 8.550.000,00 28.671.000,00 0,00 37.221.000,00 (111.721.000,00) (75,01) 4.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 41.504.000,00 169.454.000,00 0,00 210.958.000,00 23.774.000,00 121.662.000,00 0,00 145.436.000,00 (65.522.000,00) (31,06) 4.03.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 4.500.000,00 27.269.000,00 0,00 31.769.000,00 3.100.000,00 16.299.000,00 0,00 19.399.000,00 (12.370.000,00) (38,94) 4.03.4.01.05.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.500.000,00 27.269.000,00 0,00 31.769.000,00 3.100.000,00 16.299.000,00 0,00 19.399.000,00 (12.370.000,00) (38,94) 4.03.4.01.05.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.400.000,00 10.970.000,00 0,00 12.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.370.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 16.299.000,00 0,00 19.399.000,00 3.100.000,00 16.299.000,00 0,00 19.399.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 6.100.000,00 20.089.000,00 0,00 26.189.000,00 4.000.000,00 18.311.000,00 0,00 22.311.000,00 (3.878.000,00) (14,81) 4.03.4.01.05.02.15 Program Pengembangan data/informasi 2.100.000,00 1.778.000,00 0,00 3.878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.878.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.100.000,00 1.778.000,00 0,00 3.878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.878.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.000.000,00 18.311.000,00 0,00 22.311.000,00 4.000.000,00 18.311.000,00 0,00 22.311.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 15.110.000,00 0,00 17.110.000,00 2.000.000,00 15.110.000,00 0,00 17.110.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.000.000,00 3.201.000,00 0,00 5.201.000,00 2.000.000,00 3.201.000,00 0,00 5.201.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.650.000,00 16.284.000,00 0,00 20.934.000,00 3.100.000,00 14.070.000,00 0,00 17.170.000,00 (3.764.000,00) (17,98) 4.03.4.01.05.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 2.214.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.764.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 2.214.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.764.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 14.070.000,00 0,00 17.170.000,00 3.100.000,00 14.070.000,00 0,00 17.170.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 10.650.000,00 0,00 12.200.000,00 1.550.000,00 10.650.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.420.000,00 0,00 4.970.000,00 1.550.000,00 3.420.000,00 0,00 4.970.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 4.200.000,00 18.484.000,00 0,00 22.684.000,00 3.100.000,00 18.099.000,00 0,00 21.199.000,00 (1.485.000,00) (6,55) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 155 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.01.05.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.100.000,00 385.000,00 0,00 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.485.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.100.000,00 385.000,00 0,00 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.485.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 18.099.000,00 0,00 21.199.000,00 3.100.000,00 18.099.000,00 0,00 21.199.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 14.808.000,00 0,00 16.358.000,00 1.550.000,00 14.808.000,00 0,00 16.358.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.291.000,00 0,00 4.841.000,00 1.550.000,00 3.291.000,00 0,00 4.841.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 11.000.000,00 33.789.000,00 0,00 44.789.000,00 3.600.000,00 20.179.000,00 0,00 23.779.000,00 (21.010.000,00) (46,91) 4.03.4.01.05.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.800.000,00 3.231.000,00 0,00 5.031.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.031.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.800.000,00 3.231.000,00 0,00 5.031.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.031.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.05.16 Program Kerjasama Pembangunan 5.600.000,00 10.379.000,00 0,00 15.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.979.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.05.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 5.600.000,00 10.379.000,00 0,00 15.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.979.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.600.000,00 20.179.000,00 0,00 23.779.000,00 3.600.000,00 20.179.000,00 0,00 23.779.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.100.000,00 13.895.000,00 0,00 15.995.000,00 2.100.000,00 13.895.000,00 0,00 15.995.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 6.284.000,00 0,00 7.784.000,00 1.500.000,00 6.284.000,00 0,00 7.784.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 4.950.000,00 14.122.000,00 0,00 19.072.000,00 3.150.000,00 13.160.000,00 0,00 16.310.000,00 (2.762.000,00) (14,48) 4.03.4.01.05.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.800.000,00 962.000,00 0,00 2.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.762.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.800.000,00 962.000,00 0,00 2.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.762.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.150.000,00 13.160.000,00 0,00 16.310.000,00 3.150.000,00 13.160.000,00 0,00 16.310.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.950.000,00 11.230.000,00 0,00 13.180.000,00 1.950.000,00 11.230.000,00 0,00 13.180.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.200.000,00 1.930.000,00 0,00 3.130.000,00 1.200.000,00 1.930.000,00 0,00 3.130.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 6.104.000,00 39.417.000,00 0,00 45.521.000,00 3.724.000,00 21.544.000,00 0,00 25.268.000,00 (20.253.000,00) (44,49) 4.03.4.01.05.07.15 Program Pengembangan data/informasi 2.380.000,00 17.873.000,00 0,00 20.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.253.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.380.000,00 17.873.000,00 0,00 20.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.253.000,00) (100,00) 4.03.4.01.05.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.724.000,00 21.544.000,00 0,00 25.268.000,00 3.724.000,00 21.544.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.174.000,00 18.026.000,00 0,00 20.200.000,00 2.174.000,00 18.026.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.05.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.518.000,00 0,00 5.068.000,00 1.550.000,00 3.518.000,00 0,00 5.068.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 28.875.000,00 143.679.000,00 0,00 172.554.000,00 16.400.000,00 117.658.000,00 0,00 134.058.000,00 (38.496.000,00) (22,31) 4.03.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.400.000,00 28.275.000,00 0,00 34.675.000,00 3.200.000,00 16.565.000,00 0,00 19.765.000,00 (14.910.000,00) (43,00) 4.03.4.01.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.400.000,00 28.275.000,00 0,00 34.675.000,00 3.200.000,00 16.565.000,00 0,00 19.765.000,00 (14.910.000,00) (43,00) 4.03.4.01.06.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3.200.000,00 11.710.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.910.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.200.000,00 16.565.000,00 0,00 19.765.000,00 3.200.000,00 16.565.000,00 0,00 19.765.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.500.000,00 20.333.000,00 0,00 24.833.000,00 2.950.000,00 18.799.000,00 0,00 21.749.000,00 (3.084.000,00) (12,42) 4.03.4.01.06.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 1.534.000,00 0,00 3.084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.084.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 156 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.01.06.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 1.534.000,00 0,00 3.084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.084.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.950.000,00 18.799.000,00 0,00 21.749.000,00 2.950.000,00 18.799.000,00 0,00 21.749.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 15.989.000,00 0,00 17.539.000,00 1.550.000,00 15.989.000,00 0,00 17.539.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.400.000,00 2.810.000,00 0,00 4.210.000,00 1.400.000,00 2.810.000,00 0,00 4.210.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.100.000,00 18.710.000,00 0,00 21.810.000,00 1.400.000,00 17.410.000,00 0,00 18.810.000,00 (3.000.000,00) (13,76) 4.03.4.01.06.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 1.300.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 1.300.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.400.000,00 17.410.000,00 0,00 18.810.000,00 1.400.000,00 17.410.000,00 0,00 18.810.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.400.000,00 12.800.000,00 0,00 14.200.000,00 1.400.000,00 12.800.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 19.286.000,00 0,00 22.086.000,00 1.400.000,00 16.362.000,00 0,00 17.762.000,00 (4.324.000,00) (19,58) 4.03.4.01.06.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 2.924.000,00 0,00 4.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.324.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 2.924.000,00 0,00 4.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.324.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.400.000,00 16.362.000,00 0,00 17.762.000,00 1.400.000,00 16.362.000,00 0,00 17.762.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.400.000,00 12.654.000,00 0,00 14.054.000,00 1.400.000,00 12.654.000,00 0,00 14.054.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 3.708.000,00 0,00 3.708.000,00 0,00 3.708.000,00 0,00 3.708.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.475.000,00 11.715.000,00 0,00 14.190.000,00 950.000,00 10.955.000,00 0,00 11.905.000,00 (2.285.000,00) (16,10) 4.03.4.01.06.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.525.000,00 760.000,00 0,00 2.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.285.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.525.000,00 760.000,00 0,00 2.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.285.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 950.000,00 10.955.000,00 0,00 11.905.000,00 950.000,00 10.955.000,00 0,00 11.905.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 950.000,00 8.295.000,00 0,00 9.245.000,00 950.000,00 8.295.000,00 0,00 9.245.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 4.500.000,00 14.001.000,00 0,00 18.501.000,00 3.100.000,00 13.163.000,00 0,00 16.263.000,00 (2.238.000,00) (12,10) 4.03.4.01.06.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 838.000,00 0,00 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.238.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 838.000,00 0,00 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.238.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 13.163.000,00 0,00 16.263.000,00 3.100.000,00 13.163.000,00 0,00 16.263.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 10.582.000,00 0,00 12.582.000,00 2.000.000,00 10.582.000,00 0,00 12.582.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.100.000,00 2.581.000,00 0,00 3.681.000,00 1.100.000,00 2.581.000,00 0,00 3.681.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 31.359.000,00 0,00 36.459.000,00 3.400.000,00 24.404.000,00 0,00 27.804.000,00 (8.655.000,00) (23,74) 4.03.4.01.06.07.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 6.955.000,00 0,00 8.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.655.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 6.955.000,00 0,00 8.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.655.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.400.000,00 24.404.000,00 0,00 27.804.000,00 3.400.000,00 24.404.000,00 0,00 27.804.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 157 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.01.06.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.700.000,00 20.141.000,00 0,00 21.841.000,00 1.700.000,00 20.141.000,00 0,00 21.841.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.06.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.700.000,00 4.263.000,00 0,00 5.963.000,00 1.700.000,00 4.263.000,00 0,00 5.963.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 39.300.000,00 165.401.000,00 0,00 204.701.000,00 29.150.000,00 128.963.000,00 0,00 158.113.000,00 (46.588.000,00) (22,76) 4.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 9.950.000,00 36.454.000,00 0,00 46.404.000,00 7.550.000,00 23.854.000,00 0,00 31.404.000,00 (15.000.000,00) (32,32) 4.03.4.01.07.01.15 Program Pengembangan data/informasi 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,00 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.01.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,00 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.200.000,00 34.492.000,00 0,00 41.692.000,00 4.800.000,00 21.892.000,00 0,00 26.692.000,00 (15.000.000,00) (35,98) 4.03.4.01.07.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 4.800.000,00 21.892.000,00 0,00 26.692.000,00 4.800.000,00 21.892.000,00 0,00 26.692.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 6.300.000,00 28.856.000,00 0,00 35.156.000,00 4.650.000,00 20.640.000,00 0,00 25.290.000,00 (9.866.000,00) (28,06) 4.03.4.01.07.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.650.000,00 8.216.000,00 0,00 9.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.866.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.650.000,00 8.216.000,00 0,00 9.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.866.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.650.000,00 20.640.000,00 0,00 25.290.000,00 4.650.000,00 20.640.000,00 0,00 25.290.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 15.349.000,00 0,00 18.449.000,00 3.100.000,00 15.349.000,00 0,00 18.449.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 5.291.000,00 0,00 6.841.000,00 1.550.000,00 5.291.000,00 0,00 6.841.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 6.400.000,00 27.550.000,00 0,00 33.950.000,00 4.850.000,00 26.600.000,00 0,00 31.450.000,00 (2.500.000,00) (7,36) 4.03.4.01.07.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 950.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 950.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.850.000,00 26.600.000,00 0,00 31.450.000,00 4.850.000,00 26.600.000,00 0,00 31.450.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 22.100.000,00 0,00 25.200.000,00 3.100.000,00 22.100.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.750.000,00 4.500.000,00 0,00 6.250.000,00 1.750.000,00 4.500.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 6.000.000,00 23.099.000,00 0,00 29.099.000,00 4.500.000,00 19.637.000,00 0,00 24.137.000,00 (4.962.000,00) (17,05) 4.03.4.01.07.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.500.000,00 3.462.000,00 0,00 4.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.962.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.500.000,00 3.462.000,00 0,00 4.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.962.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.500.000,00 19.637.000,00 0,00 24.137.000,00 4.500.000,00 19.637.000,00 0,00 24.137.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.000.000,00 16.637.000,00 0,00 19.637.000,00 3.000.000,00 16.637.000,00 0,00 19.637.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 5.600.000,00 28.892.000,00 0,00 34.492.000,00 4.200.000,00 23.012.000,00 0,00 27.212.000,00 (7.280.000,00) (21,11) 4.03.4.01.07.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 5.880.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.280.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 5.880.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.280.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.200.000,00 23.012.000,00 0,00 27.212.000,00 4.200.000,00 23.012.000,00 0,00 27.212.000,00 0,00 0,00 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 158 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.01.07.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.800.000,00 18.450.000,00 0,00 21.250.000,00 2.800.000,00 18.450.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.400.000,00 4.562.000,00 0,00 5.962.000,00 1.400.000,00 4.562.000,00 0,00 5.962.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 5.050.000,00 20.550.000,00 0,00 25.600.000,00 3.400.000,00 15.220.000,00 0,00 18.620.000,00 (6.980.000,00) (27,27) 4.03.4.01.07.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.650.000,00 5.990.000,00 0,00 7.640.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (6.980.000,00) (91,36) 4.03.4.01.07.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.650.000,00 5.990.000,00 0,00 7.640.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (6.980.000,00) (91,36) 4.03.4.01.07.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.400.000,00 14.560.000,00 0,00 17.960.000,00 3.400.000,00 14.560.000,00 0,00 17.960.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.600.000,00 11.000.000,00 0,00 12.600.000,00 1.600.000,00 11.000.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.07.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.800.000,00 3.560.000,00 0,00 5.360.000,00 1.800.000,00 3.560.000,00 0,00 5.360.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.594.115.000,00 2.636.387.000,00 24.450.000,00 4.254.952.000,00 868.925.000,00 1.385.532.000,00 428.386.000,00 2.682.843.000,00 (1.572.109.000,00) (36,95) 4.03.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.594.115.000,00 2.636.387.000,00 24.450.000,00 4.254.952.000,00 868.925.000,00 1.385.532.000,00 428.386.000,00 2.682.843.000,00 (1.572.109.000,00) (36,95) 4.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.250.000,00 629.648.000,00 0,00 798.898.000,00 151.680.000,00 436.233.000,00 0,00 587.913.000,00 (210.985.000,00) (26,41) 4.03.4.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 677.000,00 0,00 677.000,00 0,00 502.000,00 0,00 502.000,00 (175.000,00) (25,85) 4.03.4.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 82.800.000,00 0,00 82.800.000,00 (8.400.000,00) (9,21) 4.03.4.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 (1.000.000,00) (10,70) 4.03.4.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 137.750.000,00 22.195.000,00 0,00 159.945.000,00 120.180.000,00 20.895.000,00 0,00 141.075.000,00 (18.870.000,00) (11,80) 4.03.4.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 87.109.000,00 0,00 87.109.000,00 12.109.000,00 16,15 4.03.4.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,00 0,00 11.998.000,00 0,00 11.998.000,00 (5.504.000,00) (31,45) 4.03.4.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.232.000,00 0,00 16.232.000,00 0,00 10.232.000,00 0,00 10.232.000,00 (6.000.000,00) (36,96) 4.03.4.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 (2.340.000,00) (33,05) 4.03.4.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 13.998.000,00 0,00 13.998.000,00 0,00 12.927.000,00 0,00 12.927.000,00 (1.071.000,00) (7,65) 4.03.4.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 20.245.000,00 0,00 20.245.000,00 (12.755.000,00) (38,65) 4.03.4.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 251.960.000,00 0,00 251.960.000,00 0,00 76.520.000,00 0,00 76.520.000,00 (175.440.000,00) (69,63) 4.03.4.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 31.500.000,00 85.954.000,00 0,00 117.454.000,00 31.500.000,00 94.415.000,00 0,00 125.915.000,00 8.461.000,00 7,20 4.03.4.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 810.000,00 338.219.000,00 0,00 339.029.000,00 360.000,00 249.896.000,00 428.386.000,00 678.642.000,00 339.613.000,00 100,17 4.03.4.03.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.585.000,00 392.585.000,00 392.585.000,00 100,00 4.03.4.03.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.801.000,00 35.801.000,00 35.801.000,00 100,00 4.03.4.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 360.000,00 35.259.000,00 0,00 35.619.000,00 360.000,00 51.367.000,00 0,00 51.727.000,00 16.108.000,00 45,22 4.03.4.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 236.900.000,00 0,00 236.900.000,00 0,00 159.229.000,00 0,00 159.229.000,00 (77.671.000,00) (32,79) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 159 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 (12.050.000,00) (50,63) 4.03.4.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 450.000,00 36.960.000,00 0,00 37.410.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 (12.910.000,00) (34,51) 4.03.4.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 (2.250.000,00) (42,45) 4.03.4.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 47.400.000,00 19.517.000,00 0,00 66.917.000,00 35.100.000,00 11.426.000,00 0,00 46.526.000,00 (20.391.000,00) (30,47) 4.03.4.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.200.000,00 5.380.000,00 0,00 15.580.000,00 10.200.000,00 2.100.000,00 0,00 12.300.000,00 (3.280.000,00) (21,05) 4.03.4.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.400.000,00 1.180.000,00 0,00 7.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.580.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.400.000,00 1.250.000,00 0,00 7.650.000,00 6.400.000,00 1.250.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.500.000,00 3.428.000,00 0,00 12.928.000,00 7.400.000,00 2.160.000,00 0,00 9.560.000,00 (3.368.000,00) (26,05) 4.03.4.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.600.000,00 6.790.000,00 0,00 17.390.000,00 6.800.000,00 4.841.000,00 0,00 11.641.000,00 (5.749.000,00) (33,06) 4.03.4.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.300.000,00 1.489.000,00 0,00 5.789.000,00 4.300.000,00 1.075.000,00 0,00 5.375.000,00 (414.000,00) (7,15) 4.03.4.03.01.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 12.600.000,00 32.686.000,00 0,00 45.286.000,00 3.300.000,00 10.190.000,00 0,00 13.490.000,00 (31.796.000,00) (70,21) 4.03.4.03.01.01.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 2.000.000,00 8.251.000,00 0,00 10.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.251.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 10.600.000,00 24.435.000,00 0,00 35.035.000,00 3.300.000,00 10.190.000,00 0,00 13.490.000,00 (21.545.000,00) (61,50) 4.03.4.03.01.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.012.555.000,00 930.514.000,00 24.450.000,00 1.967.519.000,00 582.075.000,00 431.427.000,00 0,00 1.013.502.000,00 (954.017.000,00) (48,49) 4.03.4.03.01.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 193.500.000,00 98.183.000,00 0,00 291.683.000,00 164.000.000,00 61.805.000,00 0,00 225.805.000,00 (65.878.000,00) (22,59) 4.03.4.03.01.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 28.950.000,00 124.065.000,00 0,00 153.015.000,00 19.200.000,00 2.550.000,00 0,00 21.750.000,00 (131.265.000,00) (85,79) 4.03.4.03.01.01.21.010 Penetapan RKPD 750.000,00 31.979.000,00 0,00 32.729.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.729.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9.800.000,00 7.200.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.014 Forum OPD dan FGD 57.400.000,00 66.004.000,00 0,00 123.404.000,00 54.500.000,00 42.080.000,00 0,00 96.580.000,00 (26.824.000,00) (21,74) 4.03.4.03.01.01.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.300.000,00 47.915.000,00 0,00 57.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.215.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 76.200.000,00 33.930.000,00 0,00 110.130.000,00 48.150.000,00 31.848.000,00 0,00 79.998.000,00 (30.132.000,00) (27,36) 4.03.4.03.01.01.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 110.380.000,00 20.845.000,00 0,00 131.225.000,00 85.000.000,00 16.108.000,00 0,00 101.108.000,00 (30.117.000,00) (22,95) 4.03.4.03.01.01.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 750.000,00 27.680.000,00 0,00 28.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.430.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 75.400.000,00 34.230.000,00 0,00 109.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (109.630.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 23.000.000,00 35.000.000,00 0,00 58.000.000,00 5.350.000,00 27.467.000,00 0,00 32.817.000,00 (25.183.000,00) (43,42) 4.03.4.03.01.01.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 41.550.000,00 82.188.000,00 0,00 123.738.000,00 35.550.000,00 62.308.000,00 0,00 97.858.000,00 (25.880.000,00) (20,92) 4.03.4.03.01.01.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 68.400.000,00 49.600.000,00 0,00 118.000.000,00 38.325.000,00 28.246.000,00 0,00 66.571.000,00 (51.429.000,00) (43,58) 4.03.4.03.01.01.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 48.100.000,00 45.900.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.21.078 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026 40.875.000,00 28.128.000,00 0,00 69.003.000,00 21.900.000,00 12.100.000,00 0,00 34.000.000,00 (35.003.000,00) (50,73) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 160 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.03.4.03.01.01.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 228.200.000,00 197.667.000,00 24.450.000,00 450.317.000,00 110.100.000,00 146.915.000,00 0,00 257.015.000,00 (193.302.000,00) (42,93) 4.03.4.03.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 47.400.000,00 125.234.000,00 0,00 172.634.000,00 26.100.000,00 41.845.000,00 0,00 67.945.000,00 (104.689.000,00) (60,64) 4.03.4.03.01.01.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 110.000.000,00 0,00 119.000.000,00 9.000.000,00 35.115.000,00 0,00 44.115.000,00 (74.885.000,00) (62,93) 4.03.4.03.01.01.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 38.400.000,00 15.234.000,00 0,00 53.634.000,00 17.100.000,00 6.730.000,00 0,00 23.830.000,00 (29.804.000,00) (55,57) 4.03.4.03.01.01.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 187.100.000,00 265.569.000,00 0,00 452.669.000,00 50.700.000,00 77.294.000,00 0,00 127.994.000,00 (324.675.000,00) (71,72) 4.03.4.03.01.01.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 99.700.000,00 85.516.000,00 0,00 185.216.000,00 30.850.000,00 62.758.000,00 0,00 93.608.000,00 (91.608.000,00) (49,46) 4.03.4.03.01.01.23.950 Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 44.000.000,00 71.059.000,00 0,00 115.059.000,00 0,00 908.000,00 0,00 908.000,00 (114.151.000,00) (99,21) 4.03.4.03.01.01.23.954 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan 43.400.000,00 108.994.000,00 0,00 152.394.000,00 19.850.000,00 13.628.000,00 0,00 33.478.000,00 (118.916.000,00) (78,03) 4.03.4.03.01.01.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 117.000.000,00 295.000.000,00 0,00 412.000.000,00 19.610.000,00 127.221.000,00 0,00 146.831.000,00 (265.169.000,00) (64,36) 4.03.4.03.01.01.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 32.250.000,00 46.750.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 690.000,00 0,00 690.000,00 (78.310.000,00) (99,13) 4.03.4.03.01.01.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang 42.650.000,00 68.350.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 35.821.000,00 0,00 35.821.000,00 (75.179.000,00) (67,73) 4.03.4.03.01.01.26.047 Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo 42.100.000,00 179.900.000,00 0,00 222.000.000,00 4.560.000,00 760.000,00 0,00 5.320.000,00 (216.680.000,00) (97,60) 4.03.4.03.01.01.26.052 Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari 0,00 0,00 0,00 0,00 15.050.000,00 89.950.000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 4.04 Keuangan 8.542.769.000,00 8.371.988.000,00 7.746.250.000,00 24.661.007.000,00 6.434.495.000,00 5.019.316.000,00 5.209.765.000,00 16.663.576.000,00 (7.997.431.000,00) (32,43) 4.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 12.300.000,00 130.184.000,00 0,00 142.484.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 (132.484.000,00) (92,98) 4.04.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 4.000.000,00 32.744.000,00 0,00 36.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.744.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 4.000.000,00 32.744.000,00 0,00 36.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.744.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 4.000.000,00 32.744.000,00 0,00 36.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.744.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.05.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.05.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.078.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.078.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.078.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.000.000,00 22.702.000,00 0,00 24.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.702.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 22.702.000,00 0,00 24.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.702.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 22.702.000,00 0,00 24.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.702.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 21.800.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.450.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.650.000,00 21.800.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.450.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.650.000,00 21.800.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.450.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.550.000,00 22.960.000,00 0,00 24.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.510.000,00) (100,00) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 161 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.01.05.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 22.960.000,00 0,00 24.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.510.000,00) (100,00) 4.04.4.01.05.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 22.960.000,00 0,00 24.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.510.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 13.450.000,00 112.119.000,00 0,00 125.569.000,00 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 (102.269.000,00) (81,44) 4.04.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.292.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.292.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.292.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.06.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.06.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 1.700.000,00 21.600.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.700.000,00 20.917.000,00 0,00 22.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.617.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.700.000,00 20.917.000,00 0,00 22.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.617.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.700.000,00 20.917.000,00 0,00 22.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.617.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.983.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.983.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.983.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.652.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.652.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.652.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.725.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.725.000,00) (100,00) 4.04.4.01.06.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.725.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 11.350.000,00 147.185.000,00 0,00 158.535.000,00 1.850.000,00 5.322.000,00 0,00 7.172.000,00 (151.363.000,00) (95,48) 4.04.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.650.000,00 54.535.000,00 0,00 59.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.185.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 4.650.000,00 54.535.000,00 0,00 59.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.185.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 4.650.000,00 54.535.000,00 0,00 59.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.185.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 20.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.500.000,00 20.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.500.000,00 20.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,00 1.850.000,00 4.992.000,00 0,00 6.842.000,00 (8.508.000,00) (55,43) 4.04.4.01.07.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,00 1.850.000,00 4.992.000,00 0,00 6.842.000,00 (8.508.000,00) (55,43) 4.04.4.01.07.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,00 1.850.000,00 4.992.000,00 0,00 6.842.000,00 (8.508.000,00) (55,43) 4.04.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.800.000,00 36.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 (37.670.000,00) (99,13) 4.04.4.01.07.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.800.000,00 36.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 (37.670.000,00) (99,13) 4.04.4.01.07.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.800.000,00 36.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 (37.670.000,00) (99,13) 4.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.505.669.000,00 7.982.500.000,00 7.746.250.000,00 24.234.419.000,00 6.429.395.000,00 4.983.944.000,00 5.209.765.000,00 16.623.104.000,00 (7.611.315.000,00) (31,41) 4.04.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.505.669.000,00 7.982.500.000,00 7.746.250.000,00 24.234.419.000,00 6.429.395.000,00 4.983.944.000,00 5.209.765.000,00 16.623.104.000,00 (7.611.315.000,00) (31,41) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 162 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.038.885.000,00 985.621.000,00 0,00 2.024.506.000,00 859.914.000,00 620.631.000,00 0,00 1.480.545.000,00 (543.961.000,00) (26,87) 4.04.4.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 700.000,00 70,00 4.04.4.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 365.124.000,00 0,00 365.124.000,00 0,00 282.522.000,00 0,00 282.522.000,00 (82.602.000,00) (22,62) 4.04.4.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 23.690.000,00 0,00 23.690.000,00 0,00 15.635.000,00 0,00 15.635.000,00 (8.055.000,00) (34,00) 4.04.4.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 852.360.000,00 28.696.000,00 0,00 881.056.000,00 709.856.000,00 23.093.000,00 0,00 732.949.000,00 (148.107.000,00) (16,81) 4.04.4.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 63.423.000,00 0,00 63.423.000,00 0,00 60.533.000,00 0,00 60.533.000,00 (2.890.000,00) (4,56) 4.04.4.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.401.000,00 0,00 34.401.000,00 0,00 15.171.000,00 0,00 15.171.000,00 (19.230.000,00) (55,90) 4.04.4.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.946.000,00 0,00 25.946.000,00 0,00 16.323.000,00 0,00 16.323.000,00 (9.623.000,00) (37,09) 4.04.4.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.599.000,00 0,00 7.599.000,00 0,00 5.302.000,00 0,00 5.302.000,00 (2.297.000,00) (30,23) 4.04.4.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (1.200.000,00) (22,22) 4.04.4.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 (3.800.000,00) (50,53) 4.04.4.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 115.816.000,00 0,00 115.816.000,00 0,00 57.674.000,00 0,00 57.674.000,00 (58.142.000,00) (50,20) 4.04.4.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.354.000,00 0,00 203.354.000,00 0,00 46.400.000,00 0,00 46.400.000,00 (156.954.000,00) (77,18) 4.04.4.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 123.600.000,00 89.214.000,00 0,00 212.814.000,00 123.600.000,00 75.349.000,00 0,00 198.949.000,00 (13.865.000,00) (6,52) 4.04.4.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 62.925.000,00 14.438.000,00 0,00 77.363.000,00 26.458.000,00 13.009.000,00 0,00 39.467.000,00 (37.896.000,00) (48,98) 4.04.4.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.950.000,00 658.500.000,00 79.000.000,00 747.450.000,00 11.400.000,00 403.690.000,00 131.750.000,00 546.840.000,00 (200.610.000,00) (26,84) 4.04.4.04.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 131.750.000,00 131.750.000,00 52.750.000,00 66,77 4.04.4.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 90.922.000,00 0,00 90.922.000,00 450.000,00 69.157.000,00 0,00 69.607.000,00 (21.315.000,00) (23,44) 4.04.4.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 317.240.000,00 0,00 317.240.000,00 0,00 161.123.000,00 0,00 161.123.000,00 (156.117.000,00) (49,21) 4.04.4.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 (9.600.000,00) (41,74) 4.04.4.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.000.000,00 90.910.000,00 0,00 91.910.000,00 2.000.000,00 107.220.000,00 0,00 109.220.000,00 17.310.000,00 18,83 4.04.4.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.01.02.039 Perencanaan Pengadaan Tanah 8.950.000,00 127.178.000,00 0,00 136.128.000,00 8.950.000,00 52.790.000,00 0,00 61.740.000,00 (74.388.000,00) (54,65) 4.04.4.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78.344.000,00 130.136.000,00 0,00 208.480.000,00 27.793.000,00 87.434.000,00 0,00 115.227.000,00 (93.253.000,00) (44,73) 4.04.4.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 28.464.000,00 14.646.000,00 0,00 43.110.000,00 7.596.000,00 5.199.000,00 0,00 12.795.000,00 (30.315.000,00) (70,32) 4.04.4.04.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.656.000,00 3.031.000,00 0,00 13.687.000,00 5.478.000,00 1.859.000,00 0,00 7.337.000,00 (6.350.000,00) (46,39) 4.04.4.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.400.000,00 2.700.000,00 0,00 8.100.000,00 2.700.000,00 890.000,00 0,00 3.590.000,00 (4.510.000,00) (55,68) 4.04.4.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 16.548.000,00 15.251.000,00 0,00 31.799.000,00 4.500.000,00 6.514.000,00 0,00 11.014.000,00 (20.785.000,00) (65,36) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 163 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 14.276.000,00 91.336.000,00 0,00 105.612.000,00 4.519.000,00 69.800.000,00 0,00 74.319.000,00 (31.293.000,00) (29,63) 4.04.4.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 3.172.000,00 0,00 6.172.000,00 3.000.000,00 3.172.000,00 0,00 6.172.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.826.049.000,00 2.353.049.000,00 0,00 6.179.098.000,00 2.910.259.000,00 1.059.276.000,00 0,00 3.969.535.000,00 (2.209.563.000,00) (35,76) 4.04.4.04.01.01.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 18.450.000,00 22.217.000,00 0,00 40.667.000,00 12.300.000,00 11.642.000,00 0,00 23.942.000,00 (16.725.000,00) (41,13) 4.04.4.04.01.01.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 191.790.000,00 151.985.000,00 0,00 343.775.000,00 130.064.000,00 41.382.000,00 0,00 171.446.000,00 (172.329.000,00) (50,13) 4.04.4.04.01.01.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 154.481.000,00 101.541.000,00 0,00 256.022.000,00 117.919.000,00 51.976.000,00 0,00 169.895.000,00 (86.127.000,00) (33,64) 4.04.4.04.01.01.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 195.248.000,00 88.184.000,00 0,00 283.432.000,00 127.292.000,00 37.175.000,00 0,00 164.467.000,00 (118.965.000,00) (41,97) 4.04.4.04.01.01.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 222.301.000,00 97.039.000,00 0,00 319.340.000,00 276.695.000,00 58.965.000,00 0,00 335.660.000,00 16.320.000,00 5,11 4.04.4.04.01.01.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 120.750.000,00 80.229.000,00 0,00 200.979.000,00 120.750.000,00 46.308.000,00 0,00 167.058.000,00 (33.921.000,00) (16,88) 4.04.4.04.01.01.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 130.226.000,00 63.769.000,00 0,00 193.995.000,00 124.090.000,00 24.219.000,00 0,00 148.309.000,00 (45.686.000,00) (23,55) 4.04.4.04.01.01.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 123.306.000,00 175.404.000,00 0,00 298.710.000,00 117.390.000,00 40.066.000,00 0,00 157.456.000,00 (141.254.000,00) (47,29) 4.04.4.04.01.01.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 26.100.000,00 10.144.000,00 0,00 36.244.000,00 26.100.000,00 10.144.000,00 0,00 36.244.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 118.662.000,00 65.756.000,00 0,00 184.418.000,00 80.784.000,00 48.005.000,00 0,00 128.789.000,00 (55.629.000,00) (30,16) 4.04.4.04.01.01.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 55.905.000,00 31.510.000,00 0,00 87.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (87.415.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.01.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 119.350.000,00 28.595.000,00 0,00 147.945.000,00 78.985.000,00 25.685.000,00 0,00 104.670.000,00 (43.275.000,00) (29,25) 4.04.4.04.01.01.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 58.885.000,00 34.773.000,00 0,00 93.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93.658.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.01.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 35.122.000,00 10.641.000,00 0,00 45.763.000,00 23.200.000,00 3.591.000,00 0,00 26.791.000,00 (18.972.000,00) (41,46) 4.04.4.04.01.01.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 33.123.000,00 11.179.000,00 0,00 44.302.000,00 23.150.000,00 4.504.000,00 0,00 27.654.000,00 (16.648.000,00) (37,58) 4.04.4.04.01.01.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 87.480.000,00 68.485.000,00 0,00 155.965.000,00 61.872.000,00 48.237.000,00 0,00 110.109.000,00 (45.856.000,00) (29,40) 4.04.4.04.01.01.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 51.420.000,00 122.140.000,00 0,00 173.560.000,00 6.880.000,00 78.276.000,00 0,00 85.156.000,00 (88.404.000,00) (50,94) 4.04.4.04.01.01.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 25.650.000,00 20.387.000,00 0,00 46.037.000,00 16.200.000,00 13.230.000,00 0,00 29.430.000,00 (16.607.000,00) (36,07) 4.04.4.04.01.01.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 91.296.000,00 114.536.000,00 0,00 205.832.000,00 58.500.000,00 58.742.000,00 0,00 117.242.000,00 (88.590.000,00) (43,04) 4.04.4.04.01.01.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 87.096.000,00 13.562.000,00 0,00 100.658.000,00 77.160.000,00 3.697.000,00 0,00 80.857.000,00 (19.801.000,00) (19,67) 4.04.4.04.01.01.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 12.462.000,00 20.386.000,00 0,00 32.848.000,00 1.952.000,00 16.451.000,00 0,00 18.403.000,00 (14.445.000,00) (43,98) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 164 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 63.500.000,00 7.672.000,00 0,00 71.172.000,00 27.566.000,00 2.487.000,00 0,00 30.053.000,00 (41.119.000,00) (57,77) 4.04.4.04.01.01.15.048 Penyusunan laporan pajak 71.700.000,00 26.952.000,00 0,00 98.652.000,00 47.800.000,00 26.812.000,00 0,00 74.612.000,00 (24.040.000,00) (24,37) 4.04.4.04.01.01.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 9.800.000,00 23.564.000,00 0,00 33.364.000,00 4.600.000,00 3.562.000,00 0,00 8.162.000,00 (25.202.000,00) (75,54) 4.04.4.04.01.01.15.051 Penyusunan anggaran kas 0,00 14.403.000,00 0,00 14.403.000,00 0,00 11.713.000,00 0,00 11.713.000,00 (2.690.000,00) (18,68) 4.04.4.04.01.01.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 29.364.000,00 12.287.000,00 0,00 41.651.000,00 21.700.000,00 5.287.000,00 0,00 26.987.000,00 (14.664.000,00) (35,21) 4.04.4.04.01.01.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 30.019.000,00 12.661.000,00 0,00 42.680.000,00 23.150.000,00 5.412.000,00 0,00 28.562.000,00 (14.118.000,00) (33,08) 4.04.4.04.01.01.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 30.085.000,00 124.960.000,00 0,00 155.045.000,00 13.375.000,00 29.513.000,00 0,00 42.888.000,00 (112.157.000,00) (72,34) 4.04.4.04.01.01.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 69.600.000,00 13.249.000,00 0,00 82.849.000,00 69.600.000,00 642.000,00 0,00 70.242.000,00 (12.607.000,00) (15,22) 4.04.4.04.01.01.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 89.780.000,00 18.432.000,00 0,00 108.212.000,00 56.940.000,00 14.134.000,00 0,00 71.074.000,00 (37.138.000,00) (34,32) 4.04.4.04.01.01.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 28.310.000,00 48.363.000,00 0,00 76.673.000,00 1.872.000,00 14.867.000,00 0,00 16.739.000,00 (59.934.000,00) (78,17) 4.04.4.04.01.01.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 179.400.000,00 49.437.000,00 0,00 228.837.000,00 149.500.000,00 20.382.000,00 0,00 169.882.000,00 (58.955.000,00) (25,76) 4.04.4.04.01.01.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 3.200.000,00 85.050.000,00 0,00 88.250.000,00 3.200.000,00 85.050.000,00 0,00 88.250.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 119.498.000,00 111.983.000,00 0,00 231.481.000,00 99.280.000,00 36.814.000,00 0,00 136.094.000,00 (95.387.000,00) (41,21) 4.04.4.04.01.01.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 85.680.000,00 31.788.000,00 0,00 117.468.000,00 70.632.000,00 15.312.000,00 0,00 85.944.000,00 (31.524.000,00) (26,84) 4.04.4.04.01.01.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 23.950.000,00 19.404.000,00 0,00 43.354.000,00 23.950.000,00 9.410.000,00 0,00 33.360.000,00 (9.994.000,00) (23,05) 4.04.4.04.01.01.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 96.144.000,00 28.249.000,00 0,00 124.393.000,00 75.000.000,00 29.551.000,00 0,00 104.551.000,00 (19.842.000,00) (15,95) 4.04.4.04.01.01.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 21.600.000,00 5.325.000,00 0,00 26.925.000,00 14.400.000,00 4.557.000,00 0,00 18.957.000,00 (7.968.000,00) (29,59) 4.04.4.04.01.01.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 421.200.000,00 10.878.000,00 0,00 432.078.000,00 421.200.000,00 6.068.000,00 0,00 427.268.000,00 (4.810.000,00) (1,11) 4.04.4.04.01.01.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 82.470.000,00 54.837.000,00 0,00 137.307.000,00 69.867.000,00 34.318.000,00 0,00 104.185.000,00 (33.122.000,00) (24,12) 4.04.4.04.01.01.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.000.000,00 50.660.000,00 0,00 55.660.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 (54.510.000,00) (97,93) 4.04.4.04.01.01.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 23.400.000,00 5.117.000,00 0,00 28.517.000,00 23.400.000,00 2.600.000,00 0,00 26.000.000,00 (2.517.000,00) (8,83) 4.04.4.04.01.01.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 111.036.000,00 50.039.000,00 0,00 161.075.000,00 71.100.000,00 32.477.000,00 0,00 103.577.000,00 (57.498.000,00) (35,70) 4.04.4.04.01.01.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 43.626.000,00 29.598.000,00 0,00 73.224.000,00 43.254.000,00 10.805.000,00 0,00 54.059.000,00 (19.165.000,00) (26,17) 4.04.4.04.01.01.15.137 Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 207.584.000,00 73.561.000,00 0,00 281.145.000,00 80.390.000,00 8.459.000,00 0,00 88.849.000,00 (192.296.000,00) (68,40) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 165 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.15.138 Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 21.000.000,00 112.118.000,00 0,00 133.118.000,00 17.200.000,00 25.599.000,00 0,00 42.799.000,00 (90.319.000,00) (67,85) 4.04.4.04.01.01.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.053.078.000,00 1.361.789.000,00 99.000.000,00 3.513.867.000,00 1.460.538.000,00 797.626.000,00 81.000.000,00 2.339.164.000,00 (1.174.703.000,00) (33,43) 4.04.4.04.01.01.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 33.800.000,00 278.839.000,00 99.000.000,00 411.639.000,00 23.850.000,00 175.751.000,00 81.000.000,00 280.601.000,00 (131.038.000,00) (31,83) 4.04.4.04.01.01.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 36.636.000,00 14.103.000,00 0,00 50.739.000,00 7.950.000,00 9.790.000,00 0,00 17.740.000,00 (32.999.000,00) (65,04) 4.04.4.04.01.01.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 130.992.000,00 15.765.000,00 0,00 146.757.000,00 95.830.000,00 12.419.000,00 0,00 108.249.000,00 (38.508.000,00) (26,24) 4.04.4.04.01.01.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 128.360.000,00 34.518.000,00 0,00 162.878.000,00 96.908.000,00 29.589.000,00 0,00 126.497.000,00 (36.381.000,00) (22,34) 4.04.4.04.01.01.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 81.600.000,00 275.644.000,00 0,00 357.244.000,00 43.900.000,00 137.452.000,00 0,00 181.352.000,00 (175.892.000,00) (49,24) 4.04.4.04.01.01.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 176.520.000,00 22.831.000,00 0,00 199.351.000,00 41.850.000,00 4.781.000,00 0,00 46.631.000,00 (152.720.000,00) (76,61) 4.04.4.04.01.01.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 259.920.000,00 116.002.000,00 0,00 375.922.000,00 204.880.000,00 46.981.000,00 0,00 251.861.000,00 (124.061.000,00) (33,00) 4.04.4.04.01.01.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 126.380.000,00 31.964.000,00 0,00 158.344.000,00 96.750.000,00 19.505.000,00 0,00 116.255.000,00 (42.089.000,00) (26,58) 4.04.4.04.01.01.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 88.200.000,00 28.736.000,00 0,00 116.936.000,00 73.500.000,00 18.266.000,00 0,00 91.766.000,00 (25.170.000,00) (21,52) 4.04.4.04.01.01.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 46.000.000,00 16.428.000,00 0,00 62.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (62.428.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.01.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 91.200.000,00 46.145.000,00 0,00 137.345.000,00 57.760.000,00 34.497.000,00 0,00 92.257.000,00 (45.088.000,00) (32,83) 4.04.4.04.01.01.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 234.150.000,00 41.738.000,00 0,00 275.888.000,00 207.900.000,00 29.136.000,00 0,00 237.036.000,00 (38.852.000,00) (14,08) 4.04.4.04.01.01.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang Pendapatan Daerah 30.600.000,00 25.570.000,00 0,00 56.170.000,00 25.500.000,00 15.028.000,00 0,00 40.528.000,00 (15.642.000,00) (27,85) 4.04.4.04.01.01.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 85.590.000,00 14.010.000,00 0,00 99.600.000,00 67.650.000,00 7.180.000,00 0,00 74.830.000,00 (24.770.000,00) (24,87) 4.04.4.04.01.01.18.019 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.650.000,00 47.831.000,00 0,00 61.481.000,00 13.650.000,00 11.991.000,00 0,00 25.641.000,00 (35.840.000,00) (58,29) 4.04.4.04.01.01.18.020 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah 19.650.000,00 16.235.000,00 0,00 35.885.000,00 19.650.000,00 10.932.000,00 0,00 30.582.000,00 (5.303.000,00) (14,78) 4.04.4.04.01.01.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 81.000.000,00 40.456.000,00 0,00 121.456.000,00 81.000.000,00 23.256.000,00 0,00 104.256.000,00 (17.200.000,00) (14,16) 4.04.4.04.01.01.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 46.350.000,00 84.350.000,00 0,00 130.700.000,00 45.150.000,00 78.245.000,00 0,00 123.395.000,00 (7.305.000,00) (5,59) 4.04.4.04.01.01.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 10.830.000,00 42.228.000,00 0,00 53.058.000,00 2.460.000,00 17.049.000,00 0,00 19.509.000,00 (33.549.000,00) (63,23) 4.04.4.04.01.01.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 155.250.000,00 104.290.000,00 0,00 259.540.000,00 78.000.000,00 58.705.000,00 0,00 136.705.000,00 (122.835.000,00) (47,33) 4.04.4.04.01.01.18.030 Implementasi Tapping Box 81.000.000,00 20.515.000,00 0,00 101.515.000,00 81.000.000,00 17.535.000,00 0,00 98.535.000,00 (2.980.000,00) (2,94) 4.04.4.04.01.01.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 95.400.000,00 43.591.000,00 0,00 138.991.000,00 95.400.000,00 39.538.000,00 0,00 134.938.000,00 (4.053.000,00) (2,92) 4.04.4.04.01.01.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.499.363.000,00 2.493.405.000,00 7.568.250.000,00 11.561.018.000,00 1.159.491.000,00 2.015.287.000,00 4.997.015.000,00 8.171.793.000,00 (3.389.225.000,00) (29,32) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 166 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 7.370.000,00 46.628.000,00 0,00 53.998.000,00 1.000.000,00 55.436.000,00 0,00 56.436.000,00 2.438.000,00 4,51 4.04.4.04.01.01.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 6.950.000,00 164.005.000,00 0,00 170.955.000,00 3.300.000,00 140.041.000,00 0,00 143.341.000,00 (27.614.000,00) (16,15) 4.04.4.04.01.01.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 27.000.000,00 6.205.000,00 0,00 33.205.000,00 33.750.000,00 2.753.000,00 0,00 36.503.000,00 3.298.000,00 9,93 4.04.4.04.01.01.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 0,00 68.954.000,00 0,00 68.954.000,00 0,00 73.027.000,00 0,00 73.027.000,00 4.073.000,00 5,91 4.04.4.04.01.01.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.050.000,00 303.603.000,00 0,00 304.653.000,00 1.050.000,00 296.117.000,00 0,00 297.167.000,00 (7.486.000,00) (2,46) 4.04.4.04.01.01.19.012 Penghapusan Asset 51.196.000,00 11.966.000,00 0,00 63.162.000,00 66.296.000,00 7.266.000,00 0,00 73.562.000,00 10.400.000,00 16,47 4.04.4.04.01.01.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 114.570.000,00 113.486.000,00 0,00 228.056.000,00 73.770.000,00 93.820.000,00 0,00 167.590.000,00 (60.466.000,00) (26,51) 4.04.4.04.01.01.19.015 Penjualan asset daerah 36.750.000,00 51.239.000,00 0,00 87.989.000,00 49.000.000,00 26.204.000,00 0,00 75.204.000,00 (12.785.000,00) (14,53) 4.04.4.04.01.01.19.016 Penyelamatan asset daerah 171.600.000,00 39.119.000,00 1.500.000.000,00 1.710.719.000,00 111.400.000,00 39.008.000,00 648.687.000,00 799.095.000,00 (911.624.000,00) (53,29) 4.04.4.04.01.01.19.017 Penaksiran barang milik daerah 56.672.000,00 36.852.000,00 0,00 93.524.000,00 57.620.000,00 19.700.000,00 0,00 77.320.000,00 (16.204.000,00) (17,33) 4.04.4.04.01.01.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 31.800.000,00 39.280.000,00 0,00 71.080.000,00 30.900.000,00 8.654.000,00 0,00 39.554.000,00 (31.526.000,00) (44,35) 4.04.4.04.01.01.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 61.220.000,00 39.179.000,00 0,00 100.399.000,00 34.050.000,00 7.935.000,00 0,00 41.985.000,00 (58.414.000,00) (58,18) 4.04.4.04.01.01.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 89.850.000,00 38.255.000,00 0,00 128.105.000,00 45.150.000,00 9.206.000,00 0,00 54.356.000,00 (73.749.000,00) (57,57) 4.04.4.04.01.01.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 31.350.000,00 13.982.000,00 0,00 45.332.000,00 9.550.000,00 1.834.000,00 0,00 11.384.000,00 (33.948.000,00) (74,89) 4.04.4.04.01.01.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 200.400.000,00 94.001.000,00 0,00 294.401.000,00 200.400.000,00 82.751.000,00 0,00 283.151.000,00 (11.250.000,00) (3,82) 4.04.4.04.01.01.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 28.750.000,00 58.450.000,00 0,00 87.200.000,00 26.050.000,00 103.105.000,00 0,00 129.155.000,00 41.955.000,00 48,11 4.04.4.04.01.01.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 0,00 16.570.000,00 0,00 16.570.000,00 0,00 16.570.000,00 0,00 16.570.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 (1.500.000,00) (5,00) 4.04.4.04.01.01.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 (30.000.000,00) (44,84) 4.04.4.04.01.01.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 51.280.000,00 95.103.000,00 0,00 146.383.000,00 32.980.000,00 15.933.000,00 0,00 48.913.000,00 (97.470.000,00) (66,59) 4.04.4.04.01.01.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 1.000.000,00 383.632.000,00 0,00 384.632.000,00 1.000.000,00 388.746.000,00 0,00 389.746.000,00 5.114.000,00 1,33 4.04.4.04.01.01.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 0,00 429.998.000,00 0,00 429.998.000,00 0,00 290.067.000,00 0,00 290.067.000,00 (139.931.000,00) (32,54) 4.04.4.04.01.01.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 43.000.000,00 8.910.000,00 0,00 51.910.000,00 21.500.000,00 3.286.000,00 0,00 24.786.000,00 (27.124.000,00) (52,25) 4.04.4.04.01.01.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 433.005.000,00 237.383.000,00 0,00 670.388.000,00 328.875.000,00 192.146.000,00 0,00 521.021.000,00 (149.367.000,00) (22,28) 4.04.4.04.01.01.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 41.800.000,00 15.491.000,00 0,00 57.291.000,00 19.100.000,00 5.981.000,00 0,00 25.081.000,00 (32.210.000,00) (56,22) 4.04.4.04.01.01.19.044 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola 0,00 9.964.000,00 0,00 9.964.000,00 0,00 5.191.000,00 0,00 5.191.000,00 (4.773.000,00) (47,90) 4.04.4.04.01.01.19.045 Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal 12.750.000,00 39.250.000,00 0,00 52.000.000,00 12.750.000,00 30.110.000,00 0,00 42.860.000,00 (9.140.000,00) (17,58) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 167 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.04.4.04.01.01.19.046 Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot 0,00 0,00 6.068.250.000,00 6.068.250.000,00 0,00 0,00 4.348.328.000,00 4.348.328.000,00 (1.719.922.000,00) (28,34) 4.04.4.04.01.02 PPKD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Kepegawaian 1.380.139.000,00 2.576.837.000,00 0,00 3.956.976.000,00 1.180.835.000,00 1.389.949.000,00 45.000.000,00 2.615.784.000,00 (1.341.192.000,00) (33,89) 4.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,00 29.980.000,00 2.168.000,00 0,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 4.05.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,00 29.980.000,00 2.168.000,00 0,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 4.05.4.01.03.02.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,00 29.980.000,00 2.168.000,00 0,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 4.05.4.01.03.02.15.073 Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,00 29.980.000,00 2.168.000,00 0,00 32.148.000,00 (50.226.000,00) (60,97) 4.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.350.159.000,00 2.524.443.000,00 0,00 3.874.602.000,00 1.150.855.000,00 1.387.781.000,00 45.000.000,00 2.583.636.000,00 (1.290.966.000,00) (33,32) 4.05.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.350.159.000,00 2.524.443.000,00 0,00 3.874.602.000,00 1.150.855.000,00 1.387.781.000,00 45.000.000,00 2.583.636.000,00 (1.290.966.000,00) (33,32) 4.05.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.550.000,00 257.668.000,00 0,00 410.218.000,00 139.500.000,00 138.681.000,00 0,00 278.181.000,00 (132.037.000,00) (32,19) 4.05.4.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 310.000,00 51,67 4.05.4.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.780.000,00 0,00 6.780.000,00 0,00 6.366.000,00 0,00 6.366.000,00 (414.000,00) (6,11) 4.05.4.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.750.000,00 5.850.000,00 0,00 153.600.000,00 134.700.000,00 4.460.000,00 0,00 139.160.000,00 (14.440.000,00) (9,40) 4.05.4.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.001.000,00 0,00 14.001.000,00 0,00 11.637.000,00 0,00 11.637.000,00 (2.364.000,00) (16,88) 4.05.4.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00 5.498.000,00 0,00 5.498.000,00 (7.487.000,00) (57,66) 4.05.4.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.062.000,00 0,00 1.062.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (62.000,00) (5,84) 4.05.4.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.315.000,00 0,00 2.315.000,00 (685.000,00) (22,83) 4.05.4.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.256.000,00 0,00 25.256.000,00 0,00 13.641.000,00 0,00 13.641.000,00 (11.615.000,00) (45,99) 4.05.4.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 105.680.000,00 0,00 105.680.000,00 0,00 8.012.000,00 0,00 8.012.000,00 (97.668.000,00) (92,42) 4.05.4.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,00 0,00 46.492.000,00 0,00 46.492.000,00 4.073.000,00 9,60 4.05.4.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.800.000,00 2.435.000,00 0,00 7.235.000,00 4.800.000,00 750.000,00 0,00 5.550.000,00 (1.685.000,00) (23,29) 4.05.4.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 171.395.000,00 0,00 171.395.000,00 0,00 102.204.000,00 0,00 102.204.000,00 (69.191.000,00) (40,37) 4.05.4.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 134.580.000,00 0,00 134.580.000,00 0,00 83.049.000,00 0,00 83.049.000,00 (51.531.000,00) (38,29) 4.05.4.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.315.000,00 0,00 7.315.000,00 0,00 5.515.000,00 0,00 5.515.000,00 (1.800.000,00) (24,61) 4.05.4.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 10.240.000,00 0,00 10.240.000,00 (15.860.000,00) (60,77) 4.05.4.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 66.880.000,00 40.630.000,00 0,00 107.510.000,00 57.120.000,00 13.209.000,00 0,00 70.329.000,00 (37.181.000,00) (34,58) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 168 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.05.4.05.01.01.03.008 Penegakan Disiplin ASN 66.880.000,00 40.630.000,00 0,00 107.510.000,00 57.120.000,00 13.209.000,00 0,00 70.329.000,00 (37.181.000,00) (34,58) 4.05.4.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.040.000,00 15.679.000,00 0,00 60.719.000,00 33.778.000,00 4.457.000,00 0,00 38.235.000,00 (22.484.000,00) (37,03) 4.05.4.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.950.000,00 1.084.000,00 0,00 12.034.000,00 9.980.000,00 370.000,00 0,00 10.350.000,00 (1.684.000,00) (13,99) 4.05.4.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.550.000,00 1.558.000,00 0,00 4.108.000,00 2.550.000,00 400.000,00 0,00 2.950.000,00 (1.158.000,00) (28,19) 4.05.4.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.990.000,00 937.000,00 0,00 9.927.000,00 4.440.000,00 450.000,00 0,00 4.890.000,00 (5.037.000,00) (50,74) 4.05.4.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.250.000,00 1.039.000,00 0,00 9.289.000,00 7.508.000,00 662.000,00 0,00 8.170.000,00 (1.119.000,00) (12,05) 4.05.4.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.600.000,00 9.624.000,00 0,00 21.224.000,00 6.600.000,00 1.220.000,00 0,00 7.820.000,00 (13.404.000,00) (63,15) 4.05.4.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.700.000,00 1.437.000,00 0,00 4.137.000,00 2.700.000,00 1.355.000,00 0,00 4.055.000,00 (82.000,00) (1,98) 4.05.4.05.01.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.085.689.000,00 2.039.071.000,00 0,00 3.124.760.000,00 920.457.000,00 1.129.230.000,00 45.000.000,00 2.094.687.000,00 (1.030.073.000,00) (32,96) 4.05.4.05.01.01.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 41.724.000,00 61.790.000,00 0,00 103.514.000,00 32.932.000,00 24.545.000,00 0,00 57.477.000,00 (46.037.000,00) (44,47) 4.05.4.05.01.01.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 34.950.000,00 42.868.000,00 0,00 77.818.000,00 30.020.000,00 8.827.000,00 0,00 38.847.000,00 (38.971.000,00) (50,08) 4.05.4.05.01.01.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 11.300.000,00 4.843.000,00 0,00 16.143.000,00 11.300.000,00 675.000,00 0,00 11.975.000,00 (4.168.000,00) (25,82) 4.05.4.05.01.01.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 11.400.000,00 5.725.000,00 0,00 17.125.000,00 11.400.000,00 1.573.000,00 0,00 12.973.000,00 (4.152.000,00) (24,25) 4.05.4.05.01.01.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 10.300.000,00 5.900.000,00 0,00 16.200.000,00 10.300.000,00 5.042.000,00 0,00 15.342.000,00 (858.000,00) (5,30) 4.05.4.05.01.01.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 36.584.000,00 24.228.000,00 0,00 60.812.000,00 33.233.000,00 5.121.000,00 0,00 38.354.000,00 (22.458.000,00) (36,93) 4.05.4.05.01.01.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 23.000.000,00 26.558.000,00 0,00 49.558.000,00 23.000.000,00 3.540.000,00 0,00 26.540.000,00 (23.018.000,00) (46,45) 4.05.4.05.01.01.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 12.200.000,00 224.392.000,00 0,00 236.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (236.592.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.01.15.034 Pelantikan Pejabat 46.904.000,00 59.272.000,00 0,00 106.176.000,00 38.912.000,00 32.608.000,00 0,00 71.520.000,00 (34.656.000,00) (32,64) 4.05.4.05.01.01.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 70.990.000,00 98.182.000,00 0,00 169.172.000,00 18.150.000,00 13.332.000,00 0,00 31.482.000,00 (137.690.000,00) (81,39) 4.05.4.05.01.01.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 16.500.000,00 71.170.000,00 0,00 87.670.000,00 16.500.000,00 46.000.000,00 0,00 62.500.000,00 (25.170.000,00) (28,71) 4.05.4.05.01.01.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 18.750.000,00 18.319.000,00 0,00 37.069.000,00 18.750.000,00 1.730.000,00 0,00 20.480.000,00 (16.589.000,00) (44,75) 4.05.4.05.01.01.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 30.030.000,00 13.826.000,00 0,00 43.856.000,00 25.356.000,00 5.756.000,00 0,00 31.112.000,00 (12.744.000,00) (29,06) 4.05.4.05.01.01.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 22.200.000,00 117.600.000,00 0,00 139.800.000,00 22.200.000,00 13.022.000,00 0,00 35.222.000,00 (104.578.000,00) (74,81) 4.05.4.05.01.01.15.054 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian 18.000.000,00 9.885.000,00 0,00 27.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.885.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.01.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 157.650.000,00 172.303.000,00 0,00 329.953.000,00 148.050.000,00 71.035.000,00 0,00 219.085.000,00 (110.868.000,00) (33,60) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 169 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.05.4.05.01.01.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 5.900.000,00 100.505.000,00 0,00 106.405.000,00 0,00 385.001.000,00 0,00 385.001.000,00 278.596.000,00 261,83 4.05.4.05.01.01.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 22.200.000,00 25.426.000,00 0,00 47.626.000,00 11.800.000,00 8.201.000,00 0,00 20.001.000,00 (27.625.000,00) (58,00) 4.05.4.05.01.01.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 0,00 25.148.000,00 0,00 25.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.148.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.01.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 35.505.000,00 12.229.000,00 0,00 47.734.000,00 29.700.000,00 6.259.000,00 0,00 35.959.000,00 (11.775.000,00) (24,67) 4.05.4.05.01.01.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 39.800.000,00 46.795.000,00 0,00 86.595.000,00 40.550.000,00 8.363.000,00 45.000.000,00 93.913.000,00 7.318.000,00 8,45 4.05.4.05.01.01.15.074 Penempatan ASN 14.900.000,00 24.348.000,00 0,00 39.248.000,00 14.900.000,00 24.348.000,00 0,00 39.248.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.15.075 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI 12.000.000,00 19.578.000,00 0,00 31.578.000,00 12.000.000,00 19.578.000,00 0,00 31.578.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.15.076 Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN 25.200.000,00 19.415.000,00 0,00 44.615.000,00 25.200.000,00 1.510.000,00 0,00 26.710.000,00 (17.905.000,00) (40,13) 4.05.4.05.01.01.15.077 Penyusunan Formasi ASN 13.700.000,00 36.258.000,00 0,00 49.958.000,00 13.700.000,00 12.635.000,00 0,00 26.335.000,00 (23.623.000,00) (47,29) 4.05.4.05.01.01.15.079 Seleksi Penerimaan Calon ASN 121.650.000,00 363.200.000,00 0,00 484.850.000,00 129.150.000,00 338.257.000,00 0,00 467.407.000,00 (17.443.000,00) (3,60) 4.05.4.05.01.01.15.080 Pemindahan Tugas ASN 27.000.000,00 15.836.000,00 0,00 42.836.000,00 27.000.000,00 3.730.000,00 0,00 30.730.000,00 (12.106.000,00) (28,26) 4.05.4.05.01.01.15.081 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN 129.196.000,00 79.233.000,00 0,00 208.429.000,00 122.400.000,00 22.499.000,00 0,00 144.899.000,00 (63.530.000,00) (30,48) 4.05.4.05.01.01.15.082 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 7.750.000,00 34.250.000,00 0,00 42.000.000,00 7.750.000,00 5.251.000,00 0,00 13.001.000,00 (28.999.000,00) (69,05) 4.05.4.05.01.01.15.083 Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi 5.700.000,00 16.332.000,00 0,00 22.032.000,00 4.800.000,00 2.444.000,00 0,00 7.244.000,00 (14.788.000,00) (67,12) 4.05.4.05.01.01.15.084 Penyelenggaraan Pelatihan 32.406.000,00 248.205.000,00 0,00 280.611.000,00 11.104.000,00 42.896.000,00 0,00 54.000.000,00 (226.611.000,00) (80,76) 4.05.4.05.01.01.15.085 Administrasi Pemberkasan Calon ASN 30.300.000,00 15.452.000,00 0,00 45.752.000,00 30.300.000,00 15.452.000,00 0,00 45.752.000,00 0,00 0,00 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 12.100.000,00 2.240.857.000,00 0,00 2.252.957.000,00 6.500.000,00 82.411.000,00 0,00 88.911.000,00 (2.164.046.000,00) (96,05) 4.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,00 6.500.000,00 34.277.000,00 0,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 4.06.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,00 6.500.000,00 34.277.000,00 0,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 4.06.4.01.03.05.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,00 6.500.000,00 34.277.000,00 0,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 4.06.4.01.03.05.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,00 6.500.000,00 34.277.000,00 0,00 40.777.000,00 (13.322.000,00) (24,63) 4.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 2.194.858.000,00 0,00 2.198.858.000,00 0,00 48.134.000,00 0,00 48.134.000,00 (2.150.724.000,00) (97,81) 4.06.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 2.194.858.000,00 0,00 2.198.858.000,00 0,00 48.134.000,00 0,00 48.134.000,00 (2.150.724.000,00) (97,81) 4.06.4.05.01.01.15 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 500.897.000,00 0,00 500.897.000,00 0,00 19.989.000,00 0,00 19.989.000,00 (480.908.000,00) (96,01) 4.06.4.05.01.01.15.008 Pelatihan Teknis 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 19.989.000,00 0,00 19.989.000,00 (190.011.000,00) (90,48) 4.06.4.05.01.01.15.009 Pelatihan Manajerial 0,00 290.897.000,00 0,00 290.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (290.897.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.01.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.000.000,00 1.693.961.000,00 0,00 1.697.961.000,00 0,00 28.145.000,00 0,00 28.145.000,00 (1.669.816.000,00) (98,34) 4.06.4.05.01.01.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.000.000,00 25.588.000,00 0,00 29.588.000,00 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00 (29.098.000,00) (98,34) 4.06.4.05.01.01.16.011 Pelatihan Fungsional bagi ASN 0,00 375.173.000,00 0,00 375.173.000,00 0,00 25.855.000,00 0,00 25.855.000,00 (349.318.000,00) (93,11) 4.06.4.05.01.01.16.013 Pelatihan Dasar bagi Calon ASN 0,00 1.293.200.000,00 0,00 1.293.200.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 (1.291.400.000,00) (99,86) 4.07 Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.902.868.000,00 0,00 2.261.366.000,00 143.000.000,00 503.117.000,00 33.250.000,00 679.367.000,00 (1.581.999.000,00) (69,96) 4.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.902.868.000,00 0,00 2.261.366.000,00 143.000.000,00 503.117.000,00 33.250.000,00 679.367.000,00 (1.581.999.000,00) (69,96) 4.07.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.902.868.000,00 0,00 2.261.366.000,00 143.000.000,00 503.117.000,00 33.250.000,00 679.367.000,00 (1.581.999.000,00) (69,96) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 170 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.07.4.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.966.000,00 356.461.000,00 0,00 428.427.000,00 69.600.000,00 217.576.000,00 0,00 287.176.000,00 (141.251.000,00) (32,97) 4.07.4.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 (935.000,00) (93,50) 4.07.4.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 22.092.000,00 0,00 22.092.000,00 2.892.000,00 15,06 4.07.4.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (2.000.000,00) (30,77) 4.07.4.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.966.000,00 14.372.000,00 0,00 86.338.000,00 69.600.000,00 2.653.000,00 0,00 72.253.000,00 (14.085.000,00) (16,31) 4.07.4.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 55.280.000,00 0,00 55.280.000,00 0,00 50.653.000,00 0,00 50.653.000,00 (4.627.000,00) (8,37) 4.07.4.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.668.000,00 0,00 11.668.000,00 0,00 4.888.000,00 0,00 4.888.000,00 (6.780.000,00) (58,11) 4.07.4.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.082.000,00 0,00 8.082.000,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00 (7.162.000,00) (88,62) 4.07.4.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 4.07.4.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 1.008.000,00 0,00 1.008.000,00 (2.472.000,00) (71,03) 4.07.4.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00) 4.07.4.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.634.000,00 0,00 37.634.000,00 0,00 6.925.000,00 0,00 6.925.000,00 (30.709.000,00) (81,60) 4.07.4.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 104.712.000,00 0,00 104.712.000,00 0,00 29.288.000,00 0,00 29.288.000,00 (75.424.000,00) (72,03) 4.07.4.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 85.638.000,00 0,00 85.638.000,00 0,00 92.984.000,00 0,00 92.984.000,00 7.346.000,00 8,58 4.07.4.07.01.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.695.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 160.460.000,00 0,00 160.460.000,00 0,00 68.699.000,00 33.250.000,00 101.949.000,00 (58.511.000,00) (36,46) 4.07.4.07.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 4.07.4.07.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 4.07.4.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 62.896.000,00 0,00 62.896.000,00 0,00 35.049.000,00 0,00 35.049.000,00 (27.847.000,00) (44,27) 4.07.4.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 87.564.000,00 0,00 87.564.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (57.564.000,00) (65,74) 4.07.4.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 (1.350.000,00) (27,00) 4.07.4.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38.032.000,00 21.716.000,00 0,00 59.748.000,00 14.900.000,00 6.090.000,00 0,00 20.990.000,00 (38.758.000,00) (64,87) 4.07.4.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.374.000,00 11.486.000,00 0,00 26.860.000,00 6.000.000,00 2.513.000,00 0,00 8.513.000,00 (18.347.000,00) (68,31) 4.07.4.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.984.000,00 3.010.000,00 0,00 9.994.000,00 3.150.000,00 1.003.000,00 0,00 4.153.000,00 (5.841.000,00) (58,45) 4.07.4.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.674.000,00 4.157.000,00 0,00 10.831.000,00 2.750.000,00 793.000,00 0,00 3.543.000,00 (7.288.000,00) (67,29) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 171 dari 172 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH Rp % PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.07.4.07.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 6.000.000,00 1.059.000,00 0,00 7.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.059.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 2.004.000,00 0,00 5.004.000,00 3.000.000,00 1.781.000,00 0,00 4.781.000,00 (223.000,00) (4,46) 4.07.4.07.01.01.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 72.350.000,00 395.179.000,00 0,00 467.529.000,00 21.550.000,00 152.139.000,00 0,00 173.689.000,00 (293.840.000,00) (62,85) 4.07.4.07.01.01.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 11.550.000,00 79.640.000,00 0,00 91.190.000,00 11.550.000,00 60.637.000,00 0,00 72.187.000,00 (19.003.000,00) (20,84) 4.07.4.07.01.01.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 19.750.000,00 154.344.000,00 0,00 174.094.000,00 10.000.000,00 91.502.000,00 0,00 101.502.000,00 (72.592.000,00) (41,70) 4.07.4.07.01.01.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 13.300.000,00 21.521.000,00 0,00 34.821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.821.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 15.750.000,00 54.417.000,00 0,00 70.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.167.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 12.000.000,00 85.257.000,00 0,00 97.257.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97.257.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.16 Program Penelitian dan Pengkajian 84.600.000,00 270.811.000,00 0,00 355.411.000,00 17.200.000,00 28.471.000,00 0,00 45.671.000,00 (309.740.000,00) (87,15) 4.07.4.07.01.01.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 22.400.000,00 69.623.000,00 0,00 92.023.000,00 0,00 3.020.000,00 0,00 3.020.000,00 (89.003.000,00) (96,72) 4.07.4.07.01.01.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 17.700.000,00 56.115.000,00 0,00 73.815.000,00 0,00 4.363.000,00 0,00 4.363.000,00 (69.452.000,00) (94,09) 4.07.4.07.01.01.16.008 Pengelolaan Open Journal System 12.100.000,00 45.783.000,00 0,00 57.883.000,00 12.100.000,00 9.331.000,00 0,00 21.431.000,00 (36.452.000,00) (62,98) 4.07.4.07.01.01.16.009 Riset Unggulan Daerah 15.300.000,00 56.140.000,00 0,00 71.440.000,00 5.100.000,00 10.146.000,00 0,00 15.246.000,00 (56.194.000,00) (78,66) 4.07.4.07.01.01.16.030 kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang 17.100.000,00 43.150.000,00 0,00 60.250.000,00 0,00 1.611.000,00 0,00 1.611.000,00 (58.639.000,00) (97,33) 4.07.4.07.01.01.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 11.850.000,00 9.430.000,00 0,00 21.280.000,00 3.950.000,00 99.000,00 0,00 4.049.000,00 (17.231.000,00) (80,97) 4.07.4.07.01.01.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil- Hasil Penelitian 11.850.000,00 9.430.000,00 0,00 21.280.000,00 3.950.000,00 99.000,00 0,00 4.049.000,00 (17.231.000,00) (80,97) 4.07.4.07.01.01.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 10.900.000,00 36.200.000,00 0,00 47.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.100.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 10.900.000,00 36.200.000,00 0,00 47.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.100.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan 68.800.000,00 652.611.000,00 0,00 721.411.000,00 15.800.000,00 30.043.000,00 0,00 45.843.000,00 (675.568.000,00) (93,65) 4.07.4.07.01.01.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8.450.000,00 23.284.000,00 0,00 31.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.734.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 31.600.000,00 69.566.000,00 0,00 101.166.000,00 15.800.000,00 19.943.000,00 0,00 35.743.000,00 (65.423.000,00) (64,67) 4.07.4.07.01.01.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 9.300.000,00 95.945.000,00 0,00 105.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105.245.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 10.350.000,00 45.216.000,00 0,00 55.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.566.000,00) (100,00) 4.07.4.07.01.01.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 9.100.000,00 418.600.000,00 0,00 427.700.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 (417.600.000,00) (97,64) E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hal 172 dari 172 SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI Hal 1 dari 2 PEMERINTAH KOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 01 Pelayanan Umum 229.287.357.000,00 325.101.620.000,00 95.814.263.000,00 41,79 01.2.03 Pangan 442.099.000,00 172.199.000,00 (269.900.000,00) (61,05) 01.2.10 Komunikasi dan Informatika 14.759.764.000,00 11.638.709.000,00 (3.121.055.000,00) (21,15) 01.2.14 Statistik 458.104.000,00 268.600.000,00 (189.504.000,00) (41,37) 01.2.15 Persandian 166.886.000,00 104.481.000,00 (62.405.000,00) (37,39) 01.2.18 Kearsipan 1.132.024.000,00 713.611.000,00 (418.413.000,00) (36,96) 01.4.01 Administrasi Pemerintahan 99.589.323.000,00 85.143.060.000,00 (14.446.263.000,00) (14,51) 01.4.02 Pengawasan 8.031.287.000,00 6.507.206.000,00 (1.524.081.000,00) (18,98) 01.4.03 Perencanaan 9.783.204.000,00 7.196.627.000,00 (2.586.577.000,00) (26,44) 01.4.04 Keuangan 64.302.219.000,00 188.091.499.000,00 123.789.280.000,00 192,51 01.4.05 Kepegawaian 23.778.919.000,00 22.437.727.000,00 (1.341.192.000,00) (5,64) 01.4.06 Pendidikan dan Pelatihan 2.252.957.000,00 88.911.000,00 (2.164.046.000,00) (96,05) 01.4.07 Penelitian dan Pengembangan 4.590.571.000,00 2.738.990.000,00 (1.851.581.000,00) (40,33) 03 Ketertiban dan Keamanan 22.914.804.000,00 17.933.105.000,00 (4.981.699.000,00) (21,74) 03.1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 22.914.804.000,00 17.933.105.000,00 (4.981.699.000,00) (21,74) 04 Ekonomi 66.496.128.000,00 57.060.642.000,00 (9.435.486.000,00) (14,19) 04.2.01 Tenaga Kerja 5.477.218.000,00 4.667.110.000,00 (810.108.000,00) (14,79) 04.2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.092.380.000,00 8.164.457.000,00 72.077.000,00 0,89 04.2.09 Perhubungan 9.492.844.000,00 7.565.905.000,00 (1.926.939.000,00) (20,30) 04.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.600.211.000,00 1.201.576.000,00 (398.635.000,00) (24,91) 04.2.12 Penanaman Modal 5.201.583.000,00 4.692.275.000,00 (509.308.000,00) (9,79) 04.3.01 Kelautan dan Perikanan 856.699.000,00 442.315.000,00 (414.384.000,00) (48,37) 04.3.03 Pertanian 8.317.234.000,00 6.942.751.000,00 (1.374.483.000,00) (16,53) 04.3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 8.022.893.000,00 7.548.296.000,00 (474.597.000,00) (5,92) 04.3.06 Perdagangan 6.374.767.000,00 4.257.919.000,00 (2.116.848.000,00) (33,21) 04.3.07 Perindustrian 13.043.419.000,00 11.578.038.000,00 (1.465.381.000,00) (11,23) 04.3.08 Transmigrasi 16.880.000,00 0,00 (16.880.000,00) (100,00) 05 Lingkungan Hidup 55.990.362.000,00 36.919.618.000,00 (19.070.744.000,00) (34,06) 05.2.04 Pertanahan 4.304.957.000,00 2.022.715.000,00 (2.282.242.000,00) (53,01) 05.2.05 Lingkungan Hidup 51.685.405.000,00 34.896.903.000,00 (16.788.502.000,00) (32,48) 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 86.660.282.000,00 65.173.186.000,00 (21.487.096.000,00) (24,79) 06.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 75.083.901.000,00 54.137.750.000,00 (20.946.151.000,00) (27,90) 06.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11.576.381.000,00 11.035.436.000,00 (540.945.000,00) (4,67) 07 Kesehatan 307.687.112.000,00 287.219.682.000,00 (20.467.430.000,00) (6,65) 07.1.02 Kesehatan 305.880.371.000,00 285.680.447.000,00 (20.199.924.000,00) (6,60) 07.2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.806.741.000,00 1.539.235.000,00 (267.506.000,00) (14,81) LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 E-BUDGETING - REKAPITULASI PERUBAHAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI Hal 2 dari 2 KODE URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 08 Pariwisata dan Budaya 11.267.832.000,00 2.491.304.000,00 (8.776.528.000,00) (77,89) 08.2.16 Kebudayaan 5.843.829.000,00 1.245.551.000,00 (4.598.278.000,00) (78,69) 08.3.02 Pariwisata 5.424.003.000,00 1.245.753.000,00 (4.178.250.000,00) (77,03) 10 Pendidikan 202.932.888.000,00 181.496.017.000,00 (21.436.871.000,00) (10,56) 10.1.01 Pendidikan 181.862.815.000,00 167.841.161.000,00 (14.021.654.000,00) (7,71) 10.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 15.182.765.000,00 8.247.139.000,00 (6.935.626.000,00) (45,68) 10.2.17 Perpustakaan 5.887.308.000,00 5.407.717.000,00 (479.591.000,00) (8,15) 11 Perlindungan Sosial 12.370.589.000,00 9.401.142.000,00 (2.969.447.000,00) (24,00) 11.1.06 Sosial 5.156.976.000,00 3.855.980.000,00 (1.300.996.000,00) (25,23) 11.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.492.344.000,00 525.829.000,00 (966.515.000,00) (64,76) 11.2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 5.721.269.000,00 5.019.333.000,00 (701.936.000,00) (12,27) SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF 1 2 3 4 5 6 7 8 Golongan IV/eGolongan IV/d 2 Golongan IV/c 19 12 Golongan IV/b 7 28 23 Golongan IV/a 3 58 3 397 JUMLAH GOLONGAN IV 0 29 86 3 0 434 0 Golongan III/d 9 249 0 224 8 Golongan III/c 1 93 0 172 57 Golongan III/b 8 0 221 164 Golongan III/a 6 0 163 202 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 10 356 0 780 431 Golongan II/d 67 194 Golongan II/c 16 102 Golongan II/b 20 67 Golongan II/a 0 35 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 103 398 Golongan I/d 46 Golongan I/c 25 Golongan I/bGolongan I/aJUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 71 TOTAL 0 29 96 359 0 1317 900 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH 923158461552490323393371 1577 2611188735 501 462571 2701 LAMPIRAN VIPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 1 2 4 5 6 7 - - - - - KOTA MAGELANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 - - Jumlah 3 8 No Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2019 Jumlah Realisasis.d akhir TA.2019 (Rp) Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2020 APBD TA. 2019 Perubahan APBD TA. 2019 APBD TA.2020 Perubahan APBD TA. 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2020 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - JUMLAH KOTA MAGELANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No. Sumber pinjaman daerah Dasar hukum pinjaman/ obligasi Tanggal/Tahun PerjanjianPinjaman/ Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) JangkaWaktu Pinjaman (tahun) Persentase bunga pinjaman % Tujuan penggunaan pinjaman Jumlah Pembayaran tahun ini Jumlah sisa pembayaran (Rp) LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SIGIT WIDYONINDITO Magelang , 1 Oktober 2020 WALIKOTA MAGELANG